Návrh rozpočtu obce Modrá na r. 2015 PŘÍJMY SU AU § 231 40 231 40 231 40 231 40 231 40 231 40 231 40 231 40 231 40 231 40 231 40 231 40 231 40 231 40 231 40 231 40 231 231 231 231 231 231
40 40 40 40 40 40
231 231 231 231 231 231
40 40 40 40 40 40
pol.
ZP
UZ
ORJ
1111 1111 1112 1112 1113 1121 1122 1211 1340 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 4112 4116 4116 4116 4152 4116 1070 2321 3329 3329 3329 3329
2111 2132 2111 2111 2112 2132
ORG 1 1
33513234 33113234 41500000 41100000
1 1
77 555 77 77
Rozpočet 1 179 000,00 49 000,00 312 000,00 14 000,00 140 000,00 1 389 000,00 800 000,00 2 800 000,00 315 000,00 13 000,00 3 000,00 15 000,00 20 000,00 500,00 3 000,00 340 000,00 7 392 500,00 126 800,00 700 000,00 10 200,00 1 800,00 330 000,00 30 000,00 1 198 800,00 120 000,00 70 000,00 1 800 000,00 800 000,00 30 000,00 80 000,00 1
Text DPFO závislá činnost - dle velikosti obce DPFO závislá činnost - motivační dle počtu zam. DPFO OSVČ - motivační popl.s TP v obci DPFO - OSVČ dle velikosti obce DPFO srážka DPPO DPPO obec proúčt. DPH poplatek svoz odpadu poplatek ze psů poplatek z veř. prostranství poplatek z ubytovací kapacity loterie odvod VHP správní poplatek daň z nemovitostí daňové příjmy neinvestiční dotace KÚ - státní správa MŽP - zelená stuhe závazný příslib dotace OP LZZ EU 85% UP (dluh 12/2014) dotace OP LZZ SR 15% UP (dluh 12/2014) Cíl 3 "Nezabúdajme na spol.historiu"EU Cíl 3 "Nezabúdajme na spol.historiu"SR transfery povolení k lovu ryb pronájem kanalizace vstupné Archeoskanzen vstupné ÚDD VM ROP prodej zboží Archeoskanzen pronájem nebytových prostor Archeoskanzen
Návrh rozpočtu obce Modrá na r. 2015 PŘÍJMY SU AU 231 231
231 231 231 231 231 231 231
§
pol.
ZP
40 40
3613 3613
2132 2132
40 40 40 40 40
3639 3722 3749 3749 3749
2131 2111 2111 2112 2132
40 40
6171 6310
2111 2141
40
8115
UZ
ORJ
ORG 1
888 888 888
Rozpočet 2 710 000,00 70 000,00 40 000,00 110 000,00 65 000,00 37 000,00 4 200 000,00 35 000,00 10 000,00 4 245 000,00 400 000,00 4 850,00 16 353 150,00 870 000,00 17 223 150,00
Text příjmy Archeoskanzen pronájem nebyt.prostor Kostelík sv.Jana pronájem nebyt.prostor OD příjmy z pronájmů pronájem pozemků vysílač příjmy odběr odpadů EKO-KOM vstupné Živá voda prodej zboží Živá voda pronájem Živá voda příjmy Živá voda Zelený bonus FTV elektrárny přijaté úroky příjmy celkem financování (přebytek z r.2014) celkem
vyvěšeno: 13.3.2015 sňato:
2
Návrh rozpočtu obce Modrá na r. 2015 VÝDAJE SU AU § 231 40 231 40 231 40
pol.
ZP
1070 3745 3745
5139 5139 5171
231 231 231
40 40 40
2212 2212 2212
5171 6121 6121
231 231 231 231 231 231
40 40 40 40 40 40
3314 3314 3314 3314 3314 3314
5021 5169 5041 5139 5175 5229
231 231
40 40
3319 3319
5021 5021
231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231
40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
3326 3329 3329 3329 3329 3329 3329 3329 3329 3329 3329 3329
5139 5011 5011 5021 5031 5032 5031 5032 5133 5136 5137 5138
UZ
ORJ
77 555 77 77 77 555 555 77 77 77 77
ORG
Rozpočet 180 000,00 850 000,00 50 000,00 900 000,00 250 000,00 450 000,00 30 000,00 730 000,00 25 000,00 30 000,00 15 000,00 3 000,00 5 000,00 600,00 78 600,00 5 000,00 30 000,00 35 000,00 10 000,00 800 000,00 210 000,00 200 000,00 252 500,00 91 000,00 52 000,00 19 000,00 1 000,00 1 000,00 80 000,00 30 000,00 3
Text vodní hospodářství - ryby,materiál zeleň ošetření stromy péče o zeleň opravy komunikací oprava komunikace u prádelky projekty cesta místní komunikace DPP knihovna knihy (obnova knih.fondu) besedy,autorská čtení,kouzelník…. knihovna materiál knihovna občerstvení knihovna příspěvek SKIP místní knihovna DPP kronika folklor.kroužek (fin.prostř.za Slavnosti vína) kulturní činnost kostelík materiál plat zaměstnanci Archeoskanzen plat UDD VM DPP,DPČ Archeoskanzen - brigádníci SP Archeoskanzen ZP Archeoskanzen SP UDD VM ZP UDD VM léky osel tiskoviny Archeoskanzen DHM Archeoskanzen nákup zboží Archeoskanzen
Návrh rozpočtu obce Modrá na r. 2015 VÝDAJE SU AU § 231 40 231 40 231 40 231 40 231 40 231 40 231 40 231 40 231 40 231 40 231 40 231 40 231 40
pol.
ZP
3329 3329 3329 3329 3329 3329 3329 3329 3329 3329 3329 3329 3329
5139 5151 5154 5159 5162 5163 5164 5168 5169 5041 5171 5175 5194
231 231 231 231 231 231
40 40 40 40 40 40
3399 3399 3399 3399 3399 3399
5137 5139 5169 5492 5175 5194
231 231 231
40 40 40
3631 3631 3631
5139 5171 6121
231 231 231
40 40 40
3633 3639 3639
5329 5329 6130
231
40
3636
5169
UZ
ORJ
ORG 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77
Rozpočet 250 000,00 150 000,00 150 000,00 2 000,00 35 000,00 13 000,00 23 000,00 3 000,00 330 000,00 300 000,00 332 000,00 60 000,00 5 000,00 3 389 500,00 5 000,00 6 000,00 23 000,00 33 000,00 25 000,00 6 000,00 98 000,00 20 000,00 30 000,00 80 000,00 130 000,00 300 000,00 2083 76 000,00 250 000,00 326 000,00 2 500,00 4
Text materiál Archeoskanzen voda Archeoskanzen elek.energie Archeoskanzen PB telekomunikace Archeoskanzen pojištění majetku Archeoskanzen nájemné stánky apod. služby ITK,PC služby Archeoskanzen (ostraha,dodavat.prace) umělecká vystoupení, OSA opravy Archeoskanzen občerstvení dary učinkujícím Archeoskanzen Archeoskanzen DDHM kultura(koberec atd…) materiál kultura Vinobraní+besedy služby kultura příspěvek vítání dětí (3000/dítě) pohoštění věcné dary - jubilanti společenské akce, občané materiál VO opravy VO lampy VO u cyklo Veřejné osvětlení inženýrské sítě cyklo +projekty nad Prčovem člen.přísp. Mikr. Buchlov(zákl.+10% na kompostery) nákup pozemku(cesta za Holubovým)pro IS územní rozvoj JDTM
Návrh rozpočtu obce Modrá na r. 2015 VÝDAJE SU AU § 231 40 231 40 231 40 231 40 231 40 231 40 231 40 231 40 231 40 231 40 231 40 231 40 231 40 231 40 231 40 231 40 231 40 231 40 231 40 231 40 231 40
pol.
ZP
3699 3721 3722 3723 3749 3749 3749 3749 3749 3749 3749 3749 3749 3749 3749 3749 3749 3749 3749 3749 3749
5169 5169 5169 5169 5011 5021 5031 5032 5133 5154 5162 5137 5138 5139 5151 5163 5168 5169 5171 5175 5164
231 231 231
40 40 40
5512 5512 5512
5156 5132 5901
231 231 231 231
40 40 40 40
6112 6112 6112 6112
5023 5031 5032 5023
UZ
ORJ
ORG
888 888 888 888 888 888 888 888 888 888 888 888 888 888 888 888 888
1 1 1
Rozpočet 300 000,00 12 000,00 400 000,00 85 000,00 850 000,00 100 000,00 237 500,00 85 500,00 1 500,00 500 000,00 40 000,00 200 000,00 45 000,00 250 000,00 50 000,00 40 000,00 5 000,00 80 000,00 600 000,00 2 000,00 15 000,00 3 101 500,00 5 000,00 70 000,00 1 000,00 76 000,00 455 000,00 114 000,00 41 000,00 106 000,00 5
Text Škola Obnovy Venkova (projekty, info...) svoz nebezpečný odpad svoz směsný odpad svoz tříděný odpad platy Živá voda DPP, DPČ Živá voda - brigádníci SP ŽV ZP ŽV léky ryby atd. elek.energie ŽV telekomunikace ŽV DHM ŽV zboží ŽV materiál ŽV (opravy,KP atd.) vodné ŽV pojištění ŽV služby ITC,PC služby ŽV opravy a údržba ŽV pohoštění akce děti nájemné Živá voda PHM hasiči výstroj rezerva na ohrožení živlem Zásahová jednotka hasiči plat starosta SP starosta ZP starosta odměny ZO
Návrh rozpočtu obce Modrá na r. 2015 VÝDAJE SU AU § 231 40 231 40 231 40 231 40
6112 6112 6112 6112
5132 5162 5173 5175
231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
5011 5031 5032 5021 5038 5011 5011 5031 5031 5032 5032 5011 5132 5133 5136 5137 5139 5151 5153 5154 5156 5161 5162 5164 5165
40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
pol.
ZP
UZ
ORJ
ORG 1 1 1
33513234 33113234 33513234 33113234 33513234 33113234 33100000
1 1 1 1 1 1 1
Rozpočet 9 500,00 20 000,00 90 000,00 20 000,00 855 500,00 1 083 000,00 271 000,00 97 000,00 50 000,00 18 000,00 10 200,00 1 800,00 2 500,00 500,00 1 000,00 200,00 1 500,00 15 000,00 2 000,00 20 000,00 95 000,00 105 000,00 25 000,00 170 000,00 140 000,00 55 000,00 5 000,00 26 000,00 10 000,00 17 000,00 6
Text ZP zastupitelstvo telekomunikace starosta cestovné starosta pohoštění + komise ENTENTE FLORALE starosta+zastupitelstvo obce mzdy zaměstnanci SP zaměstnanci ZP zaměstnanci Dohody o provedení práce správa ostatní pov.pojištění hraz.zaměst. plat VPP EU 85% plat VPP SR 15% SP VPP EU 85% SP VPP SR 15% ZP VPP EU 85% ZP VPP SR 15% plat vl.podíl VPP ochranné pomůcky zdravot.materiál tiskoviny správa DHM správa materiál správa voda správa plyn správa el.energie správa PHM správa poštovné správa telekomunikace správa nájemné správa nájemné pozemky
Návrh rozpočtu obce Modrá na r. 2015 VÝDAJE SU AU § 231 40 231 40 231 40 231 40 231 40 231 40 231 40 231 40 231 40 231 40 231 40 231 40 231 40 231 40 231 40
pol.
ZP
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
5166 5167 5168 5169 5171 5172 5222 5223 5229 5321 5362 5365 6111 6121 6121
231 231
40 40
6310 6310
5163 5163
231 231 231 231 231
40 40 40 40 40
6320 6399 6402 6409 6409
5163 5362 5364 5329 5909
231 231
40 40
8124 8124
UZ
26
ORJ
ORG
Rozpočet 45 000,00 20 000,00 35 000,00 170 000,00 300 000,00 10 000,00 6 000,00 8 000,00 10 000,00 15 000,00 20 000,00 10 000,00 130 000,00 300 000,00 130 000,00 3 430 700,00 400 000,00 50 000,00 450 000,00 30 000,00 800 000,00 22 500,00 350,00 25 000,00 25 350,00 15 768 150,00 455 000,00 1 000 000,00 1 455 000,00 17 223 150,00 7
Text konzultace,poradenství školení,vzdělávání služby ITK,PC,SW služby správa dodavatelské opravy budov,DHM správa SW správa příspěvky spolkům občanů příspěvek tábor Fara čl.příspěvky VPS děti,přestupky platby daní a popl. SR SP, ostatní daně nové web stránky obec projekty Obecní dům přístupový chodník k Živé vodě(povrch) správa obce úroky placené úvěr bankovní poplatky bankovn popl.+ úroky úvěr pojištění majetku správa DPPO za obec proúčtování vratka volby r.2014 neinv.příspěvek nájem UZSVM ostatní činnosti finanční Výdaje celkem splátka úvěr RPZ (EU-ŽV) splátka úvěr KB (dlouhodobý) celkem financování Celkem
Návrh rozpočtu obce Modrá na r. 2015 VÝDAJE SU AU
§
pol.
ZP
UZ
ORJ
ORG
Rozpočet
Text Zůstatek běžného účtu k 31.12.2014: 2.769.444,-Kč vyvěšeno: 13.3.2015 sňato:
8
