n*i [ R eqoijd I i-nfl j I

4:

I

_____

131

I

j

Il

H)

AOUW1JDiOj

)WC

eIGAODWdZ

C

(

i

I :1! :1! a

J

a

ITOCNO.IEz 1 ,

/

AAV1HIC. *Y V±S]N OHIN’eIkLLfl±V±S I

j

4

‘I’

I

i-nfl

a’ 4 4..

as

‘I

t.

AND3N3A

a

s

s//, I

.

I

f

flf 4

4

-

/1

1

‘

k

:‘

z n0d198/oa/n*i

[ R eqoiJd

____ __

ZAVERENt UET_STATUTARNII-1O MESTA 3IHLA VY ZA ROK 2011

Obsah 1. 2.

Uvod PInéni i-ozpoëtu 2.1. Rekapitulace pijm a vdaj 2.2. Pfijmy obecné 2.3. Vç’daje obecné 2.4. Pfijmy 2.4.1. Dañové pHjmy 2.4.2. Nedañové pHjrrry 2.4.3. Kapitálové pijmy 2.4.4. Pi9jaté transfery 2.5. Vdaje 2.5.1. Béné vdaje 2.5.2. PHspévky a dotace 2.5.3. Mzdové v9daje 2.5.4. Kapitálové vdaje 2.5.5. Projekty FinancovánI Piehled 0 finanEnIm vypoFádáni U&tnI hodnota majetku ye vlastnictvI mésta 5.1. Inventarizace 5.2. BéThé (iEty penè±nich fonda HospodaFenI pfispévkov9ch organizaci Plan hospodáFské éinnosti

2 3 4 5

-

-

3. 4. 5.

6. 7.

Jihiava, dne 26.3.2012

-

1

-

6 7 8 9 12 20 36 38 58 53 55 58 64 69 79

____

__

ZAVEREdNt UET STATUTARNHO MES TA JIHLAVY ZA ROIK 2011

Uvod

1.

VáienI zastupitelé,

na dnenI zasedáni zastupitelstva mésta Vém pedkIádáme hospodaFeni mésta a zthvéren üëet mésta za rok 2011.

zprávu

0

celoroënim

Hospodaeni mésta probihalo v souladu se zthk onem 250/2000 Sb., 0 rozpo&ov’ch pravidlech Ozemnich rozpoaO a zákonem ë. 128/ 2000 Sb., o obcich, ye znèni pozdéjMch zmén a doplñk& .

Rozpoet by! schválen Zastupitelstvem mésta lihiavy dne 15. prosince 2010 (usneseni 47/10 ZN). —

Ropoet

StatutárnI mésto Jihiava

schváIen

nnény rozpoEtu

Rozpoëet

+1-

v tis. k

upraver1 V tis. K

tI. 1.

-

Dañové pfijmy

639 778

-36 473

th 2

603 305

-

Nedañové pfijmy

26 677

11 150

th 3

37 827

-

Kapithiové pFijmy

33 500

th 4

0

PEijaté b’ansfery

33 500

-

56 531

383 520

440 051

CELKEMPiJMY tF. 5 if. 6

756486

-

Béfné v9daje

701 071

236 940

938 011

-

Kapitálové vdaje

138 272

-7 688

130 584

304 705

-196 623

108 082

tL 5 a if. 6 Projekty CELKE14 VtDAJE th 8

358197 1114683

-

1 144 048

FinancovánI (vpôj&y

-

splátky

+1- zména stavu penéThIch prosifedkô)

pfijaté pOjené pmstfedky uhrazené splátky zména stavu prcztFedkU na bankovnIch ütech : PFevody z fond U a bén9ch ÜãtO (+) Pevody do fondö

(-)

CELKEMFINANCOVANi Pk±JMY - VtDAJE

=

32 629 1 176 677

MEBVrEK(+)/SCHODEK(-)

=

SAL.DQ

100 000

-100 000

0

-48 000

0

-48 000

345 236

-110 522

234 714

-9 674

-115 046

-124 720

387562

-325568

61994

325 568

-61 994

FINANCOVANL -87

5621

Béhem roku 2011 bylo schváleno a prov edeno 140 rozpotov9ch opatFenI. Z toho 59 rozpoEtov’ch opatteni schvthlila RM v soul adu se stanovenim rozsahu pro prov thdé nI rozpotov9ch opatenI Radou mésta Jihiavy (usn eseni . 47/10 ZM). Limit pFesunö v provoznIm rozpoetu mezi paragrafy ye v9i 3 mU. Kë za rok nebyl pine vyerpthn.


-

2

-

___

zAvEREëNt ÜET STAT(JTARNIHO MESTA JI[ILAVY_ZA ROK 2011

2. PinénI rozpoëtu 2 1. Rekapitu(ace p’IjmO a vtdajO StatutárnI mésto Jihiava t1. tF. ti. ti.

1 2 3 4

-

-

-

-

Dañové pFIjmy Nedañové pIIjmy Kapitélové piIjmy Piijaté transfery

CEL.KEM PRAIMY ti’.5-Bèinevtdaje t. 6 Kapitalové vtdaje ti’. 5 a tF. 6 Projekty -

CELKEM VYDAJE if. 8 Financovéni (vj’pãjëky splãtky +1- zmèna stavu penéinhch prosifedkO) PI9jaté pOjené prostFedky uhrazené splátky Zména stavu prosifedkO na bankovnI ch ütech: PFevody z fondö a béThtch u&a Pevody do Fonda (-) CELKEM FINANCOVAN! Pk±JMY VtDA3E = PkEBY-reIq÷)/scH oDEIq-) = FINANCOVANI SALDO

Rozpoéet

Rozp&et

schválent vtis.Ke 639 778 26 677 33 500 56 531

upraveni vtis.Kë 603 305 37 827 33 500 440 051

k 31.12.2011 vK 593 184 779,18 39 635 997,92 94 235 794,00 440 052 241,84

756 486 701071 138 272 304 705

1 114 683 938011 130 584 108 082

1 167 108 812,94 902260124,81 104 318 600,62 91 039 924,42

1 144 048

1 176 677

1 097 618 649,85

100 000 -48 000

0 -48 000

0,00 -48 000 000,00

345 236 -9 614

234 714 -124 720

387 562

61 994

103 229 336,91 -124 719 500,00 -69 490 163,09

387 562

61 994

69 490 163,09

-

Skutenost

-

-

HospodatenI mésta skonEilo pFebytke m ye vi cca 70 mU. Kë. Saldo celkovtch pfljmO (1.167 K) a celkov9ch v9dajO (1.097 mit. K) je 70 mit. K (+) a to se rovná financovánI (-). PFijmy (10 mu. K) a vdaje (11 mu. K) fondU se nerozpoëtuji.

mu.

8ën rozooëet 2011 ifida PAbMY VtDAJE SALDO

skutenost ye. Fonda 1 005 000 592,42 923 889 543,56 81 111 048,86

rozpoëet schválent 722 986 018,00 707 030 018,00 15 956 000,00

rozpoet upravent 1 003 776 053,25 944 995 346,33 58 780 706,92

% SR 139,01 130,67

% UR 100,12 97,77

KaoftáIov’ rozpoëet 2011. tilda PRIJMY VtDA.JE SALDO

Jihiava, dne

skutenost vC. fondU 171 642 579,23 184 715 187,93 -13 072 608,70

26.3.2012

rozpoet schvãlent 33 500 000,00 437 018 000,00 -403 518 000,00

rozpoëet upraven9 110 906 897,05 231 681 603,97 -120 774 706,92

- 3 -

% SR 512,37 42,27

O/

UR

154,76 79,73

____

_

ZAVERENt UET STATUTARNIHO MESTA JIHLAVY ZA ROK 2011

2.2 PHjmy

—

obecné

Schválen9 rozpoëet pFIjmO v celkové vi 756. 486 tis. Kë byl celkové upraven na koneënou v911 upraveného rozp&tu 1.114.683 tis. KL Skutené piIjmy inI v. fondO 1.176.643 tis. Kë, bez fondô 1.167.109 tis. Kë a jsou spinény na 105 % pIekroëeny 0 cca 52 mu. Kë. -

K rozpotovm opatFenim s nejvyim finannim objemem patFi: zapojenI do rozpotu státnI dotace na sociálni dthvky a jejI ópravy 231. 147 tis. K ostatni dotace (ze státniho rozpotu, ad regionthlnkh raci aj.) 152.373 tis. ICe Z celkového rozpoëtu pijmO tvoFi 54 % dañové pFijmy, 39 % phjaté transfery, 4 Wa nedañové pfijmy a 3 % kapitélové pNjmy.

rQ

Dano’.épiijmy

• NedañoE pfijmy D KapitãIoé prijmy

LEJEnLJ

Objem celkov9ch pfljmO se oproti minul9m roköm v9razn é sniiI. Toto je zpösobeno tim, e mésto se stab o 1.4.2009 pbátcem DPH a nèkteré ëinnos ti, které jsou pro mésto zdaniteln9mi pinénimi ze zákona o DPH, postupné peIy z hlavn( inno sti (z rozpoëtu) do hospodthiské innosti (plánu). V roce 2011 jsou v’ç’nosy hospodáFské ëinnosti cca 100 mU. K. Tyto v9nosy (pNjmy) byly ped 1.4.2009 vedeny v nedañovch pfijmech rozpotu. Nedañové pijmy v roce 2011 jsou ye yi 40 mu. K, tzn. e v rozpotu zOstalo pouze 29 % pfijmö (vnosU) mésta.


-.4-

___

__

ZAVERENt UET STATUTARNiHO MESTA JIHL AVY ZA ROK 2011

2.3 V9daje

—

obecné

Schválent rozpoCet vtdajO v celkové vti 1.144.048 tis. Re byl V prCbéhu roku nav rozpoEtovç’mi opatenImi na koneäiou vfli ten upraveného rozpoCtu v Cástce 1.176.677 tis. K. Skuteëné vtdaje ini vL fondO 1.108.60 5 tis. Re, bez fondO 1.097.619 tis. KC a jsou eerpany na 93 %.

Z celkového rozpotu v9dajU jsou 80 % béThé v9da je a 20% tvoH kapitálové vç’daje spoleEné s rozpotem na projekty.

I ide se objem celkovtch bè±n9ch v9dajQ oproti minuIm rokOm v9razné sniiI. I ide je dvadem, àe innosti, které jsou pro mésto zdaniteln9mi plnén(mi ze zákona 0 DPH, postupné pFeIy z hlavni ëinnosti (z rozpoétu) do hosp odáské innosti (piánu). V roce 2011 jsou náklady hospodáské ëinn osti ye v9i 51 mu. K. Béfné v’daje rozpo&u v race 2011 jsou ye vçi 902 tis. KE yE. Oeel ovç’ch prostedkô ye vi cca 260 mu. KE, tin. 2e podil hlavni Einnosti je v9razné vyi. To je zpOs obeno tim, e u nékterch Einnosti, kde máme vtznamné vyI ‘4nosy nejsou ádné nebo minimáln i náklady (napF. rekiamni Einnost, pozemky, obchodni spoleënosti aped.)


-

5

-

ZAVERENt UET STATUTARNIHO MESTA JIHL AVY ZA ROK 2011

2.4 P{±JMY 2.4.1 Dañové pfljmy Celkové dañové ptIjmy ëini 593.185 tis. K a jsou spinény na 98 %. Oproti upravenému rozpotu nejsou splnény 0 10.120 Us. KE.

tt. 1

RS

Danove prIjmy

—

pot. 1111 pal. 1112 pal. 1113 pol. 1121 pal. 1122 pal. 1211 pal. 1333 pal. 1337 pal. 1341 pal. 1343 pal. 1347 pot. 1351 pal. 1353 pal. 1359 pat. 1361 pal. 1511

CELKEM

RU

v Us. k Dan z piijmO fyzicktch asob ze závislé inno sti a funkënich poitkCi 105 000 Dan z piijmô fyzick’ch osob ze samastatn é v’déleEné ëjr,nasti 14000 Dan z piijrnô fyzick9ch osob z kapitálov 9ch v’nos 12000 Dan z piijmO právnicktch asob 110 000 Dan z pfljmO právnick9cfl asab za abce 70 000 Dan z pfldanê hadnoty 218 469 Poplatek za ukládáni adpadü 8 300 Poplatek za tikvidaci kamunátniha odpadu 21 500 Poplatek ze psO 1 500 Paplatky za uiváni veFejnéha prastranst vi 610 Paplatek za pravazavan’ vç’herni hraci pHstraj 10940 Odvad vttéiku z provozaváni toterii 0 PiIjmy za zkauky z odbarné zpüsabilasti ad *adatelü a fldiãské opràvnéni 1 850 Ostatni odvady z vybranç’ch innasti 0 Správni poplatky 15 609 Dali z nemovitasti 50 000 639 778

Sdilené dane po mésIcich v porovnánI za roky 2008

SkuteEnost

v Us. K

v

04

pinéni

105 000

107 120 112,46

102°/a

14000

9 726 697,80

69%

12000 110 000 32 637 218 469 8 300 21 500 1 500 610 10 940 890 1 850

9416 98492 32 636 228 024

918,13

78°/s

163,86 490,00 782,00

90% 100% 104% 107% 109%

8 889 140,75 23 346 520,07 1 575 148,40 105°/a 1 459 518,00 9% 23 10 482 814,00 96% 890 376,00 lOO%

50 000

1 299 400,00 -10 000,00 17 185 970,00 42 642 667,71

603 305

593 184 779,18

0 15 609

70°/a 110% 85% 98%

2011

. (bez dane z pNjm prthvnick’ch osob za obce) F4esic 2008 2009 2011 Leden 54 582 677,00 55 572 569,00 49 902 597,00 52 437 237,05 Unor 46 389 913,20 45 642 858,00 45 704 420,00 48 509 11 SPezen 28 354700,00 16 306 753L00 31 005 218,30 28 695 82QQ Duben 40 727 001,30 25 686 23000 21 501 535.Q 35846 368,00 zn_ 35767fl4L00 353852L9O eerven 90 215 531,00[ 99 739 599.0Q 529,00 dan za obce 709 840,00L_ -69 140 400,00 200,00 32 636 490,00 ervenec 81 940 415,84 53 469 682,98 57 395 240,76 65 209 021,70 Srpen 45 134 41 193 151,30 47 749 776,00 45 952 268,00 Zari 31 769 i39.Q 23 424 160,00 30 702 87500 28 108 172,60 ijen 44 775 250,00 33 281 617490 30 898 186,00 30217 827,00 Listopad 50 465 001,00 43 574 285,30 47 750 314,00 47 915 053,00 Prospnec 29 418 120,84 27 002 960,82 24 559 270.0Z 21 513 19240 CELKEM 513 038 929,63 436 398 777,70 LS0 948 650,13 452 flO 674 25 —

-

—

—

-

9 s 7 J ç

--

—

—

—

-

—

Celkové spravni poplatky inI 17. 186 tis. K a jsou spinény na 110 %. Rozpoëet ye v’i 15.609 Us. Kje pekroen 0 1.57 7 tis. IKE. Správni paplatky Ekonomickc’ odhor

Jihiava, dne

—

-

v’?herni hraci oFistrole

26.3.2012

-

6

-

—

I

r

—

—______

—. __

650

____A1ki

___

ZAVEREONt UET STATUTARNIHO M€STA JIHL AVY ZA ROK 2011 Ekonomick’ odbor thdost o prominuti EkononMckpdbor-Tadostosplatkovarn____ __ QPcr_dopravy-rId;ska technlckyfirOkaz, zvIatnr uivaniatd Odbor dopravy digitálnI tachograf Odbor4gpyy- pozemnI komunikaçç__ wivni odbor-cestovnI dokiady Spávni odbor -matrika ovèFeni Czech poin t ççoirit_- vj2zefivnostenskéh reistFI o ku Správni odbor zmêna jméria a prIjmeni Správni odbor obanské prkazy Sprthvni odbor evidence obyvatel Správni odbor vpis z katastru ivnostenskjjd-_z,êny ivnostens ktch Iist aj 2ivnostenskt CiFad ivnostenské Hsty,koncesnI Iistiyj_ Stavebni âFad stavebnI ädosti Odbor fivotniho prostFedi vodohospodáF ské povoleril Odbor fivotniho prostfedi rybáFské lIstky_ Odbor fivotniho prostFedi ovecké IIstky Odbor ±ivotniho prostfedi mIstnI etFeni Odbor ±ivotnihopqstFedi lesni hospodá?stvi a myslivost Odbor jivotniho prostFedi samostatné hosp odaFici rolnik Odbor iivotniho prostFedi souhas opyefli odtfjdeni SociáIni_odbz_vJdáni prkazu ZTP Soc áIni ocibor -vydánjJçqiez üFed nlhopIsu

I

-

—

-

900

——____

_____

-

-

-

—

—

—

-

-

-—

—-

-

-

-

-

—-___

__________

__________

300 24800

_

xa

-

—________

1

-

-__________ ___

1000 2 308 050 921 860 23 17 30 100 151 600 89 200 106650 100 1070500 531 680 213 185 400

-

—________

______

-

-

-

200 24 000 11 000

—__

____

__

—

-

I_

cg!,ic!M_

1525 j 17 185 970j

Objemové nejvéti poplatek vybiran9 méstem je popiatek za likvidaci komunálniho odpadu, ktert ëinI celkem 23.347 tis. K. Vyp9vá z obecné závazné vyhIáky statutérniho mésta Jihlavy 0 poplatku za provoz systému shromad’ováni, sbéru, pFepravy, ti’-idén i, vyuiváni a odstrañovthnI komunálnich odpadO. Sazb a poplatku ëini 500,- Kë na osobu a kalen dáftii rok.

2.4.2 Nedañové pHjmy Celkové nedañové ptIjmy ëinI 39.636 Ké a jsou spinény na 105 °Io.

tr. 2 § 1014 § 2115 § 2119 § 2169 § 2212 § § § §

2219 2299 3113 3319

§ 3322 § 3326 § 3419 § 3539

-

Nedanove pnjmy ZvIátni veterinárni p&e Uspora energie a obnovite(né zdro;e Ostatni zálefitosti té±ebniho prãmyslu a energetiky Ostatni správa V prOmyslu, stavebnictvI, obchodu a slu±bách Silnice Ostatni záletitosti pozemnich komunikaci Ostatni záleiitosti V dopravé Zékladni koly Záleiitosti kultury Zachovâni a obnova kulturnich památek PoFizeni,zachovâni a obnova hodnot kulturniho povédomi Télovtchovnà innost line zdravotnická zaHzeni


-

7

-

RS

RU

Skuteàiost

vtis. K

vtls. Kã

v Kt

0 0

0 450

600,00 453 872,36

0

0

6 875,00

560 0

560 200

426 672,00 200 815,00

0 4 660

0 4660

0 0

0 0

46 483,62 4 091 205,07 3 288,00 66 721,52

10

10

36 300,00

0 0 590

0 90 590

9 600,00 578 661,10 880 900,00

pinéni 1010/0

76°/a 100W0

88°/a

1 9 4 °/a

________________________________

_________

ZAVERENt CJCET_STATUTARNI HO MEST A JIHLAVY ZA ROK 2011 § 3541 § 3613 § 3631 § 3632 § 3634

§ § § §

3635 3639 3741 3745

§3799 417x-419x § 4355

§ § § § §

4379 5311 6112 6171 6223

§ 6310 § 6409 vol. 2412

Prevence pied drogami, alkoholem, nikotinem a jinçimi navykovç’mi látkami Nebytové hospodáistvi Veiejné osvètleiii Pohtebnictvi Lokélni zásobováni teplem Ozemni plánováni Komunálni sluiby a üzemni rozvoj j.n. Ochrana druhO a stanovit

0

0

0 0 0

0 72 52 6 695 551

0 191 0 3 300

Pée 0 vzhled a veiejnou zeleñ Ostatni ekologické záIeitosti a proqramy Sociálni dávky Tç’denni stacionái’e Ostatni sIuiby a einnosti v oblasti sociálni péëe Bezpeënost a veiejnç’ poi’ádek Zastupitelstva obci Cinnost mistni spràvy Mezinârodni spoluprâce Obecr,é piijmy a v9daje z tinannich operaci Ostatni innosti j.n. Svlãtkv oc[ppdnikatelskjch subjpktô

CELKEM

1 500,00 1 782,00 72 691,00 58 277,60 6 877 292,60 548 343,40 399 283,71 3 300 000,00 2 965 746,00

112°/a 1O3°/a 100°/o

0

0 3 300 3 020

0 0 0

0 0 0

0 2 000 0 366

0 2 000 0 577

9 611,00 1 727 176,31 18596,00 1 208 901,18

0

0

140 100,00

12000

12000

12381675,32

0

0

30 458,85

3 000

3 000

3 000 000,00

100°/a

26677

37 827

39635997,92

105%

1 0 0 °/a 98°/a

17811,00 9 714,00 65 044,28

86 °/o 210%

103°/a

Objemové nejvéti poloikou jsou pNjm y z ürokö ze vech iiët mésta, které èini 12.382 tis. Kè. DaIi vIznamnou poIokou jsou pFIjmy z dividend od )ihlavslc?ch kotelen ye vi 6.87 7 tis. Kè. Z ostatnich polo±ek jmenujeme: pokuty odboru dopravy v celkové v9i 4.091 tis. K, které oproti rozpotu nebyiy splnény a 569 tis. K, odvod phspévkové organizac e ZOO Jihiava ye v9i 3.300 tis. K do rozpoEtu mésta, pPevod splátek pöjek z Fond u rozvoje bydieni ye vi 3.000 tis. K do rozpo&u mésta, pokuty méstské policie ye v9i 1.589 tis. K, které oproti rozpo&u nebyly spin ény a 411 tis. K

2.4.3 Kapitálové pIIjmy Celkové kapitálové pIIjmy ëIni 94.236 tis. K a jsou spinény na 281 %

ti. 3

RS —

Kapitálové piIjmy

§ 3612 § 3613 § 3634

§ § §

Bytové hospodásWi Nebytové hospodistvi

3639 5311

Lokálni zásobováni teplem Komunálni sluThy a üzemni rozvoj 8ezpenost a veejnç’ poádek

6171

ännost mistni správy

CELKEM

..

RU

t. K

v tis. Kë

Skuteénost

¾

v Kt

PInéni

18 500 0 0

18500

47 314 391,00

0 0

2 035 239,00 14 767 000,00

15 000 0

15 000 0

29 938 440,00 10000,00

0

0

170 724,00

33 500

33 500

94235 794,00

°/a 5 2 6

200°/a

281%

Objemové nejvéti poIokou jsou pfijm y z privatizace (bytové hospodáFstvi) ye v9i 30.534 tis. K a prodej voln9ch bytô ye v9i 16.7 80 tis. Kë. Celkov9 rozpoEet ye vi 18.5 00 Us. K byl pekroëen 0 28.814 tis. K. Cd roku 1997 mésto ziskalo prodejem bytö do rozpoEtu ëástku 708.387 tis. Kë. Jihiava, dne 26.3.2012

-8-

____ ____ ____ ___

ZAVERENt UET STATUTARNIHO MESTA JIHL AVY ZA ROK 2011 Za prodej pozemkO mésto v race 2011 ziskalo 29.9 29 Us. K. Rozpoet za prodej pozemkö a ostatnkh nem ovitosti ye vi 15.000 tis. Kë by) pFekroee n o 14.938 tis. K. Toto bylo zpsobeno pijmem ye v9i 15.000 tis. IKE v závéru roku od Ing. JiHh o Skamrady za prodej pozemku v k.á. Jihiava p.E. 5468/420 yE. jeho souEásti, jeho prod ej byl schválen usnesenIm E. 400/11 ZM dne 21.9.201 1.

2.4.4 Ptijaté transfery Celkové pFijaté dotace inI 440.052 tis. Ice a jsou spinény na 100 %.

tr. 4

—

ItS

Ptijate transfery Neinvestiêni pfljaté transfery z VPS státniho rozpoêtu Neinvestini pHjaté transfery ze SR V rámci souhrnného dotaèniho vztahu Neinvestini ptijaté dotace ze stàtnich fondO Ostatni neinvestini transfery ze SR Neinvestini pFijaté transfery od obci Neirivestiëni piijaté transfery ad krajô Neinvestiëni piljatê transfery ad regionálnich rad Ptevody z vlastnich tondO hospodáské ëinnosti Investiëni piijaté transfery ze stàtn ich fondü Ostatni investini piijatè transfery ze SR Investiëni pevody z Národniho fondu Investini piijaté transfery od krajU Investièni pFijaté transfery od reqionálnich rad Investib,i piijaté dotace od rozpotô üzemni ürovné

pot. 4111 pol. 4112 pot. 4113 pcI. 4116 pot. 4121 pcI. 4122 pal. 4123 poi. 4131 pol. 4213 pol. 4216 pal. 4218 pol. 4222 pcI. 4223 pal. 4229

CELKEM

u.

RU Kt

Skutetnost

v tis. K

•

dotace dotace dotace dotace

7 331

7 331 221,00

100°/a

56531

56531

56531 018,00

lOO°/a

0 0 0 0

2 246 564 5 740 17 347

0

1 246 563 5 741 17 346

840,00 609,01 200,00 759,60

100°/s l0O% 100°lo 100%

1. 976

1. 975 809,00

lOD°/a

0

27 154

27 154 000,00

100°/a

0

1 326

1 325 715,43

100%

0 0 0

25 427 1 564 211

25 427 053,21 1 564 198,23 211 254,00

100°/a l0O°/a 100°/a

0

31 879

31 878 564,36

100°/a

0

17 000

17 000 000,00

lOO%

56531

440 051

440 052 241,84

100%

7.331 Us. KC

na sEitáni Ildu 59 tis. K na volby do zastupitelstva obci 33 tis. IcC na sociálrié-právnI ochranu déti 4.661 Us. IcC obcim na státnI správu 2.578 tis. IcC

Pot 4112 NelnvestiCni pfljaté transtery ze státniho rozpottu dotaCniho vztahu •

pinéni

0

P01. 4111 N&nvestIni pi9jaté transfery z VPS státniho rozpoCtu •

V

v rámcl souhrnného 56.531 Us. IcC

koIstvi 7.669 tis. IcC ‘4kon stätni správy 48.862 tis. IcC

Pol. 4113 NelnvestlCnI transfery ze stát nkh rondO

2 Us. IcC

projekt Energeticky âsporná opatFeni II. etapa 2 tis. IcC

Pol. 4116 Ostatni nelnvestlCnI transfery ze SR Jihiava, dne 26.3.2012

-

9

-

246.564 Us. IcC

____

___

ZAVEREONt CJET STATUTARNIHO MESTA JIHLAVY ZA ROK 2011 • • • • • • • • • • • • • • • • • •

sociãini dthvky pFispévek na péi 177.527 tis. K socithlni dávky hmotná nouze a dávky zdravotné postienm 53.620 tis. K Zoologická zahrada Jihlava 1.433 tis. K Jednotná kontaktnI mista 600 tis. K lesni zthkon ( 24) 104 tis. K odborn9 lesni hospodthi- 2.806 tis. K Méstská knihovna Jihlava 17 tis. K program regenerace MPR 680 tis. K Uad práce 82 tis. K evropsk9 projekt ZS Demlova 1.005 tis. Kë evropsk9 projekt ZS 2. Roického 1.883 tis. K evropsk9 projekt ZS HavliEkova 1.030 tis. Kë evropsk projekt ZS Jungmannova 515 tis. K projekt Vzdélthváni v Egon centrech 307 tis. Kë projekt Rozvoj zaméstnanc a Ien zastupitelstva 942 tis. Kë prevence kriminality 160 tis. K projekt Energeticky âsporná opatfeni II. etapa 31 tis. K oprava haly skiadu posypového materiálu Pistov 3.822 tis. K —

-

P01. 4121 NelnvestInI pFljaté transfery od obci •

•

5.741 Us. K

pFijmy od obcI na âhradu neinvestinich nákladö za áky dojidéjIci do jihIavsk’ch základnich koI 5.734 tis. K pHjmy z veFejnopràvnich smluv 7 tis. K

Pol. 4122 N&nvestkni ptljaté transfery od krajO

17.347 Us. K

• •

ZãkladnI umêlecká koIa 36 tis. Ké Méstská knihovna 1.653 tis. K Domov pro seniory Jihiava Lesnov 1.460 tis. K • Integrované centrum sociálnich sIueb 625 tis. Ké • sloup se sochou Panny Marie 200 tis. Ké • Denni a t9denni stacionthr 827 tis. Ké • Turistické informaéni centrum 68 tis. K • Jednotky pothrnI ochrany 46 tis. K • odpadové hospodàfttvi 20 tis. K • Zdravé ivotni podmInky 58 tis. K • veFejnth zeleñ 20 tis. K • projekty z kraje pro koIská zaFizeni 1.606 Us. Ké • evropské projekty pfispévkové organizace celkem 9.410 Us. Ké, z toho: ZS Kollérova 222 tis. Kë, MS Demlova 4.34ltis. Kë, ZS specithlni 745 tis. Kë, MS Mozaika 585 tis. K, ZS Seifertova 1.392 Us. IKe, ZS Jungmannova 382 tis. KC, ZS E. Roického 622 tis. KE, ZS 0. BFeziny 501 tis. KC, ZS Nad Plovárnou 620 tis. IKe • evropsk9 projekt (OCet mésta) Vlastnim hodnocenim ke zvyováni kvality 1.318 tis. Ké Pol. 4123 NeInvesUn1 pNjaté transfery od regio nálnich i-ad 1.976 Us. Ké —

• • • • •

projekt projekt projekt projekt projekt

Manaer IPRM 326 tis. K Stfibrné pomezi 622 tis. Ké Domov pro seniory 660 tis. Re Obnova a technické zhodnoceni koInIch hrif 157 tis. Re Regenerace a rozvoj dètsk’ch hit It. etapa 211 tis. KC

P01. 4131 Pevody z vlastnIch fondô hospodái ské Clnnosti

27.154 tis. Re

pFevod na základé schvthleni zastupitelstvem (zapojeni zOstatku k 31.12.2010 na óftu hospodáské Cinnosti do rozpoCtu mésta finanCnIch prosUedkâ na rok 2011) PoP. 4213 Investltni ptljaté transfery ze stétnich fondU 1.326 tls. KC Jihiava, dne 26.3.2012

-

10

-

___

_

ZAVEREeNt UCET STATUTARNI HO MESTA JIHL AVY ZA ROK 2011 •

ze státniho fondu iivotniho prostPedI na evropskç’ proje kt Energeticky üsporné projekty II. etapa 131 Us. Ice • ze státniho fondu dopravnI nfrastruktury na akci Cyklostezka R02 1.195 tis. KC Pol. 4216 Ostatni InvestknI transfery ze SR 25.427 tis. k • projekt Energeticky Osporné projekty II. etapa 2.224 tis. K • projekt Centrum environmentálni v9chovy 23.2 03 tis. IcC Pal. 4218 InvesUCni transfery z NárodnIho fond u

•

1.564 Us. IcC

akce Kostel sv. KN±e 1.564 tis. IcC

Pal. 4222 InvestiCni pijaté transfery od krajO • •

akce Bezpeëná silnice 131 tis. IcC evropsk projekt ZS Seifertova 80 tis. IcC

Pol. 4223 lnvestlCni pfljatè transfery ad reglo nálnich rad • • • • • •

211 Us. IcC

31.879 Us. IcC

projekt StIbrné pomezi 1.087 Us. IcC projekt Bezbariérové âpravy zastthvek MHD + dopr avni telematika 8.056 tis. IcC projekt Rev italizace sIdIit Kráiovsk9 vrek 6.158 tis. IcC projekt Domov pro seniory 3.437 Us. IcC projekt Obnova a technické zhodnocenj koInich hHt 8.505 tis. IcC projekt Regenerace a rozvoj dètsk’ch hri€ II. etapa 4.636 tis. IcC —

Pal. 4229 InvestlCnI pFijaté transfery ad rozpoCtO üzemni ürovnë

17.000 Us. IcC

Svaz vodovodei a kanalizaci JIHLAVSKO dohody o poskytnuti finannich pi’ispévk Câstku 10.810 tis. IcC (10.000 tis. K na pFipravu a zahájeni projektu a 810 tis. Kf cia vodohospodáské investiCnI akce) a na ástku 6.19 0 tis. IcC (vykoupeni pozemku) —

)ihlava, dne 26.3.2012

-

11

-

___

ZAVERENt UET STATUTARNfHO MESTA JIHLAVY_Z A ROK 2011

2.5 VtDAJE 2.5.1 Bénévtdaje Celkové béfné vdaje tini 902.260 tis. K a jsou erpth ny na 96 %• V této podobè byl schválen rozpoëet mésta (na paragrafy a odbory, popF. organizace). RU

Ti. 5-Bénéy4je L421i

-

V

IY

-t

.-

provozni v9daje ôtulek pro oputèná zviata (rnéstská policie) mzdové prostedky (odd. personalistiky a mezd) správa a driba objektu Otulku (odbor spfávyje&it) Pêstebni êinnost

-

-

—________

-—_______

1031

SkutenosL

-

Kpjnéji

U%!iUtfl fl°4

836

710 615,02

85%

908

1 905 525,00

% 100

145J

140 1777i

97%

--

-

-

-

104

1uioveProsteakY

--

j436Spçávav lesnim hospodástv 1 -

Uspora energie § 2115 q 1 J energetické audity

rnésta

2123

a

obnovitelnê

j

— —

(odbor

—

rozvoje 900

Pod ora rozvoje prômyIovjch ion

-

252 8OQLOO -

940

j

iAi4cestovni ruch

f 939 999,60

100%

952 925 94

100% 92%

29 109 971,60

100%

939 0 6 9 9 9, J

1 034

turistické informa&ii centrum (kanceláF 952 925,94

—

§

2212

Sllnice

--

— -_____ ___

4_spravaaudrbjipzgoryy)__ 2219

29 122

Ostatni zá$e±Itosti pozemnich komunlkaci odbor dopravy akce Parkovitè U 1-Irbitova

§

2322

100%

4 140 123 23

-

047,00 161 676,23 —

59 265

59228 3 24,55

85% 100% 100% 10% 100%

-

58 500

58 500 000,00

100%

dopravni obsluinost (opgo ravy_

55

622 85

94%

Rekonstrukce zastávky MHD U Tesly ul.

680

676 701,70

100%

30

QLQO

0%

ppypni’daeodbordopravy) L2223

92%

29 109 971 60

4 500 162 900

prcLgrn lint ivavtcink!llni’4svryv Dopravni podnik mésta Jihiavy, as. .rnivaodbor_dop@yi)

29 122

28%

8ezpetnost_jqgn1horovozu oc1bordopy_ Prevence zneitováni vody odbor ivotniho prostfed(


174 174[

100% 173255,00

70

70

-

12

-

20 990 00 20 990 00

30% 30%

________ _____ ____ __ __

ZAVEREöNt ÜOET STATUTARNIHO MESTA JIHLAVY ZA ROK 2011

Jihiava, --

Mateftká koIa a SPC Jihiava, Derniova 28 pIspèvek —

akce Rozeni kapacity M Jarnc akce Roziieni kap. M A.DI üelové_prostF4jçy__________ -

koIstvi,

15840460,00

100%

5 027

5 027 000,00

100%

278 072,00 430

254 ,T f

100°/o

i7j

% 100

279 430

-—

—

5 363

100%

a 3 527 112

yrL_

ypoëetncniicaor iprm

LI1U_ .ZAk!ø&P9iY

-

5 363

kultury

-

—

25 316,00 406,00

74

100%

—

99%

fr7 0L3AQ

5537

—_____

—-

3 842

-

—__

___

100%

54fl2 100%

—--

Zãkladni kola Eñena Roického 2,1 Jihiava-_pfispêvek Základni koIa Ned Plovárnou 5, Jihiava pNspévek Záklaclni koIa T.G.Masaryka, Jihiava -— Základni kola Demlova 32, Jihlava prispevek

100%

15840

-

opravy (odbor tèIovchovy) Obce

_W41 750,06

—

Mateftká koIa Mozaika Bezinova11pfiévek

—-

S 532_211122

100%

3 842 0012

100%

—

3119

100%

-

Základni koIa Otokara BFeziny, Jihiava pjjsëvek —

Základni koIa Jihiava, HavIikova 71 pNspévek

4 600

4 600 000,00

100%

5 6804

5 680 000,00

100°k

2 834

000100

100%

2 608

±28 000,00

100%

4 488

.__SSP 000,00

—

——

Základni koIa Jihiava, Kfiova 33 pfispévek

—

—

Zkladni kola Jihlava, Kollárova 30 [spëvek__—-___________

—

—-

Zãkladrii koIa Jihiava, Seifertova S pfjpjvek Základni koIa Jihiava, Jungmannova 6 pflspévek üftlové prosti’edky opravy (odbor koIstvi, ku(tury a téIovchovy______ akce Z Demlova 32 a 34

-

5 319

—

—__

____

_

—

—

—-

-

3 073 000,00L 9 025 745,75

5 338 494

5 336 974,30 494 236,60

618

1 911 1 060

v’poetni technika (odbor informatiky)


____

____

_

41282O

100%

00 1 % 100%

—____

______

_

yjptnechnlla(Øborinformatiky) Cinnosti knihovnickê

§ 3319

—__

1 802 1 745 36

-

-

100% % 0 1 0

97°/o

fl74&0

1 060 391,70

50

Zâkladni urnélecké koIa pfispek ZU-üëeIové prostedky

Méstská knihovna Jihiava pqsted Záleiitosti kultury

7040

Jihiava,

im_ ZAkIadniumè(eckékoIy

—_______

100% 100%

3021

-

Základni koIa speciálni ezinova3- pNspévek ‘2elové prostfedky

100°/o

3 073 9 026

informatyJ_

fl4 peciáInizákIadnikgy

000,00

100%

I

—-___

__

t0184O 745 2 tOO OOJ 36 0OQQ94

0% 0 1 100%

211 13609j

—

pfispëvek

11 930 1 670

-

13

-

11 930 000,00 1670 OO%9O

13 600 000,00

100% 100%

47855,50

100°/n 100% 95%

-

L

100%

____

___ _____ ____ _

ZAVEREN’t UOET STATUTARNtHO_MESTA JIHL AVY ZA ROK 2011 provozni vdaje (odbor koIstvi, kultury a telo’4chovy) pfispevky a transfery (odbor kosti, kulturyatéloy9chovy) rrk HfbnaB5±amd) Zachovbni a obnova kulturnich

1717

I

—

8090

j

200

—

-

--

MPR

4 000

-

--

680

-

781i

-

zachováni

100°/u

781 397,74

lOO”/n

944560O

100%

-

183533854

[

odbor správy realit

-

1 672 338,54

99%

163

163 000 00

% 0 1 0

-4

I 1

————

--

J

430 cIrkvI

a

--

—

940/0

.

I

— —.

—

—

—

--

.

—

—.

280

F

kufturyatovjchovy

déti

33605282,00

100%

320,00

J 3333 6

asu

100% 100%

942,20I

koistvi,

--

291 942,20

—

1

—.

pNspevky a transfery (odbor koIstvi, volného

—

291

.

provozni v2daje (odbor kultury a téIovchovy)

99%

32830

.

100%

a

—

87246

-

détská hñté a sportovité _.4Pr4yLreHtE I2statnI nemocnc

j Nemocnice

-

.._

(odbor .

4P4_j

.

--

300

pFispévek na nákup

LJP 4Itz”ch4 ijcI

300t .

mzdové

prostedky

Prevence krirninality zdravotnickeoapy

a

Diecézni charita Brno

transfer na

pqjçty § 3612

—

—.

-—-

100%

30000000

100% 4 043 826,88

164

95%

096,88

ostatni

-

L

84%

700

BytovehopqfrsM v9daje na privatizaci (odbor správy

971739,00

72P4_._.

—

.

-

990,4

_._ -

-

•qçpooo

1 70Q Q 999 9 16500

65% 65%

1 _ _000

4 255

.—I.

3 091

-

2 S& 4 L Sz

(odd.

pgrsonaIistikyamez

3549

—

I

I

Di Seifertova (odbor koIstvc, kultury a télo4chovy)

§

99%

1689

odborkoIstvi, kultury a téIov’cho vL

PrYn!94QL_.. 7T&ovjchovnaeinnost

32%

—_____

obnova

1Pg4QhMRrqthQpqy4rnL

1_Kance1artjernn1ka ZáIeitostI kultury,

[

58%

680 000,00 -

945

-.-

a

1282180,00

OeIové

-

akce Rekonstrukce kostel sv. KPie___ akce Most U ián (ocibor rozvoje -

3688142,74

(Uad —

Program regenerace MPR prostfy____________

1 IM r n!á4c L *c

3%

6406

Program regenerace UzemnIho plánováni)

Vyuiiti

99%

--

5641,00

-

LflL.P!Pi4tc!L

Pofizeni,

8034 7Q,0O

--

I

100% 100%

7700

47%

realit)

§ 3613

vdaje na cr) y4 vdaje na odbor)

privatizaci

51°/o

(majetkov 1615 8,Q4___

pfsvL___ privatizaci (majetkovç’ 2000

—-____

akce Heroltice yyavenosti


objekt

obeanské

___2L____ -

14

-

51931,00

36%

3% 100%

____ __

ZAVEREãNt UET STATUTARNHO MESTA JIHLAVY ZA ROK 2011 j_ “--

13 792 správa a üdr±ba vePejného osvëtleni (odbordopravy) Pohiebnictvi pohby odbor)

osamel9ch

osob

13 792

A__rnni&MsyknL.

100 % 89%

83 984.00

82%

2 650

—

—

-

lpLrozoi rnéa

-

EJ24 °_cf 22 292

——

11 926 800,50

98% 99%

5 822

5 593 358,40

96°k

1 135_

1 134 57j

% 100

—-

I.

21 949 547,18

12 000

-—--—

komunái.

—-

I

—

§

3729

99% 72%

250

-

-.

§

82% 3J 444 00499%

250

Oprava prostransM a chodnikO pro umisténi soch peed kinem Dukla

bydleni,

I

315’ 315

opravy laviëek (odbor sprävy realit)

3699

I

57620QJ

—

komunálni_sIuiby Pzmnjsc!voL ëistota mésta (odbor dopravy) -

Zélefitosti

89%

I z4

-

ufadOzemnihopjgnovani

.

•fl 791 854,30 2 759

102

LHUzemn(rozv9i

Q IQPk t !“

(sprãvni

opravy pohebi (odbor správy realit) správa pohebité (odbor ivotniho pLpst?edi) —

3639

13 791

projekt Zdravé mestpjajmnLk) Ostatnlnakladkniso4pady odborivotniho_ppstFedL

.-....--. ..

—1T1&

355

.....

f

37

.

SW

Lfl4L

pcp&gr’eyiiL

IA!4Z

ZOOLOGICKA ZAFIRADA JIHLAVA p’(spévek üeIovéprostFedjçy_ Sli riéneásti.pHrod odbor_ivotnihpjrostredi Pêe 0 vzhled obci a veiejnou

I

__4

17 400% 0,00

.

t

DM0

-

96% 96%

—

.

—. 10

34006332

340 063,

3733

Monitoring pU4ya_podzemnivod Jsdbor fivotnihopostredi

-f

—

—

14 193 313,00

0% 0% 100%

-

12 760 1 433 428

-—

t74ic

.

—

.

428 28628 28 158 20

—

saeky pro psy (ekonomick odbor)

3792

sPrlivotnihorostredi Ostatni ekologické zélefitosti j7pgy_ odboriivotnihpprostedi

SociáIni44yy_ odbor sociálnich véci L4!PJ_PstatnisociéInI éëe

100% 100%

28430597,60

99%

20 112,00

100% 100%

282 096;004

63%

142

140 684,00 140 684,00

100 100

65 130,00 65 130,00

99% 99% 65% 65°/o

a 97

I 97

52765,00 52 765,00

231 147

—


100% 4fl37200

28128389,60

45

Ostatniinnastkochran4pfjro4 piivotnihorotredL -Ekolo ické vchovaaosvèta

100%

426 372,00

.

péce o veFejnou zeleñ (odbor ivotniho •prostedJ____ Oèeiovéprostedky

jJ7f

12 760 000,00 1 433 313,00

231 147

223 774 811,00 223 774 811,00 179 236,60

-

15

-

54% 54% 97% 97% 77%

ZAVERENt UET STATIJTARNfHO MESTA JIHLAVY ZA ROK 2011 provozni v9daje KD (odbor sociálnich véci)

125

92 776,60

74%

108

86 460,00

80%

1JtkYiZV

personaBstiky amezd)

—

Os. asistence, peëovatelskà slufba § 4351 qporasamostatného ydIenl Integrované centrum sociálnich sIueb pfispévek jçjovgprostredy -

—

9 300 62

—_____

-

LI4Thcn!!tc&n!

I

9925

—-

9 925 000,00 300 000,00 009,00

H—-

—

nsqop

—

Denni a tdenni stacionái )ihava pfispévek

10 723 827

—

10 723 00QQ 8023 976,00

I Domov pro seniory Jihiava

§

-

Lesnov

üieIové prostedky P5$Thrnttery Soclélni slufby poskytované

4358

100%

—

—

j

4 320 1 460 2244_

-

320 000,00 1 460 000,00

—________

_____

t22439i0O

100% 0 100W 100%

ye

——

0,00

0% 0%

1870378,00

98%

—

1 o dborsociálnichvéci OstatnI sIuby a dnnostl v oblasti

—

I

I

L4tcsprvcnc__

—

0,00

i911

pHspévky a transfery (odbor sociàlnich véci)

p 1 699

—

1 658 650,00

98°k

pflspévky a transfery (odbor sprävy

reali__________

20

20 000,00

32 160

161)00000

—

program Prevence krirninality (kancelar tajernnika) üëelovéprostfedky Azylové doniy, n(zkoprahová denni —________

1OD% 100% 100% 100% 100%

jzqooop4

zrvy

100%

_____

-

-

99% -

LQQQ9Q

.—-—-—

Strdlk kesffanské ponoci Jihiava Nadéje pro ivot Jihiava transfer na pro eny Záleiitosti sociálnich véci a politiky zaméstnanosti odborsociálnichvéci Ochranaobyvatelstva provozni v’daje (tajemnik krizové fizepi)

100%

—_____

100%

-

-

§

4399

r

1

I

100%

—-

I

44

0,00

—

4

—

j4

1 QQQ,00

-

590

-

0% 0°k 33%

-

590

——

§

5311

pçnostaveiejjpotádek

26948’

provozni ‘4daje (méstská policie) akce RoziFeni kamerového systému odbor správy realit (opravy__ mzdové prosti’edky personalistiky a mezd)

§

5512

193 39000

3 226

33% fl669177925

99%

9 350

3 160 171,85 9 216,00 347 597,40

98°/o 1000/o

23 363

23 174 794,00

99%

99%

(odd. —

Poférnl ochrana dobrovolná ást provozni 4daje (tajemnik krizovéi rizeni) 850 -

1 196

985 446,51

82%

-

748 294,51 45 995,00

46 mzdové prost?edky irp&llstikancl_ L!4flJiastuiteIstvaobci


88% 100%

(odd. -

--

300

64%

7705

-

16

-

I

6 614 911.27

86%

—

ZAVEREb1t UET STATUTARNI I-IC MEST A JIHLAVY ZA ROK 2011

p

provozni vdaje çjkj_ rnzdové prostFedky

690

pgpaIistikya rnezd) Volby do zastupitelstev izemnch § 6115 gprävnichceIkô üeIové ørostPedkv ppyppjvjdajç (jemnikJ

7015

—

§ 6149

33

58

149

• Odbor dopravy Odbor sociáInichxcL__ Odbor votnho prostftdi Majetkov odbor Kancelâi’ tajemnika

966 1 045 350 299 19 801 2 200 3 952 5 250 1 104 209 303 391J 331

—_____

-

—

akce V9rnéna oken Hluboká 8 Taleninik Odbor Informatiky

Ekonomick9 odbor ObecnI ivnostensk9 Qad Odbor rozvoje rrièsta 0dbQvreaIit

—

Ufad Ozernniho plánovánI__

—

—

-

J —_______

—

—

—

137 741 679,00 .78?9s8,50

pomoc

—

-

—

-

3Q4

—

-—

a

vç.daje

-4

z

2253290,26

3 000

1 878 192.05

sluThy pené±nich Ostav (ekonomick9

j 2 p4

400

-

OstatniInnos!4n.

375 098,21 38 206

ostatni pNspévky

33 531 895,60

dan z ptijm právnick’ch osob za obce i2!acrn!c!codborL dan z pHdané p4t__ rezerva

68%

500

•___ 500 OPaLPfi

100%

1500

1 060

83%

32 637

32 636 490.00 8500

100%

0 3 374 -1I

0O0

—--—-

_4_

CELKEM (bez fondü)

j

Fondy


938011 938 011

F

9’

-

94 88%

132 240,00

ostatni

iiicrnpiL.____

66% 63°Io

195

_

transfery dobrovoInm svazkrn obci

§ 6399

3oooo,oofjpo%

3400

-—

rokv (ekonomjck odbor)

j402

147 037,90 960 606,02 844 4a02 332 479,31 175,56 16 279 187,30 2 175 946,00 3 689 037,98 5 131 972,71 851 149,89 207 753,80 223 346,44 381 914,50 196 617

-

138 7922{

-

--

6409

178 098

594 645.32 223 864,46

(odd.

zahraniènI

pfljmy

4QO,QQ

190 363

Odbor koIstvi, kultury a tëIovç9yy_

—

58 4Op9J4qooA —

Stavebril Cfrad

100%

°,°°I

j

58 618 336

Obecné

33 332,.QJ

10

S 6171 !nnosS fliLStfl! EráYy právniodbor

Ekonorniclçodbor

933 582,00

H

--

mzdové prostedky ersonalistik a mezd UëeIoveprostedjsy

99%

-

Ostatnivieobecná vnithil spréva eIoveprosted

Humanitérni §6221 Lp!:kp a

681 329.27

(oddJf

17

-

O°/o 9 095 40 2,87

9 095 402,87

902 260 124,81

902 260 124,81

_QL00tAj4681,64

96°fo

I

____ __ ____

___ ___ __

ZAVEREN’? OET STATUTARNIHO MESTA JIHL AVY ZA ROK 2011 (rozpoëtovány a sledovány

T

j I

1

91

CELICEM

938 011

938 Dli

1 Q 2 c i L 9J1t L 4Jiz . 902 260 124,81

923 889 543,56

Vekeré vdaje byly erpány v souladu se schv thlen9m rozpotem, zthvazné ukazatele neby ly ptekroeny. Z celkového rozpoEtu bèin9ch v9daj nebylo Eerp àno cca 45 ml). k. Tab éástka zahrnuje: zQstatek rezervy § 6409 ye vi 3 mu. Kë ásporu mzdov9ch prostFedkö ye vç’i 9 mu. K nevyeerpané pHdêlené âëelové prostedky na sociàlnI dávky ye vç’i 7 ml). K nevyëerpan rozpoet na v9daje z privatizace ye v9i 11 mU. K (bytové hospodástvI a nebytové hospodástvi) üspora prostedkö na program regenerace mést ské památkové rezervace ye v9i 3 mu. -

-

-

-

-

zOstatek rozpoãtu na üroky z Ovéru 1 ml). Kë ostatni üspory jsou niI ne 1 mU. K

-

-

Objemové nejvéti jsou vç’piaty sociálnich dthv ek v celkovém objemu 224 mu. KE. Zde se jedn á o áEelové prostedky ze státn(ho rozpotu, které podléhajI finanEnimu vypoádáni se stétnim rozpotem. Druhou nejvétI poIokou je § 6171 Cinnost mistni správy, která celkem ëini 178 mu. Kë a nejvétI poIokou zde jsou mzdy, v9daje jsou na óinnost jednotli’4ch odborö Magistrátu mést a Jihiavy. DaIimi vznamn’mi polo&ami v rozpoëtu je § 2221 Provoz vefejné siIninI dopravy, kde bylo posláno Dopravnimu podniku mésta .Jih)avy 58 ml). K na dopravni obsIunost. Vybrané poIoky v rámci béfr’ch v9daj: koIstvI

93 mu. K

mateské koIy 31 ml). K ye. üeIov9ch prostfedk ö poCet déti 1.551 z vétich oprav: MS Mozaika DvoFthkova v9m ena oken 1.075 tis. KC R. Haveiky v9ména oken 552 tis. KC Bezinova 30 v9ména oken 1 756 tis. KC základni koIy 57 ml). IKe vC. âCelov9ch prostedk ö poCet thkö 4.020 z vétich oprav: ZS HavliCkova vména oken 2 399 tis. KC ZS Kollthrova oprava elektroinstalaci 1.329 tis. KC ZS Seifertova oprava podlahy ye ko)ni kuchyni 1 517 tis. I
—

—

—

—

-

—

—

—

-

-

doprava 93 mu. K -

-

-

-

-

dodávka slufeb a praci: zimni idrba 12 ml). IKe, ódr±ba komunikaci 10 mu. K& ostatni v9daje (dopravnI signalizace, dopravni znaCeni, vtkon v(astnlckç’ch pray) 6 ml). IKe oprava mostu Pávov 4,3 mU. KC oprava komunikace Zborná 0,6 mu. KC oprava povrchu komunikace smér HenCov 1,1 mu. KC v9daje na dopravni obslunost 59 ml). IKe

Jlhiava, dne 26.3.2012

-

18

-

____ ____ ____ ____ _ ____ ____ ____ ____ ____ —__ ____ __ __ ___ ___

___

ZAVEREONt UET STATUTARNIHO_MESTA JIL-fLAVY ZA ROK 2011 sIuby mésta -

-

-

-

91 mU. Kë

odpadové hospodáFstvi 37 mu. Kë eistota mésta 12 mEl. K pée o vzhled obci a veejnou zeteñ 28 mit. K vefejné osvétlenI 14 mEl. Kë

vtdaje na kulturni, sportovnI a sociálni oblast -

-

-

-

62 mEl. K

sportovni pHspévky 33 mEl. Kë kulturni pFIspèvky 8 mit. K, kulturni èinn ost mésta 1,5 mit. Kë (nap. promenádnI koricerty, Den evropského dèdictvi, váno Eni program), méstskth knihovna 9 mU. K& radnióni noviny 0,4 mEl. K, obanské zálei tosti 0,3 mit. K, détská hhté 0,5 mEl. K pFIspévky do sociálni oblasti 3 mEl. KE pFispévky na památky objekt 2 mu. K& opravy pamthtek 4 mEl. K (napF. most U JànO 0,9 mu. Kë)

tinnost zamëstnancô Mlii -

-

-

-

216 mEl. K

méstská policie ye. mezd 27 mit. KC Cinnost mistni sprävy vC. mezd 178 mit. IKe zastupitelstvo vC. mezd 7 mit. KC jesle vC. mezd 4 mu. KC

‘D

IcoIstvi

• dopraa C

slu±by mésta

u kultura, sport a sociãlni oblast Oinnost zamèstnancâ MMJ sociãlni dã4y I


-

19

-

ostatni

____

__

ZAVERENt UET STATUTARNiHO_MESTA JIHLAVY ZA ROK 2011

2.5.2 Pfispévky a dotace ti. 5 Béfné vdaje V rámci § 3319 ZáIeitosti kultury bylo vyplaceno na pFispé vky, dotace a dary na kulturni áëeiy, které schválila Rada mésta Jihiavy a Zastupite lstvo mésta Jihiavy celkem 8.035 tis. K.

AIe Kauer (tc-460 86 463) Alternativapro, obanské sdrueni (I 26637863) AlternativaPro, obanské sdrueni (IC 26637863) Alternativapro, obanské sdrueni (IC 26637863)___________

na realizad oroiektu: Básnici

V

divadelnim klubu

23 310

—

na realizaci projektu: Koncertbez hranic

—

99 640

—

nareahzaci prolektu: ffjdte na koncert, pomete 2011

65 000

—

na realizaci projektu: AlternativaPro PRIZE 2011

-

na realizaci projektu: Dëtské karnevalové o Jeek Anna Doleialová ( 4940 2fl__ jpjpjek serie divadelnich pedstavenich divadl pro déti Centrum pro rodinu Vysoóna, os. (IC 22858202) narealizaci projektu: Tden pro rodinu Centrurn pro rodinu Vysoëina, os. (IC 22858202) narealizaci projektu: Noc kostelU 2011

—

30 000

30 800

—

32 000

—

—________

CN-MLJSICs.r.o. (IC 29262414j___ _ Ceskobratrská cirkev evangelická (IC 445223) Ceskomoravská myslivecké jednota, okresni mysliveck spolek Jihiava (IC677 772 28)

na realizaci projektu: Rocková show duben 2011

—

—

13 000 25000

—

—________

__________

_____

——

DE FACTO MIMO,

1 o.sj4 g 70803820)

IDE FACTO MIMO, o.s. (IC Détsk péveck9 sbor 202850g}________ Détsk9 péveck9 sbor 70285098)

—

70803820)

Zvoneek Zvoneek

(IC

OKO S. r. o.

(IC 46991883)

-

OKO sr. oJIC —46991883)

DICOs. r.

(IC—46991883)

OKO S. r.

0.

0.

—

46991883k

rnIádee

na realizaci projektu: IDE FACTO MIMO PRO DOSPELE

52 920

—

(IC

mlád&e Jihiava

(IC

32 144

500

I

17 000

jednodenni

63 985

na realizac projektu: Opera La Traviata

80 000

na realizaci projektu: PraIskdivadla

87 000

na realizaci projektu: Louskaeek —kIasick bale(________ _

80 000

—____

______ ____

na realizaci projektu: V’chovné vzdélávaci poFady pro déti a rnláde± na realizaci projektu: Galakoncert k 50. vroi Domu

Jihiava

—

65 000

80 000 48 000

—

narealizaci projektu: HudebnLa tanenjpfhIidi_ narealizaci projektu: JihIavskjyik 2011


_4_

narealizaci_pjgktw Opereta V(deñská_kr__

na realizaci projektu; MaIá scéna ije

{ç— 46991883)

0m déti a 48461504) Om déti a

28 000

na reahzaci projektu: MARINGOTKA 2011 divadelni festival

—

(IC

na realizaci projektu: X. Svatohubertská me svatá a koncertIovegçjj)udbazpévu_—

(IC na realizaci projektu: 14. ro&ik festivalu Laudes liberorurn (Chvály déti) (IC narealizaci_p!piektu: Jarnikoncert DPS Zvoneek

46991883)

2cLo.

25 000

na realizaci projektu: IDE FACTO MIMO PRO QET__’__ _

Divadlo T.E.LPj—2654197iL DKO5.r.o.

1

na reahzaci projektu: Sjezd jnejen) evangelické m)ádç_

-

20

-

6 048 L_._26 000

__

ZAVERENt UET STATUTARNiHO MESTA JIHLAVY ZA ROI< 2011 DOm déti a mládee Jihlava (1 48461504)_ D3m déti a mládee Jihiava (I 48461504) Döm déti a mládee Jihiava (Ië 61504)____

na realized projektu: Détská sobotni divadelni pedstaveni

24 500

na realizaci oroiektu; Prehlidka orientalnich tancu0

4 5QQ

—

FABES s.r.o. (1

na reahzaci prQjtu: Dêtsk karneval

—

—

9 400

2741J__ na realized projektu: LetnikinonanâmëstI

37 430

Farni shor eskobratrské cirkve @j2alickév Jihiavé (IC — 46260111) na realized proiektu: Veershostem

I

—

26 90Q

——______

Horácké divadlo Jihlava, pfispêvková organizace (IC-000 948 11) narealizaci projektu: Pavel Jakub Ryba a The Fish Men —

Horáck soubor pisni a tanc3 Vysoan, Jane Masaryka 26, Jihlava (00) thlet’ projekt —

Hotch-Potch çîë

22907432)

—

Ing. Milan KoIá (I trig. Milan KoIâi (tê Ing. Milan KolU (IC

—

—

—

——________________

na realizadi proiektu: 1-jotch-Potch nadéluje

46172386) 46172386)

na realized narealizaci na realizaci Symfonick

46172386)

[32550

projektu: Folk v Jihlavé 2011 projektu: Vánoëni koncert skupiny Javory projektu: Pedvánoni koncert V Fhlavë2Oll orchestr

Institut dokumentárniho filmu /IDF/ (I na realized projek tu: Sekce pro filmové profesionály 26549867) European Forum/East Silver

9fl_

20 000

East 100 000 29 000

na realizaci projektu: Divadelni predstaveni pro detL_.

JihIavsk smien9 pëveck9 sbor Melodie (IC 65765851) Jihlavsk smien péveck sbor Melodie jj57 65 851) Jihlavsk smienç’ peveckt sbor Melodie (IC-657L_________ —.

90 000 40 000

—

JihIavsk cech prvovárenim a vinárnik3 na realized projektu: Rozlou&ni fj- 22859284) V latinskoarnerickém tffl_______

-—

—

na realized projektu: Vánoèni mazec

Jihlavská aliance (Il-709 09 270)

—

439 000

__________

—

JEIDA... (I-270 022

8 200

—

——_____

7 562

s létem 25 900

na realized projektu: Koncertni innost JSPS Melodie v r. 2011 —2 konç

17 966

na realized projektu: Plnoèni koncert na ühradu naklac iO

22 000

-

narealizaci projektu: KonceEtrl.fcQ Sande_____.

13000

Jihlavsk9 smien9 péveck sbor Melodie na realizaci projektu: Svatováclavsk koncert a Zpévy (C-65L.__________ adventni a vánoäii

000

Jihlavsk spolek arnatérskch fflma (IE na realizaci projektu: 15. Mezinárodni festival —_6700?9 ) dokumentárnich filma Jihlava 2011 Jihlavsk’ spolek amatérsk’ch filma? flc!008062L__._. na realized projektu: Zive2W____

1 700 000 30 000

K Brewery Trade, a.s. (t-284 89 411)

na realized projektu: Vánoce v Pivovaru

26 000

K Brewery]ide, as. fl-284 894 11)

na realizad projektu: Kulturnilétov Pivovarské restauraci

19 000

K Brewery Trade, .f ;fi5 jfl_ narealizaci projektu: Pivovar se louëis_létem____ KIub plastikov9ch modelái’O )ihlava, os. na realized projektu: Vstavy KOMORNI FRHARMONIE VYS0INA, os. 1z 266177Qj na realized projektu: Cykius kornornich koncert3

33 000 23 394

KOMORNI FILHARMONIE VYSOthNA, as. na realized projek tu: Vánoni koncert Komorni hlharrnonie 26617706) Vyso6na

I!c—

75000

KOMORNI FILNARMONIE VYS0LINA, os. na realize d projektu: Vzdélávaci koncerty pro mateftké a 266177)_____ jjadpjjoy_____________ _ -


-

21

61 000

—

-

—

-

—

ZAVEREöt UET STATUTARNIt-iO MESTA JIMLAVY ZA ROIK 2011 KomornI fliharmonie Vysoëina, os., Lesni 5. Jihlava tfilet projekt LuboMorkus (Ie-755 94854)

690 000

na realizaci proektu: Svatomartinskt veeer

Mgr. Jana Valentová (IC— 76646921L

narealizaci projektw.jyjemsenarodiI bos

Národni nformani a poradenske strediskpjo_kulturuflç_45fl_ Obanské sdrueni Jih)avsk’ haviisk prävod” (IC 67024301)_ Obtanské sdrueni Jihlavsk haviftk9 yod” (IC 67024301) Obanské sdrueni Mahler 2000 Spolenost Gustava Mahiera (IC 7010667}_______________ —

—

—

-—

——

na realizaci projektu: 22. celostátni ptehlidka dètsk ch folklornichsouborO

50 000

40 000

narealizaci projektu: )ihIavsk haviftjpçvod na realizaci projektu: sv. Martin

35 000

—

400 000

——______

_________

-

105 000

—

—

Oböanské sdrueni pFi v Jihiavé (IC :2Lt71)

narjjzacirgekjj4ahIerJihIava 2011 —Hudba tisic

Gymnáziu na realizaci projektu: Iibe v Jihiavé

Rockové

oratorium

900 000

—

Eversmiling 24 740

— —

Obóanské sdrueni pH Základni kole Jihiava, HavIikova 71 (IC 26611139)_ na realiza ci projektu: DOCELA MALY FESTIVAL Oblastni galerie Vysoina v Jihiavé (1i1 000948 54) na realizaci projektu: Purmerendti v9tvarnici V Jihiavé Olga Moravcová Bednáfová (La 6579907fl_ na realizaci projektu: Barvinkova 4stavasvernisái —

11 900 21 000

-—

—

——__

______

,

PAROLAART, s.r.o. (I

9 000

25302]2_._ na realizaci projektu: Adventni gospeIov koncer t

—

—

—

na realized projektw S )ihlavsk’mi listy za poMdk ou (M PAROLAART, s.r.o. (I —25309897)__ a ZS) PAROLAART, s.r.o. (IC

na realized (vefejnost)

25309897)

—

—

PAROLAART, sr.o. (IC

—

34 380

projektu: S )ihlavskmi listy za pohâdkou -—

PAROLAART,

—

na realizaci projektu: VyhIaovàni vtsledkO soutéte pro MS a 25 0 nejheztI vánon( stronieëek na Masarykové nárnés ti y]hjy___

na realized 25309897L__ jveFejnost)

-

projektu: S Jihlavsk9n,i listy za pohádkou

—

—

4qQQ

—

fr0592851) Campanula

(Ia

Pévecké sdrueni 63443091)

Campanula

(La


Campanula

(Ia

—

—

—

--_____

PSYCI-IIATRICKA LECESNA JTHLAVA (Ia 00600601L__._______ PSYCHIATRICKA LEaEBNA JIHLAVA (La Q06Q96Q1)_


23640 na realized projektu: Schola Gregoriana Pragen sis adventnikoncert_ __

PAROLAARjpjIa—2S309897)


22 880

na realizaci projektu: S )ihlavskmi listy za pohádk ou (M

25309897L

PAROLAART, s.r.o.fla-897

Pave) Solar (Ia

40 800

19 000

—

PAROLAART, s.r.o. (I

100 000

—

-

narealizaci projektu: Mikuláské odpoledne pro déti

24 000

narealizaci projektu: Zpivãni se Sampajem

10 000

na realized projektu: Jarni koncert Péveckého sdrukni Campapj4_______

15 218

na realizaci projektu: Vánoni koncert Péveckého sdruen ( panula na realizaci projektu: CarnpnuIa vjihlavé

Onnost

na realizaci projektu: Oivad(o

22

sdruen( 30 100

—

na realizaci projektu; Divadlo nedélni_pohádlçyj2pololeti) -

Péveckého

koIni détskä p(edstavenc

—

détská pedstaveni

—

22 400

____

_—

ZAVEREãNt UOET STATUTARNiI-lO MESTA JIMLAVY ZA ROK 2011 PSYCHIATRICKA LEEBNA JIHLAVA (to 600601) ._._

na realized projektu: Divadlo

-

___tiiPL_

__

—

détská edsteveni (I.

_.L__

..___

___

Sdr4eni na podporu mezinárodniho oateIstvi ,.Slunc&’. o.s. (IC 68685033) na realize d oroiektu: JID 20-11

100 000

—

90 000

na realizeci projektu: Hangar na Uhradu nákIad na honoráPe, dopravu üëinkujicich a aktérä souvis ejicich sprpjktem.

5K PROGASTRO s.r.o. (IC-255 06 871)

SLIBY CHYBY, os. (10 2284431_ SpoIenost pro FSU, os. (10 65340507)________ Svaz d&hodcO Oeské republiky, 0.5. mistni organizace Jihiava Svaz d&hodcO Oeské republiky, os. mistni organizace Jhlava (IC 61737518) Svaz dOchodc Oeské republiky, 0.5. mistni organizace Jihiava (IC 61737518)__ Svaz d3chodc3 Oeské republiky, 0.5. mistnf organizace Jihiava (IC-617 375 18) Télocviëná jednota Sokol Bedichov (IC L530948) —— P Tèlocviná jednota Sokol V Jihiavé (IC 00207357) Télocviëná jednota Sokol V Jihiavé (IC 00207357) Télocvibià jednota Sokol v Jihlavé (IC 207357)_

nareaIizaçpojektu: Rock v 1-leulosu

-

—

30 000

78 000

—

-

narealizaci projektu: 54. roónik Festivalu sborového uméni

500 000

na reaIizaçjpjektu )ihlavti senioil a dechovka

2 800

—

na realizaciprojektu: MezinárodnjçjpjjQ __

33 250

nareelizaci projektu: Vitán léta jihIavskmisen __

4 400

—

na realized projektu: svánodni tématikou

Wstava

runich

pradi senior 2 240

-

—

ne realized projektu: Pãvovské zahájeni präzdnin

—

28 000

—

na realizaci

projektu: Premra inscenaceZEPPo

14 000

projektu: Wnoeni koncert kapely Burma Jone 4 s

17 000

—

—

—

——

—

Télocviëná jednota Sokol 207357) Télocvitná jednota Sokol

V V

22?2)

Jihiavé (IC Jihiavé (IC

projektu: DIOD

—

na realizaci projektu: DIOD

—

—

na realizaci

Série ãinohernich pedstaven( —

100 000

Série hostujicich tanenich 100 000

—

I

I

na realizaci projektu: Koncerty PS Foerster

—.

TRIVIS stredni kola verejnopravni Jihiava, s.r.o. (IC-277 11 234j na realized prpjtu: Nemilovaná

12 000

—

_

Veronika FIaIovgjIC-J622113pJ___ na realize d projektu: Miss Jihiava Open 2011 WEREVAs.r.o.j —27718531) Celkem

na realizaci projektu:

Wsr[ørQrn

12 650

-____-_j_

3 P : 2 llEO 9

L

40 000 6 755 8034 7O2

V rámci § 3419 Télov9chovná innost bylo vyplacen o na pFIspèvky, dotace a finanâ,i dary na sportovni áely, které schválila Rada mésta Jihiavy a Zastupitelstvo mésta Jihiavy celkem 33.329 tis. K. PP

Baseballov’ kiub Jeki Jihlava

na zãklaclé 4zvy v èinnost orqanizace

oblasti sportu a volného asu ,,Dlouhodobá óenská zákledna do 19 let k 31. 12. 2010”

3 200

poskytnuti dotace na základé vç’zvy sportu a volnéh o ëasu ,,Dlouhodobàinnost organizace ëlenská základna do 19 let”

35 500

—

BasebaIlov- kiub Jeci Jihiava

—

Baseballov9 klub Jeki Jibley


JWNORAZOVE SPORTOVNI A VOLNOCASOVE AKCE VE MESTE 5 200 -

23

-

ZAVERENt UET STATUTARNfHO MESTA )IKLAVY ZA ROK 2011

na základé v9zvy v oblasti sportu a volného ëasu ,,Vç’konnostni sport sportovni sezéna 20P9/2010’

9 700

Basketbalov9 kltib Jihiava, os., E. no základé v9zvy v oblasti sportu a volného asu ,,Dlouhodobá Roického 6, Jihlay__ éinnost organizace—lenskã základna do 19 let k 31. 12.2010”

7 000

8asketbaIov kiub Jihiava, os., B no základè vzvy v oblasti sportu a volného asu ,,Olouhodobá Roického 6, JihIy____ ãnnostorg zace Ienská základna do 19 jj1J2.2010”

78 900

8asebaIlov kiub Jeci Jiblava

—

—

Basketbalov9 kiub Jihiava, 0.5., E. na základé v9zvy v oblasti sportu a volriého ëasu ,,V9konnostni Roického 6, Jiblava poft sportovni sezéna 2009/ 2010” —

Bèec Vysoàny Jihiava

o.s.,

Srázná

—

[__

4, JEDNORAZOVE SPORTOVNi A VOLNOCASOVE AKCE VE MESTE JIHLAVA pro obdobi 1.1. 30.6.2011

——

000

—

—______

Bèec Vysoiny Jihiava

138 100

os.,

Srãzná

4, no náklady pri ,,Jihlavském triatlonu” dne 5.7.2011 v Jihiavé Pávovè

—

50 000

Club sportO Jihiava, U Hibitova 30, no základé v9zvy v oblasti sportu a volného óasu ,,Dlouhodobá Jihiava, obEanské sdrueni âinnost organizace ëlenská základna do 19 letk 31. 12. 2010”

7 300

—

Club sportö Jiblava, U Hibitova 30, JEDNORAZOVE SPORT0VNI A V0LN0AS0VE AKCE VE MESTE) Jihiava,_obanskésdrueni JlHLAVApçoobdobi 1.1. 30.6.2011__

10 000

Club sparta Jihlava, Li Hibitova 30, no základè vzvy v oblasti sportu a volného tasu ,,Dlouhodobä )ihtava, obanské sdrukni ànriost organizace lenská základna do 19 let(k 31.12. 2010)”

81 100

——

—

—

DUKLA Jihlava 1566/23, Jihlava DUKLA Jihiava 1566/23, Jihlava

—

—

mIáde, Tolstého na finnost obanského sdriñeni V r. 2011 náklady no mzdy a ostatni platby oW. mláde, Toistého na öinnost obanského sdrueni_V roce 2011 —

2 700 000 500 000

oam déti a mládee Jihiava, na realizaci S akci: ,,Mikulásk turnaj ye volejbalu”, ,,Turnaj ye Brnénská 29, Jihlava, prispevkova florbalu amatér a”, ,,Turnaj ye stolnirn tenisu”, Dvougeneraã,i jge_______ turnajye stolnim n’Sachovj !pcpj____

15 000

Dam déti a mládee Jihiava, Brnénská 29, Jihlava, pi’ispèvková no zäkladé vzvy v oblasti sportu a volného asu ,,Dlouhodobá organizace einnost organizace denská základna do 19 let k 31. 12. 2010”

10 800

Dam déti a mládee )ihlava, Brnénská 29, Jihlava, phspévková JEDNORAZO VE SPORTOVNI A VOLNOCASOVE AKCE VE MESTE ¶gnizace )IHLAVA pro obdobil.1. 30.6.2011_

7 000

—-

—____

____

—

.

.

—____

__

—

Dam déti a mládee Jihlava, Brnénská 29, Jihlava, piispévková no zãkladé vzvy v obasti sportu a volného &su ,,Dlouhodobá organizace innost organizace elenská základna do 19 let (Ic 12.2010)” —

FC VYS0INA JIHLAVA, ráskovaJ9Jihlava


as., na kompletni zajiténi v9chovného procesu mIádee a sprãvy tnichstadknOna r. 2011adnaytd.

-

24

-

——

62 100

6000 000

ZAVEREN*’ UOET STATUTARNIHO MESTA JIHLAVY ZA ROK 2011

Florbalová koIa Fhlava, Sluneerii na zäkladé vzvy V oblasti sportu a voného ëasu ,,Dlouhodobá jihlava, obanské sdruenj__ innost or&phzace ëlenská zãkladna do 19 elk 31. 12. 2010”

8100

Florbalová kola Jihiava, Slunethii na základé v’zvy V oblasti sportu a volného easu ,,Dlouhodobá 35fljhIayobëanske sdrukni innost organizace —enská základna do 19 Içfk31.12.jQ)”

91 100

—

Florbalová kola Jihiava, SIuneni na základe vzvy v oblasti sportu a volného Easu ,,V9konnostni 35, Jihlava, obanské sdrueni sport sportovni sezána 2009/2010” -.

—

HC Dukia Jihiava, s.r.o., Toistého na provoz zimniho stadionu v r. 2011 nékiady na energie, 1566/23, Jihlava mzdové nkIady atd. HC Dukia Jihiava, s.r.o., Toistého na einnost spoleäiosti v r. 2011 náklady na material a sIuby 1566/23,_JihIava______4______

—

36 500

—

7 650 000

—

—

HC Dukia Jihiava, s.r.o., Toistého na Ohradu nákladO provozu Horáckého zimniho stadionu 1566/23, Jihlava v Jihiavé v roce 2011 energie, opravy a Q9ebni material aId. HC Dukia Jihiava, s.r.o., Toistého 1566/23, ithlava tie neuhrazenou ztrátu minulch let

295 000

-

1 641 303

——____________

Horácké folkiorni sdrueni /HORFOS/, Vrchlického 19, Jihlava, JEDNORAZOVE SPORTDVNI A VOLNOCASOVE AKCE VE M&STE obanské JIl-ILAVA pro obdobi 1.1. 30.6.2011 Hotch-Potch, Riegrova 4425/19a, Jihlavobanské sdrueni na náklady na pronájem prostor p?i ceIoroni ëinnosti V r. 2011

5 850 000

.

—

—

—

JihIavsk pIaveck kiub AXIS JihIavsk plaveck9 kiub AXIS JihIavsk pIaveck kiub AXIS

Jihlavsk plaveclc kiub AXIS

.__tna realizaci akce: 11. ronIk AXIS CUP 2011’ —

—

—

Jihlavskc’ plaveck flub AXIS

Jihlavsk pIavçj flub AXIS

—

poskytnuti tinanniho daru

V

S 000 25 000 45 000

oblasti pflu {ukovanová Jana)

—

poskytnuti finannIho daru v oblasti sportu (Fuik Tomá)

-

—

6000 10 000

na základë vzvy V oblasti sportu a volného asu ,,Dlouhodobá innost organizace— elenska základna do 19 let k 31. 12. 2010”

400

JEDNORAZOVE SPORTOVNi A VOLNOeASOVE AXCE VE MESTE JIHLAVA pro obdobi 1.1. 30.6.2011

10 899

—

na základé vS’zvy V oblasti sportu a volného asu ,Vç’konnostni ,

155 900

—

na základé v9zvy v oblasti sportu a volného asu ,,Dlouhodobá innost organizace lenskà základna do 19 let (k 31.12.2010)”

126 900

Junák svaz skaut a skautek R, na základé 4zvy V oblasti sportu a volného asu ,,Dlouhodobá stfedisko Divoáci Jihlava dnnostorganizace lenskâ základna do 19 let k 31. 12. 2010”

2 100

Jihlavsk9 pIaveck flub AXIS

—.

—

—

Junàk svaz skaut a skautek R, poskytnuti dotace na základé v’zvy sportu a volného easu stedisko Divoëáci Jiy_a___ 0louhodobá 6nnost organizace elenska základna do 19 let”_ Kiub kulturistiky a silového trojboje Jihlava________ poskytnuti finanEniho daru v oblasti sportu (Tomá Sank) KIub kulturistiky a silového trojboje Jihiava _jppyutifinanniho daru v oblasti sportu (Tom Sank) —

—


-

-

25

-

11 800 18700 8 000•

ZAVERENt UET STATUTARNtHO MESTA JIl-iLA VY ZA ROK 2011

na základè v’zvy V oblasti sportu a volného Casu ,,Dlouhodobá Cinnost organizace Clenská základna do 19 let k 31. 12. 20J0’_

Kuielkáftk kiub PSi iihlava

—

KueIkarsk kiub Psi Jihiava KueIkãisk klub Psi Jihlava Kuelkâftk klub Psi Jihiava

$00

na realizaci akçMistrovsi Jihlavy amatérU v

7 000

poskytnuti finanniho daru v oblasti sportu (Petr Bened ikt) -______

poskytnutI flnanóniho daru

V

18700

oblasti sportu (Jan Kotyza)

—

poskytnuti finanOniho daru v oblasti sportu (Robin a Parkan a Jan Kotyza)

Kuelkãftk kiub PSi Jihiava

—

-

KuelkáFskQ klub PSI Jihiava

—

-

—

10 000

JEDNORAZOVE SPORTOVNE A V0LNOcAS0VE AKCE yE MESTE JIHLAVA pro obdobi 1.1. 30.6.2011

9 500

poskytnuti dotace na základé vzvy sportu a volného ëasu ,,Dlouhodobá finnost organizace ëlenská základna do 19 let”

8 500

—

Kuelkarsk klub PS) )ihlavL Kynologick klub Jihlava

—

4 n a realizaci akce: ,,Oblastni vstava nèrneck9ch ovàk ”

oIogick kiub lihlava

na realizaci akce: Kynologická liga VysoOiny

—

I

nálov závod”

3 000

—______

Kynologick kWh lihiava

—

JEDNORAZOVE SPORTOVNI A VOLNOfASOVE AKCE VE MST IIHLAVA pro obdobi 1.1. 30.6.24__ —

-_____

5 000 3 500

JEDNORAZOVE SPORTOVN! A VOLNOLAS0VE AXCE yE MESTE IIHLAVA pro obdobi 1.1. —30.6.2011

Kynologick klub iihlava

18600

JEDNORAZOVE SPORTOVNI A VOLNOCASOVE AKCE yE MESTE IIHLAVA pro obdobI 1.1. 30.6.2011 —

Ku±elkarsk kiub PS) Jihlava

20 000

—-

1 300

MaIá kopanà iihlava, tr. LegionáPO na základ è vzvy v oblasti sportu a volného asu ,,Dlou hodobá 1577/4, iihlava, obëanské sdruieni ëinnost organi zace élenská zäkladna do 19 let k 31. 12. 2010’

8 400

Malá kopaná lihlava, t?. Legionã(’U JEDNORAZOVE SPQRTQVNI A VOLN0AS0VE AXCE VE MEST E iSZZJ4.iifllaaanské sdruleni iIHLAVjpp obdob i 1.1. 30.6.2011

1099

—

—

—

——____

_

Malá kopaná Jihlava, t. Legioná na základ vz’iy è v oblasti sportu a volného ëasu ,,Dlouhodobá 1577/s, lihlava, obeanske sdru2eni einnost organi zace —_ëlenská zák(adnado 19 let (k 31.12.2010)$ 0banské sdrueni ,,ATLETIKA”, poskytnutI dotace na základè vzvy sportu a volného easu Evena Roického 2684/6, iihlava ,,Dlouhodobâ Cinnost organizace Clenská základ ria do 19 let”

93700

—

-.

ObCanské sdrueni ,,ATLETIKA”, na základé vzvy v oblasti sportu a volného Casu ,,V9konnostn i Evena Roického 2684/6, lihlava pprt—_sportovnisezOna_2009/2010 ObCanské sdrueni ,,ATLETIKA, Evena Roického 2684/6, Jihlava na realizaci akce: Velké ceny iihlavy 2011” ObEanské sdrueni ,,ATLETIKA”, na základé vzvy v oblasti sportu a volného Casu ,,Dlouhodobá Ev2ena Roického 268S/6, lihiava ãnnost organizace Elenslcá základna do 19 let k 1. 12. 2010” —


-

26

-

—

34 700

75 600 5 940

3 200

ZAVEREöNt UET STATUTARNIHO MESTA JIHLAVY ZA ROK 2011

0banské sdrueni ,,ATLETTKN’, JEDNORAZO VE SPORTOVNi A V0LN0AS0VE AKCE VE MESTE EvienaRoického 2684/6, Jihlava JIHLAVApLoobdobil.l.— 30.6.2011

4 275

—

0banské sdru±enI déti a mláde2e na realiza ce akce: .Jezdecké závody 3K Niss Jihiava i pfl OKC 01CC_JUVENA JIHLAVA JUVENA JIHIAVA”

5 495

Obëariské sdru±eni déti a mIádee na základ ë 4zvy V oblasti sportu a volného ëasu ,,Dlouh odobá 01CC JUVENA JIHLAVA innost organizace—ëlenská základna do 19 let k 31. 12.2010” —

1 200

0bianské sdrtãenI déti a mIádee JEONQ RAZOVE SPORTOVNI A V0LN0AS0VE AKCE VE MESTE 01CC JUVENA JIHLAVA_ JIHIAVA pro obdobi 1.1. 30.6.2011 ——

—

6000

——

0banské sdruenI déti a mládee poskytnuti dotace na zékiadé v9zvy sportu a 21CC JUVENA JIHLAVA ,,Dlouhodobá innost organizace-ëlenská zäklad volného éasu na do 19 let’

12 600

—

SLIBY CHYBY, os., Bratil Capki na sluThy pFi vytrva lostnim závodé horskch kol ,,Jihlavskä 24 1858/15, JihlayL mtb” ye dnech 21.— 22.5.2011 vjihlavé —

_

000

na kryti ztrty z provozu objektu E.Roickéh o 6 na rok 2011 SluThy mésta Jihiavy, s.r.o., nákladyna energie, propagaci, materi al a vybaveni, PHM, sluby HavIikova 218/64Jjaya___ spoj3, opravya udr2ováni, ostatnI sluThy —

—

—

prtovni kiub Jihiava Sportovni kiub Jihiava ptovnhIdubJihlava

ptovni kiub Jihiava

pro oddil juda na realizaci akce: ,Aesk9 pohá r Jihiavy”

—

—-

4 887 000

Velká cena

pijjuda na realizaciakce; certovsk_ turnaj”_________ pro oddil moderni gymnastiky na realiza ci akce.,,3ihlavsk jçk”

50 000

L_...

5 000 7 000

pro oddil moderni gymnastiky na realiza ci akce:,jihlavsk9 vánoãii závod”

2 000

na základé v’zvy V oblasti sportu a volného ëasu ,,Diouhodobá ännost orgariizace Ienská zákiadna do 19 let 1< 31. 12.2010’

14 800

JEDNORAZOVE SPURTOVNI A VOLNOCASOVE AKCE VE MESTE Sportovniklub_Jihlav____ JII-ILA VApro obdobi 1.1. 30.Q44__

6 500

JEDNOR&ZOVE SPORTOVNL A VOLNOCASOVE AKCE VE MESTE JIHLAVA prp_obdobLl.1.-30.6.20 11

is ooo

Sportovni kiub Jihiava

—

—

SportovnIklub Jihiava

SportovniklubJihlava

JEDNORAZOVE SP0RT0VN A VOLNOCASOVE AKCE VE MESTE 30.6.2011

6000

—-

tovni_kitJihay_ Sportovril kiub Jihlava

JEDNORAZOVE SP0RTOVNi A VOLNOCASOVE AKCE VE MESTE J1HLAVAQ obdobi 1.2Q .6.20i1__.____ na Eerpáni náklad na en:vr.20 11.

Sportovni klub Jihlava, OkruThi na zãklad é vzvy v oblasti sportu a voiného Casu ,,Wk 4628/2, Jihlava, oddifpçy____ sport pprtovni_sezj_2QQf2010”___ onnostni ____


-

27

-

4000

200 000

1100Q

___

_

ZAVERENt OET STATUTARNIHO MES TA JIHLAVY ZA ROK 2011

Sportovni kub Jihlava, Okrutni na zékia dé v9zvy v oblastI sportu a volného asu ,,V9 4628/2. )ihlava. addil häzerié konnostni snort snortovni sezOna 2009/2010” —

Sportovni kiub )ihlava, OkruThi na základé v9zvy v oblasti sportu a volného asu ,,Dlouhodobá 4628/2, Jihlava, addil hokejbal_ jnostoran izace ëlenská základna do 19 let (k 31.12.2010)1 —

Sportovni kiub Jihiava, Okruni na zékiadé 4zvy v oblasti sportu a volného ãasu 4628/2, Jihlava, oddil hokej ,,V9konnostni rt sportovni sezóna 2009/2010”

3_0 300

38 900

—

Sportovni kiub Jiblava, 4628/2, Jihlava, oddil juda

100 300

0kruni na základé 4zvy v oblasti spof tu a volného finnost organizace flenská zkladna dol9 fasu ,,Dlouhodobá let (k 31.12.2010)”

41 000

Spoftovni klub Jihiava, 0kruni na zákla dé 4zvy v oblasti sportu a volného fasu 4628/2 Jihlava, oddil karate ,,Dlouhodobã finnost organizace —flenská základna do 19 let (1< 31.12.2010y’

7 600

—______

—

Sportovni kiub Jihlava, 4628/2, Jihlava, oddfl lymnastiky

0kruni moderni na základë vzvy V oblasti spor tu a volného fasu ,,Dlouhodobá innost organizace flenská základna do 19 let (k 31.12.201Q)1 —

Spor-tovnI kiub Jihiava, 4628/2, Jihlava, oddil rnnastiky ——____

37 600

Okrufri moderni na základé vzvy v oblasti spor tu a volného fasu ,,V’konnostni sport sportovni sezóna 2009/2010”

______

—

——

2 600

Sportovrff kiub Jihiava, 4628/2, Jihlava, oddil häzené

OkruThi nàrodni na základé v9zvy V oblasti spof tu a volného fasu ,,Dlouhodob ãnnost orQanizace flenská základna do !j.jji1.12.2.fl.2)Z 4 SPQRTOVNI KLUB LYZAftSKE na náklady LYZARSKE JIHLA VSKO pñ provozováni inforrnaencho JIHLAVSKO, Zi2kova 20, Jihlava, amonitorovaciho systérnu —________

______

—

35 200

50 000

na zékladé vzvy v oblasti sportu a voln ého asu ,,Dlouhodobá finnost organizace flenskã zäkladna do lQIetk3l. 12. 2010”

Sportovriiklub OK Jihiava

—

na základé v’zvy V oblasti sportu a volného fasu ,V9konnostni jppi—_ptnypi sezéna 2009/2010a

pQ9ynikI)Jb0KJihIava

,

poskytnuti dotace na základé ‘4zvy spor tu a volného fasu ,,Dlouhodobá ãnnost orQanizace —flenskä zékiadna do 19 let’

.pPLt2!ilLklub OK JihjyL

—

poftovni klub OK Jihiava

-

na zäkladè v9zvy v oblasti sportu a voln ého asu ,,Vkonnostni sport sportovni sezóna 2009/2010”

27 700

16 500

—

SPORTOVNf KL.UB POLYTECHNIK, 0.5. M VP Jihiava, Tolstého 16, JEDNO RAZOVE SPORTOVNI A VOLNOCASOVE AKCE jihlava_ VE MSTE JIHLAVA pro obdobi 1.1. 30.6.2011 —

7 300

6 250

J

koInh sportovni kiub Demlova na zákla dé v9zvy v oblasti sportu a volného óasu Jihiava o.j Demlova 32, Jihlava ,,Dlouhodobá Jj2nostornizace_-_lenská základna do 19 let k31. 12. 2010”


-

28

-

3500

___

___


Skolni sportovni kiub Demlova posk ytnuti dotace na základè vzvy sportu a volného asu Jihlava 0. s., Demlova 32, Jihlava ,,Dlouhodobá ëinnost organizace ëlens ká zékladna do 19 er

37500

—

koIni sportovni kiub Demlova na zâkladé vzvy v oblasti sportu a volného &su ,,Wkonnostni Jihlava o. s., Demlova3jjfjjava pçrt_—_sportovnisezãna 2009/2010”

Tëlocviná jednota Sokol Bedfichov

-

62 800

na základé vzvy v oblasti sportu a voln ého asu Dlouhodobá ãnnost ornapizace lenská základna do 19 let k 31.12.2010” —

25 600

pro oddil sportovnIho tance TIC Chrisstar na realizace akce:

Télocvnná jednota Sokol BedNchov

—

10 000 Tèlocviëná jednota Sokol

JEDNORAZOVE SPORTOVNI A VOLNOOAS OVE AKCE VE MESTE JINLAVA pro obdobi 1.1.— 30.6.2011

edhchov

15 000

--

JEDNORAZOVE SPORTOVNI A V0LN01 AS0VE AKCE VE MESTE Télocviãä jednota Sokol Bed&hov_ J!HLAVA pro obdobi 1.1. 30.6.2011______ ___ TéIocviná jednota Sokol Bedtichov na cerpáni nãklad na energie v r.2011. —

10 000

——

-

200 000

Télocviná jednota Sokol Bedhchov, Sokolovská 122c, Jiblava, oddil na základë vzvy V oblasti sportu a volného asu ,,Dlouhodobá akrobatické gynasty_ ëinnost organizace lenská základna do 19 let (k 31.12.2010)” —

40

Télocviná jednota Sokol BedFichov, sokoIovsk 122c, Jihlava, oddil na zákla dé vç’zvy V oblasti sportu a volného asu ,,Dlouhodob akrobatického RnR innost9aanizace—cIenská základna do 19 let (k 31.12.201

!9Q

6001

Télocvir!ná jednota Sokol Bedtichov, Sokolovská 122c, Jihiava, oddil na zàkladé v9zvy V oblasti sportu a volného east, ,,Dlouhodobá basebajj___ ëinn ost organizace lenská základna do i9 Iet(k31.12.2QiQ)’ Télocvkn jednota Sokol Bedhchov, Sokolovská 122c, Jihiava, oddil na zákla dè 4zvy v oblasti sportu a volného Cast, baseballu ,VkonnostnI pt—portovni_sezóna 2009f2010” —

11 800J

—

—

800

TèiocviCná jednota Sokol Bedflchov, Sokolovská 122c, Jihlava, oddil na zàkladé v’zvy v oblasti sportu a volného Casu ,,Vkonnostni) kanoistiky pppprtovni sezOna 2OQ R2i0’ IélocviCná jednota Sokol Bedichov, Sokolovská 122c, Jihiava, oddil na zâkladè vzvy v oblasti sportu a volného kopané Cinnost orgzace— C(enská základna doIS Casu ,,Dlouhodobá let (k 31.12.2010L TéIocviCn jednota Sokol Bedñchov, Sokolovská 122c, Jihlava, oddil na základé v9zvy V oblasti sportu a volného Casu ,,V9konnostrii kopané sport sportovni sezóna 20 09/2010Z._

1900

44 100

—

TelocviCná jednota Sokol BedFichov, Sokolovská 122c, Jihlava, oddil na zkladé vzvy V oblasti sportu a volného Casu ,,Dlouhodobä maoretek Cinnostorganizace— Clenská základna do 19 let (k 3112201cr TélocviCná jednota Sokol Bediichov, Sokolovská 122c, Jihlava, oddil na základé v9zvy v oblasti sportu a volného Cast, ,,Dlouhodob j4çniqyginapçy organizace enská základna do 19 let (k 31.12.2010)

59 400

-

1 400

I

—


-

29

-

15

92

______

___

___

ZAVEREÔ’4t UET STATUTARNII-iO MESTA JIHLAVY ZA ROI< 2011

I

Tèlocviná jednota Sokol Bedrichov, Sokolovská 122c, Jihiava, oddil na základé vzvy moderni gymnastiky sport sportovni

V

oblasti sportu a volného asu ,,Vkonnostni

—

11 900

Tèlocviiná jednota Sol
TèIocviná jednota Sokol Bedhchov, Sokolovská 122c, Jihiava, oddil na zékiad é v9zvy v oblasti sportu a volného easu ,,Vç’ko nnostni nohejbalu sport sportovni sezána 2009/2010”

1 900

—

Télocvifná jednota Sokol Bedrichov, Sokolovská 12k, Jihlava, oddil na základé v9zvy v oblasti sportu a volného Casu ,,Dlouhodobá pvni_tance___ ónnost prn1zace Clenská zékiadna do 19 let (k 31.12.2010)”

800

TélocviCnä jednota Sokol Bedfichov, Sokolovskã 12k, Jihlava, oddil na základé vzvy V oblasti sportu a volného Casu ,,Dlouhodobá stolniho tenisu ànnost organizace ëlenská základna do 19 let (k 31.12.2010)”

6 700

Télocvi’ná jednota Sokol Bedflchov, Sokolovská 122c, Jihlava, oddil na základ é v’zvy v obasti sportu a volného Casu ,,Dlou hodobá achu ànnost organizace cIenská základna do 19 let (k 31.12.2010)”

8 800

—

.

21 600

—

—

—

TélouviCná jednota Sokol BedNchov, Sokolovská 122c, Jihiava, oddil cia základ é vzvy v oblasti sporty a volného Casu ,,V9ko nnostni achu sportoyni sezãna 2009/20j’ —

TélocviCnä jednota Sokol BedPichov, Sokolovská 122c, Jihiava, oddil cia základ é vzvy v oblasti sportu a volného easu ,,Dlou hodobá Lu______._____ áinnost organizace Clenská zékiadna do 19 let (k 31.12.2010) —

—-

2 800

TéIocvhná jednota Sokol BedFichov, Sokolovská 122c, Jihiava, oddil cia základ é v9zvy V oblast’ sportu a volného Casu ,,Dlou turistiky hodobá ãnnost orzace ëlenská základna do 19 let (k 31.12.2010)”

2 100

TèlocviCná jednota Sokol BedNchov, Sokolovská 122c, Jihlava, oddil na základ é vzvy v oblasti sportu a volného Casu ,,Dlou hodobá volejbalu ëinnost organizace Clenská základna do 19 letjk 3l.12.2010)”

22 300

Télocvhriá jednota Sokol Bedrichov, Sokolovská 122c, Jihlava, oddil na základ é vzvy v oblasti sportu a volného fasu ,,Vkonnostni yqlejbalu_ ppfl&ppftovni sezOna 2009/2010”

33 200

TélocviCná jednota Sokol BedFichov, Sokolovská 12k, Jihlava, oddil na základ é v9zvy v oblasti sportu a volného Casu ,,Olouh odobã yestrannostL__ &nnost organizace— Clenská zkladna do 19 let 1k31.12.2012fl

69 500

TélocviCná jednota Sokol Bedi’ichov, Sokolovská 122c, Jihlava, sportovni na základ è v’9zvy v oblasti sportu a volného Casu ,,Dlouh odobá gymnastiky__ ónnost organizace Olenská zákadnado 19 let (k 31.12.201w”

8 800

-

-

—

I-

900

Télocvitfrá jednota Sokol v Jihlav_

Tè)ocviCná jednota Sokol vJihlavé

Jihiava, dne 26.32012

na základé v9zvy v oblasti sportu a volného Casu ,,Dlouhodobá èinnostornizace Clenská zãkladna do 19 letk3 l.. 12. 2010” —

pro oddil juda na realizaci akce: ,,Vánoeniturnaj vjyy -

30

-

—

13 000

_____

ZAVEREàNt LJCET STATUTARNIHO MESTA JIHLAVY ZA ROK 2011

na základé vzvy v oblasti sportu a volného asu ,,Dlouhodobá innost orQanizace lenská základna do 19 let 1k 31.12.2010)”

143 800

JEDNORAZOVE SPORTOVNI A V0LN0AS0V E AKCE VE r4ESTE Télocvifná jednota Sokoyjjy_ JIHLA VA pro obdobi 1,1. 30.6.2011

9 000

)EONQRAZOVE SPORTOVNI A VOLNOCASOVE AKCE yE MESTE TeIocvinã jednota Sokol v Jihlavè_ JIHLAVA pro obdobi 1.1. 30.6.2011

5 000

Télocviná jednota Sokol v Jihlavé

—

—

—

Télocvh5ná jednota Sokol v Jinlavé, na základé 4zvy v oblasti sportu a volného asu ,,‘t9konnostni Iyrova 12, Jihlavoddiljuda sport sportovnf sezOna 2009/2010” —

—

Tèlovchovná jednota Start Jihiava, .IEDNORAZ OVE SPORTOVNI A V0LN0AS0VE AKCE VE MESTE Romana Havelky 4S95/1jhlava JIHLAVA pro obdobI 1.1.— 30.6.201 L__________________ na základé v9zvy v oblasti sportu a volného ëasu ,,Dlouhodobá innost organizace lenská zãkladna do 19 let k 31. 12. 2010”

Tenisov kiub CLTKJIhIava

—.

—

poskytnuti dotace na základé v’zvy sportu ,,Dlouhodobá ánnost organizace ëleriská základa volného asu na do 19 let”

Tenisov’ klub CLTI< Jihiava

——

—

na realizace akce: 0’ V tenisu” B

3enisov klubSpartak Jihiava

,,

—.

4 500

3 000

3 500

38 200

Celostátni turriaj mladich ak3 kategorie

—________ __________ _____

____ ——

15 000

na základé v9zvy V oblasti sportu a volného asu ,,Dlouhodobá Lnnost organhzace lenská základna do 19 let k 31. 12. 20104

Tenisov’ kiub Spartak Jiblava

—

na pronéjem sportovi venkovnich antukov9ch kurt3 a tenisovc’ch hal pro pfipravu a soutèThi utkáni mládee vfetné tenisojkplyyr, 2011 —

——

JEDNORAZOVE SPORTOVNI A VOLNOöASOVE AKCE VE MESTE MHLAVpobdob(1.L- 30.6.2011

TenisQyfl&bS2artakiirflava

JEDNORAZOVE SPORTOVNI j Jil-ILA VA pro obdobi

TpjovklubSprtakJihlava

Tenisovt kiub Spar kla


—

5000

5 000

JEDNORAZQVE SPQRTOVNT A V0LNQAS0VE AKCE VE MESTE JIHLAVA pro obdobi 1.1. 30.6.2011

5 000

-

—

Tenisov kiub Spartak Jihiava

450 000

A V0LN0ASOVE AKCE VE MESTE 30.6.2011__

1.1.

Tenisov kiub Spartak Jihiava

Tenisov kiub Spartak Jihlava

——______

JEDNORJZOVE SPORTOVNI A V0LN0AS0V E AKCE VE MESTE JIHL4VA pro obdobi 1.1. :2:2011

2000

JEDNORAZOVE SPORTOVNi A V0LN0IAS0VE AKCE VE MESTE JIhLAypçdobi1.i._-_30.6.20i l_______

200Q

na základé vzvy v oblasti sportu a volného Éasu ,,Dlouhodobá 5 nnos t2rganizace t5lenskã základna do 19 ejfl31.12.201 0 __84 000

-

31

-

____

_

ZAVERENt

TYFLO VYSOeTNA Jihiava Havliëkova 38, Jihlava

UET

STATUTARNfHO MSTA JIHLAVY ZA ROK 2011

o.p.s., JEDNORAZOVE SPDRTOVNI A V0LNOASD VE AKCE VE MESTE IJIHLAVA pro obdobi 1.1—30.6.2011

5000

V rámci § 4379 Ostatni slu±by a ëinnosti v oblasti sodá lni prevence, § 4374 Azylové domy a 3549 Prevence krimina(ity a ostatnI zdravotnické § programy bylo vypiaceno na pHspévky a dotace pro sociálni oblast, které schvthlila Rada mést a Jihiavy a Zastupitelstvo mésta Jihiavy, celkové 2.380 tis. K. 1374L479l -

-

I

ASOCIACE POMAI-lAJiCi UDEM S AUTISMEM -APLA Vvsoãna os.. Teleeska 7. )ihlava naelektrickou energfl Bc Dana Tmova, Velky Beranoy nanajemne pronajatych prostor na propagaci a inzerci nave poskytované sIuby zpracováni, tisk a BII kruh bezpecN, 0.5., Utrojice 1042/2, Praha jjetáku v regionálnich médiich na krmivo pro canisterapeutické psy v race Capiterapeutické sdriñeni Kaniarád, Okrouhlice 106 2011 Centrum multikulturnIho vzdéláváni, o.s., Telesk á na toner a karton na tisk nforrnaënich GSJhIava rnateriãl3 v roce 2011 Centrum multikulturniho vzdéláváni, os., TeleSk á na porizeni ernobflé laserové tiskárny 68, Jihlava S kopirkou v rote 2011 Centrum multikulturniho vzdèlväni, o.s., TeIeská na energie, telefony, internet a 68, Jihlava jsanceIafpb_

I Li 100 000 55000

-

—

10 500 10 000

——

——

Centrumpo rodinu a sociálni péã, JosefskáLarno

3 500 -

—

na pofizeni pocItaové sestavy v race 20111 moThost v’béru ftrpni na üetnictvi, telefony a internet

Centruni pro rodinu a sociälni péëi, Jose1ská jpo

—

-—

—

Centrum pro rodinu a sociálni pé&, JosefskL 8rpna material a kanceláfské poteby_ Centrum pro rodinu a sociálni péci, Josefská 1, Brno na nájemné a slufty spojené 5 nájmem Centrum pro rodinu VysoOna, a. S., Chlumova 3, Jihiava na provoznI vdaje Centrum pro zdravotnè postiené kraje Vyso6 na,

I

Centrum pro adravotné postienè kraje Vysoë ina, chIickèho 57_________

13 000 50 000 15 OOQ 15 000 20 000 126

-—

na poNzeni berle predloketni

i 000

3799g 850

na nájemné 49 000 na pofizeni mechanického voziku do Centrum pro zdravotné postiené kraje Vysoin a, pOjëovny kompenzanIch a rehabiIitaàich Vrchlického 57 .aornct___ __J_ 8 389_ Centrum pro zdravotne postiiené kraje Vysoëina, na materiM, kanceláiské pot?eby a Vrchlickél,j_________ propagaã,i mater4L rokiub KIiek 7450 na pokrytI nákIad spojench se zfIzenim Czech Agency for Education, o. S. Hav)i&ova 44, funkce sprävce sportovnIho areálu ii Jihlava Heuerova rybnika v Jihiavé na terénni program pro pFedkolnI déti v roce 2011, konkrétnO na speciálniho Czech Agency for Education, o. S. Havli&ova 44, pedagoga, logopeda (DPP) a material pro Jjhlava vuku. 15000 na áste&iou ühradu provoanich nãkladO DiecéznI_charirn_ pjktu StPediska rané pée Tçj_ 10 000 na projekty: Charitni peovatelskä sluba Jihiava, Charitni domáci hospicové péëe Jihiava, Centrum primárni prevence Vrakbar, Klubieko Jihiava, Centrurn U Diecézni charita Brno Vétrn(ku Jihiava a Dobrovolnické_centrun 700 000 —

naOhradugpplatIqjjmujarok 2011


-

32

-

j_

10 000

ZAVERENt UET STATUTARNIHO MESTA JIHLAVY ZA RO1< 2011 EKOINFOCENTRLJM ZO S0P, Brnénská 10, Jihlava na nájernné Hospicove hnuti Vysodna, os., 2drská 610, Nové Mésto na Moravé pro Stfedisko hospicové pée na nájernn é, pohonné hmoty, energie a iiavt____ t&efony__-—___

20 000

—

Jihlavskáunie nesIyicich, Polenská 4382f2c, Jihiava

na nájernné vëetné sIueb na vecne dárky do soutéi a vstupné do kulturnIch památek v roce 2011

129 000

—

JihJavsk unie nesIyicIch, Polenská 4382/2c, Jihiava

—

Moravskoslezskt svaz Vojenskch tabora nucervch praci Pomocné technické prapory, 8mb j_pmnájem sthlu v roce 2011

10 400

-

——

Moravskoslezsk9 svaz Vojenskch tábor nucench praci Pomocné technické prapory, arno na zpravodaj PTP na rok 2010

2 500

-

Obëanská poradna Jihiava, ±ikova 13, Jihlava Ob&nské sdrueni Horizont

—

—

4 720

na näjemné vëetné sIueb

JihIay M4jy Boi 15

—

jt.pynunitnI_kIubMuágo”

Obanské sdrueni pro podporu a péëi 0 duevné nernocnéVog Jihiava Obcanské sdrueni pro podporu a péëi 0 duevnë nemocné VOR Jihiava 0banské sdrueni pro podporu a péëi 0 duevné nemocné VOR Jihiava Oblastni charita Cerven Kostelec, Stredisko: Domov sv. Josefa ROSKA Jihlava, region. org. Unie Roska v CR, BFezinova 136

—

50 000 40 000

pgyüëast mésta flLprovozu zafizeni na provozni náklady Domova sv. Josefa v roce 2011 na pronájem télocviny z dvodu cviëeni osob S roztrouenou sklerózou na pronájem bazénu z dvodu ROSKA Jihiava, region. org. linie Roska v CR, rehabil itaä,iho plavth ii osob s BFezinova 136 roztrouenou sklerOzou ROSKA Jihiava, region. org. Unie Roska v CR, na pracovni terapie pro osoby Bfezinova 136 sroztrouenou sklerOzou na nájemné prostor Sdrueni Linka Sdrueni Linka bezpeOi, Ustavni 91/95, Pr çpeeiv roce 2011. —

35 000

-

na provozovéni sluThy Chránéné bydleni Ohrada energil, sIueb a drobri9ch nákupO na sluThu Chránëné bydleni, konkrétné na pokryti mzdovç’ch prosttedkO

1 000 5 000

—

2 500

—

—

——

Sdru±eni Romö a národnostnich menin v Ceské republice, Ctiborova 3091, Kladno pro SdruenI Rom a národnostnich rnenin V CR, o.s. Sc sidlern Masarykovo námésti 34, Jihlava na nãjemné a elektrickou

86 000

en.n!L__..j

3 500 1500 5 000

53 000

Sjednocená organizace nevidomch a slabozrakch Ceské republiky, Krakovská 21, Praha 1 pro Sjednocenou orgariizaci nevidomch a slabozrakch, 5K VodomIlek, Erbenova 43, JihIavj_ jçypomilekEj-benova 43, Jihlay___ SKP Nadéje pro ivot Jihlava, Azylov9 dUm pro ieny, Zikova 108, Jihlava 5oIecnost pro podporu lidi s mentálnim postienim v CR, o.s, Okresrd organizace SPMP CR, Vrchlického

11000 4000 149 000

na plavecké závodyy roce 2011 na pronájem bazénu

——______

—

spotuUëast mésta na provozu zaNzenI na Vánoni pies v prosinci 2011-pronájem sálu a náklady na hudebnj,pinu.

5F7

Stfedisko rané pé& SPRP Brno, Nerudova 7, Brno Svaz d&hodc CR, os. K. Svétié 11

Svaz d&hodc Co.s. K. Svétlé 11

000

——

na TerénnLppradenskousluThu na autobusovou dopravu na zájezdy 2011

—-

4000 30000

V

roce 30 000

na náklady na pNpojeni internetu, na organizaëni náklady méstské rady senior3, na provozni náklady svazuçh4cj_______ 43 000

Svaz neslyicich a nedosI9chavch v CR, Poradenské 4tatnJuby

Jihlava, dne 26.3.2012

-

33

-

_8 000

ZAVERENt UET STA TUTARNIHO MESTA

JIHLAVY

ZA ROK 2011

Svaz nesIyicich a nedoslchavch v CR, Poradenské centrum Jihiava, Urirkova 6, JiMava na ,,Kkjb nefek” Svaz postiench civilizaënirni chorobam 15000 i V CR, o. s., Ucihelny 2 na.pjernazenuvro&L2011 Svaz postiench civilizaën(mi chorobam 15 000 i v ER, 0. s., U cihelny 2 ia pronájem kueIkárny vro ce 2011 Svaz postiten’ch civilizaënimi chor 4 000 oban,i v Eg, o. s., U cihelny 2 nazpravodaj V race 2011 4 100 na Uhradu telefon (dobijeci kupony) Svaz postiench civilizaënimi chor Ien obami v CR, as. U vtboru základni Cihelny 2 organizace a na kanceláFské poteby___ Svaz postiench civiWzaènimi chorobam 3 000 i v CR, o.s. U na nájemné vftt Cihelny 2 né slufeb, telefon, internet a kanceláftké potreby Svaz telesne postien9ch 52 000 organizace Jihlava, 5. kvétna 4 v CR, o. s., rriistni na zájezdovou &nnost dopravné a yypnévroce 2011 6 000 na nájernné a sIuby, energie, vodn é, stoné, telelon, kancelarske pot Svaz télesne postien’ch eby, v CR, 0. 5., rnistni znãmky a potovné, opravy a drobnou organizace )ihlava, 5. kvétna 4 üdr2bu Télov9chovná jednota NesIyici 000 Jihiava, Brezinovy sady 21 I nanajemné, plyn a elektNnu v race 2011 j.o 000 Tyflo Vysoina Jihiava o.p.s., Hav!i&ov a 38, Jihlava flLovozni náklady 11 000 náklady spojené TyfioCentruni Jihiava, o. s tiskem ëasopisu p. s., Ned Plovárnou 5 ,,StHpky z Jihiavy” v race 2011 12 066 na upgradaci poitaového vybavenI jy9çentrumJihIava, o.p.s., Ned Plov V race árnou 5 2011 9 899 Tyfloservis, o.p.s., Krakovskã 21, Praha 1 pro Krajské ambulantril stftdisko, Ben ebva 46jihIava tie nélemné 27 000 na autobusovou dopravu na zájezd v Uzeroni organizace Svazu diabetik CR race Jihlava 2011 lJzemni organizace Svazu diab 300 etik CR Jihiava, tie pofizeni 2 tonerä do kopirky a náklady Te)eská 25 tie telefonlv roce 2011 Uzemni organizace Svazu diab 200 etik3 CR Jihiava, Teleóská 25 na plavéni ye Vodnhm réji v race 2011 Uzernni arganizace Svazu diabetik 000 CR Jihiava, TeIetskã 25 na telefany IenO vbaru V roce 2011 Ozenini organizace Svazu diab 1 000 etikö ER Jihiava, na zdravotné edukaëni akci TeIeiská 25 náklady tie cestu vlakem 5 285 tie dofinancováni mezd osobnich asis ZIVOT9O Jihiava, Zikova 98, Jihla tent va psobicichveméstë_Jihiava ±IVOT9O—hiavkava98JihI 70 000 ava nanäjemné Celkem 2 379 650 _._

._

__

_

—-

—

——

—

-______

—

—— ____

____

_

—-_____

.

.

—

—

—

-

-—

——

—

—._____

_

-

—

—

V rámci § 3322 Zachováni a obn ova kulturnich památek byly vyplaceny pFispévky ye 1.962 tis. K, z toho East ye vk 680 tis. KE byla pokryta üEelo4 mi prostFedky ze státniho rozpoEtu. Program regenerace MPR obec KráIovsk kanonie prernonstrát tie Lstat na restauroväni iluzivné kované Strahové, Strahovské nádv. mFI e ye vstu pnirn 1, portálu do kaple Penny Marie I Bolestné V kostele sv. Královská kanonie prernonstráth na 84480 Strahové, Strahovské ny_ kosteisv.Jakuba— restaurovãni vitr áe vetné mrie 000 210 0Q9 kostel Nanebevzeti Panny Marie Provincie Rádu minorit v oprava vstupnich CR, dveN, odvadnéni ze dvora Matky Boi 35, boëni Minodtská 1, Brno gdaklatera vnitnI omitka vstpj do kosg__ Farni sbor ftskobratrské cirkve 280 000 230 000 evangelickevJhiyrchlického 1 kostel ap. Pavia —III. etapaodvlhêen i Irig. Jaroslav Forrnan, Brnënská 117 000L 5QQQQ 17, ava_Brnénská 17 v’ména dlaftv V chodhé 33 000 30 000 —_______

_________

_________

_________

___

Praha

Jakuba

Vèt

iho

—__

____

____

____

—

—


-

34

-

____

____

_

ZAVEREãNt

UOr STATUTARNIHO

Eva_Lauero4 Brnénskä 5JthIava Ing. Radek Hatmuka, 1< Panavé 9, JUilava Spoleëenstvi vIastnik jednotek obytného domu Mrtikova B, Jihiava Nboenská obec Cirkve ceskosIovenské husitské v Jihiavé, KornensI<éfljQJiIa______ MATANA, as., MaIá Stupartská 1/646, Praha Télocviäiá jednota Sokoi V JhIavé, Tyrova 12, Jihlava VINCENT MR. s.r.o., tépánská 7,

MESTA JIHLAVY ZA ROK 2011

Kornenskéhol— oprava oken, tasády_jtové zdi

2

51000 .40000

Masarykovo nám. 43 —pprava uIfasáy_____ tMrtikova 8— oprava parteru

Komenského 20 na obnovu strechy vcetné vinény kIempWskch_prvk_______________ na obnovu a dribu areálu 2dovského hThitova V Jihiavé. na vtmenu 6ks oken V bvaIém kiné Sokol (kulturni sal Diod). na restaurováni nästénnch maleb V dome Lazebnická 3 V Jihiavé. Farni sbor eskobratrské cirkve na vrnënu podlahy V kostele apotoIa Pavia evan elické V Jihiavé, Vrchlického 1 V Jihiavé. CELKEM Praha

.L

67000

60 000

24 000_

20 000

-

61 000 50 000 44700

100000

—____________________ _

100 000 1 282 180

Z daIich neinvestiënich dotaci a pfispévk jmenujeme: Jednota provoz pojizdné prodejny Praanka prooz pojizdné prodejny Stedisko kesanské pomod JihiaVa dar (straVenky) Nemocnice pHspévek na nákup vybaveni

680 000

45.000,14.400,72.740,300.000,-

—

-

—

-

Dotace z rozpoëtu mésta (v tis. Kë)

•ostatnI Dpamátky C soclthlnI oblast

• kultura L sport /

/

/ /

0

10 000


20 000

30 000

-

35

-

/

/

40 000

K K K K

________

ZAVEREöNt UcET STATUTARNIHO MESTA JINLAW ZA ROK 2011

2.5.3 Mzdové vtdaje RozpoEet mzdov9ch prostPedkö bez âëelov9ch dotaci Jo 181.122 Us. IKE a skuteEnost je 172.211 tis. K, tzn. e zde je áspora 9.011 tis. KE. .3TAJTANI LIESTC :ZHLA’7A

o d? a V’a:÷ Sxxx, ,

C,

1 C

1.2/2 :..t

Exxx

1 Ozdrav : :. .r.’:.zv ., .rtt, . zá1±it:stzi ktC,:urv

i 55 55, 5 €41,::

SE.;:..

Oft.

Csz.;:lrav.:a±. s.u±.p: 4’4

,fi:E,r.;ovar.i. F$.

Dt.icb.:

:cLc.

3

Ot.E:s.t., ::_::::zSt.sk.:byv.

53!1 E:tt&r.cta vtE.1:oEldk

71

75,

PC

r

Spt’c’v

1:

113

L)9J_

LPcI,LF:

u’,

14 754,.:: 191 t, 5 5€:, •: 137 741 E79,Z

trt:

3

2rU ()),3 3

::

Ei!2 Zattct1tt1Etva E 17.. D1r.r.:t raitD.

—

5E€, :::

2?

3€3)),): )).,.):

•:_s a:,:

3 33 3 35 E4 €

.45 1373:3..:: _::

35

Vtvolitavu zamèstnancô

Mapistrtht mésta Jihiavy (MmJ) Ke konci r. 2010 Emil stay zaméstnancO zaFazen9ch do MmJ 353 zaméstnancO (z toho 305 správnich pracovnikO). V pröbéhu ceiého roku 2011 v dösiedku omezen9ch zdrojö docházelo ke zmènàm organizaEni struktury schváien9ch radou mésta. Stay zaméstnanc zaazentch do magistrthtu so sniil a na konci r. 2011 tak Emil 349 zaméstnancO (z toho 307 sprthvnich p racovn ikO). Méstskth policie Jihiava Stay zaméstnancô zaazen9ch do MP Jihiava v prObéhu r. 2011 vzrosti z 50 a na 53 strthnIkU. Provoz âtulku pro drobná a oputéná zviFata byl v prejbehu r. 2011 zajifován stejné jako v r. 2010 6 pracovniky. Statutthrni mésto Jihiava Ceikov9 evidenEni stay zaméstnancU statutárniho mésta Jihlavy k 31. 12. 2010 Emil ye fyzick’ch osobách 410 zaméstnanci, z toho 305 sprthvnich pracovniki, 7 admmnistrativnich pracovnik, 36 pomocn9 a obsiufn9 personthi, 6 pracovnhkO átuiku, 50 strãThikO MP, 6 dètsk9ch sester v jeslIch. Celkov’ evidenEni stay zaméstnaricO statutárniho mésta Jihiavy k 31. 12. 2011 Emil ye fyzick9ch osobthch 409 zamëstnancü, z toho 307 sprthvnich pracovnIkO, 9 admmnistrativnIch pracovnkö, 28 pomocn’ a obslumç’ personal, 6 pracovniki (itulku, 53 stráij,ikö MP, 6 détsk9ch sester v jeslich. System odméñováni, vç’voj plato v r. 2011

Právni Dredpisy a vnitFni oredDisv OdméñovánI zaméstnanc v pracovnim poméru ke statutàrnimu méstu Jihiava bylo v r. 2011 provthdéno die zákona Eisio 262/2006 Sb., zákonik práce a die nafizeni viády E. 564/2006 Sb., o platov’ch pomérech zamestnancQ ye veejnch slubthch a sprévé, dale die katalogu praci, kter9 Jo souEthsti naFizeni viády E. 222/2010 Sb. Platy Vzhledem k fmnanEni situaci mésta zpösobené v oblasti odméñovánI pFedevim radikthlnIm snh2enim pispévku státu na v’kon správy v pFenesené pOsobnosti, bylo ji koncem r. 2010 pNkroEeno ke zpracovánI anal’z a násiedné byly od 1. 1. 2011 pioné snIeny osobn pfIplatky v prCiméru o 20 O/• Zmény daIcch sloek platu byly provádény v prCibéhu r. 2011 sporadicky Jihiava, dne 26.3.2012

-

36

-

ZAVERENt ÜET STATUTARNIHO MESTA JIHLAVY ZA ROK 2011 na základè diouhodobého hodnocenI pracovniho v9konu konkrétnIch zamést nanc8, vfdy na rithvrh vedoucich jednotliv9ch odborö magistrthtu mésta a editeie MP. Podil nadtarifnI sloky platu na celkové hodnoté pravidelné poskyt ovaného mésiEniho piatu za práci zaméstnanc statutárniho mésta Jihiavy, ktei9 jsou v pracovnim pomér u, se v porovnáni s r. 2010 sniiI a za r. 2011 inii cca 22,4 %• Na v9i piatei mély viiv take postupy do vyIch platovç’ch stupñO pri dosa±e nI naFizenim vlády stanovené hranice let zapoäitatelné odborné praxe. Ve mzdovç’ch prostftdkö vyplacen9ch v roce 2011 byla ovlivnéna take v9platou pFipiatkö za práci preseas a za prthci ye dnech pracovniho kiidu, vplatou odmén za pracovnI pohotovost die piatn9ch právnIch piedpisO (kolektor Jihiava, zajiténh provozu inform ani techniky, sociálné prthvni ochrana déti, vodoprthvni OFad, NiP) a v9platou odstupného. Shrnuti Celkové Ize konstatovat, e v oblasti odméñovthnI zaméstnancö statutth rnIho mésta Jihiavy se podaFilo pres citelné sni±eni osobnIch pipIatk na jedné strané zachovat (a na v9jimky) konkurenceschopnost odborn9ch profesi na trhu práce a na strané druhé nedochthzelo k pi’tváni mzdov’’mi prostedky. Mzdové prostedky tak byly véetné 2011 vyëerpthny z 95,2 °k a do rozpotu mésta tak bylo vráceno vice oeelovtch dotaci v roce ne 9 mu. K. Celkové óerpáni mzdovch prostFedkô die paragrafö (závazn’’ch ukazateiö) vëetné áëeIovch ørostredk& It:

2:23% 12

-:‘:‘

v’:iajt a finar.:ct-ár.I Pt Dhi:hi: j.2i ::

DciPa

s:.ctt:nt

V-ca

1:14 3319 2539 4349 5311 5512 €112 €171

Sxxx,

Zstva:

L€U 7?.

‘Jp. :zpzte

(rUE)

4xxx

Cztav .itrn;.:trat.p:..a sr.r: st. zá1it :ti ki.Ctury Ct :cirav. za. a .::: :dr. CEt.ac:.—..,’;:::.:: :st.sk.:hyv. Eez’:Er.c’t a vat.j:;adek ?O c zrvcni st Zastt;ite1tva ok.1 irs.:st miati sFr&v-f

t

S E$1, 00 3 )71 732, 4€:,:-_ 23 14 191 157,

—


:s 525,::

37

-

202 9

r01’, :: 000,0 01C,0

3 3:

2

145 273

925,

.300 rr3, o: €4 7 :r_5 ooo,:: s _5I 74’ 4:,::s5

!S

614,::

_:9E

s

-

•::o4.:.

-

sec, c:

647

732 4:E,c’:

55

____

__

ZAVEREàNt UET STATUTARNIHO_MESTA JII-ILAVY ZA ROK 2011

2.5.4 Kapitálové v9daje Celkové kapitálové v9claje bez fonda a projektö éini 104.319 tis. K a jsou erpány na O 8 %. RU

ti. 6 Kapitálové vtdaje

Skutenost

v us. K —

Eriergetické audity ZS Demlova 32 a 34 stay. üpravy pavilon 81, jidelna Vç’n,ena oken-OkruThi ul. Parkovité pH ul. 1-falasova, Ortenova (Na Dolech) M Mozaika 8ezinova 11_ ChodnikjpQvá-Dlouhá_—_____ Rozireni stávajiciho karnerového ystému

—

234

—_______

234

0/0

v K pinéni !S489O3,5395%

000,00

—________

______

-

5 756 1107

——

—

_

140 259

-

-

465

-.___

Zhotoveni zpevnenç’ch stanovi kontejner na komunálni odpad U Mincoyny 6 a 8 Energeticky Osporné projekty Mozaika,_Erbenova37___________ PFerriisteni zastávek MHD Na R3ku ul. Sokolovská UI. Rantffovskâ chodnik a VO

5 705 755,40 1 074 008,00

—________

——

—

—_____

123 600,00 98 234,00 000,00

—

464 100

1228 633

1 227 967,00 618 000,00

1 238

1 237 472,24

24 1 954

24 000,00 1 907 647,00

538

515 385,55

30 757

604 011,00

1 200

1fl231607

1408

1 241 752O

-

—_____

-

—

-

-

-

j

SidIitë U Hfbitova parkovité Bezbariérová (iprava zast. MHD ul. Teleëská Chodnik Zirnni ul. -

Parkovitê pro M DemIovaa_ Heroltice objekt obëanské vybavenosti Kostel Poveni sv. Kiie II. etapa

—________

______

-

—

—______

-

2 459

242&

622

621 600,00

c4ba_____.___

210

0,00

Rekonstrukceobjptu ul. KMikova

165

164 640,00

1 388

1 387 252,80

8660

8659539,11

12 696

12 695 4619Q

Buková verejne prospéná stavha Hlubokä 8 roziFeni správniho -

-

RoziFeni kapacity M Mozaika + PD nástavba Z5 Nad Plovámou Rozieni kapacity MS Mozaika A. DI RozWeni kapacity M Mozaika MS Jarni Chodnik a prechod pro chodce Hrukové Ovory Bezppá silnice 2011 Z Demlova 32 bazén vzduchotechnika sprchy, atny -

-

-

66 831

——

66 000,00 ._&_445.

-

-

PC Vysoàna vyhFivan pynik_ Kollârova ul. rekonstrukce komunikace, chodniku, kanalizace avodovodu

39 54

3849_.

5QQQpj___ I

-


I

_L±L__ -

38

-

I

7 26355L..___._..__

ZAVEREöNt UET STATUTARNiI-f 0 MES TA JIl-ILAVY ZA ROK 2011 Antoncnv DöI chodnik kanalizace CykIostezkaçykIotrasa R02 Cykloopat(eni cyklopruhy PD realizace

a 1 800 4145

-

34

Rekonstrukce kanalizace a zhzeni chodnikujihiava -HruL Ovorj

33 230.0Q

72

0EP

_iPxffiØJiios 01

-_____

+

-

—-

1 512 683,15 520,00

72000,00

.7 ?I_____.L

72

-

Prnv vybaven vpoëei technika, zaizeni Rozieni stávajiciho kamerového systérnu 01 nákup interaktivn( tabule pro MS Mozaika

125

—-

[MzZ00L s6O I -

—

——----—-—-r

—

124 692,00

551917O

99%

•1

--

—__

____ — ____ -____

_

3

315 025,20

114

112 200,00

970

62 400,00

2 150 500

2 105 891,00 492 154,80

50

38200,00

-

92_

—

—i Doëasné parkovité v prostoru dvorniho traktu Domu odbor Svételná signalizaö,i zafizeni kPiL I-iradebni Znojernská__ Turistické a informani znaenI Zkapacitnéni regáI ye spisovnê -

—

P_

-

—-

projekt Fond soudrThosti (Svaz vodovodöa kanalizacI) Technické zhodnoceni krematorium ykup pozernki5jUDr. Nevrkly odkoupeni studie A.DI, Pávov, a.

10 000

—__

____

-

390 6 190

—

—

—

——

243

——

PD rek. kanalizace Teleská Wolkerova Upray vodovodu v Kosové Kren,atorium vsypoyá Iouèka Domov pro seniory Lesnov zinizdroj Modernizace byt Se snitenou kvalitou Generel vodovodu

-

389 860,25 0,00

p

—__

185 379

—-

— —

____

_Q00 378 457,00

—__

___

4

-

-

-

—-_____

_ -___ ___

1 398

—

-_____

—

-—

Generel kanalizace aktualizace Vstavba WsrnákoyauL Venkovni posilovaci stroje Mali 1-leulos Ozvuëeni zimniho stadionu Sjezdovka acberk Zborná zábradli podél toku ‘2latého -

3 076 1 965

3 045 30900

22

2 239 Q99 19960 Q 1

20

-

300 300

286 800,00 300 000,00

-

-

potoka”

89LP0

100

Détskä hfiQé v okrajovch ástech_ Rybnik Pod Vsi

520

—

519 724

—

KT

Obnova vozového parku Zhotoveni a osazenI ceduli mésta autornobily

-

ukoneni leasinqu


1 200 34 -

-

33 501,60

400 I

-

39

-

-

399 096,54

-—_____

____

____

ZAVERENt UET STATUTARNIHO MESTA JIHLAVY ZA ROtC 2011 Masarykovo närn. 66 a (radniënT restaurace) vzduchotechnika

67 12oqqQQq

—

18949

Vkup pozernkO od p. IIgIa rodIoueniuI._Vrchlického)_ ‘kupy nespecifikované Vtkup ideáln 1/6 nernovitosti pod HZS vkup pozernkO na rozi?enI skládky V ku. Henëoy yjkppozemkCD

3 010

—

2 880

3 009 120,00 2 870 t 67Q p p

1 800

1 7 11790

3 559 7 700

-—

(JUP

3 558 500,00i

—______

2 025

IJzemni plan Uzemneanalytické podklady Kraj Vysoeina prispevek na chodnik arnocnici Dopravni model, studie schválené

150

120 000,00

480]

0,00

404

0,00

-

PL______

Generel dopravy AnaIza a koncepce parkováni ye mesté

338 500

]

331 56% 432 000,00

—.

153

4Q

400

400 000,00

472

471 540.0Q

OKT

Spolek pro navráceni sochy TGM do Jihiavy dar ia sochu T.G. Masaryka

72Q,QQ

—

M Mozaika Ant. DöI pfispévek na vybaveni interléru a zahrady Z Seifertova pFispévek (dotace kraie) Z Kollárova pNspévek (zahradni techrka Méstská knihovna pfispévek (bibliobox) Rozeni kapacity M Mozaika ffnJjfidy na ZS KollámyL_ studie proveditelnosti na novou M v Neleniné 0.3Seifertova okno_ Z E.Roického pNspévek (stenjy’jçyL_4__ Z Seifertova phspévek (na nákup serveru) M Demlova pNspévek (herni sestava MS Demlova_34a)_____ RozMFeni kapacity M Mozaika A. DUl -

-

——

-

80

——_______

__

79 996,00

-

-

70

—

——

70 000,00

-

167

167 000,00

——______

-

1 176

1 174 597,00

36

—

4-

sot

-

36 000,00 49 996,00

-

48

-

17

000,00

I

-

23Qj_..__L

-

230

QQQ Q 1 9

-

60

T

ZZS piispévek na nákup defibrilátoru Teniscentrum nav’$eni zákl. iméni Hasiské vozidlo

50 000,00

iWo

9 650 416,00

87%

0,00 130 584L104 318 600,j 104 318 600,62

80%

-

50

50 000,90

3 000

0.00

-

300

0.00 11 129

SM) nav’eni základniho jméni (usn. 41/01 ZN) Qn.509/08 ZN) jDS!firneterasL..__..{ kapitálová rezerva -

CELKEt4


9 018

9 018 000.00 400 000,004 232 416,00

400 232 1 478 130 584

-

40

-

___

___

ZAVERENt UdET STATUTARNIL-fO MESTA JIHLAVY ZA ROtC 2011

Piehled investitnIch akci Odbor rozvoje mésta Energetické audity Aktualizace OzemnI energetické kon 234 000,cepce mésta Jihiavy, vetné hodnoc eni pinénI koncepce stthvajIci. Z Demlova 32 a 34 stavebnI üpr avy pavilonu 82 Vybudováni bezbariérovç’ch 6prav 5 705 755,40 a rekonstrukce sociálniho zaFizenI pavilonu 82. Stavba dokonëena. —

V9mèna oken OkrunI ul. Provedena vmèna oken a kont 1 074 008,rolni méeni hiuku die poadavkU KHS, zpracovthny a pPedlo±eny vsiedky. —

Parkovifté pFi uI. Halasova, Orteno va Provedena aktuaiizace a zména roz sahu projektové dokumentace.

123 600,-

M Mozaika, pracovitê Btezinova 113 DokonEeny terénni üpravy p0 rek 98 234,onstrukci koIy, vybudovén pFistFe ek nad vchodem do mate?ské koIy. Chodnik Lipová Dlouhá, HornI Kosov Dokonena projektová dokumentace, 18 000,vydáno stavebni povoleni. RozuienI stâvajIciho kamerového systému Vybudovàn kamerovç’ dohied v Ioka 464 163,lité MaI Heuios, dale uhrazena projekt ová dokumentace na kamerovç’ dohled v uI. J. Masaryka a ul. Husova. —

zhotoveni zpevnén9ch stanoviff kontejnerü na komunálnI odpad Vybudováno 21 novch kontejnerov9c h stthni. Ii Mincovny 6 a 8 rekonstrukce Dokonëena projektová dokumentace.

1 227 967,--

—

618 000,--

Energeticky üsporné projekty M Mozaika Zatepieni a vç’mena oken dokoneny. —

—

prac. Erbenova 37

1 237 472,24

PFemIstèni zastávek MHD Na Rük u uI. Sokolovskâ Dokonëena projektová dokumentace, 24 000,-Kraj Vysoina potvrdil nevydni stav ebniho povoleril. Lii. RantIFovská chodnik a t ve e jné i osvétleni Dokonëena stavba nového chodnIku 1 907 647,-, odvodnéni komunikace a veFejného osvétieni. Sidlifté Ii Hibitova parkovité Vybudováno 15 parkovacich mist 515 385,55 a kontejnerové stánI. —

—

—

Bezbariérová áprava zastávky MHD ul. TeIeská DokonEena projektová dokumenta ce, stavba nezahéjena, s rekonstrukci komunikace (investo r Kraj Vysoëina).

bude

16 800,-realizováno spoieEné

Chodnik ZimnI UI. V9stavba chodniku v blizkosti ui. 604 011,-Vrchiického a bezbariérovth Oprava chodnIkö a pFechodö pro chodce v blizkosti zàkladni koiy. Sta vba dokonena. Parkovité pro M Demiova 34a Jihlava, dne 26.3.2012

1 180 916,07 41

-

_______

STATUTARNII-lO MESTA JIHLAVY ZA ROK_2011

Dokoneena stavba parkovacIch stáni, vybudovthni easti nového chodniku.

nového

krytu

komunikace

vetné odvodnéni

Keroltice objekt obâanské vybavenosti Dokonëena pFIstavba objektu, zatepleni temperované ásti a âprava pFistupu. —

Kostel PovflenI sv. KFIe II. etapa Dokontena obnova ëásti omitek, v9malba a dodávka a podhledov9ch foul nahrazujicI kienby v presbytáh. —

a

1 241 752,30

2 445 190,46 montthi podhIedi z pnut9ch

Komunikace ul. Buková, Jihlava Náklady na vyhotoveni projektové dokumentace.

621 600,--

Rekonstrukce objektu ul. Ki1ikova 164 640,-P?edána projektová dokumentace na rekoristrukci objektu pro sprévu a üdrbu podzeml. Provedeno vç’berové Fizeni na zhotovitele stavby. RozIienI kapacity M Mozaika a nástavba Z Nad Plovárnou 1 387 252,80 Vyhotovena projektovth dokumentace na rekonstrukci a nástavbu MS Resslova a dale na nástavbu ZS Nad Plovárnou pro vyuiti rozireni matesk’ch kol. RozIienh kapacity t4 Mozaika pracovitè Antoninüv VOl 8 659 539,11 Dokontena pestavba hospodáského objektu MS na dye nové tHdy, pestavba venkovnIho schodité, zatepleni objektu a vména oken. Zadrena pozastávka do odstranénI vad. —

RozIFenI kapacity M Mozaika pracovité JarnI 22a 12 695 467,-Nástavba mateské koIy za OEeIem roziFeni kapacity o 50 déti, zatepleni budovy vetné v9mény oken, rekonstrukce kuchyné. Stavba pFed dokonëenim. —

ChodnIk a piechod pro chodce Hrukové Dvory Náklady na zhotovenI projektové dokumentace. —

66 000,--

Bczpená silnice 2011 644 445,60 Dokoneno vybavenI 5 stávajicich pfechod pro chodce veejn9m osvétle nim. Na akci poskytnuta dotace krajem VysoEina. Z Demlova 32 a 34 bazén vzduchotechnika sprchy a atny 38 400,-Nthkiady na vyhotoveni odborného posudku na pfiEiny a nésledné eenl nevyhovujIci ho technického stavu bazénové haly. —

—

FC Vysoèina vyhi9vanç’ trávnik Nékiady na zajifténi v9bérového FizenI na zhotovitele stavby. —

54 000,--

Rekonstrukce komunikace, chodnIku, vodovodu, kanalizace a veiejného osvétlenI UI. Kollárova 7 263 658,85 Stavba peruena z dövodu povétrnostnich podminek. AntoninOv DOt chodnik a kanalizace Dokonena prvni ást.

1 512 683,15

—

Cyklostezka, cykiotrasa R02 2 940 520,-Vybudovéna cyklostezka a cyklotrasa v ul. Vrchlického v Jihiavé. Na akci poskyt nuta dotace SFDI. CykloopatienI cyklopruhy Náklady na vyhotoveni projektové dokumentace v ul. Vrchlického.

33 230,--

Rekonstrukce kanalizace a zflzeni chodnIku Hrukové Dvory Provedena vefejnà souté na zhotovitete stavby kanalizace na II. etapu 1. ëést.

72 000,--

—

—


-

42

-

zAvERNt UET STATUTARNIHO_MESTA JINLAVY ZA ROK_2011 Odbor ±ivotnIho prostiedI ZábradlI Heulos 65 472,-Nákiady na poFizeni zábradlI podél osvètiené cesty v lesoparku VeCk9 Heulos (ze sidIité Na Kopci k parkoviti ZOO). Po opakované demo(ici devéného zábradli v prObéh u let 2009 a 2010, bylo V roce 2011 rozhodnuto a instalaci zábradlI v kombinaci kov a devo (kovové sloupky, zabetonované do zemé, spojené madly z devéné kulatiny). Odbor intormatiky Programové vybavenI, v9po&tnh technika, zaflzenh 124 692,-Server a 2x4GB paméti zhodnocen( bladecentra (diskové tloité) rozIFenI z dövodu rozIoenI zétéfe Citrix serverö docházelo ke zpomalováni odezvy jednot liv9ch aplikaci (jsou pouivány nàroEnèjI apkkace a roste poet u±ivateiö téchto apiikacI) Kê 106 tis. Sifov prvek do zasedaciho mistnosti ZM zhodnoceni metropolitni site pflpoje nI zastupitel k internetu stávajici bezdrátové sftové prvky nezvládaly soufasné pHpojeni 50 uivatei Cj IKe 19 tis. -

—

—

-

—

—

RozIienI stávajIcIho kamerového systému 315 025,20 Obnova a digitalizace MKDS pofizeni dvou kamer vC. licenci a optické trasy pro ul. Husova a Jana Masaryka v. projektové dokumentace a autorského dozoru reaiizováno na zákiadé 4bérového i9zeni a uzavFeni smiouvy s vitéznou firmou (umisténi framer ye vybran’ch lokalitách je eeno postupné a na kaidou akci je vybràna firma na zàklad é vbérového Hzeni nebo poptávky) realizováno die poiadavku Méstské policie. -

—

—

Nákup interaktivni tabule pro MS Mozaika 112 200,-Na zthkladé poadavku MS byla poNzena interaktivni tabuie vCetné projektoru pro MS DvoFákova 11. Odbor dopravy Doasné parkovitè v prostoru dvornhho traktu Domu odborü 62 400,-Projektová dokumentace na akci Odstavné stáni pro motorovth vozidl a za DKO v Jihiavé (smiouva C. 2109/0Db, dodatek C. 170/OD/li). Svéteiná signalizaenI zaFIzeni kflovatky Hradebni Znojemská 2 105 891,-Dopinéni smérov9ch signáiö na ul. Znojemská svételného signaiizanIho zaizeni kFiovatky Hradebni Znojemská v Jihlavé (smiouva C. 1124/OD/il). —

—

Turistické a informani znaEeni 492 154,80 Nthvrh, 4roba a osazenI 14 ks smérnikö do informaCnIho systému mésta Jihlavy (smiouva C. 207 1/OD/li). ZkapacitnénI regálô ye spisovné registru FidiëO 238 200,-Dodàvka a instalace rozIFeni posuvn9ch regáI Cornpastus. Stávaji ci regálov9 system byl doplnén o monost jeho zamykáni z dOvodu ochrany osobnich Odajö (smiou va C. 1298/OD/il).

Odbor správy realit Technické zhodnocenI krematorium 389 860,25 Na základé smlouvy o technickém zhodnoceni objektu krematoria realizoval nájemce vstavbu nové plynové kotelny. Byla provedena demontth a likvidace pvodnI technicky nevyhovujici kotelny a dodáni a montá nové technologie plynové kotelny yE. nov9ch kotlö a doprovodn9ch praci. Akce byla zcela zrealizována. Die smlouvy o technickém zhodno ceni je f’inancováni Feeno formou sniováni roEniho néjemného p0 dobu Cty let. —


-

43

-

ZAVERENt UãET STATUTARNII-f 0 MESTA JIHLAVY ZA ROK 2011 (Jpravy vodovodu v Kosové 378 457,-.Vodojem v Kosové byl vybudován v roce 2010, v roce 2011 byly proved eny jeté üpravy pNjezdové komunikace a v9kup pozemkö pod touto komunikaci. CeIá akce byla dokonEena a zaazena do majetku za 7,5 mU. Kã. Krematorium vsypová Iou&a 12 000,-Jednalo se o dokonEeni investiéni akce Krematorium V’?stavba vsypové Iou&y. Akce byla fyzicky zcela dokonena. Zhotovitel z?ejmè z ddvodu insoNence nevyst avil koneënou fakturu. CeIá akce stála 0,5 mU. Kë. -

-

Domov pro seniory Lesnov záIonh zdroj 1 303 157,90 Jednalo Se 0 poFizeni zálo±n(ho zdroje v objektu domova pro seniory v pi-ipad é v’padku stálého energetického zdroje (distribuni si). Bylo provedeno dodthni a montá 2 osazeni záloThiho zdroje, zhotoveni elektro pFivodu do objektu, osazeni nového rozvad &e, 1prava a napojeni na stávajici rozvody elektro. Akce byla zcela realizovéna. -

Modernizace bytO se snIenou kvalitou Rekonstrukce volného bytu ë. 3 U HlavnIho nádrai 5 Zhotoveni protizámrzové ochrany Masarykovo nám. 33,34 Zhotoveni protizámrzové ochrany Komenského 27 ZhotovenI protizámrzové ochrany Komenského 23 Zhotoveni protizámrzové ochrany Haviiská 6 Rekonstrukce bytu ë. 2, Komenského 19 Rekonstrukce bytu ë. 3, Masarykovo námésti 22 Rekonstrukce bytu .1, Matky Boi 30 Rekonstrukce bytu ë.1a3,Uvozl9 Rekonstrukce bytu 9, Komeriského 29 Rekonstrukce bytu E. 2, Komenského 27 Rekonstrukce bytu ë. 3, Masarykovo náméstI 22 PD PD na rekonstrukcj schodité v dome Masarykovo nàm. 29 Technické zhodnocen( bytu U Mèstského nádra2i 4 .

—

3 045 309,-363 723,-90 322,-86 509,-29 678,-59 926,-310 119,-379 574,-309 100,-564 722,-401. 358,-369 690,-6 240,-18 408,-55 940,--

Generel vodovodu 1 956 504,-V race 2011 byl dokonen9 generel vodovodu, momentthlné je uf pouivàn v provozu i jako podklad ke generelu odvodnéni a Ozemnfmu plénu. Generel kanalizace aktualizace 2 239 680,-v roce 2011 probéhla mérná kampañ a byl posouzen soueasn stay, v IetonIm roce probéhne vyhodnocenI v9hledového stavu a sestavenI simuIanIho modelu a genere l bude pedán —

Vtstavba WC Kosmákova UI. 19 960,-Jednao se o dokonEeni inienç’rské innosti v rámci zpracováni projek tové dokumentace na investini akci: Kosmákova ul., Jihiava V9stavba veFejn>ch WC. Projektová dokumentace a inen9rská annost stthla 0,2 mU. K. -

VenkovnI posilovacI stroje Malt Heulos 286 800,-Jednalo se o dodthni a montá venkovnIch posilovacich strojCi. Tento mobiIiá byl osazen u détského hjgte v letnim areálu BFezinovy sady v Jihiavé. Akce byla zcela realizovthna. —

OzvuëenI zimnhho stadionu 300 000,-Jednalo se o dodáni a montáf nového ozvuovaciho systému do hlavni haly horéckého zimniho stadionu. Dolo k osazeni reproduktorö, zdroje a rozvodO kabel& Akce byla zcela realizována. Sjezdovka acberk Zborná zábradli 89 517,-Jednalo se a provedeni záchytného systému podél otevFeného a nezabezpeeného koryta vodniho toku u sportovniho areálu sjezdovky Sacberk, Zbornth. DoIo k osazeni sloupO a ochrann9ch sIti podél toku a u umélé vodni nádre. Akce byla zcela zrealizovàna. —


—

-

44

-

UET STATUTARNHO MESTA 311-f LAVY ZA ROK 2011 Détská hi-itè v okrajovch ástech 519 724,80 Jednalo se o vybudováni popF. rozIeni stávajicich dètsk ch hi1. Sylo vybudováno nave détské hj9té v Kosové, na ul. Pra±ská, rozieno détské hjté v Hosové a na ul. Praiskã. Dale byla zajiténa projektová dokumentace na vybudováni nového détského hiité v Popicich. Rybnik Pod Vsi 96 000,-V race 2011 byla zhotovena projektová dokumentace k rekonstrukci rybnika die pravidel pro pi9déieni dotaci, momentálné se pFipravuje àdost o dotaci, kterou bude podávat Moravsk9 rybásk9 svaz, o.s., niistni organizace Jihiava. KanceIá tajemnIka Obnova vozového parku 1 169 000,-Na zasedáni RM dne 31.3.2011 byl z dvodu obnovy vozové ho parku MM) schvàlen nthkup dvou slu±ebnich vozidel Skoda Octavia 432 5502 za kupni cenu 410 tis. K a Skoda Octavia 4J2 5503 za kupni cenu 390 tis. K. Z nabidek nékolika prodej cö byla vybrãna spoleënost Havex auto s.r.o. Na zasectáni RM dne 16.11.2011 byl schvàlen nákup slu2ebn(ho vozidla Skoda Octavia 434 6126 za kupnI cenu 369 tis. K. Celkov é byly posuzovány nabidky vice prodejcO a jako nejvhodnê$i byla vybrána spoleEnost Maca s.r.o. SIuebnI vozidla ukon&nI leasingu 399 096,54 Pa posiedni leasingové splthtce v ëervnu 2011 na sIuebnh vz Skoda Fabia combi 3J4 0204 doIo k ühradé zstatkové ceny pedmétné smiouvy ye vi 105 176,58 K a po posledni leasingové splétce v listopadu 2011 na sIuebnI vz Skoda Superb 335 6555 byla uhrazena zôstatková cena p?edmétné smiouvy ye v9i 293 919,96 K. NásIedné byly tyto vozy zaevidovthny na majetkovém odboru. —

Cedule partnerská mésta 33 501,60 Na vjezdech do Jihiavy je umisténa cedule informujici o partnerskch méstech Jihiavy. V race 2010 uzaveia Jihiava partnerstvi s méstem iifhorod na Ukraji né. Z tohoto dvodu bylo nutné aktualizovat I cedule partnerská mésta stévajici jedna cedule byla nahrazena samostatnmi cedulemi pro jednotiivá partnerská mésta tak, aby bylo mo2iié pFidávat popF. ubIrat die aktuálni situace. Na prvni ceduh je znak a název Jihiava, na daIich cedulich pak znak a název partnerského mésta. Razeno die délky trváni partnerstvi: Purmerend (1991) Heidenheim (2002) UThorod (2010). —

—

—

vzduchotechnika radniënI restaurace 1 200 000,-Uhrada technického zaiizenI strojovny vzduchotechniky v objektu statutárniho mésta Jihlavy Masarykovo nàm. 66 a 67 nájemci spoIenosti FABES s.r.o. v souladu s dodatkem 4 ke smlouvé o nájmu nebytov9ch prostor 2471/MO/b. —

-

.

.

Majetkovt odbor V9kup pozemkO od p. IIgIa (prodIouenI ul. Vrchiického) Uhrazena néhrada za vyvlastnéni die rozhodnuti. V’kupy nespecilikované Realizované vkupy na zákiadé schvthieni ZastupiteIstva mésta Jihiavy, nap. MARC’O sport s.r.o. vkup ástI pozemkö v k.Cj. Jihiava Kë 62. 320,-St. statek JeneE v9kup nemovitosti KE 1.203.9 50,-obec Ran8Fov v’kup vodovodni achty KE 95.133,-obec Dlouhá Ves vç’kup ideálnich spoluvi. podilU pozemk K 1.252.972,-p. Cihal Jaromir v9kup pozernku v k.â. Kosov u Jihiavy K 9 1.400,-Ferona, a.s. v’kup pozemku v k.O. Jihiava K 38.400,--

-

-

-

-

-


-

45

-

3 009 120,-2 870 670,--

ZAVERENt UET STATUTARNfHO MESTA JIHLAVY ZA ROK 2011 Vj’kup ideálni 1/6 nemovitosti pod HZS 1 798 117,-V9kup pozemk pod zimnim stadionem v Jihiavé na zákl. usneseni ë. 478/05 ZM ze dne 20.12.2005. V9kup je realizován postupné v prbéhu let 2006 2011, kdy kafdç’ rok Jo vykoupen podil ideálni jedné estiny pozemku. —

—

ytkup pozemkü na rozIFenI skládky v k.ü. Henëov 3 558 500,-Càsteën? vtkup od fyzickçth osob ze üeLem roz(Ierii skládk y. Nevy erpa nê finanëni prostPedky pevedeny do rozpotu roku 2012. Vkup pozemkü ëeské dráhy 7 700 000,-Cthsteèn v9kup z dvodu realizace investiEnI akce Vtstavba dopravniho terminálu Méstské nthdrai Jihiava. Nevyëerpané finanEni prostedky pevedeny do rozpotu roku 2012. —

UFad üzemnIho plánovánI UzemnI plan Uhrazen Eistopis souboru zmén maridatére (70.800,-).

.

120 000,-7 Ozemnhho plánu Jihlavy (49.200,-) a odména za Einnos t

Dopravni model, studie schválene ZM 331 560,-Uhrazeny faktury za model cyk(istické dopravy (92.1 60,-), za návrh svètelné signalizaEniho zafizeni v khovatce Jiráskova 5.1<. Neumanna (143.400,-) a aktualizace dopravniho modelu (96.000,-) —

Generel dopravy Na zthkladé smiouvy uhrazen generel cyklistické dopravy.

432 000,--

Analç’za koncepce parkovánI ye mésté 150 720,-Uhrazeny faktury za posouzeni kapacity kFiovatek v okoli parkovaciho domu (69.120,-) a akustická studie v okoli parkovaciho domu (81.600,-). Odbor kolstvI, kultury a télov9chovy RozIienI kapacity M Mozaika ziIzenI tfidy na Z Kollárova 1 174 597,-Vznik jedné tidy mateské koIy (25 détI) v prosto rách základni koly. Akce ukonëena a zaFazena do majetku mésta. -

Studie proveditelnosti na novou t4 v Heleniné 36 000,-Monost rekonstrukce objektu bvaIé základni koly na mateskou koIu pro 70 déti. Di Seitertova okno 49 996,-Z hygienick’ch dOvodU (pilsefi kolem pOvodni sklobetonové stény) v9ména stény za okna. —

RozIienh kapacity M Mozaika A. DUl 58 440,-Projekt na 4ménu oken. Jejich vména byla pak souà stI celkové rekonstrukce hospodáského pavilonu, kterou vznikly dye nové tFidy MS pro 50 déti. -

DstatnI kapitálové vdaje byly formou poskytnuti investinI organizaci El jinému subjektu na základé schváleni zastup ho pfispévku naI pNspèvkové itelstva mésta. Jedná so o tyto pFispévky a dary: Spolek pro navrthcenI sochy TGM do Jihiavy dar na sochu T.G. Masaryka MS Mozaika Ant. DI pfispèvek na vybaveni iriterléru a zahrady ZS Seifertova pfispévek (dotace kraje) ZS Kollárova pFIspévek na zahradni techniku Mèstská knihovna pispévek na bibliobox —

-

-

-

-

—


-

46

-

ZAVERENt UET STATUTARNIHO MESTA JIHL AVY ZA RO)< 2011 Z E.Roického pNspévek na steni viezy ZS Selfertova pNspévek na nákup serveru MS Demlova pFIspèvek na herni sestavu MS Dem lova 34a) -

-

-

Tajemnik ZZS piIspévek na nákup defibrilátoru 50 000,-Pfispèvek na nákup ciefibrilátoru pro Zdravotn ickou zthchrannou sluThu Kraje VysoEina byl schváen na 3. zasedáni ZM usnesenim ë.3/11-ZM ze dne 15.2.2011. —

Ekonomickt odbor SM) nav9eni základniho jménh Nav’9eni zákiadn(ho jmèni ye v9i splétek jistin y. Usneseni

.

41/01

-

9 018 000,-ZM ze dne 20. 3. 2001.

CORBADA (usn.509/08 ZM) 400 000,-Zastupitelstvo mésta Jihlavy usnesenim E. 509/ 08 ze dne 4.11.2008 schválilo Smlouvu o postoupeni pray a povinnosti ze zaklàdacI listiny ze tine 30.1.2008 mezi méstem a spoleEno sti CORBADA. Die této smiouvy se mésto zavázaio zaplatit 15 mU. KE ye splthtkãch po dobu 20-ti let poinaje rokem 2010 (spiátkov9 kalendát souE ásti této smiouvy rok 2011 splthtka 400 Us. Re.). Posledni splátka ye vi 1 mu. KC bude v roce 2029. —

DS Stflbrné terasy 232 416,-InvestiCni pNspévek ye v9i 300 Us. RE byl schv álen usnesenim C. 381/11 ZM. Jeho ve byla upravena na základé poadavku DS Stfibrné terasy o.p.s. usnesenim C. 588/11 ZM ze tine 14.12.2011 upraven na Eástku 232.416,- Re

Jihiava, tine 26.3.2012

—

-

47-

ZAVERENt UET STATUTARNf 1-10 MESTA JIF-ILAVY_ZA ROK_ 2011

2.5.5. Projekty Celkové v’daje na projekty

91.040 tis. K a jsou eerpany na 84°k.

Eini

Projekty (tr. 5 a tr. 6) 2E!1

—-

1

RU

Skuteënost

V [is. K

V

0/a

Pinéni

1 W2 f !?4 l AZ

—-

Revitalizace sidliff OzernI mésta Jihiavy Krá)ovsk’ vrj___ Revitalizace parku Ma19 Heulos

—

-

13 237

amfiteátr

918,00

—______

20

-

Regenerace veFejnch prostranstvi Pávov Centrum environmentálni vchovy V ZOO Jihlava

1033

—

1 005568,00

—_____

26 909

Qbnova kulturniho dëdictvi kostelsv. KHe ZOO péti kontinent3 Eriergeticky Osporné projekty sociálni zahzeni II. etapa Veejné sportovlté pro ecini sporty v ul. Tyrkva

26 664 617,00

800 867

-

—_____

—

—

728 601,80 865 423,40

-

13 732

13 235 092,00

—

324

323 138,00

Pistová

29

28 080,00

Regenerace a rozvoj détskch hPif II. etapa Rozvoj Denniho a tdenniho stacionáre Jihlava

9965

278,00

122

121 500,0

400

221 582,00

—_______

Regenerace vefejnch prostranstvi

Bezbariérové Opravy dopravni telematika

zastávek

—

Bezbariérové ópravy zastávek dopravni telematika II. etapa ManaerIPRM Stfibrné pomezi

MElD

a

MElD

a

——__

_________

—

Snieni energetické náronosti kolskç’ch zafizeni, Jihiava ZSoického Regenerace v&ejného prostranstvi V MPR ;ihlava I. etapa

200 395 1887

-

7 615 66

-

—____

_

Spp2yfle-reIaxadni_centrumeskjwjj!J

54

V’stavba Snileni energetické nároènosti DPS 2ikova 106 a 108 Revitalizace öásti parku Mali’ Heulos TI.

PLPQ4 374 795,00 1 881 585,00

—______

2 958,75 -

E

66 000,00 54 000,00

——__

____

506

502 500,00

100

-

etapa

320 400,00

——______________

_

Rekonstrukce Zák(adni umétecké koy___

164

Zveni komfortu Dorriova pro sçfljpy tovedokumentacer

10001

——

0,00

o±p

1 004 Revitalizace méstské zelené v Jihlavé Digitálni povodñovç’ pIn

801 203[

OKT


163 200,00

48

-

98%

782 410,00 1 818

-

984 73O0OJ

—

1 453 203,47T 80%

ZAVEREN*’ UET STATUTARNIHO MESTA JIHLAVY ZA ROK 2011 Vastn(mhodnocenimke zvyován kvallty

1 818

OSR

657

Projekt

Most k partneryf___ Pistovskérybniky

624_2,O2OO

90

68 462,00

567 -

T

5592QQO

3 742 Rozvoj zamèstnancO a cIen3 zastupitelstva a zefektivnënI vzdéláváni

3 742

135 449.00

0I

1 115 Vzdéláváni V eGON centru statutarnihot rnésta Jihlavy Technalogické centrum statutãrniho mésta JThIavy

941

1

CELKEM

629 577,00

1741 108 082

i

174 108 082 j

000,00

91 039 924,42

91. 039 924,42

84%

Ptehled projektü Odbor rozvoje mésta Revitalizace sIdIit!na UzemI m. Jihiavy Králov skt vrek 9 103 918,-Stavba zahájena (zejména vybudován( nov’’ch parkovacich m(st, ipravy chodnik, veejné osvétleni, kontejnerová stáni, revitalizace zelené), v prbéhu roziena o pFedláidéni stávajicich chodnikö. Z divodu nepfizniv9ch povétrnostnich podmi nek v prbéhu zimnich mésIcO pozastavena. Na akci poskytnuta dotace ROP ye v9i 92,5 % zpUsobil9ch v9dajö. —

Revitalizace ásti parku Malt Heulos Finanni vypoFádánI ëásti dotace proplacené v iádosti

0

platbu.

17 246,--

Regenerace veiejného prostranstvi v ásti mésta Pávov 1 005 568,-provedena rekonstrukce detfové kanalizace. P0 skonëeni zimnih o obdob( bude pokraovat vybudovánim bezbariérové üpravy zastávky MHD, novch chodnikö, kontejnerovch stáni, relaxani plochy, détského hi9té a veejného osvétle nh v nave zástavbé. Na akci bude poskytnuta dotace ROP ye vi 92,5 % zpsobilch 4dajO.

Zahájena stavba

—

Centrum environmentálnh vtchovy v iihlavé 26 664 617,-V9stavba budovy pro erivironmentàlni vzdéláváni v ZOO Jihiava a dodávka vybaven(. Stavba dokonëena. Na akci bude poskytnuta dotace OPZP podle rozhod nuti 0 poskytnutI dotace v pfedpokládané vi cca 30.600 tis. Kë. Obnova kulturniho dédictv( (Kostel Poveni sv. K111e) 728 601,80 Náklady na dokoneni rekonstrukce objektu. Stavba dokonëena. Na akci poskytnuta dotace z Norsk9ch fondCi v celkové v9i 249.999 C. ZOO péti kontinentü 865 423,40 Provedeno v9bérové Izeni na in2en9rskou Einnost, koordinátora BOZP, zhotovitele stavby pavilonu pro irafy, expozici primátO, pavilonu plazi, expozice hyeny, Austrálie a Asie. Stavba zahájena. Na akci bude poskytnuta dotace ROP ye v9i 76,46 Wa zpãsob il9ch v9daj& Energeticky üsporné projekty sociâlni zaflzenI IL etapa (OPS Brtnická 15 a Fritzava 32) 13 235 092,-Náklady na Opravy spolen9ch prostor a sociálnich zafizeni, odvlhëeni, zatepleni, zménu vytápéni a opravu stPechy u objektu Brtnická 15 a na zatepieni a opravu stFechy u objektu Fritzova 32. Stavba dokonëena. Na akci poskytnuta dotace OPZP v celkové v9i 2.388 tis. Kè. —


-

49

-

_______

ZAVERENt UET STATUTARNIHO MESTA JIHLAVY ZA ROK 2011 VeFejná sportovité pro lednI sporty v ul. Tyrova 323 138,-Provedeno v9bérové Fizeni na inen9rskou innost, koordinátora BOZP a zhotovitele stavby nového sportovité ye. podzemnIch garái a ápravy stávajici budov y fitnesscentra. Stavba zahthjena. Na akci bude poskytnuta dotace ROP ye v9i 92,5 Wa zpäsob ilç’ch v9dajö. Regenerace veIejného prostranstvi v ásti mésta PIstov 28 080,-Provedeno vbérové rizeni na inen9rskou innost a koordinátora BOZP, zahájena veFejná souté na zhotovitele stavby nov’ch chodnikO, cyklostezky, veejné ho osvétleni, détského a sportovniho hité. Na akci bude poskytnuta dotace ROP v pedpokIádané v9i 85 % zpsobiI9ch nékiadO. Regenerace a rozvoj détsktch hI9t— II. etapa 5 068 278,-V’’stavba novtch a regenerace stthvaj(cich hI9f v lokalitéch: Stará povárna, Sasov, UI. U Hbitova, ui BiLezinova a Hrukové Dvory. Stavba dokonCena. Akce spolufinancována z dotace ROP ye vi 92,5 % zpOsobilch v9daj& Rozvoj Denniho a Wdenniho stacionáe Jihlava 121 500,-DokonCena projektovth dokumentace na nàstavbu a zatepieni objektu. Provedeno v9bérové fizen na inenrskou Cinnost a koordinthtora BOZP, zahájeno v9bèro vé Hzeni na zhotovitele stavby. Na akci bude poskytnuta dotace ROP v pedpokithdané vi 85% zpOsobilch nthkiadU. Bezbariérové ápravy zastávek MHD a dopravnI telematika Finanëni vypoFádáni Eásti dotace propiacené v ádosti o platbu.

221 582,--

Manaer IPRM 374 795,-Zajiténi zejména Fizeni, koordinace a administrace schvàieného IPRM vEetnè zajitèni publicity a informováni vei-ejnosh. Stfibrná pomezI DokonCena realizace projektu, na zpsobiich v9daj&

1. 881 585,-kter’ byla poskytnuta dotace ROP ye vi 92,5 %

SnhenI energetické náronosti koI. zaHzeni ü Roického 26 292 958,75 Provedeno zejména zatepieni, v’ména oken a technického za(zeni kotelny, pedIaiba zpevnén’ch ploch. Stavba dokonCena, v r. 2012 bude provedena Ohrada faktur die splatnosti. Na akci poskytnuta dotace QPZP v pFedpokládané vi 90 Wa ze zpösobil9ch nàklad, tj. cca 10.500 tis. K. —

Regenerace veFejntch prostranstvi v MPR Jihlava 66 000,-Provedeno vç’berové Pizeni na zhotovitele projektové dokum entace zejména na regeneraci hradebnIho parkánu a opravu kapie Oiivetské hory. Na reahza ci akce bude poádâno o dotaci ROP. Sportovné reIaxanI centrum ëesk9 mI9n 54 000,-Nthklady na Ohradu za vyhotoveni projektové dokumentace na stavbu zejm. cyklostezky, steaky pro péi, drthhy pro in-line brusieni, détského hi9té, skatep arku, lávky pies ieku atd. Na reahzaci akce bude poádáno o dotaci ROP. V9stavba dopravnIho termináiu mèstské nádraI 502 500,-Náklady na vyhotoveni projektové dokumentace na vstavbu zejm. nové zastávky MHD, chodniku, trolejového vedeni, parkovaccch stthn, veejné osvètleni, kanalizace, revitalizace zelené apod. Na realizaci akce bude poádáno o dotaci ROP. —

Revitalizace ëásti parku Malt Heulos IL etapa 320 400,-Nthklady na vyhotoveni projektové dokumentace zejm. na vybudo váni zázemf pro sportovce, parkovité, rozifeni vrhaCského sektoru, pokraovánI cyklostezky, piemosténi. Na realizaci akce bude poádáno o dotaci ROP. —

ZákladnI umélecká kola Jihiava, dne 26.3.2012

-

rekonstrukce

163 200,--

50

-

____

____

____

____

___ ____

____

____ ____ ___ __ ___ _

ZAVERENt UET STATUTARNIHO MES TA JIHLAVY ZA ROK 2011 Provedeno v9bèrové Fizeni na inerv9rsk ou ëinnost, koordinátora BOZP a zhot ovitele stavby rekonstrukce objektu a jeho p?istavbu. Stav ba zahájena. Na akd bude poskytnut a dotace ROP ye vi 85 % zpOsobiIch náklada. Odbor ±ivotnIho prosttedi Revitalizace méstské zelené v Jihl avé 782 410,-OetenI zelené ye vlastnictvi stat utárniho mésta Jihiavy v zastavéném üzemi mésta, v blIzkosti mateFsk9ch koi a základnic h koI, ye koInich zahradách, stromo adi, v lesoparc(ch a na hFbitovech. Celkové nthklady na akci budou cca 7 mU. Kë, term(n dokoneni prosinec 2013 a dotace bude ye vi 90%. Cástka 728 410,- Kc byla pouita na ühradu 1. faktury za provederié práce od vybraného dodavatele spol. Treeewalker, s.r.o .,. Za uvedené finance bylo oeteno 653 exempláfö devin. Digitáini povodñov plan Nékiady na zpracovthni podkIad pro 202 320,-zadthvacI dokumentaci na vypsáni vbérov ého fizeni na zpracovàni digitélniho povodñového plén u pro ORP Jihiava. Odbor koIstvi, kultury a téIovchovy Vlastnim hodnocenim Ice zvyováni kvality 1 453 203,47 Projekt byl zahájen 1. 3. 2009. Jeho diem je podpora znaiosti a dovednos ti pracovnik základnich ko$ mésta Jihiavy v obiasti autoevaluace. Regeni projektu je roz vreno na dobu 30 mésicö do 31. 8. 2011. Celkové náki ady projektu jsou 4 899 982,00 K. Nákl ady jsou 100% hrazeny. Z evropskch fondO ye vi 85°k a ze stthtniho rozpoëtu CR ye v9i 15% . —

Odbor správy realit Projekt Most k partnerstvi Tento projekt je realizován na zákia 68.462,-dé Smlouvy o partnerstv! s finanëni spoluOëasti uzaviené mezi témito subjekty: Vysoké koIa polytechnická Jihiava jako pHjemce finannI podpory v rámci OperaEniho programu Vzdéláváni pro konkurenc eschopnost (finanëni pod(l 7.577.025,36 K) Krajské hospodàFskth komora kraje jako partner (finanEni podil 1.041.109,20 KE) Kraj Vysoëina jako partner (finanEni podi l 448.991,- K) StatutárnI mésto Jihiava jako partner (finanèn( podil 341.012,- 1(E) TermIn ukonëeni projektu je 31.12.20 12. PIstovské rybniky V roce 2011 byla od SVaK odkoupen 556 020, a projektová dokumentace na akci Pisto vské rybniky eeni technického stavu a byla zas lâna àdost o dotaci na tuto akci z OPZP, ádost byla akceptována a byla postoupena do dali ho kola. Tajemnik Rozvoj zaméstnancô a ëlenU zastup itelstva a zefektivnéni vzdéjáváni 135 449,-Projekt bé±i od 1.8.2011 a ukonEen bude 31.1.2014. Celkové rozpoEtované vç’d aje Eini 2.769 tis. KE a budou pokryty dotaci ye vi 85 %.

Jihava, dne 26.3.2012

-

51

-

ZAVERENt UdET STATUTARNiI-f 0 MESTA JIHLAVY ZA ROK 2011 Odbor informatiky VzdêlávánI v eGon centru

Jedná se o projekt z V9zvy è. 40 operaniho programu pro idské zdroje 629 577,-a zamèstnanost OPLZZ, kter je uren na vzdélthvánI pro üFedniky, pracovniky pFispévkov’c h organizaci a fieny zastupitelstva v rthmci celého správniho Ozemi ORP Jihiava. Projekt bude ukonëen v srpnu 2012 a akce bude pokryta doted ye v9i 85 %. Technologické centrum statutárnIho mésta iihlavy 174 000,-Jednth se o projekt z V9zvy . 06 integrovaného operaEnIho progra mu na aktivitu elektronizace sluieb veejné správy a to zejména formou procesnich postupö u jednotIiv’’ch agend vykonavanç’ch orgány Czzemni veFejné správy.


-

52-

_____


3. FinancovánI t. 8

—

pol. 8123 pol. 8124 pal. 8115

FinancovánI

Dlouhodobé piljatS pOjëkv (+) Uhrazené splátky diouhodobé pHjat’ch pOjëek Znièna stavu krátkodobtch prostJedkä na bankovnich áëtech (+/-)

(-)

CELKEM

RS

RU

v Us. Kë

v Us. Kë

Skutenost v

100 ODD

0

0,00

-48 000

-48 000

-48 000 000,00

335 562

109 994

-21 490 163,09

387 562

61 994

-69 490 163,09

uhrazené splátky ãvérô ye vi 48.000 Us. Re (snhien( financovánI) z toho: thvér 200 mU. K na projekty EU uhrazeno 48.000 tis. KC (zb9vá uhradi 128 t mU. Re) Celkové nesplacené Uvérv dni 127.906 tis. Re. Pol. 8115 Zména stavu prostFedkö na bankovnich iiEtech:

(-) snieni flnancováni

pevody z rozpoCtu do üCelovtch fondO ye v9i 124.719 tis. K o SociálnI fond 5.700 tis. KC o Fond pro opravy domö 500 tis. K o Fond financováni obnovy vodovodU a kanalizac( 3.900 Us. Re o Fond pro partnerstvi 100 tis. KC o Fond pro podporu aktivit v okrajov9ch Cástech mésta 973 tis. KC o Fond na opravy a ódrbu kostela sv. Kiffe 236 tis. KC o Fond kofinancováni evropskch projektö 113.310 tis. KC

(-I-) zv’$eni financováni pFevody z OCelov9ch fondO ye v$i 49.659 tis. KC

• • -

pevod z Fondu kofinancovánI evropskch projektO 46.905 tis. KC do rozpoCtu pFevod z Fondu pro okra Jove Cásti 254 tis. KC do rozpo&u pFevod z Ekologického fondu 2.500 tis. KC do rozpoCtu saldo základnIho béného üCtu 53.570 tis. KC

stay

ZBU 1< 1.1.2011 stay ZBU k 31.12.2011 zména stavu finannIch prostFedkO


-

—

— -

--

-53-

363 161 314,59J 309 591 341 11 53 569 973 48

vi

N)

F.-) 0

a

CD F’-)

a

C Di

0)

a.

NC

0

C

-

C 0)

a

0 0

—

1,) a

-a

—

we 00

ID

Ui

o

0

0 0

—

C

Ui 0 — 0 IDa—C it

I)

F— --1

Ii’

Ct

F-’

II II

I

I i

OJ

II. —

I

I I I

I

II

II F—li

CIII

I—

I’.’

H II II II II II Ii II II Ii II II II II II

I”--—lI I I-f, I-IC II

I I I

I I I I I I I

II

IF-i

I I

I1’

I— I 3

I

I I

I

H,I II’tl Il’ I Nc-I 1(1

1 ’ C

I-’—

IiIts

+

II I Il—-li H I

II

II H

II

I

ItI’ I[

I.

0) I-i

t

In

I II HF—I II I— i II I H I II I II I H I II I

II

II

I I

I

II’ I II — I II’’I

liii’

Ii

II

II

ii II II

II II Ii

Ii ti’ ii 1I—II II Ii Ii Ii

fl i-Ills 0) ‘Il-Ill -, I’-’ II •:‘r.lo’,Ij CC’ I -1--hll

‘‘Ii

‘--i-S

$

I

II II

I’li—_N

15,1111

l•

I

I

I

I I

I

I

I

I

I

I I

I

II —II

I

I

5’

-

I

C-’r--—-Ii

I CV,

I

I

I

I

—C-— I

I (Et’O(fl--JI

fr’’-(’

I

I—’

ii’, ft

-I

IflI-toIn Itt) c,tnk

I

I I

I I

I

I

HI I F— I

Er-n FtT,

I

I I

.V,I I I ) I 3 I --II_fli--I-I

I

I

I

I

I

I)

I

I I

I

-I -

I-fc

‘‘‘-.1 I III I I’ I

I

r’,—

It It_i

I i

tJI

II

1

I

I

i

I

I

;‘.

I I I

I I I

II’

I

I—f

if

t’

‘,

‘,_

‘I’

‘‘

ft

‘ii

I

I I I

1 iZ’ ,S%

I I

I I I

I I I

I

I j

I

I

I

IjI

‘ I

I I

I

I I

I

I

, ,

I I I

I

F—I )

B

‘.

I I I I

I

I

I

I

I

I

it—I(d-_J

fl

C

I .1’ I tfiCttct$F) I ‘II””l’P C-C-C’C’II)IC’’:CI I .t- I I Jr

iii I’I

I

Ii

II

II it— II

i

I I I

I’)

I

(‘-ill-Il ‘I

II

C

II

II Ii II II II H II ii’cii Ii C-i- H

I

I-’

II II II

-

I

Ii II II II I’ II II

I

— —

010

.‘Jo 0 wo

I.’’

II

U)

I’II

II

II Ii

II

II

II II II

II

II

II

II

II II Ii

II El

II

II

I

Ii

II

—,

‘J-

I

t—’,. ‘1’ F-i

I

III’I-’

I I

0 It

0 0 0 0 I’)

•f-

II II II II II Ii II II Ii

I

o’,T—Iit-iill) II II

I

II Ii II II

II

II II I’ II

Ii

II

II

‘I

‘I

ii

H

4

H F-’

II I— II ‘F Ii ‘-p

I’

II

Ii

ft.

I

UI I1 14 M C i-a I-

r

C-)

a

i-p

nC

Di C.

I I I I I I

I

I UI,I-Wl II I t” ll’zl Ill-I ‘c--cQ,,:t’ I Ijr-:c.’ri ci I ‘‘-0 II’ IlI’ IoCIri-I--’r ‘1-II lit’,’ I ¶v-iI’t II t. II I. [1 I’. P II it 1’ I I, •‘ I’- I ,-. ‘,, i. ‘‘- ii t’ ii I ‘- i’- i-- I tI I tr p,-’ ‘I’ ,,_i HIIHIII-. IiJ’< 4 lU IC’t,’<, rw-t. II u,,i,, :1’’fr I’ I ‘i-i’ I B I Ii E’II Ct II ‘1’ I ‘1” ‘ U’ l’ I ‘ft fit1 CU’ hiD’ iil-’-iii I tIll F’I Cl’(-I CC,lr,,.II(I Ii’s:1;,tr:1’ Ui 11< ‘I’ ‘1-ct I —‘-HiII--II Os I D’’ft li—i-I--’ II I—i I HiD I—”I H-ill.,-, III Ii’-’ ‘IBPCl’;,IHI[-’t’ ;l’, tic: I IlChi;’iI Ib,:, 11th—, IIICF— II t) fF fill’ II II’I lw;’’: B I;’ 111-iDB it ‘1 liDfi lit,,, II’’ lUll I’) IWII U’ I hI’-lII—-IflF-fl 41 II Il_I-fl III Ili’I’l’-fil-’’ (It loll’ ‘iii iFlIllHt_’ -, 11,11 I’’) I I lift ‘) ‘-4 I--H-II’--IiB il-i, lie IF—’it’ fl 11C11 IF’”LL IhI’F’ I C,_l II II IHII r (‘I I fl U’ II II I ib ii I lit I B I I Ii Ii I fi ft ‘I I I t.’ H I I 11111111 IF-i_OIl’ IF-: ‘11 t) I I c’r’—iI’l’ II hi’tl(, I I F—’l—-’I I t’ II II b’ Ii I I-’ I-’- ft I II, I F-’I I’IF”II%II , ft -VI f’Q I-i’, II’:’ II ‘4:c ‘— I Ic’tII’:H ‘it ‘‘—:I I I I I II I—’—_ II I ‘‘I F—

‘IO j tr

—

Ui

—

II

Ii

U)

C

N

I

—

—-in,

I

I

0) C ‘C

U, n

It)

173 15 U)

CD-

0 0’

C :3-

rt.<

CDO

•<, <

(DC NC

—.

a

0

Z

“

-I

I

to

0

Eli

00

CD Cr0

aD

-C

°o °-o.
<

D

x

X

DiNC 2c-

<

CD’ (DC

I

X

X

nC nC <(Drt 0) ,-r’<

D

-,

CD

Ni

X

‘-I ID U’--’

m

0

fl N) N) N) N) 0 C’ it -a . cA) w a r -à — 0 — a

‘,

-

II

C;

I)

[H

H-

I

!

II II II ii II

Ii

,1 II II II

Ii

I

t

I I

I I

I

I

I

I I

IC

ii

I-’

C) F-i

I IC 104 I-’ ‘ I

—

-

I-!

‘5- II’ I ‘ ‘I’

I

I-’

I

I

H

Cl

•

I—’

-.

fr

H

CI

I’’

0’

‘1’

çr

‘ ‘H

I I

1.1

I—I

I’-’s

I

C’ T’-I)

$

‘1

1

(Oil

I I1 I

I

I

I I I

I

—

I—’

I I I I

I

‘

(i’ll II Ill II El II —St II II tI II NI ft II ll Ii .1’ II

0

I-k

IF’-)

0

N

fliC

Icii

10

in-i

‘C.

ni

flc

fllC

1<

jN

____

ZAVEREN’? CJOET_STATUTARNIHO MESTA JIHLAVY ZA ROK 2011

4. Ptehled o finanënIm vypoiádánI Zdroje do piZIftich let:

Stay základnIho bë2.ného Qëtu k 31.12.2011 je 309.591 tis. Kë, finann i vypoFádánI za rok 2011 je ye v9i 7.451 tis. KL Do rozpotu na pfitI rok jsou zapojeny finanni prostedky ze základnIho bè±néh o ütu ye v9i 171.097 Us. K. Na zthkladè pFedlo±eriI návrhu na dubnové zasedáni zastupitelstva mésta bude nutno z vsiedku pevést dotace na projekty, které pI9iy v závéru roku 2011, které byly zapojeny do rozpoëtu, ale vzhiedem k tomu, e se ji2 nekonalo zasedánI zastupitelstva mésta, nemohi b9t schválen pievod téchto prostFedkU do Fondu kof9nancovthni evrops k9ch projektO die jeho statutu. Jednth so o tyto pFevody: projekt Regerterace a rozvoj détskch hi II. etapa ye vi 4.846 Us. K projekt Revitakzace sidIif na ózemi mésta Jihiavy ye v$i 4.130 tis. K tzn. celkem z v9s)edku hospodaeni odeëist Ethstku 8.976 tis. KE —

Zastupitelstvo mésta so usnesenim ë. 514/11 ZM na svém zasedth ni v istopadu 2011 zavázaio k zajiténi finannIch prostedkU ye vi 47.000 Us. K (mate?skth koia Ressiova). Na základnim béfrém Oau zöstal pHjatç’ pFIspévek ye v9i 17.000 tis. Kë (10.810 tis. K a 6.190 tis. Ké) od Svazu vodovod a kanalizaci JIHLAVSKO, kterç’ dosud nebyl die Dohody o poskytnutI pispévku vyâëtován.

o poufiti voin9ch finannich prostFedkO

zákiadnim béném âtu ye v9i 58 mu. K rozhodne zastupitelstvo mésta na svém zasedánI v dubnu p0 schváleni ceioroniho hospodaFeni mésta a závéreného üëtu mésta za rok 2011. Uéelové prosffedky:

PH finannim vypoádáni byly na áet Kraje Vysoina vráceny tyto eástky jako nevyerpan zstatek üéeiov9ch dotaci: ástka 7.372.189,- Kó sociáini dàvky Ethstka 78.759,50 Ké sociálné-prthvni ochrana déti Celkové ye finanënIm vypoiádãn( se vraci ëástka 7.450.948,50 Ké. -

-

p

4111 98005 98074 98074 98116 98216

E

Neinvestiài zVPS

Název pIijaté

transteryt

SItáni 2011 Volby do zaspeIstva Brtniëka Volby do zastupitelstva— Zbfrohy Uëelové neinvestini dotace obcim Soclélné- rávni ochrana déti u obci —

C

—

58 18 14 2 578

40000 621,00 711,00 200,00

wQdale

-

eF

—______

M

a ViDI

58 400,00 0,00 18 621,00 0,00 14 711,00 Qfl9 2 578 200,00 0,00 529,507S7_9.50S75950

t ran ste ry

EZZLitZEZEThu

_

——

Ostatni neinvestini 4116 transfe zeSR 13101 Aktivni olitikazaméstnanosti

Jihlava, dne

rozdil

S 7 59 50

90001 0P07-2013 —

5xxx a Gxxx

dotacepch4xxx p oi1mv

26.3.2012

—

pI’ijate

1

—i—

j

82 262p9j.___fi?QflJ___ -

55

-

—

ZAVEREöNt UET STATUTARNIHO MESTA JIHLAVY ZA ROK 2011 13235 Sociálni dávky pëvek ia péi Soc. dávky hmot.nouze, zdrav. 13306 postienm 14005 Prevence krirninaiity 14012 Vzdéläváni V Egon centrech 14013 Zveni kvality Fizeni v âFadech 15065 Zoologická zahrada Podpora udriteIného vyutivàni zdroje 15370 energie Podpora revitaiizace bvaIch 17026 vojenskch areal8 Vkon ónnosti Jednotnch kontaktnich 22005 mist I. pololeti Uhrada zvench náklad die iesniho 29004 zákona § 24 Nákiady na ëinnost OLI-i die lesniho 29008 zákona 33123 EU penize koIám Veejné informani slufty knihoven 34053 MK

177 527 000,00

-

—

174 215 400,00

3311 600,00

-

-—___

—

_______

53 620 000,00 160 000,Q 306 521,01 941 575,60 1 433 313,00

—

49559 160 477 115 1 433

411,00 000,00 055,794EL._ 131,65 U 313,00

31 280,00

EU

3 822 000,00

-—

599 997,00

-

—

—

599 997QP4

—

104 200,00

02.

2 805 910,00 4 432 550,40

2 805 910,00

——

—________ ____

3 822 000,00

0,00 0,00

—

0,00 0,00 0,00

—

34054 fri

17 000,00

I

ZE

opp,poJ

17 000,00 680 oooqJ

0,00

p p 4 o

ii

ZZEEJZ4

Neinvestiënl pFljatê transfery od Afl4krj 31 ZU Jihiava 36 ooo,oo4 36 000,00 0,00 40 Mêstská knihovna 1 653 000,00 1 653 000,00 0,00 53 Domov pro seniory 1 460 000,00 460 000,00 0,00 53 Integrované centnim sociálnich siueb 625 000,00 625 000,00 53 Denni a tdenni stacionä 827 000,00 0,00 92 Turisbcké informaenc centrum 67 510,00 67 510.&2. 0,00 304 dar od Kraje Vysoëina pro koIy 1 546 000100 1 546 000,00 0,00 985 SR0Pzjtni odD (neinvestice) 1 609 25L9 1 637 963,00 EL) Vlastnim hodnocenim ke zvyováni 8005 kvality 197 643,64 546 Z Kollárova 33 289,87 526 j1 Demlova 651 192,11 544 Z speciáinI Bezinova 31 111 808,77 306 M Mozaika 87 733,19 548 Z Seifertova 208 759,46 563 ZS Jungmannova 57 371,89 512 ZS E. Roického 93 276,58 522 ZS 0. 1 Bfeziny______ 75 159,05 519 ZS Nad PIovrnou 93 022,52 995 SR0P evropsk podli Lneinvestice) 9 14 1225j 9 141 848,99 EU___________ VlastnIrn hodnocenim Re zvyováni kvahty 1 119 980,44 546 Z Koiiárova 188 642,52 526 M Demiova 3 690 088,53 544 ZS speciáini Bfezinova 31 633 582,93 306 M Mozaika 497 154,64 548 ZS Seifertova 1 182 970,17 563 Z Jungmannova 325 107,29 512 Z F. Roického 72 522 Z 0. Beziny 425 9012 519 Z Nad Piovàrnou 527 127,55 140041 Poârni ochrana ___479950PJ IL99LPP 1 f16968_OJ1Q42316j 0.00 -

4

4

-

-

—

—

——

-_____

________

—

j

-

—

—

—

—

-—________

--

——_____


-

56

-

____

__ ___

___

_ ____

__

ZAVEREONt UET_STATUTARNIHO MESTA JIHLAVY ZA ROK 2011 NeinvesbnipUaté

41fl

reyionaInihrad 86001 ROP RS Jihovchod

j

transfery

NW SR Stfibrné pomezi Manaier IPRM Domov pro seniory Obnova a TZ koInIch hHf Regenerace a rozvoj c1êtskch hi’i -

—

160 200,73 50 414,85]_____

-

l____2.Za 15]

-_____

571 368,30 300 606 144 193

—

_______

1 051 36732 EU

— —

051,70 755,16 —

210,43 222,68

—__

——_______

____

_

97Pf&Q4_

—___ —

iJ

Investiëni p1-hate transfery ze 4213 státnIch rondO 90877 SF2P Energeticky Usporné projekty 91628 SFDI-Cjklostezka R02

130 827,25 1 194888,

-

M_._

QIPQ

EU

——

1194888,18

1J!8c48

-

Ostatni investlënl plijaté transfery zeSk PS Energetické Osporné projekty SR CEV EU CEV

2 224 063,25 1 289 054,98 219398 25 427 053,21

—______

4223 regionélnlch rad 86501 ROP RS Jihovi’chod —IV SR Stribme pomezi Bezbariérové üpravy zastvek Revitalizace sidIit Královsk9 vrek Obnova a 12 koInich hH.f Regenerace a rozvoj détskch hñf Domov pro seniory 86505 ROP RS Jihovchod IV EU Stfibrné omezi Bezbariérové üpravy zastávek Revitalizace sidli Královsk vrek Obnova a TZ koInichhFi Regenerace a rozvoj détskch hFi

—

-_____

__

0,9

1Mj82_ 1564 198,23

—

F— —--transfe - ry Investiëni piijató

0,00 i_EU 0,001 EU

1

InvestIni p1-evody z NárodnIho 4218 fondu 95816 Finantni mechanismus EHP Norska

EU ——

2LOO

od 258474fi

-

643,39 EU

88 li

—____

_

— —

499 264

-

-

—-___

_______

1 815 608,27

pro seniory Obnova a TZ koInich hiff Re eneracea rvqétskjhhfi

4216 15835 15828 15829

ZEZJZZ]ZZT —

—

j

-—

92 767,74

12 724,451 17 049,06

j

eNstavba Z speciàlni Bezinova 31 860051_Rap RS Jihovchod NIV EU StNbrrié pornezi Manater IPRM -

t

OdH

—

QP41Z 278 637,19

-

—-___

___

998 593,60__.._.L.____ 7 403 i4

—

LL

—____

___

-

2i.i40P ]i260 304,80

____43 Celkem

—


____

7?A_____ _fl5&436

I .__

-_____ ______

I

LIP 028 894,84 -

57

-

05155

0,00

278 427 084,O3J_LQS850

-

ZAVEREöNt UET STATUTARNf I-f 0 MESTA JIHLAVY ZA ROK 2011

5. U&tnI hodnota majetku ye vlastnictvI mésta 5.1. Inventarizace AKTIVA

I

AKTIVA

Software Drobn9 majetek Ostatni majetek

dlouliodobt

nehmotn$

dlouhodob9

nehmotl —

majetek

-—

Poskytnuté zálohy na dlouhodobt nehmotn9 majetek Dlouhodobç’ nehmotnj’ majetek I celkem Stavby Samostatné movité véci a soubory movittch véci Pozemky Iculturni ptedméty

stay k 31.12.2011 stavk31S2.2011 dbruttoL korekee (netto 013 7 670 232,15 2 716 020,00 4 954 212,15 018

4 143 058,46

4 143 058,46

0,00

019

35 131. 103,10

6 495 968,00

28 635 135,10

041

8 080 405,40

0,00

8 080 405,40

051

1 596 000,00

021

56 620 799,11 4 327 759 717,50

—.________

Drobn’ dlouhodob9 hmotnt majetek

022 031 032

72 306 679,31 1 052 826 082,37 1 493 838,54

028

75 798 146,05

Ostatni dlouhodob9 hmotnt majetek 029 Nedokonen’ dlouhodob9 hmotnt maetek 042

172 550,00

—_______

Poskytnuté zálohy hmotnt majetek

na

Majetkové áasti podstatn9m vilvem

V

osobàch

26 570 847,00

45 735 832,31 1 052 826 082,37 1 493 838,54

-__________

_____

—_____________

—

75798 146,05

0,00

172 550,00

0,00 98 189 523,19

0,00

0,00

osobâch

5 628 546 536,96

822 187 546,05

4 806 358 990,91

298 492 739,66

488,00

294 703 251,66

s 061 $

-

Terminované vklady dlouhodobé

062

-

068

100 761 547,20

Dlouhodobç’ finanCni majetek celkem

000 00

2 167 857,00

2 167 857,00

15 000 000,00

15 000 000,00

546 422 143,86

Diouhodobé poskytnuti zãqfly_ Ostatni diouhodobé pohledávky Diouhodobé pohledávky Material na skladé

465

112

3 789 488,00

143 750,00

469 I

100 761 547,_20

--

130 000 000,00

Ostatni dIouhodob tinaneni majetek 069 Potizovan9 dlouhodob9 finanCni jjejj__ 043


43 265 752,65 3 608 113 714,50

dlouhodob9

D(ouhodobt hmotnt majetek celkeni v

13 355 046,46 719 646 003,00

98 189 523,19

052

Majetkové üEasti roxhodujicim vilvem

1 596 000,00

9 340 027,95 9 483 777,95 1 943974.021

I -

58

-

542 632 655,86 ——

3 591,72 3 591,72

——

143 9 336 436,23 9 480 186,23 1 943 974.02

ZAVERENt ÜET STATUTARNIHO MESTA JIHLAVY ZA ROK 2011 ZboiI na skladé Zásoby Odbêratelé

311

Krátkodobé poskytnuté zâlohy

314

67 802 478,08

67 802 478,08

315

32 598 513,22

32 598 5l4

335 343

399 038,00

373 381 388

409 572,00 647 031,20 35 137 514,72

132

JinépçiIedái,kyhIavni innosti

—

Pohledávky za zamèstnanci Dan z pFidané hodnoty

—

Poskytnuté zálohy na transfery Náklady pFitich obdobi Dohadné aayaktlvni Ostatni krátkodobé pohledávky Krátkodobé pahledávky Základni bén9 üet Usc

-

Ostatni béné üty Majetkové cenné obchodováni Ceniny

—.

377

14 900 157 475 309 591 300 063

245

059,97 356,59 341,11 410,48 45 533 115,99 10 000 000,001 4 335 752,28T

251 263

827 255,81 49 324,00

—

231 236 241

Béné áëty fondü USC Bé±n9 üet

-

-4!_ -—

papiry

—

0,00 1 820 974,12

——

299 331,19 2 243 305,21

0,00 399 038,00 409 572,00 647 031,20

5 060 452,34 6 881 426,46 —

—

9 839 607,63 150 593 930,13 309 591 341,11 300 063 410,48 45 533 115,99 10 000 000,00 335 752,28

k

Krátkodobt finanèni majetek AKTIVA

299 331,19 2 243 305,24 5 581 049,40

827 255,81

6702p42967___ 0,00 [_670 400 199,67

cak

U&t 231 Základni bèin’ Uëet

PehIed toku tinannich prostedk na zthkladnim béném âétu Esta

ZBU stay ZBU k 1.1.2011

zaQoieni Eko(ociického fondu poieni Fondu kofinancováni evrooskGch zapojeni Fondu pro okrajové ásti pebytek celkem + solãtkv âvèru

__

.

—

Drp_

-----__

_

1 zPQ P Q P

pevody dofondO celkern stay na

-124 719 500,00 -172 719 500,00

Uëtu k 31.12.2011


363 161 314,59 2 500 000,00 A5 905 277 254 086,00 69 40 163,09 119 149 526,52

3Q9 591 341ii

-

59

-

ZAVEREdNt UET STATUTARNIHO MESTA_JIHLAVY ZA ROK 2011 Piehled vech zàkladnhch 231 05 231 10 flL16 j231 55 231 66 231 67 231 68 231 69 231 70 231 72 231 73 231 74 231 76 231 77 231 81 231 82 231 86 231 87 231 91 231 92 231 93 231 94 231 95 231 97

L

10 5fl289 Základni béin Ueet U KB 241 128 815,56 ZákIadnbéin Ciet u Cs 5 855 160,16 Základni (iëet KB sociá lni dávky 4 059,97 ZvI. Oëet Kostel sv. Kfie 186 228,54 Zvlátni i2et ZOO péti kont inentO 1 020,10 ZvI. üet Regenerace veFein’ch prostor 153 079,44 ZvI. üet Regenerace veejnch prostor Pistov 5 815 021,05 ZvI. 2et Centrurn envi ronment&ni vchovy 10 243 919,19 Zvl. 2et Revitalizace sidli Královsk9 vrek 1 953 467,47 Vefejné sportovitè pro edni sporty, Tyrova 102 364,77 Projekt Most k partnerstv i-VP Jihiava 506 306,51 Zvl. üëet Vzdelavánc v EGON centru 4 871 499,70 Regenerace a rozvoj dèts kch hh v Jihiavé H. etapa 48 206,25 Technologické centrum 212 661,91 Rozvoj Denniho a tdennIh o stacionFe Jihiava 233 447,33 Snieni enerqetické riäro ënosti Z B Roického 2 818 852,01 ZvI. öet Proiekto v’ manaier IPRM 462 542,27 Vlastrilm hodnocenini ke zvyovani kva!ity 138 304,90 Revitalizace méstské zelen é 1 001 475,24 Revitalizace sidIiff na Ozem i mésta Bfezinova 535 894,59 Regenerace hradebniho parkánu a MPR 1 082 740,63 Sportovné-relaxaäii centru Cesk m[9n 1 301 547,72 Vstavba dopravniho termiriáiu méstské nádraI Jiblava 6 003 291,67 Digitálni povodñov9 plan 3 001,00 Revitalizace âsti parku MaI 1-feulos II. etapa 13 561 074,35 Rekonstrukce a rozv oj ZU Jihiava 830 374,46 Rozvoj zaméstnanc a ena zastupitelstva 10 888,43_ P(stovské rybniky 309 591 341,11 Základni béin 9 üàet -_______

________

___

—

-

—

—

—

—

—

-

—____

—

______

—

—

—

r231 231 231 231

UtO mésta a jejich stavO k 31. 12.2011:

——

—

——

-

—

-

98 101 102 103 231

-

-

——

p As t VA

PA

A

stay k 3t12.20l0Tt1d2.2Q 11

Jmèni áEetnijednotky

401

5 819 352 158,59

5 921 211 610,98

403

177 890 71p

195 390 638,67

406 407

-8 669 322,00

-839 332 080,51 14 141 572,18

408

-17 794 566,42

1 403 956,82

5 970 778 987,07

5 292 815 698,34

419

379 876 281,60 379 876 281,60

450 564 569,04 450 564 569,04

Vtsledek hospoda?eni béného áetn iho obdobi

493

6 972 069,16

Vfrsedek hospodateni ye schvalo vacini tizeni

117 123 076,15

431

Dotace na pofizeni dlouhodob éhg

tku

_

Oceñovaci rozdily pH zméné met ody line oceñovaci rozdily Opravy chyb minulç’ch obdobi Jmèni üëetni jednotky a upravu jici poIoky OstatnI fondy Fondy üetni jednotky


-

60

-

0,00

ZAVEREONt UET STATUTARN IHO MESTA JIF-ILAVY ZA ROK 2011

NerozdêIenjziskjeuhrazenâztráta

minuitch let

432 451

14 346 610,62 21 318 679,78 175 906 050,50

455

157 980,00

392 537,44

459 321

15 151 000,00 191 215 030,50 34 989 379,45

14 799 000,00 143 097 587,94 805 507,05

324

4 857 013,20

2 180 604,99

325 331

2 984 573,95 8 799 080,00

336

4 941 878.00 70 000 000,00 1 164 139,00 0,00 9 087 297,50 2 819 295,32

—

V$sledekpa±enj Diouhodobé üvérv —

Diouhodobé pFijaté zálohy Ostatni diouhodobé závazky Diouhodobé závazky

--

—

rD 0t

Krátkodobé pHjaté zálohy Závazky z délené správy a kauci Zaméstnanci Züëtovãni S institucemi zdravotniho pojiténi Dan z pfijmO Jiné pflmé dane Dan z pfidané hodnoty PIjaté zálohy na dotace Jiné závazky

soclélniho

zabezpeëeni

—

21 318 679,78 138 441 755,93 127 906 050,50

—

3 095 786,62 8 684 153,00

a

-_______

_

-

jfnosy pfltIch obdobi Dohadné áfty pasivni Krátkodobé závazky

—

342 343 374 378 383

—

—

-

——

—

0,00 59 432 728,00 075 384,42

I2_

4 855 978,00 50 000 000.p 1. 158 206,00 0.00 32 264 132,52 8 974 265,83 50 437,00 0,00 61 986 338,40 200 055 409,41

[SA*VACELKEM

Inventarizace k 31.12.2011 vybrané pohledávky: áEet 311. Odbératelé 311 01 311 02 311 04 311 05 311 08 311 09 311 12 311 13 311 20 311 25 311 26 311 27 311 34 311 37

320 401 10 osk továni rekiamy 1 236 40 Turistické informaëni centrum 120 000,00 jpronãjmy sportovniho zafiz eni 1 066 7O5,50 pronájmy 1(1 správa budov 46 ZLQ uliváni ësti zdi (stare roky)

— -

—

-

—

—

3 570,00 568218,00 205 807,27 38 514,90 565 418,00

pronájrny T zaseda&a, gotick’Q sal nájemné a pronájmy (stare roky et 19-236 zétvzeti odpadu nedoplatky SM) komunálni odpad vécná bPernena -

-

-

521,00 srnluvni celia za odpaci-podnikatelé 3 000,00 pFijmy z provozu budovy E.Ro ického (stare roky) 9 150,00 pronájem télocviâny v objektu mag istrétu dohody OSR (OPS) stare roky j086 ostatni pohledávky (hospoda rska innost) 384,00 üroky z prodleni pozemky smlouvy o postoupeni pohledävek 124 669,56 smluvni pokutyj__ 19 548,30 2fefakturace RK (stare roky) 7 620,00 pronájem pozemki doasné uiváni 63 769,00 pronájem pozemk rekiamni plochy -

138 311 43 311 44 311 48 311 49 31151 311 52

-

_

—

——

____

____

____

____

-

-


-_____

-

61

____

____

ZAVERENt_ÜET STATUTARNIHO MESTA JIl-ILAVY ZA ROK_2011 311 53 311 55 31183

I L

311 85 311 89 311 98 311

37

—

—-

199 26 5 1 121 140

837,701 211,00 942,99 914,00 760,00 634,82

pronájmy nebytovcI, prostor (Oëet 19-3329) pronájern pozemk zahrádky, garáie, PD a FO NB OSR sIuby a sprva buclov (stare roky) -

OSR pFefakturace (hospodáská ãinnost) prodej byt3 privatizace sankce H0 Odbératelé —

(iëet 315 Pohledávky z hlavni ëinnosti 315 315 315 315 315

!

1

02 03 04 05 06 07 08 10 11

315 315 315 315 315 12 315 13 315 17 315 19 315 32 315 33 315 35 315 384 315 54 315 56

324 489,00 pokuty-lesni hospodäfttvi a myslivost 647,00 pokuty odboru ivotniho prostedi 000,00 vratka pHspevku napéi 826,50 NP za v&ejné prostranstvi o2p 844,41 pfispévek na viivné OSZ 663,00 poskytnuté pj&y OSZ 851,00 vratka pFispévku OSZ 775,56 pokuty ukládané 00 silnini provoz 450 108,34 náklady Izeni exekuce 1 400,00 pokuty- státni sociálni podpora 111 004,00 pokuty odboru sociálnich véci a zdravotnictvi (OSZ) 35 886,00 komunalni odpad rekreanI objekty 9 392 908,47 MR za komunálnI odpad-fyzické osoby 30 051,20 náhrady za pokozeni majetku mésta 35 400,00 pokuty o2p vodoprávni UFad 314 882,73 oplatek ze psO 758 626,00ttatni pohIedvky 1 818 159,04 pokutyKKPP 127 897,00 poplatky za uIváni veFejného prostranstvI 682 870,53 pokuty NP sIoenky 384 416,50 pokuty ukládané stavebnirri óiadem 204 220,51 pokuty ukládarié ivnostensk9rn âFadem 14 000,00 pokuty 0KT 23 900,00 oetfovné V protialkoholni záchytné stanici 69 535,00 nedoplatky ze zrueného poplatku za prodej alkohol. nápoj 66 793,00 vratky sociálnIch dávek hrriotná nouze 500,00 pestupky esni hospodáfttvi a rnyslivost 25 000,00 pokuty ukládané ekonomickm odborem 144064,00 za uiváni veftjného prostranstvi, penosná rekiama, prodejni zaFize ni_ni_ 50 977,50 pçpty ukládané odborern ivotniho prostfedi 7 900,00 pokuty památková péëe 3 700,00 projednévénI piestupkG za obce 201 323,00 pokuty ukládané 00 86 100,00 pokuty Ekofond 1 414 169,00 mistni poplatek za provozovan VNP 151 600,00 náhrada nákIadOkespãvnimu lizeni 31 386,52 náhrada nákIad kepy!I]izeni 00 56 159,00 pokuty 00 nezaplacené bloky 58 134,20 odvod ásti 4têku z VNP 1 710,00 sankce HL (dotace) 1 452 635,21 neprávem poskytnuté dávky Soc. pée 59E_5:3.22__Pohledávky_z_hlavni_annosti

—

382 207 95 832 15 319 12 212

-

—

—

—

-—

—

—

—

-

-

—________

-

—

—

—_____

-__________

11_L 315 6Q4 315 62 315 65 315 66 315 67 31570 31572 315 74 315 75 315 76 315 77 315 80 315 84 315 87 • 315 93 315 94 31595 31596 31597 31598

]

—

—

-—______

-

—

-

-

—

-.________

—

1__315

99

315

—

J_


-

62

-

___

ZAVERENt UET STATIJTARNIHO MESTA JIHLAVY ZA ROK 2011 vybrané závazky: áëet 321 Dodavatelé 321 10

10 851 354,78 15 082 459,75 300 012,30 571 680,22 26205 507,05

321 111 321 200 321 320 321

—

—

nezaplacené faktury nezaplacené faktury nezaplacené faktury

hlavni ãnnost provaz hlavni ëinnost iye hlavnI einnost fondy nezaplacené faktury hospodáfská ãnnost Dodavatelé —

-

—

—

-

—

-

-______

ueet 374 PNjaté zálohy na dotace 374 130 130 374 160 374 140 374 140 374 170 374 160 374 160 374

600,O01ociaIni dãvky pPispevek na péi 4 060 589,00 JSoc. dávky hmot.nouzerav.postien\m 222I50j Sociálnè-právni ochrana déti 0 000,PpTFinaneni pispëvek na projekt -SVaK Jihlavsko 10 810 000,00 j Finaneni pHspëvek na projekt SvaKiihlavsko 6 157 597,41 Projekt Revitalizace sidIi Královslc9 vrek 941 575,60 Projekt Rozvoj zaméstnanc a IenO zastupitelstva 714 011,01 Projekt Vzdélávthni V Egon centru 32 264 132,52 PHjaté zálohy na dotace -

—

—

j

Ciz 13306 IiZ 98216_ ORG 60 ORG 61 ORG 7137 ORG 7558 ORG 8006

üëet 451 Dlouhodobé 451 111 451


-

——

-

-

üvéry

ORG 2008

P

—

127 906 050,50 üvér na evropské projekty 127 906 050,50 I Diouhodobé bankovni üvëry

—________

-

63

-

_____

-p

____— ____ ____ ____ ____ ____

____ ___ ____ __ __

ZAVEREöNt UET STATUTARNfKO MESTA JIl-iLAVY ZA ROK 2011

5.2. Bélné üty penélnIch fondO Fond rezerv a rozvoje

Fond rezervarozvoj stay k 1.1.2011 terminovan vkiad stay k 1.1.2011___ Uroky Pfijmy celkem poplatky vdaj (üroky z óvéru) Vjdajç celkem stay k 31.12.2011

38 410 499,21 130 000 000,00 168 410 499,25 1 546,80 168 412 046,05 23,00 13 167,06 13 1.90,06 _j48 398 855,99

-

—

4

-—

Eástka 130.000.000,- je od

roku 2001 uloena na terminovaném üëtu u Komerni bank y a.s. Jjhlava na dobu 15 let, tj. do 15.3.2016. Zb9vajicich 38 mu. Kã zöstávth ye fondu. Fond

rozvoje

bydlenI

Fond rozvoje bydleni stay k 1.1.2011 Oroky nahoduiépffirny_ Spiátky pãjek pevod splátek do rozpotu die schvthieni ZM

J

—

—__________

-

pEIjmy

celkem

2 862 47424j 422 924,95 0,30 494 571,30 fl000 ooo,oöl 779_97Z9!

___

—

——____

________

________

_____

erpáni pöjek bêiné 4daje cenné papiry popiatky v9daje celkem stay k 31.12.2011

—________

—

—

}

j —

-5 000 000,00 -4 861 95S,4 5 641926,23

Mechanismus pro vytvoeni a pouitI prostiedkö Fondu rozvoje bydleni na Ozemi mésta Jihiavy byi schvélen usnesenIm Zastupitelstva mésta Jihiavy 162/OS ZM ze dne 15.4.2008. .

Ekologickt fond EkoIogick’ fond stay k 1.1.2011 poplatek za zneiovànI ovzdui odvody za odnéti peidy ze ZPF poplatky za odnétI pozemk3 ostatnI odvody za ekologickou üjmu pFijmy odpolenosti EKO-i
-

—-_____

_

18 309595,72 4800q,99 242 L9’ 628,00 1 950 889,00

146 727 25 913 782,99 1774 82674 659 370L00 _5p3 235,00

Jihlava,dne 26.3.2012

-

64

--

___ __ ___ ____ ___ ___ _ __ ___ ___ ___

___

ZAVERENt UET STATUTARNIHO MESTA JIHL AVY ZA ROK 2011 kapitálové vj!_ refundace yflj_pzpoëtu (pouiti)

__

is0000,ppj _._L500_OOQLPQJ _4fi36,00 S 61B467,74

_._

__.

Popl

atky

v’jdaje celkem stay k 31.12.2011

20 295 3A,2i

HospodaFenI fondu se Fidi Statutem ekol ogického foridu statutárniho mésta Jihia vy, kter9 schvthlilo Zastupitelstvo mésta Jihiavy One 22.11.2004 usnesenIm ë. 967/04 ZN. 0 finannich prostedkô z fondu rozhoduj pouiiti e Rada mésta Jihiavy na základé návr hu z odboru ivotniho prostedI. Pojistn9 fond Pojistnt fond stay ki..1.2011 UrQky

—

_..J_J2 217 97220 102 061,01 4 404 115,00 1.6 1. 724 46 146 ,2 21

—__

____

cenné ppjy__ piijmy celkem ührady z fondu: odbor koIstvi, kuitury a têlov9chovyj_ Z E. Roického pFIspèvek (usn. 604/ 11 ZM) Z 0. Bfeziny pfispévek (usn. 395/11 ZM) -

odbor spràvy realit:

objekt Kosov 9 (usneseni E. 1446/11 RM) odbor dopravy:

—

ávky pro péi na ul. BFezinova (usn. 786/11 RN)

poptatky cenne papiry vdaje celkem stay Ic 31.12.2011.

316 229,00 32 645,00

-

-_______

——

____

____

36 S1j0

—-

478 663 55 11 822,33 000 0000O La 875 931,58 5 848 214,63

——

—

—__

____

____

____

____

____

__

Hospodafeni se Idi Statutem pojistného fondu statutárniho mésta Jihiavy, kter9 Zastupitelstvo mésta Jihiavy usnesenim schválilo E. 222/11 ZN ze dne 12.4.2011. 0 pou itI finanónich prostftdkO z fondu rozhoduje Rada mést a Jihlavy, v pfipadé majetku svéFenéh o rozhoduje Zastupitelstvo mésta Jihiavy. Fond pro partnerstvi Fond pro partnerj__ stavk 2011. pevod z rozpotu do fondu âroky pFijmy c&kem yuté pHspèvky reftiridacevydaju ropoctu (pouziti) Ppplay______ v’daje celkem stay k 31.12.2011

594 423,06 100 00Q,9Q —-

-

79000ncl

0,00 642,00 79 642,00 616 837,59 —

Hospodaeni se 1101 Statutem fondu pro partnerstvI, jeho2 poslednI znén Zastupitelstvo mésta Jihiavy usnesenim i schválilo E. 606/11 ZN ze One 14.12.2011. Kom rozhodovat o pou±iti finanEnich prostPed petence kCi v rámci fondu ma Rada mésta Jihia vy a u v9dajö pro pIspévkové organizace, které zfidi Io mésta, ma Zastupitelstvo mésta Jihiavy. Nthvrhy p?edkládá kanceIá tajemn(ka. Jihiava, dne 26.3.2012

-

65

-

___ ____ __ ___

ZAVEREENt (JãET STATUT ARNIHO_MESTA_JIH

LAVY ZA ROK 2011

Fond pro opravy domO roopravydomô stay k 1.1.2011 pçvod z rozpotu do fondu Oroky pjmy_ceIkm__ dotacenaopravy ciomö poplatky, potovné vtdjeceIkem stay k31.12.2011 —_

1 052 051,59 500000,00 4001 1 556 109,60

—______ ____

_

-

___

___

640 084,00 916 025,60

___

___

___

__

HospodaFeni se 11th Statutem fondu pro opravy domO, kter9 byl schvthlen usne senim ë. 193/09 ZM ze dne 14.4.2009. Nové znéni statu tu schvthlilo Zastupitelstvo mésta Jihiavy usnesenIm ë. 513/11 ZN ze dne 2.11.2011 S âinn osti od 1.1.2012. 0 pou±iti fondu rozhoduj e Rada mésta Jihiavy na základé návrhu z odboru rozv oje mésta. SociálnI fond r

SocraIni fond stavk 1.1.2011 frevod z rozpotu do fondu Uroky pFIjmy celkem y ph vç’znamn9ch ivotnich jubileich (Nnanni) darLpiznamnychlvotnIch lubileich (poukizk y) dary pNynamn9ch votnIch jubileich (baliky) 0&ováni vzdèlávánI piispévek na sudium stravováni stravenky pfispêvek na rekreaci a ozdravnou Einn ost finannI vpomoç_ program pro d&hodce dárci krve Potovné Poplatky vtdajceIkem stay k 31.12.2011

-_

397 582,82J 5 700 ooiooJ 10 711,45J 6 108 294,27 102 000,00 66 00Qp 38 400.09 1 600,00 177 694,00 2 467145,00 2 665 000,00 0,00 11 124,00 801QQ. 408,00 296,00 _5 537 667,00 j_570 627,27) ——

—

—

-

-

—

-

——

____

___

HospodaFenI fondu se FidI Statutem sociálnich fondu zaméstnancö statutárni ho mésta Jihiavy, kter9 byl schvãlen Radou mésta Jihiavy dne 25.1.2001 usnesenim 40/01 RN ze drie 25.1.2001 a doplnén usnesenim 906/05 RM ze dne 10.11.2005. Kompetence rozhodovat a pouiti finanfnich prostFedkU z fondu majI tajemnik magistrátu a zvoleni zástupci zaméstnancö. Na kad kalendái-ni rok je vydávána Kolektivni smlouva a PFIIoha Statu tu Sociálniho fondu zamèstnancO statutárniho mésta Jihiavy. .

.

Fond pro podporu aktivit v okr ajovtch ëástech Fond pro odporu aktivit v okra jovtch ástech stay k 1.1.2Q4_____ __ evodz rozpotu dofondu Uroky pfjmy celkem_ v4jeyjcanotIivch okrjpvch ástech:


-

973 j474808AJ4

66

-

ZAVEREãNt ÜöET STATUTARNII-1O MESTA JIHLA VY ZA ROK 2011

A.DöI Helenmn Heroltice Hosov Hrukovy Dvory HrukovyDvory Kosov

44 041,00 23 82Zfl 16 191,00

—

-

.

150,00 254 086,00 82216,00

—_____

pfevod do rozpo&u na mv. akci Détská hFité

—

495opç

Pãvov -— ——______

__________

_

Pistov Popice Sasov Stare Hory

—

—.

—

-

Vysoká

—________ __________ ____

Zborná —.___

__________

Henov zâloha poplatky za üet v$daje celkem stay k 31.12.2011

—

..

21 62 5 38 36 9

764,00 513,00 334,00 535,00 773,00 908,20 558,00

.._PJ2Q 992,00 681 386,40, 4066 695,44’

HospodaEenI fondu se fidi Statutem fondu pro podporu aktivit ye stanoven9ch oblastech mésta 3ihlavy, kter9 schvãlilo Zastupitelstvo mésta Jihiavy usnese nIm e. 598/08 ZN ze dne 16.12.2008. 0 pouiti finannich prostFedkö rozhoduji obëané stanoven9ch oblasti mésta. PrivatizanI fond Privatizaëni fond stay k 1.1.2011 iroky jjmy celkem Poplatky cenné

345 142,41

-

2

64162.5

J

42 860,50 -370 000,00 -2 400 0OQQ 727 139,50 3 136444,561

papiry —________

__________

cenné papiry v9daje celkem stay k 31.12.2011

__________

___

—

Statut privatizaënIho fondu statutárniho mésta Jihiavy Jihiavy usnesenim ë. 163/08 ZN ze dne 15.4.2008.

byl

—

zruen Zastupitelstvem mésta

Fond kofinancovánI evropsktch projektO FondkofinancovarnevropskychprqjektO stay kl.1.201 1 pevody z rozpotu (ze zvlátnich Ot) na základé usn. ZM__ jgy_ piijmy

celkem

—__________

____________

_

refundace vciajjpou±itI) pi’evod z fondu na zák!adé usn. ZM Poplatky

-—_________

L

145 8Q62 113 310 000,00 750 503A4 259 891 864,06 46 498 277,43 407 00QQq

__

v’daje celkem stay k 31.12.2011

46 907 981,03 212 983 883,03

Hospodaeni fondu se hdi Statutem fondu kofinancovthnI evropsk9ch projektCi, jehoi posledni znénI schválilo Zastupitelstvo mésta Jihiavy usnesenIm ë. 587/11 ZM ze dne 14.12.2011. Jihiava, dne 26.3.2012

67

-

zAvERENt UET STATUTARNfI-f 0 MESTA JIHLAVY ZA ROtC 2011 Ekonomick odbor jako správce fondu Zastupitelstvu mésta Jihiavy.

pedkIádá

nthvrh

na

erpthni prostFedkU

fondu

Fond_obnovy vodovodô a kanalizaci Fond obnovy vodovodöa kanalizacI stay k 1.1.2011_ pievod z rozpotu clofondu (zdr2jjonduL

Uroky pijmy celkem refundaceydaj (pouiti) popIaky y94jeceIkem stay k 31.12.2011

1

—

——______

_________

3 509 945,40 3 900000,00 •_j626,54 7 462 571.9

QLQQ. 1 804,00

1 7 460 767,94

Zastupitelstvo mésta Jihiavy usnesenim 197/09 ZN ze dne 14.4.2009 schválilo Plan financovánI obnovy vodovod a karializacI. Za timto Ciëelem byl zfizen nov’ áfelovS’ fond. Jeho hospodaenI se HdI Statutem fondu obnovy vodovodU a kanaliz aci, kter9 byl schválen usnesenim E. 222/09 ZN ze dne 23.6.2009 a upraven usnesenim è. 419/09 ZN ze dne 22.9.2009. Ekonomick9 odbor jako správce fondu pFedkládá nthvrh na ëerpthni prostFedkU fondu Zastupitelstvu mésta Jihiavy na základè podkladö pFedan’ch odborem správy realit Magistrátu mésta Jihiavy. .

Fond na opravy a üdr±bu kostela Pov9eni sy. Kiiie v Jihiavé Fond na opravu a Udrbu kostela sv. KNe stay k 1.1.2011 pçyod z rozpo&u do fondu (zdroifojdu)

—

—-

üroky pi’ujmy celkem bêàné v’daj poplatky

—

0,00

236 oqç.LQp 203,15

652,00

——__

__________

_______

vdajeceIkem stay k 31.12.2011

HospodaFeni fondu se Hdi Statutem fondu na opravy a üdrbu kostela Poveni sv. KFIe v Jihlavé, kter9 schváliio Zastupitelstvo mésta Jihiavy usnesenim ë. 264/11 ZM ze dne 22.6.2011. Funkci sprthvce fondu vykonává ekonomickç’ odhor, kter’ pFedklthdth 2x roné Zastupitelstvu mésta Jihiavy informaci a disponibilnim zstatku fondu. Fondy 2011 PRIJMY VtDAJE

9 534 358,71

10986 081,64 -1 451 722,93

SALDO

Volné finannI prostedky z fonda jsou prôbénè zhodnocovány (portfo lia Privatizaniho fondu, Pojistného fondu a Fondu rozvoje bydleni).


-

68

-

ZAVERENt_CJöET STATUTARNIHO MESTA JIHLAVY ZA ROK 2011

6. HospodatenI pIIspévkovch organizacI Statutárni mésto Jihiava je ztizovatelem Méstské knihovny Jihiava , Zoologické zahrady Jihlava, 10 základnIch koI, 1 základni koIy speciálnI, 1 základn( umélecké koIy a 2 mateftktch koI. Vechny jmenované subjekty majI formu pflspèvkové organizace. Metodicky tyto organizace FIdI odbor koIstvi, kultury a tëlo4chovy. PFIspévkové organizace pFedlo2ily v9sledky hospodaFeni za rok 2011 prostFednictvim âetnich v9kazU a pisemnch rozborö hospodaerii. Udaje o dosaeném zIepeném hospodéiském vsiedku (dale jen HV) jsou uvedeny v nàsledujicI tabulce. pFIspévková organizace M t4ozaika M Denilova Z E. Roického Z Nad Plovárnou T. 6. Masaryka Demlova 0. Bfeziny HavilEkova Z Kiová ZSKollárova Z Selfertova Z Junpmannova ZS speciálni

ZU

46 767,53 91 184,73 46 101,16 88,42 40 284,28 182 694,51 68 799,78

—

—

Z Z Z ZS

-

-

-

—

-

-

-

hlavni ëinnost 37 587,53 102 661,27 1 085,72 185 291,43 22 979,92 89 180,01 86 343,52 17 438,51

60 681,04 270 7$__ 50 162,03

,91

——

238 306,63 8 707,32_ 940 1?

-

—

-

—1-

—

—

—

——

74_284 44 481,26 42 760,03_ 91 863,96 234 056,63 1 657,32 j 830 545,24

—

-

-

dopliiková tinnost 11 180,00 193 84 45 015,44 185 379,85 63264,20 93 514,50_ 155 142fl__ 23 395,00 26 150,00 135 666,88 226 245,68 7 402,00 260,00 4 250,00 7 050,00 1 77j74._

—

j J_

35 896,91_

—

—-_____

Mèstská knihovna ZOO Zihtava

—r-——--—

HV 2011.

—

HV bude p0 schváleni zI9zovatelem rozdè(en do penèThich fonda organi zaci.

Méstská knihovna Jihiava Vznik: > je pFispévkovou organizaci od 1. 1. 1994 Cinnost: > organizace poskytuje knihovnické a informani sluThy fyzick9 m a právnickm osobám kromé práce se ëtenáFem poskytuje knihovna na základè pisemn ch smluv regionãln( sluThy pro knihovny v okolnIch obcIch Zaméstnanci: > pr&mèrn9 pepoten9 poet zamèstnancU V roce 2011 byl 27,24 osob prömérn’ plat 19 510 Kë Majetek: pispévková organizace hospodai-i s movit’9m majetkem mésta, kter ji by piedán do správy k viastnImu hospodá?skému vyuitI )- celková porizovaci hodnota obhospodaovaného majetk u k 31. 12. 2011 ini 12 778 331,05 -

.‘

HospodaFeni: stay knihovniho fondu se zviI o 4 640 jednotek na celkem 189 781 titulâ, poëet návtévnik knihovny se zvil o 67 183, poet virtuálnich navtév nIkei o 64 042 a poeet registrovanç’ch EtenáF vzrostl o 317 Knihovna pokraëovala v poádáni tematickch a vzdélãvacich akcI pro vechny kategorie étenáFO, stálá nabIdka byla roziena 0 daIi okruhy napFiklad pjováni ëte&k

r

—


-

69

-

ZAVEREäNt UET STATUTARNIHO MESTA JIHLAVY ZA ROK 2011 elektronick’ch knih, pOjãovàni tematick9ch kufHkU pro dêtské tenáe, poskyt ovánI sIueb on-)ine ëitthrny nebo pôjëováni audioknih ye formthtu MP3 Byla zkvalitnéna nabIdka slueb on-line o éem± svèdi náröst virtuthlnIch nthvtévnik

>

organizace Mêstskáknlhovna

I

material

I

3128

j

vybranO druhy nakiadU hlavnl slu2by energie vtetné vãetné dodavek vody opravy I tepa 825 170 1680

I I

I

V [is. K ëinnostl I osobni adpisy I ostatnl I naklady I I 8909 176 200

)

I

I I

Nákiady hi. ëinnosti ceikem 14891 v

organizace Mestská knlhovna > >

v9nosyhlavnl ãlnnosti v’nosy z vlastni pnspevek I pilspevek na ãinnos ti zñzova tele regionalnl funkce I 1 299 11 930 1 670

I

tis. 1W

v9nosy hlavnl ëinnosti celkem 14 899

náklady proti skutenosti roku 2010 dosáhly 102,6 %, vnosy 101,2 % byl dosafen zlepen9 hospodáFsk9 vsIedek ye v9i 8 707,32 Kë

Jnvestiëni ëinnost: > zôstatek investifniho fondu k 31. 12. 2011 èini 409 623 Kt > investini fond byl v roce 2011 tvoen z odpisO majetku organizace a investi ni dotaci ye vi 167 000 IKe z rozpoCtu zFizovatele na pofizeni bezkoritaktniho zaHzen I na vraceni knih bude poFIzeno poátkem roku 2012, prostFedky z odpisô budou poidity na óhradu poiizeni centrthlniho U)oitè dat v roce 2012 —

Zoologickâ zahrada Jihiava Vznik: > je pF’ispévkovou organizaci od 1. 1. 1993 Cinnost: > organizace sousted’uje, chová a rozmno±uje druhy ±ivoEichO a rostlin , které umoñuji vytvthet ucelené expozice fauny a flóry v nthvaznosti na ekologli a ochran u pFirody péCe o svèen9 pfirodni arethl, vytváeni vhodného prostedi pro odpoin ek, kulturni vyiti a vzdèlthni nthvtèvnikO > spolupráce s mezinárodnimi organizacemi zab’’vajicimi se stejnm progra mem, zapojeni do chovatelsk9ch programô pfiprava a realizace vzdélávacich programö pro irokou veftjnost i pro specializované skupiny nthvtévnIkO > v rámci doplñkové Cinnosti se jednth 0 pronãjmy svéen9ch nemovitosti vEetné poskytováni zthkladnich sIueb, prodej zbofi a rekiamni a aranérskou Cinnost Zamèstnanci: prUmèrn pepoten9 poet zaméstnancO v roce 2011 byl 43,54 osob > prmérn9 p)at 18 947 KC Majetek: Pfispévková organizace ma oprávnéni hospodaFit s majetkem mésta, kter9 ji by) pFedthn do správy pro zajiténi hlavniho âCelu, ke kterému byla z?izena > Celková poHzovaci hodnota obhospodaovaného dlouhodobého movitého i nemovitého majetku k 31. 12. 2011 Cmi 199 284 977,07 KC v roce 2011 byla dobudo vána a pFedána stavba Centra environmentálni v9chovy vCetnè vybaveni a probéhly zmény v rozloze, mnostvI a hodnoté svéen9ch pozemkö HosDodafeni: > Návtévnost Zoologické zahrady v race 2011 zaznamenala návrat k rekordnIm letOm 2007 a 2009, zahradu navtiviIo 265 953 mdi, co je o 39 144 návtévnik vice ne2 v roce 2010 > PFispévek poskytnut’ Ministerstvem ivotniho prostedI Cmii 1 433 313 KC a pokraCuje trend sniovthni tohoto pispévku byl proti roku 2010 nii 0 291 907 KC —

-


-

70

-

___

ZAVEREãNt UET STATUTARNiHO MESTA JIF-ILAVY ZA ROK 2011 -

r

finanëni dary poskytnuté pPispévkové organizaci formou veejn é sbIrky, dárcovsk9ch SMS, sponzorslqch darO apod. inhIy 401 486 K, co je méné ne polovi na àstky zIskané touto cestou v pfedeiém roce v rámci kuiturné vzdélthvacI Einnosti probèhly tradiEni akce jako pies ZOO, Den ptactva, oslavy Dne Zemé, Dne déti a celá ada daIich tematickch akci vznamnou novinkou je otevi-eni lanového centra v bezprostFedn im sousedstvi areálu ZOO originélnI nauné stezky ye vêtv(ch vzrostl9ch stromö

—

organizace ZOO Jihlava

organizace ZOO Jihlava

-

I energie

material 5760

I

I I I I .

vãetnê dodávek yndy

2 865

v

vybrane druhy nakladCi hlavnI ãlnnosti

I I

v9nosy z viastnl I ãinnosti 17 248

I

opravy

siu±by vëetnô tepia

mzdyvë. odvodâ

I I odpisy

1 065

2447

12807

I

I

3735

v9nosy hiavni ãinnostl piispOveK zPizovatele piispêvek stàtu 12 780 1 433

I

I

ostatni

tis. 1(6

Nãklady hi. ôlnnosti celkem

I

I

1 843

30521

vtis. Ké jine dotace -

v9nosy hlavnl tinnosti celkeni 31 482

nthklady hlavni innosti proti skuteënosti roku 2010 dosáhly 100,4 %, v9nosy 107,5 % byl dosafen zIepen hospodásk’’ v9sledek ye v’9i 940 512, 30 K

InvestiEni ëinnost: zCistatek investiërtIho fondu k 31. 12. 2011 ini 1 339 309, 80 K, fond byl tvoen z odpisti diouhodobého majetku a investiniho finanniho daru ye vi 600 000 K od firmy NESTLE. V roce 2011 byly pouity prostedky investiniho fondu ye vi 246 507,00 K na instalaci bezdrátového rozhlasu v areálu zahrady ‘

Mateiská koIa a Speciálné pedaciocjické centrum Jihia va, Demlova 28 Vznik:

> ‘r

>

je pIspévkovou organizaci od 1. 1. 1996 v roce 2010 roziFena 0 pracovité MS Mainka, Demlova 34a pro 100 déti od listopadu 2011 nové odlouëené pracovité MS Na Stoupá ch pro 50 déti celkové kapacity mateFské koiy 280 mist —

—

dosaeno

Cinnost:

zajifuje pedagogicko-v9chovnou ànnost pro déti pedk oln(ho véku a speciálni péi pro déti zdravotné postifené vEetné stravovéni kromé déti se zrakov9m, mentálnim, sluchov9m, eEov’’m postienim a déti s vice vadami, navtévuji koIu I déti smysiové, télesné I duevné zdravé > souásti koIy je speciálné pedagogické centrum, které je uróeno pro irokou veFejnost, v uplynulém koInim roce byfo evidovéno 1405 klientO > vekeré vzdéithvacI ëinnosti ma mateFská koIa vymez eny v ràmci hlavniho âeiu, v rámci doplñkové innosti poFádá kurzy zaméFené na problematiku vchovy postien9ch détI, pöjuje rehabiIitanI pomOcky rodiEöm posti±enç’ch déti a pronajimá prostory rehabilitaënImu pracovnikovi Zaméstnanci: > prOmérn9 pepoëten9 poet zaméstnancO v roce 2010 byl 51,9 osob > prmérr9 plat 23 327 K Majetek: > pFispévková organizace hospodai s movitm majetk em mésta, kter ji byl pi’edán do sprévy k vlastnimu hospodthPskému vyu±itI organizace sidli v budovách (Demlova 28 a Demlova 34a), které jsou majetkem mésta a ma uzavFenu nájemni smiouvu na dobu neuritou -

-

-


-

71

-

ZAVEREöNt ÜdET STATUTARNiHO MESTA JIHLAVY ZA ROtC 2011 odIouené pracovifté Na Stoupách je provozováno v prostorách pronajatch od Stednl koIy obchodu a sluieb Jihiava, kde zthroveñ vyuivá I koIni kuchyni pro dodávky stravy do mat&ské koIy; pro venkovni aktivity vyu±Ivá pronajaté dètské hfité ad ObchadnI akademie Jihiava; > poFizovaci hodnota majetku k 31. 12. 2011 ëini 23 352 543,27 K Hosoodaeni: > celkavé náklady proti skut&nosti roku 2010 dosthhly árovné 118,7 Wa, v9nosy 118,0 % zv9ené náldady jsou dány potFebou vybavit nové vzniklé pracovité nábytkem, hradcami a ostatnim materiãlem > koIa v roce 2011 provedla zemnI âpravy nave herni zahrad y u MS Mainka z provozni dotace zFizavatele ye v9i 293 tis. IKe v ostatnich v9dajIch na apravy se jednala se p?edevim a ódr±bové prthce > zIepen haspodáFsk v’sIedek byl dosaen ye v9i 91 184,73 K Investini cinr)ast: > v roce 2011 byla mateské kaIe Demlova poskytnuta investiCni datace ye v9i 230 000 ICC na détskou zahradni skluzavku z vlastnich zdrojU byla provedena Oprava kaIni kuchyné v hadnot è 77 tis. ICE a nákup kapacitniho konvektomatu za 324 tis. ICE z dövodu zajiténi sobèstaEnost i ye stravovthni v race 2010 bylo ieeno dovozem stravy do MS Mainka eitk investiErtiho fondu k 31. 12. 2011 Cmi 430 526,60 K —

Z rozpoEtu mésta byla mateFské koIe pofizena a pedána v’poEetni technik a v hodnoté 114 tis KE.

Matetskã koIa Mozaika Jihiava, Sfezinova 114 Vz n 1k: > je pIspévkovau organizacI ad 1. 1. 2003 Cinnast: zajiuje pedagagicka-vchavnou Cinnast pro déti pFedkoInIha véku > sdruuje 18 mist, kde je poskytováno predkoIni vzdélá vthni, které zasUeuje jedna Feditelstvi v race 2011 byla kaIa raziena a pracavitè v ZS Kollárava, které navçiIa kapacitu a 27 déti a byla pravedena rekonstrukce a pFistavba MS A. DOl, kde vznikla nave 50 mist celková kapacita kaly k 31. 12. 2011 je 1271 déti > sauthstI koIy byla v race 2011 10 koInIch jidelen a 7 vdejen stravy pFIspèvková organizace ma povolenau daplñkovau Cinnost (v9rob a a prodej stravy, padnájmy, krauky pro déti) Zaméstnancj: prömèrn pFepaCtent pofet zaméstriancö v race 2011 byl 165,6 osob > prömèrn9 plat 17 138 KE Majetek: > organizace hospadaFi s movitm majetkem mésta, kter9 ji byl pFedán do správy k vlastnimu hospodáskému vyuiti > organizace sidli v budavthch, které jsou majetkem mésta a ma uzavFeny nthjemni smiouvy na dobu neurEitou > paHzavaci hodnota majetku vedená v üEetni evidenci Cmi k 31.12.2011 39 417 251,39 ICE > nemavit’ majetek mésta, pronajat’ koIe, byl z rozpaEtu mésta (OSKT) opraven za celkem 3 525 tis KE; jednalo se o v9mènu aken v MS DvaFákava, Ft. Havelk y a BFezmnova 30 HospodaFenI: celkavé náklady ye vztahu ke skuteEnasti roku 2010 Emily 107,1 %, vç’nasy 107,1 % > zIepen’ hospodthFsk9 v9sledek byl dosaen ye v9i 48 767,53 KL —

InvestiEni Cinnost: v roce 2011 byly pouity vlastni investiEnI prostedky investiEnIho fandu ye vi 800 tis ICE na opravy, technické zhodnaceni MS A. DOl instalace zabezpeEavaciha systému (dofinancováni 13 263,20) a poFizeni konvektomatu —


-

72

-

___

zAvEREöNt UET STATUTARNIF-f 0 MESTA JIHLAVY ZA ROi< 2011 >

>

>

investini dotace od zFizovatele ye v9i 471 540 K byla poskyt nuta na instalaci zabezpeEovaciho systému v MS A. DO) (116 000,-), na vybaveni nové vznikl é provozovny Kollérova my&ou a vestavnmi skfinèmi (173 400,-) a zahradni herni prvky pro roziFenou MS A. Dal V rámci investiEnI innosti OSKT byla vynalofeno z rozpoëtu mésta 1 269 Us. K na stavebni Opravy v MS A. DOI (58 440,-), stavebnI âpravy nutné ke zHzenl MS Kollárova v základni koIe (1 174 597,-) a stude k rekonstrukci MS Hálkova (36 000,-), která byla vypracována se zthmérem vybudovat v bva)é koIe v Heleniné nové pracovifté MS ZOstatek investiëniho fondu k 31. 12. 2011 ani 179 072,83 K

organizace

MSMozalka MtDemlova

organizace MSMozaika

energie vtetné dodâvek vody 4356 618 4974

material 12130 3897 16027

v9nosy z vlastni ëinnosti 9959

MDemIova

2310 12269

I

I

I

v tis. KO

vybrané druhy nákladü hlavni ëinnosti opravy

sluThy vëetnè tepia

3339 621 3960

4588 1486 6074

osobni náklady

odpisy

47097 20412 67509

ostatni

856 674 1530

179 92 271

piispevek 16383 5408 21791

I

v9nosy hlavni

I

I I I

piispêvek státu

45613 16847 62460

J

72546 27799 100346

vhs. K

vnosy hlavni öinnosti

zñzovatele

Náklady hi. dinnosti celkem

j I

I

jine dotace

640

3326 3966

ëinnosti celkem

72595 27891 100486

ZákladnI koIy Statutthrni mésto Jihiava je zFizovatelem základnich koI s prthvn I subjektivitou. V race 2011 haspodaNlo v Jihiavé s pIspèvkem ad mésta 10 základnlch koI, základni umé(ecká koIa a základni koIa specithlni a praktická. Praktickth gkola (PS) je ur&na pro áky, kteFi dokoni zthkladni vzdéláni v programu základni koly specithlni nebo zthkladnl koIy s programem zvIátni koIy. Praktická koIa Jihiava je koncipovàna jako jednol eté studium s moThosti prodlouieni a a 2 roky, ye kolnim race 2010/2011 zahájilo studium 16 ye koInim race 2011/2012 navtévuje koIu 19 ákö. Skolymaji ze státnIho rozpotu zajitériy náklady na tzv. pfimé néklady na vzdéláváni, vymezené Skolsk9m zãkonem ( 160 odst. 1 pism. c). Tyto prostFedky dostávaji prostednictvim krajského üadu. Ostatni neinvestiëni potFeb y hradi z pNspévku ad statutárniho mésta Jihiavy. DaIi finarini prostedky ziskávaji koIy z vlastn(ch pfijmQ. Kromé Einnosti vymezench zhzovatelem v rámci hlavniho áeIu mail vechny organizace ye zFizovaci listiné povolenu doplñkovou innost. PFijmy téchto innosti tvoFi p?edevim podnáj my télocviëen a stravováni cizIch strávnikö. Souást( pfijmO organizaci jsou zdroje z vlastnich fonda, tj. z investi niho fondu, kter’ Ize poufit kromé pofizeni diouhodobého majetku i na Ohradu nákIad na Odribu a opravy majetku. Pro daIi rozvoj organizace, pFipadné k óhradé ztráty v hospodaFeni sIoui rezervni fond. Pokud hospodaFeni organizace skonëi zIepen9m hospodthI’sk9m v9sled kem, jsou o tyto prostFedky posileny fond odmén a rezervni fond. Zdrojem investi niho fondu jsou zejména üetni odpisy majetku. ZákladnIm kolám byly v race 2011 poskytnuty investi&1I dotace z rozpoEtu mésta ye v9i 134 987 Ké: Z Kollárova ZS Seifertova

70 000 17 000

ZS E. Roického

47 987


zahradnI technika phspévek na pofizenI serveru; dofinancováni ye vi 79 996 KE z dotace z rozpotu KU Kraje Vysoina TZ instalace stFenlch v’9IezO —

-

73

-

___

___

_

ZAVERENt UET STATUTARNtI-iQ MESTA JIHLA VY ZA ROK 2011 Na opravy nemovitého majetku mésta, ye které m na základi nájemnich smluv sIdli základnI koIy bylo v roce 2011 vynaIoeno celke m 5 337 Us. K. ]edna(o se a 2. etapu vmény oken V ZS HavIi&ova (2 403 tis), opravu elekt roinstalace v ZS Kollárova (1 353 tis), opravu umélého povrchu hittè zniëeného vandaly v tée koIe (11 tis) a opravu podlahy ye koIni kuchyni ZS Seifertova (1 570 Us). Z prostFedkU rozpoótu mésta byla koIám, vetné ZS spec iálni a ZUS pedána vpoéetni a audiovizuálni technika vetné softwaru za 510 Us. K. Skoly hospodaHly s prostFedky, které Jim na prov oz poskytlo mésto Jihlava efektivnè, na zékiadé polokového rozpotu, kter9 si stano vily na rok 2011. HospodaFeni s vastnimi prostredky finannich fondCi bylo rovné v souladu s p(ánem, kter’ si koIy pro dan9 rok stanovily. Vkchny koIy zakonEily hospodaFeni kladnç’m hospodáF skm v9sledkem. Doplñková ëinnost organizaci byla podle pedIoien ç’ch materiáI a podle üeetnich v9kazO ziskovth Nàklady

organizace

zS E.

Roickêho Z1’Nad Plovárnou ZT.G.Masaryka ZDemIova Z 0. BozIny ZI1aviItkova zS Ktliová ZKoIIarova Z Selfortova ZSjungmannova Z specialnl ZU .Jlhiava celkemzS

mater)ã) 3 954 2 606 2319 2409 4 775 1 386 1 837 4415 4 165 613 905 457 29841

energie vëetnè dodavek vody 1 600 752 1508 801 938 821 1 082 828 2 006 865 207 646 12054

v Us. Kë

vybrarie druhy nAkiadu hiavni ëlnnostl

opravy

S I liZ vëetnö to p Ia

1 721 742 983 448 481 539 774 1303 1 589 1 096 197 155

2 326 1 832 560 2118 2 959 639 436 2034 1 038 783 900 1 858

10020

17483

osobni nakiady

odplsy

26 656 15 744 15106 14007 22 237 12538 13 874 16462 25 489 12797 13 384 16 194 204488

ostatni

Nakiady hi. tinnosti celkem

291

351

36 899

330 246 87 359 108 142 475 369 36 260 388

259 76 87 488 40 95 115 114 96 32 43

22 265 20798 19957 32 237 16071 18 240 25632 34 769 16286 15 884 19 741

3091

796

1 278779 Tato tabulka obsahuje v9et vybran9ch nthklado v9ch polofek a ce(kovou sumu nthkladUz udajti uveden9ch v üëetnich v9kazech zékiadnIch koI k 31. 12. 2011.

V daIi tabulce je uvedeno, jak jsou náklady koI kryty z jednotliv’ch zdroj, které koly mail k dispozici Zdroje kryti nákladO V Us. K

zdroje Uhrady nákiadâ koia ZS E. Roického Z Nad Piovârnou ZT.G. Masaryka Z Demlova Z 0. Bieziriy Z Havliàkova Z Kti±ovâ Z Kollérova Z Seifortova ZJungmannova ü spociálni Jihiava ZU Jihlava ceikemzs

vnosy z vlastni ptispévek ëinnosti % zñzovatelo % pñspevek stâtu 3685 9,9% 5607 15.9% 25319 2324 9,6% 3842 18.1% 13930 2527 11,8% 3079 15,1% 14441 853 3,8% 4557 23,3% 13415 4897 14,7% 5713 18,2% 20647 503 3.0% 2838 17.8% 12132 1516 8.2% 2714 10% 13300 4912 18.6% 4427 17$% 15974 3687 10,0% 5048 15,2% 24256 182 1.1% 3485 21.4% 11995 302 1.6% 2134 9,7% 12454 2662 13,3% 1507 0,0% 15536 28050

45151

193399

% 68,6% 62,6% 69,4% 67,2% 64,0% 75.5% 72,9% 62.3%

69.8% 73,7% 78,8% 86,6%

jiné dotaco 2087 2169 752 1132 979 598 710

•2

319

1,2%

% 5,7%

5,7% 3,0% 3,7% 3,9%

1778 5,1% 624 3M% 995 10% 36 0,1%

10092 tabutka zachycuje skuteene vyuité prostfe dky z vlastnich pijmö, ciotaci a pfispèvk& Vlastni pNjmy jsou spotebovány zcela, dotace ze stétniho rozpotu jsou pFIsne âelové a jsou k 31. 12. zütovateIné (nedoe rpané ástky jsou vratné, tj. v tabuice jsou uvedeny take skuteè né spotebované prostredky) a ostatni dotace jsou Oëeiové a jako takové jsou té züctovateIné k 31.12. Pfispevek na provoz z rozpoftu ziizovatele je zde uveden ye vi, ye které by) na óhradu nákladO skuteëné vycerpán p0 spotfebováni viastnich zdroj&


-

74

-

—

zAvERENt UET STATUTARNIHO MESTA JIHLAVY ZA ROK 2011 PoslednI tabulka obsahuje pehIed v9nosô jednotIivch koI dosaen9ch v hospodáFském roce 2011. V9nosy

organizace ZS E. RoMckeho Mad PlovArnou Z T.G. Masaryka

zá

ZSbemlova

v9nosy z vlastni ãinnosti 3 685 2 324 2 527 853

v us. Kô jiné dotace 2 087 2 169 752

VYflOSY hlavni innostI celkem 36 945 22 266 20 838

4740

4 897 503 1 516 4 912 3 687 182 302 2 662

13415

5 782 2879 2 750 4 488 5 319 3535 2 226 1 745

1 132

20139

28050

20 647 12132 13 300 15 974 24 256 11 995 12 454 15 536

46278

979 598 710 319 1 778 624 995 36

193399

32 305 16112 18 276 25 692 35 040 16336 15 976 19 979

12179

Z 0. Bteziny Ztilavllekova zS KiIfovS ZS Kollirova ZS Seifertova ZJungmannova ZS specialni Jihlava ZIJS Jihlava ceikem2

v9nosy hlavni ëlnnosti piispivok zfizovatele ptispevek statu 5 853 25 319 3 842 13 930 3 119 14 441

279904

Tabulka zachycuje skutefné poskytriuté pNspèvky, které koly obdriela a nevracela, tj. obsahuje i äst prispevku zFizovatele, která nebyla spotiebována a je obsaena v hospodáftkém vsIedku koly.

Pracovnici a mzdy 201.1 pedagoglctl pracovn(cI Skoa

ptepoteni pracovnlcl

ZSJI, Demlova 32 ZS .11, a Rotlckoho ZS JI, HavlMkova zS it, Jungmannova zS Ji, Kollarova zS ji, Kr(lova

ZSJI, Nad Piovámou Z Ji, Ot, Btezlny

zS Ji, Seifertova

zSji,

2itkova 7GM

zS spec. .11, arezinova

ZUSJihIava MS ii, Mozaika MS spec. ii, Demiova

28,3 47,7 26,1 28,4 315 25.4

27,8 36,1 51,5 26,8 32,7 33,5 100,2 39,5

meziroaril

vKO

nepeda9ogletl pracovnlcl

pnimem7 koeficlent ptopottenl

pracovnlcl celkom mezIronI

prUmêm9

pfat

n1stu

pracovnlcl

piat

25 737 26 870 24 553 23 540 23 902 26 786 24 990 25 467 23 883 26 544 21 239 27 056 20114 24 667

1,08 1.12 1,03 099 1,01 113 1,05 1,07 1,00 1,12 0,89 1,14 0,85 1,04

10,3 18,6 7.5 5,2 17,0 9.9 15,0 23,6 17,9 11,8 4,6 4,2 65,4 12,4

14 076 14 553 13 817 13 458 13 499 14 077 13 971 13 660 14 209 15 552 15 495 19 121 12 573 19 055

Tabulka obsahuje Udaje z v9kazO koI za rok 2011. prâmern9 p1at je poôitãn ze vech pñjmO ostatnich plateb za provedenou prAci dohody, odslupne.

koeficlent ptepotenI

V

rUstu

pracovnicl

prUmenfl’ plat

095 0,98 0,93 0,91 0,91 0,95 0,94 0,93 0,96 1,05 1,04 1,29 0,85 1.28

38,7 66.5 33,6 33,6 48,6 35.3 42.9 61,7 69,4 38,8 37,3 37,7 165,6 51,9

22 618 23 240 22 152 21 993 20 257 23 227 21 122 21 024 21 385 23 173 20 527 26170 17 138 23 327

mez(r’onI koeliclont rustu 106 109 1,04 1,03 0,95 1.09 0,99 099 1,00 1.09 0,96 1,23 0,80 1,09

hlavni I doplnkové nnosb krome

-

StatutárnI mésto Jihiava je ztizovatelem 3 pfisp ëvkovch organizacI, které náIeI do pOsobnosti odboru sociàlnIch vécI Magistrá tu mésta Jihiavy. Jedná se o Domov pro seniory Jihiava a DennI a t’dennI stacionth Jihiava.

-

Lesnov

,

Integrované centrum sociãlnIch sIueb Jihiava

Pi-ispèvkové organizace pFedIoiIy v9sledky hospodaFenI za rok 2011 prostFednictvim &ëetnich vkazO a pisemnch rozborö hospodaFenI. Pa kontrole byly pFediofene materiáiy projednány za âasti zástupcô organizaci a zNzovatele. HospodaFeni vech organizaci bylo hodnoceno jako dobré. Podahlo se dodr±et strukturu rozpotovan9ch nákladö a vechny organizace vykázaly zIepen9 hospodá?sk’ v9sledek (dale ZHV). Hospodái’sk’’ vç’sledek bude 0 schváleni zhzovatelem rozdèle n v souladu s pfisIun9m ustanovenim o rozpotov9ch pravidlech do penéfti ich fondö organizace die Zákona 250/2000 Sb., v platném znénI o rozpoëtov9ch pravidlech ázemnich rozpoëtU. .


-75-

UET STATUTARNIF-f 0_MESTA JINLAVY ZA_ROK 2011

r

pFIspévková organizace ppmoypro_senioryflMava-Lesnov [jtçgrovanecentrurnsociaInIch sIueb Jihiava I Donni a t’Qdenni stacionáFJihlava Domov pro Sen iory Jihiava

—

I

dosafent ZHV

L____i444a

KE 97.0724jcj 596.111,60 K

Lesnov

Jo pfispévkovou organhzaci mésta ad 1.1.1993. Zajiuje komplexni péei obëanim, kteH dosáhh véku rozhod ného pro pNznáni starobniho dOchodu a ktefi pro trvalé zmèny zdravotniho stavu tuto peEl potebu jI, pHEem± Jim tate péEe nemOe b9t zajtena Eleny jejich rodiny, peEovatelskou sluTho u, nebo jin9mi sluThami sociálni péEe. Vekeré Einnosti ma vymezeny v rámci hlavniho âEelu zFbzovaci listiny, organizace neprovozuje ádnou doplñkovou Einnost. Pfispévkovà organizace hospodaFi s majetkem, kter9 jl byl svéFen do sprthvy k vlastnImu hospodáskému vyuiti I s majetkem vlastnim. Celkové kapacita Domova pro seniory je 146 l?iek. Domov ma vlastni kuchyñ, monost pFipravy 300 jidel. Strava se zajiuje pro klienty, zaméstnance DPS. Domov ma 88 pokojO, z toho 30 jedno)ôkovch, 58 dvouICi.kov9 ch. Vdy cca 12 obyvatel ma k clispozici kuchyñsk9 prostor. K vyui ti jsou 4 spoleEeriské mistnosti, 2 moderné zaFizené centrálni koupelny a pro vyu±iti volného asu seniorU je zaFizena mistnost s poEitai. Pro kad9ch 4-6 obyvatel je k dispozici 1 WC a 1 koupel na s vanou nebo sprchou. V roce 2011 mel domov pro seniory prömérn’ pepoEten poEet pracovnIka 75.

-

piehled vc’noso PFisDévek zizovateIe PrIspevekiU Státrii dotace Tr±by za vlastni vç’kony Uroky, nthjemné a ostatnh v’nosy Z?pojc!Iftichfond Celkové v’inosv

pIeh led nákladô Material a energie Opravy a üdrTha SIuby Odpis± Qsobn( náklay Ostatnh náklady Celkové náklady

v tis. Kt 4.320,00 1.460,00 8.700,00 22.853,79 11,01 Ir7, 37.502,49 v tis. Kà 7.928O

-___

—_____

512,4_ 37.497,35

—

Celkové investiEni nékiady byly Eerpány ye vç’i 113.312,00 KE. Stay investiEnIho fondu k 31.12.2011 je 514.678,66 K. Intecirované centrum sociálnIch sltñeb Jihiava Jo pIspévkovou organizaci mésta od 1.1.1993. Poskytuje peEovatelskou slu±bu téke zdravotné postien9m obEanöm a star9m obEanOm, kteFi nejsou schopni si sami obstarat nutné práce v domácnosti a dali àivotni poteby nebo kteN pro nepFIzniv9 zdravotni stay potFebuji oetfeni jinou osobou , pokud jim potFebnou péEi nemohou poskytovat rodinni pFIsIunici. Vekeré Einnosti me vymezeny v rámci hlavniho üEelu zFizovaci listiny, organizace neprovozuje doplñkovou Einnos t. SIuby jsou poskytovány v DPS Brtnická 15, Zifkova 106, Zikova 108, Za Prachthrnou la, Za Prachthrnou 43 a v areálu Jiráskova, dale v 7 Jidelnthch, 5 prádelnthch, 5 stediscIch osobni —


-

76

-

____

_

ZAVEREàNt UET STATUTARNIHO MESTA JIHLAVY ZA ROK 2011 bygieny, v dennm pobytu Dornovince a ye vyvai-ovnè ICSS Okruini 13, kde je kapaci ta obédö cca 500 jidel denné (strava racionálni, diabetickà, etFIci) . Nejvice vyuivanou sIubou v roce 2011 bylo poskytován socithl nich sluieb. Ve velkém rozsahu byla té vyu±ivána domed zdravotni p&e hrazená VZP. V roce 2011 mélo Integrované centrum sociálnich slufeb pepoót en9 poãet pracovnikU 64. PFispévková organizace hospodaFi s movit9m majetkem mésta, kter’ ji by) svéen do sprthvy k vlastnimu hospodthFskému vyu±itI I s majetkem vlastnIm. Nebytové prostory uIvané Integrovan9m centrem socithlnich sIueb Jihiava jsou organi zaci pronajimány prostFednictvIm odboru sprévy realit Magistrétu mésta Jihiavy. —

piehIed vtnosd Pfispévek zhzovatele PNspèvek KU Stãtni dotace Tr2by za vlastni vkony Urqyájemné a ostatnIv’nosy .Jiné ostatnI v9noy_____ pojeni vlastnIchfonda Celkové v’nosy

v tis. K 9.300,00

——____

— .____

——______

___

pehled nákladO Material a eng_____ Opravy a ádriba Slufby Odpisy

— -_____

— —

26.483,45

V tis. Kë ——

——

____

—

náklady

6.349,71 365,89 1.845,41 464,59

——

—

Osobni

11.736,84 1,13 113,73 458,75

—-___

_______

Ostatni náklady Celkové náklady

——__

____

309,74 26.386,38

Celkové investinI nthklady byly erpány ye vi 536.091,- Kë. Stay investi&iiho fondu k 31.12.2011 je 415.762,67 K.

Dennh a t’dennI stacionái Jihiava Je pFIspèvkovou organizaci mésta od 1.1.1993. Zajiuje komplexnI péi pro déti a mIthde ye véku od 3 26 let i vice, jejicM rozumové schopnosti jsou na ürovni mentálni retardace stedniho, tékého a hiubokého stupné. Vekeré innosti me vymezeny v rthmci hlavniho Oelu zFizovaci listiny, organizace neprovozuje ádnou doplñkovou ëinnost. Celková kapacita zaFIzenI je 58 mist. K 31.12.2011 bylo obsazeno na dennim 30 mist a na tdennim 28 mist. V roce 2011 mel Denni a t9denni stacionáF prOmérn9 pFepoe tenç’ poet pracovnik 40. PFispévková organizace hospodaFi s movitm i riemovit9m majetk em mésta, kter9 ji by) pFedán do správy k v)astnimu hospodáiskému vyu±iti i s majetkem vlastnim. —

pehIed v’nosO PHspévek zFizovatele P(spévek KU Stthtni dotace Tr2by za via jv’kon j4ypáegpaostatniy9nosy Jiné ostatni vnosy Zapojeni vlastnichfondö Celkové v9nosy

v Us. K 10.723,00

-_____

827,00 3.108,00

—____ __


——

____

____

____

___

—____

______

______

______

____

-

77

-

351,43 19.659,81

ZAVEREdNt UET STATUTARNIHO MESTA JIHLAVY ZA ROK 2011 piehled nákladU Material aenergie Opravy a OdrTha SIuiby__ fl4pisy Osobni náklady Ostatni náklady Celkové náklady

v tis. Kt 1.050,06 171,64 2.568,61 614,96 14.449,36 209,07 19.063,70

-

——

Celkové investiëni náklady byly ferpány ye v9i 1.309.808,KE. Stay investiéniho fonctu k 31.12.2011 je 1.880.872,70 KE.


-

78

-

____

_

ZAVEREãNt UET STATUTARNIHO MESTA JIHLAVY ZA ROK 2011

7. Plan hospodátské ëinnosti PiehIed DPH

Oct 1. 1. 2010 ma mésto povinnost podávat mésiëni piznáni k dani z phdaná hodnoty. V roce 2011 nedoIo z pohledu zdaniteInch pinéni k zásadnim zméná m oproti roku 2010. Nadále zUstávaji zatieny

DPH prorithjmy sportovnIch zaIzeni zimni stadion, fotbalov9 stadion 3irthskova, pronájmy nebytovch prostor radnini restaurace, kavérna v kiné Dukia, Krematorium atd. —

—

Na strané odpoëtu DPH byla v roce 2011 zahájena v9stavba nov9ch pavilonö ZOO péti kontinentö a v9stavba nového vefejného sportovité pro lednI sporty. U téchto staveb bude uplatnén pIng nárok na odpoet ze vech prijat9ch zdaniteln9ch pinénI . Zálohov9 koeficient pro rok 2011 21%. VypoFádaci koeficient pro rok 2011 20%. -

—

Seznam innosti, která jsou pro mésto zdanitein9mi pinénImi ze zákona 1. prodej parkovacich mist parkovaci karty 2. pronéjem pozemkö pro parkovánI 3. uliti pozemk pro Oely rekiamy 4. ufiti pozemkO pro vstavbu 5. vyuiti prostor V podzemI 6. krátkodobé pronthjmy 7. prorithjmy movitého majetku 8. pi-ijmy z podilu na rekiamé 9. prodej zbo±I 10. provize za vstupenky 11. vécná bemena 12. dohody 0 pFidéleni bytu v DPS 13. zpétvzeti odpadu 14. prodej movitého majetku 15. zNzeni vécného bemene —

Obdobi

Leden Unor BIezen dodateëné bezen Ouben Kvéten Cerven ervenec r2P_ zãH jjen Iistopad________ Prosinec Celkem


Jistní dañová Nadmernt povinnost qdpoëet____ 934 461 786501 14 8584_ 11 044 j 269 803 40 798 205 368 538 181 170798 578 8981 228 032 -

4

—_____

138 342 2 459 537

-

79

-

0

DPH:

ZAVEREN*’ UeET STATUTARNIHO MESTA J1HLAVY ZA ROK 2011 Stay titu 241 IKe konci roku 2011 je stay vech Oátö hospodárské Einnosti 45.533.115,99 K, z toho: 241 10

32 518 3 6,5960 hospodáftkEëinnosti hlavni 8 917 645,50 60 hospodáftké ãnnosti (správa realit) 155 932,27 80 hospodáftké cinnosti (Brnénská 5) 1265 877,71 BU hospodãské ãnnosti (pozemky) 29 830,69 aO hospodarske ëinnosti (U Dvora 17) 64 608,35 DL) hospodáfské ónnosti (U Hlavniho nádrai 11) 117 305,30 Bhospodáftké ëinnosti (Pod )ánslcç’m kope__ _ 1 265 912,30 BOhos.p.odáfské ëinnosIi (RK Seifertova) 1 197 657,28 60 hospodáftké ànnosti (RK Kiova) —

241 11

—-

241 12

——

241 13_

——

—___________________

241 14

[

—

241 15 241 16

—

241 17

——

241 18 241

I

—

45 533 115,99 Bèn9 áëet

Pinéni plânu hospodáFské ëinnosti k 31.12.2011 Celkové náklady (O&y Sxx) ke konci roku jsou 51.469 tis. Kë, oproti plánu jsou nedoerpthny 0 3.415 tis. K. Celkové v9nosy (OEty 6xx) ke konci roku jsou 100.370 tis. K, oproti plánu jsou pFekroóeny 0 Eástku 9.666 Us. K.

Hospodáiskj’ vtsledek (rozdil nthkladO a vnosö) ke konci roku je 48.901 tis. KE. 12: 2€1 !7Tt’7J.Ni tIESIC

DrJ

tctk1itv avvn;.r; Cbh: I :. L2/iIl

::KL.’7..

Ttxt

!ttava: .15K DLI: tf.5,E

NSkia:Iy

21!C XCC—:rcu-rm n ::2:Mc’5—reziaer.tskt—a.ntizke kar :13: KCO—TIC :14; xo’3—r.erzytv ed:tkv ::s: H:ó—krtk:.:b’:- ;:r: 0±5: ECã—vytEiti sv&tt ±7 MCO—r?s :13c HC5—ekr.c’rn.5i:cict :15: EC— :::: viA .:I:Lu±iv±n. o:±: ;zemky

1

1€

24,:: 4::; 23€., 55 :92 13:, 44 —4€,:

I 2

:629, K±r. E’k1

:e1:-rn

374, 4

—1 59,3: 3 4:5 34,97 .129 SC 7, 4 22 651 795,2: 32.1,::

0236 odd41iti vccI:h:5p:.:t 4ttvL

2E3:E,6. 31 267,7C ‘.13 575,3

51 4E3

v’fl:sv V’tdek 1’:sp. 943

:33,;7

5 :31

33, .31 49€ 73, 24 29 3.14 .353,46 255 345.33 43’ 9:s,ss i: 29€ 49C

1

442.4: 759,3

472,49

343

22:, 1

:3 353 495,62 5 (9 434,6: .; ‘ES 335,9:

s: 224

s,7: 535,53

Z

=4

——

333,34

-11,’9 i:::E 539,34

2E, Sfl, 91

22.1, 22 05,53 72€, .1 357 7E3,:3

7:3,33

3.1 Esj 233,32 5 :9: 975,3: 9.11 145 194

342 5 23_ 33 23 2.34 239 433 2

4:

.

—c

Nejvyi hospodthPsk9 v9sledek (saldo vnosei a nthkIad) je u pozem kô a to zisk (kIadn hospodásk v9sledek) ye vi cca 14 mu. Ké a pNblifré stejn’ vsIede k hospodaFeni je u nebytov’ch prostor. Záporn hospodásk vsIedek ztráta je nejvyi u kina Dukia ye v9i cca 1 mu. K a v pibUiné stejné v9i ti správy vodohospodthskch del. -

PoskytovánI prostor pro rekiamu Vnosy: plan 2.230 tis. Kë, skuteënost 1.943 tis. K Náklady: 2 tis. Kë


-

80

-

_____

________ ______

ZAVERENt UET STATUTARNIHO MESTA JIHLAVY ZA ROK 2011 ospdájs(c v’frsle dek:

+

1.941 tis. K

ye v9nosech se jedná o pinénI za rekiamu ye vi 1.382 tis. K (nap. YASHICA 859 tis. Kë, RENCAR 330 tis. Kã) za pronthjem pozemkU rekiamni plochy ye v9i 561 tis. K U této innosti ádné nékiacly nevznikaji, jsou zde proüEtovény pouze opravné poIoky k pohledávkthm. -

-

—

Pronájmy parkovacIch ploch Vtnosy: plan 4.340 tis. K, skuteënost 5.232 tis. Kë Náklady: 0 HospodáFskt vtsledek: + 5.232 tis. Kë ye v9nosech so jedná o pFijem za rezidentské karty ye vj 1.089 tis. Kë z pronthjmu pozemk parkovaci plochy ye vi 4.158 tis. K magnetické karty byly pFeOátovány na zálohy (nejsou v9nose m mèsta) U této einnosti ádné nàklady nevznikaji. -

-

—

-

Turistické informaëni centrum

-__________

__________

__________ _________

Vtnosy: plan 614 tis. Kë, skuteënost 499 tis. Kë Nãklady: plan 375 tis. Kë, skutetnost 400 tis. ICe Hospodáisk vtsledek: + 99 tis. ICC Vç’nosy zahrnujI pfijmy z innosti Turistického informaênIho centra: vstupné ye v9i 326 Us. Kë za prodej zboi ye vçi 170 tis. KC provize za prodej ye v9i 3 Us. K -

-

-

Náklady na provoz turistického informaniho centra zahrnu ji nthkup materiálu (107 tis. K), nákup slueb (165 tis. K) a nthkup a spot?ebu zbo±I (117 tis. K) a ostatni (11 tis. K). Pronájmy staveb, nebytovtch prostor, movitt ch

wed

Vnosy: plan 29.692 tis. ICC, skuteCnost 29.316 tis. ICC Náklady: plan 17.515 tis. ICC, skuteCnost 16.082 tis. ICC Hospodáisk vtsledek: + 13.234 tis. KC Toto je nejiri oblast v hospodthFském plánu a pro jeji frehlednost je rozdélena do jednotIivch oblastI: bytové oddéleni nebytové prostory V9nosy: skutenost 16.819 tis. Kë Néklady: skuteCnost 944 tis. K Hospodáisk9 v9sledek: ÷ 15.875 Us. Kë —

Zahrnuje pFIjmy z pronajma nebytovch prostor ye správé realitn ich kanceláI a jejich nékiady, které zajifuje odbor sprthvy realit. kulturnI zaFIzenI V9nosy: skuteënost 100 tis. Kë Näklady: skuteCnost 733 tis. KE Hospodásk9 vsIedek: 633 tis. KE -

Zahrnuje vnosy a náklady na kulturnh zaFIzeni amfiteátr, parkán, kostel, pjovna kroj& v9znamnéjI opravy: Amfiteátr 8ezinovy sady v9ména oken 456.625,—

—


-

81

-

—

—

ZAVEREöNt UET STATUTARNIHO MESTA_JIHLAVY ZA ROK 2011 sportovni zaiizenI V9nosy: skuteénost 1.354 tis. K Nthklady: skutenost 7.497 tis. KE HospodáFskç’ v9sledek; 6.143 Us. Kë -

Zahrnuje vnosy a náklady na sportovni zaizeni stadion Jiréskova, stadion Na Stoupách, bazén E. Roického, Horáck9 zimni stadion a ostatni sportovni zaFizenI ye vlastni ctvi mésta. —

Fotbalov9 stadion Jirthskova náklady celkem 1.539 tis. Kë vznamné$i opravy (ceny vL DPH): oprava oploceni v sektoru hostU 588.585,- (Stavospol) a 272.592,- K (Antonin Kruti) v9mena siti na hi1ti 162.000,AtIetick’ a fotbaIov stadion Na Stoupách nthklady celkem 248 tis. KE Horackc’ zimni stadion náklady celkem vznamnè$i opravy (ceny v. DPH): vména rozvodnic oprava ploché stFechy oprava kondenzthtorCi v9ména rozvodO NN 4mena sedadel oprava ocelov9ch konstrukci oprava objektu f.p. 1566 stavebni Opravy pro omezeni pohybu

4.840 tis. K 128.404,-1.031.736,80 1.185.168,-740.457,-1.711.682,40 119.846,-231.218,40 161.841,--

Bazén E. Roického náklady ceikem 843 vznamné$( opravy (ceny v. DPH): oprava kotI, v9mèna erpadeI oprava povrchu male télocviny v9mena dveFi oprava dIa2.by a odpad

Us. K 107.656,32 443.433,55 240.760,-116.744,40

ostatni sportovité ye správé odboru správy realit 27 tis. KE správa realit nebytové prostory V9nosy: skuteénost 3.682 Us. Ké Náklady: skuteEnost 4.885 tis. K Hospodthsk vsIedek: 1.203 Us. K —

-

Zahrnuje pFijmy z pronájmU nebytov9ch prostor ye správé odboru správy realit a jejich nthkady. vznamnèji opravy: oprava elektroinstalace Pistov 184.582,- (Agos) a 232.996,- (Ecker t) oprava stFechy stediska 5. kvètna 924.575,20 odstranéni stavby Tyrova 185.614,80 Kosov 9 odstranéni havthrie prOsakU deto4ch vod 178.546,provoz veFejntch WC V9nosy: skuteënost 67 tis. Ké Nthklady: skuteEnost 600 Us. K HospodMsk vsIedek: 533 Us. K -

Zahrnuje vnosy z provozu v&ejn9ch WC a nákady na jejich provoz , ktert zajifuje odbor správy realit. kanceláI tajemnIka správa budov V9nosy: skuteënost 1.284 Us. K -


-

82

-

__________

__

ZAVERENt L3ET STATUTARNIHO MESTA JIHLAVY ZA ROK 2011 Náklady: 481 tis. Kë Hospodásk v9sledek:

+

803 Us. Kë

Zahrnuje v9nosy z pronájm majetku ye správé kanceIthe tajemnika správa budov. Jedná so o pronájem radnini restaurace, vç’nosy za DOm Gustava Mahiera restaur a ace v tomto dome, od Dopravniho podniku za prostory na pFedprodej jIzdenek, ad Vzdélãvaciho contra a daIi. —

v9znamnéjI opravy (ceny ye. DPH): oprava podlahy radniCni vinárny 198.000,koIstvi V9nosy: skut&nost 31 tis. KC Nthklady: 0 HospodthFsk v9sledek: + 31 tis. Kë Zahrnuje frijmy z pronthjmu budov, které jsou ye správé odboru koIstvi, kultury a télov9chovy (vechny základni koIy, mat&ské koIy, umèleckà koIa, mêstská knihovna). obchodnI spoleEnosti Vnosy: skutenost 5.001 tis. KC Náklady: 0 Hospodásk v9sledek: + 5.001 Us. KC Zahrnuje v9nosy na základè smluv s obchodnimi spoleC nostmi pokud nebylo zafazeno do pedcho

zich typo

—

Prádelna a Cistirna, SIuby mésta Jihiavy, Správa mèstsk9ch lesO.

kotelny V’’nosy: skuteCnost 116 tis. I
-

256 Us. Kë

Zajiténi pravidelné roCni deratizace na üzemi mésta. Krátkodobé pronájmy Vtnosy: plan 148 Us. Kë, skutenost 259 tis. Kt Náklady: 0 Hospodáskt v9sledek: + 259 tis. ICe Zahrnuje krátkodob9 pronàjem (do 48h) za gotick sal a velkou zasedaci rnIstnost ye v9i 38 tis. KC za télocviCnu v ul. Hluboká ye v9i 221 tis. KC -

-

KomunálnI sñby za üplatu (odpadky) Jihiava, dne 26.3.2012

-

83

-

__________________________________________ ______

_____

ZAVEREöNt CJàET_STATUTARNIHO MESTA JINLAVY_ZA ROK_ 2011 V9nosy: plan 170 tis. K, skuteEnost 438 tis. K Náklady: 2 tis. Kè HospodáFsk vj’sledek: + 440 tis. K -

Zahrnuje v9nosy za zpétvzeti odpadu ye vi 404 tis. KE za kompostéry v vç’i 38 tis. Kë vratku vnosu z minul9ch let ye vi 4 tis. K U této innosti ádné náklady nevznikajI, jsou zde proütovthny pouze opravné poIoky k pohledávkám. -

-

-

Bvty

v domech s peovateIskou sluibou

Vnosy: plan 10.260 tis. K& skutenost 10.296 tis. K Náklady: plan 9.120 tis. ICe, skuteCnost 8.408 tis. ICC Hospodásk9 vtsledek: + 1.888 tis. ICC Zahrnuje v’nosy za nájem z domô s peCovatelskou sIubou a náklad y na jejich provoz. V9nosy (pronájmy 9.622 tis. KC, náhrada 100 Us. K za DPS 667 tis. K& ostatnI 7 tis. K) a náklady jsou ye sprävé odboru správy realit. Správa realit eviduje 336 bytovch jednotek. vznamnè$i opravy: DPS Za Prachthrnou la vmèna v9tahO 1.998.788,DPS Jiréskova, 8. Nèmcové, K. Svétlé vlo&ovánI kom(nO 905.550,DPS Za Prachárnou la oprava elektro bytov9ch jader a spoleC ného zázemi 346.823,DPS Zikova 106 a 108 oprava rozvodö elektroinstalace 297.38 8,DPS Za Prachárnou la celková oprava voInch byt 82 a 83 ye vi 222.526,DPS Jirthskova, 8. Némcové, K. Svétlé oprava bytové jednotky K. Svétlé 7, C. 3 ye v9i 230.946,—

—

—

—

-

.

-

Ekonornick9 odbor V’frnosy: plén 100 Us. ICC, skuteCnost 493 tis. ICC Náklady: plén 170 tis. ICC, skuteCnost 130 tis. ICC HospodáFskt v’sledek: + 363 Us. KC Zahrnuje 4nosy za pFipsané Oroky z âCtU hospodàské Cinnos ti (345 tis. KC) a poplatky za jejich vedeni (55 tis. KC). Dale jsou zde v’’nosy za sankce v hospodâFské Cinnosti (148 tis. KC). Do nákladö jsou proáEtovány opravné poloiky k pohledávkám (20 tis. KC) a náklady ze ztiCtováni OPH krácen odpoCet (55 tis. KE). —

Bytové jednotky Vtnosy: plan 32.875 tls. KC, skuteCnost 3 1.651 tis. ICC Náklady: plan 23.494 Us. ICC, skuteCnost 22.692 tis. ICC HospodáFskj’ v9sledek: + 8.959 tis. ICC Zahrnuje 4nosy za nájem bytö ye správé správy realit (odbor správy realit) a ye správè realitnich kanceláfi: Bytservis KFiova (privatizované byty) a Bytservis Seifertova (nepriv atizované byty) na zthkladè mandétni smiouvy Josef Moti, Agentura ALFA na základé mandétni smiouvy A.S.K. REAL, s.r.o. na zák(adé objednávky (spravuji 4 8)) —

realitni kancelaie Vnosy: skuteCnost 30.654 tis. KC Náklady: 22.425 tis. KC Hospodthsk9 v9sledek: + 8.229 Us. KE Jihiava, dne 26.3.2012

-

84

-

____ _ ____ _____ ____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _ _____ _____ ____ _____ ___ _____ ___ _ __

ZAVERENt UCET STATUTARNfHO MESTA_JIHLAVY ZA ROK 2011 Bytové oddéleni k 31.12.2011 eviduje 842 bytov9ch jednotek (+ 187 nebytov9ch jednotek) v bytov9ch domech ye sprthvé bytového oddéleni. Do fondu oprav bylo v roce 2011 vyplaceno 2,9 mu. K. Na odmènách sprthvci bylo V roce 2011 vyplaceno 1,5 mu. C Opravy bytd ye správé realitnIch kanceIái byly ye vi 9,7 mU. K. v’znamnè$i opravy: Beneova 1, oprava ZTI Matky Boài 17, oprava fasády, baikónô a oken Matky Boi( 18, oprava fasády, vména oken Fibichova 19, oprava fasády Matky Bo2 36, oprava omitek Beneova 20, oprava bytu 3 a 4

226 706,-869 848,10 390 404,-276 493,-392 524,80 1 549 044,--

.

správa realit V9nosy: skuteénost 997 tis. K Náklady: 267 tis. K Hospodásk vç’sledek: ± 730 tis. K Sprthva realit k 31.12.2011 eviduje 25 bytov’ch jednotek

(

+

115 nebytov9ch jednotek).

Vécná biemena, doëasné u±IvánI ploch a pozemkO Vj’nosy: plan 1.080 tis. ICe, skuteCnost 5.091 tis. ICC Náklady: 0 Hospodáftkt vtsledek: + 5.09 1 tis. KC

Zahrnuje v9nosy za vècná bemena ye v9i 4.733 tis. K doasné u±IvánI pozemk ye vi 358 tis. K -

-

Pozemky V9nosy: plan 8.000 tis. KC, skuteCnost 13.811 tis. ICC Náklady: 26 tis. ICC Hospodáiskt vtsjedek: + 13.785 tis. ICC

Zahrnuje v’nosy za pronájmy pozemkU, které nejsou zaIené ny u jinch typo (nape. pronájmy zahrãdek, gará2i) U této innosti ádné náklady nevznikaji, jsou zde proOC továny pouze opravné polo±ky k pohledávkám.

Vodonospodá

IstvI

Vnasy: plén 145 tis. ICC, skuteCnost 146 tis. ICC Náklady: plan 1.315 tis. ICC, skuteCnost 1.311 tis. ICC Hospodáisk vç’sledek: 1.165 tis. ICC -

Zahrnuje vnosy za pronájem rybnikO ye vi 146 tis. KC Nthklady zahrnuji tyto Cinnosti: pitná voda ye v9i 79 tis. K odvédéni a iténi odpadnich vod 627 tis. K Opravy drobn9ch tokc5 ye v9i 605 tis. KC Kino Dukla Vtnosy: plan 1.050 tis. ICC, skuteCnost 1.194 tis. ICC Jihiava, dne 26.3.2012

-

85

-

ZAVEREãNt UeET STATUTARNIHO MESTA JIHLAVY ZA ROK_2011 Nâklady: plan 2.895 tis. K, skuteënost 2.419 tis. K I1ospodáFsk v9sledek: 1.225 tis. K -

Zahrnuje vnosy z innosti kina Dukia: pronthjmy prostor ye v9i 181 Us. K dary 18 tis. Kë vstupné ye vi 995 tis. KE Nthklady jsou Ienèny: na innost zaji.lfuje odbor kolstvi, kultury a tèlovchovy a jsou ye v9i 793 tis. KE na provoz zajifuje odbor sprthvy realit a jsou ye v9i 723 Us. ì<ã mzdové v9daje zajilfuje personthlni oddélenI a jsou ye v9i 903 tis. K -

-

-

-

—

-

Jihlava, dne 26.32012

-

86

-

n*i [ R eqoijd I i-nfl j I

Recommend Documents