příloha č. 1 k R-654
Městská část Praha 15 Boloňská čp. 478, 109 00 Praha 10
Návrh rozpočtu MČ Praha 15 2016
Strana 1 (celkem 9)
Příjmy Dotace Dotace SR
26,658.000,-- Kč
Dotace MHMP
96,897.000,-- Kč
Vlastní příjmy Ostatní příjmové položky jsou většinou rozpočtovány na základě skutečnosti roku 2015 včetně sankčních plateb. Příjmy z odvodů z výherních hracích přístrojů nebudou zapracovány do schváleného rozpočtu /viz metodika MHMP/. Převody fin.prostředků HČ jsou plánovány ve výši:
Rozdíl mezi příjmy a výdaji doplňuje položka financování. Jedná se o zapojení prostředků cash flow z minulých let Investiční zdroje viz Z - 89 16,138.000,-vynaložené na investiční rezervu Neinvestiční zdroje 5.000.000,--
Celkové příjmy po konsolidaci činí Kč Celkové výdaje po konsolidaci činí Kč Financování
Strana 2 (celkem 9)
20,500.000,-- Kč
21,138.000,-- Kč
175,420.000,-- Kč 196.558.000,-- Kč 21.138.000,-- Kč
Výdaje
Par. 2212 - Silnice Položka 5169 – Nákup ost. služeb Úklid a údržba pozemních komunikací Letní a zimní úklid Celkem
3,341,000,-- Kč
Položka 5171 – Opravy a udržování Položka 5139 – Nákup materiálu Celkem
1,200.000,-- Kč 20.000,-- Kč 4,061.000,-- Kč
Par. 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací Položka 5137 – DHM Nákup dopravního značení Položka 5169 – Nákup ost.služeb Odtahy vraků, generel bezmotorové dopravy Položka 5171 - Opravy a udržování Opravy a údržba dopravního značení Celkem neinvestiční náklady
307.000,-- Kč
Položka 6121 – Investice
100.000,-- Kč
40.000,-- Kč
70.000,-- Kč 117.000,-- Kč
Par. 3111 - Předškolní zařízení Neinvestiční náklady Položka 5331 - Neinvestiční příspěvky PO MŠ Milánská I MŠ Slunečnice MŠ Boloňská MŠ Parmská I MŠ Parmská II MŠ Libkovská MŠ Horolezecká MŠ Trhanovské nám.
2,350.000,-- Kč 2,250.000,-- Kč 1,980.000,-- Kč 1,800.000,-- Kč 3,050.000,-- Kč 1,950.000,-- Kč 2,000.000,-- Kč 1,570.000,-- Kč 16,950.000,-- Kč
Celkem Položka 5169 – Nákup ost. služeb Správa tepelných čerpadel a projekt MAP Položka 5171 – Opravy a udržování Nutné opravy např. havárie rozvodů vody,topení,kanalizace, opravy fasád, střech apod. Celkem neinvestiční náklady Strana 3 (celkem 9)
400.000,-- Kč 500.000,-- Kč 17,550.000,-- Kč
Paragraf 3113 - Základní školy Neinvestiční náklady Položka 5331 - Neinvestiční příspěvky PO ZŠ Hostivař ZŠ Nad Přehradou ZŠ Hornoměcholupská ZŠ Křimická ZŠ Veronské nám. Celkem Položka 5139 – Nákup materiálu Pomůcky pro žáky 1. tříd Položka 5169 – Ostatní nákup služeb Projekt MAP Položka 5171 – Opravy a udržování Nutné opravy např. havárie rozvodů, topení, kanalizace, opravy fasád, střech apod. Celkem neinvestiční náklady
5,500.000,-- Kč 5,700.000,-- Kč 4,500.000,-- Kč 6,000.000,-- Kč 5,900.000,-- Kč 27.600.000,-- Kč 150.000,-- Kč 100.000,-- Kč 500.000,-- Kč 28.650.000,-- Kč
Par. 3319 - Ostatní záležitosti kultury Jedná se o zabezpečení kulturních akcí - představení MŠ, ZŠ výměnné jazykové pobyty, mimoškolní aktivity a soutěže. Celkem
100.000,-- Kč
Par. 3349 - Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Neinvestiční náklady jsou kalkulovány na položce služeb na časopis Hlasatel a PR Celkem 4,041.000,-- Kč
Par. 3329 – Ostatní záležitosti ochrany památek Jedná se o drobné opravy na Stezce Hostivař a příspěvek na areálu kostela Celkem 200.000,-- Kč
Par. 3231 – Základní umělecké školy Neinvestiční dotace je plánována na Akademii seniorů
500.000,-- Kč
Par. 3399 - Ostatní záležitosti kultury Položka 5139 – Nákup materiálu Neinvestiční náklady jsou kalkulovány na zabezpečení činnosti občanských záležitostí.Např. jubilanti, vítání občánků, zahájení a ukončení školního roku . Celkem 300.000,-- Kč
Strana 4 (celkem 9)
Par. 3412 – Sportovní zařízení v majetku obce Položka 5139 – Nákup materiálu Nákup nových herních prvků Celkem 100.000,-- Kč Položka 5169 – Nákup ost. služeb Neinvestiční náklady na položce 5169 – zahrnují platbu kustodů na hřištích, vybudovaných za spoluúčasti EU, revize dětských hřišť. Jedná se např. o hřiště Parmská, Na Košíku, Na Groši, Tenisová. Celkem 450.000,-- Kč Položka 5171 – Opravy a udržování Oprava a údržba hřišť a pískovišť Celkem 750.000,-- Kč Celkem neinvestiční výdaje
1,300.000,-- Kč
Položka 6121 – Investice
300.000,-- Kč 1,600.000,-- Kč
Celkem
Par. 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost Neinvestiční náklady na tomto paragrafu zahrnují jednak položky 5139 a 5169, a to především zajištění sportovní ligy základních škol, olympiády mateřských škol a dalších tradičních sportovních akcí škol. Celkem 150.000 ,-- Kč
Par. 3541 - Prevence před drogami Položka 5169 – Nákup ost. služeb Jedná se o programy primární protidrogové prevence na školách. Celkem
50.000,-- Kč
Par. 3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví Neinvestiční náklady obsahují tyto povinné platby Výkony nehrazené zdrav. Pojišťovnou a posudková činnost /dermatovenerologie/ Celkem
9.000,-- Kč 21.000,-- Kč 30.000,-- Kč
Par. 3632 - Pohřebnictví Položka 5192 – Poskytnuté neinvestiční příspěvky Jedná se o neinvestiční náklady na sociální pohřby Celkem
20.000,-- Kč
Par. 3722 - Sběr a svoz kom. odpadu Tento paragraf zahrnuje úklid s velkoobjemovými kontejnery Celkem Strana 5 (celkem 9)
150.000,-- Kč
Par. 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Tento paragraf zahrnuje tyto neinvestiční náklady: Položka 5137 DHM - lavičky, koše Celkem Položka 5139 – Nákup materiálu Celkem Položka 5156 – Pohonné hmoty a maziva Celkem Položka 5166 – Konzultační, porad. a právní služby Položka 5169 – Nákup ostatních služeb Údržba veřejné zeleně, úklid mola, osazení balkonů, značení, výsadby a dosadby Celkem Položka 5171 – Opravy a udržování Celkem Celkem neinvestiční výdaje
450.000,-- Kč 250.000,-- Kč 200.000,-- Kč 50.000,-- Kč 6,600.000,-- Kč 6,600.000,-- Kč 200.000,-- Kč 7,750.000,-- Kč
Par. 3729 - Ostatní nakládání s odpady Neinvestiční náklady v tomto paragrafu zahrnují úklid nepovolených skládek a kontejnerových stanovišť u byt. domů MČ. Celkem
100.000,-- Kč
Par. 3749 – Ochrana přírody Položka 5139 – Nákup materiálu
50.000,-- Kč
Par. 4351 - Os. asistence, pečovatelská služba Položka 5331 - Neinvestiční příspěvky PO zahrnuje dotaci naší příspěvkové organizaci CSOP. Příspěvek CSOP od MČ Praha 15 5169 – Nákup ost. služeb - náklady účtované správou majetku Celkem
7,700.000,-- Kč 100.000,-- Kč 7,800.000,-- Kč
Par. 4375 – Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Položka 5169 – Nákup ostatních služeb Celkem
1,000.000,-- Kč
Par. 4379 - Ostatní služby a činnosti v soc.péči Položka 5499 - Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu zahrnuje náklady na příspěvek důchodcům na obědy a prostředky RMČ. Celkem
Strana 6 (celkem 9)
600.000,-- Kč
Par. 5512 - Požární ochrana Neinvestiční náklady na tomto paragrafu zachycují náklady na Jednotku sboru dobrovolných hasičů. Celkem
505.000,-- Kč
Par. 6112 - Zastupitelstva obcí Jedná se o tyto neinvestiční náklady - odměny uvolněným a neuvolněným členům zastupitelstva, refundace, cestovné a dary komisím. Celkem
5,910.000,-- Kč
Par. 6171 - Činnost místní správy Neinvestiční náklady 5011 - Platy zam. v prac. poměru Tato položka obsahuje mzdové náklady na plánovaných 171 zaměstnanců úřadu. Ostatní mzdové položky jsou plánovány na dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti, včetně pojištění za zaměstnance. Celkem 57,000.000,-- Kč 5021 - Ostatní osobní výdaje 5031 - Povinné pojistné soc. zab. 5032 - Povinné pojistné zdr.poj. 5038 - Ostatní povinné pojistné 5132 - Ochranné pomůcky 5134 - Prádlo, oděv, obuv 5136 - Knihy, tiskoviny,učební pom. 5137 - DHM Počítače, monitory, tiskárny,doplnění vybavení DDHM, ostatní zařízení ICT 5139 - Nákup materiálu Kancelářské potřeby, tužkovné, tonery, ostatní díly pro ICT, materiál pro údržbu Celkem 5151 - Studená voda 5157 - Teplá voda 5152 - Teplo 5154 - Elektrická energie 5156 - Poh. hmoty a maziva 5161 - Služby pošt 5162 - Služby telekomunikací 5164 - Nájemné Zahrnuje náklady na pronájem sálu při zasedání zast., nájem pozemku od státu ve výši 1,437.000,-- Kč 5166 – Konzultační a poradenské služby Zahrnuje náklady na právní služby,odhady, znalecké posudky a studie. Strana 7 (celkem 9)
1,000.000,-- Kč 15,900.000,-- Kč 5,724.000,-- Kč 350.000,-- Kč 10.000,-- Kč 25.000,-- Kč 80.000,-- Kč 1,280.000,-- Kč
1,200.000,-- Kč 250.000,-- Kč 250.000,-- Kč 800.000,-- Kč 1,000.000,-- Kč 200.000,-- Kč 750.000,-- Kč 530.000,-- Kč 1,527.000,-- Kč 850.000,-- Kč
5167 - Školení 1,200.000,-- Kč Zahrnuje náklady na zákonné školení pracovníků 5168 - Služby zpracování dat 1,350.000,-- Kč Zahrnuje náklady na upg. a podporu software 5169 - Nákup služeb Odvoz TKO, servisní služby, ostraha, kontroly a revize,stěhování, výroba razítek, průkazů, tiskoviny SEVT, ostatní tiskové práce příspěvek na stravenky, ostatní služby a poplatky Celkem 3,015.000,-- Kč 5171 - Opravy a udržování Malování kanceláří,chodeb,opravy podlah a krytin, dekorů, telefonního vedení, vozidel, opravy vybavení, výměna oken, stropního osvětlení, opravy rozvodů a výtahů, oprava stoupaček a střechy. Celkem 952.000,-- Kč 5172 - Programové vybavení 240.000,-- Kč 5173 - Cestovné 350.000,-- Kč 5175 - Pohoštění a dary 300.000,-- Kč 5195 - Odvody za neplnění povin.zaměstnavatele 100.000,-- Kč 5179 - Ostatní nákupy 50.000,-- Kč 5362 - Daně, poplatky 10.000,-- Kč 5424 - Náhrady mezd v době nemoci 300.000,-- Kč 5901 – Nespecifikované rezervy 350.000,-- Kč Finanční prostředky této rezervy jsou určeny na hlasovací zařízení a stránky úřadu Celkem 96,943.000,-- Kč Investice Položka 6111 – Programové vybavení Položka 6122 – Přístroje a zařízení Položka 6125 – Výpočetní technika Položka 6901 – Rezervy kapitálových výdajů Finanční prostředky jsou určeny na investiční akce nebo nákup dlouhodobého majetku Celkem Celkem investiční výdaje Celkem výdaje
1,260.000,-- Kč 150.000,-- Kč 920.000,-- Kč
14,351.000,-- Kč 16,691.000,-- Kč 113.624.000,-- Kč
Investiční priority: l. Nákup pozemků 2. Protipožární opatření CSOP 3. MŠ Libkovská – stavební úpravy zázemí a dovybavení kuchyně 4. Hřiště Chudenická 5. Nové parkování – Sáňkařská 6. Zastřešení teras CSOP Janovská 7. Schody Nad Přehradou 8. Střecha ÚMČ Strana 8 (celkem 9)
Par. 6310 – Obecné příjmy a výdaje z fin. operací 5163 – Služby peněžních ústavů Celkem
80.000,-- Kč
Par. 6320 – Pojištění nespecifikované 5163 – Služby peněžních ústavů – pojištění majetku MČ P15
Strana 9 (celkem 9)
720.000,-- Kč
