1
24.5.2011
Závěrečné pracovní setkání
Procesně-personální audit zaměstnanců obslužných provozů a nezdravotnických zaměstnanců administrativně-provozní části Nemocnice Český Krumlov
Procesně-personální audit Nemocnice Český Krumlov Krumlov, a a.s. s
1
2
Zavedení systému sledování vykonávaných činností u režijních profesí, které nejsou evidovány
Systém studií využití pracovního času dělníků
Matice flexibility a času s cílem optimálního rozdělení dovedností a kompetencí pracovního týmu
Návrh organizační struktury
Určení potřebných kapacit v závislosti na objemu vykonávaných činností
Analýza dosahovaných výkonů s cílem nastavení optimální efektivity
Externí a interní benchmarking činností
Activity list pro všechny pracovní místa s cílem kvantifikace objemu vykonávaných činností v čase
Matice flexibility a času oddělení s cílem optimálního rozdělení dovedností a kompetencí pracovního týmu
Oblast THP a ostatních profesí
Návrh optimálního počtu pracovníků
Externí a interní benchmarking činností
Definice hlavního rozpisu činností režijních činností - Master schedule - střednědobý nástroj k určení potřeb lidských zdrojů v závislosti na objemu činností režijních pracovníků
Oblast dělnických profesí
Plán akcí
Nemocnice Český Krumlov, a.s. HARMONOGRAM 1.
2.
3.
4.
týden projektu
2
5.
3
1. Ú Úsek provozně-technický - OVL 2. Úsek provozně-technický - ÚDRŽBA, KOTELNA 3 Úsek 3. Ú k provozně-technický ě t h i ký - PRÁDELNA, PRÁDELNA ÚDRŽBA AREÁLU 4. Úsek provozně-technický provozně technický - DISPEČINK, DZS 5. Úsek provozně-technický - TH pracovníci, SKLAD 6. Úsek obchodně-ekonomický - oddělení PaM, Finanční účtárna 7 Souhrn závěrů 7.
program pracovního setkání:
Procesně-personální Procesně personální audit
Nemocnice Český Krumlov, a.s.
3
hrubá příprava zeleniny h zelenina k čisté přípravě
přejímka a rozdělení surovin p příprava pokrmů
podřízení pracovníci říídící činnost a rozdělení prác ce
5
kuchařka-vedoucí směny
kuchařka
kuchařka
kuchařka
kuchařka
kuchařka
pomocná síla
pomocná síla
pomocná síla
rozvoz stravy - řidič
rozvoz stravy - řidič
rozvoz stravy - řidič
rozvoz stravy - závozník
rozvoz stravy -řidič PN celý rok
Olga Olšaková
Petra Dušková
Jaroslava Pruherová
Jiřina Němcová
Alena Baková
Blanka Schwarzová
Eva Cimlová
Štěpánka Hambergerová
Dana Zahradníková
Vojtěch Musil
Jana Borovanská
Vladislav Stašek
Marta Průšová
Wallischová Dagmar 0,1
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
S
10%
0,08
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
S
S
8%
0,2
O
O
O
O
10%
5%
5%
S
S
S
S
S
S
S
S
0,37
O
O
O
O
O
7%
12%
S
S
S
S
18%
S
S
S
9%
0,44
O
O
O
O
O
O
O
S
6%
S
5%
S
12%
12%
Doporučujeme zvýšit zastupitelnost pracovníků pomocná síla a rozvoz stravy
vedoucí kuchařka
kuchařka-vedoucí směny
Iveta Zaumullerová
FTE
3
opracované maso k čistá příprava masa č tepelné úpravě
Neexistují rizikové činnosti z pohledu zastupitelnosti. Každou činnost jsou schopni vykonávat, alespoň 2 pracovníci
Kristina Paluňová
Název pracovní pozice
Jméno a příjmení
výstup podprocesu (pokud existuje)
4
čistá příprava zeleniny č čistá zelenina k přípravě pokrmů
2
0,28
O
O
O
O
O
O
O
9%
S
7%
7%
5%
S
S
S
7
naporcované jídlo pro výdej snídaně v pacienty 0,74
8%
8%
8%
8%
6%
6%
6%
6%
6%
S
6%
6%
S
S
S
1,55
O
O
O
O
O
O
O
28%
12%
25%
10%
S
30%
30%
0,34
O
O
O
O
O
S
S
S
12%
5%
5%
12%
S
S
S
te epelná úprava ú p pokrmů/polévky,hl.jídla,příloh hy/ pokrm 20%
9
studená příprava pokrmů s pokrm
8
uchování pokrmů do p porcování a gastronádob g výdeje
do 0,48
O
O
O
O
O
S
S
5%
6%
9%
2%
5%
9%
9%
3%
0,65
O
O
O
O
O
3%
3%
9%
6%
9%
9%
5%
9%
9%
3%
11
10
12
0,26
O
O
O
O
O
O
O
Z1
6%
3%
5%
12%
S
S
S
příprava studených večeří rozvoz na oddělení p
6 úklid pracovních ploch a varné zamezení pomnožení ú mikroorganizmů te echnologie
rozdělení
1 příprava p ečivo/ s snídaně/pomazánky,tekuté,p výdej snídaně
13
příprava k výdeji obědů p 0,3
3%
3%
3%
3%
2%
S
S
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
výdej obědů
podproces, skupina činností výdej obědů na vydávací llince 9%
1,65
12%
6%
12%
6%
12%
12%
12%
12%
12%
12%
12%
12%
12%
12%
0,6
12%
18%
12%
18%
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
0,56
14%
14%
14%
14%
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
0,36
9%
9%
9%
9%
O
S
S
O
O
O
O
O
O
O
O
1,11
O
O
O
O
63%
25%
20%
O
O
O
3%
O
O
O
S
18
17
16
15
14
0,24
6%
6%
6%
6%
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
1,13
12%
12%
12%
12%
O
6%
6%
S
6%
12%
6%
S
12%
12%
0,45
O
O
O
O
O
O
S
12%
9%
S
12%
12%
S
S
S
2,48
18%
18%
18%
18%
6%
35%
35%
15%
15%
15%
15%
10%
12%
12%
6%
19
mytí přepravních vozíků ů čisté vozy
5%
20 mytí a ukládání stolního nád dobí po obědě čisté nádobí
O
22 21 výdej obědů v personální jíídelně jednotlivé porce pro zaměstnance
Pavlíčková Helena 16.1.1900 4.dubna 2011
nitace hygienicky nezávadný likvidace odpadu,úklid a san provoz provozu
Vedoucí oddělení: Počet zaměstnanců: Datum odevzdání:
rozvoz a předání stravy na odd./snídaně,oběd,večeře
jednotlivé porce pro pacienty
0,08
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
Z1
S
8%
4
0,16
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
16%
0,39
6%
6%
6%
6%
1%
1%
1%
2%
2%
1%
1%
1%
2%
2%
1%
25
24 23
administrativa
Útvar / úsek kuchyně Oddělení: léčebné výživy a stravování
svoz použitého nádobí /snídaně,oběd/
servírování stravy pacientům
skladové hospodářstvíí
MATICE FLEXIBILITY A ČASU
dobí po mytí a ukládání stolního nád snídani centrální mytí nádobí
Ostatní
1. Úsek provozně-technický - OVL
čisté nádobí a náčiní mytí a ukládání provozního n nádob čisté nádobí
4
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
suma
5
Myttí černého nád dobí
Výdejní tablet
Mycí linka a box
Pracovník rozvozu stravy (rozvoz stravy, očista nádobí a prostor)
Pomocná síla (očista nádobí a prostor)
Kuchařka (příprava jídla, výdej na lince, očista nádobí a prostor)
Hrubá a čistá příprava
obvyklá potřeba = 10 FTE
Varna
obvyklý stav pracovníků všední š d íd den 9 9:00 00 h hodin di
OLV - topologie Kuchyně
5
Přípravu snídaní, obědů a večeří lze při současné technologii a organizaci práce vařit ve všední den s 9 pracovníky D a o weekendu se 7 pracovníky D
K prostojům pomocných pracovníků a pracovníků íků rozvozu dochází d há í v technologických prostojích, kdy po skončení tabletování a úklidu se čeká na svoz vozíků, nebo produkci černého nádobí
Studie využití pracovního času dne 5.4.2011 ukázala nižší využití pomocných pracovníků a pracovníků rozvozu stravy v porovnání s kuchařkami.
1. Úsek provozně-technický - OVL
6
7 pracovníků na směně
14 x 28 x 18 x 20 x 4x
8 pracovníků na směně
9 pracovníků na směně
10 pracovníků na směně
11 pracovníků na směně
12 pracovníků na směně
38 x
9 pracovníků D - všední pracovní den 7 pracovníků D - soboty a neděle
nejčetnější stav zaměstnanců k t kategorie i D v OLV ve sledovaném l d é období
Sobota a neděle (+svátky)
Pracovní den (pondělí až pátek)
za období září až prosinec 2010 celkem 122 vyhodnocených směn
Histogram počtu pracovníků kategorie D na směně Oddělení léčebné výživy OLV
1. Úsek provozně-technický - OVL
6
7
241 153
1 15
Dosažitelná úspora odpracovaných hodin měsíčně Disponibilní měsíční fond 1 pracovníka
Úspora p FTE
Doporučený počet pracovníků D ve stavu
Úspora:
Potřebný technologický počet pracovníků D - všední den Potřebný technologický počet pracovníků D - SO+NE+svátky Potřeba odpracovaných hodin - všední den Potřeba odpracovaných hodin - SO+NE+svátky Potřeba odpracovaných hodin
9 7 6048 2128 8176
84 38 10752 1075 538 9139
Počet pracovních dní Počet dní SO+NE+svátky Fond pracovní doby (hod) Průměrná Dovolená ((10%)) Průměrná Absence (5%) Disponibilní fond pracovní doby
Potřebný stav:
16
Současný počet zaměstnanců D ve stavu
Současný stav:
září 2010 až prosinec 2010
Oddělení léčebné výživy OLV Potřeba počtu zaměstnanců kategorie D
1. Úsek provozně-technický - OVL
7
8 10%
0,22
nutriční terapeut
FTE
Ilona Kordinová
2%
Petra Moučková 10%
vedoucí OLV a stravování
nutriční terapeut
Helena Pavlíčková
Název pracovní pozice
Jméno a příjmení výstup podprocesu (pokud existuje)
podproces, skupina činností
0,46
22%
2%
22%
2
1
Útvar / úsek obslužných činností Oddělení: léčebné výživy a stravování
0,32
15%
2%
15%
3
0,1
5%
S
5%
4
0,12
5%
2%
5%
5
0,06
2%
2%
2%
6
0,22
10%
2%
10%
0,44
22%
S
22%
0,06
3%
S
3%
9
8
7
evidence a k kontrola nutričních screenigů ů(NS) hlášených z NIS
Vedoucí oddělení: Počet zaměstnanců: Datum odevzdání:
návštěva pa acientů v malnutrici dle NIS,p propočty příjmu živin a energ gi
0,12
o
S
12%
10
0,28
o
S
28%
11
0,06
o
S
6%
12
0,09
S
4%
5%
13
0,03
S
S
3%
14
0,05
1%
3%
0,01
S
S
1%
0,01
S
S
1%
0,05
5%
S
S
0,25
o
o
25%
0,01
S
S
1%
16
rozbory,výka azy
podklady pro mzdov vou účtárnu a finanční od dbor
15
1%
20
19
18
17
inventury y
inventární so oupisy
porady,školení,se emináře
vzdělávání,certifikáty
Pavlíčková Helena 3.1.1900 4.4.2011
obj.stravy pro zaměst.OL LV,tisk jídelníčku
stravování,jídelníčky
MATICE FLEXIBILITY A ČASU
aktualizace s stavu pacientů a ostatních s strávníků
podklady pro zp pracování předpisu strravy
pisu stravy tvorba předp
objednávka z zboží
měření a záz znam teplot stravy
poradna pro poruchy výživy,tvorba eduka ačních materiálů
provozu po technické stránce e zajišťování p
jednán ní s vedením,administrativou,zdravotnickým personálem,doda avateli..)
skladové hospo odářství
potraviny a suroviny y po přípravu stravy
0,01
o
S
1%
21
audity y,inovace provozního řád du,hygienické kontoly
1. Úsek provozně-technický - OVL
příprava kare et pro výdej,ochutnávka stra avy
podklady pro výd dej stravy
naporcovaná strava pro pacienty výdej stravy na vydávací lince,distribucee sippingu žádanka pro výde ej zboží ze skladu dodání zboží P HACCP podklady pro nuttriční péči nutriční pé éče edukace e
bezproblémový ch hod provozu řídící činnosst a organizace práce,personální agenda dodržová ání provoz.řádu,vyhláše ek,předpisů,bkontrolní činnost ezpečnosti p práce provozuscho opnost
jídelníčky pro pacie enty a ostatní tvorba jídelníčků ,zádávání do NIS strávníky y vyřešení proble ematiky
reklamace,stíž žnosti
opravadod.listu,fakttury,náprava pochyben ní zápis,certifik káty
0,01
S
S
0,01
o
S
1%
0,01
o
S
1%
zení výběrová říz
podklad pro v vedení
exkurze
prezentace prrovozu
8
23
1%
25
24
administrativ va
prac.náplně,kompe etence,pošta
22
Ostatní 0 100%
100%
100%
suma
9
91 015 536 000
2,3 14
Fakultní nemocnice Brno
počet celodenních diet za rok
Nemocnice český krumlov
počet dietních sester
Oddělení léčebné výživy OLV Benchmarking Dietních sester
1. Úsek provozně-technický - OVL
38 286
39 572
počet celodenních diet / 1 sestru
9
10
10
Závěry, návrhy a ostatní poznatky: 9 na úseku pomocných pracovníků a kuchařů doporučujeme snížení stavu dělníků o 1 FTE 9 doporučujeme zavedení 5 až 8 týdenního jídelníčku a zafixování vstupních cen minimálně u 80% nakupovaných surovin 9 nestandardně (cena mírně nad průměrem) se jeví náklad na oběd zaměstnance ((vychází y z hlavního jjídla p pro p pacienty), y), což může být zapříčiněno buď vyšší kvalitou použitých surovin dle jídelníčku, nebo zvýšenou cenou nakupovaných surovin. surovin 9 Celková realizovatelná úspora – 1 pracovník kategorie D
1. Úsek provozně-technický - OVL
11 FTE 0,8
10%
O
O
65%
O
O
O
0,15
O
O
O
O
O
O
15%
0,16
S
S
S
S
S
S
15%
0,41
S
S
S
S
S
S
10%
0,31
S
S
S
S
S
S
10%
1%
20%
0,37
O
O
O
O
37%
O
O
O
O
0,1
O
O
O
O
10%
O
O
O
O
0,17
5%
O
O
10%
O
O
O
O
2%
1,88
S
85%
85%
S
S
18%
S
S
S
0,57
O
5%
5%
O
O
47%
O
O
O
O
O
O
O
O
0,2
20%
O
O
O
0,13
S
O
O
S
O
O
10%
S
3%
0,3
S
O
O
S
O
O
7%
3%
20%
0,5
10%
O
O
10%
O
O
10%
10%
10%
0,34
S
S
S
S
30%
S
S
S
4%
0,4
40%
O
O
O
O
O
O
O
O
0,76
10%
5%
5%
10%
8%
10%
5%
8%
15%
0,05
S
O
O
S
O
O
5%
O
S
0,18
S
O
O
S
O
O
5%
5%
8%
0,1
O
O
O
O
10%
O
O
O
O
0,14
O
O
O
O
O
O
5%
5%
4%
0,005
O
O
O
O
O
O
O
O
1%
opavy a údržba pro bílení a nátěry zajištění provozu
opavy a údržba pro ošetření akumulátorů zajištění provozu
opavy a údržba pro zhotovení drobného nábytk ku zajištění provozu
opavy a údržba pro opravy nábytku zajištění provozu
opavy a údržba pro čištění odpadního potrubí zajištění provozu
opavy a údržba pro výměny součástí vodoinsta alací zajištění provozu
opavy a údržba pro systému výměny součástí topného s zajištění provozu
opavy a údržba pro svařování autogenem a ele ektrickým zajištění provozu obloukem
opavy a údržba pro oprava elektroinstalací vče etně zajištění provozu připojených spotřebičů
0,3
O
O
O
O
O
O
O
O
30%
24
0,07
O
O
O
O
O
O
O
O
7%
11
0,4
5%
5%
5%
5%
5%
5%
3%
2%
opavy a údržba pro ů kontrola a prohlídky výtahů zajištění provozu
5%
26
25
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Z pohledu zastupitelnosti existují na úseku údržby rizikové činnosti. tzn. uvedenou činnost je schopen vykonávat pouze 1 pracovník a navíc jsou vyžadovány širší znalosti / zkoušky.
0,2
20%
O
O
S
O
O
O
O
O
9
1%
10
opavy a údržba pro betony stavební opravy, omítky a b zajištění provozu
8
30%
11
opavy a údržba pro pokládání dlažby a obklady y zajištění provozu
7
S
12
opavy a údržba pro opravy topných systémů zajištění provozu
6
1%
13
opavy a údržba pro opravy vodoinstalačních sy ystémů zajištění provozu
5
O
14
opavy a údržba pro obsluha rozvodů mediciáln ních plyn zajištění provozu
4
O
15
opavy a údržba pro připevňování různých prvků na zdi zajištění provozu apod.
3
O
16
opavy a údržba pro obsluha vzduchotechniky a zajištění provozu klimatizace
2
5%
23
22
21
20
19
18
17
opavy a údržba pro opravy vzduchotechniky a výměny zajištění provozu filtrů
1
Doporučujeme zvýšit zastupitelnost pracovníků v uvedených činnostech , popř. činnost externě nakupovat
elektrikář
Petr Kadlec
obsluha vzduchotechniky, elektrikář
truhlář
Milan Harenčák
Václav Maroušek
zedník
Jaroslav Fořt
malíř, natěrač
topenář, vodoinstalatér
Jaroslav Foist
malíř, natěrač
vodoinstalatér
Jaroslav Bejdák
Radim Váňa
mistr údržby
Richard Pfeiler
Zdeněk Kozák
Název pracovní pozice
Jméno a příjmení výstup podprocesu (pokud existuje)
podproces, skupina činností
opavy a údržba pro stěhování zajištění provozu
Richard Pfeiler (mistr) 9.1.1900 2.4.2011
opavy a údržba pro obsluha kompresorové stanice zajištění provozu
Vedoucí oddělení: Počet zaměstnanců: Datum odevzdání:
opavy a údržba pro zámečnické práce - výměn na zámků zajištění provozu a opravy
Útvar / úsek Údržba Oddělení: úsek provozně-technický
opavy a údržba pro opravy dveří zajištění provozu
MATICE FLEXIBILITY A ČASU
opavy a údržba pro opravy vozíků a postelí zajištění provozu
rozdělování práce, shroma ažďování požadavků a kontrola
2. Úsek provozně-technický - ÚDRŽBA, KOTELNA
opavy a údržba pro školení odborné a BOZP zajištění provozu řízení činnosti
Ostatní
suma
12
Nahlášené závady, kde je nutný okamžitý zásah údržbáře (převážně vodoinstalatérské a elektro závady)
23%
8%
6%
5%
0%
(celkem 7 pracovníků ) (celkem 7 pracovníků )
58%
Úsek provozně‐technický ‐ únor 2011
OSTATNÍ požadavky
ODEČTY vody‐POCHŮZKA‐ PROHLÍDKY zařízení
OPRAVA zařízení na dílně
STĚHOVÁNÍ nábytku a zařízení
ZÁVADA/PORUCHA ‐ nutný okamžitý zásah okamžitý zásah
12
OPRAVA zařízení na oddělení ‐ ří í dděl í bez b nutnosti okamžitého zásahu
Rozdělení evidovaných požadavků na údržbu dle záznamní knihy
2. Úsek provozně-technický - ÚDRŽBA, KOTELNA
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
dle MATICE flexibility a času není v evidenci: 40% obsluha klimat. 40% ‐ obsluha klimat 20% ‐ opravy klimat., výměna filtrů
průměrné využití pracovníků údržby dle vykázáných OH v záznamní knize = 42%
topenář
80%
dle MATICE flexibility a času není v evidenci: 7% ‐ kontrola a prohlídky výtahů
požadavky na údržbu
trruhlář
90%
ostatní neevidované činnosti, nevyužitý čas
Úsek provozně‐technický ‐ únor 2011 (celkem 7 pracovníků ) (celkem 7 pracovníků )
Poměr vykázaných OH na požadavky údržby k fondu pracovní doby
vodoinsttalatér
100%
vedoucí ú údržby
2. Úsek provozně-technický - ÚDRŽBA, KOTELNA
elektrikkář ‐ vzduchote echnik
13
zzedník
elekktrikář
13
14
Legenda:
údržba
odd. chirurgie 3.p.
odd. gynekologie
Odděl í Oddělení
demontáž
P Poznámka á k k činnosti či ti
není další požadavek
Je na pracovišti a pracuje Není na pracovišti / mimo dosah pozorování Je na pracovišti a nepracuje / není využit
návrat na dílnu
oprava protékajícího ihned opraveno záchodu na pokoji pacientů
montáž
oprava protékajícího sifonu fasování ve skladě na pokoji pacientů
oprava baterie, protékající sifon (2 požadavky)
Či Činnost t
Název pracovní pozice: VODOINSTALATÉR Počet pracovníků: 1 pracovník
9:50
9:23
9:40
9:30
a dále nepozorováno
9:30
9:50
9:40
9:23
9:15
7:15 (pozorován o od 9:00) 9:17
č ukončení čas k č í
čas zahájení
Studie využití y p pracovního času pracovníků p - údržba Úsek provozně-technický - dne 5.4.2011
0:07
0:10
0:10
0:06
2:00
čas výkonu ýk (hod:min)
100%
vlastní výkon či činnosti ti
100%
vlastní výkon činnosti čekání
100%
vlastní výkon činnosti
mimo dosah pozorování
100%
tempo p práce
vlastní výkon činnosti
využití žití
2. Úsek provozně-technický - ÚDRŽBA, KOTELNA
14
odhad ved.údržby cca 30 min cca 30 min.
čas na opravu dle pozorování 7 min.
dle odhadu ved. údržby je obvyklá doba na opravu běžného sifonu cca 60 min cca 60 min.
celkový lk ý čas na č opravu protékajícího sifonu (vč. fasování nového) je dle pozorování 26 min. p
15
výpomoc truhláři
výměna jističů
návrat na dílnu
výpomoc truhláři
údržba
odd. infekční
údržba
údržba
výměna žárovky
návrat na dílnu
odd. gynekologie
údržba
13:30 13:40
podpis d i vykonaných k ý h pracíí v sešitě, šitě není další požadavek
13:25
instalace víčka, zkouška výměna 1ks žárovky v koupelně
13:20
12:45
vyhledávání zapojení kabelů v krabicích, hledání závady (od 13:00 pomáhá v hledání závady i ved. údržby) fasování ve skladě
12:25
11:45
11:20
výměna 2ks jističů
přenesení a montáž desky stolu
11:00
10:40
pouze prověření času kdy se mohou jističe vyměnit (sestrou oznámeno po 12:30) není další požadavek
10:20
9:55
výměna vypínače, kontrola zapojení u dvou vypínačů (není dokončeno) přenesení desky stolu
čas zahájení
Poznámka
Je na pracovišti a pracuje Není na pracovišti / mimo dosah pozorování Je na pracovišti a nepracuje / není využit
oprava osvětlení na chodbě po ačo á opravy pokračování op a y
odd. chirurgie B
Legenda:
výměna jističů
odd. infekční
PŘESTÁVKA
oprava osvětlení na chodbě
Činnost
odd. chirurgie B
Oddělení
Název pracovní pozice: ELEKTRIKÁŘ Počet pracovníků: 1 pracovník
a dále dál nepozorováno
13:40
13:30
13:25
13:20
12:45
12:25
11:40
11:20
11:00
10:40
10:20
čas ukončení
Studie využití pracovního času pracovníků - údržba Úsek provozně-technický - dne 5.4.2011
0:10
0:05
0:05
0:35
0:20
0:40
0:20
0:20
0:20
0:20
0:25
čas výkonu (hod:min)
100%
vlastní výkon činnosti čekání
80%
60%
100%
80%
vlastní výkon činnosti
mimo dosah pozorování
vlastní výkon činnosti
vlastní výkon činnosti
vlastní výkon činnosti
čekání
50%
50%
vlastní výkon činnosti přesun a info
100%
tempo práce
vlastní výkon činnosti
využití
2. Úsek provozně-technický - ÚDRŽBA, KOTELNA
15
nižší využití pracovníka (vyhledávání zapojení v místech kde viditelně není krabice, absence žebříku, víčka)
nižší využití pracovníka pracovníka (neodborná práce, zbytečný přesun)
16 oprava - činnost
Oprava elektroinstalací
2
pracovní činnost
pracovní činnost
pracovní činnost
obsluha zařízení
pracovní činnost p
pracovní činnost
školení
Spolupráce při výměnách topných systémů
Spolupráce na výměně a opravách vodoinstalací Opravy vozáků, postelí apod.
Obsluha rozvodů mediciálních plynů
zámečnické práce -opravy opravy zámků apod. Podíl na ošetřování akumulátorů Školení
1
3
9
6
8
4
11
Spolupráce na opravách ústředního topení v jednotlivých pavilonech pracovní činnost a v kotelně
pracovní činnost
Stěhování
7
5
kontrola
kontrola
Kontrola elektrorozvoden, šachet rozvodů vody a topení
10
kontrola a prohlídky výtahů a zajišťování jejich oprav dodavatelsky
pracovní činnost
Rozdělování práce, shromažďování požadavků z jednotlivých oddělení, kontrola
12
13
Jednotka činnosti
Činnost
Č.
Pozice:
Údržba
Richard Pfeiler
Org. středisko:
Jméno
pracovníci údržby
LDN, cirurgie, GPO,interna
areál nemocnice
nemocnice
různá oddělení nemocnice
jednotlivá oddělení
jednotlivá oddělení
LDN, cirurgie, GPO,interna, kotelna
oddělení
areál nemocnice
různá oddělení nemocnice
areál nemocnice
pracovníci údržby
Adresát výstupu
Telefon:
ACTIVITY LIST Seznam vykonávaných činností
R
M
T
D
T
T
T
T
T
M
D
D
D
Časová jednotka (D T, (D, T M, M Q, R)
2
2
2
1
2
3
3
3
5
3
1
1
2
240
90
30
20
60
45
45
60
45
300
60
60
60
Čas trvání jednotky činnosti (min)
380 761 226
Počet za časovou jednotku
mistr údržby
2. Úsek provozně-technický - ÚDRŽBA, KOTELNA
489,9
2,1
9,5
12,0 ,
20,0
24,0
27,0
27,0
36,0
45,0
47,4
60,0
60,0
120,0
tj. minut na den
81%
75%
68%
59%
49%
37%
24%
16
17
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
oprava elektroinstalací včetně připojených spotřebičů svařování autogenem a elektrickým obloukem výměny součástí topného systému výměny součástí vodoinstalací čištění odpadního potrubí opravy nábytku zhotovení drobného nábytku ošetření š tř í akumulátorů k lát ů bílení a nátěry stavební opravy, omítky a betony pokládání dlažby a obklady opravy topných systémů opravy vodoinstalačních systémů obsluha rozvodů mediciálních plynů připevňování různých prvků na zdi apod. obsluha vzduchotechnikyy a klimatizace opravy vzduchotechniky a výměny filtrů stěhování obsluha kompresorové stanice zámečnické práce - výměna zámků a opravy opravy dveří opravy vozíků a postelí kontrola a prohlídky výtahů
Outsorsing činností údržby - návrh
ANO ANO ANO ANO
ANO ANO ANO ANO
ANO ANO ANO
ANO ANO ANO
ANO
ANO ANO
ANO ANO
I. etapa II. etapa
2. Úsek provozně-technický - ÚDRŽBA, KOTELNA
17
18
9
18
Na základě výše uvedených analýz doporučujeme snížení stavu dělníků o 3 FTE (z útvaru údržby) na celkový počet 9 pracovníků kategorie D. (6 pracovníků údržby a 3 pracovníci kotelny) 9 Doporučujeme spojení útvaru údržby s pracovníky údržby areálu na Prádelně, s převedením řídících a organizačních činností na vedoucího Prádelny 9 Doporučujeme změnu organizace sběru požadavků z oddělení zavedením žádanek na údržbu s nutným podpisem žadatele a evidenci odpracovaných hodin vykonavatele vykonavatele, vytvoření jednoho čísla na údržbu (mobilní hotovostní telefon), na kterém se budou evidovat požadavky – pracovník může být již od začátku směny v terénu. 9 Zvážení Z áž í možnosti ž ti externalizace t li služeb l ž b fformou outsorsingu, t i nákup ák pracíí odpovídající v I.etapě cca 1 FTE pracovníka, v II.etapě cca 3 FTE. 9 Celková realizovatelná úspora p –3p pracovníci kategorie g D
Závěry, návrhy a ostatní poznatky:
2. Úsek provozně-technický - ÚDRŽBA, KOTELNA
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
0,21
pracovnice přijmu a expedice prádla Č.Buď. (úvazek 2 2,75) 75)
řidič ,rozvoz prádla na oddělení nemocnice
řidič,údržbář prádelny,dělník provoz.činností
řidič,pracovník odpadového hospodářství
pracovník VPP, řidič,pracovník odpadového hospodářství
pracovník VPP,úklid a údržba areálu
pracovník VPP,úklid a údržba areálu
FTE
Jana Staňková
Joel Dítko
Čestmír Rychetský
Zdeněk Kordík
Štefan Pradlička
Miloslav Škaryd
Jiří Škaryd 0,29
O
O
O
O
O
O
O
O
29%
krátkodobá zastupitelnost je řešena vedoucím p.Bosákem, dlouhodobá zastupitelnost pracovníkem dispečinku
O
O
Eliška Podrová
0,21
21%
21%
vedoucí provozní pracovník
koordinátorka přijmu a výdeje prádla,šička
Štěpán Bosák
Název pracovní pozice
Jméno a příjmení výstup podprocesu (pokud existuje)
podproces, skupina činností 3
2
1
řídící činnost,rozděle ení a přidělování práce
Útvar / úsek prádelna,ostat.provoz.zabezpečení Oddělení: Provozně-technický úsek
kontrola plněných úk kolů
0,39
O
O
O
O
O
O
O
O
39%
4
dodavatelem
0,013
O
O
O
O
O
O
O
0,015
O
O
O
O
O
O
O
O
2%
0,005
O
O
O
O
O
O
O
O
1%
0,01
O
O
O
O
O
O
O
O
1%
0,39
O
O
O
O
S
39%
O
O
O
6
S
7
Zákonné výkazy,stattistika odpadů,výkazy prác e - kontrola souč
roční inventury DHM,DDHM
5
1%
9
8
Tisky polepů na odp ad.hospodářství, oddělení nemocnice
pracování - početní Inventura prádla a zp
0,08
1%
1%
1%
1%
1%
1%
O
1%
1%
10
0,04
O
O
O
O
O
O
O
O
4%
12
0,01
O
O
O
O
O
O
O
O
1%
13
0,08
O
O
O
O
O
O
O
O
8%
14
0,05
O
O
O
O
O
O
O
O
5%
15
0,01
O
O
O
O
O
O
O
O
1%
1,15
O
O
O
O
S
40%
50%
S
25%
0,1
O
O
O
O
S
10%
O
O
O
18
17
16
okamžitá zastupitelnost pracovníka není vyžadována, činnosti v autodílně jsou zajišťovány samostatným prac. - garážmistrem
0,04
O
O
O
O
O
O
O
O
4%
11
Bosák Štěpán 9. 1 4 2011 1.4.2011
ckými látkami na kontrola ukládání od padů a nakládání s chemic odd.nemocnice
zápis
Vedoucí oddělení: Počet zaměstnanců: Datum odevzdání:
Rozvoz čistého prád dla na odd.,složení,předání
Evidence docházky,došlá pošta,email.pošta evidence odpadů a rrozdělovníky na nákladová střediska nemocnice účast na školení - ch hemické látky,odpady,životn ní prostředí
ádla,evidence,svoz z odd. n nemocnice, Příjem použitého prá naložení do ČB.
odd.prádellny
MATICE FLEXIBILITY A ČASU
Podřízení prac covníci
Nákupy pro MTZ,vyú účtování hotovosti,předání dod.listů,faktur Zašívání a opravy prrádla,žehlení plášťů,vyřízen ní
opravené nemo ocniční dod.listů,dluhů,reklam mací z oddělení včetně tele ef.jednání s prádlo inventurní so oupisy Inventurní so oupis Statistický úřad d,PAM. označené obaly odpadů nice odd.nemocn
Pro kontro olní orgány,hlavní sestra Školení zdravotnické ého personálu,provoz.praco ovníků - odpady ce nemocnic ,chemické látky podatelna a
finanční účtá árna vzdělávání
dělení řízení provozních zá ležitostí - stěhování,dodávk ky prádla,úklid všechna odd nemocnic ce ozařízení vchodů,odvoz elektro
na nákladová infor.systém , fiinanční Evidence dodacích listů prádla + rozdělovníky n účtárna střediska
ozidla po svozu špinavého prádla,úklid Dezinfekce a úklid vo provoz.prostorů
odd.prádellny
0,95
O
O
O
O
S
10%
50%
S
35%
19
0,95
O
O
O
O
O
95%
O
O
O
20
Složenípytlů,roztřídě ní ,doplnění,rozdělení dod..listů a zařazení oddělení nemo ocnice do obalů čistého prá dla,expedice ýpomoc,opravy zahrad.zařííz.,sekání práce v autodílně- vý trávy,hrnutí sněhu,ná átěry plotů,laviček odvoz elektrozařízení,stěho ování nábytku,archivupostu upná demontáž
S
O
95%
95%
S
O
O
O
O
21
1,9 95%
95%
O
O
S
O
O
O
O
22
areál
1,9
Svoz odpadů - infekč ční,komunální,sklo,papír,pla asty,lisování papíru ,Pet lahví,úklid d provoz.prostorů,dezinfek ce vozidla,chladícího bo oxu,osobní hygiena,rozvoz fasování z MTZ na všechna odd.nem moc.,svoz archiválií,stěhová ání. Úklid areálu ,vchodů ,komunikací,parkovišť,seká ání trávy,odvoz a náletových porostů,hrabáníí listí a jeho uložení,vyřezávání n úklid,odvoz stav.sutíí,ruční nebo stroj.hrnutí sněhu,jeho odvoz,posyp solí neb bo drtí,stěhování ,nákup po oh.hmot pro svou činnost,osobní hygie ena,výpomoc při stěhování archiválií,odtravňová ání chodníků,čištění odpado ových vpustí kanálů,natírání laviče ek a plotů.
3. Úsek provozně-technický PRÁDELNA, ÚDRŽBA AREÁLU
Podřízení prac covníci MTZ
19 0,2
4%
4%
4%
4%
4%
23
Ostatní
19
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
suma
20 zabalené pytle v klecích jednotlivé ks čistého prádla
vyskládání klecí čistého prádla, třídění dle oddělení a příprava pro distribuci
třídění dle značek, rozdělení dodacích listů, doplnění prázdných pytlů
zabalené pytle
zabalené pytle
jednotlivé ks čistého prádla
doplnění "dluhů" do pytlů, přidání dodacích listů, svázání
distribuce pytlů na dané oddělení (převezmou zdravotní sestry)
kontrola počtu dodaného prádla na oddělení
kontrola "dluhů" dluhů (změna velikosti, velikosti nedodané prádlo prádlo, šití apod apod.))
zabalené pytle
dodací list
převoz čistého prádla z prádelny v Č.B.
evidence počtu odeslaných kusů čistého prádla v Č.B.
příprava a balení čistého prádla do pytlů v Č.B. (počítání ks čistého prádla) zabalené pytle
dodací list
evidence p počtu přijatých p j ý kusů špinavého p prádla p v Č.B.
praní prádla v Č.B.
jednotlivé ks špinavého prádla
příjem špinavého prádla v Č.B. (počítání prádla ve speciálně vyčleněných prostorech)
zabalené pytle, označené cedulkou
přesun prádla do prádelny v Č.B.
zabalené pytle, označené cedulkou
kontrola počtu pytlů dle oddělení, kontrola označení, přepis počtu na dodací list pro Č.B. zabalené pytle, označené cedulkou
zabalené pytle, označené cedulkou
přesun špinavého prádla ze schozu do vozidla a vozidlem do bývalé prádelny
k t l počtu kontrola čt pracovníkem ík prádelny ád l Č Č.B. B a nakládka kládk klecí kl í s prádlem ádl d do vozidla idl
zabalené pytle, označené cedulkou
schoz zabaleného špinavého prádla
jednotlivé ks špinavého prádla
Výstup
zabalené pytle, označené cedulkou
ČINNOST
třídění špinavého prádla do pytlů a značení pytlů cedulkou - název odd., číslo patra (dle současné smlouvy se musí vždy třídit více než 5ks prádla od jednoho druhu)
sběr špinavého prádla na 38 odděleních (provádí se každý den v Po-Pá)
proces b yl konzultován s vedoucím úseku prádelny p.Bosákem
prac. p p příjmu j koordinátorka a expedice v příjmu a PRÁDELNA Č.B. výdeje Č.B. J.Staňková E.Podrová
Kdo provádí zdrav. sestry řidič - J.Dítko
Proces svozu a rozvozu prádla v nemocnici Český Krumlov
3. Úsek provozně-technický PRÁDELNA, ÚDRŽBA AREÁLU
20
- všechny oddělení nepostupují shodně
- chybné označení dluhů, nedostatek informací z oddělení
- možná chyba v počtu na expedici, absence kontroly, počet přijatých a odeslaných ks by měl být shodný
- možná chyba v počtu na příjmu (pracovnice má značný časový stres), absence kontroly
- rozdílný přístup sester v jednotlivých odděleních - netřídí se všechno špinavé prádlo
SITUACE - RIZIKA
21
Legenda:
autodílna
11:10
11:20
pokračování v opravě - oprava sání
7:50
7:30
7:00
Je na pracovišti a nepracuje / není využit
a dále
11:20
11:10
7:50
7:30
0:10
3:20
0:20
0:30
čas čas čas výkonu zahájení ukončení (hod:min)
kontrola stavu sekačky - nastartování v přítomnosti 2 dalších pracovníků údržby areálu
Není na pracovišti / mimo dosah pozorování
Je na pracovišti a pracuje
oprava zahradní sekačky
celý areál
práce na opravě zahradní sekačky - dle informací je nutno naostřit nože a opravit nefunkční startování
dle požadavku ved. p.Bosáka má pracovník zjistit kde se nachází pracovníci odpad. Hospodářství a vyhledání pracovníků i f t je j o požadavku ž d k na likvidaci lik id i odpadového d d éh hospodářství h dář t í informovat elektroodpadu
kontrola zahradních sekaček společně s pracovníky údržby areálu, převoz sekačky do autodílny
Poznámka k činnosti
kontrola zahradní techniky
Činnost
sklad zahradní techniky
Oddělení
Název pracovní pozice: DĚLNÍK PROVOZNÍCH ČINNOSTÍ Počet pracovníků: 1 pracovník
Úsek provozně-technický - dne 12.4.2011
Studie využití pracovního času pracovníků - údržba areálu a provozu
využití
vlastní výkon činnosti
čekání
vlastní výkon činnosti
hledání
vlastní výkon činnosti
3. Úsek provozně-technický PRÁDELNA, ÚDRŽBA AREÁLU
21
jednorázová záležitost před zahájením sezóny zahájením sezóny (sekačka je již starší, nákup nové vyřeší velkou poruchovost)
nízké využití pracovníka pracovníka (pracovník je využit pouze na přenos informací!)
22
Legenda:
autodílna
areál
sklad zahradní techniky
Oddělení
Poznámka k činnosti
diskuze s pracovníkem provozních činností čekají na přestávku v 11:30
sekání trávy křovinořezem v prostoru u jídelny
úklid celého areálu od odpadků, p , cigaret, g , kelímků… (obchůzka kolem vstupů, laviček apod.)
kontrola zahradních sekaček společně s pracovníkem provozních činností
Je na pracovišti a pracuje pracovišti / mimo dosah p pozorování Není na p Je na pracovišti a nepracuje / není využit
návrat na dílnu
sekání trávy
úklid areálu ál
kontrola zahradní techniky
Činnost
Název pracovní pozice: pracovník VPP - ÚKLID A ÚDRŽBA AREÁLU Počet pracovníků: 2 pracovníci
Úsek provozně-technický provozně technický - dne 12.4.2011
11:10
7:30
7:00
11:30
11:10
7:30
0:20
3:40
0:30
čas čas čas výkonu zahájení ukončení (hod:min)
Studie využití pracovního času pracovníků - údržba areálu a provozu
využití
čekání
mimo dosah pozorování
vlastní výkon ý činnosti
vlastní výkon činnosti
3. Úsek provozně-technický PRÁDELNA, ÚDRŽBA AREÁLU
22
nízké využití pracovníků (pracovníci diskutují v autodílně, jsou upozornění vedoucím...)
23 nákup pro Mtz
kontrola
řízení
uzávěrka
Jednání,evidence
agenda
Kontrola pracovních úseků a plnění zadaných úkolů
Řídící činnost,přerozdělování práce a zadávání ost.úkolů
Evidence dodacích listů prádla,rozdělovníky na všechna oddělení dle nákladových středisek
Evidence docházky,došlá pošta emailová,pošta - podatelna,vyřizování agendy na Pamhlášenky změn,odevzdávání PN,ostatní týkající se person.a mzdových otázek
Vyřizování y požadavků p ze zdrav.oddělení –telefonicky,písemně, y,p , osobně: prádlo,odpady,identifikační listy,bezpečnostní listy,reklamace,změny v dodávkách prádla,konzultace s dodavateli – o cenách,smlouvy,návrhy,jednání s právním oddělení nemocnice,
2
1
14
3
15
Jednotka činnosti
4
Činnost
Č.
Telefon: 380761242,mobil:777486127
Vedoucí pprovozní pracovník p
Infor.systém,podatelna,právní oddělení.
provoz.úsek,Pam,podatelna infor.systém
finanční účtárna,inf.systém.
podřízení pracovníci
podřízení pracovníci
sklad Mtz
Adresát výstupu
D
D
M
D
D
T
Časová jednotka (D, T, M, Q, R)
1
1
760
2
2
2
Počet za časovou jednotku
20
20
1
45
50
380
Čas trvání jednotky činnosti (min)
20,0
20,0
40,0
90,0
100,0
152,0
tj. minut na den
časový odhad nadhodnocen - činnosti podřízených pracovníků jsou opakované, jednoznačně definované
Pozice:
Nákupy pro MTZ,odevzdání a vyúčtování fin.hotovosti,předání dod.listů,vyzvednutí faktur od dodavatelů,složení zboží do skladu+nakládka po nákupu,podepisování dod.listů u dodavatelů,výběr zboží a jeho další monitoring na internetu,úklid vozidla a jeho ošetření mytím,doplnění a kontrola PHM,vypsání dokumentace vozidla,vyzvednutí příkazu k jízdě a jeho objednání na dispečinku Dzs
Nemocnice Č.Krumlov,a.s. Provozní úsek
Bosák Štěpán p
Org. středisko:
Jméno
ACTIVITY LIST Seznam vykonávaných činností
3. Úsek provozně-technický PRÁDELNA, ÚDRŽBA AREÁLU
80%
71%
52%
32%
23
24
9
24
Na základě výše uvedených analýz doporučujeme snížení stavu dělníků o 1 FTE (z útvaru ostatní provozní zabezpečení) na celkový počet 7 pracovníků kategorie D. Doporučujeme využít možnosti blízkého odchodu do důchodu pracovníka provozních činností, jeho pozici již dále neobsazovat. neobsazovat 9 Doporučujeme spojení útvaru údržby s pracovníky údržby areálu a ostatní provozní zabezpečení, s převedením řídících a organizačních činností na vedoucího Prádelny. 9 Vzhledem k navýšení řídících a koordinačních činností u vedoucího Prádelny spojením dvou úseků, doporučujeme přerozdělení činností nákupy pro MTZ mezi dva pracovníky (doporučujeme vedoucí DZS / jeden z pracovníků zásobovač-skladník MTZ), popř. převést odpovědnost za dopravu materiálu přímo na dodavatele – tzn. nákup vč. zajištěné přepravy. 9 V procesu svozu a rozvozu prádla při třídění špinavého prádla do pytlů doporučujeme zavést jednoduchou evidenci špinavého prádla (čárkovací metoda) na všech odděleních nemocnice, dále celkové součty špinavého prádla ponechat na oddělení a vždy překontrolovat následující den počty čistého prádla. 9 Denně provádět kontrolu počtu přijatého čistého prádla po odděleních a případný chybný počet ihned nahlásit koordinátorce prádla - pí.Podrové. 9 Nutné dodržování smluvních podmínek ve smlouvě s prádelnou Č.B. ze strany prádelny Č B vyčleněná pracovnice má být pouze na kontrolu a evidenci množství prádla – vlastní Č.B., počítání a třídění má provádět pracovník prádelny Č.B. 9 Celková realizovatelná úspora – 1 pracovník kategorie D
Závěry, návrhy a ostatní poznatky:
3. Úsek provozně-technický PRÁDELNA, ÚDRŽBA AREÁLU
25
Ladislav Dušek Ladislava Sulzerová-Kamišová Božena Smetanoová Anna Hambergerová Alena Ruzhová Anna Klomfarová Václav Kroupa Vladimír Beránek Josef Bělohlávek Petr Čížek František Doubek Milan Fesl Petr Hanžlík Zdeněk Janouch Petr Kordík Jaroslav Krajča j Miroslav Križan Zdeněk Kužel Bohumil Michal Miloslav Novák Radek Paľun Josef Pučegl Stanislav Reiter Dušan Richter Rudulf Slovík Pavel Vacko
Jméno a příjmení
O O O O O O O O O O O O O O O O O 1,08
řidič sanitního vozu
řidič sanitního vozu
řidič sanitního vozu
řidič sanitního vozu
řidič sanitního vozu
řidič sanitního vozu
řidič sanitního vozu
řidič sanitního vozu
řidič sanitního vozu
řidič sanitního vozu
řidič sanitního vozu
řidič sanitního vozu
automechanik
řidič sanitního vozu
řidič sanitního vozu
řidič sanitního vozu
řidič sanitního vozu
FTE
0,1
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
10%
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
20%
20%
20%
20%
20%
1
3
zadánní prá áce jednotlivým pracovníkům
služby zaměstnanců plány služe eb pro jednotlivé na jednotlivých pracovníky stanovištích
okamžitá zastupitelnost řídícího pracovníka není vyžadována - plánování služeb je na měsíční bázi s týdenním dopřesněním
O
13%
dispečerka
řidič sanitního vozu
13%
dispečerka
O
13%
dispečerka
řidič sanitního vozu
13%
dispečerka
O
13%
dispečerka
vrátný - spojovatel
43%
vedoucí DZS
Název pracovní pozice
výstup podprocesu (pokud existuje)
zajištění ora aganizace prác a služeb kontrola splnění povinnostíí
kontrola
5
4 zpracováníí mezd a cestovních příkazů
2
mzda 0,1
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
0,75
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
15%
15%
15%
15%
15%
0,5
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
10%
10%
10%
10%
10%
O
výkony pro zdr. Pojišťovny O
obsluha svo olávacího systému a radiostanic informace pro zůčastněné
10%
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
20%
20%
20%
20%
1
účtované výkony pro tzadávání p převozek do systému zdr. Pojišťovny 20%
0,75
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
15%
15%
15%
15%
15%
0,75
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
50%
5%
5%
5%
5%
5%
O
přijímání a roseílaní provoznívh požadavků na jednotlivá oddělení zajišťení provozu O
9 přijímání a spojování telef. Hovorů tel. spojení Nemocnice
8
12,6
70%
70%
70%
70%
O
70%
70%
70%
70%
70%
70%
70%
70%
70%
70%
70%
70%
70%
70%
O
O
O
O
O
O
3,6
20%
20%
20%
20%
O
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
O
O
O
O
O
O
0,3
Z1
Z1
Z1
Z1
O
Z1
Z1
Z1
Z1
Z1
Z1
Z1
Z1
Z1
Z1
Z1
Z1
Z1
Z1
20%
1%
1%
1%
1%
1%
0,4
Z1
Z1
Z1
Z1
O
Z1
Z1
Z1
Z1
Z1
Z1
Z1
Z1
Z1
Z1
Z1
Z1
Z1
Z1
30%
1%
1%
1%
1%
1%
5%
voz pacientů svoz a rozv
5%
11 přebírání a předávání pacientů nipulace včetně man O
12 informace p podávané veřejnosti
O
13
obsluha záv vorového systému
10
14
0,95
5%
5%
5%
5%
O
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
Z1
Z1
Z1
Z1
Z1
Z1
5%
15
0,36
2%
2%
2%
2%
O
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
O
O
O
O
O
O
O
ezinfekce vozidla údržba a de
7 evidence provozu a vedení dokumentace k provozu vozidla ujetých km
6
16
1,39
3%
3%
3%
3%
85%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
O
O
O
O
O
O
O
zidel ekonomika provozu opravy voz
1 vání a manipulace s soustřeďov příkazy ke z zdr. Transportu
výkony práce
17 zajišťováníí odborných oprav a sevisu saniit 0,1
O
O
O
O
5%
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
0,01
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
1%
18
školení zam městnanců
5%
19
údržba info ormačního systému 0,01
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
1%
informace pro veřejnost
20 obsluha a o opravy telefonů a ústředny,za ajišťování oprav a výměn 0,05
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
5%
21
třídění odpa adů 0,11
O
O
O
O
10%
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
1%
odpadové hospodářství
podproces, skupina činností
25
0,02
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
2%
0,05
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
5%
0,01
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
1%
0,01
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
1%
24
23
22 zajištění jed dnotlivých revizí techniky a zařízení areál
Dušek Ladislav 27 1.4.2011
ásobování mediciálními zajištění zá plyny arrál
Vedoucí oddělení: Počet zaměstnanců: Datum odevzdání:
příprava roz zdělení došlých faktur finanční účtárna
Útvar / úsek Doprava Oddělení: Provozně-technický úsek
inventury finanční účtárna
MATICE FLEXIBILITY A ČASU
27
Ostatní
4. Úsek provozně-technický DISPEČINK, DZS
0
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
suma
25
26
najeté km
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
80000
1C04009 1C13880 CKE6809 3C40240 4C34853 2C56174 Loučovice Kaplice Kaplice Frymburk Horní Planá
3C04180
3C18823
4C68719
CKD4186
CKE6804
převozy s pacientem "A"
CKE6805
CKE6807
26
CKE7854
převozy pohotovostní a návštěvní služby "B"
převozy k jiným účelům "C"
sanitní vozy VW Transporter ‐ výkony z r.2010
Počet najetých km dle účelu jízdy
4. Úsek provozně-technický DISPEČINK, DZS
27
počet p převezených pacie entů
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1
1,2
1,4
1,6
1,8
2
1C04009 1C13880 CKE6809 3C40240 4C34853 2C56174 Loučovice Kaplice Kaplice Frymburk Horní Planá
3C04180
3C18823
4C68719
CKD4186
sanitní vozy VW Transporter ‐ výkony z r.2010
CKE6804
Průměrný počet převezených pacientů / 1 převoz
4. Úsek provozně-technický DISPEČINK, DZS
CKE6805
CKE6807
27
CKE7854
28
počet uje etých km / pacien nta
0
5
10
15
20
25
1C04009 1C13880 CKE6809 3C40240 4C34853 2C56174 Loučovice Kaplice Kaplice Frymburk Horní Planá
3C04180
3C18823
4C68719
CKD4186
sanitní vozy VW Transporter ‐ výkony z r.2010
CKE6804
CKE6805
Průměrný počet najetých km kategorie "A"/ převezeného pacienta
4. Úsek provozně-technický DISPEČINK, DZS
CKE6807
28
CKE7854
29
5x 3x 2x 2x
14 sanitek v provozu
13 sanitek v provozu
12 sanitek v provozu
11 sanitek v provozu
Počet měsíců v r.2010
(tj. v průměru byl dostatečný počet 13 sanitních vozů)
y y sanitní vozyy celkem za r.2010 byly mimo provoz 13 vozidlo-měsíců
v r.2010 je možná disponibilní doba 168 vozidlo vozidlo-měsíců měsíců (tj.14 sanitních vozů)
za období leden až prosinec 2010
Měsíční histogram počtu sanitních vozů v provozu Útvar DZS
4. Úsek provozně-technický DISPEČINK, DZS
29
0
2
4
6
8
10
12
14
1.6.2010
pracovní směna vv hod.
nevyužité vozidlo ‐ hod. stání
využité vozidlo ‐ hod. jízdy
26.6.2010
24.6.2010
18.6.2010
17.6.2010
16.6.2010
14.6.2010
10.6.2010
9.6.2010
8.6.2010
5.6.2010
16
0
2
4
6
8
10
12
14
nevyužité vozidlo ‐ hod. stání
30.6.2010
nevyužité vozidlo ‐ hod. stání
využité vozidlo ‐ hod. jízdy
využité vozidlo ‐ hod. jízdy
sanitní vůz VW Transporter ‐ červen 2010 sanitní vůz VW Transporter ‐ červen 2010
19.6.2010
18.6.2010 6.6.2010
3.6.2010
sanitní vůz VW Transporter ‐ červen 2010
2.6.2010
Porovnání využití vozidla dle záznamu o provozu sanitního vozidla CKE68‐07
21.6.2010
Porovnání využití vozidla dle záznamu o provozu sanitního vozidla CKE78‐54
27.6.2010
81,1 61%
22.6.2010
nevyužité vozidlo ‐ hod. stání
28.6.2010
52,4 39%
23.6.2010
49,5 39%
24.6.2010
využité vozidlo ‐ hod. jízdy
CKE68‐07 sanitní vůz VW Transporter červen 2010 sanitní vůz VW Transporter ‐ červen 2010
pracovní směna vv hod.
CKE78‐54
1.6.2010
sanitní vůz VW Transporter červen 2010 sanitní vůz VW Transporter ‐ červen 2010
25.6.2010
76 61%
7.6.2010
Porovnání využití vozidla dle záznamu o provozu sanitního vozidla
28.6.2010
Porovnání využití vozidla dle záznamu o provozu sanitního vozidla
30
30.6.2010
4. Úsek provozně-technický DISPEČINK, DZS
29.6.2010
30
18 36432 3643 364 32424
Současný počet zaměstnanců D ve stavu
Fond pracovní doby (hod) Průměrná Dovolená (10%) Průměrná Absence (1%) Disponibilní fond pracovní doby
0,4
Úspora FTE (v současném stavu rozdělení směn)
12 253 3036
8,5 253 2151
8,5 253 2151
12 365 4380
pravidelná směna v hod hod. počet prac. dnů v r.2011 CELKEM hod. r.2011 Potřeba odpracovaných hodin Úspora FTE (v současném stavu rozdělení směn)
PO-NE 7:00-19:00
1,5
12 365 4380 29422
PO-PÁ 7:00-19:00 12 253 3036
Český Krumlov
85 8,5 253 2151
PO-PÁ 7:00-15:30
Místo výkonu činnosti
PO-PÁ 7:00-15:30
12 365 4380
85 8,5 85 8,5 253 253 2150,5 2150,5
85 8,5 253 2151
Frymburk
Horní Planá
8,5 253 2150,5
Frymburk
Horní Planá
8,5 8,5 253 253 2150,5 2150,5
PO-PÁ 7:00-15:30 (materiál)
NAVRHOVANÝ STAV - pravidelné směny sanitních vozidel:
852
Dosažitelná úspora odpracovaných hodin ročně
Úspora:
Současný stav - řidiči:
12 365 4380 31572
PO-NE 7:00-19:00
pravidelná směna v hod. počet prac. dnů v r.2011 CELKEM hod. h d r.2011 2011 Potřeba odpracovaných hodin
PO-PÁ 7:00-15:30
Český Krumlov
PO-PÁ 7:00-15:30
Místo výkonu činnosti
PO-PÁ 7:00-19:00
Současný stav - pravidelné směny sanitních vozidel:
PO-PÁ 7:00-15:30 (materiál)
4. Úsek provozně-technický DISPEČINK, DZS
PO-NE 7:00-19:00 PO-NE 7:00-19:00
PO-PÁ 7:00-15:30 PO-PÁ 7:00-15:30
Kaplice
8,5 253 2151
Kaplice
8,5 253 2151
PO-PÁ 7:00-15:30 85 8,5 253 2151
PO-PÁ 7:00-15:30
PO-PÁ 7:00-15:30 PO-PÁ 7:00-15:30
PO-PÁ 7:00-15:30 85 8,5 253 2151
PO-PÁ 7:00-15:30
8,5 253 2151
85 8,5 253 2151
Loučovice
Loučovice
4 253 1012
PO-PÁ 18:00 - 22:0 0 4 253 1012
PO-PÁ 18:00 - 22:00
PO-PÁ 7:00-15:30 PO-PÁ 7:00-15:30
15 104 1560
SO-NE 07:00 - 22:0 0 15 104 1560
SO-NE 07:00 - 22:00
31
31
32
DZS
Dušek Ladislav Pozice: Telefon:
Jednotka činnosti
řízení
náhrady
časové p plány y
materál
mzda
informace
nákup
Činnost
řídí í či řídící činnost,rozdělování děl á í práce á
Zpracování cestovních náhrad +stravenky
plány p y služeb na jednotlivé j pracovníky p y
zajišťování oborného servisu a odborných oprav,včetně objednávání a nákup náhradních dílů
Zpracování mezd
informace veřejnosti , parkování ,jednotlivé pracoviště
zásobování mediciálními a technickými plyny,objednávky,převzetí
Č.
1
4
2
8
3
6
14
provozy
veřejnost
mzdová účtárna
dílna
podřízení ppracovníci p
mzdová účtárna
vedoucí 606 740 333
D
D
M
D
T
M
D
Časová jednotka (D, T, M, Q, R)
3
4
27
1
1
20
1
Počet za časovou jednotku
5
5
16
36
200
80
200
Čas trvání jednotky činnosti (min)
15,0
20,0
22,7
36,0
40,0
84,2
200,0
tj. minut na den
32
81%
77%
69%
60%
43%
vysoká pracnost manuálního plánování počtu hodin na jednotlivé pracovníky, časový údaj řídící činnosti nadhodnocen opakované činnosti podřízených pracovníků
podřízení pracovníci
Adresát výstupu
časový odhad značně nadhodnocen - u činnosti zpracování cestovních náhrad řídící pracovník provádí kontrolu sazeb, součtů náhrad, v případě omylů se příkaz celý znovu přepracovává => zavedením el. cestovního příkazu v exelu a převedením činnosti na řidiče odpadá vysoká pracnost
Org. středisko:
Jméno
ACTIVITY LIST Seznam vykonávaných činností
4. Úsek provozně-technický DISPEČINK, DZS
33
Pozice: Telefon:
Jednotka činnosti
1příkaz
1 příkaz
1 příkaz
1 volání
1 manipulace
1 zapsání
Činnost
Přijímání příkazů k zdrarvotnímu transportu,jejich rozdělení dle místa,data a času převozu,zapsání do evidence
rozdělení příkazů jednotlivým řidičům dle karet řidičů,zapsání cest do knihy jízd
zpracování a typování příkazů do systému zdravotních pojišťoven,
obsluha b l h svolávacího l h zařízení , vysílaček l k a telefonu, lf hlášení hl úrazů,ošetření na jednotlivá oddělení,svolávání zdr. personálu k výkonům
obsuha závorového systému , předání tržby
evidence jízd technických vozidel
1
2
5
4
6
3
obsluha těchto aut
veřejnost
zaměstnanci Nemocnice
zdravotní pojišťovny
řidiči
řidiči
Adresát výstupu
D
D
D
R
R
R
Časová jednotka (D T, (D, T M, M Q, R)
3,5
30
35
8700
8700
8700
4
1
2
2,5
2,5
2,5
Čas trvání jednotky činnosti (min)
380 711 211
Počet za časovou jednotku
di č k dispečerka
časový odhad nadhodnocen - dle pozorování je čas natipování ti á í 1 příkazu řík do d systému té zdravotních d t í h pojišťoven jišť cca 1 1,5min. 5 i = > nadhodnoceno o cca 40%
DZS
K iš á S Kamišová Sulzerová l áL Ladislava di l
Č.
Org. středisko:
Jméno
ACTIVITY LIST Seznam vykonávaných činností
4. Úsek provozně-technický DISPEČINK, DZS
14,0
30,0
70,0
95,4
95,4
95,4
tj. minut na den
33
89%
72%
48%
24%
34
9
34
Na základě výše uvedených analýz doporučujeme snížení stavu řidičů sanitních vozidel o 2 FTE vč. omezení počtu sanitních vozidel v rámci denní směny přímo v Českém Krumlově. U ostatních profesí pracovníků kategorie D (dispečink, garážmistr, vrátný) navrhujeme ponechat současný stav. 9 Vzhledem k navýšení řídících a koordinačních činností u vedoucího Prádelny spojením dvou úseků – prádelny a údržby a zároveň vyššímu využití vedoucího pracovníka DZS, doporučujeme u vedoucího pracovníka DZS rozšíření činností o nákupy pro MTZ. 9 V procesu plánování směn a služeb řidičů doporučujeme využívat jednoduché plánování v excelu – výrazné snížení časové náročnosti činnosti u vedoucího DZS 9 Celková C lk á realizovatelná li t l áú úspora – 2 pracovníci í i kkategorie t i D
Závěry, návrhy a ostatní poznatky:
4. Úsek provozně-technický DISPEČINK, DZS
zásobovač skladník archivář zásobovač,skladník,
Dagmar Zimmermannová 0,2
10%
10%
1
pracovnice mají 100% zastupitelnost
zásobovač,skladník, archivář
Ludmila Mrázová
FTE
Název pracovní pozice
Jméno a příjmení výstup podprocesu (pokud existuje)
podproces, skupina činností
Útvar / úsek sklady mtz,archiv,nákup Oddělení: obchodně-ekonomický
0,1
5%
5%
2
0,1
5%
5%
3
0,16
8%
8%
4
0,06
3%
3%
5
0,14
7%
7%
6
0,04
2%
2%
7
0,2
10%
10%
0,2
10%
10%
9
8
Vedoucí oddělení: Počet zaměstnanců: Datum odevzdání:
Příprava a vý ýdej materiálu ze skladu jedno otl.pracovištím
zásobová ání organizac ce
0,1
5%
5%
10
0,06
3%
3%
11
0,34
17%
17%
12
0,08
4%
0,02
1%
1%
0,1
5%
5%
0,06
3%
3%
13
4%
16
15
14
Zabezpečení skartace
archivace e
Příprava matteriálů pro skartaci
archivace e
Václav Grubmüller 2 1.4.2011
Příprava pod dkladů pro účetní závěrky dkladů a Příprava pod provádění inv ventarizací skladů archivace v Za¨jišťování a organizaci vč č.vedení archivu
Provádění ro ozborů na úseku zásobování a zásob
zásobová ání
MATICE FLEXIBILITY A ČASU
výběčr dodav vatelů , poptávková řřízení
zásobová ání vystavování objednávek na materiály orgnizace e potvrzování d došlých faktur a kontrolní činnost jejich kontrola a na dod.listy a dodaný mate eriál vystavování příjemek na příjem na sk klad dodaný mate eriál a jeho převzetí zásobová ání kontrola a po otvrzování organizac ce objednávek N NEOS příjem materiiálu na zásobová ání jednotlivých o odděleních ze organizac ce systému NEO OS Příjem žádan nek od jednotlivých p pracovišť zásobová ání organizac ce
Vedení sklad dové evidence
zásobová ání organizac ce účetnictv ví účetnictv ví archivace e
Příprava pod dkladů pro výběrová říze ení
zásobová ání
35
0,04
2%
2%
17
pomocné prráce Úklid skladů
5. Úsek provozně-technický – TH pracovníci, SKLAD
zásobován ní organizace e
35 100%
100%
suma s
36
knihovnice
Karviná -Louky
pracovník knihovny
knihovnice
Karviná Mizerov
Český Krumlov
knihovnice balička knih knihařka
Karviná ((celkem))
Orlová
odd.pro děti a mládež odd.pro dospělé studovna katalogizace
oddělení / pozice
3 619
921
0,1 0,4
61 846
462 207
257 840
(Český Krumlov 2010)
počet vypůjček v roce 2007
6,0
30,9
9,2 ,
počet zaměstnanců (přepočtený stav)
NE
ANO
9 210 9 048
ANO
ANO
ANO
10 308
14 958
28 057
36
Produktivita elektronický (počet vypůjček na výdejní systém + el el. 1 zaměstnance) kartotéka
Srovnání ukazatelů knihoven
srovnání produktivity počtu vypůjček / zaměstnance
Benchmarking
5. Úsek provozně-technický – TH pracovníci, SKLAD
37
9
37
Na základě výše uvedených analýz navrhujeme ponechat současný stav analyzovaných pracovníků. 9 Doporučujeme vyšší elektronizaci výkaznictví výkaznictví, např např. evidencí statistických údajů v tabulkách Excel a zamezení možné chybovosti ve výkazech. 9 Navrhujeme zvážení možnosti nákupu externích služeb revizního t h ik podmínkou technika, d í k jje provedení d í ekonomické k i ké analýzy lý výhodnosti ýh d ti externí t í služby. 9 Celková realizovatelná úspora – bez úspory
Závěry, návrhy a ostatní poznatky:
5. Úsek provozně-technický – TH pracovníci, SKLAD
38 o
0,52
pokladní p
FTE
Šárka Pešlová
o
referent evidence majetku
Vladimíra Mušková
o
referent pro zdravotní pojišťovny
o
o
o
Taťjana Hamplová
účetní - referent pro úhrady zdrav.péče cizinců
Bc. Jana Faltusová
25%
referent pro vybírání regulačních poplatků
finanční účetní
Jana Závitkovská
15%
12%
referent - účetní pro zdravotní pojišťovny
finanční účetní
Bohumila Šlajferčíková
Monika Ročňová
hlavní vedoucí účetní
Ing. Irena Faschingbauerová
1
Eva Sobotková
Název pracovní pozice
Jméno a příjmení výstup podprocesu (pokud existuje)
podproces, skupina činností
Útvar / úsek obchodně-ekonomický Oddělení: finanční účtárna
0,4
o
o
o
o
o
o
10%
3%
0,21
o
o
o
o
o
o
5%
5%
11%
0,39
o
o
o
5%
6%
5%
5%
8%
10%
0,2
o
o
o
2%
2%
2%
3%
6%
5%
2
27%
5
4
3
Zajišťová ání platebního styku prostřednictvím banko ovních ústavů, e elektronicky i písemně
pořizován ní odběratelských faktur vč. vyhotovení prv votních dokladů p pro fakturaci, zasílání odběratelům a zaúčttování
pohledávky organizace
kontrola
0,39
1% %
16%
1%
1%
1%
1%
5%
8%
5%
7
0,42
o
o
o
o
s
40%
o
o
2%
0,35
o
o
z1
o
s
35%
o
o
z1
o 0,2
2%
3%
1%
2%
2%
2%
3%
5%
10
9
8
0,15
o
o
o
s
15%
s
o
o
z1
11
0,4
o
o
o
s
40%
s
o
o
s
12
0,2
o
o
o
s
20%
s
s
s
s
13
0,6
o
o
z1
o
50%
z1
10%
z1
z1
14
0,71
o
o
35%
o
26%
z1
o
z1
15
10%
Ing. Irena Faschingbauerová 9 1.4.2011
Doporučujeme zvýšit zastupitelnost pracovníků v označených činnostech - vysoká přidaná hodnota činností
0,22
o
o
o
3%
2%
2%
4%
3%
8%
6
Vedoucí oddělení: Počet zaměstnanců: Datum odevzdání:
úhrada zdrav. služeb Agenda úúhrada při ošetřování cizinců vč. přípravy ssměrnic fakturace e péče za cizince, dohody o uznání dluhu za cizince
sestavov avání předepsaných účetních statistickýc h
0,1
o
o
10%
o
z3
o
o
o
z1
0,2
o
o
20%
o
z3
o
o
o
z1
17
16
0,25
o
o
20%
o
2%
o
3%
o
0,15
o
15%
o
o
o
o
o
o
z1
0,05
o
5%
o
o
o
o
o
o
z1
0,2
o
20%
o
o
o
o
o
o
z1
0,01
o
1%
o
o
o
o
o
o
z1
19
vedení ev vidence veškerého inventáře organizace, odsouhlas sování přesunů, návrhy na vyřazení a likv idaci neupotřeb bitelných předmětů
evidence majetku
18
z1
22
21
20
příprava p podkladů pro jednání inventarizační a likvidační komise
evidence majetku
Příprava podkladůpro revizní lékaře, posuzování a odsouhlas sování revizních zpráv
vyúčtování se ZP
0,02
o
o
o
o
o
o
z1
z1
2%
0,18
z1
18%
s
z1
z1
z1
z1
z1
z1
24
23
0,86
73% %
10%
o
o
o
o
1%
0,09
1% %
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
0,17
2%
15% %
o
s
o
o
o
o
z1
0,04
2% %
1%
o
o
o
o
1%
o
s
0,04
2% %
1%
o
o
o
o
1%
o
s
0,21
o
o
o
o
o
o
o
1%
20%
0,13
o
1%
2%
o
o
o
2%
3%
5%
výběr hottovosti a doplňování platebních automatů n na reg.poplatky a na parkování
archivace e dokladů
zajišťování pokladních služeb pro potřeby organiza ace a veřejnost v tuzemské i zahraniční měně vč. platebn ních karet
0,39
1% %
2%
3%
2%
2%
2%
10%
9%
8%
33
38
0,06
o
o
o
o
o
o
z1
z1
6%
28
přebírání důchodů do úschovy a jejich výplata
27
1%
29
eálu vydávání a přijímaní čipů na obědy a vstupy do are
26
o
30
Řízení, organizování a zabezpečování chodu finanční účtárny
25
2%
32
31
sestavov ání finančních plánů a a navrhování nejvhodně ějších způsobů a metod k zajištění potřeb bného objemu finančních prostředků
MATICE FLEXIBILITY A ČASU
vedení ev vidence o závazcích a pohledávkách, sprá áva pohledáve ek
úhrady faktur a ostatních plateb
Inventariz zace
úhrada zdrav. služeb Zabezpeččení komunikace s pacienty - cizinci, zdraav.a komerčníími pojišťovnami, asistenčními službami za cizince
ebírání a odsouhlasování přehledů o regula ačních Denní pře úhradě
Fakturace e neuhrazených RP, uplatnění v dědickém m řízení,
Fakturace e poskytnuté zdrav. péče ZP a účtování zdravotn
Příprava a odsouhlasení podkladů pro fakturaci zdrrav.
úhrada zdrav.péče vedení a aktualizace číselníků výkonů, IČZ, IČP a VS
vedení ag gend dlouhodobého hmotného nehmotného o majetku v vč. zařazovacích a vyřazovacích protokolů ů, zatřiďová ání dlouh.majetku do odpisových skupin
evidence majetku
daň. přiznání splnění zpracování podkladů pro daň z příjmů právnických osob zák. povinnosti k FÚ
Sestavov vání přiznání k DPH vč příslušné daňové e evidence
6. Úsek obchodně-ekonomický oddělení PaM, Finanční účtárna
pořizován ní dodavatelských faktur do IS, věcná a fo ormální
závazky organizace kotrola,přředání odpov. pracovníkům,zaúčtování
rozbory, plánování, příprava a zpracování podkladů pro finanční analýzzy a plánování analýzy úhrada pohledávek a kontrola p pohybů na bankovních účtech a jejich zaúčtování závazků Inventarizace
splnění povinnosti výkazů, rreportingu a dalších požadovaných rozborů ů za vůči ČSÚ,ÚZIS apod. zpracovánou agendu úhrada reg. poplatků poplatcích z jednotl.oddělení, z plat.automatů, výzvvy k úhrada pohledávek Zaúčtováání regulačních poplatků vč účtování v pokkladně, bankovních výpisech a RP zaslaných pošt.poukáz kou za RP úhrada reg.poplatků splátkovéé kalendáře
úhrada zdrav. péče péče od ZZP, účtování oprav, revizních zpráv. vč.léků úhrada zdrav.péče péče
smlouv y se Zajišťová ání podkladů pro přípravu smluv se zdrav.pojišťovnami zdravot.ppojišťovnami vč.příloh
Zpracová ání daňového příznání k dani z nemovitost í
splnění zákonné povinnosti k FÚ
úhrada zdrav. péče pořizovánní účtů za zdravotní péči, typování do PC pokladní služba archivace agenda regul.poplatků
plánování splnění zákonné povin.vůči FÚ
informace pro plánování a řízení Sestavovvání účetních závěrek organizace
0,49
5% %
5%
5%
7%
9%
10%
2%
4%
2%
Ostatní- k korespondence, operativní porady,činnost v komisích,spolupráce s ostat.odděleními
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
suma
39
Počet fakturr
0
50
100
150
200
250
300
350
400
průměrný ů ě ý externí t íb benchmarking h ki
295
do srovnání jsou zahrnuti: 2 FTE finanční účetní 0,5 FTE vedoucí účetní ap počet faktur z r.2010: (přijaté, vydané-odběratelské, léky, praní prádla)
N Nemocnice i Č Český ký K Krumlov l
238
V r.2011 se již nefakturuje praní prádla: (tj. pokles na cca 229 fa / prac. a měsíc)
průměrný počet faktur 295 z externích benchmarků na jednoho pracovníka za měsíc kompletní práce s fakturou vč. evidence, kontrol, rozúčtování, likvidace atd.
Obchodně-ekonomický úsek - Finanční účtárna
Externí Benchmarking počet faktur (přijatých a vydaných) na 1 pracovníka za měsíc
6. Úsek obchodně-ekonomický oddělení PaM, Finanční účtárna
39
40 vedoucí PaM a personálného oddělení
mzdová účetní a personalistka
Marie Marková
Drahoslava Burianová FTE
Název pracovní pozice
Jméno a příjmení výstup podprocesu (pokud existuje)
podproces, skupina činností
Útvar / úsek obchodně ekonomický Oddělení: oddělení PaM a personální
0,25
10%
15%
1
0,25
10%
15%
2
0,5
25%
25%
3
0,1
S
10%
4
0,1
S
10%
0,1
S
10%
6
5
0,2
10%
10%
7
0,24
12%
0,05
Z1
5%
0,05
S
5%
administrativa, po oradenství, jednání s úřady práce
0,06
5%
1%
0,01
Z1
1%
0,02
Z1
2%
0,01
Z1
1%
0,01
Z1
1%
16
15
14
13
12
kontrola dokladů
mzda
Marie Marková 2 1.4.2011
0,03
2%
1%
8
12%
11
10
9
plánování včetně systemizací
do banky převodní příkazy d
mzda
Vedoucí oddělení: Počet zaměstnanců: Datum odevzdání:
vních dokladů a náhrad zpracování cestov
správa mzdového o systému
ém funkční systé
MATICE FLEXIBILITY A ČASU
zajišťování mzdov vé agendy
podklady pro o zpracování me ezd
ajišťování odvodu účtování mezd,za zákonných srážek k a splupráce se ZP,SSZ a FÚ
srážky a odvo ody
cestovné
archivace dokladů ů
odesílání ELD a R RNP přes PVS
funkční systé ém
6. Úsek obchodně-ekonomický oddělení PaM, Finanční účtárna
splněné povinn nosti zajišťování personální agendy vč.veden zaměstnavate ele osobního spisu vyplývající z prac covně
zpracování a výpo očet mezd
mzda
pro podklady p koncepci mz zdové rozbory, statistika, výkazy politiky a říízení
cenských dávek zpracování nemoc
vyplácené DN NP
zaměstnanec(přřijetí,z činnosti souvisejíc cí se vznikem, měny,ukončení) změnami a skonč čením PPV zaměstnanec plán, předpokllad
archivace
kontrolní činnost
kontrola
0,02
1%
1%
25
Ostatní
40
100%
100%
suma s
41
Poočet pracovníků
0
100
200
300
400
500
600
Počet zaměstnanců na 1 personalistu
1 personalista = cca 500 zaměstnanců
standard ČR
Počet zaměstnanců na 1 mzdovou účetní
1 mzdová účetní = cca 350 zaměstnanců
Nemocnice Český Kr Krumlov mlo ( k 31 31.3.2011) 3 2011) = 413 zaměstnanců + 150 DPP CELKEM PaM = 2 pracovníci
Nemocnice Český Krumlov
Obchodně-ekonomický úsek - oddělení PaM a personální
Externí Benchmarking
6. Úsek obchodně-ekonomický oddělení PaM, Finanční účtárna
41
42
9
42
Na základě výše uvedených analýz navrhujeme ponechat současný stav analyzovaných pracovníků. 9 Navrhujeme přechod na elektronickou verzi cestovního příkazu a tím zamezení chybovosti a snížení vysoké pracnosti na několikastupňové kontroly. 9 Doporučujeme D č j převedení ř d í či činnosti ti evidence id výdejek ýd j k ochranných h ý h pomůcek ů k zaměstnanců na sklad MTZ. 9 Doporučujeme zvýšení finančního limitu pokladny na vyšší částku s podmínkou zajištění bezpečného přesunu finanční hotovosti do banky. 9 Celková realizovatelná úspora – bez úspory
Závěry, návrhy a ostatní poznatky:
6. Úsek obchodně-ekonomický oddělení PaM, Finanční účtárna
43
18 3 6
20 3 9
KOTELNA
ÚDRŽBA
celkem
DZS
úspora D
1,0 1,0 2,0 30 3,0 7,0
úspora THP
0
43
Analýza ý výkonnosti ý administrativně-provozních p p procesů V Nemocnici ČK ukázala na možnost zvýšení produktivity o cca 8% realizované navrhovanou optimalizací počtů zaměstnanců.
9
2,59 6
2,59 6
PRÁDELNA DISPEČINK
84,84
18
19
91,84
9,5
10,5
OLV
14
14
navrhovaný stav 7,75
k 28.2.2011 7,75
Referáty Obchodně ekonomický úsek Provozně technický úsek
Obslužné provozy
Celkový přehled navržených úspor:
7. Souhrn závěrů
44
© TRIFID CONSULT a.s.
Děkujeme za pozornost
44
TRIFID CONSULT a.s.
Nemocnice Český Krumlov, a.s.
Závěry a návrhy Procesně-personální audit zaměstnanců obslužných provozů a zaměstnanců administrativní části Nemocnice Český Krumlov
Provozně-technický úsek Oddělení léčebné výživy Pracovní profese: vedoucí oddělení – 1 SZP nutriční terapeut – 2 SZP vedoucí kuchařka – 1 D kuchařka vedoucí směny – 2 D kuchařka – 5 D pomocná síla – 3 D rozvoz stravy řidič – 4 D rozvoz stravy závozník – 1 D celkem 16 D a 3 SZP Realizované analýzy procesně-personálního auditu: • • • • • •
Matice flexibility a času Aktivity list Řízený rozhovor Analýza výkonů a docházky Studie využití pracovního času obvyklé směny Benchmarking
Výkony a kvalita: Oddělení léčebné výživy zajišťuje produkci a distribuci celodenní léčebné výživy pacientům nemocnice včetně domova důchodců 365 dní v roce s průměrným výkonem 249 celodenních diet denně a celkovým objemem 91.015 celodenních diet ročně. Součástí produkce kuchyně jsou obědy pro zaměstnance s celkovým počtem 45.411 v roce 2010. Kvalita a rozmanitost stravy je dle subjektivního a namátkového dotazování hodnocena na vysoké úrovni. Organizační struktura a flexibilita: Analýza flexibility ukázala optimální rozdělení kompetencí a vlastní pozorování na pracovišti potvrdilo ideální organizaci práce, kdy pracovnice přecházejí plynule z jedné činnosti na druhou. Z Varny na tabletovací linku, myčku, hrubou a čistou přípravu. Tým pracovníků je rozdělen na dvě skupiny vlastních kuchařek a pomocných pracovníků které se nezastupují, což považujeme za optimální model rozdělení kompetencí
© TRIFID CONSULT a.s. - 2011 45
TRIFID CONSULT a.s.
Nemocnice Český Krumlov, a.s.
Produktivita pracovníků kategorie D: Studie využití pracovního času obvyklého pracovního dne 5.4.2011 ukázala nižší využití pomocných pracovníků a pracovníků rozvozu stravy v porovnání s kuchařkami. K prostojům pomocných pracovníků a pracovníků rozvozu dochází v technologických prostojích, kdy po skončení tabletování a úklidu se čeká na svoz vozíků, nebo produkci černého nádobí. Organizačně lze zajistit pomocné práce se 4 pomocnými pracovníky místo 5, čímž se eliminují jejich prostoje. Analýza docházky a výkonů v období září až prosinec 2010 ukázala že nejčetnější stav počtu zaměstnanců na směně ve všední den je 9 pracovníků D a o weekendu 7 pracovníků, což je optimální technologický stav počtu dělnických profesí na směně. Přípravu snídaní, obědů a večeří lze při současné technologii a organizaci práce vařit ve všední den s 9 pracovníky D a o weekendu se 7 pracovníky D Celková průměrná absence stravovacího provozu je 10% dovolená a 5% nemocenská z čehož vyplývá celková potřeba 15 zaměstnanců kategorie D ve stavu Produktivita pracovníků kategorie SZP: Analýza Aktivity List a Benchmarking ukázal optimální využití pracovního času dietních sester. Jako vysoce efektivní se ukázala změna realizovaná vedoucí oddělení léčebné výživy, které spolu s vedoucí kuchařkou převzala kompetence zásobovače, který jedná s dodavateli, přijímá materiál do skladu a vychystává suroviny dle jídelníčku pro varnu. Touto změnou eliminuje řídící pracovník riziko nadměrné spotřeby vstupních surovin a zároveň došlo v průběhu roku 2010 ke zvýšení produktivity úsporou jednoho pracovníka zásobování. Ostatní poznatky: Významným nákladem oddělení léčebné výživy jsou nakupované suroviny. Průměrný náklad na suroviny pro celodenní dietu pacienta nemocnice je 61 Kč bez DPH včetně nutriční péče v roce 2010 což představuje ve srovnání s jihočeskými nemocnicemi průměrnou hodnotu. Jako mírně nadprůměrný se jeví náklad na oběd zaměstnance (vychází z hlavního jídla pro pacienty), což může být zapříčiněno buď vyšší kvalitou použitých surovin dle jídelníčku, nebo zvýšenou cenou nakupovaných surovin. Rozmanitost nabídky je dána půlročním jídelníčkem, který vychází vstříc klientovi rozmanitostí nabízené stravy, může však ztěžovat organizaci práce v zásobování, technologických postupech vaření a v důsledku snižovat kvalitu a produktivitu oddělení Závěry a návrhy: • • •
Na základě výše uvedených analýz doporučujeme snížení stavu dělníků o 1 FTE na celkový počet 15 pracovníků kategorie D Doporučujeme zvážení zavedení 5-ti až 8-mi týdenní jídelníčku a smluvní zafixování cen minimálně 80% nakupovaných surovin Celková realizovatelná úspora – 1 pracovník kategorie D
© TRIFID CONSULT a.s. - 2011 46
TRIFID CONSULT a.s.
Nemocnice Český Krumlov, a.s.
Závěry a návrhy Procesně-personální audit zaměstnanců obslužných provozů a zaměstnanců administrativní části Nemocnice Český Krumlov
Provozně-technický úsek Údržba, kotelna Pracovní profese: vedoucí údržby – 1 D instalatér-topenář – 1 D instalatér – 1 D elektrikář – 1 D údržbář klimatizace a elektrikář – 1 D truhlář – 1 D zedník – 1 D malíř-natěrač – 2 D vedoucí kotelny – 1 D topič – 2 D celkem 12 D Realizované analýzy procesně-personálního auditu: • • • • •
Matice flexibility a času Aktivity list Řízený rozhovor Analýza výkonů údržby Studie využití pracovního času údržby
Výkony a kvalita: Útvar údržby zabezpečuje v rámci denní směny kompletní vykrytí údržbářských požadavků z jednotlivých oddělení nemocnice, v průběhu odpoledne a noci je pracovníky údržby zajišťována „pohotovost“ pomocí služby na telefonu. Evidence požadavků z jednotlivých oddělení je vedena pomocí záznamní knihy, kde se evidují tyto údaje: datum, kdo požaduje, popis požadavku, podpis vykonavatele. Absence doby trvání výkonu, žádanky na údržbu s podpisem žadatele po údržbářském výkonu, nepřesnosti v evidenci požadavků vedou k celkové nižší výkonnosti pracovníků. Kotelna zajišťuje dodávku tepla, TUV a v současnosti i páry pro budovy nemocnice a nemocniční kuchyně. V zimním a jarním období je provoz kotelny zajišťován obsluhou pomocí 2 směn, pro letní provoz kotelny je dostatečná obsluha na 1 směně. Kotelně přísluší i kogenerační jednotka, které pokrývá většinu spotřeby el. energie v nemocnici. Obsluha kotelny (vždy 1 pracovník na směně) je nutná pro dávkování chemikálií, odběry vzorků vody, spouštění provozu, kontrolní a dohledové aktivity, které nejsou v automatickém provozu. O jednotlivých kontrolách, spotřebách médií a výkonech se vedou provozní deníky s pravidelným zápisem.
© TRIFID CONSULT a.s. - 2011 47
TRIFID CONSULT a.s.
Nemocnice Český Krumlov, a.s.
Kvalita výkonů je dle subjektivního a namátkového dotazování mezi zdravotním personálem hodnocena na dobré úrovni. Organizační struktura a flexibilita: Analýza flexibility pracovníků údržby ukázala potenciálně rizikové činnosti, které vykonává pouze 1 pracovník. Je to způsobeno rozdělením útvaru na jednotlivé pracovní pozice, kdy vedoucí údržby má k dispozici tým pracovníků, kteří jsou schopni zabezpečit obvyklou strukturu požadavků z oddělení. Absence tzv. „flexibilního údržbáře“ vede k prostojům, nutným komunikačním zdržením apod. Flexibilita pracovníků kotelny je v rámci své pracovní náplně 100%. Produktivita pracovníků kategorie D: Studie využití pracovního času pracovníků údržby ukázala, že v případě jasně definovaného požadavku z oddělení je využití pracovníků vyšší, v případě kdy není požadavek pracovníci si navzájem pomáhají v činnostech, pracují na nedokončených úkolech nebo jsou přítomni v dílnách. V rámci studie byly zjištěny neproduktivní činnosti typu: čekání, není požadavek, přesun pro informaci a přesuny pro materiál, které by lepší organizací práce vedle k zvýšení produktivity pracovníků. Analýza výkonů dle záznamní knihy v období únor 2011 ukázala že nejčetnější jsou opravy na zařízení, které nevyžadují okamžitý zásah. Nejčastěji se v požadavcích objevuje závada na vodoinstalatérských a elektro zařízeních nemocnice. Vzhledem k tomu, že se v knize evidují všechny požadavky na údržbu a po dodatečném znormování výkonů vedoucím údržby, je vykázáno pouze průměrně cca 42% využití pracovníků. Do ostatního času je nutno dopočíst neevidované činnosti (kontroly a prohlídky výtahů, obsluha klimatizace, výměna filtrů a případné nezaevidované požadavky) je využití pracovníků přibližně 60-70%. Po namátkové revizi výkonů (porovnání odhadu se skutečným náměrem) lze předpokládat ještě nižší využití pracovníků údržby. Samostatní pracovníci – malíř, natěrač byli analyzováni namátkovou studií, kdy zajišťovali nátěry po aktuálně probíhající výměně oken. Jejich činnosti jsou evidovány v samostatné knize, opět bez přesné evidence odpracovaných hodin na požadavek. Z důvodu současné rekonstrukce budov je pracovní činnost malířů zajištěna, ale po ukončení prací je nutné prověření výhodnosti nákupu malířských služeb nebo zajištění vlastními zaměstnanci. Produktivita pracovníků kotelny nebyla analyzována z důvodu současné nutné přítomnosti obsluhy v kotelně, potenciální úspora je zavedení bezobslužného automatického provozu kotelny podpořená finanční analýzou přínosů. Celková průměrná absence pracovníků údržby je 10% dovolená a 2% nemocenská , pracovníků kotelny pouze 10% dovolená. Produktivita vedoucích pracovníků: Analýza Aktivity List ukázal u vedoucího pracovníka údržby značné nadhodnocení vykázaných činností, jako neefektivní se ukázalo např. rozdělování práce, shromažďování požadavků z jednotlivých oddělení do 8hod. daného dne, kdy v případě že nejsou požadavky (vše je z minulých dnů dokončeno), tak pracovníci čekají vč. vedoucího u telefonního přístroje pevné linky. Nižší výkonnost je možná dána i blízkým odchodem ved.pracovníka do důchodu.
© TRIFID CONSULT a.s. - 2011 48
TRIFID CONSULT a.s.
Nemocnice Český Krumlov, a.s.
Ostatní poznatky: Jedna z možností úpor v nákladech na údržbu je externalizace činností formou outsorsingu údržby, která je běžná v obdobných jihočeských nemocnicích. Postupným nákupem činností je možné vyzkoušet spolupráci s dodavateli a ponechat si pracovníky pouze na zajištění akutních požadavků. Jednotlivé činnosti údržby navrhujeme externalizovat v těchto krocích: I. etapa II. etapa
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
oprava elektroinstalací včetně připojených spotřebičů svařování autogenem a elektrickým obloukem výměny součástí topného systému výměny součástí vodoinstalací čištění odpadního potrubí opravy nábytku zhotovení drobného nábytku ošetření akumulátorů bílení a nátěry stavební opravy, omítky a betony pokládání dlažby a obklady opravy topných systémů opravy vodoinstalačních systémů obsluha rozvodů mediciálních plynů připevňování různých prvků na zdi apod. obsluha vzduchotechniky a klimatizace opravy vzduchotechniky a výměny filtrů stěhování obsluha kompresorové stanice zámečnické práce - výměna zámků a opravy opravy dveří opravy vozíků a postelí kontrola a prohlídky výtahů
ANO ANO
ANO
ANO ANO
ANO ANO ANO
ANO ANO ANO ANO
ANO
ANO
ANO ANO
ANO ANO ANO
Jako další zjištění je komplexní pohled na organizační strukturu provoznětechnického úseku, kdy v útvaru Prádelny jsou pracovníci údržby areálu, dělník provozních činností, pracovníci odpadového hospodářství (všichni v kategorii D), kteří jsou v určitém období (např. zimní provoz) méně využiti. Kumulaci s pracovníky údržby dojde k lepšímu využití pracovníků, např. řešení výpomoci u složitějších případů, zvýšení zastupitelnosti a lepší organizace. Závěry a návrhy: • • •
• •
Na základě výše uvedených analýz doporučujeme snížení stavu dělníků o 3 FTE (z útvaru údržby) na celkový počet 9 pracovníků kategorie D. (6 pracovníků údržby a 3 pracovníci kotelny) Doporučujeme spojení útvaru údržby s pracovníky údržby areálu na Prádelně, s převedením řídících a organizačních činností na vedoucího Prádelny Doporučujeme změnu organizace sběru požadavků z oddělení zavedením žádanek na údržbu s nutným podpisem žadatele a evidenci odpracovaných hodin vykonavatele, vytvoření jednoho čísla na údržbu (mobilní hotovostní telefon), na kterém se budou evidovat požadavky – pracovník může být již od začátku směny v terénu. Zvážení možnosti externalizace služeb formou outsorsingu, nákup prací odpovídající v I.etapě cca 1FTE pracovníka, v II.etapě cca 3 FTE. Celková realizovatelná úspora – 3 pracovníci kategorie D
© TRIFID CONSULT a.s. - 2011 49
TRIFID CONSULT a.s.
Nemocnice Český Krumlov, a.s.
Závěry a návrhy Procesně-personální audit zaměstnanců obslužných provozů a zaměstnanců administrativní části Nemocnice Český Krumlov
Provozně-technický úsek Prádelna, ostatní provozní zabezpečení Pracovní profese: vedoucí provozní pracovník – 1 THP koordinátorka příjmu a výdeje, šička – 1 D prac. příjmu a expedice v Č.B. – 1 D provozní prac.,řidič – 1 D dělník provozních činností – 1 D prac. odpadového hospodářství – 2 D (1xVVP) prac. úklidu a údržba areálu – 2 D (2xVPP) celkem 8 D a 1 THP Realizované analýzy procesně-personálního auditu: • • • • •
Matice flexibility a času Aktivity list Řízený rozhovor Procesní mapa Studie využití pracovního času
Výkony a kvalita: Útvar prádelny zajišťuje pravidelný svoz špinavého a návoz čistého prádla na jednotlivá oddělení nemocnice, veškerou koordinaci spojenou s příjmem a výdejem prádla vč. doplňkové činnosti šití prádla. Praní prádla je řešeno smluvně v prádelně v Českých Budějovicích, vč. přepravy prádla do Č.B. Uvedený systém externího praní prádla je v nemocnici zaveden od června 2010, v současnosti se stále řeší nedostatky v chybných počtech dodaného prádla – evidované vysoké ztráty prádla. Svoz a rozvoz prádla je organizován denně (PO-PÁ), v SO a NE se prádlo nemění. V rámci analýzy procesu svozu a rozvozu prádla je zjištěno celkem 11 předávek vč. předání od zdravotního personálu a pracovníků prádelny v Č.B. Proces je zajišťován celkem 4 pracovníky nemocnice Český Krumlov, vč. pracovnice v expedici prádla pí.Staňkové přítomné přímo v prádelně Č.B. Hlavní příčiny ztrát prádla byly identifikovány tyto: - chybný součet počtu ks špinavého prádla (příjem v prádelně Č.B.) pracovníkem pí.Staňková - chybný součet počtu ks čistého prádla (expedice v prádelně Č.B.) pracovníkem pí.Staňková - nedodržování pravidel daných smlouvou pro třídění špinavého prádla na odděleních
© TRIFID CONSULT a.s. - 2011 50
TRIFID CONSULT a.s.
Nemocnice Český Krumlov, a.s.
-
nedodržování smluvních podmínek na vykrývání plného počtu prádla ze strany prádelny Č.B. - chybné označení dlužného prádla u pracovnice v Č.B. (je pod značným časovým stresem) Dále jako možná další příčina je informace, že sběr a třídění špinavého prádla na odděleních probíhá s rozdílným přístupem zdravotního personálu. Rozhodující pro určení počtu ks špinavého prádla je vyčleněná pracovnice nemocnice Č.K., která ve vyčleněných prostorech prádelny Č.B. prádlo počítá - důsledkem absence kontroly dané pracovnice a značného časového stresu může docházet k chybnému sčítání či zaznamenání počtu na příjmu a expedice nemocničního prádla (pracovnice je smluvně vázána i pro nemocnici Tábor). Ostatní pracovníci provozního zabezpečení zajišťují činnosti spojené s úklidem a údržbou areálu nemocnice a provoz odpadového hospodářství. Vzhledem k značné rozlehlosti areálu, komplikované dispozici ploch (svahové plochy) jsou výkony pracovníků těžko měřitelné, ale snadno kvalitativně hodnotitelné. Výkony nejsou nikde evidovány. Kvalita výkonů je dle subjektivního hodnocení na dobré úrovni. Organizační struktura a flexibilita: Analýza flexibility ukázala optimální rozdělení kompetencí, v rámci útvaru existují potenciálně rizikové činnosti, které ale nevyžadují okamžitou zastupitelnost, popř. zastupitelnost je řešena pracovníkem jiného úseku. Produktivita pracovníků kategorie D: Studie využití pracovního času pracovníků provozního zabezpečení ukázala průměrné využití pracovního času. Dva pracovníci úklidu a údržby areálu vzhledem k přítomnosti konzultanta vzorově uklízeli v areálu, ale v případě když byli mimo dosah pozorování, vyskytly se i situace postávání na autodílně, čekání na přestávku apod. Přestože je jejich výkonnost průměrná, doporučujeme uvedené pracovníky využívat, vzhledem k minimálním finančním nákladům na jejich mzdy. (pracovníci jsou v evidenci ÚP, jsou zaměstnáni na VPP). Další analyzovaný pracovník – dělník provozních činností v rámci pozorování vykonával údržbu pravidelně poruchového zahradního zařízení, otázkou je zda není výhodnější nákup nové sekačky se zárukou a servisem. Dva pracovníci odpadového hospodářství nebyli analyzování vzhledem k častým přesunům s odpadem, ale lze předpokládat jejich dostatečné využití. (jeden pracovník je opět zaměstnán na VPP). Produktivita vedoucích pracovníků: Analýza Aktivity List ukázal u vedoucího pracovníka prádelny nadhodnocení vykázaných řídících a kontrolních činností, kdy standardem je při stejné velikosti pracovního týmu a jednoznačně definovaných a opakovaných činností podřízených (údržba areálu, sekání trávy, úklid odpadového hospodářství, svoz a rozvoz prádla) přibližně poloviční časová náročnost na řízení a kontrolu.
© TRIFID CONSULT a.s. - 2011 51
TRIFID CONSULT a.s.
Nemocnice Český Krumlov, a.s.
Ostatní poznatky: Jako další zjištění je komplexní pohled na organizační strukturu provoznětechnického úseku, vhodnou kumulaci pracovníků D profesí úklidu a údržby areálu, odpadového hospodářství a provozních činností s pracovníky údržby dojde k lepšímu využití pracovníků, např. řešení výpomoci u složitějších případů, zvýšení zastupitelnosti a lepší organizace prací. Závěry a návrhy: •
• •
•
• • •
Na základě výše uvedených analýz doporučujeme snížení stavu dělníků o 1 FTE (z útvaru ostatní provozní zabezpečení) na celkový počet 7 pracovníků kategorie D. Doporučujeme využít možnosti blízkého odchodu do důchodu pracovníka provozních činností, jeho pozici již dále neobsazovat. Doporučujeme spojení útvaru údržby s pracovníky údržby areálu a ostatní provozní zabezpečení, s převedením řídících a organizačních činností na vedoucího Prádelny. Vzhledem k navýšení řídících a koordinačních činností u vedoucího Prádelny spojením dvou úseků, doporučujeme přerozdělení činností nákupy pro MTZ mezi dva pracovníky (doporučujeme vedoucí DZS / jeden z pracovníků zásobovač-skladník MTZ), popř. převést odpovědnost za dopravu materiálu přímo na dodavatele – tzn. nákup vč. zajištěné přepravy. V procesu svozu a rozvozu prádla při třídění špinavého prádla do pytlů doporučujeme zavést jednoduchou evidenci špinavého prádla (čárkovací metoda) na všech odděleních nemocnice, dále celkové součty špinavého prádla ponechat na oddělení a vždy překontrolovat následující den počty čistého prádla. Denně provádět kontrolu počtu přijatého čistého prádla po odděleních a případný chybný počet ihned nahlásit koordinátorce prádla - pí.Podrové. Nutné dodržování smluvních podmínek ve smlouvě s prádelnou Č.B. ze strany prádelny Č.B., vyčleněná pracovnice má být pouze na kontrolu a evidenci množství prádla – vlastní počítání a třídění má provádět pracovník prádelny Č.B. Celková realizovatelná úspora – 1 pracovník kategorie D
© TRIFID CONSULT a.s. - 2011 52
TRIFID CONSULT a.s.
Nemocnice Český Krumlov, a.s.
Závěry a návrhy Procesně-personální audit zaměstnanců obslužných provozů a zaměstnanců administrativní části Nemocnice Český Krumlov
Provozně-technický úsek DZS – Dopravní zdravotní služba, Dispečink, Vrátnice Pracovní profese: vedoucí pracovník DZS – 1 THP dispečerka – 5 D řidič – 18 D garážmistr, automechanik – 1 D vrátný – 1 D celkem 25 D a 1 THP Realizované analýzy procesně-personálního auditu: • • • • • •
Matice flexibility a času Aktivity list Řízený rozhovor Analýza využití pracovního času Analýza využití vozidel – měsíční, denní Analýza směnnosti řidičů
Výkony a kvalita: Útvar DZS (Dopravní zdravotní služba) zajišťuje zdravotní transport nemocných pacientů v uvedených lokalitách: Český Krumlov, Kaplice, Loučovice, Horní Planá a Frymburk. Vozový park je tvořen sanitními vozidly VW Transporter v současnosti o celkovém počtu 14 vozidel – všechny vozidla jsou již po záruční době. Opravy a údržba vozidel je zajišťována převážně ve vlastní autodílně, samostatným 1 pracovníkem – automechanikem. Větší opravy, např. oprava převodovky je prováděna v autorizovaném servisu. Jednotlivé výkony sanitních vozidel jsou denně evidovány řidiči do evidence o provozu vozidel a najetých km ve struktuře dle účelu jízdy: - převozy s pacientem „kategorie A“ – jízda s pacientem je proplacena pojišťovnou - převozy pohotovostní a návštěvní služby „kategorie B“ – jízda proplacena krajem, např. převoz lékaře k pacientovi - převozy k jiným účelům „kategorie C“ – jízdy které nejsou proplaceny, např. cesta zpět, technické jízdy atd. Dle analýzy využití vozidel jsou převozy s pacientem – kategorie „A“ v cca 60% všech jízd, ostatní jízdy jsou převážně v kategorii „C“. Výrazné rozdíly ve výkonech vozidel jsou identifikovány v celkově najetých km, kdy výkonnost se pohybuje v rozmezí 20.000 – 70.000 km / rok 2010 dle jednotlivých vozidel. Možné příčiny vysokých rozdílů ve výkonech jsou např. vyšší nárazovost práce, rozdělení převozů mezi větší
© TRIFID CONSULT a.s. - 2011 53
TRIFID CONSULT a.s.
Nemocnice Český Krumlov, a.s.
počet vozidel v rámci denní směny v Českém Krumlově, nižší poptávka po převozech v průběhu nočních směn, určitá výhoda odloučených pracovišť s vyššími výkony je dána např. místním domovem důchodců, nižší výkon je také dán případnou poruchou vozidla. Sanitním vozidlem je v průměru převáženo 1,3 pacienta – tzn. slučování jízd s pacienty znamenající větší zisk za přepravu je prosazováno v menší míře. Průměrný počet km najetých s pacientem je v rozmezí cca 15 – 22 km dle jednotlivých vozidel. V případě přesnějšího rozklíčování využití vozidle u dvou výkonnostně horších vozidel bylo zjištěno cca 40% využití, kdy vozidlo je v pohybu (převáží pacienta / jízda kategorie C). Zbývající čas do konce pracovní směny není v denním záznamu vykázán. Plánování přeprav je prováděno na základě příkazů k zdravotnímu transportu (ročně cca 8700 příkazů), rozdělení příkazů jednotlivým řidičům dle karet řidičů a zapsání cest do knihy jízd zajišťuje dispečink s 24hod. provozem. Kvalita výkonů definována ukazatelem doby čekání na převoz je dle subjektivního hodnocení na dobré úrovni. Organizační struktura a flexibilita: Analýza flexibility ukázala optimální rozdělení kompetencí, v rámci útvaru existují potenciálně rizikové činnosti, které ale nevyžadují okamžitou zastupitelnost, jedná se o činnosti vykonávaná vedoucím pracovníkem DZS. Produktivita pracovníků kategorie D: Produktivita řidičů je dána využitím vozidel dle doby jízdy a následných činností: - přebírání a předávání pacientů včetně manipulace – existují komplikovanější převozy, kde jsou potřeba 2 pracovníci - ostatních činností (dezinfekce vozidla, vedení evidence o vozidle a příp. opravy) Jednotlivé analýzy ukázaly vysoké rozdíly ve výkonech a pouze průměrné až podprůměrné využití pracovníků-řidičů. Využití pracovníků dispečinku bylo analyzováno metodikou Activity List, rozborem činností a vlastním pozorováním vybraných činností. V konkrétním případě bylo zjištěno nadhodnocení času činnosti o cca 40%. Vzhledem k nutnosti zajištění směnného provozu (24hod. denně) odpovídá celkový počet 5 pracovníků min. počtu pracovníků potřebných pro pokrytí všech směn. Další analyzovaný pracovník – garážmistr a automechanik v rámci spotového pozorování vykonával údržbu sanitních vozidel, vzhledem k staršímu vozovému parku je jeho využití zajištěno. Pracovník vrátnice – vrátný vykonává v rámci denní směny obsluhu telefonní ústředny, kontrolu vjezdu a výjezdu z nemocnice, obsluhu závorového systému a řeší případné dotazy občanů. V odpoledních a nočních hodinách uvedené činnosti zajišťuje dispečink. Vzhledem k častým dotazům a informacím k placení výjezdu z parkoviště nemocnice je v současnosti využití pracovníka dostatečné. Produktivita vedoucích pracovníků: Analýza Aktivity List ukázala u vedoucího pracovníka DZS vysokou pracnost vykázaných řídících a kontrolních činností, tvorby plánů služeb apod. Jako hlavní příčinu vidíme v manuální kontrole plánů a čerpání odpracovaných hodin u řidičů. Obdobně u činnosti zpracování cestovních náhrad se jedná o značný podíl manuální práce bez možnosti využití elektronického formuláře na cestovní náhrady. Časový údaj řídící činnosti na denní bázi, je nadhodnocen vzhledem k opakovaným činnostem podřízených pracovníků.
© TRIFID CONSULT a.s. - 2011 54
TRIFID CONSULT a.s.
Nemocnice Český Krumlov, a.s.
Ostatní poznatky: Provedením analýzy směnnosti řidičů bylo zjištěno, že při současném obsazení všech pravidelných směn v Českém Krumlově a odloučených pracovištích s započtením průměrné absence a dovolené je vyčíslena přepočtená úspora cca 0,4 FTE řidičů. Závěry a návrhy: •
•
• •
Na základě výše uvedených analýz doporučujeme snížení stavu řidičů sanitních vozidel o 2 FTE vč. omezení počtu sanitních vozidel v rámci denní směny přímo v Českém Krumlově. U ostatních profesí pracovníků kategorie D (dispečink, garážmistr, vrátný) navrhujeme ponechat současný stav. Vzhledem k navýšení řídících a koordinačních činností u vedoucího Prádelny spojením dvou úseků – prádelny a údržby a zároveň vyššímu využití vedoucího pracovníka DZS, doporučujeme u vedoucího pracovníka DZS rozšíření činností o nákupy pro MTZ. V procesu plánování směn a služeb řidičů doporučujeme využívat jednoduché plánování v excelu – výrazné snížení časové náročnosti činnosti u vedoucího DZS Celková realizovatelná úspora – 2 pracovníci kategorie D
© TRIFID CONSULT a.s. - 2011 55
TRIFID CONSULT a.s.
Nemocnice Český Krumlov, a.s.
Závěry a návrhy Procesně-personální audit zaměstnanců obslužných provozů a zaměstnanců administrativní části Nemocnice Český Krumlov
Provozně-technický úsek Ostatní provozní THP pracovníci, sklad Pracovní profese: vedoucí provozně technického úseku – 1 THP knihovna, vzdělávání, statistika – 1 THP bezpečnostní a požární technik – 1 THP revizní technik, energetik – 1 THP podatelna,ÚMK – 1 THP zásobovač, skladník, archivář - 2 D mechanik el. zařízení – 1 D celkem 5 THP a 3 D Realizované analýzy procesně-personálního auditu: • • • •
Matice flexibility a času - skladníci Aktivity list Řízený rozhovor Externí benchmarking
Výkony a kvalita: Úsek provozně-technický zajišťuje technickou podporu dalším podřízeným nezdravotnickým, ale i zdravotnickým útvarům. Výkon analyzovaných pracovníků je nutno hodnotit samostatně, v rámci jednotlivých pracovních pozic. Pracovní pozice: knihovna, vzdělávání, statistika - Nemocnice Český Krumlov umožňuje zdravotnickému personálu (po dohodě může i cizí občan) v rámci vlastní knihovny výpůjčku knižních titulů, odborných časopisů a dalších periodik. Pracoviště knihovny je obsazeno pracovníkem na cca 0,4FTE a dle externího benchmarkingu výkonů (počtu výpůjček) je výkonnost pracovníka srovnatelná s obdobnými výkony v regionálních knihovnách. Jako velmi výhodná se jeví spolupráce s knihovnou v nemocnici České Budějovice. - Vzdělávání převážně zdravotního personálu je u analyzovaného pracovníka o administrativní podpoře vedoucích jednotlivých útvarů, četnost požadavků je z důvodu nutného pravidelného vzdělávání zdravotníků vysoká. - Statistické výkaznictví je prováděno částečně neproduktivně, kdy jednotlivé statistiky z oddělení jsou ručně přepisovány do „velké plachty“, údaje ručně sečteny a následně přepsány do vstupní tabulky v systému ÚZUS.
© TRIFID CONSULT a.s. - 2011 56
TRIFID CONSULT a.s.
Nemocnice Český Krumlov, a.s.
Pracovní pozice: bezpečnostní a požární technik - Analýzou pracovní pozice byla zjištěna vysoká časová náročnost činností nesouvisející s agendou BOZP a PO, byly identifikovány činnosti související s údržbou, servisem, preventivními prohlídkami přístrojů a zdravotní techniky. Celková časová náročnost uváděných činností odpovídá cca 0,5 FTE. Vzhledem k vysokému počtu přístrojů v nemocnici (cca 950 přístrojů v evidenci) je vykázána administrativní podpora adekvátní. - Oblast BOZP je u analyzovaného pracovníka zastoupena ve velmi malé míře (pouze vyhledávání rizik a kontrolní činnost), vstupní školení je zajišťováno Personálním a mzdovým oddělením. Pracovní pozice: revizní technik a energetik - Největší podíl v časové náročnosti činností zahrnuje u analyzovaného pracovníka činnost provádění revizí elektroinstalací a elektropřístrojů – cca 0,5 FTE. Vzhledem k rozsáhlosti areálu a počtu elektrických zařízení je vykázána odpovídající časová náročnost uvedených činností. Evidence revizí je vedena v písemné podobě, interval revizí je dán převážně 2-letým cyklem dle revizního plánu. - Činnosti energetika organizace spočívají v praktické regulaci vytápění, kdy obsluha kotelny nemůže zasahovat do teplotních křivek a úsporná opatření řídí daný energetik organizace. Pracovní pozice: podatelna, ÚMK - Činnosti pracovníka podatelny jsou dle analýzy Activity List vykázány na příjem, třídění a evidenci příchozí pošty a následné zpracování odchozí pošty. Celková časová náročnost uváděných činností odpovídá cca 0,8 FTE. Evidence pošty je vedena v písemné podobě v knize příchozí a odchozí pošty a neodpovídá současnému běžnému standardu - elektronická evidence pošty. Organizační struktura a flexibilita: Analýza flexibility byly provedena pouze na pracovní pozice skladníků, zásobovačů a ukázala 100% zastupitelnost v uvedeném útvaru. Vzhledem k značné rozdílnosti jednotlivých pracovních pozic nelze ostatní pracovníky uvedenou metodikou analyzovat. Produktivita pracovníků kategorie D: Produktivita pracovníků skladu MTZ je dána počtem výdejů a příjmů ze skladu, evidence pohybů na skladě MTZ je vedena v IS NEOS. Pracovnice skladu zajišťují společně s dodavatelem návoz materiálu přímo na oddělení, zdravotní materiál je navážen v pravidelných týdenních intervalech. Opatřením je zajištěno riziko dodávky jiného typu nebo množství materiálu na oddělení, převzetí zajistí vrchní sestra daného oddělení. V rámci pracovní náplně je pracovníky navíc zajišťován provoz centrálního archívu, třídění archiválií probíhá denně od 9:00 do 11:00 hod. Výkonnost pracovníků skladu MTZ je dle uvedených činností optimální. Další analyzovaný pracovník – mechanik elektronických zařízení vykonává provozní činnosti oprav a údržby elektronických zařízení v rámci celého areálu nemocnice. Vzhledem k vysokým nákladům na údržbu těchto zařízení pomocí externích servisních organizací je využití pracovníka zajištěno, vč. nižších nákladů na opravy.
© TRIFID CONSULT a.s. - 2011 57
TRIFID CONSULT a.s.
Nemocnice Český Krumlov, a.s.
Produktivita vedoucích pracovníků: Analýza Aktivity List ukázala u vedoucího pracovníka vysoký podíl řídících a kontrolních činností. Vzhledem k značné rozdílnosti jednotlivých podřízených útvarů je uvedený stav adekvátní. V rámci vedoucí pozice jsou vykázány i další činnosti pravidelných porad a jednání, které jsou pro řádné plnění provozně-technického úseku potřebné. Závěry a návrhy: • • • •
Na základě výše uvedených analýz navrhujeme ponechat současný stav analyzovaných pracovníků. Doporučujeme vyšší elektronizaci výkaznictví, např. evidencí statistických údajů v tabulkách Excel a zamezení možné chybovosti ve výkazech. Navrhujeme zvážení možnosti nákupu externích služeb revizního technika, podmínkou je provedení ekonomické analýzy výhodnosti externí služby. Celková realizovatelná úspora – bez úspory
© TRIFID CONSULT a.s. - 2011 58
TRIFID CONSULT a.s.
Nemocnice Český Krumlov, a.s.
Závěry a návrhy Procesně-personální audit zaměstnanců obslužných provozů a zaměstnanců administrativní části Nemocnice Český Krumlov
Obchodně-ekonomický úsek Personální a mzdové oddělení, Finanční účtárna Pracovní profese: vedoucí obchodně ekonomického úseku – 1 THP vedoucí PaM – 1 THP mzdová účetní, personalistka – 1 THP vedoucí účetní – 1 THP finanční účetní – 2 THP referent pro zdravotní pojišťovny – 2 THP prac. pro vyřizování agendy regulačních poplatků - 1 THP referent pro úhrady zdr. péče cizinců – 1 THP referent evidence majetku – 1 THP pokladní – 1 THP celkem 12 THP Realizované analýzy procesně-personálního auditu: • • • •
Matice flexibility a času Aktivity list Řízený rozhovor Externí benchmarking
Výkony a kvalita: Personální a mzdové oddělení – PaM: Personální a mzdové oddělení (PaM) zajišťuje kompletní personální a mzdovou agendu pro k 31.3.2011 cca 416 stálých zaměstnanců. Navíc je ročně uzavřeno cca 150 dohod o provedení práce (DPP). Průměrně je měsíčně realizováno cca 5-7 nových nástupů. Současný výkon pracovníků v mzdové agendě je ovlivněn absencí elektronického docházkového systému, tzn. mzdové výkazy procházejí několikrát přes daného pracovníka než jsou kompletně připravené mzdy k odeslání do banky. První polovina měsíce (do 18 dne v daném měsíci) je oddělení ve větší míře zatíženo zpracováváním mezd. Vyšší časovou náročnost má také činnost kontroly cestovních příkazů, kdy příkazy jsou od pracovníků doručovány v písemné podobě s ručně vypisovanými údaji. V agendě personalistiky je oddělením zajišťováno vstupní proškolení nových zaměstnanců na BOZP a celková personální politika nemocnice vč. vstupních pohovorů, personálního poradenství a jednání s úřady práce. Výkonnost oddělení dle externího benchmarkingu je mírně podprůměrná.
© TRIFID CONSULT a.s. - 2011 59
TRIFID CONSULT a.s.
Nemocnice Český Krumlov, a.s.
Finanční účtárna: Výkon analyzovaných pracovníků je nutno hodnotit samostatně, v rámci jednotlivých pracovních pozic. Pracovní pozice: vedoucí účetní, finanční účetní - Činnosti analyzovaných pracovníků materiálové účtárny lze rozdělit na: klasické účetní činnosti spojené s přijatou a vydanou fakturou (evidence, kontrola, rozúčtování, likvidace, archivace apod.) tzn. práce s fakturou v účetním systému AMIS, účetní činnosti spojené s fa. za léky v lékárenském systému MEDIOX a ostatní řídící, kontrolní a speciální činnosti vykonávané vedoucí účetní. - Výkonnost pracovníků byla srovnána s průměrným externím benchmarkingem a přestože je zpracování lékárenských fa. časově náročnější, výsledná výkonnost je mírně podprůměrná. - V rámci zmapování toku činností procesu přijatých faktur (přijaté fa. dodavatelské) lze konstatovat standardní postup zpracování a kontroly faktury, vč. optimální průběžné doby a nevyskytujících se duplicit. V menší míře se vyskytují případy zdržení fa na odděleních při prováděné věcné kontrole, dle směrnice má dané oddělení 3 dny na kontrolu věcné správnosti. V daném případě je vedoucí účetní pracovník upozorněn o dodání fa zpět na účtárnu. Pracovní pozice: referent pro zdravotní pojišťovny - Největší podíl v časové náročnosti činností u analyzovaných pracovníků zahrnuje fakturace poskytnuté zdrav. péče ZP, účtování zdravotní péče od ZP, účtování oprav, revizních zpráv. a především opravy dokladů vrácených pojišťovnami. Častá chybová hlášení od pojišťovny VZP, i ostatních pojišťoven vedou k neustálé kontrole podkladů pro fakturaci zdravotní péče pracovníky. Důvodem současného stavu je i určitá nedůslednost k vyplňování podkladů ze strany zdravotního personálu. Systém dávkového přenosu informací formou 3,5´´disket mezi pojišťovnami a nemocnicemi lze hodnotit jako neproduktivní, ale z pohledu nemocnice nezměnitelný. - Výkonnost analyzovaných pracovníků je dle provedených analýz nadprůměrná. Pracovní pozice: prac. pro vyřizování agendy regulačních poplatků - Činnosti pracovníka pro vyřizování agendy regulačních poplatků jsou dle analýzy Activity List vykázány především na zaúčtování došlých plateb regulačních poplatků bezhotovostním platebním stykem, v platebních automatech a pokladnou. Pracovník připravuje faktury k zaplacení dlužných částek, aktuálně cca 400fa / 5měsíců vč. příloh a v případě nedodržení lhůty splatnosti jsou pohledávky postoupeny právníkovi k následnému odkoupení externí společností. Současný postup lze hodnotit jako přínosný. - Výkonnost pracovníka je dle provedených analýz průměrná. Pracovní pozice: referent pro úhrady zdr. péče cizinců - Hlavní činnosti referenta pro úhrady zdravotní péče cizinců jsou úzce vázány na pobyt cizinců v nemocnici. Vzhledem k značné sezónnosti pobytu cizinců v Českém Krumlově (sezóna v ČK je květen až září) je pracovní náplň referenta využitá na další pomocné práce, zpracování statistik a zástupy. V r.2010 bylo ošetřeno cca 400 cizinců, úrazy spíše lehčího charakteru. V rámci sezóny je přítomnost pracovníka s jazykovými znalostmi pro nemocnici přínosná. - Výkonnost pracovníka je dle provedených analýz a vzhledem k sezónnosti práce mírně podprůměrná.
© TRIFID CONSULT a.s. - 2011 60
TRIFID CONSULT a.s.
Nemocnice Český Krumlov, a.s.
Pracovní pozice: referent evidence majetku - Analýza pracovních činností referenta evidence majetku ukázala vyšší podíl manuálních evidenčních, vyhledávacích, tipovacích činností. Evidence DDHM a DHM je definována směrnicí, v roce 2010 představuje zaevidování cca 405 pol. hmotného majetku a 20 pol. nehmotného majetku. – tj. průměrně 2 pol./den. Pro evidenci dle středisek je nutné přesně definovat číslo inventárního úseku, které je k dispozici v IS AMIS, ale nepřesnou specifikaci již na výdejce materiálu dochází k dodatečné komunikaci s odděleními, vyhledávání apod. - Pracovníkem jsou evidovány i výdejky zaměstnancům na ochranné pomůcky a obuv a to formou papírových karet. Výdej pomůcek je realizován ve skladu MTZ. - Výkonnost pracovníka je dle provedených analýz a výše uvedeným skutečnostem mírně podprůměrná. Pracovní pozice: pokladní - Činnost pokladny je v rámci současného systému placení regulačních poplatků v nemocnici velmi potřebná. Pacient má možnost platby v platebním automatu, přímo na odděleních, bezhotovostně a v místě pokladny. Jako výhodná je možnost platby bankovní kartou a v cizích měnách. Pracovnice pokladny je přítomná pro veřejnost od 7:00 do 15:15hod. Určitým omezením je výše finančního limitu pokladny (v současnosti 70tis.Kč), protože denním odvodem lékárny (cca 50tis.Kč) do pokladny je limit v průběhu dne vyčerpán. - Výkonnost pracovníka nelze hodnotit, pouze kvalitu poskytované služby a ta je dostatečná. Organizační struktura a flexibilita: Analýza flexibility v jednotlivých odděleních ukázala optimální rozdělení kompetencí, v rámci oddělení finanční účtárny existují potenciálně rizikové činnosti, které mohou v případě nepřítomnosti kompetentního pracovníka způsobit zastavení vybraných procesů. Produktivita vedoucích pracovníků: Analýza Aktivity List ukázala u vedoucího pracovníka optimální podíl řídících, kontrolních a manažerských činností. Závěry a návrhy: • • • • •
Na základě výše uvedených analýz navrhujeme ponechat současný stav analyzovaných pracovníků. Navrhujeme přechod na elektronickou verzi cestovního příkazu a tím zamezení chybovosti a snížení vysoké pracnosti na několikastupňové kontroly. Doporučujeme převedení činnosti evidence výdejek ochranných pomůcek zaměstnanců na sklad MTZ. Doporučujeme zvýšení finančního limitu pokladny na vyšší částku s podmínkou zajištění bezpečného přesunu finanční hotovosti do banky. Celková realizovatelná úspora – bez úspory
© TRIFID CONSULT a.s. - 2011 61
