NEMOCNICE SUŠICE o.p.s

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015

Výroční zpráva Nemocnice Sušice o.p.s. za rok 2015

NEMOCNICE SUŠICE o.p.s. Nemocnice Sušice o.p.s. Pod Nemocnicí 116 342 01 SUŠICE

Výroční zpráva Nemocnice Sušice o.p.s. za rok 2015 1. Úvodní slovo ředitele 2. Základní údaje o nemocnici 3. Organizační struktura 3.1 Struktura řízení 3.2 Správní rada 3.3 Dozorčí rada 3.4 Vedení nemocnice 3.5 Vedení jednotlivých lékařských oddělení 3.6 Doplňkové činnosti 4. Lékařský úsek 5. Ošetřovatelský úsek 6. Ekonomika 6.1 Výkaz zisku a ztráty 6.2 Rozvaha 6.3 Závazky a pohledávky 6.4 Skladba nákladů 6.5 Skladba materiálových nákladů 6.6 Skladba služeb 6.7 Skladba ostatních služeb 6.8 Náklady na bod 6.9 Mzdové náklady na lůžko 6.10 Mzdové náklady na lůžko – oddělení 6.11 Skladba výnosů 6.12 Skladba tržeb z prodeje služeb 6.13 Skladba tržeb od pojišťoven 6.14 Vývoj CASH FLOW 6.15 Tvorba výsledku hospodaření ve srovnání s plánem 7. Personalistika 7.1 Struktura zaměstnanců 7.2 Průměrné hrubé mzdy

8. Seznam sponzorů a dárců 8.1 Poskytnuté finanční dary 8.2 Poskytnuté věcné dary Přílohy : č.1 - Rozvaha č.2 - Výkaz zisku a ztráty č.3 - Přílohy k účetní uzávěrce č.4 - Dodatek k příloze účetní závěrky č.5 - Zpráva o vztazích mezi vzájemně propojenými osobami č.6 - Výrok auditora č.7 - Zápis z jednání dozorčí rady

Výroční zpráva Nemocnice Sušice o.p.s. za rok 2015 1. Úvodní slovo ředitele nemocnice Rok 2015 byl pro sušickou nemocnici především rokem změn. Na správní radě nemocnice bylo rozhodnuto o nutnosti hledání strategického partnera pro provozování nemocnice. Cílem bylo nalézt partnera, který nemocnici zajistí stabilní personální rozvoj a finanční podporu při rozvoji poskytované péče. To se promítlo i do náplně práce managementu, který měl za úkol pomoci správní radě při oslovování potenciálních zájemců a hodnocení jejich nabídek. Hodnocení probíhalo na základě koncensu mezi městem Sušice, správní radou nemocnice, managementem nemocnice i primářským sborem. V konečné fázi se rozhodovalo mezi dvěma nabídkami – od skupiny PENTA a skupiny NEMOS. Tou úspěšnější se stala skupina NEMOS, která od 1. 11. 2015 sušickou nemocnici provozuje. Jak prozíravé bylo rozhodnutí správní rady o hledání strategického partnera, ukazuje i to, že Nemocnice Sušice o.p.s. byla nucena v půlce září roku 2015 z důvodu personální nedostatečnosti zavřít lůžkové interní oddělení. Bez pomoci zvenčí by pravděpodobně ještě dnes, když čtete tyto řádky, nebyla lůžková interní péče občanům Sušice a okolí poskytována. Samozřejmě, nemocnice není jen management a hledání strategických partnerů. Tou hlavní náplní je poskytování zdravotních služeb obyvatelstvu. Nemocnice Sušice o.p.s. tyto služby poskytovala do října roku 2015, kdy je ve stejném rozsahu převzal nový provozovatel. Spolu s poskytováním zdravotních služeb převzal i veškeré zaměstnance Nemocnice Sušice o.p.s., takže kdo nechtěl nic měnit, nemusel, a mohl pokračovat ve stejné práci na stejném místě. Pokud jde o trendy v péči, tak ty byly obdobou předchozích let. Nadále pokračoval setrvalý pokles v poskytovaných hospitalizačních službách a ambulantní péče se držela zhruba na úrovni let předchozích. Výjimečný byl rok 2015 z pohledu minimálního počtu stížností na péči (3), a naopak významného počtu pochval (13). Pochvaly nás potěšily, byly jen malým oceněním náročné práce zdravotnického i ostatního personálu, stížnosti se pro nás staly podnětem ke změnám. Dnes již tedy Nemocnice Sušice o.p.s. zdravotnické služby neposkytuje. Společnost zde zůstala hlavně proto, že společně s městem Sušice pronajímá majetek potřebný k provozování nemocnice skupině NEMOS. Rovněž tak je tu společnost Nemocnice Sušice o.p.s. proto, aby mohla po ukončení nájemního vztahu převzít nemocnici zpět a dále ji pro město provozovat, pokud se město Sušice nerozhodne prodloužit nájemní vztah se skupinou NEMOS. Přáním nás všech, kteří jsme se podíleli na výběru nového provozovatele, spolu se všemi, kdo k novému provozovateli přešli pracovat, je, aby se skupině NEMOS v Sušici dařilo a nemocnice vzkvétala ku prospěchu pacientů nejen ze Sušicka. Nezbývá tedy než závěrem zvolat „Král zemřel, ať žije král!“

Ing. Vladimír Sloup, ředitel Nemocnice Sušice o.p.s.

Výroční zpráva Nemocnice Sušice o.p.s. za rok 2015 2. Základní údaje o nemocnici

Název:

Nemocnice Sušice o.p.s.

Sídlo:

Pod nemocnicí 116/III, 342 01 Sušice

Identifikační číslo:

25224301

Právní forma:

Obecně prospěšná společnost

Zakladatel:

Město Sušice

Datum založení:

1. září 1998

Druh obecně prospěšných služeb:

Ambulantní a ústavní zdravotní péče včetně poskytování prostředků zdravotnické techniky, přeprava pacientů neodkladné péče, dopravní zdravotnické služby sloužící k přepravě nemocných, včetně činností s tím souvisejících. Poskytování sociálních služeb v souladu se zákonem o sociálních službách č. 108/2006 Sb.

Kde nás najdete?

Výroční zpráva Nemocnice Sušice o.p.s. za rok 2015 3. Organizační struktura 3.1 Struktura řízení Zakladatel Město Sušice Správní rada

Ředitel

Dozorčí rada

Úsek

Zástupce pro smluvní vztahy se ZP

zdravotní péče

Sekretariát

Úsek ošetřovatel. péče

Úsek

Úsek

ekonomický

provozní

3.2 Správní rada - jmenována zakladatelem Městem Sušice. Předseda: Členové:

Ing. Stanislav Karas MUDr. Jiří Choc Petr Málek Michal Malina MUDr. František Musil Bc. Petr Mottl 3.3 Dozorčí rada - jmenována zakladatelem Městem Sušice. Předseda: Členové:

Bohumil Wudy Ing. Josef Kutil Ing. Božena Šlajsová Mgr. Zdeňka Řezníčková Jiří Vichr Ing. Antonín Schubert

3.4 Vedení nemocnice Ředitel: Náměstek léčebné péče, zástupce ředitele: Ekonomický náměstek: Provozní náměstek: Náměstek ošetřovatelské péče: Manažer pro smluvní vztahy se ZP:

Ing. Vladimír Sloup MUDr. Jiří Choc Ing. Romana Šmrhová Ing. Stanislav Švíka Dana Kosinová MUDr. Karel Tomášek


3.5 Vedení jednotlivých lékařských oddělení Oddělení

Primář

Staniční sestra a vedoucí pracovníci

Interní oddělení

MUDr. Kladívková Milada

Pohořalová Jiřina

Dětská lůžka při interním oddělení

MUDr. Skala Jiří

Němcová Jana

Chirurgické oddělení

MUDr. Voldřich Rudolf

Naušová Jana

Gynekologická lůžka při chirurgickém oddělení

MUDr. Kožnar František

Zippererová Jaroslava

Operační sály

Ferenčíková Vlasta

Interdisciplinární JIP

MUDr. Vašíček Jaroslav

Kavalová Zdeňka

ARO

MUDr. Choc Jiří

Bc. Naušová Bronislava

RDO

MUDr. Tomášková Lenka

Kliment Karel

OKBH

RNDr. Fedorová Eva

Žitníková Eva

Oddělení

Vedoucí lékař


LDN

MUDr. Mejtová Jitka

Patlejchová Dagmar

MUDr. Maříková Petra RLP

MUDr. Choc Jiří

Bc. Naušová Bronislava

Oddělení

Garant


Rehabilitace

MUDr. Kantnerová Helena

Mgr. Párecká Petra

3.6 Doplňkové činnosti Vyjma poskytování veřejně prospěšných činností zdravotní péče a služeb obyvatelstvu v souladu s koncepcemi příslušných medicínských oborů a příslušnými platnými právními předpisy poskytuje nemocnice následující doplňkové činnosti: 1. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona – Velkoobchod a maloobchod, Ubytovací služby, Pronájem a půjčování věcí movitých 2. Hostinská činnost 3. Zámečnictví, nástrojářství 4. Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Výroční zpráva Nemocnice Sušice o.p.s. za rok 2015 4. Lékařský úsek Jmenuji se MUDr. Jiří Choc a jsem náměstkem LP Nemocnice Sušice o.p.s. odpovědným za lékařský úsek naší nemocnice. Nemocnice Sušice o.p.s. se po zdravotní stránce starala v roce 2015 o 40 000 obyvatel našeho regionu jak v péči akutní lůžkové, přednemocniční, tak v péči následné. Ambulantní péči poskytovala v mnoha směrech i pacientům z okolních regionů a turistům, což se týká hlavně péče chirurgické. Co se lůžkové péče týče, jsou na našich akutních lůžkách léčeni pacienti nejen ze Sušicka a Horažďovicka, ale i pacienti z regionu Vimperského. V sezónních měsících letních i zimních ošetřujeme pacienty z celé republiky, kteří si přijedou prohlédnout krásy Šumavy, zasportovat si a mají jakýkoliv zdravotní problém. Hlavní devizou naší nemocnice je dokonalá ošetřovatelská péče s domáckou atmosférou na jednotlivých odděleních a samozřejmě odborná lékařská péče. V neposlední řadě je chválena velmi dobrá strava i příjemné prostředí. Velkou výhodou jsou krátké objednací doby k operacím a vyšetřením a v neposlední řadě flexibilita převozů akutně zhoršených či primárně těžkých pacientů na vyšší pracoviště. Dobrou spolupráci měla Nemocnice Sušice o.p.s. s okolními zdravotnickými zařízeními vyššího typu, kam byli převáženi naši pacienti s diagnosami multiorgánových selhání, koronárních syndromů, těžkých intoxikací, náhlých příhod mozkových, polytraumat, dechových nedostatečností, maligních arytmií a těžkých rozvratů vnitřního prostředí při různých onemocněních ledvin či zažívacího traktu. V mnoha případech byli pacienti s těmito diagnosami vezeni na tato vyšší pracoviště, převážně do Plzně a sporadicky do Klatov již z terénu posádkami záchranné služby. Výborné bylo spojení a návaznost přednemocniční péče, kterou měla naše nemocnice nasmlouvánu se Zdravotnickou záchrannou službou Plzeňského kraje, na péči v nemocnici Sušice o.p.s., RLP a RZP posádky sušické záchranky přivážely pacienty se závažnými i méně závažnými diagnózami na ambulance a akutní lůžka Nemocnice Sušice o.p.s. Stejně tak i propojení LSPP pro dospělé i dětské pacienty s lůžkovým oddělením dle specifikace onemocnění, LSPP ošetřila v loňském roce 1250 dospělých pacientů, dětská LSPP 2247 dětí do 19 let. Velký počet z těchto pacientů poté ošetřila naše akutní oddělení, která pracují v návaznosti na své specializované ambulance. Tyto ambulance ošetřily v loňském roce 77733 klientů, což je o 2100 pacientů méně než v roce předcházejícím. Z toho vyplýval i nižší počet hospitalizovaných pacientů. Tento počet ošetřovacích dnů – 17322 byl též o 2600 dnů nižší než v roce 2014 a klesla nám též obložnost na akutních lůžkách dokonce o 9% na pouhých 60,1 %. Zkrátila se sice ošetřovací doba, ale celková produkce nemocnice klesla v porovnání s předchozím rokem o 6 tisíc bodů a počet hospitalizačních případů o téměř 5 tisíc. Bohužel se na těchto číslech podílela i lůžka následná péče, tak úspěšná v roce 2014 a operativa, kde za poslední dva roky klesla produkce o 164 výkonů na operačních sálech.


Všechna tato čísla jsou důsledkem odchodu některých lékařů do jiných zdravotnických zařízení či do zaslouženého odpočinku a nemožnost náhrady těchto lékařů mladými perspektivními kolegy. Čtyřicetitisícový spád, velké množství turistů v zimních a letních měsících, dobrá spolupráce s okolními nemocnicemi a klinikami v regionu a tisíce pacientů ošetřených v Nemocnici Sušice a snad i to, že naše nemocnice jako první v západočeském regionu úspěšně absolvovala akreditaci, přimělo vedení města k tomu, že správně přistoupilo na pronájem Nemocnice Sušice o.p.s. a v listopadu roku 2015 převzala provoz nemocnice společnost NEMOS Group, která zvítězila ve výběrovém řízení. Jsme přesvědčeni, že pod novým vedením a pod záštitou větší společnosti bude Nemocnice Sušice růst a bude nedílnou součástí sítě nemocnic v kraji, kde je nejen krásně, ale kam za přírodními i kulturními krásami jezdí turisté z celé České Republiky i z Evropy.

prim. MUDr. Jiří Choc, náměstek léčebné péče

Výroční zpráva Nemocnice Sušice o.p.s. za rok 2015 Základní ukazatele produkované zdravotní péče za rok 2015 4.1.1 Celková produkce zdravotní péče V roce 2015 je ve všech ukazatelích patrný pokles produkované zdravotní péče, tento se výrazně projevil hlavně v druhém pololetí a významnou měrou se na něm podílí dočasné uzavření interního oddělení. Markantně se projevuje tento pokles v celoročním bodovém vyjádření za akutní péči ve srovnání s předchozími lety. Nemocnice celkem

2013 93 311 088

2014 93 605 862

2015 87 227 745

z toho následná péče

14 820 407

17 427 843

16 711 434

Počet ambulantních vyšetření V ambulancích nemocnice bylo za rok 2015 provedeno celkem 77 733 vyšetření, oproti minulým rokům je patrný pokles též v celkovém počtu vyšetření v ambulantní složce. Nemocnice celkem

2013 84 123

2014 79 839

2015 77 733

Využití lůžkového fondu Využití lůžkového fondu vyjádřené počtem ošetřovacích dnů jak na lůžkách akutních, tak i následných, opět ukazuje na pokles produkce, který je doprovázen samozřejmým poklesem obložnosti.

Počet ošetřovacích dnů: Akutní péče Následná péče

2013 20 782 18 321

2014 19 921 19 963

2015 17 322 18 804

2013 72,1 77,2

2014 69,1 84,1

2015 60,1 79,3

2013 5,8 57,7

2014 5,6 50,7

2015 5,2 42,2

Obložnost (%): Akutní péče Následná péče Ošetřovací doba (dny): Akutní péče Následná péče


Počet operací Počet operací má v posledních letech sestupnou tendenci, poměr plánovaných a urgentních operačních výkonů zůstává stejný. Nemocnice celkem

2013 879

2014 781

2015 715

Počet hospitalizačních případů Počet hospitalizačních případů akutní péče, který je opět v poklesu, je zásadním faktorem při výpočtu úhrady dle úhradové vyhlášky. Oproti předchozím letům se zjevně projevuje dočasné uzavření interního oddělení. Největší počet hospitalizačních případů spadal jako v předchozích letech do skupin nemocí a poruch oběhové soustavy a nemocí a poruch trávicí soustavy. Procentní zastoupení ve vztahu k vykázaným komplikacím (bez CC, s CC, s MCC) odpovídá spektru poskytované péče v nemocnicích obdobného typu. Stejně tak procentní podíl zdravotních pojišťoven na celkovém počtu hospitalizačních případů s dominantním postavením VZP taktéž zůstává stejný.

Nemocnice celkem

2013 3 622

MUDr. Karel Tomášek, manažer pro smluvní vztahy se ZP

2014 3 647

2015 3169

Výroční zpráva Nemocnice Sušice o.p.s. za rok 2015 5. Ošetřovatelský úsek Rok 2015 byl pro naši nemocnici velmi zásadní. Ekonomickou situaci popíší jistě osoby povolanější, já ji budu hodnotit pouze ve vztahu příchodu a odchodu pracovníků, kteří spadají pod mé vedení. Nemocnice procházela tranzitním obdobím, ve kterém se hledal nový provozovatel nemocnice, a to mělo dopad i do fluktuace zaměstnanců. Nicméně, uvědomíme-li si, že personální situace je napjatá v celém českém zdravotnictví, můžeme říci, že i v tomto nelehkém období jsme obstáli. Během roku 2015 nastoupilo 9 všeobecných sester, 1 zdravotnický asistent, 3 pečovatelky a 7 sanitářů, což byl zhruba stejný počet pracovníků jaký nemocnici do 31. 10. 2015 opustil. Přes to, že se na některých postech personálu nedostává, dokázali jsme udržet ošetřovatelskou péči na patřičné úrovni, za což všem pracovníkům náleží velký dík. Oddělení klinické biochemie a hematologie v červnu obhájilo reakreditaci díky úsilí celého kolektivu. V roce 2015 jsme obdrželi dotaci ze Švýcarských fondů na elektronizaci zdravotnické dokumentace na LDN oddělení. Bohužel, nebyla určena pro obchodní společnosti, takže jsme ji v souvislosti se změnou provozovatele museli vrátit. V budoucnu se k tomuto tématu jistě vrátíme, potenciál časových úspor pro sestry i zpřesnění záznamů v dokumentaci je významný. Ve dnech 11. - 14. 5. 2015 se v naší nemocnici uskutečnila stáž studentek z Brigham Young Univerzity z USA. Podle jejich hodnocení jsme dopadli velmi dobře. Chválili si především ochotu personálu a možnost zapojit se, i přes jazykovou bariéru, plnohodnotně do ošetřovatelského procesu. I pro nás byly stáž přínosná v možnosti poznat české zdravotnictví očima amerických studentek, které nám srovnaly ošetřovatelské přístupy v obou zemích. Domluvili jsme se, že budeme ve stážích pokračovat i v příštím roce. K okamžiku přechodu jsme stále ještě neměli dostatek pracovníků k bezproblémovému fungování nemocnice. V době psaní této zprávy již vím, že nový provozovatel nastavuje přijatelné podmínky jak platové, tak existenční a nástupy nových zaměstnanců lze očekávat. Dana Kosinová, náměstkyně ošetřovatelské péče

Výroční zpráva Nemocnice Sušice o.p.s. za rok 2015 6. Ekonomika 6.1 Výkaz zisku a ztráty (v tis. Kč)

Ukazatel

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Výnosy

136 486

139 178 141 734

138 107

136 933

121 686

Náklady

140 581

141 237 141 917

143 453

141 206

127 235

- 5 346

-4 273

-5 549

Výsledek hospodaření

- 4 095

- 2 059

- 183

V roce 2015 Nemocnice Sušice o.p.s. hospodařila se ztrátou ve výši 5 549 tis. Kč. Výsledek hospodaření je ovlivněn také tím, že Nemocnice Sušice o.p.s. ukončila s účinností ke dni 1. 11. 2015 provozování sušické nemocnice. Novým provozovatelem nemocnice se od uvedeného data stala společnost NEMOS SOKOLOV s.r.o., se sídlem Praha 7, Za Císařským mlýnem 1115/2, PSČ 170 00, IČO 24747246. Z tohoto důvodu jsou následující tabulky ovlivněny vývojem za období leden až říjen 2015, tj. není zde celý kalendářní rok, jako v předcházejících letech.

6.2 Rozvaha (v tis. Kč)

Ukazatel

2013

2014

2015

Stálá aktiva

6 932

7 498

10 176

Oběžná aktiva

24 816

26 298

9 715

Aktiva celkem

31 748

33 796

19 891

Vlastní zdroje

18 100

17 107

13 242

Cizí zdroje

13 648

16 689

6 649

Pasiva celkem

31 748

33 796

19 891


V roce 2015 byl zařazen níže uvedený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek

Název

Pořizovací cena (v tis. Kč)

Příspěvek – Město Sušice

Financováno z vlastních prostředků

Financováno z ostatních darů

Software

917

91

826

0

Kotel plynový

116

0

116

0

Ultrazvukový přístroj SA 6000

95

0

95

0

Kombinovaný přístroj BTL

90

0

90

0

1 413

1 413

0

0

47

47

0

0

Server hardware

1 001

1 001

0

0

Redcord systém

93

93

0

0

Centrifuga multifunkční (2 ks)

176

176

0

0

EMC Data Domain DD 2200 hardware

317

0

317

0

4 265

2 821

1 444

0

Ultrazvukový přístroj digitální Server záložní zdroj

Celkem

V roce 2015 byl vyřazen tento dlouhodobý hmotný majetek: EKG, odstředivka MPV 350, osobní automobil FIAT Bravo (v celkové hodnotě 486 tis. Kč).

Výroční zpráva Nemocnice Sušice o.p.s. za rok 2015 6.3 Závazky a pohledávky (v tis. Kč)

2013

2014

2015

Krátkodobé závazky celkem

13 648

16 689

6 649

z toho: z obchodního styku

4 852

2 279

136

122

29

8

Pohledávky celkem

13 515

14 013

2 505

z toho: z obchodního styku

11 632

10 575

954

2 510

1 539

827

Nesplacené úvěry ve lhůtě splatnosti

0

0

0

Nesplacená půjčka od zakladatele ve lhůtě splatnosti

0

0

0

Název

z toho: po lhůtě splatnosti

z toho: po lhůtě splatnosti

Rozdělení závazků a pohledávek z obchodního styku podle doby splatnosti ve srovnání se stavem k 31. 12. 2014 je následující:

Za období roku 2015 došlo k celkovému snížení závazků z obchodního styku o 2 143 tis. Kč, z 2 279 tis. Kč k 1. 1. 2015 na 136 tis. Kč k 31. 12. 2015.


Za období roku 2015 došlo k celkovému snížení pohledávek z obchodního styku o 9 621 tis. Kč, z 10 575 tis. Kč k 1. 1. 2015 na 954 tis. Kč k 31. 12. 2015. Z celkové výše pohledávek z obchodního styku dluží pojišťovna OZP 29 tis. Kč, NEMOS SOKOLOV s.r.o. 877 tis. Kč a ostatní odběratelé dluží 48 tis. Kč.

Výroční zpráva Nemocnice Sušice o.p.s. za rok 2015 6.4 Skladba nákladů (v tis. Kč)

2013

2014

2015

21 280

19 908

17 468

Spotřeba energií

5 015

4 418

3 770

Opravy a udržování

1 641

2 072

2 121

Služby

7 409

6 727

6 785

100 007

101 852

90 217

Odpisy

3 350

1 956

1 587

Ostatní náklady

1 144

881

3 191

Daně a poplatky

3 607

3 392

2 096

Náklady celkem

143 453

141 206

127 235

Název Spotřeba materiálu

Osobní náklady


6.5 Skladba materiálových nákladů (v tis. Kč) Název

2013

2014

2015

Léky

5 755

4 537

3 097

SZM

6 102

6 229

5 251

Krev

866

777

656

Prádlo, oděv

279

497

390

DDHM

739

523

1 361

4 463

4 406

3 741

Materiál pro úklid

615

650

606

Kyslík

754

790

595

Pohonné hmoty

358

406

510

Ostatní materiál

1 349

1 093

1 261

21 280

19 908

17 468

Potraviny

Celkem


6.6 Skladba služeb (v tis. Kč)

Název

2013

2014

2015


1 641

2 072

2 121

210

249

140

Reprezentace

11

28

8

Ostatní služby

7 188

6 450

6 637

Celkem

9 050

8 799

8 906

Cestovné

Výroční zpráva Nemocnice Sušice o.p.s. za rok 2015 6.7 Skladba ostatních služeb (v tis. Kč)

2013

2014

2015

416

353

393

Praní prádla

1 020

958

1 070

Nájemné

1 047

1 048

1 039

Revize

178

182

113

Likvidace odpadu

312

313

262

0

0

0

Ostatní služby

4 215

3 596

3 760

Celkem

7 188

6 450

6 637

Název Telefonní poplatky

Leasing

6.8 Náklady na bod Ukazatel Body celkem (v tis.) ZUP* celkem (v tis. Kč) Náklady (v tis. Kč) Výnosy mimo zdr. poj. (v tis. Kč) Náklady na bod (v Kč) *ZUP – zvlášť účtované prostředky

2013

2014

2015

93 311

93 606

87 228

4 220

3 283

2 909

143 453

141 206

127 235

25 499

26 682

25 769

1,22

1,19

1,13


6.9 Mzdové náklady na lůžko 2013

2014

2015

73 997

75 550

66 919

Počet lůžek

144

144

144

Mzdové náklady/počet lůžek (v tis. Kč)

514

525

465

Ukazatel Mzdové náklady (v tis. Kč)

6.10 Mzdové náklady na lůžko – oddělení

Oddělení

Mzdové náklady (rok) 2013

Počet lůžek

Mzdové náklady na lůžko (měsíc) 2013


Počet lůžek



Počet lůžek


Dětské oddělení

3 076 513

4

64 094

3 126 273

4

65 131

2 610 590

4

65 265

Gynekol. oddělení

2 690 735

4

56 057

2 733 559

4

56 949

2 274 711

4

56 868

Chirurgie standard. lůžka

8 908 094

31

23 946

9 893 071

31

26 594

8 082 736

31

26 073

Interna standard. lůžka

9 241 298

32

24 066

8 898 078

32

23 172

7 283 530

32

22 761

JIP

4 598 593

8

47 902

3 863 873

8

40 249

3 015 225

8

37 690

LDN

7 958 699

65

10 203

8 851 018

65

11 347

7 416 802

65

11 410

36 473 932

144

21 108 37 365 872

144

21 624

30 683 594

144

21 308

Celkem


6.11 Skladba výnosů (v tis. Kč)

Název

2013

2014

2015

135 238

132 960

118 250

Tržby z prodeje majetku

2

1

59

Tržba z prodeje materiálu

0

0

617

Přijaté příspěvky

819

2 867

583

Provozní dotace

0

0

345

Ostatní výnosy

2 048

1 105

1 832

Výnosy celkem

138 107

136 933

121 686

Tržby z prodeje služeb

Výroční zpráva Nemocnice Sušice o.p.s. za rok 2015 6.12 Skladba tržeb z prodeje služeb (v tis. Kč)

2013

2014

2015

105 354

106 063

91 755

20 019

20 186

21 358

Tržby za RTG filmy a ustalovače

19

6

0

Pronájmy nebyt. a byt. prostor

1 463

1 500

1 141

Stravovací služby

1 417

1 261

1 044

Tržby ostatní

2 149

3 053

2 496

Regulační poplatky

4 817

891

456

135 238

132 960

118 250

Název Tržby od zdravotních pojišťoven Zajištění poskytování LPS a činnosti výjezdových skupin ZZS Pk

Tržby z prodeje služeb celkem

Výroční zpráva Nemocnice Sušice o.p.s. za rok 2015 6.13 Skladba tržeb podle zdravotních pojišťoven (v tis. Kč)

2013

2014

2015

250

0

0

Všeobecná zdravotní pojišťovna

83 059

79 895

69 557

Vojenská zdravotní pojišťovna

11 823

13 540

10 826

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR

6 081

6 202

5 850

Oborová zdravotní pojišťovna

1 839

3 024

2 493

0

0

0

2 268

3 373

2 974

Ostatní zdravotní pojišťovny

34

29

55

Celkem tržby od pojišťoven

105 354

106 063

91 755

Název Zdravotnická záchranná služba – LSPP

Zdravotní pojišťovna Metal-Aliance Česká průmyslová zdravotní pojišťovna


6.14 Vývoj CASH FLOW (v tis. Kč)

Finanční hotovost k 1. 1. 2015

11 366

Výsledek hospodaření

-5 549

Odpisy Změna stavu zásob Změna stavu pohledávek Změna stavu závazků Časové rozlišení nákladů Časové rozlišení příjmů CASH FLOW z provozní činnosti Změna stavu dlouhodobého majetku Odpisy CASH FLOW z investiční činnosti Změna stavu vlastního jmění Změna stavu úvěrů

1 587 639 11 508 -10 040 235 0 -1 620 2 678 -1 587 1 091 -3 673 0

CASH FLOW z finančních aktivit

-3 673

CASH FLOW celkem

-4 202

Finanční hotovost k 31. 12. 2015

7 164

Výroční zpráva Nemocnice Sušice o.p.s. za rok 2015 6.15 Tvorba výsledku hospodaření ve srovnání s plánem (v tis. Kč)

Plán

Skutečnost

Rozdíl

Spotřebované nákupy celkem

24 215

21 238

-2 977

Spotřeba materiálu

20 089

17 468

-2 621

Spotřeba el. energie, vody, plynu

4 126

3 770

-356

Služby celkem

9 494

8 906

-588


2 139

2 121

-18

255

140

-115

29

8

-21

7 071

6 637

-434

108 453

90 217

-18 236

Mzdové náklady

80 432

66 919

-13 513

Zákonné sociální a zdravotní pojištění

26 934

22 469

-4 465

Ostatní sociální náklady

1 087

829

-258

Daně a poplatky celkem

3 433

2 096

-1 337

Ostatní náklady celkem

889

3 191

2 302

889

3 191

2 302

Odpisy, prodaný majetek celkem

1 978

1 587

-391

Odpisy

1 978

1 587

-391

NÁKLADY CELKEM

148 462

127 235

-21 227

Tržby za vlastní výkony celkem

141 674

118 250

-23 424

Tržby od pojišťoven

110 009

91 755

-18 254

6

0

-6

Položka

Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby Osobní náklady celkem

Úroky Ostatní náklady

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Prodaný materiál

RTG filmy a ustalovač

Výroční zpráva Nemocnice Sušice o.p.s. za rok 2015 Vybrané činnosti

25 643

21 358

-4 285

698

506

-192

1 261

1 044

-217

784

635

-149

2 782

2 496

-286

Regulační poplatky

491

456

-35

Ostatní výnosy celkem

847

1 832

985

0

676

676

Přijaté příspěvky celkem

701

583

-118

Provozní dotace celkem

0

345

345

143 222

121 686

-21 536

-5 240

-5 549

-309

Pronájmy bytových prostor Stravovací služby Nájemné nebyt. prostor Ostatní tržby

Tržby z prodeje majetku celkem

VÝNOSY CELKEM

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

Výroční zpráva Nemocnice Sušice o.p.s. za rok 2015 7. Personalistika

7.1 Struktura zaměstnanců

Kategorie

2013

2014

2015

Lékaři, jiné odb. VŠ

25,9

25,92

21,94

SZP

119,62

119,54

122,3

NZP

14,89

13,76

19,21

PZP

23,46

22,72

21,13

THP

13

12

12

Dělníci

42,23

40,27

41,46

Celkem

239,10

234,21

238,04


7.2 Průměrné hrubé mzdy (v Kč) Kategorie

2013

2014

2015

Lékaři, jiné odb. VŠ*/

70 172

71 017

81 293

SZP

22 147

22 787

23 688

NZP

21 573

21 112

21 901

PZP

13 670

14 135

14 827

THP

27 603

25 564

23 990

Dělníci

12 979

13 580

13 740

Celkem

25 159

25 746

26 350

*Průměrná hrubá mzda v kategorii zaměstnanců - Lékaři, jiné odb. VŠ – bez příslušných příplatků a přesčasové práce činila v roce 2015 – 49 023,-- Kč.

Výroční zpráva Nemocnice Sušice o.p.s. za rok 2015 8. Seznam sponzorů a dárců

8.1 Poskytnuté finanční dary a příspěvky

V roce 2015 byly poskytnuty níže uvedené finanční dary a příspěvky (uvedeny pouze finanční dary a příspěvky v hodnotě nad 7 000 Kč).

Dárce

Kč

Město Sušice Město Sušice

Účel

475 000 příspěvek na provoz 2 950 000 příspěvek na DHM, DNM

Protetika Plzeň s.r.o.

7 050 příspěvek na provoz

DEVĚTSIL JST s.r.o.


BioLab spol. s r.o.


8.2 Poskytnuté věcné dary V roce 2015 byly poskytnuty níže uvedené věcné dary (uvedeny pouze věcné dary v hodnotě nad 5 000 Kč).

Dárce

Kč

Dar

Pohřební služba Adámek s.r.o.

15 774 LED TV Panasonic

Nemocnice Sušice o.p.s. srdečně děkuje všem sponzorům i dárcům za jejich finanční i věcné dary.

Ing. Romana Šmrhová, ekonomická náměstkyně

Výroční zpráva Nemocnice Sušice o.p.s. za rok 2015 Příloha č. 1









Příloha č. 5


Příloha č. 6




NEMOCNICE SUŠICE o.p.s

Recommend Documents