„NEKÜNK BALATONFÖLDVÁR A LEGFONTOSABB”
Stratégiai feladatok 2015-2016-ban Balatonföldváron I.
2014-2020 közötti Európai Uniós pályázati lehetőségek minél hatékonyabb kihasználása
II.
A Város felkészítése az Uniós források utáni életre – az önfenntartó Balatonföldvár megteremtése
III. Az eddig elért eredmények fenntartása, megőrzése: •
Balatonföldvár vagyonának gyarapítása, önkormányzat gazdasági helyzetének további megerősítése
•
kötelező önkormányzati feladatokat ellátó intézmények fenntartása
•
meglévő munkahelyek megőrzése, új munkahelyek teremtése
•
Városi szociális intézkedési csomag megőrzése
2015-ben végzett képviselőtestületi munka • testületi ülések száma: 20 (kötelező: 8) • határozatok száma: 192 • rendeletek száma: 14
2014-2020 közötti Európai Uniós pályázati lehetőségek minél hatékonyabb kihasználása I. Előző ciklusból áthúzódó projektek befejezése, elszámolása II. Új pályázatok előkészítéséhez szükséges dokumentáció elkészítése: • •
Műszaki tervdokumentáció Szakmai tanulmányok
Az idei költségvetésben több mint 30 millió Ft áll rendelkezésre!
Pályázati forrásból megvalósult beruházások 2015-ben
Termelői Piac • A LEADER program keretében az elképzelés 28.047.835 Ft támogatásban részesült, mely összeghez városunk 10 millió Ft önerőt biztosított • a részben fedett piactér 28 árusító pulttal, pultonként áramvételezési lehetőséggel rendelkezik • akadálymentes vizesblokk és tároló helység • a piactér területe akadálymentes térburkolattal rendelkezik, a villamos energia ellátását napelemes rendszer biztosítja. A piac környezetrendezése keretében kerékpártámaszok és egy ivókút is létesült.
Elkészült a Csigalépcső Az önkormányzat 2013-ban és 2014-ben 25 millió Ft vis maior támogatást nyert el a programra. A 70%-os támogatási intenzitású beruházáshoz Balatonföldvár 10 millió Ft önerőt biztosított. A kivitelezés során teljesen újjáépült a Csigalépcső, az objektum stabilitását 22 horgonyzási pont, 47 mikro cölöpös alátámasztás és 7,5 tonna vasszerkezet biztosítja. Az építkezés során a leomlott löszfal szakaszt megerősítették, a veszélyes növényzet eltávolításra került és új korlátrendszert építettek.
Megújult a Bajor Gizi Közösségi Ház
• A létesítmény mintegy 143 millió Ft-ból újult meg. • A 110 millió forintos energetikai korszerűsítés /90 M Ft uniós forrás- 20 M Ft önrész /során a legkorszerűbb, geotermikus energiából üzemeltetett fűtési és hűtési rendszert kapott az épület, teljes külső fali és tetőtéri hőszigetelés épült ki, valamint az összes kültéri nyílászáró és a tetőburkolat cseréjét is elvégezték a kivitelezők. • A Városvezetés által biztosított további 33 millió forintból a belső terek burkolatának jelentős része is megújult a Házban.
Orvosi Rendelő • Az "Egészségügyi alapellátás fejlesztése Balatonföldváron" elnevezésű projekt összesen 51 283 378 forint vissza nem térítendő támogatásból és közel 9 millió forint önerőből valósulhatott meg. • A projekt keretében az orvosi rendelő hőszigetelése, fűtésének korszerűsítése, a tető cseréje és szigetelése, a világítás korszerűsítése, megújuló energia hasznosítása valósult meg, melyet orvosi műszerek beszerzése, informatikai rendszer és telefonközpont korszerűsítése, valamint egy új ügyeleti autó beszerzése egészített ki. • A projekt tervezett célkitűzéseinek megfelelően az orvosi rendelő épületének energiahatékonysága növekedett, a modern infokommunikációs, informatikai rendszerek megteremtésével a munkafeltételek és szolgáltatási minőség javult.
Kerékpáros informásiós pont • A Balatonföldvári Kistérség 2013-ban nyert el, 180 M Ft 100%-os támogatás intenzitású pályázatot. „Kerékpáros túraútvonal hálózat kialakítása térségünkben” fejlesztés keretében megépült a Szántód rév és Szántódpusztát összekötő kerékpárút • 2 információs pont Balatonföldváron és Balatonszemesen, létrejött 22 km kijelölt túraútvonal és beszerzésre került 30 db túra kerékpár és 20 db elektromos kerékpár.
Egészségfejlesztés a Balatonföldvári Kistérségben • •
•
•
2013-ban nyert el Kistérségünk 124 896 521 Ft vissza nem térítendő uniós forrást A 2013. október 1-jén indult és a térség valamennyi települését érintő pályázat 100%-os támogatási intenzitású volt és 4 új munkahelyet teremtett Földváron. Az Egészségfejlesztési Iroda felállításán túlmenően a 15 hónapon át tartó programsorozatban 3 témában térségünk valamennyi településére eljutottak: - rendezvények / több napos nyári szezonban megrendezett egészségfesztiválok, falunapok/ - mozgásprogramok - egészségügyi előadások, tanácsadások valamint különböző szűrések A programokon való részvétel a Balatonföldvári Kistérség teljes lakossága számára ingyenes volt
Magaspart – Kilátó és interaktív Kiállítás
Önkormányzati forrásból megvalósult beruházás
Új tanterem az iskolában • Önkormányzati forrásból, mint egy 2,9 millió forintból új tantermet alakítottunk ki a Széchényi Imre Általános Iskolában • A terem berendezését a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ biztosította.
Ingyenes állami vagyonjuttatással kapta meg Balatonföldvár a tóparti egykori vízműtelepet • a kikötő közvetlen szomszédságában található 2500 négyzetméteres telek térítésmentesen került a Város tulajdonába • A Vízműtelep épületeit előző évben vásárolta meg- mintegy kettőmillió forintért - az önkormányzat.
A Város felkészítése az Uniós források utáni életre – az önfenntartó Balatonföldvár megteremtése
A jövő pályázatainak kiemelt témája: Városi turisztikai attrakciók bővítése:
Zöld Város projekt Nyugati strand korszerűsítése Kikötő kérdésköre Kulipintyó – kiállítóház megvalósítása Kápolna környezetének rendezése
Városi ingatlanok energetikai korszerűsítése:
Városháza Rendőrség épülete Óvoda épülete Közvilágítás
Meglévő városi ingatlanok és közterületek hasznosítása • Strandok fizetőssé tételének vizsgálata • Bizonyos városrészek parkolási rendjének megváltoztatása • Fizetős parkoló létesítése • Adóalapot növelő fejlesztések elősegítése A földváriak és üdülőtulajdonosok számára kedvezményrendszer érvényesítése.
Az eddig elért eredmények fenntartása, megőrzése
Felhalmozási / fejlesztési célú kiadások (ezer Ft-ban)
600 000 510 584 500 000 422 389 386 011
400 000
300 000 237 078 200 000
100 000
94 922 59 798
0 2010
2011
2012
2013
2014
2015
Felhalmozás / működés aránya 70% 63% 61% 60% 50% 50%
39%
40%
30% 20% 20%
10%
8%
0% 2010
2011
2012
2013
2014
2015
Záró pénzkészlet december 31-én (ezer Ft-ban)
300 000 259 328 250 000
200 000 157 742
153 199
150 000 128 038
100 000 55 000 50 000 8 680 0 2010
2011
2012
2013
2014
2015
Önkormányzati vagyon növekedés előző évhez viszonyítva (ezer Ft-ban)
500 000
463 930
400 000
300 000
200 000 131 818
130 986
100 000 56 367
53 683
0 2010
-100 000
2011
2012
2013
2014
2015
Vagyon, eszközök állománya december 31-én (ezer Ft-ban)
5 100 000 4 963 920
5 000 000 4 900 000
4 832 934 4 779 251
4 800 000 4 700 000
4 647 433
4 600 000 4 500 000 4 400 000
4 430 952
4 374 585
4 300 000 4 200 000 4 100 000 4 000 000 2010
2011
2012
2013
2014
2015
Meglévő munkahelyek megőrzése, új munkahelyek teremtése • Takarékossági csomag intézkedései során létszámleépítésre nem került sor, azonban a nyugdíjba vonulók és áthelyezésre kerülők státusza nem került betöltésre • Közmunkaprogram maximális kihasználása • Városi pályázatok, beruházások lebonyolítására apparátus kiépítése • Pályázatokhoz kötődően új munkahelyek létesültek
Helyi gazdasági szereplők • az Önkormányzat a jogszabályi előírások betartása mellett az önkormányzati fejlesztések, és beszerzések során a helyi vállalkozók előtérbe helyezésére, bevonására kiemelkedő figyelmet fordított. (virágos, informatikai beszerzések, térburkolási munkák iskola konyhai beszállítók) • iparűzési adóelőleg befizetés határideje továbbra is június 15. • Vendéglátó-ipari egységek parkoló fenntartási díja eltörlésre került
Szociális ellátások
A fejlesztések és a beruházások megvalósítása mellett városvezetésünk kiemelt figyelmet fordít: a lakosság szociális ellátásával kapcsolatos intézkedésekre is, ezen célok elérése érdekében a szociális csomag részeként bevezettük:
• 1. Születési, életkezdési kiegészítő támogatás: a gyermek születésekor a gyermek neveléséhez nyújtott egyösszegű hozzájárulás Összege: 100.000 Ft. • 2. Átlagos tankönyvcsomag (tanévkezdési támogatás): Alsó tagozatos tanulóknál: 12.000Ft/tanuló Felső tagozatos tanulóknál: 15.000Ft/tanuló Középiskolás tanulóknál: 15.000 Ft/tanuló
• 3. Iskolai életre felkészítő támogatás: A támogatás összege gyermekenként 10.000 Ft, minden balatonföldvári óvódás kisgyermek után • 4. Karácsonyi csomag a 60 éven felüliek részére háztartásonként
• 5. Temetési támogatás A temetési támogatás összegét egyszeri 30.000 forintra emeltük • 6. Szociális étkezés kiszállítási díjának átvállalása: Ebben a szolgáltatásban részesíti az Önkormányzat azt az igénylőt, illetve az általa eltartottat is, aki jövedelmétől függetlenül kora vagy egészségi állapota miatt nem képes az étkezésről más módon gondoskodni. Az ebéd házhoz szállítása díjmentes, az ebéd költsége 320 Ft/fő/nap
• 7. Az Önkormányzat téli tüzelővel támogatja azon idős, alacsony nyugdíjjal rendelkező, mozgásukban korlátozott, beteg balatonföldvári lakosokat, akik hagyományos (fa, szén) fűtési rendszerrel fűtik lakásukat.
Somogyország Kincsei közé került Balatonföldvár első utcája az Imre utca
• A díjjal, melyből évente 5 db kerül odaítélésre, megyénk épített és természetes környezeti, kulturális értékeit, illetve különleges teljesítményeit ismerik el.
2015-ben is Kékhullám Zászlóval jutalmazták a Balatonföldvári Keleti Strandot • A 2011-ben pályázati forrásból felújított Keleti strandunk, sorozatban ötödször kapta meg az elismerést, ezúttal a megszerezhető maximális 3 csillagból kettőt elnyerve.
Köszönöm megtisztelő figyelmüket !
Holovtis Huba polgármester
„NEKÜNK BALATONFÖLDVÁR A LEGFONTOSABB”
