NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2013
KAPITOLA 304 ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
Předkládá: Ing. Pavel D v o ř á k vedoucí Úřadu vlády ČR
březen 2014
OBSAH: Seznam použitých zkratek: .................................................................................................................................. 4 I.
Průvodní zpráva k závěrečnému účtu kapitoly Úřad vlády ČR za rok 2013 ......................................... 5
1.
Úvod.............................................................................................................................................................. 5
2.
Hospodaření kapitoly 304 - Úřad vlády ČR v roce 2013 .......................................................................... 6 2.1.
Přehled rozpočtových opatření schválených Ministerstvem financí na rok 2013 pro kapitolu Úřad vlády ČR ............................................................................................................................................ 6
2.2.
Rozpočtové příjmy a jejich plnění ........................................................................................................ 7
2.3.
Vyhodnocení výdajů kapitoly Úřadu .................................................................................................. 11
3.
Výdaje vedené v informačním systému programového financování SMVS v roce 2013 .................... 27
4.
Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků ........................................................................ 30
5.
Vyhodnocení zahraničních pracovních cest ............................................................................................ 31
6.
Výdaje § 3541 – Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi (Program protidrogové politiky) .............................................................................................................................. 37
7.
Výdaje § 6145 – Úřad vlády (vybrané oblasti) ........................................................................................ 47 7.1.
Činnost Úřadu v oblasti informování o evropských záležitostech v ČR............................................. 47
7.2.
Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity................................................................. 51
7.3.
Evropská charta regionálních či menšinových jazyků ....................................................................... 59
7.4.
Program na podporu veřejně účelných aktivit občanských sdružení zdravotně postižených............. 61
8.
Výdaje § 6180 - Výzkum ve státní správě a samosprávě........................................................................ 71
9.
Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU.......................................................................... 73 9.1.
Programy programovacího období 2007–2013 spolufinancované z Evropského sociálního fondu (ESF) ............................................................................................................................................... 73
9.2.
Programy programovacího období 2007 – 2013 spolufinancované z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF)................................................................................................................ 76
9.3.
Programy spolufinancované z finančních mechanismů v rámci Evropského hospodářského prostoru (EHP/Norsko) .................................................................................................................................. 76
9.4.
Jiné programy EU spolufinancované na základě smluv o grantu ...................................................... 77
10.
Zálohové platby ......................................................................................................................................... 80
11.
Výsledky finančních kontrol za rok 2013 ................................................................................................ 80
11.1.
Souhrnné zhodnocení výsledků finančních kontrol a přiměřenosti a účinnosti zavedeného systému finanční kontroly.............................................................................................................................. 80
11.2.
Externí kontrola ................................................................................................................................. 83
12.
Rezervní fond ............................................................................................................................................. 84
2
13.
Nároky z nespotřebovaných výdajů......................................................................................................... 84
13.1.
Čerpání nároků v roce 2013 z nespotřebovaných výdajů z minulých let ........................................... 84
13.2.
Nároky z nespotřebovaných výdajů za rok 2013................................................................................ 85
13.3.
Nároky z nespotřebovaných výdajů k 1. 1. 2014 ................................................................................ 85
14.
Informace o majetku ve správě Úřadu vlády ČR ................................................................................... 86
15.
Organizační schéma Úřadu vlády ČR v roce 2013 ................................................................................. 86
II.
Seznam příloh: ........................................................................................................................................... 87
1. Tabulky a výkazy podle vyhlášky Ministerstva financí č. 419/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů .. 87 2. Ostatní přílohy................................................................................................................................................. 87
3
Seznam použitých zkratek: CCTV Kamerový systém, uzavřený televizní okruh CDK Centrum pro studium demokracie a kultury c. n. s. Církevní a náboženská společnost ČT Česká televize DAP Databáze politik Evropské unie DataKO Databáze konzultujících organizací EDS Evidenční dotační systém EMCDDA European Monitoring Centre for Drug and Drug Addiction (Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogové závislosti) EPS Elektrická požární signalizace ERDF European Regional Development Fund (Evropský fond pro regionální rozvoj) EU Evropská unie EWS Systému včasného varování před novými psychoaktivními látkami EZS Elektronický zabezpečovací systém FKSP Fond kulturních a sociálních potřeb IBM Lotus Poštovní a kalendářní systém, systém pro týmovou práci, databázový LRV a aplikační systém, klientská a serverová část ICT Informační a komunikační technologie IOP Integrovaný operační program LCD Liquid crystal display MF Ministerstvo financí MPSV Ministerstvo práce a sociálních věcí MZV Ministerstvo zahraničních věcí NMS Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové záležitosti OBSE Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě OECD Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj OPLZZ Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost o. p. s. Obecně prospěšná společnost o. s. Občanské sdružení OSS Organizační složka státu RIA Regulatory Impact Assessment – Hodnocení dopadu regulace SMVS Správa majetku ve vlastnictví státu (bývalý ISPROFIN) SW Počítačový program UPS Zdroj nepřerušovaného napájení ÚV Úřad vlády České republiky VPS Kapitola Všeobecná pokladní správa VEMA Personální a mzdový informační systém WebToDate Internetový publikační systém
4
I. Průvodní zpráva k závěrečnému účtu kapitoly Úřad vlády ČR za rok 2013 1. Úvod Úřad vlády České republiky (dále jen „Úřad“) byl zřízen jako ústřední orgán státní správy zákonem č. 219/2002 Sb., kterým se provádějí změny v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky a mění se zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Úřad plní úkoly spojené s odborným, organizačním a technickým zabezpečením činnosti vlády, členů vlády, pokud mají sídlo na Úřadu, orgánů vlády a zajišťuje další činnosti. K orgánům vlády patří Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky, Rada pro výzkum, vývoj a inovace, zmocněnec vlády pro lidská práva, Rada vlády pro záležitosti romské menšiny, Rada vlády pro lidská práva, Rada vlády pro národnostní menšiny, Rada vlády pro nestátní neziskové organizace, Vládní výbor pro zdravotně postižené občany, Legislativní rada vlády, Vládní výbor pro koordinaci boje s korupcí, Výbor pro Evropskou unii, Bezpečnostní rada státu, Národní ekonomická rada vlády, Vládní dislokační komise. K dalším činnostem organizačně a technicky zajišťovaných Úřadem patří činnost Etické komise České republiky pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu. K plnění těchto úkolů a k zajištění vlastní činnosti Úřadu jako instituce je Úřad členěn na příslušné organizační útvary. Kapitola Úřad vlády ČR nemá podřízenou rozpočtovou ani příspěvkovou organizaci. Rozpočet kapitoly je tvořen třemi paragrafy: § 354132 - Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi, § 6145 – Úřad vlády, § 614533 Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity a § 618019 – Institucionální podpora výdajů na výzkum ve státní správě a samosprávě.
5
2. Hospodaření kapitoly 304 - Úřad vlády ČR v roce 2013 2.1.
Přehled rozpočtových opatření schválených Ministerstvem financí na rok 2013 pro kapitolu Úřad vlády ČR v tis. Kč Název opatření
Schválený rozpočet kapitoly Úřad vlády ČR Č.j.: MF - 121364/2012/14-143 ze dne 27.12.2012 1
2
3
4
5
Příjmy
Běžné výdaje
11 000
685 075
č. j.: MF-122307/2012/06-143 ze dne 15.1. 2013 - převod účelově určených prostředků z kapitoly VPS, položky Vrcholné návštěvy, do kapitoly Úřad vlády ČR k zajištění financování vrcholných návštěv předsedy vlády. č. j.: MF-27469/2013/14-143 ze dne 30.1.2013 - převod účelově určených prostředků z kapitoly VPS, položky Vládní rozpočtová rezerva, do kapitoly Úřad vlády ČR k finančnímu zajištění platu a náhrad výdajů ministra a předsedy Legislativní rady vlády a na finanční zajištění jeho kabinetu a poradců, beze změny počtu funkčních míst. č.j.: MF-33258/2013/14-143 ze dne 4.3.2013 - převod účelově určených prostředků z kapitoly VPS, položky Vládní rozpočtová rezerva, do kapitoly Úřad vlády ČR na posílení mzdových prostředků včetně souvisejících výdajů z důvodu personálního zabezpečení studie o sociálně patologických dopadech hazardních her na společnost, beze změny počtu funkčních míst. č. j.: MF-32441/2013/14-143 ze dne 23.3.2013 - souvztažné navýšení příjmů a výdajů krytých příjmy z rozpočtu EU (85% podíl) v souvislosti se schválením dvou projektů spolufinancovaných ze strukturálních fondů EU v rámci OPLZZ, + 19 760 a to ,,Zavádění systémových nástrojů sociálního začleňování v sociálně vyloučených lokalitách“ a „Vytvoření podmínek pro systematické zkvalitňování procesu hodnocení dopadů regulace (RIA)“, beze změny počtu funkčních míst. č. j.: MF-32441/2013/14-143 ze dne 23.3.2013 - v souvislosti s rozpočtovým opatřením č. 4 došlo k přesunu 15% podílu státního rozpočtu na spolufinancování obou projektů v rámci schváleného rozpočtu kapitoly Úřad vlády ČR.
č. j.: MF-44344/2013/14-1403 ze dne 2.4.2013 - přesun prostředků 6 v rámci dotačních programů v oblasti lidských práv a ochrany menšin v rámci schváleného rozpočtu kapitoly Úřad vlády ČR. č. j.: MF-46729/2013/14-1403 ze dne 11.4.2013 - převod účelově určených prostředků z kapitoly VPS, položky Vládní rozpočtová 7 rezerva, do kapitoly Úřad vlády ČR, na financování mediální informační kampaně pro veřejnost v souvislosti s implementací II. pilíře důchodové reformy. č. j.: MF-50618/2013/14-1403 ze dne 22.4.2013 - přesun prostředků z kapitoly Úřad vlády ČR do kapitoly MZV, účelově 8 určených na úhradu výdajů za služební cesty vládního zmocněnce pro rozšíření jaderné elektrárny Temelín. č.j.: MF-55100/2013/14-1403 ze dne 30.4.2013 - převod účelově určených prostředků z kapitoly VPS, položky Vládní rozpočtová 9 rezerva, do kapitoly Úřad vlády ČR na odměny za vyjednání víceletého finančního rámce EU, beze změny počtu funkčních míst.
Kapitálové výdaje
23 950
Výdaje celkem
709 025
+ 12 965
+ 12 965
+ 6 676
+ 6 676
+ 817
+ 817
+ 19 760
+ 19 760
+ 3 487 - 3 487
0
+ 474 - 474
0
+ 10 000
+ 10 000
- 1 000
- 1 000
+ 1 836
+ 1 836
6
v tis. Kč Název opatření
10
11
12
13
č.j.: MF-58541/2013/14-1403 ze dne 20.5.2013 – převod prostředků z výdajů vedených v informačním systému programového financování EDS/SMVS do výdajů mimo programové financování v souladu s novelou zákona č.218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, která vstoupila v platnost 1.1.2013. č. j.: MF-55097/2013/14-1403 ze dne 21.5.2013 - převod účelově určených prostředků z kapitoly VPS, položky Vládní rozpočtová rezerva, do kapitoly Úřad vlády ČR, na podporu služeb protidrogové politiky v zájmu zabezpečení dostupnosti služeb pro rizikové skupiny obyvatelstva a pro regiony epidemiologicky problematické. č.j.: MF-59861/2013/14-1403 ze dne 5.6.2013 – převod prostředků z kapitoly Úřad vlády ČR do kapitoly MPSV, účelově určených na financování mediální informační kampaně pro veřejnost v souvislosti s implementací II. pilíře důchodové reformy. č. j.: MF-55097/2013/14-1403 ze dne 21.5.2013 - převod účelově určených prostředků z kapitoly VPS, položky Vládní rozpočtová rezerva, do kapitoly Úřad vlády ČR, na podporu profilace sítě zaměřené na problematiku patologického hráčství.
Rozpočet po úpravách celkem k 31.12.2013
2.2.
Příjmy
30 760
Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Výdaje celkem
-14 455 (EDS/SM VS) + 14 455
0
+ 10 000
+ 10 000
- 3 000
- 3 000
+ 5 000
+ 5 000
748 129
23 950
772 079
Rozpočtové příjmy a jejich plnění Ve schváleném rozpočtu kapitoly Úřadu byly příjmy stanoveny ve výši 11 000 tis. Kč,
v tom příjmy z rozpočtu EU ve výši 0 tis. Kč, příjmy z prostředků finančních mechanismů ve výši 9 600 tis. Kč a ostatní nedaňové příjmy 1 400 tis. Kč. Rozpočtovým opatřením MF došlo ke zvýšení rozpočtu příjmů o 19 760 tis. Kč na částku 30 760 tis. Kč. Jednalo se o navýšení příjmů z rozpočtu EU v souvislosti se schválením dvou projektů spolufinancovaných ze strukturálních fondů Evropské unie v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, a to ,,Zavádění systémových nástrojů sociálního začleňování v sociálně vyloučených lokalitách“ a „Vytvoření podmínek pro systematické zkvalitňování procesu hodnocení dopadů regulace (RIA)“ koncem roku 2012. Realizace těchto projektů byla zahájena v průběhu roku 2013. Skutečné příjmy k 31. 12. 2013 dosáhly výše 24 596 tis. Kč, tzn. 79,96 % rozpočtu po změnách.
7
Struktura příjmů celkem za Úřad v tis. Kč
Položka (uskupení položek)
Schválený rozpočet 2013
21
Příjmy za poskytování služeb a příjmy z pronájmů 22 Ostatní příjmy - vratky transferů 23 Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy z toho: přijaté pojistné náhrady 3113 Příjmy z prodeje ostat. DHM Nedaňové příjmy – celkem Nedaňové příjmy – bez pojistných náhrad Neinvestiční převody z Národního 4118 fondu (spolufinancované projekty) Neinvestiční transfery přijaté od 4153 Evropské unie (granty) Příjmy celkem
Rozpočet po změnách 2013
Plnění Plnění k 31.12.2013 v %
465
575
809,69 140,82
320
10
5,17 51,70
565
765
50 1 400
50 1 400
3 264,40 426,72 2 656, 94 0,00 0 4 079,26
1 400
1 400
1 422,32
101,57
9 600
29 360
17 586,63
59,90
0
0
2 929,70
11 000
30 760
-
24 595,59 79,96
Rozbor čerpání příjmů Úřadu k 31. 12. 2013 2111 příjmy za poskytování služeb a výrobků příjem za poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. příjmy za polygrafické služby příjmy za pořádání „Podzimní překladatelské konference“ rekreace zaměstnanců v Sezimově Ústí 2132 příjmy z pronájmů pronájmy za ubytování zaměstnanců (Slavíčkova vila, Kramářova vila, Hrzánský palác, Chabry) pronájmy v hl. budově – kadeřnictví, masérka pronájmy prostor – Lichtenštejnský palác pronájem-umístění technologického stojanu (O2 a T-mobile) pronájem–umístění optického zařízení pro vysílání ČT pronájmy automatů na kávu
61 273 Kč 612 Kč 460 Kč 56 901 Kč 3 300 Kč 748 421 Kč 379 693 Kč 75 132 Kč 87 696 Kč 190 000 Kč 7 800 Kč 8 100 Kč
2222 ostatní příjmy vratka transferu z roku 2012
5 173 Kč
2310 příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku prodej použitých tiskových kazet, inkoustů a PC
1 358 Kč
2322 přijaté pojistné náhrady pojistná událost – povodně v Lichtenštejnském paláci
2 656 941 Kč
8
2324 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady dobropisy z minulých let stravenky, stravné XII/12 splátky dle soudního rozhodnutí refundace mzdy za r. 2012 – projekt Twinning ostatní příjmy
577 533 Kč 349 539 Kč 62 428 Kč 16 532 Kč 140 597 Kč 8 437 Kč
2329 ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené příjmy za sběr papíru a kovového šrotu ztráty průkazek úhrada škodních případů (poškození, ztráta) ostatní nahodilé příjmy
28 567 Kč 4 849 Kč 1 500 Kč 5 159 Kč 17 059 Kč
4118 neinvestiční převody z Národního fondu příjem z rozpočtu EU - podíl spolufinancovaných projektů 4153 neinvestiční transfery EU grant Evropa pro občany grant EMCDDA za rok 2012 grant EMCDDA za rok 2013
17 586 625 Kč
2 929 699 Kč 210 625 Kč 839 441 Kč 1 879 633 Kč
Příjmy celkem:
24 595 590 Kč
Na dosažených příjmech se podílely zejména prostředky ze strukturálních fondů EU poukázané z Národního fondu MF v celkové výši 17 587 tis. Kč. Jedná se o příjmy ze spolufinancovaných projektů „Podpora sociálního začleňování ve vybraných romských lokalitách“ ve výši 15 463 tis. Kč a „Efektivní řízení lidských zdrojů“ ve výši 2 124 tis. Kč, jejichž realizace byla ukončena v roce 2012. U narozpočtovaných příjmů dvou nových projektů, jejichž realizace v rámci OPLZZ byla zahájena v roce 2013, „Zavádění systémových
nástrojů
sociálního
začleňování
v sociálně
vyloučených
lokalitách“
a „Vytvoření podmínek pro systematické zkvalitňování procesu hodnocení dopadů regulace (RIA)“, a projektu spolufinancovaného z prostředků finančních mechanismů „Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti“, v celkové výši 29 360 tis. Kč, se očekává jejich plnění v roce 2014. Do příjmů Úřad přijal prostředky od Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogové závislosti (EMCDDA) v celkové výši 2 719 tis. Kč. Z tohoto objemu byly prostředky ve výši 1 880 tis. Kč určeny na pokrytí 50 % realizovaných výdajů odborem protidrogové politiky - Národním monitorovacím střediskem pro drogy a drogové závislosti v roce 2013 a prostředky ve výši 839 tis. Kč, tvořící doplatek vyúčtování grantu EMCDDA za rok 2012, jsou příjmem státního rozpočtu roku 2013. Dále Úřad přijal do příjmů prostředky
9
z grantu ,,Evropa pro občany“ ve výši 211 tis. Kč určené na 50% spolufinancování realizovaných výdajů odborem pro evropské záležitosti. V rámci plnění pojistné události v souvislosti s povodněmi, které zasáhly Lichtenštejnský palác, obdržel Úřad od České pojišťovny pojistné náhrady ve výši 2 657 tis. Kč. Ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery, které byly rozpočtovány ve výši 1 400 tis. Kč, byly splněny v objemu 1 422 tis. Kč, tj. plnění na 101,57 %. Jedná se zejména o příjmy za pronájem nebytových i bytových prostor (ubytování zaměstnanců v objektech Úřadu, prostory paláců mimo státní správu, kadeřnictví), pronájem za umístění technologického stojanu u provozní budovy Úřadu od společností Telefónica-O2 a T-Mobile, pronájem za umístění optického zařízení pro vysílání ČT, pronájem za umístění nápojových automatů, dobropisy, příjmy z úroků a ostatní nahodilé příjmy. Srovnání příjmů kapitoly Úřadu za roky 2009 až 2013 v tis. Kč
Příjmy
Skutečnost 2009
Skutečnost 2010
Skutečnost 2011
Skutečnost 2012
Skutečnost 2013
38 415,43
113 990,40
27 482,70
15 199,23
24 595,59
Příjmy v letech 2009 - 2013 (v tis. Kč) 120 000,00
100 000,00
80 000,00
60 000,00
Příjmy
40 000,00
20 000,00
0,00 2009
2010
2011
2012
2013
10
Srovnání příjmů Úřadu za roky 2009 až 2013 podle druhu příjmu je uvedeno v následující tabulce a grafu. v tis. Kč
Příjmy/rok Příjmy – ostatní nedaňové Neinvestiční transfery EU Převody z RF OSS Neinvestiční převody z NF Investiční převody z NF Příjmy celkem
2009 29 579,16 8 826,27 10,00 0,00 0,00 38 415,43
2010 110 576,77 1 572,15 0,00 1 841,48 0,00 113 990,40
2011 2 385,24 1 477,38 1 407,56 16 755,12 5 457,40 27 482,70
2012 1 428,26 0,00 2 937,82 9 483,23 1 349,92 15 199,23
2013 4 079,26 2 929,70 139,97 17 586,63 0,00 24 595,59
Porovnání podle druhu příjmů v letech 2009 - 2013 120 000,00
100 000,00
80 000,00
Příjmy – ostatní nedaňové Neinvestiční transfery EU Převody z RF OSS
60 000,00
Neinvestiční převody z NF Investiční převody z NF Příjmy celkem
40 000,00
20 000,00
0,00 2009
2010
2011
2012
2013
Příjmy Úřadu v letech 2009 a 2010 jsou výrazně vyšší oproti rokům 2011 až 2013, a to zejména v souvislosti s významným odprodejem nemovitého majetku Úřadu v minulých letech (nemovitosti v Karlových Varech, rekreační objekt Slunečná ve Špindlerově Mlýně). 2.3. Vyhodnocení výdajů kapitoly Úřadu Schválený rozpočet výdajů ve výši 709 025 tis. Kč byl rozpočtovými opatřeními MF upraven na částku 772 079 tis. Kč. Úpravy se týkaly zejména navýšení prostředků určených na: -
zajištění financování vrcholných návštěv předsedy vlády,
-
finanční zajištění platu a náhrad výdajů ministra a předsedy Legislativní rady vlády a na finanční zajištění jeho kabinetu a poradců,
-
zabezpečení studie o sociálně patologických dopadech hazardních her na společnost, 11
-
zajištění realizace dvou projektů spolufinancovaných ze strukturálních fondů EU v rámci OPLZZ ,,Zavádění systémových nástrojů sociálního začleňování v sociálně vyloučených lokalitách“ a „Vytvoření podmínek pro systematické zkvalitňování procesu hodnocení dopadů regulace (RIA)“,
-
zajištění mediální informační kampaně k implementaci II. pilíře důchodové reformy,
-
odměny za vyjednání víceletého finančního rámce EU,
-
podporu protidrogové politiky na zabezpečení dostupnosti služeb pro rizikové skupiny obyvatelstva a pro regiony epidemiologicky problematické,
-
podporu profilace sítě zaměřené na problematiku patologického hráčství. Konečný rozpočet výdajů činil 972 897 tis. Kč a byl tvořen upraveným rozpočtem ve
výši 772 079 tis. Kč, prostředky nároků z nespotřebovaných výdajů minulých let ve výši 196 071 tis. Kč a přijatými mimorozpočtovými prostředky ve výši 4 747 tis. Kč (grant EMCDDA 1 880 tis. Kč, grant „Evropa pro občany“ 210 tis. Kč a pojistné plnění za škody v Lichtenštejnském paláci způsobené povodní ve výši 2 657 tis. Kč). Skutečné čerpání výdajů činilo celkem 678 278 tis. Kč, tj. 87,85 % rozpočtu po změnách (772 079 tis. Kč) a 69,72 % konečného rozpočtu (972 897 tis. Kč). Na tomto čerpání se
podílely
prostředky
státního
rozpočtu
částkou
599 484 tis. Kč,
prostředky
z nároků nespotřebovaných výdajů z minulých let ve výši 74 054 tis. Kč a mimorozpočtové prostředky v částce 4 740 tis. Kč - grant EMCDDA (1 880 tis. Kč, grant ,,Evropa pro občany“ (203 tis. Kč) a pojistné náhrady související s povodněmi roku 2013, které zasáhly Lichtenštejnský palác (2 657 tis. Kč). Nižší čerpání výdajů v roce 2013 bylo způsobeno zejména objektivními skutečnostmi, které nastaly ve 2. polovině roku 2013. Nevyčerpané prostředky za rok 2013 činily 172 603 tis. Kč (z toho z rozpočtu po změnách 172 596 tis. Kč a z grantu „Evropa pro občany“ 7 tis. Kč). Tyto nevyčerpané prostředky Úřad uplatňuje jako nároky z nespotřebovaných výdajů za rok 2013 podle § 47 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, a budou použity na krytí potřeb v roce 2014 a v letech následujících. Přehled nevyčerpaných prostředků za rok 2013 z rozpočtu po změnách je uveden v následující tabulce.
12
tis. Kč
Nevyčerpané prostředky z rozpočtu po změnách za rok 2013 celkem
172 596
z toho: spolufinancované projekty
21 910
výzkum, vývoj a inovace
7 838
programové financování SMVS (ISPROFIN) dotace
16 032 696
ostatní výdaje podle položek rozpočtové skladby (bez spolufinancovaných projektů, bez výzkumu, vývoje a inovací a bez programového financování SMVS): 5011 Platy zaměstnanců
8 082
502 Ostatní platby za provedenou práci
7 760
503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem
6 472
5342 Povinný příděl do FKSP 513 Nákup materiálu 514 Úroky a ostatní finanční výdaje 515 Nákup vody, paliv a energie Nákup služeb (z toho zejména na aplikační podporu ekonomického informačního systému 34 960 tis. Kč, vrcholné návštěvy 10 270 tis. Kč, na poradenství 5 348 tis. Kč, kampaň 516 k II. důchodovému pilíři 4 874 tis. Kč)
72 15 031 166 5 367
71 476
5171 Opravy a udržování
5 717
5173 Cestovné
2 624
5175 Pohoštění
1 651
5194 Věcné dary 5196 Náhrady a příspěvky související s výkonem ústavní funkce 5424 Náhrady mezd v době nemoci
172 1 003 306
Celkový rozpočet výdajů kapitoly Úřadu byl ve všech ukazatelích dodržen. Oblast všech stanovených závazných ukazatelů byla splněna. V žádném ze stanovených závazných ukazatelů nedošlo k nepovolenému překročení rozpočtovaného objemu prostředků. Plnění všech stanovených závazných ukazatelů včetně členění na specifické a průřezové ukazatele je dále podrobně uvedeno v přílohové části - Tabulka č. 2 „Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu“.
13
Výdaje celkem jsou strukturovány do níže uvedených specifických ukazatelů: Specifický ukazatel „Výdaje vlastního Úřadu vlády ČR“, schválený ve výši 533 004 tis. Kč, byl po provedení rozpočtových opatření upraven na částku 560 250 tis. Kč. Jednalo se zejména o souvztažné navýšení příjmů a výdajů na realizaci spolufinancovaného projektu ze strukturálních fondů EU v rámci OPLZZ „Vytvoření podmínek pro systematické zkvalitňování procesu hodnocení dopadů regulace (RIA)“ a dále potom o převod prostředků z kapitoly Všeobecná pokladní správa na posílení výdajů Úřadu k zajištění financování vrcholných návštěv předsedy vlády, finanční zajištění platu a náhrad výdajů ministra a předsedy Legislativní rady vlády a na finanční zajištění jeho kabinetu a poradců, zajištění mediální informační kampaně k implementaci II. pilíře důchodové reformy a na odměny za vyjednání víceletého finančního rámce EU. Skutečné čerpání výdajů ve výši 477 034 tis. Kč představuje 85,15 % rozpočtu po změnách. Finanční prostředky byly použity na zabezpečení podmínek pro práci vlády, předsedy vlády, místopředsedkyně vlády, ministra a předsedy Legislativní rady vlády a dále na zajištění činnosti vlastního Úřadu a na zabezpečení provozně technických podmínek. Součástí tohoto ukazatele jsou i výdaje na projekty spolufinancované ze strukturálních fondů EU - „Úprava informačního systému Odok“ a „Vytvoření podmínek pro systematické zkvalitňování procesu hodnocení dopadů regulace (RIA)“. V rámci výdajů tohoto ukazatele byly použity mimorozpočtové zdroje v celkové výši 4 585 tis. Kč (grant EMCDDA, grant „Evropa pro občany“ a pojistné plnění za škody v Lichtenštejnském paláci způsobené povodní) a nároky z nespotřebovaných výdajů v celkové výši 54 803 tis. Kč. Konečný rozpočet tohoto ukazatele ve výši 703 690 tis. Kč nebyl dočerpán v částce 226 656 tis. Kč. Nedočerpány byly především prostředky na programy spolufinancované z rozpočtu EU, prostředky na financování vrcholných návštěv předsedy vlády, prostředky na mediální kampaň související s implementací II. pilíře důchodové reformy, prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci včetně souvisejících výdajů (povinné pojistné a FKSP), prostředky na zajištění aplikační podpory ekonomického informačního systému SAP, investiční prostředky v rámci informačního systému programového financování SMVS, kde část investičních akcí bude realizována v roce 2014. Dále se jednalo o nedočerpání prostředků na poradenské, konzultační a právní služby, na nákup ostatních služeb, na pořízení drobného dlouhodobého hmotného majetku, na pohoštění a cestovní výdaje. Specifický ukazatel „Výdaje spojené s činností poradních orgánů vlády“ byl rozpočtován ve výši 176 021 tis. Kč a po provedení rozpočtových opatření činil rozpočet po 14
změnách 211 827 tis. Kč. Jednalo se zejména o souvztažné navýšení příjmů a výdajů na realizaci spolufinancovaného projektu ze strukturálních fondů EU v rámci OPLZZ ,,Zavádění systémových nástrojů sociálního začleňování v sociálně vyloučených lokalitách“ a dále o převod účelově určených prostředků z kapitoly VPS do kapitoly Úřadu na podporu protidrogové politiky k zabezpečení dostupnosti služeb pro rizikové skupiny obyvatelstva a pro regiony epidemiologicky problematické a na podporu profilace sítě zaměřené na problematiku patologického hráčství. Skutečné čerpání činilo 201 244 tis. Kč, tj. 95,00 % rozpočtu po změnách. Na financování výdajů byly použity mimorozpočtové zdroje z grantu EMCDDA ve výši 155 tis. Kč a nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 19 251 tis. Kč. Konečný rozpočet tohoto ukazatele ve výši 269 207 tis. Kč nebyl dočerpán v částce 67 963 tis. Kč. Nedočerpány byly především prostředky na výzkum, vývoj a inovace, na projekt „Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti“ spolufinancovaný z prostředků finančních mechanismů a na projekt ,,Zavádění systémových nástrojů sociálního začleňování v sociálně vyloučených lokalitách“ spolufinancovaný z rozpočtu EU v rámci OPLZZ. Do specifického ukazatele jsou zahrnuty tyto výdaje: -
výdaje § 354132 – Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami (průřezový ukazatel „Program protidrogové politiky“);
-
výdaje § 614500 – Úřad vlády ČR, které jsou čerpány sekcí pro lidská práva Úřadu; jedná se zejména o výdaje na Program na podporu veřejně účelných aktivit občanských sdružení zdravotně postižených a výdaje na Evropskou chartu regionálních či menšinových jazyků;
-
výdaje § 614533 - Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity (stejnojmenný průřezový ukazatel), který zahrnuje výdaje Agentury pro sociální začleňování v romských lokalitách včetně výdajů na projekt spolufinancovaný z rozpočtu EU ,,Zavádění systémových nástrojů sociálního začleňování v sociálně vyloučených lokalitách“ a na projekt spolufinancovaný z prostředků finančních mechanismů „Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti“, dále výdaje na výzkum monitorování situace v romské komunitě, výdaje na dotační programy Rady vlády pro záležitosti romské menšiny Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce, Podpora terénní práce, Podpora koordinátorů pro romské záležitosti a výdaje na Dekádu romské inkluze.
-
výdaje § 618019 – Institucionální podpora výdajů na výzkum ve státní správě a samosprávě (průřezový ukazatel „Institucionální podpora celkem“).
15
2.3.1. Čerpání běžných výdajů Schválený rozpočet běžných výdajů ve výši 685 075 tis. Kč byl rozpočtovými opatřeními MF upraven na částku 748 129 tis. Kč a jejich čerpání k 31.12.2013 dosáhlo výše 646 821 tis. Kč, tj. 86,46 % rozpočtu po změnách. V rámci běžných výdajů byly čerpány prostředky z nároků nespotřebovaných výdajů z minulých let ve výši 50 516 tis. Kč. Na čerpání běžných výdajů se podílejí největší měrou mzdové a s nimi související výdaje (pojistné a FKSP), a to ve výši 345 373 tis. Kč, dále výdaje na zajištění provozně technické činnosti Úřadu ve výši 160 440 tis. Kč a dotace poskytnuté nestátním neziskovým organizacím, obcím a krajům v objemu 141 008 tis. Kč. Podrobná specifikace běžných výdajů v roce 2013
Položka
501 a 502 v tom
503 505 513 514 515 516 517 z toho
5192 5194 5196
v tis. Kč
Schválený rozpočet
Mzdové prostředky celkem 5011 Platy zaměstnanců 5021 Ostatní osobní výdaje 5022 Platy představitelů 5024 Odstupné 5026 Odchodné Ostatní platby za provedenou 5029 práci jinde nezařazené Povinné pojistné Mzdové náhrady
247 595 210 691 28 384 5 426 1 500 500
Nákup materiálu Úroky a ostatní finanční výdaje Nákup vody, paliv a energie Nákup služeb Ostatní nákupy 5171 Opravy a udržování 5172 Programové vybavení 5173 Cestovné 5175 Pohoštění Účastnické poplatky 5176 na konference Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady Věcné dary Náhrady a příspěvky související s výkonem ústavní funkce
Čerpání k Rozpočet 31.12.2013 Čerpání po včetně v% změnách nároků a grantů 264 427 258 697,76 97,83 219 280 219 158,11 99,94 35 347 29 155,66 82,48 6 706 5 664,92 84,48 1 500 1 612,47 107,50 500 106,60 21,32
1 094
1 094
84 184 200
89 884 200
24 301 200 26 606 146 016 24 290 8 910 370 9 750 5 080
27 774 500 26 406 164 091 28 220 10 926 395 9 743 6 971
180
185
50
54
750
700
1 566
1 755
3 000,00 274,22 84 488,11 0,00
94,00 0
13 296,02 47,87 334,33 66,87 21 039,26 79,68 92 325,82 56,27 23 991,45 85,02 11 692,48 107,02 321,23 81,32 6 361,92 65,30 5 482,45 78,65 133,37
72,09
594,88 1 101,63 1 533,84 219,12 752,31
42,87
16
Položka
5213 5221 5222 5223 5229 5321 5323 5339 5342 5362 5363 5424 5494 5511
Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektůmprávnickým osobám Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem Neinvestiční transfery občanským sdružením Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím Převody FKSP Platby daní a poplatků Úhrada sankcí jiným rozpočtům Náhrady mezd v době nemoci Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím
Běžné výdaje kapitoly celkem
Čerpání k Rozpočet 31.12.2013 Čerpání po včetně v% změnách nároků a grantů
Schválený rozpočet
0
765
765,00 100,00
17 600
18 842
19 042,00 101,06
86 931
97 446
97 709,26 100,27
5 400
7 798
8 566,00 109,85
0
836
836,00 100,00
9 850 5 165
8 628 5 159
8 740,24 101,30 5 158,60 99,99
0
191
191,00 100,00
2 107 60 0 1 144
2 193 60 0 1 190
2 187,47 45,00 4 675,76 844,75
1 000
1 000
1 000,00 100,00
60
10
685 075
99,75 75,00 70,99
6,31
63,10
748 129 646 821,17
86,46
17
Komentář k vybraným položkám Podseskupení položek 513 – Nákup materiálu Rozpočet stanovený ve výši 24 301 tis. Kč byl rozpočtovými opatřeními upraven na 27 774 tis. Kč. Čerpání celkem činilo 13 296 tis. Kč, včetně nároků z nespotřebovaných výdajů v částce 789 tis. Kč. Byl pořízen drobný hmotný dlouhodobý majetek do objektů Úřadu (Strakova akademie, objekt ve Vladislavově ulici, Hrzánský palác, Lichtenštejnský palác, Kramářova vila, objekt Dolní Chabry). Jednalo se zejména o nábytek do sekretariátu předsedy vlády, psací stoly, židle, ventilátory, zrcadla, autochladničky, lednice, chladící a mrazící skříně, mikrovlnné trouby, varné konvice, kávovary, záclony, závěsy, váhy a hodiny, kuchyňské nádobí, elektrické zahradní nářadí. Dále byly výdaje vynaloženy na nákup vlajek, samolepicích štítků, potahové látky, nouzové osvětlení, umyvadlové baterie, elektrický a vodoinstalační materiál, drobný stavební materiál, nákup kancelářských potřeb pro potřeby jednotlivých útvarů Úřadu, úklidových a drogistických prostředků, nákup spotřebního
polygrafického
materiálu
pro
digitální
produkční
tiskové,
kopírovací
a polygrafické stroje provozované na pracovišti polygrafie a dále nákup kancelářského papíru pro Úřad, nákup prostředků nutných pro celoroční úpravu zahrad v objektech Úřadu (hnojiva, postřiky, zemina, výsadba, stromy, živý plot ve Strakově akademii), na květinovou výzdobu při protokolárních a významných akcích pořádaných v objektech Úřadu, na vázané kytice a pietní věnce. Další výdaje byly vynaloženy na ochranné pracovní pomůcky (montérky, rukavice, ochranné brýle, respirátory, pracovní obuv). Rovněž se jednalo o nákup novin, časopisů a knih podle požadavků jednotlivých útvarů Úřadu a zároveň byl doplňován knižní fond knihovny Úřadu o tématicky zaměřené a odborné tituly, včetně vybavení knihoven Eurocenter a zajištění učebních pomůcek pro informační akce organizované Eurocentry. V oblasti autodopravy se jednalo o nákupy pneu, závaží na pneu, náhradních dílů na opravy vozidel prováděných v dílně Úřadu a prostředků na údržbu vozidel. V oblasti informačních a komunikačních technologií byly prostředky vynaloženy na pořízení a obnovu počítačových sestav (PC, klávesnice, myš, LCD), dále na nákup notebooků, tabletů, laserových tiskáren, GPS navigace, flash disků, externích čteček, bezpečnostních klíčů, modulů do serveru Dell PE R710, grafických karet, grafických pracovních stanic pro polygrafii, nákup nových zdrojů nepřerušovaného napájení (UPS) ke kamerovému systému (CCTV) v objektu Kramářova vila a čteček k docházkovému a identifikačnímu systému v objektu Strakovy akademie. Dále se jednalo o pořízení kancelářské, telefonní a ozvučovací techniky (bezdrátové telefony, digitální telefony, mobilní telefony, skartovací stroje, radiomagnetofony, televizní přijímače,
18
datové projektory). Dále byl pořízen i spotřební materiál nutný pro zajištění provozu výpočetní techniky (tonery, pásky TTR DATAMAX, podložky pod myši, náplně do inkoustových tiskáren, čisticí ubrousky a stlačený vzduch, propojovací kabely, adaptéry, datové pásky, akumulátory, RAM, SSD, gelové podložky, LAN karty, baterie do notebooku, pevné disky, štítky na LTO pásky, nabíječky, sluchátka) a materiálů pro kancelářskou techniku, kopírovací stroje, telefonní techniku a ozvučovací techniku (tonery, odpadní nádobky, baterie, audio kazety). Podseskupení položek 515 – Nákup vody, paliv a energie Rozpočet stanovený ve výši 26 606 tis. Kč byl rozpočtovými opatřeními upraven na 26 406 tis. Kč a skutečné čerpání činilo 21 039 tis. Kč. Nejvyšší část představují výdaje za elektrickou energii (14 180 tis. Kč), dále potom za plyn, pohonné hmoty, vodné a stočné a za dodávku tepla. Podseskupení položek 516 – Nákup služeb Stanovený rozpočet ve výši 146 016 tis. Kč byl upraven rozpočtovými opatřeními MF na částku 164 091 tis. Kč. Jednalo se o zajištění financování vrcholných návštěv předsedy vlády, realizaci projektu spolufinancovaného ze strukturálních fondů EU v rámci OPLZZ ,,Zavádění systémových nástrojů sociálního začleňování v sociálně vyloučených lokalitách“ a dále na zajištění financování mediální informační kampaně k implementaci II. pilíře důchodové reformy. Čerpání činilo 92 326 tis. Kč, včetně nároků z nespotřebovaných výdajů v částce 19 471 tis. Kč. V rámci tohoto podseskupení byly čerpány prostředky na nájemné, na služby pošt (poplatky za uveřejnění informací na informačním systému veřejných zakázek, poštovné, distribuce periodik, časová razítka, elektronické podpisy), služby telekomunikací (provoz fixních telefonních linek, mobilních hlasových a datových služeb, poplatky za povolení provozu radiových kmitočtů pro provoz EZS a EPS), služby radiokomunikací (připojení objektu ve Vladislavově ulici s hlavní lokalitou Úřadu prostřednictvím služby DarkFiber, připojení Úřadu do internetu - lokality: nábř. E. Beneše 4, Praha 1 a Dr. E. Beneše 201, Sezimovo Ústí, poplatky za využívání radiových kmitočtů a poplatky za registraci a údržbu domén .cz a .eu), služby peněžních ústavů, na příspěvek závodního stravování, na úklid a ostrahu, na stěhovací služby, vypracování projektů, posudků a geodetické práce, vypracování zadání veřejných zakázek, sadovnické úpravy a zahradnické služby na zahradách, odvoz odpadů, pojištění majetku včetně zákonného pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidel a havarijního pojištění vozidel, revize, školení a vzdělávání, služby v oblasti požární ochrany, překlady a tlumočení, rozhlasové a televizní poplatky provozovaných přijímačů v objektech Úřadu, služby monitorovacího a informačního 19
servisu. Prostředky na ostatní služby byly čerpány jak v oblasti lidských práv, tak v oblasti protidrogové politiky, dále v okruhu zprostředkování informací o EU, v oblasti výzkumu, vývoje a inovací i v oblasti mediální komunikace. Výdaje na nákup ostatních služeb byly rovněž
vynaloženy
v oblasti
spolufinancovaných
projektů,
realizovaných
v rámci
Integrovaného operačního programu a Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Dále byly čerpány prostředky na konzultační, poradenské a právní služby. V oblasti informačních technologií a komunikační techniky se jednalo o výdaje za pronájem optického vlákna z důvodu zajištění přímého propojení Úřadu s Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR, o výdaje na konzultace k portálu a k aplikacím informačního personálního a mzdového systému VEMA. Další výdaje byly vynaloženy na servisní smlouvy na záložní zdroj UPS serverovny, na zálohovací systém EMC Networker, na zálohovací knihovnu, na síťové prvky Extreme, na komunikační infrastrukturu, na podporu správy linuxových serverů, na redakční systém WebToDate, na podporu systémů IBM Lotus, na elektronickou spisovou službu, na diskové pole Equallogic a systém virtualizace VMWare, na zařízení mikrovlnných spojů, podporu analyzeru logů, antivirových produktů Symantec a na aplikační firewall. Dále byla zajištěna servisní podpora elektronických knihoven Úřadu eKLEP, servisní podpora statistického a analytického programu, který používá Oddělení Národního monitorovacího střediska pro drogy a drogové závislosti, servisní smlouva informačního systému Gastro pro Odbor hospodářské správy na podporu provozu Intranetu, přístup k systému Beck on-line, servisní podpora Aspi on-line; aplikace Docházka, přesun modulu On-line katalog Clavius a provozní podpora knihovního systému, roční podpora transparentního šifrování souborů; roční podpora produktu pro provádění rizikových analýz informačních technologií, servisní služby spojené s provozem a se správou aplikace E-ZAK, která je nástrojem pro podporu elektronizace zadávání veřejných zakázek, import databáze DataKO na web www.vlada.cz, pořízení služby Google Site Search pro tiskový odbor, servisní smlouva na zajištění provozu a údržby databáze DAP, servisní podpora k produktu Adobe Livecycle. Rovněž byla zajištěna obnova podpory SW produktu pro správu síťových zařízení, technická podpora pro operační systém SUSE Linux Enterprise Server a RedHat, prodloužení servisní podpory serverů, prodloužení servisní podpory zálohovací knihovny, prodloužení servisní podpory síťových zařízení, podpora licencí VMWare, obnova technické podpory diskového pole Equallogic, podpora licencí elektronické spisové služby, podpora licencí dokumentového úložiště, migrace knihovního systému, zprovoznění technického celku pro virtualizaci serverů, import databáze DataKO do redakčního systému, zřízení webu
20
www.korupce.cz, migrace ekonomického systému na nový hardware, rekonfigurace zálohovacího pole, automatický import veřejných zakázek do redakčního systému, doplnění strukturované kabeláže pro docházkový systém, pilotní projekt pro záložní lokalitu, provedení externího penetračního testu, provedení měření strukturované kabeláže. Položka 5171 – Opravy a udržování Rozpočtované prostředky na opravy a udržování v částce 8 910 tis. Kč byly čerpány ve výši 10 926 tis. Kč. Do čerpání byly zapojeny i prostředky z nároků nespotřebovaných výdajů z minulých let, a to ve výši 4 243 tis. Kč a ostatní mimorozpočtové prostředky ve výši 2 241 tis. Kč tvořené pojistným plněním za povodňové škody způsobené v Lichtenštejnském paláci v roce 2013. Prostředky byly vynaloženy na pravidelnou údržbu a opravu všech objektů Úřadu (oprava a údržba stavebních konstrukcí, podlah, lakování, malování), na opravy strojů a zařízení (údržba plynových kotlů a oprava UPS v Lichtenštejnském paláci, oprava gastrozařízení, oprava lednic a mrazáků, údržba motorových sekaček), na opravy bezpečnostních systémů, na opravu a údržbu zařízení požární ochrany, na opravu motorových vozidel, opravu a údržbu produkčních tiskových a polygrafických strojů (oprava zařízení na americkou a kroužkovou vazbu, oprava šičky Rapid 110 a 101, oprava polygrafického stroje VP 2090, oprava a údržba strojů Océ, Canon). Dále se jednalo o zabezpečení oprav bezpečnostních
systémů
po
úderu
blesku
v Hrzánském
paláci
a po
povodních
v Lichtenštejnském paláci. V souvislostí s touto povodní byly v roce 2013 opraveny v suterénu zejména závady na výtazích a elektrických rozvodných skříních a provedeny byly nutné sádrokartonářské, malířské a lakýrnické práce, včetně oprav žulových podlah. V oblasti informačních a komunikačních technologií se jednalo o opravy tiskáren a notebooků, běžné výdaje za opravy a údržbu kopírovací, kancelářské techniky, telefonní techniky, slaboproudých rozvodů, televizní techniky, včetně oprav telefonních ústředen v objektech Úřadu. Položka 5172 – Programové vybavení Rozpočet po změnách ve výši 395 tis. Kč byl čerpán ve skutečnosti v částce 321 tis. Kč, a to především na licenci, např. Adobe Acrobat, licence pro BES Server, licenci OptimAcess Standard, citační SW EndNote X7 Win, licenci NetWorker Virtual Edition Klient. Položka 5173 – Cestovné Upravený rozpočet položky cestovné byl na rok 2013 stanoven ve výši 9 743 tis. Kč a skutečné čerpání činilo 6 362 tis. Kč, včetně nároků z nespotřebovaných výdajů v částce 16 tis. Kč. Na zahraniční pracovní cesty byla čerpána částka 5 125 tis. Kč a na tuzemské
21
pracovní cesty částka 1 237 tis. Kč. Vyhodnocení zahraničních pracovních cest je uvedeno v samostatné části tohoto materiálu. Položka 5192 – Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady Upravený rozpočet této položky byl na rok 2013 stanoven ve výši 54 tis. Kč a skutečné čerpání činilo 595 tis. Kč, včetně nároků z nespotřebovaných výdajů v částce 561 tis. Kč. Jedná se zejména o dlouhodobé vyplácení náhrad mezd při pracovním úrazu jednoho zaměstnance Úřadu. Položka 5194 – Dary Upravený rozpočet této položky ve výši 700 tis. Kč byl skutečně čerpán v částce 1 534 tis. Kč, včetně nároků z nespotřebovaných výdajů v částce 1 006 tis. Kč. Finanční prostředky byly využity na nákup dárkových a upomínkových předmětů, které předává ve většině případů předseda vlády během mezivládních jednání, akcí mezinárodního charakteru a významných společenských událostí a jsou určeny pro prezentaci České republiky. Položka 5196 – Náhrady a příspěvky související s výkonem ústavní funkce Schválený rozpočet položky ve výši 1 566 tis. Kč byl upraven na 1 755 tis. Kč a čerpán v částce 752 tis. Kč. Jedná se o náhrady výdajů spojených s výkonem funkce poskytované podle § 5 zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců. V rámci běžných výdajů byly Úřadem poskytnuty finanční prostředky formou neinvestičních dotací pro níže uvedené účely: Podseskupení položek 521 - Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům v tis. Kč
§
Položka
Název položky
Neinvestiční transfery nefinančním 3541 5213 podnikatelským subjektům právnické osoby Celkem podseskupení položek 521
Účel
Protidrogová politika
Schválený rozpočet 2013
Rozpočet po změnách 2013
0
765
765
0
765
765
Skutečné čerpání 2013
22
Podseskupení položek 522 – Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím v tis. Kč
§
Položka
3541
5221
6145
5221
6145
5221
Název položky
Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem
Celkem položka 5221 Neinvestiční dotace 3541 5222 občanským sdružením 6145
5222
Neinvestiční dotace občanským sdružením
6145
5222
Neinvestiční dotace občanským sdružením
6145
5222
Neinvestiční dotace občanským sdružením
Celkem položka 5222 Neinvestiční transfery 3541 5223 církvím a náboženským společnostem 6145
5223
Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem
Účel
Protidrogová politika
Schválený rozpočet 2013
Rozpočet po změnách 2013
Skutečné čerpání 2013 včetně nároků
15 600
17 387
17 387
0
300
300
2 000
1 155
1 355
17 600
18 842
19 042
57 931
67 869
67 719
9 000
8 762
9 187
20 000
20 000
19 988
0
815
815
86 931
97 446
97 709
Protidrogová politika
3 100
3 941
3 941
Předcházení sociálnímu vyloučení a odstraňování jeho důsledků
2 300
3 857
4 625
5 400
7 798
8 566
0
836
836
109 931
124 922
126 153
Evropská charta regionálních či menšinových jazyků Předcházení sociálnímu vyloučení a odstraňování jeho důsledků Protidrogová politika Předcházení sociálnímu vyloučení a odstraňování jeho důsledků Podpora veřejných aktivit zdravotně postižených Evropská charta regionálních či menšinových jazyků
Celkem položka 5223 Ostatní neinvestiční 5229 3541 transfery neziskovým Protidrogová politika a podobným organizacím Celkem podseskupení položek 522
23
Podseskupení položek 532 – Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně v tis. Kč
§
Položka
6145
5321
Název položky
Neinvestiční transfery obcím
Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční 3541 5321 transfery obcím Celkem položka 5321 6145
3541
5321
5323
Neinvestiční transfery krajům
Účel
Evropská charta regionálních či menšinových jazyků Podpora terénní sociální práce Protidrogová politika
Protidrogová politika
Neinvestiční Podpora koordinátorů transfery krajům romských poradců Celkem položka 5323 Celkem podseskupení položek 532 6145
5323
Skutečné čerpání 2013 včetně nároků
Schválený rozpočet 2013
Rozpočet po změnách 2013
1 850
261
104
8 000
8 098
8 367
0
269
269
9 850
8 628
8 740
0
92
92
5 165
5 067
5 067
5 165 15 015
5 159 13 787
5 159 13 899
Podseskupení položek 533 – Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím v tis. Kč
§
Položka
3541
5339
Název položky Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím
Celkem podseskupení položek 533
Účel Protidrogová politika
Schválený rozpočet 2013
Rozpočet po změnách 2013
Skutečné čerpání 2013
0
191
191
0
191
191
Komentář k neinvestičním transferům poskytnutým územním rozpočtům Ve schváleném rozpočtu byly zapracovány neinvestiční transfery obcím a krajům v celkovém objemu 15 015 tis. Kč. Rozpočet po změnách činil 13 787 tis. Kč a ve skutečnosti byly poskytnuty neinvestiční transfery obcím a krajům celkem ve výši 13 899 tis. Kč, včetně nároků z nespotřebovaných výdajů v částce 446 tis. Kč. Z toho obcím celkem ve výši 8 740 tis. Kč, a to v rámci programu Podpora terénní práce ve výši 8 367 tis. Kč, v rámci programu Protidrogová politika ve výši 269 tis. Kč a současně v rámci programu Evropská charta regionálních či menšinových jazyků v částce 104 tis. Kč. Krajům byly ve skutečnosti poskytnuty neinvestiční transfery v celkové výši 5 159 tis. Kč, a to v rámci programu Podpora koordinátorů romských poradců 5 067 tis. Kč a v rámci programu Protidrogová politika ve výši 92 tis. Kč.
24
2.3.2. Čerpání kapitálových (investičních) výdajů Skutečné čerpání kapitálových výdajů za rok 2013 činilo 31 456 tis. Kč, tj. 131,34 % rozpočtu po změnách a na krytí investičních potřeb byly použity prostředky z nároků nespotřebovaných výdajů celkem ve výši 23 538 tis. Kč. Všechny tyto investiční prostředky byly čerpány v rámci programového financování EDS/SMVS. V oblasti výzkumu, vývoje a inovací nebyly čerpány žádné investiční prostředky. Čerpání kapitálových výdajů podle rozpočtových položek (v tis. Kč)
Položka 6111 6119 6121 6122 6123 6125 6909
9 625 500 2 000 6 765 2 000 3 060 0
9 834 500 2 000 6 156 2 000 3 060 400
17 361,53 223,85 645,17 4 994,72 1 992,01 6 239,07 0,00
Čerpání včetně nároků v% 176,55 44,77 32,26 81,14 99,6 203,89 0
23 950
23 950
31 456,35
131,34
Schválený Rozpočet Čerpání Rozpočet po změnách k 31.12.2013 2013 2013
Programové vybavení Ostatní nákupy DNM Budovy, haly a stavby Stroje, přístroje a zařízení Dopravní prostředky Výpočetní technika Ostatní jinde nezařazené
Celkové kapitálové výdaje
2.3.3. Porovnání výdajů Úřadu za roky 2009 až 2013 v členění na běžné a kapitálové podle jednotlivých paragrafů je uvedeno v následujících tabulkách. v tis. Kč
BĚŽNÉ VÝDAJE z toho § 3541 Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami § 6145 Úřad vlády § 6180 Výzkum ve státní správě a samosprávě BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM
2009
97 892,95
2010
Skutečnost 2011
85 173,39
90 706,35
2012
90 602,32
2013
95 552,25
1 568 770,95 532 934,97 502 351,24 528 643,98 513 376,90
27 550,83
40 061,18
35 819,33
35 853,42
37 892,02
1 694 214,73 658 169,54 628 876,92 655 099,72 646 821,17
25
Běžné výdaje v letech 2009 až 2013 (v tis. Kč) 1 800 000,00 1 600 000,00 1 400 000,00 § 3541 Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami
1 200 000,00
§ 6145 Úřad vlády
1 000 000,00 800 000,00
§ 6180 Výzkum ve státní správě a samosprávě
600 000,00
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM
400 000,00 200 000,00 0,00 2009
2010
2011
2012
2013
v tis. Kč
Skutečnost
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE z toho § 3541 Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami
2009
2010
2011
2012
2013
0,00
0,00
48,00
357,32
318,68
§ 6145 Úřad vlády § 6180 Výzkum ve státní správě a samosprávě
65 254,22
25 579,77
49 202,25
32 891,23
31 137,67
224,74
0,00
1 295,47
0,00
0,00
CELKEM
65 478,96
25 579,77
50 545,72
33 248,55
31 456,35
Kapitálové výdaje v letech 2009 až 2013 (v tis. Kč) 70 000,00 60 000,00 50 000,00
§ 3541 Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami
40 000,00
§ 6145 Úřad vlády
30 000,00
§ 6180 Výzkum ve státní správě a samosprávě CELKEM
20 000,00 10 000,00 0,00 2009
2010
2011
2012
2013
26
3.
Výdaje vedené v informačním systému programového financování SMVS v roce 2013 Během roku 2013 probíhalo financování projektů a akcí v rámci informačního systému
programového financování SMVS ve dvou programech: -
nový program 104 01 „Rozvoj a obnova materiálně technické základny Úřadu vlády ČR od roku 2011“;
-
starý program 204 01 „Rozvoj a obnova materiálně technické základny Úřadu vlády ČR“. V souladu s metodikou Ministerstva financí bylo nutno pro financování pořízení
a technického zhodnocení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku vytvořit od roku 2011 nový program 104 01, který je obdobou starého programu 204 01. Program 204 01 byl prodloužen se souhlasem Ministerstva financí do 31. 5. 2014, a to s ohledem na skutečnost, že v něm pokračovala realizace projektu „Úprava informačního systému ODok“, který je spolufinancován z prostředků EU, jehož realizace byla ukončena v roce 2013. Schválený rozpočet na financování akcí vedených v novém programu 104 01 ve výši 38 405 tis. Kč byl rozpočtovými opatřeními upraven na částku 23 950 tis. Kč. Jednalo se o snížení neinvestičních výdajů na udržování a opravy hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku a výdajů na drobný hmotný dlouhodobý majetek ve výši 14 455 tis. Kč, které byly ve schváleném rozpočtu Úřadu na rok 2013 zahrnuty do programového financování v souladu s tehdy platnou legislativou. Vzhledem k tomu, že od 1. 1. 2013 začala platit novela zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, podle které lze do programového financování zahrnout pouze výdaje na pořízení nebo technické zhodnocení hmotného a nehmotného majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, došlo tímto rozpočtovým opatřením k narovnání dat rozpočtu po změnách s aktuálně platnou legislativou. Skutečné čerpání výdajů na realizaci akcí v novém programu činilo 12 955 tis. Kč, z toho 5 037 tis. Kč tvořily nároky z nespotřebovaných výdajů. Nevyčerpané prostředky rozpočtu ve výši 16 032 tis. Kč budou použity na stejný účel v roce 2014 prostřednictvím nároků z nespotřebovaných výdajů. Akce vedené ve starém programu 204 01 byly financovány pouze z nároků z nespotřebovaných výdajů minulých let, a to ve výši 21 808 tis. Kč. Nový i starý program má dva podprogramy: -
Pořízení, obnova a provozování ICT,
27
-
Reprodukce majetku Úřadu vlády. V rámci těchto podprogramů byly realizovány následující akce.
Program 104 01 Podprogram 104 011 Pořízení, obnova a provozování ICT 1040111101 Webová aplikace pro příjem a administraci projektů a žádostí o dotaci Na provozování a zkvalitňování funkčnosti webové aplikace pro příjem a administraci projektů a žádostí o dotaci v rámci dotačního řízení v oblasti protidrogové politiky činily skutečně vyčerpané prostředky 319 tis. Kč, z toho nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 159 tis. Kč. 1040111102 Pořízení a obnova komunikačních technologií Pořízení telefonní ústředny pro hlavní budovu Úřadu nebylo roce 2013 realizováno a nečerpané prostředky ve výši 2 258 tis. Kč budou použity na její realizaci v roce 2014. 1040111357 Vytvoření e-learningového programu a portálu pro RIA Na tuto akci, která byla založena v souvislosti s realizací spolufinancovaného projektu „Vytvoření podmínek pro systematické zkvalitňování procesu hodnocení dopadů regulace (RIA)“, byly v roce 2013 přiděleny prostředky z nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 1 400 tis. Kč, které však nebyly čerpány a budou použity v roce 2014. 1040119001 Pořízení výpočetní techniky V rámci akce byly pořízeny docházkové terminály včetně příslušenství, rozšíření diskové kapacity iSCSI SAN, IPS moduly do stávajícího firewallu, 2 ks síťových přepínačů Extreme Networks a monitor LCD pro CCTV, IPS moduly do stávajícího firewallu a 3 ks serverů v celkové výši 2 888 tis. Kč, včetně nároků z nespotřebovaných výdajů minulých let ve výši 1 528 tis. Kč. Nevyčerpané prostředky ve výši 1 700 tis. Kč budou použity formou nespotřebovaných výdajů v roce 2014. 1040119003 Obnova a rozvoj informačních systémů V rámci této akce bylo pořízeno prodloužení stávajících licencí a nákup nových licencí produktů Microsoft, maintenance licencí IBM, licence pro docházkový systém a realizace změnových požadavků elektronické spisové služby, v celkové výši 3 697 tis. Kč, včetně nároků z nespotřebovaných výdajů 2 925 tis. Kč. Nevyužité prostředky ve výši 9 193 tis. Kč budou v roce 2014 kromě jiného použity na provedení analýzy v oblasti rozvoje IT a implementace technologií do prostředí Úřadu.
28
1040119030 Bezpečnostní a informační zařízení v objektech ÚV od roku 2011 Finanční prostředky byly použity na úpravu řídícího pracoviště rozhlasu v objektu hlavní budovy Úřadu, na provedení modernizace vstupních turniketů v rámci rozšíření docházkového systému, včetně pořízení čteček k systému ACS na Kosárkově nábřeží, dále na rozšíření SW Alwis pro systém EZS a EPS v objektu Lichtenštejnský palác a na rekonstrukci Velínu-ústředny monitorovacího kamerového systému CCTV v objektu Kramářova vila, v celkové výši 2 339 tis. Kč, včetně nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 425 tis. Kč. Podprogram 104 012 Reprodukce majetku ÚV 1040121101 Krátkodobé akce výstavby, pořízení nového majetku a technické zhodnocení stávajícího majetku V rámci této akce bylo pořízeno vybavení do pracovny premiéra, kožené sofa do Kramářovy vily, podšívkované nehořlavé závěsy do Lichtenštejnského paláce, výstavní pultové vitríny a chladicí a mrazicí skříně do vládní kuchyně, v celkové výši 1 104 tis. Kč. Nevyčerpané prostředky ve výši 3 079 tis. Kč budou použity v roce 2014 jako nároky z nespotřebovaných výdajů. 1040129008 Pořízení a obnova kancelářské techniky, strojů a přístrojů Finanční prostředky byly použity na nákup 9 barevných multifunkčních kopírovacích strojů pro potřeby útvarů Úřadu ve výši 616 tis. Kč. Zbývající prostředky ve výši 1 834 tis. Kč budou použity na krytí investičních potřeb v roce 2014. 1040129010 Obnova autoparku Byl proveden nákup 3 vozidel Škoda Superb ve výši 1 992 tis. Kč. Program 204 01 Podprogram 204 011 Pořízení, obnova a provozování ICT 2040119003 Obnova a rozvoj informačních systémů ÚV V rámci této akce byly vyčerpány prostředky z nároků nespotřebovaných výdajů minulých let ve výši 276 tis. Kč na úpravu elektronické spisové služby BRISK. 2040119004 Úprava informačního systému ODok Projekt „Úprava Informačního systému ODok“ je spolufinancován z prostředků strukturálních fondů Evropské unie, konkrétně z „Evropského fondu pro regionální rozvoj“ (ERDF), Integrovaného operačního programu“ (IOP), realizovaného s finanční podporou do výše 85 % ze strukturálních fondů EU. Zbývající podíl nákladů na projekt ve výši minimálně 15 % je hrazen ze státního rozpočtu.
29
V roce 2013, posledním roce financování projektu, byly na dokončení realizace využity pouze nároky z nespotřebovaných výdajů, a to ve výši 19 743 tis. Kč, z toho 15% český podíl činí 2 962 tis. Kč a 85% podíl EU činí 16 781 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že akce je spolufinancována z prostředků strukturálních fondů, je podrobněji popsána v kapitole Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU. Podprogram 204 012 Reprodukce majetku ÚV 2040125009 Pořízení strojů a zařízení V rámci této akce, která byla financována z prostředků nároků nespotřebovaných výdajů minulých let byl nakoupen vertikulátor (provzdušňovač trávníku) ve výši 73 tis. Kč. 2040125065 Obnova Sezimovo Ústí V Sezimově Ústí byl pořízen traktor Kubota (multifunkční zařízení na údržbu zahrad) z prostředků nároků nespotřebovaných výdajů minulých let ve výši 580 tis. Kč. 2040129054 Obnova – hlavní budova V rámci této akce byly zrealizovány z prostředků nároků nespotřebovaných výdajů minulých let zejména stavební úpravy pro montáž docházkových turniketů včetně jejich zastřešení a montáž vlajkových stožárů před budovou Strakovy akademie v celkové výši 640 tis. Kč. 2040129055 Obnova – Lichtenštejnský palác V souvislosti s odstraňováním škod způsobených povodněmi v roce 2013 byly zakoupeny 3 ks odvlhčovačů a vysavač vody v celkové výši 205 tis. Kč z prostředků nároků nespotřebovaných výdajů minulých let. 2040129057 Obnova – Hrzánský palác V rámci akce byl zajištěn z prostředků nároků nespotřebovaných výdajů minulých let nákup klimatizační jednotky a dále byly pořízeny a namontovány topné kabely do střešních žlabů v celkové výši 290 tis. Kč.
4.
Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci schválené v objemu
247 595 tis. Kč byly upraveny rozpočtovými opatřeními MF na částku 264 427 tis. Kč. Jednalo se o úpravy související s finančním zajištěním platu a náhrad výdajů ministra a předsedy Legislativní rady vlády a s finančním zajištěním jeho kabinetu a poradců, se zabezpečením studie o sociálně patologických dopadech hazardních her na společnost, se zajištěním realizace dvou projektů spolufinancovaných ze strukturálních fondů EU v rámci OPLZZ ,,Zavádění systémových nástrojů sociálního začleňování v sociálně vyloučených
30
lokalitách“ a „Vytvoření podmínek pro systematické zkvalitňování procesu hodnocení dopadů regulace (RIA)“ a také s odměnami za vyjednání víceletého finančního rámce EU. Jako další zdroj na krytí mzdových výdajů byly použity nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 16 125 tis. Kč, prostředky z grantu EMCDDA ve výši 1 134 tis. Kč a prostředky z grantu „Evropa pro občany“ ve výši 105 tis. Kč. Znamená to, že konečný rozpočet prostředků na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci činil 281 791 tis. Kč. Skutečné čerpání těchto prostředků činilo 258 698 tis. Kč, tj. 97,83 % rozpočtu po změnách (264 427 tis. Kč) a 91,80 % konečného rozpočtu (281 791 tis. Kč). Prostředky na platy byly čerpány ve výši 219 158 tis. Kč, a to včetně čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 9 196 tis. Kč a prostředků z grantu EMCDDA ve výši 1 134 tis. Kč. Ostatní platby za provedenou práci byly čerpány ve výši 39 540 tis. Kč, a to včetně čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 5 576 tis. Kč a prostředků z grantu „Evropa pro občany“ ve výši 98 tis. Kč. Limit počtu zaměstnanců byl pro rok 2013 stanoven ve výši 534 funkčních míst a průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců činil 433. Průměrný plat zaměstnanců Úřadu za rok 2013 dosáhl výše 42 178 Kč, v roce 2012 se jednalo o částku 40 785 Kč.
5.
Vyhodnocení zahraničních pracovních cest Zahraniční pracovní cesty zaměstnanců Úřadu jsou důležitou součástí zapojení České
republiky do mezinárodních aktivit, především v rámci Evropské unie, a rovněž v souvislosti s členstvím ČR v ostatních mezinárodních organizacích, institucích a iniciativách. Na zahraniční pracovní cesty byly v roce 2013 vynaloženy prostředky ve výši 5 125 tis. Kč. Další vynaložené prostředky na zahraniční pracovní cesty byly refundovány ze strany MF na jednání orgánů Evropské rady ve výši 1 690 tis. Kč. V oblasti evropských politik zaměstnanci Sekce pro evropské záležitosti absolvovali během roku 2013 v souvislosti s plněním úkolů spadajících do její působnosti několik typů zahraničních pracovních cest (dále jen „ZPC“). Jednalo se o ZPC související s účastí na jednání Rady pro obecné záležitosti a na jednání Evropské rady. Úřad je na národní úrovni gestorem Rady pro obecné záležitosti (GAC) a rovněž gestorem Evropské rady. Účast zaměstnanců Úřadu je předpokladem úspěšného jednání zmíněných formací, neboť tito zaměstnanci připravují podklady a mandáty na tato jednání, současně disponují aktuálními informacemi a potřebným kontextem pro prezentaci pozice ČR na unijní úrovni. Tato jednání se uskutečnila zejména v Bruselu až na některé výjimky, např. bilaterální jednání GAC s Evropskou komisí (EK), které se konalo v Lucemburku. Do této kategorie ZPC náleží
31
rovněž setkání tzv. premiérských šerpů v rovině státního tajemníka pro evropské záležitosti, popř. bilaterální konzultace k aktuálním tématům Evropské rady. Dále se jednalo o ZPC související s účastí na jednání sektorových formací Rady, jež nejsou v gesci Úřadu. Zaměstnanci Sekce pro evropské záležitosti se rovněž účastnili zasedání sektorových formací Rady za účelem efektivního výkonu koordinační role Úřadu v oblasti evropských politik, aktivně participují na briefingu příslušného ministra, přípravě zápisu z jednání Rady a při zprostředkování informací směrem k vedení Úřadu a svými znalostmi poskytují horizontální přesah v projednávaných problematikách. Na Radě diskutované a schvalované otázky jsou sledovány zaměstnanci Úřadu od úrovně výborů Evropské komise a pracovních skupin Rady, přičemž zajišťují koordinaci projednání v celém jeho průběhu. Účast v delegaci na sektorových Radách je proto logickým završením tohoto koordinačního procesu. V případě ZPC souvisejících s účastí na jednáních pracovních orgánů (nejčastěji pracovních skupin) Rady, které jsou v gesci Úřadu se tito zaměstnanci účastnili zasedání např. Strategie Evropa 2020, romská inkluze, integrovaná mořská politika, makroregionální strategie, informace a transparentnost. Zaměstnanci Úřadu jsou tak zodpovědní za komplexní správu daných portfolií včetně účasti na samotných jednáních. Dále se jednalo o ZPC, které souvisejí s účastí na jednáních pracovních orgánů (nejčastěji pracovních skupin) Rady, jež nejsou v gesci Úřadu. Jednotlivé problematiky je nutno sledovat již od úrovně pracovních skupin Rady pro úspěšné koordinační zaštítění závěrečného rozhodovacího procesu na nejvyšší úrovni (na zasedání Rady). Na samotných jednáních pracovních skupin zástupci Úřadu v reálném čase koordinačně reagují na vzniklou situaci při projednávání. Převážná většina těchto jednání pracovních skupin se uskutečnila v Bruselu V případě ZPC související s účastí na jiných jednáních, která jsou v gesci Úřadu, se jednalo např. o účast na jednáních s Evropskou komisí v souvislosti s Evropským semestrem/Národním programem reforem, jednáních v rámci Podunajské makroregionální strategie, jednáních souvisejících s činností Národních kontaktních míst pro romskou integraci apod. Dále se jedná např. o účast na jednáních s Evropskou komisí v souvislosti s návrhem nařízení o statutu a financování evropských politických stran a evropských politických nadací, na jednáních styčných úředníků Agentury EU pro základní práva, o setkání expertů v rámci Club of Venice či jednáních souvisejících s fungováním programu Evropa pro občany nebo Evropským rokem občanů 2013. Účast zaměstnanců Úřadu je nutnou součástí správné formulace a prezentace pozice ČR vůči EU na unijní i na domácí půdě. Zahraniční cesty zaměstnanců Sekce pro lidská práva vyplývaly především z jejich pozice ve vztahu k zajišťování účasti zástupců ČR na jednání různých skupin a grémií, jak na 32
rovině globální, tak v rámci Rady Evropy a EU. V oblasti práv zdravotně postižených občanů se jednalo o účast na jednáních High Level Group on Disability v Bruselu. Tato skupina se zabývá především implementací Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením (koordinační a monitorovací mechanismus, příprava zprávy EU o plnění závazků vyplývajících z Úmluvy). V oblasti romské integrace byla zajištěna účast jak na aktivitách mezinárodní iniciativy Dekáda romské inkluze, tak na jednáních Ad hoc výboru Rady Evropy pro záležitosti Romů (CAH-ROM). V roce 2013 byl zaměstnanec Úřadu přizván jako odborný gestor na setkání Národních kontaktních míst pro národní strategie integrace Romů. Setkání se zaměřilo na současné a budoucí financování programů podporujících romskou integraci z EU fondů, na implementaci nástrojů integrace na lokální úrovni, a zástupci Evropské komise informovali o hodnotící zprávě Evropské komise k pokroku členských států v této oblasti a dále k návrhu doporučení Rady EU ke zlepšení efektivity nástrojů romské integrace. Dále Úřad zajišťoval odbornou účast na 5. zasedání Výboru pro lidskou dimenzi OBSE a na doprovodném zasedání Výboru pro lidskou dimenzi OBSE, které proběhly ve Vídni. Další ZPC v menšinové agendě se vázaly na regionální spolupráci, např. s úřadem vládního zmocněnce pro romské komunity na Slovensku, případně otázkám anticiganismu, ke kterému proběhl kulatý stůl ve Švédsku. V rámci agendy práv dětí se zaměstnanec Úřadu zúčastnil jednání neformální expertní skupiny pro práva dítěte při Evropské komisi v Bruselu. Skupina pro práva dítěte byla ustavena v lednu 2013 a jejím cílem je zlepšit ochranu práv dětí v členských státech pomocí sdílení příkladů dobré praxe a kooperace. Ve Štrasburku se zaměstnanci Sekce pro lidská práva účastnili jednání Sítě národních kontaktních bodů k právům dítěte a dále kulatého stolu Rady Evropy o boji proti rasismu, diskriminaci a nesnášenlivosti vůči žadatelům o azyl a uprchlíkům v Evropě, který byl spolupořádán Úřadem vysokého komisaře OSN pro uprchlíky a Úřadem pro demokratické instituce a lidská práva OBSE. Vedle pravidelných zastupování ČR byla nejvýznamnější akcí v roce 2013 zahraniční pracovní cesta do sídla OSN do Ženevy na obhajobu 3. periodické zprávy o plnění Mezinárodního paktu o občanských a politických právech. V oblasti výzkumu, vývoje a inovací se zaměstnanci Úřadu každoročně zúčastňují zasedání poradních orgánů a jejich sekretariátů pro výzkum, vývoj a inovace (dále jen „VaVaI“) členských států EU (výročního zasedání a přípravného zasedání pro setkání na další rok), zasedání euroCRIS – zasedání zástupců informačních systémů pro VaVaI v EU a konferencí pořádaných pod záštitou jednotlivých předsednictví v Radě EU na téma rozvoje politik VaVaI a budování Evropského výzkumného prostoru. V roce 2013 se jednalo zejména o účast na semináři k revizi Rámce podpory společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje 33
a inovací, který pořádala Evropská komise v Bruselu, kde se zástupci členských států EU dozvěděli o plánované revizi Rámce, která má být dokončena v polovině roku 2014. Dále se jednalo o pravidelné výroční zasedání evropských poradních orgánů pro VaVaI v Evropě, které se konalo v Istanbulu. Litevské předsednictví v Radě EU uspořádalo ve Vilniusu konferenci, která projednávala mezinárodní spolupráci s ohledem na naplňování Evropského výzkumného prostoru. Zaměstnanci Úřadu se rovněž účastnili pravidelného zasedání euroCRIS Membership Meeting, ze kterého vyplynulo, že společným zájmem všech členů euroCRIS je využití strategie Open Access, hodnocení VaVaI na všech úrovních a zajištění spolupráce a provázanosti jednotlivých informačních systémů. Zahraniční služební cesty zaměstnanců Úřadu v oblasti protidrogové politiky se konaly především za účelem plnění závazků ČR, ke kterým se vláda v této oblasti zavázala. Úřad plní koordinační roli v oblasti protidrogové politiky jak na národní, tak na mezinárodní úrovni, je tedy hlavním kontaktním místem pro mezinárodní instituce a organizace a pro spolupráci s nimi. Zástupci České republiky, jako člena Evropské unie, se pravidelně (zpravidla 1 x měsíčně) účastní zasedání tzv. Horizontal Drug Group (horizontální drogové skupiny) a dalších jednání na půdě EU. ČR je v oblasti protidrogové politiky také vázána Evropskou protidrogovou strategií (momentálně na období 2013-2016) a Evropským protidrogovým akčním plánem na období 2013-2016. Tyto dokumenty zavazují členské státy ke spolupráci na společných aktivitách a také vyžadují účast na koordinačních schůzkách organizovaných EU. ČR je dále jedním ze členů Pompidou Group při Radě Evropy, která se zabývá drogovou problematikou, z čehož také vyplývá nutnost účastnit se jednání koordinačních struktur Pompidou Group, zejména pravidelných jednání tzv. stálých korespondentů, které se konají podle potřeby, minimálně však 2x ročně. Součástí Odboru protidrogové politiky je Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti, které je českým národním partnerem decentralizované agentury Evropské unie pro monitorování drog – Evropského monitorovacího centra pro drogy drogovou závislost se sídlem v Lisabonu. Úřad každoročně s EMCDDA uzavírá smlouvu, ve které je jako jedna z povinností uvedena povinnost účastnit se pravidelných i ad-hoc jednání pracovních a expertních skupin EMCDDA. V rámci jednotlivých zahraničních pracovních cest se mimo jiné jednalo o účast na 56. zasedání Komise OSN pro narkotika, na kterém se ČR aktivně zapojila především prosazením návrhu rezoluce burcující ke splnění cíle Politické deklarace k HIV/AIDS ke snížení přenosu HIV injekčním užíváním drog do roku 2015 o 50 %. Dále se jednalo o Setkání národních protidrogových koordinátorů EU, pořádané v rámci irského předsednictví, zaměřené především na problematiku péče a léčebných služeb pro drogově 34
závislé, účast na 48. Reitox Heads of Focal Points meeting, což je pravidelné setkání vedoucích monitorovacích středisek evropských zemí, na kterém byly diskutovány organizační a odborné otázky v oblasti sběru dat o drogách pro stávající a následující rok, zvláště pokyny EMCDDA směrem k jednotlivým zemím, zejména týkající se vypracovávání národních výročních zpráv o stavu ve věcech drog a statistických tabulek. Byl rovněž diskutován pracovní program EMCDDA na rok 2014. Na Konferenci o drogové problematice v Německu byla zástupcem Úřadu přednesena prezentace týkající se metamfetaminu – historie, epidemiologie užívání metamfetaminu v ČR, systém služeb pro uživatele metamfetaminu v ČR, šíření metamfetaminu v Evropě a problém s metamfetaminem v českoněmeckém pohraničí. V neposlední řadě se jednalo o Setkání národních protidrogových koordinátorů EU ve Vilniusu, na kterém byla věnována pozornost problematice zneužívání léků, byl diskutován návrh společného prohlášení k budoucím prioritám pro Evropu k tématu zneužívání a závislosti na psychoaktivních lécích. V oblasti hodnocení dopadů regulace (RIA) se zaměstnanci Úřadu účastnili zahraničních pracovních cest, které vyplývaly ze zajišťování gesce ČR v agendě regulatorní reformy na úrovni EU a mezinárodních organizacích, především Organizaci pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Jednalo se především o účast na jednáních Pracovní skupiny G1 Rady EU pro otázky Smart Regulation, která se věnovala přípravě návrhu závěrů Rady EU k problematice inteligentní regulace. Návrhy závěrů byly připravovány za irského předsednictví i litevského předsednictví v Radě EU. Zástupci Úřadu vypracovali návrh Rámcové pozice ke sdělení Evropské komise „Účelnost právních předpisů EU – agenda Inteligentní regulace“, který byl uplatněn při jednáních Pracovní skupiny G1 Rady EU, jako podklad hlavních bodů pozice ČR. V průběhu roku 2013 byla rovněž zajištěna účast na zasedání Výboru pro regulatorní politiku OECD v Paříži, kde OECD mj. představila svůj nový příspěvek k inkluzivnímu růstu. ČR podpořila závěry OECD, že dobře navržená a implementovaná regulace přispívá k dosažení politických cílů s minimálními náklady a že posílení konkurenceschopnosti ČR vyžaduje pokračující úsilí ve snižování zbytečné regulační zátěže jak pro vlády, tak pro podnikatelský sektor a občany. Snižování regulační zátěže ukládané na podniky, především pak na kategorii malých a středních podniků, je v souladu s dlouhodobou pozicí ČR. V oblasti legislativy byly zaměstnanci Sekce Legislativní rady vlády zajišťovány následující zahraniční pracovní cesty související s těmito aktivitami: -
Jednání pracovních skupin Rady Evropské unie;
-
Příprava seminářů překlady právních předpisů EU; 35
-
Jednání expertní skupiny Evropské komise pro implementaci a aplikaci práva EU "EU Law Network";
-
Konference o implementaci práva EU. Účast na jednání pracovních skupin Rady Evropské unie (právníků-lingvistů a e-právo)
byla zajišťována v souvislosti s gescí/spolugescí Úřadu k těmto pracovním skupinám, resp. k projednávaným dokumentům a návrhům unijních právních předpisů. V rámci pracovní skupiny Rady právníků-lingvistů byly připomínkovány návrhy právních předpisů v širokém spektru oblastí, jako je např. civilní ochrana (mechanismus civilní ochrany Unie); doprava a transevropské sítě (nástroj pro propojení Evropy, tachografy v silniční dopravě, hlavní směry Unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě); energetika (hlavní směry pro transevropské energetické sítě); finance a bankovnictví (přístup k činnosti úvěrových institucí, zavedení akčního programu ke zlepšení fungování systémů zdanění v Evropské unii na období let 2014 až 2020, směrnice o smlouvách o úvěru na bydlení); jaderná bezpečnost (základní bezpečnostní standardy ochrany před nebezpečím vystavení ionizujícímu záření); politika nerostných surovin (bezpečnost činností v oblasti ropy a zemního plynu na moři); sociální a pracovněprávní oblast (Evropský sociální fond, Fond pro přizpůsobení se globalizaci 2014–2020, program Evropské unie pro zaměstnanost a sociální inovace); společná obchodní politika; společná zemědělská politika (podpora pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova, společná organizace trhů se zemědělskými produkty, pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky); věda, výzkum a inovace (zavedení programu Kreativní Evropa 2014–2020, Horizont 2020 – rámcový program pro výzkum a inovace 2014–2020, zřízení Evropského inovačního a technologického institutu); zdravotnictví (prekurzory drog, pravidla pro sledování obchodu s prekurzory drog mezi Společenstvím a třetími zeměmi, vážné přeshraniční zdravotní hrozby, požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví před expozicí zaměstnanců rizikům spojeným s fyzikálními činiteli, potraviny určené pro kojence a malé děti, potraviny pro zvláštní léčebné účely); zemědělství (zemědělské statistika a statistika rybolovu, založení zemědělské účetní datové sítě pro sběr údajů o příjmech a o hospodářské činnosti zemědělských podniků); životní prostředí (zřízení programu pro životní prostředí a oblast klimatu, akční program Unie pro životní prostředí na období do roku 2020, účetní pravidla a akční plány týkající se emisí skleníkových plynů). Uplatněné připomínky přispěly ke zvýšení kvality přijímaných právních předpisů jak z jazykového, tak
36
věcného hlediska. Naprostá většina připomínek uplatňovaných za ČR na těchto skupinách byla přijata a do návrhů zapracována. V souvislosti s přípravou semináře věnovaného překladům právních předpisů EU byla uskutečněna mezi jednáními pracovní skupiny Rady právníků-lingvistů cesta do Lucemburku. Přínosem této cesty bylo zajištění organizace semináře, projednání aktuálních otázek souvisejících s překlady a právně-lingvistickými revizemi předpisů EU (organizační zajištění revizí v kontextu končícího mandátu Evropského parlamentu a Evropské komise, terminologické otázky). Účast na jednáních expertní skupiny Evropské komise pro implementaci a aplikaci práva EU umožňuje přímou komunikaci o aktuálních problémech implementace, výměnu zkušeností a „best practices“ a vytváří prostor pro uplatnění námětů a požadavků vůči Evropské komisi, které souvisejí s implementací práva EU v členských státech. ČR měla možnost seznámit se s postojem komise v otázkách budoucího směřování implementace práva EU, zejména ve vztahu k jeho monitorování a vyhodnocování. Ukázala se potřeba připravit se na skutečnost, že Evropská komise bude na členské státy vyvíjet systematický tlak, aby více kooperovaly již ve stádiu přípravy transpozičních předpisů, a to formou konzultací, poskytování návrhů transpozičních předpisů apod. Projednávání otázky zařazování směrnic bývalého třetího pilíře do hodnocení Internal Market Scoreboard však ukázalo, že pokud členské státy vyvinou společný tlak, Evropská komise je schopna některé své požadavky či postoje korigovat. Konference o implementaci práva EU pořádaná litevským předsednictvím navázala na konferenci o implementaci práva EU pořádanou Úřadem v Praze za českého předsednictví v roce 2009. Konference ukázala, že implementace unijního práva v jednotlivých členských státech má stále mnoho problematických bodů. Dá se předpokládat urychlení zahajování řízení pro porušení unijního práva Evropskou komisí, zejména řízení pro neprovedení notifikace transpozičních předpisů. Z postojů Evropské komise zároveň vyplynulo, že není možné patrně v blízké době očekávat výraznější změnu v kvalitě unijních předpisů.
6.
Výdaje § 3541 – Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi (Program protidrogové politiky) Rozpočet výdajů na protidrogovou politiku na rok 2013 byl schválen ve výši
80 912 tis. Kč a upraven rozpočtovými opatřeními MF na částku 95 912 tis. Kč. Jednalo se o převod účelově určených prostředků z kapitoly VPS ve výši 10 000 tis. Kč na podporu protidrogové politiky v zájmu zabezpečení dostupnosti služeb pro rizikové skupiny
37
obyvatelstva a pro regiony epidemiologicky problematické a ve výši 5 000 tis. Kč na podporu profilace sítě zaměřené na problematiku patologického hráčství. Jako další zdroj byly použity nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 569 tis. Kč a prostředky z grantu EMCDDA ve výši 154 tis. Kč. Znamená to, že konečný rozpočet prostředků na protidrogovou politiku činil 96 635 tis. Kč. Skutečné čerpání těchto prostředků činilo 95 871 tis. Kč, tj. 99,96 % rozpočtu po změnách (95 912 tis. Kč) a 99,21 % konečného rozpočtu (96 635 tis. Kč). Na dotační programy byly čerpány prostředky v celkové výši 91 200 tis. Kč a ostatní výdaje tvořily 4 671 tis. Kč. Zásady a podmínky dotačních programů v oblasti protidrogové politiky byly stanoveny Směrnicí vedoucího Úřadu vlády České republiky č. 20/2011 o poskytování neinvestičních dotací k financování programů protidrogové politiky, v platném znění. Neinvestiční transfery realizované v rámci programu Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami tvořily v roce 2013 dva dotační tituly: - Program protidrogové politiky - látkové závislosti, - Program protidrogové politiky - nelátkové závislosti. V rámci dotačního titulu „Program protidrogové politiky - látkové závislosti“ byla podpořena realizace 128 projektů protidrogové politiky ve výši 86 350 tis. Kč, a to formou neinvestiční dotace poskytnuté ze státního rozpočtu podle § 14 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, celkem 46 příjemcům. Mezi certifikované služby jsou zařazeny ambulantní doléčovací programy, ambulantní léčba, kontaktní a poradenské služby, rezidenční péče v terapeutických komunitách, substituční léčba (v těchto případech pouze psychosociální složka substituční léčby), stacionární programy, terénní programy, specifická primární prevence, včasná intervence, vzdělávací programy a ediční činnost v oblasti specifické primární prevence. Certifikace se řídí Certifikačním řádem pro hodnocení odborné způsobilosti služeb pro uživatele omamných a psychotropních látek. Certifikace odborné způsobilosti služby je posouzení a uznání, že služba odpovídá stanoveným kritériím kvality. Jde o proces posouzení služby podle kritérií stanovených schválenými Standardy odborné způsobilosti programů protidrogové politiky, čili poskytování kvalitních služeb a o udělení či neudělení certifikátu o jejich naplnění. Certifikaci odborné způsobilosti nepodléhají služby pro uživatele drog ve výkonu trestu a ve vazbě, specializované služby poradenství pro uživatele drog a jejich blízké, projekty evaluace potřebnosti, dostupnosti a efektivity služeb, projekty zaměřené na poskytování odborných a ověřených informací uživatelům drog nebo jiným příjemcům služeb, odborné a laické veřejnosti či mezinárodní projekty. Pro služby pro uživatele drog ve výkonu trestu 38
a ve vazbě je v současné době pilotně ověřován nově vytvořený standard odborné způsobilosti. Přehled, v jakém poměru a v jaké výši byly financovány služby pro uživatele drog v roce 2012 a 2013 v rámci rozpočtu Úřadu: Dotace 2012
Ambulantní léčba Ambulantní doléčovací programy Specializované služby poradenství pro uživatele drog a jejich blízké Projekty zaměřené na poskytování odborných a ověřených informací uživatelům drog či jiným příjemcům služeb a odborné či laické veřejnosti Kontaktní a poradenské služby Kontaktní a poradenské služby sloučené s terénními programy Specifická selektivní a indikovaná primární protidrogová prevence. Rezidenční péče v terapeutických komunitách Služby pro uživatele drog ve výkonu trestu a ve vazbě Substituční léčba Stacionární programy Terénní programy Sloučený program substituční a ambulantní léčby Celkem
Dotace 2013
v tis. Kč
% podle typů služeb
v tis. Kč
3 784 6 414
4,42 7,50
4 022 6 337
4,66 7,34
0
0
973
1,12
862
1,01
160
0,18
28 513
33,32
28 987
33,57
3 940
4,60
3 858
4,47
1 704
1,99
1 588
1,84
23,19
19 625
22,73
1,56 0,49 1,74
1 063 704 1 407
1,23 0,81 1,64
18,23
16 014
18,54
1,95
1 612
1,87
100,00
86 350
100,00
19 846 1 338 423 1 488 15 597 1 669 85 578
% podle typů služeb
Podrobný seznam služeb podpořených v rámci dotačního titulu „Protidrogová politika – látkové závislosti“ v roce 2012 a v roce 2013 Příjemce dotace A.N.O., Asociace nestátních organizací zabývajících se prevencí a léčbou drogových závislostí A.N.O., Asociace nestátních organizací zabývajících se prevencí a léčbou drogových závislostí Středisko prevence a léčby drogových závislostí - DROP IN, o.p.s. Středisko prevence a léčby drogových závislostí - DROP IN, o.p.s. Středisko prevence a léčby drogových závislostí - DROP IN, o.p.s. Středisko prevence a léčby drogových závislostí - DROP IN, o.p.s. ANIMA občanské sdružení pro péči o rodiny závislých PREV-CENTRUM
Rok 2012 výše dotace v Kč
Rok 2013 výše dotace v Kč
587 000
616 000
Síťování a rozvoj spolupráce v oblasti systému prevence a léčby drogových závislostí
0
70 000
Terénní program sociálních asistentůStreetwork
1 848 000
1 880 000
Nízkoprahové středisko Drop In o.p.s
3 003 000
3 174 000
Centrum následné péče
1 042 000
985 000
655 000
612 000
466 000
513 000
491 000
468 000
Název projektu
Právní poradna A.N.O.
Integrace rodiny - Centrum pro rodinu, Ambulantní léčba Terapie osob závislých na návykových látkách a jejich rodin o.s. Prev-Centrum - Programy primární prevence
39
Příjemce dotace
Název projektu
PREV-CENTRUM SANANIM SANANIM
o.s. Prev-Centrum - Ambulantní léčba Terénní programy SANANIM Romský terénní program SANANIM
SANANIM
Kontaktní centrum SANANIM COKUZ - práce s uživateli drog ve vazbách Denní stacionář - psychoterapeutické centrum
SANANIM SANANIM SANANIM SANANIM SANANIM
Rok 2012 výše dotace v Kč 669 000 2 443 000 318 000
Rok 2013 výše dotace v Kč 683 000 2 486 000 282 000
3 507 000
3 694 000
319 000
272 000
1 488 000
1 407 000
3 092 000 2 069 000 458 000
3 059 000 2 185 000 371 000
1 479 000
1 367 000
200 000
220 000
668 000
648 000
433 000
424 000
1 657 000
1 643 000
2 081 000
2 185 000
0
137 000
0
191 000
635 000
566 000
407 000
322 000
1 213 000 1 198 000
1 240 000 1 233 000
468 000
440 000
1 001 000
964 000
1 882 000 613 000
1 801 000 544 000
2 242 000
2 243 000
75 000
90 000
461 000
439 000
232 000
218 000
487 000
475 000
0
383 000
222 000
186 000
0
150 000
Sdružení Podané ruce, o.s.
Terapeutická komunita Karlov Terapeutická komunita Němčice Doléčovací centrum pro matky s dětmi Doléčovací centrum s chráněnými byty a chráněnou dílnou Drogové informační centrum CADAS - specializované ambulantní služby Poradna pro rodiče NO BIOHAZARD - terénní program pro uživatele nealkoholových drog v hl. m. Praze STAGE 5 - kontaktní a poradenské centrum závislostí v hl. m. Praze Internetová léčebná intervence Dofinancování ambulantních provozů Kliniky adiktologie VFN Praha 2 a 1. LF UK v Praze Speciální prevence Drogové služby ve vězení a následná péče Terénní programy Brno Kontaktní centrum Vídeňská Kontaktní centrum Netopeer víceúčelová drogová služba Denní psychoterapeutické sanatorium Elysium Terapeutická komunita Podcestný Mlýn Doléčovací centrum Jamtana Terapeutická resocializační komunita Krok Časopis Adiktologie Víceúčelová drogová služba na Blanensku Kontaktní centrum Hodonín a terénní práce v rámci Harm reduction Kontaktní centrum-víceúčelová drogová služba Kontaktní centrum s terénním programem Břeclav D.S. Vyškov
Sdružení Podané ruce, o.s.
Terapeutické centrum Bratislavská
Arkáda - sociálně psychologické centrum, o.s.
Kontaktní centrum Arkáda
547 000
492 000
Občanské sdružení PREVENT Občanské sdružení PREVENT
Jihočeské substituční centrum Jihočeský streetwork
287 000 492 000
411 000 541 000
SANANIM SANANIM SANANIM SANANIM PROGRESSIVE PROGRESSIVE SANANIM Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Sdružení Podané ruce, o.s. Sdružení Podané ruce, o.s. Sdružení Podané ruce, o.s. Sdružení Podané ruce, o.s. Sdružení Podané ruce, o.s. Sdružení Podané ruce, o.s. Sdružení Podané ruce, o.s. Sdružení Podané ruce, o.s. Občanské sdružení Krok Sdružení SCAN Sdružení Podané ruce, o.s. Diecézní charita Brno Charita Kyjov Diecézní charita Brno
40
Příjemce dotace
Název projektu
Kontaktní centrum pro okres a město Prachatice Občanské sdružení PREVENT Krizové a kontaktní centrum Strakonice Auritus - centrum pro lidi ohrožené Farní charita Tábor drogou Centrum pro pomoc dětem a mládeži Streetwork pro města Český Krumlov o.p.s. a Kaplice Občanské sdružení PREVENT
Občanské sdružení PREVENT Sdružení Meta,o.s. Občanské sdružení PREVENT Občanské sdružení PREVENT Arkáda - sociálně psychologické centrum, o.s. Laxus o.s. Laxus o.s. Laxus o.s. Laxus o.s. Laxus o.s. Laxus o.s. Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov Diecézní charita Brno Diecézní charita Brno Kolpingovo dílo České republiky o.s. Kolpingovo dílo České republiky o.s. Kotec o. s. Občanské sdružení Světlo Kadaň Občanské sdružení Světlo Kadaň Kotec o. s. ADVAITA, o. s. ADVAITA, o. s. ADVAITA, o. s. Most k naději P-centrum P-centrum Sdružení Podané ruce, o.s. Sdružení Podané ruce, o.s. Sdružení Podané ruce, o.s. Sdružení Podané ruce, o.s. PONTIS Šumperk o.p.s.
Centrum následné péče P.Centrum Jindřichův Hradec-Terénní program Drogová poradna PREVENT Kontaktní centrum PREVENT České Budějovice Terénní program Arkáda K-centrum Pardubice Centrum terénních programů Pardubického kraje Centrum terénních programů Královéhradeckého kraje K-centrum Hradec Králové Ambulantní centrum Centrum drogových služeb ve vězení Kontaktní centrum a terénní služby na malém městě K – centrum Noe – víceúčelové regionální zařízení pro problematiku drog Centrum U Větrníku – kontaktní a poradenské centrum pro osoby ohrožené drogovou závislostí Kontaktní centrum Spektrum Terapeutická komunita Sejřek K-centrum Cheb K - centrum Karlovy Vary, kontaktní a poradenské služby K - centrum Karlovy Vary, terénní program Terénní programy KOTEC Terapeutická komunita Advaita Centrum ambulantních služeb - program ambulantního poradenství Centrum ambulantních služeb doléčovací program K-centrum - Centrum pro drogové závislosti - kontaktní centrum P-centrum-Poradna pro alkoholové a jiné závislosti P-centrum - Programy specifické selek. primární prevence Práce s klienty v konfliktu se zákonem Kontaktní centrum Prostějov Kontaktní centrum v Olomouci Terénní programy Olomouc K - centrum Krédo - kontaktní a poradenské centrum v oblasti drogové problematiky
Rok 2012 výše dotace v Kč
Rok 2013 výše dotace v Kč
222 000
229 000
404 000
364 000
800 000
788 000
111 000
125 000
496 000
546 000
73 000
118 000
145 000
160 000
765 000
842 000
0
41 000
396 000
436 000
447 000
492 000
419 000
461 000
687 000 599 000 346 000
756 000 523 000 261 000
0
92 000
618 000
596 000
520 000
490 000
230 000 1 437 000 350 000
232 000 1 444 000 314 000
674 000
667 000
94 000
112 000
429 000 2 339 000
450 000 2 316 000
293 000
408 000
351 000
469 000
481 000
436 000
524 000
508 000
120 000
132 000
266 000 503 000 806 000 551 000
208 000 498 000 859 000 601 000
550 000
408 000
41
Příjemce dotace
Název projektu
o.s. KAPPA-HELP o.s. KAPPA-HELP P-centrum Darmoděj o.s. Sdružení Podané ruce, o.s. RES-SEF, o. s. Darmoděj o.s.
Zajištění provozu a služeb KKC Kappa Terénní program KKC Kappa P-centrum-Doléčovací centrum K-centrum Darmoděj Terénní programy Šumpersko STREETWORK v okrese Šumperk Doléčovací centrum Restart
Centrum protidrogové prevence a terapie, o. p. s.
Realizace programu následné péče pro drogově závislé Plzeňského kraje
Středisko křesťanské pomoci Plzeň
Terapeutická komunita Vršíček
Centrum protidrogové prevence a terapie, o. p. s.
Realizace programů selektivní a indikované primární prevence
Centrum protidrogové prevence a terapie, o. p. s. Ulice - Agentura sociální práce, o. s. POINT 14
Provozování nízkoprahového Kontaktního centra Centrem protidrogové prevence a terapie, o.p.s. Terénní program Ulice (terénní sociální práce) Středisko pro konzultaci a prevenci drogových závislostí
Rok 2012 výše dotace v Kč 666 000 263 000 746 000 233 000 0 178 000 148 000
Rok 2013 výše dotace v Kč 530 000 206 000 783 000 226 000 179 000 0 126 000
445 000
475 000
0
191 000
97 000
97 000
1 623 000
1 719 000
586 000
626 000
210 000
0
0
150 000
POINT 14
POINT 14 – Terénní program
Ulice - Agentura sociální práce, o. s.
Substituční centrum Ulice
136 000
143 000
Centrum protidrogové prevence a terapie, o. p. s.
Provozování Terénního programu CPPT v regionech Plzeňského kraje
104 417
0
ŠANCE-resocializační institut Magdaléna, o.p.s. Občanské sdružení Prostor SEMIRAMIS o. s. SEMIRAMIS o. s. Krizové a kontaktní centrum „Pod slunečníkem“
KROK DO ŽIVOTA Provoz TK Magdaléna Kontaktní centrum v Kolíně Centrum terénních programů K-centrum Mladá Boleslav
0 2 420 000 738 000 180 000 551 000
0 2 216 000 733 000 204 000 606 000
Kontaktní centrum „Pod slunečníkem“
303 000
240 000
Renarkon, o.p.s.
Dům na půl cesty - Doléčovací centrum
416 000
458 000
Renarkon, o.p.s. Renarkon, o.p.s. Renarkon, o.p.s. Renarkon, o.p.s. Krystal Help o. s. Renarkon, o.p.s. Renarkon, o.p.s. OPEN HOUSE Oblastní spolek ČČK Litoměřice
Terapeutická komunita Renarkon Kontaktní centrum Ostrava Centrum primární prevence Kontaktní centrum Frýdek-Místek SLUNCE Terénní program Ostrava Terénní program na Novojičínsku Služby drogové prevence OPEN HOUSE Kontaktní centrum Litoměřice Zajištění provozu Kontaktního a poradenského centra WHITE LIGHT I. Rumburk v r. 2012 (dtto v r. 2013) Asistent pro terénní kontakt 2012 (dtto v r. 2013)
1 936 000 850 000 361 000 783 000 609 000 673 000 471 000 0 212 000
1 671 000 842 000 325 000 861 000 367 000 740 000 518 000 84 000 218 000
313 000
321 000
569 000
604 000
858 000 447 000 762 000
882 000 492 000 751 000
980 000
1 050 000
WHITE LIGHT I. Most k naději Most k naději Občanské sdružení Světlo Kadaň Občanské sdružení Světlo Kadaň WHITE LIGHT I.
K-centrum Most 2012 (dtto v r. 2013) K - centrum Kadaň K - centrum Chomutov Zajištění provozu Kontaktního centra WHITE LIGHT I. v Teplicích v r. 2012
42
Příjemce dotace
Název projektu
Rok 2012 výše dotace v Kč
Rok 2013 výše dotace v Kč
0
116 000
2 429 000
2 499 000
(dtto v r. 2013)
Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace
Zabezpečení provozu Kontaktního a poradenského centra pro drogově závislé, poradny pro rodiče
WHITE LIGHT I.
Léčba a resocializace drogově závislých v TK WHITE LIGHT I.
Občanské sdružení - "DRUG - OUT Klub"
Terénní program
274 000
301 000
Občanské sdružení - "DRUG - OUT Klub"
Kontaktní centrum pro drogově závislé
676 000
723 000
220 000
240 000
646 000
586 000
WHITE LIGHT I. Most k naději
Následná péče o ex-uživatele drog s podporovaným bydlením Kontaktní centrum pro lidi ohrožené drogou - terénní programy (Liberec)
Most k naději
Kontaktní centrum pro lidi ohrožené drogou - kontaktní centrum (Liberec)
509 000
560 000
Občanské sdružení Světlo Kadaň
Terénní program Chomutov
111 000
121 000
Oblastní charita Kroměříž
Kontaktní a poradenské centrum PLUS
430 000
400 000
449 000
434 000
258 000 202 000 62 000 241 000
239 000 200 000 88 000 234 000
290 000
310 000
85 578 417
86 350 000
AGARTA Občanské sdružení ONYX AGARTA Občanské sdružení ONYX
Kontaktní centrum Charáč - víceúčelová drogová služba Kontaktní centrum Klíč Streetwork Zlín Terénní programy Agarta K centrum Zlín
Oblastní charita Kroměříž
Terénní program PLUS
Sdružení Podané ruce, o. s.
CELKEM
Cílem existence služeb pro uživatele drog je snižování nepříznivých zdravotních a sociálních důsledků užívání drog pro společnost a samotné uživatele, zejména jde o výskyt předávkování, infekčních nemocí a další somatické a psychiatrické komorbidity, míru nezaměstnanosti této cílové skupiny a v neposlední řadě snížení míry užívání drog a motivace k životnímu stylu bez drog u uživatelů drog a závislých na návykových látkách. V rámci dotačního titulu „Program protidrogové politiky - nelátkové závislosti“ byla v roce 2013 podpořena realizace 16 projektů v celkovém objemu Kč 4 850 tis. Kč, formou neinvestičních dotací ze státního rozpočtu (v roce 2012 nebyly dotace v tomto programu poskytnuty). Přehled financování služeb v oblasti problematiky patologického hráčství v roce 2013 v rámci rozpočtu Úřadu: Typ služby Ambulantní léčba Ambulantní doléčovací programy
Dotace v tis. Kč 2 395 280
% podle typu služby 49,38 5,77 43
276
% podle typu služby 5,69
1 501
30,95
308
6,35
90 4 850
1,86 100,00
Dotace v tis. Kč
Typ služby Odborné sociální poradenství Projekty zaměřené na poskytování odborných a ověřených informací osobám s problémem patologického hráčství a jejich blízké, odborné či laické veřejnosti Sloučené projekty ambulantní léčby s projekty pro poskytování odborných informací osobám s problémem patologického hráčství a jejich blízké, odborné či laické veřejnosti Kontaktní a poradenské služby Celkem
Podrobný seznam služeb podpořených v rámci dotačního titulu „Protidrogová politika – nelátkové závislosti“ v roce 2012 a v roce 2013 (gambling) Příjemce dotace
Název projektu
Rok 2012 výše dotace v Kč
Rok 2013 výše dotace v Kč
0
142 000
0
765 000
0
224 000
0
0
0
90 000
0
423 000
0
454 000
Sdružení Podané ruce, o. s.
Terapie závislých osob a jejich rodin (podpora projektů patologického hráčství) Konference: Patologické hráčství – možnosti léčby, služby poskytujících pomoc v této oblasti a jejich financování O.s. Prev-Centrum – Ambulantní léčba, Pilotní projekt PATH Gambling a kompetence adiktologických služeb Kontaktní adiktologické centrum Vážka DPS Elysium – Program ambulantní léčby pro hazardní hráče Centrum ambulantních služeb – Ambulantní poradenství pro patologické hráče Ambulance adiktologie
0
547 000
Magdaléna, o.p.s.
Prevence patologického hráčství
0
308 000
ARKA CZ, o.s.
Adiktologická poradna Stabilizace sítě poradenských služeb pro osoby závislé nebo ohrožené závislostí na hazardní hře, jejich rodinné příslušníky a blízké osoby Děčínské doléčovací centrum – patologické hráčství Informační a poradenské služby pro oblast patologického hráčství Poradenství pro osoby s nelátkovými závislostmi Zodpovědné hraní – edukace cílových skupin Ambulance adiktologie Zlín
0
90 000
0
200 000
0
153 000
0
76 000
0
127 000
0
736 000
0
515 000
0
4 850 000
ANIMA – terapie, o.s.
EDAD agentura s.r.o.
PREV-CENTRUM SANANIM Diecézní charita Brno Sdružení Podané ruce, o. s.
ADVAITA, o. s.
Modrý kříž v České republice o.s.
Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace Občanské sdružení Světlo Kadaň WHITE LIGHT I. Český institut pro výzkum závislostí o.s. Sdružení Podané ruce, o. s.
CELKEM
44
V rámci tohoto dotačního titulu byly finanční prostředky určeny výhradně na realizaci projektů v oblasti problematiky hazardního hraní a na přípravu řešení jeho zdravotních a sociálních důsledků pro osoby v problémech spojených s patologickým hráčstvím. Při vyhodnocení efektivity finančních prostředků vynaložených na spolufinancování projektů realizovaných v rámci „Programu protidrogové politiky - látkové závislosti“ a „Programu protidrogové politiky - nelátkové závislosti“ je třeba zdůraznit, že poskytnuté prostředky státního rozpočtu v celkovém objemu 91 200 tis. Kč slouží ke spolufinancování základní sítě služeb určených pro uživatele nelegálních drog a pro osoby nelegálními drogami ohrožené. Jde o služby, které zajišťují minimální dostupnost zdravotní a sociální péče o lidi s problémy způsobenými užíváním návykových látek. Stávající síť služeb však nepokrývá celé spektrum problémů spojených s užíváním návykových látek. V rámci výdajů na nákup služeb byly financovány překlady neperiodických zpráv Národního monitorovacího střediska pro drogy a drogové záležitosti včetně výroční zprávy o stavu ve věcech drog v ČR v roce 2012 pro EMCDDA, rovněž byla zabezpečována funkčnost systému certifikací odborné způsobilosti služeb poskytovaných v rámci protidrogové
politiky.
Povinnost
zabezpečení
procesu
certifikace
kvality
služeb
poskytovaných osobám ohroženým drogami a jinými psychotropními látkami vychází z usnesení vlády č. 300/2005, č. 693/2006 a z platné Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 až 2018 schválené usnesením vlády č. 340/2010. Na organizaci a zabezpečení realizace místních šetření kvality těchto služeb byla v roce 2007 uzavřena smlouva o dílo na dobu neurčitou, a to na základě výběrového řízení ve smyslu zákona o veřejných zakázkách. Certifikace se provádí podle standardů kvality pro jednotlivé typy služeb poskytovaných v rámci protidrogové politiky. Poskytovatelé typů služeb, které podléhají certifikaci dle standardů kvality, jsou povinni doložit své žádosti o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na realizaci projektu protidrogové politiky platným certifikátem kvality konkrétní služby. Ověření kvality služby se provádí zpravidla v tříletých cyklech podle data vydání historicky prvního certifikátu kvality dané služby. V roce 2013 bylo na zabezpečení organizace a provedení celkem 34 místních šetření kvality služeb poskytovaných osobám ohroženým drogami a jinými psychotropními látkami a za 8 místních šetření v rámci ověření novelizovaných standardů odborné způsobilosti služeb protidrogové politiky vynaloženo celkem 748 tis. Kč. V rámci zajištění publikační, informační činnosti a činností v oblasti monitorování a výzkumu ve věci drog a drogových závislostí byly v roce 2013 vynaloženy prostředky ve výši 1 173 tis. Kč. Byly vydány česká a anglická verze Výroční zprávy o stavu ve věcech 45
drog v ČR v roce 2012 a dále další neperiodické publikace, jako je např. Užívání drog ve skupinách s obtížným přístupem k drogovým službám v ČR, Prevence a kontrola infekčních nemocí, Válka proti drogám a její negativní dopady na veřejné zdraví, Koncepční rámec škodlivého hráčství, Přehled problémového hráčství v Evropě. Dále bylo vydáno 7 pravidelných čísel periodické publikace, bulletinu Zaostřeno na drogy. NMS provozuje národní drogový informační portál www.drogy-info.cz, který je ověřeným zdrojem aktuálních informací o drogách pro odbornou a laickou veřejnost v ČR. Na správu tohoto portálu byly vynaloženy prostředky ve výši 135 tis. Kč. Součástí portálu jsou také aplikace, jejichž obsah je průběžně každodenně aktualizován – mapa pomoci (adresář pomáhajících programů v oblasti prevence, léčby harm reduction a doléčování důsledků užívání drog, kontakty na protidrogové koordinátory atd.), kalendář akcí (se seznamem vzdělávacích a tréninkových akcí a konferencí pro profesionály a odbornou veřejnost), knihovna (s odbornými publikacemi v oblasti drog pro veřejnost). NMS je rovněž koordinátorem tzv. drogového informačního systému ČR, který slouží pro sběr, analýzu a distribuci dat o drogách v ČR a v roce 2013 vynaložilo na tuto oblast částku 1 212 tis. Kč. NMS realizuje a koordinuje průzkumy a studie zaměřené především na sběr dat z oblasti tzv. pěti klíčových indikátorů drogové epidemiologie, jak ukládá usnesení vlády č. 302/2010, tak také Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1920/2006. V roce 2013 byly NMS rovněž realizovány nebo koordinovány mimo jiné následující průzkumy či sběry dat: Sběr, kontrola, vložení dat se zaměřením na somatickou komorbiditu u problémových uživatelů drog, Sběr, kontrola a vložení dat ze šetření mezi patologickými hráči v léčbě, Sběr dat v reprezentativním vzorku populace občanů o odhadu zdravotně závažných forem užívání drog a závislostního chování v ČR, Sběr, kontrola a vložení dat případové studie v obcích se zaměřením na jejich zkušenosti s hazardním hraním, Identifikace rizik z hazardního hraní včetně tvorby metodického doporučení, Omnibusový průzkum české dospělé populace zaměřený na užívání drog (Prevalence užívání drog v populaci ČR), který umožňuje sledovat meziroční trendy na vzorku dospělé populace ČR. Získaná data budou využita v rámci monitorování situace v oblasti látkových závislostí a patologického hráčství v České republice. NMS se stalo na základě usnesení vlády č. 655/2012 zpracovatelem studie o sociálně patologických dopadech hazardních her na společnost s termínem dokončení 30. 4. 2014. Na základě tohoto zadání NMS sestavilo v roce 2013 širší pracovní skupinu se zástupci státních institucí, výzkumných institucí, provozovatelů hazardních her, organizací poskytujících služby pro patologické hráče a jejich rodinné příslušníky, včetně zástupců občanských iniciativ zabývajících se přímo problematikou hazardního hraní v České 46
republice. V průběhu roku 2013 byla získána data v relativně dobré kvalitě a kvantitě pro zpracování výše uvedené studie. Na sběru a čištění dat se podíleli rovněž externí realizátoři se zkušenostmi s průzkumy v obecné populaci České republiky. Byl proveden sběr a kontrola dat z šetření mezi patologickými hráči v léčbě, dále byly zrealizovány případové průzkumy v pěti obcích zaměřené na jejich zkušenosti s hazardním hraním a uplatňováním opatření k zamezení či alespoň minimalizaci škod způsobných v důsledku hazardního hraní na jimi spravovaných územích a byla provedena i bližší identifikace rizik z hazardního hraní pro obce s tímto problémem a vytvořen soubor doporučení jako metodický návod pro obce k minimalizaci škod vzniklých v důsledku hazardního hraní. Na základě získaných dat, poznatků a informací o problematice hazardního hraní v ČR a v zahraničí provedlo NMS analýzu s pracovním názvem „Hazardní hraní v České republice a jeho dopady“. Do 30. 4. 2014 bude dokončena finální verze výše uvedené analýzy o hlavních problémových formách patologického hráčství a o zdravotních a sociálních dopadech v souvislosti s hazardním hraním v ČR, včetně vyhodnocení údajů o výskytu hazardního hraní v populaci ČR.
7.
Výdaje § 6145 – Úřad vlády (vybrané oblasti)
7.1. Činnost Úřadu v oblasti informování o evropských záležitostech v ČR Schválený rozpočet výdajů na realizaci Koncepce informování o evropských záležitostech ve výši 6 590 tis. Kč byl upraven na částku 6 328 tis. Kč. Jako další zdroj byly použity nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 25 tis. Kč a prostředky z grantu „Evropa pro občany“ ve výši 211 tis. Kč. Znamená to, že konečný rozpočet prostředků činil 6 564 tis. Kč. Skutečné čerpání těchto prostředků činilo 6 503 tis. Kč, tj. 102,77 % rozpočtu po změnách (6 328 tis. Kč) a 99,07 % konečného rozpočtu (6 564 tis. Kč). Výdaje byly vynaloženy především na zajištění chodu Eurocenter, webový portál Euroskop.cz a na bezplatnou informační telefonní linku Eurofon (800 200 200). Základem informování o evropských záležitostech je realizace Koncepce, kterou každý rok schvaluje vládní Výbor pro EU. Tato koncepce stanovuje komunikační priority vlády na daný rok. Pro rok 2013 se jednalo o následující témata, která reflektovala komunikační priority evropských institucí pro léta 2012 - 2013: -
„Konkurenceschopný vnitřní trh a hospodářské oživení“ s podprioritami Rozvoj vnitřního trhu a implementace Strategie Evropa 2020, Příští víceletý finanční rámec a Správa ekonomických záležitostí Evropské unie;
47
-
„Evropský rok občanů 2013“ s podprioritami Uplatňování práv občanů Evropské unie, Zapojení občanů do rozhodování Unie a evropské volby 2014 a Debata o přínosech a budoucnosti evropské integrace;
-
„Fondy EU“. Základním komunikačním nástrojem při naplňování této koncepce je Integrovaný
informační systém, který byl zřízen usnesením vlády č. 915/2005 a který tvoří webový portál Euroskop.cz, bezplatná informační telefonní linka o EU Eurofon a síť regionálních Eurocenter. Veškeré technické zabezpečení Integrovaného informačního systému vychází ze smluvních závazků, momentální potřeby k zajištění činnosti a fungování integrovaného informačního systému se zajišťují externími zakázkami.
Internetový portál Euroskop.cz Euroskop v roce 2013 informoval o aktuálních událostech v EU v rubrice Zpravodajství,
kterou tvoří zejména podrubriky Aktuality, Komentáře a Analýzy. Euroskop zpravodajsky pokrýval konference a odborné semináře s tématikou Evropské unie, které pořádal zejména Úřad, subjekty státní správy, univerzity a neziskové organizace. Redaktoři Euroskopu připravili 20 rozhovorů s českými a zahraničními odborníky na evropská témata a rovněž pravidelně informovali přímo z Bruselu o průběhu a výsledcích zasedání Evropské rady. V roce 2013 úspěšně pokračovala spolupráce Euroskopu s Centrem pro studium demokracie a kultury (CDK), které zajišťuje pravidelný monitoring legislativy EU. Analytici CDK také dodali, podle požadavků zadavatele, 8 analýz různých aspektů evropské integrace. Euroskop v roce 2013 využíval pro své zpravodajství výhod partnerství s českou verzí portálu Presseurop, který překládá vybrané články z evropských novin a časopisů. Portál Euroskop zůstává oficiálním kanálem Ministerstva vnitra pro informace o Schengenském prostoru v češtině a angličtině. Významnou část uživatelů Euroskopu tvoří studenti a učitelé, kteří používají odborné texty o fungování Evropské unie, historii evropské integrace, institucích EU, politikách EU nebo postavení České republiky v Evropské unii. V roce 2013 vznikla nová rubrika EU a svět, která mapuje vnější vztahy Evropské unie, a také byla aktualizována rubrika o Fondech EU. V roce 2013 byla ve spolupráci se stážisty ústavu bohemistiky provedena jazyková korektura odborných sekcí Euroskopu. Euroskop v roce 2013 pokračoval ve využívání Facebooku, kde počet fanoušků na konci roku 2013 dosáhl 2 736 (nárůst o 89 % oproti předešlému roku). Na Facebooku Euroskopu proběhla vědomostní soutěž o ceny k Evropskému roku občanů pořádaná společně se Zastoupením Evropské komise v ČR. Ve druhé polovině roku 2013 se redakce začala více 48
věnovat i další sociální síti – Twitter (149 followerů). Twitter má v budoucnu velký potenciál, protože se na něm pohybuje specifická cílová skupina lidí (opinion-makers). V případě Twitteru zaznamenal Euroskop.cz nárůst počtu fanoušků dokonce o 239 %. V celkovém podílu na návštěvnosti Euroskopu zatím Twitter nehraje větší roli, v případě Facebooku se však již dá hovořit o významném prostředku pro šíření článků redakce. Sociální síť Google+ redakce příliš nevyužívá, protože její dopad je v ČR zatím malý.
Eurofon Bezplatná telefonní linka Eurofon 800 200 200 je důležitou součástí Integrovaného
informačního systému o EU pro širokou veřejnost. Široký záběr podávaných informací je umožněn díky spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj, jehož zaměstnanci zajišťují informační servis v oblasti strukturálních fondů a dotací. Pracovníci Eurofonu zodpovídají také všeobecné dotazy ohledně Evropské unie a členství ČR v EU. V roce 2013 bylo na lince Eurofon zodpovězeno celkem téměř 5 200 dotazů, tzn. průměrně cca 430 hovorů měsíčně. Kromě telefonických hovorů vypracovali pracovníci Eurofonu v roce 2013 také téměř 500 odpovědí na e-mailové dotazy veřejnosti. Pracovníci Eurofonu zodpovídali primárně dotazy týkající se evropských fondů. Mezi nejčastějšími dotazy byly také otázky na informační zdroje, cestování, základní informace o EU, politiky EU a euro. Od poloviny června 2013 odpovídají pracovníci Eurofonu též na dotazy položené prostřednictvím on-line chatu na webových stránkách www.strukturalni-fondy.cz. Na chatu bylo zpracováno více než 750 dotazů.
Eurocentra Regionální Eurocentra byla zřízena na základě usnesení vlády č. 1658/2005
v jednotlivých regionech ČR a první z nich zahájilo svou činnost během roku 2006. Vzhledem k úsporným rozpočtovým opatřením došlo k jejich stěhování do kancelářských prostor krajských úřadů poskytnutých zdarma na základě smluv o spolupráci s jednotlivými kraji a dále ke snížení pracovních úvazků o polovinu. V průběhu roku 2013 se jednotlivá regionální Eurocentra kromě vlastních akcí, které připravovala s ohledem na informační poptávku v daném regionu, zapojila do organizace akcí, které proběhly ve větším počtu regionů. Cílem cyklu seminářů „Studuj, pracuj, cestuj v EU: volný pohyb bez překážek“ bylo zvýšení informovanosti o právech spojených s občanstvím EU, a to především mezi mladými lidmi. Účastníci seminářů, které proběhly v každém krajském městě, se dozvěděli, jaká mají práva v oblasti studijní, pracovní nebo dobrovolnické mobility. Uvedený cyklus proběhl
49
v rámci Evropského roku občanů 2013 a byl veřejností velice pozitivně přijat, celkově ho navštívilo asi 1400 účastníků. Eurocentra se rovněž organizačně podílela na akcích realizovaných ve spolupráci se Zastoupením Evropské komise v ČR. Jednalo se o simulace jednání hlavních institucí EU s názvem pro studenty středních škol „Staň se na den tvůrcem evropské politiky“. Celkem proběhlo šest regionálních kol a jedno celostátní finále, do něhož se zapojilo více než 200 studentů ze 48 středních škol. Hlavní cenu – studijní cestu do Bruselu – věnovalo Zastoupení Evropské komise v České republice. Všechna regionální Eurocentra se zapojila do přípravy soutěže „Navrhni projekt“, kterou organizovalo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ve spolupráci s Úřadem a radami jednotlivých regionů soudržnosti v České republice. Soutěž byla zaměřena na studenty všech ročníků středních škol a víceletých gymnázií, včetně specializovaných škol pro studenty s různými zdravotními handicapy. Hlavním cílem bylo atraktivní formou zvýšit pozornost mladých lidí k problematice okolí, ve kterém žijí, a podpořit jejich snahu o zlepšení podmínek života v jejich bydlišti za pomoci fondů Evropské unie. Úkolem soutěžních týmů bylo vypracovat zjednodušenou projektovou žádost, která by měla konkrétní dopad v místě, kde žijí. Celkem v roce 2013 proběhlo sedm regionálních kol, celostátní finále bude následovat na počátku roku 2014 v Praze. Dále pak Eurocentra podpořila letní prázdninovou soutěž Ministerstva pro místní rozvoj zaměřenou na širokou veřejnost „Vyfoť projekt“, která měla za cíl fotograficky zachytit projekty podpořené z fondů EU. Eurocentra rovněž organizovala v roce 2013 přednášky věnované hospodářskému vládnutí EU a jeho proměnám v době hospodářské krize. Cyklus seminářů byl realizován ve spolupráci se Zastoupením Evropské komise v ČR a Vysokou školou ekonomickou v Praze a byl určen především odborné veřejnosti. Z dalších akcí lze jmenovat veřejnou debatu s názvem „Evropský šálek čaje s irskou příchutí“, která se věnovala irskému předsednictví, odborné semináře věnované aktuálním otázkám evropské politiky a ekonomiky, které byly zaměřené na studenty vysokých škol, semináře věnované nové podobě unijních programů Evropa pro občany a Kreativní Evropa. Z dalších akcí je třeba připomenout cyklus tematických večerů Tři tváře totality, který proběhl ve spolupráci s Národním kontaktním místem programu Evropa pro občany, nebo dva informační veletrhy, které proběhly v areálu Univerzity Karlovy v Praze a Vysoké školy ekonomické a byly věnovány studijní a pracovní mobilitě mladých lidí. Celá síť 13 regionálních Eurocenter zorganizovala v uplynulém roce 569 akcí, kterých se celkem zúčastnilo 48 585 osob. Oproti minulému roku tedy došlo k nárůstu počtu 50
návštěvníků akcí Eurocenter o více než 15 500 osob. Eurocentra poskytovala také bezplatné přednášky o EU pro školy a vydávala elektronický měsíčník zpráv s evropskou tématikou v 13 regionálních mutacích s názvem Eurolisty. 7.2. Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity 7.2.1. Program Podpora terénní práce V rámci programu Podpora terénní práce byly v roce 2013 poskytnuty neinvestiční dotace ve výši 8 367 tis. Kč celkem 43 obcím, viz níže uvedený přehled rozdělení dotací. Program Podpora terénní práce je realizován od roku 2000, na základě usnesení vlády č. 1327/2004 byl převeden na Úřad. Dotace jsou poskytovány na základě usnesení vlády č. 461/2010 ke Zprávě o stavu romských komunit v České republice za rok 2009, k Informaci o plnění usnesení vlády týkajících se integrace romských komunit a aktivního postupu státní správy při uskutečňování opatření přijatých souvisejícími usneseními vlády ke dni 31. prosince 2009 a k Informaci o naplňování Dekády romské inkluze 2005 – 2015. Zásady a podmínky dotačního programu Podpora terénní práce byly v daném roce stanoveny Směrnicí vedoucího Úřadu vlády České republiky č. 19/2011 o poskytování neinvestičních dotací k financování programů v oblasti lidských práv, v platném znění. Účelem programu je podpořit obce v zaměstnávání terénního pracovníka nebo terénního sociálního pracovníka pracujícího s romskou menšinou, kterého zaměstnává přímo obec nebo příspěvková organizace obce. Příjemci dotací jsou obce. Program je nastaven tak, aby podporu od státu získaly především obce, které usilují o zlepšení integrace Romů a současně mají problémy, které nezvládají samy řešit, což je pravidlem u malých obcí; podmínkou pro udělení dotace je proto například schválený komunitní plán obce. V programu lze finanční prostředky využít na zabezpečení pracovního místa a činnosti terénního pracovníka nebo terénního sociálního pracovníka. Tyto pracovníky zaměstnává obec nebo příspěvková organizace obce, zřízená pro tyto účely. Dotace jsou určeny především na mzdové prostředky terénních pracovníků obcí, na výdaje spojené s činností terénního pracovníka a na drobné potřeby klientů (např. poplatky spojené s vyřízením osobních dokladů, zlepšení životního prostředí klientů apod.). Cíle programu se dařilo naplňovat, což přispělo v dotčených obcích k prevenci a tlumení problémů sociálního vyloučení v české společnosti. Program je jedním z mála systémových nástrojů ústřední správy pro potírání sociálního vyloučení, který zahrnuje programově stálou práci v obcích a lokalitách na celém území státu. Program současně přispívá i k lepší spolupráci mezi státní správou a obcemi v této oblasti.
51
Přehled rozdělení dotací v rámci programu Podpora terénní práce v roce 2013 Žadatel (obec)
Název projektu
Výše dotace v Kč
Cheb
Podpora terénní práce pro rok 2013
100 000
Žďár nad Sázavou
Terénní práce v lokalitě Žďár 3
100 000
Česká Lípa
Podpora terénní práce 2013
101 000
Znojmo
Romský terénní pracovník 2013
105 000
Bruntál
Terénní práce v Bruntále 2013
Český Krumlov
Podpora terénní práce v ČK
113 000
Pardubice
Podpora terénní práce 2013
115 000
Velká Bystřice
Podpora terénní práce ve Velké Bystřici 2013
122 000
Havlíčkův Brod
Terénní práce ve městě Havlíčkův Brod
124 000
Dobromilice
Terénní práce v obci Dobromilice
125 000
Hradec Králové
Podpora terénní práce 2013
125 000
Kobylá nad Vidnavkou
Podpora terénní práce v Kobylé nad Vidnavkou
125 000
Krnov
Terénní práce v Krnově
125 000
Litoměřice
Podpora terénní práce 2013
125 000
Opava
Terénní práce v Opavě 2013
125 000
Roudnice n. L.
Terénní sociální práce 2013
125 000
Ústí nad Orlicí
Terénní práce v Ústí nad Orlicí
125 000
Havířov
Předcházení sociálnímu vyloučení v Havířově
155 000
Moravská Třebová
Podpora terénní práce pro rok 2013
157 000
Moravská Ostrava a Přívoz
Terénní práce 2013
161 000
Teplá
Teplá pomáhá
175 000
Vrbátky
Terénní práce v obci Vrbátky
175 000
Milevsko
177 000
Hranice
Podpora terénní práce 2013 Podpora terénní práce v romské komunitě na Hranicku pro rok 2013
Karviná
Podpora terénní práce 2013
182 000
Odry
Podané ruce
182 000
Bílina
„CHCEME SPOLU VYCHÁZET 3“
187 000
Duchcov
Podpora terénní práce 2013
187 000
Frýdek-Místek
TAJSA SAVORE
200 000
Vejprty
Terénní práce Vejprty
211 000
Šluknov
Podpora terénní práce ŠLUKNOV
242 000
Krásná Lípa
Amari – terénní práce
243 000
Větřní
Podpora terénní práce ve Větřní
249 000
Chomutov
Terénní práce v Chomutově
250 000
Sokolov
Podpora terénní práce 2013 - Sokolov
250 000
Štětí
Terénní práce - Štětí 2013
250 000
99 917
180 000
52
Žadatel (obec)
Název projektu
Výše dotace v Kč
Tábor
Podpora terénní práce 2013
250 000
Úpice
Podpora terénní práce v Úpici
250 000
Rumburk
Podpora terénní práce
300 000
Obrnice
TERÉN 2013
349 940
Ralsko
Podpora terénní práce 2013
375 000
Praha 14
Terénní práce na Praze 14
400 000
Litvínov
Terénní práce Litvínov – Janov na rok 2013
430 000
Krásná Lípa
AMARI - terénní práce 2013 - 2. kolo
Náchod
Podpora terénní práce 2013
Vimperk
Romský terénní pracovník ve Vimperku
17 584
Žlutice
Jdeme do terénu!
61 500
15 300 125 000
CELKEM
8 367 241
Porovnání výdajů vynaložených v letech 2009 až 2013 Rok 2009 2010 2011 2012 2013
Rozpočet v tis. Kč 10 037 9 903 10 000 10 000 8 544
Skutečnost v tis. Kč 10 037 9 771 9 580 9 972 8 367
Podpořené projekty 47 49 47 40 43
7.2.2. Program Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce V rámci dotačního řízení programu Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce byly poskytnuty finanční prostředky výši 15 167 tis. Kč. Bylo podpořeno celkem 35 projektů občanských sdružení (o. s.), 4 projekty obecně prospěšných společností (o. p. s.) a 16 projektů církevních a náboženských společností (c. n. s.), viz níže uvedený přehled rozdělení dotací. Program je realizován na základě usnesení vlády č. 461/2010 ke Zprávě o stavu romských komunit v České republice za rok 2009, k Informaci o plnění usnesení vlády týkajících se integrace romských komunit a aktivního postupu státní správy při uskutečňování opatření přijatých souvisejícími usneseními vlády ke dni 31. prosince 2009 a k Informaci o naplňování Dekády romské inkluze 2005 – 2015. Zásady a podmínky dotačního programu Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce byly v daném roce stanoveny Směrnicí vedoucího Úřadu vlády České republiky č. 19/2011 o poskytování neinvestičních dotací k financování programů v oblasti lidských práv, v platném znění.
53
Účelem programu Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce je aktivizovat prostřednictvím neziskového sektoru zapojení občanů, a zejména Romů, do aktivit, které napomáhají prevenci sociálního vyloučení, kde toto vzhledem k podmínkám hrozí (např. chudé lokality, vysoká nezaměstnanost) a podpořit komunitní práci v tzv. vyloučených lokalitách. Podporovány jsou výlučně konkrétní jasně definované a zacílené projekty ve třech oblastech: a) oblast prevence sociálního vyloučení, tj. jsou podporovány zejména terénní programy, vzdělávání terénních pracovníků, zdravotně preventivní programy, preventivní programy pro děti a mládež a poradenství v romských komunitách/lokalitách, kde hrozí sociální vyloučení; jde o projekty a aktivity, které má žadatel registrovány podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, nebo k registraci vedou; b) oblast komunitní práce ve vyloučených romských komunitách/lokalitách, tj. jsou podporovány projekty zaměřené na podporu a pomoc lidem žijícím ve vyloučených romských komunitách/lokalitách k získávání dovednosti řešit svoji situaci vlastními silami, s podporou dalších osob nebo společným úsilím dané komunity; c) edukační a informační činnost organizací působících v oblasti prevence a odstraňování sociálního vyloučení Romů. Dotaci je možné poskytnout na pořádání informačních kampaní pro veřejnost, účast na výstavách a veřejných prezentacích včetně doprovodných programů, pořádání odborných konferencí a seminářů, provoz informačních webových portálů, zpracování příkladů dobré praxe (např. formou příručky, včetně zpracování metodiky postupů v dané oblasti), vydávání informačních materiálů, letáků, tiskovin a publikací. Příjemci dotací jsou nestátní neziskové organizace, tj. občanská sdružení a dále církevní právnické osoby, obecně prospěšné společnosti a nadace a nadační fondy. Podporovat lze pouze projekty, jejichž aktivity jsou v souladu s Koncepcí romské integrace a směřují k provázanosti poskytovaných služeb na bázi spolupráce mezi relevantními subjekty (např. spolupráce se zdravotnickými zařízeními, vzdělávacími institucemi, orgány státní správy a samosprávy, policií aj.). V programu Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce lze finanční prostředky využít na uznatelné osobní a provozní náklady k zajištění a realizaci projektů, jež poskytují podporu a pomoc Romům s cílem předcházet sociálnímu vyloučení a odstraňovat jeho důsledky.
54
Program naplnil v roce 2013 stanovené cíle a přispěl zejména k zapojení romských a proromských organizací do řešení problémů, které se týkají značné části romské menšiny. V tomto směru je program jedinečný a napomáhá i k lepšímu porozumění mezi většinou a romskou menšinou. V rámci programu byly podpořeny i projekty organizací působící v obcích a lokalitách, kde nepůsobí z různých důvodů terénní pracovníci obcí, a tím zahustil síť subjektů zapojených do řešení problémů. Přehled rozdělení dotací v programu Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce v roce 2013 Název žadatele
Organizační forma
Oblastní charita Šluknov Charita Kojetín Diakonie ČCE - středisko v Jablonci nad Nisou Teen Challenge International ČR
c. n. s. c. n. s.
Diecézní charita ostravsko-opavská Charita Frýdek-Místek Městská charita České Budějovice Oblastní charita Ústí nad Labem Oblastní charita Vimperk Diakonie ČCE – středisko Vsetín
c. n. s. c. n. s. c. n. s. c. n. s. c. n. s. c. n. s.
Oblastní charita Kutná Hora Charita Šternberk Diecézní charita Brno
c. n. s. c. n. s. c. n. s.
Oblastní charita Most Charita Valašské Meziříčí Oblastní charita Rumburk
c. n. s. c. n. s. c. n. s.
c. n. s. c. n. s.
Název projektu Ambrela pro rodinu Rodinný klub Maria Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Kruháč Kudy chodí malý lev Šance domova – podpora terénní práce Centrum Pramínek NZDM Srdíčko - Jiloro Terénní program Služba pro rodiny s dětmi RUBIKON Poradenství ve vyloučených romských lokalitách Jiloro - Srdíčko Vezměte nás mezi Vás! Regionální centra sociální asistence Rómů Most mezi dítětem a školou Žijeme spolu
Celkem církevní a náboženské společnosti Sdružení romských občanů v Lysé n. L. o.s. Ponton, občanské sdružení
o. s. o. s.
Šance pro Tebe, o.s. Občanské sdružení Světlo Kadaň IQ Roma servis, o.s. ECCE HOMO ŠTERNBERK Občanské sdružení Květina
o. s. o. s. o. s. o. s. o. s.
SPOLEČNÝ ŽIVOT Český západ o.s. „Středisko pomoci ohroženým dětem – ROSA“ CENTROM, občanské sdružení SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o. s. Sdružení Podané ruce, o.s. Romské sdružení „Indigo Děčín“
o. s. o. s. o. s. o. s. o. s. o. s. o. s.
Dotace v Kč 217 000 100 000 350 000 192 000 300 000 98 000 653 000 320 000 345 000 200 000 500 000 150 000 250 000 500 000 250 000 200 000 4 625 000
Nový začátek NZDM Pixla Zlepšení životních podmínek Romů Chrudimska S rodinou proti vyloučení Chomutov Brána ke vzdělání Centrum pro rodinu, děti a mládež Terénní programy Duchcov Poradenství a pomoc při řešení bytové otázky Na vlastní nohy Podpora etnicky znevýhodněných rodin Komplexní systém sociální péče Rovná šance 2013 NZDM KudyKam - ROMANODROM Komunitní centrum Kamarád
150 000 439 000 500 000 70 000 400 000 100 000 340 000 255 000 288 000 200 000 274 000 372 000 200 000 150 000
55
Název žadatele
Organizační forma
Název projektu
Dotace v Kč
Občanské sdružení Horizont - Jihlava Občanské sdružení Romodrom Občanské sdružení dětí a mládeže „Začít spolu“ Občanské sdružení Světlo Kadaň
o. s. o. s.
Komunitní klub Mulačágo TSP v Zastávce u Brna
100 000 500 000
o. s. o. s.
150 000 82 000
Rodina v centru, o.s. Demokratická aliance Romů ČR
o. s. o. s.
Sdružení Romano jasnica OPEN HOUSE
o. s. o. s.
Občanské sdružení Salinger Občanské sdružení Vzájemné soužití YMCA Praha o.s. Občanské sdružení Květina
o. s. o. s. o. s. o. s.
Občanské sdružení R-Mosty Sdružení pro mimoškolní aktivity PALAESTRA
o. s.
o. s.
NZDM S rodinou proti vyloučení Prunéřov Podpora romských rodin v ubytovnách Nízkoprahový klub centra AVARDE Poradenské informační centrum Trmice Preventivně zacvičíme s nudou Komunitní centrum Amaro Phurd Pražská Pro nás s námi Pomoc ohroženým dětem na Praze 7 Klub Květina Sociální služby pro romskou komunitu Sportovně-vzdělávací komunitní centrum Systematická podpora romských osob v krizi
o. s. o. s. o. s. o. s. o. s.
Fungující rodina 2013 Naděje Písek - předškolní kluby Komunitní práce na Osoblažsku Komunitní centrum Borek NZDM Prostějov - TAJSASKERO
Spirála CEDR - komunitní centrum, občanské sdružení Naděje o.s. LIGA o. s. Bunkr, o. s. Sdružení Podané ruce, o.s.
o. s.
Celkem občanská sdružení
160 000 300 000 400 000 200 000 152 000 470 000 100 000 400 000 500 000 600 000 300 000 150 000 335 000 350 000 100 000 100 000 9 387 000
SPOLEČNOST TADY A TEĎ, o. p. s. Cheiron T, o.p.s.
o. p. s. o. p. s.
Člověk v tísni, o.p.s. EUROTOPIA Opava o.p.s.
o. p. s. o. p. s.
Podpora vzdělávání a Mentoring Na cestě ke zplnomocnění Komunitní práce v Přerově a na Prostějovsku ALTERNATIVA – Podané ruce
Celkem obecně prospěšné společnosti
242 000 270 000 550 000 293 000 1 355 000
Celkem za program
15 167 000
Porovnání výdajů vynaložených v letech 2009 až 2013 Rok 2009 2010 2011 2012 2013
Rozpočet v tis. Kč 25 000 23 077 20 420 10 055 15 367
Skutečnost v tis. Kč 25 000 23 054 19 669 10 055 15 167
Podpořené projekty 44 60 35 31 55
56
7.2.3. Program Podpora koordinátorů pro romské záležitosti V rámci programu Podpora koordinátorů pro romské záležitosti byly poskytnuty neinvestiční dotace 13 krajům celkem v objemu 5 067 tis. Kč, viz níže uvedený přehled rozdělení dotací. Program je realizován na základě usnesení vlády č. 461/2010 ke Zprávě o stavu romských komunit v České republice za rok 2009, k Informaci o plnění usnesení vlády týkajících se integrace romských komunit a aktivního postupu státní správy při uskutečňování opatření přijatých souvisejícími usneseními vlády ke dni 31. prosince 2009 a k Informaci o naplňování Dekády romské inkluze 2005 – 2015. Program je určen krajům na podporu pracovních míst koordinátorů pro romské záležitosti zřízených v přenesené působnosti podle § 67 odst. (1) písm. f zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Vzhledem k tomu, že se tento zákon nevztahuje na Hlavní město Prahu, které je upraveno speciálním zákonem, nelze tuto dotaci poskytnout na zabezpečení koordinátorů v Praze. Zásady a podmínky dotačního programu Podpora koordinátorů pro romské záležitosti byly v daném roce stanoveny Směrnicí vedoucího Úřadu vlády České republiky č. 19/2011 o poskytování neinvestičních dotací k financování programů v oblasti lidských práv, v platném znění. Účelem programu je zajistit, aby na každém kraji byl zaměstnán koordinátor pro romské záležitosti. Příjemci dotace jsou tedy výlučně kraje. Romští koordinátoři na krajích tvoří základní institucionální síť, jejímž prostřednictvím stát komunikuje a prosazuje centrální integrační politiky na úrovni kraje. Program Podpora koordinátorů pro romské záležitosti je určen na pokrytí výdajů na jednu pracovní pozici koordinátora, včetně zabezpečení jeho pracovních potřeb. Koordinátor je zaměstnancem krajského úřadu. Síť krajských koordinátorů pro romské záležitosti je nezbytným nástrojem státu pro implementaci vládní Koncepce romské integrace na úrovni krajů a obcí, pro plnění úkolů, které pro kraje a obce vyplývají z ustanovení § 6 odst. 7 a 8 zákona č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin 1 . Koordinátoři rovněž monitorují situaci obyvatel sociálně vyloučených romských lokalit, průběžně informují státní orgány o jejím 1 V ustanovení § 6 odst. 7 a 8 zákona č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů, konkrétně je uvedeno: 7) Krajský úřad řídí a koordinuje ve svém správním obvodu plnění úkolů na úseku státní politiky napomáhající integraci příslušníků romské komunity do společnosti. 8) Obecní úřad obce s rozšířenou působností ve svém správním obvodu plní úkoly napomáhající výkonu práv příslušníků romské komunity a integraci příslušníků romské komunity do společnosti.
57
vývoji a navrhují opatření k jejímu zlepšení. Síť krajských koordinátorů významně přispívá ke koherentní a koordinované tvorbě a realizaci politik romské integrace na celém území státu. Krajští koordinátoři, kteří byli v rámci projektu podpořeni, plnili obdobně jako v předchozích letech funkci klíčového komunikačního, řídícího a koordinačního článku v oblasti romské integrace mezi státní správou a samosprávou při předávání informací a komunikaci politik a cílů z národní na krajskou úroveň a naopak. Přehled rozdělení dotací v rámci programu Podpora koordinátorů pro romské záležitosti v roce 2013 Žadatel
Název projektu
Dotace (Kč)
Zlínský kraj
Podpora koordinátorů pro romské záležitosti
500 000
Jihomoravský kraj
Podpora koordinátorů pro romské záležitosti
300 000
Královéhradecký kraj
Podpora koordinátorů pro romské záležitosti
250 000
Středočeský kraj
Podpora koordinátorů pro romské záležitosti
500 000
Kraj Vysočina
Podpora koordinátorů pro romské záležitosti
400 000
Jihočeský kraj
Podpora koordinátorů pro romské záležitosti
500 000
Karlovarský kraj
Podpora koordinátorů pro romské záležitosti
300 000
Olomoucký kraj
Podpora koordinátorů pro romské záležitosti
450 000
Pardubický kraj
Podpora koordinátorů pro romské záležitosti
450 000
Moravskoslezský kraj
Podpora koordinátorů pro romské záležitosti
350 000
Ústecký kraj
Podpora koordinátorů pro romské záležitosti
400 000
Liberecký kraj
Podpora koordinátorů pro romské záležitosti
416 600
Plzeňský kraj
Podpora koordinátorů pro romské záležitosti
250 000
Celkem za program
5 066 600
Porovnání výdajů vynaložených v letech 2009 až 2013 Rok 2009 2010 2011 2012 2013
Rozpočet v tis. Kč 5 665 4 679 5 165 5 165 5 165
Skutečnost v tis. Kč 4 520 4 668 4 566 4 959 5 067
Podpořené projekty 13 13 12 13 13
7.2.4. Dekáda romské inkluze 2005–2015 V roce 2013 bylo na tento účel vyčleněno v rámci rozpočtu Úřadu 200 tis. Kč a čerpání činilo 52 tis. Kč. V rámci Dekády romské inkluze 2005–2015, která je společnou iniciativou 14 evropských zemí pro zlepšení postavení Romů, se uskutečnilo v roce 2013 několik akcí financovaných z rozpočtu Úřadu. Finanční prostředky byly určeny na zajištění koordinace
58
programu Dekády romské inkluze 2005–2015 v České republice a na realizaci aktivit a činností plynoucích z Akčního plánu Dekády romské inkluze 2005–2015 v roce 2013. Mezi významné aktivity financované v rámci Dekády lze zařadit zejména: -
Oslavy mezinárodního dne Romů. Kancelář Rady vlády ČR pro záležitosti romské menšiny uspořádala 5. 4. 2013 setkání s představiteli Romů a státní správy, včetně zmocněnkyně vlády pro lidská práva a ministra zahraničních věcí, u příležitosti mezinárodního dne Romů (8. březen). Cílem této akce bylo připomenout oběti rasového pronásledování během 2. světové války, přiblížit mezinárodní den Romů širší veřejnosti, a to i mimo jiné prostřednictvím autorského čtení z romské literatury a vystoupením romských umělců.
-
Kulatý stůl k integraci. Dne 12. 12. 2013 proběhlo Setkání pracovníků Agentury pro sociální začleňování v romských lokalitách a Kanceláře rady vlády pro záležitosti romských menšin s představiteli romské menšiny. Mezi diskutovaná témata patřila práce s veřejností a s médii, společná koordinace přístupu k rasistickým projevům a projevům anticiganismu, ale také praktické sdílení informací o situaci Romů v České republice a návrhy systematických řešení konkrétních kauz. Nižší než předpokládané čerpání na Dekádu romské inkluze bylo způsobeno především
tím, že nebyly realizovány plánované analýzy. 7.2.5. Zavádění systémových nástrojů sociálního začleňování v sociálně vyloučených lokalitách Tento projekt je spolufinancován ze strukturálních fondů EU v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, který je blíže popsán v části 9.1.1. 7.3. Evropská charta regionálních či menšinových jazyků Neinvestiční dotace určená na program Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků byla v roce 2013 poskytnuta ve výši 1 219 tis. Kč, a to celkem 10 subjektům (dvěma obcím, sedmi občanským sdružením a jedné obecně prospěšné společnosti), viz níže uvedený přehled rozdělení dotací. Dotační program je realizován na základě ratifikace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků, vyhlášené pod č. 15/2007 Sb. m.s. a usnesení vlády č. 1574/2005 k návrhu na ratifikaci Evropské charty regionálních či menšinových jazyků, otevřené k podpisu členským státům Rady Evropy ve Štrasburku dne 5. listopadu 1992, s přílohou
59
Prohlášení České republiky týkající se splnění závazků vyplývajících z Evropské charty regionálních či menšinových jazyků. Zásady a podmínky dotačního programu Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků byly stanoveny Směrnicí vedoucího Úřadu vlády České republiky č. 19/2011, v platném znění. Účelem programu je podpora činností souvisejících s polštinou, těšínským nářečím jako její regionální variantou, slovenštinou, němčinou a romštinou. Podporovány jsou konkrétně definované projekty v rámci třech tematických okruhů: a) Vzdělávací aktivity na všech vzdělávacích stupních nad rámec standardního vyučování, které se zaměřují na výuku menšinového jazyka nebo v něm probíhají. b) Kvantitativní a kvalitativní analýzy zaměřené na výzkum užívání menšinových jazyků, indikaci oblastí podpory a návrhy forem této podpory. c) Podpora užívání tradičních a správných forem místních názvů v menšinových jazycích. Příjemci dotací mohou být nestátní neziskové organizace (občanská sdružení a dále církevní právnické osoby, obecně prospěšné společnosti a nadace a nadační fondy), obce a právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení. Program je důležitým nástrojem naplňování mezinárodního závazku, který Česká republika převzala. V roce 2013, tak jako v letech předchozích, přispěl především k ochraně kulturního a jazykového dědictví a rozmanitosti české společnosti. Podpořil sebeuvědomění a hrdost příslušníků dotčených národnostních menšin. Přispěl i k naplňování jazykových práv příslušníků národnostních menšin chráněných mezinárodním právem i domácí legislativou (např. instalace dvojjazyčných nápisů). Přehled rozdělení dotací v programu Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků v roce 2013 Příjemce dotace
Název projektu
Dotace (Kč)
Město Český Těšín
Uvítací tabule
Dokumentační a muzejní středisko slovenské menšiny v ČR
Dvacet let po rozdělení. Slovenské osobnosti a kultura v ČR k X. setkání slovenských středoškoláků v ČR a jejich hostů
152 000
Nová škola, o.p.s.
Romano suno 2013
300 000
Obec Chotěbuz
Dvojjazyčné označení ulic obce Chotěbuz
Slovensko-český klub BONA FIDE
Rozumiete správne po slovensky? DŽAVOTANIE Dopravní značení v jazyce národnostní menšiny v obci Milíkov
160 000 201 000
Romský stan - Romaňi Cerha - Roma Big Top
200 000
Obec Milíkov Pražská společnost bloumající veřejnosti
35 000
61 000
8 000
60
Příjemce dotace Polský kulturně - osvětový svaz v ČR Polský kulturně - osvětový svaz v ČR
Název projektu Přednáškové aktivity Mezigenerační regionální univerzity (MUR) Vydání sborníků přednášek: Scriptum MUR Vol. IV ediční činnost
CELKEM
Dotace (Kč) 51 000 51 000
1 219 000
Porovnání výdajů vynaložených v letech 2009 až 2013 Rok 2010 2011 2012 2013
Rozpočet v tis. Kč 2 500 1 850 1 850 1 376
Skutečnost v tis. Kč 2 242 1 850 1 720 1 219
Podpořené projekty 17 12 17 10
Z pohledu významnosti lze jako velmi významný označit projekt Nové školy, o.p.s. Romano suno 2013, který byl podpořen částkou 300 tis. Kč. Projekt v sobě shrnuje celoroční aktivitu sdružení v oblasti podpory rozvoje romského jazyka a práce s dětmi, která je ukončena slavnostním vyhlášením literárních vítězů Romano suno. Projekt Romano suno, v překladu „romský sen“, vznikl v roce 1997 a původně se jednalo o literární a výtvarnou soutěž pro žáky základních škol v rámci celé ČR. Podstatou soutěže je umožnit dětem, které umí alespoň částečně romsky, tuto schopnost prakticky využít a rozvíjet. Ukázat jim, že romština je plnohodnotný jazyk, ve kterém lze psát poezii i prózu, a to na nejrozmanitější témata. Zároveň si projekt klade za cíl prezentovat romštinu veřejnosti, a to například prostřednictvím knihoven a veřejně přístupných institucí, kde jsou zveřejňovány série putovních výstav spojených s uveřejněním nejzajímavějších příspěvků z minulých ročníků soutěže, organizace dále organizuje veřejná čtení literárních příspěvků v romském a českém jazyce a vydává sborník literárních a výtvarných příspěvků. 7.4. Program na podporu veřejně účelných aktivit občanských sdružení zdravotně postižených V rámci programu bylo v roce 2013 podpořeno 122 projektů předložených 50 občanskými sdruženími zdravotně postižených a skutečné čerpání neinvestičních dotací činilo 19 988 tis. Kč, viz níže uvedený přehled rozdělení dotací. Dotační program Podpora veřejně účelných aktivit občanských sdružení zdravotně postižených (dále jen „Podpora o. s. zdravotně postižených“) je na základě rozhodnutí vlády ČR financován z kapitoly Úřadu od roku 2008. Jeho existence byla následně uložena
61
prostřednictvím opatření 14.1. a 14.2. Národního plánu vytváření rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2010-2014, který byl schválen usnesením vlády č. 253/2010. Program Podpora o. s. zdravotně postižených je určen na výdaje spojené s realizací veřejně účelných aktivit občanských sdružení zdravotně postižených ve čtyřech tematických okruzích, a to: a) Mezinárodní spolupráce v oblasti vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením. Dotaci je možno poskytnout na náklady, které příjemci vznikají na základě jeho členství v mezinárodních organizacích působících v oblasti podpory osob se zdravotním postižením a na náklady na zahraniční cesty, pokud souvisí se základním zaměřením činnosti příjemce či s jeho členstvím v mezinárodních organizacích. b) Účast na tvorbě, realizaci a monitorování ucelených plánů vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením. Poskytnutí dotace sleduje vytváření rovných podmínek pro osoby se zdravotním postižením prostřednictvím účasti na tvorbě a realizaci ucelených plánů vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením, a to na celostátní, krajské a regionální úrovni. Projekty se mohou týkat účasti na tvorbě a rozvoji komunitních plánů, plánů sociálních služeb, provádění výzkumů a reprezentativních šetření, monitorování legislativy pro osoby se zdravotním postižením, obhajoby jejich práv a zájmů, monitorování případů diskriminace apod. c) Edukační a informační činnost v oblasti vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením. Z dotace je možno podpořit vzdělávání zaměřené na zlepšení pracovních a sociálních dovedností v rámci komunity osob se zdravotním postižením, tzn. nejen přímo pro osoby se zdravotním postižením, na pořádání informačních kampaní pro veřejnost, účast na výstavách a veřejných prezentacích včetně doprovodných programů, pořádání odborných konferencí a seminářů, provoz informačních webových portálů, vydávání informačních materiálů, letáků, tiskovin a publikací. d) Organizačně administrativní servis v rámci svépomocných aktivit občanských sdružení zdravotně postižených. Dotaci je možno poskytnout na nezbytné náklady spojené se zajištěním činnosti organizace, zejména náklady na pronájmy, energie, služby. Projekt musí být hospodárný a jednotlivé nákladové položky řádně zdůvodněny v návaznosti na realizaci ostatních projektů. O dotaci mohou žádat občanská sdružení zdravotně postižených nebo jejich svazy s celostátní působností registrované podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, přičemž v těchto sdruženích i ve všech členských organizacích svazů tvoří nejméně 62
50 % členské základny osoby se zdravotním postižením nebo jejich zákonní zástupci. Dotaci bylo možno poskytnout jen těm občanským sdružením nebo jejich svazům, které byly zřízeny alespoň jeden rok před podáním žádosti a prokazatelně během této doby vyvíjely činnost. Poskytování dotací v roce 2013. Dotační program se řídil Zásadami vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy schválenými usnesením vlády č. 92/2010 a směrnicí č. 19/2011 vedoucího Úřadu vlády ČR, o poskytování neinvestičních dotací k financování programů v oblasti lidských práv, v platném znění. Vládní výbor pro zdravotně postižené občany na svém zasedání dne 28. 5. 2012 schválil dotační program a jeho obsahovou náplň na rok 2013. Sekretariát Vládního výboru pro zdravotně postižené občany vyhlásil 31. 7. 2012 výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu projektů na rok 2013 s termínem uzávěrky do 31. 10. 2012. Finanční prostředky určené na program Podpora o. s. zdravotně postižených pro rok 2013 byly do rozpočtu kapitoly 304 - Úřad vlády ČR přiděleny v celkové výši 20 000 tis. Kč. K datu uzávěrky bylo zaevidováno 150 žádostí s celkovým požadavkem 50 771 679 Kč. Sekretariát Vládního výboru pro zdravotně postižené občany provedl registraci a administrativní kontrolu došlých žádostí o dotace, včetně jejich příloh, a to z hlediska dodržení stanovených formálních a obsahových náležitostí. Po kontrole formálních náležitostí byly projekty předány hodnotitelům k posouzení a vypracování hodnotících posudků. Dne 24. 1. 2013 na svém zasedání Poradní orgán pro hodnocení projektů programu Podpora o. s. zdravotně postižených projednal předložené žádosti o dotace. V jednotlivých tematických oblastech byly projekty seřazeny podle bodového ohodnocení od nejvyššího k nejníže hodnocenému. O každém projektu v tomto pořadí bylo hlasováno zvlášť. Vedle dosažených bodů byly při stanovování návrhů výše dotace zohledněny zejména následující skutečnosti: -
účelnost a smysluplnost projektu, přínos pro osoby se zdravotním postižením, realizace projektů předkládaných v minulých letech, celkový objem finančních prostředků přidělených na tento program pro rok 2013. Návrh na rozdělení dotací pro rok 2013 následně projednal a schválil na svém zasedání
dne 11. 3. 2013 Vládní výbor pro zdravotně postižené občany.
63
Přehled rozdělení dotací v programu Podpora občanských sdružení zdravotně postižených v roce 2013 Příjemce dotace
Název projektu
Dotace v Kč
Amelie, o.s.
Konference o dobrovolnictví na onkologii
80 000
APPN, o. s.
Mezinárodní den neslyšících
20 000
APPN, o. s.
Energie pro neslyšící
80 000
ARCUS - ONKO CENTRUM
Edukační pacientský program ONKO
170 000
ARCUS - ONKO CENTRUM
Organizační a administrativní servis
130 000
Asociace muskulárních dystrofiků v ČR občanské sdružení
Členství v mezinárodní organizaci EAMDA členský příspěvek
17 000
Asociace muskulárních dystrofiků v ČR občanské sdružení
Ediční činnost - Zpravodaj AMD
35 000
Asociace muskulárních dystrofiků v ČR občanské sdružení
Provoz informačního webového portálu
10 000
Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel
Vydávání informační brožury o tinnitu a metodách jeho léčby
30 000
Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel
Vydávání měsíčníku GONG pro sluchově postižené
Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel
Oslavy Mezinárodního dne neslyšících
20 000
Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel
Zajištění služeb a koordinace akcí sluchově postižených
70 000
Asociace pomáhající lidem s autismem - APLA Praha, Střední Čechy, o.s.
Osvěta a informovanost o problematice autismu časopis Zpravodaj APLA
70 000
Asociace pomáhající lidem s autismem - APLA Praha, Střední Čechy, o.s.
Klub sebeobhájců
100 000
Asociace poraden pro osoby se zdravotním postižením ČR
Edukační a informační činnost Asociace poraden pro osoby se zdravotním postižením v 14 krajích ČR
270 000
Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o. s.
Specializované odborné semináře a podpora účinnosti informačního systému Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s.
350 000
CEREBRUM - Sdružení osob po poranění mozku a jejich rodin
Mezinárodní spolupráce v BIF-EC
CEREBRUM - Sdružení osob po poranění mozku a jejich rodin
Edukační, informační a poradenský servis pro lidi po poškození mozku a jejich rodiny
180 000
CEREBRUM - Sdružení osob po poranění mozku a jejich rodin
Organizační rozvoj a administrativní servis Cerebra
130 000
Česká asociace paraplegiků - CZEPA
Členství ESCIF
12 250
Česká asociace paraplegiků - CZEPA
Jak na to doma
20 000
Česká asociace paraplegiků - CZEPA
Pomůcky pro mobilitu spinálních pacientů
25 000
Česká asociace paraplegiků - CZEPA
Umíme si pomáhat
50 000
Česká asociace pro psychické zdraví
Esprit - časopis o duševních nemocech a duševním zdraví pro odbornou i laickou veřejnost
Česká asociace pro psychické zdraví
Symbióza IV. - edukace a podpora zaměstnatelnosti OZP
Česká asociace pro psychické zdraví
Organizačně administrativní servis - rozvoj České asociace pro psychické zdraví
120 000
50 000
100 000 60 000 100 000
64
Příjemce dotace
Název projektu
Dotace v Kč 40 000
Česká unie neslyšících
Neslyšící a nedoslýchaví do světa
Česká unie neslyšících
Vzdělávání pracovníků a setkání s IFHOHYP
České ILCO
SPOLUPRACUJEME s evropskými sdruženími ILCO s nejdelší tradicí
35 000
České ILCO
SEZNAMTE SE S ČESKÝM ILCO může Vám pomoci
50 000
České ILCO
BUĎME SLYŠET - Informační středisko pro stomiky a lidi s onemocněním střev pomáhá
80 000
DebRA ČR
Aktivity DebRA ČR v rámci DEBRA International
50 000
DebRA ČR
XI. Výroční konference DebRA ČR
40 000
Dobré místo, o.s.
MISE PRO DUŠEVNÍ ZDRAVÍ
100 000
Dobré místo, o.s.
Organizačně administrativní zajištění a provoz občanského sdružení Dobré místo
100 000
EPHATA o.s.
Slyší vaše dítě dobře?
40 000
Federace rodičů a přátel sluchově postižených, o.s.
Zahraniční aktivity FEPEDA
90 000
Federace rodičů a přátel sluchově postižených, o.s.
Informační centrum o hluchotě
150 000
Federace rodičů a přátel sluchově postižených, o.s.
Organizačně administrativní servis Federace rodičů a přátel sluchově postižených, o.s.
350 000
FOKUS - Sdružení pro péči o duševně nemocné
Aktivní zapojení do mezinárodní spolupráce v péči o duševně nemocné
120 000
Organizačně administrativní servis organizace Institut Neslyšících pro specializované vzdělávání, Institut Neslyšících pro specializované vzdělávání, o. s. o.s.
80 000
100 000
Klub bechtěreviků o. s.
Mezinárodní spolupráce v oblasti vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením
20 000
Klub bechtěreviků o. s.
Edukační a informační činnost v oblasti vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením
78 260
Klub bechtěreviků o. s.
Organizačně administrativní servis zdravotně postižených organizovaných v Klubu bechtěreviků o. s.
130 000
Klub nemocných cystickou fibrózou, o.s.
Informační kampaň, kdo jsou slané děti
100 000
Klub nemocných cystickou fibrózou, o.s.
Péče o nemocné cystickou fibrózou
110 000
KLUB PŘÁTEL ČERVENOBÍLÉ HOLE o. s.
Nový obzor - edukační, osvětová a klubová činnost
34 000
KLUB PŘÁTEL ČERVENOBÍLÉ HOLE o. s.
Administrativní servis k projektu Nový obzor edukační, osvětová a klubová činnost
18 500
KONTAKT bB - občanské sdružení pro studium, rehabilitaci a sport bez bariér
SAZ - Stabilita administrativního zázemí
95 000
Liga vozíčkářů
Pro Váš úsměv - platforma pro setkávání komerčního a neziskového sektoru
170 000
Liga vozíčkářů
Informacemi k soběstačnosti
Liga vozíčkářů
Vydávání časopisu Vozíčkář a rozšíření portálu www.vozickar.com
LYMFOM HELP, o. s.
Edukačně informační činnost v problematice maligních lymfomů
80 000 220 000 80 000
65
Příjemce dotace
Název projektu
Dotace v Kč
LYMFOM HELP, O. S.
Administrativní zázemí - LYMFOM HELP, O.S.
140 000
Mamma HELP - sdružení pacientek s nádorovým onemocněním prsu, o. s.
Organizačně administrativní servis - provoz sítě poraden pro ženy s rakovinou prsu
140 000
Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky
Mezinárodní spolupráce Národní rady osob se zdravotním postižením ČR v oblasti vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením
700 000
Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky
Účast na tvorbě, realizaci a monitorování ucelených plánů vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením ve 14 krajích ČR
1 600 000
Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky
Účast NRZP ČR na obhajobě práv osob se zdravotním postižením, jejich organizací a účast při tvorbě, monitorování a novelizaci ucelených plánů vyrovnávání příležitostí
1 100 000
Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky
Informační činnost NRZP ČR k podpoře vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením
1 350 000
Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky
Organizačně administrativní servis NRZP ČR
1 300 000
Národní sdružení PKU a jiných DMP
Aktivity Národního sdružení PKU a jiných DMP v rámci ES PKU
Národní sdružení PKU a jiných DMP
Členství v ES PKU
7 000
Národní sdružení PKU a jiných DMP
Zajištění provozu internetových stránek NS PKU a jiných DMP
9 800
Národní sdružení PKU a jiných DMP
Informačně-edukační činnost Národního sdružení PKU a jiných DMP
30 000
Národní sdružení PKU a jiných DMP
Organizačně administrativní servis NS PKU a jiných DMP
40 000
Občanské sdružení KOLUMBUS
Zajištění plnění Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením ve vztahu k osobám s duševní poruchou
Občanské sdružení KOLUMBUS
Tvorba, realizace a monitorování komunitních plánů pro uživatele psychiatrické péče v ČR
Občanské sdružení KOLUMBUS
Pacientští důvěrníci - informační podpora, hájení práv a zájmů osob s duševní poruchou zejména hospitalizovaných v psychiatrických léčebnách
Občanské sdružení KOLUMBUS
Organizačně administrativní servis - rozvoj celostátního sdružení uživatelů psychiatrické péče KOLUMBUS
70 000
ParaCENTRUM Fenix
ParaCENTRUM Fenix v Evropě
40 000
Pražská organizace vozíčkářů, o. s.
Informační servis pro osoby se zdravotním postižením
200 000
Pražská organizace vozíčkářů, o. s.
Vzdělávání osob s tělesným postižením v oblasti využívání techniky a moderních komunikačních technologií
100 000
ProDeep, o.s.
„Asistivní pomůcky a služby III.“
120 000
Rett - COMMUNITY, o.s.
Rozšíření informovanosti o Rettově syndromu
17 000
105 550
90 000
200 000
25 000
66
Příjemce dotace
Název projektu
Dotace v Kč
Sdružení celiaků České republiky hájící zájmy lidí, kteří jsou ze zdravotních důvodů nuceni dodržovat Mezinárodní spolupráce v rámci AOECS bezlepkovou dietu, o. s.
40 000
Sdružení celiaků České republiky hájící zájmy lidí, kteří jsou ze zdravotních důvodů nuceni dodržovat Provoz internetových stránek bezlepkovou dietu, o. s.
15 000
Sdružení celiaků České republiky hájící zájmy lidí, kteří jsou ze zdravotních důvodů nuceni dodržovat Zpravodaj a informační materiály o celiakii bezlepkovou dietu, o. s.
35 000
Sdružení celiaků České republiky hájící zájmy lidí, kteří jsou ze zdravotních důvodů nuceni dodržovat Organizačně administrativní servis SCČR bezlepkovou dietu, o. s.
210 000
Sdružení pro komplexní péči při dětské mozkové obrně (SDMO), o. s.
Přednášková činnost a provoz webového portálu SDMO
Sdružení pro komplexní péči při dětské mozkové obrně (SDMO), o. s.
Organizačně administrativní servis SDMO
100 000
Sdružení pro rehabilitaci osob po cévních mozkových příhodách o. s.
Propagace CMP
100 000
Sdružení pro rehabilitaci osob po cévních mozkových příhodách o. s.
Workshopy a semináře o CMP
120 000
Sdružení pro rehabilitaci osob po cévních mozkových příhodách o. s.
Administrativní servis
130 000
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky
Zapojování České republiky do evropských a světových struktur pomoci zrakově postiženým osobám
130 000
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky
Multifunkční centrum osvěty a informací pro zrakově postižené občany a širokou veřejnost
400 000
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky
Umíme si pomáhat, svépomocné aktivity organizačně administrativní servis
Společnost "E"/Czech Epilepsy Association, o. s.
Osvěta o nemoci epilepsie a zlepšení akceptace lidí s epilepsií
Společnost "E"/Czech Epilepsy Association, o. s.
Zajištění organizačně administrativního servisu projektů Společnosti "E"
70 000
Společnost C-M-T
Informační zpravodaj - Bulletin Společnosti C-M-T rok 2013
30 000
Společnost C-M-T
Odborná publikace "Fyzioterapeutický program pro pacienty s C-M-T"
30 000
Společnost C-M-T
Podpora činnosti organizace - Společnost C-M-T v roce 2013
40 000
Společnost Parkinson, o. s.
Vydávání časopisu PARKINSON
100 000
Společnost Parkinson, o. s.
Stabilizace Společnosti Parkinson, o.s.
150 000
Společnost pro bezlepkovou dietu o. s.
Činnost Společnosti pro bezlepkovou dietu o.s. v mezinárodní organizaci AOECS
70 000
Společnost pro bezlepkovou dietu o. s.
Zajištění informační a edukační činnosti pro lidi na bezlepkové dietě
45 000
Společnost pro bezlepkovou dietu o. s.
Zajištění organizačně administrativní činnosti Společnosti pro bezlepkovou dietu, o.s.
40 000
1 200 000 140 000
126 000
67
Příjemce dotace
Název projektu
Dotace v Kč
Společnost pro mukopolysacharidosu
"Pomozme jim žít a zemřít doma" - organizačně administrativní podpora projektů Společnosti pro mukopolysacharidosu
69 000
Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o.s.
Inclusion International - Inclusion Europe: mezinárodní spolupráce v rámci hnutí prosazujícího inkluzi lidí s mentálním postižením
70 000
Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o.s.
Stejná práva pro lidi s mentálním postižením a jejich rodiny: Prosazování a monitorování jejich zájmů
100 000
Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o.s.
Vzdělávací aktivity a poradenské semináře pro osoby s mentálním postižením a jejich rodiče
330 000
Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o.s.
Administrativní zajištění organizace lidí s mentálním postižením a jejich rodin s celorepublikovou působností
570 000
Společnost pro pomoc při Huntingtonově chorobě
Členství v mezinárodních organizacích
Společnost pro pomoc při Huntingtonově chorobě
Účast na světovém kongresu IHA
40 000
Společnost pro pomoc při Huntingtonově chorobě
Provoz informačního webového portálu www.huntington.cz
10 000
Společnost rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem, o.s.
Členství v EDSA a účast na mezinárodních akcích s tematikou Downova syndromu
25 000
Svaz diabetiků České republiky
Členství SD ČR v International Diabetes Federation (IDF)
20 000
Svaz diabetiků České republiky
Zabezpečení webových stránek Svazu diabetiků ČR
10 000
Svaz diabetiků České republiky
Zabezpečení činnosti Krajských rad Svazu diabetiků ČR
60 000
Svaz diabetiků České republiky
Organizačně administrativní servis v rámci svépomocných aktivit Svazu diabetiků ČR
200 000
Svaz neslyšících a nedoslýchavých v České republice
Členství v mezinárodních organizacích
35 000
Svaz neslyšících a nedoslýchavých v České republice
Příspěvky na zahraniční cesty
20 000
Svaz neslyšících a nedoslýchavých v České republice
Odborné konference k problematice sluchového postižení
50 000
Svaz neslyšících a nedoslýchavých v České republice
Servis služeb SNN v ČR
3 900
270 000
Svaz postižených civilizačními chorobami v České Centrum služeb a koordinace péče o postižené republice, o. s. civilizačními chorobami
470 000
Komunitní centra pro postižené civilizačními Svaz postižených civilizačními chorobami v České chorobami a půjčovny rehabilitačních a republice, o. s. kompenzačních pomůcek
500 000
Svaz tělesně postižených v České republice, o. s.
PC kurzy pro osoby se zdravotním postižením
50 000
Svaz tělesně postižených v České republice, o. s.
Problematika partnerského a sexuálního života osob se zdravotním postižením - publikace pro odborné sociální poradenství
70 000
Svaz tělesně postižených v České republice, o. s.
Administrativní servis organizačních jednotek Svazu tělesně postižených v České republice
750 000
Svaz tělesně postižených v České republice, o. s.
Administrativní servis Svazu tělesně postižených v České republice, o.s.
300 000
68
Příjemce dotace
Název projektu
Dotace v Kč
VIDA o. s.
Nejen Internetové informační centrum iVIDA
VIDA o. s.
MAJRA - jedna z cest k destigmatizaci
VIDA o. s.
Administrativně organizační servis celonárodní organizace VIDA
100 000 80 000 220 000
Celkem za program
19 988 260
Souhrn konkrétních aktivit podpořených v rámci programu Podpora o. s. zdravotně postižených v roce 2013. Podpořeny byly zejména následující aktivity: -
připomínkování legislativních a jiných opatření, která se dotýkají osob se zdravotním postižením (Národní rada osob se zdravotním postižením ČR i další občanská sdružení se aktivně účastní legislativního procesu a připomínkují právní předpisy ovlivňující postavení
zdravotně
postižených
ve
společnosti,
zejména
v oblasti
sociálního
zabezpečení, zaměstnanosti, vzdělávání, přístupnosti prostředí apod.), -
posuzování opatření orgánů a institucí týkajících se životních podmínek osob se zdravotním postižením v ČR,
-
spolupráce s kraji při vytváření krajských plánů vyrovnávání příležitostí a krajských plánů rozvoje sociálních služeb, jejich realizace a monitoring. Národní rada osob se zdravotním postižením ČR se v rámci dlouhodobě podporovaného projektu prostřednictvím krajských koordinátorů podílí na přípravách a realizaci krajských plánů vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením. Obsahem těchto plánů jsou konkrétní opatření zaměřená na podporu zdravotně postižených v těch oblastech, které náleží do samostatné působnosti krajů (dopravní obslužnost, vzdělávání, zdravotní péče, sociální služby atd.). Krajské plány jsou realizovány či připravovány prakticky ve všech krajích. Zástupci organizací zdravotně postižených se rovněž v rámci jednotlivých pracovních skupin aktivně podílejí na přípravě krajských plánů rozvoje sociálních služeb,
-
zajišťování různých forem edukační, informační a poradenské činnosti, která napomáhá informování občanů ČR o problematice zdravotního postižení - vydávání periodických i neperiodických publikací, pořádání konferencí a seminářů na různá odborná témata,
-
realizace projektů zaměřených na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením, jako
jsou
kurzy počítačové
gramotnosti,
kurzy sociálních
dovedností,
práce
s kompenzačními a rehabilitačními pomůckami apod.,
69
-
výměna zkušeností na mezinárodní úrovni s obdobnými organizacemi zdravotně postižených v zahraničí a členství v mezinárodních organizacích. Vyhodnocení hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti dotačního programu Podpora
o. s. zdravotně postižených. V procesu vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením zaujímají významné místo činnosti označované souhrnně jako veřejně účelné aktivity občanských sdružení zdravotně postižených, jejichž cílem je realizace politiky ve prospěch osob se zdravotním postižením a obhajoba jejich práv a zájmů. Podporované aktivity bezprostředně napomáhají k sociálnímu začleňování osob se zdravotním postižením do společnosti a k vytváření rovnoprávného přístupu k základním právům a svobodám. Za mimořádně důležité je třeba považovat rovněž to, že realizaci jednotlivých projektů zabezpečují přímo sami zaměstnanci se zdravotním postižením nebo rodiče dětí se zdravotním postižením, což pozitivně ovlivňuje možnost jejich zaměstnávání. K základním cílům programu patří také podpora budování vzájemného partnerství mezi organizacemi občanů se zdravotním postižením, státem a sociálními partnery. V rámci programu jsou podporovány projekty, které zajišťují participaci občanů se zdravotním postižením na konzultativních procesech v těch oblastech, které se jich bezprostředně dotýkají. Tento postup je v souladu s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením, kterou ČR ratifikovala v roce 2009. Program je zaměřen na podporu těch důležitých činností, na které není možné přispívat z rozpočtů jiných resortů, a jednoznačně odděluje dotace na poskytování sociálních a zdravotních služeb od podpory svépomocných činností organizací zdravotně postižených. Zdravotně postižení tak pomáhají sami sobě a nejsou pouze závislými klienty. Pro občanská sdružení zdravotně postižených s celostátní působností je tento program mimořádně důležitý a potřebný, o čemž svědčí mj. i počet předkládaných žádostí o poskytnutí dotace. Finanční požadavky každoročně více než dvojnásobně převyšují nastavené limity programu. Efektivnost dotačního programu je každoročně monitorována. Příslušné útvary Úřadu v souladu se zákonem o finanční kontrole v rámci průběžných i následných kontrol pravidelně ověřují u příjemců dotací, zda jsou poskytnuté finanční prostředky hospodárně, účelně a efektivně vynakládány, a to v souladu s vydanými rozhodnutími o poskytnutí dotace. V rámci kontrol prováděných v sídlech příjemců dotací je rovněž ověřováno, zda je odpovídajícím způsobem a v potřebné kvalitě naplňována obsahová stránka dotovaných projektů.
70
Při průběžném nastavování pravidel programu jsou využívány také poznatky, zkušenosti a doporučení členů Poradního orgánu pro hodnocení projektů programu Podpora o. s. zdravotně postižených. Obsahové vymezení dotačního programu včetně jednotlivých tematických okruhů je pravidelně projednáváno a monitorováno Vládním výborem pro zdravotně postižené občany. Souhrnná informace o průběhu dotačního řízení a celkový přehled o poskytnutých finančních prostředcích na dotační program Podpora o. s. zdravotně postižených jsou součástí Zpráv o plnění opatření Národního plánu vytváření rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2010-2014, které každoročně projednává a schvaluje vláda. Tato informace je také zapracovávána do výročních zpráv Vládního výboru za příslušný kalendářní rok. Celkové výsledky poskytnutých dotací za rok 2013 byly rovněž zveřejněny na webových stránkách Úřadu vlády ČR. Srovnání poskytnutých dotací od roku 2009 do roku 2013. Přehled čerpání finančních prostředků určených na program Podpora o. s. zdravotně postižených v letech 2009-2013 je uveden v následující tabulce. Čerpání finančních prostředků v letech 2009 – 2013 Rok
Rozpočet v tis. Kč
Skutečnost v tis. Kč
2009 2010 2011 2012 2013
24 800 22 800 21 600 21 600 20 000
24 538 22 555 21 520 21 594 19 988
8.
Počet podpořených projektů 78 97 103 121 122
Výdaje § 6180 - Výzkum ve státní správě a samosprávě Výdaje na výzkum a vývoj v rozpočtové kapitole Úřadu jsou podle zákona
č. 130/2002 Sb.,
o podpoře
výzkumu,
experimentálního
vývoje
a inovací,
pouze
institucionální. Schválený rozpočet výdajů na výzkum, vývoj a inovace na rok 2013 činil 34 000 tis. Kč. Do rozpočtu byly zapojeny i nároky z nespotřebovaných výdajů z minulých let ve výši 35 727 tis. Kč, což znamenalo, že konečný rozpočet výdajů činil 69 727 tis. Kč. Skutečné čerpání výdajů na výzkum, vývoj a inovace bylo ve výši 37 892 tis. Kč, tj. 111,45 % rozpočtu po změnách (34 000 tis. Kč) a 54,34 % konečného rozpočtu (69 727 tis. Kč). Na čerpání se podílely i nároky z nespotřebovaných prostředků minulých let ve výši 11 730 tis. Kč.
71
Institucionální podporu lze poskytnout na náklady spojené s činností Rady pro výzkum, vývoj a inovace (dále jen „Rada“). Činnost Rady zajišťuje v rámci Úřadu Odbor výzkumu, vývoje a inovací, který plní funkci sekretariátu Rady. Rada jako odborný a poradní orgán vlády pro oblast výzkumu, vývoje a inovací plní úkoly podle zákona a dále zpracovává stanoviska a úkoly uložené vládou nebo vyplývající ze zákonných kompetencí Rady. Institucionální prostředky v roce 2013 byly čerpány: -
na platy a ostatní osobní výdaje včetně odměn členů Rady a jejích poradních orgánů (12 442 tis. Kč);
-
povinné pojistné (3 205 tis. Kč) a FKSP (82 tis. Kč),
-
náhrady mezd v době nemoci (50 tis. Kč),
-
na školení a vzdělávání (2 tis. Kč) a účastnické poplatky na konferencích (46 tis. Kč),
-
na překlady a tlumočení (116 tis. Kč),
-
na tuzemské i zahraniční služební cesty (403 tis. Kč). Další prostředky byly vynaloženy na zabezpečení činností vyplývajících z úkolů Rady
podle zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, a to zejména na: -
na provoz, servis a úpravy Informačního systému výzkumu, vývoje a inovací (cca 9,3 mil. Kč – smlouva s Českým vysokým učením technickým v Praze),
-
Národní politiku výzkumu, vývoje a inovací (cca 7,7 mil. Kč – smlouva s Technologickým centrem Akademie věd ČR),
-
na Národní cenu vlády Česká hlava (1 mil. Kč). Zástupci Rady a odboru, výzkumu, vývoje a inovací se každoročně zúčastňují:
-
zasedání poradních orgánů a jejich sekretariátů pro výzkum, vývoj a inovace členských států EU (výročního zasedání a přípravného zasedání pro setkání na další rok); Rada zabezpečuje podle zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací jednání s poradními orgány pro výzkum a vývoj Evropských společenství,
-
zasedání euroCRIS – zasedání zástupců informačních systémů pro výzkum, vývoj a inovace v EU,
-
konferencí pořádaných pod záštitou jednotlivých předsednictví v Radě EU na téma rozvoj politik výzkumu, vývoje a inovací a budování Evropského výzkumného prostoru.
72
9. 9.1.
Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU Programy programovacího období 2007–2013 spolufinancované z Evropského sociálního fondu (ESF) V roce 2013 byla zahájena realizace dvou nových projektů spolufinancovaných ze
strukturálních fondů Evropské unie v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Jednalo se o projekty ,,Zavádění systémových nástrojů sociálního začleňování v sociálně vyloučených lokalitách“ a „Vytvoření podmínek pro systematické zkvalitňování procesu hodnocení dopadů regulace (RIA)“. Vzhledem k tomu, že k jejich schválení došlo až koncem roku 2012, byly prostředky na jejich řešení ze strukturálních fondů do rozpočtu Úřadu promítnuty na základě rozpočtového opatření Ministerstva financí až počátkem roku 2013. Rozpočet po změnách na tyto projekty tak činil 23 247 tis. Kč a dále byly zapojeny nároky z nespotřebovaných výdajů minulých let ve výši 9 177 tis. Kč, tj. konečný rozpočet činil 32 424 tis. Kč. Ve skutečnosti byly na projekty z ESF čerpány prostředky ve výši 16 578 tis. Kč, z toho 15% podíl české části činil 2 487 tis. Kč a 85% podíl EU 14 091 tis. Kč. Na skutečném čerpání výdajů se podílely nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 3 947 tis. Kč. 9.1.1. Projekt OPLZZ „Zavádění systémových nástrojů sociálního začleňování v sociálně vyloučených lokalitách“ Tomuto projektu předcházel tříletý individuální projekt s názvem „Podpora sociálního začleňování ve vybraných romských lokalitách prostřednictvím Agentury pro sociální začleňování v romských lokalitách“, který byl ukončen k 31. 12. 2012. V návazném projektu „Zavádění systémových nástrojů sociálního začleňování v sociálně vyloučených lokalitách“ budou využity a dále rozvíjeny dosavadní zkušenosti při podpoře sociálního začleňování na úrovni měst a obcí. Celkový finanční objem na realizaci projektu činí 46 076 tis. Kč (z toho 15% česká část ve výši 6 911 tis. Kč a 85% část EU ve výši 39 165 tis. Kč). Vzhledem ke skutečnosti, že projekt byl schválen až v závěru roku 2012, byly prostředky na jeho realizaci promítnuty do rozpočtu Úřadu na základě rozpočtového opatření Ministerstva financí až počátkem roku 2013. Rozpočet po změnách činil 20 806 tis. Kč (z toho 15% česká část 3 121 tis. Kč a 85 % část EU 17 685 tis. Kč). Skutečné čerpání činilo 15 240 tis. Kč (z toho 15% česká část ve výši 2 286 tis. Kč a 85%EU část ve výši 12 954 tis. Kč). Na čerpání se podílely i nároky z nespotřebovaných prostředků minulých let ve výši 2 841 tis. Kč.
73
Čerpání finančních prostředků bylo opožděno z důvodu rozsáhlého a časově náročného výběrového řízení na poskytovatele klíčových služeb v 17 lokalitách, které bylo vypsáno v režimu nadlimitní zakázky. Výběrové řízení se podařilo v některých lokalitách ukončit až koncem roku 2013. U dodávek služeb se podařilo prostřednictvím veřejných zakázek zajistit nižší ceny, což vedlo k hospodárnému a efektivnějšímu vynaložení finančních prostředků. Uspořené finanční prostředky budou využity na financování nových a rozšířených aktivit projektu poté, co bude nejdříve připravena a následně řídícím orgánem schválena tzv. podstatná změna v projektu. Základem projektu je spolupráce s městy/obcemi, které projeví zájem o spolupráci a uspějí ve výběrovém řízení. S jejich zástupci se uzavírá dohoda o tříleté spolupráci, během které je městu či obci přidělen lokální konzultant, který v místě propojí místní subjekty města/obce a jejich úřady, ale také neziskové organizace, školy a školská zařízení, Úřad práce, zaměstnavatele, policii a veřejnost v tzv. lokálním partnerství, aby při sociálním začleňování spolupracovaly. Na základě zmapování situace v jednotlivých lokalitách formou situačních analýz jim bude navrženo sestavení strategického plánu sociálního začleňování včetně pomoci s jeho naplňováním a také s pomocí získávat prostředky na jednotlivé kroky (poskytuje uvedeným subjektům projektové poradenství, podporu při přípravě, podávání a administraci projektů do národních i evropských dotačních titulů). V rámci projektu jsou připravovány pro obce podrobné sociologické výzkumy, které jim umožní podrobně poznat sociální problémy ve městě i v sociálně vyloučených lokalitách a jejich možné řešení, a dále připravuje metodické materiály pro obce, jak zavádět osvědčené nástroje pro podporu sociálního začleňování, na jejichž vzniku se podílí odborný aparát Agentury pro sociální začleňování v romských lokalitách, který sleduje aktuální trendy, legislativu i situaci v každé oblasti jak v ČR, tak i v zahraničí. Po vypršení tříleté spolupráce bude předáno vedení této agendy městu a Agentura pro sociální začleňování v romských lokalitách bude poskytovat pomoc „na dálku“, tj. zejména při řešení neočekávaných situací či přípravě dalších projektů. Cílem spolupráce je zavést v obci či městě trvale udržitelné sociální politiky a posílit odborný i politický aparát obce, aby byl schopen situaci nadále řešit bez podpory Agentury pro sociální začleňování v romských lokalitách na místě. V roce 2013 působila Agentura pro sociální začleňování v romských lokalitách celkem ve 26 městech a obcích, z toho od ledna v 8 nových lokalitách a od července v 9 nových lokalitách, které byly vybrány monitorovacím výborem Agentury pro sociální začleňování v romských lokalitách v prosinci 2012. Zde probíhaly práce na dokončení strategických plánů, realizaci opatření ze strategických plánů a přípravu projektů dle 74
možností vypisovaných výzev. V nových lokalitách byla ustavena místní partnerství a připravovaly se strategické plány. Také zde proběhly situační analýzy externími dodavateli. Do konce roku 2013 se podařilo uzavřít smlouvy ve všech sedmnácti nových lokalitách s poskytovateli Asistence v lokálních partnerstvích. 9.1.2. Projekt OPLZZ „Podpora sociálního začleňování ve vybraných romských lokalitách“ V letech 2010 až 2012 byl realizován tříletý individuální projekt s názvem „Podpora sociálního začleňování ve vybraných romských lokalitách prostřednictvím Agentury pro sociální začleňování v romských lokalitách“. V roce 2013 byl v rámci rozpočtu projektu z nevyčerpaných výdajů minulých let hrazen externí audit projektu ve výši 86 tis. Kč (z toho 15% česká část ve výši 13 tis. Kč a 85% část EU ve výši 73 tis. Kč). Individuální projekt byl ukončen k 31. 12. 2012 s tím, že jeho hlavní monitorovací indikátory byly naplněny. 9.1.3. Projekt OPLZZ „Vytvoření podmínek pro systematické zkvalitňování procesu hodnocení dopadů regulace (RIA)“ Celkový finanční objem na realizaci projektu činí 12 171 tis. Kč (z toho 15% česká část ve výši 1 826 tis. Kč a 85% část EU ve výši 10 345 tis. Kč). Vzhledem ke skutečnosti, že projekt byl schválen až v závěru roku 2012, byly prostředky na jeho realizaci promítnuty do rozpočtu Úřadu na základě rozpočtového opatření Ministerstva financí až počátkem roku 2013. Rozpočet po změnách činil 2 441 tis. Kč (z toho 15% česká část 366 tis. Kč a 85 % část EU 2 075 tis. Kč). Po zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů minulých let ve výši 4 422 tis. Kč (z toho 15% česká část 663 tis. Kč a 85 % část EU 3 759 tis. Kč) činil konečný rozpočet 6 863 tis. Kč (z toho 15% česká část 1 029 tis. Kč a 85 % část EU 5 834 tis. Kč). Skutečné čerpání na realizaci projektu v roce 2013 činilo 1 252 tis. Kč (z toho 15% česká část ve výši 188 tis. Kč a 85% část EU ve výši 1 064 tis. Kč). Na čerpání se podílely i nároky z nespotřebovaných výdajů minulých let ve výši 1 020 tis. Kč. Důvodem nižšího čerpání je posun v realizaci dvou klíčových aktivit tohoto projektu na rok 2014. K tomuto posunu došlo v důsledku změny Plánu legislativních prací vlády na rok 2013, na který byla první klíčová aktivita související se zpracováním vzorových RIA a vybraným návrhům zákonů z legislativního plánu přímo navázána a který se v důsledku změn vlády a rozpuštění Poslanecké sněmovny v průběhu roku podstatně měnil či nerealizoval. Druhá klíčová aktivita je posunuta v důsledku opakování veřejné zakázky na dodavatele e-learningu a webového portálu.
75
Účelem projektu je podpořit zvyšování kvality prováděných hodnocení dopadů regulace, a to prostřednictvím takových aktivit jako je vzdělávání, metodická podpora a sdílení znalostí s využitím nástrojů informačních technologií. Základními cíli je vytvoření systému vzdělávání e-learningovou formou, vytvoření portálu pro RIA poskytujícího komplexní informace o RIA a obsahující prvky elektronické podpory procesu RIA a rozvoj know-how pro zpracování RIA (mj. vytvoření vzorových RIA), včetně nezávislého vyhodnocení efektivnosti implementace stávajícího nastavení procesu RIA. 9.2.
Programy programovacího období 2007 – 2013 spolufinancované z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF)
9.2.1. Projekt IOP „Úprava informačního systému ODok“ Projekt „Úprava Informačního systému ODok“ (reg. č. CZ.1.06/1.1.00/07.06411) byl spolufinancován z prostředků strukturálních fondů Evropské unie, konkrétně z Integrovaného operačního programu“, realizovaného s finanční podporou do výše 85 % ze strukturálních fondů EU. Zbývající podíl nákladů na projekt ve výši minimálně 15 % je hrazen ze státního rozpočtu. V roce 2013, posledním roce financování projektu, byly na dokončení realizace využity pouze nároky z nespotřebovaných výdajů z minulých let, a to ve výši 19 743 tis. Kč, z toho 15% český podíl činil 2 962 tis. Kč a 85% podíl EU činil 16 781 tis. Kč. V roce 2013 byla dokončena realizace všech aktivit vyplývajících ze zadávacích řízení nutných k realizaci projektu: -
Komunikační kampaň,
-
Vytvoření a zavedení bezpečnostní politiky,
-
Řízení a monitorování projektu,
-
Modernizace ODok (včetně předimplementační analýzy),
-
Analýza vládního (legislativního) helpdesku a vytvoření aplikace pro vládní (legislativní) helpdesk včetně implementace a vytvoření znalostní databáze. Modernizovaný informační systém ODok byl spuštěn do ostrého provozu dle plánu
30. července 2013. Realizace celého projektu byla ukončena následně 31. srpna 2013 s tím, že informační systém funguje úspěšně mezi všemi uživateli z řad odborné i široké veřejnosti. 9.3. Programy spolufinancované z finančních mechanismů v rámci Evropského hospodářského prostoru (EHP/Norsko) Výdaje na projekt „Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti“ spolufinancovaný z finančních mechanismů EHP rozpočtované ve výši 11 294 tis. Kč (1 694 tis. Kč česká část
76
a 9 600 tis. Kč podíl prostředků finančního mechanismu) nebyly v roce 2013 čerpány vzhledem k posunu zahájení realizace tohoto projektu do roku 2014. Posunutí realizace tohoto projektu je důsledkem zpoždění podpisu Memoranda mezi Finančním mechanismem EHP a Norska a Ministerstvem financí. Tento projekt bude reagovat na zhoršující se situaci, kdy v posledních letech v ČR posílily radikální a rasistické postoje a projevy zaměřené proti Romům, především v oblastech s obecně vysokou mírou nezaměstnanosti. Společenská frustrace přerůstá ve větší napětí mezi skupinami, nevyjímaje rasistické manifestace a sklony k radikálním postojům. Projekt tak naplňuje vládní usnesení č. 935/2013 k opatřením pro řešení sociálních nepokojů a také vládní Strategii boje proti sociálnímu vyloučení 2011 až 2015. Projekt se zaměřuje na hlavní cíl programu, kterým je posílit sociální a ekonomickou soudržnost na státní, regionální i lokální úrovni. 9.4.
Jiné programy EU spolufinancované na základě smluv o grantu Úřad v roce 2013 realizoval dva programy z poskytnutých grantů. První program byl
realizován na základě smlouvy o grantu uzavřené mezi Evropským monitorovacím centrem pro drogy a drogovou závislost (dále jen „EMCDDA“) a Úřadem. Druhý program byl realizován na základě žádosti na provoz národního kontaktního místa programu Evropa pro občany, který je nástrojem Evropské komise. 9.4.1. Smlouva o grantu „Aktivní příspěvek k zavádění pracovního programu EMCDDA na rok 2013“ Na základě smlouvy o grantu byly v roce 2013 poskytnuty Úřadu prostředky z rozpočtu EMCDDA ve výši 1 880 tis. Kč. V souladu s podmínkami stanovenými ve smlouvě se jedná o 50% podíl financování z prostředků grantu EMCDDA a zbývající 50 % podíl ve výši 1 880 tis. Kč byl zajištěn z rozpočtu Úřadu. Prostředky v celkové výši 3 760 tis. Kč byly plně využity, a to na platy, včetně povinných odvodů, zaměstnanců Národního monitorovacího střediska pro drogy a drogové závislosti a na činnosti podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1920/2006, které má za povinnost ČR poskytovat. Jedná se o údaje týkající se užívání drog, dopadech užívání drog, údaje o opatřeních v oblasti nabídky i poptávky po drogách, o zákonném rámci protidrogové politiky a o koordinaci protidrogové politiky EMCDDA. Tyto povinnosti jsou také zakotveny ve smlouvě každoročně uzavírané mezi EMCDDA a Úřadem, tzv. Grant Agreement.
77
Do EMCDDA byly v roce 2013 odeslány standardní datové výstupy podle struktury definované EMCDDA, a to Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v ČR v roce 2012 a cca 60 Standardních tabulek a Strukturovaných dotazníků povinných pro hlášení v roce 2013. NMS se dále účastnilo pilotního projektu validační studie škály CAST a M-CIDI CZ pro měření intenzivního užívání konopí v populačních studiích, revize části 3 standardní tabulky 9 – infekční nemoci pro behaviorální faktory, revize standardu pro sběr a hlášení klíčového indikátoru pro žádosti o léčbu spojenou s užíváním drog (TDI), přípravy metodického pokynu k prevenci a kontrole infekcí mezi uživateli drog Evropského centra pro kontrolu nemocí a EMCDDA. Dále byla zajištěna účast na pravidelných setkáních s vedoucím národních monitorovacích středisek a expertních setkáních pracovních skupin Prevalence a vzorce užívání drog v obecné populaci, žádosti o léčbu (TDI), infekce související s drogami, úmrtí spojená s užíváním drog (drogová úmrtí, předávkování), problémové užívání drog, revize standardu TDI. Významným přínosem pro další rozvoj spolupráce s EMCDDA byla rovněž realizace studie somatické komorbidity problémových uživatelů drog a její výsledky, včetně faktorů představujících bariéry vstupu uživatelů drog do léčby, což v současné době představuje prioritu veřejnozdravotního významu zejména vzhledem k dopadům na preventivní účinek léčby virové hepatitidy C u injekčních uživatelů drog na úrovni celé populace ČR. Zvýšit počet uživatelů drog vstupujících do léčby a jejich udržení v léčbě jsou v současné době v této oblasti klíčovými faktory. NMS se dále podílelo na přípravě evropských publikací EMCDDA, zejména evropské výroční zprávy o drogách a souvisejícího balíku informací (zejména statistického bulletinu a tzv. selected issues), jejich publikaci (byla zorganizována tisková konference v listopadu 2013 na Úřadu) a distribuci v ČR. NMS se rovněž aktivně podílelo, tak jako každý rok, na koordinaci tzv. Systému včasného varování před novými psychoaktivními látkami (EWS) v ČR a na komunikaci mezi evropskou a národní úrovní EWS s tím, že zpráva o činnosti EWS v ČR byla zpracována dvakrát do roka. 9.4.2. Smlouva o grantu „Evropa pro občany“ Program Evropa pro občany je nástrojem Evropské komise na podporu projektů a organizací, jejichž společným jmenovatelem je aktivní evropské občanství a jeho podpora. Prováděním programu je pověřena Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizi. Úřad, prostřednictvím Odboru informování o evropských záležitostech, je gestorem tohoto komunitárního programu v ČR a zřizuje Národní kontaktní místo tohoto programu. V rámci programu Evropa pro občany je možné žádat o provozní grant na aktivity Národního
78
kontaktního místa, kterým lze kofinancovat chod Národního kontaktního místa do výše 50 % nákladů. Žádosti na rok 2013 bylo vyhověno a Úřad obdržel v rámci grantu částku 211 tis. Kč a zbývající 50% podíl ve výši 211 tis. Kč byl zajištěn z rozpočtu Úřadu. Prostředky v celkové výši 422 tis. Kč byly využity v částce 406 tis. Kč. Prostřednictvím Národního kontaktního místa programu Evropa pro občany byly uskutečněny v roce 2013 zejména následující aktivity: -
poskytování konzultací (individuálních, telefonických a e-mailových) žadatelům o finanční podporu z programu;
-
veřejné prezentace plánované podoby programu Evropa pro občany pro období 2014 až 2020 (v Pardubicích, Liberci, Karlových Varech, Ostravě, Ústí nad Labem, Brně a Plzni). K prezentaci byli přizváni taktéž koordinátoři programů Kreativní Evropa a Erasmus+;
-
prezentace nové podoby programu Evropa pro občany v rámci veletrhů komunitárních programů (v Praze, Olomouci a Ústí nad Labem);
-
účast zástupce Úřadu na setkáních Národních kontaktních míst programu Evropa pro občany v Dublinu, Vilniusu a Bruselu;
-
organizace prezentací úspěšných projektů Akce 4 na Dnech Evropy na pražské Kampě 10. května 2013, na což volně navázal cyklus dokumentů a debat Tři tváře totality, realizovaný v listopadu v Evropském domě. Akce proběhly ve spolupráci se Zastoupením Evropské komise;
-
spolupráce na panelu Dealing with Past v rámci konference Forum 2000 a následné neformální setkání organizací realizujících projekty Evropské paměti, jehož účelem bylo vytvoření nových možností spolupráce mezi organizacemi v rámci programu Evropa pro občany;
-
příprava a tisk sborníku Aktivní evropská paměť, mapujícího všechny české úspěšné projekty podpořené v rámci Akce 4 – Aktivní Evropská paměť v období 2007–2012, sborník byl přeložen do angličtiny a je připraven k prezentaci na mezinárodní konferenci v Bruselu;
-
účast zástupce Úřadu na zasedáních výboru pro kulturní záležitosti, kde byla dlouhodobě projednávána podoba programu pro období 2014–2020;
-
pravidelné poskytování informací Výkonné agentuře pro vzdělávání a audiovizi o provádění programu;
-
pracovní překlady materiálů (formulář žádosti, doplňující dokumenty, postupy při předkládání žádosti) pro žadatele o podporu z programu;
-
propagace programu na akcích pořádaných regionálními eurocentry. 79
10.
Zálohové platby Zálohové platby na práci a dodávky investičního charakteru nebyly v roce 2013
poskytovány. V oblasti neinvestičních prostředků byly poskytovány zálohy, spojené s dodávkou elektrické energie, plynu, tepla, vody a na předplatné časopisů. Dlouhodobá záloha je poskytnuta společnosti CCS ve výši 280 tis. Kč na nákup pohonných hmot. U neinvestičních prostředků se jedná o běžný způsob placení zálohových plateb, které jsou v intervalech – měsíčně, čtvrtletně, pololetně nebo ročně vyúčtovávány. Zůstatky na zálohových účtech hlavní knihy, spojené s dodávkou plynu (1 486 tis. Kč), vody (286 tis. Kč), tepla (200 tis. Kč) a předplatného časopisů (132 tis. Kč) budou postupně na základě skutečně spotřebovaných nákladů vyúčtovávány v roce 2014. Poskytování zálohových plateb a jejich vyúčtování probíhá v souladu s § 49 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů. K 31. 12. 2013 činily závazky z dodavatelských faktur částku 1 743 tis. Kč. Faktury byly uhrazeny v lednu roku 2014.
11.
Výsledky finančních kontrol za rok 2013
11.1.
Souhrnné zhodnocení výsledků finančních kontrol a přiměřenosti a účinnosti zavedeného systému finanční kontroly Vnitřní kontrolní systém (řídící kontrola a interní audit) Řídící kontrola byla v roce 2013 vykonávána vedoucími zaměstnanci organizačních
útvarů Úřadu v souladu se Směrnicí vedoucího Úřadu č. 6/2011 o finanční kontrole, ve znění směrnice vedoucího Úřadu č. 16/2011, a to pověřenými příkazci operací, správcem rozpočtu a hlavní účetní v rámci pravomocí, povinností a odpovědností vymezených vnitřními předpisy Úřadu. Závažné nedostatky ve smyslu § 25 bodu 4 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), nebyly při výkonu řídící kontroly identifikovány. Zaměstnanci oddělení interního auditu v hodnoceném roce 2013 vykonali 13 auditů v souladu se schváleným ročním plánem interních auditů a jeden operativně zařazený výkon konkrétního auditu mimo schválený roční plán, uskutečněný v souladu s § 30 bodem 6 zákona o finanční kontrole. Audity byly zaměřeny především na prověření hospodaření a způsobu financování objektů Úřadu, podmínek udržitelnosti projektu financovaného z OPLZZ, připravenosti realizace projektu financovaného z OPLZZ a projektu realizovaného z Finančních mechanismů EHP a Norských fondů, funkčnosti a účinnosti vnitřního
80
kontrolního systému u vybraných finančních míst, proces dotačního řízení v oblasti lidských práv, inventarizace závazků a pohledávek, hospodaření s majetkem státu, se kterým je příslušný hospodařit Úřad, hospodaření s veřejnými prostředky se zaměřením na financování programů reprodukce majetku a na proces zadávání a realizace veřejných zakázek. V průběhu hodnoceného období byla prověřována realizace přijatých opatření k nápravě na odstranění zjištěných
nedostatků
odpovědnými
vedoucími
zaměstnanci
z auditů
vykonaných
v předchozím období. Vykonané interní audity v roce 2013 identifikovaly nedostatky v některých činnostech Úřadu, které však neměly charakter zásadních nedostatků a neměly významný vliv na řádnou správu a řízení hospodaření s veřejnými prostředky. Zjištění z vykonaných auditů, identifikovaná rizika a navržená doporučení byla s auditovanými útvary řádně projednána. Doporučení směřovala především k eliminaci rizik při hospodaření s veřejnými prostředky, při zadávání veřejných zakázek a ke zkvalitnění funkčnosti a účinnosti vnitřního kontrolního systému. K navrženým doporučením přijali příslušní vedoucí zaměstnanci konkrétní opatření k nápravě pro odstranění zjištěných nedostatků, jejichž plnění je průběžně sledováno a ověřováno. Současně Oddělení interního auditu zajišťovalo konzultační a poradenskou činnost v oblasti finanční kontroly, podílelo se na připomínkových řízeních při tvorbě a novelizaci vnitřních předpisů a spolupracovalo s vedoucími organizačních útvarů na identifikaci a hodnocení rizik. Veřejnosprávní kontrola Zaměstnanci oddělení kontroly vykonali v průběhu roku 2013 veřejnosprávní kontroly hospodaření s veřejnými prostředky státu v souladu s § 8 zákona o finanční kontrole. Veřejnosprávní kontroly na místě byly provedeny na základě schváleného plánu kontrolní činnosti na rok 2013. Veřejnosprávní kontroly na místě byly provedeny u příjemců veřejné finanční podpory, poskytnuté na základě rozhodnutí vedoucího Úřadu. Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu byly poskytnuty územně samosprávným celkům (obcím a krajům) a nestátním neziskovým organizacím, a to na realizaci projektů v oblasti protidrogové politiky a na podporu programů v oblasti lidských práv. U příjemců dotací byl při veřejnosprávních kontrolách ověřen průběh realizace projektů a jejich soulad s podmínkami rozhodnutí o poskytnutí dotace a příslušnými právními předpisy, včetně správnosti čerpání poskytnutých finančních prostředků ze státního rozpočtu.
81
Kontroly byly vykonány vždy v součinnosti s věcně příslušným útvarem Úřadu, který se podílel na ověření plnění cíle projektu. Výběr příjemců dotací byl proveden podle předem stanovených kritérií. Ve vybraném vzorku kontrolovaných osob byly rovnoměrně zastoupeny všechny dotační programy a typy služeb podporované Úřadem. Výkon veřejnosprávních kontrol byl rozložen v rámci území celé České republiky, byly zapracovány rovněž podněty od příslušných útvarů Úřadu a zároveň byli zařazeni příjemci dotací, u kterých nebyla v předchozím období Úřadem vykonána veřejnosprávní kontrola na místě. Při 26 následných veřejnosprávních kontrolách na místě bylo prověřeno dodržení podmínek pro poskytnutí dotací na rok 2012; prověřeno tak bylo celkem 10,18 % poskytnutých finančních prostředků na rok 2012, tj. 13 645 000 Kč. Dále bylo při 13 průběžných veřejnosprávních kontrolách na místě prověřeno dodržování podmínek pro poskytnutí dotací na rok 2013; prověřeno tak bylo 3,97 % poskytnutých finančních prostředků na rok 2013, tj. 5 602 000 Kč. Kontrolní závěry z 8 následných veřejnosprávních kontrol na místě, při nichž bylo zjištěno porušení podmínek stanovených v rozhodnutí o poskytnutí dotace, byly v souladu s § 18 odst. 2 zákona o finanční kontrole předány místně příslušným finančním úřadům k uložení opatření k nápravě. Při výkonu průběžných veřejnosprávních kontrol na místě byly zjištěny nedostatky, které byly odstraněny v průběhu kontroly, nebo byla stanovena lhůta pro jejich odstranění. V jednom případě byl podnět z průběžné kontroly předán příslušnému finančnímu úřadu k uložení opatření k nápravě. Kromě veřejnosprávních kontrol na místě bylo u jednoho příjemce dotace zjištěno porušení podmínek rozhodnutí o poskytnutí dotace při závěrečném vyúčtování dotace za rok 2012. U 14 příjemců dotace bylo dále zjištěno porušení podmínky rozhodnutí, a to nedodržení termínu zaslání průběžné zprávy o realizaci projektu a čerpání neinvestiční dotace za rok 2013. Uvedené případy byly rovněž předány k uložení opatření k nápravě příslušným finančním úřadům. Ve dvou případech byla předána zjištění o porušení zákoníku práce, kterého se dopustily kontrolované osoby, oblastním inspektorátům práce k uložení opatření k nápravě.
82
11.2. Externí kontrola V roce 2013 byly ukončeny, vykonány nebo zahájeny tyto externí kontroly a šetření: •
Byl
ukončen
audit
Evropské
komise
č.
2012-1453
týkající
se projektu
CZ.1.04/4.1.00/48.00027 „Efektivní řízení lidských zdrojů Úřadu vlády“, na jehož základě bylo zjištěno podezření na porušení rozpočtové kázně, které spočívá v porušení pravidel při zadávání veřejných zakázek v rámci OPLZZ. •
Dne 26. 2. 2013 byla ukončena kontrolní akce č. 12/25 – „Peněžní prostředky státu poskytované na protidrogovou politiku“ vykonaná Nejvyšším kontrolním úřadem, který při kontrole financování protidrogové politiky nezjistil skutečnosti nasvědčující nehospodárnému vynakládání peněžních prostředků státu. Úřadem byla přijata opatření k urychlení dotačního procesu.
•
Dne 11.4.2013 byla projednána zpráva z daňové kontroly čj. 809407/13/2001-0472107747 zahájené 21. 3. 2012 Finančním úřadem pro hlavní město Prahu, jejímž cílem bylo ověření, zda nevznikla odvodová povinnost porušením rozpočtové kázně při použití peněžních prostředků státního rozpočtu na úhradu vybraných faktur Úřadu z roku 2007 až 2009. Kontrolou bylo zjištěno neoprávněné použití peněžních prostředků státního rozpočtu tím, že na základě uvedených faktur v kontrolním protokolu nebylo prokázáno, jak byly peněžní prostředky použity.
•
Na základě správního řízení zahájeného dne 10. 9. 2012 bylo vydáno dne 24. 4. 2013 Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ve věci zadávání veřejné zakázky „Zajištění konektivity a dalších souvisejících služeb datové a hlasové infrastruktury pro ministerské a další významné akce konané v rámci předsednictví ČR v Radě EU v 1. pol. r. 2009“. Úřad zadáním veřejné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění nedodržel postup podle zákona o veřejných zakázkách.
•
Na základě správního řízení zahájeného dne 17. 5. 2011 bylo vydáno dne 4. 6. 2013 Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ve věci týkající se volby typu zadávacího řízení v nadlimitní veřejné zakázce „Zajištění audiovizuálního vybavení a provozování audio-vizuálních celků a poskytnutí souvisejících služeb potřebných pro zajištění akcí konaných v rámci předsednictví ČR v Radě EU v 1. pol. r 2009“. Úřad
83
zadáním výše uvedené veřejné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění nedodržel postup podle zákona o veřejných zakázkách. •
V období od 31. 5. 2013 do 11. 6. 2013 byla vykonána Ministerstvem vnitra ČR veřejnosprávní kontrola projektu evid. č. CZ.1.06/1.1.00/07.06411 „Úprava informačního systému ODok“. Kontrolou nebyla identifikována žádná závažná zjištění.
•
Dne 13. 11. 2013 bylo zahájeno Finančním úřadem pro hlavní město Prahu daňové řízení související s nadlimitní veřejnou zakázkou „Zajištění audiovizuálního vybavení a provozování audiovizuálních služeb potřebných pro zajištění akcí konaných v rámci předsednictví ČR v Radě EU v 1. pololetí roku 2009“. Tato kontrola do konce roku 2013 nebyla uzavřena.
12.
Rezervní fond Stav rezervního fondu k 1. 1. 2013 vykazoval nulovou hodnotu. V průběhu roku 2013
byly na bankovní účet rezervního fondu omylem zaslány finanční prostředky v celkové výši 140 tis. Kč, které byly převedeny na příjmový účet. Zůstatek prostředků rezervního fondu k 31. 12. 2013 je nulový.
13.
Nároky z nespotřebovaných výdajů
13.1.
Čerpání nároků v roce 2013 z nespotřebovaných výdajů z minulých let Nároky z nespotřebovaných výdajů, které k 1. 1. 2013 činily 196 330 tis. Kč byly
v průběhu roku 2013 sníženy o částku 13 tis. Kč, tj. na částku 196 317 tis. Kč. Skutečné čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů v roce 2013 činilo celkem 74 054 tis. Kč, z toho běžné výdaje byly čerpány ve výši 50 516 tis. Kč a kapitálové výdaje ve výši 23 538 tis. Kč. Nároky z profilujících výdajů byly použity celkem ve výši 45 717 tis. Kč, a to zejména na krytí výdajů projektů spolufinancovaných z rozpočtu EU, realizovaných v rámci programů OPLZZ a IOP ve výši 23 690 tis. Kč, v oblasti výzkumu, vývoje a inovací ve výši 11 730 tis. Kč, na financovaní akcí programového financování SMVS v částce 7 102 tis. Kč (bez spolufinancovaného projektu ODok). Z nároků neprofilujících výdajů, které byly čerpány celkem ve výši 28 337 tis. Kč, byly kryty výdaje zejména na odvody za porušení rozpočtové kázně, provozní výdaje na opravy a údržbu, nákup materiálu a služeb, na platy a ostatní platby za provedenou práci, na pojistné a dále též na podporu prevence sociálního vyloučení a odstraňování jeho důsledků
84
v rámci podpory projektů integrace příslušníků romské komunity a na podporu komunitní práce ve vyloučených lokalitách. Nespotřebované nároky z minulých let k 31.12.2013 činily 122 263 tis. Kč. 13.2.
Nároky z nespotřebovaných výdajů za rok 2013 Za rok 2013 činily v rámci Úřadu nové nároky z nespotřebovaných výdajů celkem
172 603 tis. Kč, z toho nároky z profilujících výdajů v částce 65 716 tis. Kč a nároky z neprofilujících výdajů v částce 106 887 tis. Kč. Nároky z nespotřebovaných výdajů byly vyčísleny
v souladu
s ustanovením
§ 47
rozpočtových
pravidel.
Nejvyšší
objem
nevyčerpaných prostředků z profilujících výdajů byl vykázán na spolufinancované projekty celkem ve výši 21 910 tis. Kč, z toho na programy z rozpočtu EU ve výši 10 616 tis. Kč a programy z prostředků finančních mechanismů ve výši 11 294 tis. Kč, v oblasti výzkumu, vývoje a inovací ve výši 7 838 tis. Kč a na programové financování SMVS 16 032 tis. Kč. Dále se jednalo o nevyčerpané prostředky zejména ve mzdové oblasti včetně navazujících výdajů v částce 22 386 tis. Kč, na poskytování služeb k ekonomickému informačnímu systému SAP ve výši 34 960 tis. Kč, na nákup služeb a právní poradenství ve výši 26 246 tis. Kč, na vrcholné návštěvy předsedy vlády v částce 11 275 tis. Kč a v oblasti provozních výdajů (nákup vody, paliv a energie, materiálu, opravy a udržování, cestovné) v částce 29 782 tis. Kč. 13.3.
Nároky z nespotřebovaných výdajů k 1. 1. 2014 Stav nároků z nespotřebovaných výdajů celkem za kapitolu Úřadu k 1. 1 2014 činil
294 866 tis. Kč, z toho nespotřebované nároky z minulých let činí 122 263 tis. Kč a nové nároky z nespotřebovaných výdajů v roce 2013 činí 172 603 tis. Kč. V souladu s rozpočtovými pravidly bude tento objem nároků v roce 2014 snížen celkem o částku 18 148 tis. Kč; tj. z částky 294 866 tis. Kč na částku 276 718 tis. Kč. Jedná se o prostředky účelově určené ve výši 8 394 tis. Kč, které Úřad již nepoužije (na mediální kampaň implementace II. pilíře důchodové reformy a na zajištění činnosti ministra a předsedy Legislativní rady vlády a jeho kabinetu v roce 2013) a o prostředky určené na spolufinancovaný projekt ODok, ve výši 9 754 tis. Kč, který již skončil.
85
14.
Informace o majetku ve správě Úřadu vlády ČR Úřad hospodařil v roce 2013 s objekty pro administrativní účely (hlavní budova,
provozní budova, budova Vladislavova), s objekty určenými pro protokolární přijetí, pro pořádání slavnostních akcí a ubytování (Lichtenštejnský palác, Hrzánský palác, Kramářova vila, Sezimovo Ústí), s objektem sloužícím pro ubytování (Slavíčkova vila), se skladovacími, dílenskými a ubytovacími prostory (areál Chabry) a skladovacími prostory (zpevněná plocha Šance). Výše uvedené objekty nejsou zatíženy žádným věcným břemenem. V roce 2013 došlo na Katastrálním úřadu k převodu práva hospodaření s majetkem státu ve vlastnictví České republiky z Předsednictva vlády ČSFR na Úřad vlády České republiky, jakožto jeho následnickou organizaci. Jednalo se pozemek o rozloze 29 m2, parcelní č. 2148, katastrální území Holešovice, zapsaný na listu vlastnictví č. 348. Rozhodnutím vedoucího Úřadu vlády České republiky č. 18/2013 ze dne 4. 9. 2013 bylo rozhodnuto o jeho nepotřebnosti. Výše uvedený pozemek byl nabídnut ostatním organizačním složkám státu. O pozemek projevilo zájem Ministerstvo zemědělství, resp. Povodí Vltavy a.s., se kterým je vedeno řízení o jeho převodu. Hodnota převáděného majetku je 374 100 Kč.
15.
Organizační schéma Úřadu vlády ČR v roce 2013 Organizační schéma Úřadu je uvedeno v příloze.
X
X
X
86
II. Seznam příloh: 1. Tabulky a výkazy podle vyhlášky Ministerstva financí č. 419/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů Tabulka č. 1 a Tabulka č. 1 b Tabulka č. 2 Tabulka č. 3 Tabulka č. 4 Tabulka č. 5 -
Tabulka č. 6 -
Tabulka č. 7 Tabulka č. 8 Tabulka č. 9 Tabulka č. 10 -
Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Souhrn výdajů státního rozpočtu podle funkčního členění Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků Přehled výdajů státního rozpočtu na podporu výzkumu, vývoje a inovací Přehled výdajů organizačních složek státu a příspěvků a dotací příspěvkovým organizacím, transferů a půjčených prostředků (návratných finančních výpomocí) krajům a obcím, podnikatelským a jiným subjektům z rozpočtu kapitoly Přehled účelových transferů a půjčených prostředků (návratných finančních výpomocí) krajům a obcím a jiným subjektům z rozpočtu kapitoly Výdaje účelově určené na programové financování Výdaje kapitoly na financování společných programů/projektů ČR, EU a finančních mechanismů Výdaje na platy a ostatní platby za provedenou práci v rámci společných programů ČR a EU/finančních mechanismů Příjmy do rozpočtu kapitoly z rozpočtu EU na financování společných programů EU a ČR a z finančních mechanismů
Finanční výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu (Fin 2 - 04 U)
2. Ostatní přílohy Srovnání výdajů § 3541 - Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami za roky 2008–2013 dle položek rozpočtové skladby (tabulka č. 1) Srovnání výdajů § 6145 - Úřad vlády za roky 2008–2013 dle položek rozpočtové skladby (tabulka č. 2) Srovnání výdajů § 6180 - Výzkum ve státní správě a samosprávě za roky 2008–2013 dle položek rozpočtové skladby (tabulka č. 3) Srovnání výdajů kapitoly 304 – Úřad vlády ČR za roky 2008–2013 dle jednotlivých paragrafů (tabulka č. 4) Čerpání výdajů Úřadu vlády za jednotlivá čtvrtletí roku 2013 (tabulka č. 5) Organizační schéma platné k 31. 12. 2013
87
