Návrh rozpočtu roku 2014

Obec

KEO-W 1.7.148 / Uc19s zpracováno: 21.10.2013 strana: 1 / 12

Návrh rozpočtu roku 2014 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek Par

Org

Pol

N+Z+Uz

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

1111 1112 1113 1121 1211 1341 1342 1351 1361 1511 4112

00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000

Popis

Návrh rozpočtu Poznámka

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 Org:

Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v Daň z příjmů fyz.osob z kapitá Daň z příjmů právnických osob Daň z přidané hodnoty Poplatek ze psů Poplatek za lázeňský nebo rekr Odvod z loterií a podobných he Správní poplatky Daň z nemovitostí Neinv.přij.transfery ze st.roz

Celkem Par: 0000

900 000,00 30 000,00 100 000,00 1 000 000,00 1 900 000,00 17 000,00 3 000,00 20 000,00 20 000,00 383 000,00 100 000,00 4 473 000,00

RUD RUD RUD RUD RUD kalkulace dle psů odhad na základě roku 2013 RUD odhad na základě roku 2013 RUD dotace SR na státní správu - odhad -dostáváme ji každý rok

**

4 473 000,00

1032 Podpora ostatních produkčních činností 1032 0000 2111 Org: 0000

00000000 Příjmy z poskytování služeb a

Celkem Par: 1032 Podpora ostatních produkčních činností

1 300 000,00 1 300 000,00

těžba v lese

**

1 300 000,00

2310 Pitná voda 2310 0000 2111 2310 0000 2132 Org: 0000

00000000 Příjmy z poskytování služeb a 00000000 Příjmy z pronájmu ostatních ne

Celkem Par: 2310 Pitná voda

10 000,00 50 000,00 60 000,00

vodné Č. Heršlák čp. 4,5,6,7 - odhad pronájem vodovodu od ČEVAK dle smlouvy

**

60 000,00

3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3399 0000 2321

00000000 Přijaté neinvestiční dary

8 000,00

p. Bláhová - Horňáček

Obec



Org

Org:

0000

Pol

N+Z+Uz

Popis

Návrh rozpočtu Poznámka 8 000,00

Celkem Par: 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků

**

8 000,00

3612 Bytové hospodářství 3612 0000 2111 3612 0000 2132 Org: 0000

00000000 Příjmy z poskytování služeb a 00000000 Příjmy z pronájmu ostatních ne

Celkem Par: 3612 Bytové hospodářství

80 000,00 222 000,00 302 000,00

služby spojené s nájmem odhad dle 2013 (vyúčtování nájem čistý nájem byty

**

302 000,00

3613 Nebytové hospodářství 3613 0000 2132 Org: 0000

00000000 Příjmy z pronájmu ostatních ne

Celkem Par: 3613 Nebytové hospodářství

81 000,00 81 000,00

T-Mobil. Česká pošta, ost. nebyt. dle smluv

**

81 000,00

3632 Pohřebnictví 3632 0000 2131 Org: 0000

00000000 Příjmy z pronájmu pozemků

Celkem Par: 3632 Pohřebnictví

3 000,00 3 000,00

pronájem hrobových míst

**

3 000,00

3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3639 0000 2131 Org: 0000

00000000 Příjmy z pronájmu pozemků

Celkem Par: 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

13 000,00 13 000,00

pronájem obecních pozemků dle smluv

**

13 000,00

3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3722 0000 2111

00000000 příjmy -odvoz odpadu

150 000,00

od občanů za odvoz odpadu

Obec



Org

Org:

0000

Pol

N+Z+Uz

Popis


Celkem Par: 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů

**

150 000,00

3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 3725 0000 2111 Org: 0000

00000000 Odměna EKO-KOM

Celkem Par: 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů

30 000,00 30 000,00

odměna za vytříděný odpad

**

30 000,00

6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6310 0000 2141 Org: 0000

00000000 Příjmy z úroků (část)

Celkem Par: 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek

5 000,00 5 000,00 5 000,00

6 425 000,00

průměr - závisí na stavu prostředků na účtě

**

Obec


Návrh rozpočtu roku 2014 V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek Par

Org

Pol

N+Z+Uz

Popis


1031 Pěstební činnost 1031 0000 5169 Org: 0000

00000000 Nákup ostatních služeb

Celkem Par: 1031 Pěstební činnost

100 000,00 100 000,00

pěstební činnost

**

100 000,00

1032 Podpora ostatních produkčních činností 1032 0000 5169 Org: 0000


Celkem Par: 1032 Podpora ostatních produkčních činností

500 000,00 500 000,00

těžba, úklid po těžbě

**

500 000,00

1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 1039 0000 5166 Org: 0000

00000000 Konzultační, poradenské a práv

Celkem Par: 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství

400 000,00 400 000,00

OLH, LHP, zapsání obecních lesů - geo plány

**

400 000,00

2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2219 0000 5021 Org: 0000

00000000 Ostatní osobní výdaje

Celkem Par: 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací

100 000,00 100 000,00

údržba místních komunikací včetně zimní

**

100 000,00

2310 Pitná voda 2310 0000 5151 2310 0000 5169 Org: 0000

00000000 Studená voda 00000000 Nákup ostatních služeb

Celkem Par: 2310 Pitná voda

90 000,00 100 000,00 190 000,00 190 000,00

spotřeba vody vodojem směr Č. Heršlák provozní náklady nad rámec smlouvy

**

Obec



Org

Pol

N+Z+Uz

Popis


2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 2321 0000 5169 Org: 0000


Celkem Par: 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly

100 000,00 100 000,00

provozní náklady nad rámec smlouvy

**

100 000,00

3113 Základní školy 3113 0000 5331 3113 0000 6121 Org: 0000

00000000 příspěvek škole 00000000 Budovy, haly a stavby

Celkem Par: 3113 Základní školy

900 000,00 240 000,00 1 140 000,00

stejný jako v roce 2013 - !!! Bude méně dětí - doplaltek mzdy dokončení akce výměna oken a dveří - dotace POV

**

1 140 000,00

3141 Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání 3141 0000 5331 Org: 0000

00000000 Neinvestiční příspěvky zřízený

Celkem Par: 3141 Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání

300 000,00 300 000,00

stejná jako v roce 2013 - určitě skončí ve ztrátě - úhrada ztrát

**

300 000,00

3314 Činnosti knihovnické 3314 3314 3314 Org:

0000 5021 0000 5136 0000 5154 0000

00000000 Ostatní osobní výdaje 00000000 Knihy, učební pomůcky a tisk 00000000 Elektrická energie

Celkem Par: 3314 Činnosti knihovnické

40 000,00 4 000,00 4 000,00 48 000,00

mzda knihovnice včetně zákon. Odvodů časopisy, knihy spotřeba elektrické energie podíl z oú

**

48 000,00

3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist.po 3326 0000 5171

00000000 Opravy a udržování

20 000,00

Křížová cesta - udržitelnost projektu

Obec



Org

Org:

0000

Pol

N+Z+Uz

Popis


Celkem Par: 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist.po

**

20 000,00

3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399 Org:

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

5021 5139 5164 5169 5175 5194 5492

00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000

Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu jinde nezařaze Nájemné Ost.služby Pohoštění Věcné dary Dary obyvatelstvu

Celkem Par: 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků

20 000,00 15 000,00 5 000,00 15 000,00 20 000,00 60 000,00 10 000,00 145 000,00

odměny kultura - SPOZ, kronika,komise … blahopřání životní výročí, papír, barvy Horňáček, krepáky… pronájem sálu ČD na kulturní akce - odhad kopírování, fotografie, hudba, … občerstvení kulturní akce životní výročí, vítání dětí, 5. třída, den matek, vánoce … finanční dary - účty občánci, 5. třída

**

145 000,00

3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3419 0000 5222 Org: 0000

00000000 Neinvestiční transfery občansk

Celkem Par: 3419 Ostatní tělovýchovná činnost

20 000,00 20 000,00

stejný jako v roce 2013 - výtěžek z loterií RUD

**

20 000,00

3519 Ostatní ambulantní péče 3519 3519 3519 Org:

0000 5151 0000 5154 0000 5162 0000

00000000 Studená voda 00000000 Elektrická energie 00000000 Služby telekomunikací a radiok

Celkem Par: 3519 Ostatní ambulantní péče 3612 Bytové hospodářství

2 000,00 50 000,00 2 000,00 54 000,00 54 000,00

elektrický kotel přeúčtování mobilu z obce

**

Obec



Org

Pol

N+Z+Uz

3612 3612 3612 3612 3612 Org:

0000 0000 0000 0000 0000 0000

5139 5151 5154 5169 5171

00000000 00000000 00000000 00000000 00000000

Popis Nákup materiálu jinde nezařaze Studená voda Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování

Celkem Par: 3612 Bytové hospodářství

Návrh rozpočtu Poznámka 10 000,00 25 000,00 35 000,00 40 000,00 40 000,00 150 000,00

BYTY - mateiál na údržbu byt. Domů přeúčtovává se nájemníkům ve službách chodby - přeúčtovává se nájemníkům ve službách odvoz odpadu, kominík apod. přeúčtovává se nájemníkům výměna bojlerů, kamen a ost.zařizovacích předmětů

**

150 000,00

3613 Nebytové hospodářství 3613 0000 5151 3613 0000 5154 Org: 0000

00000000 Studená voda 00000000 Elektrická energie

Celkem Par: 3613 Nebytové hospodářství

1 500,00 2 500,00 4 000,00

vyúčtovává se ve službách České poště vyúčtovává se ve službách České poště

**

4 000,00

3631 Veřejné osvětlení 3631 3631 3631 Org:

0000 5021 0000 5139 0000 5154 0000

00000000 Ostatní osobní výdaje 00000000 Nákup materiálu jinde nezařazený 00000000 Elektrická energie

Celkem Par: 3631 Veřejné osvětlení

25 000,00 5 000,00 70 000,00 100 000,00

veřejné osvětlení

**

100 000,00

3632 Pohřebnictví 3632 3632 3632 Org:

0000 5139 0000 5151 0000 5169 0000

00000000 Nákup materiálu jinde nezařaze 00000000 Studená voda 00000000 Nákup ostatních služeb

Celkem Par: 3632 Pohřebnictví

2 000,00 500,00 3 000,00 5 500,00 5 500,00

hřbitov - materiál na údržbu voda - platí nájemci hrobových míst odvoz odpadu - platí nájemci hrobových míst

**

Obec



Org

Pol

N+Z+Uz

Popis


3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3639 3639 3639 3639 Org:

0000 0000 0000 0000 0000

5139 5156 5165 5169

00000000 00000000 00000000 00000000

Nákup materiálu jinde nezařaze PHM VW Nájemné za půdu pozem. fondu Nákup ostatních služeb

Celkem Par: 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

10 000,00 20 000,00 100,00 20 000,00 50 100,00

Materiál na údržbu VW, ost.drobný. materiál

opravy a údržba auta, technické prohlídky, ost. služby

**

50 100,00

3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3722 0000 5169 Org: 0000


Celkem Par: 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů

190 000,00 190 000,00

odvoz komunálního odpadu

**

190 000,00

3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.) 3723 0000 5169 Org: 0000


Celkem Par: 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)

70 000,00 70 000,00

odvoz tříděného odpadu + sběrný dvůr

**

70 000,00

3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

5011 5021 5031 5032 5132 5139 5156 5169 5171

00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000

Platy zaměstnanců v pracovním Ostatní osobní výdaje Povin.pojistné na soc.zab.a př Povinné pojistné na veřejné zd Ochranné pomůcky Nákup materiálu jinde nezařaze Pohonné hmoty a maziva Nákup ostatních služeb Opravy a udržování

420 000,00 30 000,00 110 000,00 50 000,00 5 000,00 20 000,00 50 000,00 20 000,00 20 000,00

veřejná zeleň - mzdy zaměstnanci dohody

traktor, sekačka, křovinořez, pila

Obec



Org

Pol

3745 0000 5499 Org: 0000

N+Z+Uz

Popis

00000000 Ostatní neinvest.transfery oby

Celkem Par: 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

Návrh rozpočtu Poznámka 12 000,00 737 000,00

Sociální fond - penzijní připojištění

**

737 000,00

5512 Požární ochrana - dobrovolná část 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 Org:

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

5139 5151 5154 5156 5169 5171 5173

00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000

Nákup materiálu jinde nezařaze Studená voda Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Nákup ostatních služeb oprava hasičského vozu Cestovné (tuzemské i zahraničn

Celkem Par: 5512 Požární ochrana - dobrovolná část

4 000,00 3 000,00 20 000,00 10 000,00 5 000,00 10 000,00 3 000,00 55 000,00

Hasiči

technické prohlídky, odvoz odpadu, revize … školení

**

55 000,00

6112 Zastupitelstva obcí 6112 6112 6112 6112 6112 Org:

0000 0000 0000 0000 0000 0000

5023 5031 5032 5175 5499

00000000 00000000 00000000 00000000 00000000

Odměny členů zastupitelstev ob Povin.pojistné na soc.zab.a př Povinné pojistné na veřejné zd Pohoštění Ostatní neinvest.transfery oby

Celkem Par: 6112 Zastupitelstva obcí

575 000,00 90 000,00 40 000,00 10 000,00 6 000,00 721 000,00

sociální fond - příspěvek na penzijní, životní pojištění

**

721 000,00

6171 Činnost místní správy 6171 6171 6171 6171

0000 0000 0000 0000

5011 5021 5031 5032

00000000 00000000 00000000 00000000

Platy zaměstnanců v pracovním Ostatní osobní výdaje Povin.pojistné na soc.zab.a př Povinné pojistné na veřejné zd

330 000,00 40 000,00 70 000,00 40 000,00

mzdy dohody - komise - nezastupitelé

Obec



Org

Pol

N+Z+Uz

6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 Org:

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

5038 5136 5139 5151 5154 5156 5161 5162 5167 5169 5172 5173 5499

00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000

Popis Povinné pojistné na úrazové po Knihy, učební pomůcky a tisk Nákup materiálu jinde nezařaze Studená voda Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby telekomunikací a radiok Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahraničn Ostatní neinvest.transfery oby

Celkem Par: 6171 Činnost místní správy

Návrh rozpočtu Poznámka 4 000,00 10 000,00 90 000,00 10 000,00 60 000,00 30 000,00 10 000,00 36 000,00 10 000,00 120 000,00 30 000,00 15 000,00 6 000,00 911 000,00

noviny, materiály školení

obědy zaměstnanců, kopírka, revize zastupitelé, komise sociální fond příspěvek na penzijní připojištění

**

911 000,00

6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6310 0000 5163 00000000 Služby peněžních ústavů 6310 0000 5163 00000000 Služby peněžních ústavů Pol: Služby peněžních ústavů 6310 0000 5229 00000000 DSO Vyšebrodsko Org: 0000

40 000,00 60 000,00 100 000,00 10 000,00 110 000,00

Celkem Par: 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

110 000,00

poplatky bance, úroky traktor pojištění majetku včetně aut + odpovědnost za škodu

*členské příspěvky DSO Vyšebrodsko, MAS Růže, Euroregion **

6399 Ostatní finanční operace 6399 0000 5362 Org: 0000

00000000 Platby daní a poplatků státním

Celkem Par: 6399 Ostatní finanční operace

94 396,00 94 396,00 94 396,00

DPH, daň z přijmu PO obec - příjem obce

**

Obec



Org

Pol

N+Z+Uz

Popis

V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek


6 314 996,00

Obec


Návrh rozpočtu roku 2014 FINANCOVÁNÍ - dle paragrafů, organizací a položek Par

Org

Pol

N+Z+Uz

Popis


0000 0000 0000 8124 Org: 0000

00000000 Uhrazené splátky dlouhodobých

Celkem Par: 0000

FINANCOVÁNÍ - dle paragrafů, organizací a položek

-110 004,00 -110 004,00 -110 004,00

-110 004,00

splátky jistiny úvěru na traktor

**

Návrh rozpočtu roku 2014

Recommend Documents