Návrh rozpočtových příjmů 2008 Paragraf
Položka
0000
1111 1112 1113 1121 1122 1211 1332 1333 1334 1335 1337 1341 1342 1343 1344 1345 1346 1347 1348 1349 1361 1511 1701 2412 4111 4112 4116 4121 4122 4134 4213
Text daň z příjmu FO ze ZČ daň z příjmu FO ze SVČ daň z příjmu FO z kapitál výnosů daň z příjmu PO daň z příjmu za obec DPH vypouštění ŠL do ovzduší ukládání odpadů odvody za odnětí půdy ze zem.půd.fondu popl za odnětí pozemků plnění funk lesa poplatek za likvidaci komunál odpadu ze psů lázeňský nebo rekreační užívání veř. prostr. ze vstupného z ubytovací kapacity za povol vjezdu do vybr míst poplatek za hrací přístroj poplatek za zhodnocení pozemku doplatky zrušených míst poplatků správní poplatky daň z nemovitosti nerozúčtovatelné a neidentifik platby splátky půjček od podn. subjektů neinv. dot přijaté ze SR neinv. dot přijaté ze SR souhr dot. vztah ostat neinv dot přijaté ze SR neinv. dot. od obcí neinv. dot od krajů převody z rozpočtových účtů inv dot přijaté ze SF
Daň.a dot.celkem 2141 celkem 2143 celkem 2219 celkem 2321 celkem 3419 celkem 3612 celkem 3635 celkem 3639
celkem 3722 celkem 3745 celkem 6171
2111 2141 2111 2321 2143 2111 2219 2111 2321 2111 3419 2111 2132 3612 2111 3635 2111 3111 2119 3639 2111 2112 3722 2111 2119 3745 2111 2112 2131 2132 2141 2210
z poskyt služeb Vnitřní obchod z poskyt služeb přijaté neinv dary Cestovní ruch z poskyt služeb Ostatní zálež pozem komunikací z poskyt služeb Odváď. a čištění odpad. vod z poskyt služeb Ostatní tělovýchovná činnost z poskyt služeb z pronájmu Bytové hospodářství z poskyt služeb Územní plánování z poskyt služeb z prodeje pozemků z vlastní činnosti jn. Komunál. služ. - parkoviště (SRO) z poskyt služeb příjmy z prodeje zboží Sběr a odvoz kom odpadu z poskyt služeb z vlastní činnosti jn. vzhled obce a veřejná zeleň (SRO) z poskyt služeb příjmy z prodeje zboží z pronájmu pozemků z pronájmu ostatních nemovit z úroků sankční platby
skutečnost 2007
návrh 2008
216 128,00 23 509,00 12 400,00 225 000,00 1 436 700,00 336 000,00 1 050,00 40,00 96 000,00 8 150,00 733 000,00 95 000,00 721 000,00 114 000,00 210,00 100,00 695 000,00 200 000,00 29 000,00 1 753 000,00
220 000,00 23 000,00 13 000,00 230 000,00 100 000,00 340 000,00 1 000,00 2 000,00 96 000,00 9 000,00 780 000,00 95 000,00 1 000,00 750 000,00 120 000,00 2 000,00 695 000,00 30 000,00 25 000,00 -
6 695 287,00
3 532 000,00
480,00 480,00 9 500,00 9 500,00 366 330,00 366 330,00 49 900,00 6 800,00 56 700,00 640,00 3 100,00 45 100,00 750,00 -
1 500,00 300 000,00 301 500,00 10 000,00 10 000,00 400 000,00 400 000,00 50 000,00 50 000,00 250 000,00 250 000,00 50 000,00 7 000,00 57 000,00 150 000,00 150 000,00 900,00 3 000,00 45 000,00 1 000,00 -
25 500,00 2 700 000,00 2 775 090,00 20 800,00 5 300,00 26 100,00 3 200,00 3 200,00
4 000 000,00 4 049 900,00 21 000,00 5 000,00 26 000,00 3 000,00 3 000,00
Nedaň.+kap.celkem
3 237 400,00
5 297 400,00
Příjmy celkem
9 932 687,00
8 829 400,00
celkem 6310 celkem 6402 celkem 6409 celkem
2223 2321 2322 2324 2328 2329 3111 3113 6171 2141 2142 6310 2229 6402 2210 6409
fin.vypořádání z min. let přijaté neinv dary přijaté pojist. náhrady přijaté nekapitál přísp a náhrady neidentifikované platby ostatní nedaň. j.n. prodej pozemků prodej ostatní HIM Činnost místní správy z úroků z dividend Úvěry z finanč. operací ostatní přijaté vratky transferů Finanční vypoř z minulých let přijaté sankční paltby Ostatní činnost j.n.
skutečnost 2007
návrh 2008
skutečnost 2007
návrh 2008
Návrh rozpočtových výdajů - 2008 Paragraf
Položka
2141
5136 5138 5139 5156 5169 5329 2141 5011 5021 5031 5032 5139 5154 5156 5169 5171 2143 5171 5172 5137 5321 2169 5011 5021 5031 5032 5139 5154 5156 5169 5171 2219 5169 5171 6121 2310 5021 5139 5154 5161 5162 5169
celkem 2143 infocentr
celkem 2169
celkem 2219
celkem 2310
celkem 2321
Text knihy,učební a metod. pomůcky, tisk nákup materálu (k prodeji) nákup materiálu jn. PHM nákup služeb j.n.(panorama část) ostat neinv dotac veř rozpo místní úrovně vnitř.obchod platy zaměstnaců ostatní osobní výdaje sociální zdravotní nákup materialu j.n. el. energie poh.hmoty nákup služeb j.n. (panorama kamera) opravy a udržování cestovní ruch (infocentrum) opravy a udržování programové vybavení DHIM neinvestiční transf. Obcím ostat správa prúm stav obch a služ platy zaměstnaců ostatní osobní výdaje sociální zdravotní nákup materialu j.n. el energie poh.hmoty nákup služeb j.n. opravy a udržování pozemní komunikace nákup služeb j.n. opravy a udržování pořízení hmot. invest. majetku-stavby Pitná voda - vodovod ostatní osobní výdaje nákup materialu j.n. el. energie služby pošt služby telekom a radiokom nákup služeb j.n.
148 750,00 10 381,00 159 131,00 95 866,00 95 866,00 360 538,00 360 538,00
15 470,00 70,00 63 403,00 293 882,00 372 825,00 24 060,00 1 877 683,00 1 901 743,00 26 400,00 2 140,00 177 970,00 524,00 19 684,00 587 124,00
2 000,00 25 000,00 1 500,00 10 500,00 11 610,00 50 610,00 106 000,00 45 000,00 27 300,00 9 450,00 105 000,00 250 000,00 542 750,00 380 000,00 380 000,00 13 000,00 13 000,00 26 500,00 3 000,00 186 000,00 1 000,00 20 000,00 590 000,00
celkem 2333 celkem 3113
celkem 3119 celkem kontrolní součet 3319
celkem 3326 celkem 3399
celkem 3419
celkem 3519
celkem 3631
celkem 3632 celkem 3635 celkem 3639 služby sro parking
celkem 3721 celkem 3722
celkem 3745 služby sro
5171 6121 2321 5171 2333 5169 5171 5321 3113 5331 3119
opravy a udržování budovy, haly , stavby odvod a čištění odpadních vod opravy a udržování úpravy vodních toků nákup služeb j.n. opravy a udržování neinvestiční dotace na žáky mimo MÚ základní škola neinvest příspěvky PO (škola MÚ) neinv.příspěvky zřízeným PO
5021 5169 5229 3319 5169 5223 3326 5112 5169 5194 3399 5171 5169 5175 5229
ostatní osob výdaje nákup služeb j.n. neinv. dotace neziskovým org. záležitosti kultury nákup služeb j.n. neinv dotace církvím a nábož spolkům poříz, zachov a obnova míst kultur pamat odměny+SOD nákup služeb j.n. věcné dary zálež. kultury,církví a sdělov. prostř., opravy a udržování nákup služeb j.n. pohoštění neinv. dotace neziskovým org.
3419 5171 5169 5221 3519 5137 5154 5171 3631
tělovýchova, sport opravy a udržování nákup služeb j.n. neinv. dotace obec. prospěš.org. ambulantní péče, lékař, HS DHIM el. energie opravy a udržování vřejné osvětlení
5169 3632 5021 5169 3635 5011 5021 5031 5032 5134 5136 5137 5139 5154 5156 5162 5164 5169 5171 6121 3639 5169 3721 5137 5139 5161 5169 5179 3722 5011 5021
nákup služeb j.n. pohřebnictví ostatní osob výdaje nákup služeb j.n. územní plánování platy zaměstnaců zima parkoviště 12/08 ostatní osob výdaje sociální zdravotní prádlo, obuv, oděv,ochr. pomůcky knihy,učební a metod. pomůcky, tisk DHDM Nákup materiálu jn. el. energie PHM služby telekomunikací operativní leasing nákup služeb j.n. opravy a udržování pořízení hmot. invest. majetku-stavby komun. služby, rozvoj + nákl parkoviště nákup služeb j.n. sběr a odvoz nebezpeč.odpadu DHIM nákup materialu j.n. služby pošt nákup služeb j.n. ostatní nákup j.n. sběr a svoz komunál. odpadu platy zaměstnaců ostatní osob výdaje
3 744 370,00 4 558 212,00 5 625,00 150 879,00 13 400,00 169 904,00 650 000,00 650 000,00
826 500,00 6 000,00 100 000,00 117 900,00 223 900,00 720 000,00 720 000,00
8 268 219,00 24 000,00 50 507,00 74 507,00 10 000,00 10 000,00
3 052,00 3 052,00 61 361,00 12 985,00 74 346,00
2 756 760,00 24 000,00 50 000,00 74 000,00 5 000,00 5 000,00 10 000,00 30 000,00 30 000,00 68 000,00 30 000,00 98 000,00
8 607,00 179 452,00 188 059,00 7 200,00 163 388,00 170 588,00 -
100 000,00 26 000,00 9 000,00 25 000,00 10 000,00 70 000,00 20 000,00 2 000,00 100 000,00 300 000,00 662 000,00 7 000,00 1 500,00 230 000,00 238 500,00 315 000,00 -
-
léto+ostat
celkem 4319
celkem 4341 celkem 5512
celkem 6112
celkem 6113
celkem 6115
celkem kontrolní součet 6171
5031 5032 5132 5134 5137 5154 5156 5163 5164 5169 5171 6122 3745 5169 5175 5492 4319 5492 4341 5154 5156 5163 5164 5167 5169 5171 5512 5021 5023 5231 5232 5162 5169 5173 5175 6112 5021 5139 5161 5173 5175 6113 5021 5139 5161 5173 5175 6115
sociální zdravotní ochranné pomůcky prádlo, obuv, oděv,ochr. pomůcky DHDM el. energie pohoné hmoty služby peněž.ústavů nájemné nákup služeb j.n. opravy a udržování pořízení hmot. invest. majetku vzhled obce a veřejná zeleň (SRO) nákup služeb j.n. pohoštění dary obyvatelstvu soc. péče a pomoc starým obč. dary obyvatelstvu soc. pomoc osobám v hm. nouzi el. energie pohoné hmoty pojištění nájemné služby školení a vzdělávání nákup služeb j.n. opravy a udržování protipožární ochrana, SDH ostatní osobní výdaje odměny členů zastup včetně uvolněných sociální zdravotní služby tekomunikací nákup služeb j.n. cestovné pohoštění zastupitelstva obcí ostatní osobní výdaje nákup materiálu j.n. služby pošt cestovné pohoštění volby do zastupitel. Krajů ostatní osobní výdaje nákup materiálu j.n. služby pošt cestovné pohoštění volby do zastupitel. ÚSC
5011 5021 5031 5032 5038 5136 5137 5139 5154 5156 5161 5162 5163 5164 5165 5166 5167 5168 5169 5171
platy zaměstnaců odměny + SOD sociální zdravotní povinné poj.zaměstnanců knihy,učební a metod. pomůcky, tisk DHDM nákup materiálu j.n. el. energie pohoné hmoty služby pošt služby telekomunikací služby peněž. ústavů nájemné nájemné za půdu služby práv., konzult. a poradenské školení a vzdělávání služby zpracování dat nákup služeb j.n. opravy a udržování
521 839,00 521 839,00 1 910,00 3 136,00 4 400,00 12 401,00 35 078,00 56 925,00 449 053,00 86 253,00 29 856,00 565 162,00 -
81 900,00 28 350,00 25 000,00 10 000,00 5 000,00 25 000,00 9 000,00 430 000,00 200 000,00 1 129 250,00 5 000,00 5 000,00 10 000,00 6 000,00 6 000,00 2 000,00 3 500,00 6 000,00 10 000,00 13 000,00 35 000,00 69 500,00 780 000,00 150 000,00 60 000,00 150 000,00 1 140 000,00 6 000,00 2 000,00 1 000,00 1 000,00 10 000,00
9 932 697,00 251 534,00 68 521,00 23 723,00 2 496,00 9 261,00 66 163,00 11 460,00 50 478,00 4 932,00 128 313,00 51 966,00 5 481,00 92 184,00 22 617,00 319 091,00 32 131,00
6 234 010,00 260 000,00 70 000,00 25 000,00 3 000,00 8 000,00 30 000,00 25 000,00 55 000,00 5 000,00 130 000,00 52 000,00 6 000,00 120 000,00 25 000,00 300 000,00 30 000,00
21 161,00 183 371,00 10 689,00 10 000,00 112 730,00 3 343,00 2 425,00 100 000,00 21 030,00 59 785,00 1 664 885,00 12 477,00 12 477,00 1 435 680,00 1 435 680,00 5 319,00 5 319,00 3 121 818,00
25 000,00 45 000,00 10 000,00 10 000,00 5 000,00 2 450,00 100 000,00 21 030,00 75 000,00 1 437 480,00 13 000,00 13 000,00
Vvýdaje celkem
13 045 739,00
7 784 490,00
kontrolní součet
13 045 739,00
7 784 490,00
Příjmy celkem
9 932 687,00
8 829 400,00
celkem 6310 celkem 6330 celkem 6399 celkem 6402 celkem financ
Rozdíl
5172 5173 5175 5176 5179 5182 5189 5192 5194 5221 5229 5321 5329 5362 5366 6121 6419 6412 6130 6171 5142 5163 6310 5345 6330 5345 6399 5366 6402 8115
programové vybavení cestovné pohoštění účastnické poplatky na konference ostatní nákupy jinak nesp. zálohy vlastní pokladně ostat posk zálohy a jistiny poskytnuté neinv. příspěvky věcné dary neinv. transf. nezisk. org. ost neinv dotace nezisk a podob organizacim neinv dotace obcím ost neinv dotace veřej rozpoč míst úrovně platby daní a poplatků Fin.vypořádání.z minul.let Okú/obec programové vybavení Invest.půjč.podn.subjektům půjčka nákup pozemků činnost místní správy kurzové ztráty služby peněž. ústavů obecné výdaje z finanč. Operací převody vlast. rozpočt. účtům převody vlastním fondům platby daní a poplatků finanční operace j.n. výdaje z finan. Vypořádání z min.let finanční vypořádání z minul let změna stavu krytí fin prostř na BÚ
-
3 113 052,00 skutečnost 2007
100 000,00 100 000,00 -
1 044 910,00 návrh 2008
Přebytek ve výši 1.044.910,- Kč bude použit jako rezerva pro nepředvídané výdaje.
