Návrh rozdělení zůstatku volných prostředků z hospodaření za rok 2006

Návrh rozdělení zůstatku volných prostředků z hospodaření za rok 2006

121 103 127 735

620 67 313

3 000 5 718 3 474

4 316

32 528

12 763

rezervy

oblast dopravy a silničního hospodářství

oblast průmyslové zóny TRIANGLE

oblast školství, mládeže a tělovýchovy

oblast životního prostředí a zemědělství

krajský úřad

oblast sociálních věcí

oblast kultury a památkové péče

Fond vodního hospodářství ÚK

zastupitelstvo

V Ústí nad Labem, dne 4. 6. 2007

OBSAH K ZÁVĚREČNÉMU ÚČTU ZA ROK 2006 Vstupní podmínky zpracování závěrečného účtu Ústeckého kraje

1

-

1

2

-

13

oblast příjmů – tabulka

14

-

18

II

Oblast financování

19

-

19

III.

Oblast výdajů

20

-

23

Oblast běžných výdajů

24

-

107

oblast běžných výdajů – úvod

24

-

24

25

-

44

oblast běžných výdajů – tabulka

45

-

89

oblast běžných výdajů – obecní školství

90

-

107

Oblast kapitálových výdajů

108

-

135

oblast kapitálových výdajů – úvod

108

-

108

oblast kapitálových výdajů – komentář

109

-

123

oblast kapitálových výdajů – tabulka

124

-

135

IV.

Porovnání skutečných příjmů a výdajů

136

-

143

V.

Finanční vypořádání za rok 2006 Celkový přehled poskytnutých dotací obcím a dobrovolným svazkům obcí z rozpočtu Ústeckého kraje za období 2002 – 2006 Dotace obcím a DSO z rozpočtu Ústeckého kraje za rok 2006

144

-

156

157

-

158

159

-

171

Peněžní fondy Ústeckého kraje

172

-

188

Hospodaření příspěvkových organizací

189

-

228

1) oblast majetková

190

-

191

2) oblast školství, mládeže a tělovýchovy

192

-

211

3) oblast kultury a památkové péče

212

-

215

4) oblast sociálních věcí

216

-

220

5) oblast zdravotnictví

221

-

226

6) oblast dopravy a silničního hospodářství

227

-

228

IX.

Hospodaření s majetkem Ústeckého kraje

229

-

262

X.

Rating Ústeckého kraje

263

-

263

XI.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

263

-

263

264

-

264

Oblast příjmů

I.

III. A) oblast běžných výdajů – komentář

III. B)

VI. VII.

VIII.

Závěr Příloha č. 1: Přiznání ratingu Ústeckému kraji

Příloha č. 2: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Ústeckého kraje

Vstupní podmínky zpracování Závěrečného účtu Ústeckého kraje za rok 2006 Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2006 byl sestaven na základě Metodiky tvorby a projednávání rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2006 z návrhů rozpočtů jednotlivých odborů Krajského úřadu Ústeckého kraje a krajem zřízených příspěvkových organizací. Byl vytvořen v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích, zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní a rozpočtovým výhledem Ústeckého kraje na období 2006 - 2010. Rozpočet na rok 2006 byl schválen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 27/9Z/2005 ze dne 21. 12. 2005 jako schodkový se zapojením finančních prostředků z předpokládaného výsledku hospodaření za rok 2005 ve výši 150 000 tis. Kč a investičním úvěrem maximálně do výše 150 000 tis. Kč pro oblast dopravy a zdravotnictví v absolutní výši 9 958 540 tis. Kč, z toho: běžný rozpočet ve výdajové části v objemu 8 785 026 tis. Kč kapitálový rozpočet ve výdajové části v objemu 1 173 514 tis. Kč Hlavní část schváleného rozpočtu Ústeckého kraje byla kryta účelově vázanými dotacemi v objemu 6 103 480 tis. Kč, z toho především dotacemi z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na přímé náklady na vzdělávání škol a školských zařízení zřizovaných krajem, obcemi a škol soukromých v celkové výši 5 641 430 tis. Kč. Zdroje zbývající části rozpočtu a to v objemu 3 555 060 tis. Kč tvořily zejména prostředky v rámci podílu Ústeckého kraje na sdílených daních dle zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, vlastní nedaňové a kapitálové příjmy. Schválený rozpočet na rok 2006 byl během roku upravován rozpočtovými opatřeními. Zastupitelstvo Ústeckého kraje svěřilo usnesením č. 28/9Z/2005 ze dne 21. 12. 2005 Radě Ústeckého kraje provádění veškerých rozpočtových opatření dle § 59 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích a dle odst. 3a) až 3c) § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů. V rámci 12 rozpočtových opatření bylo v roce 2006 provedeno 161 rozpočtových změn. Poslední rozpočtová opatření byla schválena Radou Ústeckého kraje dne 6. 12. 2006 usnesením č. 34/66R/2006. Celkový objem upraveného rozpočtu k 6. 12. 2006 činil v oblasti výdajů 11 662 693 tis. Kč, příjmů ve výši 10 832 534 tis. Kč a financování v objemu 830 159 tis. Kč. Financováním byl do rozpočtu Ústeckého kraje, nad rámec financování ve schváleném rozpočtu, zapojen zůstatek finančních prostředků z roku 2005 ve výši 530 159 tis. Kč. V rámci upraveného rozpočtu došlo v oblasti příjmů k navýšení celkem o 1 173 994 tis. Kč. Nárůst je ovlivněn výrazným navýšením dotačních příjmů o 1 012 304 tis. Kč na částku 7 115 784 tis. Kč a to především o dotace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (356 180 tis. Kč) zejména na přímé náklady škol a školských zařízení zřizovaných krajem a obcemi (264 347 tis. Kč), dotace Státního fondu dopravní infrastruktury na předfinancování evropského podílu projektu II/247 přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky I. část (181 300 tis. Kč) a na stavbu I/13 Most nadjezd RICO (82 810 tis. Kč), dotace Ministerstva zdravotnictví (149 868 tis. Kč) zejména na dostavbu Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, příspěvkové organizace (147 960 tis. Kč) a dotaci Ministerstva práce a sociálních věcí (114 557 tis. Kč) zejména na program „Podpora nestátních neziskových organizací, které poskytují sociální služby seniorům a osobám se zdravotním postižením“sociálních služeb (68 113 tis. Kč). Ve výdajové oblasti rozpočtu došlo v průběhu roku k navýšení běžných výdajů o 734 988 tis. Kč na celkový objem 9 520 014 tis. Kč a kapitálových výdajů o 969 165 tis. Kč na objem 2 142 679 tis. Kč. Důvodem navýšení výdajového rozpočtu je zejména výše popsané navýšení dotačních příjmů a také zapojení zůstatku finančních prostředků za rok 2005 do rozpočtu.

1

I. Oblast příjmů Celkové skutečné příjmy za rok 2006 činily 11 149 547 tis. Kč. Upravený rozpočet k 31. 12. 2006 dosáhl výše 10 832 534 tis. Kč. Ve skutečnosti tedy došlo k navýšení příjmů o 317 013 tis. Kč, což představuje plnění 102,93 %.

tabulka č. 1

v tis. Kč

třída

třída 1 – daňové příjmy

schválený rozpočet na rok 2006

upravený rozpočet k 31. 12. 2006

rozdíl mezi skutečnost skutečností k 31. 12. a 2006 upraveným rozpočet

% plnění k UR

3 480 983

3 504 123

3 599 274

95 151

102,72

třída 2 – nedaňové příjmy

50 370

103 173

135 302

32 129

131,14

třída 3 – kapitálové příjmy

23 707

109 454

119 754

10 300

109,41

třída 4 – dotace

6 103 480

7 115 784

7 295 217

179 433

102,52

celkem

9 658 540

10 832 534 11 149 547

317 013

102,93

Pro názornou představu slouží následující grafy: graf č. 1

Porovnání celkových příjmů za rok 2006 (porovnání schváleného, upraveného rozpočtu a skutečnosti k 31. 12. 2006) v tis. Kč

11 149 547 10 832 534

11 500 000 11 000 000 10 500 000

9 658 540

10 000 000 9 500 000 9 000 000 8 500 000

schválený rozpočet na rok 2006

upravený rozpočet k 31. 12. 2006

2

skutečnost k 31. 12. 2006

graf č. 2

Struktura skutečných příjmů v letech 2003 - 2006 v tis. Kč

8 000 000 7 000 000 6 000 000 5 000 000 4 000 000 3 000 000 2 000 000 1 000 000 0

11,72

1,01 0,47

86,8

12,4

1,03 1,13

85,44

33,59

0,86 0,8

64,75

32,28

65,43 1,21 1,07

2003

2004

2005

2006

1 021 391

1 120 432

3 371 634

3 599 274

nedaňové příjmy

88 362

92 727

86 018

135 302

kapitálové příjmy

40 824

102 263

80 702

119 754

7 567 242

7 719 160

6 499 666

7 295 217

daňové příjmy

dotace

3

roky

graf č. 3

Porovnání jednotlivých skutečných příjmů za rok 2006 rozdělených do tříd dle rozpočtové skladby proti upravenému rozpočtu k 31. 12. 2006 (v tis. Kč)

7 115 784

8 000 000

7 295 217

7 000 000 6 000 000 5 000 000

3 599 274 3 504 123

4 000 000 3 000 000 2 000 000

135 302 103 173

1 000 000

119 754 109 454

0 třída 1 - daňové třída 2 - nedaňové třída 3 - kapitálové třída 4 - dotace příjmy příjmy příjmy upravený rozpočet k 31. 12. 2006

skutečnost k 31. 12. 2006 graf č. 4

Procentuelní poměr mezi jednotlivými druhy skutečných příjmů za rok 2006

32,28 % 65,43 %

1,21 % 1,07 % třída 1 - daňové příjmy třída 3 - kapitálové příjmy

třída 2 - nedaňové příjmy třída 4 - dotace

4

Plnění celkových příjmů je ovlivněno zejména: A)

DAŇOVÉ PŘÍJMY – třída 1 (32,28 % z celkových skutečných příjmů) Upravený rozpočet k 31. 12. 2006 činil 3 504 123 tis. Kč, skutečnost k 31. 12. 2006 byla 3 599 274 tis. Kč, což představovalo přeplnění o 95 151 tis. Kč (102,72 %). Daňové příjmy byly tvořeny podílem Ústeckého kraje na sdílených daních dle zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní. Rozpočet daňových příjmů byl sestaven dle predikce Ministerstva financí ČR. Přeplněné byly následující daně: z přidané hodnoty o 88 752 tis. Kč a z příjmů právnických osob o 61 679 tis. Kč. Naopak nenaplněny byly daně z příjmů fyzických osob o 56 569 tis. Kč. Zanedbatelnou část daňových příjmů představují správní poplatky, které tvořily 0,07 % celkových daňových příjmů. Správní poplatky byly přeplněny o 1 289 tis. Kč.

B)

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY – třída 2 (1,21 % z celkových skutečných příjmů) Upravený rozpočet k 31. 12. 2006 činil 103 173 tis. Kč, skutečnost k 31. 12. 2006 byla 135 302 tis. Kč. Nedaňové příjmy byly celkově přeplněny o 32 129 tis. Kč, což představovalo plnění na 131,14 %. Majoritní část nedaňových příjmů tvořily zejména poplatky za využívání přírodních zdrojů ve výši 46 732 tis. Kč, příjmy z úroků ve výši 29 968 tis. Kč a přijaté neinvestiční dary ve výši 28 918 tis. Kč. Dále zde byly zahrnuty například přijaté vratky transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích neveřejným subjektům, především v oblasti investiční či přijaté pojistné náhrady. Přeplněny byly zejména následující nedaňové příjmy: příjmy z poskytování služeb a výrobků plnění 407,52 % řádek č. 19 – 25 Rozpočet byl za rok 2006 přeplněn v celkové výši 941 tis. Kč. Jednalo se zejména o příjmy ze vstupného a prezentaci firem na III. reprezentačním plesu Ústeckého kraje ve výši 589 tis. Kč a příjmy z prodeje projektových dokumentací k výběrovým řízením ve výši 296 tis. Kč. Svodné odbory nepředložily do konce roku žádost o rozpočtové opatření. příjmy z pronájmů plnění 139,65 % řádek č. 28 – 29 Příjmy z pronájmů byly přeplněny ve výši 609 tis. Kč. Jedná se zejména o příjmy z pronájmů kancelářských prostor tzv. „krčku“, pronájmu reklamní plochy Drinks Union Ústí n/L a příjmy z pronájmu kancelářských prostor, zasedacích místností a konferenčního sálu v sídle krajského úřadu. Do schváleného rozpočtu byly zahrnuty jen dlouhodobé příjmy z pronájmů, ostatní příjmy byly během roku do rozpočtu zahrnovány průběžně dle skutečnosti. příjmy z úroků plnění 106,16 % řádek č. 30 – 56 Rozpočet příjmů z úroků byl stanoven odborným odhadem, jelikož nelze přesně zjistit zůstatky jednotlivých bankovních účtů v závěru roku. Příjmy z úroků byly přeplněny o 1 739 tis. Kč, zejména se jedná o hlavní účty Ústeckého kraje (1 277 tis. Kč), účty SROP včetně grantových schémat (243 tis. Kč), účet Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje (140 tis. Kč) a účet Fondu obnovy Ústeckého kraje (36 tis. Kč). přijaté neinvestiční dary plnění 950,62 % řádek č. 77 – 82 Jedná se o finanční prostředky poskytnuté v závěru roku 2006 od společnosti Severočeské doly, a. s. ve výši 25 000 tis. Kč a České spořitelny, a. s. ve výši 700 tis. Kč. Přijaté neinvestiční dary byly přeplněny o 25 876 tis. Kč.

5

přijaté pojistné náhrady plnění 120,23 % řádek č. 83 – 85 Rozpočet přijatých pojistných náhrad byl přeplněn ve výši 1 180 tis. Kč, jedná se o pojistné události na majetku kraje. Svodné odbory byly průběžně informovány o připsání pojistné náhrady na účet Ústeckého kraje. Po předložení podkladů ze strany příspěvkových organizací vznesly odbory v závěru roku 2006 požadavek na rozpočtové opatření, které již nebylo z časových důvodů provedeno. ostatní nedaňové příjmy plnění 110,93 % řádek č. 86 – 102 Skutečné příjmy byly vyšší než rozpočet o 746 tis. Kč. Jednalo se především o přijaté finanční prostředky od úřadů práce ve výši 544 tis. Kč pro příspěvkové organizace v oblasti školství, mládeže a tělovýchovy, které realizovaly rekvalifikační kurzy pro nezaměstnané osoby. Rozpočtové opatření nebylo předloženo. C)

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY – třída 3 (1,07 % z celkových skutečných příjmů) Upravený rozpočet k 31. 12. 2006 činil 109 454 tis. Kč, skutečnost k 31. 12. 2006 byla 119 754 tis. Kč. Rozpočet byl přeplněn o 10 300 tis. Kč, což je plnění na 109,41 %. příjmy z prodeje pozemků plnění 162,28 % řádek č. 131 Příjmy z prodeje pozemků byly přeplněny ve výši 2 643 tis. Kč. V průběhu roku 2006 byl do rozpočtu zahrnut i uskutečněný prodej pozemků v průmyslové zóně TRIANGLE ve výši 77 616 tis. Kč společnostem IPS Alpha Technology Europe s. r. o. a Hitachi Home Elektronics (Czech) s. r. o. Během roku 2006 byly uskutečněny prodeje, které nebyly zahrnuty do rozpočtu, jedná se například o prodej pozemků Ředitelství silnic a dálnic ČR (3 156 tis. Kč), prodej pozemků pod silnicemi II. a III. třídy (238 tis. Kč), Ústí nad Labem p.p.č. 4940/7 (214 tis. Kč). Oproti tomu nebyly uskutečněny příjmy, se kterými bylo v rozpočtu počítáno. Jedná se například o Ústí nad Labem – Bukov p.p.č. 1297,9 (795 tis. Kč) či Teplice-Trnovany p.p.č. 1920/8 (254 tis. Kč). příjmy z prodeje nemovitostí a jejich částí plnění 134,41 % řádek č. 132 Příjmy z prodeje nemovitostí a jejich částí byly přeplněny ve výši 8 789 tis. Kč. Během roku 2006 byly uskutečněny prodeje, které nebyly zahrnuty do rozpočtu, jedná se především o Jetřichovice-ozdravovna č.p. 124 + bud bez čp/če (19 000 tis. Kč), Modlany škola-č.p. 9 (1 150 tis. Kč), Františkov (1 105 tis. Kč), Ústí nad Labem č.p. 3313 (730 tis. Kč), Rumburk č.p. 1075 (700 tis. Kč), Milešov u Lovosic č.p. 73 (550 tis. Kč). Oproti tomu nebyly uskutečněny příjmy, se kterými bylo v rozpočtu počítáno. Jde především o Děčín-Bynov (2 800 tis. Kč), Teplice-Trnovany č.p. 2562/36 (2 150 tis. Kč), Teplice-Trnovany (2 100 tis. Kč), Rožmberk nad Vltavou č.p. 157, 72/12 (2 000 tis. Kč), FrýdlantAlbrechtice u Fr. 118, 124 (2 000 tis. Kč), Radvanec č.p.147,305-7,828-9,1109 (1 600 tis. Kč), Radvanec č.p. 186, 187, 211 (1 100 tis. Kč), Doksy - Doksy u Máchova jezera (1 000 tis. Kč), Petrohrad č.p. 246, 247, 248 (900 tis. Kč), Pernink č.p. 367, 806/6 (700 tis. Kč), Měcholupy č.p. 252 (650 tis. Kč).

D)

PŘIJATÉ DOTACE – třída 4 (65,43 % z celkových skutečných příjmů) Upravený rozpočet k 31. 12. 2006 činil 7 115 784 tis. Kč, skutečnost k 31. 12. 2006 byla 7 295 217 tis. Kč. Přijaté dotace byly přeplněny o 179 433 tis. Kč, což představuje plnění na 102,52 %. Ze vzniklého rozdílu připadá částka ve výši 80 504 tis. Kč na neinvestiční přijaté dotace (plnění na 101,22 %) a částka 98 929 tis. Kč na investiční přijaté dotace (plnění na 119,45 %). Neinvestiční dotace činily celkem 6 687 747 z toho: ze státního rozpočtu 6 681 647 tis. Kč, mezinárodních organizací 5 600 tis. Kč a od Plzeňského kraje ve

6

výši 500 tis. Kč. V rámci přijatých neinvestičních dotací tvořily zásadní část účelové dotace poskytnuté z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a to v celkovém objemu 6 010 922 tis. Kč, z toho dotace na přímé náklady na vzdělávání obecních, krajských a soukromých škol5 905 777 tis. Kč, což je 80,95 % z celkových přijatých dotací Ústeckého kraje. Investiční dotace činily celkem 607 470 tis. Kč z toho: ze státního rozpočtu 346 200 tis. Kč a ze Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši 233 066 tis. Kč. Zásadní část investičních dotací poskytlo Ministerstvo zdravotnictví ČR na dostavbu Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, příspěvkové organizace v objemu 137 673 tis. Kč, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR ve výši 128 564 tis. Kč na investiční přípravu průmyslové zóny TRIANGLE, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ve výši 54 522 tis. Kč na projekty spolufinancované z EU zejména v rámci SROP. Ze Státního fondu dopravní infrastruktury byly Ústeckému kraji poskytnuty finanční prostředky na předfinancování evropského podílu projektu „II/247 přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky I. část – okružní křižovatka“ ve výši 150 256 tis. Kč a na stavbu I/13 Most nadjezd RICO ve výši 82 810 tis. Kč. Rozdíl mezi upraveným rozpočtem a skutečností vznikl především z důvodu, že některé dotace nebyly zahrnuty do upraveného rozpočtu, neboť finanční prostředky byly poskytnuty až v závěru roku 2006 a z časových důvodů nebylo provedeno rozpočtové opatření. Dotace, které ovlivnily plnění příjmů Ústeckého kraje: NEINVESTIČNÍ DOTACE přeplnění rozpočtu: Dotace z Ministerstva financí ČR – projekt sociální prevence UZ 98 064 nerozpočtováno řádek č. 138 Finanční prostředky ve výši 138 tis. Kč byly poskytnuty na „Vzdělávací projekt pro pracovníky Preventivně informačních skupin okresních ředitelství Policie České republiky – kurz mediace“, který byl realizován ve spolupráci s Ústeckým krajem. Finanční prostředky měly být využity na zajištění 2 seminářů, kdy první seminář proběhl v závěru roku, a tudíž druhý již z časových důvodů nebyl realizován. Z časových důvodů nebylo provedeno rozpočtové opatření.

V roce 2006 byly Ministerstvem financí ČR poskytnuty finanční prostředky obcím Ústeckého kraje a krajskému úřadu na zajištění konání voleb. Do rozpočtu byly zahrnuty pouze dotace krajskému úřadu v rámci přenesené působnosti. K přeplnění rozpočtu došlo tím, že nevyužité prostředky byly obcemi mylně vráceny na hlavní účet Ústeckého kraje místo na depozitní. Dotace z Ministerstva financí ČR – volby do Poslanecké sněmovny UZ 98 071 plnění 690 % řádek č. 139 Rozpočet byl překročen o 295 tis. Kč. Dotace z Ministerstva financí ČR – doplňující volby do zastupitelstev obcí UZ 98 074 plnění 300 % řádek č. 140 Rozpočet byl překročen o 20 tis. Kč.

7

Dotace z Ministerstva financí ČR – volby do zastupitelstev obcí UZ 98 187 plnění 327,27 % řádek č. 143 Rozpočet byl překročen o 125 tis. Kč.

Dotace z Ministerstva financí ČR – TBC UZ 98 335 plnění 141,78 % řádek č. 147 Ministerstvem byly poskytnuty finanční prostředky na zabránění vzniku, rozvoje a šíření onemocnění TBC, rozpočet byl překročen o 928 tis. Kč. Dotace je poskytována ve smyslu zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů a vyhlášky č. 224/2002 Sb. Jednalo se doplatek nákladů nehrazených z prostředků veřejného zdravotního pojištění za období II. a III. čtvrtletí roku 2006. Z časových důvodů nebylo provedeno rozpočtové opatření. Dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR – aktivní politika zaměstnanosti UZ 13 101 plnění 119,38 % řádek č. 154 Jde o dotace na aktivní politiku zaměstnanosti pro příspěvkové organizace zřizované Ústeckým krajem na základě uzavřených dohod s příslušnými úřady práce. Upravený rozpočet byl přeplněn o 1 067 tis. Kč. Objem finančních prostředků, který by měl být zahrnut do rozpočtu, nelze předem stoprocentně určit, jelikož čerpání dotací je ovlivněno pracovními neschopnostmi případně předčasně ukončenými pracovními poměry. Z časových důvodů nebylo provedeno rozpočtové opatření. Dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR – aktivní politika zaměstnanosti UZ 13 229 nerozpočtováno řádek č. 155 Finanční prostředky ve výši 406 tis. Kč byly prostřednictvím kraje poskytnuty Integrované střední škole energetické Chomutov na projekt „Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí“. Z časových důvodů nebylo provedeno rozpočtové opatření. Dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR – projekt "Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání" UZ 13 404 plnění 120,47 % řádek č. 156 Rozpočet byl překročen o 4 841 tis. Kč. Jedná se o finanční prostředky určené na projekt, který je financován formou zálohových plateb. V závěru roku byla ministerstvem poskytnuta záloha vyšší, než byla skutečná potřeba na profinancování projektu. Z časových důvodů nebylo provedeno rozpočtové opatření. Dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR – projekt "Phare 2003 ELLA" UZ 13 407 nerozpočtováno řádek č. 159 Finanční prostředky ve výši 305 tis. Kč byly poskytnuty v závěru roku na základě již uhrazených výdajů z rozpočtu kraje. Z časových důvodů nebylo provedeno rozpočtové opatření. Dotace z Ministerstva životního prostředí ČR – projekt „Ústecký kraj – kraj přírody i člověka“ UZ 15 434 plnění 162,07 % řádek č. 162 Jedná se o finanční prostředky v rámci operačního programu rozvoj lidských zdrojů – „Ústecký kraj – kraj přírody i člověka“. V závěru roku 2006 byly poskytnuty Ministerstvem životního prostředí ČR další finanční prostředky ve výši 1 769 tis. Kč na

8

základě žádosti o platbu. Jednalo se o proplacení uznatelných výdajů projektu za období březen – září 2006. Z časových důvodů nebylo provedeno rozpočtové opatření.

Ministerstvem pro místní rozvoj ČR byly v závěru roku poskytnuty finanční prostředky na projekty v rámci INTERREG a Společného regionálního operačního programu. Finanční prostředky byly poskytovány na základě žádostí o proplacení uhrazených uznatelných výdajů. Dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ČR: realizace I. až III. etapy projektu "Budoucí rozvoj Ústeckého kraje“ – UZ 17 412 plnění 148,64 % řádek č. 163 Ministerstvem byly poskytnuty finanční prostředky ve výši 1 087 tis. Kč. Z časových důvodů nebylo provedeno rozpočtové opatření. SROP – příspěvkové organizace – UZ 17 412 nerozpočtováno řádek č. 164 Ministerstvem byly poskytnuty finanční prostředky ve výši 154 tis. Kč z toho pro SŠ technická a U Varnsdorf – Modernizace výuky a dílny pro strojní obrábění kovů (89 tis. Kč), SŠ technická a U Varnsdorf – Modernizace výuky a dílny pro strojní obrábění kovů (19 tis. Kč) a SZaŠ, SZeŠ A. E. Komerse a SOU Děčín-Libverda – Zahradnickozemědělké vzdělací centrum Ústeckého kraje "Libverdský dvůr" (46 tis. Kč). Odborem nebylo předloženo rozpočtové opatření. INTERREG III. A - UZ 17 414 nerozpočtováno řádek č. 168 Ministerstvem byly poskytnuty finanční prostředky ISŠ technické centru odborné přípravy Most – Interreg III. A – KO-PE-RA ve výši 109 tis. Kč. Odborem nebylo předloženo rozpočtové opatření. INTERREG III. C – UZ 17 425 nerozpočtováno řádek č. 169 Ministerstvem byly poskytnuty finanční prostředky na projekt ReRegions ve výši 676 tis. Kč. Z časových důvodů nebylo provedeno rozpočtové opatření. SROP evropský podíl – UZ 17 453 nerozpočtováno řádek č. 171 – 174 Ministerstvem byly poskytnuty finanční prostředky ve výši 15 533 tis. Kč na projekty: • grantové schéma 4.1.2 – podpora služeb ČR – veřejný sektor • grantové schéma 3.2 – podpora sociální integrace v regionech • grantové schéma 1.1 – drobní podnikatelé • individuální projekty 3. 3 – BROÚK Z časových důvodů nebylo provedeno rozpočtové opatření. SROP – technická asistence evropský podíl – UZ 17 490 nerozpočtováno řádek č. 179 Ministerstvem byly poskytnuty finanční prostředky na individuální projekty 5.1 technická asistence ve výši 109 tis. Kč. Z časových důvodů nebylo provedeno rozpočtové opatření.

9

Dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ČR – Povodně 2006 UZ 17 466 nerozpočtováno řádek č. 176 – 177 V závěru roku byly poskytnuty neinvestiční prostředky od Ministerstva pro místní rozvoj ČR v celkové výši 56 489 tis. Kč, z toho na opravy silnic II. a III. třídy v majetku Ústeckého kraje po jarních povodních v roce 2006 bylo poskytnuto 55 969 tis. Kč jako 50 % část z celkových výdajů. Dále byly poskytnuty finanční prostředky ve výši 520 tis. Kč na opravu provozní budovy Střední odborné školy a Vyšší odborné školy obalové techniky Štětí. Z časových důvodů nebylo provedeno rozpočtové opatření.

V závěru roku 2006 byly poskytnuty následující dotace dle jednotlivých ministerstev: Dotace z Ministerstva zemědělství ČR Meliorace a hrazení bystřin v lesích podle § 35 odst. 1 a 3 lesního zákona UZ 29 009 nerozpočtováno řádek č. 180 Ústeckému kraji byla poskytnuta neinvestiční účelová dotace ve výši 237 tis. Kč pro Lesy České republiky, s.p. Z časových důvodů nebylo provedeno rozpočtové opatření. Dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR: projekty rómské komunity – UZ 33 160 plnění 126,32 % řádek č. 183 Finanční prostředky ve výši 754 tis. Kč byly poskytnuty ministerstvem na projekty rómské komunity krajských a obecních škol. Z časových důvodů nebylo provedeno rozpočtové opatření. program podpory vzdělávání národnostních menšin – UZ 33 339 nerozpočtováno řádek č. 189 Finanční prostředky ve výši 152 tis. Kč byly ministerstvem poskytnuty obecním školám. Z časových důvodů nebylo provedeno rozpočtové opatření. nákup učebních pomůcek – UZ 33 346 nerozpočtováno řádek č. 190 Jedná se o finanční prostředky v celkové výši 850 tis. Kč na pořízení učebních pomůcek. Z časových důvodů nebylo provedeno rozpočtové opatření. přímé náklady na vzdělávání na gymnáziích – UZ 33 354 plnění 129,93 % řádek č. 193 Finanční prostředky ve výši 293 tis. Kč byly poskytnuty Gymnáziu Most. Z časových důvodů nebylo provedeno rozpočtové opatření. tvorba a ověřování pilotních školních vzdělávacích programů ve vybraných gymnáziích – UZ 33 421 nerozpočtováno řádek č. 197 Finanční prostředky ve výši 58 tis. Kč byly poskytnuty Gymnáziu Rumburk. Z časových důvodů nebylo provedeno rozpočtové opatření. podpory dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků krajských škol – UZ 33 429 nerozpočtováno řádek č. 198 Jedná se o finanční prostředky určené na podporu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků krajských škol. Finanční prostředky byly ministerstvem poskytnuty

10

Pedagogicko psychologické poradně Ústeckého kraje, Teplice, příspěvkové organizaci ve výši 2 500 tis. Kč. Z časových důvodů nebylo provedeno rozpočtové opatření. grantové projekty hrazené z Evropského sociálního fondu – UZ 33 439 plnění 224,77 % řádek č. 200 Finanční prostředky ve výši 8 806 tis. Kč byly poskytnuty na realizaci grantových projektů ESF pro opatření 3.1. krajským a obecním školám. Z časových důvodů nebylo provedeno rozpočtové opatření. Dotace z Ministerstva informatiky ČR podpora vysokorychlostního přístupu na internet – UZ 38 458 nerozpočtováno řádek č. 214 Finanční prostředky ve výši 445 tis. Kč byly poskytnuty na podporu vysokorychlostního přístupu na internet, jde o projekt Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, příspěvkové organizace „Systém objednávání pacientů přes Internet“. Cílem je zavádění informačních technologií do provozu nemocnice a usnadněním přístupu pacientů k léčebné péči. Z časových důvodů nebylo provedeno rozpočtové opatření. Dotace z Národního fondu Phare 2003 UZ 95 378 nerozpočtováno řádek č. 217 Finanční prostředky ve výši 585 tis. Kč byly poskytnuty z Národního fondu v závěru roku 2006, na základě již uhrazených výdajů z rozpočtu kraje k projektům INDIS a ELLA. Z časových důvodů nebylo provedeno rozpočtové opatření.

nenaplnění rozpočtu: Dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ČR – dotace SROP UZ 17 412 plnění 24,39 % řádek č. 165 – 167 Jedná se o finanční prostředky v celkovém objemu 15 114 tis. Kč v rámci projektů: • individuální projekty 3. 3 – BROÚK • grantové schéma 4.1.2 – podpora služeb ČR – veřejný sektor • grantové schéma 3.2 – podpora sociální integrace v regionech • grantové schéma 1.1 – malí a střední podnikatelé Finanční prostředky nebyly ministerstvem poskytnuty v plné výši z důvodu opožděného předání bezchybných žádostí o platbu ze strany konečných uživatelů a realizátorů akcí projektů. Ve všech případech se jednalo o vyúčtování dílčích etap projektu, kdy žádost o platbu byla dle požadavku finančního managera grantového schématu doplňována o podklady prokazující aktivity projektu. Dotace z Ministerstva životního prostředí a zemědělství ČR – zpracování ročenky životního prostředí nenaplněno řádek č. 216 Zákon č. 123/1998 Sb., ukládá krajům zpracovat ročenku životního prostředí kraje s tím, že na úhradě celkových výdajů by se mělo spolupodílet Ministerstvo životního prostředí ČR částkou 175 tis. Kč. Dotace však nebyla Ústeckému kraji do konce roku 2005 poskytnuta. Dotace na projekt 3-CIP – UZ 30 plnění 13,16 % řádek č. 219 Vzhledem k průtahům při schvalování zpráv za první pololetí roku 2006 došlo ke skluzu v proplácení příspěvku ze zdrojů EU, což znamená, že nebyly naplněny předpokládané příjmy roku 2006 v celkové výši 706 tis. Kč.

11

Dotace na projekt ReRegions – UZ 34 plnění 68,47 % řádek č. 220 Vzhledem k průtahům při schvalování zpráv za první pololetí roku 2006 došlo ke skluzu v proplácení příspěvku ze zdrojů EU, což znamená, že nebyly naplněny předpokládané příjmy roku 2006 ve výši 2 260 tis. Kč. INVESTIČNÍ DOTACE přeplnění rozpočtu:

V závěru roku 2006 byly poskytnuty následující dotace dle jednotlivých ministerstev: Dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ČR: podpora regionálního rozvoje – UZ 17 720 nerozpočtováno řádek č. 225 Finanční prostředky byly poskytnuty Masarykově nemocnici Ústí nad Labem, příspěvkové organizaci ve výši 648 tis. Kč na akci „Infrastruktura pro celoživotní vzdělávání zaměstnanců ve zdravotnictví“. Z časových důvodů nebylo provedeno rozpočtové opatření. Společný regionální operační program – UZ 17 766 nerozpočtováno řádek č. 227 – 228 Jde o finanční prostředky v celkové výši 7 706 tis.Kč poskytnuté příspěvkovým organizacím zřizovaným Ústeckým krajem v oblasti školství, mládeže a tělovýchovy a na projekty v rámci grantového schématu 4.1.2. podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu. Z časových důvodů nebylo provedeno rozpočtové opatření. Společný regionální operační program evropský podíl – UZ 17 778 plnění 111,88 % řádek č. 229 – 232 Jedná se o finanční prostředky v celkovém objemu 18 652 tis. Kč v rámci projektů: • grantové schéma 4.2.2 – podpora regionální a místní infrastruktury ČR – podnikatelé • grantové schéma 4.1.2 – podpora služeb ČR – veřejný sektor • grantové schéma 1.1 – malí a střední podnikatelé • grantové schéma 1.1 – drobní podnikatelé V závěru roku 2006 byly poskytnuty dotace na základě 4. a 5. žádosti o platbu. Z časových důvodů nebylo provedeno rozpočtové opatření. Povodně 2006 - UZ 17 789 nerozpočtováno řádek č. 233 Investiční prostředky byly poskytnuty ve výši 4 999 tis. Kč, jako dotace 50 % části finančních prostředků na opravu silnic II. a III. třídy v majetku Ústeckého kraje po jarních povodních v roce 2006. Z časových důvodů nebylo provedeno rozpočtové opatření. Dotace z Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Investiční akce „Průmyslová zóna Triangle - UZ 22 777 nerozpočtováno řádek č. 235 V závěru roku obdržel Ústecký kraj dotaci na akci „Průmyslová zóna Triangle“ v celkové výši 120 525 tis. Kč. Z časových důvodů nebylo provedeno rozpočtové opatření.

12

Dotace z Ministerstva zemědělství ČR Meliorace a hrazení bystřin v lesích podle § 35 odst. 1 a 3 lesního zákona UZ 29 517 nerozpočtováno řádek č. 236 Ústeckému kraji byla poskytnuta investiční účelová dotace ve výši 4 590 tis. Kč pro Lesy České republiky, s.p. Z časových důvodů nebylo provedeno rozpočtové opatření. Dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR nákup učebních pomůcek – UZ 33 714 nerozpočtováno řádek č. 238 Jedná se o finanční prostředky v celkové výši 150 tis. Kč poskytnuté na pořízení učebních pomůcek. Z časových důvodů nebylo provedeno rozpočtové opatření. Dotace z Ministerstva kultury ČR Program „Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví“ - UZ 34 711 plnění 642,86 % řádek č. 239 Finanční prostředky byly ministerstvem poskytnuty Oblastnímu muzeu v Litoměřicích, příspěvkové organizaci ve výši 380 tis. Kč v rámci Programu integrovaného systému ochrany movitého kulturního dědictví na Bezpečnostní dohledový systém expozic Oblastního muzea v Litoměřicích. Z časových důvodů nebylo provedeno rozpočtové opatření. Dotace z Ministerstva informatiky ČR podpora vysokorychlostního přístupu na internet - UZ 38 782 nerozpočtováno řádek č. 241 Finanční prostředky ve výši 609 tis. Kč byly poskytnuty na podporu vysokorychlostního přístupu na internet, jde o projekt Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, příspěvkové organizace „Systém objednávání pacientů přes Internet“. Cílem zavádění informačních technologií do provozu nemocnice a usnadněním přístupu pacientů k léčebné péči. Z časových důvodů nebylo provedeno rozpočtové opatření.

nenaplnění rozpočtu: Dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury ČR plnění 82,88 % řádek č. 223 Státní fond dopravní infrastruktury zajišťuje předfinancování evropského podílu projektu výstavby přivaděče k průmyslové zóně Prosmyky. Finanční prostředky v celkové výši 181 300 tis. Kč byly zahrnuty do rozpočtu v rámci Společného regionálního operačního programu - opatření 2.1.1, z čehož částka ve výši 151 300 tis. Kč byla určena na výstavbu přivaděče k průmyslové zóně Prosmyky I. část – okružní křižovatka a její napojení a finanční prostředky ve výši 30 000 tis. Kč na výstavbu přivaděče k průmyslové zóně Prosmyky I. část – trasa do 1,6 km. Jelikož v rámci realizace akce došlo k úsporám, nebylo možné o evropský podíl ve výši 31 044 tis. Kč žádat. Statutární město Most – UZ 40 plnění 47,26 % řádek č. 242 Jedná se o účelové investiční finanční prostředky určené na realizaci investiční akce I/13 – nadjezd u RICO z rozpočtu Statutárního města Most. V závěru roku byla akce prodloužena do roku 2007. Ústecký kraj požádal o financování z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury ČR v roce 2007. Jelikož vše probíhalo v závěru roku, nebylo možné z časových důvodů provést rozpočtové opatření.

13

tabulka č. 2

Skutečné čerpání k 31. 12. 2006 Příjmy v tis. Kč

ODBORY A ORGANIZACE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

38 39 40 41 42 43 44

45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

Příjmy celkem Třída 1 - daňové příjmy celkem výtěžnost z daní celkem daně z příjmů fyzických osob: daně z příjmů ze závislé činnosti daně z příjmů ze samostatné činnosti daně z příjmů z kapitálových výnosů daň z příjmů právnických osob daň z příjmů právnických osob za kraje daň z přidané hodnoty správní poplatky, z toho: odbor školství, mládeže a tělovýchovy odbor kultury a památkové péče odbor sociálních věcí a zdravotnictví odbor dopravy a silničního hospodářství odbor životního prostředí a zemědělství odbor správních činností a krajský živnostenský úřad Třída 2 - nedaňové příjmy celkem příjmy z poskytování služeb a výrobků: odbor kancelář ředitele odbor majetkový odbor dopravy a silničního hospodářsví odbor investic III. reprezentační ples Ústeckého kraje odvody příspěvkových organizací příjmy z pronájmu pozemků - Blue Café Ústí nad Labem příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí příjmy z pronájmu majetku příjmy z úroků hlavní účty účet na přímé náklady MŠMT účet PHARE INDIS (ELLA) účet PHARE INDIS (ELLA) účet projektu administrace GS v opatření 3.3 OP RLZ - "Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání" účet projektu "Ústecký kraj - kraj přírody i člověka" účet INTERREG III.C SROP - GS 3.3 Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů "Vzdělávání klíčových účastníků procesu plánování rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji" SROP - grantové schéma 4.2.2 - podpora regionální a místní infrastruktury ČR SROP - grantové schéma 4.1.2 - podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu - veřejný sektor SROP - grantové schéma 4.1.2 - podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu - malí a střední podnikatelé SROP - grantové schéma 3.2 - podpora sociální integrace v regionech SROP - grantové schéma 1.1 Regionální podpora podnikání malí a střední podnikatelé SROP - grantové schéma 1.1 Regionální podpora podnikání drobní podnikatelé SROP - opatření 3.3 Posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů - BROÚK finanční mechanizmy EHP / Norsko – projekt Portálový internet Fond rozvoje ÚK - EURO Fond zaměstnavatele ÚK Fond rozvoje ÚK Fond obnovy ÚK Havarijní fond ÚK Fond vodního hospodářství ÚK SROP - opatření 2.1.1 – II/247 přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky I. část – okružní křižovatka a její napojení INTERREG III. A - projekt Lužice INTERREG - projekt Cykloportál ÚK v návaznosti na spolkový stát Sasko SROP – opatření 2.1.1 – II/247 přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky I. část – trasa do 1,6 km

položk č. org. a

§

ÚZ

1111 1112 1113 1121 1123 1211

schválený upravený skutečnost k rozpočet na rozpočet k 31. 12. 2006 rok 2006 31. 12. 2006 9 658 540 3 480 983 3 479 548 1 012 232 831 396 132 051 48 785 939 645 0 1 527 671 1 435 0 0 180 320 750 185 50 370 300 100 0 50 150 0 0 0 0 1 186 0 15 250 15 250 0 0 0

10 832 534 3 504 123 3 502 688 1 012 232 831 396 132 051 48 785 939 645 23 140 1 527 671 1 435 0 0 180 320 750 185 103 173 306 100 6 50 150 0 0 1 064 8 1 536 0 28 229 24 101 19 0 0

11 149 547 3 599 274 3 596 550 955 663 821 727 79 835 54 101 1 001 324 23 140 1 616 423 2 724 9 2 125 376 1 176 1 036 135 302 1 247 146 0 76 446 80 499 1 064 8 1 760 385 29 968 25 378 19 3 8

%

102,93 102,72 102,68 94,41 98,84 60,46 110,90 106,56 100,00 105,81 189,83

1361 1361 1361 1361 1361 1361

090000 100000 110000 130000 140000 170000

6172 6172 6172 6172 4399 6172 3639 6172 3613 6172 6310 6310 6310 6310 6310

2111 2111 2111 2111 2111 2111 2122 2131 2132 2139 2141 2141 2141 2141 2141

020000 050000 130000 150000 110000

6310 6310 6310

2141 2141 2141

070000

13 404 15 434

0 0 0

0 0 0

156 24 2

6310

2141

110000

13 404

0

0

2

6310

2141

070000

60

0

189

205

108,47

6310

2141

070000

61

0

110

113

102,73

6310

2141

070000

62

0

96

100

104,17

6310

2141

070000

63

0

190

220

115,79

6310

2141

070000

64

0

617

582

94,33

6310

2141

070000

65

0

229

247

107,86

6310

2141

070000

51

0

151

159

105,30

6310 6310 6310 6310 6310 6310 6310

2141 2141 2141 2141 2141 2141 2141

070000 070000 020000 070000 150000 010000 150000

67

119 2 0 613 220 400 481

140 2 6 578 256 425 621

117,65 100,00

14

0 0 0 0 0 0 0

6310 6310

2141 2141

070000 070000

53 74

0 0

614 1

634 2

103,26 200,00

6310

2141

070000

73

0

10

11

110,00

6310

2141

57

0

67

75

111,94

14

43 050000 050000 050000

13 407 95 378

15

69,44 117,50 156,80 560,00 131,14 407,52 146,00 0,00 152,00 297,33

100,00 100,00 114,58 106,16 105,30 100,00

94,29 116,36 106,25 129,11

tabulka č. 2

ODBORY A ORGANIZACE

57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128

kurzové zisky kurzové zisky kurzové zisky přijaté sankční platby ostatní odbor legislativně právní odbor kultury a památkové péče odbor sociálních věcí a zdravotnictví odbor dopravy a silničního hospodářství odbor životního prostředí a zemědělství odbor investic odbor krajského živnostenského úřadu odbor kontroly vratky sociálních dávek a dotací vratka dotace - SPŠ a VOŠ Chomutov vratka dotace - SPŠ a VOŠ Chomutov dávky soc.péče pro rod.a děti dávky pro sociálně vyloučené příspěvek na zakoupení, opravu a úpravu vozidla příjmy z prodeje neinv. majetku přijaté neinvestiční dary Glaxo Smith Kleine (nákup vakcín proti hepatitidě A a B Twinrix) III. reprezentační ples Ústeckého kraje Česká spořitelna, a.s. - publikace Severočeské doly, a.s., Chemopetrol, a.s., Česká spořitelna, Severočeské doly, a.s. přijaté pojistné náhrady majetek kraje zastupitelstvo nedaňové příjmy přijaté příspěvky a náhrady - odbor regionálního rozvoje vyúčtování dopravní obslužnosti za rok 2005 - autobusová vyúčtování dopravní obslužnosti za rok 2005 - drážní SOŠ technická, Štětí - úřad práce SOŠ a SOU, Roudnice nad Labem - úřad práce SŠ stavební Teplice - úřad práce vratka za platbu pozemků úhrada energií Triangle úhrada telefonu Re - Region ostatní nedaňové příjmy - PHM + telefon ostatní nedaňové příjmy - stravenky SORBI - KH ostatní nedaňové příjmy - stravenky SORBI - KŘ pronájem + úhrada telefonů + náhrada škod od zaměstnanců úhrada paušálu + ele.energie úhrada prezentace na veletrhu ostatní nedaňové příjmy ZPZ - EIA ostatní nedaňové příjmy - neidetifikovatelné platby poplatky za využívání přírodních zdrojů poplatky za využívání přírodních zdrojů finanční vypořádání minulých let vratka dotací dobrovolným hasičům - Jiříkov vratka dotace na mimoškolní výchovu ÚL projekty rómské komunity program protidrogové politiky státní informační politika ve vzdělávání přímé náklady na vzdělávání projekt HODINA ostatní vratky minulých let vratka DPH vratka dotace - reprodukce majetku obcí - město Děčín ostatní přijaté vratky transferů - RR ostatní přijaté vratky transferů - RR - SŠ zemědělská a ekologická, Žatec - projekt SROP ostatní přijaté vratky transferů - RR - SŠ služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf - projekt Phare CBC vratka dotace - Hospodářská a sociální rada Chomutovska přímé náklady na vzdělávání vratka dotace - Dobrovolnické centrum odbor životního prostředí a zemědělství odbor životního prostředí a zemědělství odbor investic odbor kontroly vratka mylné platby - Kostomlaty pod Milešovkou splátky půjček z FZ od zaměstnanců

položk č. org. a

§

6172 6172 3769 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 3299 3299 4175 4176 4184 6172

6172 6172 6172 6172 6172

2143 2143 2143 2210 2210 2210 2210 2210 2210 2210 2210 2210 2210 2229 2229 2229 2229 2229 2229 2310 2321

ÚZ

51

060000 100000 110000 130000 140000 150000 170000 180000 230000 230000 110000 110000 110000

13 407 95 378

schválený upravený skutečnost k rozpočet na rozpočet k 31. 12. 2006 rok 2006 31. 12. 2006 0 0 0 1 070 0 0 0 0 1 000 10 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 1 070 0 0 0 0 1 000 10 0 60 0 7 2 5 0 0 0 0 3 042

7 2 5 1 356 125 5 7 10 987 10 20 187 5 96 2 5 70 18 1 204 28 918

268 174 0 2 600 0 5 833 5 809 24 6 827 119 3 707 341 0 0 0 0 0 0 0 60 2 100 0 0 0 500 0 0 46 800 979 0 0 89 9 843 38 0 7 408 0 0 4 288

268 350 700 2600 25 000 7 013 6 973 40 7 573 119 3 707 341 9 136 399 16 80 9 9 63 2 128 480 2 75 0 22 33 46 699 1 100 39 61 89 9 843 39 20 7 763 37 15 4 288

%

126,73

98,70 100,00 311,67 1 371,43 100,00 100,00

950,62

2321 2321 2321 2321 2321 2322 2322 2322 2324 2324 2324 2324 2324 2324 2324 2324 2324 2324 2324 2324 2324 2324 2324 2324 2324 2329 2342 2342

010000 010000 010000 150000 150000

2223 2223 2229 2229 2229 2229 2229

020000 090000 090000 090000 090000 090000 090000

2222 2223 2229

230000 151005 155020

68

0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 32 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6409

2229

154100

68

0

2 710

2 710

100,00

6409 6409 6409 6409 6409 6409 6409 6409 6409

2229 2229 2229 2229 2229 2229 2229 2229 2329 2460

151140 090000 090000 110000 140000 140000 150000 180000 020000 020000

69 92 33 353 98

0 0 0 0 0 0 0 0 0 64

410 0 0 0 0 0 0 0 0 64

410 18 10 1 20 10 108 135 1 86

100,00

6172 6113 2140 2221 2242 3123 3123 3123 3639 3639 3639 6113 6113 6172 6172 6172 6172 6172 6172 2399 2399 6402 6402 6402 6402 6402 6402 6402 6402 6409 6409 6409 6409

15

43 44 150 152 103 103

070000 130000 130000 113040 113220 116010 150100 160100 160000 010000 020000 020000 050000 070000 140000

34 263 263

140000 140000

33 160 33 163 33 245 33 353 33 368

100 11, 12 6014

100,00 201,15 100,00 120,23 120,04 166,67 110,93 100,00 100,00 100,00

105,00 101,33

0,00

99,78 112,36

100,00 100,00 100,00 102,63 104,79

100,00

134,38

tabulka č. 2

ODBORY A ORGANIZACE

129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156

157 158 159

160 161 162 163 164 165 166 167 168 169

170 171 172 173 174 175

Třída 3 - kapitálové příjmy příjmy z prodeje pozemků příjmy z prodeje pozemků příjmy z prodeje nemovitostí a jejich částí prodej osobních automobilů dar na podporu investičních výdajů v oblasti vzdělávání přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku - příspěvek Lovochemii, a. s. - ZPZ Třída 4 - přijaté dotace neinvestiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů celkem MF ČR - projekt sociální prevence MF ČR - na činnost související s volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR MF ČR - na činnost související s novými volbami do zastupitelstva Obce Nová Ves (okres Louny) MF ČR - dotace na financování činnosti krajského koordinátora romských poradců MF ČR - dotace na financování výdajů vznikajících v souvislosti s plněním povinností o sociálně právní ochraně dětí MF ČR - na činnosti související s volbami do zastupitelstev obcí MF ČR - na výplatu státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc MF ČR - na úhradu škod způsobených hospodářským subjektům zvláště chráněnými živočichy MF ČR - likvidace nepoužitých léčiv MZ ČR - TBC neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu, z toho: příspěvek na výkon státní správy dotace na jednotky sborů dobr. hasičů dotace na sociální služby SFŽP ČR - doplatky MPSV ČR - na úhradu mzdových nákladů a s tím souvisejících povinných odvodů MPSV ČR - dotace na aktivní politiku zaměstnanosti pro příspěvkové organizace zřizované krajem MPSV ČR - dotace na aktivní politiku zaměstnanosti - OP RLZ MPSV ČR - projekt administrace GS v opatření 3.3 OP RLZ - "Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání" MPSV ČR - na projekt grantového schématu v opatření 3.3 Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů - "Vzdělávání klíčových účastníků procesu plánování rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji" MPSV ČR - závěrečné vyúčtování Akce 1 projektu Equal "Návrat do budoucnosti" MPSV ČR - projekt Phare 2003 ELLA MPSV ČR - na projekt "Podpora nestátních neziskových organizací, které poskytují sociální služby seniorům a osobám se zdravotním postižením." MŽP ČR - program péče o krajinu MŽP ČR - Operační program rozvoje lidských zdrojů - "Ústecký kraj kraj přírody i člověka" MMR ČR - realizace I. - III. etapy projektu "Budoucí rozvoj Ústeckého kraje" (zak 51) MMR ČR - dotace SROP - příspěvkové organizace MMR ČR - GS 4.1.2. podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu - veřejný sektor MMR ČR - SROP - GS 3. 2 Podpora sociální integrace v regionech MMR ČR - SROP - GS 1.1 - Regionální podpora podnikání - malí a střední podnikatelé MMR ČR - dotace INTERREG III A - příspěvkové organizace MMR ČR - dotace INTERREG III C dotace Svazku obcí Českokamenicko na projekt "Rozvoj služeb ČR Českokamenicka" - SROP - GS 4.1.2 - podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu - veřejný sektor MMR ČR - SROP EU - GS 4.1.2 - podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu - veřejný sektor MMR ČR - SROP EU - GS 3. 2 Podpora sociální integrace v regionech MMR ČR - SROP EU - SROP - grantové schéma 1.1 Regionální podpora podnikání - drobní podnikatelé MMR ČR - SROP EU - opatření 3.3 Posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů - BROÚK MMR ČR - dotace na opravy silnic II. a III. třídy poškozené povodní na jaře roku 2006

položk č. org. a

§

ÚZ

%

23 707 0 2 597 19 610 0 0

109 454 77 616 4 244 25 544 0 550

119 754 77 616 6 887 34 333 368 550

109,41 100,00 162,28 134,41

1 500 7 115 784 6 607 243 0

0 7 295 217 6 687 747 138

0,00 102,52 101,22

98 064

1 500 6 103 480 6 103 480 0

3639 6172 6172 6172 3299

3111 3111 3112 3113 3121

6172

3122

00014

4111

150100

00005

150000 150000 150000

00009

100,00

4111

170000

98 071

0

50

345

690,00

4111

170000

98 074

0

10

30

300,00

4111

020000

98 174

0

403

403

100,00

4111 4111

110000 170000

98 174 98 187

0 0

491 55

491 180

100,00 327,27

4111

110000

98 202

0

838

838

100,00

110000

98 278 98 297 98 335

0 400 0

959 400 2 221

985 483 3 149

102,71 120,75 141,78

457 146 79 607 5 150 372 389 0

457 146 79 607 5 150 372 389 22

100,00 100,00 100,00 100,00

90 190

456 616 79 077 5 150 372 389 0 0

80

0

0,00

4111 4111 4111

16

schválený upravený skutečnost k rozpočet na rozpočet k 31. 12. 2006 rok 2006 31. 12. 2006

4112 4112 4112 4112 4113

020000 020000 110000

4116

020000

4116 4116

110000 090000

13 101 13 229

0 0

5 506 0

6 573 406

119,38

4116

070000

13 404

0

23 646

28 487

120,47

4116

110000

13 404

0

501

501

100,00

4116 4116

070000

13 406 13 407

0 0

331 0

331 305

100,00

4116 4116

110000 140000

13 419 15 091

0 0

68 113 0

68 113 12

100,00

4116

230000

15 434

0

2 850

4 619

162,07

4116 4116

17 412 17 412

0 0

2 235 0

3 322 154

148,64

090000

4116 4116

070000 070000

17 412 17 412

0 0

11 379 5 136

274 1 129

2,41 21,98

4116 4116 4116

070000 090000 070000

17 412 17 414 17 425

0 0 0

2 0 0

0 109 676

0,00

4116

070000

17 453

0

336

336

100,00

4116

070000

17 453

0

0

3 822

4116

070000

17 453

0

0

9 204

4116

070000

17 453

0

0

4

4116

070000

17 453

0

0

2 503

4116

130000

17 464

0

3 221

3 221

100,00

tabulka č. 2

ODBORY A ORGANIZACE

položk č. org. a

§

176 177 178 179 180

MMR ČR - Povodně 2006 MMR ČR - SROP - technická asistence (státní rozpočet) MMR ČR - SROP - technická asistence (EU) MZ ČR - meliorace a hrazeni bystřin v lesích dle LZ § 35 MŠMT ČR - na realizaci programu "Podpora aktivit v oblasti prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti 181 resortu MŠMT ČR na rok 2006 - Program 1 182 MŠMT ČR - přímé nákl. soukromé školy MŠMT ČR - projekt "Podpora romských žáků středních škol na období leden - červen 2006", "S počítačem lépe a snadněji", 183 "Předškolní klub", "Škola hrou", "Volba povolání" MŠMT ČR - projekt "Preventivní programy realizované školami, 184 školskými zařízeními a nestátními neziskovými organizacemi " MŠMT ČR - program "Zabezpečení okresních a krajských kol soutěží 185 a přehlídek vyhlášených MŠMT pro rok 2006" MŠMT ČR - na zajištění výběrového řízení pro přijetí žáků ke studiu 186 na dvojjazyčném Gymnázium Fridricha Schillera v Pirně MŠMT ČR - Podpora výuky méně vyučovaných cizích jazyků v roce 187 2006 188 MŠMT ČR - SIPVZ 189 MŠMT ČR - program podpory vzdělávání národnostních menšin 190 MŠMT ČR - dotace na nákup učebních pomůcek 191 MŠMT ČR - přímé náklady regionálních škol 192 MŠMT ČR - přímé náklady obecních škol 193 MŠMT ČR - přímé náklady na vzdělávání - Sportovní gymnázia MŠMT ČR - projekt "Úprava vzdělávacích programů 7. ročníků škol 194 směřujících k rozvoji klíčových kompetencí žáků (HODINA) MŠMT ČR - program "Podpora ověřování školních vzdělávacích 195 programů na 1. stupni základních škol (PILOT 1) MŠMT ČR - program "Podpora ověřování školních vzdělávacích 196 programů na 2. stupni základních škol (PILOT Z) MŠMT ČR - tvorba a ověřování pilotních ŠVP ve vybraných 197 gymnáziích (Pilot G) MŠMT ČR - podpora dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků 198 krajských škol MŠMT ČR - program "Zajištění podmínek základního vzdělávání žáků s postavením azylantů nebo účastníků řízení o udělení azylu na území České republiky nebo dětí cizinců umístěných v zařízení pro 199 zajištění cizinců" MŠMT ČR - projekty "Tvorba a realizace vzdělávacích programů, Simulace ekonomických situací, Člověk a svět práce" Rómský klub 200 pro děti ZŠ zaměřený na doučování a volnočasové aktivity" MŠMT ČR - program "Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky 201 a studenty se sociálním zvýhodněním" MŠMT ČR - program "Náhradní stravování dětí, žáků a studentů 202 krajského a obecního školství" MŠMT ČR - na pokusné ověřování výuky podle školního 203 vzdělávacího programu - PILOT 1 a PILOT Z MK ČR - realizace projektů z programu "Veřejné informační služby 204 knihoven" MK ČR - projekt "Podpora neprofesionálních uměleckých aktivit" 205 ZUŠ E. Randové Ústí nad Labem MK ČR - projekt "Beseda s cestovateli, autorská čtení či křty nových knih";"Identifikace tradiční lidové výroby a folklóru v Ústeckém kraji"; "Od Kubismu ke klasice", "Příští stanice Arkádie", "Podpora 206 neprofesionálních uměleckých aktivit" MK ČR - program Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví - restaurování souboru, nákup digitálních loggerů, stativů 207 Manfrotto 208 MK ČR - v rámci programu "Integrovaný systém ochrany movitého 209 kulturního dědictví - OM Louny, Jimlín" - ISPROFIN MZ ČR - na zajištění Programu vyrovnání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením 2006 na projekt "Rehabilitační centrum Ústí nad Labem na udržení a zkvalitnění péče poskytované pacientům s 210 poškozením mozku" - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem MZ ČR - na poradenství a monitoring v oblasti HIV/AIDS, STD a zajištění léčebné péče o HIV pozitivní pacienty bez zdravotního 211 pojištění v Ústeckém regionu MZ ČR - na "Ambulantní psychiatrické zařízení pro osoby závislé na návykových látkách", "Detoxikační a substituční léčba osob závislých 212 na návykových látkách bupronofinem" atd. MZ ČR - na akci "Dostavba Masarykovy nemocnice v Ústí nad 213 Labem" - ISPROFIN 214 MI ČR - podpora vysokorychlostního přístupu na internet

17

ÚZ

schválený upravený skutečnost k rozpočet na rozpočet k 31. 12. 2006 rok 2006 31. 12. 2006

%

4116 4116 4116 4116 4116

150000 130000 070000 070000 140000

17 466 17 466 17 489 17 490 29 009

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

520 55 969 36 109 237

4116 4116

090000 090000

33 122 33 155

0 233 458

562 251 448

537 251 448

95,55 100,00

4116

090000

33 160

0

2 865

3 619

126,32

4116

09000

33 163

0

562

562

100,00

4116

090000

33 166

0

1 865

1 865

100,00

4116

090000

33 192

0

36

36

100,00

4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116

090000 090000 090000 090000 090000 090000 090000

33 210 33 245 33 339 33 346 33 353 33 353 33 354

0 0 0 0 2 047 595 3 360 377 0

51 61 194 0 0 2 221 141 3 433 188 979

44 61 122 152 850

86,27 99,88

5 654 329 1 272

100,00 129,93

4116

090000

33 368

0

4 481

4 481

100,00

4116

090000

33 383

0

240

241

100,42

4116

090000

33 384

0

161

162

100,62

4116

090000

33 421

0

0

58

4116

090000

33 429

0

0

2 500

4116

090000

33 435

0

85

85

100,00

4116

090000

33 439

0

7 058

15 864

224,77

4116

090000

33 457

0

11 587

11 588

100,01

4116

090000

33 487

0

53

53

100,00

4116

090000

33 491

0

54

54

100,00

4116

100000

34 053

0

110

110

100,00

4116

090000

34 070

20

20

100,00

4116

100000

34 070

0

551

551

100,00

4116 4116 4116

100000 100000 100000

34 342 34 341 34 711

0 0 0

197 0 1 965

227 1 965 0

115,23 100,00

4116

110000

35 047

0

60

60

100,00

4116

110000

35 050

0

203

203

100,00

4116

110000

35 063

0

1 645

1 645

100,00

4116 4116

110000 110000

35 536 38 458

0 0

10 287 0

10 287 445

100,00

tabulka č. 2

ODBORY A ORGANIZACE

položk č. org. a

§

Státní úřadu pro jadernou bezpečnost - "Radonový program ČR na 215 rok 2006" 216 MŽP ČR - ZPZ - zpracování ročenky ŽP 217 Phare 2003 dotace z rozpočtu Plzeňského kraje určená na likvidaci následků povodní v objektu Střední odborné školy a Vyšší odborné školy 218 obalové techniky ve Štětí 219 projekt 3-CIP 220 projekt ReRegions 221 investiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů celkem Státní fond dopravní infrastruktury přiděleny na základě smlouvy č. 222 167/2005 - I/13 Most - nadjezd u RICO Státní fond dopravní infrastruktury přidělena na výstavbu přivaděče k 223 průmyslové zóně Prosmyky MPSV ČR - ÚSP Snědovice - rekonstrukce hospodářského objektu 224 kravín - ISPROFIN 225 MMR ČR - podpora regionálního rozvoje MMR ČR - dotace na akci "Systém vzdáleného přístupu k informacím, týkajících se léčebné péče hrazené z veřejného 226 zdravotního pojištění" - ISPROFIN 227 MMR ČR - dotace pro PO v oblasti školství MMR ČR - SROP - GS 4.1.2 - podpora regionálních a místních 228 služeb cestovního ruchu - veřejný sektor MMR ČR - SROP - GS 4.2.2. - podpora regionální a místní 229 infrastruktury ČR MMR ČR - SROP - GS 4.1.2 - podpora regionálních a místních 230 služeb cestovního ruchu - veřejný sektor MMR ČR - SROP - GS 1.1 - Regionální podpora podnikání - malí a 231 střední podnikatelé MMR ČR - SROP - grantová schéma 1.1 - Regionální podpora 232 podnikání - drobní podnikatelé 233 MMR ČR - povodně 2006 MPO ČR - investiční akce "Průmyslová zóna Triangle - I. etapa" 234 ISPROFIN 235 MPO ČR - investiční akce "Průmyslová zóna Triangle" - ISPROFIN 236 MZ ČR - bystřiny - dle LZ § 35 odst.1,3 MŠMT ČR - projekt "Zavádění informačních a komunikačních 237 technologií do výuky škol a školských zařízení v roce 2006" 238 MŠMT ČR - dotace na nákup učebních pomůcek MK ČR - v rámci programu "Integrovaný systém ochrany movitého 239 kulturního dědictví" - ISPROFIN MZ ČR - na akci "Dostavba Masarykovy nemocnice v Ústí nad 240 Labem" - ISPROFIN 241 MI ČR - podpora vysokorychlostního přístupu na internet Statutární město Most - podíl na investiční akci I/13 Most - nadjezd u 242 Rico dotace od Svobodného státu Sasko - na rekonstrukci hraničního 243 mostu Vejprty 244 Příjmy celkem

ÚZ

4116 4116 4118

140000 140000

75 115

4122 4152 4152

150000 160000 160000

150 30 34

4213

150000

4213

schválený upravený skutečnost k rozpočet na rozpočet k 31. 12. 2006 rok 2006 31. 12. 2006

0 175 0

30 175 0

30 0 585

100,00 0,00

0 813 4 046 0

500 813 7 168 508 541

500 107 4 908 607 470

100,00 13,16 68,47 119,45

91 628

0

82 810

82 810

100,00

150000

91 628

0

181 300

150 256

82,88

4216 4216

150000 150000

13 501 17 720

0 0

16 380 0

16 380 648

100,00

4216 4216

110000 090000

17 766 17 766

0 0

479 0

478 7 672

99,79

4216

070000

17 766

0

0

34

4216

070000

17 778

0

9 765

17 534

179,56

4216

070000

17 778

0

303

101

33,33

4216

070000

17 778

0

4 329

12 893

297,83

4216 4216

070000

17 778 17 789

0 0

7 642 0

10 163 4 999

132,99

4216 4216 4216

150000 150000 150000

22 506 22 777 29 517

0 0 0

8 039 0 0

8 039 120 525 4 490

100,00

4216 4216

150000 150000

33 625 33 714

0 0

3 423 0

3 362 150

98,22

4216

150000

34 711

0

70

450

642,86

4216 4216

150000 150000

35 536 38 782

0 0

137 673 0

137 673 609

100,00

4221

150000

40

0

53 329

25 205

47,26

4232

150000

15

0 9 658 540

2 999 10 832 534

2 999 11 149 547

100,00 102,93

95 378

Financování

v tis. Kč

ODBORY A ORGANIZACE

1 2 3 4

%

položk č. org. a

§

Třída 8 - financování celkem Hospodářský výsledek minulých let, fondy - běžné výdaje Hospodářský výsledek minulých let, fondy - kapitálové výdaje investiční úvěr

8115 8115 8123

Celkem příjmy s financováním V Ústí nad Labem, dne 15. května 2007 zpracoval: ekonomický odbor

18

ÚZ

Schválený Upravený skutečnost k rozpočet na rozpočet k 31. 12. 2006 rok 2006 31. 12. 2006

%

300 000 150 000 0 150 000

830 159 224 734 455 425 150 000

16 417

16 417

1,98 0,00 0,00 10,94

9 958 540

11 662 693

11 165 964

95,74

II. Oblast financování tabulka č. 3

v tis. Kč

třída - 8 financování

prostředky minulých let

schválený upravený rozdíl mezi skutečnost rozpočet rozpočet skutečností a k 31. 12. na rok k 31. 12. upraveným 2006 2006 2006 rozpočtem

% plnění k UR

150 000

398 005

-31 281

-429 286

x

zůstatky fondů

0

282 154

-41 647

-323 801

x

investiční úvěr

150 000

150 000

16 417

-133 583

Celkem

300 000

830 159

-56 511

-886 670

10,94 x

1) Financování ve schváleném rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2006 – 300 000 tis. Kč Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2006 byl předložen jako schodkový s vyrovnáním ve formě použití finančních prostředků minulých let ve výši 150 000 tis. Kč z předpokládaného zůstatku disponibilních prostředků za rok 2005 a investičního úvěru ve výši 150 000 tis. Kč - usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 27/9Z/2005 ze dne 21. 12. 2005 2) Financování v upraveném rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2006 – 830 159 tis. Kč a) prostředky minulých let – 398 005 tis. Kč, z toho: • 150 000 tis. Kč bylo zapojeno do schváleného rozpočtu na rok 2006 • 145 090 tis. Kč bylo zapojeno na základě usnesení Rady Ústeckého kraje č. 48/46R/2006 ze dne 28. 6. 2006 jako povinné odpočty, které musí být vyčleněny z disponibilních prostředků: - vratky do státního rozpočtu - 2 527 tis. Kč - přijaté účelové dotace z roku 2005 k použití v roce 2006 – 15 425 tis. Kč - převod na účet Fondu vodního hospodářství z hlavního účtu – 3 271 tis. Kč - převod ostatních finančních prostředků na úhradu závazků roku 2005 – 123 867 tis. Kč • 102 915 tis. Kč schválilo Zastupitelstvo Ústeckého kraje usnesením č. 30/12Z/2006 ze dne 21. června 2006 použit na dofinancování investičních akcí započatých v roce 2005, které nemohly být do konce roku dokončeny. b) zůstatky fondů – 282 154 tis. Kč Do upraveného rozpočtu byly na základě usnesení Rady Ústeckého kraje č. 48/46R/2006 ze dne 28. 6. 2006 zapojeny zůstatky fondů takto: ð Fond rozvoje Ústeckého kraje 206 132 tis. Kč ð Fond obnovy Ústeckého kraje 5 898 tis. Kč ð Fond zaměstnavatele 2 148 tis. Kč ð Havarijní fond Ústeckého kraje 25 694 tis. Kč ð Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje 42 282 tis. Kč c) investiční úvěr – 150 000 tis. Kč na akce z oblasti dopravy a silničního hospodářství a zdravotnictví Financování bylo zapojeno v rámci použití investičního úvěru ve výši 16 417 tis. Kč. Prostředky minulých let nebylo nutné zapojit, jelikož hospodaření Ústeckého kraje za rok 2006 bylo přebytkové se saldem ve výši 56 511 tis. Kč.

19

III. Oblast výdajů Celkové skutečné výdaje za rok 2006 činily 11 093 036 tis. Kč. Upravený rozpočet k 31. 12.2006 dosáhl výše 11 662 693 tis. Kč. Ve skutečnosti tedy došlo k nedočerpání výdajů o částku 569 657 tis. Kč, což představuje plnění na 95,12 %. tabulka č. 4

v tis. Kč

schválený rozpočet na rok 2006

třída

upravený rozpočet k 31. 12. 2006

rozdíl mezi skutečnost skutečností k 31. 12. a upraveným 2006 rozpočtem

% plnění k UR

třída 5 -běžné výdaje

8 785 026

9 520 014

9 379 690

-140 324

98,53

třída 6 - kapitálové výdaje

1 173 514

2 142 679

1 713 346

-429 333

79,96

Celkem

9 958 540 11 662 693 11 093 036

-569 657

95,12

Pro názornou představu slouží následující grafy: graf č. 5

Porovnání běžných a kapitálových výdajů rozpočtu a skutečnosti za rok 2006

9 520 014

9 379 690

8 785 026 10 000 000 9 000 000 8 000 000 7 000 000 6 000 000 5 000 000 2 142 679

4 000 000

1 713 346 1 173 514

3 000 000 2 000 000 1 000 000 0 třída 5 -běžné výdaje

schválený rozpočet na rok 2006

třída 6 - kapitálové výdaje

upravený rozpočet k 31. 12. 2006

skutečnost k 31. 12. 2006

Skutečné běžné výdaje za rok 2006 činily 9 379 690 tis. Kč. Upravený rozpočet k 31. 12. 2006 dosáhl výše 9 520 014 tis. Kč. Ve skutečnosti došlo k nedočerpání běžných výdajů o částku 140 324 tis. Kč, což představuje plnění na 98,53 %. Skutečné kapitálové výdaje za rok 2006 činily 1 713 346 tis. Kč. Upravený rozpočet k 31. 12. 2006 dosáhl výše 2 142 679 tis. Kč. Ve skutečnosti došlo k nedočerpání kapitálových výdajů o částku 429 333 tis. Kč, což představuje plnění na 79,93 %.

20

graf č. 6

Struktura skutečných výdajů v letech 2003 - 2006 v tis. Kč

10 000 000 9 000 000 8 000 000 7 000 000

89,27 %

84,55 %

89,16 %

85,22 %

6 000 000 5 000 000 4 000 000 3 000 000 2 000 000 1 000 000 0 běžné výdaje kapitálové výdaje

14,78 %

10,73 %

15,45 %

10,84 %

2003

2004

2005

2006

7 676 739

7 776 135

8 709 609

9 379 690

922 752

1 348 866

1 059 231

1 713 346

21

roky

Členění celkových výdajů dle jednotlivých oblastí tabulka č. 5

v tis. Kč schválený upravený rozpočet rozpočet k 2006 31. 12. 2006

oblast

skutečnost k 31. 12. 2006

zdroje financování výdajů

% plnění

vlastní

%

dotace

%

Oblast školství, mládeže a tělovýchovy

6 342 783

6 854 805

6 853 182

99,98

829 887

12,11

6 023 295

87,89

Oblast dopravy a silničního hospodářství

1 477 886

1 726 387

1 624 524

94,10

1 449 321

89,22

175 203

10,78

Oblast sociálních věcí a zdravotnictví

935 682

1 241 656

1 194 400

96,19

573 918

48,05

620 482

51,95

Oblast kultury a památkové péče Oblast hospodářské strategie kraje (průmyslové zóny + veletrhy)

164 390

175 753

172 714

98,27

169 411

98,09

3 303

1,91

75 333

159 931

228 279 142,74

94 700

41,48

133 579

58,52

48 980

52 877

43 955

87,54

6 259

12,46

1 648

26,30

4 619

73,70

52 272 100,00

0

0,00

Oblast životního prostředí a zemědělství Oblast evropských projektů

50 214

94,96

1 200

6 741

6 267

92,97

Zastupitelstvo

46 329

53 217

52 272

98,22

Krajský úřad

368 897

474 903

400 694

84,37

280 615

70,03

120 079

29,97

Fond rozvoje Ústeckého kraje Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje

255 382

696 230

442 082

63,50

233 684

52,86

208 398

47,14

32 000

92 834

61 541

66,29

61 541 100,00

0

0,00

0

23 718

6 867

28,95

6 867 100,00

0

0,00

9 958 540

11 662 693

11 093 036

95,12

7 295 217

65,76

Fond obnovy Ústeckého kraje CELKEM

3 797 819

34,24

graf č. 7

Výdaje za rok 2006 dle jednotlivých oblastí 61,78%

0,06% 14,64% 3,99% 0,55%

10,77%

3,61% 0,47%

1,56% 0,06%

0,45%

2,06%

Oblast školství, mládeže a tělovýchovy Oblast sociálních věcí a zdravotnictví Oblast hospodářské strategie kraje (průmyslové zóny + veletrhy) Oblast evropských projektů Krajský úřad Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje

Oblast dopravy a silničního hospodářství Oblast kultury a památkové péče Oblast životního prostředí a zemědělství Zastupitelstvo Fond rozvoje Ústeckého kraje Fond obnovy Ústeckého kraje

22

Členění celkových výdajů dle jednotlivých odborů tabulka č. 6

v tis. Kč

název odboru 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Kancelář hejtmana Kancelář ředitele úřadu Odbor ekonomický Odbor organizační a vnitřních věcí Odbor informatiky a organizačních věcí Odbor majetkový Odbor legislativně právní Odbor regionálního rozvoje Odbor územního plánování a stavebního řádu Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Odbor kultury a památkové péče Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Odbor dopravy a silničního hospodářství Odbor životního prostředí a zemědělství Odbor investiční Odbor hospodářské strategie kraje Odbor správních činností a krajský živnostenský 17 úřad 18 Odbor evropských projektů

schválený upravený skutečnost rozpočet rozpočet k k 31. 12. na rok 31. 12. 2006 2006 2006 51 792 85 374 52 272 249 932 265 947 256 546 171 160 91 955 26 089 1 900 0 0 0 22 338 21 846 114 015 149 572 86 881 3 397 2 926 1 922 264 103 738 963 470 306 2 310 1 669 1 497 6 329 003 6 830 329 6 827 962 165 913 172 734 170 015 948 366 1 239 134 1 204 347 1 491 855 1 744 920 1 641 972 81 284 146 015 111 755 41 335 77 946 58 775 40 963 85 912 154 477

19 Celkem

% plnění k UR

rozdíl -33 102 -9 401 -65 866 0 -492 -62 691 -1 004 -268 657 -172 -2 367 -2 719 -34 787 -102 948 -34 260 -19 171 68 565

61,23 96,47 28,37 97,80 58,09 65,69 63,64 89,69 99,97 98,43 97,19 94,10 76,54 75,40 179,81

0 1 212

218 6 741

107 6 267

-111 -474

49,08 92,97

9 958 540

11 662 693

11 093 036

-569 657

95,12 graf č. 8

Porovnání výdajů za rok 2006 dle jednotlivých odborů v %

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy

57,93%

Odbor investiční

15,97%

Odbor dopravy a silničního hospodářství

12,59%

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

7,71%

Odbor kancelář ředitele

2,06%

Odbor kultury a památkové péče

1,31%

Odbor regionálního rozvoje

0,93%

Odbor kancelář hejtmana

0,39%

Odbor životního prostředí a zemědělství

0,39%

Odbor ekonomický

0,22%

Odbor majetkový

0,21%

Odbor informatiky a organizačních věcí

0,12%

Odbor hospodářské strategie kraje

0,09%

Odbor evropských projektů

0,06%

Odbor legislativně právní

0,02%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

23

40,00%

50,00%

60,00%

III. A) Oblast běžných výdajů Celková rekapitulace běžných výdajů dle jednotlivých odborů tabulka č. 7

v tis. Kč

název odboru

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Kancelář hejtmana Kancelář ředitele úřadu Odbor ekonomický Odbor organizační a vnitřních věcí Odbor informatiky a organizačních věcí Odbor majetkový Odbor legislativně právní Odbor regionálního rozvoje Odbor územního plánování a stavebního řádu Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Odbor kultury a památkové péče Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Odbor dopravy a silničního hospodářství Odbor životního prostředí a zemědělství Odbor investiční Odbor hospodářské strategie kraje Odbor správních činností a krajský 17 živnostenský úřad 18 Odbor evropských projektů 19 Celkem

schválený upravený skutečnost rozpočet rozpočet k k 31. 12. na rok 31. 12. 2006 2006 2006

rozdíl

% plnění k UR

46 792 239 382 171 160 1 900 0 19 301 3 397 28 791 1 010 6 057 503 142 313 747 740 1 254 883 31 284 20 900 17 458

75 729 234 653 90 642 0 14 342 23 816 2 926 148 519 719 6 413 203 144 712 836 445 1 381 960 57 013 77 695 10 681

42 873 228 368 24 776 0 13 850 23 838 1 922 103 595 547 6 426 267 144 768 854 729 1 396 608 42 967 58 524 9 684

-32 856 -6 285 -65 866 0 -492 22 -1 004 -44 924 -172 13 064 56 18 284 14 648 -14 046 -19 171 -997

56,61 97,32 27,33 96,57 100,09 65,69 69,75 76,08 100,20 100,04 102,19 101,06 75,36 75,33 90,67

0 1 212 8 785 026

218 6 741 9 520 014

107 -111 6 267 -474 9 379 690 -140 324

49,08 92,97 98,53

Z celkové rekapitulace běžných výdajů dle jednotlivých odborů vyplývá následující: Skutečné běžné výdaje za rok 2006 činily 9 379 690 tis. Kč. Upravený rozpočet k 31. 12. 2006 dosáhl výše 9 520 014 tis. Kč. Ve skutečnosti tedy došlo k nedočerpání běžných výdajů o částku 140 324 tis. Kč, což představuje plnění 98,53 %.

Jednotlivé položky rozpočtu Ústeckého kraje za rok 2006 zařazené dle odborů jsou dále uvedeny v tabulce č. 8 „Porovnání rozpočtu a skutečného čerpání k 31. 12. 2006 v oblasti běžných výdajů“.

24

SHRNUTÍ BĚŽNÝCH VÝDAJŮ Tabulka č. 8 uvádí podrobný rozpis běžných výdajů podle jednotlivých odborů po položkách a současně po paragrafech dle platné rozpočtové skladby. Obecně lze konstatovat, že čerpání některých položek bylo sice vyšší než upravený rozpočet, to však bylo kompenzováno nižším čerpáním jiných položek.

Přehled odborů podle čerpání rozpočtu v oblasti běžných výdajů: 1. s přečerpaným rozpočtem v tis. Kč

rozdíl mezi skutečností a upraveným rozpočtem

čerpání v %

odbor sociálních věcí a zdravotnictví

18 284

102,19

odbor dopravy a silničního hospodářství

14 648

101,06

odbor školství, mládeže a tělovýchovy

13 064

100,20

odbor majetkový

22

100,09

odbor kultury a památkové péče

56

100,04

název odboru

2. s nedočerpaným rozpočtem v tis. Kč

rozdíl mezi skutečností a upraveným rozpočtem

čerpání v %

odbor kancelář ředitele

- 6 285

97,32

odbor informatiky a organizační věcí

-

492

96,57

odbor evropských projektů

-

474

92,97

odbor hospodářské strategie kraje

-

997

90,67

odbor územního plánování a stavebního řádu

-

172

76,08

odbor životního prostředí a zemědělství

- 14 046

75,36

odbor investiční

- 19 171

75,33

odbor regionálního rozvoje

- 44 924

69,75

odbor legislativně právní

- 1 004

65,69

odbor kancelář hejtmana odbor správních činností a krajský živnostenský úřad

- 32 856

56,61

-

111

49,08

odbor ekonomický

- 65 866

27,33

název odboru

25

Přečerpání rozpočtu se vyskytuje u následujících odborů: Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Upravený rozpočet v celkovém objemu 836 445 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 854 729 tis. Kč, tzn. přečerpání o 18 284 tis. Kč, tj. čerpání běžných výdajů na 102,19 %. Významově rozdílné čerpání od upraveného rozpočtu bylo zaznamenáno u následujících položek: PŘEČERPANÉ POLOŽKY

V závěru roku byly na účet Ústeckého kraje zaslány finanční prostředky od České pojišťovny, a.s. jako pojistné plnění za uplatnění škod následujících příspěvkových organizací. Návrh na provedení rozpočtové opatření byl odborem předložen, z časových důvodů však nebylo provedeno. 5331 – Nemocnice Děčín – pojistné náhrady – UZ 103 nerozpočtováno Finanční prostředky byly organizaci poskytnuty ve výši 107 tis. Kč.

řádek č. 2083

5331 – Nemocnice Teplice – pojistné náhrady – UZ 103 nerozpočtováno Finanční prostředky byly organizaci poskytnuty ve výši 11 tis. Kč.

řádek č. 2104

5331 – ZZS Ústeckého kraje – pojistné náhrady – UZ 103 nerozpočtováno Finanční prostředky byly organizaci poskytnuty ve výši 183 tis. Kč.

řádek č. 2126

V závěru roku byly Ministerstvem financí ČR poskytnuty finanční prostředky za III. a IV. čtvrtletí roku 2006 na úhradu výdajů v souvislosti s činností vedoucí k prevenci a zabránění šíření TBC. Odbor podal návrh na provedení rozpočtového opatření, z časových důvodů však nebylo provedeno. Jedná se o následující položky: 5331 – Nemocnice Chomutov – TBC – UZ 98 335 čerpání 136,65 % Položka byla přečerpána ve výši 92 tis. Kč.

řádek č. 2091

5169 – nákup ostatních služeb – TBC – UZ 98 335 čerpání 142,44 % Položka byla přečerpána ve výši 836 tis. Kč.

řádek č. 2153

5331 – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem – UZ 38 458 nerozpočtováno řádek č. 2115 Finanční prostředky ve výši 445 tis. Kč byly v závěru roku poskytnuty Masarykově nemocnici Ministerstvem informatiky ČR v rámci financování ISPROFIN na akci „Systém objednávání pacientů přes internet“. Proto z časových důvodů nemohlo být provedeno rozpočtové opatření.

26

5613 – Krajská zdravotní, a. s. – půjčka nerozpočtováno řádek č. 2167 Zastupitelstvo Ústeckého kraje rozhodlo usnesením č. 7/17Z/2006 ze dne 20. 12. 2006 o poskytnutí půjčky společnosti Krajská zdravotní, a. s. ve výši 18 000 tis. Kč. Výdaj byl plně kryt příjmem z prodeje ozdravovny Jetřichovice. Z časových důvodů proto nebylo provedeno rozpočtové opatření. 5331 – Aktivní politika zaměstnanosti – UZ 13 101 čerpáno 128,01 % řádek č. 2237 – 2274 Jedná se o finanční prostředky určené na aktivní politiku zaměstnanosti (APZ), kde nelze dopředu určit kolik organizací, jejichž zřizovatelem je Ústecký kraj, uzavře příslušné dohody s úřady práce a jaký objem finančních prostředků bude do rozpočtu kraje na tyto dohody poskytnut. Čerpání na položce bylo vyšší o 1 611 tis. Kč, jedná se o finanční prostředky zaslané finančními úřady v závěru roku, kdy z časových důvodů nemohlo být provedeno rozpočtové opatření. NEDOČERPANÉ POLOŽKY 5331 – Lékárenská služba Teplice čerpání 49,09 % řádek č. 2108 Příspěvek ve výši 110 tis. Kč byl rozpočtován na zajištění správy neuhrazených závazků a nedobytných pohledávek do doby jejich vypořádání. Vzhledem k tomu, že organizace měla dostatek finančních prostředků, nebyl poskytnut příspěvek v celé výši a došlo tak k úspoře 56 tis. Kč. 5169 – ambulantní pohotovostní péče čerpáno 89,15 % řádek č. 2148 Položka nebyla dočerpána ve výši 875 tis. Kč. Důvodem byla neprovedená úhrada za ambulantní pohotovostní péči příspěvkovým organizacím Ústeckého kraje za IV. čtvrtletí roku 2006. Současně nebyly provedeny úhrady faktur externích poskytovatelů pohotovostní péče v celém objemu, z důvodu pozdního předložení vyúčtování. 5169 – činnost znaleckých komisí nečerpáno řádek č. 2152 Během roku nestala potřeba čerpat finanční prostředky ve výši 40 tis. Kč na činnost znaleckých komisí. 5901 – rezerva na zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc – UZ 98 202 nečerpáno řádek č. 2154 Dotace Ministerstva financí ČR na úhradu výdajů zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc ve výši 838 tis. Kč nebyla čerpána. Kraj obdržel dotaci v září roku 2006, do konce roku nebyla čerpána, neboť žádné takové zařízení na území kraje do konce roku neexistovalo a nebylo tedy možné finanční prostředky v souladu s podmínkami státní dotace poskytnout. Finanční prostředky byly vráceny do státního rozpočtu. 5901 – rezerva dle zákona o sociálně právní ochraně dětí – UZ 98 174 nečerpáno řádek č. 2155 Jedná se o dotaci ministerstva financí na financování výdajů vzniklých v souvislosti s plněním povinností o sociálně právní ochraně dětí (zákon 359/1999 Sb.). Kraj obdržel dotaci v částce 491 tis. Kč v říjnu 2006, do konce roku nebyla čerpána, protože nevznikly výdaje, které by z výše uvedeného dotačního titulu mohly být hrazeny. Finanční prostředky byly vráceny do státního rozpočtu.

27

5169 – nákup ostatních služeb – UZ 13 404 čerpáno 13,23 % řádek č. 2158 Finanční prostředky byly poskytnuty prostřednictvím Ministerstva práce a sociálních věcí ČR z Evropského sociálního fondu na financování akce "Vzdělávání klíčových účastníků procesu plánování rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji". Realizace projektu probíhá od září 2006 do června 2008, zbylé prostředky ve výši 223 tis. Kč budou čerpány v roce 2007. 5169 – služby – náhradní rodinná péče čerpáno 61,67 % řádek č. 2164 Finanční prostředky zahrnuté do upraveného rozpočtu byly určeny na pokrytí výdajů při setkání pěstounských rodin, které se koná každoročně v rámci činnosti odboru. Položka nebyla dočerpána ve výši 23 tis. Kč, jelikož výdaje nelze předem přesně odhadnout.

program Podpory nestátních neziskových organizací, které poskytují sociální služby seniorům a osobám se zdravotním postižením na území Ústeckého kraje – UZ 13 419 nečerpáno řádek č. 2320 Občanské sdružení Nová Víska odstoupilo od účasti na projektu – rozvoj sociálních služeb v regionu. Z tohoto důvodu nebyly finanční prostředky ve výši 300 tis. Kč vyčerpány. čerpáno 88,93 % řádek č. 2323 Občanské sdružení Rezonance, sdružení onkologických pacientů nedočerpalo dotaci ve výši 83 tis. Kč z důvodu nedostatku vlastních prostředků, potřebných na spoluúčast projektu – Psychosociální rehabilitace onkologických pacientů i jinak zdravotně postižených občanů.

Odbor dopravy a silničního hospodářství Upravený rozpočet v celkovém objemu 1 381 960 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 1 396 608 tis. Kč, tzn. přečerpání o 14 648 tis. Kč, tj. čerpání běžných výdajů na 101,06 %. Rozdíl vznikl zejména u následujících položek: PŘEČERPANÉ POLOŽKY 5331 – Správa a údržba silnic Ústeckého kraje – příspěvek zřizovatele UZ 17 466 nerozpočtováno řádek č. 2345 Položka byla přečerpána ve výši 60 968 tis. Kč. Finanční prostředky byly poskytnuty v závěru roku Ministerstvem pro místní rozvoj ČR na opravu silnic po jarních povodních 2006. Z časových důvodů nabylo provedeno rozpočtové opatření. NEDOČERPANÉ POLOŽKY 5171 – opravy silnic II. a III. třídy čerpáno 71,01 % řádek č. 2343 Položka nebyla dočerpána ve výši 2 449 tis. Kč. Opravy silnic II. a III. tříd jsou prováděny prostřednictvím příspěvkové organizace Správy a údržby silnic Ústeckého kraje na základě radou schváleného plánu oprav na daný rok. Během roku 2006 byly přednostně opravovány silnice po jarních povodních, z tohoto důvodu byly některé akce přesunuty do roku 2007. 5192 – úhrada ztráty – žákovské jízdné (autobusová doprava) čerpáno 85,16 % řádek č. 2349 Rozdíl ve výši 2 519 tis. Kč byl způsoben snížením slev jízdného v žákovském režimu a dále skutečným počtem přepravovaných osob. Dále nebylo žákovské jízdné čerpáno v plném

28

rozsahu, jelikož v posledním čtvrtletí roku byly některé spoje nahrazeny příležitostnou dopravou, kterou hradil kraj v plné výši. 5193 – dopravní územní obslužnost – autobusová čerpáno 89,94 % řádek č. 2350 Položka nebyla dočerpána ve výši 22 991 tis. Kč z důvodu výpovědi dřívějšímu smluvnímu dopravci Dopravnímu podniku Ústeckého kraje, a.s. Doprava byla dopravcem DPÚK provozována bez smluvního krytí od dubna do srpna, v dalších měsících byla zajišťována částečně prostřednictvím příležitostné dopravy. V závěru roku byly postupně uzavírány smlouvy s novými dopravci, avšak vyúčtování bylo dopravci předloženo až začátkem roku 2007. Z výše uvedeného je patrné, že rok 2006 byl v čerpání položky zcela atypický. 5169 – bezpečnost silničního provozu čerpáno 81,52 % řádek č. 2374 Rozdíl ve výši 97 tis. Kč byl způsoben nižší aktivitou výuky na dopravních hřištích. Organizacím, které zajišťovaly výuku na dopravních hřištích na základě uzavřených smluv, byly uhrazeny jen skutečné výdaje spojené s výukou. 5193 – dopravní územní obslužnost – drážní čerpáno 97,13 % řádek č. 2376 Položka nebyla dočerpána ve výši 11 384 tis. Kč z důvodu uzavření smluv na úhradu prokazatelné ztráty drážní dopravní obslužnosti v závěru roku 2006. Jednalo se o uzavření smlouvy s Dopravním podnikem měst Mostu a Litvínova, a. s. na zajištění drážní dopravní obslužnosti mezi městem Most a Litvínov a Dopravním podnikem měst Chomutova a Jirkova, a. s. 5169 – integrovaný dopravní systém Ústeckého kraje, optimalizace, výběrové řízení pro dopravce čerpáno 83,10 % řádek č. 2378 Rozpočet nebyl dočerpán ve výši 511 tis. Kč, jelikož studie optimalizace dopravního systému nebyly během roku 2006 nutné zadávat dodavatelským způsobem. Výdaje spojené s výběrovým řízením vyhlášeným na zajištění dopravní obslužnosti, tj. inzerce byla hrazena z odboru kanceláře ředitele. 5169 – zakrývání reklam u silnic I. třídy čerpáno 0,71 % řádek č. 2381 Vzhledem k tomu, že došlo ke zlepšení kázně jednotlivých subjektů, které reklamní zařízení umisťují do silničních pozemků a ochranných pásem silnic I. třídy, nebylo nutno ze strany krajského úřadu postupovat dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v předpokládané výši. Z toho vyplývá následná úspora ve výši 127 tis. Kč. 5429 – soudní spory nečerpáno řádek č. 2383 Finanční prostředky na položce ve výši 95 tis. Kč byly určeny na úhradu nákladů případných soudních sporů v oblasti dopravy, během roku 2005 však nevyvstala potřeba čerpat tyto finanční prostředky. Odbor nepodal návrh na rozpočtovou změnu. 5901 – rezerva odboru dopravy a silničního hospodářství nečerpáno řádek č. 2384 Schválený rozpočet rezervy činil 10 969 tis. Kč. Zůstatek rezervy v částce 5 969 tis. Kč nebylo nutno čerpat.

29

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Upravený rozpočet v celkovém objemu 6 413 203 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 6 426 267 tis. Kč, tzn. přečerpání o 13 064 tis. Kč, tj. čerpání běžných výdajů na 100,20 %. Významově rozdílné čerpání od upraveného rozpočtu bylo zaznamenáno u následujících položek: PŘEČERPANÉ POLOŽKY 5331 – přijaté pojistné plnění v příspěvkových organizacích – UZ 103 čerpáno 134,10 % řádek č. 846 V závěru roku byly na účet Ústeckého kraje zaslány finanční prostředky od České pojišťovny, a. s. za pojistná plnění příspěvkových organizací zřizovaných krajem ve výši 594 tis. Kč. Z časových důvodů nebylo provedeno rozpočtové opatření. koncepce mimoškolní výchovy čerpáno 133,66 % řádek č. 847 – 848, 1953 – 1973 Rozpočet na projekt koncepce mimoškolní výchovy byl přečerpán ve výši 104 tis. Kč. Jedná se o dotace, které byly schváleny Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 25/9Z/2005 ze dne 21. 12. 2005 ve výši 95 tis. Kč a dotace schválené Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 21/16Z/2006 ze dne 8. 11. 2006 a usnesením č. 25/17Z/2006 ze dne 20. 12. 2006. Dotace na aktivní politiku zaměstnanosti OP RLZ – UZ 13 229 nerozpočtováno řádek č. 874 Finanční prostředky ve výši 406 tis. Kč byly poskytnuty Integrované střední škole energetické Chomutov na projekt „Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí“. Účelová dotace na aktivní politiku zaměstnanosti byla poskytnuta Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR v závěru roku, z tohoto důvodu nebylo provedeno rozpočtové opatření. Společný regionální operační program – UZ 17 412 nerozpočtováno řádek č. 875 Finanční prostředky ve výši 154 tis. Kč byly poskytnuty Střední škole technické a učilišti Varnsdorf na projekt „Modernizace výuky a dílny pro strojní obrábění kovů“, Střednímu odbornému učilišti polygrafickému Rumburk na projekt „Posílení odborných vzdělávacích kapacit“ a SZaŠ, SZeŠ A. E. Komerse a SOU Děčín-Libverda na projekt „Zahradnickozemědělské vzdělávací centrum Ústeckého kraje "Libverdský dvůr". Účelové dotace byly poskytnuty Ministerstvem pro místní rozvoj. Odborem nebylo předloženo rozpočtové opatření. INTEREG III. A – krajské školy – UZ 17 414 nerozpočtováno řádek č. 876 Finanční prostředky ve výši 109 tis. Kč byly poskytnuty Integrované střední škole technické, Centru odborné přípravy Most na realizaci projektu „Interreg III. A – KO-PE-RA“. Účelová dotace byla poskytnuta Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. Odborem nebylo předloženo rozpočtové opatření. Podpora rómských žáků středních škol – UZ 33 160 čerpáno 125,31% řádek č. 882 – 885 Upravený rozpočet byl překročen v celkové výši 725 tis. Kč. Finanční prostředky byly poskytnuty jednotlivým příspěvkovým organizacím zřizovaným krajem a obcemi. Překročení bylo kryto další částí přijatých finančních prostředků na realizaci projektů v závěru roku. Z časových důvodů nebylo provedeno rozpočtové opatření.

30

Program podpory vzdělávání národnostních menšin – UZ 33 339 nerozpočtováno řádek č. 904 Finanční prostředky byly poskytnuty Základní škole ve Školní ulici v Ústí nad Labem ve výši 152 tis. Kč. Účelová dotace byla poskytnuta Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR v závěru roku, z časových důvodů nemohlo být provedeno rozpočtové opatření. Dotace na nákup učebních pomůcek – UZ 33 346 nerozpočtováno řádky č. 905 – 913 Finanční prostředky byly poskytnuty krajským, obecním, soukromým a církevním školám v celkové výši 850 tis. Kč. Účelová dotace byla poskytnuta Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR v závěru roku, z časových důvodů nemohlo být provedeno rozpočtové opatření. Přímé náklady na vzdělávání – sportovní gymnázia – UZ 33 354 čerpáno 129,93 % řádek č. 914 Upravený rozpočet byl přečerpán ve výši 293 tis. Kč. Jedná se o účelové finanční prostředky poskytnuté Gymnáziu Most Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR v závěru roku, z časových důvodů nemohlo být provedeno rozpočtové opatření. Tvorba a ověřování pilotních školních vzdělávacích programů ve vybraných gymnáziích – UZ 33 421 nerozpočtováno řádek č. 924 Finanční prostředky byly poskytnuty Gymnáziu Rumburk ve výši 58 tis. Kč. Účelová dotace byla poskytnuta Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR v závěru roku, z časových důvodů nemohlo být provedeno rozpočtové opatření. Projekt podpory dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků – UZ 33 429 nerozpočtováno řádek č. 925 Finanční prostředky byly poskytnuty Pedagogicko – psychologické poradně Ústeckého kraje, Teplice ve výši 2 500 tis. Kč. Účelová dotace byla poskytnuta Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR v červnu 2006, rozpočtové opatření nebylo provedeno. Odbor nepředložil žádost o rozpočtové opatření. Projekty tvorby a realizace vzdělávacích programů – UZ 33 439 čerpáno 224,77 % řádek č. 927 – 930 Finanční prostředky byly poskytnuty krajským a obecním školám, upravený rozpočet byl překročen o 3 208 tis. Kč. Účelová dotace byla poskytnuta Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR v závěru roku, z časových důvodů nemohlo být provedeno rozpočtové opatření. NEDOČERPANÉ POLOŽKY 5491 – stipendia pro vysokoškoláky čerpáno 72,99 % řádek č. 838 Položka nebyla dočerpána v celkové výši 1 140 tis. Kč. Poskytnutí finančních prostředků je upraveno „Pravidly pro poskytování Stipendia Ústeckého kraje“. Tato pravidla nebyla žadateli dodržena, jelikož včas nepředložili potřebné doklady. 5901 – spoluúčast na programech MŠMT, EU a kraje nečerpáno řádek č. 849 Rezervu na spoluúčast na programech MŠMT, EU a kraje ve výši 48 tis. Kč nebylo nutné odborem do konce roku čerpat.

31

Odbor majetkový Upravený rozpočet v celkovém objemu 23 816 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 23 838 tis. Kč, tzn. přečerpání o 22 tis. Kč, tj. čerpání běžných výdajů na 100,09 %. PŘEČERPANÁ POLOŽKA 5169 – ostatní služby čerpáno 102,14 % řádek č. 467 Upravený rozpočet byl přečerpán ve výši 22 tis. Kč. Z položky jsou hrazeny provize a náklady realitním kancelářím, na zpracování geometrických plánů pro potřeby prodeje a na zajištění ostrahy během dražeb. Rozpočet byl přečerpán z důvodu úhrady provize z prodeje ozdravovny Jetřichovice, která nebyla součástí rozpočtu. Z časových důvodů nebylo provedeno rozpočtové opatření.

Odbor kultury a památkové péče Upravený rozpočet v celkovém objemu 144 712 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 144 768 tis. Kč, tzn. přečerpání o 56 tis. Kč, tj. čerpání běžných výdajů na 100,04 %. Rozdílné čerpání od upraveného rozpočtu bylo zaznamenáno u následujících položek: PŘEČERPANÉ POLOŽKY

V závěru roku byly na účet Ústeckého kraje zaslány finanční prostředky od České pojišťovny, a. s. jako pojistné plnění za uplatnění škod následujících příspěvkových organizací. Návrh na provedení rozpočtového opatření byl odborem předložen, z časových důvodů však nebylo provedeno. 5331 – Oblastní muzeum v Mostě – pojistné náhrady – UZ 103 nerozpočtováno Finanční prostředky byly organizaci poskytnuty ve výši 41 tis. Kč.

řádek č. 1996

5331 – Regionální muzeum v Teplicích – pojistné náhrady – UZ 103 čerpáno 155,56 % Položka byla přečerpána ve výši 45 tis. Kč.

řádek č. 1998

5331 – Regionální muzeum v Teplicích – UZ 34 342 nerozpočtováno řádek č. 2000 Ministerstvo kultury ČR poskytlo Regionálnímu muzeu v Teplicích dotaci na akci „Nákup souboru punčových lahví z převážně čiré skloviny“ ve výši 30 tis. Kč. Účelová dotace byla poskytnuta v závěru roku, z časových důvodů nemohlo být provedeno rozpočtové opatření.

32

Rozpočet byl nedočerpán následujícími odbory: Odbor kancelář ředitele Upravený rozpočet v celkovém objemu 234 653 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 228 368 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 6 285 tis. Kč, tj. čerpání běžných výdajů na 97,32 %. Rozdílné čerpání od upraveného rozpočtu bylo zaznamenáno u následujících položek: PŘEČERPANÉ POLOŽKY 5167 – školení – prevence kriminality – UZ 98 064 nerozpočtováno řádek č. 168 Finanční prostředky byly Ústeckému kraji poskytnuty Ministerstvem financí ČR na „Vzdělávací projekt pro pracovníky Preventivně informačních skupin okresních ředitelství Policie České republiky – kurz mediace“. Položka byla čerpána ve výši 54 tis. Kč na základě odborem předloženého návrhu na rozpočtové opatření, z časových důvodů však nebylo provedeno. NEDOČERPANÉ POLOŽKY 5011 – platy zaměstnanců čerpáno 99,45 % řádek č. 112 – 118 Finanční prostředky nebyly dočerpány v celkové výši 713 tis. Kč. Nedočerpání bylo ovlivněno vyšším počtem odchodů zaměstnanců do starobního důchodu a přirozenou fluktuací. Platy zaměstnanců jsou financovány jak finančními prostředky z vlastních zdrojů tak i ze zdrojů jednotlivých projektů, tj. "Ústecký kraj – kraj přírody i člověka", ReRegions a rómský koordinátor. 5021 – ostatní osobní výdaje čerpáno 65,97 % řádek č. 119 – 123 Z těchto prostředků byly vypláceny dohody pro znalecké komise odboru zdravotnictví, dohody o provedení práce uzavřené s vedoucími zaměstnanci krajského úřadu na provádění vstupního vzdělávání úředníků a dále vyúčtování mzdových výdajů pracovníků na projekty hrazené z Evropských fondů. Nevyčerpány byly finanční prostředky ve výši 637 tis. Kč. Odbor nepředložil do konce roku 2006 žádost o rozpočtovou změnu. 5031 – pojistné na sociální zabezpečení čerpáno 99,52 % řádek č. 126 – 134 Nedočerpání položky ve výši 171 tis. Kč se odvíjí od nedočerpaných položek 5011 a 5021. 5137 – vybavení kanceláří – nábytek čerpáno 66,03 % řádek č. 149 Položka nebyla dočerpána ve výši 410 tis. Kč. Jedná se o dodávku kancelářského nábytku do budovy „B“, která byla realizována začátkem roku 2007. 5139 – všeobecný materiál čerpáno 93,18 % řádek č. 152 Položka nebyla dočerpána ve výši 190 tis. Kč. Jedná se o dodávku drobného kancelářského vybavení budovy „B“, která byla realizována začátkem roku 2007.

33

5901 – rezerva odboru kanceláře ředitele nečerpáno řádek č. 223 Rezerva byla schválena v částce 2 293 tis. Kč, rozpočtovými změnami byla navýšena na 3 360 tis. Kč. Tuto částku již nebylo třeba čerpat, vzhledem vyrovnanému čerpání jednotlivých položek odboru. Fond zaměstnavatele čerpáno 84,71 % řádek č. 224 – 233 Rezervu Fondu zaměstnavatele ve výši 733 tis. Kč nebylo nutné čerpat. Bližší komentář Fondu zaměstnavatele je uveden v kapitole Peněžní fondy Ústeckého kraje.

Odbor informatiky a organizačních věcí Upravený rozpočet v celkovém objemu 14 342 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 13 850 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 492 tis. Kč, tj. čerpání běžných výdajů na 96,57 %. NEDOČERPANÉ POLOŽKY 5168 – služby zpracování dat čerpáno 73,33 % řádek č. 457 Položka nebyla dočerpána ve výši 24 tis. Kč, jelikož nebylo potřeba odborem školství, mládeže a tělovýchovy a odborem kanceláře ředitele dodavatelsky zpracovat žádné datové výstupy. 5901 – rezerva odboru informatiky a organizačních věcí nečerpáno řádek č. 461 Rezervu odboru ve výši 350 tis. Kč nebylo potřeba čerpat, jelikož nenastala žádná mimořádná situace.

Odbor evropských projektů Upravený rozpočet v celkovém objemu 6 741 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 6 267 tis. Kč. Rozpočet byl nedočerpán ve výši 474 tis. Kč, tj. čerpání běžných výdajů na 92,97 %. NEDOČERPANÉ POLOŽKY 5901 – Program Phare 2003 – Rozvoj lidských zdrojů – INDIS nečerpáno řádek č. 2661 Rozpočtovým opatřením v roce 2006 bylo na rezervu projektu převedeno 1 168 tis. Kč, určených na úhradu DPH a na dofinancování projektu. Zůstatek finančních prostředků ve výši 223 tis. Kč nebylo nutné čerpat. 5901 – Kurzový rozdíl k projektu Phare 2003 – Rozvoj lidských zdrojů – INDIS – UZ 23 nečerpáno řádek č. 2662 Na tuto položku byly převedeny finanční prostředky na úhradu kurzové ztráty vzniklé v roce 2005. Kurzové ztráty nelze uplatnit v rámci projektu jako uznatelný výdaj, proto byla vytvořena rezerva ve výši 92 tis. Kč, kterou však nebylo nutné v roce 2006 čerpat.

34

Odbor hospodářské strategie kraje Upravený rozpočet v celkovém objemu 10 681 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 9 684 tis. Kč. Rozpočet byl nedočerpán ve výši 997 tis. Kč, tj. čerpání běžných výdajů na 90,67 %. NEDOČERPANÉ POLOŽKY 5137 – drobný hmotný majetek – průmyslové zóny, VVI čerpáno 22,22 % řádek č. 2594 Položka nebyla dočerpána ve výši 14 tis. Kč v rámci úsporných opatření odboru. 5151 – voda – průmyslová zóna Triangle nečerpáno řádek č. 2598 Položka nebyla čerpána ve výši 21 tis. Kč, jelikož výdaje na úhradu vodného v rámci sanačních prací v průmyslové zóně nebylo potřeba. Výdaje za vodné spojené s pracemi v průmyslové zóně Triangle, byly přímo hrazeny dodavatelskými firmami bez zatížení rozpočtu Ústeckého kraje. UZ 30 – Projekt ReRegions čerpáno 78,26 % řádek č. 2617 – 2630 Finanční prostředky na projekt ReRegions nebyly dočerpány v celkové výši 782 tis. Kč z důvodu prodloužení termínu projektu a s ním související zajištění závěrečné konference, která se konala počátkem roku 2007. 5901 – rezerva odboru hospodářské strategie kraje nečerpáno řádek č. 2637 Rezerva ve výši 130 tis. Kč byla určena na mimořádné výdaje, nebyla však potřeba ji použít.

Odbor územního plánování a stavebního řádu Upravený rozpočet v celkovém objemu 719 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 547 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 172 tis. Kč, tj. čerpání běžných výdajů na 76,08 %. NEDOČERPANÉ POLOŽKY 5166 – studie, analýzy čerpáno 65,24 % řádek č. 827 K nedočerpání položky o 162 tis. Kč došlo tím, že předpokládané potřeby na zpracování odborných stanovisek ke správním řízením vedeným oddělením stavebního řádu byly nižší, než se plánovalo. 5901 – rezerva odboru UPS nečerpáno řádek č. 829 Rezerva ve výši 10 tis. Kč byla určena na mimořádné výdaje, nebyla však potřeba ji použít.

35

Odbor životního prostředí a zemědělství Upravený rozpočet v celkovém objemu 57 013 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 42 967 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 14 046 tis. Kč, tj. čerpání běžných výdajů na 75,36 %. Významově rozdílné čerpání od upraveného rozpočtu bylo zaznamenáno u následujících položek: PŘEČERPANÉ POLOŽKY 5213 – Lesy ČR, s. p. – meliorace a hrazení bystřin v lesích dle LZ § 35 – UZ 29 009 nerozpočtováno řádek č. 2392 Finanční prostředky ve výši 237 tis. Kč byly poskytnuty Ministerstvem zemědělství ČR. Dotace byla poskytnuta Lesům České republiky, s. p. na základě předložených faktur, v rozsahu provedených prací. Odbor podal žádost o rozpočtové opatření, z časových důvodů však nebylo provedeno. 5222 – náhrady škod způsobených zvláště chráněnými živočichy – UZ 98 278 nerozpočtováno řádek č. 2408 Finanční prostředky ve výši 26 tis. Kč byly poskytnuty Ministerstvem financí ČR Českému rybářskému sdružení Chomutov. Odbor podal žádost o rozpočtové opatření, z časových důvodů však nebylo provedeno. 5331 – dotace programu péče o krajinu – UZ 15 091 nečerpáno řádek č. 2416 Finanční prostředky ve výši 12 tis. Kč byly poskytnuty Ministerstvem životního prostředí ČR příspěvkové organizaci DD, ZŠ prakt., PrŠ a ŠJ, Dlažkovice. Finanční prostředky obdržel Ústecký kraj v závěru roku, z časových důvodů proto nebylo provedeno rozpočtové opatření. NEDOČERPANÉ POLOŽKY 5169 – protiradonová opatření – UZ 75 115 čerpáno 63,33 % řádek č. 2409 Položka nebyla dočerpána ve výši 11 tis. Kč. Finanční prostředky, které kraj obdržel, byly určeny na pořízení a rozmístění detektorů. Detektory byly řádně obcemi rozmístěny, ale do konce roku nebyly kraji vyúčtovány. 5901 – rezerva odboru životního prostředí a zemědělství nečerpáno Rezervu odboru ve výši 304 tis. Kč nebylo potřeba čerpat.

řádek č. 2417

dotační politika „Programy životního prostředí a zemědělství“ – UZ 99 čerpáno 33,12 % řádek č. 2418 – 2461 Finanční prostředky vyčleněné na dotační titul nebyly dočerpány v celkové výši 4 013 tis. Kč, z toho finanční prostředky ve výši 3 988 tis. Kč nebyly do konce roku vyčerpány v souvislosti s průtahy notifikačního procesu. Jelikož se jedná o veřejnou podporu, je nutné, aby byl program notifikován orgány EU, až poté je možné dotace poskytnout. Dále nebyla Hospodářskou a sociální radou Chomutovska přijala dotace ve výši 25 tis. Kč. Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje čerpáno 62,62 % řádek č. 2462 – 2468 Finanční prostředky nebyly vyčerpány ve výši 9 270 tis. Kč. Plnění bylo ovlivněno povinnou rezervou na havárie ve výši 10 000 tis. Kč, kterou lze použít jen na úhradu výdajů souvisejících s odstraňováním havarijních stavů v oblasti ochrany vod, výše rezervy je

36

stanovena dle § 42 odst. 4, vodního zákona. Podrobnější komentář viz Peněžní fondy Ústeckého kraje. příspěvky na ekologické hospodaření v lesích – UZ 28 čerpáno 96,36 % řádek č. 2469 – 2525 K nedočerpání ve výši 684 tis. Kč došlo tím, že příjemcům byly příspěvky poskytovány až po předložení vlastní spoluúčasti. Z tohoto důvodu byly některým příjemcům příspěvky kráceny, popř. nebyly vyplaceny.

Odbor investiční Upravený rozpočet v celkovém objemu 77 695 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 58 524 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 19 171 tis. Kč, tj. čerpání běžných výdajů na 75,33 %. Tento rozdíl vznikl zejména u následujících položek: PŘEČERPANÉ POLOŽKY oblast školství, mládeže a tělovýchovy 5171 – Střední odborná škola a Vyšší odborná škola obalové techniky Štětí – oprava provozní budovy školy po povodních nerozpočtováno řádek č. 2542 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR poskytlo v závěru roku finanční prostředky ve výši 520 tis. Kč na opravu po jarních povodních 2006. Odbor podal žádost o rozpočtové opatření, z časových důvodů však nebylo provedeno. NEDOČERPANÉ POLOŽKY oblast kanceláře ředitele 5171 – KÚ budova "B" přístavba kancelářských prostor a sanace teras čerpáno 85,24 % řádek č. 2531 Položka nebyla dočerpána ve výši 2 474 tis. Kč, jde o pozastávku konečné faktury dodavatelské firmy do doby odstranění vad a nedodělků. oblast kultury a památkové péče 5171 – Oblastní muzeum Louny – REKO Jimlín – oprava střechy a statika ubytovny objektu čerpáno 69,64 % řádek č. 2547 Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 320 tis. Kč. Realizovány nebyly některé dílčí práce na základě stanoviska odboru památkové péče Městského úřadu v Lounech. oblast investiční Fond obnovy Ústeckého kraje čerpáno 28,95 % řádek č. 2553 – 2584 Finanční prostředky jsou čerpány v souladu s uzavřenými smlouvami, tj. po vyčerpání spolupodílu příjemce. Zůstatek nevyčerpaných prostředků fondu je automaticky převáděn do roku 2007. Podrobnější komentář viz kapitola Peněžní fondy Ústeckého kraje.

37

Odbor regionálního rozvoje Upravený rozpočet v celkovém objemu 148 519 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 103 595 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 44 924 tis. Kč, tj. čerpání běžných výdajů na 69,75 %. Tento rozdíl vznikl zejména u následujících položek: PŘEČERPANÉ POLOŽKY SROP – grantové schéma 3. 3 individuální projekty – Budoucí rozvoj Ústeckého kraje (dále jen BROÚK) čerpáno 205,13 % řádek č. 513 – 521 Finanční prostředky určené na realizaci individuálního projektu – BROÚK byly přečerpány v celkové výši 1 086 tis. Kč. Finanční prostředky na úhradu výdajů spojených se IV. etapou projektu byly poskytnuty v závěru roku 2006, a tudíž nebylo z časových důvodů provedeno rozpočtové opatření. NEDOČERPANÉ POLOŽKY 5139 – nákup fotografií, autorská práva do databanky nečerpáno řádek č. 486 Finanční prostředky ve výši 100 tis. Kč byly zahrnuty do schváleného rozpočtu na rozšíření a doplnění fotografií pro potřeby Krajského úřadu Ústeckého kraje. Plánovaný nákup zimních fotografií však nebyl uskutečněn vzhledem k bezsněžné zimě. 5169 – veletrhy a prezenční akce čerpáno 94,75 % řádek č. 494 Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 106 tis. Kč díky přijatým finančním prostředků od České centrály cestovního ruchu – Czechtourism, příspěvkové organizace Ministerstva pro místní rozvoj ČR na zahraniční veletrhy. 5901 – rezerva odboru regionálního rozvoje nečerpáno Rezervu ve výši 25 tis. Kč nebylo potřeba čerpat.

řádek č. 496

5166 – EHP Norsko – projekt Jimlín I. a II. – studie (neuznatelné výdaje) nečerpáno řádek č. 497 – 498 Finanční prostředky v celkové výši 250 tis. Kč byly vyčleněny v souvislosti s potřebou zpracování projektových dokumentací a žádostí. Hlavním cílem projektů je obnova a oprava nemovité kulturní památky Nový Hrad v Jimlíně, vzhledem k časové náročnosti zpracování jednotlivých žádostí a zahájení projektů nebylo možné finanční prostředky čerpat dle původního předpokladu (Jimlín I. zahájení projektu 11/2006 – ukončení projektu 2/2008; Jimlín II. zahájení projektu 10/2007 – ukončení projektu 4/2009). 5166 – příprava na SF (audit BROÚK – neuznatelné výdaje) nečerpáno řádek č. 499 Finanční prostředky ve výši 70 tis. Kč nebyly vyčerpány z důvodu uzavřeného dodatku s auditorskou firmou LN Audit, s.r.o, kde jsou stanoveny platební podmínky, tj. úhrada po skončení etapy projektu. 5166 – EHP Norsko – projekt dětské hřiště (neuznatelné výdaje) čerpáno 51,68 % řádek č. 504 Finanční prostředky v celkové výši 144 tis. Kč nebyly vyčerpány z důvodu časově náročné přípravy projektu. Záměrem projektu bude vytvoření adekvátního zázemí sociálně znevýhodněných a zdravotně postižených dětí ve věku od 3 do 15 let, tj. obnova dětských

38

hřišť a následná modernizace a vybavení školních zařízení na území Ústeckého kraje (předpokládané zahájení projektu 1/2008 – ukončení projektu 10/2008). 5166 – Interreg – projekt „Integrovaný systém opatření pro využití a ochranu vod v Krušnohoří a Šluknovském výběžku v závislosti na výsledcích hydrogeologické syntézy“ dále jen „Lužice“ (neuznatelné výdaje) nečerpáno řádek č. 505 Jedná se o finanční prostředky v celkové výši 417 tis. Kč spojené s projektem „Lužice“. Prostředky nebyly vyčerpány, jelikož nebyla do konce roku předložena oponentura k projektu, která je nutná k doložení transparentnosti výběru realizátora projektu ve výběrovém řízení schváleného Radou Ústeckého kraje usnesením č. 50/19R/2005 ze dne 17. 10. 2005. Cílem projektu je sběr informací o stavu, množství a kvalitě podzemních a povrchových vod dotčeného regionu a jejich doplnění v nezbytně nutné míře. Dokument bude sloužit nejen veřejné správě, ale i pro podnikatelské subjekty (zahájení projektu 10/2005 – ukončení projektu 12/2007). 5169 – strategické rozvojové dokumenty čerpáno 72,00 % řádek č. 506 Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 28 tis. Kč. Úspora vnikla v souvislosti s přípravou monitorovacích ukazatelů pro hodnocení Strategie udržitelného rozvoje Ústeckého kraje externím konzultantem, který byl vybrán na základě výběrového řízení. 5169 – Regionální operační program 2007 – 2013 nečerpáno řádek č. 507 Finanční prostředky nebyly čerpány v celkové výši 200 tis. Kč, jelikož výdaje vzniklé v souvislosti se zpracováním dokumentu byly hrazeny z individuálního projektu 5.1 technická asistence. UZ 13 404 – projekt administrace GS v opatření 3.3 OP RLZ – „Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání" čerpáno 58,46 % řádek č. 526 – 558 Projekt nebyl dočerpán v celkové výši 13 767 tis. Kč. Jedná se o projekt administrace grantového schématu v opatření 3.3 Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů, který je financován Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR formou zálohových plateb. V závěru roku byla poskytnuta záloha vyšší, než jaká byla skutečná potřeba na profinancování realizovaných projektů, nevyčerpaný zůstatek finančních prostředků bude čerpán během roku 2007.

Fond rozvoje Ústeckého kraje čerpáno 65,09 % řádek č. 560 – 824 Finanční prostředky byly čerpány v souladu s uzavřenými smlouvami o poskytnutí dotace z Fondu rozvoje Ústeckého kraje na rozvojové programy kraje a jednotlivé projekty spolufinancované z EU v rámci grantových schémat a individuálních projektů. Podrobnější komentář viz kapitola Peněžní fondy Ústeckého kraje. profinancování cestovného – konference Best Practice, Graz čerpáno 2,94 % řádek č. 564 Finanční prostředky ve výši 66 tis. Kč nebyly dočerpány, jelikož zahraniční cesty byly hrazeny pořadateli konferencí.

39

Finanční prostředky nebyly vyčerpány z důvodu, že projekty grantových schémat jsou dokončovány průběžně, tj. do roku 2008. Jedná se o následující: SROP – grantové schéma 4.2.2 – podpora regionální a místní infrastruktury ČR – podnikatelé UZ 60 nečerpáno řádek č. 565 – 568 Finanční prostředky nebyly vyčerpány ve výši 90 tis. Kč. SROP – grantové schéma 4.1.2 – podpora služeb ČR – veřejný sektor UZ 61 čerpáno 35,81 % řádek č. 569 – 588 Finanční prostředky nebyly vyčerpány ve výši 11 780 tis. Kč. SROP – grantové schéma 4.1.2 – podpora služeb ČR – podnikatelé UZ 62 čerpáno 2,70 % řádek č. 589 – 592 Finanční prostředky nebyly vyčerpány ve výši 4 613 tis. Kč. SROP – grantové schéma 3.2 – podpora sociální integrace v regionech UZ 63 čerpáno 75,20 % řádek č. 593 – 617 Finanční prostředky nebyly vyčerpány ve výši 3 879 tis. Kč.

Finanční prostředky nebyly vyčerpány z důvodu posunutí termínu proplacení finančních prostředků malým, středním a drobným podnikatelům, neboť některé žádosti o platbu nebyly v souladu s podmínkami poskytnuté dotace. Finanční prostředky budou použity na projekt v roce 2007: SROP – grantové schéma 1.1 – malí a střední podnikatelé UZ 64 čerpáno 11,32 % Finanční prostředky nebyly vyčerpány ve výši 462 tis. Kč.

řádek č. 619 – 628

SROP – grantové schéma 1.1 – drobní podnikatelé UZ 65 čerpáno 26,58 % Finanční prostředky nebyly vyčerpány ve výši 279 tis. Kč.

řádek č. 629 – 637

Finanční prostředky nebyly vyčerpány, jelikož výdaje souvisejí s administrací projektů v rámci Společného regionálního operačního programu (inzerce, hodnocení a kontroly projektů grantových schémat apod.) a jsou hrazeny postupně, tj. do roku 2008. SROP – individuální projekty 5.1 technická asistence – limitované výdaje UZ 75 čerpáno 44,36 % řádek č. 668 – 684 Finanční prostředky nebyly vyčerpány ve výši 908 tis. Kč. SROP – individuální projekty 5. 1 technická asistence – nelimitované výdaje UZ 76 čerpáno 36,36 % řádek č. 685 – 696 Finanční prostředky nebyly vyčerpány ve výši 490 tis. Kč.

40

Finanční prostředky na spolufinancování příspěvkových organizací jsou uvolňovány postupně podle předložených podkladů. Z důvodu neukončení některých projektů však nebyly vyčerpány finanční prostředky následovně: spolufinancování příspěvkových organizací – SROP UZ 68 čerpáno 71,06 % Finanční prostředky nebyly vyčerpány ve výši 4 375 tis. Kč.

řádek č. 697 – 707

spolufinancování příspěvkových organizací – Phare CBC a INTERREG III. A UZ 69 čerpáno 77,67 % řádek č. 708 – 710 Finanční prostředky nebyly vyčerpány ve výši 351 tis. Kč. Program obnovy venkova UZ 101 čerpáno 94,57 % řádek č. 711 – 767 Finanční prostředky nebyly vyčerpány ve výši 703 tis. Kč, jelikož u několika projektů došlo v průběhu realizace ke snížení celkových výdajů a tím i k nedočerpání dotace. Program na záchranu a obnovu kulturních památek UZ 102 čerpáno 80,52 % řádek č. 769 – 810 Finanční prostředky nebyly vyčerpány ve výši 2 936 tis. Kč, jelikož realizace některých projektů končí v roce 2007.

SROP – opatření 2.2 – projekt Ústecký kraj ON – LINE UZ 67 čerpáno 218,80 % řádek č. 812 – 814 Finanční prostředky byly přečerpány ve výši 297 tis. Kč, z důvodu zpracování projektové žádosti (neuznatelný výdaj). Rozpočtová změna nebyla odborem předložena. projekty / žádosti o dotace z EU čerpáno 46,27 % řádek č. 817 – 819 Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 288 tis. Kč, jelikož byly vyčleněny na prozatím neschválené projektové žádosti a projekty. SROP – opatření 2.1.1 – II/247 přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky I. část – okružní křižovatka a její napojení UZ 53 čerpáno 79,82 % řádek č. 822 – 824 Finanční prostředky byly vyčleněny na průběžný a závěrečný audit projektu „II/247 přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky I. část – okružní křižovatka a její napojení“, který byl v roce 2006 ukončen. Závěrečný audit mohl být proveden až po ukončení akce, tj. začátkem roku 2007 a s ním i související výdaj. Z tohoto důvodu nebyly vyčerpány finanční prostředky ve výši 88 tis. Kč.

Odbor legislativně právní Upravený rozpočet v celkovém objemu 2 926 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 1 922 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 1 004 tis. Kč, tj. čerpání běžných výdajů na 65,69 %. NEDOČERPANÉ POLOŽKY 5166 – poradenské a právní služby čerpáno 69,19 % řádek č. 475 Položka nebyla dočerpána ve výši 727 tis. Kč. Upravený rozpočet byl navýšen o finanční prostředky na právní zastoupení při vymáhání pohledávek a nároků na náhradu škody ze

41

strany firmy Realit Global s. r. o. Tyto výdaje však nebyly advokátní kanceláří do konce roku vyúčtovány. Dále nebylo potřeba čerpat finanční prostředky na zabezpečení posudků, kdy je nutné při řešení kaus dovolávat se odborného posouzení a finanční prostředky vyčleněné na transformaci nemocnic. 5169 – poplatky tlumočníkům čerpáno 30 % řádek č. 476 Položka nebyla dočerpána ve výši 35 tis. Kč, jelikož nebyla potřeba překladů v roce 2006 tak vysoká, jak se předpokládalo. 5192 – poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady čerpáno 70 % řádek č. 477 Položka nebyla dočerpána ve výši 15 tis. Kč, jelikož bylo čerpání odvislé od počtu podaných a pravomocně rozhodnutých správních žalob, podaných proti rozhodnutím vydaných krajským úřadem, kdy je krajský úřad nucen hradit náklady řízení apod. 5361 – soudní a správní poplatky kolkované čerpáno 49,09 % řádek č. 478 Položka byla čerpána rovnoměrně, placení kolkovného závisí na průběžné potřebě. Zůstatek činí 56 tis. Kč. 5362 – poplatky čerpáno 44,10 % řádek č. 479 Rozpočtovaná částka vychází z průměrného odhadu soudních poplatků v minulém roce. Její čerpání však závisí dle skutečných potřeb odborů. Hradí se soudní poplatky a poplatky související se změnami v rejstřících. Zůstatek činí 109 tis. Kč. 5429 – ostatní náhrady placené obyvatelstvu čerpáno 58,67 % řádek č. 480 Čerpání položek je odvislé od počtu podaných a pravomocně rozhodnutých správních žalob, podaných proti rozhodnutím vydaných krajským úřadem, kdy je krajský úřad nucen hradit náklady řízení apod. U položek 5192 a položky 5429 nelze nikdy předpokládat míru čerpání. Nebylo vyčerpáno 62 tis. Kč.

Odbor kancelář hejtmana Upravený rozpočet v celkovém objemu 75 729 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 42 873 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 32 856 tis. Kč, tj. čerpání běžných výdajů na 56,61 %. Tento rozdíl vznikl zejména u následujících položek: PŘEČERPANÉ POLOŽKY 5039 – propagační materiál zastupitelstvo – UZ 44 čerpáno 112,98 % řádek č. 38 Položka byla přečerpána ve výši 360 tis. Kč z důvodu dotisku knihy „České středohoří“ v nákladu 700 ks. Na dotisk knihy obdržel Ústecký kraj finanční dar od České spořitelny, a.s. Jelikož byl finanční dar poskytnut v závěru roku, z časových důvodů nebylo provedeno rozpočtové opatření.

42

NEDOČERPANÉ POLOŽKY 5901– Havarijní fond Ústeckého kraje nečerpáno řádek č. 24 Finanční prostředky ve výši 31 094 tis. Kč nebylo nutné použít, neboť v roce 2006 nenastaly v Ústeckém kraji žádné mimořádné havarijní situace, které by vyžadovaly uvolnění finančních prostředků z Havarijního fondu Ústeckého kraje. 5019 – platby za provedenou práci, refundace čerpáno 79,08 % řádek č. 27 Finanční prostředky ve výši 68 tis. Kč nebyly dočerpány, jelikož někteří zastupitelé Ústeckého kraje nevyužili možnosti refundace mzdy. 5021 – odměny nečlenům zastupitelstva čerpáno 81,99 % řádek č. 28 Nedočerpání finančních prostředků ve výši 130 tis. Kč bylo způsobeno tím, že do konce roku nebyly vyplaceny odměny členům komisí a výborů za II. pololetí roku 2006, kteří nejsou členy zastupitelstva. Výše odměn byly schváleny Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 8/17Z/2006 ze dne 20. 12. 2006, z časových důvodů však byly vyplaceny začátkem roku 2007. 5023 – odměny uvolněných a neuvolněných zastupitelů čerpáno 97,07 % řádek č. 29 Nedočerpání finančních prostředků ve výši 460 tis. Kč bylo způsobeno tím, že do konce roku nebyly vyplaceny některé odměny členům zastupitelstva za práci v komisích za IV. čtvrtletí roku 2006. 5039 – refundace pojistného čerpáno 37,50 % řádek č. 33 Nedočerpání finančních prostředků ve výši 80 tis. Kč bylo způsobeno tím, že někteří zastupitelé Ústeckého kraje nevyužili možnosti refundace mzdy. 5901 – rezerva odboru kanceláře hejtmana nečerpáno řádek č. 70 Rezervu ve výši 1 063 tis. Kč nebylo potřeba čerpat, jelikož nenastala žádná mimořádná situace. dotační program Podpora aktivit zejména nestátních neziskových organizací a občanských sdružení, které nelze zařadit k žádnému vyhlášenému programu – UZ 90 čerpáno 88,86 % řádek č. 71 – 99 Finanční prostředky ve výši 195 tis. Kč nebyly dočerpány, z toho 67 tis. Kč zůstalo nerozděleno. Dotace ve výši 50 tis. Kč schválená Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 10/17Z/2006 ze dne 20. 12. 2006 (obec Velké Žernoseky) a dar ve výši 70 tis. Kč schválený Radou Ústeckého kraje usnesením č. 3/70R/2006 ze dne 27. 12. 2006 (Krajské vojenské velitelství) nebyly do konce roku poskytnuty z časových důvodů.

43

Odbor správních činností a krajský živnostenský úřad Upravený rozpočet v celkovém objemu 218 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 107 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 111 tis. Kč, tj. čerpání běžných výdajů na 49,08 %. NEDOČERPANÉ POLOŽKY Finanční prostředky pro zajištění konání voleb byly čerpány v souladu se Směrnicí Ministerstva financí ze dne 3. ledna 2003 č.j.: 124/123 009/2002, kterou se upravuje postup obcí a krajů při financování voleb. Tato směrnice určuje hradit jen výdaje v rozsahu nezbytném pro organizačně technické zabezpečení voleb např. kancelářské potřeby, zajištění výpočetní techniky (nelze hradit pořízeni), dopravní zabezpečení (cestovní náhrady), pronájem nebytových prostor, platy zaměstnanců přijatých na dobu určitou. Z tohoto důvodu nebyly následující finanční prostředky čerpány: 5901 – volby do senátu a zastupitelstev obcí UZ 98 187 nečerpáno 54 tis. Kč

řádek č. 2641

5901 – volby Parlamentu ČR UZ 98 071 nečerpáno 50 tis. Kč

řádek č. 2644

5901 – náhradní volby do zastupitelstev obcí UZ 98 074 nečerpáno 10 tis. Kč

řádek č. 2645

Odbor ekonomický Upravený rozpočet v celkovém objemu 90 642 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 24 776 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 65 866 tis. Kč, tj. čerpání běžných výdajů na 27,33 %. K nízkému čerpání rozpočtovaných finančních prostředků odboru ekonomického došlo z důvodu, že finanční situace Ústeckého kraje nevyžadovala použití následujících rezerv: 5901 – účelová dotace z roku 2005 – dotace od Provincie Jižní Holandsko ve finančním objemu 948 tis. Kč řádek č. 445 5901 – rezerva na havárie, mimořádné události a nepředvídatelné výdaje ve finančním objemu 4 301 tis. Kč

řádek č. 446

5901 – rezerva na propad v příjmech ve finančním objemu 59 221 tis. Kč

řádek č. 447

NEDOČERPANÉ POLOŽKY 5141 – úroky z úvěru nečerpáno řádek č. 439 Úroky z úvěru nebyly čerpány ve výši 1 288 tis. Kč, jelikož úhradu úroků si Česká spořitelna, a.s. zúčtovala až po ukončení období, tj. 2. 1. 2007.

44

tabulka č. 8

Skutečné čerpání k 31. 12. 2006 Běžné výdaje v tis. Kč

ODBORY A ORGANIZACE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

Běžné výdaje celkem hrazeno z vlastních zdrojů hrazeno z dotací hrazeno z Havarijního fondu Ústeckého kraje hrazeno z Fondu zaměstnavatele hrazeno z Fondu rozvoje Ústeckého kraje hrazeno z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje hrazeno z Fondu obnovy Ústeckého kraje Kancelář hejtmana hrazeno z vlastních zdrojů hrazeno z Havarijního fondu Ústeckého kraje úhrada členských poplatků Světové zdravotnické organizaci nákup vakcín proti hepatitidě A a B Twinrix opravy a údržba IZS a KŘ studie, analýzy pro IZS KŘ refundace mzdy drobný hmotný majetek - IZS a KŘ všeobecný materiál pro IZS a KŘ IZS a KŘ - nákup paliv a energie - cvičení nájemné pozemku - cvičení ostatní služby pro IZS a KŘ programové vybavení pro IZS a KŘ pohoštění - cvičení Havarijní fond upgrade WAK KIS pro KÚ a složky IZS ÚK programové vybavení pro IZS a KŘ platby za prov. práci, refundace odměny nečlenům zastupitelstva odměny uvolněným a neuvolněným zastupitelům pojistné na sociální zabezpečení pojistné na zdravotní pojištění ostatní povinné pojistné refundace pojistného knihy, tisk vybavení kanceláří - zastupitelstvo všeobecný materiál - zastupitelstvo propagační materiál - zastupitelstvo pohonné hmoty služby pošt služby telekomunikací služby peněžních ústavů nájemné studie, analýzy školení, vzdělávání služby zpracování dat ostatní služby opravy, údržba přijaté pojistné náhrady programové vybavení cestovné cestovné - 3 CIP cestovné - RE - Region cestovné - EU-MED -EAST výdaje na pohoštění konference ostatní výdaje věcné dary příspěvek Asociaci krajů poplatek za kartu - Záhorský poplatky výdaje na pořádání 3. reprezentačního plesu Ústav sociální péče Stará Oleška - účelový příspěvek na nákup vybavení pro klienty ústavu ostatní služby výdaje na pohoštění věcné dary poplatky výdaje na povodně 2006 opravy a údržba IZS a KŘ - povodně povodně 2006 - stav nouze rezerva odboru kanceláře hejtmana

§

položka

č. org.

ÚZ

010000 010000 3591 3599 5212 5272 5273 5273 5273 5273 5273 5273 5273 5273 5299 5311 5311 6113 6113 6113 6113 6113 6113 6113 6113 6113 6113 6113 6113 6113 6113 6113 6113 6113 6113 6113 6113 6113 6113 6113 6113 6113 6113 6113 6113 6113 6113 6113 6113 6310 6113

5511 5194 5171 5166 5019 5137 5139 5159 5164 5169 5172 5175 5901 5171 5172 5019 5021 5023 5031 5032 5038 5039 5136 5137 5139 5139 5156 5161 5162 5163 5164 5166 5167 5168 5169 5171 5171 5172 5173 5173 5173 5173 5175 5176 5179 5194 5229 5163 5362

010000 010000 010000 010000 010000 010000 010000 010000 010000 010000 010000 010000 010000 010000 010000 010000 010000 010000 010000 010000 010000 010000 010000 010000 010000 010000 010000 010000 010000 010000 010000 010000 010000 010000 010000 010000 010000 010000 010000 010000 010000 010000 010000 010000 010000 010000 010000 010000 010000

4313 6113 6113 6113 6113

5331 5169 5175 5194 5362

011607 010000 010000 010000 010000

43 43 43 43 43

5212 6113 6113

5171 5169 5901

010000 010000 010000

150 150

45

44

103

30 34 42

schválený upravený skutečnost k rozpočet na rozpočet k 31. 12. 2006 rok 2006 31. 12. 2006

%

8 785 026 2 662 840 6 093 471 5 000 2 645 21 070 0 0 46 792 41 792 5 000 100 0 1 000 100 0 287 100 0 0 350 0 0 5 000 0 300 515 770 15 700 1 987 690 34 278 200 300 400 0 550 400 800 350 30 30 100 30 11 454 250 0 50 1 000 0 0 0 500 23 240 2 000 400 0 11 0

9 520 014 2 740 913 6 605 244 31 094 4 793 89 452 24 800 23 718 75 729 44 635 31 094 97 268 0 0 17 1 575 147 1 12 124 538 22 31 094 163 36 325 722 15 700 1 987 690 34 128 115 137 889 2 773 502 1 732 400 31 270 64 0 8 051 240 14 2 872 1 6 13 638 117 240 35 600 1 14 1 782

9 379 690 2 625 985 6 669 027 0 4 060 58 221 15 530 6 867 42 873 42 873 0 96 268 0 0 17 1 573 147 1 12 112 538 21 0 163 35 257 592 15 240 1 954 677 31 48 115 131 889 3 133 504 1 732 390 31 260 64 0 8 051 240 14 1 872 1 6 13 638 117 206 35 600 1 14 1 782

98,53 95,81 100,97 0,00 84,71 65,09 62,62 28,95 56,61 96,05 0,00 98,97 100,00

100,00 100,00 100,00 50,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 85,83 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

0 0 0 0 0 0 0 0 463

127 1 507 92 55 1 46 30 16 1 063

127 1 507 92 55 1 45 30 15 0

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 97,83 100,00 93,75 0,00

100,00 99,87 100,00 100,00 100,00 90,32 100,00 95,45 0,00 100,00 97,22 79,08 81,99 97,07 98,34 98,12 91,18 37,50 100,00 95,62 100,00 112,98 100,40 100,00 100,00 97,50 100,00 96,30 100,00

tabulka č. 8

schválený upravený skutečnost k rozpočet na rozpočet k 31. 12. 2006 rok 2006 31. 12. 2006

§

položka

č. org.

ÚZ

6172

5901

010000

90

0

1 750

1 555

6172

5901

010000

90

0

67

0

0,00

2140 3319 3326 3429

5213 5493 5339 5222

010000 010000 010000 010000

90 90 90 90

0 0 0 0

100 3 100 170

100 3 100 170

100,00 100,00 100,00 100,00

3429

5222

010000

90

0

75

75

100,00

78 Český svaz bojovníků za svobodu Litoměřice - činnost organizace

3429

5229

010000

90

0

15

15

100,00

79 Konfederace politických vězňů - činnost poboček v Ústeckém kraji Český svaz PTP, Vojenské tábory nucených prací - na činnost 80 poboček v Ústeckém kraji Český svaz chovatelů, okresní organizace LT - Česká výstava 81 drobného zvířectva Okresní výbor Českého svaz bojovníků za svobodu Krupka 82 činnost organizace

3429

5229

010000

90

0

90

90

100,00

3429

5229

010000

90

0

90

90

100,00

3429

5229

010000

90

0

20

20

100,00

3429

5229

010000

90

0

15

7

46,67

3599 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639

5213 5213 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321

010000 010000 012024 012042 013004 013034 013052 013054 013104

90 90 90 90 90 90 90 90 90

0 0 0 0 0 0 0 0 0

25 200 10 10 70 50 20 20 50

25 200 10 10 70 50 20 20 0

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00

3639 3639 3639 3699 3699 5199 5219 6113

5321 5321 5321 5229 5329 5311 5229 5492

013083 014035 017025 010000 017401 010000 010000 010000

90 90 90 90 90 90 90 90

5212 5212 5212 5212 5212 5212 5212

5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331

012040 012060 012140 012210 015020 017090 017701 020000 020000 020000 020000

3299 3639 3639

5011 5011 5011 5011

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 239 382 157 660 79 077 2 645 129 060 0 0 0

50 10 20 100 100 70 180 20 650 94 40 64 152 128 37 135 234 653 146 820 83 040 4 793 130 396 220 20 448

50 10 20 100 100 0 180 20 650 94 40 64 152 128 37 135 228 368 141 235 83 073 4 060 129 683 199 16 277

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 97,32 96,20 100,04 84,71 99,45 90,45 80,00 61,83

0 129 060 0 721 0 0 0 721 105 165 35 000 0 0 0 0 0

77 129 397 234 1 872 20 3 58 1 791 465 265 35 388 3 57 8 5 116

77 128 880 234 1 235 20 3 58 1 154 398 260 35 217 3 52 8 4 72

99,60 100,00 65,97 100,00 100,00 100,00 64,43 85,59 98,11 99,52 100,00 91,23 100,00 80,00 62,07

0 35 000 0 12 120

20 35 118 61 12 253

20 34 997 61 12 187

99,66 100,00 99,46

ODBORY A ORGANIZACE

dotační politika "Podpora aktivit zejména nestátních neziskových organizací a občanských sdružení, které nelze 71 přiřadit k žádnému vyhlášenému programu" 72 zbývá k rozdělení 73 Deliteus 74 Jarmila Doležalová - tisk publikace o vypálené obci Ležáky 75 Památník Terezín - akce Terezínská tryzna 76 Občanské sdružení SPZ Teplice - Best sjezd Mikulov 2007 Občanské sdružení 3V Třebušín - 1.ročník Poháru hejtmana 77 Ústeckého kraje, Národní endurance závod, Třebušín ČR

83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135

Dům techniky Ostrava, s. r. o. - Gerontologické dny Karlovy Vary Ortopedické centrum, s. r. o. - Vinařské Litoměřice Vesnice roku 06 - Mašťov Vesnice roku 06 - Veliká Ves Vesnice roku 06 - Brozany nad Ohří Vesnice roku 06 - Chotiněves Vesnice roku 06 - Libochovany Vesnice roku 06 - Libotenice Velké Žernoseky Roudnice nad Labem - Roudnické vinobraní a Roudnice na řece času Vesnice roku 06 - Líšťany Vesnice roku 06 - Zubrnice Euroregion Krušnohoří Euroregion Labe Krajské vojenské velitelství ÚL - prapor Vodní záchranná služba ČCK dar - 1. občánek 2006 opravy krytů CO SŠ stavební Chomutov SOU technické, Chomutov, Pražská SOŠ služeb a SOU Kadaň, 5. května DDM Chomutov, Jiráskova ISŠT technická - COP, Most - Velebudice, Dělnická 21 SŠ elektrotechniky a spojů, Výstupní 2 Masarykova nemocnice, Ústí nad Labem Kancelář ředitele úřadu hrazeno z vlastních zdrojů hrazeno z dotací hrazeno z Fondu zaměstnavatele platy zaměstnanců projekt - "Ústecký kraj - kraj přírody i člověka" projekt 3 - CIP projekt Re Regions projekt - "Vzdělávání klíčových účastníků procesu plánování rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji" platy zaměstnanců rómský koordinátor ostatní osobní výdaje projekt - Phare 2003 RLZ - INDIS (2005) projekt - "Ústecký kraj - kraj přírody i člověka" projekt - Phare 2003 RLZ - INDIS (2005) ostatní osobní výdaje odstupné ostatní platby za provedené práce pojistné na sociální zabezpečení projekt - Phare 2003 RLZ - INDIS (2005) projekt - "Ústecký kraj - kraj přírody i člověka" projekt - Phare 2003 RLZ - INDIS (2005) projekt 3 - CIP projekt Re Regions projekt - "Vzdělávání klíčových účastníků procesu plánování rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji" pojistné na sociální zabezpečení rómský koordinátor pojistné na zdravotní pojištění

4399 6172 6172 3299 3299 3299 6172 6172 6172 3299 3299 3299 3639 3639 4399 6172 6172

46

020000 020000 020000

15 434 30 34

5011 5011 5011 5021 5021 5021 5021 5021 5024 5029 5031 5031 5031 5031 5031 5031

020000 020000 020000

13 404

020000 020000 020000 020000 020000 020000

13 407 15 434 95 378

020000 020000 020000 020000 020000

13 407 15 434 95 378 30 34

5031 5031 5031 5032

020000 020000 020000

13 404

98 174

98 174

%

88,86

tabulka č. 8

136 137 138 139 140

141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210

schválený upravený skutečnost k rozpočet na rozpočet k 31. 12. 2006 rok 2006 31. 12. 2006

ODBORY A ORGANIZACE

§

položka

č. org.

ÚZ

projekt - Phare 2003 RLZ - INDIS (2005) projekt - "Ústecký kraj - kraj přírody i člověka" projekt - Phare 2003 RLZ - INDIS (2005) projekt 3 - CIP projekt Re Regions "Vzdělávání klíčových účastníků procesu plánování rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji" - povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění pojistné na zdravotní pojištění rómský koordinátor ostatní povinné pojistné potraviny - voda do automatů ochranné pomůcky pracovní oděvy knihy, tisk vybavení kanceláří - nábytek vybavení kanceláří - výpočetní technika drobný dlouhodobý majetek všeobecný materiál všeobecný materiál voda dálkově dod. tepelné energie elektrická energie pohonné hmoty pohonné hmoty pohonné hmoty - odbor hospodářeské strategie kraje pohonné hmoty - Re Regions pohonné hmoty - EU - MED - EAST pohonné hmoty - volby ostatní paliva poštovné služby telekomunikací, internet poradenské a právní služby školení, vzdělávání školení, vzdělávání - prevence kriminality služby zpracování dat ostatní služby ostatní služby ostatní služby - RR ostatní služby - Re Regions ostatní služby - EU - MED - EAST ostatní služby - Regionální rada ostatní služby - SORBI opravy a údržba opravy a údržba - OI přijaté pojistné náhrady programové vybavení cestovné cestovné kancelář hejtmana (zaměstnanci) kancelář ředitele odbor ekonomický odbor organizační a vnitřních věcí odbor správy majetku kraje odbor odbor legialtivně právní odbor regionálního rozvoje odbor územního plánování a stavebního řádu odbor školství, mládeže a tělovýchovy odbor kultury a památkové péče odbor sociálních věcí a zdravotnictví odbor dopravy a silničního hospodářství odbor životního prostředí a zemědělství odbor investiční odbor hospodářské strategie kraje odbor krajského živnostenského úřadu odbor kontroly odbor vnitřního auditu odbor evropských projektů dotace Jižní Holandsko projekt 3 CIP program RE Regions EU - MED - EAST projekt VIA - REGIA - RR cestovné zahraniční akce SROP - grantové schéma 3. 3 individuální projekty - BROÚK Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů - RR Operační program Rozvoj lidských zdrojů - "Ústecký kraj kraj přírody i člověka"

3299 3299 3299 3639 3639

5032 5032 5032 5032 5032

020000 020000 020000 020000 020000

13 407 15 434 95 378 30 34

0 0 0 0 0

1 20 3 2 39

1 18 3 1 25

4399 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172

020000 020000 020000 020000 020000 020000 020000 020000 020000 020000 020000 020000 020000 020000 020000 020000

13 404

6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172

5032 5032 5032 5038 5131 5132 5134 5136 5137 5137 5137 5139 5139 5151 5152 5154 5156 5156 5156 5156 5156 5156 5159 5161 5162 5166 5167 5167 5168 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5171 5171 5171 5172 5173 5173 5173 5173 5173 5173 5173 5173 5173 5173 5173 5173 5173 5173 5173 5173 5173 5173 5173 5173 5173 5173 5173 5173 5173 5173 5173 5173 5173

020000 020000 020000 020000 020000 020000 020000 020000 020000 020000 020000 020000 020000 020000 020000 020000 020000 020000 020000 020000 020000 020000 020000 020000 020000 020000 020000 020000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 23 29 30 34 42 47 48 51 13 404

0 12 120 0 566 50 2 58 300 1 000 2 000 0 5 300 0 359 3 587 2 760 1 120 1 120 0 0 0 0 5 2 3 700 430 2 850 0 40 9 900 9 900 0 0 0 0 0 1 800 1 440 0 4 724 3 200 3 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 12 160 21 581 95 2 47 521 1 207 292 0 2 785 348 359 2 232 2 780 1 060 1 060 0 0 0 0 5 2 261 272 508 2 478 0 316 11 004 11 004 0 0 0 0 0 901 114 98 389 2 968 2 926 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 0 0 0 0 0 0 0

7 12 111 21 579 95 0 47 521 797 292 8 2 595 348 348 2 232 2 778 1 058 1 049 1 3 1 4 6 2 261 272 508 2 478 54 316 11 006 6 764 2 6 2 7 4 225 901 114 98 389 2 987 157 54 233 1 14 7 44 888 61 80 53 130 73 105 11 189 72 100 11 141 18 17 228 64 10 22 201 2

6172

5173

020000

15 434

0

0

1

6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172

47

020000 020000 020000 020000 020000 020000 020000 020000 020000 020000 020000 020000 020000 020000 020000 020000 020000 020000 020000 020000 020000 020000

98 174

44 44

16 34 42 98 071

98 064

7 34 42 46 263

103

%

100,00 90,00 100,00 50,00 64,10

99,60 100,00 99,66 100,00 0,00 100,00 100,00 66,03 100,00 93,18 100,00 96,94 100,00 99,93 99,81 98,96

120,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,02 61,47

100,00 100,00 100,00 100,00 100,64 5,37

42,86

tabulka č. 8

ODBORY A ORGANIZACE

211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287

pohoštění pohoštění - povodně 2006 konference nájem s právem koupě - leasing ostatní výdaje dary odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené finanční dar určen na opravy církevních kulturních památek spravovaných z farností Litoměřice příspěvky Asociacím na činnost Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad poplatky vratky dto státního rozpočtu - dotace na rómského koordinátora rezerva kanceláře ředitele celkem fond zaměstnavatele potraviny - voda do automatů nákup materiálu příspěvek na stravování z FZ věcné dary peněžní dary ostatní příspěvky z FZ půjčky z FZ úhrada startovného - volejbal Souboj měst ostatní čerpání FZ neinvestiční transfery obcím - dobrovol. hasiči první transféry obcím Město Česká Kamenice Město Jiříkov Město Krásná Lípa Město Rumburk Obec Velký Šenov Město Chomutov Město Jirkov Město Kadaň Město Klášterec nad Ohří Obec Kovářská Obec Radonice Město Veprty Obec Libčeves Obec Lubenec Město Postoloprty Město Krupka Obec Velké Březno ORP - Ústí nad Labem Město Chabařovice Obec Chlumec Obec Chuderov Obec Libouchec Obec Malé Březno Obec Malečov Obec Petrovice Obec Povrly Obec Ryjice Obec Stebno Obec Telnice Obec Tisá Město Neštemice Město Ústí nad Labem - Božtěšice Obec Velké Březno Obec Velké Chvojno ORP - Bílina Obec Hostomice Obec Měrunice Obec Ohníč Obec Světec ORP - Teplice Obec Bystřany Obec Bžany Město Dubí Město Duchcov Obec Háj u Duchcova Město Hrob Obec Jeníkov Obec Kladruby Obec Kostomlaty pod Milešovkou Město Košťany Město Krupka Obec Modlany

§

položka

č. org.

6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172

5175 5175 5176 5178 5179 5194 5195

020000 020000 020000 020000 020000 020000 020000

3329 6172 3639 6172 6402 6172

5223 5229 5329 5362 5364 5901

6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172

5131 5139 5169 5194 5499 5499 5660 5909 5901

020000 020000 029999 020000 020000 020000 020000 020000 020000 020000 020000 020000 020000 020000 020000 020000

5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512

5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321

021004 021026 021028 021042 021054 022012 022013 022014 022016 022017 022035 022041 024028 024037 024054 026016 027023

5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512

5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321

027004 027005 027006 027007 027008 027009 027011 027012 027014 027016 027018 027019 027022 027022 027023 027024

5512 5512 5512 5512

5321 5321 5321 5321

026008 026021 026026 026032

5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512

5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321

026003 026004 026005 026006 026007 026009 026012 026013 026014 026015 026016 026023

48

ÚZ

150

98 174

schválený upravený skutečnost k rozpočet na rozpočet k 31. 12. 2006 rok 2006 31. 12. 2006

%

250 0 200 245 5 687 512 0

250 0 62 245 4 790 0 47

251 5 62 245 4 790 0 46

100,40

0 15 0 21 0 2 293 2 645 50 10 745 10 130 1 590 100 0 10 5 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

475 15 1 120 40 44 3 360 4 793 50 0 547 11 106 3 249 95 2 733 5 150 3 150 25 200 25 400 125 25 175 450 25 175 175 150 150 150 150 600 150 197 9 17 7 9 11 4 4 66 2 10 7 4 14 2 23 8 11 3 3 4 1 176 8 4 11 5 4 6 3 1 17 14 26 10

475 14 1 120 39 44 0 4 060 50 0 547 11 106 3 249 95 2 0 5 149 3 150 25 200 25 400 125 25 175 450 25 175 175 150 150 150 150 600 150 197 9 17 7 9 11 4 4 66 2 10 7 4 14 2 23 8 11 3 3 4 1 174 8 4 11 5 4 6 0 1 17 14 26 10

100,00 93,33 100,00 97,50 100,00 0,00 84,71 100,00

100,00 100,00 100,00 97,87

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 99,98 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 98,86 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

tabulka č. 8

ODBORY A ORGANIZACE

288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365

Obec Moldava Město Osek Obec Proboštov Obec Srbice Město Teplice Obec Zabrušany Obec Žalany ORP - Most Obec Bečov Obec Braňany Město Most Obec Obrnice Obec Polerady Obec Skršín ORP - Litvínov Obec Brandov Obec Hora Sv. Kateřiny Obec Horní Jiřetín Město Litvínov Město Lom Obec Mariánské Radčice Město Meziboří ORP - Litoměřice Město Bohušovice nad Ohří Obec Brozany nad Ohří Obec Křešice Obec Liběšice Město Litoměřice Obec Lovečkovice Obec Snědovice Město Štětí Město Terezín Obec Třebušín ORP - Lovosice Obec Chotiměř Obec Klapý Obec Prackovice nad Labem Město Třebenice Obec Třebívlice ORP - Roudnice nad Labem Obec Bechlín Obec Budyně nad Ohří Obec Kostomlaty pod Řípem Obec Mšené Lázně Město Račiněves Město Roudnice nad Labem Obec Straškov ORP - Žatec Obec Libočany Obec Tuchořice Obec Žíželice Město Žatec ORP - Louny Obec Cítoliby Obec Černčice Obec Domoušice Obec Hřivice Obec Chožov - Třtěno Obec Chraberce Obec Koštice Obec Libčeves Obec Líšťany Obec Panenský Týnec Obec Peruc Obec Počedělice Město Postoloprty Obec Ročov Obec Smolnice Obec Veltěže ORP - Podbořany Obec Krásný Dvůr Obec Kryry Obec Lubenec Obec Nepomyšl Obec Očihov Město Podbořany Obec Vroutek ORP - Chomutov

§

položka

č. org.

5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512

5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321

026024 026027 026028 026031 026033 026035 026036

5512 5512 5512 5512 5512 5512

5321 5321 5321 5321 5321 5321

025001 025003 025021 025023 025025 025026

5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512

5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321

025004 025007 025008 025013 025014 025018 025019

5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512

5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321

023002 023004 023045 023049 023055 023057 023087 023092 023093 023098

5512 5512 5512 5512 5512

5321 5321 5321 5321 5321

023033 023039 023076 023096 023097

5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512

5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321

023001 023007 023042 023068 023079 023083 023089

5512 5512 5512 5512

5321 5321 5321 5321

024031 024062 024077 024074

5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512

5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321

024008 024011 024014 024017 024019 024021 024023 024028 024035 024046 024047 024051 024054 024056 024058 024065

5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512

5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321

024025 024026 024037 024039 024044 024053 024068

49

ÚZ

schválený upravený skutečnost k rozpočet na rozpočet k 31. 12. 2006 rok 2006 31. 12. 2006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 5 17 3 8 12 19 53 2 24 15 8 2 2 55 2 2 2 14 21 7 7 125 18 1 7 16 11 29 6 15 18 4 79 41 11 4 19 4 123 10 50 0 2 8 49 4 19 6 7 2 4 205 20 16 13 4 1 1 20 20 18 2 17 1 44 4 4 20 59 6 9 24 2 7 5 6 166

3 5 17 4 8 12 19 53 2 24 15 8 2 2 55 2 2 2 14 21 7 7 125 18 1 7 16 11 29 6 15 18 4 79 41 11 4 19 4 124 10 50 1 2 8 49 4 19 6 7 2 4 205 20 16 13 4 1 1 20 20 18 2 17 1 44 4 4 20 59 6 9 24 2 7 5 6 166

%

100,00 100,00 100,00 133,33 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,81 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

tabulka č. 8

ODBORY A ORGANIZACE

§

položka

č. org.

366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426

Obec Černovice Obec Droužovice Obec Hora Sv. Šebestiána Město Chomutov Město Jirkov Obec Málkov Obec Spořice ORP - Kadaň Město Kadaň Město Klášterec nad Ohří Obec Kovářská Obec Kryštofovy Hamry Obec Mašťov Obec Pětipsy Obec Radonice Město Vejprty Obec Veliká Ves ORP - Děčín Město Benešov nad Ploučnicí Obec Bynovec Město Česká Kamenice Obec Horní Žleb Obec Boletice Obec Staré Město Obec Křešice Obec Dobkovice Obec Dolní Habartice Obec Horní Habartice Obec Hřensko Město Jílové Obec Labská Stráň Obec Markvartice Obec Velká Bukovina Obec Verneřice ORP - Rumburk Obec Dolní Poustevna Město Jiříkov Město Krásná Lípa Město Mikulášovice Město Rumburk Obec Brtníky Město Šluknov Město Velký Šenov Obec Vilémov ORP - Varnsdorf Obec Dolní Podluží Obec Horní Podluží Obec Chřibská Obec Rybniště Město Varnsdorf Odbor ekonomický pokutové bloky brožury rantingové analýzy Ústeckého kraje úroky z úvěru úroky z úvěrového rámce kurzové ztráty služby peněžních ústavů hlavní účty účet na přímé náklady MŠMT účet úvěru účet dotace SFŽP

5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512

5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321

022005 022007 022008 022012 022013 022023 022037

5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512

5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321

022014 022016 022017 022018 022024 022033 022035 022041 022042

5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512

5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321

021002 021003 021004

5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512

5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321

021011 021026 021028 021041 021042 021046 021048 021054 021057

5512 5512 5512 5512 5512

5321 5321 5321 5321 5321

6172 6172 6172 6172 6172

5139 5139 5141 5141 5142

6310 6310 6310 6310

5163 5163 5163 5163

021009 021016 021019 021044 021052 030000 030000 030000 030000 030000 030000 030000 030000 030000 030000 030000

427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442

účet PHARE INDIS (ELLA) účet PHARE INDIS (ELLA) Fond rozvoje ÚK SROP - grantové schéma 1.1 - malí a střední podnikatelé SROP - grantové schéma 3. 3 individuální projekty - BROÚK Fond rozvoje - EUR Fond zaměstnavatele Fond obnovy ÚK Fond vodního hospodářství ÚK audity nákup ostatních služeb - vyhotovení zprávy z ratingové analýzy poskytnuté zálohy v pokladně úroky z úvěru daň z příjmů právnických osob za rok 2005 příslušenství daně z příjmů za rok 2002 penále za porušení rozpočtové kázně

6310 6310 6310 6310 6310 6310 6310 6310 6310 6172 6172 6172 6310 6172 6172 6172

5163 5163 5163 5163 5163 5163 5163 5163 5163 5166 5169 5182 5141 5362 5362 5363

030000 030000 030000 030000 030000 030000 030000 030000 030000 030000 030000 030000 030000 030000 030000 030000

50

ÚZ

schválený upravený skutečnost k rozpočet na rozpočet k 31. 12. 2006 rok 2006 31. 12. 2006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 171 160 210 0 1 288 4 800 0 250 250

021005 021006 021008 021015 021017 021024 021032 021038 021053 021055

49 1 1 21 87 5 2 142 26 23 35 9 30 3 9 5 2 267 24 7 28

49 1 1 21 87 5 2 142 26 23 35 9 30 3 9 5 2 267 24 7 28

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

103 10 5 23 30 6 6 13 8 4 241 14 26 20 16 96 4 15 32 18 82 19 26 14 2 21 90 642 210 115 0 0 197 274 274

103 10 5 23 30 6 6 13 8 4 241 14 26 20 16 96 4 15 32 18 82 19 26 14 2 21 24 776 202 115 0 0 197 275 242 1 3 2

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 27,33 96,19 100,00

13407, 95378

950 100 0 0 0 0 0

%

508 100 0 1 288 23 140 87 221

3 3 4 3 1 2 4 3 4 425 83 -1 0 23 140 87 221

100,00 100,36 88,32

83,66 83,00 0,00 100,00 100,00 100,00

tabulka č. 8

ODBORY A ORGANIZACE

443 penále za porušení rozpočtové kázně - DPFO 2004 444 penále za porušení rozpočtové kázně - penále 2004 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517

účelová dotace z roku 2005 - dotace od Provincie Jižní Holandsko rezerva na havárie, mimořádné události a nepředvídatelné výdaje rezerva na propad v příjmech dotační politika pro všechny odbory prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně - ZD Odbor organizační a vnitřních věcí služby pošt Odbor informatiky a organizačních věcí výpočetní technika nákup výpočetní techniky pro krajského koordinátora všeobecný materiál služby telekomunikací, internet služby zpracování dat ostatní služby opravy a údržby programové vybavení rezerva odboru INF Odbor majetkový Krajská majetková, příspěvková organizace pojištění služebních vozidel a zaměstnanců nájemné konzultační, poradenské a právní služby ostatní služby nákup kolků poplatky poplatky - PZ Triangle náhrady placené obyvatelstvu - p. Štelcichová - pojistná událost rezerva odboru majetkového pojištění majetku Ústeckého kraje včetně příspěvkových organizací Ústeckého kraje Odbor legislativně právní poradenské a právní služby poplatky tlumočníkům poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady soudní a správní poplatky kolkované poplatky ostatní náhrady placené obyvatelstvu finanční dar - manželé Hlinkovy (Benešoy dekrety) právní pomoc občanům - Benešovy dekrety Odbor regionálního rozvoje hrazeno z vlastních zdrojů hrazeno z dotací nákup fotografií, autorská práva do databanky propagační materiály Ústeckého kraje veletrhy - voda veletrhy - elektrická energie veletrhy - internet veletrhy - pojištění nájemné - veletrhy veletrhy - konzultační a poradenské služby veletrhy a prezentační akce účelová dotace na udržování značení turistických cest rezerva odboru regionálního rozvoje EHP Norsko - projekt Jimlín II. - studie EHP Norsko - projekt Jimlín I. - studie příprava na SF (audit BROÚK - neuznatelné výdaje) poskytnuté provozní zálohy poskytnuté provozní zálohy ostatní neinvestiční výdaje (provozní záloha) úhrada správního poplatku - projekt BROÚK EHP Norsko - projekt Dětské hřiště Interreg - projekt "Lužice" strategické rozvojové dokumenty regionální operační program (ROP) 2007-2013 PRÚK Vesnice roku 2006 - Hoštka Vesnice roku 2006 - Vědomice ostatní služby - veletrh ITB Berlín programové vybavení - Project 2003 CZ MVL SROP - grantové schéma 3. 3 individuální projekty - BROÚK studie a analýzy služby materiál nájemné

§

položka

č. org.

6172 6172

5363 5363

030000 030000

6172 6172 6172 6172 6409

5901 5901 5901 5901 5240

6172

5161

6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172

5137 5137 5139 5162 5168 5169 5171 5172 5901

3639 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172

5331 5163 5164 5166 5169 5361 5362 5362 5429 5901

030000 030000 030000 030000 030000 040000 040000 040000 040000 040000 040000 040000 040000 040000 040000 040000 040000 050000 054701 050000 050000 050000 050000 050000 050000 050100 050000 050000

6320

5163

6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172

5166 5169 5192 5361 5362 5429 5492 5901

2140 2140 2140 2140 2140 2140 2140 2140 2140 2140 6172 3315 3315 3639 3639 6172 3639 6172 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 6172 6172

5139 5139 5151 5154 5162 5163 5164 5166 5169 5222 5901 5166 5166 5166 5189 5189 5909 5192 5166 5166 5169 5169 5169 5321 5321 5169 5172

050000 060000 060000 060000 060000 060000 060000 060000 060000 060000 070000 070000 070000 070000 070000 070000 070000 070000 070000 070000 070000 070000 070000 070000 070000 070000 070000 070000 070000 070000 070000 070000 070000 070000 070000 070000 073027 073102 070000 070000

3639 3639 3639 3639

5166 5169 5139 5164

070000 070000 070000 070000

51

ÚZ

29 31 32

98 174

300 51 51 51 51 51 74

90 90

17 412 17 412 51 51

schválený upravený skutečnost k rozpočet na rozpočet k 31. 12. 2006 rok 2006 31. 12. 2006

%

0 0

7 11

7 11

100,00 100,00

0 35 000 100 062 28 500 0 1 900 1 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 301 2 800 1 200 50 930 2 000 80 950 0 0 191

948 4 301 59 221 0 14 0 0 14 342 3 851 87 1 650 2 800 90 160 1 850 3 504 350 23 816 6 026 1 094 23 482 1 027 121 1 261 2 646 5 0

0 0 0 0 14 0 0 13 850 3 846 87 1 648 2 752 66 157 1 848 3 446 0 23 838 6 026 1 094 23 482 1 049 121 1 261 2 646 5 0

0,00 0,00 0,00

11 100 3 397 2 242 200 50 110 395 150 0 250 28 791 28 791 0 100 3 700 0 0 0 0 400 0 1 900 746 275 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 131 2 926 2 360 50 50 110 195 150 11 0 148 519 97 164 51 355 100 2 250 19 102 3 4 557 3 2 018 746 25 125 125 70 0 0 0 30 298 417 100 200 0 50 70 0 0 1 033 458 575 0 0

11 131 1 922 1 633 15 35 54 86 88 11 0 103 595 64 502 39 093 0 2 165 19 102 3 4 557 3 1 912 746 0 0 0 1 -1 2 30 154 0 72 0 0 50 70 1 24 2 119 0 0 5 6

100,00

96,57 99,87 100,00 99,88 98,29 73,33 98,13 99,89 98,34 0,00 100,09 100,00 100,00 100,00 100,00 102,14 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 65,69 69,19 30,00 70,00 49,09 44,10 58,67 100,00 69,75 66,38 76,12 0,00 96,22 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 94,75 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

100,00 51,68 0,00 72,00 0,00 100,00 100,00

205,13 0,00 0,00

tabulka č. 8

ODBORY A ORGANIZACE

studie a analýzy 518 školení a vdělávání 519 služby 520 cestovné 521 522 projekty INTERREG spolufinancování Interreg (ELLA) - služby 523 Interreg - projekt Via Regia 524 Interreg - projekt Via Regia - cestovné 525 projekt administrace GS v opatření 3.3 OP RLZ - "Rozvoj 526 kapacit dalšího profesního vzdělávání" nákup výpočetní techniky 527 nákup materiálu 528 služby telekomunikací 529 konzultační a poradenské služby 530 služby školení a vzdělávání 531 ostatní služby 532 programové vybavení 533 pohoštění 534 Krajská hospodářská komira Ústeckého kraje 535 Asistenční centrum 536 XEOS 537 Okresní hospodářská komora Ústí nad Labem 538 Edost 539 Magnum PC 540 Asista 541 Střední školy EDUCHEM, a.s. Meziboří 542 Soukromá středmé podnikatelská škola Most, s.r.o. 543 Valdek, o.p.s. 544 Valdek, o.p.s. 545 Sdružení pro pomoc mentálně postiženým, o.s. 546 Česká asociace sester, o.s. 547 Centrum komunitní práce, o.s. 548 SESO, o.s. 549 Společnost pro rozvoj Ústeckého kraje, o.s. 550 Asociace neziskových organizací Ústeckého kraje, o.s. 551 Střední škola technická Varnsdorf, příspěvková organizace 552 SŠ služeb a cestovního ruchu Varnsdorf, příspěvková organizace 553 Evropská obchodní akademie Děčín, příspěvková organizace 554 ISŠ energetická Chomutov, příspěvková organizace 555 ISŠT a Centrum odborné přípravy Most, příspěvková organizace 556 UJEP 557 realizace projektu administrace grantového schématu v opatření 3.3 Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů 558 projekt Equal "Návrat do budoucnosti - ISŠT COP Most 559 Velebudice 560 Fond rozvoje Ústeckého kraje: 561 oblast regionálního rozvoje: 562 projekty SROP - zpracování projektových žádostí 563 projekty SROP - zpracování projektových žádostí 564 profinancování cestovného - konference Best Practice, Graz SROP - grantové schéma 4.2.2 - podpora regionální a místní 565 infrastruktury ČR nákup výpočetní techniky 566 konzultační a poradenské služby 567 ostatní služby 568 SROP - grantové schéma 4.1.2 - podpora služeb ČR - veřejný 569 sektor 570 hrazeno z dotací platy zaměstnanců 571 pojistné na sociální zabezpečení 572 pojistné na zdravotní pojištění 573 DO Ústeckého kraje aktivně 574 administrace grantového schéma - nákup materiálu 575 DO Ústeckého kraje aktivně 576 administrace grantového schéma - ostatní služby 577 cestovné 578 Krásné výhlídky Českého středohoří 579 Aviatik show Most 580 podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu veřejný sektor 581 Svazek obcí Českokamenicko 582 město Terezín - 225 let historie evropských národů 583 Statutární město Ústí nad Labem - Putujeme historií Ústecka 584 585

Statutární město Ústí nad Labem - ZOO Ústí nad Labem marketingová podpora

§

položka

č. org.

ÚZ

3639 3639 3639 3639

5166 5167 5169 5173

070000 070000 070000 070000

51 51 51 51

3639 3639 3639

5169 5169 5173

070000 070000 070000

47 47

3299 3299 3299 3299 3299 3299 3299 3299 3299 3299 3299 3299 3299 3299 3299 3299 3299 3299 3299 3299 3299 3299 3299 3299 3299 3299

5137 5139 5162 5166 5167 5169 5172 5175 5213 5213 5213 5213 5213 5213 5213 5213 5213 5221 5222 5222 5222 5222 5222 5222 5222 5331

070000 070000 070000 070000 070000 070000 070000 070000 070000 070000 070000 070000 070000 070000 070000 075240 075250 070000 070000 070000 070000 070000 070000 070000 070000 071030

3299 3299 3299

5331 5331 5331

3299 3299

schválený upravený skutečnost k rozpočet na rozpočet k 31. 12. 2006 rok 2006 31. 12. 2006

%

0 0 0 0 100 100 0 0

0 0 0 0 400 0 400 0

661 364 843 240 367 0 356 11

13 404 13 404 13 404 13 404 13 404 13 404 13 404 13 404 13 404 13 404 13 404 13 404 13 404 13 404 13 404 13 404 13 404 13 404 13 404 13 404 13 404 13 404 13 404 13 404 13 404 13 404 13 404

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

33 138 187 380 50 705 42 376 10 10 1 970 550 1 100 1 000 650 900 560 770 1 250 1 500 0 560 1 800 1 100 1 100 600 400 932

19 371 166 373 4 599 34 305 0 6 1 083 0 887 592 303 440 0 764 1 197 0 1 110 344 1 785 769 745 307 0 929

58,46 88,77 98,16 8,00 84,96 80,95 81,12 0,00 60,00 54,97 0,00 80,64 59,20 46,62 48,89 0,00 99,22 95,76 0,00

071140 071170 072070

13 404 13 404 13 404

0 0 0

400 1 310 1 000

237 1 300 654

59,25 99,24 65,40

5331 5332

075020 070000

13 404 13 404

0 0

4 500 1 300

3 840 598

85,33 46,00

3299

5901

070000

13 404

0

6 126

0

0,00

3299

5331

13 406 00007

5166 5169 5173

48

0 21 070 21 070 0 0 0

331 89 452 87 973 0 0 68

331 58 221 56 867 220 24 2

100,00 65,09 64,64

3639 3639 3639

075020 150000 150000 070000 070000 070000

2140 2140 2140

5139 5166 5169

070000 070000 070000

60 60 60 60

0 0 0 0

90 5 35 50

0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00

2140 2140 2140 2140 2140 2140 2140 2140 2140 2140

5011 5031 5032 5139 5139 5169 5169 5173 5221 5221

070000 070000 070000 070000 070000 070000 070000 070000 070000 070000 070000

61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 637 11 715 87 23 8 1 620 10 167 195 0 1 665 1 329

2 140 4 432 87 23 8 1 620 10 167 195 30 1 095 0

32,24 37,83 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

2140 2140 2140 2140

5321 5321 5321 5321

070000 071406 073093 077022

61 61 61

0 0 0 0

5 975 734 1 221 981

0 0 1 220 981

0,00 0,00 99,92 100,00

2140

5321

077022

61

0

1 451

0

0,00

52

91,75 89,00

61,43 99,17 69,91 67,73 51,17 0,00 99,68

2,94

65,77 0,00

tabulka č. 8

ODBORY A ORGANIZACE

586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604

605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617

Statutární město Ústí nad Labem - Podpora turistického ruchu na Ústecku Svazek obcí Českokamenicko Euroregion Labe - projekt KUKA SROP - grantové schéma 4.1.2 - podpora služeb ČR podnikatelé služeb cestovního ruchu - podnikatelé Obex s. r. o. ostatní služby SROP - grantové schéma 3.2 - podpora sociální integrace v regionech hrazeno z dotací drobný hmotný dlouhodobý majetek nákup materiálu auditorské služby nákup ostatních služeb TyfloCentrum UL - Síť středisek integračních služeb pro zrakově handicapované občany Ústeckého kraje Centrum pomoci pro ZP a seniory - Rozšíření stávajících služeb Centra pomoci pro zdravotně postižené seniory Člověk v tísni spol. při ČT o. p. s. - Podpora sociální integrace v Bílině a Chomutově dotace neziskovým organizacím Občanské sdružení Jurta - Centrum sociálních a vzdělávacích aktivit v Ústeckém kraje Arkádie Teplice - Cesty (nejen) k pracovnímu uplatnění a integraci lidí se zdravotním postižením Spirála, o. s. - Inovativní změny v psychosociální péči při integraci obyvatel ohrožených sociální exkluzí v Ústeckém kraji White Light I. - Postpeniterciární péče a probační programy K.L.Y.D. - Světlo do budoucna Sdružení Západní Krušnohoří Klub mladých Evropanů - Teenaga Job Diakonie Českobratrské církve evangelické - Středisko sociální pomoci v Mostě - Aktivizační dílna Most Diakonie Českobratrské církve evangelické - Středisko sociální pomoci v Mostě - Aktivizační dílna Most Oblastní charita Most - Centrum rodiny v tísni Diakonie ČCE Most - Aktivizační dílna Most Oblastní charita Ústí nad Labem - Integrace žen do pracovního procesu Město Chomutov - Zaměstnávání handicapovaných osob digitalizace archivu Město Kadaň - Zpracování komunitního plánu města Kadaň Město Most - Komunitní plán sociálních služeb v Mostě

schválený upravený skutečnost k rozpočet na rozpočet k 31. 12. 2006 rok 2006 31. 12. 2006

§

položka

č. org.

ÚZ

2140 2140 2140

5321 5329 5329

077022 071406 077401

61 61 61

0 0 0

1 751 336 799

0 337 799

0,00 100,30 100,00

5213 5213 5169

070000 070000 070000

62 62 62 62

0

2140 2140 2140

0 0

4 741 4 582 129 30

128 0 128 0

2,70 0,00 99,22 0,00

4399 4399 4399 4399

5137 5139 5166 5169

070000 070000 070000 070000 070000

63 63 63 63 63 63

0 0 0 0 0 0

10 502 5 136 36 6 72 63

1 426 10 333 0 0 0 0

13,58 201,19 0,00 0,00 0,00 0,00

4399

5221

070000

63

0

623

623

100,00

4399

5221

070000

63

0

1 055

1 054

99,91

4399 4399

5221 5222

070000 070000

63 63

0 0

69 3 871

69 0

100,00 0,00

4399

5222

070000

63

0

1 198

1 198

100,00

4399

5222

070000

63

0

1 532

1 532

100,00

4399 4399 4399 4399 4399

5222 5222 5222 5222 5222

070000 070000 070000 070000 070000

63 63 63 63 63

0 0 0 0 0

196 1 018 1 971 0 533

228 1 018 1 971 40 533

116,33 100,00 100,00

4399

5222

070000

63

0

0

99

4399 4399 4399

5223 5223 5223

070000 070000 070000

63 63 63

0 0 0

19 1 797 531

19 1 797 531

100,00 100,00 100,00

4399

5223

070000

63

0

94

94

100,00

4399 4399 4399

5321 5321 5321

072012 072014 075021

63 63 63

0 0 0

347 381 226

347 381 225

100,00 100,00 99,56

53

%

100,00

tabulka č. 8

ODBORY A ORGANIZACE

618 SROP - grantové schéma 1.1 - malí a střední podnikatelé 619 hrazeno z dotací nákup materiálu 620 auditorské služby 621 nákup ostatních služeb 622 Dřevovýroba JENTSCH 623 Lahůdky JITŘENKA, s. r. o. 624 DŘEVOTEP plus, s. r. o. 625 BFHM, s. r. o. Tisá 626 VENTOS s. r. o. 627 První severozápadní o.s. 628 629 SROP - grantové schéma 1.1 - malí a střední podnikatelé 630 hrazeno z dotací auditorské služby 631 nákup ostatních služeb 632 K. Vodrážka 633 M. Šatník, Varnsdorf 634 INKOD - KOVO Jirkov 635 INKOD - KOVO Jirkov 636 PRINTEX Petrášek a synové s. r. o. 637 638 SROP - grantové schéma 3. 3 individuální projekty - BROÚK 639 hrazeno z dotací platy zaměstnanců 640 platby za prov. práci, refundace 641 ostatní osobní výdaje 642 pojistné na sociální zabezpečení 643 pojistné na zdravotní pojištění 644 ostatní pojistné za provedenou práci 645 knihy, tisk 646 materiál 647 voda 648 teplo 649 plyn 650 elektrická energie 651 pohonné hmoty 652 služby pošt 653 telefonní poplatky 654 služby peněžních ústavů 655 nájemné 656 příprava na SG - audity 657 školení a vzdělávání 658 služby 659 programové vybavení 660 cestovné 661 pohoštění 662 663 SROP – individuální projekty 5. 1 technická asistence služby 664 pohoštění 665 čerpání provozní zálohy 666 studia a analýzy 667 SROP – individuální projekty 5. 1 technická asistence – 668 limitované výdaje drobný hmotný dlouhodobý majetek 669 materiál 670 studie a analýzy 671 služby 672 platby za prov. práci, refundace 673 drobný hmotný dlouhodobý majetek 674 materiál 675 studie a analýzy 676 služby 677 ostatní osobní výdaje - hodnocení žádostí 678 hodnocení žádostí 679 ostatní osobní výdaje 680 drobný hmotný dlouhodobý majetek 681 materiál 682 expertní posudky 683 služby 684

schválený upravený skutečnost k rozpočet na rozpočet k 31. 12. 2006 rok 2006 31. 12. 2006

položka

č. org.

ÚZ

5139 5166 5169 5213 5213 5213 5213 5213 5213

070000 070000 070000 070000 070000 070000 070000 070000 070000 070000

64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

519 2 4 208 57 3 43 30 63 86 27

59 0 -1 48 -6 1 0 17 0 0 0

11,37 0,00 -25,00 23,08 -10,53 33,33 0,00 56,67 0,00 0,00 0,00

5166 5169 5212 5212 5212 5213 5213

65 65 65 65 65 65 65 65 65

0 0 0 0 0 0 0 0 0

380 0 352 7 1 1 2 4 13

97 4 83 0 0 1 0 4 13

25,53

070000 070000 070000 070000 070000 070000 070000 070000

3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639

5011 5019 5021 5031 5032 5039 5136 5139 5151 5152 5153 5154 5156 5161 5162 5163 5164 5166 5167 5169 5172 5173 5175

070000 070000 070000 070000 070000 070000 070000 070000 070000 070000 070000 070000 070000 070000 070000 070000 070000 070000 070000 070000 070000 070000 070000 070000

3639 3639 3639 4399

5169 5175 5909 5166

070000 070000 070000 070000

51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 52 52 52 52 52

70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17 851 0 600 5 029 48 169 58 1 736 2 603 5 32 18 24 9 17 171 1 621 2 348 897 3 274 29 1 555 605 83 45 17 0 21

15 348 2 503 600 5 029 48 169 58 1 736 2 603 5 32 18 24 9 17 171 1 621 2 348 897 3 274 29 1 555 605 84 18 11 26 29

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 101,20 40,00 64,71

2140 2140 2140 2140 3636 3636 3636 3636 3636 3639 3639 4399 4399 4399 4399 4399

5137 5139 5166 5169 5019 5137 5139 5166 5169 5021 5909 5021 5137 5139 5166 5169

070000 070000 070000 070000 070000 070000 070000 070000 070000 070000 070000 070000 070000 070000 070000 070000

75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 632 41 6 34 17 593 11 3 422 161 161 22 26 11 2 118 4

724 0 6 34 0 0 0 2 422 4 161 22 0 0 2 71 0

44,36 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 66,67 100,00 2,48 100,00 100,00 0,00 0,00 100,00 60,17 0,00

§

3636 3636 3636 3636 3636 3636 3636 3636 3636

3636 3636 3636 3636 3636 3636 3636

54

%

23,58 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 100,00 85,98

138,10

tabulka č. 8

ODBORY A ORGANIZACE

SROP – individuální projekty 5. 1 technická asistence – 685 nelimitované výdaje drobný hmotný dlouhodobý majetek 686 materiál 687 služby 688 drobný hmotný dlouhodobý majetek 689 materiál 690 školení a vzdělávání 691 služby 692 drobný hmotný dlouhodobý majetek 693 materiál 694 služby 695 drobný hmotný dlouhodobý majetek 696 697 spolufinancování PO - SROP SOU polygrafické Rumburk - Posílení odborných vzděl. kapacit 698 SZaŠ, SZeŠ A.E.Komerse a SOU Děčín-Libverda Zahradnicko-zemědělké vzdělací centrum Ústeckého kraje "Libverdský dvůr" 699 Gymnázium Česká Kamenice - Zavedení moderních IT do výuky jazyků 700 VOŠ a SPŠ, Varnsdorf - Internet - datová síť 701 SOU technické, Chomutov - RLZ ve strojírenských oborech 702 SPŠ a VOŠ Chomutov - výukové centrum progresivních strojírenských technologií 703 SPŠ a VOŠ, Chomutov - Výukové centrum progresivních strojírenských technologií 704 SŠ technická, Most - Velebudice - vzdělávací středisko 705 SPŠ strojní a elektrotechnická, Ústí nad Labem, Resslova modernizace výuky výrobní praxe - strojní obrábění kovů 706 SOŠ a SOU spojů a elektrotechniky - elektronické vzdělávací centrum 707 708 spolufinancování PO - Phare CBC a INTERREG III. A SZaŠ, SZeŠ A.E.Komerse a SOU Děčín-Libverda - Phare CBC - Ekologizace provozu 709 ISŠ tech.centr.odbor.přípr. Most - Interreg III.A - KO-PE-RA 710 711 FR ÚK - Program obnovy venkova 712 zbývá k rozdělení Obec Dobkovice 713 Obec Františkov nad Ploučnicí 714 Obec Dolní Habartice 715 Obec Hřensko 716 Obec Ludvíkovice 717 Obec Merboltice 718 Obec Těchlovice 719 Okres Děčín - Obec Vilémov 720 Obec Chbany 721 Obec Mašťov 722 Obec Otvice 723 Obec Pětipsy 724 Obec Račetice 725 Obec Radonice 726 Obec Strupčice 727 Obec Údlice 728 okres Chomutov - Obec Vilémov 729 Obec Býčkovice 730 Obec Horní Beřkovice 731 Obec Chodouny 732 Obec Kamýk 733 Obec Kleneč 734 Obec Krabčice 735 736 Obec Křešice 737 Obec Liběšice Obec Michalovice 738 Obec Ploskovice 739 Obec Radovesice 740 Obec Travčice 741 Město Třebenice 742 Obec Vědomice 743 Obec Vchynice 744 Obec Vrbice 745 Obec Bítozeves 746 Obec Blšany 747 Obec Lenešice 748 Obec Panenský Týnec 749 Obec Velemyšleves 750 Obec Brandov 751

schválený upravený skutečnost k rozpočet na rozpočet k 31. 12. 2006 rok 2006 31. 12. 2006

§

položka

č. org.

ÚZ

2140 2140 2140 3636 3636 3636 3636 4399 4399 4399 6172

5137 5139 5169 5137 5139 5167 5169 5137 5139 5169 5137

070000 070000 070000 070000 070000 070000 070000 070000 070000 070000 070000 070000

76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 68

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

770 116 34 138 116 16 5 116 142 3 84 0 15 118

280 0 34 28 0 3 0 65 35 3 45 67 10 743

36,36 0,00 100,00 20,29 0,00 18,75 0,00 56,03 24,65 100,00 53,57

%

71,06

3299

5331

071080

68

0

29

29

100,00

3299

5331

071200

68

0

10 727

8 401

78,32

3299 3299 3299

5331 5331 5331

071240 071280 072060

68 68 68

0 0 0

47 2 468

41 1 468

87,23 50,00 100,00

3299

5331

072100

68

0

89

68

76,40

3299 3299

5331 5331

074030 075020

68 68

0 0

2 153 210

717 210

33,30 100,00

3299

5331

077010

68

0

673

89

13,22

3299

5331

077090

68 69

0 0

720 1 572

719 1 221

99,86 77,67

3299 3299

5331 5331

071200 075020

69 69

5901 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321

070000 071006 071013 071015 071017 071035 071039 071049 071057 072011 072024 072029 072033 072034 072035 072038 072039 072043 073008 073025 073029 073037 073041 073043 073045 073049 073064 073073 073081 073094 073096 073102 073105 073108 074001 074004 074027 074046 074064 075004

101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101

1 134 438 12 939 0 61 300 200 300 78 27 110 75 300 123 300 100 300 90 300 300 300 217 300 300 300 32 255 220 300 200 92 300 300 249 300 200 300 188 300 300 300 300 288

783 438 12 236 0 61 250 200 300 78 27 110 75 300 0 300 0 300 89 300 300 300 217 300 300 300 32 255 220 300 197 92 300 300 249 300 200 300 188 300 300 300 300 288

69,05 100,00 94,57

3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639

0 0 12 000 12 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

55

100,00 83,33 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 98,89 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 98,50 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

tabulka č. 8

ODBORY A ORGANIZACE

Obec Lišnice 752 Obec Polerady 753 Obec Kostomlaty pod Milešovkou 754 Obec Lukov 755 Obec Měrunice 756 Obec Modlavy 757 Obec Proboštov 758 Obec Světec 759 Obec Zabrušany 760 Obec Dolní Zálezly 761 Obec Řehlovice 762 Region VENKOV 763 Mikroregion Lounské Podlesí 764 Mikroregion Perucko 765 Svazek obcí Podbořansko 766 Mikroregion Milada 767 768 FR ÚK - Program na záchranu a obnovu kulturních památek 769 zbývá k rozdělení Polesí Střekov, a.s. - rekonstrukce frontálního křídla zámku v Libouchci - oprava fasády a oken 770 Federace židovských obcí v ČR - obnova hřbitovní kaple v Radouni u Štětí 771 Římskokatolická farnost - děkanství Litoměřice - restaurování 5 zpovědnic v kostele Všech svatých v LT 772 Římskokatolická farnost Liběšice u Žatce - oprava kostela sv. Martina v Liběšicích - I.etapa statické zajištění krovu 773 Římskokatolická farnost Vetlá - provedení obnovy krovu a střechy kostela sv. Jakuba Většího ve Vetlé 774 Římskokatolická farnost Děčín IV - Podmokly - hl. oltář z kostela sv. Fr. Serafín - konzervace a osazení 775 Římskokatolická farnost Cítoliby,zastoupená Římskokatolickou farností - děkanstvím Louny - sochy Chronost a Víra - restaurování a transfer 776 Římskokatolická farnost - děkanství Rumburk - kostel sv. Bartoloměje v Rumburku - oprava střechy 777 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Libkovicích pod Řípem - evangelický kostel v Libkovicích pod Řípem generální oprava střechy 778 Římskokatolická farnost - děkanství Radonice u Kadaně záchrana kostela sv. Jana Evangelisty v Zahořanech vyklizení sutí, oprava krovu a střechy věže, provizorní zastřešení, zpevnění koruny zdiva 779 Římskokatolická farnost Horní Jiřetín - kostel Nanebevzetí Panny Marie v Horním Jiřetíně - obnova krovu a střechy 780 Biskupství litoměřické zastupující Římskokatolickou farnost Bořislav - kostel sv. Martina ve Rtyni nad Bílinou - obnova báně věže 781 Biskupství litoměřické zastupující Římskokatolickou farnost Kryry - kostel Narození Panny Marie v Kryrech - záchranné opatření na podepření stropu na kůru 782

783

784 785 786

787 788 789 790

791

792

Biskupství litoměřické - restaurování maleb v interiéru kostela 14 sv. Pomocníků v Kadani - restaurování maleb v presbytáři Římskokatolická farnost Prackovice - kostel sv. Matouše v Prackovicích - statické zabezpečení, oprava krovu, střechy a odvodnění Tomáš Hlaváček - zajištění statiky a obnova zřícené klenby domu č.p. 18 v Úštěku Eliška Nová - statické zajištění a výměna střešní krytiny domu č.p. 275 v LT Lucie Lébrová - dům č.p.22 v Merbolticích - sanace chléva, odstranění dřevomorky a obnova omítek, osazení oken u domu Ing. Jiří Fibich - boží muka na p.parc.č.214/2 v k.ú.Encovany, obec Polepy - kompletní rekonstrukce Marie Nováková - tvrz Bílý Újezd u Velemína čp. 24 - zajištění statiky Mgr. Zdena Libigerová - dům č.p. 19 v Brusově - výměna střešní krytiny, oprava krovu Myron Polach, zastupující Lindu Kubale - záchrana objektu č.p. 87 v Mašťově - oprava krovu, střechy, hrázdění, omítek, schodů u hrázděného domu a hospodářského objektu Ing. Miroslav Perout - obnova a regenerace zámeckého parku v Korozlukách - obnova parku, likvidace náletových a nemocných dřevin, odvoz odpadu - I. etapa

schválený upravený skutečnost k rozpočet na rozpočet k 31. 12. 2006 rok 2006 31. 12. 2006

§

položka

č. org.

ÚZ

3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3322 3322

5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5329 5329 5329 5329 5329

101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 102 102

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 000 9 000

130 300 278 201 300 300 60 201 120 300 28 273 406 512 200 525 15 071 124

128 300 274 201 0 300 60 201 0 300 28 273 406 512 200 525 12 135

5901

075012 075025 076014 076019 076021 076023 076028 076032 076035 077001 077015 073414 074402 074404 074406 077403 070000 070000

98,46 100,00 98,56 100,00 0,00 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 80,52 0,00

3322

5213

070000

102

0

643

643

100,00

3322

5222

070000

102

0

300

300

100,00

3322

5223

070000

102

0

403

403

100,00

3322

5223

070000

102

0

549

549

100,00

3322

5223

070000

102

0

599

599

100,00

3322

5223

070000

102

0

126

0

0,00

3322

5223

070000

102

0

147

0

0,00

3322

5223

070000

102

0

200

200

100,00

3322

5223

070000

102

0

532

532

100,00

3322

5223

070000

102

0

290

290

100,00

3322

5223

070000

102

0

300

300

100,00

3322

5223

070000

102

0

400

0

0,00

3322

5223

070000

102

0

230

230

100,00

3322

5223

070000

102

0

325

325

100,00

3322

5223

070000

102

0

500

500

100,00

3322

5493

070000

102

0

481

481

100,00

3322

5493

070000

102

0

730

730

100,00

3322

5493

070000

102

0

140

140

100,00

3322

5493

070000

102

0

50

50

100,00

3322

5493

070000

102

0

133

133

100,00

3322

5493

070000

102

0

440

0

0,00

3322

5493

070000

102

0

280

0

0,00

3322

5493

070000

102

0

630

0

0,00

56

%

tabulka č. 8

ODBORY A ORGANIZACE

793 794

795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805

806 807 808

809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840

Ing. Petr Šesták a Mgr. Anna Šestáková - usedlost na st.parc.č. 8 v Lestkově - oprava krovu a výměna střešní krytiny Marcela Lisová - fara ve Smolnici - restaurování dvou dřevěných polychromovaných záklopových stropů Město Česká Kamenice - obnova a záchrana hradu Kamenice na Zámeckém vrchu, p.parc.č. 120, k.ú. Česká Kamenice - zpevnění zbytků obvodového zdiva, obnova historických stavebních prvků a opěrného zdiva Obec Malá Veleň - socha sv.Anny na p.parc.č. 1517/2 kompletní restaurování sochy s doplněním chybějících částí Město Šluknov - zámek ve Šluknově - zhotovení a osazení oken do 3.NP Město Šluknov - stavební úpravy zámku ve Šluknově Obec Bílence - sloup s plastikou sv. Jana Nepomuckého, p.parc.č.741/1 k.ú. Škrle - restaurování Město Kadaň - křížová cesta k frant. Klášteru v Kadani restaurování 1. zastavení Město Kadaň - restaurování maleb v interiéru kláštera Kadaň Obec Perštejn - kostel sv. Vendelína v Perštejně - obnova dveří a oken ve věži Město Vejprty - kostel sv. Martina ve Vejprtech - restaurování dřevěné kazatelny Veliká Ves - restaurování plastiky sv. Jana Nepomuckého na parc.357/1 v k.ú. Veliká Ves Město Libochovice - mariánský sloup v Libochovicích restaurování Obec Staňkovice - kaple sv. Prokopa ve Staňkovicích, p.parc.č. 36 - obnova vnitřních omítek, oprava a uchycení zvonu Obec Dobroměřice - restaurování fresek v kostela sv. Matouše v Dobroměřicích Obec Velemyšleves - kříž s korpusem na návsi obce Velemyšleves - restaurování Obec Bečov - kaple sv. Ferdinanda Kastilského v Zaječicích u Bečova, st.parc.č. 55 - oprava krovu, střechy, sanktusníku, statické zajištění Statutární město Most - restaurování sloupu se sochou Panny Marie ve Vtelně oblast evropských projektů: SROP - opatření 2.2 - projekt Ústecký kraj ON - LINE FM EHP/Norsko Jimlín I. a II. - projektová žádost projekty SROP - zpracování projektových žádostí INTERREG - projekt Cykloportál programové vybavení projekty / žádosti o dotace z EU operační porgram rozvoje lidských zdrojů Priorita 1: Opatření 1.1 projekty SROP - zpracování projektových žádostí € NET systém MISS - zajištění funkčnosti systému oblast investiční: SROP - opatření 2.1. 1. - II/247 přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky I. část Fond rozvoje Ústeckého kraje - SROP - opatření 2.1. 1. - II/247 přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky I. část Fond rozvoje Ústeckého kraje - SROP - opatření 2.1. 1. - II/247 přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky I. část Odbor územního plánování a stavebního řádu nájemné studie, analýzy odboru UPS ostatní služby - zajišťování podkladů pro správní rozhodnutí a územně plánovací činnost rezerva odboru územního plánování a stavebního řádu vratky do státního rozpočtu - dotace do povodňových fondů obcí na opravy bytového fondu poškozeného povodněmi Odbor školství, mládeže a tělovýchovy hrazeno z vlastních zdrojů hrazeno z dotací mimoškolní výchova žáků zaměřená na jejich všestranný rozvoj registrace ochranné známky PAŽIT rezerva odboru SMT na školní statky vybavení škol počítači stipendia pro vysokoškoláky NTI - Consulting s. r. o. - SWOT analýza ke koncepci páteřních škol ÚK rezerva odboru školství, mládeže a tělovýchovy

schválený upravený skutečnost k rozpočet na rozpočet k 31. 12. 2006 rok 2006 31. 12. 2006

§

položka

č. org.

ÚZ

3322

5493

070000

102

0

200

200

100,00

3322

5493

070000

102

0

342

342

100,00

3322

5321

071004

102

0

350

350

100,00

3322

5321

071036

102

0

104

104

100,00

3322 3322

5321 5321

071048 071048

102 102

0 0

470 1 650

470 1 650

100,00 100,00

3322

5321

072001

102

0

213

213

100,00

3322 3322

5321 5321

072014 072014

102 102

0 0

850 325

850 325

100,00 100,00

3322

5321

072031

102

0

323

323

100,00

3322

5321

072041

102

0

189

189

100,00

3322

5321

072042

102

0

90

0

0,00

3322

5321

073053

102

0

180

0

0,00

3322

5321

073088

102

0

53

53

100,00

3322

5321

074013

102

0

343

343

100,00

3322

5321

074064

102

0

53

52

98,11

3322

5321

075001

102

0

518

0

0,00

3322

5321

075021 150000

102 7 67

3639 3639

5166 5166

070000 070000

5172

070000

266 1 043 250 250 0 57 57 536

266 1 006 547 250 297 57 57 248

100,00 96,45 218,80 100,00

3636

0 0 0 0 0 0 0 0

3639 3639 3639

5166 5166 5169

070000 070000 070000

0 0 0 0

238 298 200 436

248 0 154 348

104,20 0,00 77,00 79,82

0

436

348

79,82

23 73 73 23 23 23 104

%

100,00 100,00 46,27

2212

5166

070000

53

0

200

112

56,00

2212

5139

53

6172 6172

5164 5166

070000 080000 080000 080000

0 1 010 0 900

236 719 19 466

236 547 19 304

100,00 76,08 100,00 65,24

6172 6172

5169 5901

080000 080000

100 10

174 10

174 0

100,00 0,00

6402

5364

5166 5166 5901 5901 5491

0 6 057 503 416 073 5 641 430 0 0 1 300 500 5 400

50 6 413 203 415 573 5 997 630 13 0 0 0 4 220

50 6 426 267 414 947 6 011 320 0 13 0 0 3 080

100,00 100,20 99,85 100,23

3113 6172 3147 3149 3211

080000 090000 090000 090000 090000 090000 090000 090000 090000

3299 3299

5166 5901

090000 090000

0 4 120

50 0

50 0

100,00

57

17 259

100,00

72,99

tabulka č. 8

ODBORY A ORGANIZACE

841 842 843 844 845 846 847 848 849 850

dotační politika "Sport a volný čas" doprava na olympiádu 2006 příspěvek na olympiády, příprava olympiády 2007 mezinárodní spolupráce a multikulturní výchova environmentální výchova, vzdělávání a osvěta v PO přijaté pojistné plnění PO koncepce mimoškolní výchovy spoluúčast na programech MŠMT, EU a kraje multikulturní výchova

851 vratka přeplatku dotace GLAVERBEL, SOŠ tech. SOU skl. Teplice vratky do státního rozpočtu - dotace na přímé náklady - soukromé 852 školství 853 přijaté vratky transferů - projekty rómské komunity 854 přijaté vratky transferů - státní informační politika ve vzdělávání přijaté účelové dotace z roku 2005 - sociální prevence a prevence 855 kriminality 856 přijaté účelové dotace z roku 2005 - přímé náklady na vzdělávání 857 přijaté vratky transferů - program protidrogové politiky 858 přijaté vratky transferů - přímé náklady na vzdělávání 859 přijaté vratky transférů - projekt HODINA 860 Dotace na přímé náklady 861 přímé náklady UZ 33 353 CELKEM 862 přímé náklady UZ 33 155 - soukromé školy 863 přímé náklady UZ 33 353 - obecní školy mateřské školky 864 speciální mateřské školky 865 základní školy 866 zvláštní a speciální školy 867 střední odborné školy 868 školní jídelny 869 základní umělecké školy 870 domovy dětí a mládeže 871 872 přímé náklady UZ 33 353 - krajské školy 873 Ostatní dotace z MŠMT dotace MPSV ČR - dotace na aktivní politiku zaměstnanosti - OP 874 RLZ 875 UZ 17 412 - společný regionální operační program (SROP) 876 UZ 17 412 - INTERREG III.A UZ 33 122 - Programy na podporu aktivit v oblasti prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti resortu 877 MŠMT na rok 2006 - Program I - obecní školy obecní školy 878 krajské školy 879 soukromé školství na území Ústeckého kraje 880 nestátní neziskové organizace na území Ústeckého kraje 881 UZ 33 160 - program "Podpora romských žáků středních škol na 882 období leden - červen 2006" krajské školy 883 základní školy 884 obecní školy 885

§

položka

č. org.

ÚZ

3419 3421 3421 3421 3421

5901 5169 5169 5169 5331 5331 5901

91

5901 5901

090000 090000 090000 090000 090000 090000 090000 090000 090000 090000

3123

5192

096320

6402 6402 6402

5364 5364 5364

090000 090000 090000

6402 6402 6402 6402 6402

5364 5364 5364 5901 5364

090000 090000 090000 090000 090000

5213

090000 090000 090000

3429 3429 6172 3421

3299

schválený upravený skutečnost k rozpočet na rozpočet k 31. 12. 2006 rok 2006 31. 12. 2006

%

0 0 1 000 0 500 0 800 0 1 000 300

7 500 30 1 000 300 0 1 742 43 266 48 0

7 440 30 1 000 300 0 2 336 0 413 0 0

0

0

2

33 155 33 160 33 245

0 0 0

11 441 1 185

11 441 1 185

100,00 100,00 100,00

33 122 33 353 33 163 33 353 33 368

0 0 0 0 0 5 641 430 5 407 972 233 458 3 360 377 623 159 8 604 2 462 067 86 325 12 017 34 694 108 417 25 094 2 047 595 0

3 7 9 38 29 5 905 777 5 654 329 251 448 3 433 270 634 323 8 342 2 521 625 83 006 12 801 33 786 112 503 26 884 2 221 059 91 853

3 7 9 0 0 5 905 466 5 654 329 251 137 3 433 271 634 321 8 342 2 521 630 83 005 12 802 33 785 112 504 26 882 2 221 058 105 854

100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 99,99 100,00 99,88 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,01 100,00 100,00 99,99 100,00 115,24

36 103

99,20 100,00 100,00 100,00 134,10 133,66 0,00

5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5331

090000

33 155 33 353 33 353 33 353 33 353 33 353 33 353 33 353 33 353 33 353 33 353

3123 3123 3123

5331 5331 5331

090000 090000 090000

13 229 17 412 17 414

0 0 0

0 0 0

406 154 109

5399 5399 5399 5399

5321 5331

090000 090000 090000 090000 090000

33 122 33 122 33 122 33 122 33 122

0 0 0 0 0

562 195 285 20 62

537 170 285 20 62

95,55 87,18 100,00 100,00 100,00

090000 090000 090000 090000

33 160 33 160 33 160 33 160

0 0 0 0

2 865 2 250 615 0

3 590 2 970 615 5

125,31 132,00 100,00

33 163 33 163 33 163 33 163 33 163 33 166

0 0 0 0 0 0

562 88 443 10 21 1 865

562 88 443 10 21 1 865

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

3111 3112 3113 3114 3122 3141 3231 3421

3113 3122

5229 5229

UZ 33 163 - Preventivní programy realizované školami, školskými 886 zařízeními a nestátními neziskovými organizacemi - obecní školy obecní školy 887 krajské školy 888 soukromé školy 889 nestátní neziskové organizace na území Ústeckého kraje 890 891 UZ 33 166 - soutěže a přehlídky

3541 3541 3541 3541 3421

5321 5331 5221 5331

090000 090000 090000 090000 090000 090000

UZ 33 192 - dotace na zajištění výběrového řízení pro přijetí žáků 892 ke studiu na dvojjazyčném gymnáziu Fridricha Sillera v Pirně

3121

5331

090000

33 192

0

36

36

100,00

3113

5229

090000

33 210

0

51

44

86,27

5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5901 5331 5331 5229

090000

33 245 33 245 33 245 33 245 33 245 33 245 33 245 33 245 33 245 33 245 33 339

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

61 194 470 5 30 461 417 265 120 15 26 087 3 354 0

61 122 464 10 30 427 431 265 120 0 26 052 3 353 152

99,88 98,72 200,00 99,89 103,36 100,00 100,00 0,00 99,87 99,97

893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904

UZ 33 210 - Podpora výuky méně vyučovaných cizích jazyků v roce 2006 - obecní školy UZ 33 245 - Státní informační politika ve vzdělávání pedagogických pracovníků mateřské školky speciální mateřské školky základní školy zvláštní a speciální školy střední odborné školy základní umělecké školy obecní školy krajské školy soukromé školy UZ 33 339 - program podpory vzdělávání národnostních menšin

3111 3112 3113 3114 3122 3231 3299

3113

58

090000 090000 090000 090000

tabulka č. 8

ODBORY A ORGANIZACE

§

položka

3111 3112 3113 3114 3114

5229 5229 5229 5229

schválený upravený skutečnost k rozpočet na rozpočet k 31. 12. 2006 rok 2006 31. 12. 2006

č. org.

ÚZ

33 346 33 346 33 346 33 346 33 346 33 346 33 346 33 346 33 346 33 354

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 979

850 134 6 306 112 64 190 8 30 1 272

129,93

%

905 UZ 33 346 - dotace na nákup učebních pomůcek mateřské školky 906 speciální mateřské školky 907 základní školy 908 zvláštní a speciální školy 909 soukromé školy 910 krajské školy 911 církevní základní školy 912 církevní střední školy 913 914 přímé náklady na vzdělávání UZ 33 354 - Sportovní gymnázia

3113 3121 3121

5331 5223 5223 5331

090000 090000 090000 090000 090000 090000 090000 090000 090000 090000

UZ 33 383 - PILOT 1 - "Podpora ověřování školních vzdělávacích 915 programů na 1. stupni základních škol" - obecní školy

3113

5229

090000

33 383

0

240

241

100,42

3113

090000 090000

090000 090000

33 384 33 368 33 368 33 368 33 368 33 368 33 368 33 368

0 0 0 0 0 0 0 0

161 4 481 0 0 3 896 127 424 34

162 4 530 12 16 3 914 141 414 33

100,62 101,09

3111 3112 3113 3114 3114,43

5229 5229 5229 5229 5229 5229 5331

3121

5331

090000

33 421

0

0

58

3149

5331

090000

33 429

0

0

2 500

3113

5229

090000

33 435

0

85

85

100,00

3122 3113 3113 3111, 3113, 3114 3111 3113 3114

5331 5229 5321

090000 090000 095021

33 439 33 439 33 439 33 439

0 0 0 0

7 058 6 545 321 192

15 864 14 653 1 019 192

224,77 223,88 317,45 100,00

5229 5229 5229 5229 5331

090000

090000

33 457 33 457 33 457 33 457 33 457

0 0 0 0 0

11 587 181 7 832 1 567 2 007

11 588 181 7 833 1 567 2 007

100,01 100,00 100,01 100,00 100,00

UZ 33 384 - PILOT Z - "Podpora ověřování školních vzdělávacích 916 programů na 2. stupni základních škol"- obecní školy 917 UZ 33 368 - projekt HODINA- obecní školy mateřské školky 918 speciální mateřské školky 919 základní školy 920 zvláštní a speciální školy 921 krajské školy 922 soukromé školy 923 UZ 33 421 - tvorba a ověřování pilotních ŠVP ve vybraných 924 gymnáziích (Pilot G) podpora dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků 925 vzdělávacími zařízeními zřizovanými kraji UZ 33 435 - projekt "Zajištění podmínek základního vzdělávání žáků s postavením azylantů nebo účastníků řízení o udělení azylu na území České republiky nebo dětí cizinců umístěných v zařízení 926 pro zajištění cizinců" - obecní školy

927 928 929 930

UZ 33 439 - projekty "Tvorba a realizace vzdělávacích programů, Simulace ekonomických situací, Člověk a svět práce" Rómský klub pro děti ZŠ zaměřený na doučování a volnočasové aktivity" krajské školy obecní školy město Most

UZ 33 457 - program "Financování asistentů pedagoga pro děti, 931 žáky a studenty se sociálním zvýhodněním"- obecní školy mateřské školky 932 základní školy 933 zvláštní a speciální školy 934 krajské školy 935

0,00

100,46 111,02 97,64 97,06

UZ 33 487 - program "Náhradní stravování dětí, žáků a studentů 936 krajského a obecního školství"

3123

5331

090000

33 487

0

53

53

100,00

UZ 33 491 - pokusné ověřování výuky podle školního vzdělávacího programu - PILOT 1 a PILOT Z na období září až 937 prosinec 2006) - obecní školy

3113

5229

090000

33 491

0

54

54

100,00

3231

5331

090000

34 070

0 401 153 20 345 0 16 456 3 889

20 398 638 24 118 0 19 901 4 217

20 398 627 24 118 45 19 901 4 217

100,00 100,00 100,00

103 33 122 33 245 33 346 33 353 33 368

0 11 477 2 608 2 245 838 2 734 443 253 609 0 0 0 0 222 397 0

0 14 691 2 956 2 372 828 2 838 433 268 324 680 22 1 007 0 232 028 380

45 14 691 2 956 2 372 828 2 838 433 268 484 681 22 1 007 178 232 028 372

33 457 33 439

0 0

2 007 977

2 007 977

938 939 940 941 942 943

UZ 34 070 - dotace na podporu neprofesionálních umělekých aktivit - krajské školy výdaje na provoz škol CELKEM - NN § 3112 - CELKEM § 3112 - přijaté pojistné plnění PO § 3112 - PN 33 353 § 3112 - NN

Spec. ZŠ a Spec. MŠ, Teplice, ul. Trnovanská - pojistné náhrady Spec. ZŠ a Spec. MŠ, Teplice, ul. Trnovanská - PN Spec. ZŠ a Spec. MŠ, Teplice, ul. Trnovanská - NN MŠ spec., Ústí nad Labem, ul. Malátova - PN MŠ spec., Ústí nad Labem, ul. Malátova - NN MŠ spec., Ústí nad Labem, ul. Štefánikova - PN MŠ spec., Ústí nad Labem, ul. Štefánikova - NN § 3114 CELKEM § 3114 - přijaté pojistné plnění PO § 5399 - prevence sociálně patologických jevů § 3114 - SIPVZ § 3114 - dotace na nákup učebních pomůcek § 3114 PN 33 353 § 3114 - projekt HODINA § 3114 - projekt "Financování asistentů pedagoga pro děti, 958 žáky a studenty se sociálním znevýhodněním" 959 § 3114 - projekt "Člověk a svět práce" 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957

103 33 353

3112 3112 3112 3112 3112 3112 3112

3114

59

5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331

096270 096270 096270 097260 097260 097270 097270

103 33 353 33 353 33 353

100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,06 100,15 100,00 100,00 100,00 97,89 100,00 100,00

tabulka č. 8

ODBORY A ORGANIZACE

960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034

§ 3114 - NN Spec. ZŠ, Rumburk - SIPVZ Spec. ZŠ, Rumburk - PN Spec. ZŠ, Rumburk - projekt HODINA Spec. ZŠ, Rumburk - projekt "Asistenti pro studenty se sociálním zvýhodněním" Spec. ZŠ, Rumburk - NN Spec. ZŠ, Česká Kamenice - SIPVZ Spec. ZŠ, Česká Kamenice - PN Spec. ZŠ, Česká Kamenice - projekt "Asistenti pro studenty se sociálním znevýhodněním" Spec. ZŠ, Česká Kamenice - NN Spec. ZŠ a MŠ, Varnsdorf - PN Spec. ZŠ a MŠ, Varnsdorf - projekt HODINA Spec. ZŠ a MŠ, Varnsdorf - projekt "Asistenti pro studenty se sociálním znevýhodněním" Spec. ZŠ a MŠ, Varnsdorf - NN ZŠ prakt., Benešov nad Ploučnicí - PN ZŠ prakt., Benešov nad Ploučnicí - projekt HODINA ZŠ prakt., Benešov nad Ploučnicí - NN Spec. ZŠ, Děčín IX - Bynov - SIPVZ Spec. ZŠ, Děčín IX - Bynov - školní pomůcky Spec. ZŠ, Děčín IX - Bynov - PN Spec. ZŠ, Děčín IX - Bynov - projekt HODINA Spec. ZŠ, Děčín IX - Bynov - NN Spec. ZŠ a Spec. MŠ Děčín I - SIPVZ Spec. ZŠ a Spec. MŠ Děčín I - školní pomůcky Spec. ZŠ a Spec. MŠ Děčín I - PN Spec. ZŠ a Spec. MŠ Děčín I - projekt HODINA Spec. ZŠ a Spec. MŠ Děčín I - NN Spec. ZŠ, Šluknov - SIPVZ Spec. ZŠ, Šluknov - PN Spec. ZŠ, Šluknov - projekt HODINA Spec. ZŠ, Šluknov - NN Spec. ZŠ, Štětí - SIPVZ Spec. ZŠ, Štětí - PN Spec. ZŠ, Štětí - projekt HODINA Spec. ZŠ, Štětí - NN ZŠ prakt., Lovosice - SIPVZ ZŠ prakt., Lovosice - PN ZŠ prakt., Lovosice - projekt HODINA ZŠ prakt., Lovosice - NN ZŠ spec., ZŠ prakt. a PrŠ Litoměřice - SIPVZ ZŠ spec., ZŠ prakt. a PrŠ Litoměřice - školní pomůcky ZŠ spec., ZŠ prakt. a PrŠ Litoměřice - PN ZŠ spec., ZŠ prakt. a PrŠ Litoměřice - projekt HODINA ZŠ spec., ZŠ prakt. a PrŠ Litoměřice - NN ZŠ prakt., Roudnice nad Labem - SIPVZ ZŠ prakt., Roudnice nad Labem - PN ZŠ prakt., Roudnice nad Labem - projekt HODINA ZŠ prakt., Roudnice nad Labem - NN ZŠ prakt. Libochovice - PN ZŠ prakt. Libochovice - projekt HODINA ZŠ prakt. Libochovice - NN ZŠ prakt., Úštěk - SIPVZ ZŠ prakt., Úštěk - PN ZŠ prakt., Úštěk - NN Spec. ZŠ, Louny - SIPVZ Spec. ZŠ, Louny - PN Spec. ZŠ, Louny - projekt HODINA Spec. ZŠ, Louny - NN Logoped. ZŠ, Měcholupy - pojistné náhrady Logoped. ZŠ, Měcholupy - SIPVZ Logoped. ZŠ, Měcholupy - PN Logoped. ZŠ, Měcholupy - NN ZŠ při DPL, Louny - SIPVZ ZŠ při DPL, Louny - PN ZŠ při DPL, Louny - projekt HODINA ZŠ při DPL, Louny - NN ZŠ prof. Z. Matějčka, Most - PN ZŠ prof. Z. Matějčka, Most - PN ZŠ prof. Z. Matějčka, Most - projekt HODINA ZŠ prof. Z. Matějčka, Most - NN ZŠ spec., ZŠ prakt. a PrŠ Most - pojistné náhrady ZŠ spec., ZŠ prakt. a PrŠ Most - SIPVZ ZŠ spec., ZŠ prakt. a PrŠ Most - školní pomůcky ZŠ spec., ZŠ prakt. a PrŠ Most - PN ZŠ spec., ZŠ prakt. a PrŠ Most - projekt HODINA

§

položka

č. org.

ÚZ

3114 3114 3114

5331 5331 5331

091150 091150 091150

33 245 33 353 33 368

3114 3114 3114 3114

5331 5331 5331 5331

091150 091150 091270 091270

33 457

3114 3114 3114 3114

5331 5331 5331 5331

091270 091270 091310 091310

33 457

3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114

5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331

091310 091310 091330 091330 091330 091340 091340 091340 091340 091340 091380 091380 091380 091380 091380 091390 091390 091390 091390 093070 093070 093070 093070 093160 093160 093160 093160 093200 093200 093200 093200 093200 093230 093230 093230 093230 093240 093240 093240 093260 093260 093260 094050 094050 094050 094050 094090 094090 094090 094090 094150 094150 094150 094150 095140 095140 095140 095140 095150 095150 095150 095150 095150

33 457

60

33 245 33 353

33 353 33 368

33 353 33 368 33 245 33 346 33 353 33 368 33 245 33 346 33 353 33 368 33 245 33 353 33 368 33 245 33 353 33 368 33 245 33 353 33 368 33 245 33 346 33 353 33 368 33 245 33 353 33 368 33 353 33 368 33 245 33 353 33 245 33 353 33 368 103 33 245 33 353 33 245 33 353 33 368 33 245 33 353 33 368 103 33 245 33 346 33 353 33 368

schválený upravený skutečnost k rozpočet na rozpočet k 31. 12. 2006 rok 2006 31. 12. 2006

%

31 212 0 8 103 0

31 223 15 8 243 18

31 212 15 8 243 16

99,96 100,00 100,00 88,89

0 729 0 9 763

225 729 14 5 489

225 729 15 5 489

100,00 100,00 107,14 100,00

0 973 6 160 0

244 923 6 504 11

244 923 6 504 11

100,00 100,00 100,00 100,00

0 811 3 136 0 567 0 0 7 177 0 502 0 0 9 108 0 743 0 3 550 0 706 0 5 450 0 900 0 6 310 0 735 0

187 811 3 134 8 638 15 0 7 308 21 1 300 15 0 9 692 21 743 15 4 192 11 706 15 6 344 11 900 15 7 005 11 735 15

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

15 165 0 1 396 0 5 365 0 640 1 781 0 356 0 3 049 568 0 10 472 0 2 193 0 0 11 634 1 992 0 4 236 0 666 0 9 410 0 1 760 0 0

17 010 55 1 363 7 6 277 11 611 2 275 8 356 15 3 375 568 18 11 022 21 2 108 677 23 11 709 1 987 15 4 414 20 666 125 10 765 11 1 751 3 38

21 251 0

21 998 12

187 811 3 134 8 638 15 25 7 308 22 1 300 15 6 9 692 22 743 15 4 192 11 706 15 6 344 11 900 15 7 005 11 735 15 27 17 010 55 1 363 7 6 277 11 611 2 275 0 356 15 3 375 568 17 11 022 22 2 108 678 23 11 709 1 987 15 4 414 20 666 125 10 765 11 1 740 3 38 91 21 998 12

100,00 104,76 100,00 100,00 100,00 104,76 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 94,44 100,00 104,76 100,00 100,15 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 99,37 100,00 100,00 100,00 100,00

tabulka č. 8

ODBORY A ORGANIZACE

1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048

ZŠ spec., ZŠ prakt. a PrŠ Most - NN ZŠ prakt., Kmochova ul.,Bílina - SIPVZ ZŠ prakt., Kmochova ul., Bílina - PN ZŠ prakt., Kmochova ul., Bílina - projekt HODINA ZŠ prakt., Kmochova ul., Bílina - NN ZŠ při DLL, Teplice - PN ZŠ při DLL, Teplice - NN Spec. ZŠ a MŠ, Teplice, ul. U Červeného kostela - SIPVZ Spec. ZŠ a MŠ, Teplice, ul. U Červeného kostela - "Perspektiva" Spec. ZŠ a MŠ, Teplice, ul. U Červeného kostela - PN Spec. ZŠ a MŠ, Teplice, ul. U Červeného kostela - NN ZŠ spec., Ústí nad Labem, ul. Pod parkem - SIPVZ ZŠ spec., Ústí nad Labem, ul. Pod parkem - školní pomůcky ZŠ spec., Ústí nad Labem, ul. Pod parkem - PN

1049 ZŠ spec., Ústí nad Labem, ul. Pod parkem - projekt HODINA ZŠ spec., Ústí nad Labem, ul. Pod parkem - projekt "Člověk a svět 1050 práce" 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077

1078 1079 1080 1081

ZŠ spec., Ústí nad Labem, ul. Pod parkem - projekt "Asistenti pro studenty se sociálním znevýhodněním" ZŠ spec., Ústí nad Labem, ul. Pod parkem - NN Spec. ZŠ a PrŠ, Trmice - SIP VZ Spec. ZŠ a PrŠ, Trmice - PN Spec. ZŠ a PrŠ, Trmice - projekt HODINA Spec. ZŠ a PrŠ, Trmice - projekt "Asistenti pro studenty se sociálním znevýhodněním" Spec. ZŠ a PrŠ, Trmice - NN ZŠ prakt., Ústí nad Labem, ul. Studentská - SIPVZ ZŠ prakt., Ústí nad Labem, ul. Studentská - PN ZŠ prakt., Ústí nad Labem, ul. Studentská - projekt HODINA ZŠ prakt., Ústí nad Labem, ul. Studentská - NN ZŠ prakt., Velké Březno, ul. Zahradní - SIPVZ ZŠ prakt., Velké Březno, ul. Zahradní - PN ZŠ prakt., Velké Březno, ul. Zahradní - projekt HODINA ZŠ prakt., Velké Březno, ul. Zahradní - NN ZŠ prakt., Ústí nad Labem, ul. Karla IV - SIPVZ ZŠ prakt., Ústí nad Labem, ul. Karla IV - PN ZŠ prakt., Ústí nad Labem, ul. Karla IV - projekt HODINA ZŠ prakt., Ústí nad Labem, ul. Karla IV - projekt "Asistenti pro studenty se sociálním znevýhodněním" ZŠ prakt., Ústí nad Labem, ul. Karla IV - NN ZŠ při zdrav. zař. a MŠ, Ústí nad Labem - SIPVZ ZŠ při zdrav. zař. a MŠ, Ústí nad Labem - PN ZŠ při zdrav. zař. a MŠ, Ústí nad Labem - NN § 3121 - CELKEM § 3121 - přijaté pojistné plnění PO §3121 - Podpora romských žáků středních škol na období leden - červen 2007 § 3541 - program protidrogové politiky § 3121 - dotace na zajištění výběrového řízení pro přijetí žáků ke studiu na dvojjazyčném gymnáziu Fridricha Schillera v Pirně § 3121 - SIPVZ § 3121 - dotace na nákup učebních pomůcek § 3121 - PN 33 353

1082 § 3121 - přímé náklady na vzdělávání - Sportovní gymnázia § 3121 - tvorba a ověřování pilotních ŠVP ve vybraných 1083 gymnáziích (Pilot G) 1084 § 3121 - NN 1085 Gymnázium Rumburk - pojistné náhrady 1086 Gymnázium Rumburk - SIPVZ 1087 Gymnázium Rumburk - PN 1088 Gymnázium Rumburk - ŠvP 1089 Gymnázium Rumburk - NN Gymnázium Děčín - zahoštění výběrového řízení pro přijetí žáků ke 1090 studiu 1091 Gymnázium Děčín - SIPVZ 1092 Gymnázium Děčín - PN 1093 Gymnázium Děčín - NN 1094 Gymnázium Česká Kamenice - SIPVZ 1095 Gymnázium Česká Kamenice - "Cesta k sobě" 1096 Gymnázium Česká Kamenice - PN 1097 Gymnázium Česká Kamenice - NN 1098 Gymnázium a SOŠ, Klášterec nad Ohří - Romové 1099 Gymnázium a SOŠ, Klášterec nad Ohří - "Chceme žít zdravěji" 1100 Gymnázium a SOŠ, Klášterec nad Ohří - SIPVZ

§

položka

č. org.

3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 5399 3114 3114 3114 3114 3114

5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331

095150 096210 096210 096210 096210 096280 096280 096310 096310 096310 096310 097130 097130 097130

3114

5331

097130

33 368

3114

5331

097130

3114 3114 3114 3114 3114

5331 5331 5331 5331 5331

3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114

ÚZ

2 173 0 12 507 0 1 300 5 606 654 0 0 13 545 1 606 0

2 143 17 12 725 21 1 183 3 850 424 25 22 14 670 1 581 27

15 962 0

33 439

097130 097130 097220 097220 097220

33 457

5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331

097220 097220 097280 097280 097280 097280 097290 097290 097290 097290 097300 097300 097300

33 457

5331 5331 5331 5331 5331

097300 097300 097310 097310 097310

33 457

3121 3541

5331 5331

100,00 100,00 100,00 104,76 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

18 031 45

45

100,00

0

977

977

100,00

0 3 437 0 11 876 0

186 3 415 326 12 324 11

186 3 415 326 12 324 11

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

0 2 291 0 10 376 0 1 810 0 1 813 0 378 0 6 364 0

653 2 227 22 11 790 34 1 718 90 2 015 8 343 15 6 604 11

653 2 227 22 11 790 32 1 718 90 2 015 8 343 15 6 604 11

100,00 100,00 100,00 100,00 94,12 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

0 1 165 0 3 228 161 316 832 0

512 1 145 125 3 263 149 354 977 10

512 1 145 125 3 263 149 355 432 81

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,13 810,00

33 160 33 163

0 0

10 22

31 22

310,00 100,00

33 192 33 245 33 346 33 353

0 0 0 266 747

36 4 826 0 299 761

36 4 826 12 299 761

100,00 100,00

33 354

0

979

1 272

129,93

33 421

0 50 085 0 0 13 302 0 2 085

0 49 333 0 41 14 974 0 2 085

58 49 333 9 41 14 974 58 2 085

0 0 17 306 2 827 0 0 6 073 1 122 0 0 0

36 480 19 355 3 077 149 12 6 819 1 122 10 10 311

36 480 19 355 3 077 149 12 6 819 1 122 13 10 311

33 353 33 245 33 122 33 353 33 245 33 346 33 353

33 245 33 353 33 368

33 245 33 353 33 368 33 245 33 353 33 368 33 245 33 353 33 368

33 245 33 353

3121

5331

3121 3121 3121 3121 3121

5331 5331 5331 5331 5331

091160 091160 091160 091160 091160

103 33 245 33 353 33 421

3121 3121 3121 3121 3121 3541 3121 3121 3121 3541 3121

5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331

091180 091180 091180 091180 091240 091240 091240 091240 092090 092090 092090

33 192 33 245 33 353

61

%

2 143 17 12 725 22 1 183 3 850 424 25 22 14 670 1 581 27 29 18 031

33 245 33 353 33 368

103

3121 3121

schválený upravený skutečnost k rozpočet na rozpočet k 31. 12. 2006 rok 2006 31. 12. 2006

33 245 33 163 33 353 33 160 33 163 33 245

100,00

100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 130,00 100,00 100,00

tabulka č. 8

ODBORY A ORGANIZACE

1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174

Gymnázium a SOŠ, Klášterec nad Ohří - PN Gymnázium a SOŠ, Klášterec nad Ohří - NN Gymnázium Chomutov - SIPVZ Gymnázium Chomutov - PN Gymnázium Chomutov - NN Gymnázium Kadaň - Romové Gymnázium Kadaň - SIPVZ Gymnázium Kadaň - PN Gymnázium Kadaň - NN Gymnázium J. Jungmanna, Litoměřice - SIPVZ Gymnázium J. Jungmanna, Litoměřice - PN Gymnázium J. Jungmanna, Litoměřice - NN Gymnázium Lovosice - SIPVZ Gymnázium Lovosice - PN Gymnázium Lovosice - NN Gymnázium Lovosice - pojistné náhrady Gymnázium Roudnice nad Labem - SIPVZ Gymnázium Roudnice nad Labem - PN Gymnázium Roudnice nad Labem - NN Gymnázium Podbořany - SIPVZ Gymnázium Podbořany - PN Gymnázium Podbořany - NN Gymnázium V. Hlavatého, Louny - SIPVZ Gymnázium V. Hlavatého, Louny - PN Gymnázium V. Hlavatého, Louny - NN Gymnázium Žatec - Romové Gymnázium Žatec - SIPVZ Gymnázium Žatec - PN Gymnázium Žatec - NN Gymnázium Most - Romové Gymnázium Most - SIPVZ Gymnázium Most - PN Gymnázium Most - přímé náklady na vzdělávání "Sportovní gymnázia" Gymnázium Most - NN Gymnázium Litvínov - SIPVZ Gymnázium Litvínov - PN Gymnázium Litvínov - NN Gymnázium Teplice - Romové Gymnázium Teplice - SIPVZ Gymnázium Teplice - pojistné náhrady Gymnázium Teplice - PN Gymnázium Teplice - NN Gymnázium Bílina - SIPVZ Gymnázium Bílina - PN Gymnázium Bílina - NN Gymnázium Duchcov - pojistné náhrady Gymnázium Duchcov - SIPVZ Gymnázium Duchcov - PN Gymnázium Duchcov - NN Gymnázium Ústí nad Labem, Jateční 22 - pojistné náhrady Gymnázium Ústí nad Labem, Jateční 22 - Romové Gymnázium Ústí nad Labem, Jateční 22 - SIPVZ Gymnázium Ústí nad Labem, Jateční 22 - PN Gymnázium Ústí nad Labem, Jateční 22 - NN Gymnázium Ústí nad Labem, Stavbařů 5 - SIPVZ Gymnázium Ústí nad Labem, Stavbařů 5 - školní pomůcky Gymnázium Ústí nad Labem, Stavbařů 5 - PN Gymnázium Ústí nad Labem, Stavbařů 5 - PN § 3122 - CELKEM § 3122 - pojistné plnění PO § 5399 - prevence sociálně patologických jevů § 3122 - Podpora romských žáků středních škol na období leden - červen 2006 § 3541 - program protidrogové politiky § 3122 - SIPVZ § 3122 - PN 33 353 § 3122 - projekty "Tvorba a realizace vzdělávacích programů", "Simulace ekonomických situací" § 3122 - NN SZŠ Rumburk - Romové SZŠ Rumburk - SIPVZ SZŠ Rumburk - PN SZŠ Rumburk - NN SZŠ Děčín - pojistné náhrady SZŠ Děčín - Romové SZŠ Děčín - SIPVZ

§

položka

č. org.

ÚZ

3121 3121 3121 3121 3121 3121 3121 3121 3121 3121 3121 3121 3121 3121 3121 3121 3121 3121 3121 3121 3121 3121 3121 3121 3121 3121 3121 3121 3121 3121 3121 3121

5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331

092090 092090 092130 092130 092130 092160 092160 092160 092160 093130 093130 093130 093150 093150 093150 093170 093170 093170 093170 094060 094060 094060 094070 094070 094070 094080 094080 094080 094080 095110 095110 095110

33 353

3121 3121 3121 3121 3121 3121 3121 3121 3121 3121 3121 3121 3121 3121 3121 3121 3121 3121 3121 3121 3121 3121 3121 3121 3121 3121

5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331

095110 095110 095120 095120 095120 096130 096130 096130 096130 096130 096160 096160 096160 096170 096170 096170 096170 097200 097200 097200 097200 097200 097230 097230 097230 097230

33 354

33 245 33 353 33 160 33 245 33 353 33 245 33 353 33 245 33 353 103 33 245 33 353 33 245 33 353 33 245 33 353 33 160 33 245 33 353 33 160 33 245 33 353

33 245 33 353 33 160 33 245 103 33 353 33 245 33 353 103 33 245 33 353 103 33 160 33 245 33 353 33 245 33 346 33 353

schválený upravený skutečnost k rozpočet na rozpočet k 31. 12. 2006 rok 2006 31. 12. 2006 14 043 3 107 0 17 599 2 642 0 0 12 989 1 839 0 16 172 2 233 0 9 795 2 239

16 511 3 107 368 19 253 2 642 0 271 14 668 1 839 61 18 741 2 283 216 10 849 2 189

0 12 065 2 585 0 6 439 1 014 0 10 430 2 891 0 0 10 088 1 822 0 0 21 712

406 13 663 2 535 147 6 748 1 014 234 11 936 2 841 0 198 11 627 1 920 0 448 24 711

0 4 274 0 11 161 1 980 0 0

979 4 274 210 12 547 1 980 0 314

25 001 3 820 0 9 614 1 470 0 0 12 032 1 824 0 0 0 20 093 5 447 0

27 507 3 820 221 10 936 1 470 7 38 13 469 1 824 3 0 306 22 817 4 947 407

%

16 511 3 107 368 19 253 2 642 6 271 14 668 1 839 61 18 741 2 283 216 10 849 2 189 50 407 13 663 2 535 147 6 748 1 014 234 11 936 2 841 4 198 11 627 1 920 1 448 24 711

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

129,93 100,00 99,52 100,00 100,00

22 630 4 364 610 858 383 15

1 272 4 274 209 12 547 1 980 4 314 6 27 507 3 820 221 10 936 1 470 13 38 13 469 1 824 3 3 306 22 817 4 947 407 12 22 630 4 364 613 610 502 15

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,25 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 185,71 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

3122 3122

103 33 122

20 833 4 864 549 606 0 0

3122 3122 3122 3122

33 160 33 163 33 245 33 353

0 0 0 470 831

1 233 55 9 487 517 506

1 392 55 9 451 517 506

112,90 100,00 99,62 100,00

3122

33 439

0 78 775 0 0 11 471 1 767

3 487 78 692 15 60 12 975 1 767

171,98 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

0 0

6 157

5 997 78 692 15 60 12 975 1 767 13 10 157

3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122

62

5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331

091110 091110 091110 091110 091120 091120 091120

33 160 33 245 33 353 103 33 160 33 245

100,00 100,00 100,45 131,07 100,00

166,67 100,00

tabulka č. 8

ODBORY A ORGANIZACE

1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250

SZŠ Děčín - PN SZŠ Děčín - projekty SZŠ Děčín - NN Evropská OA Děčín - SIPVZ Evropská OA Děčín - PN Evropská OA Děčín - NN OA Rumburk - pojistné náhrady OA Rumburk - SIPVZ OA Rumburk - PN OA Rumburk - NN VOŠ a SPŠ stavební, Děčín - pojistné náhrady VOŠ a SPŠ stavební, Děčín - Romové VOŠ a SPŠ stavební, Děčín - SIPVZ VOŠ a SPŠ stavební, Děčín - PN VOŠ a SPŠ stavební, Děčín - NN SPŠ strojní a dopravní, Děčín - pojistné náhrady SPŠ strojní a dopravní, Děčín - Romové SPŠ strojní a dopravní, Děčín - SIPVZ SPŠ strojní a dopravní, Děčín - PN SPŠ strojní a dopravní, Děčín - NN SLŠ Šluknov - pojistné náhrady SLŠ Šluknov - SIPVZ SLŠ Šluknov - PN SLŠ Šluknov - NN VOŠ a SPŠ, Varnsdorf - Romové VOŠ a SPŠ, Varnsdorf- "Specifická primární prevence" VOŠ a SPŠ, Varnsdorf- SIPVZ VOŠ a SPŠ, Varnsdorf- PN VOŠ a SPŠ, Varnsdorf - "Tvorba a realizace vzdělávacích programů" VOŠ a SPŠ, Varnsdorf- NN SZŠ Chomutov - Romové SZŠ Chomutov - SIPVZ SZŠ Chomutov - PN SZŠ Chomutov - NN SPŠ a VOŠ, Chomutov - "Slyším Vás, chápu Vás! Prohlubování dovedností třídního učitele" SPŠ a VOŠ, Chomutov - SIPVZ SPŠ a VOŠ, Chomutov - PN SPŠ a VOŠ, Chomutov - NN SPŠ stavební a OA, Kadaň - Romové SPŠ stavební a OA, Kadaň - SIPVZ SPŠ stavební a OA, Kadaň - PN SPŠ stavební a OA, Kadaň - NN OA Chomutov - Romové OA Chomutov - SIPVZ OA Chomutov - PN OA Chomutov - NN SPgŠ J.H.Pestalozziho, Litoměřice - SIPVZ SPgŠ J.H.Pestalozziho, Litoměřice - PN SPgŠ J.H.Pestalozziho, Litoměřice - NN VOŠ obalové techniky a SŠ, Štětí - pojistné náhrady VOŠ obalové techniky a SŠ, Štětí - SIPVZ VOŠ obalové techniky a SŠ, Štětí - PN VOŠ obalové techniky a SŠ, Štětí - NN VOŠ a SOŠ, Roudnice nad Labem - Romové VOŠ a SOŠ, Roudnice nad Labem - SIPVZ VOŠ a SOŠ, Roudnice nad Labem - PN VOŠ a SOŠ, Roudnice nad Labem - NN OA Žatec - Romové OA Žatec - SIPVZ OA Žatec - PN OA Žatec - NN OA a SZeŠ, Louny - Romové OA a SZeŠ, Louny - SIPVZ OA a SZeŠ, Louny - PN OA a SZeŠ, Louny - NN VOŠZ a SŠZ J.E.Purkyně a VZŠ, Most - pojistné náhrady VOŠZ a SŠZ J.E.Purkyně a VZŠ, Most - Romové VOŠZ a SŠZ J.E.Purkyně a VZŠ, Most - SIPVZ VOŠZ a SŠZ J.E.Purkyně a VZŠ, Most - PN VOŠZ a SŠZ J.E.Purkyně a VZŠ, Most - NN SPŠ Most - pojistné náhrady SPŠ Most - SIPVZ SPŠ Most - PN SPŠ Most - NN VOŠ, SPgŠ a OA, Most - Romové VOŠ, SPgŠ a OA, Most - Romové - projekt "IN - ROM"

§

položka

č. org.

ÚZ

3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3541 3122 3122

5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331

091120 091120 091120 091170 091170 091170 091190 091190 091190 091190 091220 091220 091220 091220 091220 091230 091230 091230 091230 091230 091250 091250 091250 091250 091280 091280 091280 091280

33 353 33 439

3122 3122 3122 3122 3122 3122

5331 5331 5331 5331 5331 5331

091280 091280 092050 092050 092050 092050

33 439

3541 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122

5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331

092100 092100 092100 092100 092120 092120 092120 092120 092150 092150 092150 092150 093100 093100 093100 093110 093110 093110 093110 093180 093180 093180 093180 094110 094110 094110 094110 094120 094120 094120 094120 095050 095050 095050 095050 095050 095090 095090 095090 095090 095100 095100

33 163 33 245 33 353

63

33 245 33 353 103 33 245 33 353 103 33 160 33 245 33 353 103 33 160 33 245 33 353 103 33 245 33 353 33 160 33 163 33 245 33 353

33 160 33 245 33 353

33 160 33 245 33 353 33 160 33 245 33 353 33 245 33 353 103 33 245 33 353 33 160 33 245 33 353 33 160 33 245 33 353 33 160 33 245 33 353 103 33 160 33 245 33 353 103 33 245 33 353 33 160 33 160

schválený upravený skutečnost k rozpočet na rozpočet k 31. 12. 2006 rok 2006 31. 12. 2006 11 610 0 2 463 0 13 518 1 450

12 120 0 2 463 267 14 111 1 450

0 6 050 1 212

143 6 642 1 112

0 0 17 977 2 147

0 288 18 215 2 147

0 0 19 416 3 030 0 0 11 700 1 906 0 0 0 21 289

%

100,00

7 525 22 422 3 030 3 158 12 326 1 906 0 7 936 25 861

12 120 673 2 463 267 14 111 1 450 11 143 6 642 1 112 75 7 288 18 215 2 147 16 11 525 22 422 3 030 3 158 12 326 1 906 5 7 935 25 861

0 4 360 0 0 10 939 1 518

2 397 4 280 8 171 12 157 1 518

3 539 4 280 14 171 12 157 1 518

147,64 100,00 175,00 100,00 100,00 100,00

0 0 19 402 3 180 0 0 15 231 2 039 0 0 8 797 1 594 0 15 988 2 060 0 0 13 357 3 482 0 0 19 542 2 400 0 0 13 067 2 357 0 0 10 150 1 535 0 0 0 17 130 2 882 0 0 14 492 3 031 0 0

13 397 21 808 3 100 4 323 16 977 1 979 4 179 9 505 1 594 50 18 973 2 312 37 213 14 430 3 382 7 403 21 252 2 320 6 70 14 355 2 317 0 154 11 445 1 535 168 6 295 17 221 2 882 154 144 15 463 3 031 94 850

13 397 21 808 3 100 4 288 16 977 1 979 4 179 9 505 1 594 50 18 973 2 312 37 213 14 430 3 382 7 403 21 252 2 320 10 70 14 355 2 317 11 154 11 445 1 535 172 6 295 17 221 2 882 154 144 15 463 3 031 177 850

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 89,16 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 166,67 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 157,14 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 99,89 100,00

100,00 100,00 100,00 102,38 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 188,30 100,00

tabulka č. 8

ODBORY A ORGANIZACE

1251 1252 1253 1254 1255 1256 1257 1258 1259 1260 1261 1262 1263 1264 1265 1266 1267 1268 1269 1270 1271 1272 1273 1274 1275 1276 1277 1278 1279 1280 1281 1282 1283 1284 1285 1286 1287 1288 1289 1290 1291 1292 1293 1294 1295 1296 1297 1298 1299 1300 1301 1302 1303 1304 1305 1306 1307 1308 1309 1310 1311 1312 1313 1314 1315 1316 1317 1318 1319 1320

VOŠ, SPgŠ a OA, Most - Romové - projekt "EDUCA - ROM" VOŠ, SPgŠ a OA, Most - "Jdu svou cestou - přemýšlím!" VOŠ, SPgŠ a OA, Most - SIPVZ VOŠ, SPgŠ a OA, Most - PN VOŠ, SPgŠ a OA, Most - projekty VOŠ, SPgŠ a OA, Most - NN VOŠZ a SŠZ, Teplice - SIPVZ VOŠZ a SŠZ, Teplice - PN VOŠZ a SŠZ, Teplice - NN SPŠ Duchcov - Romové SPŠ Duchcov - "Juvenális" SPŠ Duchcov - SIPVZ SPŠ Duchcov - PN SPŠ Duchcov - NN SPŠ Teplice - SIPVZ SPŠ Teplice - PN SPŠ Teplice - NN OA Teplice - Romové OA Teplice - "Snadnější vstup na střední školu (Adaptační kurz I. ročníků) OA Teplice - PN OA Teplice - NN Konzervatoř Teplice - Romové Konzervatoř Teplice - SIPVZ Konzervatoř Teplice - PN Konzervatoř Teplice - NN SPŠ strojní a elektrotechnická, Ústí nad Labem, Resslova Romové SPŠ strojní a elektrotechnická, Ústí nad Labem, Resslova - SIPVZ SPŠ strojní a elektrotechnická, Ústí nad Labem, Resslova - PN SPŠ strojní a elektrotechnická, Ústí nad Labem, Resslova - NN VOŠZ a SŠZ, Ústí nad Labem - pojistné náhrady VOŠZ a SŠZ, Ústí nad Labem - Romové VOŠZ a SŠZ, Ústí nad Labem - SIPVZ VOŠZ a SŠZ, Ústí nad Labem - PN VOŠZ a SŠZ, Ústí nad Labem - NN OA Ústí nad Labem - SPVZ OA Ústí nad Labem - PN OA Ústí nad Labem - "Simulace ekonomických situací" OA Ústí nad Labem - NN SOŠ Ústí nad Labem, Stará 100 - Romové SOŠ Ústí nad Labem, Stará 100 - SIPVZ SOŠ Ústí nad Labem, Stará 100 - PN SOŠ Ústí nad Labem, Stará 100 - NN SOŠ Ústí nad Labem, Stará 99 - SIPVZ SOŠ Ústí nad Labem, Stará 99 - PN SOŠ Ústí nad Labem, Stará 99 - NN OA a JŠ s právem st. jaz. zk., Ústí nad Labem - Romové OA a JŠ s právem st. jaz. zk., Ústí nad Labem - SIPVZ OA a JŠ s právem st. jaz. zk., Ústí nad Labem - PN OA a JŠ s právem st. jaz. zk., Ústí nad Labem - NN § 3123 - CELKEM § 3123 - pojistné plnění PO § 3123 - aktivní politika § 3123 - společný regionální operační program (SROP) § 3123 - INTERREG III.A § 5399 - prevence sociálně patologických jevů § 3123 - Podpora romských žáků středních škol na období leden - červen 2006 § 3541 - program protidrogové politiky § 3123 - SIPVZ § 3123 - PN 33 353 § 3123 - grantový projekt "Multimediální učebnice floristiky moderní nástroj rozvoje odborného vzdělávání" § 3123 - program "Náhradní stravování dětí, žáků a studentů krajského a obecního školství" § 3123 - NN SŠ sociální, Šluknov - pojistné náhrady SŠ sociální, Šluknov - Romové SŠ sociální, Šluknov - SIPVZ SŠ sociální, Šluknov - PN SŠ sociální, Šluknov - NN SŠ technická a U Varnsdorf - Modernizace výuky a dílny pro strojní obrábění kovů SŠ technická, Varnsdorf - Romové SŠ technická, Varnsdorf - SIPVZ

§

položka

č. org.

ÚZ

3122 3541 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3541 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122

5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331

095100 095100 095100 095100 095100 095100 096050 096050 096050 096140 096140 096140 096140 096140 096150 096150 096150 096200

33 160 33 163 33 245 33 353 33 439

5399 3122 3122 3122 3122 3122 3122

5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331

096200 096200 096200 096220 096220 096220 096220

33 122 33 353

3122

5331

097010

3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122

5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331

097010 097010 097010 097040 097040 097040 097040 097040 097140 097140 097140 097140 097150 097150 097150 097150 097190 097190 097190 097240 097240 097240 097240

schválený upravený skutečnost k rozpočet na rozpočet k 31. 12. 2006 rok 2006 31. 12. 2006 200 25 1 217 28 685 695 3 984 19 8 085 1 639 9 10 208 12 422 2 739 272 14 208 2 259 8

100,00 100,00 100,00 100,00

0 0 10 957 2 634 0 12 387 2 395 0

200 25 1 217 28 685 0 3 984 19 8 085 1 639 0 10 208 12 422 2 739 272 14 208 2 259 5

0 11 773 1 592 0 0 23 023 3 499

15 13 835 1 592 12 18 26 130 3 439

15 13 835 1 592 20 18 26 130 3 439

100,00 100,00 100,00 166,67 100,00 100,00 100,00

33 160

0

0

4

33 245 33 353

3123

636 18 733 4 419 21 4 584 37 462 5 138 236 13 123 1 090 1 575 5 225 11 981 3 234 278 16 474 2 298 0 861 18 110 2 251 995 639 528 0 0 0 35

636 18 733 4 419 21 4 584 37 462 5 138 236 13 123 1 090 1 575 5 225 11 981 3 234 278 16 474 2 298 11 861 18 110 2 251 1 002 667 858 406 154 109 35

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

103 13 229 17 412 17 414 33 122

0 16 929 3 780 0 0 0 36 823 5 138 0 11 926 0 1 575 0 0 11 284 3 234 0 14 234 2 298 0 0 16 719 2 430 930 340 0 0 0 0 0

3123 3541 3123 3123

33 160 33 163 33 245 33 353

0 0 0 768 644

656 55 10 425 823 723

1 086 55 10 426 823 723

165,55 100,00 100,01 100,00

3123

5331

33 245 33 353 33 160 33 163 33 245 33 353 33 245 33 353 33 160

33 160 33 245 33 353

103 33 160 33 245 33 353 33 245 33 353 33 439 33 160 33 245 33 353 33 245 33 353 33 160 33 245 33 353

0 0 0 26 068

%

4 084 0 7 582 1 703

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 160,00

100,00 100,00 100,00 100,71 162,50

100,00

3123

5331

33 439

0

2 081

7 679

369,01

3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123

5331

33 487 091020 091020 091020 091020 091020

103 33 160 33 245 33 353

53 158 083 0 36 65 9 231 1 103

53 158 083 39 17 65 9 231 1 103

100,00 100,00

5331 5331 5331 5331 5331

0 161 696 0 0 0 7 936 1 103

3123 3123 3123

5331 5331 5331

091030 091030 091030

17 412 33 160 33 245

0 0 0

0 0 522

89 24 522

64

47,22 100,00 100,00 100,00

100,00

tabulka č. 8

ODBORY A ORGANIZACE

SŠ technická, Varnsdorf - PN SŠ technická, Varnsdorf - NN SOU polygrafické Rumburk - Posílení odborných vzděl. Kapacit SOŠ mediální grafiky a polygrafie, Rumburk - PN SOŠ mediální grafiky a polygrafie, Rumburk - NN SŠ řemesel a služeb, Děčín IV - pojistné náhrady SŠ řemesel a služeb, Děčín IV - Romové SŠ řemesel a služeb, Děčín IV - SIPVZ SŠ řemesel a služeb, Děčín IV - PN SŠ řemesel a služeb, Děčín IV - NN SOŠ dopravní a strojírenská, Děčín VI - "Probuď se a jdi" SOŠ dopravní a strojírenská, Děčín VI - PN SOŠ dopravní a strojírenská, Děčín VI - NN SŠ služeb a cestovního ruchu, Varndsdorf - Romové SŠ služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf - SIPVZ SŠ služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf - PN SŠ služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf - NN SZaŠ, SZeŠ A.E.Komerse a SOU Děčín-Libverda - Zahradnicko1338 zemědělké vzdělací centrum Ústeckého kraje "Libverdský dvůr" 1339 SŠZaZe A.E.Komerse, Děčín - Libverda - SIPVZ 1340 SŠZaZe A.E.Komerse, Děčín - Libverda - PN 1321 1322 1323 1324 1325 1326 1327 1328 1329 1330 1331 1332 1333 1334 1335 1336 1337

1341 1342 1343 1344 1345 1346 1347 1348 1349 1350 1351 1352 1353 1354 1355 1356 1357 1358 1359 1360 1361 1362 1363 1364 1365 1366 1367 1368 1369 1370 1371 1372 1373 1374 1375 1376 1377 1378 1379 1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395

SŠZaZe A.E.Komerse, Děčín - Libverda - Multimediální učebnice floristiky - moderní nástroj rozvoje odborného vzdělávání SŠZaZe A.E.Komerse, Děčín - Libverda - NN SŠ Děčín XXXI - Romové SŠ Děčín XXXI - PN SŠ Děčín XXXI - NN ISŠ Údlice - pojistné náhrady ISŠ Údlice - Romové ISŠ Údlice - SIPVZ ISŠ Údlice - PN ISŠ Údlice - NN SŠ stavební, Chomutov - Romové SŠ stavební, Chomutov - SIPVZ SŠ stavební, Chomutov - PN SŠ stavební, Chomutov - NN SOU technické, Chomutov - Projekt řešíš, řeším, řešíme SOU technické, Chomutov - SIPVZ SOU technické, Chomutov - PN SOU technické, Chomutov - NN ISŠ energetická, Chomutov - aktivní politika ISŠ energetická, Chomutov - Romové ISŠ energetická, Chomutov - "ZANNOST - Závislost ničí naši osobnost" ISŠ energetická, Chomutov - SIPVZ ISŠ energetická, Chomutov - PN ISŠ energetická, Chomutov - projekty ISŠ energetická, Chomutov - NN SOŠ služeb a SOU, Kadaň - Romové SOŠ služeb a SOU, Kadaň - SIPVZ SOŠ služeb a SOU, Kadaň - PN SOŠ služeb a SOU, Kadaň - NN SOŠ technická a zahradnická, Lovosice - pojistné náhrady SOŠ technická a zahradnická, Lovosice - SIPVZ SOŠ technická a zahradnická, Lovosice - PN SOŠ technická a zahradnická, Lovosice - NN ISŠ Litoměřice - PN ISŠ Litoměřice - NN SOŠ technická, Štětí - SIPVZ SOŠ technická, Štětí - PN SOŠ technická, Štětí - NN SOŠ a SOU, Roudnice nad Labem - Romové SOŠ a SOU, Roudnice nad Labem - SIPVZ SOŠ a SOU, Roudnice nad Labem - PN SOŠ a SOU, Roudnice nad Labem - NN SŠ stavební, Louny - Romové SŠ stavební, Louny - SIPVZ SŠ stavební, Louny - PN SŠ stavební, Louny - NN SOŠ tech. a SOU, Louny - "Umíme být spolu" SOŠ tech. a SOU, Louny - Romové SOŠ tech. a SOU, Louny - SIPVZ SOŠ tech. a SOU, Louny - PN SOŠ tech. a SOU, Louny - NN SOŠ a SOU, Podbořany - PN SOŠ a SOU, Podbořany - SIPVZ SOŠ a SOU, Podbořany - PN SOŠ a SOU, Podbořany - NN

§

položka

č. org.

ÚZ

3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3541 3123 3123 3123 3123 3123 3123

5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331

091030 091030 091080 091080 091080 091100 091100 091100 091100 091100 091130 091130 091130 091140 091140 091140 091140

33 353

3123 3123 3123

5331 5331 5331

091200 091200 091200

3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 5399 3123 3123 3123 3123 3123

5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331

3541 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 5399 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123

5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331

65

schválený upravený skutečnost k rozpočet na rozpočet k 31. 12. 2006 rok 2006 31. 12. 2006

%

13 172 4 110 0 12 930 1 872

14 209 4 110 0 14 669 1 872

0 0 33 864 6 349 0 11 000 2 911 0 0 33 512 4 482

12 138 37 582 6 304 20 12 340 2 911 69 527 39 086 4 442

14 209 4 110 19 14 669 1 872 166 21 138 37 582 6 304 20 12 340 2 911 101 527 39 086 4 442

17 412 33 245 33 353

0 0 13 171

0 188 13 829

46 188 13 829

091200 091200 091210 091210 091210 092020 092020 092020 092020 092020 092040 092040 092040 092040 092060 092060 092060 092060 092070 092070

33 439

0 3 207 0 28 834 4 892 0 0 0 39 335 9 020 0 0 20 270 3 604 0 0 22 827 5 488 0 0

2 081 3 207 41 26 757 4 842 5 72 871 40 965 8 960 5 410 21 247 3 534 12 763 25 633 5 458 0 7

2 082 3 207 63 26 757 4 842 5 109 871 40 965 8 960 0 410 21 247 3 534 12 763 25 633 5 458 406 4

100,05 100,00 153,66 100,00 100,00 100,00 151,39 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

092070 092070 092070 092070 092070 092140 092140 092140 092140 093020 093020 093020 093020 093030 093030 093040 093040 093040 093220 093220 093220 093220 094020 094020 094020 094020 094030 094030 094030 094030 094030 094040 094040 094040 094040

33 163 33 245 33 353 33 439

0 0 29 160 0 7 039 0 0 29 656 4 593 0 0 23 697 6 100 26 361 4 526 0 15 176 3 370 0 0 25 773 4 295 0 0 15 407 2 880 0 0 0 18 923 3 861 0 0 32 074 7 117

15 587 30 821 0 7 344 24 549 32 053 4 563 21 58 25 951 6 060 29 736 4 526 211 14 778 3 350 92 237 26 032 4 375 0 199 17 058 2 880 13 0 336 20 174 3 861 65 357 35 793 7 017

15 587 30 821 4 486 7 344 43 549 32 053 4 563 54 58 25 951 6 060 29 736 4 526 211 14 778 3 350 4 237 26 032 4 375 86 199 17 058 2 880 13 11 336 20 174 3 861 96 357 35 793 7 017

100,00 100,00 100,00

17 412 33 353 103 33 160 33 245 33 353 33 163 33 353 33 160 33 245 33 353

33 160 33 353 103 33 160 33 245 33 353 33 160 33 245 33 353 33 122 33 245 33 353 13 229 33 160

33 160 33 245 33 353 103 33 245 33 353 33 353 33 245 33 353 33 160 33 245 33 353 33 160 33 245 33 353 33 122 33 160 33 245 33 353 33 160 33 245 33 353

100,00 100,00 100,00 100,00 175,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 146,38 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00

57,14

100,00 179,17 100,00 100,00 100,00 257,14 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 4,35 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 147,69 100,00 100,00 100,00

tabulka č. 8

ODBORY A ORGANIZACE

1396 1397 1398 1399 1400 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408 1409 1410 1411 1412 1413 1414 1415 1416 1417 1418 1419 1420 1421 1422 1423 1424 1425 1426 1427 1428 1429 1430 1431 1432 1433 1434 1435 1436 1437 1438 1439 1440 1441 1442 1443 1444 1445 1446 1447 1448 1449 1450 1451 1452

1453 1454 1455 1456 1457 1458 1459 1460 1461 1462 1463 1464 1465 1466 1467 1468 1469

SŠ zemědělská a ekologická, Žatec - pojistné náhrady SŠ zemědělská a ekologická, Žatec - Romové SŠ zemědělská a ekologická, Žatec - SIPVZ SŠ zemědělská a ekologická, Žatec - PN SŠ zemědělská a ekologická, Žatec - NN SŠ tech., Most - Velebudice -pojistné náhrady ISŠ tech.centr.odbor.přípr. Most - Interreg III.A - KO-PE-RA SŠ tech., Most - Velebudice - Romové SŠ tech., Most - Velebudice - SIPVZ SŠ tech., Most - Velebudice - PN SŠ tech., Most - Velebudice - projekty SŠ tech., Most - Velebudice - NN SŠ gastronomie a služeb, Most - Romové SŠ gastronomie a služeb, Most - SIPVZ SŠ gastronomie a služeb, Most - PN SŠ gastronomie a služeb, Most - NN SOU služeb, Litvínov - Hamr - pojistné náhrady SOU služeb, Litvínov - Hamr - "Druhý aktivačně - motivační kurz pro žáky I. ročníku SOU služeb, Litvínov - Hamr - Romové SOU služeb, Litvínov - Hamr - SIPVZ SOU služeb, Litvínov - Hamr - PN SOU služeb, Litvínov - Hamr - NN SOŠ Meziboří - Romové SOŠ Meziboří - SIPVZ SOŠ Meziboří - PN SOŠ Meziboří - NN SŠ stavební Teplice - pojistné náhrady SŠ stavební Teplice - Romové SŠ stavební Teplice - SIPVZ SŠ stavební Teplice - PN SŠ stavební Teplice - NN SOU obchodu a služeb, Teplice - Romové SOU obchodu a služeb, Teplice - SIP VZ SOU obchodu a služeb, Teplice - PN SOU obchodu a služeb, Teplice - NN Hotelová škola Teplice - pojistné náhrady Hotelová škola Teplice Hotelová škola Teplice - SIPVZ Hotelová škola Teplice - PN Hotelová škola Teplice - NN SŠ textilní, Teplice - Romové SŠ textilní, Teplice - SIPVZ SŠ textilní, Teplice - PN SŠ textilní, Teplice - NN SOŠ a SOU, Krupka - pojistné náhrady SOŠ a SOU, Krupka - SIPVZ SOŠ a SOU, Krupka - PN SOŠ a SOU, Krupka - NN SŠ Trmice - pojistné náhrady SŠ Trmice - Romové SŠ Trmice - SIPVZ SŠ Trmice - PN SŠ Trmice - NN SŠ obchodu a služeb, Ústí nad Labem - Romové SŠ obchodu a služeb, Ústí nad Labem - SIPVZ SŠ obchodu a služeb, Ústí nad Labem - PN SŠ obchodu a služeb, Ústí nad Labem - NN SŠ elektrotechniky a spojů, Ústí nad Labem - "Specifická primární prevence sociálně patologických jevů ve spolupráci se studentským otevřeným klubem" SŠ elektrotechniky a spojů, Ústí nad Labem - SIPVZ SŠ elektrotechniky a spojů, Ústí nad Labem - PN SŠ elektrotechniky a spojů, Ústí nad Labem - projekty SŠ elektrotechniky a spojů, Ústí nad Labem - NN ISŠ stavební, Ústí nad Labem - pojistné náhrady ISŠ stavební, Ústí nad Labem - SIPVZ ISŠ stavební, Ústí nad Labem - PN ISŠ stavební, Ústí nad Labem - NN SŠ technická, Ústí nad Labem - SIPVZ SŠ technická, Ústí nad Labem - PN SŠ technická, Ústí nad Labem - "Náhradní stravování dětí, žáků a studentů krajského a obecního školství" SŠ technická, Ústí nad Labem - NN § 3124 - CELKEM PrŠ Lovosice - PN PrŠ Lovosice - NN § 3125 - CELKEM

§

položka

č. org.

ÚZ

3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123

5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331

094100 094100 094100 094100 094100 095020 095020 095020 095020 095020 095020 095020 095030 095030 095030 095030 095040

103 33 160 33 245 33 353

5399 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123

5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331

095040 095040 095040 095040 095040 095070 095070 095070 095070 096010 096010 096010 096010 096010 096020 096020 096020 096020 096030 096030 096030 096030 096030 096040 096040 096040 096040 096060 096060 096060 096060 097020 097020 097020 097020 097020 097030 097030 097030 097030

33 122 33 160 33 245 33 353

3541 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123

5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331

097090 097090 097090 097090 097090 097100 097100 097100 097100 097110 097110

33 163 33 245 33 353 33 439

3123 3123

5331 5331

097110 097110

33 487

3124 3124

5331 5331

093210 093210

33 353

66

103 17 414 33 160 33 245 33 353 33 439 33 160 33 245 33 353 103

33 160 33 245 33 353 103 33 160 33 245 33 353 33 160 33 245 33 353 103 33 160 33 245 33 353 33 160 33 245 33 353 103 33 245 33 353 103 33 160 33 245 33 353 33 160 33 245 33 353

103 33 245 33 353 33 245 33 353

schválený upravený skutečnost k rozpočet na rozpočet k 31. 12. 2006 rok 2006 31. 12. 2006

%

0 0 0 8 348 997 0 0 0 0 49 513 0 18 712 0 0 22 428 4 380 0

102 7 174 9 604 997 184 0 23 729 48 281 0 16 126 7 432 24 623 4 280 4

102 7 174 9 604 997 184 109 30 729 48 281 181 16 126 25 432 24 623 4 280 4

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

0 0 0 16 903 3 187 0 0 17 036 3 506 0 0 0 36 000 6 521 0 0 12 709 1 376 0 0 0 24 534 5 406 0 0 9 700 2 090

10 1 337 18 166 3 125 3 246 17 919 3 506 79 156 433 40 392 6 266 12 84 13 530 1 526 6 0 75 27 434 5 006 0 283 10 400 2 090

100,00 500,00 100,30 100,00 100,00 166,67 100,00 100,00 100,00 132,91 207,05 100,00 100,00 100,00 508,33 100,00 100,00 100,00 100,00

0 10 108 1 603 0 0 0 18 775 3 706 0 0 18 548 4 470

174 10 162 1 603 42 19 347 19 329 3 626 5 541 20 092 4 470

10 5 338 18 166 3 125 5 246 17 919 3 506 105 323 433 40 392 6 266 61 84 13 530 1 526 6 11 75 27 434 5 006 4 283 10 400 2 090 90 174 10 162 1 603 42 31 347 19 329 3 626 5 541 20 092 4 470

0 0 28 895 0 5 950 0 0 19 935 4 372 0 22 134

20 151 31 218 0 5 870 85 35 20 584 4 372 366 24 045

20 151 31 218 930 5 870 61 35 20 584 4 372 366 24 045

100,00 100,00 100,00

0 4 601 1 833 1 628 205 35 182

53 4 501 1 727 1 522 205 34 155

53 4 501 1 727 1 522 205 34 235

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,23

130,43 100,00 100,00 100,00 357,14 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 163,16 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 71,76 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

tabulka č. 8

ODBORY A ORGANIZACE

1470 1471 1472 1473 1474 1475 1476 1477 1478 1479 1480 1481 1482 1483 1484 1485 1486 1487 1488 1489 1490 1491 1492 1493 1494 1495 1496 1497 1498 1499 1500 1501 1502 1503 1504 1505 1506 1507 1508 1509 1510 1511 1512 1513 1514 1515 1516 1517 1518 1519 1520 1521 1522 1523 1524 1525 1526 1527 1528 1529 1530 1531 1532 1533 1534 1535 1536 1537 1538 1539 1540 1541 1542 1543 1544 1545 1546 1547

OU a PrŠ., Jirkov - pojistné náhrady OU a PrŠ., Jirkov - Romové OU a PrŠ., Jirkov - SIPVZ OU a PrŠ., Jirkov - PN OU a PrŠ., Jirkov - NN § 3145 - CELKEM DM a ŠJ - výdejna, Ústí nad Labem - PN DM a ŠJ - výdejna, Ústí nad Labem - NN § 3147 - CELKEM Školní statek Děčín - Libverda - NN Školní statek Děčín - Libverda - pojistné náhrady Školní statek Jezerka, Kadaň - NN Školní statek Vědomice, Roudnice nad Labem - pojistné náhrady Školní statek Vědomice, Roudnice nad Labem - NN Školní statek Měcholupy - NN stipendia pro vysokoškoláky zbývá k rozdělení Altmannová Andrlová Bošanská Boledovičová Brošta Brunclík Budilová Budinská Kateřina Budinská Hana Burjetka Cvilinková Cempírková Čermáková Černá Ditrtová Dolejšová Dovrtěl Došková Drenská Dvorská Dvořáková Ďuračková Dušek Eisnerová Farkašová Fiedlerová Fuksová Glivický Gottfriedová Grundlingová Gubani Gunarová Haušild Haková Harantová Hepnerová Herdová Hesterini Hlušičková Hnitka Holasová Horák Hromádková Hriňová Hunčarová Charvátová Charvátová - Hrabánková Charyparová Chládek Chudá Jančárek Jíchová Jelínek Kalánková Kapura Karfík Klemerová Klinská - Maršíková Kobzová Kohoutek Končel

§

položka

č. org.

ÚZ

3125 3125 3125 3125 3125

5331 5331 5331 5331 5331

092030 092030 092030 092030 092030

103 33 160 33 245 33 353

3145 3145

5331 5331

097050 097050

33 353

3147 3147 3147 3147 3147 3147 3211 3211 3211 3211 3211 3211 3211 3211 3211 3211 3211 3211 3211 3211 3211 3211 3211 3211 3211 3211 3211 3211 3211 3211 3211 3211 3211 3211 3211 3211 3211 3211 3211 3211 3211 3211 3211 3211 3211 3211 3211 3211 3211 3211 3211 3211 3211 3211 3211 3211 3211 3211 3211 3211 3211 3211 3211 3211 3211 3211 3211 3211 3211

5331 5331 5331 5331 5331 5331 5491 5491 5491 5491 5491 5491 5491 5491 5491 5491 5491 5491 5491 5491 5491 5491 5491 5491 5491 5491 5491 5491 5491 5491 5491 5491 5491 5491 5491 5491 5491 5491 5491 5491 5491 5491 5491 5491 5491 5491 5491 5491 5491 5491 5491 5491 5491 5491 5491 5491 5491 5491 5491 5491 5491 5491 5491 5491 5491 5491 5491 5491 5491

091010 091010 092010 093010 093010 094010 090000 090000 090000 090000 090000 090000 090000 090000 090000 090000 090000 090000 090000 090000 090000 090000 090000 090000 090000 090000 090000 090000 090000 090000 090000 090000 090000 090000 090000 090000 090000 090000 090000 090000 090000 090000 090000 090000 090000 090000 090000 090000 090000 090000 090000 090000 090000 090000 090000 090000 090000 090000 090000 090000 090000 090000 090000 090000 090000 090000 090000 090000 090000

67

schválený upravený skutečnost k rozpočet na rozpočet k 31. 12. 2006 rok 2006 31. 12. 2006 0 0 0 29 392 5 790 7 121 5 428 1 693 6 602 2 465

32 344 215 27 824 5 740 7 938 6 255 1 683 6 777 2 465

1 008 0 1 380 1 749 5 400 5 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 183 18 1 380 1 749 4 220 1 140 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

103 103

32 424 215 27 824 5 740 7 938 6 255 1 683 6 777 2 465 28 1 183 18 1 380 1 749 3 080 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

%

100,00 123,26 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 72,99 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

tabulka č. 8

ODBORY A ORGANIZACE

1548 1549 1550 1551 1552 1553 1554 1555 1556 1557 1558 1559 1560 1561 1562 1563 1564 1565 1566 1567 1568 1569 1570 1571 1572 1573 1574 1575 1576 1577 1578 1579 1580 1581 1582 1583 1584 1585 1586 1587 1588 1589 1590 1591 1592 1593 1594 1595 1596 1597 1598 1599 1600 1601 1602 1603 1604 1605 1606 1607 1608 1609 1610 1611 1612 1613 1614 1615 1616 1617 1618 1619 1620 1621 1622 1623 1624 1625

Kotrbová Kožár Králová Kreitzerová Křížová Kubík Kučerová Kurková Kuta Kvapilová Lachman Leníková Lencová Lipnerová Lorenz Luníková Malý Mádlová Macháňová Malinová Matějíčková Maturová Maršíček Mašková Mésárošová Moravcová Nademlejnská 2005 Nademlejnská 2006 Nagyová Neprášek Němec Nguyen Thi Thu Novák Nováková Pavlíčková Pánková Pechmanová Pěkný Pelikán Poschl Pospíšilová Plochová Procházková Provazníková Rajlich Riedel Rešová Ruthová Rouč Rybář Řepová Říhová Sárkozi Sedlášková Sládková Součková Stibalová Studničný Stoupová Svěcený Svěcená Svobodová Szilvásiová Šádek Šafránek Šálovská Šašková Šmídl Štika Štýsová Šiková Šindelář Švarc Švec Švehlová Týlová Traxmandl Traxmandlová

§

položka

č. org.

3211 3211 3211 3211 3211 3211 3211 3211 3211 3211 3211 3211 3211 3211 3211 3211 3211 3211 3211 3211 3211 3211 3211 3211 3211 3211 3211 3211 3211 3211 3211 3211 3211 3211 3211 3211 3211 3211 3211 3211 3211 3211 3211 3211 3211 3211 3211 3211 3211 3211 3211 3211 3211 3211 3211 3211 3211 3211 3211 3211 3211 3211 3211 3211 3211 3211 3211 3211 3211 3211 3211 3211 3211 3211 3211 3211 3211 3211

5491 5491 5491 5491 5491 5491 5491 5491 5491 5491 5491 5491 5491 5491 5491 5491 5491 5491 5491 5491 5491 5491 5491 5491 5491 5491 5491 5491 5491 5491 5491 5491 5491 5491 5491 5491 5491 5491 5491 5491 5491 5491 5491 5491 5491 5491 5491 5491 5491 5491 5491 5491 5491 5491 5491 5491 5491 5491 5491 5491 5491 5491 5491 5491 5491 5491 5491 5491 5491 5491 5491 5491 5491 5491 5491 5491 5491 5491

090000 090000 090000 090000 090000 090000 090000 090000 090000 090000 090000 090000 090000 090000 090000 090000 090000 090000 090000 090000 090000 090000 090000 090000 090000 090000 090000 090000 090000 090000 090000 090000 090000 090000 090000 090000 090000 090000 090000 090000 090000 090000 090000 090000 090000 090000 090000 090000 090000 090000 090000 090000 090000 090000 090000 090000 090000 090000 090000 090000 090000 090000 090000 090000 090000 090000 090000 090000 090000 090000 090000 090000 090000 090000 090000 090000 090000 090000

68

ÚZ

schválený upravený skutečnost k rozpočet na rozpočet k 31. 12. 2006 rok 2006 31. 12. 2006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

%

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

tabulka č. 8

1626 1627 1628 1629 1630 1631 1632 1633 1634 1635 1636 1637 1638 1639 1640 1641 1642 1643 1644 1645 1646 1647

1648 1649 1650

1651 1652 1653 1654 1655 1656 1657 1658 1659 1660 1661 1662 1663 1664 1665 1666 1667 1668 1669 1670 1671 1672 1673 1674 1675 1676 1677 1678 1679 1680 1681 1682 1683 1684 1685

ODBORY A ORGANIZACE

§

položka

č. org.

Třísková Uhrová Uhlíř Vágnerová Venclíčková Vlček Vlková Vostrá Vondráková Wasserbauerová Wernerová Zajíc Jindřich Zajíc Jaroslav Zárubová Zástěra § 3149 - CELKEM § 5399 - prevence sociálně patologických jevů § 3541 - program protidrogové politiky § 3149 - podpora dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků krajských škol PPP ÚK a Zař. pro další vzděl. ped. prac., Teplice - pojistné náhrady PPP ÚK a Zař. pro další vzděl. ped. prac., Teplice - "Kulatý barevný svět nás baví" PPP ÚK a Zař. pro další vzděl. ped. prac., Teplice - PPP Louny "Pozitivní sociální klima třídy aneb chceme spolu vycházet" PPP ÚK a Zař. pro další vzděl. ped. prac., Teplice - PPP Teplice "Proškolení školních metodiků prevence ZŠ ve vedení třídnických hodin v rámci aktivně smysluplné prevence" PPP ÚK a Zař. pro další vzděl. ped. prac., Teplice - PPP Most "Sounáležitost" PPP ÚK a Zař. pro další vzděl. ped. prac., Teplice - PPP Most "Peer program na základní škole" PPP ÚK a Zař. pro další vzděl. ped. prac., Teplice - PPP Litoměřice - "Prevence a redukce výchovných problémů" - intenzivní praktické vzdělávání pro školní metodiky prevence PPP ÚK a Zař. pro další vzděl. ped. prac., Teplice - PPP Litoměřice - "Přátelé" - výcvik peerů středoškoláků PPP ÚK a Zař. pro další vzděl. ped. prac., Teplice - PPP Chomutov "Rodiče - do toho!" PPP ÚK a Zař. pro další vzděl. ped. prac., Teplice - PPP Chomutov "Chci vědět více" PPP ÚK a Zař. pro další vzděl. ped. prac., Teplice - PPP Ústí nad Labem - "Peer program v Ústí nad Labem" PPP ÚK a Zař. pro další vzděl. ped. prac., Teplice - PPP Louny "Prevence zneužívání návykových látek" PPP ÚK a Zař. pro další vzděl. ped. prac., Teplice - PN PPP ÚK a Zař. pro další vzděl. ped. prac., Teplice - NN Pedagogicko - psychologická poradna Ústeckého kraje, Teplice § 3231 - CELKEM § 3231 - přijaté pojistné plnění PO § 3231 - SIPVZ § 3231 - podpora neprofesionálních uměleckých aktivit § 3231 - NN § 3231 - PN 33 353 ZUŠ Děčín - PN ZUŠ Varnsdorf - SIPVZ ZUŠ Varnsdorf - PN ZUŠ Rumburk - SIPVZ ZUŠ Rumburk - PN ZUŠ Dubí - PN ZUŠ Teplice - SIPVZ ZUŠ Teplice - PN ZUŠ Duchcov - SIPVZ ZUŠ Duchcov - PN ZUŠ Duchcov - NN ZUŠ E.Randové, Ústí nad Labem, ul. Churchilla - pojistné náhrady ZUŠ E.Randové, Ústí nad Labem, ul. Churchilla - PN ZUŠ E.Randové, Ústí nad Labem, ul. Churchilla - podpora neprofesionálních uměleckých aktivit ZUŠ Ústí nad Labem, ul. Národní - SIPVZ ZUŠ Ústí nad Labem, ul. Národní - PN § 3421 - CELKEM § 3421 - PN 33 353 § 3421 - UZ 33 166 § 3421 - NN

3211 3211 3211 3211 3211 3211 3211 3211 3211 3211 3211 3211 3211 3211 3211

5491 5491 5491 5491 5491 5491 5491 5491 5491 5491 5491 5491 5491 5491 5491

090000 090000 090000 090000 090000 090000 090000 090000 090000 090000 090000 090000 090000 090000 090000

5399 3541

ÚZ

schválený upravený skutečnost k rozpočet na rozpočet k 31. 12. 2006 rok 2006 31. 12. 2006

33 122 33 163

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 010 0 0

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 35 700 213 311

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 35 700 213 311

33 429

0

0

2 500

%

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

3149

5331

3149

5331

096230

103

0

18

18

100,00

5399

5331

096230

33 122

0

196

196

100,00

5399

5331

096230

33 122

17

17

100,00

3541

5331

096230

33 163

0

20

20

100,00

3541

5331

096230

33 163

0

55

55

100,00

3541

5331

096230

33 163

0

35

35

100,00

3541

5331

096230

33 163

0

20

20

100,00

3541

5331

096230

33 163

0

17

17

100,00

3541

5331

096230

33 163

0

95

95

100,00

3541

5331

096230

33 163

0

35

35

100,00

3541

5331

096230

33 163

0

30

30

100,00

3541 3149 3149 3149

5331 5331 5331 5331

096230 096230 096230 096230

33 163 33 353

0 26 460 4 550 0 49 498 0 0 0 0 49 498 7 739 0 4 901 0 6 622 1 925 0 9 780 0 2 869 0 0 9 847

4 30 708 4 450 0 56 029 12 75 20 215 55 707 8 583 15 5 221 15 7 350 2 211 15 10 925 15 2 989 215 12 11 809

4 30 708 4 450 2 500 56 029 12 75 20 215 55 707 8 583 15 5 221 15 7 350 2 211 15 10 925 15 2 989 215 12 11 809

100,00 100,00 100,00

0 0 5 815 33 510 28 986 0 4 524

20 15 6 619 38 838 32 371 1 865 4 602

20 15 6 619 38 837 32 370 1 865 4 602

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

33 429 103 33 245 34 070

3231 3231 3231 3231 3231 3231 3231 3231 3231 3231 3231 3231 3231

5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331

091290 091300 091300 091350 091350 096070 096079 096080 096089 096090 096090 097080 097080

3231 3231 3231

5331 5331 5331

097080 097249 097250

33 353 33 353 33 245 33 353 33 245 33 353 33 353 33 245 33 353 33 245 33 353 103 33 353 34 070 33 245 33 353 33 353 33 166

69

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

tabulka č. 8

1686 1687 1688 1689 1690 1691 1692 1693 1694 1695 1696 1697 1698 1699 1700 1701 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708 1709

ODBORY A ORGANIZACE

§

položka

č. org.

ÚZ

DDM Varnsdorf - PN DDM Varnsdorf - NN DDM Rumburk - PN DDM Rumburk - NN DDM Děčín - zabezpečení okresních a krajských kol soutěží a přehlídek DDM Děčín - PN DDM Děčín - NN DDM Chomutov - zabezpečení okresních a krajských kol soutěží a přehlídek DDM Chomutov - PN DDM Chomutov - NN DDM Žatec - zabezpečení okresních a krajských kol soutěží a přehlídek DDM Žatec - PN DDM Žatec - NN DDM Most - zabezpečení okresních a krajských kol soutěží a přehlídek DDM Most - PN DDM Most - NN DDM "Sluníčko", Duchcov - PN DDM "Sluníčko", Duchcov - NN DDM Teplice - zabezpečení okresních a krajských kol soutěží a přehlídek DDM Teplice - PN DDM Teplice - NN DDM Ústí nad Labem, ul. Churchilla - zabezpečení okresních a krajských kol soutěží a přehlídek DDM Ústí nad Labem, ul. Churchilla - PN DDM Ústí nad Labem, ul. Churchilla - NN

3421 3421 3421 3421

5331 5331 5331 5331

091360 091360 091370 091370

33 353

3421 3421 3421

5331 5331 5331

091400 091400 091400

3421 3421 3421

5331 5331 5331

3421 3421 3421

schválený upravený skutečnost k rozpočet na rozpočet k 31. 12. 2006 rok 2006 31. 12. 2006

%

2 106 265 2 168 257

2 257 250 2 392 257

2 257 250 2 392 257

100,00 100,00 100,00 100,00

33 166 33 353

0 3 199 500

170 3 410 485

170 3 410 485

100,00 100,00 100,00

092210 092210 092210

33 166 33 353

0 4 510 762

170 4 781 762

170 4 781 762

100,00 100,00 100,00

5331 5331 5331

094140 094140 094140

33 166 33 353

0 2 016 194

170 2 267 194

170 2 267 194

100,00 100,00 100,00

3421 3421 3421 3421 3421

5331 5331 5331 5331 5331

095160 095160 095160 096100 096100

33 166 33 353

0 3 182 666 2 120 300

170 3 478 725 2 385 300

170 3 478 725 2 385 300

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

3421 3421 3421

5331 5331 5331

096110 096110 096110

33 166 33 353

0 4 179 754

170 4 549 754

170 4 548 754

100,00 99,98 100,00

3421 3421 3421

5331 5331 5331

097070 097070 097070

33 166 33 353

0 5 506 826

1 015 6 852 875

1 015 6 852 875

100,00 100,00 100,00

70

33 353

33 353

tabulka č. 8

ODBORY A ORGANIZACE

1710 § 4322 - CELKEM 1711 § 4322 - pojistné plnění PO 1712 § 4322 - SIPVZ § 4322 - Podpora romských žáků středních škol na období 1713 leden - červen 2006 1714 § 4322 - projekt HODINA 1715 § 4322 - PN 33 353 1716 § 4322 - NN 1717 DD "Země dětí" a ŠJ, Česká Kamenice - PN 1718 DD "Země dětí" a ŠJ, Česká Kamenice - NN 1719 DD a ŠJ, Krásná Lípa - PN 1720 DD a ŠJ, Krásná Lípa - NN 1721 DD a ŠJ, Lipová u Šluknova - PN 1722 DD a ŠJ, Lipová u Šluknova - NN 1723 DD, MŠ, ŠJ Vysoká Pec - PN 1724 DD, MŠ, ŠJ Vysoká Pec - NN 1725 DD a ŠJ Mašťov - PN 1726 DD a ŠJ Mašťov - NN 1727 DD a ŠJ, Chomotuv - pojistné náhrady 1728 DD a ŠJ, Chomotuv - PN 1729 DD a ŠJ, Chomotuv - NN 1730 DD, ZŠ prakt., PrŠ a ŠJ, Dlažkovice - SIPVZ 1731 DD, ZŠ prakt., PrŠ a ŠJ, Dlažkovice - PN 1732 DD, ZŠ prakt., PrŠ a ŠJ, Dlažkovice - projekt HODINA 1733 DD, ZŠ prakt., PrŠ a ŠJ, Dlažkovice - NN 1734 DD a ŠJ, Litoměřice - PN 1735 DD a ŠJ, Litoměřice - NN 1736 DD, ZŠ prakt., PrŠ a ŠJ, Žatec - pojistné náhrady 1737 DD, ZŠ prakt., PrŠ a ŠJ, Žatec - Romové 1738 DD, ZŠ prakt., PrŠ a ŠJ, Žatec - SIPVZ 1739 DD, ZŠ prakt., PrŠ a ŠJ, Žatec - PN 1740 DD, ZŠ prakt., PrŠ a ŠJ, Žatec - projekt HODINA 1741 DD, ZŠ prakt., PrŠ a ŠJ, Žatec - NN 1742 DD a ŠJ, Hora Sv. Kateřiny - pojistné náhrady 1743 DD a ŠJ, Hora Sv. Kateřiny - PN 1744 DD a ŠJ, Hora Sv. Kateřiny - NN 1745 DD a ŠJ, Most - PN 1746 DD a ŠJ, Most - NN 1747 DD, ZŠ prakt., PrŠ, ŠJ a ŠD, Duchcov - Romové 1748 DD, ZŠ prakt., PrŠ, ŠJ a ŠD, Duchcov - SIPVZ 1749 DD, ZŠ prakt., PrŠ, ŠJ a ŠD, Duchcov - PN 1750 DD, ZŠ prakt., PrŠ, ŠJ a ŠD, Duchcov - projekt HODINA 1751 DD, ZŠ prakt., PrŠ, ŠJ a ŠD, Duchcov - NN 1752 DD a ŠJ, Tuchlov 47 - PN 1753 DD a ŠJ, Tuchlov 47 - NN 1754 DD a ŠJ, Krupka - PN 1755 DD a ŠJ, Krupka - NN 1756 DD a ŠJ, Tisá - PN 1757 DD a ŠJ, Tisá - NN 1758 DD a ŠJ, Ústí nad Labem, Špálova - PN 1759 DD a ŠJ, Ústí nad Labem, Špálova - NN 1760 DD a ŠJ, Ústí nad Labem, Truhlářova 16 - PN 1761 DD a ŠJ, Ústí nad Labem, Truhlářova 16 - NN 1762 soukromé školy - celkem 1763 § 5399 - prevence sociálně patologických jevů 1764 PN - UZ 33 155 1765 § 3541 - program protidrogové politiky 1766 SIPVZ 1767 projekt HODINA 1768 Soukr. MŠ Dětský koutek Litoměřice - PN 1769 Soukr. MŠ Mateřinka Louny - PN 1770 Soukr. MŠ Spolchemie, Ústí nad Labem - PN 1771 Soukr. MŠ MEDICAL, Ústí nad Labem - PN 1772 Soukr. Spec. MŠ Demosthenes, Ústí nad Labem - PN 1773 ZŠ Pastelka, o. p. s. Rumburk - PN 1774 ZŠ Pastelka, o. p. s. Rumburk - SIPVZ 1775 Lingua Universal souk. ZŠ Litoměřice - PN 1776 Lingua Universal souk. ZŠ Litoměřice - SIPVZ 1777 Lingua Universal souk. ZŠ Litoměřice - projekt HODINA 1778 Sportovní soukr. ZŠ Litvínov - PN 1779 Sportovní soukr. ZŠ Litvínov - SIPVZ 1780 Sportovní soukr. ZŠ Litvínov - projekt HODINA 1781 SSŠ G. Pelechové Horní Poustevna - PN 1782 SSŠ G. Pelechové Horní Poustevna - školní pomůcky 1783 SSŠ G. Pelechové Horní Poustevna - SIPVZ 1784 Zvl. sk. pro žáky s více vadami Teplice - PN 1785 Zvl. sk. pro žáky s více vadami Teplice - projekt HODINA

§

položka

č. org.

ÚZ

103 33 245 33 160 33 368 33 353 4322 4322 4322 4322 4322 4322 4322 4322 4322 4322 4322 4322 4322 4322 4322 4322 4322 4322 4322 4322 4322 4322 4322 4322 4322 4322 4322 4322 4322 4322 4322 4322 4322 4322 4322 4322 4322 4322 4322 4322 4322 4322 4322 4322 4322

3111 3111 3111 3111 3112 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3114 3114 3114 3114 3114

71

5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331

5213 5213 5221 5221 5221 5221 5221 5213 5213 5213 5213 5213 5213 5222 5222 5222 5213 5213

091040 091040 091050 091050 091060 091060 092180 092180 092190 092190 092200 092200 092200 093140 093140 093140 093140 093190 093190 094130 094130 094130 094130 094130 094130 095080 095080 095080 095130 095130 096190 096190 096190 096190 096190 096240 096240 096250 096250 097170 097170 097180 097180 097210 097210

093310 094180 097350 097360 097370 091460 091460 093280 093280 093280 095230 095230 095230 091450 091450 091450 096350 096350

33 353 33 353 33 353 33 353 33 353 103 33 353 33 245 33 353 33 368 33 353 103 33 160 33 245 33 353 33 368 103 33 353 33 353 33 160 33 245 33 353 33 368 33 353 33 353 33 353 33 353 33 353

33 122 33 155 33 163 33 245 33 368 33 155 33 155 33 155 33 155 33 155 33 155 33 245 33 155 33 245 33 368 33 155 33 245 33 368 33 155 33 346 33 245 33 155 33 368

schválený upravený skutečnost k rozpočet na rozpočet k 31. 12. 2006 rok 2006 31. 12. 2006

%

213 260 0 0

227 335 61 52

227 363 61 52

100,01 100,00 100,00

0 0 161 128 52 132 7 407 2 078 4 205 2 025 12 221 4 150 6 065 2 416 6 903 2 961 0 12 828 3 311 0 15 541 0 5 476 4 875 1 930 0 0 0 17 707 0 4 333 0 6 345 2 325 11 345 3 919 0 0 21 115 0 4 420 6 024 2 536 10 313 3 360 5 800 1 735 7 378 2 812 5 056 2 345 233 458 0 233 458 0 0 0 337 2 190 2 749 554 5 603 5 776 0 12 113 0 0 1 202 0 0 4 995

7 44 173 753 53 418 7 907 2 078 4 638 2 025 12 995 4 404 6 967 2 416 7 207 2 761 22 12 588 3 566 15 16 270 11 5 627 5 248 1 900 27 0 18 20 997 10 4 407 12 6 654 2 425 12 213 3 919 7 19 22 380 23 4 420 6 406 2 536 11 881 3 310 5 783 1 535 8 404 2 744 5 215 3 345 254 866 20 251 448 10 3 354 34 415 2 048 2 484 0 5 063 1 943 90 6 374 15 11 15 838 43 12 5 337

528,57 95,45 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 90,91 100,00 100,00 100,00 100,00

0 4 791 0

347 4 914 11

37 42 173 753 53 418 7 907 2 078 4 638 2 025 12 995 4 404 6 967 2 416 7 207 2 761 22 12 588 3 566 15 16 270 10 5 627 5 248 1 900 27 10 18 20 997 10 4 407 12 6 654 2 425 12 213 3 919 27 19 22 380 22 4 420 6 406 2 536 11 881 3 310 5 783 1 535 8 404 2 744 5 215 3 345 254 553 20 251 137 10 3 353 33 415 2 048 2 484 0 5 063 1 943 90 6 374 15 11 15 848 43 11 5 329 21 347 4 903 11

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 385,71 100,00 100,00 95,65 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 99,88 100,00 99,88 100,00 99,97 97,06 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,06 100,00 91,67 99,85 100,00 99,78 100,00

tabulka č. 8

1786 1787 1788 1789 1790 1791 1792 1793 1794 1795 1796 1797 1798 1799 1800 1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808 1809 1810 1811 1812 1813 1814 1815 1816 1817 1818 1819 1820 1821 1822 1823 1824 1825 1826 1827 1828 1829 1830 1831 1832 1833 1834 1835 1836 1837 1838 1839 1840 1841 1842 1843 1844 1845 1846 1847 1848 1849 1850 1851

1852 1853

schválený upravený skutečnost k rozpočet na rozpočet k 31. 12. 2006 rok 2006 31. 12. 2006

ODBORY A ORGANIZACE

§

položka

č. org.

ÚZ

Spec. škola ARKADIE Teplice - PN Spec. škola ARKADIE Teplice - SIPVZ Spec. škola ARKADIE Teplice - školní pomůcky Chomutovské soukr. Gymnázium Chomutov - PN Chomutovské soukr. Gymnázium Chomutov - SIPVZ Gymnázium J. A. Komenského Dubí - PN Gymnázium J. A. Komenského Dubí - SIPVZ Soukr. SOŠ specializační Chomutov - PN Soukr. SOŠ specializační Chomutov - SIPVZ Soukr. SOŠ (1.KŠPA) Litoměřice - PN Soukr. SOŠ (1.KŠPA) Litoměřice - SIPVZ OA Ekonom a SOŠ Litoměřice - PN OA Ekonom a SOŠ Litoměřice - SIPVZ PENSO, soukr. stř. podn. škola Roudnice - PN PENSO, soukr. stř. podn. škola Roudnice - SIPVZ Soukr. SPŠ elektrotechnická Žatec - PN Soukr. SPŠ elektrotechnická Žatec - SIPVZ Soukr. OA Žatec - PN Soukr. OA Žatec - SIPVZ Soukr. hotel. škola BUKASCHOOL Most - PN Soukr. hotel. škola BUKASCHOOL Most - SIPVZ Soukr. stř. podnik. škola, Most - PN Soukr. stř. podnik. škola, Most - PN Soukr. SŠ pro market. a ek. podnik. Most - PN Soukr. SŠ pro market. a ek. podnik. Most - SIPVZ EUROŠKOLA Litvínov, SOŠ Litvínov - PN EUROŠKOLA Litvínov, SOŠ Litvínov - SIPVZ SOŠ INTERDACT Most - Velebudice - PN SŠ soc. perspektiva a VOŠ Teplice - "První krok (přednostně na spotřební materiál 2/3) SŠ soc. perspektiva a VOŠ Teplice - PN SŠ soc. perspektiva a VOŠ Teplice - PN TRIVIS - soukr. v. p. akademie, Ústí nad Labem - PN TRIVIS - soukr. v. p. akademie, Ústí nad Labem - SIPVZ Soukr. OA BSL, Ústí nad Labem - PN Soukr. OA BSL, Ústí nad Labem - SIPVZ Soukr. SOU Industria I. Litoměřice - PN Soukr. SOU, OU a U Litoměřice - PN Soukr. SOU, OU a U Litoměřice - PN Gymnázium, SOŠ a SOU Litoměřice - PN Gymnázium, SOŠ a SOU Litoměřice - SIP VZ S. Podřipská SOŠ a SOU Roudnice nad Labem - PN Soukromá podřip. SOŠ a SOU o.p.s., Roudnice nad Labem "Monitorování a prevence drogových závislostí II. se zaměřením na spolupráci školy a rodiny v oblastech prevence drogových závislostí, jejich odhalování a následné pomoci" S. Podřipská SOŠ a SOU Roudnice nad Labem - SIPVZ SOU a SOŠ SČMSD Žatec - PN SOU a SOŠ SČMSD Žatec - SIPVZ SOU a SOŠ SČMSD Žatec - PN Střední školy EDUCHEM Meziboří - PN Střední školy EDUCHEM Meziboří - SIPVZ Soukr. SOU LIVA Most - Velebudice - PN GLAVERBEL, SOŠ tech. SOU skl. Teplice - SIPVZ GLAVERBEL, SOŠ tech. SOU skl. Teplice - PN Soukr. SOU Industria II. Litoměřice - PN Soukr. SOU Industria II. Litoměřice - SIPVZ Soukr. SOU a U obch. a služeb, Ústí nad Labem - PN Soukr. SOU a U obch. a služeb, Ústí nad Labem - SIPVZ Soukr. ŠJ - Buřilová Rumburk - PN Soukr. ŠJ - Dostálová Rumburk - PN Soukr. ŠJ - Turková Rumburk - PN Soukr. ZUŠ - Výtvarné studio Ústí nad Labem - PN Soukr. ZUŠ - Výtvarné studio Ústí nad Labem - SIPVZ dotační politika "Sport a volný čas 2006" § 3419 § 3421 TyfloCentrum Ústí nad Labem, o.p.s. - Činnost I. veslařského družstva nevidomých ČR v roce 2006 Šachový klub Spartak Ústí nad Labem - "Ústecká šachová mládež na významné mezinárodní šachové turnaje" CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Ústeckého kraje, detašované pracoviště Louny - Memoriál Karla Raise 2006 HC Slovan Ústí nad Labem -a) děti, přijďte mezi nás!, b) Mezinárodní turnaj v ledním hokeji - Švédsko, c) Mistrovství ČR v ledním hokeji 9, tříd Fotbalový klub TATRAN Kadaň - Péče o sportovní mládež

3114 3114 3114 3121 3121 3121 3121 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122

5221 5221 5221 5213 5213 5213 5213 5213 5213 5213 5213 5221 5221 5213 5213 5213 5213 5213 5213 5213 5213 5213 5213 5213 5213 5213 5213 5213

096370 096370 096370 092240 092240 096340 096340 092250 092250 093270 093270 093340 093340 093350 093350 094190 094190 094200 094200 095220 095220 095250 095250 095260 095260 095280 095280 095290

33 155 33 245 33 346 33 155 33 245 33 155 33 245 33 155 33 245 33 155 33 245 33 155 33 245 33 155 33 245 33 155 33 245 33 155 33 245 33 155 33 245 33 155 33 245 33 155 33 245 33 155 33 245 33 155

8 256 0 0 3 214 0 4 159 0 4 209 0 7 486 0 4 093 0 2 389 0 3 439 0 2 534 0 8 644 0 5 197 0 7 878 0 3 662 0 3 240

8 595 93 0 4 120 15 4 262 15 4 090 128 8 195 176 4 549 23 3 218 48 3 465 93 2 908 18 10 207 188 5 480 101 7 455 171 3 715 128 5 893

8 614 93 43 4 136 15 4 291 15 4 090 128 8 195 176 4 549 22 3 218 48 3 465 93 2 908 18 10 207 188 5 480 101 7 454 171 3 715 128 5 893

100,39 100,00 100,68 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 95,65 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 99,99 100,00 100,00 100,00 100,00

5399 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3123 3123 3123 3123 3123 3123

5213 5213 5213 5213 5213 5213 5213 5213 5213 5213 5221 5221 5221

096360 096360 096360 097380 097380 097390 097390 093290 093300 093300 093320 093320 093330

33 122 33 155 33 245 33 155 33 245 33 155 33 245 33 155 33 155 33 245 33 155 33 245 33 155

0 3 929 0 4 055 0 3 720 0 5 755 10 386 0 13 425 0 6 562

20 4 332 128 6 359 21 3 694 128 4 733 11 839 23 20 713 61 6 913

20 4 332 128 6 359 21 3 694 128 4 733 11 840 23 20 697 61 6 913

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,01 100,00 99,92 100,00 100,00

3541 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3141 3141 3142 3231 3231

5221 5221 5213 5213 5221 5213 5213 5213 5213 5213 5213 5213 5213 5213 5213 5213 5213 5213 5213

093330 093330 094210 094210 094210 095240 095240 095270 096320 096320 097320 097320 097340 097340 091420 091430 091440 097330 097330

33 163 33 245 33 155 33 245 33 155 33 155 33 245 33 155 33 245 33 155 33 155 33 245 33 155 33 245 33 155 33 155 33 155 33 155 33 245 91

0 0 0 0 13 977 6 713 0 8 519 0 21 317 9 811 0 11 753 0 1 828 1 198 1 022 778 0 0 0 0

10 56 12 988 244 0 8 128 251 6 849 328 19 076 10 273 202 10 219 205 1 573 1 156 1 384 651 15 7 500 6 229 1 271

10 56 12 988 244 0 8 128 251 6 849 328 19 076 10 273 202 10 219 205 1 573 1 156 1 034 651 15 7 440 6 169 1 271

100,00 100,00 100,00 100,00

3419

5221

090000

91

0

119

119

100,00

3419

5222

090000

91

0

50

50

100,00

3419

5222

090000

91

0

100

100

100,00

3419 3419

5222 5222

090000 090000

91 91

0 0

310 100

310 100

100,00 100,00

72

%

100,22 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 74,71 100,00 100,00 99,20 99,04 100,00

tabulka č. 8

ODBORY A ORGANIZACE

Lyžařský klub Slovan Jirkov - Účast výběru závodníků Ústeckého kraje na závodech Evropského poháru IAEC a Mistrovství Evropy v 1854 inline alpin slalomu FC CHOMUTOV - 2006 - FOTBAL PRO VŠECHNY, KTEŘÍ SI 1855 CHTĚJÍ HRÁT - 3.ročník ARAMIS SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL INTEGROVANÉ STŘEDNÍ ŠKOLY V ÚDLICÍCH - Ukaž, co umíš, a pobav se! 1856 Sportovní hry třetího tisíciletí HOROKLUB CHOMUTOV - Horolezecké soustředění mládeže v 1857 horských oblastech italských Dolomit ASK VALZAP CHOMUTOV - DVOJPOHÁR ÚSTECKÉHO KRAJE 2006 - Železný hasič ČR 2006 a Mezinárodní olympijské naděje v 1858 zápase řecko-římském VEKI BOX - Reprezentace boxerů VEKIBOXu na soutěžích v 1859 Ústeckém kraji TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA ČESKÁ KAMENICE - Mistrovství 1860 České republiky horských kol Klub biatlonu Jílové - Soutěže v letním biatlonu - Mistrovství ČR žactva, Přebor Ústeckého kraje, Závody Českého poháru, 1861 ukázkové a náborové závody Jezdecký klub Farma Všemily - REPREZENTACE ÚSTECKÉHO KRAJE NA MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY, KRAJSKÝCH A 1862 MEZINÁRODNÍCH ZÁVODECH 1863 "Karate klub Děčín" - Mistrovství Evropy mládeže karate JKA TJ Slavia SČE Děčín - Přípravné soustředění s následným startem 1864 na MS ve veslování do 23 let v Belgii 1865 FK ŘEZUZ Děčín - Sport a volný čas 2006 REGION DĚČAN - Mezinárodní mistrovství ČR v motocyklovém 1866 trialu, 21.-22.4.2006 Mistrovství ČR v biketrialu 14.10.2006 1867 HC DĚČÍN - Liga dorostu a juniorů ČR SPORT RELAX Děčín - OTEVŘENÉ MISTROVSTVÍ ČESKÉ 1868 REPUBLIKY V KARATE FSKA TJ Stadion Litoměřice - Letní příprava žákovských a mládežnických 1869 družstev ledního hokeje TJ Stadion Litoměřice 2006 1870 BK Lovosice - Mistrovství ČR starších minižákyň Dr. & LAB. Racing - AMK EVAŇ - Mistrovství Evropy I.M.B.A. v 1871 sidecarcrossu Tělovýchovná jednota SLAVOJ Litoměřice - Litoměřická 1872 mezinárodní regata

1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881

1882 1883 1884 1885 1886

Sokolská Župa Podřipská Roudnice nad Labem - Krajský slet ústeckého čtyřžupí dne 27.5.2006 na Tyršově stadioně v Roudnici nad Labem - pořádaný pod záštitou hejtmana Ing. Jiřího Šulce BASKETBALOVÝ KLUB REAL ROUDNICE NAD LABEM PŘÍMĚSTSKÝ DENNÍ TÁBOR CYKLISTICKÝ KLUB - SLAVOJ TEREZÍN - 34.ročník - Závod míru juniorů - Terezín 2006 "Magnum" - Streetball Cup - turnaj škol "ČESKÁ BOWLS ASOCIACE" - Propagační turnaje Bowlsu LTM BIKERS - Mistrovství České republiky elite a juniorů 2006 + Český pohár 2006 ve 4. Crossu 3V Třebušín - Reprezentace členů jezdeckého oddílu na parkurových a drezurních závodech SK Mondi Packaging Štětí - Pořádání Mistrovství Evropy kanoistů 2006 ve Sportovním centru Račice Nohejbalový klub ELNA Počerady - HALOVÝ NOHEJBAL MLÁDEŽE 2006 Občanské sdružení rodičů a přátel Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Podbořany - SPORTEM K AKTIVNÍMU VYUŽÍVÁNÍ VOLNÉHO ČASU Atletický sportovní klub Elna Počerady - 1. EHF Mistrovství Evropy v ruční cyklistice Louny 2006 Klub sportovní gymnastiky Most - Mezinárodní závod ve sportovní gymnastice žákyň, juniorek družstev a jednotlivkyň "Sportovní klub stolního tenisu Baník Most" - Reprezentace mládeže Ústeckého kraje na sportovních akcích v ČR Tělovýchovná jednota Baník Souš - S míčem ke zdraví aneb zelená je tráva

Taneční klub 1976 Most - Účast na mistrovství Evropy v tanečním 1887 sportu - latinskoamerické formace 23. září 2006, Litva - Vilnius Billiard - hockey klub Most - Zajištění reprezentace Ústeckého kraje na vrcholových republikových a mezinárodních soutěžích 1888 žáků a juniorů ve stolním hokeji - šprtci 1889 KLUB BOXU Baník Most - Mistrovství republiky v boxu mužů

schválený upravený skutečnost k rozpočet na rozpočet k 31. 12. 2006 rok 2006 31. 12. 2006

§

položka

č. org.

ÚZ

3419

5222

090000

91

0

100

100

100,00

0

100

100

100,00

%

3419

5222

090000

91

3419

5222

090000

91

0

50

46

92,00

3419

5222

090000

91

0

50

50

100,00

3419

5222

090000

91

0

130

130

100,00

3419

5222

090000

91

0

60

60

100,00

3419

5222

090000

91

0

100

100

100,00

3419

5222

090000

91

0

50

50

100,00

3419 3419

5222 5222

090000 090000

91 91

0 0

80 50

80 50

100,00 100,00

3419 3419

5222 5222

090000 090000

91 91

0 0

50 55

50 55

100,00 100,00

3419 3419

5222 5222

090000 090000

91 91

0 0

100 200

100 200

100,00 100,00

3419

5222

090000

91

0

50

50

100,00

3419 3419

5222 5222

090000 090000

91 91

0 0

50 60

50 60

100,00 100,00

3419

5222

090000

91

0

80

80

100,00

3419

5222

090000

91

0

54

54

100,00

3419

5222

090000

91

0

115

115

100,00

3419

5222

090000

91

0

50

50

100,00

3419 3419 3419

5222 5222 5222

090000 090000 090000

91 91 91

0 0 0

150 50 71

150 50 71

100,00 100,00 100,00

3419

5222

090000

91

0

80

80

100,00

3419

5222

090000

91

0

80

80

100,00

3419

5222

090000

91

0

160

160

100,00

3419

5222

090000

91

0

50

50

100,00

3419

5222

090000

91

0

50

50

100,00

3419

5222

090000

91

0

100

100

100,00

3419

5222

090000

91

0

150

150

100,00

3419

5222

090000

91

0

50

50

100,00

3419

5222

090000

91

0

190

190

100,00

3419

5222

090000

91

0

97

97

100,00

3419 3419

5222 5222

090000 090000

91 91

0 0

50 70

50 70

100,00 100,00

73

tabulka č. 8

ODBORY A ORGANIZACE

Potápěči UHLOMOST- sport - Uspořádání závodu s mezinárodní 1890 účastí "Vánoční pohár" Jezdecká společnost HIPODROM MOST - JEZDECTVÍ PRO VŠECHNY BEZ BARIER OD HOBBY AŽ PO REPREZENTACI 1891 ÚSTECKÉHO KRAJE Krušnoman triatlon team Litvínov - Krušnoman olympic triatlon 1892 2006 a Krušnoman long distance duatlon 2006 1893 Atletický klub Most - Na pomoc atletům AK Most KRKOL AVZO TSČ ČR Ústeckého kraje - Série krajských a vyšších sportovních akcí organizací AVZO TSČ ČR Ústeckého 1894 kraje Svaz tělesně postižených v ČR Teplice - 21.ročník sportovního setkání vozíčkářů, zdravotně a mentálně postižených dětí a 1895 mládeže, konaný 26.-28.5.2006 v Teplicích 1896 TJ GLAVERBEL CZECH Teplice - OPEN TEPLICE 2006 TOP TEN TEAM Teplice - Uspořádání 4.-5. etapy cyklistického Závodu míru 2006 a vložený závod dětí a mládeže pod názvem 1897 "LEPŠÍ SPORTOVAT NEŽ FETOVAT" Atletický klub Bílina - Atletické závody - Bílinské polytany, Bílinská 1898 půlka Tělovýchovná jednota Vodní sporty Duchcov - Jachting pro děti 1899 Ústeckého kraje Klub rybolovné techniky Bílina - Mistrovství ČR žáků a juniorů v 1900 rybolovné technice 2006

1901 1902 1903 1904

1905

1906

1907 1908

Shotokan Karate Masopust - Celoroční reprezentace mládeže Ústeckého kraje na krajských, republikových a mezinárodních akcích v zahraničí a celoroční příprava mládeže na sportovní akce LTC Panorama Teplice - Teplický tenisový turnaj mládeže TJ Tatran Ústí nad Labem - Jezdecké hobby soutěže pro registrované i neregistrované jezdce TJ Tatran Ústí nad Labem - Cena města Ústí nad Labem v parkurovém skákání Školní sportovní klub při 14. základní škole v Ústí nad Labem Úhrada části dopravních nákladů, vzniklých v souvislosti s hrou republikových soutěží, zejména s dorosteneckou ligou basketbalistek a s II. celostátní basketbalovou ligou žen Školní sportovní klub při 14. základní škole v Ústí nad Labem Obnova materiálního vybavení Školního sportovního klubu při 14. základní škole v Ústí nad Labem Ústecká krajská asociace Sport pro všechny - Podpora reprezentačních družstev mládeže Ústeckého kraje na akcích ČASPV v roce 2006 SK VOLEJBAL Ústí nad Labem - Letní výcvikový tábor se zaměřením na volejbal 2006

SK VOLEJBAL Ústí nad Labem - Celoroční péče o reprezentanty 1909 Ústeckého kraje a České republiky v SK Volejbal Ústí nad Labem Fotbalový klub Ravel junior Ústí nad Labem - Turnaje FK Ravel 1910 junior Ústí nad Labem v roce 2006 SPORTOVNÍ KLUB KAMURA RYU SHOTOKAN - MEZINÁRODNÍ 1911 POHÁR KARATE - X.CZECH OPEN 2006 1912 Euroregion Labe - Letní sportovní hry Euroregionu Elbe/Labe 2006 Sportovní klub policie SEVER Ústí nad Labem - 37. ročník 1913 mezinárodního turnaje v boxu "GRAND PRIX 2006" 1914 Elba club Ústí nad Labem - Europa cup 2006 Univerzitní sportovní klub USK VŠEM Ústí nad Labem - Královna 1915 se jmenuje ATLETIKA Tělovýchovná jednota Spartak Ústí nad Labem - Házenkářské 1916 naděje - výběr Ústeckého kraje - kategorie žákyň SPORT UNION - Dotace na republikové a mezinárodní soutěže v 1917 karate mládeže MČR NORTHBOHEMIA SK Barkas - Mezinárodní utkání družstva Ústeckého kraje proti 1918 reprezentaci Francie v kickboxingu Ústecké krajské sdružení ČSTV - Česká basketbalová federace Severočeská oblast - Výběr a příprava reprezentačních družstev v 1919 basketbalu žáků a žákyň Ústeckého kraje Sportovně - rekreační pobyt pro děti a mládež se zdravotním 1920 postižením město Krupka - Sportovní hry mládeže IV. ročník s mezinárodní 1921 účastí obec Chlumec - účast volejbalového oddílu TJ a ZŠ Chlumec na 1922 mezinárodním turnaji v Nizozemí město Chomutov - Městský ústav sociálních služeb Chomutov, p.o. 1923 - Olympiáda pro seniory V. ročník 2006

schválený upravený skutečnost k rozpočet na rozpočet k 31. 12. 2006 rok 2006 31. 12. 2006

§

položka

č. org.

ÚZ

3419

5222

090000

91

0

59

59

100,00

3419

5222

090000

91

0

85

85

100,00

3419 3419

5222 5222

090000 090000

91 91

0 0

70 79

70 79

100,00 100,00

3419

5222

090000

91

0

80

80

100,00

3419 3419

5222 5222

090000 090000

91 91

0 0

50 70

50 70

100,00 100,00

3419

5222

090000

91

0

90

90

100,00

0

50

50

100,00

%

3419

5222

090000

91

3419

5222

090000

91

0

80

80

100,00

3419

5222

090000

91

0

50

50

100,00

3419 3419

5222 5222

090000 090000

91 91

0 0

50 50

50 50

100,00 100,00

3419

5222

090000

91

0

67

67

100,00

3419

5222

090000

91

0

88

88

100,00

3419

5222

090000

91

0

50

50

100,00

3419

5222

090000

91

0

50

50

100,00

3419

5222

090000

91

0

50

50

100,00

3419

5222

090000

91

0

90

90

100,00

3419

5222

090000

91

0

50

50

100,00

3419

5222

090000

91

0

200

200

100,00

3419

5222

090000

91

0

66

66

100,00

3419

5329

097401

91

0

100

100

100,00

3419 3419

5222 5222

090000 090000

91 91

0 0

100 120

100 120

100,00 100,00

3419

5222

090000

91

0

76

76

100,00

3419

5222

090000

91

0

72

72

100,00

3419

5222

090000

91

0

50

50

100,00

3419

5222

090000

91

0

100

100

100,00

3419

5222

090000

91

0

50

50

100,00

3419

5222

090000

91

0

60

60

100,00

3419

5321

096016

91

0

50

50

100,00

3419

5321

097005

91

0

56

0

0,00

3419

5321

092012

91

0

60

60

100,00

74

tabulka č. 8

ODBORY A ORGANIZACE

1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943

město Povrly - Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, p.o. - Šachy - nejlepší gymnastika mozku Pionýrská skupina "Úsměv" - Příroda mezi Čechy a Rumuny CESTA NADĚJE - Regionální festivaly OS CN 2006 "CÍL" Chomutov - Nikolas - Letní tábor 2006 Jezdecká společnost na Špičáku - Letní tábor na ekofarmě KLUB ČESKÝCH TURISTŮ DOLNÍ POUSTEVNA - Mezinárodní turistický pochod SEVERNÍ STOPOU - 30.jubilejní ročník Ing. Igor Bayer BAYER CZ - Adrenalin Challenge 2006 Občanské sdružení Puellae cantantes - LHOTSKO 2006 Taneční život - Život plný tance v Ústeckém kraji ČESKÝ SVAZ CHOVATELŮ základní organizace ŽATEC I. TÝDEN DĚTÍ A ZVÍŘAT ŽATEC 2006 Shotokan Karate Masopust - Letní tábor mládeže v Lubenci (u Podbořan) Sdružení rodičů a přátel DDM - Kdo si hraje, nezlobí II Krajská rada Českého svazu žen Ústeckého kraje - Toulky Ústeckým krajem Tělovýchovná jednota Stadion mládeže - Dejme dětem poznat, co je u nás doma nejkrásnější Turistický oddíl mládeže 7113 "KOLA WAŠTEPI" Ústí nad Labem TURISTIKOU PROTI NUDĚ Sdružení dětí a mládeže Tilia - Tilia nás baví! Univerzitní sportovní klub USK VŠEM Ústí nad Labem - Podpora volnočasových aktivit dětí z dětských domovů Oblastní charita Most - Prázdniny se Sovičkou město Mikulášovice - Slavíme i s dětmi město Meziboří - Partnerství měst

1944 město Most - Centrum volného času v Mostě - Dětská porta 2006 město Litvínov - Základní škola a Mateřská škola Litvínov Janov,Přátelství 160, okres Most - STRUNKY rozehrají strunky v 1945 srdcích 1946 § 5399 - prevence sociálně patologických jevů Základní škola při Biskubském gymnáziu Krupka, Koněvova 34 1947 "Společný výlet" KLIKA 1 Litoměřice, Kamýk 19 - "Bulettin - Drogy, alkohol, šikama 1948 a zdravý životní styl" Spirála Ústí nad Labem - Skorotice, K Chatám 22 - "Program 1949 prevence násilí na dětech a mezi dětmi - Umím říct NE" 1950 § 3541 - program protidrogové politiky Chytrá Horákyně Rumburk, Žitná 12 - "Podpora zdravého životního 1951 stylu dětí a mládeže (lektorné)" Oblastní spolek ČČK Litoměřice, Tylova 16 - "Přednášková činnost 1952 Kontaktního centra Litoměřice" 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983

koncepce mimoškolní výchovy Město Varnsdorf Město Klášterec nad Ohří Obec Údlice Město Litoměřice Město Terezín Město Úštěk Město Žatec Město Braňany Město Litvínov Město Most Město Duchcov Město Teplice Město Povrly Obec Řehlovice Město Ústí nad Labem Gymnázium Děčín Gymnázium Louny ZŠ prof. Z. Matějčka Most SOŠ INTERDACT Most - Velebudice Odbor kultury a památkové péče hrazeno z vlastních zdrojů hrazeno z dotací příspěvek na provoz PO celkem Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem - realizace projektů z programu VISK Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem Oblastní muzeum v Děčíně Oblastní muzeum v Děčíně - restaurování souboru 14 ikon Oblastní muzeum v Chomutově

schválený upravený skutečnost k rozpočet na rozpočet k 31. 12. 2006 rok 2006 31. 12. 2006

§

položka

č. org.

ÚZ

3419 3421 3421 3421 3421

5321 5222 5222 5222 5222

097012 090000 090000 090000 090000

91 91 91 91 91

0 0 0 0 0

50 65 86 50 60

50 65 86 50 60

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

3421 3421 3421 3421

5222 5212 5222 5222

090000 090000 090000 090000

91 91 91 91

0 0 0 0

50 190 50 50

50 190 50 50

100,00 100,00 100,00 100,00

3421

5222

090000

91

0

50

50

100,00

3421 3421

5222 5222

090000 090000

91 91

0 0

50 50

50 50

100,00 100,00

3421

5222

090000

91

0

50

50

100,00

3421

5222

090000

91

0

50

50

100,00

3421 3421

5222 5222

090000 090000

91 91

0 0

50 50

50 50

100,00 100,00

3421 3421 3421 3421

5222 5223 5321 5321

090000 090000 091041 095019

91 91 91 91

0 0 0 0

50 50 50 70

50 50 50 70

100,00 100,00 100,00 100,00

3421

5321

095021

91

0

50

50

100,00

3421

5321

095013

91 33 122

0 0

50 62

50 62

100,00 100,00

5399

5223

090000

33 122

0

5

5

100,00

5399

5222

090000

33 122

0

27

27

100,00

0 0

30 21

30 21

100,00 100,00

%

5399

5222

090000

33 122 33 163

3541

5222

09

33 163

0

14

14

100,00

3541

5222

09

33 163

3429 3429 3429 3429 3429 3429 3429 3429 3429 3429 3429 3429 3429 3429 3429 3429 3429 3429 3429 3429

5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5331 5331 5331 5213 5331

091052 092016 092039 093055 093093 093101 094074 095003 095013 095021 096006 096033 097012 097015 097022 091180 094070 095140 095290 095290 100000 100000 100000

5331

107501

7 266 10 15 34 35 12 15 0 0 11 0 0 19 0 5 55 15 25 0 0 15 144 712 143 854 858 124 798 31 867

7 413 10 15 45 34 33 15 13 23 11 32 17 31 11 4 53 15 25 11 15 0 144 768 143 880 888 124 914 31 867

100,00 155,26 100,00 100,00 132,35 97,14 275,00 100,00

3314

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 142 313 142 313 0 125 290 32 647

3314 3314 3315 3315 3315

5331 5331 5331 5331 5331

107501 107501 101501 101501 102501

0 0 9 999 0 7 879

110 10 9 759 78 7 679

110 10 9 759 78 7 679

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

75

34 053 34 070 34 342

100,00

163,16 80,00 96,36 100,00 100,00

100,00 100,04 100,02 103,50 100,09 100,00

tabulka č. 8

ODBORY A ORGANIZACE

Oblastní muzeum v Chomutově - restaurování souboru 48 kusů 1984 miniatur 1985 Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích - "Od 1986 Kubismu ke klasice" Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích - nákup 10 1987 ks digitálních loggerů a 2 ks stativů Manfrotto 1988 Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem - "Příští stanice 1989 Arkádie" 1990 Oblastní muzeum v Litoměřicích 1991 Galerie Benedikta Rejta v Lounech 1992 Oblastní muzeum v Lounech - pojistné náhrady 1993 Oblastní muzeum v Lounech 1994 Galerie výtvarného umění v Mostě 1995 Oblastní muzeum v Mostě 1996 Oblastní muzeum v Mostě - pojistné náhrady 1997 Regionální muzeum v Teplicích 1998 Regionální muzeum v Teplicích - pojistné náhrady Regionální muzeum v Teplicích - "Identifikace tradiční lidové výroby 1999 a folklóru v Ústeckem kraj" Regionální muzeum v Teplicích - program Integrovaný systém 2000 ochrany movitého kulturního dědictví 2001 Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech 2002 Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích 2003 výkon regionálních funkcích knihoven 2004 Město Děčín pro Městskou knihovnu Děčín 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

Město Chomutov pro Středisko knihovnických a kulturních služeb Město Litoměřice pro Knihovnu K.H.Máchy Město Louny pro Městskou knihovnu Louny Město Žatec pro Městskou knihovnu Žatec Statutární město Most pro Městskou knihovnu Most Statutární město Teplice pro Regionální knihovnu Teplice Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem přímá podpora aktivit kulturních zařízení působících na území Ústeckého kraje, z toho: - Městské divadlo v Mostě, spol. s. r. o. - Městské divadlo v Mostě, spol. s. r. o. - Statutární město Ústí nad Labem - Podpora regionální divadelní činnosti v Severočeském divadle opery a baletu Ústí nad Labem - Statutární město Teplice - Koncertní činnost Severočeské filharmonie Teplice 2005 v rámci kraje rezerva odboru kultury včetně rezervy na záchranný archeologický výzkum vratka do státního rozpočtu - dotace na regeneraci městských památkových rezervací a zón dotační politika "Regionální kulturní činnost" Správa kulturních zařízení Chomutov, s.r.o. - KAMENČÁK 2006 Správa kulturních zařízení Chomutov, s.r.o. - Multižánrový festival Otevřeno Sdružení pro podporu ochotnického divadla, Klášterec nad Ohří Klášterecké divadelní žně Svaz českých divadelních ochotníků České středohoří, Děčín Děčínská brána 2006, 14. ročník oblastní přehlídky Divadelní spolek Scéna, Libochovice - Libochovické divadelní léto 2006 a oslavy 80.let DS Scéna Docela velké divadlo,Litvínov - Světýlka 5. - 2006 Společnost pro obnovu památek Ústecka, Úštěk - Divadlo na schodech Poradna pro integraci, Praha - Multikulturní festival "Barevná Planeta VII" Biskupství litoměřické pro ZŠ při Biskupském gymnáziu Bohosudov - Divadlo s mládeží pro všechny Město Dolní Poustevna - 8. Mezinárodní loutkový festival v Dolní Poustevně a okolí Město Litoměřice pro Městská kulturní zařízení - IV. ročník Litoměřického loutkového festivalu Statutární město Ústí nad Labem pro kulturní středisko - 37. ročník Mezinárodního tanečního festivalu 2006

2032 Michal Hanzl - Modrý z nebe, Litoměřice - Litoměřitský kořen 2006 Tomáš Čistecký - Canto, Praha - 12. Mezinárodní hudební festival 2033 Srbská Kamenice 2006 2034 Petr Kavka - Autokemp Osek - Osecké léto

schválený upravený skutečnost k rozpočet na rozpočet k 31. 12. 2006 rok 2006 31. 12. 2006

§

položka

č. org.

ÚZ

3315 3315

5331 5331

102501 103501

34 342

0 9 423

87 9 313

87 9 313

100,00 100,00

3315

5331

103501

34 070

0

300

300

100,00

3315 3315

5331 5331

103501 103502

34 342

0 3 820

32 4 265

32 4 265

100,00 100,00

3315 3315 3315 3315 3315 3315 3315 3315 3315 3315

5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331

103502 103503 104501 104502 104502 105501 105503 105503 106501 106501

34 070

0 3 359 7 720 0 7 798 3 064 11 465 0 18 209 0

120 3 620 7 843 46 7 608 3 398 11 135 0 17 999 81

120 3 620 7 843 46 7 608 3 398 11 135 41 17 999 126

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

3315

5331

106501

34 070

0

121

121

100,00

3315 3321 3392 3314 3314

5331 5331 5331 5331 5321

106501 105502 106502 100000 101005

34 342

0 6 528 3 379 7 500 0

0 6 028 3 299 7 500 1 500

30 6 028 3 299 7 500 1 500

100,00 100,00 100,00 100,00

3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314

5321 5321 5321 5321 5321 5321 5331

102012 103055 104036 104074 105021 106033 107501

0 0 0 0 0 0 0

950 1 480 725 285 680 940 940

950 1 480 725 285 680 940 940

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

5321 5213

100000 105021 100000

93 93 93

8 000 2 500 0

8 000 0 2 500

8 000 0 2 500

100,00

3311 3311

3311

5321

107022

93

4 000

4 000

4 000

100,00

3312

5321

106033

93

1 500

1 500

1 500

100,00

3319

5901

100000

1 523

0

0

6402

5364

3311

5213

100000 100000 100000

34 054 95 95

0 0 0

414 4 000 50

414 3 940 50

100,00 98,50 100,00

3311

5213

100000

95

0

100

100

100,00

3311

5222

100000

95

0

50

50

100,00

3311

5222

100000

95

0

50

50

100,00

3311 3311

5222 5222

100000 100000

95 95

0 0

50 100

50 100

100,00 100,00

3311

5222

100000

95

0

50

50

100,00

3311

5222

100000

95

0

50

50

100,00

3311

5223

100000

95

0

50

50

100,00

3311

5321

101011

95

0

50

50

100,00

3311

5321

103055

95

0

50

50

100,00

3311

5321

107022

95

0

100

100

100,00

3312

5212

100000

95

0

70

70

100,00

3312 3312

5212 5212

100000 100000

95 95

0 0

50 50

50 50

100,00 100,00

76

103

103 103

%

100,00 155,56

100,00

tabulka č. 8

ODBORY A ORGANIZACE

Ing. Petr Macek - Macek Music Management Most - Realizace 2035 koncertů "Festivalového orchestru Petra Macka" Jaroslav Štěpánek, Podbořany - Hudební festival EXPERIMENT 2036 Podbořany 2006 VI. ročník 2037 Radek Procházka - PRODAX, Louny - Handbike Music Louny 2006 2038 LUSAM, s.r.o., Tušimice čp. 26 Kadaň - Kadaňský rockfest Folkorní soubor Ližičan, o.s. Krásná Lípa - III. Mezinárodní folklorní 2039 festival Tolštejneského panství 2040 Učitelé pro Žatec, Žatec - Hrajeme si s ORFFEM Kulturní dům Rozkrok, Varnsdorf - 20. ročník hudebního festivalu 2041 Čtverec Benda Arts, o.s., Ústí nad Labem - Účast Bendova komorního 2042 orchestru na festivalu komorní hudby MOZ - ARTissimo 2006 Centica Bohemica, Ivana Jelínková, Litoměřice - 12. ročník 2043 Mezinárodní sborové dny HERO ZERO NEGRO, Ústí nad Labem - Colours of Music 2044 Střekovská mumie 2006 Misslareuth 1990 Mitte Europa, Svč. filharmonie, Teplice - XV. 2045 ročník Festivalu uprostřed Evropy v Ústeckém kraji Statutární město Děčín - Břehy 2006 - festival dobré hudby a 2046 divadla Město Roudnice nad Labem - Country Roudnice - 3. ročník 2047 festivalu country, folk a bluegrass music Město Roudnice nad Labem - Swingová Roudnice - cyklus 2048 koncertů Město Štětí - 23. Národní festival dechových orchestrů "FEDO 2049 2006" 2050 Obec Třebívlice - Kulturní léto Třebívlice 2006 2051 Město Žatec - Festival Dechovek - Žatecký HOPFEST 2006 Statutární město Teplice - 42. ročník Festivalu Ludwiga van 2052 Beethovena Statutární město Ústí nad Labem pro kulturní středisko - Ústecký 2053 dětský sbor - zahraniční prezentace - USA 2006 Statutární město Ústí nad Labem pro kulturní středisko - X. jubilejní 2054 ročník Mezinárodního jazzblues festivlu Ústí nad Labem Statutární město Ústí nad Labem pro kulturní středisko - 40. ročník jubilejní ročník Mezinárodního festivalu country western a 2055 Trampská PORTA 2006 TV Lyra, s.r.o, Děčín - FEMINA FILM 2006 - 23. ročník 2056 Mezinárodní soutěžní festival Statutární město Ústí nad Labem pro kulturní středisko - 39. Střekovská kamera - Celostátní soutěž amatérského videa s 2057 mezinárodní účastí Alena Kartáková, Krupka - Autorský katalog výstavy Český rok 2058 Aleny Kartákové v Českém centru v Bruselu Lenka Paurová - Galerie XXL, Louny - Celoroční výstavní činnost 2059 Galerie XXL SALVA GUARDA, Litoměřice - 26. Bienále mezinárodní výstavy 2060 výtvarného umění - Fisaic Sdružení Galerie XXL, Louny - Sympozium - Krajina Ústeckého 2061 kraje Město Litvínov - Výstavy v městské Galerii Radniční sklípek, 2062 Litvínov 2063 Obec Polerady - Řezbářské sympozium v obci Polerady Kulturní dům Rozkrok, Varnsdorf - Kulturní dům Rozkrok rok 2006 2064 mezinárodní setkávání mládeže Spolek pro záchranu kostelu sv. Bartoloměje ve Smolnici - Vydání 2065 publikace "Smolnice, historie a současnost, benefiční koncert" 2066 Pontanus, o.s., Most - Kulturní kalendář Mostecka Pontanus 2067 Kuprospěchu, o.s., Chomutov - Festival kultury Krušnohoří Ústecká kulturní platforma 98, Ústí nad Labem - Vydávání 2068 měsíčníku Nové Ústecké přehledy 2069 Město Kadaň - Františkánské léto 2070 Obec Pětipsy - Den vojenské historie v Pětipsech 2071 Obec Veliká Ves - Svatovavřinecká pouť Obec Kryry - Oslava 100. výročí otevření Schillerovy rozhledny v 2072 obci Kryry Město Žatec - Oblastní kolo národního šampionátu Mažoretek 2073 2006 2074 Obec Havran - Oslavy 725. výročí založení Město Meziboří - Kulturně vzdělávací a výchovná činnost dětí a 2075 mládeže 2076 Město Osek - Osecké slavnosti 10. výročí 2077 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 2078 hrazeno z vlastních zdrojů

schválený upravený skutečnost k rozpočet na rozpočet k 31. 12. 2006 rok 2006 31. 12. 2006

§

položka

č. org.

ÚZ

3312

5212

100000

95

0

150

150

100,00

3312

5212

100000

95

0

50

50

100,00

3312 3312

5212 5213

100000 100000

95 95

0 0

50 150

50 150

100,00 100,00

3312 3312

5222 5222

100000 100000

95 95

0 0

100 50

100 50

100,00 100,00

3312

5222

100000

95

0

100

100

100,00

3312

5222

100000

95

0

80

80

100,00

3312

5222

100000

95

0

50

50

100,00

3312

5222

100000

95

0

100

100

100,00

3312

5222

100000

95

0

50

50

100,00

3312

5321

101005

95

0

100

100

100,00

3312

5321

103083

95

0

50

50

100,00

3312

5321

103083

95

0

50

50

100,00

3312 3312 3312

5321 5321 5321

103092 103097 104074

95 95 95

0 0 0

70 60 50

70 60 0

100,00 100,00 0,00

3312

5321

106033

95

0

150

150

100,00

3312

5321

107022

95

0

50

50

100,00

3312

5321

107022

95

0

200

200

100,00

3312

5321

107022

95

0

200

200

100,00

3313

5213

100000

95

0

50

50

100,00

3313

5321

107022

95

0

50

40

80,00

3317

5212

100000

95

0

50

50

100,00

3317

5212

100000

95

0

50

50

100,00

3317

5213

100000

95

0

100

100

100,00

3317

5222

100000

95

0

50

50

100,00

3317 3317

5321 5321

105013 105025

95 95

0 0

100 50

100 50

100,00 100,00

3319

5222

100000

95

0

70

70

100,00

3319 3319 3319

5222 5222 5222

100000 100000 100000

95 95 95

0 0 0

50 50 50

50 50 50

100,00 100,00 100,00

3319 3319 3319 3319

5222 5321 5321 5321

100000 102014 102033 102042

95 95 95 95

0 0 0 0

50 50 50 50

50 50 50 50

100,00 100,00 100,00 100,00

3319

5321

104026

95

0

50

50

100,00

3319 3319

5321 5321

104074 105006

95 95

0 0

50 50

50 50

100,00 100,00

3319 3319

5321 5321

105019 106027 110000 110000

95 95

0 0 747 740 375 351

50 50 836 445 374 049

50 50 854 729 391 831

100,00 100,00 102,19 104,75

77

%

tabulka č. 8

ODBORY A ORGANIZACE

2124 2125

hrazeno z dotací příspěvek na provoz PO celkem Nemocnice Děčín Nemocnice Děčín - příspěvek zřizovatele Nemocnice Děčín - pojistné náhrady Nemocnice Děčín - na náklady spojené se změnou právní formy p.o. na obchodní společnosti Dětský domov Rumburk Dětská ozdravovna Jetřichovice Nemocnice Chomutov Nemocnice Chomutov - ambulantní pohotovostní péče Nemocnice Chomutov - příspěvek zřizovatele Nemocnice Chomutov - na náklady spojené se změnou právní formy p.o. na obchodní společnosti Nemocnice Chomutov - tuberkulóza Psychiatrická léčebna Petrohrad Nemocnice Most Nemocnice Most - příspěvek zřizovatele Nemocnice Most - pojistné náhrady Nemocnice Most - na náklady spojené se změnou právní formy p.o. na obchodní společnosti Nemocnice Most - zabezpečení programů protidrogové politiky Nemocnice Most - programy DG + HIV Nemocnice následné péče Most Kojenecky ústav Most Kojenecké ústavy Ústeckého kraje Nemocnice Teplice Nemocnice Teplice - příspěvek zřizovatele Nemocnice Teplice - pojistné náhrady Nemocnice Teplice - na náklady spojené se změnou právní formy p.o. na obchodní společnosti Nemocnice Teplice - ostatní ústavní péče Nemocnice Teplice - prevence HIV/AIDS Lékárenská služba Teplice Masarykova nemocnice Ústí nad Labem Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem - ambulantní pohotovostní péče Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem - příspěvek zřizovatele Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem - pojistné náhrady Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem - na náklady spojené se změnou právní formy p.o. na obchodní společnosti Masarykova nemocnice - akce "Dostavba Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem" Masarykova nemocnice, Ústí nad Labem - podpora vysokorychlostního přístupu na internet Masarykova nemocnice - programy DG + HIV Masarykova nemocnice - zabezpečení programů protidrogové politiky Masarykova nemocnice - prevence HIV/AIDS Masarykova nemocnice Ústí nad Labem - Rehabilitační centrum Ústí n./L. na udržení a zkvalitnění péče poskytované pacientům s poškozením mozku Masarykova nemocnice - na poradenství a monitoring v oblasti HIV/AIDS, STD a zajištění léčebné péče o HIV pozitivní pacienty bez zdravotního pojištění v Ústeckém regionu Nemocnice následné péče Ryjice Nemocnice následné péče Ryjice - pojistné náhrady Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje - ambulantní pohotovostní péče Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje

2126 2127 2128 2129 2130 2131 2132 2133 2134 2135 2136 2137 2138 2139

Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje - pojistné náhrady Ústav sociální péče Jiříkov Ústav sociální péče Lobendava Správa sociálních služeb Chomutov ÚSP pro tělesně postižené dospělé Snědovice Centrum sociální pomoci Litoměřice Ústav sociální péče Tuchořice Ústav sociální péče Litvínov-Janov Ústav sociální péče Nová Ves v Horách Ústav sociální péče Brtníky Ústav sociální péče Česká Kamenice Ústav sociální péče Stará Oleška DÚSP Čížkovice Ústav sociální péče Háj u Duchcova

2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109 2110 2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117 2118

2119

2120 2121 2122 2123

§

položka

č. org.

ÚZ

110000

schválený upravený skutečnost k rozpočet na rozpočet k 31. 12. 2006 rok 2006 31. 12. 2006

%

372 389 717 382 4 229 4 229 0

462 396 739 746 6 139 5 589 0

462 898 740 528 6 246 5 589 107

100,11 100,11 101,74 100,00

0 13 000 1 971 3 970 0 3 970

550 0 0 7 384 1 153 5 430

550 0 0 7 475 1 152 5 430

100,00

0 0 540 6 315 5 115 0

550 251 540 10 302 8 032 300

550 343 540 10 302 8 032 300

100,00 136,65 100,00 100,00 100,00 100,00

0 0 1 200 2 300 34 300 0 29 402 4 152 0

550 220 1 200 2 300 0 65 200 10 172 8 872 0

550 220 1 200 2 300 0 65 200 10 183 8 872 11

100,00 100,00 100,00 100,00

0 24 500 750 110 20 322

550 0 750 110 36 321

550 0 750 54 36 767

100,00

917 19 982 497

917 19 982 498

100,00 100,00 100,20

5331 5331 5331

111701 111701 111701 111701 111721 111722 112701 112701 112701

201

3513 3522

5331 5331 5331 5331 5331 5331

3522 3599 3523

5331 5331 5331

202 98 335

3522 3522

5331 5331

112701 112701 114702 115701 115701 115701

3522 3541 3541 3523 3529 3529

115701 115701 115701 115702 115721 115721 116701 116701 116701

203 35 063

3522 3522

5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331

3522 3529 3542 3532

5331 5331 5331 5331

116701 116701 116701 116731 117701

204

3513 3522 3522

5331 5331 5331

117701 117701 117701

103

0 17 922 0

3522

5331

117701

200

0

550

550

100,00

3522

5331

117701

35 536

0

10 287

10 287

100,00

3522 3541

5331 5331

117701 117701

38 458

0 1 900

0 1 900

445 1 900

100,00

3541 3542

5331 5331

117701 117701

35 063

0 500

1 425 500

1 425 500

100,00 100,00

3543

5331

117701

35 047

0

60

60

100,00

3542 3523 3523

5331 5331 5331

117701 117702 117702 117711

35 050

0 6 500 0 201 000

203 6 500 9 202 594

203 6 500 9 202 777

100,00 100,00 100,00 100,09

3513 3533

5331 5331

117711 117711

0 201 000

3 394 199 200

3 394 199 200

100,00 100,00

3533 4311 4311 4311 4311 4311 4311 4311 4311 4313 4313 4313 4313 4313

5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331

117711 111605 111606 112601 113602 113603 114601 115603 115604 111603 111604 111607 113601 116603

0 12 850 8 140 26 021 20 184 102 958 11 542 39 900 7 896 12 015 9 338 9 062 15 899 16 736

0 12 850 8 090 26 388 20 668 102 278 11 442 39 459 8 337 12 015 9 352 9 016 15 550 16 271

183 12 850 8 090 26 388 20 668 102 278 11 442 39 459 8 337 12 015 9 352 9 016 15 550 16 271

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

3522 3522 3522 3529 3526

78

103

103

103

103

103

101,23 99,91 100,00

100,00 100,11 100,00

100,00 49,09 101,23

tabulka č. 8

ODBORY A ORGANIZACE

2140 2141 2142 2143 2144 2145 2146 2147 2148 2149 2150 2151 2152 2153 2154 2155 2156 2157 2158 2159

Domov důchodců a ÚSP Krásná Lípa Domov důchodců Šluknov Domov důchodců a ÚSP Litvínov - Janov Domov důchodců a ÚSP Litvínov - Janov - pojistné náhrady Domov důchodců a domov - penzion pro důchodce Meziboří Domov důchodců Dubí Domov důchodců a dům s pečovatelskou službou Teplice Celkem ostatní položky nezahrnuté v příspěvku organizací přenesená působnost ambulantní pohotovostní péče ostatní činnost ve zdravotnictví nákup ostatních služeb odvod řízení činnost znaleckých komisí nákup ostatních služeb - tuberkulóza rezeva na výplatu státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc rezerva na financování výdajů vznikajících v souvislosti s plněním povinností dle zákona o sociálně právní ochraně dětí drobný hmotný dlouhodobý majetek materiál nákup ostatních služeb občerstvení

2160 Celkem ostatní položky nezahrnuté - samostatná působnost zavádění modelu zvyšování kvality, akreditace a certifikace zdrav. 2161 zařízení 2162 program Zdravý kraj ČR - Ústecký kraj 2163 služby - zdravotnické výkony a náhradní rodinná péče 2164 konzultační, poradenské, právní služby 2165 sportovní hry mentálně postižených ÚK - pronájem areálu 2166 pohoštění 2167 půjčka - Krajská zdravotní a.s. 2168 rezerva oblasti sociálních věcí 2169 rezerva oblasti zdravotnictví vratky do státního rozpočtu - dotace na program neziskových 2170 subjektů sociálních služeb 2171 vratky sociálních dávek minulých let 2172 dotační politika " Sociální a zdravotnické programy" SCHODY - ŽATEC - nízkoprahové zařízení pro osoby ohrožené 2173 drogou, o.s. - Kontaktní a poradenské centrum "Schody" Žatec Teen Challenge, Praha - Dětský centrum Kkokan - Teen Challenge 2174 Šluknov Občanské sdružení Světlo Kadaň - Provoz K-centra Chomutov a jeho pobočky K-centra Kadaň s terénními programy v okrese 2175 Chomutov Občanské sdružení DRUG - OUT KLUB, Ústí nad Labem - Terénní 2176 program 2177 MOST K NADĚJI, Most, o.s. - K-centrum Most 2006 2178 MOST K NADĚJI, Most, o.s. - Asistent pro terénní kontakt 2006 WHITE LIGHT I., OBČANSKÉ SDRUŽENÍ, Ústí nad Labem Terénní program Varnsdorf pro uživatele drog zajištěný Kontaktním 2179 centrem WHITE LIGHT I: v Rumburku WHITE LIGHT I., OBČANSKÉ SDRUŽENÍ, Ústí nad Labem Analýza institucionálního kontextu služeb primární prevence užívání 2180 drog v Ústeckém kraji WHITE LIGHT I., OBČANSKÉ SDRUŽENÍ, Ústí nad Labem Rekvalifikace mladých lidí ohrožených exkluzí s doprovodným 2181 sociálním programem 2182 MOST K NADĚJI, Most, o.p.s. - Lůžkový hospic 2183 SDRUŽENÍ PRO HOSPIC LITOMĚŘICE, o.s. - Hospic sv. Štěpána Diecézní charita Litoměřice - Sociální integrace handicapovaných 2184 matek 2185 Farní charita Lovosice - Komunitní centrum AMICUS Dům křesťanské pomoci - Bethel, Litoměřice - Dm na půli cesty v 2186 Litoměřicích - resocializační pobyt 2187 Dům křesťanské pomoci - Bethel, Litoměřice - Cesta bez mříží Asociace vozíčkářů a zdravotně i mentálně postižených AVAZ, Děčín, o.s. - Služby sociální intervence poskytované 2188 prostřednictvím Centra služeb a pomoci Asociace vozíčkářů a zdravotně i mentálně postižených AVAZ, Děčín, o.s. - Asistenční služba poskytovaná prostřednictvím Centra 2189 služeb a pomoci AVAZ Arkádie, společnost pro kompletní péči o zdravotně postižené, 2190 Teplice - Hippoterapie v Arkádii Arkádie, společnost pro kompletní péči o zdravotně postižené, 2191 Teplice - Respitní péče v Arkádii

§

položka

č. org.

4316 4316 4316 4316 4316 4316 4316

5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331

111601 111602 115601 115601 115602 116601 116602

3513 3599 3599 3599 3599 3599

5169 5166 5169 5169 5169 5169

110000 110000 110000 110000 110000 110000

4323

5901

4329 4399 4399 4399 4399

5901 5137 5139 5169 5175

ÚZ

schválený upravený skutečnost k rozpočet na rozpočet k 31. 12. 2006 rok 2006 31. 12. 2006

%

103

12 533 11 697 20 648 0 19 426 25 513 11 065

12 533 11 697 20 548 38 19 415 25 163 11 065

12 533 11 697 20 548 38 19 415 25 163 11 065

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

45

10 487 8 062 400 15 0 40 1 970

10 339 7 187 331 15 0 0 2 806

98,59 89,15 82,75 100,00

98 335

14 985 13 800 500 0 300 385 0

110000

98 202

0

838

0

0,00

110000 110000 110000 110000 110000

98 174 13 404 13 404 13 404 13 404

0 0 0 0 0

491 51 54 257 35

0 51 54 34 34

0,00 100,00 100,00 13,23 97,14

6 000

0

0

4 000 2 000 75 350 40 0 0 3 939 4 969

0 0 60 0 40 15 0 0 0

0 0 37 0 40 15 18 000 0 0

98

0 0 0

904 102 9 500

904 102 9 500

100,00 100,00 100,00

0,00 142,44

3599 3599 6172 6172 6172 6172 3599 4399 3599

5901 5901 5169 5166 5164 5175 5613 5901 5901

110000 110000 110000 110000 110000 110000 110000 110000 110000

6402 6402 3599

5364 5364

110000 110000

3541

5222

110000

98

0

190

190

100,00

3541

5223

110000

98

0

50

50

100,00

3541

5222

110000

98

0

380

380

100,00

3541 3541 3541

5222 5222 5222

110000 110000 110000

98 98 98

0 0 0

150 250 150

150 250 150

100,00 100,00 100,00

3541

5222

110000

98

0

50

50

100,00

3541

5222

110000

98

0

70

70

100,00

3541 3599 3599

5222 5221 5222

110000 110000 110000

98 98 98

0 0 0

90 250 400

90 250 400

100,00 100,00 100,00

4312 4314

5223 5223

110000 110000

98 98

0 0

400 100

400 100

100,00 100,00

4318 4318

5222 5222

110000 110000

98 98

0 0

250 50

250 50

100,00 100,00

4318

5222

110000

98

0

200

200

100,00

4318

5222

110000

98

0

50

50

100,00

4319

5222

110000

98

0

50

50

100,00

4319

5222

110000

98

0

50

50

100,00

79

13 419

61,67 100,00 100,00

tabulka č. 8

ODBORY A ORGANIZACE

Arkádie, společnost pro kompletní péči o zdravotně postižené, 2192 Teplice - Sociální poradenství v Arkádii Na křižovatce, o.s. - Varnsdorf - Občanská poradna NA 2193 KŘIŽOVATCE Varnsdorf 2194 Sdružení Slunečnice, o.s. - Dobrovolnická činnost ve Slunečnici FOND OHROŽENÝCH DĚTÍ Praha, o.s. - Zařízení pro děti 2195 vyžadující okamžitou pomoc Klokánek Litoměřice FOND OHROŽENÝCH DĚTÍ Praha, o.s. - Zařízení pro děti 2196 vyžadující okamžitou pomoc Klokánek Chomutov FOND OHROŽENÝCH DĚTÍ Praha, o.s. - Zařízení pro děti 2197 vyžadující okamžitou pomoc Klokánek Most Farní charita Rumburk - Poradna pro ohroženou mládež - žijeme 2198 spolu Můj domov Bechlín, o.s. - provoz zařízení provýkon pěstounské 2199 péče Občanské sdružení DRUG - OUT KLUB, Ústí nad Labem 2200 Kontaktní centrum pro drogově závislé Občanské sdružení SPIRÁLA, Ústí nad Labem - Začít znovu 2201 resocializační program pro mladistvé 2202 MOST K NADĚJI, Most, o.s. - Linka duševní tísně Most 2203 MOST K NADĚJI, Most, o.s. - Reedukace Centrum sociálních služeb Děčín, p. o. - Zabezpečení provozu Kontaktního a poradenského centra pro drogově závislé, poradny 2204 pro rodiče v Děčíně, a terénního programu WHITE LIGHT I., OBČANSKÉ SDRUŽENÍ, Ústí nad Labem Zabezpečení komplexních služeb následné péče pro ex-uživatele 2205 drog v Sociálně právní agentuře WHITE LIGHT I. WHITE LIGHT I., OBČANSKÉ SDRUŽENÍ, Ústí nad Labem Zajištění provozu Kontaktního a poradenského centra WHITE 2206 LIGHT I: v Rumburku v roce 2006 WHITE LIGHT I., OBČANSKÉ SDRUŽENÍ, Ústí nad Labem Zajištění provozu terapeutické komunity WHITE LIGHT I. pro 2207 resocializaci mladých lidí v roce 2006 WHITE LIGHT I., OBČANSKÉ SDRUŽENÍ, Ústí nad Labem Zajištění provozu nízkoprahového Kontaktního centra WHITE 2208 LIGHT I. v Teplicích v roce 2006 Oblastní charita Teplice v Čechách - Dům na půl cesty - Dům 2209 Agapé 2210 Diecézní charita Litoměřice - Magdala - Chomutov Sociální agentura, Ústí nad Labem, o.s. - Dobrovolnická služba v 2211 organizaci Sociální agentura 2212 Farní charita Rumburk - Asistenční služba pro rodiny s dětmi 2213 Na louce, Chomuotv, o.s. - Mateřské centrum Kolibřík EMAUZY ČR Rychnov nad Kněžnou, o.s. - Provoz Emauzských 2214 domů Most 2215 Mateřské centrum Bělásek, Děčín, o.s. - Klub rodičů a dětí 2216 Mateřské centrum Louny, o.s. - Mateřské centrum Louny

2217 2218 2219 2220 2221 2222 2223 2224

Občanské sdružení Poradna pro mezilidské vztahy - centrum pro terapii, psychologické a sociální poradenství, Ústí nad Labem, o.s. Poradna pro mezilidské vztahy (Podpora poradenství a výchovy k odpovědnému a harmonickému partnerství, manželství a rodičov Matýsek Roudnice nad Labem, o.s. - Zajištění a rozšíření služeb mateřského centra a podpora motivačního programu Občanské sdružení Světlo Kadaň - S rodinou proti vyloučení Charitní sdružení Děčín, o.s. - Občanská poradna Děčín Oblastní charita Teplice v Čechách - Občanská poradna Teplice PORADNA PRO INTEGRACI - sdružení, Praha, o.s. - Integrace azylantů a cizinců dlouhodobě žijících v Ústeckém kraji Oblastní charita Ústí nad Labem - Denní centrum pomoci OBLASTNÍ SPLEK ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE Litoměřice, o.s. - Kontaktní centrum Litoměřice s terénním program

Občanské sdružení "NÁVRATY" - centrum sociálního poradenství a 2225 soc. služeb Louny - Poradenské centrum "NÁVRATY" 2226 CENTRUM PORTUS Teplice, o.s. - Začít znovu Oblastní spolek ČČK, Ústí nad Labem, o.s. - Středisko sociálních 2227 služeb Českého červeného kříže v Ústí nad Labem 2228 Společné soužití Litvínov, o.s. - Sociální poradna 2229 Společné soužití Litvínov, o.s. - Žijeme spolu Diakonie ČCE - Středisko sociální pomoci v Mostě - Kooperační fórum Most - Středisko Diakonie ČCE (služby azylového typu a 2230 občanské poradny) ÚŘAD OBLASTNÍHO SPOLKU ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE TEPLICE, o.s. - Krizové centrum - prevence negativních jevů 2231 souvisejících se sociálním vyloučením

schválený upravený skutečnost k rozpočet na rozpočet k 31. 12. 2006 rok 2006 31. 12. 2006

§

položka

č. org.

ÚZ

4319

5222

110000

98

0

200

200

100,00

4319 4319

5222 5222

110000 110000

98 98

0 0

90 180

90 180

100,00 100,00

4323

5222

110000

98

0

50

50

100,00

4323

5222

110000

98

0

50

50

100,00

4323

5222

110000

98

0

50

50

100,00

4323

5223

110000

98

0

100

100

100,00

4323

5222

110000

98

0

150

150

100,00

4323

5222

110000

98

0

300

300

100,00

4323 4323 4323

5222 5222 5222

110000 110000 110000

98 98 98

0 0 0

100 200 50

100 200 50

100,00 100,00 100,00

4323

5321

111005

98

0

200

200

100,00

4323

5222

110000

98

0

200

200

100,00

4323

5222

110000

98

0

120

120

100,00

4323

5222

110000

98

0

450

450

100,00

4323

5222

110000

98

0

350

350

100,00

4323 4333

5223 5223

110000 110000

98 98

0 0

180 80

180 80

100,00 100,00

4329 4339 4339

5222 5223 5222

110000 110000 110000

98 98 98

0 0 0

50 60 50

50 60 50

100,00 100,00 100,00

4339 4339 4339

5222 5222 5222

110000 110000 110000

98 98 98

0 0 0

200 150 50

200 150 50

100,00 100,00 100,00

4339

5222

110000

98

0

170

170

100,00

4339 4339 4339 4339

5222 5222 5222 5223

110000 110000 110000 110000

98 98 98 98

0 0 0 0

50 50 100 100

50 50 100 100

100,00 100,00 100,00 100,00

4342 4345

5222 5223

110000 110000

98 98

0 0

150 100

150 100

100,00 100,00

4345

5222

110000

98

0

200

200

100,00

4345 4345

5222 5222

110000 110000

98 98

0 0

70 50

70 50

100,00 100,00

4345 4345 4345

5222 5222 5222

110000 110000 110000

98 98 98

0 0 0

200 70 60

200 70 60

100,00 100,00 100,00

4345

5223

110000

98

0

300

300

100,00

4345

5222

110000

98

0

150

150

100,00

80

%

tabulka č. 8

ODBORY A ORGANIZACE

2232 2233 2234 2235 2236 2237 2238 2239 2240 2241 2242 2243 2244 2245 2246 2247 2248 2249 2250 2251 2252 2253 2254 2255 2256 2257 2258 2259 2260 2261 2262 2263 2264 2265 2266 2267 2268 2269 2270 2271 2272 2273 2274

2275 2276 2277

2278 2279 2280 2281 2282 2283 2284 2285 2286

2287 2288 2289 2290

Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích Sociální prevence v Diakonii ČCE - Středisku křesťanské pomoci v Litoměřicích Kofoedova škola, Ostrava - Hrabůvka, o.s. - Kofoedova škola Ústí nad Labem Občanské sdružení SPIRÁLA, Ústí nad Labem - Dona centrum v Ústí nad Labem - Pomoc osobám ohroženým domácím násilím Centrum sociálních služeb Děčín,p.o. - Děčínské doléčovací centrum - následná péče závislých osob Farní charita Roudnice nad Labem - Azylový dům pro muže, ženy a matky s dětmi Roudnice nad Labem - dofinancování aktivní politika zaměstnanosti Speciální základní škola, Rumburk Základní škola praktická, Lovosice Logopedická základní škola Měcholupy ZŠ speciální, ZŠ praktická a Praktická škola, Most Základní škola praktická, Bílina Základní škola speciální, Ústí nad Labem Speciální ZŠ a Praktická škola, Trmice Gymnázium Roudnice nad Labem Gymnázium Most Gymnázium Litvínov Gymnázium Duchcov Vyšší odborná škola a SPŠ stavební, Děčín Vyšší odborná škola a SPŠ Varnsdorf SPŠ a VOŠ Chomutov Vyšší odborná škola a SPedg.Š a Obchodní akademie, Most Obchodní akademie, Teplice ISŠ energetická, Chomutov SOŠ a SOU, Roudnice nad Labem Střední odborná škola technická, Štětí Střední škola stavební, Louny SOŠ technická a SOU, Louny ISŠ technická a centrum odborné přípravy Most-Velebudice Střední škola stavební, Teplice Střední škola stavební, Teplice Dům dětí a mládeže, Děčín Dům dětí a mládeže, Most Dům dětí a mládeže, Ústí nad Labem Nemocnice Děčín Nemocnice Chomutov Masarykova nemocnice, Ústí nad Labem Nemocnice následné péče, Ryjice Krajská majetková, Ústí nad Labem Správa sociálních služeb Chomutov Ústav sociální péčet Tuchořice Ústav sociální péče Nová Ves v Horách Ústav sociální péče Brtníky Domov důchodců a ústav sociální péče Litvínov - Janov program Podpory nestátních neziskových organizací, které poskytují sociální služby seniorům a osobám se zdravotním postižením na území Ústeckého kraje HOSPIC V MOSTĚ, o.p.s. - Hospic v Mostě SDRUŽENÍ PRO HOSPIC LITOMĚŘICE - Hospic sv. Štěpána Camphill České Kopisty - Komunitní domov Camphill České Kopisty - projekt chráněného bydlení a sociální a pracovní rehabilitace Charitní sdružení Děčín - Podpora a aktivizace seniorů na Děčínsku Na louce - Pes, přítel který léčí Senior Teplice - Pečovatelská a asistenční služba ŠANCE Lovosice - Pomoc seniorům a zdravotně postiženým Farní charita Litoměřice - Charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba Diecézní charita Litoměřice - Charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba Chomutov Farní charita Lovosice - Charitní pečovatelská služba Agentura Osmý den - Sociální rehabilitace osob se zdravotním postižením Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích Sociální služby pro lidi se zdravotním postižením poskytované v Diakonii ČCE v Litoměřicích důstojného života seniorů ve středisku Diakonie Českobratrské církve v Krabčicích Farní charita Litoměřice - Domov pro seniory Farní charita Litoměřice - Charitní domov sv. Zdislava

schválený upravený skutečnost k rozpočet na rozpočet k 31. 12. 2006 rok 2006 31. 12. 2006

§

položka

č. org.

ÚZ

4345

5223

110000

98

0

140

140

100,00

4346

5222

110000

98

0

150

150

100,00

4346

5222

110000

98

0

200

200

100,00

%

4346

5321

111005

98

0

200

200

100,00

4347

5223

3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3121 3121 3121 3121 3122 3122 3122 3122 3122 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3421 3421 3421 3522 3522 3522 3523 3639 4311 4311 4311 4313 4316

5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331

110000 110000 111150 113160 114090 115150 116210 117130 117220 113170 115110 115120 116170 111220 111280 112100 115100 116200 112070 113220 113040 114020 114030 115020 116010 116010 111400 115160 117070 111701 112701 117701 117702 114701 112601 114601 115604 111603 115601

98 13 101 13 101 13 101 13 101 13 101 13 101 13 101 13 101 13 101 13 101 13 101 13 101 13 101 13 101 13 101 13 101 13 101 13 101

150 5 752 40 6 22 275 81 82 228 34 43 3 29 56 16 10 124 63 76 0 72 73 158 152 207 0 246 8 385 482 402 1 852 321 44 56 0 11 44 51

150 7 363 40 6 24 327 81 125 264 36 48 3 29 48 16 10 137 63 77 136 81 78 158 140 207 399 323 8 434 574 407 2 561 327 44 56 7 11 44 34

100,00 128,01 100,00 100,00 109,09 118,91 100,00 152,44 115,79 105,88 111,63 100,00 100,00 85,71 100,00 100,00 110,48 100,00 101,32

13 101 13 101 13 101 13 101 13 101 13 101 13 101 13 101 13 101 13 101 13 101 13 101 13 101

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3599 3599

5901 5221 5222

110000 110000 110000

13 419 13 419 13 419

0 0 0

68 113 2 600 5 100

67 728 2 600 5 100

99,43 100,00 100,00

4312

5222

110000

13 419

0

450

450

100,00

4314 4314 4314 4314

5222 5222 5222 5222

110000 110000 110000 110000

13 419 13 419 13 419 13 419

0 0 0 0

130 135 1 900 280

130 135 1 900 280

100,00 100,00 100,00 100,00

4314

5223

110000

13 419

0

300

300

100,00

4314 4314

5223 5223

110000 110000

13 419 13 419

0 0

250 250

250 250

100,00 100,00

4314

5229

110000

13 419

0

380

380

100,00

4316

5223

110000

13 419

0

1 300

1 300

100,00

4316 4316 4316

5223 5223 5223

110000 110000 110000

13 419 13 419 13 419

0 0 0

12 200 1 080 2 000

12 200 1 080 2 000

100,00 100,00 100,00

81

13 101 13 101 13 101 13 101 13 101

112,50 106,85 100,00 92,11 100,00 131,30 100,00 112,73 119,09 101,24 138,28 101,87 100,00 100,00 100,00 100,00 66,67

tabulka č. 8

ODBORY A ORGANIZACE

2291 Farní charita Roudnice nad Labem - Domov Sv. Josefa pro seniory Oblastní charita Česká Kamenice - Domov pro seniory s denním 2292 centrem 2293 Oblastní charita Ústí nad Labem - Dům pokojného stáří sv. Ludmily ÚŘAD OBLASTNÍHO SPOLKU ČERVENÉHO KŘÍŽE TEPLICE Stacionář pro seniory s Alzheimerovou nemocí a stařeckou 2294 demencí Sdružení pro péči o duševně nemocné FOKUS Ústí nad Labem Programy bydlení pro občany s dlouhodobou duševní nemocí v 2295 Ústeckém kraji Sdružení pro péči o duševně nemocné FOKUS Ústí nad Labem Sociální, psychologická a pracovní rehabilitace občanů s duševním 2296 onemocněním v Ústeckém kraji Dům křesťanské pomoci BETHEL - Zvyšování počítačové 2297 gramotnosti seniorů z Litoměřicka, Ústí nad Labem a okolí Naděje 2000, sdružení pro rozvoj stacionáře - "Užíváme si života v 2298 Naději" OPORA, občanské sdružení - Rozvoj terénních služeb pro občany 2299 žijící na území Ústeckého kraje 2300 SENIOR - Denní centra pro seniory s terénní péčí - Ústí nad SENIOR - Informační centra pro seniory - Ústí nad Labem, Děčín, 2301 Varnsdorf 2302 Senior Teplice - Zařízení pro denní centrum a respitní péče 2303 Oblastní charita Most - Asistence - pomoc k důstojnosti Svaz důchodců České republiky - Trvalé péče o seniory regionu 2304 Mostecka Tyflocentrum Ústí nad Labem, o.p.s. - Tyflocentrum Ústí nad Labem o.p.s. - Krajské středisko sociálních služeb pro těžce 2305 zrakově postižené 2306 VALDEK, o.p.s. - Podpora zabezpečení provozu centra 2307 ENERGIE, o.p.s. - Duhová flétnička - tvoříme s písničkou Źidovská obec Teplice - Uspokojování sociálních a zdravotních potřeb seniorů a jejich rodin se zvláštním zřetelem k potřebám 2308 osob postižených holocaustem a osob osamělých Tyfloservis, o.p.s. - Tyfloservis 2006 - sociální rehabilitace těžce 2309 zrakově postižených osob Ústecký ARCUS - společnost onkologických pacientů, jejich 2310 rodinných příslušníků a přátel - "Jdi dál..." AMA - Společnost onkologických pacientů, jejich rodinných 2311 příslušníků a přátel - "Podej mi ruku, já Tě podržím - rok 2006" Agentura osobní asistenční služby - Poskytování služby osobní 2312 asistence občanům s těžkým zdravotním postižením služby 2313 AGENTURA PONDĚLÍ - Agentura Pondělí - centrum služeb Arkádie, společnost pro kompletní péči o zdravotně postižené 2314 Sociální služby v Arkádii CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Ústeckého kraje Centra služeb pro zdravotně postižené. "Podpora sociálních služeb poskytovaných nestátními neziskovými organizacemi na regionální 2315 úrovni seniorům a osobám se zdravotním postižením"

2316 2317 2318 2319 2320 2321 2322

2323 2324 2325 2326 2327 2328 2329

CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Ústeckého kraje Osobní asistence "Podpora sociálních služeb poskytovaných nestátními neziskovými organizacemi na regionální úrovni seniorům a osobám se zdravotním postižením" "Osobní asistence" CESPO, o.s. - Komunitní centrum pro sluchově postižené Ústeckého kraje HANDICAP Žatec,organizace zdravotně postižených - Paprsek informační centrum pro osoby zdravotně postižené Kapka 97 - Provoz informačního centra pro onkologické pacienty Nová Víska - Rozvoj sociálních služeb v regionu Občanské sdružení JURTA - Chráněný ateliér Nebočady Občanské sdružení SPIRÁLA - Komplexní péče o občany v krizi péče o dlouhodobě duševně nemocné občany REZONANCE - sdružení onkologických pacientů - Psychosociální rehabilitace onkologických pacientů a jinak zdravotně postižených občanů RYTMUS - Agentura pro podporované zaměstnávání v Litvínově Sdružení Slunečnice - Centrum denních služeb - Slunečnice Sdružení Slunečnice - Chráněná grafická dílna - Slunečnice Sociální agentura - Hob centrum pro osoby se zdravotním postižením ÚŘAD OBLASTNÍHO SPOLKU ČERVENÉHO KŘÍŽE TEPLICE Asistenční služba pro seniory a zdravotně postižené občany Farní charita Litoměřice - Domy s pečovatelskou službou a "terénní" pečovatelská služba

§

položka

č. org.

ÚZ

schválený upravený skutečnost k rozpočet na rozpočet k 31. 12. 2006 rok 2006 31. 12. 2006

%

4316

5223

110000

13 419

0

1 000

1 000

100,00

4316

5223

110000

13 419

0

290

290

100,00

4316

5223

110000

13 419

0

2 500

2 500

100,00

4318

5222

110000

13 419

0

800

800

100,00

4318

5222

110000

13 419

0

1 000

1 000

100,00

4318

5222

110000

13 419

0

4 500

4 500

100,00

4318

5222

110000

13 419

0

450

450

100,00

4318

5222

110000

13 419

0

800

800

100,00

4318 4318

5222 5222

110000 110000

13 419 13 419

0 0

1 300 1 000

1 300 1 000

100,00 100,00

4318 4318 4318

5222 5222 5223

110000 110000 110000

13 419 13 419 13 419

0 0 0

800 500 320

800 500 320

100,00 100,00 100,00

4318

5229

110000

13 419

0

100

100

100,00

4319 4319 4319

5221 5221 5221

110000 110000 110000

13 419 13 419 13 419

0 0 0

450 814 700

450 814 700

100,00 100,00 100,00

4319

5221

110000

13 419

0

50

50

100,00

4319

5221

110000

13 419

0

100

100

100,00

4319

5222

110000

13 419

0

110

110

100,00

4319

5222

110000

13 419

0

166

166

100,00

4319 4319

5222 5222

110000 110000

13 419 13 419

0 0

978 1 100

978 1 100

100,00 100,00

4319

5222

110000

13 419

0

3 600

3 600

100,00

4319

5222

110000

13 419

0

1 400

1 400

100,00

4319

5222

110000

13 419

0

2 000

2 000

100,00

4319

5222

110000

13 419

0

485

485

100,00

4319 4319 4319 4319

5222 5222 5222 5222

110000 110000 110000 110000

13 419 13 419 13 419 13 419

0 0 0 0

400 300 300 400

400 300 0 400

100,00 100,00 0,00 100,00

4319

5222

110000

13 419

0

440

440

100,00

4319 4319 4319 4319

5222 5222 5222 5222

110000 110000 110000 110000

13 419 13 419 13 419 13 419

0 0 0 0

750 580 600 290

667 580 600 290

88,93 100,00 100,00 100,00

4319

5222

110000

13 419

0

600

600

100,00

4319

5222

110000

13 419

0

700

700

100,00

4319

5223

110000

13 419

0

950

950

100,00

82

tabulka č. 8

ODBORY A ORGANIZACE

sociálních služeb pro tělesně postižené občany OV STP Ústí nad 2330 Labem Jaroslava Lochařová - Poskytování pečovatelských služeb, v 2331 návaznosti na odbornou zdravotní péči Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Krajská organizace Ústeckého kraje - Poradenská centra a specifické poradenství pro 2332 sluchově postižené Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Krajská organizace Ústeckého kraje - Krajská organizace - metodické řízení organizací 2333 sluchově postižených v Ústeckém kraji Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Krajská organizace Ústeckého kraje - Rehabilitační centra, tlumočnické a poradenské 2334 služby pro sluchově postižené Démosthenes, o.p.s. - Sociální služby Démosthena - udržení a 2335 rozšíření na území Ústeckého kraje 2336 ENERGIE, o.p.s. - Energie pro život 2337 Dobrovolnické centrum - Iniciativa SPMP - Sdružení pro pomoc mentálně postižených, okresní výbor v 2338 Ústí nad Labem - Komplexní program péče - Bariéry III. 2339 Odbor dopravy a silničního hospodářství 2340 hrazeno z vlastních zdrojů 2341 hrazeno z dotací opravy silnic II. a III. třídy poškozených povodní na jaře v roce 2342 2006 2343 opravy silnic II. a III. třídy 2344 SÚS ÚK - příspěvek zřizovatele 2345 SÚS ÚK - příspěvek zřizovatele 2346 pronájem dopravního značení - příležitostná doprava TP 2347 pronájem dopravního značení - příležitostná doprava TP 2348 příležitostná osobní silniční doprava 2349 úhrada ztráty - žákovské jízdné - autobusová doprava 2350 dopravní územní obslužnost - autobusová 2351 dotace obcím na dopravní obslužnost Kláštěrec nad Ohří 2352 Libědice 2353 Hoštka 2354 Chodouny 2355 Chotiněves 2356 Lovečkovice 2357 Snědovice 2358 Staňkovice 2359 Úštěk 2360 Vrbičany 2361 Žitenice 2362 Louny 2363 Peruc 2364 Žiželice 2365 Lužice 2366 Košťany 2367 Krupka 2368 Modlany 2369 Ohníč 2370 Zabrušany 2371 Tašov 2372 Velké Chvojno 2373 2374 bezpečnost silničního provozu 2375 úhrada ztráty - žákovské jízdné - drážní doprava 2376 dopravní územní obslužnost - drážní poskytování právních služeb ve věci závazek veřejné služby ve 2377 veřejné linkové autobusové dopravě integrovaný dopravní systém Ústeckého kraje, optimalizace, výběr. 2378 řízení pro dopravce 2379 diagnostika silnic II. a III. třídy 2380 znalecké posudky v případě havárií a dopravních řešení 2381 zakrývání reklam u silnic I. třídy 2382 monitoring skalních masivů u silnic I. třídy 2383 soudní spory 2384 rezerva odboru dopravy a silničního hospodářství 2385 Odbor životního prostředí a zemědělství 2386 hrazeno z vlastních zdrojů 2387 hrazeno z dotací 2388 hrazeno z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje 2389 podnikání a restrukturalizace zemědělství 2390 příspěvky na zpracování LHO a LHP pro lesy v ÚK 2391 zajištění celospolečenských funkcí lesa a krajiny 2392 Lesy ČR - meliorace a hrazeni bystřin v lesích dle LZ § 35 2393 plán rozvoje lesů a programy opatření v LH

schválený upravený skutečnost k rozpočet na rozpočet k 31. 12. 2006 rok 2006 31. 12. 2006

§

položka

č. org.

ÚZ

4319

5229

110000

13 419

0

90

90

100,00

4319

5212

110000

13 419

0

350

350

100,00

4319

5229

110000

13 419

0

100

100

100,00

4319

5229

110000

13 419

0

70

70

100,00

4319

5229

110000

13 419

0

350

350

100,00

4345 4345 4345

5221 5221 5222

110000 110000 110000

13 419 13 419 13 419

0 0 0

1 450 3 135 300

1 450 3 135 298

100,00 100,00 99,33

4348

5222

110000 130000 130000 130000

13 419

0 1 254 883 1 254 883 0

290 1 381 960 1 378 739 3 221

2212 2212 2212 2212 2212 2221 2221 2221 2221 2221 2221 2221 2221 2221 2221 2221 2221 2221 2221 2221 2221 2221 2221 2221 2221 2221 2221 2221 2221 2221 2221 2221 2229 2242 2242

5171 5171 5331 5331 5164 5164 5169 5192 5193 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5169 5192 5193

130000 130000 130801 130801 130000 130000 130000 130000 130000

17 464

132016 132021 133027 133029 133034 133057 133087 103088 133101 133109 133116 134036 134047 134077 135016 136015 136016 136023 136026 136035 137017 137024 130000 130000 130000

0 216 000 362 344 0 0 0 0 27 100 269 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 525 0 358 900

3 221 8 448 644 644 0 40 0 29 969 16 978 228 570 1 061 15 8 5 8 14 25 1 26 59 16 94 378 4 18 8 3 93 7 194 75 8 2 525 14 867 396 033

3 221 5 999 644 644 60 968 0 40 29 969 14 459 205 579 1 061 15 8 5 8 14 25 1 26 59 16 94 378 4 18 8 3 93 7 194 75 8 2 428 14 867 384 649

100,00 85,16 89,94 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 81,52 100,00 97,13

2299

5166

130000

0

23 382

23 382

100,00

2299 6172 6172 6172 6172 6172 6172

5169 5166 5166 5169 5169 5429 5901

130000 130000 130000 130000 130000 130000 130000 140000 140000 140000

5166 5901 5169 5213 5166

140000 140000 140000 140000 140000

3 023 2 919 71 280 1 865 95 5 969 57 013 30 649 1 564 24 800 0 0 54 0 0

2 512 2 892 71 2 1 865 0 0 42 967 25 679 1 758 15 530 0 0 54 237 0

83,10 99,08 100,00 0,71 100,00 0,00 0,00 75,36 83,78 112,40 62,62

1019 1036 1037 1037 1099

5 000 2 500 70 280 1 500 95 10 969 31 284 30 709 575 0 350 700 1 000 0 360

83

17 466

80 81

29 009

%

290 100,00 1 396 608 101,06 1 332 419 96,64 64 189 1 992,83 100,00 71,01 100,00 0,00

100,00

tabulka č. 8

ODBORY A ORGANIZACE

2394 2395 2396 2397 2398 2399 2400 2401 2402 2403 2404 2405 2406 2407 2408 2409 2410 2411 2412 2413 2414 2415 2416 2417 2418 2419 2420 2421 2422 2423 2424 2425 2426 2427 2428 2429 2430 2431 2432 2433

2434 2435 2436 2437 2438 2439 2440 2441

2442 2443

služby související s programy na zajištění pitné vody - ostatní správa ve vodním hospodářství zajištění likvidace prošlých léčiv zajištění likvidace prošlých léčiv zhotovení díla - propagační materil Příručka moderního člověka průzkumy, rozbory, posudky v odpadkovém hospodářství a podkladové studie pro zhodnocení OH ÚK plán odpadového hospodářství kraje, zajišťování plnění POH ČR startovací balíček péče o zvlástě chráněná území - zařízení péče o zvláště chráněná území péče o zvláště chráněná území realizace záchranných programů kriticky ohrožených druhů smluvní ochrana ohrožených biotopů ochrana před povodněmi a činnost PK ÚK náhrada škod způsobených zvláště chráněnými živočichy náhrada škod způsobených zvláště chráněnými živočichy náhrada škod způsobených zvláště chráněnými živočichy protiradonová opatření - nákup detektorů zpracování ročenky životního prostředí ÚK zpracování ročenky životního prostředí ÚK opatření v zónách havarijního plánování průzkumy, rozbory, posudky v OPK a NATURA zajištění zpracování posudků veřejné projednání program péče o krajinu rezerva odboru životního prostředí a zemědělství dotační politika "Programy životního prostředí a zemědělství" zbývá k rozdělení Petr Markvart - oprava střechy chléva a stáje Ing. Jiří Kozel Ing. Jaroslav Tůmová - oprava chléva Lounky Jan Zajíček - oprava střechy a fasády zemědělské usedlnosti v Rohatcích Josef Mazánek - obnova střešní krytiny budovy Ing. Miloš Kratochvíl - oprava střechy stodoly Lounky Pavlína Kňavová - rekonstrukce objektů Bítozeves Petr Táborský - Medové vánoce 2006 Vladimír Slavíček - nákupní trh beranů, jarmark v Sebuzíně v roce 2006 Jan Holub - obnova části zemědělského majetku - včel. provozu Bc. Radek Geletič - vybudování a rozvoj rodinné včelařské farmy Podřipské zájmové sdružení nájemců honiteb Společnost chovatelů ovcí a koz - Severozápadní Čech - Ovčí a kozí jarmarky - propagace chovatelství Svaz pěstitelů chmele ČR - expozice chmelu na veletrhu BRAU, SRN Unie Ovocnářů Severočeského regionu - propagace integrované produkce ovoce s cílem zvýšit bezpečnost spotřebitelů a ochranu životního prostředí Okresní výbor ČSV Teplice Okresní výbor ČSV Chomutov Okresní výbor ČSV Děčín Okresní výbor ČSV Louny Okresní výbor ČSV Litoměřice Okresní výbor ČSV Ústí nad Labem Okresní výbor ČSV Most Střední zahradnická škola, Střední zemědělská škola A.E.Komerse a Střední odborné učiliště Děčín - Libverda - prezentace zahradnicko zemědělského vzdělávání na Libverdě v rámci výstavy Libverda 2006 Školní statek Kadaň, Jezerka - AMOS Kadaň - zdravá stáj

Integrovaná střední škola, odborné učiliště a učiliště, Údlice Celostátní soutěž dovedností žáků zemědělských oborů vzdělávání Štřední odborná škola a Střední odborné učiliště Podbořany Středisko Ekologické výchovy - projekt "Krabice bez odpadu" Rodiče a děti Kadaně - projekt "Už umíme třídit" Tilia - projekt "Ekologická olympiáda 2006" Magnum - projekt "Doba odpadová - vyhyneme?" Hospodářská a sociální rada Chomutovska - projekt "Ukliď si svůj 2450 kousek světa" 2451 Pionýrská skupina Děčín - projekt "Voda - základ života" město Uherský Brod - projekt Děti z Uherského Brodu pomáhají 2452 uklidit Národní park České Švýcarsko 2444 2445 2446 2447 2448 2449

§

položka

č. org.

2310 3721 3721 3728

5169 5169 5169 5139

140000 140000 140000 140000

3728

5166

3728 3742 3742 3742 3742 3742 3744 3749 3749 3749 3771 3792 3792 3799 3799 3799 3799 3799 3799

ÚZ

schválený upravený skutečnost k rozpočet na rozpočet k 31. 12. 2006 rok 2006 31. 12. 2006

%

500 400 100 0

0 400 0 482

0 361 0 482

100,00

140000

1 200

343

343

100,00

5169 5139 5166 5169 5169 5192 5166 5212 5213 5222 5169 5139 5169 5139 5166 5166 5169 5331 5901

140000 140000 140000 140000 140000 140000 140000 140000 140000 140000 140000 140000 140000 140000 140000 140000 140000 143140 140000

0 0

732 85 12 2 699 0 0 175 937 22 26 19 286 0 0 0 676 17 12 0

100,00 100,00 100,00 100,00

0 304

732 85 12 2 699 0 0 175 937 22 0 30 286 0 0 0 676 17 0 304

3799 1012 1012 1012

5901 5901 5212 5212 5212

140000 140000 140000 140000 140000

99 99 99 99 99

0 0 0 0 0

6 000 3 988 10 40 16

1 987 0 10 40 16

33,12 0,00 100,00 100,00 100,00

1012 1012 1012 1012 1012

5212 5212 5212 5212 5212

140000 140000 140000 140000 140000

99 99 99 99 99

0 0 0 0 0

55 35 59 72 16

55 35 59 72 16

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

1012 1012 1012 1014

5212 5492 5492 5222

140000 140000 140000 140000

99 99 99 99

0 0 0 0

40 16 80 294

40 16 80 294

100,00 100,00 100,00 100,00

1019

5222

140000

99

0

8

8

100,00

1019

5222

140000

99

0

40

40

100,00

1019 1019 1019 1019 1019 1019 1019 1019

5222 5222 5222 5222 5222 5222 5222 5222

140000 140000 140000 140000 140000 140000 140000 140000

99 99 99 99 99 99 99 99

0 0 0 0 0 0 0 0

160 46 49 35 58 69 7 15

160 46 49 35 58 69 7 15

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

1019 1019

5331 5331

141200 142010

99 99

0 0

40 20

40 20

100,00 100,00

1099 1099 3792 3792 3792 3792

5331 5331 5222 5222 5222 5222

142020 144040 140000 140000 140000 140000

99 99 99 99 99 99

0 0 0 0 0 0

24 16 48 7 80 150

24 16 48 7 80 150

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

3792 3792

5222 5229

140000 140000

99 99

0 0

25 45

0 45

0,00 100,00

3792

5321

140000

99

0

20

20

100,00

84

98 297

98 278 98 278 98 278 75 115

3 600 300 50 260 0 0 0 0 360 400 1 500 900

15 091

90,25

100,00 100,00 100,00 63,33 100,00

100,00 100,00 0,00

tabulka č. 8

ODBORY A ORGANIZACE

město Česká Kamenice - Centrum dětí a mládeže - projekt 2453 Kamenice živá řeka město Česká Kamenice - Mateřská škola - projekt Putování se 2454 skřítkem Odpadníčkem město Děčín - ZŠ Máchovo náměstí - projekt Naučná stezka na 2455 Pastýřské stěně SZŠ Děčín - Libverda - projekt Rozvoj ekologickovýchovných 2456 programů pro ZŠ, MŠ a speciální školy SLŠ Šluknov - projekt Ekologická olympiáda pro základní školy 2457 Ústeckého kraje 2458 SŠ Údlice - projekt Na pomoc ekologické výchově "Živá zahrada" město Litoměřice - ZŠ Na Valech - projekt Realizace a propagace 2459 systému EV na ZŠ město Duchcov - ZŠ J. Pešaty - projekt Vybudování automatické meteorologické stanice a rozšíření učebny ekologie v rámci 2460 projektu Rosnička 2461 obec Zubrnice - projekt Péče o naučné stezky obce Zubrnice 2462 Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje 2463 rezerva na havárie 2464 Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje - mylná platba Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje - vratky ze záloh 2465 poplatků Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje - havárie - hoření 2466 uhelné sloje - Oldřichov u Duchcova 2467 vratky do státního rozpočtu - dotace na program péče o krajinu vratky do státního rozpočtu - dotace na činnost odborného lesního 2468 hospodáře podle § 37 lesního zákona 2469 příspěvky na ekologické hospodaření v lesích 2470 Pražák Rudolf 2471 zbývá k rozdělení 2472 Lesy Jezeří, a. s. 2473 Košťany Holdings 2474 Píšťalka, s. r. o. 2475 Polesí Střekov 2476 Lirost s. r. o. 2477 Obec Arnoltice 2478 Město Česká Kamenice 2479 Město Dolní Poustevna 2480 Obec Horní Habartice 2481 Obec Huntířov 2482 Obec Jetřichovice 2483 Město Jílové 2484 Obec Kámen 2485 Obec Kunratice 2486 Obec Labská Stráň 2487 Obec Lobendava 2488 Obec Merboltice 2489 Obec Staré Křešany 2490 Město Šluknov 2491 Obec Těchlovice 2492 Obec Velká Bukovina 2493 Město Velký Šenov 2494 Obec Verněřice 2495 Obec Vilémov 2496 Okres Chomutov - Obec Blatno 2497 Obec Boleboř 2498 Obec Hora Sv. Šebestiána 2499 Město Chomutov 2500 Město Jirkov 2501 Město Klášterec nad Ohří 2502 Obec Kryštofovy Hamry 2503 Obec Křimov 2504 Obec Výsluní 2505 Obec Snědovice 2506 Město Štětí 2507 Město Úštěk 2508 Okres Louny - Obec Blatno 2509 Obec Děstnice 2510 Obec Hřivice 2511 Obec Kryry 2512 Obec Vroutek 2513 Město Žatec 2514 Město Most 2515 Obec Bžany 2516 Obec Hrobčice 2517 Obec Ohníč 2518 Obec Chuderov

schválený upravený skutečnost k rozpočet na rozpočet k 31. 12. 2006 rok 2006 31. 12. 2006

§

položka

č. org.

ÚZ

3792

5321

141004

99

0

24

24

100,00

3792

5321

141004

99

0

17

17

100,00

3792

5321

141005

99

0

72

72

100,00

3792

5331

141200

99

0

15

15

100,00

3792 3792

5331 5331

141250 142020

99 99

0 0

25 34

25 34

100,00 100,00

3792

5321

143055

99

0

65

65

100,00

3792 3792

5321 5321

146006 147025

99 99

2310 2321

5901 5909

140000 140000

0 0 0 0 0

15 50 24 800 9 905 0

15 50 15 530 0 817

100,00 100,00 62,62 0,00

2399

5909

140000

0

14 800

14 618

98,77

3749 6402

5169 5364

140000 140000

15 091

0 0

95 160

95 160

100,00 100,00

6402

5364

140000

1039 1039 1039 1039 1039 1039 1039 1039 1039 1039 1039 1039 1039 1039 1039 1039 1039 1039 1039 1039 1039 1039 1039 1039 1039 1039 1039 1039 1039 1039 1039 1039 1039 1039 1039 1039 1039 1039 1039 1039 1039 1039 1039 1039 1039 1039 1039 1039 1039

5192 5192 5213 5213 5213 5213 5213 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321

140000 140000 140000 140000 140000 140000 140000 141001 141004 141011 141015 141018 141023 141024 141027 141029 141032 141034 141039 141046 141048 141049 141053 141054 141055 141057 142002 142003 142008 142012 142013 142016 142018 142019 142047 143087 143092 143101 144002 144012 144017 144026 144068 144074 145021 146004 146011 146026 147006

29 008 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28

0 19 000 0 19 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 18 788 1 0 1 508 785 21 152 307 51 214 74 19 14 22 73 27 27 52 33 29 48 89 24 12 43 4 30 308 244 363 4 834 3 146 211 567 356 158 254 95 482 53 7 43 17 177 267 1 791 43 241 44 130

11 18 104 1 0 1 395 665 21 102 307 51 214 74 19 14 22 56 27 27 8 33 29 48 89 24 12 43 4 30 163 231 363 4 834 3 146 211 567 356 158 254 77 482 53 7 43 17 177 267 1 712 128 156 44 130

100,00 96,36 100,00

85

%

92,51 84,71 100,00 67,11 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 76,71 100,00 100,00 15,38 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 52,92 94,67 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 81,05 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 95,59 297,67 64,73 100,00 100,00

tabulka č. 8

2519 2520 2521 2522 2523 2524 2525 2526 2527 2528 2529 2530 2531 2532 2533 2534 2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552

ODBORY A ORGANIZACE

§

položka

č. org.

ÚZ

Obec Povrly Volný Stanislav Čurínová Jaroslava Brožová Marie Thurn-Taxisová Homolka František Homolka Josef Odbor investiční hrazeno z vlastních zdrojů hrazeno z dotací hrazeno z Fondu obnovy Ústeckého kraje oblast kancelář ředitele KÚ budovy B - přístavba kancelářských prostor a sanace teras oblast majetková demolice Fláje oblast školství, mládeže a tělovýchovy Speciální školy Teplice - výměna oken (PD) Gymnázium a SOŠ Klášterec nad Ohří - římsy, střechy, okapy a žlaby Gymnázium J. Jungmana Litoměřice - izolace hlavní budovy (PD) SPŠ stavební a OA Kadaň - výměna oken SOŠ služeb a SOU, Kadaň - havárie stropu v budově č. p. 456 (PD) SOŠ služeb a SOU Kadaň, oprava střechy a fasády Střední odborná škola a Vyšší odborná škola obalové techniky Štětí - oprava provozní budovy školy po povodních Střední odborná škola a Vyšší odborná škola obalové techniky Štětí - oprava provozní budovy školy po povodních SOŠ technic. a SOU Louny - oprava fasády ISŠ stavební a OU Meziboří - výměna oken vratky do státního rozpočtu - dotace na státní informační politiku ve vzdělávání oblast kultury a památkové péče OM Louny - REKO Jimlín - oprava střechy a statika objektu ubytovny OM Louny - REKO Jimlín - oprava střechy a statika objektu oblast sociálních věcí Ústav sociální péče Snědovice - havárie stropů oblast investiční vratka do SR - ÚSP Háj u Duchcova

1039 1039 1039 1039 1039 1039 1039

5321 5493 5493 5493 5493 5493 5493

147012 140000 140000 140000 140000 140000 140000 150000 150000 150000

28 28 28 28 28 28 28

6172

5171

150000

00002

3639

5171

154701

00005

3114

5171

156310

3121 3121 3122

5171 5171 5171

3123 3123

schválený upravený skutečnost k rozpočet na rozpočet k 31. 12. 2006 rok 2006 31. 12. 2006

%

00009

0 0 0 0 0 0 0 20 900 20 900 0 0 3 000 3 000 0 0 17 900 0

144 85 18 455 427 106 63 77 695 51 462 2 515 23 718 16 760 16 760 4 451 4 451 24 702 55

144 0 18 455 427 106 63 58 524 48 623 3 034 6 867 14 286 14 286 4 451 4 451 25 220 54

100,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 75,33 94,48 120,64 28,95 85,24 85,24 100,00 100,00 102,10 98,18

152090 153130 152120

00009 00009 00009

0 0 13 000

360 111 16 301

360 111 16 301

100,00 100,00 100,00

5171 5171

152140 152140

00009 00009

0 0

79 1 266

79 1 266

100,00 100,00

3122

5171

153110

150

0

551

550

99,82

3122 3123 3123

5171 5171 5171

153110 154030 155070

17 466 00009 00009

0 400 4 500

0 1577 4 368

520 1 577 4 368

100,00 100,00

6402

5364

150000

33 625

0 0

34 3 019

34 2 699

100,00 89,40

3315 3315

5171 5171

154502 154502

00010 34 341

4311

5171

153602

00011

6409

5364

150000

0 0 0 0 0 0

1 054 1 965 2 660 2 660 23 755 37

734 1 965 2 617 2 617 6 904 37

69,64 100,00 98,38 98,38 29,06 100,00

86

tabulka č. 8

ODBORY A ORGANIZACE

2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583 2584 2585 2586 2587 2588 2589 2590 2591 2592 2593 2594 2595 2596 2597 2598 2599 2600 2601 2602 2603 2604 2605 2606 2607 2608 2609 2610 2611 2612 2613 2614 2615 2616 2617 2618 2619 2620 2621 2622 2623 2624 2625 2626 2627 2628 2629

Fond obnovy Ústeckého kraje zbývá k rozdělení Ing. Miloslav Škoda - sanace půdy povodně 2006 Král Josef - sanace půdy povodně 2006 Zajíček Jan - sanace půdy povodně 2006 Alt Antonín - sanace půdy povodně 2006 Budínová Iva - sanace půdy povodně 2006 Najmr Stanislav - sanace půdy povodně 2006 PROBA Litoměřice ZDV Podřipsko Bechlín - povodně 2006 TOP auto Litoměřice - povodně 2006 TJ Slavoj Litoměřice - povodně 2006 TJ Slavoj Litoměřice - povodně 2006 BK Real Roudnice nad Labem - povodně 2006 BK Real Roudnice nad Labem - povodně 2006 TJ Jiskra Velké Březno - povodně 2006 SK Roudnice nad Labem - povodně 2006 SK Roudnice nad Labem - povodně 2006 Agrokomplex Ohře - povodně 2006 TEXAL a.s. - povodně 2006 obec Bílence obec Vilémov obec Lukavec obec Lišany Školní statek Vědomice - povodně 2006 Školní statek Vědomice - povodně 2006 K. Bartáková Hojkovi Ing. Páclová K. Svatoš J. Abadová P. Markvart oblast hospodářské strategie kraje PZ Triangle - studie PZ Triangle - studie PZ Triangle - ostatní služby PZ Triangle - ostatní služby Odbor hospodářské strategie kraje veletrhy investičních příležitostí - nájemné veletrhy investičních příležitostí - nájemné veletrhy investičních příležitostí - ostatní služby drobný hmotný majetek - průmyslové zóny, VVI ostatní materiál - zóny ostatní materiál - zóny - PZ Triangle voda - PZ Triangle voda - PZ Triangle elektrická energie - PZ Triangle elektrická energie - PZ Triangle konzultace, poradenské služby + zóny + oblast VVI konzultace, poradenské služby PZ Triangle - ostatní služby ostatní služby - zóny, VVI opravy a údržba PZ Triangle opravy a údržba PZ Triangle věcné dary Projekt 3 CIP podíl platů vykázaných na projekt OOV (zejména pro výjezdy do zahraničí) sociální pojištění (z platů vykázaných na projekt) zdravotní pojištění (z platů vykázaných na projekt) propagační materiály, kancelářský materiál poradenské služby, služby dle mand. smlouvy služby, tisk apod. cestovné Projekt RE - Regions podíl platů vykázaných na projekt OOV sociální pojištění (z platů vykázaných na projekt) zdravotní pojištění (z platů vykázaných na projekt) vybavení pro účely projektu kancelářský materiál na projekt telekomunikační a obdob. služby nájemné pro meetingy, konference konzultace, služby dle mand. smlouvy, studie služby, tisk apod. cestovné cestovné

§

položka

č. org.

ÚZ

3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639

5901 5212 5212 5212 5212 5212 5212 5213 5213 5213 5213 5222 5213 5222 5213 5213 5222 5213 5213 5321 5321 5321 5321 5321 5331 5493 5493 5493 5493 5493 5493

150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 152001 152043 153059 154034 153010 153010 150000 150000 150000 150000 150000 150000

00015 00015 00015 00015 00015 00015 00015 00015 00015 00015 00015 00015 00015 00015 00015 00015 00015 00015 00015 00015 00015 00015 00015 00015 00015 00015 00015 00015 00015 00015 00015 00015

3636 3639 3636 3639

5166 5166 5169 5169

00016 00016 00016 00016

2140 3639 2140 3639 3639 3639 3639 3639 3636 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639

5164 5164 5169 5137 5139 5139 5151 5151 5154 5154 5166 5166 5169 5169 5171 5171 5194

3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639

5011 5021 5031 5032 5139 5166 5169 5173

3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639

5011 5021 5031 5032 5137 5139 5162 5164 5166 5169 5169 5173

150100 150100 150100 150100 160000 160000 160100 160000 160000 160000 160100 160000 160100 160000 160100 160000 160100 160100 160000 160000 160100 160000 160000 160000 160000 160000 160000 160000 160000 160000 160000 160000 160000 160000 160000 160000 160000 160000 160000 160000 160000 160000 160000 160000

87

38

30 30 30 30 30 30 30 30 30 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34

schválený upravený skutečnost k rozpočet na rozpočet k 31. 12. 2006 rok 2006 31. 12. 2006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 458 400 0 400 250 250 0 200 0 870 0 4 500 0 0 5 500 500 0 0 230 14 84 4 1 24 50 40 13 4 228 360 1 94 32 80 140 27 345 2 223 125 621 0

23 718 7 244 440 343 378 618 630 1 472 1 250 608 800 1 700 0 1 369 0 162 1 020 0 843 867 77 100 200 116 304 0 430 147 2 000 300 50 250 2 348 336 0 2 012 0 10 681 236 4 316 18 108 171 0 21 0 166 0 36 2 100 461 0 35 40 120 0 0 0 0 40 48 19 13 3 597 0 0 0 0 122 238 43 4 1177 1 331 0 571

6 867 220 343 378 0 630 0 1 250 304 400 0 850 0 685 0 0 510 0 0 0 100 200 116 0 304 430 147 0 0 0 0 2 347 0 336 0 2 011 9 684 236 3 315 4 97 152 0 0 0 163 0 36 2 099 461 0 35 40 106 0 0 0 0 40 48 18 0 2 815 0 0 0 0 66 189 39 4 1 134 1 056 0 217

%

28,95 0,00 50,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,96 100,00 99,95 90,67 100,00 75,00 99,68 22,22 89,81 88,89 0,00 98,19 100,00 99,95 100,00 100,00 100,00 88,33

100,00 100,00 94,74 0,00 78,26

54,10 79,41 90,70 100,00 96,35 79,34 38,00

tabulka č. 8

ODBORY A ORGANIZACE

2630 občerstvení 2631 Rozdělení mezi jednotlivé partnery projektu ReRegions 2632 ReRegions - AGH University - Polsko ReRegions - Oviedo Official Chamber of Commerce Španělsko 2633 2634 ReRegions - Environmental Centre of Kozani - Řecko 2635 ReRegions - Recysling Institue - Skotsko 2636 ReRegions - District Burgenland - Německo 2637 rezerva odboru hospodářské strategie kraje 2638 Odbor správních činností a krajský živnostenský úřad 2639 hrazeno z vlastních zdrojů 2640 hrazeno z dotací 2641 volby do Zastupitelstev obcí 2642 cestovné 2643 pohonné hmoty 2644 volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2645 volby do zastupitelstev obcí - Obec Nová Ves (okres Louny) 2646 zastupitelstev 2647 Odbor evropských projektů 2648 hrazeno z vlastních zdrojů 2649 hrazeno z dotací 2650 poradenství k projektu Phare INDIS 2651 komunikační poradce projektu Efektivní zdravotnictví zpracování žádostí pro Finanční mechanismy EHP/Norsko a 2652 Švýcarsko 2653 Oponentura k projektu "Lužice" 2654 €-NET systém MISS 2655 rezerva odboru evropských projektů 2656 program Phare 2003 RLZ (INDIS) 2657 hrazeno z vlastních prostředků nákup materiálu jinde nezařazený 2658 konzultace, poradenství a právní služby 2659 pohoštění 2660 rezerva - program Phare 2003 RLZ (INDIS) 2661 kurzový rozdíl k projektu Phare 2003 - RLZ - INDIS (2005) 2662 přijaté úroky z poskytnutých dotací z MPSV ČR a Národního fondu - UZ 13 407, 95 378 (2005) 2663 2664 hrazeno z dotací - státní podíl materiál 2665 poradenské služby 2666 pohoštění 2667 Krajská hospodářská komora ÚL 2668 SŠ technická, Varnsdorf 2669 SŠ stavební, Chomutov 2670 ISŠ energetická, Chomutov 2671 SPŠ a VOŠ Chomutov 2672 SPŠ stavební a OA Kadaň 2673 SOŠ tech.a SOU Louny 2674 ISŠ technická a centrum odborné přípravy Most-Velebudice 2675 SPŠ Ústí nad Labem, Resslova 2676 SOŠ a SOU spojů a elektrotech. Ústí nad Labem 2677 SŠ technická, Ústí nad Labem 2678 Phare 2003 RLZ - INDIS (2005) - vratka 2679 2680 hrazeno z dotací - podíl EU materiál 2681 poradenské služby 2682 pohoštění 2683 Krajská hospodářská komora ÚL 2684 SŠ technická, Varnsdorf 2685 SŠ stavební, Chomutov 2686 ISŠ energetická, Chomutov 2687 SPŠ a VOŠ Chomutov 2688 SPŠ stavební a OA Kadaň 2689 SOŠ tech. a SOU Louny 2690 ISŠ technická a centrum odborné přípravy Most - Velebudice 2691 SPŠ Ústí nad Labem, Resslova 2692 SOŠ a SOU spojů a elektrotech. Ústí nad Labem 2693 SŠ technická, Ústí nad Labem 2694 rezerva - program Phare 2003 RLZ (INDIS) 2695 2696 program "Ústecký kraj - Kraj přírody i člověka" nákup výpočetní techniky 2697 materiál 2698 audit 2699 školení 2700 tisk letáků 2701 cestovní náhrady 2702 občerstvení 2703

§

položka

č. org.

ÚZ

3639

5175

160000

34

3639

5532

160000

34

3639 3639 3639 3639 3639

5532 5532 5532 5532 5901

34 34 34 34

6112 6112 6114 6114 6115 6402

5901 5173 5156 5901 5901 5364

3299 3599

5166 5166

160000 160000 160000 160000 160000 170000 170000 170000 170000 170000 170000 170000 170000 170000 230000 230000 230000 230000 230000

3639 3639 3639 6172

5166 5166 5169 5901

98 187 98 187 98 187 98 071 98 074 98 074

230000 230000 230000 230000 230000

3299 3299 3299 3299 3639

5139 5166 5175 5901 5901

230000 230000 230000 230000 230000

3639

5901

230000

23 13 407 98 378

3299 3299 3299 3299 3299 3299 3299 3299 3299 3299 3299 3299 3299 3299 3299

5139 5166 5175 5213 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5901

230000 230000 230000 230000 231030 232040 232070 232100 232120 234030 235020 237010 237090 237110 230000

13 407 13 407 13 407 13 407 13 407 13 407 13 407 13 407 13 407 13 407 13 407 13 407 13 407 13 407 13 407

3299 3299 3299 3299 3299 3299 3299 3299 3299 3299 3299 3299 3299 3299 3299

5139 5166 5175 5213 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5901

3299 3299 3299 3299 3299 3299 3299

5137 5139 5166 5167 5169 5173 5175

230000 230000 230000 230000 231030 232040 232070 232100 232120 234030 235020 237010 237090 237110 230000 230000 230000 230000 230000 230000 230000 230000 230000

95 378 95 378 95 378 95 378 95 378 95 378 95 378 95 378 95 378 95 378 95 378 95 378 95 378 95 378 95 378 15 434 15 434 15 434 15 434 15 434 15 434 15 434 15 434

88

schválený upravený skutečnost k rozpočet na rozpočet k 31. 12. 2006 rok 2006 31. 12. 2006

%

180 0 0

111 3 122 394

110 3 122 394

99,10 100,00 100,00

0 0 0 0 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 212 1 212 0 0 678

1 048 743 284 653 130 218 103 115 54 1 0 50 10 103 6 741 4 191 2 550 89 874

1 048 743 284 653 0 107 103 4 0 1 3 0 0 103 6 267 3 497 2 770 89 779

100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 49,08 100,00 3,48 0,00 100,00

522 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0

0 60 36 0 3 132 628 72 223 3 223 92

0 60 36 0 2 814 301 71 227 3 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 649 98 313 4 12 16 35 25 20 14 28 36 15 7 24 2 1 855 279 893 12 34 45 101 72 58 39 81 103 43 21 69 5 2 550 93 28 30 1 144 2 10

0 655 98 317 4 12 16 36 26 21 14 28 35 15 8 25 0 1 858 279 906 12 34 45 101 72 58 38 79 101 43 21 69 0 2 489 92 28 25 1 141 1 8

0,00 0,00 100,00 92,97 83,44 108,63 100,00 89,13

100,00 100,00 89,85 47,93 98,61 101,79 100,00 0,00 0,00 0,00 100,92 100,00 101,28 100,00 100,00 100,00 102,86 104,00 105,00 100,00 100,00 97,22 100,00 114,29 104,17 0,00 100,16 100,00 101,46 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 97,44 97,53 98,06 100,00 100,00 100,00 0,00 97,61 98,92 100,00 83,33 100,00 97,92 50,00 80,00

tabulka č. 8

ODBORY A ORGANIZACE

partner projektu - dotace právnickým osobám 2704 partner projektu - dotace neziskovým organizacím 2705 Město Chomutov - partner projektu 2706 partner projektu - dotace vysokým školám 2707 rezerva - program "Ústecký kraj - kraj přírody i člověka" 2708 2709 Běžné výdaje celkem

§

položka

č. org.

ÚZ

3299 3299 3299 3299 3299

5213 5222 5321 5332 5901

230000 230000 232012 230000 230000

15 434 15 434 15 434 15 434 15 434

V Ústí nad Labem, dne 18. května 2007 zpracoval: ekonomický odbor

89

schválený upravený skutečnost k rozpočet na rozpočet k 31. 12. 2006 rok 2006 31. 12. 2006 0 0 0 0 0 8 785 026

52 2 000 118 25 47 9 520 014

51 1 999 118 25 0 9 379 690

%

98,08 99,95 100,00 100,00 0,00 98,53

tabulka č. 9

Skutečné čerpání k 31. 12. 2006 Obecní školství v tis. Kč

ODBORY A ORGANIZACE

1 2 3 4 5

CELKEM Dotace z MŠMT - CELKEM Program"Prevence sociálně patologických jevů" Program MŠMT na podporu integrace romské komunity Program protidrogové politiky

6 7 8 9

Podpora výuky méně vyučovaných cizích jazyků v roce 2006 Státní informační politika ve vzdělávání program podpory vzdělávání národnostních menšin nákup učebních pomůcek Pilotní ověřování školních vzdělávacích programů na I. stupni vybraných základních škol - PILOT 1 Pilotní ověřování školních vzdělávacích programů na 2. stupni vybraných základních škola - PILOT Z Projekt HODINA Projekt "Zajištění podmínek základního vzdělávání žáků s postavením azylantů nebo účastníků řízení o udělení azylu na území České republiky nebo dětí cizinců umístěných v zařízení pro zajištění cizinců" - obecní školy

10 11 12

13

Projekt "Vytvoření a ověřování školního vzdělávacího 14 programu pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí" Projekt "Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a 15 studenty se sociálním znevýhodněním" Pokusné ověřování výuky podle školního vzdělávacího programu - PILOT 1 a PILOT Z na období září až prosinec 16 2006) 17 přímé náklady - obecní školy 18 rezerva na přímé náklady - obecní školy 19 § 3111 - celkem 20 MŠ Arnoltice 21 MŠ Česká Kamenice, Palackého 22 MŠ Česká Kamenice, Komenského 23 MŠ Děčín II, Liliová 24 MŠ Děčín II, Riegrova 25 MŠ Děčín VI, Klostermanova 26 MŠ Děčín XXXII, Májová 27 MŠ Dobrná 28 MŠ Horní Habartice 29 MŠ Janov 30 MŠ Jílové 31 MŠ Malá Veleň - Jedlka 32 MŠ Malšovice 33 MŠ Těchlovice 34 MŠ Valkeřice 35 MŠ Velká Bukovina 36 MŠ Jiříkov 37 MŠ Lobendava 38 MŠ Mikulášovice 39 MŠ Rumburk, V Podhájí 40 MŠ Rumburk, Komenského 41 MŠ Rumburk, Sukova 42 MŠ Rumburk, Krásnolipská 43 MŠ Rumburk, V. Kováře 44 MŠ Šluknov 45 MŠ Velký Šenov 46 MŠ Dolní Podluží 47 MŠ Horní Podluží 48 MŠ Šluknov 49 MŠ Varnsdorf, Nezvalova 50 MŠ Varnsdorf, Seifertova 51 MŠ Varnsdorf, Pražská 52 MŠ Varnsdorf, Křižíkova 53 MŠ Varnsdorf, T.G.Masaryka 54 MŠ Varnsdorf, Poštovní 55 MŠ Varnsdorf, Národní 56 Mateřská škola Černovice 97 57 Mateřská škola Droužkovice, Rudé Armády č.p. 22

§

položka

5399

č. org.

ÚZ

schválený upravený rozpočet rozpočet na rok 2006 k 31. 12. 2006

skutečnost k 31. 12. 2006

%

3 360 377 0 0 0 0

3 480 613 47 343 195 615 88

3 482 037 48 766 170 620 88

100,04 103,01 87,18 100,81 100,00

5321 5229 5321

33 122 33 160 33 163

5229 5229 5229 5229

33 33 33 33

210 245 339 346

0 0 0 0

51 31 738 0 0

44 31 717 152 558

86,27 99,93

3113

5229

33 383

0

240

241

100,42

3113

5229 5229

33 384 33 368

0 0

161 4 023

162 4 083

100,62 101,49

3113

5229

33 435

0

85

85

100,00

33 439

0

513

1 211

236,06

5229

33 457

0

9 580

9 581

100,01

3113

5229

33 491 33 353 33 353

3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111

5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229

0 3 360 377 0 623 159 978 2 581 2 113 6 117 9 127 5 532 7 939 926 643 937 4 313 507 868 551 816 802 3 305 886 1 801 2 568 2 601 2 081 1 966 1 643 5 169 1 645 1 064 1 035 813 3 506 1 780 3 408 2 616 1 722 1 747 1 708 843 985

54 3 433 270 2 634 323 1 006 2 685 2 141 6 145 8 966 5 922 8 393 1 006 771 1 054 4 050 658 1 061 748 861 883 3 336 1 064 1 835 2 558 2 609 2 235 1 954 1 700 5 384 1 758 1 005 1 026 946 3 790 1 916 3 437 2 696 1 839 1 761 1 809 901 1 061

54 3 433 271 3 634 321 1 006 2 685 2 141 6 145 8 966 5 922 8 393 1 006 771 1 054 4 050 658 1 061 748 861 883 3 336 1 064 1 835 2 558 2 609 2 235 1 954 1 700 5 384 1 758 1 005 1 026 946 3 790 1 916 3 437 2 696 1 839 1 761 1 809 901 1 061

100,00 100,00 150,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

3541 3113 3113

3113

90

091201 091204 091205 091209 091211 091212 091213 091231 091234 091237 091239 091243 091244 091246 091247 091248 091252 091257 091258 091261 091262 091263 091264 091265 091271 091273 091276 091278 091281 091283 091284 091285 091286 091287 091288 091289 092202 092203

33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33

353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353

tabulka č. 9

ODBORY A ORGANIZACE

58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132

Mateřská škola Hora Svatého Šebestiána 88 Mateřská škola Hrušovany č.p. 15 Mateřská škola Chomutov, Šafaříkova 4335 Mateřská škola Jirkov, Smetanovy Sady 1558 Mateřská škola Zelená 63, Málkov Mateřská škola Nezabylice 32 Mateřská škola Údlice, Droužkovická 306 Mateřská škola Olgy Havlové Kadaň, Kpt. Jaroše 581 Mateřská škola Kadaň, Kpt. Jaroše 1554 Mateřská škola Kadaň, Žitná 615 Mateřská škola Kadaň, Klášterecká 1557 Mateřská škola Kadaň, Husova 1337 Mateřská škola Kadaň, Na podlesí 1481 Mateřská škola Klášterec n. Ohří, Lipová 570 Mateřská škola Klášterec n. Ohří, Souběžná 205 Mateřská škola Klášterec n. Ohří, Dlouhá 540 Mateřská škola Klášterec n. Ohří, Školní 518 Mateřská škola klášterec n. Ohří, Lesní 545 Mateřská škola Račetice 44 Mateřská škola Pohádka Vejprty, Přísečnická 1292 MŠ Libochovany MŠ Litoměřice MŠ Lovečkovice MŠ Sukorady se školní jídelnou MŠ Štětí MŠ Čtyřlístek Terezín MŠ Travčice MŠ s jídelnou Úštěk MŠ Velké Žernoseky MŠ Vrutice MŠ Libochovice MŠ se školní jídelnou Poplze MŠ Lovosice, Resslova MŠ Lovosice, Sady pionýrů MŠ Lovosice, Terezínská MŠ Brouček Prackovice nad Labem MŠ Chotěšov MŠ Chotiměř MŠ Křesín MŠ se školní jídelnou Vchynice MŠ se školní jídelnou Malé Žernoseky MŠ Budyně nad Ohří MŠ Horní Beřkovice Masarykova MŠ Roudnice n.L., Dobrovského MŠ Pohádka Roudnice n.L., Josefa Hory MŠ Pastelka Roudnice n.L., Libušina MŠ Roudnice n.L., Školní MŠ Písnička Roudnice n.L., Řipská MŠ Straškov-Vodochody MŠ se školní jídelnou Dušníky MŠ se školní jídelnou Libkovice pod Řípem MŠ Martiněves MŠ Rohatce MŠ Vědomice MŠ Vrbice u Roudnice n.L. MŠ Vražkov MŠ Račiněves MŠ Cítoliby MŠ Dobroměřice MŠ Hřivice MŠ Chlumčany MŠ Lenešice MŠ Louny, Čs. armády MŠ Louny, Dykova MŠ Louny, Fügnerova MŠ Louny, Kpt. Nálepky MŠ Louny, Přemyslovců MŠ Louny, Šafaříkova MŠ Louny, V Domcích MŠ Panenský Týnec MŠ Peruc MŠ Postoloprty MŠ Ročov MŠ Slavětín MŠ Vrbno nad Lesy

§

položka

č. org.

3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111

5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229

092204 092205 092206 092223 092232 092234 092237 092243 092244 092245 092246 092247 092248 092258 092259 092261 092262 092263 092275 092277 093207 093208 093219 093223 093224 093232 093235 093237 093239 093241 093246 093249 093251 093252 093253 093262 093269 093271 093272 093273 093274 093276 093281 093288 093289 093291 093292 093293 093299 093302 093303 093304 093305 093306 093307 093308 093309 094201 094204 094206 094208 094212 094215 094216 094217 094218 094219 094221 094222 094231 094233 094235 094239 094242 094243

91

ÚZ

33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33

353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353

schválený upravený rozpočet rozpočet na k 31. 12. 2006 rok 2006

43 24

1 2 3 2 3 2 3 4 3 3 4 2 2 26

9 3 2

2 1 3 3 2

1 1 2 1 3 3 3 3

1

1 1

1 1 1 2 2 3 2 2 1 1 3 1

576 793 920 842 890 815 425 550 270 497 398 919 070 027 077 270 176 615 985 399 720 426 893 923 089 228 725 444 740 547 896 026 153 662 834 963 592 549 647 597 301 497 053 391 674 079 247 731 944 735 888 694 010 952 628 633 971 116 307 878 814 508 872 759 191 093 375 612 470 352 425 437 115 842 873

43 24

1 2 3 2 3 2 3 3 3 3 4 2 1 2 26

9 3 3

2 1 3 3 2 1

1 1 2 1 3 3 3 3

1 1 1

1 1 1

1 1 1 2 2 3 2 2 1 1 3 1

622 835 671 443 933 859 416 683 291 632 379 948 514 880 060 264 223 521 020 498 878 449 922 873 032 111 725 114 840 664 858 020 342 685 818 080 833 671 763 631 237 573 214 486 673 075 380 691 980 737 081 765 040 067 823 763 030 163 495 965 869 539 972 898 320 162 353 703 457 322 410 204 109 811 894

skutečnost k 31. 12. 2006

43 24

1 2 3 2 3 2 3 3 3 3 4 2 1 2 26

9 3 3

2 1 3 3 2 1

1 1 2 1 3 3 3 3

1 1 1

1 1 1

1 1 1 2 2 3 2 2 1 1 3 1

622 835 671 443 933 859 416 683 291 632 379 948 514 880 060 264 223 521 020 498 878 449 922 873 032 111 725 114 840 664 858 020 342 685 818 080 833 671 763 631 237 573 214 486 673 075 380 691 980 737 081 765 040 067 823 763 030 163 495 965 869 539 972 898 320 162 353 703 457 322 409 204 109 811 894

%

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 99,93 100,00 100,00 100,00 100,00

tabulka č. 9

ODBORY A ORGANIZACE

133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207

MŠ Krásný Dvůr MŠ Kryry MŠ Lubenec MŠ Podbořany, Bratří Čapků MŠ Podbořany, Hlubanská MŠ Měcholupy MŠ Tuchořice MŠ Žatec, Bratří Čapků MŠ Žatec, Fügnerova 2051 MŠ Žatec, Fügnerova 260 MŠ Žatec, Otakara Březiny MŠ Žatec, Podměstí MŠ Žatec, Studentská MŠ Žatec, U jezu MŠ Most, Hutnická MŠ Most, Sochorova MŠ Most, Růžová MŠ Most, Lidická MŠ Obrnice MŠ Lužice MŠ Litvínov, Gorkého MŠ Meziboří MŠ Teplice, K. Čapka MŠ Teplice, Hlávkova MŠ Teplice, Jaselská MŠ Teplice, Jugoslávská MŠ Teplice, Moskevské nám. MŠ Teplice, J. V. Sládka MŠ Na Kopečku Teplice, Bohosudovská MŠ Teplice, Josefa Suka MŠ Teplice, Fr. Šrámka MŠ Čtyřlístek Teplice, Zelená MŠ Teplice, Josefa Ressla MŠ Teplice, Na Stínadlech MŠ Teplice, Na spojce MŠ Teplice, Okrajová MŠ Bystřany MŠ Bžany, Hradiště MŠ U Křemílka Dubí, Rokosovského MŠ Dubí, Křižíkova MŠ Cibuláček Dubí, Tovární MŠ Dubí 3 - Mstišov, Školní MŠ Duchcov, Tyršova MŠ Duchcov, Husova MŠ Duchcov, Osecká MŠ Duchcov, Velká okružní MŠ Háj u Duchcova MŠ Hrob, Verneřice MŠ Jeníkov MŠ Kostomlaty pod Milešovkou MŠ Košťany, Sídliště-Střelná MŠ Košťany, Husova MŠ Zvoneček Krupka, Lípová MŠ Sluníčko Krupka, Kollárova MŠ Písnička Krupka, Dukelských hrdinů MŠ Lahošť MŠ Modlany MŠ Čtyřlístek Novosedlice MŠ Osek, Hornická MŠ Osek, Hrdlovská MŠ Pastelka Proboštov MŠ Rtyně nad Bílinou MŠ Újezdeček MŠ Bílina, Čapkova MŠ Bílina, Síbova MŠ Bílina, M.Švabinského MŠ Hostomice MŠ Hrobčice MŠ Ledvice MŠ Ohníč Internátní MŠ Ústí n.L., Čajkovského MŠ U plavecké haly Ústí n.L. - Na Spálence MŠ Ústí n.L., Marxova MŠ Ústí n.L., Škroupova MŠ Pohádka Ústí n.L., Bezručova

§

položka

č. org.

3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111

5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229

094246 094248 094251 094254 094255 094265 094269 094272 094273 094274 094275 094276 094277 094278 095201 095202 095203 095204 095224 095226 095227 095238 096201 096202 096203 096204 096205 096206 096207 096208 096209 096211 096212 096213 096214 096215 096228 096231 096232 096233 096234 096235 096239 096241 096242 096243 096246 096247 096249 096251 096253 096254 096256 096257 096258 096265 096266 096267 096269 096271 096274 096276 096277 096281 096282 096283 096291 096293 096294 096295 097201 097202 097203 097204 097205

92

ÚZ

33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33

353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353

schválený upravený rozpočet rozpočet na k 31. 12. 2006 rok 2006

2 1 2 3 1 1 5 1 1 2 3 1 2 4 5 5 40 2 4 3 1 3 2 2 1 2 1 3 4 3 3 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 3 2 1 1 2 4 2 1 1 1 2 3

5 5 2 2

1 2 3 1 1

878 107 912 847 553 548 074 975 500 446 454 037 371 392 563 278 259 270 317 750 891 788 287 508 478 909 749 645 707 414 906 293 407 232 528 511 546 872 801 747 363 952 709 472 515 460 944 219 606 212 944 521 650 016 618 015 869 855 580 272 379 893 888 378 951 453 266 952 801 036 300 463 418 975 875

2 1 2 3 1 1 5 1 1 2 2 1 2 4 5 5 40 2 4 4 1 3 2 3 1 2 1 3 4 3 3 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 3 1 2 1 1 1 2 4 2 1 1 1 2 3

5 5 2 2 1 1 2 3 1 1 1

856 213 777 722 568 514 025 300 445 498 603 886 416 393 468 334 275 883 318 752 927 285 520 499 493 381 786 704 777 380 931 379 438 244 569 501 629 924 813 088 459 014 597 475 526 380 029 198 875 221 014 526 704 131 706 029 887 874 551 375 709 921 917 407 911 507 188 008 849 092 276 540 407 010 933

skutečnost k 31. 12. 2006

2 1 2 3 1 1 5 1 1 2 2 1 2 4 5 5 40 2 4 4 1 3 2 3 1 2 1 3 4 3 3 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 3 1 2 1 1 1 2 4 2 1 1 1 2 3

5 5 2 2 1 1 2 3 1 1 1

856 213 777 722 568 514 024 300 445 498 603 886 416 393 468 334 275 883 318 752 927 285 520 499 493 381 786 704 777 380 931 379 438 244 569 501 629 924 813 088 459 014 597 475 526 380 029 198 875 221 014 526 704 131 706 029 887 874 551 375 709 921 917 407 911 507 188 008 849 092 276 540 407 010 933

%

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 99,90 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

tabulka č. 9

ODBORY A ORGANIZACE

208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282

MŠ Ústí n.L., E. Destinové MŠ Střekov Ústí n.L, Sukova MŠ Centrum Ústí n.L., V. Hradební MŠ Sluníčko Ústí n.L, J.Jabůrkové MŠ Zvoneček Ústí n.L, Školní MŠ Skřivánek Ústí n.L, Stříbrnické Nivy MŠ Ústí n.L, Karla IV. MŠ Ústí n.L, Větrná MŠ Stříbrníky Ústí n.L,Stříbrnická MŠ Kameňáček Ústí n.L, Kamenná MŠ Ústí n.L, Vinařská MŠ Ústí n.L, Vojanova MŠ Pomněnka Ústí n.L, Přemyslovců MŠ Ústí n.L, 5.května MŠ Motýlek Ústí n.L, Keplerova MŠ Kytička Ústí n.L, Pod vodojemem MŠ Neštěmice Ústí n.L, Mlýnská MŠ Písnička Ústí n.L, Studentská MŠ Vyhlídka Ústí n.L, Rozcestí MŠ Pastelka Ústí n.L, Horní MŠ Skalnička Ústí n.L, Peškova MŠ Dobětice Ústí n.L, Rabasova MŠ Dolní Zálezly MŠ Chabařovice MŠ Chlumec, Muchova MŠ Pohádka Chlumec, Zalužanská MŠ Chuderov MŠ Hvězdička Malé Březno MŠ Dráček Povrly-Neštědice MŠ Dubice MŠ Řehlovice MŠ Trmice MŠ Velké Březno MŠ Velké Chvojno § 3112 - celkem Spec. MŠ pro děti s více vadami Louny Spec. MŠ pro děti s více vadami Žatec § 3113 - celkem ZŠ Benešov nad Pl. ZŠ T.G.Masaryka Česká Kamenice ZŠ Děčín I, Komenského nám. ZŠ Děčín II, Kamenická ZŠ Děčín II, Vrchlického ZŠ Děčín III, Březová ZŠ Děčín IV, Máchovo nám. ZŠ Děčín VI, Na Stráni ZŠ Děčín VI, Školní ZŠ a MŠ Děčín VIII, Vojanova ZŠ Děčín IX, Na Pěšině ZŠ Děčín XXVII, Kosmonautů ZŠ Děčín XXX II, Míru ZŠ Dobkovice ZŠ a MŠ Dolní Habartice ZŠ a MŠ Heřmanov ZŠ Huntířov ZŠ Jetřichovice ZŠ Jílové ZŠ Ludvíkovice ZŠ Markvartice ZŠ Verneřice ZŠ Dolní Poustevna ZŠ Jiříkov ZŠ Krásná Lípa ZŠ a MŠ Lipová ZŠ Mikulášovice ZŠ Rumburk, Tyršova ZŠ Rumburk, U Nemocnice ZŠ Rumburk, V. Kováře ZŠ Staré Křečany ZŠ Šluknov ZŠ Velký Šenov ZŠ Vilémov ZŠ Dolní Podluží ZŠ Chřibská ZŠ Rybniště

§

položka

č. org.

3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111

5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229

097206 097207 097208 097209 097211 097212 097213 097214 097215 097216 097217 097218 097219 097221 097222 097223 097224 097225 097226 097227 097228 097229 097252 097253 097258 097259 097262 097264 097267 097269 097271 097274 097276 097278

3112 3112

5229 5229

094228 094284

3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113

5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229

091202 091206 091214 091215 091216 091217 091218 091219 091221 091222 091223 091224 091225 091229 091232 091233 091236 091238 091241 091242 091245 091249 091251 091253 091255 091256 091259 091266 091267 091268 091269 091272 091274 091275 091277 091279 091282

93

ÚZ

33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33

353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353

schválený upravený rozpočet rozpočet na k 31. 12. 2006 rok 2006

1 3 2 2 3 3 1 5 4 3 1 3 3 1 3 3 2 3 3 2 2 6 2 1 3 1 1 1 1 2 1 8 4 4 2 462 18 15 16 14 14 16 18 11 23 16 15 6 17 2 1 1 2 1 14 3 6 6 8 10 15 2 6 13 14 3 3 14 9 3 7 7 2

808 322 615 620 589 443 733 207 257 295 809 012 490 846 383 861 877 469 235 111 751 905 905 199 497 069 135 911 002 007 181 157 806 805 604 290 314 067 092 685 214 667 459 111 237 658 339 491 825 679 077 111 983 378 981 008 441 230 872 942 819 127 097 312 860 520 938 813 000 903 263 106 371 967 789

1 3 2 2 3 3 1 5 4 3 1 3 3 1 3 3 2 3 3 1 2 6 2 1 3 1 1 1 1 2 1 8 4 4 2 521 17 16 17 15 14 15 17 12 23 16 17 6 16 2 2 1 3 1 15 3 7 6 9 11 15 2 7 13 15 3 3 15 9 3 7 8 3

840 405 622 693 605 420 771 233 540 295 886 352 596 847 542 665 797 484 312 878 634 886 945 209 623 008 147 941 048 068 164 157 798 920 342 224 118 625 878 048 930 320 873 783 774 769 500 506 742 574 625 727 374 429 059 136 185 426 339 969 074 006 011 367 215 448 216 819 127 093 642 324 785 190 079

skutečnost k 31. 12. 2006

1 3 2 2 3 3 1 5 4 3 1 3 3 1 3 3 2 3 3 1 2 6 2 1 3 1 1 1 1 2 1 8 4 4 2 521 17 16 17 15 14 15 17 12 23 16 17 6 16 2 2 1 3 1 15 3 7 6 9 11 15 2 7 13 15 3 3 15 9 3 7 8 3

840 405 622 693 605 420 771 233 540 295 886 352 596 847 542 665 797 484 312 878 634 886 945 209 623 008 147 941 048 068 164 157 798 920 342 224 118 630 878 048 930 320 873 783 774 769 500 506 742 574 625 727 374 429 059 136 185 426 340 969 074 006 011 367 215 448 216 819 127 093 643 324 785 190 079

%

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,01 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,01 100,00 100,00 100,00 100,00

tabulka č. 9

ODBORY A ORGANIZACE

283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357

ZŠ Varnsdorf, Seifertova ZŠ Varnsdorf, Edisonova ZŠ Varnsdorf, nám. E.Beneše ZŠ Varnsdorf, Bratislavská ZŠ Varnsdorf, Karlova ZŠ Malšovice Základní škola Březno, Švermova 367 Základní škola Chomutov, Zahradní 5265 Základní škola Chomutov, Na Příkopech 895 Základní škola Chomutov, Kadaňská 2334 Základní škola Chomutov, Písečná 5144 Základní škola Chomutov, Hornická 4387 Základní škola Chomutov, Školní 1480 Základní škola Chomutov, Havlíčkova 3675 Základní škola Chomutov, Ak. Heyrovského 4539 Základní škola Chomutov, Březenecká 4679 Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563 Základní škola Jirkov, Studentská 1427 Základní škola Jirkov, Nerudova 1151 Základní škola Jirkov, Krušnohorská 1675 Základní škola Spořice, Nám. Gen. Svobody 78 Základní škola Strupčice Základní škola Údlice, Stará čtvrť 363 Základní škola Vysoká Pec, Julia Fučíka 40 Základní škola Chbany Základní škola Kadaň, Školní 1479 Základní škola Kadaň, Pionýrů 1102 Základní škola Kadaň, Chomutovská 1683 Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480 Základní škola Klášterec n. Ohří, Krátká ul. 676 Základní škola Klášterec n. Ohří, Školní 519 Základní škola Klášterec n. Ohří, Petlérská 447 ZŠ sgt. J.C.Kluttze a MŠ Kovářská, J. Švermy 445, Základní škola Mašťov Základní škola Perštejn, Hlavní 57 Základní škola Radonice 165 Základní škola Vejprty, Moskevská 723/2 Základní škola Vilémov ZŠ Bohušovice nad Ohří ZŠ Brňany ZŠ Brozany nad Ohří ZŠ Hoštka ZŠ Křešice ZŠ Liběšice ZŠ Litoměřice, Na Valech ZŠ Litoměřice, B. Němcové Masarykova ZŠ Litoměřice, Svojsíkova ZŠ Litoměřice, U Stadionu ZŠ Litoměřice, Havlíčkova ZŠ Litoměřice, Ladova ZŠ Ploskovice ZŠ Polepy ZŠ Štětí, 9. května ZŠ Štětí, Školní ZŠ Štětí, Ostrovní ZŠ Terezín ZŠ České Kopisty ZŠ Úštěk Masarykova ZŠ Žalhostice ZŠ Žitenice ZŠ Čížkovice ZŠ Klapý ZŠ a ZUŠ Libochovice ZŠ Lovosice, Sady pionýrů 355 ZŠ Lovosice, Sady pionýrů 4 ZŠ Lovosice, Všehrdova ZŠ Podsedice ZŠ Prackovice nad Labem ZŠ a MŠ Radovesice ZŠ Sulejovice ZŠ Třebenice ZŠ s MŠ a ŠJ Třebívlice ZŠ Velemín ZŠ Bechlín ZŠ Budyně nad Ohří

§

položka

č. org.

3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113

5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229

091291 091292 091293 091294 091295 091298 092201 092207 092208 092209 092211 092212 092213 092214 092215 092216 092224 092225 092226 092227 092235 092236 092238 092241 092242 092249 092251 092252 092253 092264 092265 092266 092271 092273 092274 092276 092278 092282 093201 093202 093203 093204 093205 093206 093209 093211 093212 093213 093214 093215 093221 093222 093225 093226 093227 093233 093234 093238 093242 093243 093244 093245 093247 093254 093255 093256 093261 093263 093264 093265 093266 093267 093268 093275 093277

94

ÚZ

33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33

353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353

schválený upravený rozpočet rozpočet na k 31. 12. 2006 rok 2006

12 11 10 4 6 7 20 18 12 15 14 15 14 10 18 12 16 13 27 3 5 5 1 2 14 11 12 10 20 13 12 6 3 6 7 8 5 7 7 8 2 8 11 12 11 13 13 11 6 7 6 11 11 12 1 7 6 2 6 2 16 13 10 6 1 2 2 9 6 6 3 6

653 781 267 205 367 536 285 867 622 347 737 698 419 858 486 019 030 028 218 462 671 564 775 578 218 505 088 044 894 445 730 900 366 121 370 042 639 524 901 851 731 388 884 216 451 666 114 566 425 435 813 564 452 628 049 383 296 420 706 643 004 111 575 998 402 594 656 865 067 612 875 677 107 907 118

12 12 9 4 5 1 7 21 18 12 16 14 15 15 11 18 13 15 13 27 3 5 6 1 2 14 12 12 11 20 13 12 6 3 6 7 8 5 7 8 8 2 8 11 12 11 13 13 11 7 8 6 11 11 12 1 7 6 1 6 2 17 14 11 6 1 1 2 9 7 6 4 6

791 783 633 553 997 496 168 678 667 710 579 808 983 403 233 370 200 687 321 909 470 988 089 569 594 402 384 051 097 292 747 736 212 193 478 732 807 971 818 971 469 368 979 724 681 991 554 296 835 963 372 272 629 989 389 286 501 602 244 524 546 029 752 987 626 982 740 904 963 650 906 001 534 027 319

skutečnost k 31. 12. 2006

12 12 9 4 5 1 7 21 18 12 16 14 15 15 11 18 13 15 13 27 3 5 6 1 2 14 12 12 11 20 13 12 6 3 6 7 8 5 7 8 8 2 8 11 12 11 13 13 11 7 8 6 11 11 12 1 7 6 1 6 2 17 14 11 6 1 1 2 9 7 6 4 6

791 783 633 553 997 496 168 678 667 710 579 808 983 403 233 370 200 687 321 909 470 988 089 569 594 402 384 051 098 292 747 736 213 193 478 732 807 971 818 971 469 368 979 724 681 991 554 296 835 963 372 272 629 989 389 286 501 602 244 524 546 029 752 987 626 982 740 904 964 650 906 001 534 027 319

%

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,01 100,00 100,00 100,00 100,02 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,05 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

tabulka č. 9

ODBORY A ORGANIZACE

358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432

ZŠ Doksany ZŠ Horní Beřkovice ZŠ T.G.Masaryka Krabčice ZŠ Libotenice ZŠ Chodouny ZŠ s MŠ Mšené-lázně ZŠ Mnetěš ZŠ Roudnice n.L., K.Jeřábka ZŠ Roudnice n.L., Jungmannova ZŠ Roudnice n.L., Školní ZŠ Straškov-Vodochody ZŠ Cítoliby ZŠ a MŠ Černčice ZŠ Domoušice ZŠ Zeměchy ZŠ a MŠ Koštice nad Ohří ZŠ Lenešice ZŠ Libčeves ZŠ Louny, 28. října ZŠ Komenského Louny, Pražská ZŠ Louny, Prokopa Holého ZŠ Louny, Přemyslovců ZŠ Louny, Školní ZŠ Panenský Týnec ZŠ Peruc ZŠ Postoloprty ZŠ Ročov ZŠ Blatno ZŠ Blšany ZŠ Krásný Dvůr ZŠ Kryry Masarykova ZŠ Lubenec ZŠ Petrohrad, Černčice ZŠ Podbořany, Husova 276 ZŠ T.G.M. Podbořany, Husova 445 ZŠ Vroutek ZŠ Bitozeves ZŠ Liběšice ZŠ Lipenec ZŠ Měcholupy ZŠ Nové Sedlo ZŠ a MŠ Staňkovice ZŠ Tuchořice ZŠ Žatec, Jižní ZŠ Žatec, Komenského alej ZŠ Žatec, Petra Bezruče ZŠ Žatec, nám. 28. října ZŠ Most, Svážná ZŠ Most, U stadionu ZŠ Most, V. Talicha ZŠ Most, Zlatnická ZŠ Most, Jakuba Arbese ZŠ Most, V. Nezvala ZŠ Most, Zd. Štěpánka ZŠ Most, Obránců míru ZŠ Most, Rozmarýnova ZŠ Most, J.A. Komenského ZŠ Most, Albrechtická ZŠ Most, Okružní 1235 ZŠ Braňany ZŠ Bečov ZŠ Obrnice ZŠ Litvínov, Ruská ZŠ s rozš. vyuč. jazyků a mat. Litvínov ZŠ Litvínov, Šafaříkova ZŠ Litvínov - Janov, Přátelství ZŠ Litvínov - Hamr, Mládežnická ZŠ Meziboří ZŠ Lom ZŠ a MŠ Hora Sv. Kateřiny Integrovaná ZŠ a MŠ Horní Jiřetín ZŠ Louka ZŠ Teplice 2, Edisonova ZŠ Teplice, Na Stínadlech ZŠ Teplice, M. Švabinského

§

položka

č. org.

3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113

5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229

093279 093282 093283 093284 093285 093286 093287 093294 093295 093296 093301 094202 094203 094205 094209 094211 094213 094214 094223 094224 094225 094226 094227 094232 094234 094236 094241 094244 094245 094247 094249 094252 094253 094256 094257 094261 094262 094263 094264 094266 094267 094268 094271 094279 094281 094282 094283 095205 095206 095207 095208 095209 095211 095212 095213 095214 095215 095216 095218 095222 095223 095225 095228 095229 095231 095232 095233 095239 095241 095242 095243 095244 096216 096217 096218

95

ÚZ

33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33

353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353

schválený upravený rozpočet rozpočet na k 31. 12. 2006 rok 2006

6 2 1 1 8 1 15 20 14 8 2 10 1 2 1 6 1 13 16 16 10 14 3 6 18 1 1 1 5 9 6 1 12 10 7 3 2 3 5 2 1 19 18 13 8 12 15 15 12 15 14 17 14 22 16 17 22 6 8 10 27 20 11 27 11 10 10 5 7 2 17 9 9

743 098 455 764 552 427 436 574 727 903 888 580 432 625 669 337 651 658 370 051 818 845 390 888 547 368 605 917 004 644 010 796 734 608 254 090 171 566 581 969 948 966 434 272 686 179 025 051 662 047 846 975 312 442 912 588 983 375 027 505 718 251 776 624 208 488 760 549 881 360 160 982 900 952 203

6 2 1 1 9 1 15 21 15 8 2 10 1 2 1 6 1 13 16 16 11 14 3 6 17 1 1 5 9 7 1 13 10 6 3 2 4 5 2 1 18 19 13 9 12 16 15 12 17 14 18 15 22 17 16 19 6 8 10 28 21 11 27 10 10 10 5 7 3 18 9 9

796 737 472 792 620 323 540 918 352 013 836 664 824 757 562 431 664 477 033 270 966 646 481 760 063 758 371 678 866 859 425 432 847 455 210 960 145 810 861 699 986 748 360 734 790 526 275 690 859 690 460 254 615 072 654 912 533 867 478 654 627 357 929 545 040 553 815 544 621 817 789 137 341 486 494

skutečnost k 31. 12. 2006

6 2 1 1 9 1 15 21 15 8 2 10 1 2 1 6 1 13 16 16 11 14 3 6 17 1 1 5 9 7 1 13 10 6 3 2 4 5 2 1 18 19 13 9 12 16 15 12 17 14 18 15 22 17 16 19 6 8 10 28 21 11 27 10 10 10 5 7 3 18 9 9

796 737 472 792 620 323 540 918 352 013 836 664 824 757 562 431 664 477 033 270 966 646 481 760 063 758 371 678 866 859 425 432 847 455 210 960 145 810 861 699 986 748 360 734 790 526 275 690 859 690 460 254 615 072 654 912 533 867 478 654 627 357 929 545 040 553 815 544 621 817 789 137 341 486 494

%

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

tabulka č. 9

ODBORY A ORGANIZACE

433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507

ZŠ Teplice, U Nových lázní ZŠ Teplice, Koperníkova ZŠ s rozš.výuk.hud.výchovy Teplice, Maršovská ZŠ Bílá cesta Teplice, Verdunská ZŠ s rozš.vyuč.ciz.jazyků Teplice, Metelkovo nám. ZŠ s rozš.výukou mat. a přírodověd.předmětů Tp, Buzulucká ZŠ Teplice, Plynárenská ZŠ Bystřany ZŠ Dubí 1, Školní nám. ZŠ Dubí 2, Tovární ZŠ J. Pešaty Duchcov, J. Pešaty ZŠ A. Sochora Duchcov, Teplická ZŠ Hrob ZŠ Kostomlaty pod Milešovkou ZŠ Košťany ZŠ Krupka, Teplická Masarykova ZŠ Krupka, Masarykova ZŠ Krupka, Karla Čapka ZŠ Novosedlice ZŠ Osek ZŠ Proboštov ZŠ Zabrušany ZŠ Žalany ZŠ Bílina, Aléská ZŠ Bílina, Za Chlumem ZŠ Bílina, Lidická ZŠ Hostomice ZŠ Ústí n.L., Palachova ZŠ Ústí n.L., E. Krásnohorské ZŠ Ústí n.L., Školní náměstí ZŠ a ZUŠ Ústí n.L., Husova ZŠ Ústí n.L., Karla IV. ZŠ Ústí n.L., SNP ZŠ Ústí n.L., Vojnovičova ZŠ Ústí n.L., České mládeže ZŠ Ústí n.L., Mírová ZŠ Ústí n.L., Stříbrnická ZŠ a MŠ Ústí n.L., Nová ZŠ Ústí n.L., Vinařská ZŠ Proboštov ZŠ Ústí n.L., Neštěmická ZŠ Ústí n.L., Pod vodojemem ZŠ Ústí n.L., Hlavní ZŠ Ústí n.L., Rabasova ZŠ Ústí n.L., Hluboká ZŠ a MŠ Ústí n.L.-Brná, Jitřní ZŠ Chabařovice ZŠ Chlumec ZŠ Libouchec ZŠ Malečov ZŠ Petrovice ZŠ Povrly ZŠ Řehlovice ZŠ Tisá ZŠ Trmice ZŠ Velké Březno ZŠ Velké Chvojno § 3114 - celkem Zvláštní škola Chomutov, 17. listopadu 4728 Speciální ZŠ a MŠ při nemocnici Chomutov, Kochova 1185 PŠ a MŠ Chomutov, Palachova 4881 Zvláštní škola Jirkov, Mostecká 309 Zvláštní škola Kadaň, Chomutovská 1289 Spec. ZŠ Kadaň, Golovinova 1559 Zvláštní škola Klášterec n. Ohří, Havlíčkova 269 ZvŠ a PrŠ Vejprty, Husova 7 ZvŠ Podbořany ZvŠ Žatec ZvŠ Chabařovice § 3122 - celkem SOŠ Libochovice SOŠ OOŽP Schola Humanitas Litvínov § 3141 - celkem ŠJ Benešov nad Pl. ŠJ Děčín I, Sládkova

§

položka

č. org.

3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113

5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229

096219 096221 096222 096223 096224 096225 096226 096229 096236 096237 096244 096245 096248 096252 096255 096259 096261 096262 096268 096272 096275 096278 096279 096284 096285 096286 096292 097231 097232 097233 097234 097235 097236 097237 097238 097239 097241 097242 097243 097244 097245 097246 097247 097248 097249 097251 097254 097261 097263 097265 097266 097268 097272 097273 097275 097277 097279

3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114

5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229

092218 092221 092222 092228 092254 092257 092267 092279 094258 094285 097255

3122 3122

5229 5229

093248 095237

3141 3141

5229 5229

091203 091227

96

ÚZ

33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33

353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353

schválený upravený rozpočet rozpočet na k 31. 12. 2006 rok 2006

14 13 16 16 16 19 18 5 7 6 14 7 5 3 6 12 19 14 6 14 6 2 7 13 20 13 8 13 19 8 13 11 21 14 13 18 19 11 10 18 11 14 15 15 17 4 6 12 8 1 2 8 2 5 8 10 1 86 25 1 8 6 5 1 7 7 5 12 3 12 2 9 34 1 3

383 351 591 664 449 652 332 971 688 806 075 603 964 926 964 293 302 882 696 544 489 872 321 728 558 336 550 628 403 344 194 354 571 297 128 233 634 851 818 287 106 411 449 967 049 633 595 119 329 810 922 912 126 886 328 144 883 325 045 980 224 615 910 872 672 016 624 689 678 017 932 085 694 126 148

14 13 17 17 16 21 17 6 8 6 13 7 6 3 7 14 19 14 7 14 6 3 7 15 18 13 8 14 20 7 13 11 22 14 13 19 21 12 11 18 10 14 15 15 17 4 7 12 8 2 3 9 2 6 8 10 1 83 22 1 9 5 6 7 6 5 13 3 12 3 9 33 1 3

461 014 664 865 780 541 622 148 077 991 590 853 182 818 360 031 520 315 073 430 667 103 598 050 114 754 823 026 186 564 078 173 189 909 708 143 213 101 629 545 824 356 428 631 298 858 240 220 952 352 186 821 147 246 849 218 900 006 819 744 124 968 804 668 241 159 588 117 774 801 260 541 786 149 564

skutečnost k 31. 12. 2006

14 13 17 17 16 21 17 6 8 6 13 7 6 3 7 14 19 14 7 14 6 3 7 15 18 13 8 14 20 7 13 11 22 14 13 19 21 12 11 18 10 14 15 15 17 4 7 12 8 2 3 9 2 6 8 10 1 83 22 1 9 5 6 7 6 5 13 3 12 3 9 33 1 3

461 014 664 865 780 541 622 148 077 991 590 853 182 818 360 031 520 315 073 430 667 103 598 050 114 754 823 026 186 564 078 173 189 909 708 143 213 101 629 545 824 356 428 631 298 858 240 220 952 352 186 821 147 246 849 218 900 005 819 744 124 968 804 668 241 159 587 117 774 802 261 541 785 149 564

%

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 99,98 100,00 100,00 100,01 100,03 100,00 100,00 100,00 100,00

tabulka č. 9

ODBORY A ORGANIZACE

508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562

ŠJ Děčín IV, Jungmannova ŠJ Jiříkov Jídelna ZŠ Varnsdorf, nám. E.Beneše Jídelna ZŠ Varnsdorf, Edisonova Centrální ŠJ Litoměřice Centrální ŠJ Štětí Centrální ŠJ Lovosice Jídelna Budyně nad Ohří Jídelna Teplice, Jankovcova Jídelna Dubí 1 Centrální ŠJ Bílina, Nábřežní Jídelna Chabařovice § 3231 - celkem ZUŠ Česká Kamenice ZUŠ Chomutov, nám. T.G. Masaryka 1626 ZUŠ Jirkov, Chomutovská 267 ZUŠ Kadaň, J. Švermy 474 ZUŠ Klášterec n. Ohří, Komenského 677 ZUŠ Vejprty, Martinská 1 ZUŠ Litoměřice ZUŠ Štětí ZUŠ Lovosice ZUŠ Roudnice n.L. ZUŠ Louny ZUŠ Postoloprty ZUŠ Podbořany ZUŠ Žatec ZUŠ Most, Obránců míru ZUŠ Most, Moskevská ZUŠ Litvínov - Chudeřín ZUŠ Krupka ZUŠ Bílina ZUŠ Chabařovice § 3421 - celkem Centrum dětí a mládeže Česká Kamenice DDM Děčín IV DDM Jirkov, Gen. Svobody 1691 DDM Kadaň, Jana Roháče 1381 DDM Klášterec n. Ohří, Souběžná 205 DDM Litoměřice DDM Štětí DDM ELKO Lovosice DDM Trend Roudnice n.L. DDM Postoloprty DDM Krupka DDM Osek DDM Bílina § 5399 - program "Prevence sociálně patologických jevů" město Česká Kamenice - MŠ Česká Kamenice, Komenského "Letadlo 2006 máme se rádi" město Krásná Lípa - ZŠ a MŠ Krásná Lípa - "Poznej sám sebe, poznávejme se navzájem" obec Malšovice - ZŠ Malšovice - "Vzájemné poznávání žáků a pedagogů" obec Hrušovany - Mateřská škola Hrušovany 15 - "Bezpečné putování se skřítky" město Chomutov - ZŠ Chomutov, Na Příkopech 895 - Hledání třídního "Já" město Chomutov - ZŠ Chomutov, 17. listopadu 4728 - "Nikdy nejsi sám" město Litoměřice - ZŠ Litoměřice, Havlíčkova - "Pomáhejme si"

obec Lenešice - ZŠ Lenešice - "Výjezdní stmelovací pobyt pro 6. 563 třídy" město Litvínov - ZŠ Litvínov - Janov, Přátelství - "Sídlištní idyla (jen 564 pro MŠ - dotace)" město Litvínov - ZŠ Litvínov, Šafaříkova - "Chci poznat víc" 565 volnočasové aktivity pro děti ze sociálně slabých rodin v Litvínově město Most - ZŠ Most, U stadionu - "Růstová skupina na základní 566 škole" 567 město Most - ZŠ Most, U stadionu - "Mosty IV" 568 město Bílina - ZŠ Bílina, Lidická - "Duhová škola" 569 město Teplice - MŠ Teplice, Fr. Šrámka - "Společně to dokážeme!"

§

položka

č. org.

3141 3141 3141 3141 3141 3141 3141 3141 3141 3141 3141 3141

5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229

091228 091254 091296 091297 093217 093229 093258 093278 096227 096238 096287 097257

3231 3231 3231 3231 3231 3231 3231 3231 3231 3231 3231 3231 3231 3231 3231 3231 3231 3231 3231 3231

5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229

091207 092219 092229 092255 092268 092281 093218 093231 093259 093298 094229 094237 094259 094286 095219 095221 095234 096264 096289 097256

3421 3421 3421 3421 3421 3421 3421 3421 3421 3421 3421 3421 3421

ÚZ

skutečnost k 31. 12. 2006

%

5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229

091208 091226 092231 092256 092269 093216 093228 093257 093297 094238 096263 096273 096288

353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 122

1 394 825 2 617 2 448 12 332 2 582 3 332 822 1 619 568 944 937 108 417 3 609 8 718 8 510 4 030 4 843 1 946 9 589 2 145 6 487 7 536 7 073 2 263 2 850 6 387 11 469 3 247 8 135 2 873 2 893 3 814 25 094 3 079 4 033 1 880 1 943 1 491 1 861 1 114 754 1 865 1 101 2 111 1 568 2 294 0

1 427 804 2 814 2 196 11 109 2 642 3 228 771 1 611 552 907 1 012 112 503 3 251 8 750 8 217 4 399 4 961 1 998 9 970 2 058 6 658 7 910 7 306 2 219 3 055 6 558 12 982 3 521 8 939 2 932 2 953 3 866 26 884 3 436 4 448 2 035 1 991 1 601 2 056 1 261 824 1 873 1 214 2 117 1 611 2 417 195

1 427 804 2 814 2 196 11 109 2 642 3 227 771 1 611 552 907 1 012 112 504 3 251 8 750 8 217 4 399 4 961 1 998 9 970 2 058 6 658 7 910 7 306 2 220 3 055 6 558 12 982 3 521 8 939 2 932 2 953 3 866 26 882 3 436 4 447 2 035 1 991 1 601 2 055 1 261 824 1 873 1 214 2 117 1 611 2 417 170

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 99,97 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,05 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 99,99 100,00 99,98 100,00 100,00 100,00 99,95 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 87,18

5399

5321

091004 33 122

0

20

20

100,00

5399

5321

091028 33 122

0

13

13

100,00

5399

5321

091037 33 122

0

15

15

100,00

5399

5321

092009 33 122

0

10

10

100,00

5399

5321

092012 33 122

0

12

12

100,00

5399 5399

5321 5321

092012 33 122 093055 33 122

0 0

12 16

12 16

100,00 100,00

5399

5321

094027 33 122

0

19

19

100,00

5399

5321

095013 33 122

0

5

5

100,00

5399

5321

095013 33 122

0

10

10

100,00

5399 5399 5399

5321 5321 5321

095021 33 122 095206 33 122 096001 33 122

0 0 0

25 10 10

10 0 10

40,00 0,00 100,00

5399

5321

096033 33 122

0

5

5

100,00

97

33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33

schválený upravený rozpočet rozpočet na k 31. 12. 2006 rok 2006

tabulka č. 9

ODBORY A ORGANIZACE

570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580

město Ústí nad Labem - ZŠ Ústí nad Labem, Anežky České "Integrace žáků se sociokulturně znevýhodněného prostředí (semináře + setkávání rodičů)" § 3113 - Program na podporu integrace romské komunity ZŠ Zlatnická, Most ZŠ, Lidická 31/18, Bílina § 3122 - Program na podporu integrace romské komunity SOŠ OOŽP Schola Humanitas Litvínov § 3541 - Program protidrogové politiky město Klášterec nad Ohří - ZŠ Klášterec nad Ohří, Školní 519 "Život bez drog" město Litoměřice - ZŠ Litoměřice, Na Valech - "Vytvoření podmínek pro práci školního metodika prevence" obec Lubenec - Masarykova ZŠ Lubenec - "Příběhy kolem nás téma drogy" město Žatec - ZŠ praktická, speciální a log. Žatec - "Prevence sociálně patologických jevů v V. ročníku"

581 město Most - ZŠ Most, Rozmarýnova - "Souznění - 6. ročník - 2006" 582 obec Povrly - ZŠ Povrly - "Klíč k třinácté komnatě" město Ústí nad Labem - ZŠ Ústí nad Labem, Školní náměstí 583 "Umíme se zabavit! (bez "řečovky")" § 3113 - Podpora výuky méně vyučovaných cizích jazyků v 584 roce 2006 585 ZŠ Kamenická 1145, Děčín 586 ZŠ Kadaňská 2334, Chomutov 587 ZŠ Na Krétě 35, Terezín 588 ZŠ Školní 1803, Roudnice nad Labem 589 § 3111 - celkem SIP VZ 590 MŠ Česká Kamenice, Palackého 591 MŠ Česká Kamenice, Komenského 592 MŠ Liliová, Děčín 593 MŠ Děčín II, Riegrova 594 MŠ Děčín VI, Klostermanova 595 MŠ Děčín XXXII, Májová 596 MŠ Mikulášovice 597 MŠ Šluknov 598 MŠ Velký Šenov 599 MŠ Varnsdorf, T.G.Masaryka 600 Mateřská škola Hrušovany č.p. 15 601 Mateřská škola Zelená 63, Málkov 602 MŠ Nezabylice 32, okres Chomutov 603 Mateřská škola Údlice, Droužkovická 306 604 Mateřská škola Olgy Havlové Kadaň, Kpt. Jaroše 581 605 Mateřská škola Kadaň, Kpt. Jaroše 1554 606 Mateřská škola Kadaň, Žitná 615 607 Mateřská škola Kadaň, Klášterecká 1557 608 Mateřská škola Kadaň, Husova 1337 609 Mateřská škola Kadaň, Na podlesí 1481 610 Mateřská škola Klášterec n. Ohří, Lipová 570 611 Mateřská škola Klášterec n. Ohří, Školní 518 612 Mateřská škola klášterec n. Ohří, Lesní 545 613 MŠ Račetice, Žatec 614 Mateřská škola Pohádka Vejprty, Přísečnická 1292 615 MŠ Stračenská, Štětí 616 MŠ Čtyřlístek Terezín 617 MŠ s jídelnou Úštěk 618 MŠ se školní jídelnou Poplze 619 MŠ Lovosice, Resslova 620 MŠ Lovosice, Sady pionýrů 621 MŠ Lovosice, Terezínská 622 MŠ Brouček Prackovice nad Labem 623 MŠ Chotiměř 624 MŠ Křesín 625 MŠ Horní Beřkovice 626 MŠ Pastelka Roudnice n.L., Libušina 627 MŠ Roudnice n.L., Školní 628 MŠ Písnička Roudnice n.L., Řipská 629 MŠ Straškov-Vodochody 630 MŠ Dobroměřice 631 MŠ Fügnerova, Louny 632 MŠ Louny, Kpt. Nálepky 633 MŠ Louny, Přemyslovců 634 MŠ Louny, Šafaříkova

§

položka

5399

5321

3113 3113

5229 5229

3122

5229

č. org.

ÚZ

097022 33 33 095208 33 096286 33 33 095237 33 33

schválený upravený rozpočet rozpočet na k 31. 12. 2006 rok 2006

skutečnost k 31. 12. 2006

%

122 160 160 160 160 160 163

0 0 0 0 0 0 0

13 615 436 179 0 0 88

13 615 436 179 5 5 88

100,00 100,00 100,00 100,00

100,00

3541

5321

092016 33 163

0

10

10

100,00

3541

5321

093055 33 163

0

12

12

100,00

3541

5321

094037 33 163

0

10

10

100,00

3541

5321

094074 33 163

0

10

10

100,00

3541 3541

5321 5321

095021 33 163 097012 33 163

0 0

10 27

10 27

100,00 100,00

3541

5321

097022 33 163

0

9

9

100,00

3113 3113 3113 3113

5229 5229 5229 5229

091215 092209 093233 093296

33 33 33 33 33

210 210 210 210 210

3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111

5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229

091204 091205 091209 091211 091212 091213 091258 091271 091273 091287 092205 092232 092234 092237 092243 092244 092245 092246 092247 092248 092258 092262 092263 092275 092277 093224 093232 093237 093249 093251 093252 093253 093262 093271 093272 093281 093291 093292 093293 093299 094204 094217 094218 094219 094221

33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33

245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

51 10 7 23 11 470 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

44 10 0 23 11 464 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

86,27 100,00 0,00 100,00 100,00 98,72 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

98

tabulka č. 9

ODBORY A ORGANIZACE

635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709

MŠ Louny, V Domcích MŠ Kryry MŠ Měcholupy MŠ Tuchořice MŠ Žatec, Bratří Čapků MŠ Žatec, Fügnerova 2051 MŠ Otakara Březiny, Žatec MŠ Žatec, Podměstí MŠ Žatec, Studentská MŠ Žatec, U jezu MŠ Antonína Sochora, Most Mateřská škola Most, Růžová Mateřská škola Obrnice Mateřská škola Lužice MŠ Teplice, Hlávkova MŠ Teplice, Jugoslávská MŠ Na Kopečku Teplice, Bohosudovská MŠ Teplice, Josefa Suka MŠ Teplice, Fr. Šrámka MŠ Čtyřlístek Teplice, Zelená MŠ Teplice, Josefa Ressla MŠ Teplice, Na Stínadlech MŠ Hrob, Verneřice MŠ Zvoneček Krupka, Lípová MŠ Sluníčko Krupka, Kollárova MŠ Písnička Krupka, Dukelských hrdinů MŠ Lahošť MŠ Osek, Hornická MŠ Pastelka Proboštov MŠ Bílina, Síbova MŠ Bílina, M.Švabinského Internátní MŠ Ústí n.L., Čajkovského MŠ Pohádka Ústí n.L., Bezručova MŠ Zvoneček Ústí n.L, Školní MŠ Skřivánek Ústí n.L, Stříbrnické Nivy MŠ Ústí n.L, Karla IV. MŠ Stříbrníky Ústí n.L,Stříbrnická MŠ Kameňáček Ústí n.L., Kamenná MŠ Ústí n.L, Vinařská MŠ Pomněnka Ústí n.L, Přemyslovců MŠ Ústí n.L, 5.května MŠ Motýlek Ústí n.L, Keplerova MŠ Kytička Ústí n.L, Pod vodojemem MŠ Písnička Ústí n.L, Studentská MŠ Skalnička Ústí n.L, Peškova MŠ Chabařovice MŠ Hvězdička Malé Březno MŠ Trmice MŠ Velké Chvojno § 3112 - celkem SIP VZ Spec. MŠ pro děti s více vadami Louny Spec. MŠ pro děti s více vadami Žatec § 3113 - celkem SIP VZ ZŠ Benešov nad Pl. ZŠ T.G.Masaryka Česká Kamenice ZŠ Děčín I, Komenského nám. ZŠ Děčín II, Kamenická ZŠ Děčín II, Vrchlického ZŠ Děčín III, Březová ZŠ Děčín IV, Máchovo nám. ZŠ Děčín VI, Na Stráni ZŠ Děčín VI, Školní ZŠ a MŠ Děčín VIII, Vojanova ZŠ Děčín IX, Na Pěšině ZŠ Děčín XXVII, Kosmonautů ZŠ Děčín XXX II, Míru ZŠ Dobkovice ZŠ a MŠ Dolní Habartice ZŠ a MŠ Heřmanov ZŠ Huntířov ZŠ Jetřichovice ZŠ Ludvíkovice ZŠ Markvartice ZŠ Verneřice ZŠ a MŠ Dolní Poustevna

§

položka

č. org.

3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111

5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229

094222 094248 094265 094269 094272 094273 094275 094276 094277 094278 095202 095203 095224 095226 096202 096204 096207 096208 096209 096211 096212 096213 096247 096256 096257 096258 096265 096269 096274 096282 096283 097201 097205 097211 097212 097213 097215 097216 097217 097219 097221 097222 097223 097225 097228 097253 097264 097274 097278

3112 3112

5229 5229

094228 33 245 094284 33 245

3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113

5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229

091202 091206 091214 091215 091216 091217 091218 091219 091221 091222 091223 091224 091225 091229 091232 091233 091236 091238 091242 091245 091249 091251

99

ÚZ

33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33

33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33

245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245

245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245

schválený upravený rozpočet rozpočet na k 31. 12. 2006 rok 2006

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 30 461 355 554 64 234 194 148 167 190 390 44 49 15 135 15 15 15 125 90 15 51 16 21

skutečnost k 31. 12. 2006

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 10 5 5 30 427 355 554 64 234 194 148 167 190 390 44 49 15 135 15 15 15 125 90 15 50 16 21

%

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 80,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 200,00 100,00 99,89 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 98,04 100,00 100,00

tabulka č. 9

ODBORY A ORGANIZACE

710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784

ZŠ Jiříkov ZŠ Krásná Lípa ZŠ a MŠ Lipová ZŠ Mikulášovice ZŠ Rumburk, Tyršova ZŠ Rumburk, U Nemocnice ZŠ Rumburk, V. Kováře ZŠ a MŠ Staré Křečany ZŠ Šluknov ZŠ Velký Šenov ZŠ a MŠ Vilémov ZŠ Dolní Podluží ZŠ a MŠ Rybniště ZŠ Varnsdorf, Seifertova ZŠ Varnsdorf, Edisonova ZŠ Varnsdorf, nám. E.Beneše ZŠ Varnsdorf, Bratislavská ZŠ Varnsdorf, Karlova ZŠ Malšovice Základní škola a mateřská škola Březno, Švermova 367 Základní škola Chomutov, Zahradní 5265 Základní škola Chomutov, Na Příkopech 895 Základní škola Chomutov, Kadaňská 2334 Základní škola Chomutov, Písečná 5144 Základní škola Chomutov, Hornická 4387 Základní škola Chomutov, Školní 1480 Základní škola Chomutov, Ak. Heyrovského 4539 Základní škola Chomutov, Březenecká 4679 Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563 Základní škola Jirkov, Studentská 1427 Základní škola Jirkov, Nerudova 1151 Základní škola Jirkov, Krušnohorská 1675 Základní škola a Mateřská škola Strupčice Základní škola Údlice, Stará čtvrť 363 Základní škola Kadaň, Školní 1479 Základní škola Kadaň, Pionýrů 1102 Základní škola Kadaň, Chomutovská 1683 Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480 Základní škola Klášterec n. Ohří, Krátká ul. 676 Základní škola Klášterec n. Ohří, Školní 519 Základní škola Klášterec n. Ohří, Petlérská 447 ZŠ sgt. J.C.Kluttze a MŠ Kovářská, J. Švermy 445, Základní škola a mateřská škola Perštejn, Hlavní 57 Základní škola a mateřská škola Radonice 165 Základní škola Vejprty, Moskevská 723/2 Základní škola a mateřská škola Vilémov ZŠ Bohušovice nad Ohří ZŠ Brňany ZŠ a MŠ Školní, Brozany ZŠ Hoštka ZŠ Křešice ZŠ Liběšice ZŠ Litoměřice, Na Valech ZŠ Litoměřice, B. Němcové Masarykova ZŠ Litoměřice, Svojsíkova ZŠ Litoměřice, U Stadionu ZŠ Havlíčkova, Litoměřice ZŠ Litoměřice, Ladova ZŠ Ploskovice ZŠ 9.května, Štětí ZŠ Štětí, Školní ZŠ Štětí, Ostrovní ZŠ Terezín ZŠ České Kopisty Masarykova ZŠ Žalhostice ZŠ Žitenice ZŠ Čížkovice ZŠ Klapý ZŠ a ZUŠ Libochovice ZŠ Lovosice, Sady pionýrů 355 ZŠ Lovosice, Sady pionýrů 4 ZŠ Lovosice, Všehrdova ZŠ Podsedice ZŠ Prackovice nad Labem ZŠ a MŠ Radovesice

§

položka

č. org.

3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113

5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229

091253 091255 091256 091259 091266 091267 091268 091269 091272 091274 091275 091277 091282 091291 091292 091293 091294 091295 091298 092201 092207 092208 092209 092211 092212 092213 092215 092216 092224 092225 092226 092227 092236 092238 092249 092251 092252 092253 092264 092265 092266 092271 092274 092276 092278 092282 093201 093202 093203 093204 093205 093206 093209 093211 093212 093213 093214 093215 093221 093225 093226 093227 093233 093234 093242 093243 093244 093245 093247 093254 093255 093256 093261 093263 093264

100

ÚZ

33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33

245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245

schválený upravený rozpočet rozpočet na k 31. 12. 2006 rok 2006

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

37 126 15 19 45 52 15 15 53 31 15 22 15 38 45 72 15 15 125 18 76 424 294 154 327 344 65 406 42 353 290 542 90 52 333 278 276 249 443 392 281 90 131 50 24 46 125 15 38 22 15 97 233 313 76 302 147 229 121 145 300 259 251 0 15 15 125 15 55 57 265 21 15 89 15

skutečnost k 31. 12. 2006

37 126 15 19 45 52 15 15 53 31 15 22 15 38 45 72 15 15 125 18 76 424 294 154 327 345 65 406 42 353 290 542 90 53 333 278 276 249 443 392 281 90 131 50 24 45 125 15 39 22 15 97 233 313 76 302 147 229 121 145 300 259 250 15 15 0 125 15 55 57 265 21 15 90 15

%

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,29 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 101,92 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 97,83 100,00 100,00 102,63 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 99,60 100,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 101,12 100,00

tabulka č. 9

ODBORY A ORGANIZACE

785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859

ZŠ Sulejovice ZŠ Třebenice ZŠ s MŠ a ŠJ Třebívlice ZŠ Velemín ZŠ Budyně nad Ohří ZŠ Horní Beřkovice ZŠ T.G.Masaryka Krabčice ZŠ Libotenice ZŠ Chodouny ZŠ s MŠ Mšené-lázně ZŠ Mnetěš ZŠ K.Jeřábka 941, Roudnice ZŠ Roudnice n.L., Jungmannova ZŠ Roudnice n.L., Školní ZŠ a MŠ Černčice ZŠ Domoušice ZŠ a MŠ Koštice nad Ohří ZŠ Lenešice ZŠ Libčeves ZŠ Louny, 28. října ZŠ Komenského Louny, Pražská ZŠ Louny, Prokopa Holého ZŠ Louny, Přemyslovců ZŠ Louny, Školní ZŠ Panenský Týnec ZŠ Peruc ZŠ Postoloprty ZŠ Ročov ZŠ Krásný Dvůr Masarykova ZŠ Lubenec ZŠ Petrohrad, Černčice ZŠ Podbořany, Husova 276 ZŠ T.G.M. Podbořany, Husova 445 ZŠ Bitozeves ZŠ Liběšice ZŠ Lipenec ZŠ Měcholupy ZŠ Nové Sedlo ZŠ Postoloprtská, Staňkovice ZŠ Tuchořice ZŠ Žatec, Jižní ZŠ Žatec, Komenského alej ZŠ Žatec, Petra Bezruče ZŠ Žatec, nám. 28. října Základní škola Most, Svážná Základní škola Most, U stadionu Základní škola Most, V. Talicha Základní škola Most Zlatnická Základní škola Most, Jakuba Arbese ZŠ Nezvala, Most Základní škola Most, Zd. Štěpánka Základní škola Most, Obránců míru Základní škola Most, J.A. Komenského Základní škola Most, Albrechtická Základní škola Most, Okružní 1235 Základní škola Braňany ZŠ a MŠ Bečov Základní škola Obrnice ZŠ Litvínov, Ruská ZŠ s rozš. vyuč. jazyků a mat. Litvínov ZŠ Litvínov, Šafaříkova ZŠ Litvínov - Janov, Přátelství ZŠ Litvínov - Hamr, Mládežnická ZŠ Meziboří Integrovaná ZŠ a MŠ Horní Jiřetín ZŠ a MŠ Pionýrů, Hora Sv. Kateřiny ZŠ Louka ZŠ Teplice 2, Edisonova ZŠ Teplice, Na Stínadlech ZŠ Teplice, M. Švabinského ZŠ Teplice, U Nových lázní ZŠ Koperníkova, Teplice ZŠ s rozš.výuk.hud.výchovy Teplice, Maršovská ZŠ Bílá cesta Teplice, Verdunská ZŠ s rozš.vyuč.ciz.jazyků Teplice, Metelkovo nám.

§

položka

č. org.

3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113

5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229

093265 093266 093267 093268 093277 093282 093283 093284 093285 093286 093287 093294 093295 093296 094203 094205 094211 094213 094214 094223 094224 094225 094226 094227 094232 094234 094236 094241 094247 094252 094253 094256 094257 094262 094263 094264 094266 094267 094268 094271 094279 094281 094282 094283 095205 095206 095207 095208 095209 095211 095212 095213 095215 095216 095218 095222 095223 095225 095228 095229 095231 095232 095233 095239 095243 095242 095244 096216 096217 096218 096219 096221 096222 096223 096224

101

ÚZ

33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33

245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245

schválený upravený rozpočet rozpočet na k 31. 12. 2006 rok 2006

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 24 133 45 138 250 15 15 15 159 15 336 450 318 196 15 15 178 15 264 369 317 33 268 46 15 60 10 27 149 15 280 260 15 15 15 15 15 15 15 65 719 298 228 42 356 299 28 427 47 63 569 243 177 68 17 25 35 95 437 15 105 35 92 160 107 50 62 29 32 48 41 55 607 62

skutečnost k 31. 12. 2006

15 24 133 45 138 250 15 15 15 159 15 336 450 318 196 15 15 178 15 264 369 317 33 268 46 15 60 10 27 149 15 280 260 15 15 15 15 15 15 15 65 719 298 228 42 356 299 28 427 47 63 569 243 177 68 17 25 35 95 437 15 105 35 92 160 107 50 62 29 32 48 41 55 607 62

%

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

tabulka č. 9

ODBORY A ORGANIZACE

860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933

ZŠ s rozš.výukou mat. a přírodověd.předmětů Tp, Buzulucká ZŠ Teplice, Plynárenská ZŠ Bystřany ZŠ Dubí 1, Školní nám. ZŠ Dubí 2, Tovární ZŠ J. Pešaty Duchcov, J. Pešaty ZŠ A. Sochora Duchcov, Teplická ZŠ Hrob ZŠ Kostomlaty pod Milešovkou ZŠ Košťany Masarykova ZŠ Krupka, Masarykova ZŠ Krupka, Karla Čapka ZŠ Novosedlice ZŠ Osek ZŠ Proboštov ZŠ Zabrušany ZŠ Žalany ZŠ Bílina, Aléská ZŠ Bílina, Za Chlumem ZŠ Bílina, Lidická ZŠ Hostomice ZŠ Ústí n.L.., Palachova ZŠ Ústí n.L., E. Krásnohorské ZŠ Ústí n.L., Školní náměstí ZŠ Ústí n.L., Karla IV. ZŠ Ústí n.L., SNP ZŠ Ústí n.L., Vojnovičova ZŠ Ústí n.L., České mládeže ZŠ Ústí n.L., Mírová ZŠ Ústí n.L., Stříbrnická ZŠ a MŠ Ústí n.L., Nová ZŠ Ústí n.L., Vinařská ZŠ Ústí n.L., Anežky České ZŠ Ústí n.L., Neštěmická ZŠ Ústí n.L., Pod vodojemem ZŠ Ústí n.L., Hlavní ZŠ Ústí n.L., Rabasova ZŠ Ústí n.L., Hluboká ZŠ a MŠ Ústí n.L.-Brná, Jitřní ZŠ Chabařovice ZŠ Chlumec ZŠ Libouchec ZŠ Malečov ZŠ Petrovice ZŠ Povrly ZŠ Řehlovice ZŠ Tisá ZŠ Trmice ZŠ Velké Březno ZŠ Velké Chvojno § 3114 - celkem SIP VZ Základní škola Chomutov, 17. listopadu 4728 ZŠ speciální a MŠ Chomutov, Palachova 4881 Základní škola praktická Kadaň, Chomutovská 1289 Základní škola speciální Klášterec n. Ohří, Havlíčkova 269 ZvŠ a PrŠ Vejprty, Husova 7 ZvŠ Podbořany ZvŠ Žatec § 3122 - celkem SIP VZ SOŠ Libochovice SOŠ OOŽP Schola Humanitas Litvínov § 3231 - celkem SIP VZ ZUŠ Česká Kamenice ZUŠ Kadaň, J. Švermy 474 ZUŠ Klášterec n. Ohří, Komenského 677 ZUŠ Vejprty, Martinská 1 ZUŠ Louny ZUŠ Žatec ZUŠ Litvínov ZUŠ Chabařovice program podpory vzdělávání národnostních menšin ZŠ Ústí n.L., Školní náměstí § 3111 - nákup učebních pomůcek MŠ Šluknov

§

položka

č. org.

3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113

5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229

096225 096226 096229 096236 096237 096244 096245 096248 096252 096255 096261 096262 096268 096272 096275 096278 096279 096284 096285 096286 096292 097231 097232 097233 097235 097236 097237 097238 097239 097241 097242 097243 097244 097245 097246 097247 097248 097249 097251 097254 097261 097263 097265 097266 097268 097272 097273 097275 097277 097279

33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33

245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245

3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114

5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229

092218 092222 092254 092267 092279 094258 094285

33 33 33 33 33 33 33

245 245 245 245 245 245 245

3122 3122

5229 5229

093248 33 245 095237 33 245

3231 3231 3231 3231 3231 3231 3231 3231

5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229

091207 092255 092268 092281 094229 094286 095234 097256

3113

5229

3111

5229

102

ÚZ

33 33 33 33 33 33 33 33 33 097233 33 33 091271 33

245 245 245 245 245 245 245 245 339 339 346 346

schválený upravený rozpočet rozpočet na k 31. 12. 2006 rok 2006

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

492 312 16 26 19 49 24 19 15 21 57 36 20 302 606 15 20 356 68 374 236 67 463 21 37 437 240 355 417 73 35 181 66 31 174 84 48 61 15 129 270 174 15 15 119 15 85 26 290 15 417 35 15 125 15 15 15 197 265 128 137 120 15 15 15 15 15 15 15 15 0 0 0 0

skutečnost k 31. 12. 2006

492 277 16 26 19 49 24 19 15 21 57 36 20 302 606 15 20 356 68 374 236 67 463 21 37 437 240 355 417 73 35 181 66 31 174 84 48 61 15 129 270 174 15 15 119 15 85 26 290 15 431 35 15 139 15 15 15 197 265 128 137 120 15 15 15 15 15 15 15 15 152 152 134 8

%

100,00 88,78 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 103,36 100,00 100,00 111,20 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

tabulka č. 9

934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005

ODBORY A ORGANIZACE

§

položka

č. org.

MŠ Šluknov MŠ Varnsdorf, Nezvalova Mateřská škola Chomutov, Šafaříkova 4335 Mateřská škola Olgy Havlové Kadaň, Kpt. Jaroše 581 MŠ Litoměřice MŠ Roudnice n.L., Školní MŠ Antonína Sochora, Most Mateřská škola Most, Růžová MŠ Most, Lidická MŠ Sluníčko Krupka, Kollárova § 3112 - nákup učebních pomůcek Spec. MŠ pro děti s více vadami Žatec § 3113 - nákup učebních pomůcek ZŠ Děčín IV, Máchovo nám. ZŠ Děčín VI, Školní ZŠ Dolní Podluží ZŠ a MŠ Rybniště Základní škola Chomutov, Ak. Heyrovského 4539 Základní škola a Mateřská škola Strupčice Základní škola Kadaň, Školní 1479 Základní škola Kadaň, Pionýrů 1102 Masarykova ZŠ Litoměřice, Svojsíkova ZŠ Litoměřice, Ladova ZŠ Terezín ZŠ Čížkovice ZŠ Klapý ZŠ Lovosice, Všehrdova ZŠ Straškov-Vodochody ZŠ Postoloprty Masarykova ZŠ Lubenec ZŠ Žatec, Komenského alej ZvŠ Žatec Horní Jiřetín Základní škola Most, Obránců míru ZŠ Litvínov - Janov, Přátelství ZŠ Lom ZŠ s rozš.výuk.hud.výchovy Teplice, Maršovská ZŠ Hrob ZŠ Proboštov ZŠ Proboštov ZŠ Ústí n.L., Neštěmická ZŠ Tisá § 3114 - nákup učebních pomůcek Základní škola Chomutov, 17. listopadu 4728 ZŠ speciální a MŠ Chomutov, Palachova 4881 Základní škola praktická Kadaň, Chomutovská 1289 Základní škola speciální Klášterec n. Ohří, Havlíčkova 269 ZvŠ a PrŠ Vejprty, Husova 7 ZvŠ Žatec § 3113 - "Pilotní ověřování školních vzdělávacích programů na I. stupni vybraných základních škol" - PILOT 1 ZŠ Ústí n.L., SNP - PILOT 1 § 3113 - "Pilotní ověřování školních vzdělávacích programů na I. stupni vybraných základních škol" - PILOT Z ZŠ Ústí n.L., SNP - PILOT Z § 3111, 3112, 3113 - projekt HODINA ZŠ Benešov nad Pl. ZŠ T.G.Masaryka Česká Kamenice ZŠ Děčín I, Komenského nám. ZŠ Děčín II, Kamenická ZŠ Děčín II, Vrchlického ZŠ Děčín III, Březová ZŠ Děčín III, Březová ZŠ Děčín IV, Máchovo nám. ZŠ Děčín VI, Na Stráni ZŠ Děčín VI, Školní ZŠ a MŠ Děčín VIII, Vojanova ZŠ Děčín IX, Na Pěšině ZŠ Děčín XXX II, Míru ZŠ Jílové ZŠ Markvartice ZŠ Verneřice ZŠ a MŠ Dolní Poustevna ZŠ Jiříkov

3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111

5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229

091281 091283 092206 092243 093208 093292 095202 095203 095204 096257

3112

5229

094284

3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113

5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229

091218 091221 091277 091282 092215 092236 092249 092251 093212 093215 093233 093244 093245 093256 093301 094236 094252 094281 094285 095008 095213 095232 095241 096222 096248 096275 097244 097245 097273

3114 3114 3114 3114 3114 3114

ÚZ

skutečnost k 31. 12. 2006

%

5229 5229 5229 5229 5229 5229

092218 092222 092254 092267 092279 094285

346 346 346 346 346 346 346 346 346 346 346 346 346 346 346 346 346 346 346 346 346 346 346 346 346 346 346 346 346 346 346 346 346 346 346 346 346 346 346 346 346 346 346 346 346 346 346 346 346

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 13 47 12 15 15 3 3 15 2 6 6 306 7 4 7 3 14 8 5 8 10 18 7 54 8 20 46 6 9 2 11 10 5 15 5 8 2 1 7 4 2 112 34 25 9 15 23 6

3113

5229

33 383 097236 33 383

0 0

240 240

241 241

100,42 100,42

3113

5229

3113 3113 3113 3113 3113 3111 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113

5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229

33 097236 33 33 091202 33 091206 33 091214 33 091215 33 091216 33 091217 33 091217 33 091218 33 091219 33 091221 33 091222 33 091223 33 091225 33 091241 33 091245 33 091249 33 091251 33 091253 33

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

161 161 3 896 34 21 34 34 21 0 34 21 22 32 21 21 32 22 12 12 11 18

162 162 3 942 33 22 33 33 22 12 21 22 22 33 22 22 33 22 11 11 11 18

100,62 100,62 101,18 97,06 104,76 97,06 97,06 104,76

103

33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33

schválený upravený rozpočet rozpočet na k 31. 12. 2006 rok 2006

384 384 368 368 368 368 368 368 368 368 368 368 368 368 368 368 368 368 368 368 368

61,76 104,76 100,00 103,13 104,76 104,76 103,13 100,00 91,67 91,67 100,00 100,00

tabulka č. 9

ODBORY A ORGANIZACE

1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080

ZŠ Krásná Lípa ZŠ Mikulášovice ZŠ Rumburk, Tyršova ZŠ Rumburk, U Nemocnice ZŠ Šluknov ZŠ Velký Šenov ZŠ Dolní Podluží ZŠ Chřibská ZŠ Varnsdorf, Seifertova ZŠ Varnsdorf, Edisonova ZŠ Varnsdorf, nám. E.Beneše Základní škola a mateřská škola Březno, Švermova 367 Základní škola Chomutov, Zahradní 5265 Základní škola Chomutov, Na Příkopech 895 Základní škola Chomutov, Kadaňská 2334 Základní škola Chomutov, Písečná 5144 Základní škola Chomutov, Hornická 4387 Základní škola Chomutov, Školní 1480 Základní škola Chomutov, Havlíčkova 3675 Základní škola Chomutov, Ak. Heyrovského 4539 Základní škola Chomutov, Březenecká 4679 Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563 Základní škola Jirkov, Studentská 1427 Základní škola Jirkov, Nerudova 1151 Základní škola Jirkov, Krušnohorská 1675 Základní škola a Mateřská škola Strupčice Základní škola Údlice, Stará čtvrť 363 Základní škola Kadaň, Školní 1479 Základní škola Kadaň, Pionýrů 1102 Základní škola Kadaň, Chomutovská 1683 Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480 Základní škola Klášterec n. Ohří, Krátká ul. 676 Základní škola Klášterec n. Ohří, Školní 519 Základní škola Klášterec n. Ohří, Petlérská 447 ZŠ sgt. J.C.Kluttze a MŠ Kovářská, J. Švermy 445 Základní škola a mateřská škola Perštejn, Hlavní 57 Základní škola a mateřská škola Radonice 165 Základní škola Vejprty, Moskevská 723/2 Základní škola a mateřská škola Vilémov ZŠ Brozany nad Ohří ZŠ Hoštka ZŠ Liběšice ZŠ Litoměřice, Na Valech ZŠ Litoměřice, B. Němcové Masarykova ZŠ Litoměřice, Svojsíkova ZŠ Litoměřice, U Stadionu ZŠ Litoměřice, Havlíčkova ZŠ Litoměřice, Ladova ZŠ Ploskovice ZŠ Polepy ZŠ Štětí, 9. května ZŠ Štětí, Školní ZŠ Štětí, Ostrovní ZŠ Terezín ZŠ Úštěk Masarykova ZŠ Žalhostice ZŠ a ZUŠ Libochovice ZŠ Lovosice, Sady pionýrů 355 ZŠ Lovosice, Sady pionýrů 4 ZŠ Třebenice ZŠ s MŠ a ŠJ Třebívlice ZŠ Velemín ZŠ Budyně nad Ohří ZŠ Horní Beřkovice ZŠ s MŠ Mšené-lázně ZŠ Roudnice n.L., K.Jeřábka ZŠ Roudnice n.L., Jungmannova ZŠ Roudnice n.L., Školní ZŠ Straškov-Vodochody ZŠ a MŠ Černčice ZŠ Lenešice ZŠ Louny, 28. října ZŠ Komenského Louny, Pražská ZŠ Louny, Prokopa Holého ZŠ Louny, Přemyslovců

§

položka

č. org.

3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113

5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229

091255 091259 091266 091267 091272 091274 091277 091279 091291 091292 091293 092201 092207 092208 092209 092211 092212 092213 092214 092215 092216 092224 092225 092226 092227 092236 092238 092249 092251 092252 092253 092264 092265 092266 092271 092274 092276 092278 092282 093203 093204 093206 093209 093211 093212 093213 093214 093215 093221 093222 093225 093226 093227 093233 093238 093242 093247 093254 093255 093266 093267 093268 093277 093282 093286 093294 093295 093296 093301 094203 094213 094223 094224 094225 094226

104

ÚZ

33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33

368 368 368 368 368 368 368 368 368 368 368 368 368 368 368 368 368 368 368 368 368 368 368 368 368 368 368 368 368 368 368 368 368 368 368 368 368 368 368 368 368 368 368 368 368 368 368 368 368 368 368 368 368 368 368 368 368 368 368 368 368 368 368 368 368 368 368 368 368 368 368 368 368 368 368

schválený upravený rozpočet rozpočet na k 31. 12. 2006 rok 2006

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19 11 21 33 35 21 11 12 22 23 21 11 33 34 21 21 26 30 21 11 31 21 19 32 10 11 8 31 21 21 21 46 21 19 11 11 15 10 11 11 11 11 21 9 21 21 31 22 11 11 11 20 22 17 11 11 45 45 29 21 11 11 11 21 9 10 29 32 11 21 11 21 21 21 22

skutečnost k 31. 12. 2006

20 11 22 33 33 21 11 11 22 22 22 11 31 33 22 22 25 29 22 11 32 22 18 33 66 11 8 30 22 22 21 44 21 19 11 11 13 10 11 11 11 11 22 10 22 21 30 22 11 7 11 19 22 16 7 11 43 44 30 21 7 11 11 22 9 11 28 33 11 21 11 22 21 22 22

%

105,26 100,00 104,76 100,00 94,29 100,00 100,00 91,67 100,00 95,65 104,76 100,00 93,94 97,06 104,76 104,76 96,15 96,67 104,76 100,00 103,23 104,76 94,74 103,13 660,00 100,00 100,00 96,77 104,76 104,76 100,00 95,65 100,00 100,00 100,00 100,00 86,67 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 104,76 111,11 104,76 100,00 96,77 100,00 100,00 63,64 100,00 95,00 100,00 94,12 63,64 100,00 95,56 97,78 103,45 100,00 63,64 100,00 100,00 104,76 100,00 110,00 96,55 103,13 100,00 100,00 100,00 104,76 100,00 104,76 100,00

tabulka č. 9

ODBORY A ORGANIZACE

1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155

ZŠ Louny, Školní ZŠ Panenský Týnec ZŠ Peruc ZŠ Postoloprty ZŠ Kryry Masarykova ZŠ Lubenec ZŠ Podbořany, Husova 276 ZŠ T.G.M. Podbořany, Husova 445 ZŠ Vroutek ZŠ Lipenec ZŠ Měcholupy ZŠ Žatec, Jižní ZŠ Žatec, nám. 28. října Základní škola Most, Svážná Základní škola Most, U stadionu Základní škola Most, V. Talicha Základní škola Most Zlatnická Základní škola Most, Jakuba Arbese Základní škola Most, V. Nezvala Základní škola Most, Zd. Štěpánka Základní škola Most, Obránců míru Základní škola Most, Rozmarýnova Základní škola Most, J.A. Komenského Základní škola Most, Albrechtická Základní škola Most, Okružní 1235 Základní škola Braňany Základní škola Bečov Základní škola Obrnice ZŠ Litvínov, Ruská ZŠ s rozš. vyuč. jazyků a mat. Litvínov ZŠ s rozš. vyuč. jazyků a mat. Litvínov ZŠ Litvínov, Šafaříkova ZŠ Litvínov, Šafaříkova ZŠ Litvínov - Janov, Přátelství ZŠ Litvínov - Hamr, Mládežnická ZŠ Meziboří ZŠ Lom ZŠ a MŠ Hora Sv. Kateřiny Integrovaná ZŠ a MŠ Horní Jiřetín ZŠ Teplice 2, Edisonova ZŠ Teplice, Na Stínadlech ZŠ Teplice, M. Švabinského ZŠ Teplice, U Nových lázní ZŠ Teplice, Koperníkova ZŠ s rozš.výuk.hud.výchovy Teplice, Maršovská ZŠ Bílá cesta Teplice, Verdunská ZŠ s rozš.vyuč.ciz.jazyků Teplice, Metelkovo nám. ZŠ s rozš.výukou mat. a přírodověd.předmětů Tp, Buzulucká ZŠ Teplice, Plynárenská ZŠ Bystřany ZŠ Dubí 1, Školní nám. ZŠ Dubí 2, Tovární ZŠ J. Pešaty Duchcov, J. Pešaty ZŠ A. Sochora Duchcov, Teplická ZŠ Hrob ZŠ Košťany ZŠ Krupka, Teplická Masarykova ZŠ Krupka, Masarykova ZŠ Krupka, Karla Čapka ZŠ Novosedlice ZŠ Osek ZŠ Proboštov ZŠ Žalany ZŠ Bílina, Aléská ZŠ Bílina, Za Chlumem ZŠ Bílina, Lidická ZŠ Hostomice ZŠ Ústí n.L., Palachova ZŠ Ústí n.L., E. Krásnohorské ZŠ Ústí n.L., Školní náměstí ZŠ Ústí n.L., Karla IV. ZŠ Ústí n.L., SNP ZŠ Ústí n.L., Vojnovičova ZŠ Ústí n.L., České mládeže ZŠ Ústí n.L., Mírová

§

položka

č. org.

3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3112 3113 3112 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113

5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229

094227 094232 094234 094236 094249 094252 094256 094257 094261 094264 094266 094279 094283 095205 095206 095207 095208 095209 095211 095212 095213 095214 095215 095216 095218 095222 095223 095225 095228 095229 095229 095231 095231 095232 095233 095239 095241 095242 095243 096216 096217 096218 096219 096221 096222 096223 096224 096225 096226 096229 096236 096237 096244 096245 096248 096255 096259 096261 096262 096268 096272 096275 096279 096284 096285 096286 096292 097231 097232 097233 097235 097236 097237 097238 097239

105

ÚZ

33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33

368 368 368 368 368 368 368 368 368 368 368 368 368 368 368 368 368 368 368 368 368 368 368 368 368 368 368 368 368 368 368 368 368 368 368 368 368 368 368 368 368 368 368 368 368 368 368 368 368 368 368 368 368 368 368 368 368 368 368 368 368 368 368 368 368 368 368 368 368 368 368 368 368 368 368

schválený upravený rozpočet rozpočet na k 31. 12. 2006 rok 2006

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

22 12 12 34 15 11 19 21 11 11 8 32 22 20 18 32 22 32 28 32 33 42 33 30 45 11 11 14 33 0 33 0 10 33 14 21 21 11 11 33 21 21 21 33 27 44 21 37 44 11 11 11 20 11 11 11 32 30 33 5 29 12 12 16 39 30 21 20 33 16 28 43 14 14 24

skutečnost k 31. 12. 2006

22 11 11 33 14 11 20 21 11 11 8 33 22 21 18 33 22 33 29 33 33 41 33 30 44 11 11 14 33 13 21 3 7 33 14 21 22 11 10 33 21 22 22 33 27 44 22 37 44 11 11 11 20 11 11 11 32 30 33 5 27 11 11 14 38 32 21 20 33 16 28 43 14 14 25

%

100,00 91,67 91,67 97,06 93,33 100,00 105,26 100,00 100,00 100,00 100,00 103,13 100,00 105,00 100,00 103,13 100,00 103,13 103,57 103,13 100,00 97,62 100,00 100,00 97,78 100,00 100,00 100,00 100,00 63,64 70,00 100,00 100,00 100,00 104,76 100,00 90,91 100,00 100,00 104,76 104,76 100,00 100,00 100,00 104,76 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 93,10 91,67 91,67 87,50 97,44 106,67 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 104,17

tabulka č. 9

ODBORY A ORGANIZACE

1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183

ZŠ Ústí n.L., Stříbrnická ZŠ a MŠ Ústí n.L., Nová ZŠ Ústí n.L., Vinařská ZŠ Ústí n.L., Anežky České ZŠ Ústí n.L., Neštěmická ZŠ Ústí n.L., Pod vodojemem ZŠ Ústí n.L., Hlavní ZŠ Ústí n.L., Rabasova ZŠ Ústí n.L., Hluboká ZŠ Chabařovice ZŠ Chlumec ZŠ Libouchec ZŠ Povrly ZŠ Tisá ZŠ Trmice ZŠ Velké Březno § 3114 - projekt HODINA Základní škola Chomutov, 17. listopadu 4728 Základní škola Chomutov, 17. listopadu 4728 Základní škola praktická Jirkov, Mostecká 309 Základní škola praktická Kadaň, Chomutovská 1289 Základní škola speciální Klášterec n. Ohří, Havlíčkova 269 ZvŠ a PrŠ Vejprty, Husova 7 ZŠ Polepy ZŠ Úštěk ZŠ s MŠ a ŠJ Třebívlice ZvŠ Podbořany ZvŠ Žatec § 3113 - projekt Zajištění podmínek základního vzdělávání žáků s postavením azylantů nebo účastníků řízení o udělení azylu na území České republiky nebo dětí cizinců umístěných v zařízení 1184 pro zajištění cizinců" - obecní školy 1185 ZŠ Hoštka § 3113 - projekt "Vytvoření a ověřování školního vzdělávacího 1186 programu pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí" Statutární město Most - Romský klub pro děti ZŠ 2006 zaměřený na 1187 doučování a volnočasové aktivity 1188 Základní škola Most, U stadionu 1189 ZŠ Ústí n.L., Školní náměstí 1190 ZŠ Povrly § 3111 - projekt "Financování asistentů pedagoga pro děti, 1191 žáky a studenty se sociálním znevýhodněním" 1192 Mateřská škola Klášterec n. Ohří, Lipová 570 1193 Mateřská škola Klášterec n. Ohří, Souběžná 205 § 3113 - projekt "Financování asistentů pedagoga pro děti, 1194 žáky a studenty se sociálním znevýhodněním" 1195 ZŠ T.G.Masaryka Česká Kamenice 1196 ZŠ Děčín IV, Máchovo nám. 1197 ZŠ Děčín XXXII, Míru 1198 ZŠ Jiříkov 1199 ZŠ Krásná Lípa 1200 ZŠ Šluknov 1201 Základní škola Chomutov, Na Příkopech 895 1202 Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563 1203 Základní škola Klášterec n. Ohří, Petlérská 447 1204 ZŠ Hoštka 1205 ZŠ Straškov - Vodochody 1206 ZŠ Cítoliby 1207 ZŠ Postoloprty 1208 ZŠ Most, U stadionu 1209 ZŠ Most, Zlanická 1210 ZŠ Most, ZD.Štěpánka 1211 ZŠ Most, Albrechtická 1212 ZŠ Bečov 1213 ZŠ Obrnice 1214 ZŠ Litvínov, Ruská 1215 ZŠ Litvínov - Janov, Přátelství 1216 ZŠ Lom 1217 ZŠ Louka 1218 ZŠ Bílá cesta Teplice, Verdunská 1219 ZŠ Dubí 1, Školní nám. 1220 ZŠ Dubí 2, Tovární 1221 ZŠ Kostomlaty pod Milešovkou

§

položka

č. org.

3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113

5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229

097241 097242 097243 097244 097245 097246 097247 097248 097249 097254 097261 097263 097268 097273 097275 097277

3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114

3113

ÚZ

33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33

schválený upravený rozpočet rozpočet na k 31. 12. 2006 rok 2006

skutečnost k 31. 12. 2006

%

5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229

092217 092218 092228 092254 092267 092279 093222 093238 093267 094258 094285

368 368 368 368 368 368 368 368 368 368 368 368 368 368 368 368 368 368 368 368 368 368 368 368 368 368 368 368

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

44 21 5 33 20 31 21 33 31 8 33 8 13 11 21 21 127 43 0 11 11 10 21 0 0 0 12 19

44 22 5 33 19 32 22 33 30 8 33 8 13 11 22 21 141 0 44 11 11 11 22 4 4 4 11 19

100,00 104,76 100,00 100,00 95,00 103,23 104,76 100,00 96,77 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 104,76 100,00 111,02 0,00

5229

33 435 093204 33 435

0 0

85 85

85 85

100,00 100,00

33 439

0

513

1 211

236,06 100,00

91,67 100,00

3113 3113 3113 3113

5321 5229 5229 5229

095021 095206 097233 097268

439 439 439 439

0 0 0

192 0 321 0

192 166 640 213

5229 5229

33 457 092258 33 457 092259 33 457

0 0 0

181 0 181

181 181 0

100,00

3111 3111

3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113

5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229

091206 091218 091225 091253 091255 091272 092208 092224 092266 093204 093301 094202 094236 095206 095208 095212 095216 095223 095225 095228 095232 095241 095244 096223 096236 096237 096252

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 832 196 398 199 175 181 208 218 187 61 173 201 187 200 161 579 162 132 455 187 222 401 156 307 198 176 176 136

7 833 196 398 200 175 181 208 218 187 61 173 201 187 200 161 579 162 132 455 187 222 401 156 307 198 176 176 136

100,01 100,00 100,00 100,50 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

106

33 33 33 33

0

100,00 100,00 110,00 104,76

33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33

457 457 457 457 457 457 457 457 457 457 457 457 457 457 457 457 457 457 457 457 457 457 457 457 457 457 457 457

199,38

0,00

tabulka č. 9

schválený upravený rozpočet rozpočet na k 31. 12. 2006 rok 2006

skutečnost k 31. 12. 2006

§

položka

č. org.

3113 3113 3113 3113

5229 5229 5229 5229

096286 097233 097247 097275

457 457 457 457

0 0 0 0

167 1052 201 380

167 1052 201 380

100,00 100,00 100,00 100,00

3114 3114 3114

5229 5229 5229

33 457 092218 33 457 092267 33 457 092279 33 457

0 0 0 0

1 567 465 237 865

1 567 465 237 865

100,00 100,00 100,00 100,00

§ 3113 - pokusné ověřování výuky podle školního vzdělávacího 1230 programu - PILOT 1 a PILOT Z na období září až prosinec 2006) 1231 ZŠ Ústí n.L., SNP 3113

5229

33 491 097236 33 491

0 0

54 54

54 54

100,00 100,00

ODBORY A ORGANIZACE

1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229

ZŠ Bílina, Lidická ZŠ Ústí n.L., Školní náměstí ZŠ Ústí n.L., Hlavní ZŠ Trmice § 3114 - projekt "Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním" Zvláštní škola Chomutov, 17. listopadu Zvláštní škola Klášterec n. Ohří, Havlíčkova 269 ZvŠ a PrŠ Vejprty, Husova 7

V Ústí nad Labem, dne 18. května 2007 ekonomický odbor

107

ÚZ

33 33 33 33

%

III. B) Oblast kapitálových výdajů Celková rekapitulace kapitálových výdajů dle jednotlivých oblastí tabulka č. 10

v tis. Kč

název oblasti

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Oblast kanceláře hejtmana Oblast kanceláře ředitele Oblast ekonomická Oblast informatiky a organizačních věcí Oblast majetková Oblast regionálního rozvoje Oblast územního plánování a stavebního řádu Oblast školství, mládeže a tělovýchovy Oblast kultury a památkové péče Oblast sociálních věcí Oblast zdravotnictví Oblast dopravy a silničního hospodářství Oblast životního prostředí a zemědělství Oblast investiční Oblast hospodářské strategie kraje Celkem

schválený rozpočet na rok 2006 5 000 10 550 0 0 94 714 235 312 1 300 271 500 23 600 62 850 137 776 236 972 50 000 20 435 23 505 1 173 514

upravený rozpočet k 31. 12. 2006 9 645 31 294 1 313 7 996 125 756 590 444 950 417 126 28 022 111 883 290 806 362 960 89 002 251 75 231 2 142 679

skutečnost k 31. 12. 2006

rozdíl

% plnění k UR

9 399 -246 97,45 28 178 -3 116 90,04 1 313 0 100,00 7 996 0 100,00 63 043 -62 713 50,13 366 711 -223 733 62,11 950 0 100,00 401 695 -15 431 96,30 25 247 -2 775 90,10 107 696 -4 187 96,26 241 922 -48 884 83,19 245 364 -117 596 67,60 68 788 -20 214 77,29 251 0 100,00 144 793 69 562 192,46 1 713 346 -429 333 79,96

Z tabulky č. 10 vyplývá, že skutečné čerpání k 31. 12. 2006 ve výši 1 713 346 tis. Kč nedosáhlo upraveného rozpočtu o 429 333 tis. Kč. Upravený rozpočet na rok 2006 činil 2 142 679 tis. Kč, z jeho objemu bylo čerpáno 79,96 %.

Jednotlivé položky rozpočtu Ústeckého kraje za rok 2006 dle jednotlivých oblastí jsou dále uvedeny v tabulce č. 11 „Porovnání rozpočtu a skutečného čerpání v oblasti kapitálových výdajů“.

108

SHRNUTÍ KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ V tabulce č. 11 je uveden podrobný rozpis kapitálových výdajů dle jednotlivých oblastí v členění podle paragrafů a položek platné rozpočtové skladby. Nízké čerpání kapitálových výdajů, tj. 79,96 % bylo ovlivněno průběžným uvolňováním finančních prostředků z fondů Ústeckého kraje ve výši 221 619 tis. Kč (příděl do fondů za rok 2006 byl ve výši 266 312 tis. Kč) a dále nízkým čerpáním investičního úvěru v oblasti zdravotnictví a dopravy a silničního hospodářství. Kapitálové výdaje byly čerpány ve výši 1 713 346 tis. Kč v následujícím členění s procentním plněním: v tis. Kč

čerpání v%

vlastní zdroje

upravený rozpočet

Fond rozvoje Ústeckého kraje Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje investiční úvěr ostatní

386 586 68 034 150 000 1 032 517

175 608 46 011 16 417 876 041

45,43 67,63 10,94 84,85

505 542

599 569

118,54

dotace

čerpání

Přehled oblastí podle čerpání rozpočtu v oblasti kapitálových výdajů: 1. s vyrovnaným rozpočtem v tis. Kč

čerpání v %

název oblasti

oblast ekonomická oblast informatiky a organizačních věcí oblast územního plánování a stavebního řádu oblast investiční

100,00 100,00 100,00 100,00

2. s přečerpaným rozpočtem v tis. Kč

název oblasti

oblast hospodářské strategie kraje

109

rozdíl mezi skutečností a upraveným rozpočtem

čerpání v %

69 562

192,46

3. s nedočerpaným rozpočtem v tis. Kč

rozdíl mezi skutečností a upraveným rozpočtem

název oblasti

čerpání v %

oblast kanceláře hejtmana

-

246

97,45

oblast školství, mládeže a tělovýchovy

- 15 431

96,30

oblast sociálních věcí

-

4 187

96,26

oblast kultury a památkové péče

-

2 775

90,10

oblast kanceláře ředitele

-

3 116

90,04

oblast zdravotnictví

- 48 884

83,19

oblast životního prostředí a zemědělství

- 20 214

77,29

oblast dopravy a silničního hospodářství

- 117 596

67,60

oblast regionálního rozvoje

- 223 733

62,11

oblast majetková

- 62 713

50,13

Přečerpání rozpočtu se vyskytuje v následující oblasti: Oblast hospodářské strategie kraje Upravený rozpočet v celkovém objemu 75 231 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 144 793 tis. Kč, tzn. přečerpání o 69 562 tis. Kč, tj. čerpání kapitálových výdajů na 192,46 % PŘEČERPANÁ POLOŽKA 6121 – průmyslová zóna Triangle – inženýrské sítě UZ 22 777 nerozpočtováno řádek č. 666 V závěru roku uzavřel Ústecký kraj na základě výběrových řízení dodavatelské smlouvy na akci „Průmyslová zóna Triangle“. Jednou s podmínek uzavření dodavatelských smluv bylo poskytnutí státní dotace na spolufinancování investiční akce, tu Ústecký kraj obdržel v celkové výši 103 077 tis. Kč. V závěru roku nebylo z časových důvodů provedeno rozpočtové opatření. NEDOČERPANÉ POLOŽKY 6119 – průmyslová zóna Triangle – posouzení území pro firmu HITACHI nečerpáno řádek č. 660 Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 81 tis. Kč, jelikož nenastala do konce roku potřeba zadávat pro firmu HITACHI žádné posudky. 6121 – průmyslová zóna Triangle – technický dozor investora čerpáno 47,19 % řádek č. 671 Položka byla čerpána na technický dozor investora spojený se stavbou v průmyslové zóně. TDI je fakturován čtvrtletně dle prováděných prací v rámci stavby, které přecházejí do roku 2007. Finanční prostředky nebyly v roce 2006 vyčerpány ve výši 169 tis. Kč.

110

6901 – průmyslová zóna Triangle – rezerva nečerpáno řádek č. 673 Realizace stavby byla započata koncem roku 2006 s tím, že v převážné míře byla financována prostřednictvím státní dotace, a proto nebylo potřeba použít rezervu ve výši 33 265 tis. Kč.

Nedočerpání rozpočtu se vyskytuje v následujících oblastech: Oblast kanceláře hejtmana Upravený rozpočet v celkovém objemu 9 645 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 9 399 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 246 tis. Kč, tj. čerpání kapitálových výdajů na 97,45 % NEDOČERPANÁ POLOŽKA 6122 – skříňový přívěs – 2ks nečerpáno řádek č. 14 Skříňové přívěsy byly objednány v závěru roku 2006, úhrada proběhla až po dodání zboží, tj. začátkem ledna 2007. Finanční prostředky nebyly vyčerpány ve výši 200 tis. Kč. Oblast školství, mládeže a tělovýchovy Upravený rozpočet v celkovém objemu 417 126 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 401 695 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 15 431 tis. Kč, tj. čerpání kapitálových výdajů na 96,30 % PŘEČERPANÉ POLOŽKY V závěru roku 2006 byly poskytnuty příspěvkovým organizacím účelové investiční dotace ze státního rozpočtu, z časových důvodů nebyla provedena rozpočtová opatření. Členění dle ministerstev je následující: Dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR 6351 – Gymnázium Ústí nad Labem, Stavbařů 5 – nákup učebních pomůcek UZ 33 714 nerozpočtováno řádek č. 334 Jedná se o finanční prostředky v celkové výši 150 tis. Kč poskytnuté ministerstvem na pořízení učebních pomůcek. Dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ČR Spolufinancování příspěvkových organizací – SROP UZ 17 766 nerozpočtováno řádek č. 401 – 408 Příspěvkovým organizacím poskytlo ministerstvo finanční prostředky v celkové výši 7 672 tis. Kč v rámci SROP. Dotace byly poskytovány prostřednictvím čerpacích účtů, ze kterých příspěvkové organizace přímo hradily závazky jednotlivých projektů. NEDOČERPANÉ POLOŽKY 6121 – Spec. ZŠ a Spec. MŠ Teplice ul. Trnovanská – REKO areálu Trnovany (PD) nečerpáno řádek č. 330 Akce nebyla započata, jelikož do konce roku nebylo ukončeno majetkoprávní vypořádání. Nečerpány byly finanční prostředky ve výši 500 tis. Kč.

111

6121 – Gymnázium Děčín, přístavba šaten V. etapa (PD) čerpáno 93,49 % řádek č. 339 V roce 2006 byla smluvně zajištěna inženýrská činnost a vypracování projektové dokumentace, s tím, že do konce roku nebyla dodavatelem provedena fakturace inženýrské činnosti. Finanční prostředky nebyly vyčerpány ve výši 109 tis. Kč. 6121 – SPŠ Ústí n. L., Resslova – REKO I. etapa – náprava havarijních stavů čerpáno 85,14 % řádek č. 356 V roce 2006 byla dokončena I. etapa, rozpočet byl navýšen o finanční prostředky na II. etapu, která nebyla z časových důvodů započata. Finanční prostředky nebyly vyčerpány ve výši 6 512 tis. Kč. 6121 – ISŠ Údlice – přestavba č. p. 127 na odborné pracoviště uzenář (PD) čerpáno 16,96 % řádek č. 362 Finanční prostředky na tuto akci byly čerpány v souladu s uzavřenou smlouvou, z důvodu změn místa realizace však byla akce přerušena s tím, že termín dokončení byl prodloužen do roku 2007. Finanční prostředky nebyly vyčerpány ve výši 700 tis. Kč. 6351 – SŠZaZe A. E. Komerse, Děčín – Libverda – přípojka vody (podmínka stavebního povolení pro SROP) čerpáno 59,33 % řádek č. 382 Finanční prostředky byly poskytnuty příspěvkové organizaci s tím, že po dokončení je nutno investiční dotaci vyúčtovat. V rámci vyúčtování byly nevyčerpané finanční prostředky ve výši 610 tis. Kč vráceny zpět na účet Ústeckého kraje. 6121 – DD a ŠJ, Tisá – dispoziční a interiérové úpravy nečerpáno řádek č. 397 Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 316 tis. Kč z důvodu pozastávky dodavatelských faktur za autorský dozor a technický dozor investora. 6121 – DD a ŠJ, Ústí nad Labem, Truhlářova 16 – dispoziční a interiérové úpravy (zákona č. 106/2002) čerpáno 58,57 % řádek č. 399 Finanční prostředky na tuto akci nebyly čerpány v souladu s harmonogramem prováděných prací z důvodu delšího zimního období 2005/2006, kdy byly stavební práce přerušeny. Akce přechází do roku 2007. Finanční prostředky nebyly vyčerpány ve výši 14 150 tis. Kč. 6901 – investiční rezerva oblasti školství, mládeže a tělovýchovy nečerpáno řádek č. 400 Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 226 tis. Kč. Jedná se o prostředky z prodejů majetku ve správě příspěvkových organizací, které jsou rozdělovány na základě schválených pravidel. Jelikož byly finanční prostředky z prodejů majetku připsány na účet v závěru roku 2006, nebylo je možně z časových důvodů přerozdělit, proto jsou převáděny do roku 2007.

112

Oblast sociálních věcí Upravený rozpočet v celkovém objemu 111 883 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 107 696 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 4 187 tis. Kč, tj. čerpání kapitálových výdajů na 96,26 % NEDOČERPANÉ POLOŽKY 6121 – Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice – REKO hospodářské budovy "kravín", technologie prádelny nečerpáno řádek č. 462 Finanční prostředky nebyly na tuto akci čerpány ve výši 124 tis. Kč, jelikož technologické zařízení bylo hrazeno z dotace poskytnuté Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR v rámci programu ISPROFIN. 6121 – Centrum sociální pomoci Litoměřice – REKO Domova sociální péče Skalice (PD) nečerpáno řádek č. 465 V roce 2006 nebyla smluvně zajištěna realizace akce. Odbor přesunul realizaci akce do roku 2007. Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 342 tis. Kč. 6121 – Ústav sociální péče Nová Ves v Horách – přístavba obytného křídla čerpáno 94,48 % řádek č. 469 Finanční prostředky byly na tuto akci čerpány v souladu s uzavřenou smlouvou. Akce byla v roce 2006 dokončena, v rámci realizace vznikla úspora ve výši 695 tis. Kč. 6121 – Domov důchodců Krásná Lípa – spoluúčast na státní dotaci, dokončení REKO pavilonů A a B nečerpáno řádek č. 536 Finanční prostředky ve výši 3 000 tis. Kč nebyly čerpány z důvodu neposkytnutí státní dotace Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR v rámci programu ISPROFIN. Oblast kultury a památkové péče Upravený rozpočet v celkovém objemu 28 022 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 25 247 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 2 775 tis. Kč, tj. čerpání kapitálových výdajů na 90,10 % PŘEČERPANÁ POLOŽKA 6351 – Oblastní muzeum v Litoměřicích – ISPROFIN nerozpočtováno řádek č. 451 Finanční prostředky byly v závěru roku 2006 poskytnuty Ministerstvem kultury ČR příspěvkové organizaci ve výši 380 tis. Kč v rámci Programu integrovaného systému ochrany movitého kulturního dědictví na Bezpečnostní dohledový systém expozic Oblastního muzea v Litoměřicích. Z časových důvodů nebylo provedeno rozpočtové opatření. NEDOČERPANÁ POLOŽKA 6121 – Oblastní muzeum Louny – REKO Jimlín I., II. etapa čerpáno 78,12 % řádek č. 452 Finanční prostředky byly na tuto akci čerpány v souladu s uzavřenou smlouvou. Akce přechází do roku 2007 z důvodu vazby na stavbu elektrické přípojky včetně trafostanice, kterou realizuje firma ČEZ, a.s. Finanční prostředky nebyly vyčerpány ve výši 3 154 tis. Kč.

113

Oblast kanceláře ředitele Upravený rozpočet v celkovém objemu 31 294 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 28 178 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 3 116 tis. Kč, tj. čerpání kapitálových výdajů na 90,04 % PŘEČERPANÁ POLOŽKA 6121 – doplnění kamerového systému nerozpočtováno řádek č. 39 Finanční prostředky ve výši 47 tis. Kč byly použity na doplnění kamerového systému v závěru roku 2006. Předložení rozpočtové změny bylo odborem opomenuto, finanční prostředky však byly plně kryty v rámci úspory akce viz řádek č. 34. NEDOČERPANÉ POLOŽKY 6121 – KÚ budova „A“ – rozšíření kancelářských prostor v 2. N. P. čerpáno 12,89 % řádek č. 31 Finanční prostředky ve výši 500 tis. Kč nebyly vyčerpány, jelikož smlouva na vypracování projektové dokumentace byla uzavřena v závěru roku. 6121 – KÚ budova „A“ – rozdělení místnosti přepážkami s dveřmi nečerpáno řádek č. 32 Z důvodu zrušení akce nebyly finanční prostředky ve výši 206 tis. Kč v roce 2006 čerpány. 6121 – řešení klimatizace zasedacích místností a kanceláří + změna regulace ústředního topení v budově "A" čerpáno 99,10 % řádek č. 34 Akce byla v roce 2006 dokončena s úsporou ve výši 110 tis. Kč. 6121 – krajský úřad budova „B“ – přístavba kancelářských prostor a sanace teras čerpáno 88,78 % řádek č. 35 Finanční prostředky byly čerpány v souladu s uzavřenou dodavatelskou smlouvou. Vyčerpány nebyly finanční prostředky ve výši 1 347 tis. Kč, jedná se o pozastávku konečné dodavatelské faktury. Finanční prostředky budou uvolněny po odstranění vad a nedodělků tak, jak vyplývá z uzavřené smlouvy. 6121 – projektová dokumentace areálu Stroupežnického 1782–5 nečerpáno řádek č. 36 Finanční prostředky ve výši 1 000 tis. Kč nebyly čerpány, jelikož smlouva na zpracování projektové dokumentace byla uzavřena v závěru roku 2006, s postupným plněním od roku 2007. Oblast zdravotnictví Upravený rozpočet v celkovém objemu 290 806 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 241 922 tis. Kč, tzn. přečerpání o 48 884 tis. Kč, tj. čerpání kapitálových výdajů na 83,19 % PŘEČERPANÉ POLOŽKY

V závěru roku 2006 byly poskytnuty příspěvkovým organizacím účelové investiční dotace, z časových důvodů nebyla provedena rozpočtová opatření. Členění dle ministerstev je následující:

114

Dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ČR 6351 – Masarykova nemocnice Ústí nad Labem – podpora regionálního rozvoje UZ 17 720 nerozpočtováno řádek č. 487 Finanční prostředky ve výši 648 tis. Kč byly poskytnuty ministerstvem na akci „Infrastruktura pro celoživotní vzdělávání zaměstnanců ve zdravotnictví“. Dotace z Ministerstva informatiky ČR 6351 – Masarykova nemocnice Ústí nad Labem – podpora vysokorychlostního přístupu na internet UZ 38 782 nerozpočtováno řádek č. 491 Finanční prostředky ve výši 609 tis. Kč byly poskytnuty ministerstvem na akci „Systém objednávání pacientů přes Internet“ v souvislosti se zaváděním informačních technologií do provozu nemocnice a usnadněním přístupu pacientů k léčebné péči.

NEDOČERPANÉ POLOŽKY 6121 – Nemocnice Teplice, centrální operační sály nečerpáno řádek č. 486 Položka nebyla čerpána ve výši 50 000 tis. Kč. Původní předpoklad byl financovat tuto akci z investičního úvěru, nakonec však nebyla do čerpání zařazena. 6901 – investiční rezerva oblasti zdravotnictví nečerpáno řádek č. 495 Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 138 tis. Kč. Jedná se o prostředky z prodejů majetku ve správě příspěvkových organizací, které jsou rozdělovány na základě schválených pravidel. Jelikož byly finanční prostředky z prodejů majetku připsány na účet v závěru roku 2006, nebylo je možně z časových důvodů přerozdělit, proto jsou převáděny do roku 2007. Oblast životní prostředí a zemědělství Upravený rozpočet v celkovém objemu 89 002 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 68 788 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 20 214 tis. Kč, tj. čerpání kapitálových výdajů na 77,29 % PŘEČERPANÁ POLOŽKA 6313 – dotace MZ ČR – bystřiny – dle LZ § 35 odst. 1,3 ÚZ 29 517 nerozpočtováno řádek č. 550 Ústeckému kraji byla poskytnuta investiční účelová dotace pro Lesy České republiky, s. p. ve výši 4 287 tis. Kč. Rozpočtové opatření nebylo možné z časových důvodů provést. NEDOČERPANÉ POLOŽKY 6122 – péče o zvláště chráněná území – zařízení čerpáno 41,71 % řádek č. 567 Finanční prostředky nebyly vyčerpány ve výši 615 tis. Kč, s tím, že zbytek akce byl přesunut do roku 2007 z důvodu výskytu problému na straně výběrového řízení. 6119 – programy opatření proti povodním a sesuvům čerpáno 91,15 % řádek č. 568 Finanční prostředky nebyly vyčerpány ve výši 1 353 tis. Kč z důvodu prodloužení termínu dokončení projektových dokumentací, a tím i plateb s nimi spojenými.

115

6119 – koncepce ochrany přírody a krajiny Ústeckého kraje čerpáno 46,85 % řádek č. 569 Finanční prostředky na tuto akci nebyly vyčerpány ve výši 422 tis. Kč, jelikož Rada Ústeckého kraje doporučila během roku změnu způsobu pořízení koncepce ochrany přírody a krajiny Ústeckého kraje oproti původnímu předpokladu. Z již zmíněných důvodů byl termín prací na dokončení prodloužen do IV.Q/2007. Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje čerpáno 67,63 % řádek č. 570 – 648 Finanční prostředky jsou čerpány v souladu s uzavřenými smlouvami o poskytnutí dotace z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje. Podrobnější komentář viz kapitola Peněžní fondy Ústeckého kraje. Oblast dopravy a silničního hospodářství Upravený rozpočet v celkovém objemu 362 960 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 245 364 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 117 596 tis. Kč, tj. čerpání kapitálových výdajů na 67,60 % PŘEČERPANÉ POLOŽKY

V závěru roku uzavřel Ústecký kraj na základě výběrových řízení dodavatelské smlouvy na akci „Průmyslová zóna Triangle“. Jednou s podmínek uzavření dodavatelských smluv bylo poskytnutí státní dotace, kterou Ústecký kraj obdržel ve výši 17 448 tis. Kč. Z časových důvodů nebylo provedeno rozpočtové opatření. 6121 – II/250 Bitozeves – Žatec zkapacitnění MUK I/7 – PZ Triangle UZ 22 777 nerozpočtováno řádek č. 516 Finanční prostředky byly čerpány ve výši 8 925 tis. Kč. 6121 – II/607 doprovodná silnice k R7 – PZ Triangle UZ 22 777 nerozpočtováno Finanční prostředky byly čerpány ve výši 8 523 tis. Kč.

řádek č. 531

NEDOČERPANÉ POLOŽKY 6121 – I/13 Most - nadjezd u RICO (město Most) čerpáno 47,26 % řádek č. 501 Jedná se o účelové investiční finanční prostředky určené na realizaci investiční akce I/13 – nadjezd u RICO, tj. na úhradu dodavatelských faktur, které hradí ze svého rozpočtu Statutární město Most. V závěru roku byla akce prodloužena do roku 2007 s tím, že Ústecký kraj bude žádat o financování z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury ČR, proto nebylo finančních prostředků ve výši 28 124 tis. Kč potřeba. Jelikož vše probíhalo v závěru roku, nebylo možné z časových důvodů provést rozpočtové opatření. 6121 – PD silnic II. a III. třídy nečerpáno řádek č. 502 Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 34 tis. Kč. Z této položky se v průběhu roku 2006 rozpouštěly formou rozpočtových změn finanční prostředky na jednotlivě označené projektové dokumentace.

116

6121 – účelové komunikace nečerpáno řádek č. 503 Finanční prostředky ve výši 2 000 tis. Kč nebyly čerpány, jelikož kapacita dodavatelů byla soustředěna na realizaci inženýrských sítí. 6121 – II/607 doprovodná silnice k R7 nečerpáno řádek č. 530 Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 269 tis. Kč, jelikož byly vyčleněny jako spolupodíl ke státní dotaci na realizaci akce Průmyslová zóna TRIANGLE. Finanční prostředky budou použity jako podíl Ústeckého kraje v roce 2007.

V rámci klimatických podmínek nebyly dokončeny následující akce, dokončení je přesunuto do roku 2007: 6121 – Okružní křižovatky Litvínov "A" Chudeřínská – U Bílého sloupu (PD) čerpáno 98,25 % řádek č. 504 Finanční prostředky nebyly vyčerpány ve výši 245 tis. Kč. 6121 – Okružní křižovatky Litvínov "C" Tyrše a Fügnera – 5. května (PD) čerpáno 70,48 % Finanční prostředky nebyly vyčerpány ve výši 797 tis. Kč.

řádek č. 505

V rámci neukončených majetkoprávních vypořádání s vlastníky pozemků nebyly dokončeny popř. započaty následující akce: 6121 – úprava křižovatky III/25348 a III/25349 Krupka čerpáno 15,08 % řádek č. 509 Finanční prostředky nebyly vyčerpány ve výši 5 334 tis. Kč. Realizace akce byla přesunuta do roku 2007. 6121 – II/229 Okružní křižovatky Louny 2x čerpáno 5,07 % řádek č. 511 Finanční prostředky nebyly vyčerpány ve výši 10 563 tis. Kč. Realizace akce byla přesunuta do roku 2007 také z důvodu zdlouhavého jednání s Městským úřadem v Lounech. 6121 – III/25220 Hora Sv. Kateřiny – Deutscheinsiedel (hraniční přechod) nečerpáno řádek č. 524 Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 200 tis. Kč. Realizace akce byla přesunuta do roku 2007 také z důvodu majetkoprávního vypořádání s obcí a změnou kategorie silnice. 6121 – II/261 Okružní křižovatka Masarykova – Na Valech LT (PD) nečerpáno řádek č. 527 Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 1 067 tis. Kč. Realizace byla zařazena do akcí financovaných z investičního úvěru viz ř. 539.

Z důvodu problémů při realizaci hraničních přechodů na německé straně byly do roku 2007 přesunuty následující akce:

117

6121 – III/25852 Sněžník – Soví brána (hraniční přechod) nečerpáno Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 1 250 tis. Kč.

řádek č. 525

6121 – hraniční spojení Varnsdorf – Grosschönau čerpáno 7,13 % Finanční prostředky nebyly vyčerpány ve výši 1 393 tis. Kč.

řádek č. 526

Následující akce byly čerpány z I. tranže investičního úvěru v souladu uzavřenými dodavatelskými smlouvami a přecházejí do roku 2007: 6121 – II/261 Okružní křižovatka Masarykova – Na Valech LT (PD) nečerpáno řádek č. 539 Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 20 600 tis. Kč. Realizace nebyla započata z důvodu majetkoprávních vypořádání s vlastníky pozemků. 6121 – REKO mostu 263 – 020 Rumburk čerpáno 78,54 řádek č. 540 Finanční prostředky nebyly vyčerpány ve výši 3 219 tis. Kč. Akce byla dokončena v roce 2006, poslední platbu uhradil Ústecký kraj začátkem ledna 2007. 6121 – REKO silnice II/223 a II/224 Křímov – Vejprty nečerpáno řádek č. 541 Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 40 000 tis. Kč. Realizace nebyla započata z důvodu klimatických podmínek. 6121 – REKO mostů a propustků na silnici II/118 Budyně n. O. – hranice ÚK nečerpáno řádek č. 542 Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 5 000 tis. Kč. Realizace nebyla započata z důvodu pozdního započetí projektové přípravy. 6121 – REKO mostu 237 – 025 Libochovice čerpáno 14,49 % řádek č. 543 Finanční prostředky nebyly vyčerpány ve výši 12 827 tis. Kč. Projektová dokumentace k akci byla dokončena, realizace proběhne v roce 2007. 6121 – REKO silnice II/261 Ústí nad Labem – Děčín čerpáno 55,98 % řádek č. 544 Finanční prostředky nebyly vyčerpány ve výši 1 937 tis. Kč. Projektová dokumentace k akci byla dokončena, realizace proběhne v roce 2007.

Oblast regionálního rozvoje Upravený rozpočet v celkovém objemu 590 444 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 366 711 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 223 733 tis. Kč, tj. čerpání kapitálových výdajů na 62,11 % 6119 – rozvojová dokumentace, strategie PRÚK aktualizace nečerpáno řádek č. 99 Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 397 tis. Kč z důvodu dohody o rezervaci prostředků pro Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad.

118

Fond rozvoje Ústeckého kraje čerpáno 45,43 % řádek č. 101 – 319 Finanční prostředky byly čerpány v souladu s uzavřenými smlouvami o poskytnutí dotace z Fondu rozvoje Ústeckého kraje na rozvojové programy kraje a na jednotlivé projekty spolufinancované z EU v rámci grantových schémat a individuálních projektů. Podrobnější komentář viz kapitola Peněžní fondy Ústeckého kraje. SROP – 3. 3 individuální projekty – BROÚK UZ 51 nečerpáno řádek č. 103 – 104 Finanční prostředky ve výši 3 472 tis. Kč nebyly čerpány, jelikož výdaje na projekt jsou čerpány v rámci běžných výdajů. SROP – individuální projekty 5. 1 technická asistence UZ 52 čerpáno 93,74 % řádek č. 105 – 106 Finanční prostředky byly v průběhu roku použity na zpracování Regionálního operačního programu NUTS 2 Severozápad na období 2007 – 2013 a Prováděcího dokumentu ROP. Zbylé finanční prostředky ve výši 186 tis. Kč budou použity v roce 2007. SROP – grantové schéma 4.2.2 – podpora regionální a místní infrastruktury ČR – podnikatelé UZ 60 čerpáno 70,26 % řádek č. 107 – 118 Finanční prostředky ve výši 10 672 tis. Kč nebyly vyčerpány z důvodu, že projekty grantového schématu jsou dokončovány průběžně, tj. do roku 2008. SROP – grantové schéma 4.1.2 – podpora služeb ČR – veřejný sektor UZ 61 čerpáno 2,44 % řádek č. 119 – 123 Finanční prostředky ve výši 5 408 tis. Kč nebyly vyčerpány z důvodu postupného započetí realizace jednotlivých projektů s termínem dokončení v roce 2008. Projekty jsou v převážné míře čerpány v běžných výdajích. SROP – grantové schéma 3.2 – podpora sociální integrace v regionech UZ 63 nečerpáno řádek č. 124 – 125 Finanční prostředky ve výši 7 206 tis. Kč nebyly vyčerpány z důvodu postupného započetí realizace jednotlivých projektů s termínem dokončení v roce 2008. SROP – grantové schéma 1.1 – malí a střední podnikatelé UZ 64 čerpáno 42,83 % řádek č. 126 – 148 Finanční prostředky ve výši 42 261 tis. Kč nebyly vyčerpány z důvodu posunutí termínu proplacení finančních prostředků malým a středním podnikatelům, neboť některé žádosti o platbu nebyly v souladu s podmínkami poskytnuté dotace. Finanční prostředky budou použity na projekt v roce 2007. SROP – grantové schéma 1.1 – drobní podnikatelé UZ 65 čerpáno 41,93 % řádek č. 149 – 165 Finanční prostředky ve výši 21 418 tis. Kč nebyly vyčerpány z důvodu posunutí termínu proplacení finančních prostředků drobným podnikatelům, neboť některé žádosti o platbu nebyly v souladu s podmínkami poskytnuté dotace. Finanční prostředky budou použity na projekt v roce 2007.

Finanční prostředky na spolufinancování příspěvkových organizací jsou uvolňovány postupně podle předložených podkladů. Z důvodu neukončení některých projektů však nebyly vyčerpány finanční prostředky následovně:

119

spolufinancování příspěvkových organizací – SROP UZ 68 čerpáno 52,50 % Finanční prostředky nebyly vyčerpány ve výši 23 873 tis. Kč.

řádek č. 166 – 177

spolufinancování příspěvkových organizací – Phare CBC a INTERREG III. A UZ 69 čerpáno 41,35 % řádek č. 178 – 181 Finanční prostředky nebyly vyčerpány ve výši 1 811 tis. Kč.

Z důvodu změny Stavebního zákona požádaly obce o prodloužení termínu dokončení projektové přípravy na využívání vnějších zdrojů a dále na zpracování územně plánovacích dokumentací do roku 2007, proto také nebyly dočerpány finanční prostředky následujících programů: Program podpory rozvoje obcí 5/2003 UZ 82 čerpáno 66,96 % Finanční prostředky nebyly vyčerpány ve výši 1 130 tis. Kč.

řádek č. 182 – 204

Program podpory rozvoje obcí 3/2004 – projektová příprava na využívání vnějších zdrojů UZ 85 čerpáno 54,88 % řádek č. 205 – 207 Finanční prostředky nebyly vyčerpány ve výši 259 tis. Kč. Program podpory rozvoje obcí 3/2004 – zpracování územně plánovací dokumentace UZ 86 čerpáno 50,50 % řádek č. 208 – 229 Finanční prostředky nebyly vyčerpány ve výši 2 212 tis. Kč. Program podpory rozvoje obcí 2/2005 – zpracování územně plánovací dokumentace UZ 89 čerpáno 4,57 % řádek č. 230 – 235 Finanční prostředky nebyly vyčerpány ve výši 4 717 tis. Kč.

Program obnovy venkova UZ 101 čerpáno 98,61 % řádek č. 236 – 284 Finanční prostředky nebyly vyčerpány ve výši 167 tis. Kč, jelikož u několika projektů došlo v průběhu realizace ke snížení celkových výdajů a tím i k nedočerpání dotace. SROP – spolufinancování 2007 – 2013 (Regionální operační program) nečerpáno řádek č. 285 – 286 Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 3 869 tis. Kč. Jedná se o rezervu vytvořenou z připsaných úroků účtů FR ÚK. SROP – opatření 2.2 – projekt Ústecký kraj ON – LINE UZ 67 nečerpáno řádek č. 288 – 290 Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 5 650 tis. Kč, jelikož realizace akce byla pozdržena na základě odvolání účastníka výběrového řízení na realizaci projektu. EHP / Norsko – projekt Jimlín I. UZ 300 nečerpáno řádek č. 291 – 292 Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 2 000 tis. Kč, jelikož realizace akce byla zahájena v závěru roku 2006.

120

EHP / Norsko – projekt Portálový internet UZ 301 nečerpáno řádek č. 293 – 295 Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 7 705 tis. Kč, z důvodu administrativního pozdržení vydání rozhodnutí o poskytnutí grantu. INTERREG – projekt Cykloportál UZ 73 čerpáno 84,67 % řádek č. 296 – 300 Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 380 tis. Kč. Jedná se o finanční prostředky vyčleněné na publicitu; k úhradě došlo počátkem roku 2007. INTERREG – projekt „Integrovaný systém opatření pro využití a ochranu vod v Krušnohoří a Šluknovském výběžku v závislosti na výsledcích hydrogeologické syntézy“ UZ 74 nečerpáno řádek č. 301 – 302 Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 84 tis. Kč. Jedná se o neuznatelné výdaje za zpracování projektové žádosti, které nemohly být hrazeny ze zvláštního účtu projektu. projekt VISP nečerpáno řádek č. 305 – 306 Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 1 190 tis. Kč. Realizace projektu „Vytvoření projektového zásobníku VISP“ byla v roce 2006 smluvně zajištěna dvěma dodavateli s termínem předání do 31. 10. 2006, úhrady však proběhly začátkem roku 2007.

V rámci FR ÚK byly vyčleněny finanční prostředky na prozatím neschválené projektové žádosti a projekty následovně: projekty EHP / Švýcarsko nečerpáno Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 3 300 tis. Kč.

řádek č. 307 – 308

projekty / žádosti o dotace z EU nečerpáno Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 5 989 tis. Kč.

řádek č. 309 – 310

SROP – opatření 2.1.1 – II/247 přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky I. část – okružní křižovatka a její napojení UZ 53 čerpáno 80,92 % řádek č. 313 – 316 Investiční projekt byl v roce 2006 ukončen, nevyčerpaný zůstatek finančních prostředků ve výši 46 871 tis. Kč vznikl tak, že do rozpočtu byly zahrnuty i finanční prostředky na financování dalšího projektu „II/247 přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky I. část – trasa do 1,6 km“. Koncem roku byl na projekt „II/247 přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky I. část – trasa do 1,6 km“ založen zvláštní účet avšak rozpočtová změna nebyla provedena. SROP – opatření 2.1.1 – II/247 přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky I. část – trasa do 1,6 km UZ 57 čerpáno 68,02 % řádek č. 317 – 319 Finanční prostředky na projekt nebyly vyčerpány ve výši 21 505 tis. Kč. Z důvodu odvolání ochránců přírody nastal skluz s vydáním stavebního povolení a započetím samotné realizace akce. Prostředky budou použity na financování akce v roce 2007.

121

Oblast majetková Upravený rozpočet v celkovém objemu 125 756 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 63 043 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 62 713 tis. Kč, tj. čerpání kapitálových výdajů na 50,13 % NEDOČERPANÉ POLOŽKY

Z důvodů zdlouhavých jednání s vlastníky pozemků (např. s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, Pozemkovým fondem ČR, Lesy České republiky, právnickými i fyzickými osobami) nebyly vyčerpány následující položky: 6130 – Průmyslová zóna Prosmyky II. část – výkup pozemků nečerpáno Položka nebyla v roce 2006 čerpána ve výši 2 502 tis. Kč.

řádek č. 57

6130 – Okružní křižovatka na Valech – nákup pozemků, odnětí ZPF, LPF nečerpáno řádek č. 67 – 68 Položky nebyly v roce 2006 čerpány ve výši 10 370 tis. Kč. 6130 – Křižovatka Louny – nákup pozemků, odnětí ZPF, LPF čerpáno 18,81 % Položky nebyly v roce 2006 dočerpány ve výši 820 tis. Kč. 6130 – Křižovatka Krupka – nákup pozemků a odnětí ZPF, LPF nečerpáno Položka nebyla v roce 2006 čerpána ve výši 1 400 tis. Kč.

řádek č. 69 – 70

řádek č. 71

6130 – Průtah Rumburk – nákup pozemků, odnětí ZPF, LPF nečerpáno Položky nebyly v roce 2006 čerpány ve výši 3 240 tis. Kč.

řádek č. 72 – 73

6130 – Křižovatky Litvínov – nákup pozemků, odnětí ZPF, LPF nečerpáno Položky nebyly v roce 2006 čerpány ve výši 2 926 tis. Kč.

řádek č. 74 – 75

6130 – Obchvat Roudnice nad Labem – nákup pozemků, odnětí ZPF, LPF čerpáno 1,45 % řádek č. 76 – 77 Položky nebyly v roce 2006 dočerpány ve výši 4 819 tis. Kč. 6130 – Rozšíření silnice Chbany – nákup pozemků, odnětí ZPF, LPF čerpáno 8,80 % Položka nebyla v roce 2006 dočerpána ve výši 985 tis. Kč.

řádek č. 78

6130 – Obchvat Roudnice nad Labem – nákup pozemků, odnětí ZPF, LPF čerpáno 16,74 % řádek č. 79 – 80 Položky nebyly v roce 2006 dočerpány ve výši 10 116 tis. Kč. 6130 – Spec. ZŠ a Spec. MŠ Teplice, ul. Trnovanská – nákup poz. 1920/249,265 nečerpáno řádek č. 81 Položka nebyla v roce 2006 čerpána ve výši 212 tis. Kč. 6130 – SLŠ Šluknov - nákup pozemků od Lesů ČR nečerpáno Položka nebyla v roce 2006 čerpána ve výši 200 tis. Kč.

122

řádek č. 83

6130 – Ústav sociální péče Háj u Duchcova – nákup pozemků čerpáno 0,20 % Položka nebyla v roce 2006 dočerpána ve výši 499 tis. Kč.

řádek č. 92

6130 – Domov důchodců Dubí – nákup pozemků čerpáno 5,00 % Položka nebyla v roce 2006 dočerpána ve výši 475 tis. Kč.

řádek č. 93

6130 – Správa a údržba silnic Ústeckého kraje – výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. třídy čerpáno 33,51 % řádek č. 64 Položka nebyla v roce 2006 dočerpána ve výši 625 tis. Kč, jelikož nebyly do konce roku předloženy požadavky na výkupy pozemků pod silnicemi. 6130 – Správa a údržba silnic Ústeckého kraje – nákup pozemků – hraniční přechody INV část nečerpáno řádek č. 65 Položka nebyla v roce 2006 čerpána ve výši 5 000 tis. Kč, z důvodu pozastavení akce. Předpoklad čerpání je plánován v roce 2007. 6121 – Stř. pedag. škola J. H. P. Litoměřice – nákup budovy internátu SPgŠ Litoměřice čerpáno 88,25 % řádek č. 84 Položka nebyla v roce 2006 dočerpána ve výši 562 tis. Kč, z důvodu snížení kupní ceny nemovitosti v rámci jejího projednávání. 6130 – ZZS ÚK – oblastní středisko Děčín – nákup pozemku 1104/72 čerpáno 10,19 % řádek č. 87 Položka nebyla v roce 2006 dočerpána ve výši 212 tis. Kč, jelikož nenastala potřeba ji dále čerpat. 6130 – Žatec – výkup pozemků v areálu Triangle – vynětí ze ZPF čerpáno 69,96 % řádek č. 90 Finanční prostředky nebyly v roce 2006 dočerpány ve výši 17 794 tis. Kč, jelikož smlouvy s vlastníky Koděra, Pícha, Chramosta byly uzavřeny v závěru roku, čímž byla platba posunuta na leden 2007. 6130 – geometrické plány čerpáno 21,31 % řádek č. 95 Položka nebyla v roce 2006 dočerpána ve výši 48 tis. Kč, jelikož nebyly vzneseny další požadavky na zpracování geometrických plánů.

123

tabulka č. 11

Skutečné čerpání k 31. 12. 2006 Kapitálové výdaje v tis. Kč

ODBORY A ORGANIZACE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

Kapitálové výdaje celkem hrazeno z vlastních zdrojů hrazeno z úvěru hrazeno z dotací hrazeno z Fondu rozvoje Ústeckého kraje hrazeno z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje Oblast kancelář hejtmana dotace Statutárnímu městu Ústí nad Labem - zachování gotického portálu pracoviště krizového řízení nákup vyvážecího zařízení "Železný kůň" pro HZS spektální počítačový analyzátor vzduchový kompresor pro IZS interaktivní bílá tabule pro přední projekci skříňový přívěs - 2ks nákup interaktivní tabule I - board 2 x záchranný člun kontejnerová skříňová nástavba vybavení Ford Transit zabezpečovací technika pro HZS + PČR 2 x defigrilátor studie - audit týkající se nemocnic ÚK nákup kopírky nákup osobního automobilu značky Octavia (2005) nákup osobního automobilu značky Octavia nákup notebooků Oblast kancelář ředitele nákup antivirové a antispasové ochrany nákup serverů, programové vybavení studie areálu Stroupežnického krizové pracoviště, budova A sídla KÚ KÚ budova "A" - rozšíření kancelářských prostor v 2. N. P. KÚ budova "A" - rozdělení místnosti přepážkami s dveřmi montáž 2 ks panelů - úřední deska řešení klimatizace zasedacích místností a kanceláří + změna regulace UT v budově "A" KÚ budovy "B" - přístavba kancelářských prostor a sanace teras PD areálu Stroupežnického 1782-5 dodávka a montáž vitríny v 7. N. P. budovy "A" dodávka a montáž vitríny v 7. a 8. N. P. budovy "A" doplnění kamerového systému obnova serverů a jejich operačních systémů obnova aktivních prvků rozšíření kapacity telefonní ústředny v budově "A" a "B" KÚ nákup záložního řešení pro servery a aktivní prvky Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad - na nákup služebního vozu Oblast ekonomická finanční vklad do společnosti IDS Ústeckého kraje, a. s. nákup akcií Regionální rozvojové agentury Ústeckého kraje, a. s. Oblast informatiky a organizačních věcí dodávka jednotného software pro PaM a účetnictví nákup software pro administratiu veřejných zakázek SS - studie a služby k systému PaM a účetnictví aktivní prvky CISCO 2 x HP Compaq vč. příslušenství dodávka hardwaru Oblast majetková Průmyslová zóna Prosmyky I. část - výkup pozemků Průmyslová zóna Prosmyky II. část - výkup pozemků Správa a údržba silnic Ústeckého kraje - výkup pozemku 93/4,6 a 606/2 Hořetoce u Žíželic Správa a údržba silnic Ústeckého kraje - výkup pozemku 365/21 Vrskmaň Správa a údržba silnic Ústeckého kraje - výkup pozemku 303/18 Hrádek u Loun

§

položka

č. org.

ÚZ

schválený rozpočet na rok 2006

upravený rozpočet k 31. 12. 2006

skutečnost k 31. 12. 2006

%

1

1 173 514 757 202 150 000 0 234 312 32 000 5 000

2 323 979 1 032 517 150 000 505 542 567 886 68 034 9 645

1 713 346 876 041 16 417 599 269 175 608 46 011 9 399

73,72 84,85 10,94 118,54 30,92 67,63 97,45

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 000 0 0 250 0 600 150 10 550 0 0 0 0 0 0 0

3 000 45 330 187 616 82 200 106 918 459 310 7 480 1 488 200 617 600 0 31 294 1 166 581 2 571 574 206 94

3 000 45 330 187 616 82 0 106 918 459 310 0 480 1 488 166 617 595 0 28 178 1 166 581 2 571 74 0 94

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 83,00 100,00 99,17

3329 5273 5273 5273 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5511 6113 6113 6113 6113 6113

6341 6122 6122 6125 6122 6122 6122 6122 6122 6122 6123 6901 6122 6119 6122 6123 6123 6125

157022 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000

6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172

6111 6111 6119 6121 6121 6121 6121

150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2

6172

6121

150000

2

4 500

12 250

12 140

99,10

6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172

6121 6121 6121 6121 6121 6122 6122 6122 6125

150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000

2 2 2 2 2 2 2 2 2

4 000 1 000 0 0 0 500 400 150 0

12 000 1 000 17 285 0 0 0 0 2 152

10 653 0 17 285 47 0 0 0 2 152

88,78 0,00 100,00 100,00

3639

6349

159999

6172 6172

6201 6201

150000 150000

6172 6172 6172 6172 6172 6172

6111 6111 6119 6125 6125 6125

150000 150000 150000 150000 150000 150000

2212 2212

6130 6130

150000 150000

2 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94 714 2 000 6 000

396 1 313 500 813 7 996 3 370 119 3 199 130 84 1 094 125 756 2 498 2 502

396 1 313 500 813 7 996 3 370 119 3 199 130 84 1 094 63 043 2 498 0

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 50,13 100,00 0,00

2212

6130

150000

5

0

13

13

100,00

2212

6130

150000

5

0

13

0

0,00

2212

6130

150000

5

0

9

1

11,11

124

90,04 100,00 100,00 100,00 100,00 12,89 0,00 100,00

100,00

tabulka č. 11

ODBORY A ORGANIZACE

upravený rozpočet k 31. 12. 2006

skutečnost k 31. 12. 2006

č. org.

ÚZ

6130

150000

5

0

3

2

66,67

6121 6130 6130 6130

150000 150801 150801 150801

5 5 5 5

0 44 931 1 000 5 000

11 900 43 066 940 5 000

11 900 2 765 315 0

100,00 6,42 33,51 0,00

6130 6130 6130 6130 6130 6130 6130 6130 6130 6130 6130 6130 6130 6130 6130 6130 6130 6130

150801 150801 150801 150801 150801 150801 150801 150801 150801 150801 150801 150801 150801 150801 150801 156270 157280 151250

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

0 8 640 1 730 840 170 1 400 2 700 540 2 438 488 5 000 1 755 1 080 10 125 2 025 0 50 333

60 8 640 1 730 840 170 1 400 2 700 540 2 438 488 4 000 890 1 080 10 125 2 025 212 0 200

60 0 0 190 0 0 0 0 0 0 71 0 95 2 026 8 0 0 0

100,00

6121 6130 6130 6130

153100 156010 157711 157711

5 5 5 5

5 500 3 000 0 0

4 782 0 46 108

4 220 0 46 11

88,25

3533 3639 3639

6130 6130 6130

157711 150000 150100

5 5 5

0 31 500 0

20 0 59 237

19 0 41 443

95,00

4311 4313 4316 4322 6172

6121 6130 6130 6121 6130

153602 156603 156601 154130 150000

5 5 5 5 5 7

3639

6119

150000

7

0 500 500 0 400 235 312 235 312 0 1 000

5 500 500 81 61 771 744 568 405 203 339 397

5 1 25 81 13 366 711 175 730 190 981 0

100,00 0,20 5,00 100,00 21,31 47,52 30,92 93,92 0,00

3639

6119

150000 150000 150000

56 00007

3639

6901

150000

3639

6119

150000

0 234 312 131 486 0 0 0 0

122 567 886 226 461 3 472 3 472 2 971 2 971

122 175 608 79 114 0 0 2 785 2 785

100,00 30,92 34,93 0,00 0,00 93,74 93,74

14 517 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 517

26 121 9 765 11 694 5 160 13 671 594 2 249 267 1 582 467 202 0

7 680 17 534 0 0 13 671 2 076 7 868 932 0 466 201 0

29,40 179,56 0,00 0,00 100,00 349,49 349,84 349,06 0,00 99,79 99,50

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje - výkup pozemku 235/8, 9 61 Hliněná 2212 nákup budovy na pozemku p.p.č 2431/10 (LV 11236) v k.ú. Ústí 62 nad Labem (krček) 6172 63 SÚS ÚK - celkem 64 SÚS ÚK - výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. třídy 2212 65 SÚS ÚK - nákup pozemků - hraniční přechody INV část 2212 SÚS ÚK - nákup pozemků 3801/40, 5307/1-2,21,38,46-7 v Ústí 66 nad Labem 2212 67 Okružní křižovatka na Valech - nákup pozemků 2212 68 Okružní křižovatka na Valech - odnětí ZPF, LPF 2212 69 Křižovatka Louny - nákup pozemků 2212 70 Křižovatka Louny - odnětí ZPF, LPF 2212 71 Křižovatka Krupka - nákup pozemků a odnětí ZPF, LPF 2212 72 Průtah Rumburk - nákup pozemků 2212 73 Průtah Rumburk - odnětí ZPF, LPF 2212 74 Křižovatky Litvínov - nákup pozemků 2212 75 Křižovatky Litvínov - odnětí ZPF, LPF 2212 76 Obchvat Roudnice nad Labem - nákup pozemků 2212 77 Obchvat Roudnice nad Labem - odnětí ZPF, LPF 2212 78 Rozšíření silnice Chbany - nákup pozemků a odnětí ZPF, LPF 2212 79 Obchvat Chabařovice - nákup pozemků 2212 80 Obchvat Chabařovice - odnětí ZPF, LPF 2212 81 Spec. ZŠ a Spec. MŠ Teplice, ul. Trnovanská - nákup poz. 1920/249,265 3112 82 ZŠ prakt., Ústí nad Labem, Studentská - nákup pozemků 3114 83 SLŠ Šluknov - nákup pozemků od Lesů ČR 3122 Stř. pedag. Škola J. H. P. Litoměřice - nákup budovy internátu SPg 84 Š Litoměřice 3122 85 SŠ stavební, Teplice - areál Žalany 3123 86 ZZS ÚK - oblastní středisko Most - zřízení věcného břemene 3533 87 ZZS ÚK - oblastní středisko Děčín - nákup pozemku 1104/72 3533 88 ZZS ÚK - oblastní středisko Litoměřice - zřízení věcného břemena 89 Žatec - výkup pozemků v areálu Triangle 90 Žatec - výkup pozemků v areálu Triangle - vynětí ze ZPF ÚSP pro tělesně postižené Snědovice - objekt bez čp/če na st. p. č. 91 106 92 Ústav sociální péče Háj u Duchcova - nákup pozemků 93 Domov důchodců Dubí - nákup pozemků 94 DD, ZŠ prakt., PrŠ a ŠJ, Žatec - nákup bytových jednotek 95 geometrické plány 96 Oblast regionálního rozvoje 97 hrazeno z vlastních zdrojů 98 hrazeno z dotací 99 rozvojová dokumentace, strategie PRÚK aktualizace zpracování studie "Rozvojové možnosti obcí s ohledem na 100 záplavové území řeky Labe I. etapa" 101 Fond rozvoje Ústeckého kraje: 102 oblast regionálního rozvoje: 103 SROP - grantové schéma 3. 3 individuální projekty - BROÚK 104 projekt BROÚK - rezerva 105 SROP – individuální projekty 5. 1 technická asistence 106 studie SROP - grantová schéma 4.2.2. - podpora regionální a místní 107 infrastruktury ČR 108 hrazeno z dotací 109 podpora regionální a místní infrastruktury CR - GS 110 ostatní investiční dotace podnikatelským subjektům 111 Mezinárodní veřejný přístav Píšťany, s. r. o. 112 Emeran 1860, s. r. o. 113 Jaroslav Oršuliak 114 Věra Lacmanová 115 HARIS s. r. o. 116 Josef Venc 117 Vladimír Mužík rezerva 118

schválený rozpočet na rok 2006

položka

§

51 51 52 52 60

2140 2140 2140 2140 2140 2140 2140 2140 2140 3639

125

6312 6319 6319 6319 6319 6319 6319 6319 6319 6901

150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000

60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

%

0,00 18,81 0,00 0,00 0,00 1,45 8,80 16,74 0,00 0,00

100,00 10,19

69,96

tabulka č. 11

ODBORY A ORGANIZACE

SROP - grantové schéma 4.1.2 - podpora regionálních a 119 místních služeb cestovního ruchu 120 hrazeno z dotací Krásné vyhlídky Českého středohoří, o.p.s. - projekt Krásné 121 vyhlídky Statutární město Ústí nad Labem - ZOO marketingová 122 podpora rezerva 123 SROP - grantové schéma 3.2 - podpora sociální integrace v 124 regionech rezerva 125 SROP - grantová schéma 1.1 - Regionální podpora podnikání 126 malí a střední podnikatelé 127 hrazeno z dotací 128 Martin Stahl 129 Silnice Žatec 130 F+R+K Kadaň 131 ZAK - Kovovýroba 132 Dřevovýroba JENTSCH 133 MULTITECHNIK 134 Lahůdky JITŘENKA, s. r. o. 135 SEKO EDM, a. s. 136 ZZ Servis s. r. o. 137 PILA VRCHOSLAV, s. r. o. 138 DŘEVOTEP plus s. r. o. 139 BFHM, s. r. o. Tisá 140 STAVANT, s. r. o. 141 VENTOS, s. r. o. 142 První severozápadní o. s. 143 TARGAVIA, s. r. o. 144 CONGEO, s. r. o. 145 V.H.V., s. r. o. 146 V.H.V. Žatec 147 pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 148 pořízení dlouhodobého nehmotného majetku SROP - grantová schéma 1.1 - Regionální podpora podnikání 149 drobní podnikatelé 150 hrazeno z dotací 151 pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 152 pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 153 investiční dotace fyzickým osobám 154 Sýkora JUDr. 155 J. Závorka 156 INKOD - KOVO Jirkov 157 K. Vodrážka 158 S. Fišerová 159 V. Kinčová 160 M. Šatník, Varnsdorf 161 Kovovýroba 162 SAPRIL, s. r. o. 163 INKOD - KOVO Jirkov 164 PRINTEX Petrášek a synové s. r. o. 165 SEFA s. r. o. spolufinancování PO - SROP 166 167 rezerva na spolufinancování PO SOŠ mediální techniky a polygrafie Rumburk - posílení 168 odb.vzděl.kapacit v oboru tiskař - PolyKROV SŠ služeb a cestovního ruchu, Bratislavská, Varnsdorf Vzdělávací středisko služeb se zaměřením na cestovní ruch, 169 Varnsdorf SŠZaZe A.E.Komerse, Děčín - Libverda - Zahradnicko 170 zeměděl. vzdělávací centrum ÚK "Libverský dvůr" Gymnázium Česká Kamenice - zavedení moderních informačních technologií do výuky cizích 171 jaz.,přrodověd.předmětů 172 VOŠ a SPŠ Varnsdorf, Mariánská - Internetová - datová síť SOU technická Chomutov - rozvoj lids.zdr.ve strojírenských 173 oborech - požadavek rozvíjejících se průmyslových zón SOŠ technická a SOU, Louny - odborná výuková učebna 174 obor provoz a ekonomika dopravy 175 SŠ technická, Most - Velebudice - vzdělávací středisko

§

položka

č. org.

ÚZ

schválený rozpočet na rok 2006

upravený rozpočet k 31. 12. 2006

skutečnost k 31. 12. 2006

%

61

5 902 0

5 240 303

0 135

0,00 44,55

2140

6321

150000

61

0

135

135

100,00

2140 3639

6341 6901

157022 150000

61 61

0 5 902

168 5 240

0 0

0,00 0,00

3639

6901

150000

63 63

7 206 7 206

7 206 7 206

0 0

0,00 0,00

64

39 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 500 0

69 591 4 329 4 286 11 739 6 080 1 008 1 747 4 140 804 2 572 714 2 341 571 1 183 488 1 706 831 1 708 404 2 443 128 0 29 027

18 766 12 893 0 11 738 3 726 3 528 499 2 765 0 2 533 0 697 571 0 483 1 706 842 0 0 2 443 128 0 0

26,97 297,83 0,00 99,99 61,28 350,00 28,56 66,79 0,00 98,48 0,00 29,77 100,00 0,00 98,98 100,00 101,32 0,00 0,00 100,00 100,00

15 500 0 15 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 000 35 000

29 241 7 642 0 12 627 6 003 1 585 2 996 314 489 2 207 1 603 2 826 2 520 1 552 784 691 686 50 263 3 342

5 302 10 163 0 0 0 1 585 2 996 807 368 2 206 1 603 2 017 0 1 552 1 096 577 658 26 390 0

18,13 132,99

3636 3636 3636 3636 3636 3636 3636 3636 3636 3636 3636 3636 3636 3636 3636 3636 3636 3636 3636 3639 3636

6312 6313 6313 6313 6313 6313 6313 6313 6313 6313 6313 6313 6313 6313 6313 6313 6313 6313 6313 6119 6119

150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000

64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 65

0,00

3639 3636 3636 3636 3636 3636 3636 3636 3636 3636 3636 3636 3636 3636 3636

6119 6119 6312 6312 6312 6312 6312 6312 6312 6312 6313 6313 6313 6313 6313

150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000

3639

6901

150000

65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 68 68

3299

6351

151080

68

0

757

698

92,21

3299

6351

151140

68

0

5 671

5 671

100,00

3299

6351

151200

68

0

18 033

12 889

71,47

3299 3299

6351 6351

151240 151280

68 68

0 0

195 647

195 646

100,00 99,85

3299

6351

152060

68

0

751

750

99,87

3299 3299

6351 6351

154030 155020

68 68

0 0

1 718 4 895

16 4 894

0,93 99,98

126

0,00 0,00 100,00 100,00 257,01 75,26 99,95 100,00 71,37 0,00 100,00 139,80 83,50 95,92 52,50 0,00

tabulka č. 11

ODBORY A ORGANIZACE

176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242

SPŠ strojní a elektrotechnická, Ústí nad Labem, Resslova modernizace výuky výrobní praxe - strojní obrábění kovů Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem - veřejný internet v síti nemocnic v Ústeckém kraji spolufinancování PO - Phare CBC a INTERREG III. A rezerva na spolufinancování PO SŠZaZe A.E.Komerse, Děčín - Libverda - Ekologizace provozu a provoz.zázemí Botanické zahrady Libverda SŠ technická, Most - Velebudice - KO-PE-RA program podpory rozvoje obcí 5/2003 program podpory rozvoje obcí 5/2003 obec Jetřichovice - územní plán obec Malšovice - územní plán obec Bílence - územní plán obec Boleboř - územní plán obec Březno - územní plán obec Kryštofovy Hamry - územní plán obec Loučná - územní plán obec Strupčice - územní plán město Vejprty - územní plán obec Vilémov - územní plán obec Výsluní - územní plán město Budyně nad Ohří - územní plán obec Děčany - územní plán obec Keblice - územní plán obec Miřejovice - územní plán obec Přestavlky - územní plán obec Siřejovice - územní plán obec Slatina - územní plán obec Vrbice - územní plán obec Počedělice - územní plán obec Lukov - územní plán Program podpory rozvoje obcí 3/2004 - Projektová příprava na využívání vnějších zdrojů program podpory rozvoje obcí 3/2004 PP město Duchcov Program podpory rozvoje obcí 3/2004 - Zpracování územně plánovací dokumentace obcí program podpory rozvoje obcí 3/2004 ÚPD obec Doubice obec Huntířov obec Růžová obec Oblatno obec Droužkovice obec Hrušovany město Chomutov obec Kalek obec Libědice obec Málkov obec Otvice obec Spořice obec Údlice obec Horní Beřkovice obec Mnetěš obec Staňkovice (LT) obec Vrutice obec Bečov obec Lišnice obec Velké Chvojno Program podpory rozvoje obcí 2/2005 - Zpracování územně plánovací dokumentace obcí program podpory rozvoje obcí 2/2005 obec Černěves obec Kostomlaty p. Ř. obec Ploskovice obec Háj u Duchcova Program obnovy venkova 2006 program obnovy venkova Obec Dolní Habartice Město Dolní Poustevna Obec Horní Podluží Obec Jetřichovice Obec Malá Veleň

upravený rozpočet k 31. 12. 2006

§

položka

č. org.

ÚZ

schválený rozpočet na rok 2006

3299

6351

157010

68

0

5 399

631

11,69

3299

6351

157701

3639

6901

150000

68 69 69

0 0 0

8 855 3 088 1 775

0 1 277 0

0,00 41,35 0,00

3299 3299

6351 6351

151200 155020

3635 3635 3635 3635 3635 3635 3635 3635 3635 3635 3635 3635 3635 3635 3635 3635 3635 3635 3635 3635 3635 3635

6341 6341 6341 6341 6341 6341 6341 6341 6341 6341 6341 6341 6341 6341 6341 6341 6341 6341 6341 6341 6341 6341

150000 151023 151037 152001 152003 152004 152018 152022 152038 152041 152043 152047 153007 153015 153038 153065 153077 153085 153086 153108 154051 156019

69 69 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 286 27 3 420 3 420 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 250 27 2 290 0 191 110 120 126 200 74 55 184 184 102 200 111 144 84 65 56 67 41 90 3 83

97,20 100,00 66,96 0,00

3635 3639

6341 6341

150000 156006

85 85 85

0 0 0

574 574 0

315 0 315

54,88 0,00

3635 3635 3635 3635 3635 3635 3635 3635 3635 3635 3635 3635 3635 3635 3635 3635 3635 3635 3635 3635 3635

6341 6341 6341 6341 6341 6341 6341 6341 6341 6341 6341 6341 6341 6341 6341 6341 6341 6341 6341 6341 6341

150000 151012 151018 151043 152002 152007 152009 152012 152015 152021 152023 152029 152037 152039 153025 153067 153088 153111 155001 155012 157024

86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 469 4 469 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 257 0 199 200 140 144 73 165 190 119 97 81 137 88 132 28 57 95 84 98 40 90

50,50 0,00

3635 3635 3635 3635 3635

6341 6341 6341 6341 6341

150000 153011 153042 153073 156007

6901 6341 6341 6341 6341 6341

150000 151008 151011 151016 151023 151036

0 0 0 0 0 0 13 000 13 000 0 0 0 0 0

4 943 4 943 0 0 0 0 11 993 19 150 291 140 61 300

226 0 15 109 53 49 11 826 0 78 291 140 61 300

4,57 0,00

3639 3639 3639 3639 3639 3639

89 89 89 89 89 89 101 101 101 101 101 101 101

127

skutečnost k 31. 12. 2006

%

98,61 0,00 52,00 100,00 100,00 100,00 100,00

tabulka č. 11

ODBORY A ORGANIZACE

243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306

Obec Růžová Obec Bílence Obec Libědice Obec Loučná pod Klínovcem Obec Perštejn Obec Veliká Ves Obec Brozany nad Ohří Město Budyně nad Ohří Obec Dušníky Obec Hoštka Obec Malé Žernoseky Obec Račiněves Obec Trnovany Obec Třebívlice Obec Židovice nad Labem Obec Černice Obec Dobroměřice Obec Libočany Obec Velké Sedlo Obec Staňkovice Obec Tuchořice Obec Mariánské Radčice Obec Nová Ves Obec Bystřany Obec Bžany Obec Háj u Duchcova Obec Jeníkov Obec Proboštov Obec Habrovany Obec Velké Chvojno Mikroregion St. Sebastián Svazek obcí Rozvoj Mikroregion Bouřlivák Tolštejn, svazek obcí Svazek obcí České Švýcarsko Mikroregion Radonicko Svazek obcí Vejprtska Mikroregion České Středohoří Svazek obcí Podřipsko Sdružení obcí SRPINA Mikroregion Cínovec Mikroregion Stropnik SROP - spolufinancování 2007 - 2013 (Regionální operační program) rezerva projektu oblast evropských projektů: SROP - opatření 2.2 - projekt Ústecký kraj ON - LINE pořízení dlouhodobého nehmotného majetku výpočetní technika EHP Norsko - projekt JIMLÍN I. pořízení dlouhodobého nehmotného majetku EHP Norsko - projekt Portálový internet pořízení dlouhodobého nehmotného majetku výpočetní technika INTERREG - projekt Cykloportál programové vybavení pořízení dlouhodobého nehmotného majetku pořízení dlouhodobého nehmotného majetku rezerva k projektu INTERREG - projekt Lužice rezerva k projektu € - Net Miss pořízení dlouhodobého nehmotného majetku projekt VISP pořízení dlouhodobého nehmotného majetku

upravený rozpočet k 31. 12. 2006

§

položka

č. org.

ÚZ

schválený rozpočet na rok 2006

3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639

6341 6341 6341 6341 6341 6341 6341 6341 6341 6341 6341 6341 6341 6341 6341 6341 6341 6341 6341 6341 6341 6341 6341 6341 6341 6341 6341 6341 6341 6341 6329 6349 6349 6349 6349 6349 6349 6349 6349 6349 6349 6349

151043 152001 152021 152022 152031 152042 153004 153007 153022 153027 153061 153079 153095 153097 153115 154011 154013 154031 154042 154059 154062 155018 155022 156003 156004 156007 156012 156028 157002 157024 150000 152404 156404 151404 151405 152402 152403 153406 153413 155403 156401 156402

101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

300 195 144 300 279 300 46 300 300 300 298 300 60 120 300 300 300 300 234 300 300 300 143 300 300 78 90 90 110 300 378 65 525 315 410 358 374 343 525 113 139 500

300 195 144 300 279 300 46 300 300 300 298 300 48 88 300 300 300 300 234 300 300 300 143 300 300 78 90 83 110 300 378 65 500 315 410 358 374 343 525 113 139 500

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 80,00 73,33 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 92,22 100,00 100,00 100,00 100,00 95,24 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

3639

6901

150000 150000

3639 3639

6119 6125

150000 150000

3315

6119

150000

3639 3639

6119 6125

150000 150000

3636 3636 3639 3636

6111 6119 6119 6901

150000 150000 150000 150000

6901

150000

3639

6119

150000

3639

6119

150000

861 861 18 570 870 870 0 2 250 2 250 3 150 3 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 869 3 869 28 517 5 650 870 4 780 2000 2 000 7 705 1 050 6 655 2 479 2 035 65 0 379 84 84 120 120 1 190 1 190

0 0 2 218 0 0 0 0 0 0 0 0 2 099 2 034 0 65 0 0 0 119 119 0 0

0,00 0,00 7,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84,67 99,95 0,00

3639

7 7 7 67 67 67 300 300 301 301 301 73 73 73 73 73 74 74 104 104 105 105

128

skutečnost k 31. 12. 2006

%

0,00 0,00 0,00 99,17 99,17 0,00 0,00

tabulka č. 11

ODBORY A ORGANIZACE

307 projekty k FM EHP/Švýcarsko 308 pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 309 projekty / žádosti o dotace z EU 310 pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 311 oblast investiční: SROP - opatření 2.1.1 - II/247 přivaděč k průmyslové zóně 312 Prosmyky I. část - okružní křižovatka a její napojení 313 hrazeno z dotací 314 okružní křižovatka a její napojení 315 pamětní kámen s deskou okružní křižovatka - výkupy pozemků 316 SROP - opatření 2.1.1 - II/247 přivaděč k průmyslové zóně 317 Prosmyky I. část - trasa do 1,6 km 318 trasa do 1,6 km výkupy pozemků 319 320 Oblast územního plánování a stavebního řádu 321 dopracování koncepce ÚP VÚC ÚK dle projednávání dopracování posouzení SEA ke konceptu dle veřejného 322 projednávání 323 zpracování souborného stanoviska - I. etapa 324 zkapacitnění silnice I/7 CV - státní hranice ČR/SRN 325 posouzení dopravního napojení Šluknovska I/13 studie dopravní a urbanistické problematiky přesměrování silnice 326 I/27 Litvínov-Duchcov-TP 327 Oblast školství, mládeže a tělovýchovy 328 hrazeno z vlastních zdrojů 329 hrazeno z dotací Spec. ZŠ a Spec. MŠ Teplice ul. Trnovanská - REKO areálu 330 Trnovany (PD)

§

položka

č. org.

3639

6119

150000

3639

6119

150000

ÚZ

schválený rozpočet na rok 2006

upravený rozpočet k 31. 12. 2006

skutečnost k 31. 12. 2006

%

23 23 23 23

3 300 3 300 9 000 9 000 84 256

3 300 3 300 5 989 5 989 312 908

0 0 0 0 94 276

0,00 0,00 0,00 0,00 30,13

53 53 53 53

84 256 0 82 256 0 2 000

245 659 181 300 245 395 231 33

48 532 150 256 198 533 231 24

19,76 82,88 80,90 100,00 72,73

0 0 0 1 300 490

67 249 65 449 1 800 950 228

45 744 44 709 1 035 950 228

68,02 68,31 57,50 100,00 100,00

2212 2212 2212

6121 6122 6130

150000 150000 150000

2212 2212

6121 6130

150000 150000

3635

6119

150000

57 57 57 8 8

3635 3635 3635 3635

6119 6119 6119 6119

150000 150000 150000 150000

8 8 47 47

490 320 0 0

100 0 274 198

100 0 274 198

100,00

3635

6119

150000

47 9

0 271 500 271 500 0

150 417 126 413 703 3 423

150 401 695 390 511 11 184

100,00 96,30 94,39 326,73

3112

6121

156270

9

0

500

0

0,00

Spec. ZŠ a Spec. MŠ Teplice ul. Trnovanská - investiční příspěvek Spec. ZŠ Děčín IX - Bynov - příspěvek zřizovatele ZŠ praktická Lovosice - příspěvek zřizovatele Logopedická ZŠ Měcholupy - příspěvek zřizovatele Speciální ZŠ a PrŠ Trmice - příspěvek zřizovatele Gymnázium Rumburk - REKO soc. zařízení (PD)

3112 3114 3114 3114 3114 3121

6351 6351 6351 6351 6351 6121

156270 151340 153160 154090 157220 151160

9 9 9 9 9 9

0 0 0 0 0 0

371 487 550 652 100 810

371 487 550 652 100 779

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 96,17

337 Gymnázium Rumburk, REKO rozvodů elektroinstalace a osvětlení 338 Gymnázium Děčín, přístavba šaten III., IV.etapa 339 Gymnázium Děčín, přístavba šaten V.etapa (PD) Gymnázium Kadaň - zateplení části budovy, výměna oken a 340 venkovních dveří (PD) 341 Gymnázium Roudnice nad Labem - REKO osvětlení (PD) 342 Gymnázium Most - REKO elektroinstalace 343 Gymnázium Most - dodatečné zateplení půdních prostor 344 Gymnázium Ústí nad Labem, Stavbařů 5 345 Evropská OA, Děčín 1 - příspěvek zřizovatele

3121 3121 3121

6121 6121 6121

151160 151180 151180

9 9 9

0 6 000 0

1 213 17 311 2 038

1 213 17 202 2 038

100,00 99,37 100,00

3121 3121 3121 3121 3121 3122

6121 6121 6121 6121 6351 6351

152160 153170 155110 155110 157230 151170

9 9 9 9 33 714 9

0 0 0 0 0 0

395 683 6 067 197 0 175

395 683 6 067 197 150 175

100,00 100,00 100,00 100,00

346 347 348 349 350 351

VOŠ a SPŠ stavební Děčín - REKO 4.NP, hlavní budova - statika VOŠ a SPŠ stavební Děčín - REKO kuchyně (doplatek TDI) SLŠ Šluknov, REKO hlavní budovy VOŠ a SPŠ Varnsdorf - REKO kuchyně VOŠ a SPŠ Varnsdorf - REKO kuchyně - technologie SPgŠ J. H. Pestalozziho, Litoměřice - REKO kuchyně (PD) VOŠ obal. techniky a SŠ Štětí - REKO a dostavba areálu DM (studie) VOŠ a SOŠ Roudnice nad Labem - REKO pavilonu I. (PD) VOŠZ a SŠZ J.E.Purkyně, Most - REKO sociální zařízení v DM SPŠ Duchcov - izolace suterénu (PD) SPŠ strojní a elektrotechnická, Ústí nad Labem, Resslova - REKO I. etapa - náprava havarijních stavů SPŠ strojní a elektrotechnická Ústí nad Labem, Resslova - REKO II. a III. etapa (PD) SPŠ strojní a elektrotechnická Ústí nad Labem, Resslova - REKO I. etapa - náprava havarijních stavů - technologie kuchyně SPŠ strojní a elektrotechnická Ústí nad Labem, Resslova

3122 3122 3122 3122 3122 3122

6121 6121 6121 6121 6122 6121

151220 151220 151250 151280 151280 153100

9 9 9 9 9 9

8 000 0 1 000 3 000 0 0

10 510 440 19 6 390 3 975 390

10 510 440 19 6 390 3 975 390

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

3122 3122 3122 3122

6121 6121 6121 6121

153110 153180 155050 156140

9 9 9 9

0 0 0 0

678 145 387 233

678 145 388 233

100,00 100,00 100,26 100,00

3122

6121

157010

9

31 000

43 833

37 321

85,14

3122

6121

157010

9

0

1 259

1 259

100,00

3122 3122

6122 6351

157010 157010

9 9

0 0

4 570 550

4 570 550

100,00 100,00

360 SOŠ mediální techniky a polygrafie Rumburk - příspěvek zřizovatele SŠ služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf - zřízení vlastní 361 elektropřípojky

3123

6351

151080

9

0

65

65

100,00

3123

6121

151140

9

0

996

996

100,00

362 ISŠ Údlice - přestavba č. p. 127 na odborné pracoviště uzenář (PD)

3123

6121

152020

9

0

843

143

16,96

331 332 333 334 335 336

352 353 354 355 356 357 358 359

129

100,00 100,00

100,00

tabulka č. 11

schválený rozpočet na rok 2006

upravený rozpočet k 31. 12. 2006

skutečnost k 31. 12. 2006

§

položka

č. org.

ÚZ

SŠ stavební, Chomutov - REKO DM (fasáda, koupelna, kuchyně), 363 elektroinstalace (vyhl.108/2001)

3123

6121

152040

9

4 000

7 571

7 570

99,99

364 365 366 367 368

ISŠ energetická Chomutov - REKO DM (fasáda, koupelna, kuchyně) ISŠ energetická Chomutov - příspěvek zřizovatele SOŠ služeb a SOU Kadaň - REKO DM (PD) SOŠ služeb a SOU Kadaň - příspěvek zřizovatele ISŠ Litoměřice - REKO střech (PD) SŠ stavební, Louny - výstavba parkoviště včetně oplocení (10% pozastávka SOD a TDI) SOŠ technické a SOU, Louny - výměna KOTELNY (PD) SOŠ a SOU, Podbořany, zateplení DM SŠ zemědělská a ekologická, Žatec, REKO tělocvičny (PD) SŠ technická, Most- Velebudice - PD na víceúčelový sportovní areál pro územní řízení SŠ technická, Most - Velebudice Hotelová škola, Teplice - REKO jídelny KANTOR Hotelová škola, Teplice - tělocvična s nástavbou učeben (PD) Hotelová škola, Teplice - REKO jídelny KANTOR technologie kuchyně Hotelová škola, Teplice - příspěvek zřizovatele SŠ elektroniky a spojů, Ústí nad Labem - Stříbrníky výstavba dílen OV SŠ elektroniky a spojů, Ústí nad Labem, Stříbrníky - výstavba dílen OV, technologie učeben a aktivní prvky DD a ŠJ, Lipová u Šluknova, REKO kuchyně (vyhl.107/2001) výjimka do 7/2005 SŠZaZe A.E.Komerse, Děčín - Libverda- přípojka vody (podmínka st. povolení pro SROP) OU a PrŠ Jirkov - dokončení obj. č. p. 270 (PD) PPP ÚK a Zař. pro další vzděl. ped. prac., Teplice DD a ŠJ, Lipová u Šluknova, REKO kuchyně (vyhl.107/2001) výjimka do 7/2005 DD a ŠJ, Lipová u Šluknova, REKO kuchyně - technologie DD, MŠ a ŠJ, Vysoká Pec - výstavba dvojdomku, doplatek z roku 2005 DD a ŠJ, Mašťov - REKO a modernizace objektu DD, II. etapa DD, ZŠ prakt., PrŠ a ŠJ, Dlažkovice, REKO kuchyně DD, ZŠ prakt., PrŠ a ŠJ, Dlažkovice, REKO kuchyně DD, ZŠ prakt., PrŠ a ŠJ, Žatec - dispoziční a interiérové úpravy (zák. č. 109/2002) DD, ZŠ prakt., PrŠ a ŠJ Žatec - dispoziční a interiérové úpravy (zák. č. 109/2002) DD a ŠJ Most - příspěvek zřizovatele DD, ZŠ prakt., PrŠ, ŠJ a ŠD Duchcov, REKO I. etapa + PD II. a III. etapa DD a ŠJ Krupka - REKO Libušín - dispoziční a interiérové úpravy (zák. č. 109/2002) DD a ŠJ, Tisá - dispoziční a interiérové úpravy (zák. č. 109/2002) DD a ŠJ, Tisá - dispoziční a interiérové úpravy

3123 3123 3123 3123 3123

6121 6351 6121 6351 6121

152070 152070 152140 152140 153030

9 9 9 9 9

20 000 0 0 0 0

27 032 4 575 1 302 195

27 032 4 575 1 302 195

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

3123 3123 3123 3123

6121 6121 6121 6121

154020 154030 154040 154100

9 9 9 9

0 0 4 700 0

225 342 6 275 162

225 342 6 275 162

100,00 100,00 100,00 100,00

3123 3123 3123 3123

6121 6351 6121 6121

155020 155020 156030 156030

9 9 9 9

0 0 40 400 0

118 650 36 917 280

118 650 36 916 280

100,00 100,00 100,00 100,00

3123 3123

6122 6351

156030 156030

9 9

0 0

8 602 75

8 602 75

100,00 100,00

3123

6121

157090

9

30 000

36 158

36 158

100,00

3123

6122

157090

9

0

2 231

2 231

100,00

3123

6121

151060

9

4 000

0

0

3123 3125 3149

6351 6121 6351

151200 152030 156230

9 9 9

1 500 0 0

1 500 280 165

890 280 165

59,33 100,00 100,00

4322 4322

6121 6122

151060 151060

9 9

0 0

7 290 2 638

7 290 2 638

100,00 100,00

4322 4322 4322 4322

6121 6121 6121 6122

152180 152190 153140 153140

9 9 9 9

0 0 0 0

3 2 4 1

3 2 4 1

337 352 316 460

100,00 100,00 100,00 99,93

4322

6121

154130

9

21 000

36 932

36 932

100,00

4322 4322

6122 6351

154130 155130

9 9

0 0

1 692 84

1 692 84

100,00 100,00

4322

6121

156190

9

20 000

27 256

27 256

100,00

4322 4322 4322

6121 6121 6121

156250 157170 157170

9 9 9

16 400 28 000 0

27 373 25 565 316

27 337 25 565 0

99,87 100,00 0,00

398 DD a ŠJ, Tisá - dispoziční a interiérové úpravy, technologie kuchyně DD a ŠJ, Ústí nad Labem, Truhlářova 16 - dispoziční a interiérové 399 úpravy (zák. č. 106/2002) 400 investiční rezerva oblasti školství, mládeže a tělovýchovy 401 spolufinancování PO - SROP Gymnázium Česká Kamenice - Zavedení moderních IT do výuky 402 jazyků 403 VOŠ a SPŠ Varndsdorf - Internet - datová síť SPŠ a VOŠ Chomutov - Výukové centrum progresivních 404 strojírenských technologií SŠ technická a U Varnsdorf - Modernizace výuky a dílny pro strojní 405 obrábění kovů 406 SOU polygrafické Rumburk - Posílení odborných vzděl. Kapacit SŠ služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf - Vzdělávací středisko 407 služeb SZaŠ, SZeŠ A.E.Komerse a SOU Děčín-Libverda - Zahradnicko408 zemědělké vzdělací centrum Ústeckého kraje "Libverdský dvůr" 409 dotace MŠMT - SIP VZ 410 ZŠ Děčín III, Březová - SIP VZ 411 ZŠ Děčín XXX II, Míru - SIP VZ 412 ZŠ Varnsdorf, Nám. E. Beneše - SIP VZ 413 Základní škola Chomutov, Písečná 5144 - SIP VZ

4322

6122

157170

9

0

1 220

1 220

100,00

4322 6172

6121 6901

157210 150000

9 9

32 500 0 0

34 154 226 0

20 004 0 7 672

58,57 0,00

3121 3122

6351 6351

151240 151280

17 766 17 766

0 0

0 0

161 432

3122

6351

152100

17 766

0

0

432

3123 3123

6351 6351

151030 151080

17 766 17 766

0 0

0 0

1 803 504

3123

6351

151140

17 766

0

0

2 389

3123

6351

151200

17 766

3113 3113 3113 3113

6329 6329 6329 6329

151217 151225 151293 152211

33 33 33 33

0 0 0 0 0 0

0 3 423 150 132 78 200

1 951 3 362 150 132 78 200

ODBORY A ORGANIZACE

369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397

130

625 625 625 625

337 352 316 461

%

98,22 100,00 100,00 100,00 100,00

tabulka č. 11

schválený rozpočet na rok 2006

upravený rozpočet k 31. 12. 2006

skutečnost k 31. 12. 2006

ODBORY A ORGANIZACE

§

položka

č. org.

ZŠ Liběšice - SIP VZ ZŠ s MŠ a ŠJ Třebívlice ZŠ Lenešice - SIP VZ ZŠ Ročov - SIP VZ ZŠ Most, Rozmarýnova - SIP VZ Základní škola Most, Albrechtická - SIP VZ ZŠ Meziboří - SIP VZ ZŠ Ústí nad Labem, Vinařská ZŠ Chabařovice - SIP VZ ZŠ Povrly - SIP VZ ZvŠ Chabařovice - SIP VZ ŽS praktická Roudnice nad Labem - SIP VZ Speciální ZŠ a PrŠ Trmice - projekt "Zavádění informačních a komunikačních technologií do výuky škol a školských zařízení v roce 2006" Gymnázium Děčín - SIP VZ Gymnázium J.J. Litoměřice - SIP VZ Gymnázium Teplice - SIP VZ Gymnázium Ústí nad Labem, Jateční - SIP VZ VOŠ, OA a SOŠ EKONOM Litoměřice - SIP VZ VOŠ a SPŠ Varnsdorf - SIP VZ OA Žatec - SIP VZ SPŠ Most - SIP VZ Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, Ústí nad Labem, Resslova - SIP VZ OA a JŠ s právem stát.jazyk.zkoušky, Ústí nad Labem, Pařížská SIP VZ SŠ technická, Varnsdorf - SIP VZ SŠ stavební, Chomutov - SIP VZ SOŠ a SOU, Roudnice nad Labem - SIP VZ Střední odborné učiliště obchodu a služeb, Teplice - SIP VZ SŠ, Trmice - SIP VZ SOŠ a SOU, Podbořany - SIP VZ SŠ elektroniky a spojů, Ústí nad Labem, Stříbrníky - SIP VZ Oblast kultury a památkové péče hrazeno z vlastních zdrojů hrazeno z dotací

3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3114 3114

6329 6329 6329 6329 6329 6329 6329 6329 6329 6329 6329 6351

153206 153267 154213 154241 155214 155216 155239 157243 157254 157268 157255 153230

33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33

625 625 625 625 625 625 625 625 625 625 625 625

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

113 19 13 5 79 110 35 70 54 75 15 8

113 19 13 5 79 110 35 70 54 75 15 8

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

3114 3121 3121 3121 3121 3122 3122 3122 3122

6351 6351 6351 6351 6351 6321 6351 6351 6351

157220 151180 153130 156130 157200 153340 151280 154110 155090

33 33 33 33 33 33 33 33 33

625 625 625 625 625 625 625 625 625

0 0 0 0 0 0 0 0 0

48 53 250 180 96 70 169 194 71

48 53 250 180 96 70 169 194 71

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

3122

6351

157010

33 625

0

85

85

100,00

3122 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123

6351 6351 6351 6351 6351 6351 6351 6351

157240 151030 152040 153220 156020 157020 154040 157090

33 625 33 625 33 625 33 625 33 625 33 625 33 625 33 625 10

0 0 0 0 0 0 0 0 23 600 23 600 0

188 61 157 57 71 75 92 350 28 022 27 952 70

188 0 157 57 71 75 92 350 25 247 24 797 450

100,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 90,10 88,71 642,86

447 depozitář Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem - studie 448 Regionální muzeum v Teplicích - REKO románského křídla Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích - REKO 449 parkánu Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích - nákup 2 ks 450 lamp Hedler s nástavci 451 Oblastní muzeum v Litoměřicích - ISPROFIN 452 OM Louny - REKO Jimlín I., II. etapa 453 OM Louny - REKO Jimlín I., II. etapa 454 OM Most - úprava půdního prostoru, doplatek PD z roku 2005 455 Oblast sociálních věcí 456 hrazeno z vlastních zdrojů 457 hrazeno z dotací Správa sociálních služeb Chomutov - Domov důchodců Mašťov, rekonstrukce evakuačního výtahu (doplatek TDI - pozastávka do 458 nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí Správa sociální služeb Chomutov - ÚSP Kadaň, demolice vnějšího 459 vstupu - havárie Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice 460 sanace hurdiskových stropů vč. PD Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice 461 REKO hospodářské budovy "kravín" Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice 462 REKO hospodářské budovy "kravín", technologie prádelny Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice 463 REKO hospodářské budovy "kravín" - ISPROFIN Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice 464 REKO hospodářské budovy "kravín", technologie prádelny Centrum sociální pomoci Litoměřice - REKO domov soc. péče 465 Skalice (PD) Centrum sociální pomoci Litoměřice - REKO domova na zámku 466 Liběšice (PD) 467 Ústav sociální péče Tuchořice - REKO I. etapa (PD) 468 Ústav sociální péče Litvínov - Janov, střešní nástavba a zateplení

3314 3315

6121 6121

157501 156501

10 10

0 12 000

34 12 551

34 12 551

100,00 100,00

3315

6121

153501

10

600

607

606

99,84

3315 3315 3315 3315 3315

6351 6351 6121 6122 6121

153501 153503 154502 154502 155503

34 711 34 711 10 10 10 11

0 0 11 000 0 0 62 850 62 850 0

70 0 14 415 333 12 111 883 95 503 16 380

70 380 11 261 333 12 107 696 91 316 16 380

100,00

4311

6121

152601

11

0

160

160

100,00

4311

6121

152601

11

0

373

373

100,00

4311

6121

153602

11

1 850

0

0

4311

6121

153602

11

2 000

4 144

4 144

100,00

4311

6122

153602

11

0

124

0

0,00

4311

6121

153602

13 501

0

14 971

14 971

100,00

4311

6122

153602

13 501

0

1 409

1 409

100,00

4311

6121

153603

11

0

342

0

0,00

4311 4311 4311

6121 6121 6121

153603 154601 155603

11 11 11

0 0 31 000

1 412 578 42 998

1 412 578 42 998

100,00 100,00 100,00

414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425

426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446

131

ÚZ

%

78,12 100,00 100,00 96,26 95,62 100,00

tabulka č. 11

upravený rozpočet k 31. 12. 2006

§

položka

č. org.

ÚZ

schválený rozpočet na rok 2006

469 Ústav sociální péče Nová Ves v Horách - přístavba obytného křídla 470 Ústav sociální péče Brtníky - REKO č. p. 119 (PD) 471 Ústav sociální péče Česká Kamenice, REKO budovy čp. 494 Ústav sociální péče Česká Kamenice, REKO budovy čp. 495, 472 technologie kuchyně Ústav sociální péče Stará Oleška, zateplení, výměna oken a 473 vybudování výtahu Domov důchodců Krásná Lípa - spoluúčast na státní dotaci, 474 dokončení REKO pavilonů A a B Domov důchodců a ústav sociální péče Litvínov - Janov - REKO 475 výtahů (doplatek 10 % SOD) 476 Oblast zdravotnictví 477 hrazeno z vlastních zdrojů 478 hrazeno z úvěru 479 hrazeno z dotací 480 Nemocnice Děčín - příspěvek na technologické vybavení Nemocnice Děčín - REKO objektu staré interny na ambulantní 481 provoz 482 Nemocnice Chomutov - stavební úpravy onkologie Nemocnice Chomutov - dokončení stavebních prací spojených s 483 pořízením lineárního urychlovače Nemocnice Chomutov - ISPROFIN - Systém vzdáleného přístupu k informacím, týkajících se léčebné péče hrazené z veřejného 484 zdravotního pojištění 485 Nemocnice Most - informační technologie a přístrojové vybavení 486 Nemocnice Teplice, centrální operační sály Masarykova nemocnice Ústí nad Labem - podpora regionálního 487 rozvoje Masarykova nemocnice Ústí nad Labem - dokončení akce dostavba 488 MN Ústí n./L. Masarykova nemocnice Ústí nad Labem - dokončení akce dostavba 489 MN Ústí n./L. 490 Masarykova nemocnice Ústí nad Labem - přeložka parovodu Masarykova nemocnice Ústí nad Labem - podpora 491 vysokorychlostního přístupu na internet Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje - výstavba budovy 492 ZZS Litoměřice studie proveditelnosti (IZ) umístění zařízení ÚSP Jiříkov v LDN 493 Ryjice

4311 4313 4313

6121 6121 6121

155604 151603 151604

11 11 11

9 000 0 15 000

12 601 875 21 431

11 906 863 21 431

94,48 98,63 100,00

4313

6122

151604

11

0

100

99

99,00

4313

6121

151607

11

1 000

5 797

5 784

99,78

4316

6351

151601

11

3 000

3 000

0

0,00

4316

6121

155601

11 12

3522

6351

151701

12

0 137 776 87 776 50 000 0 0

1 568 290 806 102 654 50 000 138 152 1 054

1 568 241 922 102 514 0 139 408 1 054

100,00 83,19 99,86 0,00 100,91 100,00

3522 3522

6351 6351

151701 152701

12 12

0 0

2 800 1 567

2 800 1 567

100,00 100,00

3522

6351

152701

12

0

2 486

2 486

100,00

3522 3522 3522

6351 6351 6121

152701 155701 156701

17 766 12 12

0 0 50 000

479 4 865 50 000

478 4 865 0

99,79 100,00 0,00

3522

6121

157701

17 720

0

0

648

3522

6351

157701

35 536

0

137 673

137 673

100,00

3522 3522

6351 6351

157701 157701

12 12

68 000 0

68 000 500

68 000 500

100,00 100,00

3522

6351

157701

38 782

0

0

609

3533

6121

157711

12

16 000

21 130

21 129

100,00

4311

6119

151605

12

0

34

33

97,06

studie proveditelnosti (IZ) umístění zařízení ÚSP Jiříkov v LDN Most rezerva oblasti zdravotnictví z prodeje nemovitého majetku Oblast dopravy a silničního hospodářství hrazeno z vlastních zdrojů hrazeno z úvěru hrazeno z dotací I/13 Most - nadjezd u RICO (SFDI) I/13 Most - nadjezd u RICO (město Most) PD silnic II. a III. třídy účelové komunikace Okružní křižovatky Litvínov "A" Chudeřínská - U Bílého sloupu (PD) Okružní křižovatky Litvínov "C" 5. května - Tyrše a Fugnera (PD) Okružní křižovatky Litvínov "D1" Chudeřínská - Havířská (PD) Okružní křižovatky Litvínov "D2" Chudeřínská - PKH (PD) Okružní křižovatky Litvínov "D3" PKH - Přátelství (PD) úprava křižovatky III/25348 a III/25349 Krupka Jihozápadní obchvat Chabařovice (PD) II/229 Okružní křižovatky Louny 2x (PD) II/247 Přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky II. část II/247 Přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky I. část III/24049 Kruhová křižovatka Roudnice nad Labem II/250 Bitozeves - Žatec zkapacitnění MUK I/7 II/250 Bitozeves - Žatec zkapacitnění MUK I/7 - PZ Triangle II/250 Bitozeves - Žatec zkapacitnění MUK I/7 - PZ Triangle III/25021 Minice - Bitozeves III/25021 Minice - Bitozeves - PZ Triangle III/2502 Velemyšleves - Staňkovice III/2502 Velemyšleves - Staňkovice - PZ Triangle II/251 křižovatka I/27 Havraň - Saběnice III/25220 Brandov - Olbernhau (hraniční přechod) III/25220 Hora Sv. Kateřiny - Deutscheinsiedel (hraniční přechod)

4311 3599

6119 6901

151605 150000

12 12 13

2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212

6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121

150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150100 150100 150000 150100 150000 150100 150000 150000 150000

91 628 40 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 22 777 13 13 13 13 13 13 13 13

0 776 972 972 000 0 0 0 000 000 000 0 0 0 0 0 000 000 000 0 0 000 0 0 000 0 000 0 0 972 000

80 138 362 960 126 821 100 000 136 139 82 810 53 329 34 2 000 14 000 2 700 437 685 864 6 281 265 11 127 0 1 438 4 748 0 0 95 0 6 022 0 6 216 8 544 0 200

80 0 245 364 103 484 16 417 125 463 82 810 25 205 0 0 13 755 1 903 405 643 809 947 209 564 0 1 438 4 748 0 8 925 95 0 6 022 0 6 216 8 544 0 0

100,00 0,00 67,60 81,60 16,42 92,16 100,00 47,26 0,00 0,00 98,25 70,48 92,68 93,87 93,63 15,08 78,87 5,07

ODBORY A ORGANIZACE

494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524

132

3 236 136 100

20 2 14

10 8 4

1

1 1

1 2

skutečnost k 31. 12. 2006

%

100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 0,00

tabulka č. 11

525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593

schválený rozpočet na rok 2006

ODBORY A ORGANIZACE

§

položka

č. org.

ÚZ

III/25852 Sněžník - Soví brána (hraniční přechod) hraniční spojení Varnsdorf - Grosschonau II/261 Okružní křižovatka Masarykova - Na Valech LT (PD) II/266 Lobendava - Langubrkersdorf (hraniční přechod) III/2663 Fukov - Oppach (hraniční přechod) II/607 doprovodná silnice k R7 II/607 doprovodná silnice k R7 - PZ Triangle II/607 doprovodná silnice k R7 - PZ Triangle Křižovatka Varnsdorf Rekonstrukce Blatenská Chomutov II/226 Podbořany - Lubenec rozšíření silnice Chbany (PD) průtah Rumburk silnice II. a III. třídy (mostní objekt Mšené lázně a mostní objekt Vejprty) II/261 Okružní křižovatka Masarykova - Na Valech LT (PD) REKO mostu 263 - 020 Rumburk REKO silnice II/223 a II/224 Křímov - Vejprty REKO mostů a propustků na silnici II/118 Budyně n./O. - hranice ÚK REKO mostu 237 - 025 Libochovice REKO silnice II/261 Ústí nad Labem - Děčín investiční opravy silnic Oblast životního prostředí a zemědělství hrazeno z vlastních zdrojů hrazeno z dotací hrazeno z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje dotace MZ ČR - bystřiny - dle LZ § 35 odst.1,3 Pavel Vaněk - obnova VH v lesích Jitka Jirásková - obnova VH v lesích obec Dobrná - hospodaření v lesích § 46 lesní zákon, hospodaření v lesích - obec Labská stráň § 46 lesní zákon, hospodaření v lesích - obec Markvartice obec Těchlovice - hospodaření v lesích § 46 lesní zákon, hospodaření v lesích - obec Veselé zemědělská koncepce Ústeckého kraje studie a programy pro zajištění pitné vody plán rozvoje vodovodů a kanalizací ÚK a jeho změny programy opatř. proti povodním a sesuvům příprava plánu oblastí povodí návrh limitů těžby štěrkopísku na Litoměřicku ochrana ovzduší - koncepce snižování emisí plán odpadového hospodářství ÚK - realizační opatření péče o zvláště chráněná území/revitalizace péče o zvláště chráněná území - zařízení programy opatř. proti povodním a sesuvům koncepce ochrany přírody a krajiny Ústeckého kraje Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje rozděleno zbývá k rozdělení obec Jetřichovice - Jetřichovice, vodovod obec Jiřetín pod Jedlovou - vodovod, kanalizace, ČOV město Jiříkov - vodovod ul. Karlova a Brněnská město Jiříkov - vodovodní řady v k.ú. Filipov v Jiříkově obec Kunratice - vodní zdroj Kunratice obec Malá Veleň - Malá Veleň, propojení vodovod. sys. město Rumburk - rozšíření vodovodu Rumburk, lok. Dolní Křečany a Popluží obec Rybniště - Rybniště vodovod Nová Chřibská obec Býčkovice - vodovod Vel. Újezd obec Chudoslavice - vodovod Chudoslavice obec Prackovice - Prackovice, inž. sítě obec Nová Ves-vodovodní přípojky - veřejná část obec Peruc - Peruc, Černochov vodovod Obec Slavětín - Zapojení vodovodních přípojek -veř.část Obec Vinařice - vodovod Divice a Vinařice obec Zálužice - Zálužice, vodovod Stekník obec Žerotín-vodovod obec Řehlovice - Řehlovice, vodovod Moravany obec Velké Březno - výměna vodov. Valtířov obec Arnoltice - Arnoltice, ČOV a kanal. město Děčín - dokončení kanalizace Děčín Jalůvčí

2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212

6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6351 6121 6121

150000 150000 150000 150000 150000 150000 150100 150100 150000 150000 150000 150000 150000

13 13 13 13 13 13 22 777 13 13 13 13 13 13

2212 2212 2212 2212

6121 6121 6121 6121

150000 150000 150000 150000

13 13 13 13

0

2212 2212 2212 2212

6121 6121 6121 6121

150000 150000 150000 150000

13 13 13 13 14

3 000 0 21 500 3 000 2 000 500 0 0 2 000 5 000 35 000 0 0

0 0

1037 1039 1039 1039 1039 1039 1039 1039 1099 2310 2369 3639 3639 3639 3719 3728 3742 3742 3744 3749

6313 6312 6312 6341 6341 6341 6341 6341 6119 6119 6119 6119 6119 6119 6119 6119 6119 6122 6119 6119

150000 150000 150000 151007 151032 151038 151049 151056 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000

29 517 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14

2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310

6901 6341 6341 6341 6341 6341 6341

150000 151023 151025 151026 151026 151029 151036

14 14 14 14 14 14 14

0 0 0 100 000 50 000 18 000 0 32 000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000 500 1 500 9 000 2 000 0 700 1 000 800 0 0 1 500 32 000 0 32 000 0 0 0 0 0 0

2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2321 2321

6341 6341 6341 6341 6341 6341 6341 6341 6341 6341 6341 6341 6341 6341 6341

151042 151044 153008 153035 153076 154041 154047 154057 154066 154072 154076 157015 157023 151001 151005

14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

133

upravený rozpočet k 31. 12. 2006 1 250 1 500 1 067 776 305 269 0 231 8 758 5 243 35 000 82 26

skutečnost k 31. 12. 2006

%

0 107 0 776 305 0 523 231 758 243 000 82 26

0,00 7,13 0,00 100,00 100,00 0,00

658 600 000 000

6 658 0 11 781 0

100,00 0,00 78,54 0,00

5 000 15 000 4 400 0 89 002 20 968 0 68 034 0 35 17 25 44 22 42 39 0 0 0 0 1 516 227 869 791 208 1 055 15 284 794 68 034 47 000 21 034 43 191 65 298 218 450

0 2 173 2 463 0 68 788 18 490 4 287 46 011 4 287 35 17 25 44 22 42 39 0 0 0 0 1 428 227 869 791 208 440 13 931 372 46 011 46 011

0,00 14,49 55,98

43 191 64 298 218 446

94,20 100,00 100,00 100,00 100,00 41,71 91,15 46,85 67,63 97,90 0,00 100,00 100,00 98,46 100,00 100,00 99,11

581 133 270 146 143 383 1 293 2 794 231 140 592 840 262 65 69

581 126 270 146 143 383 1 293 2 794 231 140 592 840 262 65 69

100,00 94,74 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

6 20 15 40

8 8 5 35

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

77,29 88,18 67,63 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

tabulka č. 11

§

položka

č. org.

ÚZ

schválený rozpočet na rok 2006

2321 2321 2321 2321 2321 2321 2321 2321 2321 2321 2321 2321 2321 2321 2321 2321 2321 2321 2321 2321

6341 6341 6341 6341 6341 6341 6341 6341 6341 6341 6341 6341 6341 6341 6341 6341 6341 6341 6341 6341

151005 151009 151011 151016 151026 151029 151033 151042 151048 151054 152014 152025 152031 153009 153016 153017 153039 153053 153056 153073

14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

obec Prackovice - ČOV Prackovice a výtlak Litochovice-Prackovice obec Siřejovice - Kanalizace Siřejovice - úhrada navýšení DPH město Terezín - Terezín - odkanalizování město Úštěk - odkanalizování Habřina obec Velké Žernoseky - kanalizace Velké Žernoseky obec Vrbice - kanalizace Vrbice - Vetlá obec Záluží - Kanal. ČOV Záluží, vod. Kozlovice Obec Žalhostice - Dokončení stavby Kanalizace Žalhostice obec Žitenice - kanalizace Žitenice obec Jimlín - Kanalizace a ČOV Jimlín-Zeměchy I.etapa obec Libčeves - Libčeves, kanal. ČOV Charvatce obec Libčeves - Libčeves, kanal. ČOV Řisuty město Litvínov - Kanalizace Šumná PD město Litvínov - snížení balastních vod ul. Žižkova obec Nová Ves v Horách - Rozšíř. kanalizace Nová Ves v Horách obec Měrunice - ČOV Měrunice obec Žim - Žim, ČOV a kanalizace obec Petrovice - kanal. ČOV Petrovice III. etapa obec Stebno - zpracování PD pro SŘ Kanalizace Stebno obec Tisá - Tisá kanal. vodovod Sdruž. por zlep. VH poměrů - zpracování žádosti u KF EU, studie provedit. Severočeská vodárenská společnost, a.s. Teplice - "Kanalizace v ul.Tyršova,Libocovice" Mikroregion Loun. Podlesí - Louny jihozápad, ČOV a kanalizace Johanová - domovní ČOV Johanová Kunrt - Kunrt, Litoměřice - domovní ČOV Fazekašová - Fazekašová, Osek - domovní ČOV Š. Kučerová, Osek - Kučerová ČOV město Roudnice n.L. - riziková analýza PP opatření na LB a PB k.ú. Roudnice a Vědomice v prostoru nad mostem

2321 2321 2321 2321 2321 2321 2321 2321 2321 2321 2321 2321 2321 2321 2321 2321 2321 2321 2321 2321

6341 6341 6341 6341 6341 6341 6341 6341 6341 6341 6341 6341 6341 6341 6341 6341 6341 6341 6341 6341

153076 153085 153093 153101 153104 153108 153112 153114 153116 154022 154028 154028 155013 155013 155022 156021 156037 157011 157016 157019

14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2321

6329

150000

14

2321 2321 2321 2321 2321 2321

6313 6349 6371 6371 6371 6312

150000 154402 150000 150000 150000 150000

2332

6341

642 obec Doubice - projekt.dok. Obnova retenční nádrže Návesní rybník obec Vrutice - "VN Malá Blata - zřízení náhradního zdroje vody, 643 využití deponie zemin - druhá etapa" obec Vrutice - inž.činnost stavby Nádrž Malá Blata,náhr.zdroj a 644 ter.úpravy-druhá stavba obec Libčeves - pořízení PD pro ÚŘ a SŘ stavby "Výstavba rybníka 645 Hnojnice" obec Bořislav - PD pro stav.řízení stavby "Komplexní revitalizace 646 nádrží Bořislav" 647 obec Hřensko - sanace skalního masivu P31 648 obec Brozany - Studie odtokových poměrů 649 Oblast investiční 650 předprojektová a projektová příprava staveb 651 vyhodnocení EA 652 rezerva odboru investic 653 Oblast hospodářské strategie kraje 654 hrazeno z vlastních zdrojů 655 hrazeno z dotací 656 studie průmyslových zón v Ústeckém kraji

2333

ODBORY A ORGANIZACE

594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641

město Děčín - splašková kanalizace a rek. vodovodu na Červeném vrchu obec Dolní Polduží - kanal. Dol. Podluží město Dolní Poustevna - kanalizace a ČOV Dol. Poustevna obec Horní Podluží - ČOV a kanalizace město Jiříkov - Jiříkov voda, kanál., 2. a 4. etapa obec Kunratice - Kunratice ČOV a kanal. obec Lipová - pořízení PD pro FS - kanalizace Lipová město Rumburk - kanalizace a vodovod RBK - lokalita Severní město Šluknov - Šluknov kanalizační přípojky město Vělký Šenov - kanal. vod. V. Šenova St. Hraběcí město Kadaň - realizace stavby Kanalizace a ČOV Úhošťany obec Měděnec - Měděnec, vodovod a kanalizace obec Perštejn - Perštejn, oprava stoky G obec Ctiněves - kanalizace Ctiněves obec Dlažkovice - ČOV a kanal. Dlažkovice obec Dobříň - realizace Vodovod,kanalizace a ČOV pro 14 RD obec Klapý - kanalizace a ČOV Klapý město Libochovice - Poplze a Dubany kanalizace obce Lkáň - Lkáň, kanalizace a ČOV obec Ploskovice - Ploskovice, revize kanalizace

upravený rozpočet k 31. 12. 2006

%

245 167 568 231 082 467 240 508 241 175 243 833 740 58 87 547 175 109 182 299

100,00 99,40 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 90,63 82,86 100,00 100,00 94,38 100,00 100,00

5 000 234 80 148 75 323 3 251 338 2 250 2 098 210 182 48 71 1 538 817 469 53 100 936

5 000 234 80 148 75 323 3 251 338 2 250 2 098 210 182 48 72 1 538 0 413 52 100 923

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 101,41 100,00 0,00 88,06 98,11 100,00 98,61

0

660

660

100,00

14 14 14 14 14 14

0 0 0 0 0 0

1 658 784 49 38 33 60

1 658 784 49 38 33 60

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

150000

14

0

141

141

100,00

6341

150000

14

0

105

105

100,00

2333

6341

153111

14

0

2 732

2 732

100,00

2333

6341

153111

14

0

39

39

100,00

2333

6341

154028

14

0

231

231

100,00

2333 2342 2342

6341 6341 6341

156002 151017 153004

6172 6172 6172

6119 6119 6901

150000 150000 150000

14 14 14 15 15 15 15 16

20 10

3636

6119

150000

16

2

0 0 0 435 000 0 435 505 505 0 500

135 1 600 19 251 0 251 0 75 231 67 192 8 039 0

134

10 23 23

1 1

1

1 1

245 168 568 231 082 467 240 508 241 175 243 833 740 64 105 547 175 175 182 299

skutečnost k 31. 12. 2006

1 1

1

1 1

135 100,00 1 600 100,00 19 100,00 251 100,00 0 251 100,00 0 144 793 192,46 33 677 50,12 111 116 1 382,21 0

tabulka č. 11

ODBORY A ORGANIZACE

657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674

studie průmyslových zón v Ústeckém kraji studie hospodářského rozvoje Ústeckého kraje studie hospodářského rozvoje Ústeckého kraje PZ Triangle - posouzení území pro fi HITACHI PZ Triangle - IČ PZ Triangle - dokumentace realizační a PD PZ Triangle - sanace PZ Triangle - Průmyslová zóna Triangle - II. etapa PZ Triangle - ISPROFIN - sanace PZ Triangle - ISPROFIN - inženýrské sítě PZ Triangle - dokumentace realizační a PD PZ Triangle - sanace PZ Triangle - studie PZ Triangle - dokumentace realizační a PD PZ Triangle - TDI PZ Triangle - ČEZ D připojení k distribuční soustavě PZ Triangle - rezerva Kapitálové výdaje celkem

§

položka

č. org.

ÚZ

3639 3636 3639 3639 3636 3636 3636 3636 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639

6119 6119 6119 6119 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6119 6121 6121 6121 6901

150000 150000 150000 150100 150000 150000 150000 150000 150100 150100 150100 150100 150100 150100 150100 150100 150100

16 16 16 16 16 16 16 16 22 506 22 777 16 16 16 16 16 16 16

V Ústí nad Labem, dne 18. května 2007 zpracoval: ekonomický odbor

135

schválený rozpočet na rok 2006 0 2 500 0 0 1 222 6 983 300 10 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 173 514

upravený rozpočet k 31. 12. 2006

1

8 5 1 9 16 33 2 323

237 0 199 81 0 0 0 0 039 0 141 327 208 414 320 000 265 979

skutečnost k 31. 12. 2006

1

8 103 5 1 9 16 1 713

237 0 199 0 0 0 0 0 039 077 141 327 208 414 151 000 0 346

%

100,00 100,00 0,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 47,19 100,00 0,00 73,72

IV. Porovnání skutečných příjmů a výdajů za rok 2006

Poměr celkového objemu příjmů, výdajů a jejich saldo za rok 2006 tabulka č. 12

v tis. Kč

A

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

B

C

D

E

F

G

druhové třídění

schválený rozpočet na rok 2006

upravený rozpočet k 31. 12. 2006

skutečnost k 31. 12. 2006

rozdíl E-D

% plnění

317 013 95 151 32 129 10 300 179 433 -569 657 -140 324 -429 333 886 670 -886 670 -429 286 -323 801 -133 583

102,93 102,72 131,14 109,41 102,52 95,12 98,53 79,96 x x x x 10,94

Celkové příjmy třída 1 - daňové příjmy třída 2 - nedaňové příjmy třída 3 - kapitálové příjmy třída 4 - přijaté dotace Celkové výdaje třída 5 - běžné výdaje třída 6 - kapitálové výdaje Saldo příjmů a výdajů za rok 2006 Celkové financování třída 8 - prostředky minulých let třída 8 - zůstatky fondů třída 8 - investiční úvěr

9 658 540 10 832 534 11 149 547 3 480 983 3 504 123 3 599 274 50 370 103 173 135 302 23 707 109 454 119 754 6 103 480 7 115 784 7 295 217 9 958 540 11 662 693 11 093 036 8 785 026 9 520 014 9 379 690 1 173 514 2 142 679 1 713 346 -300 000 -830 159 56 511 300 000 830 159 -56 511 150 000 398 005 -31 281 0 282 154 -41 647 150 000 150 000 16 417

Použitelné prostředky v kumulaci (E9 – D9)

886 670 graf č. 9

Poměrové zobrazení jednotlivých výdajů za rok 2006 dle skutečnosti

Poměrové zobrazení jednotlivých příjmů za rok 2006 dle skutečnosti 65,44%

1,07%

84,55%

1,21%

třída 1 - daňové příjmy třída 3 - kapitálové příjmy

32,28%

15,45%

třída 2 - nedaňové příjmy třída 4 - přijaté dotace

třída 5 - běžné výdaje

136

třída 6 - kapitálové výdaje

v tis. Kč

tabulka č. 13

1 2 3 4 5 6 7

680 314 11 149 547 16 417 11 093 036 -155 753 087 133 583

finanční prostředky na bankovních účtech k 1. 1. 2006 celkem příjmy investiční úvěr celkem výdaje cizí prostředky (mimorozpočtové prostředky – vrácené kauce) finanční prostředky na bankovních účtech k 31. 12. 2006 nevyčerpaný zůstatek investičního úvěru

8 finanční prostředky na účtech fondů k 31. 12. 2006 převod na Fond vodního hospodářství – poplatky za odběr podzemních 9 vod (převod r. 2006) 10 vratky nevyčerpaných finančních prostředků do státního rozpočtu 11 z toho: UZ 13419 SZ - program neziskových sociálních služeb 12 UZ 29517 ZPZ - bystřiny dle LZ §37 odst. 1,3 13 UZ 33155 SMT - přímé náklady soukromým školám 14 UZ 33160 SMT - projekty rómské komunity 15 UZ 98064 KŘ - projekty sociální prevence a kriminality 16 UZ 98071 KŽÚ - volby do parlamentu ČR 17 UZ 98074 KŽÚ - volby do zastupitelstev obcí 18 UZ 98174 SZ - sociálně právní ochrana dětí 19 UZ 98187 KŽÚ - volby do senátu a zastupitelstev obcí 20 UZ 98202 SZ - příspěvek na okamžitou pomoc dětem 21 vratky sociálních dávek minulých let 22 účelové prostředky převáděné do roku 2007 - Operační program rozvoj lidských zdrojů – „Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání" a "Vzdělávání klíčových účastníků procesu plánování rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji" 23 z toho: UZ 13404 RR, SZ - Operační program rozvoj lidských zdrojů 24 UZ 15434 EP "Ústecký kraj – kraj přírody i člověka" - "Radonový program“ – vyhledávání budov se zvýšeným obsahem radonu 25 UZ 75115 ZPZ 26 SOŠ a SOU služeb Kadaň – REKO DM (dar – Severočeské doly a.s.) 27 28 29 30 31 32 33 34

příjmy z prodejů majetku ve správě příspěvkových organizací dle schválených pravidel z toho: oblast školství, mládeže a tělovýchovy oblast sociálních věcí oblast zdravotnictví mylná platba – správní poplatek DS úroky k poskytnuté dotaci z MPSV UZ 13404 – RR, SZ (navýšení dotace) úroky k poskytnuté dotaci z MŽP UZ 15434 – EP (navýšení dotace) přijaté pojistné náhrady pro PO (ZZS ÚL, Školní statek Libverda)

35 zůstatek finančních prostředků k 31. 12. 2006

137

-323 621 -33 -2 978 -386 -203 -311 -29 -84 -341 -29 -491 -177 -838 -89 -20 697

-18 830 -1 856 -11 -25 000 -1 975 -637 -479 -859 -1 -158 -24 -30

378 570

Z tabulky č. 12 a grafu č. 9 vyplývá, že celkové příjmy kraje za rok 2006 činily 11 149 547 tis. Kč. Daňové příjmy dosáhly výše 3 599 274 tis. Kč; představují podíl Ústeckého kraje na sdílených daních v roce 2006 podle zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní v platném znění. Nedaňové příjmy byly v celkové výši 135 302 tis. Kč a kapitálové příjmy dosáhly výše 119 754 tis. Kč. Přijaté dotace činily 7 295 217 tis. Kč, z toho neinvestiční 6 687 747 tis. Kč a investiční 607 470 tis. Kč. Podrobné členění příjmů je zahrnuto v tabulce č. 2. Celkové výdaje za rok 2006 činily 11 093 036 tis. Kč, z toho běžné výdaje byly ve výši 9 379 690 tis. Kč a kapitálové výdaje 1 713 346 tis. Kč. Podrobné členění běžných a kapitálových výdajů je zahrnuto v tabulce č. 8 a 11. Nevyčerpanou část I. tranže investičního úvěru ve výši 133 583 tis. Kč je nutné zapojit do rozpočtu 2007 z důvodu rozestavěnosti akcí, které byly schváleny Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 69/12Z/2006 ze dne 21. 6. 2006 a usnesením č. 84/17Z/2006 ze dne 20. 12. 2006. Stav finančních prostředků na bankovních účtech k 31. 12. 2006 byl 753 087 tis. Kč. Pro zjištění disponibilních prostředků k rozdělení je nutné vyčlenit z částky 753 087 tis. Kč následující výdaje (viz tabulka č. 13): 1. Finanční prostředky na účtech fondů ve výši 323 621 tis. Kč (ř. 8) zahrnují zůstatky na: a) Fondu rozvoje Ústeckého kraje 243 369 tis. Kč b) Fondu obnovy Ústeckého kraje 16 885 tis. Kč c) Fondu zaměstnavatele 788 tis. Kč d) Havarijním fondu Ústeckého kraje 31 119 tis. Kč e) Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje 31 460 tis. Kč 2. Vyčleněny byly finanční prostředky ve výši 33 tis. Kč (ř. 9), které byly počátkem roku 2007 převedeny na účet Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje. Jde o poplatky vybrané za odběr podzemních vod od právnických osob v závěru roku 2006. Z důvodu, že jsou z celních úřadů zasílány finanční prostředky na hlavní běžný účet Ústeckého kraje, je nutno tyto finanční prostředky následně převést na účet Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje. 3. Vratky do státního rozpočtu ve výši 2 978 tis. Kč (ř. 10 – 21). Vratky se týkají dotací, které nebyly do konce roku 2006 svými příjemci (kraj, jeho PO, obce, obecní školy, NNO atd.) vyčerpány a byly vráceny na hlavní účet Ústeckého kraje. Tyto finanční prostředky byly v rámci finančního vypořádání vráceny do státního rozpočtu. 4. Přijaté účelové finanční prostředky, u kterých přechází čerpání do roku 2007 ve výši 20 697 tis. Kč (ř. 22 – 25). Tyto finanční prostředky zahrnují zůstatek dotací Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů a ostatních: a) „Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání" ve výši 18 605 tis. Kč (odbor regionálního rozvoje) b) „Vzdělávání klíčových účastníků procesu plánování rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji" ve výši 225 tis. Kč (odbor sociálních věcí a zdravotnictví) c) „Ústecký kraj – kraj přírody i člověka" ve výši 1 856 tis. Kč (odbor evropských projektů) d) „Radonový program“ – vyhledávání budov se zvýšeným obsahem radonu ve výši 11 tis. Kč (odbor životního prostředí a zemědělství). 5. Severočeské doly, a. s. poskytly Ústeckému kraji v závěru roku 2006 finanční dar v hodnotě 25 000 tis. Kč (ř. 26) na základě smlouvy č. 1282/2006 s tím, že tyto prostředky budou vyčerpány do konce roku 2007 v souladu s usnesením vlády ČR č. 334 ze dne 14. dubna 1999, č. 534 ze dne 31. května 2000, č. 1187/01 ze dne 14. listopadu 2001 a č. 725/3 ze dne 16. července 2003. Na základě Dodatku č. 1 k uvedené smlouvě byla stanovena akce, na kterou budou finanční prostředky použity – SOŠ služeb a SOU Kadaň, příspěvková organizace – REKO domova mládeže.

138

6. Dále je nutné vyčlenit finanční prostředky z prodejů majetku ve správě příspěvkových organizací dle schválených pravidel ve výši 1 975 tis. Kč (ř. 27 – 30). Finanční prostředky nebylo možné poskytnout příspěvkovým organizacím, jelikož prostředky z prodejů majetku byly připsány na hlavní účet Ústeckého kraje v závěru roku 2006. 7. Ostatní finanční prostředky ve výši 213 tis. Kč (ř. 31 – 34) je nutné vyčlenit, jelikož jejich čerpání se uskutečnilo, či se uskuteční v roce 2007. Částku ve výši 1 tis. Kč tvoří mylná platba správního poplatku (odbor dopravy a silničního hospodářství). Dále je nutné vyčlenit připsané úroky k poskytnutým finanční prostředkům z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na projekty: a) „Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání" ve výši 156 tis. Kč (odbor regionálního rozvoje); b) „Vzdělávání klíčových účastníků procesu plánování rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji" ve výši 2 tis. Kč (odbor sociálních věcí a zdravotnictví) a Ministerstva životního prostředí ČR na projekt „Ústecký kraj - kraj přírody i člověka" ve výši 24 tis. Kč (odbor evropských projektů). Také je nutné vyčlenit přijaté pojistné náhrady ve výši 30 tis. Kč, které byly na základě pojistného plnění od České pojišťovny, a.s. připsány na účet v závěru roku, z časových důvodů nebyly přeposlány příspěvkovým organizacím. Finanční prostředky k rozdělení po odpočtu všech povinných plateb jsou ve výši 378 570 tis. Kč. Tento přebytek vznikl zejména z nevyčerpaných finančních prostředků odboru investic (159 315 tis. Kč), rezerv ekonomického odboru (65 866 tis. Kč), odboru dopravy a silničního hospodářství (46 320 tis. Kč), odboru kanceláře ředitele (5 585 tis. Kč), odboru životního prostředí a zemědělství (5 001 tis. Kč) a dále přeplněním daňových, nedaňových a kapitálových příjmů (94 580 tis. Kč).

Použití finančních prostředků ve výši 378 570 tis. Kč je navrženo následujícím způsobem: v tis. Kč

1 celkový zůstatek finančních prostředků k rozdělení 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

14

investiční akce a velká údržba neprofinancované v roce 2006, přecházející do roku 2007 rezerva na havárie, mimořádné události a nepředvídatelné výdaje pokrytí prokazatelné ztráty autobusové dopravní obslužnosti Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p. o. – příspěvek zřizovatele Průmyslová zóna TRIANGLE SŠ technická, Most - Velebudice - výukové a tréninkové centrum projekt "Revitalizace povodí Lučního potoka" výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. třídy "Program pro rozvoj zemědělství a venkovských oblastí v Ústeckém kraji na rok 2006“ – ZPZ Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje – zajištění přípravy a realizace protipovodňových opatření kampaň "Zvýšení separace a využívání odpadů v Ústeckém kraji" navýšení příspěvku pro Asociaci krajů ČR dotační politika – dotace schválená ZÚK dne 20. 12. 2006 usnesením č. 10/17Z/2006 a RÚK dne 27. 12. 2006 usnesením č. 3/70R/2006 – obec Velké Žernoseky a Krajské vojenské velitelství

378 570 -150 542 -127 735 -35 000 -20 000 -16 085 -10 000 -6 300 -4 800 -3 988 -3 000 -700 -300

-120

ð 150 542 tis. Kč – investiční akce a velká údržba neprofinancované v roce 2006, přecházející do roku 2007 Investiční akce a velká údržba, které nemohly být do konce roku dokončeny z následujících důvodů:

139

§

§ §

časová náročnost investorské přípravy – v rámci příprav se vyskytly problémy hlavně v oblasti dopravy s nedořešeným pozemkovým vypořádáním s Pozemkovým fondem ČR a Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, to má časový dopad na vydání stavebních povolení a realizaci akcí. administrativně časová náročnost výběrových řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. drobná nedočerpání rozpočtu – např. vrácení chybně vystavených faktur v závěru roku, oddálená kolaudační řízení, pozastávky z přejímacích řízení apod. v tis. Kč

požadavek dle jednotlivých oblastí oblast oblast oblast oblast oblast oblast oblast oblast oblast oblast

kancelář hejtmana kancelář ředitele majetková regionálního rozvoje školství, mládeže a tělovýchovy kultury a památkové péče sociálních věcí dopravy a silničního hospodářství životního prostředí a zemědělství PZ TRIANGLE

150 542 200 5 321 58 262 397 22 286 3 474 3 342 22 051 1 775 33 434

ð 127 735 tis. Kč – rezerva na havárie, mimořádné události a nepředvídatelné výdaje ð 35 000 tis. Kč – pokrytí prokazatelné ztráty autobusové dopravní obslužnosti Finanční prostředky jsou určeny na zvýšení položky úhrada prokazatelné ztráty o finanční prostředky uhrazené v počátku r. 2007 za tzv. příležitostnou dopravu, dále na platby za prokazatelnou ztrátu r. 2006 provedené až v r. 2007. V současné době jsou dále řešeny žádosti tří dopravců o navýšení celkové částky pro úhradu prokazatelné ztráty rámcových smluv uzavřených v září 2006 na období 8. 9. 2006 – 2. 6. 2007 z důvodu nesouladu odhadovaných tržeb se skutečnými. Celková suma potřebných finančních prostředků pro rok 2007 pro zajištění autobusové dopravy tak představuje částku ve výši cca 323 000 tis. Kč proti rozpočtovaným 288 000 tis. Kč. ð 20 000 tis. Kč – Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace – příspěvek zřizovatele Finanční prostředky jsou určeny na nutnou spoluúčast Ústeckého kraje na financování stavební akce ev.č. 2171170495 Oprava silnice II/261 v úseku Ústí nad Labem, Střekov – Děčín. Akce bude realizována v roce 2007 v rámci programu „Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou“. Celkový rozpočet akce je 40 000 tis. Kč, Ústecký kraj se podílí v souladu s podmínkami programu ve výši 50 %, tj. 20 000 tis. Kč. Do rozpočtu odboru dopravy a silničního hospodářství na rok 2007 nebylo s financováním akce počítáno. ð 16 085 tis. Kč – Průmyslová zóna TRIANGLE Finanční prostředky jsou nutné k zajištění výkupů pozemků od Pozemkového fondu ČR v průmyslové zóně TRIANGLE. V rámci schváleného rozpočtu na rok 2007 nebylo s těmito výkupy počítáno.

140

ð 10 000 tis. Kč – SŠ technická, Most – Velebudice – výukové a tréninkové centrum Finanční prostředky jsou nutné k zajištění realizace projektu „Výukový a tréninkový polygon pro profesní přípravu zaměstnanců v průmyslových zónách Ústeckého kraje“, který byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 28/73/R/2007 ze dne 31. ledna 2007. ð 6 300 tis. Kč – projekt „Revitalizace povodí Lučního potoka“ (INV) Navrhovaný komplexní projekt má za cíl řešit zadržování vody v krajině a revitalizaci v minulosti regulovaných částí tohoto vodního toku. Jedná se o vodní tok s výrazně nevyrovnanými průtoky, který nadměrně rychle odvádí přívalové deště do toku řeky Labe a způsobuje odpovídající záplavy a sesuvy, a který naopak v letních měsících nezajišťuje minimální hygienický průtok. Luční potok je vodním tokem odvodňujícím (se svými šesti hlavními přítoky) rozsáhlé území obcí: Rýdeč, všech místních částí obce Třebušín, Staňkovice, Ploskovice, Býčkovice a dvou místních částí obce Křešice. Na tomto vodním toku se objevují poměrně často významné povodňové škody po povodních z přívalových dešťů. Pro zajištění aktivních protipovodňových opatření by bylo v povodí Lučního potoka zapotřebí vybudovat soustavu sedmi retenčních vodních nádrží, stabilizovat sesuv u Velkého Újezdu, provést revitalizaci vlastních vodních toků v celkové délce 8,2 km, a na dolním toku – v oblasti intenzivně zemědělsky obhospodařované krajiny obcí Ploskovice, Býčkovice, Velký Újezd - navrhnout i doplňková opatření pro zachycení vody v krajině (průlehy, remízky, interakční zelené pásy, drobné poldry). Projekt je připravován pro uplatnění v Operačním programu životní prostředí, jehož administrátorem bude Ministerstvo životního prostředí ČR a Státní fond životního prostředí, a předpokládá se, že investorem by mohlo být sdružení obcí Křešice, Býčkovice, Ploskovice, Třebušín, Chudoslavice, Staňkovice. Povodí Lučního potoka bylo vybráno k realizaci z toho důvodu, že v minulosti byla pro toto povodí – právě s ohledem na jeho vodohospodářské problémy – zpracována celá řada studií, které dokládají možnost a přínosnost realizace jednotlivých opatření. Pouze pro toto území má odbor ŽPZ dostatek podkladů pro vypsání výběrového řízení na zpracování projektu komplexní revitalizace uceleného povodí vodního toku. Celkové investiční náklady Komplexního projektu revitalizace povodí Lučního potoka jsou kalkulovány na 126 mil. Kč, na které by bylo možno zajistit podporu z operačního programu životního prostředí. Potřebné výdaje na zajištění projektových dokumentací a povolení staveb jsou kalkulovány ve výši 5% a činí částku 6,3 mil. Kč. Finanční prostředky rozpočtu odboru ŽPZ v kapitole Zajištění přípravy a opatření proti povodím a sesuvům byly nasměrován na přípravu pasivních protipovodňových opatření, která by měla být realizována v rámci Programu MZe ČR č.129 120. Jejich výše schválená v rozpočtu pro rok 2007 umožňuje pouze přípravu prioritních protipovodňových opatření ÚK na ochranu měst a obcí na hlavních vodních tocích Ústeckého kraje – Labe a Ohře. ð 4 800 tis. Kč – výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. třídy Finanční prostředky jsou nutné k zajištění výkupů pozemků pod silnicemi II. a III. třídy tak, aby plynule mohly navazovat výstavby silnic zahrnuté do schváleného rozpočtu 2007. ð 3 988 tis. Kč – „Program pro rozvoj zemědělství a venkovských oblastí v Ústeckém kraji na rok 2006" (ZPZ) Finanční prostředky nebyly do konce roku 2006 vyčerpány v souvislosti s průtahy notifikačního procesu „Programu pro rozvoj zemědělství a venkovských oblastí

141

v Ústeckém kraji na rok 2006“. Jelikož se jedná o veřejnou podporu, je nutné, aby byl program notifikován orgány EU, až poté je možné dotace poskytnout. ð 3 000 tis. Kč – Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje – zajištění přípravy a realizace protipovodňových opatření¨ V letošním roce je poslední možnost, aby obce podávaly návrhy do programu protipovodňových opatření 129120 ministerstva zemědělství. Pro podání návrhu musí zpracovat studii proveditelnosti podle dokumentace Programu, která musí obsahovat analýzu rizik a přínosů provedení protipovodňových opatření (dále jen PPO) a který musí zároveň podrobně zdokladovat předpokládanou výši investičních nákladů na realizaci PPO. Náklady na takto zpracovanou studii se budou pohybovat řádově v hodnotě kolem 500 až 600 tis. Kč na jedno PPO. Na dolním toku řeky Ohře a Labe je vytipováno ještě 15 dosud nepřipravených návrhů na PPO. Na základě požadavku bezpečnostní Rady ÚK je zahájena příprava druhé etapy Programu sledování stavu a kvality vody na drobných vodních tocích Ústeckého kraje. Projektová příprava na rozmístění 120 povodňových hlásičů včetně převedení signalizace do dispečinku Povodí Ohře s. p., a dispečinku HZS je cca 700 tis. Kč. ð 700 tis. Kč – kampaň „Zvýšení separace a využívání odpadů v Ústeckém kraji“ Přes významné zvýšení separace odpadů v Ústeckém kraji zůstává kraj na posledním místě v tabulkách třídění a využití odpadů v rámci ČR. Z loňské kampaně, kterou kraj připravil pro obyvatele je patrná nutnost dalšího vyhlašování nejrůznějších soutěží a zajištění zainteresovanosti obcí na třídění a využívání odpadů od obyvatel. Zároveň je třeba rozšířit informační kampaň i na právnické osoby a obchodní řetězce. ð 300 tis. Kč – navýšení příspěvku pro Asociaci krajů ČR (KH) Rada Asociace krajů ČR (dále jen AKČR) souhlasila usnesením č. 410 ze dne 9. března 2007 s navýšením rozpočtu AKČR pro rok 2007 (resp. na rok 2008 a 2009) formou navýšení členského příspěvku o 300 tis. Kč na zajištění společných akcí a dalších souvisejících akcí na území ČR v souvislosti s předsednictvím ČR v Radě EU v roce 2009. ð 120 tis. Kč – dotační politika (KH) Jde o nevyčerpané finanční prostředky z rozpočtu kanceláře hejtmana roku 2006. Jedná se o dotaci ve výši 50 tis. Kč schválenou Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 10/17Z/2006 ze dne 20. 12. 2006 (obec Velké Žernoseky) a dar ve výši 70 tis. Kč schválený Radou Ústeckého kraje usnesením č. 22/77R/2007 ze dne 14. 3. 2007, kterým se mění usnesení č. 3/70R/2006 ze dne 27. 12. 2006 (Krajské vojenské velitelství). Z časových důvodů nemohly být finanční prostředky na základě výše uvedeného použity.

142

graf č. 10

v tis. Kč

Vývoj skutečných příjmů a výdajů Ústeckého kraje v letech 2003 - 2006

11 500 000 11 149 547 11 093 036 11 000 000

10 500 000 10 038 020 10 000 000 9 768 840 9 500 000 9 125 001 9 000 000 8 717 819

9 034 582 8 599 491

8 500 000 2003

2004

2005

2006 roky

příjmy

143

výdaje

V. Finanční vypořádání za rok 2006 Do státního rozpočtu bylo vráceno celkem 9 796 617,56 Kč. Finanční prostředky v rámci vypořádání byly vráceny jednotlivým ministerstvům následovně: • • • • •

Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR Ministerstvu pro místní rozvoj ČR Ministerstvu zemědělství ČR Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR Všeobecné pokladní správě ČR

474 461,75 Kč 4 998 645,65 Kč 202 996,- Kč 2 160 869,61 Kč 1 959 644,55 Kč

Z celkových finančních prostředků ve výši 9 796 617,56 Kč, které Ústecký kraj vrátil do státního rozpočtu, zůstalo k 31. 12. 2006 na běžném účtu 7 976 122,45 Kč. Na běžný účet byly v roce 2007 vráceny finanční prostředky v celkové výši 1 820 495,11 Kč.

Dotace poskytnuté z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (tabulka č. 14) ÚZ 13419 - dotace na podporu sociálních služeb poskytovaných nestátními neziskovými organizacemi, které poskytují sociální služby seniorům a osobám se zdravotním postiženým (řádek č. 3) Celkový objem poskytnuté dotace na podporu sociálních služeb činil 68 113 000,- Kč. Vratky ve výši 385 642,25 Kč, zahrnují nevyčerpané finanční prostředky následujících neziskových organizací: v Kč

název

poskytnuto v Kč

vyčerpáno k 31. 12. 2006

nedočerpáno

vratka do konce roku 2006

vratka dotace při finančním vypořádání

1 Dobrovolnické centrum - Iniciativa

300 000,00

297 837,50

2 162,50

2 162,50

2 162,50

REZONANCE - sdružení onkologických pacientů - Psychosociální rehabilitace onkologických pacientů a jinak 2 zdravotně postižených občanů

750 000,00

666 520,25

83 479,75

83 479,75

83 479,75

Nová Víska - Rozvoj sociálních služeb v 3 regionu 4 Celkem

300 000,00 1 350 000,00

0,00 964 357,75

300 000,00 385 642,25

300 000,00 385 642,25

300 000,00 385 642,25

Tyto organizace nevyužily poskytnuté finanční prostředky z důvodu nenaplnění závazného ukazatele, který byl smluvně stanoven, tj. organizace hradí ze svých prostředků 30% nákladů na daný projekt. Z časových důvodů již nebylo možné v závěru roku 2007 zbylé finanční prostředky přerozdělit jiným subjektům.

144

Vyúčtování účelových prostředků ze státního rozpočtu za rok 2006 tabulka č. 14

v Kč

název

2

3 4 5 6

"Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání" MPSV

1

MŽP MMR

7 MZE

MŠMT

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

UZ

převod zůstatku z roku 2005

13404

9 491 304,46

poskytnuto v Kč

vyčerpáno k 31. 12. 2006

vratka vratka (zůstatek na vratka na dotace nedočerpáno bú) do běžný účet při konce roku v roce 2007 finančním 2006 vypořádání

k použití v roce 2007

28 487 485,17

19 374 245,20

18 604 544,43

9 113 239,97

18 604 544,43

13404

500 620,00

275 938,60

224 681,40

224 681,40

224 681,40

13419

67 727 357,75 0,00 2 762 266,38 61 487 892,57

385 642,25 88 819,50 1 856 427,62 -4 998 645,65

385 642,25 88 819,50 1 856 427,62 -4 998 645,65

385 642,25 88 819,50

15434 17466

68 113 000,00 88 819,50 4 618 694,00 56 489 246,92

povodně 2006 - inv.

17789

4 998 645,65

0,00

4 998 645,65

4 998 645,65

4 998 645,65

meliorace a hrazení bystřin v lesích podle § 35 odst. 1, 3 lesního zákona soukromé školy projekty rómské komunity podpora výuky cizích jazyků státní informační politika podpora vzdělávání národnostních menšin nákup učebních pomůcek přímé náklady na vzdělávání podpora dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků asistenti pedagogů pro děti s tělesným postižením státní informační politika - inv.

29517 33155 33160 33210 33245 33339 33346 33353 33429 33457 33625

4 490 040,38 4 287 044,38 251 448 000,00 251 072 217,00 3 619 046,68 2 944 843,42 44 000,00 42 988,00 61 122 187,00 60 628 324,54 152 144,00 146 377,50 850 000,00 849 976,70 5 654 329 000,00 5 653 997 353,31 2 500 000,00 2 202 244,91 11 587 730,00 11 229 627,00 3 361 824,40 3 343 007,40

202 996,00 375 783,00 674 203,26 1 012,00 493 862,46 5 766,50 23,30 331 646,69 297 755,09 358 103,00 18 817,00

202 996,00 311 327,00 29 047,50

"Vzdělávání klíčových účastníků procesu plánování rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji" Podpora nestátních neziskových organizací, které poskytují sociální služby seniorům a osobám se zdravotním postižením vratky sociálních dávek minulých let "Ústecký kraj - kraj přírody i člověka" povodně 2006 - neinv.

1 856 427,62

64 456,00 645 155,76 1 012,00 493 862,46 5 766,50 23,30 331 646,69 297 755,09 358 103,00 18 817,00

202 996,00 311 327,00 674 203,26 1 012,00 493 862,46 5 766,50 23,30

331 646,69 297 755,09 358 103,00 18 817,00

75115 98064 98071 98074 98174 98174 98187

30 000,00 138 000,00 344 867,15 29 678,00 403 000,00 490 800,00 179 661,40

19 400,00 54 000,00 3 925,00 496,00 402 936,00 0,00 3 005,00

10 600,00 84 000,00 340 942,15 29 182,00 64,00 490 800,00 176 656,40

10 600,00 84 000,00 340 942,15 29 182,00 64,00 490 800,00 176 656,40

84 000,00 340 942,15 29 182,00 64,00 490 800,00 176 656,40

26

příspěvek pro okamžitou pomoc dětem

98202

838 000,00

0,00

838 000,00

838 000,00

838 000,00

27

celkem

VPS

19 SÚJB vyhledávání budov se zvýšeným obsahem radonu 20 projekty sociální prevence a prevence kriminality 21 volby do Parlamentu ČR 22 volby do obecních zastupitelstev 23 rómský koordinátor 24 sociálně - právní ochrana dětí 25 volby do senátu a zastupitelstev obcí

9 491 304,46 6 159 254 490,25 6 142 855 466,66

145

64 456,00

10 600,00

25 890 328,05 14 182 425,79 2 216 597,80 9 796 617,56 21 092 356,14

Vratky sociálních dávek z minulých rozpočtových období (tabulka č. 14) (řádek č. 4) Vratky v celkové výši 88 819,50 Kč zahrnují nevyčerpané finanční prostředky obcí na výplatu dávek z toho: • na sociální péči pro rodinu a děti ve výši 69 652,50 Kč • pro sociálně vyloučené ve výši 18 667,- Kč • na provoz motorového vozidla ve výši 500,- Kč. Tyto finanční prostředky byly vráceny obcemi na běžný účet Ústeckého kraje v závěru roku a nebylo je již možné z časových důvodů vrátit zpět Ministerstvu práce a sociálních věcí. v Kč č. organizace

název

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Rumburk Jirkov Klášterec nad Ohří Štětí Žatec Bílina Krupka celkem dávky sociální péče pro rodinu a děti Rumburk Štětí celkem dávky sociální péče pro sociálně vyloučené Žatec celkem na zakoupení motorového vozidla Celkem

1042 2013 2016 3092 4074 6001 6016 1042 3092 4074

vratka do konce roku 2006

vratka dotace při finančním vypořádání

6 343,00 2 482,00 21 111,00 2 000,00 6 951,00 27 565,50 3 200,00 69 652,50 16 667,00 2 000,00 18 667,00 500,00 500,00 88 819,50

6 343,00 2 482,00 21 111,00 2 000,00 6 951,00 27 565,50 3 200,00 69 652,50 16 667,00 2 000,00 18 667,00 500,00 500,00 88 819,50

Dotace poskytnuté Ministerstvem pro místní rozvoj ČR (tabulka č. 14) ÚZ 17789 – povodně 2006 - investiční (řádek č. 6) Účelové prostředky na odstraňování „jarních povodňových škod v roce 2006“ ve výši 4 998 645,65 Kč bylo nutné vrátit Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, jelikož nebyly použity v souladu s Rozhodnutím o účasti státního rozpočtu na financování akce. Rozhodnutí bylo ministerstvem na základě žádosti Ústeckého kraje vystaveno na investiční výdaje ze státního rozpočtu, jednalo se o akci „Oprava silnice II/261 Ústí nad Labem, Střekov“. Zmíněná akce byla financována z běžných výdajů a tudíž byly porušeny podmínky rozhodnutí. Do 15. 3. 2007, kdy musely být finanční prostředky vráceny zpět do státního rozpočtu, svodný odbor neobdržel od Ministerstva pro místní rozvoj ČR schválenou změnu rozhodnutí, tj. převod dotace z investiční na neinvestiční.

Dotace poskytnuté Ministerstvem zemědělství ČR (tabulka č. 14) ÚZ 29517 - meliorace a hrazení bystřin v lesích podle § 35 odst. 1, 3 lesního zákona – investiční (řádek č. 7) Finanční prostředky byly ministerstvem poskytnuty Lesům České republiky, s. p. na úhradu výdajů dle lesního zákona ve výši 4 490 040,38 Kč. Finanční prostředky ve výši 202 996,- Kč byly vráceny zpět do státního rozpočtu.

146

Dotace poskytnuté Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR (tabulka č. 14) ÚZ 33155 – dotace pro soukromé školy (řádek č. 8) Celkem byly Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy poskytnuty finanční prostředky ve výši 251 448 000,- Kč. Vráceny byly účelové dotace přímých nákladů pro soukromé školy ve výši 311 327,- Kč, které na konci roku zůstaly nerozděleny na účtu Ústeckého kraje. ÚZ 33160 – projekty rómské komunity (řádek č. 9) Celkem byly Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy poskytnuty finanční prostředky ve výši 3 619 046,68 Kč. Vráceny byly dotace v celkové výši 674 203,26 Kč. Z toho vratky jednotlivých organizací do konce roku 2006 přestavují částku 29 047,50 Kč a vratky na běžný účet v roce 2007 částku 645 155,76 Kč. Finanční prostředky byly vráceny z důvodů nemoci a ukončení studia rómských žáků. Přehled vratek jednotlivých organizací je v tabulce č. 15. ÚZ 33210 – podpora výuky cizích jazyků (řádek č. 10) Vratka účelové dotace činila 1 012,- Kč. Finanční prostředky byly vráceny na běžný účet Ústeckého kraje v roce 2007 Základní školou Terezín. ÚZ 33245 – státní informační politika (řádek č. 11) V roce 2007 byly vráceny finanční prostředky ve výši 493 862,46 Kč na běžný účet Ústeckého kraje. Vratky byly vráceny: krajskými školami 179 977,96 Kč (tabulka č. 16) soukromými školami 21 068,- Kč (tabulka č. 16) obecními školami 292 816,50 Kč (tabulka č. 16) Finanční prostředky byly vráceny organizacemi, jelikož plánované kurzy (práce s výpočetní technikou a programovým vybavením) nebyly uskutečněny a dále organizace nesplnily podmínky přidělené dotace, tj. úhradu vlastního podílu organizace na celkových nákladech. ÚZ 33339 – podpora vzdělávání národnostních menšin (řádek č. 12) Dotace byla účelově poskytnuta Základní škole Ústí nad Labem, Školní náměstí v celkové výši 152 144,- Kč, z toho byla organizací vrácena v roce 2007 na běžný účet Ústeckého kraje částka ve výši 5 766,50 Kč. ÚZ 33346 – dotace na nákup učebních pomůcek (řádek č. 13) Celkem byly poskytnuty na nákup učebních pomůcek finanční prostředky ve výši 850 000,Kč, vyčerpány byly ve výši 849 976,70 Kč. Vratky představovaly částku 23,30 Kč, tyto prostředky byly vráceny na běžný účet Ústeckého kraje v roce 2007 následujícími organizacemi: • SSŠ G. Plechová Horní Poustevna 16,30 Kč • Základní škola Lovosice, Všehrdova 7,- Kč ÚZ 33429 – dotace na podporu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (řádek č. 15) Finanční prostředky byly účelově poskytnuty Pedagogicko-psychologické poradně Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice, p.o. v celkové výši 2 500 000,- Kč. Dotace nebyla dočerpána jelikož byl plánován vyšší počet účastníků na uskutečněných akcích, proto byly organizací v roce 2007 vráceny finanční prostředky ve výši 297 755,09 Kč.

147

Vratky nevyčerpané dotace na projekt rómské komunity ÚZ 33160 tabulka č. 15

v Kč

název

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

SŠ sociální, Šluknov SŠ technická, Varnsdorf SŠ služeb a cestovního ruchu, Varndsdorf SŠ Děčín XXXI VOŠ a SPŠ stavební, Děčín SPŠ strojní a dopravní, Děčín VOŠ a SPŠ, Varnsdorf ISŠ Údlice OU a PrŠ., Jirkov SZŠ Chomutov SOU technické, Chomutov Gymnázium a SOŠ, Klášterec nad Ohří SPŠ stavební a OA, Kadaň SOŠ služeb a SOU, Kadaň SŠ stavební, Louny SOŠ tech. a SOU, Louny SOŠ a SOU, Podbořany Gymnázium Žatec SŠ zemědělská a ekologická, Žatec OA Žatec OA a SZeŠ, Louny DD, ZŠ prakt., PrŠ a ŠJ, Žatec SŠ tech., Most - Velebudice SŠ gastronomie a služeb, Most SOU služeb, Litvínov - Hamr VOŠZ a SŠZ J.E.Purkyně a VZŠ, Most

č. organizace

1020 1030 1140 1210 1220 1230 1280 2020 2030 2050 2060 2090 2120 2140 4020 4030 4040 4080 4100 4110 4120 4130 5020 5030 5040 5050

poskytnuto v Kč

16 773,50 23 500,00 100 900,00 62 800,00 7 000,00 10 500,00 4 700,00 109 500,00 423 534,18 13 700,00 200,00 18 200,00 4 500,00 43 200,00 101 616,00 10 600,00 96 482,50 4 200,00 11 700,00 9 600,00 11 100,00 10 400,00 29 600,00 25 500,00 5 600,00 6 400,00

148

vyčerpáno k 31. 12. 2006

nedočerpáno

12 050,50 11 644,50 73 229,00 41 349,74 6 299,00 9 245,00 1 183,00 77 895,00 341 357,18 12 475,00 0,00 13 490,00 4 198,00 24 310,00 85 754,00 3 705,50 71 269,00 3 626,50 5 000,00 8 191,50 5 080,50 7 200,00 18 832,00 15 707,00 4 799,00 1 258,00

4 723,00 11 855,50 27 671,00 21 450,26 701,00 1 255,00 3 517,00 31 605,00 82 177,00 1 225,00 200,00 4 710,00 302,00 18 890,00 15 862,00 6 894,50 25 213,50 573,50 6 700,00 1 408,50 6 019,50 3 200,00 10 768,00 9 793,00 801,00 5 142,00

vratka do konce roku 2006

vratka na běžný účet v roce 2007 4 723,00 11 855,50 27 671,00 21 450,26 701,00 1 255,00 3 517,00 31 605,00 82 177,00 1 225,00 200,00

4 710,00 302,00 18 890,00 15 862,00 6 894,50 25 213,50 573,50 4 900,00

1 800,00 1 408,50 6 019,50 3 200,00 10 768,00 9 793,00 801,00 5 142,00

vratka dotace při finančním vypořádání 4 723,00 11 855,50 27 671,00 21 450,26 701,00 1 255,00 3 517,00 31 605,00 82 177,00 1 225,00 200,00 4 710,00 302,00 18 890,00 15 862,00 6 894,50 25 213,50 573,50 6 700,00 1 408,50 6 019,50 3 200,00 10 768,00 9 793,00 801,00 5 142,00

název

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

SOŠ Meziboří VOŠ, SPgŠ a OA, Most SŠ stavební Teplice SOU obchodu a služeb, Teplice Hotelová škola Teplice SŠ textilní, Teplice DD, ZŠ prakt., PrŠ, ŠJ a ŠD, Duchcov OA Teplice SPŠ strojní a elektrotechnická, Ústí nad Labem, Resslova SŠ Trmice SŠ obchodu a služeb, Ústí nad Labem VOŠZ a SŠZ, Ústí nad Labem OA a JŠ s právem st. jaz. zk., Ústí nad Labem celkem krajské školy SOŠ OOŽP Schola Humanitas Litvínov celkem obecní školy Celkem

č. organizace

5070 5100 6010 6020 6030 6040 6190 6200 7010 7020 7030 7040 7240 5237

poskytnuto v Kč

4 700,00 1 226 580,00 323 014,50 60 915,00 11 400,00 3 600,00 29 700,00 8 112,00 3 500,00 31 300,00 5 000,00 4 200,00 11 000,00 2 884 827,68 5 200,00 5 200,00 2 890 027,68

149

vyčerpáno k 31. 12. 2006

nedočerpáno

2 856,00 1 017 726,00 229 933,50 17 570,50 11 194,00 1 939,00 27 000,00 6 543,50 0,00 21 651,00 3 291,00 3 382,00 10 603,00 2 212 838,42 2 986,00 2 986,00 2 215 824,42

1 844,00 208 854,00 93 081,00 43 344,50 206,00 1 661,00 2 700,00 1 568,50 3 500,00 9 649,00 1 709,00 818,00 397,00 671 989,26 2 214,00 2 214,00 674 203,26

vratka do konce roku 2006

vratka na běžný účet v roce 2007 1 844,00 208 854,00 93 081,00 43 344,50 206,00 1 661,00

2 700,00

29 047,50 0,00 29 047,50

1 568,50 3 500,00 9 649,00 1 709,00 818,00 397,00 642 941,76 2 214,00 2 214,00 645 155,76

vratka dotace při finančním vypořádání 1 844,00 208 854,00 93 081,00 43 344,50 206,00 1 661,00 2 700,00 1 568,50 3 500,00 9 649,00 1 709,00 818,00 397,00 671 989,26 2 214,00 2 214,00 674 203,26

Vratky nevyčerpané dotace na projekt státní informační politika ÚZ 33245 tabulka č. 16

v Kč

název

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Gymnázium Kadaň SŠ zemědělská a ekologická, Žatec SOU služeb, Litvínov - Hamr VOŠ, SPgŠ a OA, Most SOU obchodu a služeb, Teplice Hotelová škola Teplice SOŠ a SOU, Krupka Konzervatoř Teplice SŠ obchodu a služeb, Ústí nad Labem VOŠZ a SŠZ, Ústí nad Labem ZUŠ Ústí nad Labem, ul. Národní celkem krajské školy ZŠ Krásná Lípa Mateřská škola Hrušovany č.p. 15 Základní škola Chomutov, Březenecká 4679 Základní škola Jirkov, Nerudova 1151 Mateřská škola Údlice, Droužkovická 306 Mateřská škola Kadaň, Kpt. Jaroše 1554 Mateřská škola Kadaň, Žitná 615 Mateřská škola Kadaň, Klášterecká 1557 Mateřská škola Kadaň, Husova 1337 Základní škola Vilémov ZŠ a ZUŠ Libochovice MŠ Lovosice, Terezínská MŠ Brouček Prackovice nad Labem ZŠ Horní Beřkovice

č. organizace

2160 4100 5040 5100 6020 6030 6060 6220 7030 7040 7250 1255 2205 2216 2226 2237 2244 2245 2246 2247 2282 3247 3253 3262 3282

poskytnuto v Kč

271 400,00 173 880,00 337 560,00 1 216 800,00 83 690,00 75 360,00 174 500,00 18 300,00 540 720,00 584 320,00 15 000,00 3 491 530,00 126 900,00 5 000,00 406 400,00 290 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 45 589,00 54 800,00 5 000,00 5 000,00 250 875,00

150

vyčerpáno k 31. 12. 2006

268 000,00 164 619,70 297 370,00 1 201 426,10 72 840,00 62 360,00 135 750,00 4 500,00 509 185,54 584 091,00 11 409,70 3 311 552,04 115 380,00 3 300,00 386 376,00 194 912,00 3 300,00 4 850,00 3 550,00 0,00 4 500,00 45 439,00 0,00 4 998,00 0,00 243 302,00

nedočerpáno

3 400,00 9 260,30 40 190,00 15 373,90 10 850,00 13 000,00 38 750,00 13 800,00 31 534,46 229,00 3 590,30 179 977,96 11 520,00 1 700,00 20 024,00 95 088,00 1 700,00 150,00 1 450,00 5 000,00 500,00 150,00 54 800,00 2,00 5 000,00 7 573,00

vratka do konce roku 2006

0,00

vratka na běžný účet v roce 2007 3 400,00 9 260,30 40 190,00 15 373,90 10 850,00 13 000,00 38 750,00 13 800,00 31 534,46 229,00 3 590,30 179 977,96 11 520,00 1 700,00 20 024,00 95 088,00 1 700,00 150,00 1 450,00 5 000,00 500,00 150,00 54 800,00 2,00 5 000,00 7 573,00

vratka dotace při finančním vypořádání 3 400,00 9 260,30 40 190,00 15 373,90 10 850,00 13 000,00 38 750,00 13 800,00 31 534,46 229,00 3 590,30 179 977,96 11 520,00 1 700,00 20 024,00 95 088,00 1 700,00 150,00 1 450,00 5 000,00 500,00 150,00 54 800,00 2,00 5 000,00 7 573,00

název

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

ZŠ Komenského Louny, Pražská ZŠ Ročov MŠ Kryry ZŠ Bítozeves MŠ Žatec, Fügnerova 260 ZŠ Žatec, Komenského alej ZŠ Most, Svážná ZŠ Most, Obránců míru MŠ Obrnice ZŠ Litvínov - Hamr, Mládežnická ZŠ Teplice, Koperníkova MŠ Lahošť MŠ Osek, Hornická ZŠ Proboštov ZŠ Bílina, Aléská MŠ Hvězdička Malé Březno ZŠ Velké Březno celkem obecní školy SOU a SOŠ SČMSD Žatec Střední školy EDUCHEM Meziboří GLAVERBEL, SOŠ tech. SOU skl. Teplice celkem soukromé školy Celkem

č. organizace

4224 4241 4248 4262 4274 4281 5205 5213 5224 5233 6221 6265 6269 6275 6284 7264 7277 4210 5240 6320

poskytnuto v Kč

369 200,00 10 000,00 5 000,00 15 000,00 5 000,00 719 200,00 41 600,00 569 000,00 5 000,00 34 600,00 40 600,00 5 000,00 5 000,00 605 558,00 356 000,00 5 000,00 289 750,00 4 295 072,00 243 940,00 250 980,00 328 260,00 823 180,00 8 609 782,00

151

vyčerpáno k 31. 12. 2006

369 178,00 9 828,00 4 200,00 0,00 4 987,50 719 189,00 26 860,00 563 284,00 0,00 32 502,00 38 772,00 2 500,00 4 954,00 579 424,00 348 370,00 1 000,00 287 300,00 4 002 255,50 229 891,50 245 738,00 326 482,50 802 112,00 8 115 919,54

nedočerpáno

22,00 172,00 800,00 15 000,00 12,50 11,00 14 740,00 5 716,00 5 000,00 2 098,00 1 828,00 2 500,00 46,00 26 134,00 7 630,00 4 000,00 2 450,00 292 816,50 14 048,50 5 242,00 1 777,50 21 068,00 493 862,46

vratka do konce roku 2006

0,00

0,00 0,00

vratka na běžný účet v roce 2007 22,00 172,00 800,00 15 000,00 12,50 11,00 14 740,00 5 716,00 5 000,00 2 098,00 1 828,00 2 500,00 46,00 26 134,00 7 630,00 4 000,00 2 450,00 292 816,50 14 048,50 5 242,00 1 777,50 21 068,00 493 862,46

vratka dotace při finančním vypořádání 22,00 172,00 800,00 15 000,00 12,50 11,00 14 740,00 5 716,00 5 000,00 2 098,00 1 828,00 2 500,00 46,00 26 134,00 7 630,00 4 000,00 2 450,00 292 816,50 14 048,50 5 242,00 1 777,50 21 068,00 493 862,46

Vratky nevyčerpané dotace na asistenty pedagogů pro děti s tělesným postižením UZ 33457 tabulka č. 17

v Kč

název

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ZŠ spec., Ústí nad Labem, ul. Pod parkem Spec. ZŠ a PrŠ, Trmice celkem krajské školy ZŠ Krásná Lípa Základní škola Chomutov, Na Příkopech 895 Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563 ZŠ Louka ZŠ Ústí n.L., Školní náměstí ZŠ Ústí n.L., Hlavní celkem obecní školy

11 Celkem

č. organizace

7130 7220 1255 2208 2224 5244 7233 7247

poskytnuto v Kč

vyčerpáno k 31. 12. 2006

nedočerpáno

185 830,00 652 830,00 838 660,00 181 010,00 217 840,00 186 850,00 307 220,00 1 051 700,00 201 020,00 2 145 640,00

175 607,00 618 234,00 793 841,00 164 483,00 133 998,00 186 429,00 256 740,00 931 996,00 158 710,00 1 832 356,00

10 223,00 34 596,00 44 819,00 16 527,00 83 842,00 421,00 50 480,00 119 704,00 42 310,00 313 284,00

2 984 300,00

2 626 197,00

358 103,00

152

vratka do konce roku 2006

vratka na běžný účet v roce 2007

vratka dotace při finančním vypořádání

0,00

10 223,00 34 596,00 44 819,00 16 527,00 83 842,00 421,00 50 480,00 119 704,00 42 310,00 313 284,00

10 223,00 34 596,00 44 819,00 16 527,00 83 842,00 421,00 50 480,00 119 704,00 42 310,00 313 284,00

0,00

358 103,00

358 103,00

0,00

ÚZ 33457 – dotace na asistenty pedagogů pro děti s tělesným postižením (řádek č. 16) Celkem byly Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR poskytnuty finanční prostředky ve výši 11 587 730,- Kč. V roce 2007 byly vráceny finanční prostředky ve výši 358 103,- Kč takto: krajskými školami 44 819,- Kč (tabulka č. 17) soukromými školami 313 284,- Kč (tabulka č. 17) Finanční prostředky byly vráceny organizacemi, jelikož byly přímo určeny na platy konkrétních zaměstnanců, o které organizace na konci roku 2005 požádaly. Jelikož se od roku 2006 změnily tarifní tabulky a směrnice k zařazení zaměstnanců do platových stupňů, nastala v několika případech změna ve financování těchto zaměstnanců. Dále byly organizacemi vráceny finanční prostředky z důvodu dlouhodobé nemoci asistenta a dřívějšími ukončeními pracovních poměrů. ÚZ 33625 – státní informační politika – investiční (řádek č. 17) Účelová dotace na státní informační politiku byla poskytnuta jak krajským tak obecním školám v celkové výši 3 361 824,40 Kč. Vratka ve výši 18 817,- Kč zahrnuje nevyužité finanční prostředky vrácené obecními školami na běžný účet Ústeckého kraje v roce 2007. Účelová investiční dotace měla být použita na nezbytné náklady související s vybudováním kabeláže lokální počítačové sítě LAN dle specifikace lokální počítačové sítě organizace. Organizace vrátily finanční prostředky jelikož nesplnily podmínky přidělené dotace, tj. úhradu vlastního podílu organizace na celkových nákladech. v Kč

název

1 ZŠ Ročov 2 ZvŠ Chabařovice 3 Celkem

č. poskytnuto organizace v Kč

4241 7255

5 000,00 15 000,00 20 000,00

vyčerpáno k 31. 12. nedočerpáno 2006 1 183,00 0,00 1 183,00

3 817,00 15 000,00 18 817,00

vratka na běžný účet v roce 2007

vratka dotace při finančním vypořádání

3 817,00 15 000,00 18 817,00

3 817,00 15 000,00 18 817,00

Dotace poskytnuté z kapitoly Všeobecné pokladní správy ČR (tabulka č. 14) ÚZ 98064 – dotace na projekty sociální prevence a prevence kriminality (řádek č. 19) Finanční prostředky byly poskytnuty na „Vzdělávací projekt pro pracovníky Preventivně informačních skupin okresních ředitelství Policie České republiky – kurz mediace“, který byl realizován ve spolupráci s Ústeckým krajem. Finanční prostředky měly být využity na zajištění 2 seminářů, kdy první seminář proběhl v závěru roku a tudíž druhý již z časových důvodů nebyl realizován. Z tohoto důvodu byly v rámci finančního vypořádání vráceny finanční prostředky ve výši 84 000,- Kč. ÚZ 98174 – rómský koordinátor (řádek č. 22) Účelové dotace nebyla dočerpána ve výši 64,- Kč, finanční prostředky byly vráceny v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem. ÚZ 98174 – sociálně-právní ochrana dětí (řádek č. 23) Vratka účelové dotace ve výši 490 800,- Kč zahrnuje nevyčerpané finanční prostředky, které jsou poskytovány v souvislosti s plněním povinností dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálněprávní ochraně dětí. Finanční prostředky nebyly čerpány jelikož kraji nevznikly žádné náklady, které by mohly být uplatněny dle podmínek čerpání poskytnuté dotace.

153

ÚZ 98202 – příspěvek na okamžitou pomoc dětí (řádek č. 25) Vratka účelové dotace ve výši 838 000,- Kč zahrnuje nevyčerpané finanční prostředky, které jsou poskytovány na úhradu nákladů zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Jelikož na území kraje žádné zařízení dosud není, bylo nutné v rámci finančního vypořádání finanční prostředky vrátit zpět do státního rozpočtu. ÚZ 98071 – dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR (řádek č. 20) ÚZ 98074 – dotace na výdaje spojené s volbami do zastupitelstev obcí (řádek č. 21) ÚZ 98187 – dotace na výdaje spojené s volbami do senátu a zastupitelstev obcí (řádek č. 24) Vratky účelových dotací zahrnují nevyčerpané finanční prostředky, které jsou poskytovány na zajištění voleb do parlamentu ČR, dodatečných voleb do zastupitelstev obcí a do senátu a zastupitelstev obcí. Finanční prostředky pro zajištění konání voleb byly čerpány v souladu se Směrnicí Ministerstva financí ze dne 3. ledna 2003 č.j.: 124/123 009/2002, kterou se upravuje postup obcí a krajů při financování voleb. Tato směrnice určuje hradit jen výdaje v rozsahu nezbytném pro organizačně technické zabezpečení voleb např. kancelářské potřeby, zajištění výpočetní techniky (nelze hradit pořízeni), dopravní zabezpečení (cestovní náhrady), pronájem nebytových prostor, platy zaměstnanců přijatých na dobu určitou. Z tohoto důvodu nebyly finanční prostředky dočerpány. Vratky obcí dle vybraných účelových znaků (řádek č. 20, 21 a 24 z tabulky č. 14) v Kč

VPS č.ř.

název

č. org. UZ 98071

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

celkem Ústecký kraj Krajský úřad Ústeckého kraje celkem obce nerozdělený zůstatek okres Chomutov Málkov okres Litoměřice Bechlín Děčany Libkovice pod Řípem Lukavec Třebívlice Třebušín Velemín Vrutice okres Louny Hříškov Pnětluky Vrbno nad Lesy Želkovice okres Teplice Moldava

2000 2023 3000 3001 3015 3051 3059 3097 3098 3103 3111 4000 4016 4049 4067 4075 6000 6024

154

340 942,15 46 075,00 294 867,15 142,00 12 610,00 12 610,00 193 679,65 26 420,25 15 851,50 11 758,00 14 533,50 29 728,70 12 287,90 81 132,30 1 967,50 86 074,00 34 610,00 20 298,00 18 175,00 12 991,00 2 361,50 2 361,50

UZ 98074

UZ 98187

29 182,00 9 504,00 19 678,00 19 678,00 0,00

176 656,40 51 995,00 124 661,40

0,00

73 135,50

0,00

18 217,50 38 334,00 16 584,00

0,00

51 525,90 22 077,40 29 448,50

0,00

0,00

Dotace podléhající finančnímu vypořádání, ale převádějí se k použití do dalších let Dotace poskytnuté z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (tabulka č. 14) ÚZ 13404 – Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání (řádek č. 1) Celkem bylo Ústeckému kraji na program v roce 2006 poskytnuto 28 487 485,17 Kč z toho byly vyčerpány finanční prostředky ve výši 19 374 245,20 Kč. Zůstatek finančních prostředků za rok 2005 a 2006 ve výši 18 604 544,43 Kč bude poskytnut na základě smluv konečným uživatelům během let 2007 – 2008. ÚZ 13404 – Vzdělávání klíčových účastníků procesu plánování rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji (řádek č. 2) Celkem bylo Ústeckému kraji na program poskytnuto 500 620,- Kč z toho byly vyčerpány finanční prostředky ve výši 275 938,60 Kč. Zůstatek finančních prostředků ve výši 224 681,40 Kč bude čerpán v průběhu roku 2007.

Dotace poskytnuté z Ministerstva životního prostředí ČR (tabulka č. 14) ÚZ 15434 – „Ústecký kraj – kaj přírody i člověka“ (řádek č. 5) Celkem bylo Ústeckému kraji na program v roce 2006 poskytnuto 4 490 040,38 Kč z toho byly vyčerpány finanční prostředky ve výši 2 762 266,38 Kč. Zůstatek finančních prostředků ve výši 1 856 427,62 Kč bude poskytnut na základě smluv konečným uživatelům během roku 2007.

Dotace poskytnuté z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (tabulka č. 14) Ministerstvem byly poskytnuty účelové finanční prostředky, které podléhají finančnímu vypořádání. Prostředky, které kraj rozdělil, ale organizace je nevyužité vrátily zpět, mohou být krajem použity k jinému účelu. Podmínkou však je, aby byly použity v oblasti školství. Jedná se o dotace na přímé náklady na vzdělávání soukromých, krajských a obecních škol na základě dodatku k Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu na financování. ÚZ 33155 – dotace pro soukromé školy (řádek č. 8) Finanční prostředky, které byly v roce 2007 vráceny ve výši 64 456,- Kč na běžný účet Ústeckého kraje Soukromou ŠJ – Turková Rumburk se převádějí do roku 2007 k dalšímu použití. ÚZ 33353 – přímé náklady na vzdělávání (řádek č. 14) Celkově byly v roce 2007 vráceny organizacemi na účet Ústeckého kraje finanční prostředky v celkové výši 331 646,69 Kč. Finanční prostředky nebyly jednotlivými organizacemi vyčerpány z důvodů nemocnosti pedagogických pracovníků. Finanční prostředky vrácené organizacemi podléhají dle rozhodnutí finančnímu vypořádáni, avšak zůstávají na účtu Ústeckého kraje k dalšímu použití v oblasti školství. Přehled vratek jednotlivých organizací viz tabulka č. 18.

Dotace poskytnutá ze Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (tabulka č. 14) ÚZ 75115 – vyhledávání budov ze zvýšeným obsahem radonu (řádek č. 18) Ústecký kraj obdržel finanční prostředky ve výši 30 000,- Kč z toho bylo vyčerpáno 19 400,- Kč. Finanční prostředky, které kraj obdržel byly, určeny na pořízení a rozmístění detektorů. Detektory byly řádně obcemi rozmístěny, ale do konce roku nebyly kraji vyúčtovány. Z tohoto důvodu se finanční prostředky převádějí do roku 2007.

155

Vratky nevyčerpané dotace na přímé náklady na vzdělávání ÚZ 33353 tabulka č. 18

v Kč název

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Hotelová škola Teplice ZŠ spec., Ústí nad Labem, ul. Pod parkem celkem krajské školy ŠJ Jiříkov ZŠ Mikulášovice ZŠ Brňany ZŠ Terezín ZŠ s MŠ a ŠJ Třebívlice ZŠ Doksany ZŠ T.G.Masaryka Krabčice ZŠ Komenského Louny, Pražská ZŠ Postoloprty ZŠ Blatno ZŠ Most, V. Nezvala ZŠ Most, Obránců míru ZŠ s rozš. vyuč. jazyků a mat. Litvínov ZŠ Litvínov - Janov, Přátelství ZŠ Litvínov - Hamr, Mládežnická ZŠ a MŠ Hora Sv. Kateřiny ZŠ Teplice, U Nových lázní ZŠ Bílá cesta Teplice, Verdunská ZŠ s rozš.vyuč.ciz.jazyků Teplice, Metelkovo nám. MŠ Písnička Krupka, Dukelských hrdinů celkem obecní školy Celkem

č. organizace 6030 7130 1254 1259 3202 3233 3267 3279 3283 4224 4236 4244 5211 5213 5229 5232 5233 5242 6219 6223 6224 6258

poskytnuto v Kč 27 433 550,00 18 031 380,00 45 464 930,00 803 950,00 7 215 110,00 970 980,00 12 286 040,00 7 000 840,00 795 700,00 2 472 500,00 16 269 800,00 17 757 800,00 1 677 630,00 14 615 310,00 15 653 760,00 21 544 800,00 27 553 130,00 10 815 350,00 5 816 780,00 14 460 680,00 17 865 300,00 16 779 770,00 2 705 900,00 215 061 130,00 260 526 060,00

156

vyčerpáno k 31. 12. 2006 27 223 171,00 18 010 659,00 45 233 830,00 797 450,00 7 215 105,00 970 972,00 12 286 035,00 6 997 841,18 795 696,00 2 461 100,00 16 269 673,00 17 757 795,00 1 659 328,00 14 615 302,00 15 642 345,00 21 510 486,00 27 553 092,74 10 804 837,39 5 816 394,00 14 460 675,00 17 865 289,00 16 775 270,00 2 705 897,00 214 960 583,31 260 194 413,31

nedočerpáno

210 379,00 20 721,00 231 100,00 6 500,00 5,00 8,00 5,00 2 998,82 4,00 11 400,00 127,00 5,00 18 302,00 8,00 11 415,00 34 314,00 37,26 10 512,61 386,00 5,00 11,00 4 500,00 3,00 100 546,69 331 646,69

vratka do konce roku 2006

0,00

0,00 0,00

vratka na běžný účet v roce 2007 210 379,00 20 721,00 231 100,00 6 500,00 5,00 8,00 5,00 2 998,82 4,00 11 400,00 127,00 5,00 18 302,00 8,00 11 415,00 34 314,00 37,26 10 512,61 386,00 5,00 11,00 4 500,00 3,00 100 546,69 331 646,69

k použití v roce 2007 210 379,00 20 721,00 231 100,00 6 500,00 5,00 8,00 5,00 2 998,82 4,00 11 400,00 127,00 5,00 18 302,00 8,00 11 415,00 34 314,00 37,26 10 512,61 386,00 5,00 11,00 4 500,00 3,00 100 546,69 331 646,69

VI. Celkový přehled poskytnutých dotací obcím a dobrovolným svazkům obcí z rozpočtu Ústeckého kraje za období 2002 – 2006 Z rozpočtu kraje bylo poskytnuto v rámci dotačních titulů v období 2002 – 2006 obcím a dobrovolným svazků obcí Ústeckého kraje celkem 545 213 tis. Kč, z toho obcím 527 345 tis. Kč a dobrovolným svazkům obcí 17 868 tis. Kč. v tis. Kč

rok 2002

okres

okres Děčín okres Chomutov okres Litoměřice okres Louny okres Most okres Teplice okres Ústí nad Labem celkem *)

rok 2003

rok 2004

rok 2005

rok 2006

počet obyvatel *)

560 13 272 20 345 34 050 18 359 99 8 195 15 863 33 674 22 460 20 65 228 33 440 40 952 30 031 1 223 3 511 9 749 22 576 15 439 1 288 9 839 14 010 17 539 6 212 42 4 426 9 726 12 313 7 102 66 21 690 19 682 20 500 11 732 3 298 126 161 122 815 181 604 111 335

celkem rok 2002 2006

dotace na 1 obyvatele za rok 2002 - 2006

0,136 86 586 0,180 80 291 0,265 169 671 0,179 52 498 0,053 48 888 0,055 33 609 0,098 73 670 0,135 545 213

0,643 0,642 1,496 0,609 0,418 0,263 0,618 0,662

dotace na 1 obyvatele za rok 2006

134 576 125 040 113 443 86 134 116 832 127 980 119 260 823 265

Údaje ze statistiky počtu obyvatel k 31. 12. 2006, který vydává Český statistický úřad.

Dotace obcím a dobrovolným svazkům obcí na 1 obyvatele za období 2002 - 2006 v Kč 160,00 140,00 120,00 100,00 80,00 60,00 40,00 průměr

20,00

Děčín

Chomutov Litoměřice

Louny

Most

0,00

dotace obcím a DSO

Teplice

průměr

Děčín

Chomutov

Litoměřice

Louny

Most

Teplice

Ústí nad Labem

66,23

64,34

64,21

149,56

60,95

41,84

26,26

61,77

157

Ústí nad Labem

okres

V tabulce a grafu jsou uvedeny celkové objemy dotací obcím a dobrovolným svazkům obcí (dotační programy kraje, Fond rozvoje Ústeckého kraje, Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje, Fond obnovy Ústeckého kraje) po jednotlivých okresech. Pro srovnání je uveden přepočet dotace na jednoho obyvatele. Podle tohoto srovnání jsou nejvyšší dotace poskytnuté obcím a dobrovolným svazkům obcí v okrese Litoměřice, které čerpaly nejvíce finančních prostředků z Fondu rozvoje Ústeckého kraje a Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje, naopak nejnižší jsou dotace poskytnuté v okrese Teplice a Most. Podrobné členění poskytnutých dotací v roce 2006 je uvedeno v kapitole III. A), B) Oblast běžných a kapitálových výdajů (tabulka č. 8 a č. 11). Dotace obcím a dobrovolným svazkům obcí zahrnovaly v roce 2006 tyto dotační programy: v tis. Kč

celkem poskytnuto

oblast oblast kancelář hejtmana Program aktivit nestátních neziskových organizací a občanských sdružení, která nelze přiřadit k žádnému resortu - neinvestiční Program aktivit nestátních neziskových organizací a občanských sdružení, která nelze přiřadit k žádnému resortu - investiční oblast školství, mládeže a tělovýchovy Koncepce mimoškolní výchovy Sport a volný čas oblast kultury Regionální funkce knihoven Podpora aktivit kulturních zařízení Regionální kulturní činnost oblast sociálních věcí a zdravotnictví Sociální a zdravotnické programy oblast životního prostředí a zemědělství Programy životního prostředí a zemědělství Příspěvky na hospodaření v lesích - neinvestiční Fond rozvoje Ústeckého kraje neinvestiční dotace obcím investiční dotace obcím Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje investiční dotace obcím Fond obnovy Ústeckého kraje neinvestiční dotace obcím celkem

158

3 480 480 3 000 827 347 480 13 780 6 560 5 500 1 720 400 400 14 787 243 14 544 33 960 17 424 16 536 43 685 43 685 416 416

111 335

tabulka č. 19

Poskytnuté dotace obcím z rozpočtu Ústeckého kraje za rok 2006 v tis. Kč č. org.

1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029

obec

celkem okresy okres Děčín Arnoltice Benešov nad Ploučnicí Bynovec Česká Kamenice Děčín Dobkovice Dobrná Dolní Habartice Dolní Podluží Dolní Poustevna Doubice Františkov nad Ploučnicí Heřmanov Horní Habartice Horní Podluží Hřensko Huntířov Chřibská Janov Janská Jetřichovice Jílové Jiřetín pod Jedlovou Jiříkov Kámen Krásná Lípa Kunratice

oblast kanceláře hejtmana 3 380 0

oblast oblast oblast kultury a školství, sociálních věcí mládeže a památkové péče a zdravotnictví tělovýchovy 727 60

13 780 1 650

400 400

1 600

400

oblast životního prostředí a zemědělství

Fond rozvoje Ústeckého kraje

14 787 937 51

28 402 5 685

255 72

350

Fond Fond vodního obnovy hospodářství Ústeckého Ústeckého kraje kraje 42 901 8 902 65

314 61 25 78

50

167 1 568 105

74

291 199 250

19

200 140 300 200

231 1 600

252

43

14

22 56

191 1 444 27 27

159

685

416 0

celkem poskytnuté dotace 104 793 17 634 116 0 0 605 2 386 61 25 78 167 1 983 304 250 0 219 371 1 900 214 0 0 0 317 56 191 1 444 27 0 712

tabulka č. 19

č. org.

1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

obec

Kytlice Labská Stráň Lipová Lobendava Ludvíkovice Malá Veleň Malšovice Markvartice Merboltice Mikulášovice Rumburk Růžová Rybniště Srbská Kamenice Staré Křečany Starý Šachov Šluknov Těchlovice Valkeřice Varnsdorf Velká Bukovina Velký Šenov Verneřice Veselé Vilémov okres Chomutov Bílence Blatno Boleboř Březno Černovice Domašín

oblast kanceláře hejtmana

oblast oblast oblast kultury a školství, sociálních věcí mládeže a památkové péče a zdravotnictví tělovýchovy

oblast životního prostředí a zemědělství

Fond rozvoje Ústeckého kraje

8

Fond vodního Fond obnovy hospodářství Ústeckého Ústeckého kraje kraje

44 240

33 78 404 110

446 22

29

27

50 1 089 440 126 48 89 24

2 120 110

241 42

10 12 43 4

175 39

20

120

1 100

0

30 10 029 163 231

160

75 7 478 528 144 126 200

2 816

100

celkem poskytnuté dotace 0 52 240 33 78 850 110 22 56 50 1 089 440 126 0 48 0 2 450 176 0 10 12 218 4 39 105 21 663 528 307 357 200 0 0

tabulka č. 19

č. org.

2007 2008 2009 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2041 2042

obec

Droužkovice Hora Svatého Šebestiána Hrušovany Chbany Chomutov Jirkov Kadaň Kalek Klášterec nad Ohří Kovářská Kryštofovy Hamry Křimov Libědice Loučná Málkov Mašťov Měděnec Místo Nezabylice Okounov Otvice Perštejn Pesvice Pětipsy Račetice Radonice Rokle Spořice Strupčice Údlice Vejprty Veliká Ves

oblast kanceláře hejtmana

oblast oblast oblast kultury a školství, sociálních věcí mládeže a památkové péče a zdravotnictví tělovýchovy

oblast životního prostředí a zemědělství

Fond rozvoje Ústeckého kraje

Fond vodního Fond obnovy hospodářství Ústeckého Ústeckého kraje kraje

73 363

60

950

4 834 3 146

50

165 300 190 1 175 119

15

1 243

211 567 356

74 241 355 81

10 833

437 602 50 300 89 88 484 432 373 300

45 10

50

161

740

celkem poskytnuté dotace 73 363 165 300 6 034 3 146 2 468 119 226 0 641 356 241 355 81 10 833 0 0 0 437 1 342 0 50 300 89 0 88 484 477 373 360

tabulka č. 19

č. org.

2043 2044 2045 2046 2047 2048 3000 3001 3002 3003 3004 3005 3006 3007 3008 3009 3011 3012 3013 3014 3015 3016 3017 3018 3019 3021 3022 3023 3024 3025 3026 3027

obec

Vilémov Vrskmaň Všehrdy Všestudy Výsluní Vysoká Pec okres Litoměřice Bechlín Bohušovice nad Ohří Brňany Brozany na Ohří Brzánky Bříza Budyně nad Ohří Býčkovice Ctiněves Černěves Černiv Černouček Čížkovice Děčany Dlažkovice Dobříň Doksany Dolánky nad Ohří Drahobuz Dušníky Evaň Hlinná Horní Beřkovice Horní Řepčice Hošťka

oblast kanceláře hejtmana

oblast oblast oblast kultury a školství, sociálních věcí mládeže a památkové péče a zdravotnictví tělovýchovy

oblast životního prostředí a zemědělství

Fond rozvoje Ústeckého kraje

Fond vodního Fond obnovy hospodářství Ústeckého Ústeckého kraje kraje

402

330

82

1 760

0

70

100

158

200

878

6 994

18 646

46

19

411 217

270 58

15

144 87 1 547

300

328 50

300

162

200

celkem poskytnuté dotace 502 0 0 0 358 0 28 890 0 0 0 135 0 0 411 487 58 15 0 0 0 144 87 1 547 0 0 0 300 0 0 328 0 350

tabulka č. 19

č. org.

3028 3029 3031 3032 3033 3034 3035 3036 3037 3038 3039 3041 3042 3043 3044 3045 3046 3047 3048 3049 3051 3052 3053 3054 3055 3056 3057 3058 3059 3061 3062 3063

obec

Hrobce Chodouny Chodovlice Chotěšov Chotiměř Chotiněves Chudoslavice Jenčice Kamýk Keblice Klapý Kleneč Kostomlaty pod Řípem Krabčice Křesín Křešice Kyškovice Levín Lhotka nad Labem Liběšice Libkovice pod Řípem Libochovany Libochovice Libotenice Litoměřice Lkáň Lovečkovice Lovosice Lukavec Malé Žernoseky Malíč Martiněves

oblast kanceláře hejtmana

oblast oblast oblast kultury a školství, sociálních věcí mládeže a památkové péče a zdravotnictví tělovýchovy

oblast životního prostředí a zemědělství

Fond rozvoje Ústeckého kraje

Fond vodního Fond obnovy hospodářství Ústeckého Ústeckého kraje kraje

300

50 146 300 84 175 32 109 255 220

300 20 1 109 20 34

1 530

65 182

200 298

163

celkem poskytnuté dotace 0 300 0 0 0 50 146 0 300 84 175 32 109 255 0 220 0 0 0 300 0 20 1 109 20 1 629 182 0 0 200 298 0 0

tabulka č. 19

č. org.

3064 3065 3066 3067 3068 3069 3071 3072 3073 3074 3075 3076 3077 3078 3079 3081 3082 3083 3084 3085 3086 3087 3088 3089 3091 3092 3093 3094 3095 3096 3097 3098

obec

Michalovice Miřejovice Mlékojedy Mnetěš Mšené-lázně Nové Dvory Oleško Píšťany Ploskovice Podsedice Polepy Prackovice nad Labem Přestavlky Račice Račiněves Radovesice Rochov Roudnice nad Labem Sedlec Siřejovice Slatina Snědovice Staňkovice Straškov - Vodochody Sulejovice Štětí Terezín Travčice Trnovany Třebenice Třebívlice Třebušín

oblast kanceláře hejtmana

oblast oblast oblast kultury a školství, sociálních věcí mládeže a památkové péče a zdravotnictví tělovýchovy

oblast životního prostředí a zemědělství

Fond rozvoje Ústeckého kraje

Fond vodního Fond obnovy hospodářství Ústeckého Ústeckého kraje kraje

197 65 57

145

299

5 143 56 300 300 50

100

141 67 41

234

254 148

70

77

33

80 300 48 249 88

60

164

celkem poskytnuté dotace 197 65 0 57 0 0 0 0 444 0 0 5 143 56 0 300 300 0 291 0 301 41 254 148 0 0 147 113 300 48 249 148 0

tabulka č. 19

č. org.

3099 3101 3102 3103 3104 3105 3106 3107 3108 3109 3111 3112 3113 3114 3115 3116 4000 4001 4002 4003 4004 4005 4006 4007 4008 4009 4011 4012 4013 4014 4015 4016

obec

Úpohlavy Úštěk Vědomice Velemín Velké Žernoseky Vchynice Vlastislav Vražkov Vrbice Vrbičany Vrutice Záluží Žabovřesky nad Ohří Žalhostice Židovice Žitenice okres Louny Bitozeves Blatno Blažim Blšany Blšany u Loun Brodec Břvany Cítoliby Čeradice Černčice Deštnice Dobroměřice Domoušice Holedeč Hříškov

oblast kanceláře hejtmana

oblast oblast oblast kultury a školství, sociálních věcí mládeže a památkové péče a zdravotnictví tělovýchovy

15

oblast životního prostředí a zemědělství

Fond rozvoje Ústeckého kraje

482

70

Fond vodního Fond obnovy hospodářství Ústeckého Ústeckého kraje kraje

148 300 75 200

390

323

84

2 771 3 251 338

300 10

13

1 160

0

564

3 520 188

53 300

300 7 643

165

2 250 8 154

116

celkem poskytnuté dotace 0 645 370 0 75 200 0 0 713 0 2 855 3 251 0 338 300 2 250 13 537 188 53 0 300 0 0 0 0 0 300 7 643 0 0 0

tabulka č. 19

č. org.

4017 4018 4019 4021 4022 4023 4024 4025 4026 4027 4028 4029 4031 4032 4033 4034 4035 4036 4037 4038 4039 4041 4042 4043 4044 4045 4046 4047 4048 4049 4051 4052

obec

Hřivice Chlumčany Chožov Chraberce Jimlín Koštice Kozly Krásný Dvůr Kryry Lenešice Libčeves Liběšice Libočany Libořice Lipno Lišany Líšťany Louny Lubenec Měcholupy Nepomyšl Nová Ves Nové Sedlo Obora Očihov Opočno Panenský Týnec Peruc Petrohrad Pnětluky Počedělice Podbořanský Rohozec

oblast kanceláře hejtmana

oblast oblast oblast kultury a školství, sociálních věcí mládeže a památkové péče a zdravotnictví tělovýchovy

oblast životního prostředí a zemědělství

Fond rozvoje Ústeckého kraje

Fond vodního Fond obnovy hospodářství Ústeckého Ústeckého kraje kraje

43

2 098

50

17 300 623 300

116 10 725

383 234

300 1 293

3

166

celkem poskytnuté dotace 43 0 0 0 2 098 0 0 0 67 300 623 0 300 0 0 116 10 725 0 0 0 383 234 0 0 0 300 1 293 0 0 3 0

tabulka č. 19

č. org.

4053 4054 4055 4056 4057 4058 4059 4061 4062 4063 4064 4065 4066 4067 4068 4069 4071 4072 4073 4074 4075 4076 4077 5000 5001 5002 5003 5004 5005 5006 5007 5008

obec

Podbořany Postoloprty Raná Ročov Slavětín Smolnice Staňkovice Toužetín Tuchořice Úherce Velemyšleves Veltěže Vinařice Vrbno nad Lesy Vroutek Vršovice Výškov Zálužice Zbrašín Žatec Želkovice Žerotín Žiželice okres Most Bečov Bělušice Braňany Brandov Český Jiřetín Havraň Hora Svaté Kateřiny Horní Jiřetín

oblast oblast oblast kultury a školství, sociálních věcí mládeže a památkové péče a zdravotnictví tělovýchovy

oblast kanceláře hejtmana

oblast životního prostředí a zemědělství

Fond rozvoje Ústeckého kraje

Fond vodního Fond obnovy hospodářství Ústeckého Ústeckého kraje kraje

2 794 300 300 352 231 177

140 13

385

267 592

0

236

930

0

1 712

1 563 98

23 288 50

167

1 658

0

celkem poskytnuté dotace 0 0 0 0 2 794 0 300 0 300 0 352 0 231 0 177 0 0 140 0 665 0 592 0 6 099 98 0 23 288 0 50 0 0

tabulka č. 19

č. org.

obec

5009 5011 5012 5013 5014 5015 5016 5017 5018 5019 5021 5022 5023 5024 5025 5026 5027 5028 6000 6001 6002 6003 6004 6005 6006 6007 6008 6009 6011 6012 6013 6014

Klíny Korozluky Lišnice Litvínov Lom Louka u Litvínova Lužice Malé Březno Mariánské Radčice Meziboří Most Nová Ves v Horách Obrnice Patokryje Polerady Skršín Volevčice Želenice okres Teplice Bílina Bořislav Bystřany Bžany Dubí Duchcov Háj u Duchcova Hostomice Hrob Hrobčice Jeníkov Kladruby Kostomlaty pod Milešovkou

oblast oblast oblast kultury a školství, sociálních věcí mládeže a památkové péče a zdravotnictví tělovýchovy

oblast kanceláře hejtmana

oblast životního prostředí a zemědělství

Fond rozvoje Ústeckého kraje

Fond vodního Fond obnovy hospodářství Ústeckého Ústeckého kraje kraje

168 61

100

70 82

50 680

120

300 1 712

50

0

98

266 143

1 538

300

2 640

0

343

2 334

128

300 300

548 135

17

15

315 127

156 90 274

168

0

celkem poskytnuté dotace 0 0 168 281 0 0 0 0 300 120 2 740 1 681 0 0 350 0 0 0 5 963 0 135 300 428 0 347 127 0 0 156 90 0 274

tabulka č. 19

č. org.

6015 6016 6017 6018 6019 6021 6022 6023 6024 6025 6026 6027 6028 6029 6031 6032 6033 6034 6035 6036 6037 7000 7001 7002 7003 7004 7005 7006 7007 7008 7009 7011

obec

Košťany Krupka Lahošť Ledvice Lukov Měrunice Mikulov Modlany Moldava Novosedlice Ohníč Osek Proboštov Rtyně nad Bílinou Srbice Světec Teplice Újezdeček Zabrušany Žalany Žim okres Ústí nad Labem Dolní Zálezly Habrovany Homole u Panny Chabařovice Chlumec Chuderov Libouchec Malé Březno Malečov Petrovice

oblast kanceláře hejtmana

oblast oblast oblast kultury a školství, sociálních věcí mládeže a památkové péče a zdravotnictví tělovýchovy

oblast životního prostředí a zemědělství

Fond rozvoje Ústeckého kraje

Fond vodního Fond obnovy hospodářství Ústeckého Ústeckého kraje kraje

50

284

300

44 50 143

201

3 020

31

2 590

118

4 540

0

324

828 300 110

413 2 177

130

52

169

0

celkem poskytnuté dotace 0 50 0 0 284 0 0 300 0 0 44 50 143 0 0 201 2 621 0 0 0 413 11 007 300 110 0 0 0 130 0 0 0 52

tabulka č. 19

č. org.

7012 7013 7014 7015 7016 7017 7018 7019 7021 7022 7023 7024 7025

obec

Povrly Přestanov Ryjice Řehlovice Stebno Tašov Telnice Tisá Trmice Ústí nad Labem Velké Březno Velké Chvojno Zubrnice

oblast kanceláře hejtmana

oblast oblast oblast kultury a školství, sociálních věcí mládeže a památkové péče a zdravotnictví tělovýchovy 61

oblast životního prostředí a zemědělství

Fond rozvoje Ústeckého kraje

Fond vodního Fond obnovy hospodářství Ústeckého Ústeckého kraje kraje

144

4

28

840 100

923 3 000

53

4 540 262 390

20

50

170

celkem poskytnuté dotace 205 0 0 872 100 0 0 923 0 7 593 262 390 70

tabulka č. 20

Poskytnuté dotace svazkům obcí z rozpočtu Ústeckého kraje za rok 2006 v tis. Kč

č. org.

1000 1401 1402 1403 1404 1405 1406 2000 2401 2402 2403 2404 3000 3401 3403 3405 3406 3407 3408 3409 3411 3412 3413 3414 4000 4401 4402 4403 4404 4405 4406 4407 5000 5401 5402 5403 6000 6401 6402 6403 6404 7000 7401 7403 7404 7405 7406

obec

celkem okresy okres Děčín DSO Labské skály DSO obcí Benešovska DSO Sever Lipová DSO Tolštejn DSO Českého Švýcarska DSO Českokamenicko okres Chomutov DSO Mikroregion Nechranicko DSO Mikroregion Radonicko DSO Vejprtska Svazek obcí Rozvoj okres Litoměřice DSO INTEGRO Poohří DSO Labské údolí DSO Mikroregion Budyňsko DSO Mikroregion České Středohoří DSO Mikroregion Litoměřice DSO Plynofikace Třebívlice DSO Plynofikace Úštěk DSO Porta Bohemica DSO Skládka okres Litoměřice DSO Podřipsko DSO Mikroregion Venkov okres Louny DSO Kontakt DSO Lounské Podlesí DSO Louny DSO Mikroregion Perucko DSO Mikroregion Žatecko DSO Podbořansko Svazek obcí Černčice okres Most DSO Region Krušných hor DSO Region Most-Jih DSO Srpina okres Teplice DSO Cínovec DSO Mikroregion Stropník DSO Mikroregion Svornost DSO Mikroregion Bouřlivák okres Ústí nad Labem DSO Euroregion Labe DSO Mikroregion Milada (původně: Trmice) DSO Mikroregion České Švýcarsko DSO Mikroregion Velkobřezensko DSO Jezero Milada

oblast školství, mládeže a tělovýchovy

oblast kanceláře hetmana 100 0

100 0

Fond vodního Fond rozvoje hospodářství Ústeckého Ústeckého kraje kraje 5 558 725

784 0

315 410 0

0

0

797

0

0

358 374 65 1 141

0

343

0

0

525 273 1 118

784

406

784

512 200 0

0

0

0

100 100

100 100

113

113 1 139 139 500 500 525

525

171

0

0

0

celkem

6 542 725 0 0 0 315 410 0 797 0 358 374 65 1 141 0 0 0 343 0 0 0 0 0 525 273 1 902 0 1 190 0 512 0 200 0 113 0 0 113 1 139 139 500 0 500 725 200 525 0 0 0

VII. Peněžní fondy Ústeckého kraje Finanční prostředky na fondech Ústeckého kraje v Kč č. ř. 1 2 3 4 5 6

stav účtů k 31. 12. 2006

fondy Fond rozvoje Ústeckého kraje Fond obnovy Ústeckého kraje Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje Havarijní fond Ústeckého kraje Fond zaměstnavatele Celkem

243 369 045,08 16 885 096,57 31 459 617,48 31 119 085,86 788 109,12 323 620 954,11

1. Fond rozvoje Ústeckého kraje Usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 10/13/2002 ze dne 18. 9. 2002 byl zřízen Fond rozvoje Ústeckého kraje (dále jen FR ÚK). Finanční prostředky jsou poskytovány z FR ÚK dle platných zásad schválených Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 62/10Z/2006 ze dne 15. 2. 2006. Fond rozvoje Ústeckého kraje byl čerpán následovně: krajské rozvojové programy podpora rozvoje obcí záchrana a obnova kulturních památek obnova venkova spolufinancování projektů podporovaných z EU spolufinancování příspěvkových organizací (SROP, CBC Phare a INTERREG) SROP – grantová schémata (podpora cestovního ruchu, regionální a místní infrastruktury, sociální integrace v regionech, podpora podnikání atd.) individuální projekty (BROÚK, Prosmyky) finanční mechanizmy EHP / Norsko EHP / Švýcarsko Celkový objem schválených prostředků z rozpočtu kraje pro rok 2006 byl ve výši 255 312 tis. Kč. Finanční prostředky byly vyčleněny jak na vlastní projekty kraje, tak na grantová schémata administrovaná krajem zejména v rámci SROP nebo krajské projekty z finančního mechanizmu EHP / Norsko. Z důvodu, že sledování projektů probíhá na samostatných bankovních účtech, existují pod FR ÚK tyto účty:

172

v tis. Kč

čísla účtů

236 11

236 01 236 02

236 03 236 04 236 05 236 06

236 07

příděly z rozpočtu ÚK v roce 2006

rozvojový program

oblast regionálního rozvoje Program rozvoje obcí 5/2003 Program podpory rozvoje obcí 3/2004 – ÚPD Program podpory rozvoje obcí 3/2004 – PD Program podpory rozvoje obcí 2/2005 Program na záchranu a obnovu kulturních památek ÚK 2005 – 2006 Program obnovy venkova 2006 SROP – spolufinancování příspěvkových organizací CBC Phare a INTERREG III. A – spolufinancová příspěvkových organizací SROP – spolufinancování 2007 – 2013 (Regionální operační program) SROP – Grantové schéma 4.2.2 Podpora regionální a místní infrastruktury CR SROP – Grantové schéma 4.1.2 Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu – veřejný sektor SROP – Grantové schéma 4.1.2 Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu – malí a střední podnikatelé SROP – Grantové schéma 3.2 Podpora sociální integrace v regionech SROP – Grantové schéma 1.1 Regionální podpora podnikání – malí a střední podnikatelé SROP – Grantové schéma 1.1 Regionální podpora podnikání – drobní podnikatelé SROP – Opatření 3.3 Posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů – BROÚK SROP – Opatření 5.1 Technická asistence

236 08

236 11

oblast evropských projektů EHP / Norsko – Projekt Jimlín EHP / Norsko – Portálový internet INTERREG III. A – projekt MISS INTERREG III. A – projekt VISP projekty/žádosti o dotace EU projekty EHP / Švýcarsko INTERREG III. A – projekt Lužice INTERREG III. A – projekt Cykloportál

236 17 236 18 236 07 SROP – Opatření 2.2 Ústecký kraj ON LINE 236 20 oblast investiční 236 16 SROP – Opatření 2.1 Přivaděč k PZ Prosmyky – OK SROP – Opatření 2.1 Přivaděč k PZ Prosmyky – trasa 236 19 do km 1,6

celkem

173

zůstatek do dalších let

čerpání

152 486 0 0 0 0

197 820 2 290 2 257 315 226

183 030 1 446 1 896 259 4 717

9 000 25 000

12 136 24 062 37 133

2 939 870 45 712

2 498

2 162

623

0

0

14 517

25 106

18 844

5 902

6 616

9 941

0

41

4 799

7 206

11 623

16 639

55 000

31 184

67 901

0

15 159

9 377

0 238 0 18 570 2 250 1 642 320 1 190 7 491 3 300 0 1 509 0 868 84 256 47 007

23 951 851 2 372 3 446 250 890 273 0 248 0 0 1 564 220 1 247 809 217 065

-4 742 2 642 -2 372 22 210 2 000 7 547 47 1 190 2 218 3 300 86 392 4 560 870 38 129 31 550

37 249

30 744

6 579

255 312

449 075

243 369

35 000

Z hlavního účtu Fondu rozvoje byly financovány následující programy: Pohyb na účtu v roce 2006: č. ř. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

v Kč

Fond rozvoje Ústeckého kraje počáteční stav pol. 2141 – úroky pol. 2229 – vratky DPH od PO – UZ 68 a 69 pol. 4134 – příděl z rozpočtu 2006 celkem příjmy pol. 5163 – služby bankovních ústavů pol. 5166 – poradenské služby pol. 5169 – nákup služeb pol. 5173 – cestovné – zahraničí pol. 5189 – převody mezi účty pol. 5213 – neinvestiční dotace právnickým osobám pol. 5222 – neinvestiční dotace občanským sdružením pol. 5223 – neinvestiční dotace církvím pol. 5321 – neinvestiční dotace obcím pol. 5329 – neinvestiční dotace dobrovolným svazkům obcí pol. 5331 – neinvestiční dotace příspěvkovým organizacím pol. 5493 – neinvestiční dotace fyzickým osobám nepodnikajícím pol. 6119 – pořízení nehmotného dlouhodobého majetku pol. 6329 – investiční dotace Mikroregionu St. Sebastian pol. 6341 – investiční dotace obcím pol. 6349 – investiční dotace dobrovolným svazkům obcí pol. 6351 – investiční dotace příspěvkovým organizacím celkem výdaje stav účtu k 31. 12. 2006

stav účtu 236 11 54 238 063,89 578 278,00 7 407 593,85 81 924 000,00 89 909 871,85 -3 818,00 -247 916,50 -154 224,00 -2 071,88 4 054 000,00 -643 000,00 -300 000,00 -3 928 373,50 -15 508 693,00 -1 916 000,00 -11 964 717,06 -2 076 343,00 -119 000,00 -378 000,00 -12 894 194,30 -3 642 000,00 -27 667 427,45 -77 391 778,69 66 756 157,05

Program podpory rozvoje obcí 5/2003, 3/2004, 2/2005 jsou zaměřeny na podporu projektové přípravy obcí na využívání vnějších zdrojů a dále na zpracování územně plánovacích dokumentací obcí. Dotace obcím na podporu rozvoje byly schváleny Zastupitelstvem Ústeckého kraje č. 10/23/2004 ze dne 11. 2. 2004, usnesením č. 57/26/2004 ze dne 23. 6. 2004 a usnesením č.17/6Z/2005 ze dne 29. 6. 2005. Z důvodu změny Stavebního zákona, který má vliv na proces a obsah územně plánovací dokumentace obcí, zažádala většina obcí o prodloužení termínu na dokončení územních plánů. Programy budou ukončeny v roce 2007. Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje 2006 je zaměřen na opravy a restaurátorské práce na památkově chráněných objektech na území Ústeckého kraje. Příjemci podpory jsou obce Ústeckého kraje, fyzické a právnické osoby. V roce 2006 bylo vyčerpáno 12 136 tis. Kč, zbylé finanční prostředky budou čerpány během roku 2007. Program obnovy venkova Ústeckého kraje 2006 byl zaměřen na projekty oprav budov obecních úřadů, veřejných osvětlení, místních komunikací a společenských aktivit obcí v rámci mikroregionů. Finanční rámec programu byl 25 000 tis. Kč, dotaci získalo na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 15/11Z/2006 ze dne 19. 4. 2006 celkem 101 projektů v objemu 24 909 tis. Kč. V roce 2006 byly skutečně poskytnuty finanční prostředky

174

ve výši 24 062 tis. Kč. Prostředky byly téměř vyčerpány až na několik projektů, u kterých došlo ke snížení celkových nákladů po výběrovém řízení a tedy i k nedočerpání dotace. SROP, CBC Phare a INTERREG III. A – spolufinancování příspěvkových organizací Jedná se o projekty příspěvkových organizací, které jsou spolufinancovány z rozpočtu Ústeckého kraje. Na základě rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje usnesením č. 21/26/2004 ze dne 23. 6. 2004 byly v období 2004 – 2006 vyčleněny na spolufinancování finanční prostředky v celkové výši 100 000 tis. Kč. v Kč

č. ř. 1 2 3 4 5 6 7 8

FR ÚK – EURO účet počáteční stav pol. 2141 – úroky pol. 4134 – příděl z rozpočtu 2006 celkem příjmy pol. 5163 – služby bankovních ústavů pol. 5345 – převody vlastní rozpočtovým účtům celkem výdaje stav účtu k 31. 12. 2006

stav účtu 236 09 0,00 1 987,54 2 033 150,00 2 035 137,54 -1 498,42 -2 033 150,00 -2 034 648,42 489,12

Ostatní účty Fondu rozvoje Ústeckého kraje: oblast regionálního rozvoje Pohyby na účtu grantového schématu za rok 2006: FR ÚK – účet SROP – grantové schéma 4.2.2 – podpora č. ř. regionální a místní infrastruktury ČR – podnikatelé (UZ 60) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

počáteční stav pol. 2141 – úroky pol. 4134 – příděl z rozpočtu 2006 pol. 4216 – přijaté investiční dotace celkem příjmy pol. 5163 – služby bankovních ústavů pol. 5189 – převody mezi účty pol. 6319 – investiční dotace podnikatelským subjektům celkem výdaje stav účtu k 31. 12. 2006

v Kč

stav účtu 236 01 11 694 399,50 205 157,43 14 517 000,00 17 533 636,68 32 255 794,11 -164,00 108 876,60 -25 214 470,69 -25 105 758,09 18 844 435,52

Hlavním cílem tohoto grantového schématu je zlepšení nabídky turistického potenciálu v regionu, především zlepšení úrovně poskytovaných služeb v oblasti ubytování a stravování a další rozvoj a zkvalitnění doprovodné infrastruktury cestovního ruchu. Realizované projekty se týkají především modernizace stávajících nebo výstavby nových ubytovacích kapacit, rozšíření a zkvalitnění úrovně stravování, vybudování či modernizace zařízení pro provozování zimních a letních sportovních aktivit – mezinárodní veřejný přístav, vinná turistika, oživení Chmelařského muzea, zasněžovací areál atd. V rámci tohoto GS byly vyhlášeny celkem 3 výzvy. Ze 7 žádostí podaných do 1. kola výzvy bylo do současné doby ukončeno celkem 6 projektů. Projekty podané do 2. a 3. kola výzvy jsou dosud v realizaci. Ukončení grantového schématu v 12/2008.

175

Pohyby na účtu grantového schématu za rok 2006: FR ÚK – účet SROP – grantové schéma 4.1.2 – podpora č. ř. služeb ČR – veřejný sektor (UZ 61) 1 počáteční stav 2 pol. 2141 – úroky 3 pol. 4116 – neinvestiční dotace 4 pol. 4134 – příděl z rozpočtu 2006 5 pol. 4216 – investiční dotace 6 celkem příjmy 7 pol. 5011 – platy zaměstnanců 8 pol. 5031 – pojistné na sociálním zabezpečení 9 pol. 5032 – pojistné na zdravotním pojištění 10 pol. 5139 – materiál 11 pol. 5163 – služby bankovních ústavů 12 pol. 5169 – nákup služeb 13 pol. 5173 – cestovné – zahraničí 14 pol. 5189 – převody mezi účty pol. 5221 – neinvestiční dotace obecně prospěšným společnostem 15 16 pol. 5321 – neinvestiční dotace obcím 17 pol. 5329 – neinvestiční dotace dobrovolným svazkům obcí pol. 6321 – investiční dotace obecně prospěšným 18 společnostem 19 celkem výdaje 20 stav účtu k 31. 12. 2006

v Kč

stav účtu 236 02 5 975 396,74 112 614,22 4 431 374,27 5 902 000,00 134 935,00 10 580 923,49 -86 658,00 -22 531,00 -7 799,00 -1 630 415,95 -187,80 -361 550,00 -29 810,00 89 705,70 -1 095 286,00 -2 200 725,52 -1 135 362,75 -134 935,00 -6 615 555,32 9 940 764,91

Pohyby na účtu grantového schématu za rok 2006: č. ř. 1 2 3 4 5 6 7 8

FR ÚK – účet SROP – grantové schéma 4.1.2 – podpora služeb ČR – podnikatelé (UZ 62) počáteční stav pol. 2141 – úroky celkem příjmy pol. 5163 – služby bankovních ústavů pol. 5189 – převody mezi účty pol. 5213 – neinvestiční dotace právnickým osobám celkem výdaje stav účtu k 31. 12. 2006

v Kč

stav účtu 236 03 4 740 558,79 100 030,56 100 030,56 -137,00 87 135,60 -128 307,98 -41 309,38 4 799 279,97

Hlavním cílem grantových schémat je růst počtu turistů, růst příjmů z cestovního ruchu a prodloužení průměrné délky pobytu a to prostřednictvím zkvalitnění a rozšíření nabídky pro návštěvníky, zlepšení informovanosti, zvýšení účinnosti a kvality regionálního marketingu a změna negativního image Ústeckého kraje. Podporované aktivity: zpracování marketingových studií, příprava a realizace marketingových plánů, příprava, tisk, distribuce propagačních materiálů v jazykových mutacích, podpora účasti na veletrzích cestovního ruchu, propagační a informační kampaně, informační semináře, sympozia, tvorba nových produktů, rozhlasové příspěvky, destinační management. Žadatelé: kraje, obce, svazky obcí, organizace zřízené kraji nebo obcemi, nestátní neziskové organizace Realizace GS: leden 2005 – prosinec 2008

176

Pohyby na účtu grantového schématu za rok 2006: č. ř. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

FR ÚK – účet SROP – grantové schéma 3.2 – podpora sociální integrace v regionech (UZ 63) počáteční stav pol. 2141 – úroky pol. 4116 – neinvestiční dotace pol. 4134 – příděl z rozpočtu 2006 celkem příjmy pol. 5163 – služby bankovních ústavů pol. 5189 – převody mezi účty pol. 5221 – neinvestiční dotace obecně prospěšným společnostem pol. 5222 – neinvestiční dotace občanským sdružením pol. 5223 – neinvestiční dotace církvím pol. 5321 – neinvestiční dotace obcím celkem výdaje stav účtu k 31. 12. 2006

v Kč

stav účtu 236 04 10 502 198,42 220 492,88 10 333 296,04 7 206 000,00 17 759 788,92 -276,10 135 929,80 -1 745 820,01 -6 618 337,84 -2 441 700,41 -952 577,26 -11 622 781,82 16 639 205,52

Cílem grantového schématu je přispět k procesu začlenění sociálně handicapovaných osob na trh práce a do společnosti. Podporovány jsou akce nevládních neziskových organizací, obcí a příspěvkových organizací obcí a krajů. Grantové schéma bylo realizováno od 1. 3. 2005 ve 4. výzvách, prostředky byly k 31. 12. 2006 rozděleny do 49 smluv. K 31. 12. 2006 bylo ukončeno 5 projektů, z toho 3 včetně profinancování. Grantové schéma bude ukončeno k 31. 12. 2008.

Pohyby na účtu grantového schématu za rok 2006: č. ř. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

FR ÚK – účet SROP – grantové schéma 1.1 – malí a střední podnikatelé (UZ 64) počáteční stav pol. 2141 – úroky pol. 4134 – příděl z rozpočtu 2006 pol. 4216 – investiční dotace celkem příjmy pol. 5139 – materiál pol. 5163 – služby bankovních ústavů pol. 5166 – studie a analýzy pol. 5169 – nákup služeb pol. 5189 – převody mezi účty pol. 5213 – neinvestiční dotace právnickým osobám pol. 6313 – investiční dotace právnickým osobám celkem výdaje stav účtu k 31. 12. 2006

177

v Kč

stav účtu 236 05 30 610 325,79 581 523,00 55 000 000,00 12 892 647,80 68 474 170,80 1 440,00 -209,20 -47 600,00 5 476,00 533 562,80 -17 780,00 -31 658 434,24 -31 183 544,64 67 900 951,95

Pohyby na účtu grantového schématu za rok 2006: FR ÚK – účet SROP – grantové schéma 1.1 – drobní č. ř. podnikatelé (UZ 65) 1 počáteční stav 2 pol. 2141 – úroky 3 pol. 4116 – neinvestiční dotace 4 pol. 4216 – investiční dotace 5 celkem příjmy 6 pol. 5163 – služby bankovních ústavů 7 pol. 5166 – studie a analýzy 8 pol. 5189 – převody mezi účty pol. 5212 – neinvestiční dotace fyzickým podnikatelským 9 osobám 10 pol. 5213 – neinvestiční dotace právnickým osobám 11 pol. 6312 – investiční dotace fyzickým podnikatelským osobám 12 pol. 6313 – investiční dotace právnickým osobám 13 celkem výdaje 14 stav účtu k 31. 12. 2006

v Kč

stav účtu 236 06 14 120 954,43 246 701,12 4 411,44 10 163 498,69 10 414 611,25 -2 486,60 -83 300,00 409 801,10 -1 276,14 -16 954,00 -11 581 375,74 -3 883 314,87 -15 158 906,25 9 376 659,43

Hlavním cílem grantových schémat je tvorba nových pracovních míst a podpora malých, středních a drobných podnikatelů. Převažující činnost je zpracovatelský průmysl. Dotace jsou využity na modernizací strojního vybavení firem, na budování nových výrobních areálů a jejich provozů. Projekty jsou financovány z EU a z rozpočtu kraje. Grantové schéma existuje od roku 2005 a končí 31. 12. 2008.

Celkový zůstatek účtu zřízeného pro realizaci projektů SROP – individuální projekty. v Kč rekapitulace účtu 236 07 počáteční stav pol. 2141 – úroky pol. 2143 – kurzové zisky pol. 4116 – přijaté neinvestiční dotace pol. 4134 – příděl z rozpočtu 2006 celkem příjmy celkem výdaje stav účtu k 31. 12. 2006

178

16 358 465,52 159 395,42 4 518,43 2 649 061,13 1 439 839,80 4 252 814,78 -20 523 743,08 87 537,22

Pohyby na účtu individuálního projektu za rok 2006: FR ÚK – SROP – individuální projekty 3. 3 – BROÚK č. ř. (ÚZ 51) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

počáteční stav pol. 2141 – úroky pol. 2143 – kurzové zisky pol. 4116 – přijaté neinvestiční dotace pol. 4134 – příděl z rozpočtu 2006 celkem příjmy pol. 5011 – platy zaměstnanců pol. 5019 – platby za provedenou práci pol. 5021 – ostatní osobní výdaje pol. 5031 – pojistné na sociálním zabezpečení pol. 5032 – pojistné na veřejném zdravotním pojištění pol. 5038 – ostatní povinné pojistné za zaměstnavatele pol. 5039 – ostatní povinné pojistné pol. 5136 – knihy, tisk pol. 5139 – materiál pol. 5151 – voda pol. 5152 – teplo pol. 5153 – plyn pol. 5154 – elektrická energie pol. 5156 – pohonné hmoty pol. 5161 – poštovné pol. 5162 – telefony, internet pol. 5163 – služby bankovních ústavů pol. 5164 – nájemné pol. 5166 – studie a analýzy pol. 5167 – školení a vzdělávání pol. 5169 – nákup služeb pol. 5172 – programové vybavení pol. 5173 – cestovné pol. 5175 – pohoštění pol. 5189 – převody mezi účty celkem výdaje stav účtu k 31. 12. 2006

v Kč

stav účtu 236 07 15 193 001,32 159 395,42 4 518,43 2 649 061,13 1 201 839,80 4 014 814,78 -600 361,59 -5 029 255,31 -47 840,00 -168 529,12 -58 336,29 -407,50 -1 736 431,10 -1 623,00 -602 736,89 -4 808,10 -31 592,72 -18 386,50 -24 091,77 -9 015,36 -17 370,14 -171 007,14 -2 768,40 -620 620,86 -2 348 380,56 -896 683,82 -3 298 323,51 -29 234,70 -1 554 873,65 -604 823,85 -6 073 000,00 -23 950 501,88 -4 742 685,78

Cílem projektu je zvýšit absorpční kapacitu Ústeckého kraje pro využívání strukturálních fondů Evropské unie. Projekt má pět hlavních aktivit: 1. Vybudování partnerství, 2. Komunikační strategie, 3. Vzdělávací plán, 4. Strategické dokumenty, 5. Rozvojová centra. Z projektu jsou hrazeny jak výdaje kraje tak i partnerů. Projekt je realizován od října 2004 a končí v červnu 2007.

179

Pohyby na účtu individuálního projektu za rok 2006: FR ÚK – SROP – individuální projekty 5. 1 technická č. ř. asistence (ÚZ 52) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

počáteční stav pol. 4134 – příděl z rozpočtu 2006 celkem příjmy pol. 5166 – studie a analýzy pol. 5169 – nákup služeb pol. 5175 – pohoštění pol. 5189 – převody mezi účty pol. 5909 – ostatní neinvestiční výdaje (hodnocení projektů) pol. 6119 – pořízení nehmotného dlouhodobého majetku celkem výdaje stav účtu k 31. 12. 2006

Pohyby na účtu individuálního projektu za rok 2006: FR ÚK – SROP – individuální projekty 5. 1 technická č. ř. asistence – limitované výdaje (ÚZ 75) 1 počáteční stav 2 celkem příjmy 3 pol. 5021 – ostatní osobní výdaje 4 pol. 5139 – materiál 5 pol. 5166 – studie a analýzy 6 pol. 5169 – nákup služeb 7 pol. 5189 – převody mezi účty 8 pol. 5909 – ostatní neinvestiční výdaje (hodnocení projektů) 9 celkem výdaje 10 stav účtu k 31. 12. 2006 Pohyby na účtu individuálního projektu za rok 2006: FR ÚK – SROP – individuální projekty 5. 1 technická č. ř. asistence – nelimitované výdaje (ÚZ 76) 1 počáteční stav 2 celkem příjmy 3 pol. 5137 – drobný hmotný majetek 4 pol. 5139 – materiál 5 pol. 5169 – nákup služeb 6 pol. 5189 – převody mezi účty 7 celkem výdaje 8 stav účtu k 31. 12. 2006

v Kč

stav účtu 236 07 3 254 631,20 238 000,00 238 000,00 -29 215,00 -17 532,10 -11 506,30 2 018 000,00 -26 250,00 -2 784 600,00 -851 103,40 2 641 527,80 v Kč

stav účtu 236 07 0,00 0,00 -161 000,00 -10 586,20 -528 122,00 -4 000,00 -876 020,00 -22 000,00 -1 601 728,20 -1 601 728,20 v Kč

stav účtu 236 07 0,00 0,00 -102 971,00 -40 113,80 -138 390,20 -488 991,60 -770 466,60 -770 466,60

Projekt technická asistence byl využíván především pro zpracování Regionálního operačního programu NUTS 2 Severozápad na období 2007 – 2013, Prováděcího dokumentu ROP a na výdaje související s administrací projektů do Společného regionálního operačního programu (inzerce, hodnocení a kontroly projektů grantových schémat apod.). Projekty jsou realizovány od roku 2004 a skončí v roce 2008.

180

Pohyby na účtu individuálního projektu za rok 2006: FR ÚK – SROP – individuální projekty 2. 1. 1 Rozvoj regionální dopravní infrastruktury – II/247 přivaděč k č. ř. průmyslové zóně Prosmyky I. část – okružní křižovatka a její napojení (UZ 53) 1 počáteční stav 2 celkem příjmy 3 pol. 5909 – ostatní neinvestiční výdaje (úhrada výdajů min. let) 4 celkem výdaje 5 stav účtu k 31. 12. 2006

v Kč

stav účtu 236 07 -6 869 612,00 0,00 6 869 612,00 6 869 612,00 0,00

V roce 2005 byly výdaje projektu „II/247 přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky I. část – okružní křižovatka a její napojení“ hrazeny z tohoto společného účtu. Následně došlo k založení zvláštního samostatného účtu na projekt, proto byly začátkem roku 2006 finanční prostředky vráceny zpět na společný účet.

Pohyby na účtu individuálního projektu za rok 2006: FR ÚK – SROP – opatření 2.2 – projekt Ústecký kraj ON – č. ř. LINE (ÚZ 67) 1 2 3 4

v Kč

stav účtu 236 07 4 780 445,00 -219 555,00 -219 555,00 4 560 890,00

počáteční stav pol. 5166 – nákup služeb celkem výdaje stav účtu k 31. 12. 2006

Během roku byly výdaje projektu hrazeny ze společného účtu, v závěru roku 2006 však došlo k založení zvláštního samostatného účtu na daný projekt.

oblast evropských projektů Celkový zůstatek účtu zřízeného pro realizaci projektů z finančního mechanizmu EHP / Norsko. v Kč

rekapitulace účtu 236 08 6 655 109,45 139 536,97 3 892 000,00 4 031 536,97 -1 139 420,00 9 547 226,42

počáteční stav pol. 2141 – úroky pol. 4134 – příděl z rozpočtu 2006 celkem příjmy celkem výdaje stav účtu k 31. 12. 2006

181

Pohyby na účtu finančního mechanizmu EHP / Norsko v roce 2006 FR ÚK – finanční mechanizmy EHP / Norsko – projekt č. ř. Jimlín I. (UZ 300) 1 2 3 4 5 6

v Kč

stav účtu 236 08 0,00 2 250 000,00 2 250 000,00 -249 900,00 -249 900,00 2 000 100,00

počáteční stav pol. 4134 – příděl z rozpočtu 2006 celkem příjmy pol. 5166 – studie a analýzy celkem výdaje stav účtu k 31. 12. 2006

Hlavním cílem projektu je obnova a oprava nemovité kulturní památky Nový Hrad v Jimlíně. Primární cílovou skupinou jsou všichni občané kraje a celé ČR (zahájení projektu Jimlín I. 11/2006 – ukončení projektu Jimlín I. 02/2008; zahájení projektu Jimlín II. říjen 2007 – ukončení projektu Jimlín II. duben 2009).

Pohyby na účtu finančního mechanizmu EHP / Norsko v roce 2006 FR ÚK – finanční mechanizmy EHP / Norsko – projekt č. ř. Portálový internet (UZ 301) 1 2 3 4 5 6 7 8 9

v Kč

stav účtu 236 08 6 655 109,45 139 536,97 1 642 000,00 1 781 536,97 -20,00 -297 500,00 -592 000,00 -889 520,00 7 547 126,42

počáteční stav pol. 2141 – úroky pol. 4134 – příděl z rozpočtu 2006 celkem příjmy pol. 5163 – služby bankovních ústavů pol. 5166 – studie a analýzy pol. 5189 – převody mezi účty celkem výdaje stav účtu k 31. 12. 2006

Předmětem projektu je vytvoření intranetové části Portálové platformy. Jde o vytvoření vnitřního síťového prostředí, ve kterém bude publikován vlastní informační systém Krajského úřadu Ústeckého kraje (zahájení projektu 1. 1. 2007 – ukončení projektu 31. 3. 2008). V souvislostí se schválením a zahájením realizace projektu Portálový intranet bylo nutné předfinancovat rozpočet projektu. Projekt nebyl v roce 2006 zahájen z důvodu administrativního pozdržení vydání rozhodnutí o poskytnutí grantu.

Pohyby na účtu INTERREG v roce 2006 FR ÚK – INTERREG III. A – projekt „Integrovaný systém opatření pro využití a ochranu vod v Krušnohoří a č. ř. Šluknovském výběžku v závislosti na výsledcích hydrogeologické syntézy“ dále jen „Lužice“ (UZ 74) 1 2 3 4 5 6

v Kč

stav účtu 236 17 83 894,99 1 807,63 1 807,63 -120,00 -120,00 85 582,62

počáteční stav pol. 2141 – úroky celkem příjmy pol. 5163 – služby bankovních ústavů celkem výdaje stav účtu k 31. 12. 2006

182

Cílem projektu je sběr informací o stavu, množství a kvalitě podzemních a povrchových vod dotčeného regionu, jejich doplnění v nezbytně nutné míře. Dokument bude sloužit nejen veřejné správě a obecním samosprávám, ale i pro podnikatelské subjekty, jeho hlavní část byla hrazena v roce 2005 (zahájení projektu 3. 10. 2005 – ukončení projektu 31. 12. 2007).

Pohyby na účtu INTERREG v roce 2006 č. ř. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

v Kč

FR ÚK – INTERREG – Projekt Cykloportál (UZ 73)

stav účtu 236 18 435 811,60 11 385,43 1 508 400,00 1 519 785,43 -133,40 -57 120,00 592 000,00 -2 033 829,00 -64 855,00 -1 563 937,40 391 659,63

počáteční stav pol. 2141 – úroky pol. 4134 – příděl z rozpočtu 2006 celkem příjmy pol. 5163 – služby bankovních ústavů pol. 5172 – programové vybavení pol. 5189 – převod mezi účty pol. 6111 – programové vybavení pol. 6119 – investiční studie celkem výdaje stav účtu k 31. 12. 2006

Cílem projektu je vytvoření internetového cykloportálu Ústeckého kraje v návaznosti na Svobodný stát Sasko, v české a německé jazykové mutaci. Projekt Cykloportál bude součástí internetové prezentace Ústeckého kraje (zahájení projektu 1. 10. 2005 – ukončení projektu 28. 2. 2007).

Pohyby na účtu SROP v roce 2006: FR ÚK – SROP – opatření 2.2 – projekt Ústecký kraj ON – č. ř. LINE (UZ 67) 1 počáteční stav 2 pol. 2141 – úroky 3 pol. 4134 – příděl z rozpočtu 2006 4 celkem příjmy 5 pol. 5163 – služby bankovních ústavů 6 pol. 5189 – převod mezi účty 7 celkem výdaje 8 stav účtu k 31. 12. 2006

v Kč

stav účtu 236 20 0,00 560,46 868 000,00 868 560,46 -32,00 1 000,00 968,00 869 528,46

Projekt Ústecký kraje ON – LINE má dva cíle: Zrychlit a zjednodušit komunikaci občana s krajským úřadem („úřad přichází za občanem“) a umožnit širokopásmový přístup k internetu a tím i k on-line službám krajského úřadu cca 30 % obyvatel Ústeckého kraje prostřednictvím vybudování 18 „internetových kiosků“ (zahájení projektu 1. 11. 2006 – 31. 8. 2007).

183

oblast investiční Pohyby na účtu SROP v roce 2006:

v Kč

č. ř.

FR ÚK – SROP – opatření 2.1.1 – II/247 přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky I. část – okružní křižovatka a její napojení (UZ 53)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

počáteční stav pol. 2141 – úroky pol. 4134 – předfinancování ze SFDI pol. 4134 – příděl z rozpočtu 2006 celkem příjmy pol. 5139 – materiál pol. 5163 – služby bankovních ústavů pol. 5166 – studie a analýzy pol. 5189 – převody mezi účty pol. 5909 – ostatní neinvestiční výdaje (úhrada výdajů min. let) pol. 6121 – budovy, stavby, haly pol. 6122 – pamětní kámen s deskou pol. 6130 – výkup pozemků celkem výdaje stav účtu k 31. 12. 2006

stav účtu 236 16 50 717 181,11 634 440,46 150 256 315,36 47 007 000,00 197 897 755,82 -235 858,00 -320,80 -112 455,00 -15 000 000,00 -2 928 224,00 -198 533 363,92 -230 860,00 -23 794,00 -217 064 875,72 31 550 061,21

Cílem projektu bylo financování realizace první části stavby "II/247 přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky I. část" zahrnující náhradu původní úrovňové průsečné křižovatky silnic I/15 x II/247 okružní křižovatkou a její napojení na navazující silniční síť. Realizace stavební části probíhala od 11/2005; ukončena , zkolaudována a předána do užívání byla v 11/2006. Dále byla vypracována a předána na řídící orgán závěrečná zpráva projektu SROP zároveň s žádostí o platbu podílu fondů EU na realizaci stavby.

Pohyby na účtu SROP v roce 2006: č. ř. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

v Kč

FR ÚK – SROP – opatření 2.1.1 – II/247 přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky I. část – trasa do 1,6 km (UZ 57)

stav účtu 236 19 0,00 74 591,06 37 249 000,00 37 323 591,06 -175,80 15 000 000,00 -44 709 289,21 -1 034 620,00 -30 744 085,01 6 579 506,05

počáteční stav pol. 2141 – úroky pol. 4134 – příděl z rozpočtu 2006 celkem příjmy pol. 5163 – služby bankovních ústavů pol. 5189 – převod mezi účty pol. 6121 – budovy, stavby, haly pol. 6130 – výkup pozemků celkem výdaje stav účtu k 31. 12. 2006

Cílem projektu je druhá část stavby "II/247 přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky I.část" zahrnující vybudování hlavní trasy přivaděče od napojení za okružní křižovatkou až do km 1,6 včetně sjezdu na Prosmyky a dvou mostních objektů (SO 201, 202). Realizace stavební části probíhá od 1/2006 – 9/2007.

184

Přehled čerpání projektů spolufinancovaných z EU a EHP / Norsko od roku 2004 Rozpočet i skutečnost zahrnují spolufinancování Ústeckého kraje, státu a EU, tedy prostředky které procházejí přes účty kraje. v tis. Kč

celkové skutečné výdaje od počátku projektu do 31. 12. 2006

rozpočet projektu

název projektu

SROP - spolufinancování příspěvkových organizací CBC Phare a INTERREG III. A - spolufinancování příspěvkových organizací SROP - Grantové schéma 1.1 Regionální podpora podnikání - malí a střední podnikatelé SROP - Grantové schéma 1.1 Regionální podpora podnikání - drobní podnikatelé SROP - Grantové schéma 3.2 Podpora sociální integrace v regionech SROP - Opatření 3.3 Posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů BROÚK SROP - Grantové schéma 4.1.2 Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu - VS SROP - Grantové schéma 4.1.2 Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu - MSP SROP - Grantové schéma 4.2.2 Podpora regionální a místní infrastruktury CR SROP - Opatření 5.1 Technická asistence: Regionální operační program a publikační aktivity Regionální operační program - finalizace Prováděcí dokument - Regionální operační program NUTS II Severozápad EHP / Norsko - Portálový internet INTERREG III.A - projekt MISS INTERREG III.A - projekt Cykloportál SROP - Opatření 2.1 Přivaděč k PZ Prosmyky - OK SROP - Opatření 2.1 Přivaděč k PZ Prosmyky - trasa do km 1,6

Celkem

100 000

52 587 8 629

359 771

27 090

43 659

15 483

143 692

11 758

47 000

26 350

52 358

6 705

10 217

505

111 149 3 610 2 510 300

24 659 2 802 2 326 0

800

476

12 401 320 2 600

0 293 2 222

209 025

204 510

244 440

45 746

1 340 242

429 339

Čerpání Fondu rozvoje Ústeckého kraje za rok 2006 na konkrétní akce je uvedeno v tabulce č. 8 běžné výdaje a tabulce č. 11 kapitálové výdaje v předcházejících kapitolách závěrečného účtu Ústeckého kraje za rok 2006.

2. Fond obnovy Ústeckého kraje Zastupitelstvo Ústeckého kraje schválilo svým usnesením č. 8/13/2002 ze dne 18. 3. 2002 zřízení Fondu obnovy Ústeckého kraje. Cílem bylo poskytnout finanční pomoc při obnově území Ústeckého kraje, které bylo v srpnu 2002 poničeno povodní.

185

V současné době se poskytování podpory z Fondu obnovy Ústeckého kraje řídí Zásadami pro poskytování podpory z Fondu obnovy Ústeckého kraje, které byly schváleny Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 85/15Z/2006 ze dne 20. 9. 2006 a usnesením č. 29/16Z/2006 ze dne 8. 11. 2006. Tyto nové zásady umožňují čerpat dotace nejen na škody po povodni, ale i na škody způsobené jinou přírodní katastrofou. V roce 2006 bylo přijato 18 žádostí o dotaci z Fondu obnovy Ústeckého kraje. Dotace byly přiznány 17-ti žadatelům ve výši 11 800 tis. Kč. Z toho byly v roce 2006 poskytnuty dotace ve výši 4 867 tis. Kč, zbývající část dotací bude poskytnuta v roce 2007. Z dotací přiznaných v roce 2002 byly během roku 2006 vyplaceny 2 000 tis. Kč, zbývající část finančních prostředků ve výši 2 600 tis. Kč bude poskytnuta v roce 2007. Z Fondu obnovy Ústeckého kraje bylo v roce 2006 čerpáno celkem 6 868 tis. Kč. Pohyby na účtu v roce 2006: č. ř.

v Kč

Fond obnovy Ústeckého kraje

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

počáteční stav pol. 2141 – úroky pol. 4134, 4139 – příděl z rozpočtu 2006 celkem příjmy pol. 5163 – služby bankovních ústavů pol. 5212 – neinvestiční dotace fyzickým osobám pol. 5213 – neinvestiční dotace právnickým osobám pol. 5222 – neinvestiční dotace občanským sdružením pol. 5321 – neinvestiční transfery obcím pol. 5331 – neinvestiční dotace příspěvkovým organizacím pol. 5493 – neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým 11 osobám 12 celkem výdaje 13 stav účtu k 31. 12. 2006

stav účtu 236 12 5 897 859,99 255 892,58 17 600 000,00 17 855 892,58 -2 479,00 -1 571 163,00 -1 953 810,00 -2 044 500,00 -415 824,00 -303 880,00 -577 000,00 -6 868 656,00 16 885 096,57

3. Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje Usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 19/26/2004 ze dne 23. 6. 2004 byl zřízen Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje. Cílem zřízení fondu bylo poskytovat finanční pomoc při realizaci projektů na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury Ústeckého kraje. Zásady pro používání finančních prostředků byly novelizovány usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 25/6Z/2005 ze dne 29. 6. 2005. Fond má stanovenou povinnou rezervu na úhradu nákladů souvisejících s odstraňováním havarijních stavů v oblasti ochrany vod. Výše rezervy je dle § 42 odst. 4, vodního zákona 10 000 tis. Kč. Celkové příjmy účtu Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje za rok 2006 činily 50 723 tis. Kč. Jednotliví žadatelé čerpají finanční prostředky z Fondu vodního hospodářství v souladu se „Zásadami pro používání finančních prostředků z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje“ a na základě smluv uzavřených mezi žadatelem a Ústeckým krajem. Z tohoto důvodu dochází k čerpání dotací postupně, tj. až po doložení vlastní spoluúčasti. Z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje bylo k 31. 12. 2006 vyčerpáno 61 545 tis. Kč, z toho vratky

186

poplatků za odběr podzemních vod představovaly částku ve výši 15 453 tis. Kč. Poplatky za odběr podzemních vod jsou stanoveny na základě § 88 odst. 15 zákona 254/2001 Sb., o vodách. Poplatky jsou hrazeny jednotlivými odběrateli formou záloh na daný rok, po ukončení období jsou zálohy vyúčtovávány dle skutečného odběru. Zálohy jsou zúčtovávány na základě rozhodnutí České inspekce životního prostředí ČR a Celních úřadů na základě § 88 odst. 13 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách. Do roku 2007 se převádí 31 460 tis. Kč. Pohyby na účtu v roce 2006: č. ř. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

v Kč

Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje počáteční stav pol. 2141 – úroky pol. 2342 – příjmy za odběr vody pol. 4134 – převod příjmů za odběr vody z roku 2005 celkem příjmy pol. 5163 – služby bankovních ústavů pol. 5169 – odstranění havárie pol. 5909 – vratky poplatků za odběr podzemních vod pol. 6312 – investiční dotace fyzickým osobám pol. 6313 – investiční dotace právnickým osobám pol. 6329 – investiční dotace neziskovým a podobným organizacím pol. 6341 – investiční transfery obcím pol. 6349 – investiční dotace veřejným rozpočtům pol. 6371 – investiční dotace nepodnikajícím fyzickým osobám celkem výdaje stav účtu k 31. 12. 2006

stav účtu 236 15 42 281 985,75 621 221,41 46 699 257,00 3 402 443,00 50 722 921,41 -3 655,00 -95 200,00 -15 435 126,50 -60 000,00 -1 658 000,00 -660 318,70 -42 728 989,48 -784 000,00 -120 000,00 -61 545 289,68 31 459 617,48

4. Havarijní fond Ústeckého kraje Usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 10/19/2003 ze dne 3. 9. 2003 byly schváleny „Zásady pro používání finančních prostředků z havarijního fondu“. V roce 2006 nenastaly v Ústeckém kraji žádné mimořádné havarijní situace, které by vyžadovaly uvolnění finančních prostředků z Havarijního fondu. Pohyby na účtu v roce 2006: č. ř. 1 2 3 4 5 6 7

v Kč

Havarijní fond Ústeckého kraje počáteční stav pol. 2141– úroky pol. 4134 – příděl z rozpočtu 2006 celkem příjmy pol. 5163 – služby bankovních ústavů celkem výdaje stav účtu k 31. 12. 2006

stav účtu 236 14 25 693 608,49 425 681,37 5 000 000,00 5 425 681,37 -204,00 -204,00 31 119 085,86

187

5. Fond zaměstnavatele V rámci schváleného rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2006 byla stanovena tvorba fondu zaměstnavatele ve výši 2 % skutečně vyplacených mzdových prostředků. Pohyby na účtu v roce 2006: č. ř. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

v Kč

stav účtu 236 10 a 236 13

Fond zaměstnavatele počáteční stav pol. 2141 – úroky pol. 2460 – splátky půjček pol. 4134 – příděl z rozpočtu 2006 celkem příjmy pol. 5131 – potraviny – voda pol. 5163 – služby bankovních ústavů pol. 5169 – služby pol. 5194 – věcné dary pol. 5499 – ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu pol. 5660 – půjčky obyvatelstvu pol. 5909 – úhrada startovného ve volejbale „Souboj měst“ celkem výdaje stav účtu k 31. 12. 2006

2 147 829,55 6 189,25 86 060,00 2 612 192,00 2 704 441,25 -50 000,00 -4 248,30 -547 484,50 -10 499,00 -3 354 929,88 -95 000,00 -2 000,00 -4 064 161,68 788 109,12

Přehled čerpání Fondu zaměstnavatele v Kč

název

položka

upravený rozpočet k 31. 12. 2006

potraviny – voda do automatů příspěvek na stravování věcné dary pro dárce krve

5131 5169 5194

50 000,00 547 000,00 11 000,00

peněžní dary při životních jubileích příspěvky na rekreaci, sport, kulturu a penzijní připojištění půjčky z FZ ostatní čerpání úhrada startovného ve volejbale „Souboj měst“ celkem

5499

106 000,00

rozdíl mezi skutečnost skutečností k 31. 12. a 2006 upraveným rozpočtem 50 000,00 0,00 547 484,50 484,50 10 499,00 -501,00 105 700,00

-300,00

5499 5660 5901

3 249 000,00 3 249 229,88 95 000,00 95 000,00 733 000,00 0,00

229,88 0,00 -733 000,00

5909

2 000,00 2 000,00 4 793 000,00 4 059 913,38

0,00 -733 086,62

Finanční prostředky fondu zaměstnavatele byly v roce 2006 čerpány v souladu s platnou Kolektivní smlouvou uzavřenou na období 2004 – 2006. Zůstatek finančních prostředků ve výši 788 tis. Kč bude zahrnut do rozpočtu fondu v roce 2007 k dalšímu použití.

188

VIII. Hospodaření příspěvkových organizací Ústecký kraj byl k 31.12.2006 zřizovatelem 201 příspěvkových organizací v oblastech: -

majetkové (1) školství (156) kultury a památkové péče (13) sociálních věcí (19) zdravotnictví (11) dopravy a silničního hospodářství (1)

Příspěvkové organizace předložily tabulky Finančního hospodaření jednotlivých příspěvkových organizací za rok 2006 k závěrečnému účtu Ústeckého kraje s vybranými položkami z výsledovky a z rozvahy, ve členění: -

schválený finanční plán na rok 2006 upravený finanční plán skutečnost k 31. 12. 2006

Dále předložily tabulky Tvorba a čerpání rezervního fondu k 31. 12. 2006, Tvorba a čerpání investičního fondu k 31. 12. 2006 a Krytí účtů peněžních fondů příspěvkových organizací k 31. 12. 2006. Z uvedených údajů bylo sledováno plnění zejména na položkách: spotřeba energie, opravy a udržování, zúčtování fondů, výsledek hospodaření a jeho případné zdanění. Na rozvahových položkách pak byl sledován zejména přírůstek a úbytek na účtu drobného hmotného majetku a čerpání rezervního a investičního fondu. Podle Směrnice pro použití peněžních fondů příspěvkových organizací, zřizovaných krajem, byla posouzená tvorba minimálního zůstatku rezervního fondu a příděl do fondu odměn, v souvislosti s naplněním minimálního zůstatku. Dále bylo sledováno mj.: -

-

na položce opravy a udržování zda nedošlo k porušení zák. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (pořízení technického zhodnocení z běžných výdajů) nadhodnocení účtů spotřeby energie a odpisů ve schváleném finančním plánu na účtu zúčtování fondů zaúčtování čerpání rezervního a investičního fondu,v případě jeho použití na posílení zdrojů určených na financování údržby a oprav krytí fondů podle vyhl. č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zák. č. 563/1991 Sb., v platném znění

V rámci závěrečného účtu Ústeckého kraje za rok 2006 dosáhlo celkem 186 organizací kladného výsledku hospodaření v celkovém objemu 74 021 tis. Kč, 11 organizací uvedlo nulový výsledek hospodaření. Záporný výsledek hospodaření vykazují 4 organizace.

189

Přehled výsledků hospodaření příspěvkových organizací po oblastech a příděly do fondů za rok 2006 Výsledek hospodaření (VH)

Příděly do fondů

Oblast

Celkem

Hlavní činnost

Doplňková činnost

A

B=C+D

C

D

804 970,42

802 970,42

školství kultury a památkové péče sociálních věcí zdravotnictví dopravy a silničního hospodářství

9 119 865,65 909 497,10 1 345 956,14 60 831 415,61

3 158 458,77 855 629,10 1 004 243,09 46 091 586,93

1 009 185,32

-624 324,86

Celkem

74 020 890,24

51 288 563,45

majetková

(v Kč)

Fond rezervní Krytí ztráty z min. let

Ostatní

E

F

804 970,42

0,00

5 961 406,88 361 275,68 53 868,00 0,00 341 713,05 76 699,78 14 739 828,68 39 641 485,85

2 000,00

7 463 683,33 672 271,01 1 003 015,24 5 557 118,99

1 633 510,18

0,00

504 593,32

22 732 326,79 40 884 431,73 15 200 681,89

Fond odměn

Nerozdělený zisk

Záporný výsledek hospodaření

Kumulovaná ztráta k 31.12.2006

G

H

I

J

0,00

0,00

691 770,00 603 136,64 237 226,09 0,00 266 241,12 0,00 98 276,00 15 534 534,77 504 592,00

0,00

0,00

1 798 105,21 16 137 671,41

-7 405 000,00

-1 015 419,31 -1 671 000,00 0,00 0,00 -1 356 331,25 -2 876 000,00 0,00 -192 796 000,00 0,00

0,00

-2 371 750,56 -204 748 000,00

Přehled kladného výsledku hospodaření příspěvkové organizace za rok 2006 Výsledek hospodaření (VH) Zkrácený název příspěvkové organizace

Č. org.

Celkem

Hlavní činnost

Doplňková činnost

Krytí ztráty z min. let

A

B

C=D+E

D

E

F

Krajská majetková,p.o.

054701 804 970,42 802 970,42

(v Kč)

Příděly do fondů Fond rezervní

2 000,00 804 970,42

190

Fond Ostatní odměn

Příspěvek zřizovatele

VH z příspěvku zřiz. v %

Vyjádření svodného odboru

I

J=C*100/I

K

G

H

0,00

0,00 6 026 000,00

13,36

souhlasí

1) Příspěvková organizace v oblasti majetkové Příspěvková organizace Krajská majetková je metodicky řízena odborem majetkovým. Na Krajskou majetkovou, příspěvkovou organizaci se převádí majetek, určený k prodeji, aby zajistila jeho správu do doby prodeje a případně vlastní prodej. V průběhu roku převzala Krajská majetková, příspěvková organizace zajišťování prodejů majetku Ústeckého kraje formou dražby ve spolupráci s realitními kancelářemi. K 1. 1. 2006 byla s Krajskou majetkovou, příspěvkovou organizací sloučena zrušená Dětská ozdravovna Jetřichovice. V souvislosti s tím byl převzat nejen majetek, ale i ne zcela finančně pokrytý investiční fond a zůstatek ztráty z minulých let ve výši 1 467 tis. Kč. Nepokrytá část investičního fondu byla proúčtována proti účtu 649 – jiné ostatní výnosy, čímž bylo za rok 2006 dosaženo kladného hospodářského výsledku. Závazný ukazatel příspěvek zřizovatele na provoz byl ve schváleném finančním plánu na rok 2006 stanoven ve výši 2 800 tis. Kč. Změnami závazného ukazatele, schválenými Radou Ústeckého kraje (zvýšení o částky 1 628 tis. Kč a 1 598 tis. Kč), byl příspěvek zřizovatele v upraveném finančním plánu 6 026 tis. Kč. Skutečnost účtu 691 – Příspěvky a dotace na provoz k 31. 12. 2006 činila 6 070 tis. Kč. Mimo upravený finanční plán byl přijat příspěvek na aktivní politiku zaměstnanosti ve výši 44 tis. Kč. Příspěvková organizace vykázala kladný výsledek hospodaření před zdaněním ve výši 810 tis. Kč, po zdanění ve výši 805 tis. Kč. Daň z příjmu ve výši 5 tis. Kč ze zisku doplňkové činnosti Dětské ozdravovny Jetřichovice za rok 2005 byla vypočtena a odvedena na základě dodatečného daňového přiznání za rok 2005. Dodatečné daňové přiznání bylo podáno v červnu 2006, kdy bylo provedeno i proúčtování předmětné daně. Minimální zůstatek rezervního fondu, který je příspěvkové organizaci stanoven Směrnicí pro použití fondů příspěvkových organizací ve výši 50 tis. Kč, byl k 31. 12. 2006 naplněn. Výsledek hospodaření bude v plné výši použit na úhradu ztráty minulých let (převedena z Nemocnice Louny a Dětské ozdravovny Jetřichovice). Kumulovaná ztráta v tis. Kč

název příspěvkové organizace

kumulovaná ztráta k 31.12.2005

Krajská majetková, p.o.

14 901

kumulovaná ztráta k 31.12.2006

návrh na krytí z kladného VH za rok 2006

zůstatek kumulované ztráty do dalších let

7 405

805

6 600

Kumulovaná ztráta k 31. 12. 2005

14 901 tis. Kč

Převzatý zůstatek ztráty z minulých let – Dětská ozdravovna Jetřichovice

1 467 tis. Kč

Na úhradu ztráty minulých let byl na základě usnesení Rady Ústeckého kraje č. 51/43R/2006 (příloha č. 8) použit zisk z roku 2005

- 4 915 tis. Kč

Proti účtu 932 - neuhrazená ztráta z minulých let byly na základě usnesení Rady Ústeckého kraje č. 133/43R/2006 účtovány nekryté zůstatky finančních fondů - Fondu kulturních a sociálních potřeb - Fondu odměn

- 1 508 tis. Kč - 2 540 tis. Kč

Kumulovaná ztráta k 31. 12. 2006

7 405 tis. Kč

191

2) Příspěvkové organizace v oblasti školství, mládeže a tělovýchovy V průběhu roku 2006 došlo ke snížení počtu příspěvkových organizací v oblasti školství ze 157 na 156. Na základě Usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 24/12Z/2006, ze dne 21.6.2006, bylo s účinností od 1.9.2006 rozhodnuto o sloučení Základní školy při Dětské lázeňské léčebně Teplice se Speciální základní školou a Speciální Mateřskou školou Teplice. Pro rok 2006 byl pro příspěvkové organizace stanovený závazný ukazatel příspěvek zřizovatele s tím, že u odboru školství, mládeže a tělovýchovy se jednalo pouze o nepřímé náklady. Rada Ústeckého kraje schválila svým usnesením č. 50/46R/2006, ze dne 28.6.2006, snížení příspěvku zřizovatele pro rok 2006 celkem 73 organizacím v celkové výši 8 135 tis. Kč. Důvodem bylo navýšení finančních prostředků na opravy silnic II. a III. třídy v majetku Ústeckého kraje. K další změně závazných ukazatelů došlo u 51 organizací. Navýšení příspěvku zřizovatele činí u těchto organizací celkem 5 435 tis. Kč. V důsledku sloučení od 1. 9. 2006 došlo ke snížení příspěvku zřizovatele u slučované organizace (Základní školy při Dětské lázeňské léčebně Teplice) a současně k jeho navýšení u nástupnické organizace (Speciální základní školy a Speciální mateřské školy Teplice). V rámci závěrečného účtu Ústeckého kraje za rok 2006 dosáhlo celkem 146 organizací kladného výsledku hospodaření v celkovém objemu 9 120 tis. Kč, 8 organizací uvedlo nulový výsledek hospodaření. Záporný výsledek hospodaření vykazují 2 organizace. Výsledek hospodaření nad 5 % příspěvku zřizovatele vznikl u Školního statku Roudnice nad Labem ve výši 30,19 %. V doplňkové činnosti ovlivnila výsledek hospodaření výroba chmele a chmelových kořenáčů ve výši 483 tis. Kč. Tržba za chmel byla vyšší oproti plánu o 299 tis. Kč. Na cenu měla vliv dobrá kvalita chmele a zvýšené náklady na výrobu (obnova chmelnic po povodni). 1) Kladný výsledek hospodaření ovlivnily nekryté výnosy u dětských domovů (Most, Mašťov a Chomutov) ve výši 603 tis. Kč, který je vykázaný na účtu 932 – nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let. Oproti roku 2005 se pohledávky na ošetřovném u dětských domovů snížily o 247 tis. Kč. 2) Do výsledku hospodaření se promítly nedočerpané účelové dotace z Evropských strukturálních fondů u Střední zdravotnické školy Děčín - ve výši 406 tis. Kč a u Střední školy technické Ústí nad Labem - ve výši 230 tis. Kč, které jsou navrženy jako příděl do rezervního fondu. 3) Zlepšený výsledek hospodaření tvoří nevyčerpané prostředky účelových dotací z MŠMT, které byly v lednu 2007 převedeny zpět na účet zřizovatele (např. Vyšší odborná škola a Střední pedagogická škola Most – 224 tis. Kč, Odborné učiliště a Praktické škola Jirkov – 82 tis. Kč, Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Teplice – 298 tis. Kč apod. ). Nulový výsledek hospodaření vykazuje 8 organizací, z toho 6 organizací zdůvodňuje nulový výsledek čerpáním rezervního fondu do výše nákladů. Rezervní fond lze použít k úhradě ztráty pouze za předchozí léta, na základě odst. 3 písm. d) § 30 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

192

Nulový výsledek hospodaření za rok 2006 vykazuje 8 organizací

Poř.č. Č. org.

Zkrácený název příspěvkové organizace

Zdůvodnění

097270 MŠ spec. Ústí n.L., Štefánikova ul.

čerpání rezervního fondu do výše nákladů

2 3 4 5 6

097310 091240 091230 096050 092060

organizace k 31.12.2006 zanikla, nájemné, energie a telefony nehradila, zbývající náklady byly naplánované s mírným překročením, za zpracování účetnictví byla dodavatelem ve výši překročení poskytnutá sleva čerpání rezervního fondu do výše nákladů čerpání rezervního fondu do výše nákladů čerpání rezervního fondu do výše nákladů čerpání rezervního fondu do výše nákladů

7 8

096020 SOU obch. a služeb Teplice 096230 PPP ÚK a Zař. pro DVPP Teplice

1

ZŠ při zdrav. zař. a MŠ Ústí n.L. Gymnázium Č. Kamenice SPŠ stroj. a dopr. Děčín VOŠZ a SŠZ Ústí n.L. SOU tech. Chomutov

stanovení dohadné položky na energie čerpání rezervního fondu do výše nákladů

Zdaněný výsledek hospodaření s celkovým odvodem daně ve výši 401 tis. Kč, vykazují celkem 4 organizace. Zdanění se týká v hlavní činnosti zejména pronájmů, v doplňkové činnosti rekvalifikačních kurzů. Na základě zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, mohou organizace podle § 20, odst. 7 snížený základ daně dále snížit až o 30 %, případně o 300 tis. Kč. I po využití tohoto ustanovení vykazují daňovou povinnost organizace uvedené v následující tabulce. Střední škola technická Most-Velebudice ve snaze o umoření ztráty z minulých let zvýšila doplňkovou činnost, kterou dochází ke zdanění výsledku hospodaření podle zákona. Organizace vykazuje vyšší plnění po zdanění v objemu 5 tis. Kč z důvodu dodatečného předpisu daně za rok 2005 v roce 2006 (vykázání výsledku hospodaření termínově předchází podání daňového přiznání, z toho důvodu za rok 2005 obdržela organizace vrácení daně ve výši 5 tis. Kč). Zdaněný výsledek hospodaření s celkovým odvodem daně ve výši 401 tis. Kč, vykazují celkem 4 organizace. Zdanění se týká v hlavní činnosti zejména pronájmů, v doplňkové činnosti rekvalifikačních kurzů. Na základě zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, mohou organizace podle § 20, odst. 7 snížený základ daně dále snížit až o 30 %, případně o 300 tis. Kč. I po využití tohoto ustanovení vykazují daňovou povinnost organizace uvedené v následující tabulce. Střední škola technická Most-Velebudice ve snaze o umoření ztráty z minulých let zvýšila doplňkovou činnost, kterou dochází ke zdanění výsledku hospodaření podle zákona. Organizace vykazuje vyšší plnění po zdanění v objemu 5 tis. Kč z důvodu dodatečného předpisu daně za rok 2005 v roce 2006 (vykázání výsledku hospodaření termínově předchází podání daňového přiznání, z toho důvodu za rok 2005 obdržela organizace vrácení daně ve výši 5 tis. Kč).

193

Příspěvkové organizace, které vykazují odvod daně za rok 2006: Výsledek hospodaření

SPŠ a VOŠ Chomutov SOU tech. Chomutov

Odvod daně

Po zdanění

Odvod daně

Po zdanění

Před zdaněním

Z doplňkové činnosti

Z hlavní činnosti Před zdaněním

Zkrácený název příspěvkové organizace

-281

1

-1 142 -1 260 118

300

1 515

294

6

1 260 255

4 821

4 821

0

508

494

14

PPP ÚK a ZPDVPP Teplice

305

298

7

0

0

0

Celkem

Poznámka

hl. č.: pronájmy

-280

ISŠ ener. Chomutov

SŠ tech. MostVelebudice

Příspěvek zřizovatele

v tis. Kč

368

4 072

368

0

72

3 946 126

2 395

77

-5

2 125 270

3 100 dopl. č.: rekvalifikační kurzy hl. č.: pronájmy 5 458 dopl. č.: rekvalifikační kurzy, provoz kantýny dopl. č.: kurzy a semináře hl. č.: termínované 4 450 vklady

7 344

Organizace se snaží umořit kum. ztrátu vyšší doplňkovou činností a tím dochází k odvodu daně. 16 126 Výsledek hospodaření po zdanění je v r. 2006 vyšší z důvodu vratky daně za rok 2005.

36 478

Záporný výsledek hospodaření vykazují dvě organizace. U Střední průmyslové školy strojní a elektrotechnické Ústí nad Labem se jedná o ztrátu ve výši 309 tis. Kč z důvodu čerpání úvěru v rámci projektu Společného regionálního operačního programu. Peněžní ústav uhradil organizaci faktury za nákup CNC stroje, kompresoru a obráběcích strojů.Dotaci v potřebné výši do konce roku 2006 organizace neobdržela. Nákupy byly zaúčtovány do nákladů. Škola obdrží dotaci v rámci projektu Společného regionálního operačního programu v roce 2007 a ztrátu vyrovná kladným výsledkem hospodaření za rok 2007. Na základě vyjádření účetního a daňového poradce kraje nelze zaúčtovat předpis dotace v roce 2006 do výnosů (na účet příspěvky a dotace na provoz celkem), protože na ní není právní nárok. Školní statek Měcholupy vykazuje ztrátu v důsledku zrušení organizace k 31.12.2006. Zvýšení nákladů způsobily činnosti související s převodem a prodejem přebytečného majetku a s vyřazením zásob náhradních dílů a materiálu na opravy. Zaměstnancům bylo vyplaceno odstupné podle zákona a dle uzavřené kolektivní smlouvy, což se projevilo zvýšeným čerpáním mzdových nákladů. Před převodem bylo třeba veškeré budovy a pozemky předat v náležitém stavu dle zákonných nařízení a příslušných ustanovení nájemních smluv. S ukončením činnosti podniku souvisí i nutnost vypořádání nedokončených výrob, zejména rostlinné. S vyřazením majetku souvisí změna stavu zásob výrobků a zvířat. Celkový negativní dopad na účetní hospodářský výsledek se podařilo částečně eliminovat vysokým plněním z pojištění živelných událostí a dále zvýšenými dotacemi od Státního zemědělského intervenčního fondu.

194

Kumulovaná ztráta přecházející do dalších let v tis. Kč

Poř.č.

Zkrácený název organizace

Záporný Kumulovaná výsledek ztráta k hospodaření 31.12.2006 v r. 2006

1 ISŠ technická COP Velebudice 2 Školní statek Roudnice n.L., Vědomice 3 SPŠ stroj. a el. Ústí n. L. 4 Školní statek Měcholupy Celkem

1 403 268 1 671

309 707 1 016

Návrh na krytí z kladného VH za rok 2006 93 268 0 0 361

Zůstatek ztráty do dalších let 1 309 0 309 *707 2 325

* Od 1.1.2007 ztráta přechází na Krajskou majetkovou, příspěvkovou organizaci. V roce 2001 činila kumulovaná ztráta příspěvkových organizací v oblasti 54 147 tis. Kč, za rok 2006 činí 1 671 tis. Kč.

školství

Vyrovnané hospodaření, s krytými fondy, vykazují základní umělecké školy, kterým není poskytován příspěvek na provoz a které vybírají školné (úplatu za vzdělávání podle § 8 vyhl. MŠMT č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání). Z důvodu kontroly krytí investičního fondu finančními prostředky ke dni účetní závěrky předložily příspěvkové organizace tabulku Krytí účtů peněžních fondů. V tabulce organizace uvedly tvorbu fondů, včetně celkové výše finančních prostředků na bankovních účtech ke dni 31. 12. 2006. Pro případ, že organizace nezajistila ke dni účetní závěrky krytí investičního fondu finančními prostředky, byla využita vyhláška č. 549/2004 Sb. Oproti minulým létům použil citovanou vyhlášku pouze Školní statek Měcholupy (k 21.12.2006 zanikl). Z minulých let vykazuje nekrytí investičního fondu ve výši 2 958 tis. Kč. Snížení investičního fondu však organizace provedla ve výši 3 457 tis. Kč, neboť chybně odúčtovala i krytý zůstatek investičního fondu za rok 2006 ve výši 509 tis. Kč (tvorba v roce 2006 činí 725 tis. Kč, čerpání 216 tis. Kč. Nekrytý investiční fond vykazuje celkem 22 organizací v celkové výši 21 723 tis. Kč. Z toho krytí nedobytnými pohledávkami činí 5 804 tis. Kč. Nedobytné pohledávky u dětských domovů (Č.Kamenice, Lipová a Chomutov) jsou způsobeny pohledávkami na ošetřovném. Nekrytí investičního fondu se týká většinou minulého období (před vznikem krajů), ve kterém příspěvkové organizace nedostávaly na tvorbu odpisů dostatek finančních prostředků od zřizovatele. Některé organizace však vykazují nekryté fondy přesto, že v současné době mají tvorbu odpisů v rámci vyrovnaných finančních plánů plně kryté příspěvkem: Gymnázium Roudnice nad Labem vykazuje nekrytí ve výši 43 tis. Kč se zdůvodněním, že v roce 2002 došlo k nekrytí fondu nedopatřením. Střední zdravotnická škola Rumburk má nekrytý fond ve výši 156 tis. Kč v důsledku chyby účetní v roce 2005. Dětský domov a Školní jídelna, Ústí nad Labem, Truhlářova ul, vykazuje nekrytí fondu ve výši 180 tis. Kč se zdůvodněním, že prostředky investičního fondu byly použity na krytí provozních výdajů, souvisejících s přechodným ubytováním, v důsledku rekonstrukce vlastního objektu. Organizace zřejmě porušila Směrnici pro použití peněžních fondů příspěvkových organizací, zřizovaných Ústeckým krajem, protože použití investičního fondu není potvrzeno svodným odborem. Současně je třeba prověřit, zda nepoužila investiční fond v rozporu s rozpočtovými pravidly (zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) a zda se tak nedopustila porušení rozpočtové kázně.

195

Nekrytý investiční fond mají tyto organizace: v tis. Kč

Investiční fond Poř.č.

č.org.

Zkrácený název organizace Nekrytí fondu

1 092010 2 093140 3 092130 4 091210 5 092040 6 092150 7 093030 8 096060 9 094030 10 091100 11 095110 12 095070 13 092200 14 091060 15 091040 16 096030 17 097210 18 091110 19 097100 20 094040 21 093170 22 091010 CELKEM

Školní statek Jezerka, Kadaň DD, ZŠ prakt., PrŠ a ŠJ, Dlažkovice Gymnázium Chomutov SŠ Děčín XXXI SŠ stavební, Chomutov OA Chomutov ISŠ Litoměřice SOŠ a SOU, Krupka SOŠ tech. a SOU, Louny SŠ řemesel a služeb, Děčín IV Gymnázium Most SOŠ Meziboří DD a ŠJ, Chomutov DD a ŠJ, Lipová u Šluknova DD "Země dětí" a ŠJ, Č. Kamenice Hotelová škola Teplice DD a ŠJ, Ústí n.L., Truhlářova 16 SZŠ Rumburk ISŠ stavební, Ústí n.L. SOŠ a SOU, Podbořany Gymnázium Roudnice n.L. Školní statek Děčín-Libverda

7 487 2 325 2 193 2 170 1 532 1 150 652 644 642 516 390 352 295 294 238 212 180 156 142 80 43 30 21 723

Z toho nevymahatelné pohledávky 0 0 0 2 170 637 0 652 186 0 516 0 352 295 294 238 212 0 0 142 80 0 30 5 804

Zjištěné skutečnosti ve finančním hospodaření za rok 2006: Na účtu spotřeba energie, došlo u 44 příspěvkových organizací, oproti schválenému finančnímu plánu, k nižšímu plnění o 15 200 tis. Kč. Tato situace se opakuje každoročně a vypovídá o nadhodnocení uvedené položky. Dochází tak ke skrytému navýšení příspěvku zřizovatele. Střední škola stavební Teplice – provozuje výcvik odborných předmětů ve čtyřech halách areálu Vodních staveb a.s. v Žalanech. V roce 2006 majitel neúčtoval (zapomněl) učilišti dodávku plynu, doúčtování neprovede. Současně došlo k poruše podružného měřidla páry v ul. F. Šrámka v Teplicích, kde probíhá teoretická výuka. Vznik poruchy se nedal přesně určit, doúčtování také nebude provedeno. Jedná se o stejného majitele, bývalého zřizovatele učiliště. Základní umělecká škola Evy Randové, Ústí n.L., ul. Churchilla - nadhodnocení je způsobeno pozdním vyúčtováním energií za předcházející období (po zpracování návrhu finančního plánu na rok 2006) správcem nemovitosti TOMMI SEVER. Organizace má uzavřenou nájemní smlouvu s městem, které převedlo správu objektu na TOMMI SEVER. Smlouvu se správcem nemovitosti organizace uzavřenou nemá. Správce prováděl vyúčtování se zpožděním. Od roku 2006 se podařilo dohodnout placení nižších záloh. Dětský domov a Školní jídelna Krupka - od června do prosince 2006 probíhala rekonstrukce Dětského domova Libušín. Došlo k úspoře energií z důvodu přechodného ubytování v objektu Městského úřadu Krupka (rekr. středisko Policie ČR v Unčíně) za výhodných podmínek.

196

Spotřeba energie - nadhodnocení o více než 10 % v tis. Kč 502-energie Poř. č.

Č.org.

2005

Zkrácený název organizace

skut. 1 096270 2 097260 3 091390 4 093070 5 093200 6 093230 7 093240 8 094090 9 094150 10 095140 11 095150 12 097130 13 097220 14 097290 15 092090 16 093130 17 094060 18 095120 19 096130 20 097230 21 091280 22 092120 23 093100 24 093180 25 095090 26 097150 27 097240 28 091210 29 092140 30 095020 31 095030 32 095040 33 096010 34 097030 35 097100 36 093210 37 091010 38 093010 39 091300 40 097080 41 097250 42 092190 43 096250 44 097180 Celkem

Spec. ZŠ a Spec. MŠ, Teplice, ul. Trn. MŠ spec. Ústí n.L., ul. Malátova Spec. ZŠ, Šluknov Spec. ZŠ, Štětí ZŠ spec., ZŠ prakt. a PrŠ, Litoměřice ZŠ prakt., Roudnice n.L. ZŠ prakt., Libochovice Logoped. ZŠ, Měcholupy ZŠ při DPL, Louny ZŠ prof. Z. Matějčka, Most ZŠ spec., ZŠ prakt. a PrŠ, Most ZŠ spec., Ústí n.L., ul. Pod parkem Spec. ZŠ a PrŠ, Trmice ZŠ prakt., Velké Březno, ul. Zahradní Gymnázium a SOŠ, Kláštěrec n.Ohří Gymnázium J.J. Litoměřice Gymnázium Podbořany Gymnázium Litvínov Gymnázium Teplice Gymnázium Ústí n.L., Stavbařů 5 VOŠ a SPŠ, Varnsdorf SPŠ stavební a OA, Kadaň SPgŠ J.H.Pestalozziho, Litoměřice VOŠ a SOŠ, Roudnice n.L. SPŠ Most SOŠ Ústí n.L., Stará 100 OA a JŠ s právem st. jaz. zk., Ústí n.L. SŠ Děčín XXXI SOŠ služeb a SOU, Kadaň ISŠ tech.-COP, Most-Velebudice SŠ gastronomie a služeb, Most SOU služeb, Litvínov-Hamr SŠ stavební Teplice SOŠ obchodu a služeb, Ústí n.L. ISŠ stavební, Ústí n.L. PrŠ Lovosice Školní statek Děčín-Libverda Školní statek Vědomice, Roudnice n.L. ZUŠ Varnsdorf ZUŠ E.R., Ústí n.L., ul. Churchilla ZUŠ Ústí n.L., ul. Národní DD a ŠJ, Mašťov DD a ŠJ, Krupka DD a ŠJ, Ústí n.L., Špálova

Ostatní organizace do 10 % celkem CELKEM

197

1 083 216 362 275 386 96 95 740 507 828 1 207 1 576 1 102 57 1 175 1 057 336 725 1 918 1 706 3 639 809 954 1 392 1 473 1 404 1 259 3 615 2 560 15 922 1 313 976 3 220 847 2 982 6 673 210 243 387 195 526 1 328 700 62 080

2006 schválený fin. plán

skut.

1 351 1 142 250 198 383 316 290 229 496 435 144 118 104 78 893 698 561 391 857 589 1 338 1 111 2 085 1 498 1 040 880 103 72 1 330 1 019 1 203 1 052 367 329 837 750 1 977 1 729 2 297 2 031 3 797 3 382 943 654 1 300 1 007 1 670 1 461 1 827 1 251 1 438 1 245 1 600 1 146 3 807 3 271 3 258 2 530 18 660 15 395 1 582 1 399 1 209 997 5 210 2 729 957 835 3 060 2 663 6 4 640 563 265 235 300 251 514 279 277 211 1 162 756 1 298 700 908 765 73 594 58 394 131 989 136 149 205 583 194 543

rozdíl

nadhodnocení v %

209 52 67 61 61 26 26 195 170 268 227 587 160 31 311 151 38 87 248 266 415 289 293 209 576 193 454 536 728 3 265 183 212 2 481 122 397 2 77 30 49 235 66 406 598 143 15 200 -4 160

15,47 20,80 17,49 21,03 12,30 18,06 25,00 21,84 30,30 31,27 16,97 28,15 15,38 30,10 23,38 12,55 10,35 10,39 12,54 11,58 10,93 30,65 22,54 12,51 31,53 13,42 28,38 14,08 22,34 17,50 11,57 17,54 47,62 12,75 12,97 33,33 12,03 11,32 16,33 45,72 23,83 34,94 46,07 15,75

11 040

5,37

Obdobně jsou u 25 organizací celkem o 967 tis. Kč nadhodnoceny odpisy. Současné nadhodnocení obou položek (účtu energie a odpisy) vykazuje 5 organizací, což je oproti loňskému roku o 19 organizací méně: SMT - PO - spotřeba energie - odpisy - nadhodnocení v tis. Kč Nadhodnoceno Poř.č. Č.org.

Zkrácený název organizace

2005 energie

1 2 3 4

094090 095090 097240 097030

Logoped. ZŠ, Měcholupy SPŠ Most OA a JŠ s právem st. jaz. zk., Ústí n.L. SOŠ obchodu a služeb, Ústí n.L.

5

097100 ISŠ stavební, Ústí n.L.

Celkem

-17 447 141 68 478 1 117

odpisy

4 3 -54 -149 -14 -210

2006 celkem energie

-13 450 87 -81 464 907

195 576 454 122 397 1 744

odpisy

19 30 49 13 28 139

celkem

214 606 503 135 425 1 883

Organizace nadále, přes četná upozornění, chybují v níže uvedených případech: Chybné čerpání běžných výdajů na technické zhodnocení (§ 33 zák. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů) a investiční nákupy: Je třeba, aby svodný odbor na opakované chybovaní a na dodržování výše citovaného zákona příspěvkové organizace důrazně upozornil. Speciální základní škola, Děčín IX – Bynov, Teplická ul., z účtu opravy a udržování provedla v rámci oprav objektu U Zámečku, Děčín IX – Bynov demontáž stávajících rozvodů (studené a teplé užitkové vody, ústředního vytápění a plynovodu), vedoucích po povrchu, sekání rýh, montáž rozvodů, následné zahození a štukování, v celkové výši cca 297 tis. Kč. Je třeba prověřit, zda novými rozvody nedošlo k technickému zhodnocení a zda práce neměly být pak hrazeny z investičního fondu. Z běžných výdajů bylo dále chybně pořízeno: Mateřská škola speciální, Ústí nad Labem, Malátova ul. - termoventily (51 tis. Kč) Speciální základní škola a Mateřská škola, Teplice - kryty na rozvodech (45 tis. Kč) Střední průmyslová škola Duchcov - č.p. 692 - termoventily (20 tis. Kč), rekonstrukce sociálního zařízení (81 tis. Kč), sprchový kout (20 tis. Kč) - výdaje na technické zhodnocení převýšily u jednotlivého majetku v úhrnu částku 40 tis. Kč v jednom zdaňovacím období. Čerpání rezervního fondu na rozvody elektroinstalace (100 tis. Kč). Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická Ústí nad Labem - v ul. Palachova přepážka pokladny (29 tis. Kč), optický kabel (158 tis. Kč) - výdaje na technické zhodnocení převýšily u jednotlivého majetku v úhrnu částku 40 tis. Kč v jednom zdaňovacím období. Střední průmyslová škola, Ústí nad Labem, Stará ul. - elektrorozvody (66 tis. Kč) Střední škola řemesel a služeb Děčín - sprchové zástěny (56 tis. Kč) Integrovaná střední škola Údlice - recepce (81 tis. Kč) Střední odborná škola technická a Střední odborné učiliště Louny – vybudování učebny „Provozu a ekonomiky dopravy“, vodoinstalace (31 tis. Kč), elektroinstalace (54 tis. Kč) Střední odborné učiliště Litvínov-Hamr - jističe a rozváděcí skříně (70 tis. Kč) Střední škola stavební Teplice - venkovní schodiště (313 tis. Kč) Odborné učiliště a Praktická škola Jirkov - rozvody teplé vody k umývadlům (131 tis. Kč) Domov mládeže Ústí nad Labem - podhledy a zakrytí trubek topení a vody (76 tis. Kč) Dětský domov a Školní jídelna Chomutov - dokončení plotu (60 tis. Kč)

198

Dětský domov, Základní škola praktická, Praktická škola a Školní jídelna, Dlažkovice stavební úpravy (132 tis. Kč) Odpisy – snížení oproti schválenému finančnímu plánu na rok 2006 celkem o 983 tis. Kč: Uspořené finanční prostředky byly použity v běžných výdajích, nebo se promítly do kladného výsledku hospodaření v hlavní činnosti (uvedeny finanční objemy nad 10 tis. Kč): Dětský domov „Země dětí“ a Školní jídelna Česká Kamenice: 12 tis. Kč – nebyl vyřazen kotel Italekol Střední škola obchodu a služeb Ústí nad Labem: 13 tis. Kč – pozdější nákup interaktivní tabule Střední škola služeb a cestovního ruchu Varnsdorf: 15 tis. Kč – opožděný nákup kráječe Logopedická základní škola Měcholupy: 19 tis. Kč – změna odpisové skupiny u kotelny Gymnázium Lovosice: 20 tis. Kč – nákup jedné interaktivní tabule ze dvou plánovaných Střední zdravotnická škola Děčín: 20 tis. Kč – jednorázový odpis mincovního telefonního automatu byl schválen v roce 2007 Střední lesnická škola Šluknov: 22 tis. Kč – chybný výpočet odpisového plánu (výsledek hospodaření z hlavní činnosti 241 tis. Kč) Integrovaná střední škola stavební Ústí nad Labem: 28 tis. Kč – dodávkový automobil byl pořízen po výběrovém řízení později a v nižší pořizovací ceně (odpisy byly nasazené na celý rok), osobní automobil Š Felície byl doodepsán již v roce 2005 při prodeji (jeho odpisy byly plánované v srpnu 2005 na rok 2006) Střední průmyslová škola Most: 30 tis. Kč – nebyl pořízen plánovaný nákup zahradního traktoru. Notebook a plotter byly zakoupené ve druhé polovině roku, tím došlo k úspoře odpisů. Gymnázium Ústí nad Labem, ul. Jateční: 39 tis. Kč – nebyl uskutečněn nákup čistícího stroje a serveru pro odbornou učebnu fyziky z důvodu plánované rekonstrukce, nákup 2 ks dataprojektorů v původně plánované výši 85 tis. Kč/ ks byly pořízené za 55 tis. Kč/ ks a místo v září byly dodány v říjnu 2006 Střední průmyslová škola Teplice: 43 tis. Kč – plánované nákupy byly pořízené až po schválení svodným odborem v červnu 2006, tím došlo ke nížení plánovaných odpisů Školní statek Kadaň: 46 tis. Kč – úprava odpisové sazby u základního stáda dojnic, oproti původní sazbě 25% je základní stádo odepisováno roční odpisovou sazbou 17%. Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Ústí nad Labem: 49 tis. Kč – z důvodu nedostatku provozních prostředků snížila v odpisovém plánu odpisové sazby. Odpisování majetku se provádí lineární metodou s rovnoměrným měsíčním účetním odpisem po celou dobu jeho odpisování, a to počínaje měsícem uvedení tohoto majetku do používání. Proto je třeba posoudit, zda změnou odpisových sazeb v roce 2006 nedošlo k porušení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Organizace vykazuje kladný výsledek hospodaření ve výši 37 tis. Kč. Střední škola technická Ústí nad Labem: 53 tis. Kč – z důvodu nedostatku finančních prostředků na investičním fondu došlo ke změně a snížení počtu nákupů (výsledek hospodaření z hlavní činnosti 50 tis. Kč) Střední odborná škola technická Štětí: 60 tis. Kč – byl pořízen jiný majetek a v pozdějším termínu Gymnázium Louny: 91 tis. Kč – snížení čerpání z důvodu snížení rozpočtu o 86 tis. Kč (přesto v doplňkové činnosti vykazuje organizace kladný výsledek hospodaření ve výši 218 tis. Kč) Integrovaná střední škola Údlice: 168 tis. Kč – potvrzení nákupů svodným odborem v červnu, zadání nákupů výběrovým řízením a nižší cena předpokládaných nákupů

199

Záporný výsledek hospodaření v hlavní činnosti ovlivněný zvýšením odpisů celkem o 3 527 tis. Kč: Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Chomutov: -281 tis. Kč, ovlivněn zvýšením odpisů o 144 tis. Kč. V rámci projektu Společného regionálního operačního programu byla pořízená počítačová síť, obráběcí stroj a měřící 3D stroj pro kontrolu obráběných výrobků. Na odpisy nelze čerpat prostředky projektu a došlo tak k nedostatku provozních prostředků. Záporný výsledek hospodaření byl vyrovnán kladným výsledkem hospodaření v doplňkové činnosti, zejména velkým počtem realizovaných rekvalifikačních kurzů pro Úřad práce v Chomutově. Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí: - 67 tis. Kč, ovlivněn zvýšením odpisů o 29 tis. Kč, z důvodu otevření dvou studijních tříd pro obor informační technologie a nutnosti zakoupení hardwaru a softwaru, včetně nového switche (původní vypověděl službu) Střední škola stavební Chomutov: - 81 tis. Kč, ovlivněn zvýšením odpisů o 132 tis. Kč z důvodu nákupu neplánovaných investic (multimediální učebna, software) v prosinci 2006 v rámci projektu Státní informační politika ve vzdělávání Střední odborné učiliště technické Chomutov: -1 260 tis. Kč, ovlivněn zvýšením odpisů o 327 tis. Kč, došlo k pořízení majetku v rámci projektu Společného regionálního operačního programu (12 ks hrotového soustruhu, výukové CNC frézy, CNC vertikálního obráběcího centra) pro praktickou výuku v srpnu 2006 a v říjnu 2006 byl pořízen kopírovací stroj z důvodu neodstranitelné poruchy původní kopírky Střední škola stavební Louny: -99 tis. Kč, ovlivněn zvýšením odpisů o 75 tis. Kč z důvodu zařazení odpisů automobilu v říjnu 2005. Do finančního plánu, zpracovávaného v srpnu 2005, organizace nákup nezařadila z důvodu neznalosti ceny a termínu dodání. Hotelová škola Teplice: -33 tis. Kč, ovlivněn zvýšením odpisů o 142 tis. Kč, jedná se o odpis z daru (softwar pro výuku Mefisto Academy), který organizace obdržela po zpracování finančního plánu na rok 2006 a o odpis zůstatkové ceny nadměrně opotřebovaného koberce. Realizace projektů spolufinancovaných z Evropské unie, zejména ze Společného regionálního operačního programu, ovlivňuje hospodaření příspěvkových organizací takto: - zvýšení: - odpisů příspěvkových organizací, na jejichž krytí nelze čerpat prostředky projektu - provozních výdajů na úhradu úroků z úvěru, na vyšší spotřebu energií - vznik ztráty, pokud dojde k čerpání úvěru ve II. polovině roku a dotace je poskytnutá až v roce následujícím Minimální zůstatek rezervního fondu: Usnesením Rady ústeckého kraje č. 40/32R/2006, ze dne 8.3.2006, byla schválená Směrnice pro použití peněžních fondů příspěvkových organizací zřizovaných Ústeckým krajem. Na základě této směrnice byl příspěvkovým organizacím stanoven minimální zůstatek rezervního fondu. Celkem 50 organizací nemá minimální zůstatek naplněný. V návrhu na rozdělení výsledku hospodaření za rok 2006 není u organizací, které nemají naplněný minimální zůstatek, výše přídělu za tímto účelem uvedená. Je třeba, aby svodný odbor, při potvrzování čerpání rezervního fondu v roce 2007, důrazně kontroloval naplněnost jeho minimálního zůstatku. Po přídělu za rok 2006 nebude naplněn minimální zůstatek u 34 organizací. Naplnění rezervního fondu z výsledku hospodaření do stanovené výše může být rozloženo do více let. Do doby naplnění bude prováděn příděl z výsledku hospodaření do fondu odměn do výše 20%.

200

Minimální zůstatek rezervního fondu v roce 2006 v tis. Kč

Poř.č. Č.org.

Zkrácený název organizace

1 2

096270 Spec. ZŠ a Spec. MŠ, Teplice, ul. Trnovanská 097260 MŠ spec. Ústí n.L., ul. Malátova

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

097270 091150 091270 091310 091330 091340 091380 091390 093070 093160 093200 093230 093240 093260 094050 094090 094150 095140 095150 096210 096310 097130 097220 097280 097290 097300

MŠ spec. Ústí n.L., ul. Štefánikova Spec. ZŠ, Rumburk Spec. ZŠ, Česká Kamenice Spec. ZŠ a MŠ, Varnsdorf ZŠ prakt., Benešov nad Ploučnicí Spec. ZŠ, Děčín IX - Bynov Spec. ZŠ a Spec. MŠ, Děčín I Spec. ZŠ, Šluknov Spec. ZŠ, Štětí ZŠ prakt., Lovosice ZŠ spec., ZŠ prakt. a PrŠ, Litoměřice ZŠ prakt., Roudnice n.L. ZŠ prakt., Libochovice ZŠ prakt., Úštěk Spec. ZŠ, Louny Logoped. ZŠ, Měcholupy ZŠ při DPL, Louny ZŠ prof. Z. Matějčka, Most ZŠ spec., ZŠ prakt. a PrŠ, Most ZŠ prakt., Bílina Spec. ZŠ a MŠ, Teplice, ul. U Červeného kost. ZŠ spec., Ústí n.L., ul. Pod parkem Spec. ZŠ a PrŠ, Trmice ZŠ prakt., Ústí n.L., ul. Studentská ZŠ prakt., Velké Březno, ul. Zahradní ZŠ prakt., Ústí n.L., ul. Karla IV.

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

097310 091160 091180 091240 092090 092130 092160 093130 093150 093170 094060 094070 094080 095110 095120 096130 096160

ZŠ při zdrav. zař. a MŠ, Ústí n.L. Gymnázium Rumburk Gymnázium Děčín Gymnázium Česká Kamenice Gymnázium a SOŠ, Kláštěrec n.Ohří Gymnázium Chomutov Gymnázium Kadaň Gymnázium J.Jungmanna, Litoměřice Gymnázium Lovosice Gymnázium Roudnice n.L. Gymnázium Podbořany Gymnázium V.Hlavatého, Louny Gymnázium Žatec Gymnázium Most Gymnázium Litvínov Gymnázium Teplice Gymnázium Bílina

201

Směrnicí Skutečnost Čerpání stanovená minimálního minimálního výše min. zůstatku k zůstatku k zůstatku 31.12.2006 31.12.2006

50 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 50 50 20 50 50 50 20 100 50 50 20 20 20 50 50 20 50 50 50 50 50 40 20 50 50 100 50 100 20

** 19 20 20 * 14 ** 17 20 20 20 20 20 20 20 *0 *0 20 ** 19 50 50 *3 50 50 50 20 100 50 *2 20 20 *2 *5 ** 30 20 50 50 50 50 50 *5 *0 50 50 100 50 ** 62 20

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Poř.č. Č.org.

Zkrácený název organizace

46 47

096170 Gymnázium Duchcov 097200 Gymnázium Ústí n.L., Jateční 22

48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93

097230 091110 091120 091170 091190 091220 091230 091250 091280 092050 092100 092120 092150 093100 093110 093180 094110 094120 095050 095090 095100 096050 096140 096150 096200 096220 097010 097040 097140 097150 097190 097240 091020 091030 091080 091100 091130 091140 091200 091210 092020 092040 092060 092070 092140 093020

Gymnázium Ústí n.L., Stavbařů 5 SZŠ Rumburk SZŠ Děčín Evropská OA Děčín OA Rumburk VOŠ a SPŠ stavební, Děčín SPŠ strojní a dopravní, Děčín SLŠ Šluknov VOŠ a SPŠ, Varnsdorf SZŠ Chomutov SPŠ a VOŠ, Chomutov SPŠ stavební a OA, Kadaň OA Chomutov SPgŠ J.H.Pestalozziho, Litoměřice VOŠ obalové techniky a SŠ, Štětí VOŠ a SOŠ, Roudnice n.L. OA Žatec OA a SZeŠ, Louny VOŠZ a SŠZ J.E.Purkyně, Most SPŠ Most VOŠ, SPgŠ a OA, Most VOŠZ a SŠZ, Teplice SPŠ Duchcov SPŠ Teplice OA Teplice Konzervatoř Teplice SPŠ strojní a elektrotech., Ústí n.L., Resslova VOŠZ a SŠZ, Ústí n.L. OA Ústí n.L. SOŠ Ústí n.L., Stará 100 SPŠ Ústí n.L., Stará 99 OA a JŠ s právem st. jaz. zk., Ústí n.L. SŠ sociální, Šluknov SŠ technická, Varnsdorf SOŠ mediální grafiky a polygrafie, Rumburk SŠ řemesel a služeb, Děčín IV SOŠ dopravní a strojírenská, Děčín VI SŠ služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf SŠZaZe A.E.Komerse, Děčín-Libverda SŠ Děčín XXXI ISŠ Údlice SŠ stavební, Chomutov SOU technické, Chomutov ISŠ energetická, Chomutov SOŠ služeb a SOU, Kadaň SOŠ technická a zahradnická, Lovosice

202

Směrnicí Skutečnost Čerpání stanovená minimálního minimálního výše min. zůstatku k zůstatku k zůstatku 31.12.2006 31.12.2006

20 100 100 100 50 20 20 100 50 100 100 20 100 50 50 100 100 100 100 50 100 100 100 50 50 50 20 100 100 100 50 100 50 100 20 100 100 114 50 100 100 100 166 100 126 172 128 100

** 19 100 100 * 54 50 20 20 100 50 100 100 20 100 50 50 *1 * 33 ** 31 100 50 100 ** 85 * 42 50 * 20 50 *0 *0 100 100 50 * 67 * 27 * 15 20 *4 100 *4 ** 4 100 ** 65 100 166 100 126 172 128 100

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Poř.č. Č.org.

Zkrácený název organizace

94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113

093030 093040 093220 094020 094030 094040 094100 095020 095030 095040 095070 096010 096020 096030 096040 096060 097020 097030 097090 097100

ISŠ Litoměřice SOŠ technická, Štětí SOŠ a SOU, Roudnice n.L. SŠ stavební, Louny SOŠ tech. a SOU, Louny SOŠ a SOU, Podbořany SŠ zemědělská a ekologická, Žatec ISŠ tech.-COP, Most-Velebudice SŠ gastronomie a služeb, Most SOU služeb, Litvínov-Hamr SOŠ Meziboří SŠ stavební, Teplice SOU obchodu a služeb, Teplice Hotelová škola Teplice SŠ textilní, Teplice SOŠ a SOU, Krupka SŠ Trmice SOŠ obchodu a služeb, Ústí n.L. SŠ elektrotechniky a spojů, Ústí n.L. ISŠ stavební, Ústí n.L.

114

097110 SŠ technická, Ústí n.L.

115

093210 PrŠ Lovosice

116 117 118 119 120

092030 097050 091010 092010 093010

121

094010 Školní statek Měcholupy

122 123 124 125 126 127 128 129

096230 091290 091300 091350 096070 096080 096090 097080

PPP ÚK, Teplice ZUŠ Děčín ZUŠ Varnsdorf ZUŠ Rumburk ZUŠ Dubí ZUŠ Teplice ZUŠ Duchcov ZUŠ E.Randové, Ústí n.L., ul. Churchilla

130 131 132 133 134 135 136 137 138

097250 091360 091370 091400 092210 094140 095160 096100 096110

ZUŠ Ústí n.L., ul. Národní DDM Varnsdorf DDM Rumburk DDM Děčín DDM Chomutov DDM Žatec DDM Most DDM "Sluníčko", Duchcov DDM Teplice

139 140 141

097070 DDM Ústí n.L., ul. Churchilla 091040 DD "Země dětí" a ŠJ, Česká Kamenice 091050 DD a ŠJ, Krásná Lípa

OU a PrŠ, Jirkov DM a ŠJ-výdejna, Ústí n. L. Školní statek Děčín-Libverda Školní statek Jezerka, Kadaň Školní statek Vědomice, Roudnice n.L.

203

Směrnicí Skutečnost Čerpání stanovená minimálního minimálního výše min. zůstatku k zůstatku k zůstatku 31.12.2006 31.12.2006

100 100 137 100 100 149 20 457 100 100 100 135 50 113 50 20 100 100 100 100 100 20 100 100 100 100 50 100 100 20 20 20 20 50 20 50 20 20 20 20 50 20 50 50 50 100 50 50

100 * 75 * 50 100 100 149 20 *3 100 100 100 ** 115 *0 113 *6 * 18 ** 56 100 100 100 100 20 100 100 * 36 *0 ** 27 100 100 20 20 20 20 50 *0 50 20 20 20 20 50 20 50 *2 * 22 100 50 50

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Poř.č. Č.org.

142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155

091060 092180 092190 092200 093140 093190 094130 095080 095130 096190 096240 096250 097170 097180

Zkrácený název organizace

DD a ŠJ, Lipová u Šluknova DD, MŠ a ŠJ, Vysoká Pec DD a ŠJ, Mašťov DD a ŠJ, Chomutov DD, ZŠ prakt., PrŠ a ŠJ, Dlažkovice DD a ŠJ, Litoměřice DD, ZŠ prakt., PrŠ a ŠJ, Žatec DD a ŠJ, Hora Sv. Kateřiny DD a ŠJ, Most DD, ZŠ prakt., PrŠ, ŠJ a ŠD, Duchcov DD a ŠJ, Tuchlov 47 DD a ŠJ, Krupka DD a ŠJ, Tisá DD a ŠJ, Ústí n.L., Špálova

156 097210 DD a ŠJ, Ústí n.L., Truhlářova 16 CELKEM

Směrnicí Skutečnost Čerpání stanovená minimálního minimálního výše min. zůstatku k zůstatku k zůstatku 31.12.2006 31.12.2006

100 50 50 100 100 50 100 50 100 100 50 100 50 50 50 10 477

*4 50 50 * 72 100 50 100 50 ** 58 * 97 ** 0 100 50 50 50 6 704

0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 73

* po započtení rozdělení výsledku hospodaření za rok 2006 zůstává minimální zůstatek nekrytý ** po započtení rozdělení výsledku hospodaření za rok 2006 je minimální zůstatek krytý Rozdělení výsledku hospodaření, příděly do fondů: Dětský domov a Školní jídelna Most, Dětský domov a Školní jídelna Mašťov a Dětský domov a Školní jídelna Chomutov navrhují použít výsledek hospodaření ve výši 603 tis. Kč na nerozdělený zisk z minulých období. Jedná se o nekrytý kladný výsledek hospodaření, způsobený pohledávkami na ošetřovném. Školní statek Roudnice n.L. a Střední škola technická Most – Velebudice navrhují z kladného výsledku hospodaření úhradu ztráty z minulých let ve výši 361 tis. Kč. Celkem 144 organizací navrhuje příděl do rezervního fondu v celkovém objemu 7 464 tis. Kč. Přehled kladných výsledků hospodaření příspěvkových organizací v oblasti školství a jejich rozdělení je uvedeno v samostatné tabulce v příloze č. . Příděl do fondu odměn podle Směrnice pro použití peněžních fondů příspěvkových organizací, zřizovaných Ústeckým krajem, navrhuje ze zlepšeného výsledku hospodaření (maximálně do 50%) celkem 27 příspěvkových organizací v celkovém objemu 692 tis. Kč. Z toho maximálně do 20% zlepšeného výsledku hospodaření navrhuje příděl do fondu odměn Gymnázium Děčín, Střední odborná škola dopravní a strojní Děčín a Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola Štětí z důvodu, že nemají naplněný minimální zůstatek rezervního fondu.

204

Přehled kladných výsledků hospodaření příspěvkových organizací v oblasti školství, upravený o vratky příspěvků (dotací) do SR za rok 2006 Výsledek hospodaření Poř. Zkrácený název příspěvkové Č. org. č. organizace

A

B

C

Hlavní činnost D

Doplňková činnost E

Celkem

F

Příděly do fondů Fond rezervní Krytí ztráty z min. let G

Ostatní H

(v Kč)

Fond odměn

Nerozdělený zisk

I

J

Příspěvek zřizovatele

VH z přísp. zřiz. v % F*100/J

Vyjádření odboru SMT

K

L

M

1

Školní statek Roudnice n.L.

093010

30 783,50

483 077,68

513 861,18

267 966,14

245 895,04

0,00

0,00

1 701 834,00

30,19 souhlasí

2

ISŠ energetická Chomutov

092070

-29 206,17

494 223,50

465 017,33

0,00

465 017,33

0,00

0,00

44 491 885,53

1,05 souhlasí

3

DD a ŠJ Most

095130

425 415,06

16 584,20

441 999,26

0,00

66 747,00

0,00

375 252,26

16 131 550,00

2,74 souhlasí

4

ZUŠ E.Randové Ústí n.L.

097080

316 401,81

0,00

316 401,81

0,00

253 121,81

63 280,00

0,00

11 840 681,00

2,67 souhlasí

5

SŠ lesnická Šluknov

091250

240 842,19

51 896,69

292 738,88

0,00

234 198,88

58 540,00

0,00

14 417 602,00

2,03 souhlasí

6

DD a ŠJ Mašťov

092190

256 395,23

0,00

256 395,23

0,00

132 000,00

0,00

124 395,23

9 968 100,00

2,57 souhlasí

7

DD a ŠJ Krupka

096250

255 737,01

0,00

255 737,01

0,00

255 737,01

0,00

0,00

15 190 800,00

1,68 souhlasí

8

SPŠ Most

095090

12 726,19

239 337,11

252 063,30

0,00

252 063,30

0,00

0,00

18 791 054,00

1,34 souhlasí

9

DD a ŠJ Tuchlov

096240

250 555,50

0,00

250 555,50

0,00

250 555,50

0,00

0,00

8 941 890,00

2,80 souhlasí

10

Gymnázium Litoměřice

093130

232 036,46

0,00

232 036,46

0,00

232 036,46

0,00

0,00

21 084 990,00

1,10 souhlasí

11

Gymnázium, SOŠ Klášterec n.O.

092090

178 603,90

44 701,40

223 305,30

0,00

173 305,30

50 000,00

0,00

19 952 840,00

1,12 souhlasí

12

Gymnázium V.H. Louny

094070

957,59

217 936,34

218 893,93

0,00

175 115,93

43 778,00

0,00

15 036 330,00

1,46 souhlasí

13

SOŠ Meziboří

095070

0,00

199 798,00

199 798,00

0,00

199 798,00

0,00

0,00

21 675 440,00

0,92 souhlasí

14

Gymnázium Děčín

091180

5 749,80

186 914,88

192 664,68

0,00

154 131,68

38 533,00

0,00

22 961 787,00

0,84 souhlasí

15

SZŠ Děčín

091120

38 617,35

149 965,87

188 583,22

0,00

103 583,22

85 000,00

0,00

15 435 329,00

1,22 souhlasí

16

DD,ZŠP,PŠ a ŠJ Dlažkovice

093140

188 338,57

0,00

188 338,57

0,00

188 338,57

0,00

0,00

21 935 780,00

0,86 souhlasí

17

SŠ stavební Louny

094020

-99 572,97

285 125,18

185 552,21

0,00

95 552,21

90 000,00

0,00

20 300 051,00

0,91 souhlasí

18

SOŠ doprav. a stroj. Děčín VI

091130

-28 385,14

202 618,69

174 233,55

0,00

144 233,55

30 000,00

0,00

15 270 570,00

1,14 souhlasí

19

SŠ zem.a ekol. Žatec

094100

84 741,88

79 464,00

164 205,88

0,00

164 205,88

0,00

0,00

10 882 802,00

1,51 souhlasí

20

VOŠ a SOŠ Roudnice n.L.

093180

-81 141,37

240 528,49

159 387,12

0,00

159 387,12

0,00

0,00

23 982 058,00

0,66 souhlasí

21

OU a PrŠ Jirkov

092030

4 595,24

150 749,59

155 344,83

0,00

155 344,83

0,00

0,00

34 234 722,18

0,45 souhlasí

22

SŠ Trmice

097020

14 520,63

134 866,82

149 387,45

0,00

149 387,45

0,00

0,00

23 376 189,00

0,64 souhlasí

23

SŠ gastron. a služeb Most

095030

65 642,95

77 593,42

143 236,37

0,00

143 236,37

0,00

0,00

29 361 220,00

0,49 souhlasí

24

Gymnázium Ústí n.L.

097230

2 419,44

126 604,23

129 023,67

0,00

104 023,67

25 000,00

0,00

27 412 380,00

0,47 souhlasí

25

SOŠ techn.a zahr.Lovosice

093020

122 750,93

2 500,00

125 250,93

0,00

125 250,93

0,00

0,00

32 122 429,00

0,39 souhlasí

26

DD a ŠJ Krásná Lípa

091050

115 750,68

0,00

115 750,68

0,00

115 750,68

0,00

0,00

6 663 230,00

1,74 souhlasí

205

Výsledek hospodaření Poř. Zkrácený název příspěvkové Č. org. č. organizace

A

B

C

Příděly do fondů Fond rezervní

Hlavní činnost

Doplňková činnost

Celkem

Krytí ztráty z min. let

Ostatní

D

E

F

G

H

Nerozdělený zisk Fond odměn

I

J

Příspěvek zřizovatele

VH z přísp. zřiz. v % F*100/J

Vyjádření odboru SMT

K

L

M

27

VOŠ a SPŠ stavební Děčín

091220

1 100,97

113 051,28

114 152,25

0,00

74 152,25

40 000,00

0,00

20 780 364,00

0,55 souhlasí

28

DD a ŠJ Chomutov

092200

103 489,15

0,00

103 489,15

0,00

0,00

0,00

103 489,15

16 176 112,00

0,64 souhlasí

29

Obchodní akademie Žatec

094110

98 810,01

0,00

98 810,01

0,00

79 048,01

19 762,00

0,00

16 751 320,00

0,59 souhlasí

30

Gymnázium Duchcov

096170

97 520,46

0,00

97 520,46

0,00

97 520,46

0,00

0,00

15 372 929,00

0,63 souhlasí

31

SŠ technická Most-Velebudice

095020

16 173,58

77 135,96

93 309,54

93 309,54

0,00

0,00

0,00

70 863 855,64

0,13 souhlasí

32

ZUŠ Teplice

096080

92 891,40

0,00

92 891,40

0,00

92 891,40

0,00

0,00

10 939 820,00

0,85 souhlasí

33

SOŠ technické a SOU Louny

094030

0,00

87 544,10

87 544,10

0,00

87 544,10

0,00

0,00

25 376 042,26

0,34 souhlasí

34

Gymnázium Most

095110

67 041,45

15 084,30

82 125,75

0,00

82 125,75

0,00

0,00

30 752 970,00

0,27 souhlasí

35

SŠ stavební Teplice

096010

35 735,68

45 625,00

81 360,68

0,00

77 360,68

4 000,00

0,00

48 124 288,50

0,17 souhlasí

36

ZŠ prof.Z.Matějčka Most

095140

78 019,83

2 690,71

80 710,54

0,00

80 710,54

0,00

0,00

12 652 090,00

0,64 souhlasí

37

VOŠ obal.techniky a SŠ Štětí

093110

-67 244,54

147 039,09

79 794,55

0,00

63 894,55

15 900,00

0,00

18 062 423,00

0,44 souhlasí

38

Gymnázium Lovosice

093150

0,00

74 823,55

74 823,55

0,00

37 411,55

37 412,00

0,00

13 254 020,00

0,56 souhlasí

39

VOŠZ a SŠZ J.E.Purkyně Most

095050

5 606,71

67 398,00

73 004,71

0,00

73 004,71

0,00

0,00

20 576 376,00

0,35 souhlasí

40

SPŠ Teplice

096150

3 978,41

65 927,13

69 905,54

0,00

55 924,54

13 981,00

0,00

16 739 280,00

0,42 souhlasí

41

Gymnázium T.G.Masaryka Most

095120

810,40

67 110,00

67 920,40

0,00

67 920,40

0,00

0,00

14 739 333,00

0,46 souhlasí

42

Gymnázium Chomutov

092130

63 625,48

0,00

63 625,48

0,00

50 900,48

12 725,00

0,00

22 262 950,00

0,29 souhlasí

43

ISŠ stavební Ústí nad Labem

097100

2 320,73

61 303,69

63 624,42

0,00

63 624,42

0,00

0,00

25 052 445,00

0,25 souhlasí

44

ZŠ speciální Ústí nad Labem

097130

18 737,87

42 017,50

60 755,37

0,00

60 755,37

0,00

0,00

22 834 359,00

0,27 souhlasí

45

ZŠ speciální Louny

094050

60 660,05

0,00

60 660,05

0,00

60 660,05

0,00

0,00

13 169 450,00

0,46 souhlasí

46

ZŠ speciální Štětí

093070

59 929,39

0,00

59 929,39

0,00

59 929,39

0,00

0,00

7 270 130,00

0,82 souhlasí

47

SOŠ služeb a SOU Kadaň

092140

-18 961,65

78 366,17

59 404,52

0,00

59 404,52

0,00

0,00

37 272 830,00

0,16 souhlasí

48

ZUŠ Děčín - Podmokly

091290

54 077,30

0,00

54 077,30

0,00

48 677,30

5 400,00

0,00

8 582 630,00

0,63 souhlasí

49

DD a ŠJ Hora Sv.Kateřiny

095080

44 847,56

8 478,21

53 325,77

0,00

53 325,77

0,00

0,00

9 091 172,00

0,59 souhlasí

50

SŠ stavební Chomutov

092040

-80 305,93

131 605,83

51 299,90

0,00

51 299,90

0,00

0,00

25 423 012,57

0,20 souhlasí

51

SOŠ a SOU Podbořany

094040

17 674,06

32 720,95

50 395,01

0,00

40 316,01

10 079,00

0,00

43 279 932,50

0,12 souhlasí

52

SŠ technická Ústí nad Labem

097110

-68 699,61

119 038,70

50 339,09

0,00

35 339,09

15 000,00

0,00

29 059 146,38

0,17 souhlasí

53

SŠ obchodu a služeb Ústí n.L.

097030

8 546,19

39 206,80

47 752,99

0,00

47 752,99

0,00

0,00

25 108 220,00

0,19 souhlasí

206

Výsledek hospodaření Poř. Zkrácený název příspěvkové Č. org. č. organizace

A

B

C

Příděly do fondů

Hlavní činnost

Doplňková činnost

Celkem

D

E

F

Fond rezervní Krytí ztráty z Ostatní min. let G H

Nerozdělený zisk Fond odměn I

J

Příspěvek zřizovatele

VH z přísp. zřiz. v % F*100/J

Vyjádření odboru SMT

K

L

M

54

ZŠ speciální,MŠ spec.Teplice

096270

45 973,74

0,00

45 973,74

0,00

45 973,74

0,00

0,00

17 691 905,00

0,26 souhlasí

55

SŠ zahr.a zeměd.Lib.Děčín

091200

30 646,17

14 579,30

45 225,47

0,00

45 225,47

0,00

0,00

28 590 569,09

0,16 souhlasí

56

ZŠ praktická Bílina Teplice

096210

15 292,08

28 849,43

44 141,51

0,00

44 141,51

0,00

0,00

14 027 815,00

0,31 souhlasí

57

VOŠZ a SŠZ Teplice

096050

42 774,18

0,00

42 774,18

0,00

42 774,18

0,00

0,00

9 743 070,00

0,44 souhlasí

58

Gymnázium Teplice

096130

-12 211,16

53 316,04

41 104,88

0,00

41 104,88

0,00

0,00

31 651 337,00

0,13 souhlasí

59

SŠ Děčín XXXI-Křešice

091210

-26 007,10

65 014,08

39 006,98

0,00

39 006,98

0,00

0,00

31 661 850,00

0,12 souhlasí

60

Gymnázium Bílina

096160

38 831,24

0,00

38 831,24

0,00

38 831,24

0,00

0,00

12 626 890,00

0,31 souhlasí

61

ISŠ Litoměřice

093030

2 153,21

36 605,00

38 758,21

0,00

30 758,21

8 000,00

0,00

34 261 670,00

0,11 souhlasí

62

ZŠ speciální Česká Kamenice

091270

38 600,62

0,00

38 600,62

0,00

38 600,62

0,00

0,00

6 671 640,00

0,58 souhlasí

63

OA a JŠ Ústí nad Labem

097240

11 614,00

24 900,00

36 514,00

0,00

36 514,00

0,00

0,00

21 232 609,00

0,17 souhlasí

64

Hotelová škola Teplice

096030

-257 019,80

292 526,43

35 506,63

0,00

35 506,63

0,00

0,00

32 532 375,00

0,11 souhlasí

093210

35 496,82

0,00

35 496,82

0,00

35 496,82

0,00

0,00

1 727 230,00

2,06 souhlasí

65

Praktická škola Lovosice

66

DD,MŠ a ŠJ Vysoká Pec

092180

34 874,10

0,00

34 874,10

0,00

34 874,10

0,00

0,00

9 382 620,00

0,37 souhlasí

67

MŠ speciální Ústí nad Labem

097260

32 796,50

0,00

32 796,50

0,00

32 796,50

0,00

0,00

3 199 900,00

1,02 souhlasí

68

SŠ elektr. a spojů Ústí n.L.

097090

0,00

29 950,00

29 950,00

0,00

29 950,00

0,00

0,00

38 974 743,66

0,08 souhlasí

69

SOŠ a SOU,Roudnice n.L.

093220

1 063,57

28 441,95

29 505,52

0,00

29 505,52

0,00

0,00

30 784 361,00

0,10 souhlasí

70

SOS Stará,Ústí nad Labem

097150

18 192,37

9 482,00

27 674,37

0,00

27 674,37

0,00

0,00

15 444 840,00

0,18 souhlasí

71

SPŠ stavební a OA Kadaň

092120

0,00

27 478,00

27 478,00

0,00

27 478,00

0,00

0,00

19 299 175,24

0,14 souhlasí

72

Gymnázium Ústí nad Labem

097200

8 870,44

15 830,50

24 700,94

0,00

24 700,94

0,00

0,00

28 076 135,00

0,09 souhlasí

73

OA Chomutov

092150

24 638,37

0,00

24 638,37

0,00

24 638,37

0,00

0,00

11 282 470,00

0,22 souhlasí

74

Domov mládeže Ústí nad L.

097050

7 599,67

15 451,00

23 050,67

0,00

23 050,67

0,00

0,00

7 938 440,00

0,29 souhlasí

75

ZŠ praktická Lovosice

093160

21 897,80

0,00

21 897,80

0,00

17 518,80

4 379,00

0,00

7 771 820,00

0,28 souhlasí

76

DDM Chomutov

092210

21 617,47

0,00

21 617,47

0,00

17 293,47

4 324,00

0,00

5 865 440,00

0,37 souhlasí

77

DD a ŠJ Tisá

097170

21 531,19

0,00

21 531,19

0,00

21 531,19

0,00

0,00

7 317 960,00

0,29 souhlasí

78

DDM Varnsdorf

091360

21 437,21

0,00

21 437,21

0,00

17 150,21

4 287,00

0,00

2 507 130,00

0,86 souhlasí

79

SPŠ Duchcov Teplice

096140

19 117,61

0,00

19 117,61

0,00

19 117,61

0,00

0,00

15 388 500,00

0,12 souhlasí

80

EOA Děčín

091170

18 158,71

0,00

18 158,71

0,00

18 158,71

0,00

0,00

17 128 503,69

0,11 souhlasí

81

OA Rumburk

091190

17 629,08

0,00

17 629,08

0,00

17 629,08

0,00

0,00

7 907 623,00

0,22 souhlasí

207

Výsledek hospodaření Poř. Zkrácený název příspěvkové Č. org. č. organizace

A

B

C

Příděly do fondů

Hlavní činnost

Doplňková činnost

Celkem

D

E

F

Fond rezervní Krytí ztráty z Ostatní min. let G H

Nerozdělený zisk Fond odměn I

J

Příspěvek zřizovatele

VH z přísp. zřiz. v % F*100/J

Vyjádření odboru SMT

K

L

M

82

Školní statek Kadaň

092010

0,00

13 779,49

13 779,49

0,00

13 779,49

0,00

0,00

1 203 000,00

1,15 souhlasí

83

DDM Ústí nad Labem

097070

0,00

13 705,60

13 705,60

0,00

10 965,60

2 740,00

0,00

9 175 120,00

0,15 souhlasí

84

SPŠ,VOŠ Chomutov

092100

-281 334,01

294 647,01

13 313,00

0,00

13 313,00

0,00

0,00

25 475 593,59

0,05 souhlasí

85

Školní statek Děčín

091010

-16 686,68

29 832,95

13 146,27

0,00

13 146,27

0,00

0,00

2 493 017,50

0,53 souhlasí

86

SOU služeb Litvínov - Hamr

095040

10 325,74

2 350,00

12 675,74

0,00

12 675,74

0,00

0,00

21 648 776,00

0,06 souhlasí

87

SOŠ med.graf.a polyg.Rumburk

091080

12 540,30

0,00

12 540,30

0,00

6 270,30

6 270,00

0,00

16 589 142,40

0,08 souhlasí

88

DDM Rumburk

091370

11 217,29

0,00

11 217,29

0,00

11 217,29

0,00

0,00

2 648 700,00

0,42 souhlasí

89

OA Teplice

096200

10 220,32

0,00

10 220,32

0,00

10 220,32

0,00

0,00

15 513 977,00

0,07 souhlasí

90

SŠ služeb a ces.ruch.Varnsdorf

091140

-224 048,86

234 227,00

10 178,14

0,00

10 178,14

0,00

0,00

44 392 860,00

0,02 souhlasí

91

OA Střekov, Ústí nad Labem

097140

113,24

10 040,00

10 153,24

0,00

10 153,24

0,00

0,00

16 023 429,00

0,06 souhlasí

92

ZŠ praktická Ústí nad Labem

097300

9 943,44

0,00

9 943,44

0,00

9 943,44

0,00

0,00

8 286 340,00

0,12 souhlasí

93

Spec.ZŠ Šluknov

091390

9 438,57

0,00

9 438,57

0,00

9 438,57

0,00

0,00

4 924 430,00

0,19 souhlasí

94

ZŠ spec.,ZŠ prakt. A PrŠ Most

095150

8 804,01

0,00

8 804,01

0,00

8 804,01

0,00

0,00

24 612 053,00

0,04 souhlasí

95

SŠ textilní Teplice

096040

213,84

8 298,73

8 512,57

0,00

8 512,57

0,00

0,00

12 775 920,00

0,07 souhlasí

96

ZUŠ Dubí

096070

7 376,56

0,00

7 376,56

0,00

7 376,56

0,00

0,00

2 210 860,00

0,33 souhlasí

97

ZŠ praktická,Velké Březno

097290

7 179,01

0,00

7 179,01

0,00

7 179,01

0,00

0,00

2 456 130,00

0,29 souhlasí

98

Gymnázium Roudnice n.L.

093170

-19 680,87

26 476,12

6 795,25

0,00

6 795,25

0,00

0,00

16 690 157,00

0,04 souhlasí

99

SŠ technická Varnsdorf

091030

-82 326,49

89 116,00

6 789,51

0,00

6 789,51

0,00

0,00

19 942 722,62

0,03 souhlasí

100

Gymnázium Žatec

094080

6 715,98

0,00

6 715,98

0,00

6 715,98

0,00

0,00

13 748 916,50

0,05 souhlasí

101

ZŠ spec.ZŠ prakt.PrŠ Litoměřice

093200

6 107,33

0,00

6 107,33

0,00

6 107,33

0,00

0,00

18 469 220,00

0,03 souhlasí

102

SPŠ Stará,Ústí nad Labem

097190

6 000,97

0,00

6 000,97

0,00

6 000,97

0,00

0,00

19 050 430,00

0,03 souhlasí

103

ZUŠ Rumburk

091350

5 607,51

0,00

5 607,51

0,00

2 807,51

2 800,00

0,00

7 365 230,00

0,08 souhlasí

104

DDM Teplice

096110

5 553,78

0,00

5 553,78

0,00

5 553,78

0,00

0,00

5 472 590,00

0,10 souhlasí

105

DD a ŠJ Špálova,Ústí nad Labem

097180

4 999,21

0,00

4 999,21

0,00

4 999,21

0,00

0,00

11 148 050,00

0,04 souhlasí

106

Logopedická ZŠ Měcholupy

094090

4 629,18

0,00

4 629,18

0,00

4 629,18

0,00

0,00

14 420 546,00

0,03 souhlasí

107

ISŠ Údlice

092020

279,15

4 081,25

4 360,40

0,00

4 360,40

0,00

0,00

50 968 155,00

0,01 souhlasí

108

SOŠ technická Štetí

093040

3 157,83

771,42

3 929,25

0,00

3 929,25

0,00

0,00

18 420 200,00

0,02 souhlasí

109

DD a ŠJ Litoměřice

093190

3 517,32

0,00

3 517,32

0,00

3 517,32

0,00

0,00

7 148 330,00

0,05 souhlasí

208

Výsledek hospodaření Poř. Zkrácený název příspěvkové Č. org. č. organizace

A

B

C

Příděly do fondů

Hlavní činnost

Doplňková činnost

Celkem

D

E

F

Fond rezervní Krytí ztráty z Ostatní min. let G H

Nerozdělený zisk Fond odměn I

J

Příspěvek zřizovatele

VH z přísp. zřiz. v % F*100/J

Vyjádření odboru SMT

K

L

M

110

ZŠ praktická Libochovice

093240

3 317,86

0,00

3 317,86

0,00

3 317,86

0,00

0,00

2 630 950,00

0,13 souhlasí

111

DD a ŠJ Truhlářova Ústí n.L.

097210

3 167,70

0,00

3 167,70

0,00

3 167,70

0,00

0,00

8 560 180,00

0,04 souhlasí

112

SŠ řem esel a služeb Ústí n.L.

091100

0,00

3 133,40

0,00

3 133,40

0,00

0,00

44 210 784,00

0,01 souhlasí

113

VOŠ,SPgŠ a OA Most

095100

2 416,51

482,74

2 899,25

0,00

2 899,25

0,00

0,00

35 968 645,00

0,01 souhlasí

114

DDM Děčín 6

091400

2 898,77

0,00

2 898,77

0,00

2 318,77

580,00

0,00

4 388 423,00

0,07 souhlasí

115

OA a SZeŠ Louny

094120

2 490,07

0,00

2 490,07

0,00

2 490,07

0,00

0,00

13 145 120,00

0,02 souhlasí

116

SŠ sociální Šluknov

091020

1 277,75

936,50

2 214,25

0,00

2 214,25

0,00

0,00

10 454 125,50

0,02 souhlasí

117

SZŠ Rumburk

091110

-18 323,29

20 530,00

2 206,71

0,00

2 206,71

0,00

0,00

14 815 800,00

0,01 souhlasí

118

DDM Most

095160

2 042,05

0,00

2 042,05

0,00

2 042,05

0,00

0,00

4 380 930,00

0,05 souhlasí

119

ZŠ praktická Roudnice n.L.

093230

1 946,28

0,00

1 946,28

0,00

1 946,28

0,00

0,00

6 905 950,00

0,03 souhlasí

120

Spececiální ZŠ Rumburk

091150

1 791,72

0,00

1 791,72

0,00

1 791,72

0,00

0,00

9 268 010,00

0,02 souhlasí

121

VOŠ a SPŠ Varnsdorf

091280

99 330,36

-97 693,72

1 636,64

0,00

1 636,64

0,00

0,00

34 644 906,00

0,00 souhlasí

122

ZUŠ Duchcov

096090

1 503,47

0,00

1 503,47

0,00

1 503,47

0,00

0,00

3 218 990,00

0,05 souhlasí

123

SOŠ a SOU Krupka

096060

1 367,20

0,00

1 367,20

0,00

1 367,20

0,00

0,00

12 029 721,00

0,01 souhlasí

124

ZŠ při DPL, Louny

094150

1 117,47

0,00

1 117,47

0,00

1 117,47

0,00

0,00

5 115 950,00

0,02 souhlasí

125

Speciální ZŠ a MŠ,Teplice

096310

1 117,29

0,00

1 117,29

0,00

1 117,29

0,00

0,00

16 297 810,00

0,01 souhlasí

126

ZUŠ Něštěmice Ústí n.L.

097250

913,92

0,00

913,92

0,00

913,92

0,00

0,00

6 634 420,00

0,01 souhlasí

127

DDM Žatec

094140

909,96

0,00

909,96

0,00

909,96

0,00

0,00

2 630 610,00

0,03 souhlasí

128

ZŠ praktická Úštěk Litoměřice

093260

801,15

0,00

801,15

0,00

801,15

0,00

0,00

3 957 830,00

0,02 souhlasí

129

ZŠ praktická Ústí nad Labem

097280

762,01

0,00

762,01

0,00

762,01

0,00

0,00

13 562 640,00

0,01 souhlasí

130

SPgŠ Litom ěřice

093100

651,56

24,00

675,56

0,00

675,56

0,00

0,00

21 334 480,00

0,00 souhlasí

131

Speciální ZŠ Děčín IX-Bynov

091340

617,08

0,00

617,08

0,00

617,08

0,00

0,00

8 670 160,00

0,01 souhlasí

132

Konzervatoř Teplice

096220

491,62

0,00

491,62

0,00

491,62

0,00

0,00

29 608 064,00

0,00 souhlasí

133

ZUŠ Varnsdorf

091300

408,44

0,00

408,44

0,00

408,44

0,00

0,00

5 236 390,00

0,01 souhlasí

134

Gymnázium Rumburk

091160

374,54

0,00

374,54

0,00

374,54

0,00

0,00

17 167 621,00

0,00 souhlasí

135

SZŠ Chomutov

092050

291,29

0,00

291,29

0,00

291,29

0,00

0,00

13 859 350,00

0,00 souhlasí

136

DD,ZŠ prakt.PrŠ,ŠJ.ŠD Duchcov

096190

283,11

0,00

283,11

0,00

283,11

0,00

0,00

26 867 370,00

0,00 souhlasí

137

Gymnázium Podbořany

094060

277,72

0,00

277,72

0,00

277,72

0,00

0,00

7 909 660,00

0,00 souhlasí

3 133,40

209

Výsledek hospodaření Poř. Zkrácený název příspěvkové Č. org. č. organizace

A

B

C

Příděly do fondů

Hlavní činnost

Doplňková činnost

Celkem

D

E

F

Fond rezervní Krytí ztráty z Ostatní min. let G H

Nerozdělený zisk Fond odměn I

J

Příspěvek zřizovatele

VH z přísp. zřiz. v % F*100/J

Vyjádření odboru SMT

K

L

M

138

Gymnázium Kadaň

092160

221,46

0,00

221,46

0,00

221,46

0,00

0,00

16 784 250,00

0,00 souhlasí

139

Spec.ZŠ a SMŠ Varnsdorf

091310

145,01

0,00

145,01

0,00

145,01

0,00

0,00

7 513 150,00

0,00 souhlasí

140

DD a ŠJ Lipová u Šluknova

091060

136,86

0,00

136,86

0,00

136,86

0,00

0,00

17 398 600,00

0,00 souhlasí

141

Spec.ZŠ a Spec.MŠ Děčín

091380

75,29

0,00

75,29

0,00

75,29

0,00

0,00

10 477 650,00

0,00 souhlasí

142

DD,ZŠ,PrŠ a ŠJ Žatec

094130

71,71

0,00

71,71

0,00

71,71

0,00

0,00

25 469 060,00

0,00 souhlasí

143

ZŠ prak. Benešov n.Ploučnicí

091330

33,08

0,00

33,08

0,00

33,08

0,00

0,00

3 780 343,00

0,00 souhlasí

144

Speciální ZŠ Trmice

097220

23,01

0,00

23,01

0,00

23,01

0,00

0,00

15 805 075,00

0,00 souhlasí

145

DDM Sluníčko Duchcov

096100

3,92

0,00

3,92

0,00

3,92

0,00

0,00

2 685 370,00

0,00 souhlasí

146

DD a ŠJ Česká Kamenice

091040

3,45

0,00

3,45

0,00

3,45

0,00

0,00

9 984 640,00

0,00 souhlasí

147

MŠ spec. Ústí n.L., Štefánikova ul.

097270

0,00

0,00

0,00

3 270 790,00

0,00 souhlasí

148

ZŠ při zdrav. zař. a MŠ Ústí n.L.

097310

0,00

0,00

0,00

3 536 680,00

0,00 souhlasí

149

Gymnázium Č. Kamenice

091240

-6 725,00

6 725,00

0,00

8 143 840,30

0,00 souhlasí

150

SPŠ stroj. a dopr. Děčín

091230

0,00

0,00

0,00

26 003 884,00

0,00 souhlasí

151

VOŠZ a SŠZ Ústí n.L.

096050

0,00

0,00

0,00

43 210 075,00

0,00 souhlasí

152

SOU tech. Chomutov

092060

0,00

0,00

0,00

32 374 600,00

0,00 souhlasí

153

SOU obch. a služeb Teplice

096020

0,00

0,00

0,00

15 200 435,00

0,00 souhlasí

154

PPP ÚK a Zař. pro DVPP Teplice

096230

0,00

0,00

0,00

38 198 961,00

0,00 souhlasí

3 158 458,77 5 961 406,88

9 119 865,65

Celkem:

361 275,68

Poznámky k nerozdělenýmu zisku - účet 932 Dětský domov Mašťov - 124 395,23 = nekrytý zisk, pohledávky Dětský domov Chomutov - 103 489,15 = nekrytý zisk, pohledávky na ošetřovném Dětský domov Most - 375 252,26 = nekrytý zisk, pohledávky na ošetřovném

210

7 463 683,33

691 770,00

603 136,64

2 670 005 854,65

Přehled záporných výsledků hospodaření příspěvkových organizací v oblasti školství za rok 2006 v tis. Kč

Poř. č.

A

Název příspěvkové organizace

B

Číslo organiz ace

C

Krytí záporného výsledku hospodaření

Záporný výsledek hospodaření Příspěvek zřizovatele Celkem

Hlavní činnost

Doplňková činnost

D=E+F

E

F

VH za rok 2007 G

H

1

SPŠ stroj. a el. Ústí n.L.

097010

-308 709,99

-491 096,42

182 386,43

38 974 743,66

308 709,99

2

Školní statek Měcholupy Celkem

094010

-706 709,32 -1 015 419,31

290,48 -490 805,94

-706 999,80 -524 613,37

1 749 000,00 40 723 743,66

*0,00 308 709,99

Poznámka: * školní statek Měcholupy byl, na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 24/12Z/2006, ze dne 21. 6. 2006, sloučen s Krajskou majetkovou, příspěvkovou organizací, na kterou vykázaná ztráta přechází od 1. 1. 2007.

211

3) Příspěvkové organizace v oblasti kultury a památkové péče V roce 2006 řídil odbor kultury a památkové péče třináct příspěvkových organizací. v tis.Kč

Odvětvové třídění poř.č. rozpočtové skladby (§)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Celkem

3314 3315 3315 3315 3315 3315 3315 3315 3315 3315 3315 3321 3392

č.org.

zkrácený název organizace

závazný ukazatel příspěvek zřizovatele na provoz schválená výše

107501 101501 102501 103501 103502 103503 104501 104502 105501 105503 106501 105502 106502

Severočeská věd. knihovna v Ústí n.L. Oblastní muzeum v Děčíně Oblastní muzeum v Chomutově Svč.galerie výtv. umění v Litoměřicích Galerie moderního umění v Roudnici n.L. Oblastní muzeum v Litoměřicích Galerie Benedikta Rejta v Lounech Oblastní muzeum v Lounech Galerie výtvarného umění v Mostě Oblastní muzeum v Mostě Regionální muzeum v Teplicích Ústav arch. památkové péče SZ Čech Svč.hvězdárna a planet. v Teplicích

32 647 9 999 7 879 9 423 3 820 3 359 7 720 7 798 3 064 11 465 18 209 6 528 3 379 125 290

upr. výše po schválených změnách

32 807 9 759 7 679 9 313 4 265 3 620 7 843 7 608 3 398 11 135 17 999 6 028 3 299 124 753

Ke snížení závazného ukazatele – příspěvku zřizovatele na provoz pro rok 2006 došlo na základě Usnesení Rady Ústeckého kraje č. 50/46R/2006, z důvodu úspor v rozpočtu Ústeckého kraje určených na opravy silnic II. a III. třídy. Kladný výsledek hospodaření za rok 2006 vykázalo dvanáct příspěvkových organizací. Příspěvková organizace Oblastní muzeum v Lounech hospodařila s nulovým hospodářským výsledkem – organizace částečně použila na pokrytí provozních nákladů prostředky z rezervního fondu. Jednalo se o vybavení depozitárních prostor zámku Nového Hradu v Jimlíně regály pro uložení archeologických sbírek, které bylo dne 20. 9. 2006 zadáno odborem kultury a památkové péče. Oblastní muzeum v Litoměřicích vykázalo u hlavní činnosti záporný výsledek hospodaření ve výši 44 tis. Kč, který byl způsoben především zvýšenými náklady na energie, opravy a údržbu. Příspěvková organizace tento záporný výsledek z hlavní činnosti kompenzovala kladným výsledkem hospodaření z doplňkové činnosti ve výši 54 tis. Kč. Celkem tedy organizace vykázala kladný hospodářský výsledek ve výši 10 tis. Kč. Kladný výsledek hospodaření byl u příspěvkových organizací v některých případech dosažen úspornými opatřeními v oblasti nákladů – úspora ve spotřebě materiálu, úspora mzdových prostředků (neobsazené pracovní místo, vyšší nemocnost zaměstnanců), úspory v oblasti energií a také nečerpáním plánovaných nákladů, které se uskuteční až v dalším kalendářním roce. V některých případech bylo dosaženo kladného výsledku hospodaření zvýšením tržeb (tržby za prodané publikace, rozsáhlý záchranný archeologický průzkum apod.).

212

Výsledek hospodaření nad 5 % příspěvku zřizovatele poměr VH

č. org.

název organizace

105502

Ústav arch. pam. péče SZ Čech

k přísp. zřiz. v%

výsledek hospodaření v tis. Kč

8,50

512

zdůvodnění Vysokého HV bylo dosaženo mimořádně rozsáhlým záchranným archeologickým výzkumem v Ústí nad Labem

Příspěvková organizace Ústav archeologické památkové péče SZ Čech vykázala kladný výsledek hospodaření před zdaněním ve výši 696 tis. Kč, po zdanění ve výši 512 tis. Kč. Příspěvková organizace provádí po celý rok záchranné archeologické výzkumy. Jedná se o činnost, která je předmětem daně z příjmů právnických osob. Z rozdílu výsledku hospodaření před zdaněním a po zdanění vyplývá daň ve výši 184 tis. Kč. Tato částka je dle sdělení organizace uvedena i ve výkazu zisku a ztrát. Jedná se však o chybně vypočtenou daň, která nebyla opravena po přepracování roční závěrky (došlo ke změně fakturovaných částek společnosti AZ Sanace Ústí nad Labem). Správná výše daně z příjmů činila 54 480,- Kč. Oprava výše daně a hospodářského výsledku po zdanění bude provedena v účetnictví roku 2007. Minimální zůstatek rezervního fondu v roce 2006 v tis.Kč

Poř. č.

Č. org.

1 107501 2 101501 3 102501 4 103501 5 103502 6 103503 7 104501 8 104502 9 105501 10 105503 11 106501 12 105502 13 106502 CELKEM

Zkrácený název organizace

Severočeská vědecká knihovna v Ústí n. L. Oblastní muzeum v Děčíně Oblastní muzeum v Chomutově Svč. galerie výtvarného umění v Litoměřicích Galerie moderního umění v Roudnici n.L. Oblastní muzeum v Litoměřicích Galerie Benedikta Rejta v Lounech Oblastní muzeum v Lounech Galerie výtvarného umění v Mostě Oblastní muzeum v Mostě Regionální muzeum v Teplicích Ústav archeolog. památkové péče SZ Čech Svč. hvězdárna a planetárium v Teplicích

Směrnicí stanovená výše min. zůstatku

Skutečnost minimálního zůstatku k 31.12.2006

Čerpání minimálního zůstatku k 31.12.2006

109 100 100 100 50 50 100 100 50 100 100 100 50 1 109

113 100 100 * 11 * 1 50 100 100 50 100 100 100 50 975

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

*po rozdělení HV za rok 2006 zůstává výše minimálního zůstatku nekryta Nedodržení doporučené metodiky, například: Oblastní muzeum v Mostě: příspěvková organizace čerpala z rezervního fondu částku ve výši 257 tis. Kč – předfinancování projektu „UNESCO – Mountainregion Krušnohoří“. Čerpání bylo chybně účtováno na účet 649 – Jiné ostatní výnosy. Správně mělo být čerpání rezervního fondu účtováno na účet 648 – Zúčtování fondů. Příspěvková organizace si je svého pochybení vědoma. Ústav archeologické památkové péče SZ Čech: příspěvková organizace čerpala z fondu odměn částku ve výši 83 330,- Kč. Na účet 648 – Zúčtování fondů byla proúčtována pouze

213

částka ve výši 65 tis. Kč, částka ve výši 18 330,- Kč byla účtována pouze z fondu odměn a nikoliv přes výše uvedený výnosový účet. Organizace si je svého pochybení vědoma a bylo zajištěno, aby napříště bylo čerpání fondu zúčtováno přes účet 648. Oblastní muzeum v Chomutově: příspěvková organizace proúčtovala technické zhodnocení budovy v Klostermanově ul. čp. 141 na účet 021 – Stavby. Jednalo se o zednické práce při rekonstrukci koupelny. Uvedené práce měly být financovány z investičního fondu, byly však financovány z rozpočtu. Rozdělení výsledku hospodaření, příděly do fondů: Pět příspěvkových organizací navrhuje příděl pouze do rezervního fondu, sedm navrhuje i příděl do fondu odměn. V případě fondu odměn je postupováno dle schválených Směrnic pro použití peněžních fondů příspěvkových organizací, zřizovaných Ústeckým krajem. Příděl do fondu odměn ve výši více než 20 % ze zlepšeného hospodářského výsledku (maximálně do 50 %) je proveden pouze u těch příspěvkových organizací, u kterých je naplněn minimální zůstatek rezervního fondu. Jedná se o příspěvkové organizace Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, Oblastní muzeum v Chomutově, Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech a Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích. Přehled kladných hospodářských výsledků příspěvkových organizací v oblasti kultury a památkové péče a jejich rozdělení je uvedeno v samostatné tabulce.

214

Přehled kladných výsledků hospodaření příspěvkových organizací za rok 2006 Výsledek hospodaření (VH) Poř. Zkrácený název příspěvkové č. organizace A

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

B

Ústav arch.pam.péče SZ Čech Regionální muzeum v Teplicích Galerie výtvarného umění MO Svč.hvězdárna a planetár. v TP Svč.galerie výtv.umění v LTM Severočeská knihovna Ústí n.L. Oblastní muzeum v Chomutově Oblastní muzeum v LTM Oblastní muzeum v Mostě Galerie B.R. v Lounech Galerie moder.umění v RCE Oblastní muzeum v Děčíně Oblastní muzeum v Lounech

Celkem

Č. org.

Celkem

Hlavní činnost

Doplňková činnost

C

D=E+F

E

F

105502 512 164,00 512 164,00 106501 126 798,46 126 798,46 92 624,94 92 624,94 105501 72 219,59 72 219,59 106502 35 829,30 35 829,30 103501 21 278,89 21 278,89 107501 13 666,00 13 666,00 102501 9 621,69 -44 246,31 103503 8 967,60 8 967,60 105503 8 068,70 8 068,70 104501 103502 5 958,35 5 958,35 2 299,58 2 299,58 101501 0,00 0,00 104502

909 497,10 855 629,10

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53 868,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53 868,00

215

Příděly do fondů Fond rezervní Krytí Fond ztráty odměn Ostatní z min. let G

H

0,00 362 164,00 0,00 101 438,46 0,00 92 624,94 0,00 36 110,59 0,00 28 829,30 0,00 11 278,89 0,00 6 833,00 0,00 7 697,60 0,00 8 967,60 0,00 8 068,70 0,00 5 958,35 0,00 2 299,58 0,00 0,00 0,00 672 271,01

I

(v Kč) Příspěvek zřizovatele J

150 000,00 6 028 000,00 25 360,00 17 999 000,00 0,00 3 398 000,00 36 109,00 3 299 000,00 7 000,00 9 313 000,00 10 000,00 32 807 000,00 6 833,00 7 679 000,00 1 924,09 3 620 000,00 0,00 11 135 000,00 0,00 7 843 000,00 0,00 4 265 000,00 0,00 9 759 000,00 0,00 7 608 000,00 237 226,09 124 753 000,00

VH z Vyjádření příspěvku svodného zřiz. v % odboru K=D*100/J

8,50 0,70 2,73 2,19 0,38 0,06 0,18 0,27 0,08 0,10 0,14 0,02 0,00 0,73

L

souhlasí souhlasí souhlasí souhlasí souhlasí souhlasí souhlasí souhlasí souhlasí souhlasí souhlasí souhlasí souhlasí

4) Příspěvkové organizace v oblasti sociálních věcí V roce 2006 zajišťoval odbor sociálních věcí a zdravotnictví výkon zřizovatelských funkcí kraje k devatenácti zařízením sociální péče. V oblasti sociální péče se jednalo o deset ústavů sociální péče, dva ústavy sociální péče s domovem důchodců, tři domovy důchodců, domov důchodců a domov – penzion pro důchodce, centrum sociální pomoci, správu sociálních služeb a diagnostický ústav sociální péče. Závazný ukazatel příspěvek zřizovatele na provoz byl v roce 2006 příspěvkovým organizacím pravidelně poukazován, v případě změny jeho výše na základě usnesení Rady Ústeckého kraje byly průběžně prováděny úpravy harmonogramu čerpání. Ke snížení závazného ukazatele – příspěvku zřizovatele na provoz pro rok 2006 došlo na základě Usnesení Rady Ústeckého kraje č. 50/46R/2006, z důvodu úspor v rozpočtu Ústeckého kraje určených na opravy silnic II. a III. třídy. v tis.Kč

odvětvové třídění poř.č. rozpočtové skladby (§)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Celkem

4311 4311 4311 4311 4311 4311 4311 4311 4313 4313 4313 4313 4313 4316 4316 4316 4316 4316 4316

závazný ukazatel č.org.

zkrácený název organizace

příspěvek zřizovatele na provoz schválený

111605 111606 112601 113602 113603 114601 115603 115604 111603 111604 111607 113601 116603 111601 111602 115601 115602 116601 116602

ÚSP Jiříkov ÚSP Lobendava SSS Chomutov ÚSP Snědovice CSP Litoměřice ÚSP Tuchořice ÚSP Litvínov-Janov ÚSP Nová Ves v Horách ÚSP Brtníky ÚSP Česká Kamenice ÚSP Stará Oleška DÚSP Čížkovice ÚSP Háj u Duchcova DD a ÚSP Krásná Lípa DD Šluknov DD a ÚSP Litvínov - Janov DD a DPD Meziboří DD Dubí DD Teplice

12 850 8 140 26 021 20 184 102 958 11 542 39 900 7 896 12 015 9 338 9 062 15 899 16 736 12 533 11 697 20 648 19 426 25 513 11 065 393 423

upravený

12 850 8 090 26 388 20 668 102 278 11 442 39 459 8 337 12 015 9 352 9 016 15 550 16 271 12 533 11 697 20 548 19 415 25 163 11 065 392 137

V oblasti sociální péče vykázalo kladný výsledek hospodaření za rok 2006 šestnáct příspěvkových organizací. Celková částka výsledku hospodaření za uvedené organizace je ve výši 1 346 tis. Kč. Kladný výsledek hospodaření dosáhly příspěvkové organizace úsporami v oblasti nákladů a navýšením výnosů, které představovaly především příjmy od klientů. Výsledek hospodaření ve výši 0 Kč vykázala příspěvková organizace Ústav sociální péče Brtníky - organizace na pokrytí provozních nákladů při havárii kotle ústředního vytápění částečně použila prostředky z rezervního fondu. Záporný výsledek hospodaření vykázaly dvě příspěvkové organizace. Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice, příspěvková organizace vykázala výsledek hospodaření ve výši - 93,27 Kč, což je částka, která se blíží vyrovnanému výsledku

216

hospodaření. Domov důchodců Dubí, příspěvková organizace vykázala záporný výsledek hospodaření ve výši 1 356 tis. Kč. Domov důchodců Dubí, příspěvková organizace: v příspěvkové organizaci byla v období 18. 7. 2006 – 30. 10. 2006 provedena odborem kontroly Krajského úřadu kontrola, jejímž předmětem bylo hospodaření s veřejnými prostředky ve smyslu § 11 odst. 4 písm. a) a b) zákona o finanční kontrole. Byly zjištěny závažné nedostatky v dodržování zákona o účetnictví, naplňování povinností, které organizaci jako orgánu veřejné správy vyplývají ze zákona o finanční kontrole a jeho prováděcí vyhlášky a v oblasti dodržování pracovně právních a mzdových předpisů. Vzhledem k závažným nedostatkům – účetnictví vedeno nesprávně a nevěrohodně, bude v organizaci do 30. 6. 2007 provedena celá rekonstrukce účetnictví auditorskou firmou. V závěru roku byla na základě Usnesení Rady Ústeckého kraje č. 207/66R/2006 ze dne 6.12. 2006 odvolána z funkce ředitelka příspěvkové organizace. Ústav sociální péče Stará Oleška, příspěvková organizace: organizace vykázala ze své doplňkové činnosti – hostinská činnost záporný výsledek hospodaření ve výši 2 tis. Kč. Jelikož uvedená doplňková činnost nebyla rentabilní a neplnila tedy svůj účel, byla k 30. 4. 2006 zrušena. Minimální zůstatek rezervního fondu v roce 2006 v tis.Kč

Poř. č.

Č. org.

1 111605 2 111606 3 112601 4 113602 5 113603 6 114601 7 115603 8 115604 9 111603 10 111604 11 111607 12 113601 13 116603 14 111601 15 111602 16 115601 17 115602 18 116601 19 116602 CELKEM

Zkrácený název organizace

ÚSP Jiříkov ÚSP Lobendava SSS Chomutov ÚSP Snědovice CSP Litoměřice ÚSP Tuchořice ÚSP Litvínov – Janov ÚSP Nová Ves v Horách ÚSP Brtníky ÚSP Česká Kamenice ÚSP Stará Oleška DÚSP Čížkovice ÚSP Háj u Duchova DD a ÚSP Krásná Lípa DD Šluknov DD a ÚSP Litvínov Janov DD a DPD Meziboří DD Dubí DD Teplice

Směrnicí stanovená výše min. zůstatku

Skutečnost minimálního zůstatku k 31.12.2006

100 100 104 107 487 100 142 100 100 100 100 100 100 100 100 121 126 237 100 2 524

* po rozdělení HV za rok 2006 zůstává minimální zůstatek nekrytý ** po rozdělení HV za rok 2006 bude minimální zůstatek krytý

217

100 *34 *0 107 487 *50 142 100 100 100 **58 100 100 100 *28 121 **76 237 100 2 140

Čerpání minimálního zůstatku k 31.12.2006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Rozdělení výsledku hospodaření, příděly do fondů: Kladný výsledek hospodaření za rok 2006 vykázalo šestnáct příspěvkových organizací. Deset příspěvkových organizací navrhuje příděl prostředků pouze do rezervního fondu, šest navrhuje i příděl do fondu odměn. V případě fondu odměn je postupováno dle schválených Směrnic pro použití peněžních fondů příspěvkových organizací, zřizovaných Ústeckým krajem. Příděl do fondu odměn ve výši více než 20 % ze zlepšeného hospodářského výsledku (maximálně do 50 %) je proveden pouze u těch příspěvkových organizací, u kterých je naplněn minimální zůstatek rezervního fondu. Jedná se o příspěvkové organizace Ústav sociální péče Nová Ves v Horách, Domov důchodců a ústav sociální péče Krásná Lípa, Domov důchodců a ústav sociální péče Litvínov – Janov a Domov důchodců Teplice. Příspěvková organizace Správa sociálních služeb Chomutov navrhuje použít výsledek hospodaření ve výši 77 tis. Kč na krytí ztráty z minulých let. Přehled kladných hospodářských výsledků příspěvkových organizací v oblasti sociálních věcí a jejich rozdělení je uvedeno v samostatné tabulce. Kumulovaná ztráta v tis. Kč

poř. č.

název příspěvkové organizace

kumulovaná ztráta k 31. 12. 2006

číslo org.

návrh na krytí z kladného VH za rok 2006

zůstatek kumulované ztráty do dalších let

1. SSS Chomutov 112601 1 520 77 1 443 2. Domov důchodců Dubí 116601 *1 356 0 1 356 77 Celkem 2 876 2 799 48 190 *účetnictví bylo vedeno nesprávně a nevěrohodně - do 30. 6. 2007 bude provedena rekonstrukce

218

Přehled kladných výsledků hospodaření příspěvkových organizací za rok 2006

Výsledek hospodaření (VH)

Poř. Zkrácený název Č. org. č. příspěvkové organizace

A

B

C

(v Kč)

Příděly do fondů Fond rezervní

Celkem

Hlavní činnost

Doplňková činnost

D=E+F

E

F

Krytí ztráty z min. let

Ostatní

Fond odměn

G

H

I

Příspěvek zřizovatele

VH z přísp. zřiz. v %

Vyjádření odboru SZ

J

K=D*100/J

L

1.

ÚSP Stará Oleška

111607

157 387,53

158 642,37

-1 254,84

0,00

126 387,53

31 000,00

9 016 000,00

1,75 souhlasí

2.

CSP Litoměřice

113603

155 953,81

18 707,19

137 246,62

0,00

155 953,81

0,00

102 278 000,00

0,15 souhlasí

3.

ÚSP Nová Ves v Horách

115604

152 699,15

152 699,15

0,00

0,00

102 699,15

50 000,00

8 337 000,00

1,83 souhlasí

4.

DD Teplice

116602

150 714,12

76 073,54

74 640,58

0,00

76 000,00

74 714,12

11 065 000,00

1,36 souhlasí

5.

DÚSP Čížkovice

113601

141 113,93

141 113,93

0,00

0,00

141 113,93

0,00

15 550 000,00

0,91 souhlasí

6.

DD a ÚSP Litvínov-Janov 115601

118 274,04

118 274,04

0,00

0,00

59 137,04

59 137,00

20 548 000,00

0,58 souhlasí

7.

ÚSP Litvínov - Janov

115603

106 950,00

106 950,00

0,00

0,00

85 560,00

21 390,00

39 459 000,00

0,27 souhlasí

8.

SSS Chomutov

112601

76 699,78

32 949,78

43 750,00

76 699,78

0,00

0,00

26 388 000,00

0,29 souhlasí

9.

DD Šluknov

111602

68 582,43

41 512,89

27 069,54

0,00

68 582,43

0,00

11 697 000,00

0,59 souhlasí

10.

DD a DPD Meziboří

115602

67 917,24

25 086,81

42 830,43

0,00

67 917,24

0,00

19 415 000,00

0,35 souhlasí

11.

DD a ÚSP Krásná Lípa

111601

62 798,11

45 367,39

17 430,72

0,00

32 798,11

30 000,00

12 533 000,00

0,50 souhlasí

12.

ÚSP Lobendava

111606

31 419,20

31 419,20

0,00

0,00

31 419,20

0,00

8 090 000,00

0,39 souhlasí

13.

ÚSP Česká Kamenice

111604

25 618,84

25 618,84

0,00

0,00

25 618,84

0,00

9 352 000,00

0,27 souhlasí

14.

ÚSP Háj u Duchcova

116603

22 734,89

22 734,89

0,00

0,00

22 734,89

0,00

16 271 000,00

0,14 souhlasí

15.

ÚSP Tuchořice

114601

5 699,59

5 699,59

0,00

0,00

5 699,59

0,00

11 442 000,00

0,05 souhlasí

16.

ÚSP Jiříkov

111605

1 393,48

1 393,48

0,00

0,00

1 393,48

0,00

12 850 000,00

0,01 souhlasí

17.

ÚSP Brtníky

111603

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 015 000,00

0,00 souhlasí

1 345 956,14 1 004 243,09

341 713,05

76 699,78 1 003 015,24

266 241,12

346 306 000,00

Celkem

219

0,39

Přehled záporných výsledků hospodaření příspěvkových organizací za rok 2006 (v Kč)

Poř. č.

Název příspěvkové organizace

A

1 2

B

ÚSP Snědovice DD Dubí Celkem

Číslo organizace

Záporný výsledek hospodaření

Příspěvek zřizovatele

Krytí záporného výsledku hospodaření Rezervní fond rok 2007

VH za rok 2007

VH za rok 2008

I

J

K

Celkem

Hlavní činnost

Doplňková činnost

C

D=E+F

E

F

113602 116601

-93,27 -1 356 237,98

-93,27 -1 434 831,12

20 668 000,00 78 593,14 25 163 000,00

93,27 *

0 *

0 *

-1 356 331,25

-1 434 924,39

78 593,14 45 831 000,00

93,27

0,00

0,00

G

* z důvodu, že účetnictví bylo vedeno nesprávně a nevěrohodně (do 30. 6. 2007 bude provedena rekonstrukce) není výše částky známa

220

5) Příspěvkové organizace v oblasti zdravotnictví V roce 2006 zajišťoval odbor sociálních věcí a zdravotnictví výkon zřizovatelských funkcí kraje k jedenácti zdravotnickým zařízením. V oblasti zdravotnictví se jednalo o pět nemocnic, dvě léčebny dlouhodobě nemocných, psychiatrickou léčebnu, zdravotnickou záchranou službu, kojenecké ústavy a lékárenskou službu. Příspěvková organizace Lékárenská služba Teplice nevykazuje hospodářskou činnost, jedná se o zbytkovou organizaci k vypořádání pohledávek a závazků z minulých období. Vedení ekonomické a účetní agendy a případné vymáhání závazků pro ni zajišťuje příspěvková organizace Krajská majetková za roční úhradu cca 40 tis. Kč. Závazný ukazatel příspěvek zřizovatele na provoz byl v roce 2006 příspěvkovým organizacím pravidelně poukazován, v případě změny jeho výše na základě usnesení Rady Ústeckého kraje byly průběžně prováděny úpravy harmonogramu čerpání. Příspěvkové organizaci Nemocnice Teplice byl na základě Usnesení Rady Ústeckého kraje č. 63/30R/2006 v souvislosti se zajištěním činnosti příspěvkové organizace Kojenecké ústavy Ústeckého kraje snížen závazný ukazatel příspěvek zřizovatele pro rok 2006 o částku 20 900 tis. Kč. Dále došlo ke snížení závazného ukazatele – příspěvku zřizovatele na provoz pro rok 2006 na základě Usnesení Rady Ústeckého kraje č. 50/46R/2006, z důvodu úspor v rozpočtu Ústeckého kraje určených na opravy silnic II. a III. třídy u Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje a Nemocnice Teplice. Závazný ukazatel příspěvek zřizovatele na provoz zůstal po dohodě s příspěvkovou organizací nedočerpán u Lékárenské služby Teplice o částku ve výši 56 tis. Kč, neboť organizace vykazovala dostatek finančních prostředků na úhradu svých běžných závazků. v tis. Kč

odvětvové třídění poř.č. rozpočtové skladby (§)

závazný ukazatel č.org.

název organizace

příspěvek zřizovatele na provoz schválený

1 2 3 4

3522 3522 3522 3522

111701 112701 115701 116701

5 6 7 8 9 10 11 Celkem

3522 3523 3522 3523 3529 3533 3532

117701 114702 115702 117702 115721 117711 116731

Nemocnice Děčín Nemocnice Chomutov Nemocnice Most Nemocnice Teplice Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem Psychiatrická léčebna Petrohrad Nemocnice následné péče Most Nemocnice následné péče Ryjice Kojenecké ústavy Ústeckého kraje ZZS Ústeckého kraje Lékárenská služba Teplice

upravený

4 229 3 970 6 315 29 402

6 139 5 980 9 782 10 172

20 322 540 2 300 6 500 34 300 201 000 110 308 988

23 067 540 2 300 6 500 65 200 199 200 110 328 990

V oblasti zdravotnictví vykázalo kladný výsledek hospodaření za rok 2006 deset příspěvkových organizací. Celková částka výsledku hospodaření za uvedené organizace je ve výši 60 830 tis. Kč. Výsledek hospodaření ve výši 0 Kč vykázala Nemocnice následné péče Most. Důvodem vyrovnaného výsledku hospodaření je nákladové proúčtování nekrytého investičního fondu ve výši 798 tis. Kč.

221

Kladný výsledek hospodaření dosáhly příspěvkové organizace úsporou v oblasti nákladů a v některých případech vyšším plněním zdravotních pojišťoven za provedené zdravotnické výkony. Příjmy ze zdravotního pojištění tvoří podstatnou část výnosů zdravotnických zařízení (vyjma Kojeneckých ústavů Ústeckého kraje a Lékárenské služby Teplice). Úsporou nákladů a zvýšením výnosů od zdravotních pojišťoven dosáhly zisku Nemocnice Děčín a Nemocnice Most. Příspěvkové organizace Kojenecké ústavy Ústeckého kraje a Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje dosáhly zisk vyšším snížením nákladů, ačkoli jejich výnosy nedosáhly plánované úrovně. Přehled výsledků hospodaření příspěvkových organizací - nemocnic: v tis. Kč Nerozdělený zisk - Neuhrazená ztráta minulých let

VH rok 2006 v kumulaci

název a sídlo organizace 2003

2004

2005

-84 434

po započtení HV za rok 2006

2006

VH vykázaný

VH bez použití vyhlášky 549/2004 Sb.

zúčt. IF

-91 539

-14 060

-4 266

122

4 388

Nemocnice Chomutov

-309 874 -309 866

-86 787

-48 400

-41 191

7 209

Nemocnice Most

-243 029 -294 231 -105 153 -112 484

-84 328

28 156

9 160 18 996

Nemocnice Děčín

-74 642

53 152

53 722

57 131

3 409

-7 028 10 437

0

-93 938

0

66 794

78 920

12 126

-22 667 34 793

-698 721 -864 216 -152 848

-44 634

-10 654

55 288

-20 455 75 743

Masarykova nemocnice v UL

Vývoj výsledku hospodaření nemocnic v letech 2003 - 2006 v tis. Kč

100 000 50 000 0 -50 000

0

-61 384

Nemocnice Teplice

Celkem

4 388

-4 308 11 517

2003

2004

2005

-100 000 -150 000 -200 000 -250 000 -300 000 -350 000 Nemocnice Děčín

Nemocnice Chomutov

Nemocnice Most

Nemocnice Teplice

Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem

222

2006

U všech nemocnic (vyjma Nemocnice Děčín) byl výsledek hospodaření významným způsobem ovlivněn použitím vyhlášky č. 549/2004 Sb., kterou se mění vyhláška č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Touto vyhláškou bylo umožněno účetním jednotkám snížit výsledkově investiční fond, pokud nezajistí ke dni účetní závěrky krytí fondu finančními prostředky. Výsledkové snížení investičního fondu – a tím i zlepšení výsledku hospodaření – pro oblast zdravotnictví představuje částku ve výši 76 541 tis. Kč. Bez vlivu tohoto snížení by za oblast zdravotnictví byl vykázán záporný výsledek hospodaření ve výši 15 710 tis. Kč. Nekrytý investiční fond ve výši 81 838 tis. Kč nadále vykazuje příspěvková organizace Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem. Uvedená částka představuje objem neprofinancovaných odpisů dlouhodobého majetku před r. 2004. Ostatní příspěvkové organizace mají investiční fond krytý. Finanční hospodaření příspěvkových organizací: Nemocnice Chomutov: vykazuje výrazné překročení výnosů u účtu 649 -jiné ostatní výnosy (848,88%), kdy se jedná o výnosy zdravotního pojištění z minulých let, o výnosy z klinických studií apod. Dle organizace se jedná o mimořádné položky, které nelze naplánovat. Nemocnice Most: v nákladových položkách je vykázána výrazná úspora u položek oprav a služeb, položka odpisů je čerpána ve výši 37%, což vyplývá z proúčtování finančně nepokrytého investičního fondu Nemocnice Teplice: položka odpisů (čerpání proúčtováním investičního fondu

ve výši 56%) je ovlivněna výsledkovým

Masarykova nemocnice: vykazuje překročení nákladů (102,88%) hlavně u spotřeby materiálu (113,68%) a nákupu služeb (122,95%) za současného překročení výnosů (103,69%), které bylo ovlivněno proúčtováním nekrytého investičního fondu na účet ostatní výnosy (217,32%) U příspěvkové organizace došlo k překročení závazného ukazatele objem prostředků na platy o 13 059 tis. Kč – důvodem překročení je proplácení veškerých nadliminitních přesčasových hodin zaměstnanců ve smyslu Zákoníku práce a povinné personální vybavení specializovaných pracovišť. Nedodržení stanovené výše závazného ukazatele bylo zohledněno při hodnocení ředitele příspěvkové organizace za IV. čtvrtletí 2006. Psychiatrická léčebna: v nákladových položkách je čerpána položka oprav pouze ve výši 62,98% - plánovaná údržba byla utlumena z důvodu nedostatku finančních prostředků (zkráceny platby od VZP) Nemocnice následné péče Ryjice: na účtu spotřeby energie jsou vykázány úspory ve výši 314 tis. Kč, jedná se o přeplatek vody ve zrušeném odběrném místě a vyúčtování přeplatku elektrické energie. Na základě přeplatku byly stanoveny pro rok 2007 menší měsíční zálohy. Kojenecké ústavy Ústeckého kraje: nižší čerpání položky služby (80,20%) je ovlivněno ukončením činnosti Domova důchodců Rumburk k 1. 7. 2006

223

Minimální zůstatek rezervního fondu v roce 2006 v tis.Kč

Poř. č.

Č. org.

1 111701 2 112701 3 115701 4 116701 5 117701 6 114702 7 115702 8 117702 9 115721 10 117711 11 116731 CELKEM

Směrnicí stanovená výše min. zůstatku

Zkrácený název organizace

Nemocnice Děčín Nemocnice Chomutov Nemocnice Most Nemocnice Teplice Masarykova nemocnice Ústí n. L. Psychiatrická léčebna Petrohrad Nemocnice následné péče Most Nemocnice následné péče Ryjice Kojenecké ústavy ÚK ZZS Ústeckého kraje Lékárenská služba Teplice

Čerpání minimálního zůstatku k 31.12.2006

Skutečnost minimálního zůstatku k 31.12.2006

731 1 375 1 491 1 222 4 850 210 100 100 169 836 11 084

*0 *0 *0 *0 *3 935 210 100 100 169 836 0 5 350

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

* po rozdělení HV za rok 2006 zůstává minimální zůstatek nekrytý Rozdělení výsledku hospodaření, příděly do fondů: V případě, že příspěvková organizace z důvodu snížení investičního fondu nekrytého finančními prostředky na základě vyhlášky Ministerstva financí ČR č. 549/2004 Sb. vykáže kladný výsledek hospodaření a nepoužije tento výsledek hospodaření k úhradě ztráty minulých let (nevykazuje ztrátu z minulých let), nelze tento výsledek hospodaření přidělit do peněžních fondů (není peněžně krytý), ale vykáže jej na účtu 932, nerozdělený zisk. Na základě výše uvedeného Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem a Nemocnice Teplice navrhují dosažený hospodářský výsledek ponechat nerozdělený. Ke krytí ztráty minulých let bude výsledek hospodaření použit u příspěvkových organizací Nemocnice Děčín, Nemocnice Chomutov, Nemocnice Most a Lékárenská služba Teplice. K přídělu do rezervního fondu bude výsledek hospodaření použit částečně u Nemocnice Děčín, v plné výši u organizací Psychiatrická léčebna Petrohrad, Nemocnice následné péče Ryjice, Kojenecké ústavy Ústeckého kraje a Záchranná služba Ústeckého kraje. Příděl do fondu odměn provedla pouze příspěvková organizace Nemocnice Děčín a to ve výši 98 tis. Kč. Přehled kladných výsledků hospodaření příspěvkových organizací v oblasti zdravotnictví a jejich rozdělení je uvedeno v samostatné tabulce. Kumulovaná ztráta v tis.Kč

Poř. č.

název příspěvkové organizace

1 Nemocnice Děčín 2 Nemocnice Chomutov 3 Nemocnice Most 4 Lékárenská služba Teplice Celkem

číslo org.

111701 112701 115701 116731

kumulovaná ztráta k 31. 12. 2006

4 266 48 400 112 484 27 646 192 796

224

návrh na krytí z kladného VH za rok 2006

4 266 7 209 28 156 11 39 642 48 190

zvýšení o ztrátu roku 2006

0 0 0 0 0

zůstatek kumulované ztráty do dalších let

0 41 191 84 328 27 635 153 154

Přehled kladných výsledků hospodaření příspěvkových organizací za rok 2006 Výsledek hospodaření (VH)

Poř. Zkrácený název Č. org. č. příspěvkové organizace

A

B

C

(v Kč)

Příděly do fondů Fond rezervní

Celkem

Hlavní činnost

Doplňková činnost

D=E+F

E

F

Krytí ztráty z min. let

G

Ostatní

Fond odměn

Nerozdělený výsledek hospodaření

Příspěvek zřizovatele

Vyjádření odboru SZ

H

I

J

K

L

1

Nemocnice Most

115701

28 155 628,75

28 083 377,89

2

Masarykova nemocnice

117701

12 125 778,00

6 163 542,00

5 962 236,00

3

Nemocnice Chomutov

112701

7 209 107,01

7 065 345,38

143 761,63

7 209 107,01

4

Nemocnice Děčín

111701

4 388 442,55

3 858 229,12

530 213,43

4 265 597,32

5

Kojenecké ústavy ÚK

115721

3 453 158,00

3 453 158,00

0,00

6

Nemocnice Teplice

116701

3 408 756,77

-4 468 312,04

7 877 068,81

7

ZZS Ústeckého kraje

117711

1 842 371,05

1 842 371,05

0,00

1 842 371,05

199 200 000,00 souhlasí

8

PL Petrohrad

114702

236 255,89

195 287,94

40 967,95

236 255,89

540 000,00 souhlasí

9

Lékárenská služba TP

116731

11 152,77

11 152,77

0,00

10

NNP Ryjice

117702

764,82

764,82

0,00

11

NNP Most

115702

0,00

-113 330,00

113 330,00

60 831 415,61

46 091 586,93

Celkem

9 782 000,00 souhlasí

72 250,86 28 155 628,75 12 125 778,00

225

5 980 000,00 souhlasí 24 569,23

6 139 000,00 souhlasí

98 276,00

65 200 000,00 souhlasí

3 453 158,00 3 408 756,77

10 172 000,00 souhlasí

54 000,00 souhlasí

11 152,77

14 739 828,68 39 641 485,85

23 067 000,00 souhlasí

6 500 000,00 souhlasí

764,82

2 300 000,00 souhlasí 5 557 118,99

98 276,00

15 534 534,77

328 934 000,00

Náklady, výnosy, výsledek hospodaření, příspěvky a dotace na provoz Výnosy k 31.12.2006 Poř.č.

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Celkem

Název příspěvkové organizace

B Nemocnice Děčín Nemocnice Chomutov Nemocnice Most Nemocnice Teplice Masarykova nemocnice PL Petrohrad NNP Most NNP Ryjice Kojenecké ústavy ÚK ZZS Ústeckého kraje Lékárenská služba Teplice

Náklady k 31.12.2006

celkem

z toho: platby ze zdrav. Pojištění

C 348 705 553 310 712 352 573 165 1 785 846 49 360 40 201 50 282 65 878 311 551 43

D 353 222 560 519 741 025 577 876 1 800 013 49 596 40 201 50 283 69 331 313 917 54

E 326 731 464 641 673 377 498 725 1 565 746 47 951 34 342 38 815

4 490 693

4 556 037

VH před zdaněním

VH po zdanění

Příspěvek od zřizovatele

Dotace ze státního rozpočtu

Dotace ostatní*

I

J

G 4 388 7 209 28 155 3 409 12 126 236 0 1 3 453 1 842 11

H

108 516 0

F=D-C 4 517 7 209 28 673 4 711 14 167 236 0 1 3 453 2 366 11

3 758 844

65 344

60 830

331 442

6 139 6 906 9 782 9 622 21 805 540 2 300 6 500 65 200 202 594 54

574 782 220

403 0

K=H+I+J 6 713 9 039 12 235 9 622 40 179 565 2 300 6 787 65 200 202 997 54

4 012

355 691

1 351 2 233

18 374 25 287

20 237

* Dotace ostatní: ř. 2 Nemocnice Chomutov - dotace EDOST 386 tis. Kč, SROP 965 tis. Kč ř. 3 Nemocnice Most - dotace města Litvínov 300 tis. Kč, ESF 625 tis. Kč + 1172 tis. Kč, Phare-Rozvoj lidských zdrojů136 tis.Kč ř. 6 Psychiatrická léčebna Petrohrad - příspěvek obecního úřadu na Zahradní slavnost pořádanou v léčebně 25 tis. Kč ř.10 ZZS ÚK - příspěvek měst na ambulantní pohotovostní péči 403 tis. Kč

226

Příspěvky a dotace na provoz celkem

6) Příspěvková organizace v oblasti dopravy a silničního hospodářství Příspěvková organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje je metodicky řízena odborem dopravy a silničního hospodářství. Závazný ukazatel příspěvek zřizovatele byl ve schváleném finančním plánu na rok 2006 stanoven ve výši 362 344 tis. Kč. Změnami závazného ukazatele, schválenými Radou Ústeckého kraje (zvýšení o 349 800 tis. Kč z důvodu následného užití na dofinancování akcí v rámci oprav silnic II. a III. třídy), byl příspěvek zřizovatele v upraveném finančním plánu 712 144 tis. Kč. Skutečnost k 31. 12. 2006 činila 705 612 tis. Kč. Oproti plánu bylo příspěvkové organizaci poskytnuto zřizovatelem o 6 532 tis. Kč méně – jedná se o finanční prostředky na opravu a údržbu silničního majetku po povodních, mající vazbu na čerpání finančních prostředků z Ministerstva pro místní rozvoj. Finanční prostředky budou zřizovatelem poskytnuty v roce 2007 po předložení faktury za provedené práce a převodem finančních prostředků Ústeckému kraji z Ministerstva pro místní rozvoj. Příspěvková organizace vykázala celkově kladný výsledek hospodaření před zdaněním ve výši 2 746 tis. Kč, po zdanění ve výši 1 009 tis. Kč. Z hlavní činnosti byl vykázán před zdaněním záporný výsledek hospodaření ve výši 466 tis. Kč, po zdanění ve výši 624 tis. Kč. Z doplňkové činnosti – zimní a letní údržba silnic I. třídy pro Ředitelství silnic a dálnic ČR byl vykázán kladný výsledek hospodaření před zdaněním ve výši 3 212 tis. Kč, po zdanění ve výši 1 633 tis. Kč. Daň z příjmů právnických osob byla odvedena v celkové výši 1 736 520,00 Kč. Daň byla odvedena především z doplňkové činnosti a to ve výši 1 578 497,00 Kč. Příspěvková organizace prováděla vzhledem k příznivým klimatickým podmínkám v období listopad – prosinec 2006 náhradní práci, neboť zimní údržbu silnic nebylo potřebné zajišťovat v maximálně potřebném rozsahu. Náhradní práce spočívala především v prováděné údržbě úseků silnic I. třídy na základě objednávky Ředitelství silnic a dálnic ČR. V souvislosti s touto činností byl vytvořen zisk a záměrem organizace bylo jeho využití pro provádění údržby silnic II. a III. třídy. Z důvodu velice malého časového prostoru (druhá polovina listopadu a prosince) však nebylo možno uváděný záměr uskutečnit. Výpočet daně rovněž ovlivnily odpisy vykázané v doplňkové činnosti, které příspěvková organizace nemohla uplatnit jako daňový výdaj z důvodu, že majetek, se kterým tyto práce provádí není v jejím vlastnictví, ale je jí dán pouze do správy. Minimální zůstatek rezervního fondu v roce 2006 v tis.Kč

Č. org.

Směrnicí stanovená výše min. zůstatku

Zkrácený název organizace

130801 Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p.o.

3 083

Skutečnost Čerpání minimálního minimálního zůstatku k zůstatku k 31.12.2006 31.12.2006 **2 806

0

** po rozdělení HV za rok 2006 bude minimální zůstatek krytý Příspěvková organizace navrhla rozdělit výsledek hospodaření ve výši 1 009 185,32 Kč do fondu odměn ve výši 504 592,00 Kč (tj. 50 % z výsledku hospodaření) a do rezervního fondu ve výši 504 593,32 Kč (50 % z výsledku hospodaření). Minimální zůstatek v rezervním fondu bude dodržen.

227

Přehled kladného výsledku hospodaření příspěvkové organizace, upravený o vratky příspěvků (dotací) do SR za rok 2006 Výsledek hospodaření (VH) Zkrácený název příspěvkové organizace

Č. org.

A

B

Správa a údržba silnic ÚK

Hlavní činnost

Celkem C=D+E

130 801

D

1 009 185

-624 325

Příděly do fondů

Fond rezervní Doplňková Krytí ztráty činnost Ostatní z min. let E

F

1 633 510

0

(v Kč) Fond odměn

G

H

504 593

504 592

Příspěvek zřizovatele

VH z příspěvku zřiz. v %

I

J=C*100/I

705 611 893

Vyjádření svodného odboru K

0,1

souhlasí

Náklady, výnosy, výsledek hospodaření a příspěvek na provoz v tis. Kč Název příspěvkové organizace

Náklady k 31.12.2006

Výnosy k 31.12.2006

VH před zdaněním

VH po zdanění

Příspěvek od zřizovatele

A

B

C

D=C-B

E

F

Správa a údržba silnic ÚK

781 380

784 126

228

2 746

1 009

705 612

IX. Hospodaření s majetkem Ústeckého kraje 1. Přehled dlouhodobého finančního majetku Ústeckého kraje za rok 2006 V oblasti hospodaření s finančním majetkem v roce 2006 rozšířil Ústecký kraj svoji majetkovou účast v Regionální rozvojové agentuře Ústeckého kraje a. s. nákupem 34 kusů akcií této společnosti a to na základě usnesení ZÚK č. 21/10Z/2006 ze dne 15. 2. 2006. Na pořízení těchto akcií bylo vynaloženo z rozpočtu Ústeckého kraje 812 600,- Kč. Celkem k 31. 12. 2006 byl Ústecký kraj vlastníkem 102 kusů akcií této společnosti, což činilo 51 % majetkovou účast kraje v této společnosti. Dále zůstal kraj vlastníkem 3 kusů kmenových akcií společnosti Labská investiční a.s., na základě Smlouvy o darováních cenných papírů. Na základě rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady, došlo v roce 2006 ke změně názvu, sídla o základních parametrů koncepce podnikatelské činnosti akciové společnosti IDS a k 31. 12. 2006 byl Ústecký kraj vlastníkem hromadné akcie Krajské zdravotní a.s. v jmenovité hodnotě 2 000 000,- Kč, zároveň bylo již v té době rozhodnuto ZÚK o navýšení základního kapitálu společnosti o částku 500 000,- Kč upsáním 500 ks kmenových listinných akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč. Veškeré akcie jejichž vlastníkem je Ústecký kraj jsou uloženy v safetové schránce pronajaté Ústeckým krajem u bankovního ústavu.

2. Přehled nemovitého majetku Ústeckého kraje v roce 2006 Celková rekapitulace v tis. Kč

účet 021 - stavby název

Příspěvkové organizace v oblasti školství Příspěvkové organizace v oblasti sociální a zdravotnictví Příspěvkové organizace v oblasti kultury Příspěvkové organizace v oblasti majetku Příspěvkové organizace v oblasti dopravy Krajský úřad Ústeckého kraje Celkem

k 1. 1. 2006

k 31. 12. 2006

3 820 773,33

4 129 901,88

6 429 960,31

účet 031 - pozemky k 1. 1. 2006

účet 025 - porosty

k 31. 12. 2006

k 1.1.2006

k 31.12.2006

226 634,77

236 368,36

11 625,64

9 924,52

6 457 383,87

192 758,27

181 221,02

165,84

165,84

378 357,98

366 567,35

11 566,73

16 162,82

0,00

503,43

25 523,97

73 995,94

202,04

3 139,14

0,00

127,39

5 574 207,68

5 717 978,96

1 837 027,96

1 855 537,35

0,00

0,00

890 950,85

1 116 756,48

91 014,61

115 072,79

0,00

0,00

17 119 774,12

17 862 584,48

2 359 204,38

2 407 501,48

11 791,48

10 721,18

229

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů svěřil Ústecký kraj část svého majetku do správy zřizovaných příspěvkových organizací. Hledisko evidence a účtování je nastaveno takto: v nemovitý majetek - účet 021 - stavby – účtuje krajský úřad s výjimkou staveb svěřených nemocnicím a Správě a údržbě silnic Ústeckého kraje - účet 031 - pozemky – o svěřených pozemcích účtují příspěvkové organizace. V případě nabytí a nebo úbytku pozemků účtuje krajský úřad pouze o tomto pohybu. O ostatních pozemcích účtuje krajský úřad ( průmyslová zóna Triangle, bývalé školy v přírodě, atd.). - účet 042 - pořízení dlouhodobého hmotného majetku – o pořízení dlouhodobého majetku,resp. technickém zhodnocení, účtuje krajský úřad s výjimkou staveb svěřených nemocnicím a Správě a údržbě silnic Ústeckého kraje.

v movitý majetek Příspěvkové organizace účtují samostatně o movitém majetku vlastním a svěřeném do správy. O zbývajícím movitém majetku účtuje krajský úřad.

3. Převody nemovitého majetku v roce 2006 Odbor majetkový se v roce 2006 zabýval převážně převody nemovitostí a dalšími činnostmi ve spolupráci s příspěvkovými organizacemi, které v oblasti nakládání s majetkem vyžadují souhlas zřizovatele. Ve spolupráci se Správou a údržbou silnic Ústeckého kraje, p.o. a odborem dopravy a silničního hospodářství bylo prováděno majetkové vypořádání pozemků pod komunikacemi II. a III. Třídy. Odbor majetkový ve spolupráci s dalšími odbory zajišťoval v roce 2006 přípravu průmyslové zóny Triangle, zřizování věcných břemen k dotčeným nemovitostem a výkupy nemovitostí dotčených touto výstavbou. Obdobná činnost byla prováděna v souvislosti se stavbou „II/247 - Přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky“ a jeho úkolem bylo také zajištění výkupu nemovitostí potřebných pro tuto stavbu. Ve spolupráci s odborem investičním byla prováděna majetková vypořádání k investičním akcím (křižovatky, rozšíření komunikací apod.) financovaným Ústeckým krajem. Níže uvádíme přehled převáděných nemovitostí v průběhu roku 2006.

Nemovitosti nabyté do vlastnictví Ústeckého kraje koupí Za rok 2006 došlo k nabytí nemovitého majetku do vlastnictví Ústeckého kraje v celkovém finančním objemu 58,350.856,- Kč. - pozemková parcela č. 1170/9 a 1337/1 v k.ú. Třebušice od Chemopetrol, a.s., Kupní cena: 231.180,-- Kč - pozemek p. č. 1094/3 v k. ú. Rožany, od města Šluknov. Kupní cena: 5.601,-- Kč. - budova: bez čp/če, na pozemku p.p.č. 2431/10 v k.ú. Ústí nad Labem od Václava a Radky Jelínkových Kupní cena: 11,900.000,-- Kč - pozemek p.č. 37/3 v k.ú. Malé Březno nad Labem, od Milana a Dagmar Vorlových, Kupní cena: 3.400,-- Kč - 7 pozemkových parcel v k.ú. Chabařovice, od Josefa Husáka a Ing. Františka Leistnera, Kupní cena: 1,217.920,-- Kč - pozemek p.č. 1685/14 v k.ú. Chabařovice, od Marianny Jansové Kupní cena: 309.600,-- Kč

230

- 4 pozemkové parcely v k.ú. Chabařovice, od Karla a Danuše Kindermannových Kupní cena: 9.120,-- Kč - pozemek p.č. 37/5 v k.ú. Malé Březno nad Labem, od Josefa a Ziny Kotlikových Kupní cena: 1.750,-- Kč - 5 pozemkových parcel v k.ú. Chabařovice, od Vodohospodářských staveb, s.r.o. Kupní cena: 128.570,-- Kč - 4 pozemkové parcely v k.ú. Ústí nad Labem, od statutárního města Ústí nad Labem Kupní cena: 60.350,-- Kč - pozemek p.č. 1657/5 v k.ú. Chabařovice, od Palivového kombinátu, s.p. Kupní cena: 9.204,-- Kč - 10 pozemkových parcel v k.ú. Chabařovice, od Palivového kombinátu, s.p, Kupní cena: 251.390,-- Kč - pozemková parcela č. 6214/4, k.ú. Žatec od Kaufland ČR v.o.s. Kupní cena: 1.000,-- Kč - pozemková parcela č. 2164/3, k.ú. Louny - pozemková parcela č. 2166/30, k.ú. Louny od IMMO spol. s r.o. Kupní cena: 80.000,-- Kč - pozemková parcela č. 303/19, k.ú. Hrádek u Loun od Heleny Pfalzerové Kupní cena: 455,-- Kč - pozemková parcela č. 93/6, k.ú. Hořetice u Žiželic od Karla Kubici, Ivany Suchomelové, Dority Kubicové Kupní cena: 8.434,-- Kč - pozemková parcela č. 606/2, k.ú. Hořetice u Žiželic od obce Žiželice Kupní cena: 4.242,-- Kč - pozemková parcela č.1971/99, k.ú. Louny od ČR, Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj Kupní cena: 106.800,-- Kč - část pozemkové parcela č.3406, k.ú. Nepomuk od Niny Jelínkové Kupní cena: 2.530,-- Kč Veškeré tyto nemovitosti byly svěřeny do správy příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace. - pozemek v k.ú. Prosmyky od Latyš, Latyšová a Veltruská Kupní cena: 848.400,--Kč - pozemek v.k.ú. Litoměřice od MELL Invest s.r.o. Kupní cena: 90.400,--Kč - objekt č.p. 439 a 5 pozemků v k.ú. Litoměřice od manželů Dvořákových Kupní cena: 2,919. 030,--Kč (2,907.030,--Kč a 12.000,--Kč) - 4 pozemkové parcely v k.ú. Mlékojedy u Litoměřic od obce Mlékojedy Kupní cena: 316.000,--Kč - pozemková parcela v k.ú. Prosmyky od p.Maška a p. Maškové Kupní cena: 1.200,--Kč - dvě pozemkové parcely v k.ú. Prosmyky od p. Sýkorové, p.Poupové a p. Vlčka Kupní cena: 1,477.600,--Kč - dvě pozemkové parcely v k.ú. Prosmyky od p. Kasperové, p. Turka, p. Hlaváčkové a p. Doušové Kupní cena: 547.740,--Kč Veškeré tyto nemovitosti byly vykoupeny v souvislosti se stavbou „II/247-Přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky a byly svěřeny do správy příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace. - pozemky v k.ú. Nehasice o celkové výměře 52.636 m2, uzavřeno 12 kupních smluv Kupní cena: 7,222.002,-- Kč - pozemek v k..ú. Výškov u Počerad o celkové výměře 26.318 m2, uzavřena 1 kupní smlouva Kupní cena: 1,315.900,-- Kč

231

- pozemky v k. ú. Velemyšleves o celkové výměře 49.827 m2, uzavřeno 8 kupních smluv Kupní cena: 10,703.820,-- Kč - pozemky k. ú. Postoloprty o celkové výměře 2.602 m2, uzavřeny 3 kupní smlouvy Kupní cena: 307.750,--Kč - pozemky v k. ú. Staňkovice u Žatce o celkové výměře 5.069 m2, uzavřeny 4 kupní smlouvy Kupní cena: 526.250,--Kč - pozemky v k. ú. Tatinná o celkové výměře 15.231 m2, uzavřeny 2 kupní smlouvy Kupní cena: 1,523.100,-- Kč - pozemky v k. ú. Bitozeves o celkové výměře 108.365 m2, uzavřeno 31 kupních smluv Kupní cena: 11,887.598,--Kč Veškeré tyto nemovitosti byly nakoupeny pro potřeby průmyslové zóny TRIANGLE a byl u nich proveden vklad vlastnického práva ve prospěch Ústeckého kraje. V Průmyslové zóně TRIANGLE byl v roce 2006 uskutečněn výkup celkem za 34,231.080,-- Kč a bylo vykoupeno celkem 263.594 m2 pozemků. - pozemek p. č. 827/2 v k. ú. Dubí u Teplice, od Krušnohorské lesy, a. s. Kupní cena: 25.000,-- Kč. Tato nemovitost byla svěřena do správy příspěvkové organizace Domov důchodců Dubí, příspěvková organizace, se sídlem: Na Výšině 494, 417 01 Dubí. - budova č.p. 52 a pozemková parcela č. 857/29, 866/1, 867, 868 v k.ú. Litoměřice od Biskupství litoměřického, Kupní cena: 4,200.000,-- Kč Tyto nemovitosti byly svěřeny do správy příspěvkové organizace Střední pedagogická škola Johana Pestalozziho Litoměřice, p.o. - pozemková parcela č. 1104/72, k.ú. Děčín od Pozemkového fondu ČR Kupní cena: 107.520,-- Kč Tato nemovitost byla svěřena do správy příspěvkové organizace Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem Sociální péče 799/7A, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 00829013.

Nemovitosti nabyté do vlastnictví Ústeckého kraje formou bezúplatného převodu, směnou popř. darem - tři pozemkové parcely v k.ú. Hora Svatého Šebestiána od obce Hora Svatého Šebestiána - jedna pozemková parcela v k.ú. Vejprty od města Vejprty - jedna pozemková parcela v k.ú. Chomutov I od statutárního města Chomutov - Pozemky p. č. 996 a p. č. 1073 v k. ú. Sobědruhy, bezúplatný převod od statutárního města Teplice. - p.p.č. 188/23, p.p.č. 188/24, 188/25, 188/26 v k.ú. Český Újezd, p.p.č. 5307/59 v k.ú. Ústí nad Labem, p.p.č. 780/44 v k.ú. Předlice, od Povodí Ohře, s.p. - pozemek p.č. 250/8 v k.ú Vyklice, dar od Ředitelství silnic a dálnic ČR, - 7 pozemků v k.ú. Chabařovice, převod od města Chabařovice - pozemková parcela č. 2845/29 v k.ú. Hora Svaté Kateřiny od Povodí Ohře, s.p. (směna - doplatek Povodí Ohře 7,- Kč) - pozemková parcela č. 951/1 díl „b“ a č. 965/3 díl „a“ v k.ú. Janov u Litvínova od statutárního města Most, - 36 pozemkových parcel v k.ú. Cínovec od Ředitelství silnic a dálnic ČR, - pozemková parcela č. 2803/1 v k.ú. Hora Svaté Kateřiny od ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, - pozemková parcela č. 2006/3, 2006/4, 2006/7 v k.ú. Souš, pozemková parcela č. 1312/1 v k.ú. Třebušice a pozemková parcela č. 1249/1, 1249/3, 1249/4 v k.ú. Dolní Jiřetín od Ředitelství silnic a dálnic ČR

232

- pozemková parcela č. 1703/23, k.ú. Postoloprty - pozemková parcela č. 1703/24, k.ú. Postoloprty - pozemková parcela č. 1703/35, k.ú. Postoloprty vše od Ředitelství silnic a dálnic ČR. Veškeré tyto nemovitosti byly svěřeny do správy příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace. - 3 pozemkové parcely v k.ú. Kadaň a 29 pozemkových parcel v k.ú. Tušimice od Severočeských dolů, a.s. Tento nemovitý majetek byl svěřen do správy příspěvkové organizace Školní statek, Kadaň, Jezerka, příspěvková organizace. - pozemky st. p. č. 127/1, st. p. č. 127/2, st. p. č. 128, p. č. 144/4, p. č. 145/1, p. č. 143/1, p. č. 143/2, p. č. 143/3, p. č. 148/3, p. č. 147/1, p. č. 147/2, p. č. 1703 v k. ú. Lipová u Šluknova, bezúplatný převod od obce Lipová. Tyto nemovitosti byly svěřeny do správy příspěvkové organizace Dětský domov a Školní jídelna, Lipová u Šluknova 417, příspěvková organizace, IČ: 00412074. - budova č. p. 747 a pozemky p. č. 5450, p. č. 5450, p. č. 5447, p. č. 5448, p. č. 5449, p. č. 5451, p. č. 5452, p. č. 5453, p. č. 5454, p. č. 5455 v k. ú. Varnsdorf, bezúplatný převod od města Varnsdorf. Tyto nemovitosti byly svěřeny do správy příspěvkové organizace Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Varnsdorf 5, Mariánská 1100, příspěvková organizace, IČ: 64045625. - budova č. p. 520 a pozemek p. č. 40, k. ú. Děčín, bezúplatný převod od statutárního města Děčín. Tyto nemovitosti byly svěřeny do správy příspěvkové organizaci Evropská obchodní akademie, Děčín I, Komenského náměstí 2, příspěvková organizace, IČ: 47274611. - budova č. p. 1001, pozemek p. č. 1820, budova č. p. 1000, pozemek p. č. 1823, budova bez č. p., pozemek p. č. 1822, pozemky p. č. 1824/2, p. č. 1824/1, p. č. 1821, k. ú. Podmokly, bezúplatný převod od statutárního města Děčín. Tyto nemovitosti byly svěřeny do správy příspěvkové organizaci Střední průmyslová škola strojní a dopravní, Děčín VI, Slovanská 1000/55, příspěvková organizace, IČ: 47274697. - budova č. p. 673, pozemek p. č. 2274, budova č. p. 445, pozemek p. č. 2239, budova č. p. 411, pozemek p. č. 2277, pozemky p. č. 2275, p. č. 2276, k. ú. Děčín, bezúplatný převod od statutárního města Děčín. Tyto nemovitosti byly svěřeny do správy příspěvkové organizaci Speciální základní škola a Speciální mateřská škola, Děčín I, 17. listopadu 673/8, příspěvková organizace, IČ: 65082249. - budova č. p. 353, pozemek st. p. č. 733/2, pozemky p. č. 827/4, k. ú. Bynov, bezúplatný převod od statutárního města Děčín. Tyto nemovitosti byly svěřeny do správy příspěvkové organizaci Speciální základní škola, Děčín IX-Bynov, Teplická 65, příspěvková organizace, IČ: 65082133. - pozemek p. č. 683/36 k. ú. Bynov, bezúplatný převod od statutárního města Děčín. Tato nemovitost byla svěřena do správy příspěvkové organizaci Nemocnice Děčín, příspěvková organizace. - budova č. p. 352, pozemek st. p. č. 733/1, budova č. p. 354, pozemek st. p. č. 733/2, pozemky p. p. č. 829/3, p. p. č. 827/5, k. ú. Bynov, bezúplatný převod od statutárního města Děčín.

233

Tyto nemovitosti byly svěřeny do správy příspěvkové organizaci Speciální základní škola, Děčín IX-Bynov, Teplická 65, příspěvková organizace, IČ: 65082133. - pozemky p. č. 142/2, p. č. 143/1 a p. č. 913/5 v k. ú. Háj u Duchcova, bezúplatný převod od obce Háj u Duchcova. Tyto nemovitosti byly svěřeny do správy příspěvkové organizace Ústav sociální péče Háj u Duchcova, příspěvková organizace, Kubátova 267, 417 22 Háj u Duchcova. - pozemek p.č. 2431/7 v k.ú Ústí nad Labem, pozemek p.č. 220/2 v k.ú. Neštěmice, dar od statutární město Ústí nad Labem, p.p.č. 220/2 Tato nemovitost byla svěřena do správy příspěvkové organizace Zvláštní škola, Ústí nad Labem, p.o. - pozemková parcela č. 5091 díl „a“ v k.ú. Most II od statutárního města Most, Tato nemovitost byla svěřena do správy příspěvkové organizace Základní škola profesora Zdeňka Matějčka Most, p.o. - pozemková parcela č. 338, 339, 340/1, 340/4 a budova bez čp/če v k.ú. Horní Litvínov od města Litvínov, Tyto nemovitosti byly svěřeny do správy příspěvkové organizace Gymnázium T.G.Masaryka Litvínov, p.o. - budova č.p. 2343 a pozemková parcela č. 3491/1 v k.ú. Most II od statutárního města Most, Tyto nemovitosti byly svěřeny do správy příspěvkové organizace Gymnázium Most, p.o. - bytová jednotka č. jednotky: 2283/9, obec Žatec, k.ú. Žatec - pozemek: podíl 865/27923 ze st.p.č. 3043 k.ú. Žatec od města Žatec Tyto nemovitosti byly svěřeny do správy příspěvkové organizace Dětský domov, Základní škola praktická, Praktická škola a Školní jídelna, Žatec, Volyňských Čechů 1015, příspěvková organizace, IČ: 62247859. - pozemková parcela č. 4311/57, k.ú. Most II - část pozemkové parcely č. 4311/60, díl a) , k.ú. Most II od statutárního města Most Tyto nemovitosti byly svěřeny do správy příspěvkové organizace Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem Sociální péče 799/7A, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 00829013. - pozemek p.č. 2685 - pozemek p.č. 2687/1 - pozemek p.č. 2687/3 - pozemek p.č. 2689 - pozemek p.č. 2692 - pozemek p.č. 2709 vše v k.ú. Louny od Pozemkového fondu ČR Tyto nemovitosti byly svěřeny do správy příspěvkové organizace Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace, IČ: 61357553.

Nemovitosti prodané Ústeckým krajem Za rok 2006 došlo převodům nemovitého majetku z vlastnictví Ústeckého kraje v celkovém finančním objemu 128,934.950,- Kč. - tři pozemkové parcely v k.ú. Chomutov I Janu Šustrovi Prodejní cena: 87.580,--Kč - dvě pozemkové parcely v k.ú. Rájov u Perštejna Povodí Ohře, s.p. Prodejní cena: 843,--Kč

234

- jedna pozemková parcela v k.ú. Kadaň městu Kadaň Prodejní cena 2.800,--Kč - pozemek p. č. 768 v k. ú. Huntířov u Děčína, kupní smlouva s obcí Huntířov. Prodejní cena: 8.223,-- Kč - pozemek p. č. 2542/1 díl „i“ v k. ú. Česká Kamenice, kupní smlouva s manželi Radovanem David-Machem a Dagmarou David-Machovou. Prodejní cena: 731,-- Kč - pozemky p. č. 3048/3, p. č. 3051/7, p. č. 3051/22 v k. ú. Krásná Lípa, kupní smlouva s Povodím Ohře, s. p. Prodejní cena: 164,-- Kč - budova bez čp/če, budova bez čp/če, budova bez čp/če, pozemky st. p. č. 116, st. p. č. 124, st. p. č. 137, p. č. 495/1, p. č. 495/2, p. č. 496/1, p. č. 497, p. č. 504, p. č. 553/2 v k.ú. Oldřichov nad Ploučnicí, vydražitel: PILA Františkov nad Ploučnicí s. r. o. Cena dosažená vydražením: 1,105.000,-- Kč - pozemky p. č. 416/1, p. č. 416/2, p. č. 412/2, p. č. 416/1, p. č. 416/2 v k. ú. Záblatí u Prachatic, kupní smlouva s manželi Věrou Černou a Mgr. Jaroslavem Černým. Prodejní cena: 53.045,-- Kč - pozemek p. č. 595/7 v k. ú. Nové Modlany, kupní smlouva s Povodí Ohře, s. p. Prodejní cena: 12.000,-- Kč - pozemek st. p. č. 240/2 v k. ú. Želénky, kupní smlouva s manželi Danielem Krauzem a Libuší Krauzovou. Prodejní cena: 2.100,--Kč - pozemek p.č. 72/3 v k.ú. Arnultovice u Lučního Chvojna, Petru a Marcele Rósslerovým Prodejní cena: 11.700,-- Kč - pozemek p.č. 593/4, 593/6 v k.ú. Dubice nad Labem, pozemek p.č. 949/5 v k.ú. Radejčín, Ředitelství silnic a dálnic ČR, Prodejní cena: 224.060,50 Kč - pozemek p.č. 4166/55 v k.ú. Libouchec, Povodí Ohře, s.p., Prodejní cena: 1.030,-- Kč - pozemek p.č. 72/5 v k.ú. Arnultovice u Lučního Chvojna ,Janu a Janě Maňáskovým. Prodejní cena: 6.880,-- Kč - pozemek p.č. 1829/4 v k.ú. Stadice, pozemky p.č. 1137/4, p.č. 1139/7, p.č. 1144/4, 1144/5 v k.ú. Řehlovice, pozemek p.č. 986/2 v k.ú. Radejčín, Ředitelství silnic a dálnic ČR, Prodejní cena: 577.561,-- Kč - pozemková parcela č. 589/23 v k..ú. Hamr u Litvínova, Roman Beneš, Prodejní cena: 2.848,--Kč - pozemková parcela č. 614/1 v k..ú. Leská, Denisa Kulhánková, Prodejní cena: 762,--Kč - pozemková parcela č. 2204/20 v k..ú. Vchynice, Ředitelství silnic a dálnic ČR, Prodejní cena: 210.900,--Kč - pozemková parcela č. 660/26 v k..ú. Oparno, Ředitelství silnic a dálnic ČR, Prodejní cena: 30.950,-- Kč - pozemková parcela č. 765/2 v k..ú. Vlastislav, Ing. Jaromír Miko, Prodejní cena: 6.244,50 Kč - pozemková parcela č. 1003/2 v k..ú. Vražkov, Ředitelství silnic a dálnic ČR, Prodejní cena: 18.350,--Kč - pozemková parcela č. 731/10, 787/2 v k..ú. Vlastislav, ČR – Zemědělská vodohospodářská správa, Prodejní cena: 40,-- Kč - pozemková parcela č. 732/10 v k..ú. Boreč u Lovosic, Ředitelství silnic a dálnic ČR, Prodejní cena: 85.650,-- Kč - pozemková parcela č. 307 - stavební parcela č. 21/1 - budova č.p. 10 na st.p.č. 21/1 v k.ú. Hrádek u Loun, vydražitel: Eva Strnadová

235

Cena dosažená vydražením: 70.000,-- Kč - čtyři pozemkové parcely v k.ú. Mneteš, prodej Ředitelství silnic a dálnic ČR, Prodejní cena: 39.800,--Kč Veškeré tyto nemovitosti byly vyjmuty ze správy příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace. - 6 objektů garáží včetně pozemkových parcel v k.ú. Chomutov I Prodejní cena: 360.000,--Kč (6x60.000,--Kč) - objekt č.p.1417 a pozemek v k.ú. Chomutov I, prodej společnosti WMS s.r.o. Prodejní cena: 3,605.000,--Kč Tyto nemovitosti byly vyjmuty ze správy příspěvkové organizace Nemocnice Chomutov, p.o. - objekt a tři pozemkové parcely v k.ú. Tušimice, prodej společnosti Hunter Douglas Kadaň s.r.o. Prodejní cena: 1,624.650,--Kč - objekt bez čp/če a pozemek v k.ú. Miřetice u Klášterce nad Ohří, prodej společnosti ZKL Klášterec nad Ohří Prodejní cena: 2,887.200,--Kč Tyto nemovitosti byly vyjmuty ze správy příspěvkové organizace Střední odborná škola služeb a Střední odborné učiliště, Kadaň, 5. května 680, příspěvková organizace. - pozemek v k.ú. Chomutov I, prodej manželům Vegrichtovým Prodejní cena: 22.686,--Kč Tato nemovitost byla vyjmuta ze správy příspěvkové organizace Integrovaná střední škola energetická, Chomutov, Na Průhoně 4800, příspěvková organizace. - pozemek v k.ú. Údlice, prodej manželům Pocovým Prodejní cena: 8.126,--Kč Tato nemovitost byla vyjmuta ze správy příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Údlice, Jirkovská 119, příspěvková organizace. - budova č. p. 1075 a pozemky p. č. 2414 a p. č. 2415/2 v k. ú. Rumburk, vydražitel: Ing. Vladimír Machulda. Cena dosažená vydražením: 700.000,-- Kč Tyto nemovitosti byly vyjmuty ze správy příspěvkové organizace Obchodní akademie, Rumburk, Komenského 927/12, příspěvková organizace, IČ: 47274646. - budova č. p. 124, budova bez čp/če, budova bez čp/če, pozemky st. p. č. 163, st. p. č. 164, st. p. č. 165, st. p. č. 166, st. p. č. 309, st. p. č. 310, st. p. č. 311, st. p. č. 312, p. č. 9/1, p. č. 16/3, p. č. 16/4 v k. ú. Jetřichovice u Děčína, vydražitel: Mgr. Darina Kučerová. Cena dosažená vydražením: 19,000.000,-- Kč Tyto nemovitosti byly vyjmuty ze správy příspěvkové organizace Krajská majetková, příspěvková organizace, se sídlem: Na Schodech 1535/4, Ústí nad Labem, 400 01, IČ: 00829048. - budova č. p. 959 s pozemky p. č. 745 a p. č. 746 v k. ú. Podmokly, kupní smlouva s Alenou Pikovou. Prodejní cena: 1,600.000,-- Kč Tyto nemovitosti byly vyjmuty ze správy příspěvkové organizace Nemocnice Děčín, příspěvková organizace, se sídlem: U Nemocnice 1, 405 99 Děčín II, IČ: 00829617. - pozemek st. p. č. 311/10 v k. ú. Horní Oldřichov, kupní smlouva s firmou AXIN spol. s r. o. Prodejní cena: 18.162,-- Kč

236

Tato nemovitost byla vyjmuta ze správy příspěvkové organizace Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace, IČ: 00556807. - pozemek p. č. 410 v k. ú. Podmokly, kupní smlouva s firmou DurusEuroCredit s. r. o. Prodejní cena: 80.340,-- Kč Tato nemovitost byla vyjmuta ze správy příspěvkové organizace Nemocnice Děčín, příspěvková organizace, se sídlem: U Nemocnice 1, 405 99 Děčín II, IČ: 00829617. - pozemek p. č. 141 v k. ú. Rumburk, kupní smlouva s manželi Ing. Markétou Stárkovou a Ing. Michalem Stárkem, manželi Ladislavou Koštejnovou a Ing. Pavlem Koštejnem a manželi Mgr. Hanou Koštejnovou a Petrem Koštejnem. Prodejní cena: 21.115,-- Kč Tato nemovitost byla vyjmuta ze správy příspěvkové organizace Střední odborná škola mediální grafiky a polygrafie, Rumburk, příspěvková organizace, se sídlem: Jiříkovská 840/4, 408 01 Rumburk, IČ: 00497029. - pozemky p. č. 9/4 a p. č. 9/5 v k. ú. Jetřichovice u Děčína, kupní smlouva s Občanským sdružením Centrum ROKU. Prodejní cena: 8.653,-- Kč Tyto nemovitosti byly vyjmuty ze správy příspěvkové organizace Krajská majetková, příspěvková organizace, se sídlem: Na Schodech 1535/4, Ústí nad Labem, 400 01, IČ: 00829048. - budova č. p. 200 s pozemkem st. p. č. 131/2 v k. ú. Březiny u Děčína, kupní smlouva s manželi Ing. Olgou Fojtíkovou a Stanislavem Fojtíkem. Prodejní cena: 680.000,-- Kč Tyto nemovitosti byly vyjmuty ze správy příspěvkové organizace Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, Děčín – Libverda, příspěvková organizace, se sídlem: Českolipská 123, 405 02 Děčín – Libverda, IČ: 47274654. - budova č. p. 88 + pozemek st. p. č. 99 v k. ú. Vrchoslav, kupní smlouva s manželi Editou Říhovou a Josefem Říhou. Prodejní cena: 935.240,-- Kč Veškeré tyto nemovitosti byly vyjmuty ze správy příspěvkové organizace Střední odborná škola, Střední odborné učiliště, Odborné učiliště a Učiliště Krupka, Na Příkopě 77, příspěvková organizace. - pozemek p. č. 1748/3 v k. ú. Krupka, kupní smlouva s městem Krupka. Prodejní cena: 1,400.000,-- Kč Veškeré tyto nemovitosti byly vyjmuty ze správy příspěvkové organizace Dětský domov Krupka, Libušín 151, příspěvková organizace, se sídlem: Duchcovská 53, 415 29 Teplice. - pozemek st.p.č. 1086 v k.ú. Krupka, prodej společnosti ČEZ Distribuce, a.s. Prodejní cena: 11.490,-- Kč - 3 budovy bez čp/če, pozemek st.p.č. 1083, 1084, 1085, 2757, p.p.č. 2768/1, 2768/2, 2768/3, 2768/4 v k.ú. Krupka, prodej Evě Tomáškovičové Prodejní cena: 509.700,-- Kč - pozemková parcela č. 1620/2 v k.ú. Střekov, prodej Milanovi a Miladě Fialovým Prodejní cena : 66.840,-- Kč - budova č.p. 775, p.p.č. 3110/8, 3110/10 v k.ú. Doksy u Máchova jezera, prodej Hedvice Steimarové Prodejní cena : 573.900,--Kč Všechny tyto nemovitosti byly vyjmuty ze správy příspěvkové organizace Poradenské centrum služeb pro školu, děti mládež, Teplice, p.o.

237

- pozemková parcela p.p.č. 4940/7 v k.ú. Ústí nad Labem, prodej společnosti CELIMED, s.r.o. Prodejní cena: 214.308,-- Kč Tato nemovitost byla vyjmuta ze správy Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, p.o. - budova č.p. 9 na pozemku p.č. 168, budova bez p.č. na pozemku p.č. 245, st.pozemek č. 42/2, pst.p.č.168, st.p.č. 245, pozemek p.č. 14/4, p.č. 15, p.č. 16 vše v k.ú.Modlany, vydražitel: Jiří Brož Cena dosažená vydražením: 1,150.000,--Kč Tyto nemovitosti byly vyjmuty ze správy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště spojů a elektrotechniky, Ústí nad Labem-Stříbrníky, p.o. - budova č.p. 73 a pozemková parcela č. 82 v k..ú. Milešov u Lovosic, vydražitel: Ing. Filip Zikmund, Cena dosažená vydražením: 550.000,-- Kč Tyto nemovitosti byly vyjmuty ze správy příspěvkové organizace Centrum sociální pomoci Litoměřice, p.o. - pozemková parcela č. 3321 díl „a“ v k..ú. Most II, prodej Evě Lankové, Prodejní cena: 24.284,-- Kč Tato nemovitost byla vyjmuta ze správy příspěvkové organizace Oblastní muzeum v Mostě, p.o. - budova bez čp/če na p.p.č. 987/2 v k.ú. Litoměřice, prodej Střední škole Pohoda s.r.o., Prodejní cena: 96.700,-- Kč Tato nemovitost byla vyjmuta ze správy příspěvkové organizace Střední škola technická a zahradnická Lovosice, p.o. -

30 pozemkových parcel v k.ú. Nehasice 1 pozemková parcela v k.ú. Velemyšleves 6 pozemkových parcel v k.ú. Minice 6 pozemkových parcel v k.ú. Tatinná 7 pozemkových parcel v k.ú. Bitozeves , vše prodej Ředitelství silnic a dálnic ČR Prodejní cena: 2,027.325,- Kč Tyto nemovitosti byly úplatně převedeny ŘSD ČR za účelem vybudování dopravní obslužnosti pro PZ Triangle. - pozemkové parcely v k.ú. Staňkovice u Žatce, Nehasice a Minice, společnosti IPS ALPHA Technology europe s.r.o. Prodejní cena: 32,492.564,--Kč - pozemkové parcely v k.ú. Minice, Nehasice, společnosti Hitachi Home Electronics (Czech), s.r.o. Prodejní cena: 55,707.405,- Kč Všechny tyto nemovitosti byly prodány z vlastnictví Ústeckého kraje investorům v PZ Triangle.

Nemovitosti darované, převedené formou bezúplatného převodu nebo směněné z majetku Ústeckého kraje - dvě pozemkové parcely v k.ú. Černovice u Chomutova obci Černovice - jedna pozemková parcela v k.ú. Kryštofovy Hamry Lesům ČR, s.p. - tři objekty a osm pozemkových parcel v k.ú. Hora Svatého Šebestiána obci Hora Svatého Šebestiána - dva pozemky v k.ú. Ahníkov obci Málkov - tři pozemkové parcely v k.ú. Drmaly a tři pozemkové parcely v k.ú. Vysoká Pec obci Vysoká Pec

238

- sedm pozemkových parcel v k.ú. Chomutov I statutárnímu městu Chomutov - pozemky p. č. 652/2, p. č. 652/3, p. č. 652/4 a p. č. 652/5 v k. ú. Borek u Děčína, darování obci Malšovice. - pozemek p. č. 983 v k. ú. Dobkovice, darování obci Dobkovice. - pozemky p. č. 557/3, p. č. 557/4, p. č. 557/5 a p. č. 557/6 v k. ú. Oldřichov u Duchcova, darování obci Jeníkov. - p.p.č. 238/17 a část silnice č III./22434 v k.ú. Kryštofovy Hamry, Povodí Ohře, s.p. - pozemková parcela č. 2845/27 v k.ú. Hora Svaté Kateřiny, Povodí Ohře, s.p. - pozemková parcela č. 343/4 v k.ú. Nechvalice u Bystřan, pozemková parcela č. 553/4 v k.ú. Velvěty a pozemková parcela č. 821/2 v k.ú. České Zlatníky, Ředitelství silnic a dálnic ČR, - pozemková parcela č. 467/1 díl „a“ v k.ú. Bělušice u Mostu, ČR–Vězeňská služba ČR, - pozemková parcela č. 1606/6 a 1606/7 v k.ú. Lom u Mostu, městu Lom, - pozemková parcela č. 1773/8, 1773/9, 1773/10, 1773/11 v k.ú. Libochovice, městu Libochovice, - 11 pozemkových parcel v k.ú. Polepy, obci Polepy, - pozemková parcela č. 1500, 1501, 1502 v k.ú. Vrutice, pozemková parcela č. 684 v k.ú. Svařenice a silnice č. III/26114 v k.ú. Vrutice a v k.ú. Svařenice a v k.ú. Vrbice u Roudnice nad Labem (staničení 0-1.202km), obci Vrutice, - pozemková parcela č. 1755/37, 1755/38, 1755/39, 1755/40 v k.ú. Libochovice, městu Libochovice, - pozemková parcela č. 4036/1, 4037/1, 4037/2, 4038 v k.ú. Roudnice nad Labem, městu Roudnice nad Labem, - pozemková parcela č. 590/5, 590/6 v k.ú. Bohušovice nad Ohří, městu Bohušovice nad Ohří, - pozemková parcela č. 662/5, 662/6 v k.ú. Černěvec, obci Černěves, - 11 pozemkových parcel a 9 objektů v k.ú. Mšené-lázně a 12 pozemkových parcel a 5 objektů v k.ú. Vrbice u Mšeného-lázní, obci Mšené-lázně, - pozemková parcela č. 2442/3 - pozemková parcela č. 2442/4 - pozemková parcela č. 2478/1 vše v k.ú. Lubenec obci Lubenec - pozemková parcela č. 1523/19 v k.ú. Pátek u Loun obci Peruc - pozemková parcela č.823/5 - pozemková parcela č.822 - budova bez čp/če na p.p.č. 822 v k.ú. Podbořany směnná smlouva s Jitkou a Tomášem Urbanovými – doplatek 45.378,--Kč Veškeré tyto nemovitosti byly vyjmuty ze správy příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace. - pozemky p. č. 980/1, p. č. 980/2 a p. č. 1102 v k. ú. Děčín, bezúplatný převod statutárnímu městu Děčín. Tyto nemovitosti byly vyjmuty ze správy příspěvkové organizace Nemocnice Děčín, příspěvková organizace, se sídlem: U Nemocnice 1, 405 99 Děčín II, IČ: 00829617. - budova č. p. 869, pozemky p. č. 1589 a p. č. 1588 v k. ú. Podmokly, bezúplatný převod statutárnímu městu Děčín. Tyto nemovitosti byly vyjmuty ze správy příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže, Děčín VI, Klostermannova 869/74, příspěvková organizace. - budova č. p. 61, pozemky st. p. č. 8, st. p. č. 852, p. č. 51/1, p. č. 51/2, p. č. 50 v k. ú. Bělá u Děčína, bezúplatný převod statutárnímu městu Děčín. Tyto nemovitosti byly vyjmuty ze správy příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže, Děčín VI, Klostermannova 869/74, příspěvková organizace.

239

- budova č. p. 1, budova č. p. 46, budova č. p. 47, budova č. p. 48, budova č. p. 49, budova č. p. 50, budova bez čp/če, budova bez čp/če, budova bez čp/če, budova bez čp/če, pozemky st. p. č. 51/1, st. p. č. 51/2, st. p. č. 52, st. p. č. 53, st. p. č. 58, st. p. č. 59, st. p. č. 60, st. p. č. 61, st. p. č. 62, st. p. č. 67, st. p. č. 68, st. p. č. 70, st. p. č. 71, p. č. 169, p. č. 170, p. č. 171, p. č. 172, p. č. 173/4, p. č. 173/7, p. č. 173/8, p. č. 173/10, p. č. 174, p. č. 181/42, p. č. 181/43, p. č. 404/2, p. č. 427/5 a p. č. 556 v k. ú. Maxičky, bezúplatný převod statutárnímu městu Děčín. Veškeré tyto nemovitosti byly vyjmuty ze správy příspěvkové organizace Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, Děčín – Lib-verda, příspěvková organizace, se sídlem: Českolipská 123, 405 02 Děčín – Libverda, IČ: 47274654. - pozemek p. č. 2365/3 v k. ú. Rumburk, bezúplatný převod městu Rumburk. Tato nemovitost byla vyjmuta ze správy příspěvkové organizace Střední zdravotnická škola, Rumburk, Františka Nohy 6, příspěvková organizace, IČ: 00673773. - pozemky st. p. č. 402 a st. p. č. 403 v k. ú. Dolní Kamenice, bezúplatný převod městu Česká Kamenice. Tyto nemovitosti byly vyjmuty ze správy příspěvkové organizace Oblastní muzeum v Děčíně, příspěvková organizace, se sídlem: ulice České mládeže 1/31, 405 02 Děčín, IČ: 360210. - pozemky p. č. 4588/1, p. č. 4590/1 a p. č. 4594/1 v k. ú. Varnsdorf, bezúplatný převod městu Varnsdorf. Tyto nemovitosti byly vyjmuty ze správy příspěvkové organizace Střední škola služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf, Bratislavská 2166, příspěvková organizace, IČ: 18383874. - pozemek p. č. 2571/2 v k. ú. Varnsdorf, bezúplatný převod městu Varnsdorf. Tato nemovitost byla vyjmuta ze správy příspěvkové organizace Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Varnsdorf 5, Mariánská 1100, příspěvková organizace, IČ: 64045625. - pozemek p. č. 216/2 v k. ú. Lipová u Šluknova, bezúplatný převod obci Lipová. Tato nemovitost byla vyjmuta ze správy příspěvkové organizace Dětský domov a Školní jídelna, Lipová u Šluknova 417, příspěvková organizace, IČ: 00412074. - budova č. p. 639 + pozemek st. p. č. 291/2 v k. ú. Krupka, darování městu Krupka. Tyto nemovitosti byly vyjmuty ze správy příspěvkové organizace Dětský domov a Školní jídelna Krupka, Libušín 151, příspěvková organizace. - 26 budov a 35 pozemků v k.ú. Ústí nad Labem, darováno Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Tyto nemovitosti byly vyjmuty ze správy příspěvkové organizace Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, p.o. - budova bez čp/če v k.ú. Ústí nad Labem, darováno Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Tato nemovitost byla vyjmuta ze správy příspěvkové organizace Zdravotnická záchranná služby Ústeckého kraje, p.o. - pozemková parcela č. 68/2 v k.ú. Hora Svaté Kateřiny, obci Hora Svaté Kateřiny, Tato nemovitost byla vyjmuta ze správy příspěvkové organizace Nemocnice Most, p.o. - budova č.p. 1 a pozemková parcela č. 327 v k.ú. Horní Litvínov, městu Litvínov, Tyto nemovitosti byly vyjmuty ze správy příspěvkové organizace Oblastní muzeum v Mostě, p.o. - budova č.p. 712 a pozemková parcela č. 3207, 3208, 3209, 3211/1 v k.ú. Most II, statutárnímu městu Most,

240

Tyto nemovitosti byly vyjmuty ze správy příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Most, p.o. - stavba (sklad): bez čp/če na stavební p.č. 498/3, k.ú. Žatec - stavební parcela č. 498/3, k.ú. Žatec městu Žatec Tyto nemovitosti byly vyjmuty ze správy příspěvkové organizace Dětský domov, Základní škola praktická, Praktická škola a Školní jídelna, Žatec, Volyňských Čechů 1015, příspěvková organizace, IČ: 62247859. Poznámka: 1) Rozdíl mezi účetní hodnotou prodaného majetku a skutečnou prodejní cenou nemovitého majetku vznikl na základě toho, že prodaný majetek je odúčtován z účetnictví ve výši zůstatkové ceny. Nemovitosti však nejsou prodávány na základě účetních cen, ale na základě cen, které vzešly buď z dražby nebo z tržní ceny. 2) Rozdíl mezi stavem finančních prostředků přijatých za prodej majetku na účet Ústeckého kraje a evidencí majetku ovlivňuje časová prodleva mezi příjmem finančních prostředků a záznamem do evidence majetku, který dle zákona může být proveden až po zápisu do vlastního listu příslušným katastrálním úřadem. Závěrečný účet je přehled majetku, který Ústecký kraj skutečně pořídil a prodal a to dle učinění vkladu nebo záznamu do katastru nemovitostí v období od 1.1.2006 do 31.12.2006. Někteří kupující poslali před koncem roku peníze, ale katastr provedl vklad až v letošním roce s tím, že i vlastnické právo k nemovitostem je datováno až od letošního roku.

4. Přehled vyřazeného majetku v roce 2006 Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek 1) Výpočetní technika Částka v Kč

Název Monitor Sony Monitor Sony PC Astra PC Astra PC Astra PC Deskpro PC Deskpro PC Deskpro Notebook Asus Notebook Asus Notebook HP Omnibook Notebook Siemens Tiskárna Kyocera Tiskárna Kyocera Tiskárna Kyocera

11 578,00 11 578,00 26 243,00 26 243,00 26 243,00 40 464,00 47 330,00 47 330,00 57 838,00 47 090,10 90 618,00 115 145,00 13 457,00 13 457,00 13 457,00

Celková hodnota

588 071,10

241

Poznámka Darovací smlouva nemocnice Most

LK 5/06

2) SW, licence, CD Částka v Kč

Název Delimit Okú Ústí nad Labem

345 450,00

Celková hodnota

345 450,00

Poznámka Inventarizace 2005

3) Auta, doplňky Částka v Kč

Název Škoda Felicia

232 000,00

Škoda Superb 1U8 73 44

713 970,00

Škoda Superb 2UO 59 96 Ford Tranzit JUMBO + vnitřní zástavby

713 970,00 1 199 860,00

Škoda Octavia

616 377,31

Celková hodnota

Poznámka Smlouva o výkupu, OKIM s.r.o. Ukončení leasingu-převod do OTE Darovací smlouva HZS Smlouva o výkupu, OKIM s.r.o.

3 476 177,31

4) Ostatní Částka v Kč

Název Delimit Okú Děčín Delimit Okú Chomutov Delimit Okú Louny Delimit Okú Most Delimit Okú Teplice Delimit Okú Ústí nad Labem Kompresor vzduchový Poseidon Interaktivní tabule Kontejnerová skříňová nástavba Nafukovací stan Projektor Canon Vyvážecí zařízení (železný kůň) Záchranný člun Marine 2ks Defibrilátor bifazický ZOLL 2ks

704 014,76 1 138 544,30 750 656,60 270 785,00 295 162,30 581 735,00 616 265,00 82 110,00 458 799,50 1 000 000,00 44 745,00 329 900,00 918 000,00 480 480,00

Celková hodnota

7 671 197,46

Poznámka

Inventarizace 2005

Darovací smlouva HZS

Dar. smlouva Policie ČR Darovací smlouva HZS

Poznámka: LK – likvidační komise HZS – Hasičský záchranný sbor ZZS – Zdravotnická záchranná služba Delimit – jedná se o majetek převzatý z bývalých zrušených Okresních úřadů – tedy hmotný - do majetku Ústeckého kraje. Zaveden do účetnictví byl v cenách převzatých od OkÚ. Během let 2003 - 2006 byl tento majetek buď darován příspěvkovým organizacím Ústeckého kraje (dětské domovy, školy, sociální zařízení apod.) další část majetku byla řešena likvidační komisí KÚÚK jako dále nepoužitelná (např. zaplavený sklad v záplavové zóně v katastru

242

Lovosice kde byl některý delimitovaný majetek dočasně uložen), vyjmutí (z účetní evidence stejně jako evidence majetku) delimitovaného majetku, bylo v konečném důsledku skutečně dokončeno až v roce 2006.

5. Pořízení majetku z vlastních zdrojů Ústeckého kraje Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek 1) Studie, koncepce, projektová dokumentace, analýzy Částka v Kč

Název Projekt zpracování rozvojových možností obcí s ohledem na záplavové území řeky Labe Studie návrh limitů těžby štěrkopísku na Litoměřicku Studie PPO ÚK – ochrana proti povodním z přívalových dešťů – sledování hladin na dosud nesledovaných vodních tocích a zajištění přenosu dat a informací Studie proveditelnosti energeticky soběstačná obec Lipová – energetický zdroj s biorafinérií Analýza optimálního dopravního řešení pro oblast TP, MO,Vejprty a analýza přepravní nabídky veřejné osobní dopravy ÚK Studie PPO na Q20,Q100 řeky Ohře v úseku soutoku Ohře-Labe-Okounov Studie proveditelnosti protipovodňových opatření na Q100 řeky Labe – Lovosicko a Ústí n. L. levý břeh Analýza zpracování návrhu modelu na optimalizaci vynaložených fin. prostředků na provoz, rozvoj a údržbu ekonom., personál. a IT úseku v nemocnicích ÚK Analýza registr rozvojových dokumentů Projektová žádost Cykloportál ÚK v návaznosti na spolkový stát Sasko Cyklotrasy pro území ÚK (licence) Turistické trasy pro území ÚK (licence) Geodetické zaměření území pro lokality Hřensko, Děčín levý břeh a Roudnice n.L Aktualizace PZKO zóny Ústecký kraj Katalog jednotné klasifikace činností při výkonu veřejné správy krajskými úřady Geodetické zaměření území pro lokalitu Ústí n.L. levý břeh a lokalitu Lovosicko Geodetické zaměření přírodní rezervace Myslivna Studie proveditelnosti realizace energetického opatření po vyhodnocení auditu Pilotní projekt energeticky soběstačná obec

243

122 220,06

Poznámka Pořízeno 2005/ evidence 2005 doúčtování

227 290,00 Pořízeno 2005/ evidence 2006 654 500,00 214 200,00 Pořízeno 2006/ evidence 2006 1 380 400,00 1 499 400,00

Pořízeno 2005, 2006/ evidence 2006

999 600,00 Pořízeno 2005/ evidence 2006 1 487 500,00 119 000,00 129 710,00

Pořízeno 2005, 2006/ evidence 2006

534 429,00 205 000,00 Pořízeno 2006/ evidence 2006 868 700,00 152 320,00 297 143,00

Pořízeno 2005, 2006/ evidence 2006

31 237,50 Pořízeno 2006/ evidence 2006 279 650,00 Pořízeno 2005, 2006/ evidence 2006 400 000,00

Částka v Kč

Název PPO na Labi – lokalita Lovosicko – hydrogeologický a inženýrsko-geologický průzkum Koncepce směrů rozvoje zemědělských a venkovských oblastí ÚK Koncepce péče o navržený přírodní park Litvínovská údolí Botanický průzkum a vertebratologický průzkum lokalit: Stráň u Kryr, Rubín, Břvanský vrch, Radechovské skály, Siřem a Železná Botanický průzkum a vertebratologický průzkum lokalit: rašeliniště na Červeném blátě, Tatinná údolí Chomutovky, vrch Měděnec

Pořízeno 2006/ evidence 2006 Pořízeno 2005/ evidence 2006 416 500,00 Pořízeno 2004/ evidence 2006 135 000,00 917 692,30

176 000,00 Pořízeno 2005/ evidence 2006 100 600,00 Pořízeno 2004, 2005/ evidence2006 Pořízeno 2004/ evidence 2006 53 550,00 Pořízeno 2005/ evidence 2006 162 600,00

Strategie udržitelného rozvoje ÚK Výzkum občanů ÚK pro strategii udržitelného rozvoje ÚK Posouzení vlivů strategie udržitelného rozvoje ÚK na životní prostředí PPO na Labi - lokality Hřensko, Ústí n.L. levý břeh a Lovosicko - provedení a zpracování rizikové analýzy Podklady pro zpracování návrhu na vyhlášení přírodní rezervace Skalky Geometrický plán zvláště chráněného území přírodní rezervace Pístecký les Podklady pro zpracování návrhu na vyhlášení přírodní rezervace Evaňská rokle

550 000,00

Studie průmyslových nemovitostí v ÚK 2006

236 810,00

Zachování dopravní obslužnosti pro lokality Děčín a Roudnice n. L. v rámci přípravy PPO na Labi PPO na Labi-zpracované PD k územnímu řízení pro V. Žernoseky, Píšťany a Lovosice PP ochrana na Q100na Labi-říčka Modla PD pro územní řízení akce PPO na Labi k územnímu řízení pro lokalitu Lovosicko PPO Hřensko, Děčín-levý břeh a Roudnice n. L. – DÚŘ (vícetisky) PPO na Labi lokality Hřensko, Děčín levý břeh a Roudnice n.L. - hydrogeologický a inženýrskogeologický průzkum Vyhledání firem pro klastr BIOplast Studie dle metodiky MDIS Přírodní památka Staňkovice a Stroupeč Vyhledávací studie pro lokalizaci Brownfields na území ÚK PPO na Labi-zpracované PD k územnímu řízení pro I. + II. + III. lokalitu PPO na Labi – zpracování PD k územnímu řízení – variantní řešení podzemní části a deformace drážního tělesa

244

Poznámka

821 100,00 28 000,00 43 435,00 43 500,00

297 500,00

2 815 360,00 113 050,00 34 374,34

798 175,90 650 000,00 4 950 400,00 133 518,00 549 185,00 3 229 660,00

351 050,00

Pořízeno 2006/ evidence 2006

Částka v Kč

Název Komplexní studie PPO Ústeckého kraje Studie zkapacitnění silnice I/7 v úseku Chomutov – st. hranice ČR/SRN Studie přesměrování silnice I/27 do trasy Litvínov - Duchcov -Teplice Studie posouzení možností kvalitního dopravního napojení Šluknovska Webový portál cykloturistiky na území ÚK Studie doplnění sítě sběrných dvorů v ÚK Celková hodnota

Poznámka

994 840,00 273 700,00 149 940,00

Pořízeno 2006/ evidence 2006

198 135,00 1 499 400,00 297 500,00 30 622 875,10

2) Výpočetní technika Částka v Kč

Název Cisco WS-C2960 PC sestavy 46ks Kopírka DEVELOP Notebook HP Compaq nx 7400

129 555,00 1 094 800,00 166 481,00 83 871,00

Celková hodnota

1 474 707,00

Poznámka

3) SW, licence, CD Částka v Kč

Název Program podpora ASPE

818,20

Jednotný software pro PaM a účetnictví Software pro administrativu veřejných zakázek – licence GILDA

1 618 400,00

Celková hodnota

1 738 099,20

118 881,00

Poznámka Pořízeno 2005/ evidence 2005 doúčtování Pořízeno 2006/evidence 2006

4) Auta, doplňky Částka v Kč

Název Subaru Forester

594 216,00

Celková hodnota

594 216,00

Poznámka

5) Ostatní Částka v Kč

Název Informační panely pro zvláště chráněná území 10ks Informační panely pro zvláště chráněná území 9ks Informační panely pro zvláště chráněná území 11ks Výměnná kontejnerová skříňová zástavba

Poznámka

146 623,00 146 623,00 146 625,00 458 799,50

245

Dar pro ZZS

Částka v Kč

Název Interaktivní bílá tabule Board 860 Interaktivní bílá tabule I-Board – 2x Projektor Canon Záchranný člun Marine 2ks Vyvážecí zařízení (železný kůň) Defibrilátor bifazický ZOLL 2ks

82 110,00 105 816,00 44 745,00 918 000,00 329 900,00 480 480,00

Celková hodnota

Poznámka Dar pro HZS á 52 908,00 Dar pro HZS Dar pro Polici ČR Dar pro ZZS

2 859 721,50

Nákupy drobného hmotného majetku Částka v Kč

Název Auta, doplňky Výpočetní technika Nábytek SW, licence Telefony Ostatní

39 112,41 5 895 884,16 539 804,93 6 021 500,82 65 316,50 1 745 868,85

Celková hodnota

14 307 487,67

Dar (DDHM) Částka v Kč

Název Vysoušeče 300ks

3 324 134,00

Celková hodnota

3 324 134,00

Poznámka Městská část Praha 1

Převod delimitu* (DDHM) Částka v Kč

Název Kancelářské potřeby

81 138,30

Celková hodnota

81 138,30

Poznámka

Poznámka: * delimit – jedná se o majetek převzatý z bývalých zrušených Okresních úřadů – tedy hmotný – do majetku Ústeckého kraje. Zaveden do účetnictví byl v cenách převzatých od OkÚ. Během let 2003 – 2006 byl tento majetek buď darován příspěvkovým organizacím Ústeckého kraje (dětské domovy, školy, sociální zařízení apod.) další část majetku byla řešena likvidační komisí KÚÚK jako dále nepoužitelná (např. zaplavený sklad v záplavové zóně v katastru Lovosice kde byl některý delimitovaný majetek dočasně uložen), vyjmutí (z účetní evidence stejně jako evidence majetku) delimitovaného majetku, bylo v konečném důsledku skutečně dokončeno až v roce 2006.

246

6. Stav účtu 021 – stavby, 025 – pěstitelské celky trvalých porostů, 031 – pozemky k 31. 12. 2006 Příspěvkové organizace v oblasti školství, mládeže a tělovýchovy v Kč účet 021 stavby k 31. 12. 2006

č.org.

účet 021 stavby k 1. 1. 2006

Školní statek, Děčín – Libverda Střední škola sociální, Šluknov Střední škola technická, Varnsdorf DD a ŠJ "Země dětí", Česká Kamenice DD a ŠJ, Krásná Lípa DD a ŠJ, Lipová u Šluknova SOŠ mediální grafiky a polygrafie, Rumburk SŠ řemesel a služeb, Děčín IV SZŠ, Rumburk SZŠ, Děčín SOŠ dopravní a strojírenská, Děčín VI

91010 91020 91030 91040 91050 91060 91080 91100 91110 91120 91130

7 792,19 7 330,31 18 605,89 2 278,00 14 398,07 19 241,59 21 338,91 29 400,43 595,30 9 293,62 16 430,05

6 997,08 7 330,31 20 461,18 2 278,00 14 628,07 30 473,25 21 338,91 29 400,43 595,30 9 293,62 16 495,48

SŠ služeb a cest. ruchu, Varnsdorf Speciální ZŠ, Rumburk Gymnázium, Rumburk Evropská OA, Děčín Gymnázium, Děčín Obchodní akademie, Rumburk

91140 91150 91160 91170 91180 91190

30 898,93 6 889,08 27 021,12 6 744,45 64 549,45 27 366,04

33 192,30 6 889,08 27 021,12 20 551,69 85 127,14 26 986,45

SŠZaZe A.E.Komerse Děčín-Libverda SŠ Děčín XXXI VOŠ a SPŠ stavební, Děčín SPŠ strojní a dopravní, Děčín Gymnázium, Česká Kamenice Střední lesnická škola, Šluknov Speciální ZŠ, Česká Kamenice

91200 91210 91220 91230 91240 91250 91270

43 795,12 60 639,38 32 606,65 15 204,05 0,00 16 499,79 5 342,39

24 492,96 60 310,70 51 845,02 23 771,87 0,00 16 933,11 5 342,39

okres Děčín

poznámka

Us.R TzH TzH TzH

TzH SBP, TzH, Us.R

SBP TzH D TzH, KS, SBP TzH TzH SBP TzH

247

účet 031 pozemky k 1. 1. 2006

účet 031 pozemky poznámka k 31. 12. 2006

8 688,40 312,52 2 079,85 0,00 770,26 107,91 851,63 2 640,86 381,20 339,90 913,50

7 779,84 312,52 2 079,85 0,00 770,26 115,46 840,95 2 636,55 368,36 339,90 913,50

Us.R

3 845,06 172,86 533,24 0,00 762,02 432,61

3 624,95 172,86 533,24 434,50 762,02 355,18

SBP, KS

8 829,48 8 403,35 1 699,64 78,48 0,00 12 931,07 92,12

9 457,72 8 403,35 1 699,64 1 151,43 0,00 12 931,07 92,12

KS, SBP

SBP KS KS SBP

SBP D

SBP

účet 025 porosty k 1. 1. 2006

účet 025 porosty k 31. 12. 2006

1 785,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 785,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 3,21 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 3,21 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

okres Děčín VOŠ a SPŠ, Varnsdorf ZUŠ, Děčín ZUŠ, Varnsdorf Speciální ZŠ a MŠ, Varnsdorf ZŠ praktická, Benešov n. Pl. Speciální ZŠ, Děčín IX - Bynov ZUŠ, Rumburk DDM, Varnsdorf DDM, Rumburk Speciální ZŠ a a Speciální MŠ, Děčín I Speciální ZŠ, Šluknov DDM, Děčín

č.org.

91280 91290 91300 91310 91330 91340 91350 91360 91370 91380 91390 91400

26 271,35 7 417,89 0,00 8 269,54 0,00 3 215,37 2 788,14 0,00 133,21 1 246,98 7 687,22 1 034,95

32 503,23 7 417,89 0,00 8 269,54 0,00 7 584,22 2 788,14 0,00 133,21 6 631,61 7 687,22 0,00

542 325,45

614 770,53

Celkem

okres Chomutov

Školní statek Kadaň ISŠ, Údlice OU a Praktická škola, Jirkov SŠ stavební, Chomutov SZŠ, Chomutov SOU technické, Chomutov ISŠ energetická, Chomutov Gymnázium a SOŠ, Klášterec n. O. SPŠ a VOŠ, Chomutov SPŠ stav. a OA, Kadaň

účet 021 stavby k 31. 12. 2006

účet 021 stavby k 1. 1. 2006

účet 021 účet 021 č.org. stavby stavby k 1. 1. 2006 k 31. 12. 2006 92010 92020 92030 92040 92050 92060 92070 92090 92100 92120

3 679,16 66 463,69 75 703,51 19 522,09 5 219,05 71 340,70 73 550,32 4 759,35 28 741,93 18 819,92

poznámka

TzH, Us.R

SPB

SPB SBP

poznámka

16 550,38 66 192,22 75 703,51 27 345,12 5 219,05 71 340,70 73 550,32 4 995,06 28 887,50 18 819,92

SBP TzH TzH

TzH TzH

248

účet 031 pozemky k 1. 1. 2006

účet 031 pozemky poznámka k 31. 12. 2006

1 939,00 236,93 0,00 403,99 0,00 309,85 152,14 0,00 0,00 0,00 207,78 264,74

1 833,40 236,93 0,00 403,99 0,00 659,70 152,14 0,00 0,00 619,70 207,78 0,00

58 380,38

59 888,91

účet 031 pozemky k 1. 1. 2006 123,00 4 045,45 3 285,02 1 094,41 1 032,03 4 759,14 3 448,18 0,00 1 849,70 46,72

DS

SBP

SBP SBP

účet 031 pozemky poznámka k 31. 12. 2006 5 344,03 4 044,60 3 285,02 1 094,41 1 032,03 4 759,14 3 437,49 0,00 1 849,70 46,72

KS, SBP KS

KS

účet 025 porosty k 1. 1. 2006

účet 025 porosty k 31. 12. 2006

201,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

201,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 989,64

1 989,64

účet 025 porosty k 1. 1. 2006 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,35 0,00 0,00 0,00

účet 025 porosty k 31. 12. 2006 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,35 0,00 0,00 0,00

okres Chomutov Gymnázium, Chomutov SOŠ služeb a SOU, Kadaň OA, Chomutov Gymnázium, Kadaň, DD, MŠ a ŠJ, Vysoká Pec DD a ŠJ, Mašťov DD a ŠJ, Chomutov Dům dětí a mládeže, Chomutov

účet 021 účet 021 č.org. stavby stavby k 1. 1. 2006 k 31. 12. 2006 92130 92140 92150 92160 92180 92190 92200 92210

567 581,01

Celkem

okres Most SŠ tech., Most-Velebudice, SŠ gastronomie a služeb, Most SOU služeb, Litvínov – Hamr VOŠZ a SŠZ J. E. Purkyně, Most, SOŠ, Meziboří DD a ŠJ, Hora Sv. Kateřiny SPŠ, Most, VOŠ, SPgŠ a OA, Most Gymnázium, Most Gymnázium T.G.M., Litvínov, DD a ŠJ, Most Základní škola prof. Z. Matějčka ZŠ spec., ZŠ prakt. a PrŠ, Most Dům dětí a mládeže, Most

Celkem

40 752,36 63 702,85 5 230,44 15 706,20 3 647,98 15 866,26 40 317,04 14 558,15

40 752,36 52 871,36 TzH, KS, D 5 230,44 15 817,13 TzH 16 359,47 TzH 33 873,49 TzH 38 709,27 Us.R 14 558,15

606 775,45

účet 021 účet 021 stavby stavby č.org. k 1. 1. 2006 k 31. 12. 2006 95020 95030 95040 95050 95070 95080 95090 95100 95110 95120 95130 95140 95150 95160

poznámka

501 033,22 50 271,54 25 617,51 55 491,84 24 264,48 4 216,90 69 941,19 34 279,06 44 882,57 12 564,54 16 301,08 28 588,86 36 192,20 464,89

494 193,50 50 546,80 25 664,08 55 619,53 24 264,48 4 345,53 69 999,03 34 580,31 56 894,43 12 619,61 16 301,08 28 588,86 36 192,20 0,00

904 109,89

909 809,45

poznámka

TzH TzH TzH TzH TzH TzH TzH TzH, DS DS

DS

249

účet 031 pozemky k 1. 1. 2006

účet 031 pozemky poznámka k 31. 12. 2006

3 298,86 3 214,75 87,07 1 250,55 9,88 362,34 931,63 221,42

3 298,86 2 783,61 87,07 1 250,55 9,88 362,34 931,63 221,42

29 060,16

33 838,50

účet 031 pozemky k 1. 1. 2006

KS, D

účet 031 pozemky poznámka k 31. 12. 2006

3 285,16 621,57 1 220,05 1 343,98 470,65 16,12 3 418,57 0,00 524,72 896,67 1 291,77 112,93 3 802,63 442,22

3 285,16 621,57 1 220,05 1 343,98 486,05 16,12 3 418,57 0,00 760,52 1 443,35 1 291,77 112,93 3 802,63 0,00

17 447,03

17 802,70

DS

DS DS

DS

účet 025 porosty k 1. 1. 2006

účet 025 porosty k 31. 12. 2006

1 532,26 0,00 0,00 0,00 0,00 3 600,29 0,00 0,00

1 532,26 0,00 0,00 0,00 0,00 3 600,34 0,00 0,00

5 177,90

5 177,95

účet 025 porosty k 1. 1. 2006

účet 025 porosty k 31. 12. 2006

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

okres Louny

Školní statek Měcholupy SŠ stavební, Louny SOŠ technická a SOU Louny SOŠ a SOU, Podbořany Speciální ZŠ Louny Gymnázium Podbořany Gymnázium V. Hlavatého, Louny Gymnázium Žatec Logoped. ZŠ, Měcholupy SŠ zemědělská a ekologická, Žatec Obchodní akademie Žatec OA a SZeŠ, Louny DD, Zšprakt., PrŠ a ŠJ, Žatec Dům dětí a mládeže Žatec ZŠ při DPL, Louny

účet 021 účet 021 č.org. stavby stavby k 1. 1. 2006 k 31. 12. 2006 94010 94020 94030 94040 94050 94060 94070 94080 94090 94100 94110 94120 94130 94140 94150

Celkem

6 037,35 14 145,45 80 691,83 60 627,40 0,00 4 590,97 0,00 0,00 48 780,25 26 190,63 53 940,83 7 340,77 16 601,61 0,00 0,00

6 037,35 16 719,72 80 841,90 73 080,73 0,00 4 590,97 0,00 0,00 48 780,25 26 190,63 54 031,69 7 340,77 16 757,44 0,00 0,00

318 947,09

334 371,46

poznámka

TzH TzH TzH

TzH 2xSS

účet 031 pozemky k 1. 1. 2006

účet 031 pozemky poznámka k 31. 12. 2006

0,00 2 274,33 1 596,52 1 061,64 0,00 58,70 0,00 0,00 440,87 1 573,37 948,29 0,00 757,99 0,00 0,00

0,00 2 274,33 1 596,52 1 061,64 0,00 58,70 0,00 0,00 440,87 1 573,37 948,29 1 025,24 750,25 0,00 0,00

8 711,71

9 729,21

účet 021 účet 021 č.org. stavby stavby k 1. 1. 2006 k 31. 12. 2006

poznámka

Školní statek, Roudnice n.Labem, Vědomice

93010

19 475,98

20 158,08

SBP, TzH

2 342,08

3 367,35

SOŠ technická a zahradnická, Lovosice ISŠ, Litoměřice SOŠ technická, Štětí Speciální základní škola, Štětí

93020 93030 93040 93070

38 945,13 76 349,10 28 729,22 0,00

38 931,26 76 349,10 28 729,22 0,00

KS

3 613,36 2 307,24 586,90 0,00

3 613,36 2 307,24 586,90 0,00

Střední pedagog. škola J.H.P., Litoměřice

93100

12 745,76

16 231,76

KS

641,55

1 355,55

okres Litoměřice

250

účet 031 pozemky k 1. 1. 2006

SBP SS

účet 031 pozemky poznámka k 31. 12. 2006 SBP

KS

účet 025 porosty k 1. 1. 2006

účet 025 porosty k 31. 12. 2006

1 126,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,05 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,20 0,00 0,00

1 161,61

33,20

účet 025 porosty k 1. 1. 2006

účet 025 porosty k 31. 12. 2006

3 073,64

2 500,88

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

okres Litoměřice

účet 021 účet 021 č.org. stavby stavby k 1. 1. 2006 k 31. 12. 2006

VOŠ obalové techniky a SŠ, Štětí Gymnázium J.Jungmanna, Litoměřice

93110 93130

13 060,74 15 944,46

13 060,74 16 250,90

DD, ZŠprakt., Praktická škola a Školní jídelna Gymnázium, Lovosice Základní škola praktická, Lovosice Gymnázium, Roudnice n. Labem VOŠ a SOŠ, Roudnice n. Labem DD a ŠJ, Litoměřice ZŠ speciální, ZŠ praktická a PrŠ, Litoměřice Praktická škola, Lovosice SOŠ a SOU, Roudnice n. Labem Základní škola praktická, Roudnice n. Labem

93140 93150 93160 93170 93180 93190 93200 93210 93220 93230

14 898,91 0,00 6 829,93 17 980,94 46 866,41 7 248,67 6 776,44 0,00 80 703,99 0,00

19 501,40 0,00 6 829,93 17 980,94 46 866,41 7 248,67 6 776,44 0,00 80 703,99 0,00

Základní škola praktická, Libochovice

93240

2 604,44

2 604,44

Základní škola praktická, Úštěk

93260

Celkem

okres Teplice

SŠ stavební, Teplice SOU obchodu a služeb, Teplice Hotelová škola Teplice SŠ textilní, Teplice VOŠZ a SŠZ, Teplice SOŠ a SOU, Krupka ZUŠ Dubí

TzH TzH

účet 031 pozemky poznámka k 31. 12. 2006

účet 025 porosty k 1. 1. 2006

účet 025 porosty k 31. 12. 2006

817,90 1 450,50

817,90 1 450,50

0,00 0,00

0,00 0,00

860,20 0,00 245,92 328,33 1 772,69 770,70 134,74 0,00 2 035,32 0,00

614,50 0,00 245,92 328,33 1 772,69 770,70 158,38 0,00 2 035,32 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

47,98

47,98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

389 160,11

398 223,28

17 955,40

19 472,62

3 073,64

2 500,88

účet 021 č.org. stavby k 1. 1. 2006 96010 96020 96030 96040 96050 96060 96070

poznámka

účet 031 pozemky k 1. 1. 2006

48 809,85 11 916,69 21 092,53 7 108,06 8 253,33 11 699,67 0,00

účet 021 stavby k 31. 12. 2006

poznámka

48 358,41 11 916,69 63 698,94 7 108,06 8 253,34 11 393,62 0,00

TzH TzH

KS

251

účet 031 pozemky k 1. 1. 2006 2 640,75 0,00 1 152,75 1 275,62 739,79 468,16 0,00

účet 031 pozemky k 31. 12. 2006 2 735,99 0,00 1 152,75 1 275,62 739,79 453,66 0,00

poznámka

KS

KS

účet 025 účet 025 porosty porosty k 1. 1. 2006 k 31. 12. 2006 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

okres Teplice

ZUŠ Teplice ZUŠ Duchcov Dům dětí a mládeže "Sluníčko", Duchcov Dům dětí a mládeže Teplice Gymnázium Teplice SPŠ Duchcov SPŠ Teplice Gymnázium Bílina Gymnázium Duchcov DD, ZŠ prakt., PrŠ, ŠJ a ŠD, Duchcov Obchodní akademie Teplice ZŠ prakt. Bílina, Kmochova ul. Konzervatoř Teplice PPP ÚK a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice DD a ŠJ Tuchlov DD a ŠJ Krupka Spec.ZŠ a Spec.MŠ, Teplice, Trnovanská ul. ZŠ při DLL, Teplice Spec.ZŠ a MŠ, Teplice, U Červeného kostela

Celkem

účet 021 č.org. stavby k 1. 1. 2006 96080 96090 96100 96110 96130 96140 96150 96160 96170 96190 96200 96210 96220

96230 96240 96250 96270 96280 96310

4 776,60 0,00 0,00 780,86 39 096,03 12 535,45 17 330,83 4 580,98 44 934,94 10 711,07 5 519,56 9 232,62 43 591,16

účet 021 stavby k 31. 12. 2006

poznámka

4 776,60 0,00 0,00 780,86 40 465,66 12 535,45 17 330,82 4 580,98 44 934,94 10 711,07 5 519,56 9 232,62 43 591,16

57 226,79 31 483,64 27 753,27 12 067,65 0,00 10 952,06

54 193,04 31 483,64 57 471,01 12 518,61 0,00 10 952,06

441 453,64

511 807,14

TzH

TzH, KS, nové ocenění TzH TzH

252

účet 031 pozemky k 1. 1. 2006

účet 031 pozemky k 31. 12. 2006

0,00 0,00 0,00 408,00 3 258,82 18,39 365,26 549,52 698,47 613,13 0,00 331,18 1 494,00

0,00 0,00 0,00 408,00 4 967,92 18,39 365,26 549,52 698,47 613,13 0,00 331,18 1 494,00

3 177,93 118,91 3 145,55 3 833,47 0,00 0,00

2 744,43 118,91 1 925,10 3 833,47 0,00 0,00

24 289,70

24 425,59

poznámka

KS DS, KS

účet 025 účet 025 porosty porosty k 1. 1. 2006 k 31. 12. 2006 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

222,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

222,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

222,85

222,85

okres Ústí n.L.

č.org.

SPŠ strojní a elektrotechnická, Ústí n. L. SŠ, Trmice SŠ obchodu a služeb Ústí nad Labem VOŠZ a SŠZ Ústí n. L DM a ŠJ-výdejna, Ústí nad Labem DDM Ústí n. L. ZUŠ Evy Randové, Ústí nad Labem SŠ elektrotechniky a spojů, Ústí n.L.-Stříbrníky Integrovaná střední škola stavební, Ústí n. L. Střední škola technická, Ústí nad Labem ZŠ speciální, Ústí nad Labem OA Ústí nad Labem SOŠ Ústí nad Labem, Stará 100 DD a ŠJ, Tisá DD a ŠJ Ústí nad Labem, Špálova SPŠ Ústí nad Labem Gymnázium Ústí nad Labem, Jateční DD a ŠJ Ústí nad Labem,Truhlářova Spec. ZŠ a PrŠ, Trmice Gymnázium Dr.V.Šmejkala, Ústí n.L., Stavbařů OA a JŠ s práv. st. jazykové zkoušky, Ústí n.L. ZUŠ Ústí nad Labem - Neštěmice MŠ spec. Ústí nad Labem, Malátova MŠ spec. Ústí nad Labem, Štefánikova ZŠ praktická Ústí nad Labem, Studenstská ZŠ praktická Velké Březno ZŠ praktická Ústí nad Labem, Karla IV. ZŠ při zdrav. zař.a MŠ, Ústí nad Labem

97010 97020 97030 97040 97050 97070 97080 97090 97100 97110 97130 97140 97150 97170 97180 97190 97200 97210 97220 97230 97240 97250 97260 97270 97280 97290 97300 97310

Celkem

za oblast školství celkem

účet 021 stavby k 1. 1. 2006

účet 021 stavby k 31. 12. 2006

11 508,47 27 756,21 8 852,22 49 574,56 11 948,45 13 220,29 22 747,11 95 687,08 41 017,26 68 042,40 22 643,28 54 247,52 13 875,43 1 690,03 5 743,89 86 158,55 61 651,04 2 177,74 7 658,38 32 803,76 9 541,04 0,00 1 746,09 995,33 1 790,39 0,00 4 119,61 0,00

52 032,47 27 891,29 9 147,01 49 732,36 11 948,45 13 220,29 22 747,11 150 115,10 41 092,04 66 908,27 22 643,28 54 247,52 13 875,43 1 762,44 5 743,89 86 158,55 60 818,05 2 177,74 7 952,75 32 803,76 9 541,04 0,00 2 026,59 1 065,42 4 229,33 0,00 4 119,61 0,00

657 196,13

753 999,79

3 820 773,33 4 129 757,08 253

poznám ka TzH TzH TzH TzH

TzH, D TzH, D

TzH

TzH

TzH TzH TzH

účet 031 pozemky k 1. 1. 2006

účet 031 účet 025 účet 025 poznám pozemky porosty porosty ka k 31. 12. 2006 k 1. 1. 2006 k 31. 12. 2006

5 377,10 450,19 1 672,15 2 731,97 1 036,27 1 508,11 282,12 3 900,91 5 660,51 12 978,65 4 111,46 2 037,27 3 418,51 125,90 951,62 6 695,97 3 825,13 0,00 1 122,29 6 180,88 2 522,27 0,00 386,47 565,56 2 914,10 0,00 334,98 0,00

5 377,10 450,19 1 672,15 2 731,97 1 036,27 1 508,11 286,59 3 276,80 5 660,50 12 732,70 4 111,46 2 037,27 3 418,51 125,90 951,62 6 695,97 3 825,13 0,00 1 122,29 6 180,88 2 522,27 0,00 386,47 565,56 2 942,72 0,00 1 592,40 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

70 790,39

71 210,83

0,00

0,00

226 634,77 236 368,36

11 625,64

9 924,52

D zaokr. D

DS

Příspěvkové organizace v oblasti kultury a památkové péče v Kč Příspěvkové organizace v oblasti kultury

č.org.

účet 021 stavby k 1. 1. 2006

účet 021 stavby poznámka k 31. 12. 2006

Oblastní muzeum v Děčíně Oblastní muzeum v Chomutově

101501 102501

9 880,64 1 854,00

9 880,64 2 171,82

Sč. galerie výtvarného umění v Litoměřicích Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem Oblastní muzeum v Litoměřicích Galerie Benedikta Rejta v Lounech Oblastní muzeum v Lounech Galerie výtvarného umění v Mostě

103501 103502 103503 104501 104502 105501

19 558,42 4 005,67 5 494,77 23 286,83 4 878,50 0,00

20 164,47 4 005,67 5 574,75 23 286,83 4 878,50 0,00

Ústav archeologické památkové péče sz. Čech Oblastní muzeum v Mostě Regionální muzeum v Teplicích Severočeská hvězdárna a planetár. v Teplicích

105502 105503 106501 106502

3 651,97 96 259,73 117 599,90 7 951,70

4 603,86 82 513,36 117 599,90 7 951,70

Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem

107501

83 935,85

83 935,85

378 357,98

366 567,35

Celkem

254

TzH TzH TzH

nové ocenění TzH, DS

účet 031 pozemky k 1. 1. 2006

účet 031 pozemky k 31. 12. 2006

967,32 126,50

2 340,36 126,50

48,22 0,00 600,00 851,59 461,50 0,00

823,22 0,00 1 219,67 851,59 461,50 0,00

0,00 1 035,41 2 511,40 183,93

1 492,80 1 035,24 2 511,40 183,93

4 780,86

5 116,61

11 566,73 16 162,82

poznámka

SBP nové ocenění

KS

nové ocenění

účet 025 porosty k 1. 1. 2006

účet 025 porosty k 31.12. 2006

0,00 0,00

503,43 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

503,43

Příspěvkové organizace v oblasti sociálních věcí a zdravotnictví v Kč Příspěvkové organizace v oblasti sociální a zdravotnictví

č.org.

účet 021 stavby k 1. 1. 2006

účet 021 stavby poznámka k 31. 12. 2006

DD ÚSP Krásná Lípa DD Šluknov ÚSP Brtníky ÚSP Česká Kamenice ÚSP Jiříkov ÚSP Lobendava ÚSP Stará Oleška SSS Chomutov ÚSP Tuchořice DD a ÚSP Litvínov - Janov (Kř.) DD Meziboří ÚSP Litvínov - Janov ÚSP Nová Ves v Horách DD Dubí DD Teplice ÚSP Háj u Duchcova

111601 111602 111603 111604 111605 111606 111607 112601 114601 115601 115602 115603 115604 116601 116602 116603

54 705,75 17 043,90 49 404,73 12 385,52 8 335,85 2 376,06 8 398,90 62 791,26 13 665,59 16 332,72 15 207,40 42 020,67 8 132,07 78 269,51 44 923,74 120 556,04

54 705,75 17 349,97 47 632,65 43 740,27 8 335,85 2 376,06 17 106,75 38 493,41 13 665,59 20 597,30 15 207,40 90 443,62 8 132,07 78 269,51 44 923,74 108 196,00

CSP Litoměřice Diagnostický ÚSP Čížkovice ÚSP pro tělesně postižené dospělé, Snědovice Nemocnice Děčín Dětský domov Rumburk Dětská ozdravovna Jetřichovice Nemocnice Chomutov Psychiatrická léčebna Petrohrad Nemocnice Most Nemocnice následné péče Most

113603 113601 113602 111701 111721 111722 112701 114702 115701 115702

137 010,29 20 462,99 187 940,90 325 753,19 3 307,02 13 368,04 618 090,18 17 116,45 705 595,97 72 358,14

TzH, D, 138 637,02 Us.R 20 712,75 TzH 212 546,94 TzH, Us.R 328 486,01 KS 0,00 0,00 624 897,69 KS 17 116,45 711 100,37 72 618,53

255

TzH TzH

TzH

TzH TzH

účet 031 pozemky k 1. 1. 2006 425,88 1 282,58 108,44 584,17 359,10 134,90 97,10 1 686,61 454,22 665,99 379,67 825,42 34,11 1 428,08 3 006,64 2 076,11 1 677,67 29,58 454,39 4 384,13 136,24 106,88 6 532,17 396,88 35 233,66 1 969,61

účet 031 účet 025 účet 025 pozemky poznámka porosty porosty k 31. 12. 2006 k 1. 1. 2006 k 31.12. 2006 425,88 1 282,58 108,44 SBP 584,17 333,89 Us.R 134,90 97,10 528,44 Us.R 454,22 665,99 379,67 825,42 34,11 1 453,08 KS 3 006,64 1 369,88 SBP, Us.R 1 354,80 29,58 454,39 4 094,98 0,00 0,00 6 468,90 396,88 35 231,94 1 969,61

D, Us.R

SBP, KS, KS KS DS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

164,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

164,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Příspěvkové organizace v oblasti sociální a zdravotnictví Kojenecké ústavy ÚK Most Nemocnice Teplice Lékárenská služba Teplice Masarykova nemocnice Ústí n.L. Nemocnice následné péče Ryjice Zdravotnická záchranná služba ÚK

č.org.

účet 021 stavby k 1. 1. 2006

115721 116701 116731 117701 117702 117711

51 698,90 545 545,38 0,00 2 954 722,17 55 246,57 167 194,41

účet 021 stavby poznámka k 31. 12. 2006 68 879,80 530 773,30 0,00 2 889 800,65 56 627,14 176 011,26

TzH

DS DS

6 429 960,31 6 457 383,87

Celkem

účet 031 pozemky k 1. 1. 2006

účet 031 účet 025 účet 025 pozemky poznámka porosty porosty k 31. 12. 2006 k 1. 1. 2006 k 31.12. 2006

280,39 28 685,25 0,00 93 822,81 523,42 4 976,17

1 532,29 27 433,35 0,00 84 864,95 523,42 5 181,52

192 758,27

181 221,02

KS DS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

165,84

165,84

Příspěvková organizace v oblasti majetkové v Kč Příspěvkové organizace v oblasti majetkové

Krajská majetková Celkem

č.org.

54701

účet 021 stavby k 1. 1. 2006

účet 021 stavby poznámka k 31. 12. 2006

25 523,98

73 995,94

25 523,98

73 995,94

KS, TzH, D, Us.R

účet 031 pozemky k 1. 1. 2006

účet 031 účet 025 účet 025 pozemky poznámka porosty porosty k 31. 12. 2006 k 1. 1. 2006 k 31.12. 2006

202,05

3 139,14

202,05

3 139,14

KS, D

0,00

127,39

0,00

127,39

Příspěvková organizace v oblasti dopravy a silničního hospodářství v Kč Příspěvkové organizace v oblasti dopravy

SÚS ÚK Celkem

č.org.

účet 021 stavby k 1. 1. 2006

130801

5 574 207,68

účet 021 stavby poznámka k 31. 12. 2006

5 717 978,97

5 574 207,68 5 717 978,97

256

DS, SS, TzH, D

účet 031 pozemky k 1. 1. 2006

účet 031 účet 025 účet 025 pozemky poznámka porosty porosty k 31. 12. 2006 k 1. 1. 2006 k 31.12. 2006 KS, DS,

1 837 027,96

1 855 537,35 SBP, SS, D

1 837 027,96 1 855 537,35

0,00

0,00

0,00

0,00

Krajský úřad Ústeckého kraje v Kč Krajský úřad Ústeckého kraje

strategická průmyslová zóna Žatec -Triangle Krajský úřad Ústeckého kraje ŠvP Doubrava ŠvP Dlouhá Ves u Sušice - Nuzerov ŠvP Záblatí

č.org.

0100 0000 92080 95190 96120

účet 021 stavby k 1. 1. 2006

429 599,76 461 206,29 144,80 0,00 0,00

účet 021 stavby poznámka k 31. 12. 2006

429 458,74 687 152,94 144,80 0,00 0,00

890 950,85 1 116 756,48

Celkem Poznámka: SBP – smlouva o bezúplatném převodu KS – kupní smlouva SS – směnná smlouva D – dražba TzH – technické zhodnocení Us.R. – usnesení Rady Ústeckého kraje S – sloučení

257

R-demoliční výměr

KS, TzH

účet 031 pozemky k 1. 1. 2006

účet 031 účet 025 účet 025 pozemky poznámka porosty porosty k 31. 12. 2006 k 1. 1. 2006 k 31.12. 2006

82 179,70 8 742,10 0,00 75,67 17,14

103 037,46 11 959,66 0,00 75,67 0,00

91 014,61

115 072,79

KS DS, KS

KS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

7. Majetek Ústeckého kraje pronajatý a pronajímaný Přehled majetku, který Ústecký kraj pronajal cizím subjektům v Přecházející z minulých let : - nebytový prostor v 1.PP v budově „A“ na dobu určitou od 1.1.2003 do 31.12.2007, společnosti Česká pojišťovna, a.s. Nájemné 200.700 Kč/rok + energie - nebytový prostor v budově „B“ na dobu určitou do 30.6.2012, Tepelnému hospodářství města Ústí nad Labem Nájemné 10.260,- Kč/rok - nebytový prostor – kancelář č. 115 v budově „A“ od 29.6.2005 na dobu neurčitou, Severočeskému sdružení obcí (SESO) Nájemné 3.560,- Kč/ měsíc + telefonní poplatky - nebytový prostor v 1.PP v budově „A“ na dobu určitou od 1.10.2005 do 30.9.2008, společnosti XEROCO, s.r.o. Nájemné 34.000,- Kč/ měsíc + energie - nebytový prostor v 1.PP v budově „A“ na dobu určitou od 1.10.2005 do 30.9.2008, společnosti Slovanka - Rubín, s.r.o. Nájemné 34.000,- Kč/ měsíc + energie - nebytový prostor – kancelář č. 163 v budově „A“ od 29.8.2005 na dobu neurčitou, Regionální rozvojové agentuře Ústeckého kraje (RRA ÚK) Nájemné 4.360,- Kč/ měsíc + telefonní poplatky - nebytový prostor – kancelář č. 165 v budově „A“ od 29.8.2005 na dobu neurčitou, Krajské hospodářské komoře Ústeckého kraje (KHK ÚK) Nájemné 5.310,- Kč/ měsíc + telefonní poplatky - nebytový prostor v 1.PP a 2.NP v budově „A“ na dobu neurčitou od 1.11.2005, společnosti G3K, s.r.o. Nájemné 17.000,- Kč/ měsíc + energie (s úlevou na první tři měsíce za 8.500,Kč/měsíc) v Nově uzavřené v roce 2006: - část pozemku p.p.č. 2431/12 o výměře 20 m2 , Josefu Pouzarovi – BLUE CAFE na dobu určitou od 1.6.2006 do 20.8.2006 Nájemné 8.100,- Kč/ 81 dní - část pozemku p.p.č. 2431/7 o výměře 16 m2 , Pavlu Johanovskému – HP bar na dobu určitou od 3.5.2006 do 31.8.2006 Nájemné 8.320,- Kč/ 104 dní - reklamní plocha na objektu č.p. 3118/48 v Ústí nad Labem na dobu určitou od 1.1.2006 do 31.12.2006, společnosti DRINKS UNION, a.s.. Nájemné: 54.000,- Kč/ rok - nebytový prostor v 2.NP nemovitosti Velká Hradební 3121/50, UL, na dobu neurčitou od 1.1.2006. , společnosti BORGIS, a.s. Nájemné: 12.000,- Kč/měsíc - nebytový prostor v 2.NP nemovitosti Velká Hradební 3121/50, UL, na dobu neurčitou od 6.3.2006, Kateřině Skokanové Nájemné: 3.500,- Kč/měsíc - nebytový prostor ve 4.NP v objektu č.p. 2760 v k.ú. Ústí nad Labem, na dobu určitou od 1.10.2006 do 28.12.2006, Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad Nájemné: 9.590,- Kč/měsíc - reklamní plocha pod budovou Krajského úřadu ÚK, na dobu určitou od 1.10.2006 do 28.12.2006, Petru Andrejkovičovi Nájemné: 2.000,- Kč/ měsíc - nebytový prostor: kancelář č. 17 v objektu bez č.p. v k.ú. Ústí nad Labem, na dobu určitou od 1.11.2006 do 28.1.2007, Jiřímu Škopkovi

258

Nájemné: 3.500,- Kč/měsíc - nebytový prostor: kancelář č. 15a v objektu bez č.p. v k.ú. Ústí nad Labem, na dobu neurčitou od 6.12.2006, Krajské zdravotní, a.s. Nájemné: 3.390,- Kč/ měsíc - reklamní plocha pod budovou Krajského úřadu ÚK, na dobu neurčitou od 29.12.2006, Petru Andrejkovičovi Nájemné: 2.000,- Kč/ měsíc - nebytový prostor: kancelář č. 17 v objektu bez č.p. v k.ú. Ústí nad Labem, na dobu neurčitou od 29.1.2007, Jiřímu Škopkovi Nájemné: 3.500,- Kč/měsíc - nebytové prostory: místnost č. 163, č. 234 v objektu bez č.p.3118 včetně pozemku p.č. 2431/6 v k.ú. Ústí nad Labem, na dobu určitou od 19.12.2006 do 17.1.2007, Česká republika-Ministerstvo pro místní rozvoj Nájemné: 12.020,- Kč/měsíc

8. Závěrečná zpráva o inventarizaci majetku a závazků Ústeckého kraje za rok 2006 • • •

Fyzická inventarizace nehmotného majetku byla uskutečněna ve dnech 1. 11. 2006 – 20.1. 2007 V termínu 2.1.2007 – 31.1.2007 byla provedena dokladově i fyzicky inventarizace majetku na budovách „A“ a „B“ KÚÚK, stejně jako zápůjčky PO KÚÚK – a to v oblasti majetku movitého. Dokladová inventarizace byla provedena ke dni 31.12. 2006.

Veškerý inventarizovaný majetek byl řádně dokladován - jednotlivá paré inventarizovaného majetku, a to včetně dokladové inventarizace a výpisů z listů vlastnictví - byla předána na ekonomický odbor 12.2.2007. v Kč

REKAPITULACE inventarizovaných účtů k 31.12. 2006 účet

název účtu

013 Software 018 Drobný dlouhodobý NM 019 Ostatní DNM 021 Stavby 022 Sam.mov.věci a soubory DHM 028 Drobný DHM 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty 041 Pořízení dlouhodobého NM 042 Pořízení dlouhodobého HM 043 Pořízení DFM 052 Poskyt. zál. na DHM 061 Cenné papíry 062 Cenné papíry 112 Sklady KÚÚK 119 Materiál na cestě Pohledávky 311 Odběratelé 314 Poskyt. provoz. zálohy 315 Pohledávky za rozp. příjmy 316 Ostatní pohledávky

účetní stav

skutečný stav

rozdíl (úč. stav – skut. stav)

16 938 800,09 19 709 722,98 76 893 361,74 6 737 029 319,46 62 382 425,94 72 021 342,29 115 072 789,32 360 340,00 14 099 074,36 1 848 191 029,21 500 000,00 232 841,96 2 000 000,00 1 552 600,00 12 746 528,13 603 197,60

16 938 800,09 19 709 722,98 76 893 361,74 6 737 029 319,46 57 053 472,04 71 626 777,79 115 072 789,32 360 340,00 14 099 074,36 1 848 191 029,21 500 000,00 232 841,96 2 000 000,00 1 552 600,00 12 746 528,13 603 197,60

0 0 0 0 5 328 953,90 394 564,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 561 185,05 96 189 491,40 17 679 551,10 1 052 566,00

2 561 185,05 96 189 491,40 17 679 551,10 1 052 566,00

0 0 0 0

259

Krátkodobé závazky 321 Dodavatelé 324 Přijaté zálohy 325 Ostatní závazky 331 Závazky vůči zaměstnancům 335 Pohledávky za zaměstnanci Zúčtování s institucemi 336 sociálního zabezpečení 341 Daň z příjmů 342 Ostatní přímé daně Vypoř.přepl.dot. a ost.záv.se 347 SR 378 Jiné pohledávky 379 Jiné závazky Finanční majetek 231 Základní běžný účet 236 Běžné účty pen. fondů 245 Ostatní běžné účty 261 Pokladna 263 Ceniny 274 Poskytnuté přech. pomoci 971 Podrozvahový účet OTE evidenční stav

32 584 554,31 545 172,40 69 065,94 10 341,00 199 836,00

32 584 554,31 545 172,40 69 065,94 10 341,00 199 836,00

0 0 0

0 0 0

30 399 157,00 4 355,00 10 392,49

30 399 157,00 4 355,00 10 392,49

429 466 218,66 323 620 954,11 8 808 184,63 533,84 113 792,00 18 000 000,00 19 849 894,60 10 417 015,06

429 466 218,66 323 620 954,11 8 808 184,63 533,84 113 792,00 18 000 000,00 19 849 894,60 10 323 497,72

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 93 517,34

KONEČNÝ VÝSLEDEK INVENTARIZACE HMOTNÉHO MAJETKU V RÁMCI ÚSTECKÉHO KRAJE ZA ROK 2006 – inventarizační rozdíly - ZDŮVODNĚNÍ Účet 022 INVENTÁRNÍ ČÍSLO

AU

PŘEDMET

12/05-000180

10

vytápění Antares

140 000,00

předáno HZS –viz protokol č.1,2

12/05-000181

10

kamera Argus

587 265,00

dtto

12/05-000182

10

dýchací přístroje

1 499 400,00

dtto

12/05-000183

10

stříkačka motorová

1 095 172,50

12/05-000196

20

stan ES + přísluš.

595 000,00

dtto předáno ZZS – viz.č.2

12/05-000197

20

stan ES + přísluš.

595 000,00

12/06-000005

10

auto Š. Octavia

620 900,40

12/06-000029

10

auto Š. Forman

196 216,00

CELKEM OTE

CENA

5 328 953,90

ZDŮVODNĚNÍ

dtto prodáno- viz protokol č. 3 předáno – viz protokol č. 4 Závěr: Vyvedeno z účetní evidence

Návrh ÚIK ke stavu účtu 022 – viz protokoly: Výše inventarizačního rozdílu (evidence – skutečnost) uvedené v celkové částce 5 328 953,90 vyjmout z účtu 022 – dle analytických účtů – a to na základě písemných podkladů (viz přílohy č. 1, 2, 3 a 4 – předávací protokoly na HZS ZZS, OKIM- položky viz výše) spolu s vyjmutím výše uvedeného majetku z účetní evidence majetku KÚÚK:

260

Závěr: Částka 5 328 953,90,- Kč vedená na účtu 022 jako inventarizační rozdíl byla ke dni 31. 12. 2006 vyjmuta z účtu 022. Tedy skutečnost = účetní stav k 31.12.2006 na účtu 022 je 57 053 472,04 Kč. Účet 028 INVENTÁRNÍ ČÍSLO

AU

PŘEDMET

CENA

22/03-000558

10

autorádio Blankpunt

8 513,50

22/05-001211

20

notebook

38 605,10

22/05-001212

20

notebook

38 605,10

22/05-001213

20

notebook

38 605,10

22/05-001214

20

notebook

38 605,10

22/05-001215

20

notebook

38 605,10

22/05-001216

20

notebook

38 605,10

22/05-001217

20

notebook

38 605,10

22/05-001218

20

notebook

38 605,10

22/05-001219

20

notebook

38 605,10

22/05-001220

20

notebook

3 605,10

Celkem

359 564,50

ZDŮVODNĚNÍ prodáno s vozidlem Š Octavia- př.č.6

předáno MV ĆR – viz protokol č. 5

Závěr: vyjmout v účetní evidence

Návrh ÚIK ke stavu účtu 028 – viz protokoly: Výše inventarizačního rozdílu (evidence – skutečnost) uvedené v celkové částce 394 564,50 vyjmout z účtu 028 – dle analytických účtů – a to na základě písemných podkladů (viz přílohy č.5 a 6 – předávací protokol MV ČR – PČR UL, čestné prohlášení – viz položky výše) spolu s vyjmutím výše uvedeného majetku z účetní evidence majetku KÚÚK. Závěr: Částka 394 564,50 vedená na účtu 028 jako inventarizační rozdíl byla ke dni 31. 12. 2006 vyjmuta z účtu 028. Tedy skutečnost = účetní stav k 31.12.2006 na účtu 022 je 71 626 777,79 Kč.

261

OTE INVENTÁRNÍ ČÍSLO

PŘEDMET květina Orchidejživá

CENA

ZDŮVODNĚNÍ

3218 Česká poj. - viz zápis ze ŠK

kryty na kola

1 756,80

uschla ( 8. NP) - Zápis ze Škodní komise z 12/2006 prodáno s vozidlem Š. Octaviapříloha č.6

viz seznam ŠK

29 312,65

Zápis ze Škodní komise z 12/2006

Delimitovaný majetek - viz seznam

viz seznam ŠK

61 595,89

Zápis ze Škodní komise z 12/2006

93 517,37

Závěr: vyjmout z účetní evidence

2489

Celkem

852,00

Návrh ÚIK ke stavu účtu OTE: Manko ve výši 852,- Kč – inv.č. 2489 – květina živá – byla předána k projednání do škodní komise, kde bylo doporučeno, aby toto manko, resp. majetek byl vyjmut z operativně technické evidence majetku na základě uvedených skutečností – uhynutí květiny v místnosti 8.NP budovy A – zasedací místnost Rady ÚK, (viz přiložený zápis Škodní komise KÚÚK). Inventarizační rozdíl ve výši 1 756,80 – inv.č.3218 kryty na kola (viz příloha č. 6) – vyjmout z OTE. Dále vyjmout z OTE majetek, který byl projednán ve Škodní komisi ve 12/2006 – v celkové částce OTE – delimitovaný majetek – 61 595,89 Kč a majetek z České pojišťovny v celkové částce 29 312,65 Kč. Vyjmout z operativně technické evidence majetek v částce 93 517,37 Kč. Závěr: Částka 93 517,37 byla na základě protokolu o prodeji vozidla rozhodnutí Škodní komise KÚÚK z 12/2006 k 31.12.2006 vyjmuta z účetní evidence – tedy skutečný = účetní stav v na účtu operativně technické evidence je 10 323 497,72 Kč. Přílohy (předávací protokoly aj.) jsou k doložení na EO pro kontrolu závěrečného účtu. Předávací protokoly jsou rovněž součástí „Závěrečné zprávy Ústřední inventarizační komise o inventarizaci majetku a závazků Ústeckého kraje za rok 2006“, která byla předložena jak EO KÚÚK, tak MF ČR k následné kontrole. Závěrečný účet byl zpracován plně v souladu se Závěrečnou zprávou ÚIK za rok 2006, a to včetně zapracování rozhodnutí Škodní komise KÚÚK o vyjmutí inventarizačních rozdílů z jednotlivých inventarizovaných účtů.

262

X. Rating Ústeckého kraje Za rok 2006 byl Ústeckému kraji udělen národní rating Aa1.cz společností Moody´s Investors Service. Národní rating je založen nejen na dobrých provozních výsledcích a finanční pozici, ale i snadno ovladatelné dluhové zátěži. Je však omezený systémem financování v České republice, který přisuzuje krajům omezený rozsah regulace jejich běžných příjmů a výdajů. Rating rovněž vyjadřuje aplikaci Metodiky společné platební neschopnosti společnosti Moody´s na krajské a místní samosprávy, která se opírá o následující vstupy: a) základní úvěrové hodnocení na stupni 7 (podle stupnice od 1 do 21, přičemž 1 představuje nejnižší úvěrové riziko) b) mezinárodní rating A1 ČR v národní měně c) 90% závislost na platební neschopnosti (stupeň vzájemné závislosti platební neschopnosti Ústeckého kraje a ČR) d) 35% pravděpodobnost, že vláda ČR zasáhne v případě, že kraj nebude schopen dostát svým finančním závazkům

XI. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Hospodaření Ústeckého kraje za rok 2006 bylo přezkoumáno Ministerstvem financí ČR v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích a v rozsahu daném zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Při přezkoumání hospodaření Ústeckého kraje nebyly zjištěny chyby a nedostatky uvedené v ustanovení § 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb., spočívající v porušení rozpočtové kázně, v neúplnosti, nesprávnosti nebo neprůkaznosti vedení účetnictví, v pozměňování záznamů nebo dokladů v rozporu se zvláštními předpisy, v porušení povinností nebo překročení působnosti územního celku stanovených zvláštními právními předpisy, v neodstranění nedostatků zjištěných při přezkoumání hospodaření za předchozí roky, v nevytvoření podmínek pro přezkoumání hospodaření podle ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb., znemožňující splnit požadavky stanovené v § 2 a § 3 uvedeného zákona. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Ústeckého kraje za rok 2006 je uvedena v příloze č. 2.

263

Závěr Hospodaření Ústeckého kraje za rok 2006 bylo v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích a zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí přezkoumáno Ministerstvem financí ČR. Při přezkoumání nebyly zjištěny v hospodaření kraje chyby a nedostatky, spočívající v porušení rozpočtové kázně, v neúplnosti, nesprávnosti nebo neprůkaznosti vedení účetnictví, v pozměňování záznamů nebo dokladů v rozporu se zvláštními předpisy a v porušení povinností nebo překročení působnosti územního celku stanovených zvláštními právními předpisy. Rozpočtové hospodaření Ústeckého kraje za rok 2006 bylo ukončeno zůstatkem finančních prostředků v rámci salda příjmů a výdajů ve výši Kč 56 511 tis. Kč. Kladný zůstatek finančních prostředků rozpočtového hospodaření k 31. 12. 2006 činil 753 087 tis. Kč. Po odpočtech všech účelově vázaných prostředků (podrobněji viz kapitola IV. Porovnání skutečných příjmů a výdajů za rok 2006) byl stanoven výsledek hospodaření Ústeckého kraje za rok 2006 ve výši 378 570 tis. Kč. Použití finančních prostředků ve výši 378 570 tis. Kč je navrženo následujícím způsobem: 150 542 tis. Kč – investiční akce a velká údržba neprofinancované v roce 2006, přecházející do roku 2007 127 735 tis. Kč – rezerva na havárie, mimořádné události a nepředvídatelné výdaje 35 000 tis. Kč – pokrytí prokazatelné ztráty autobusové dopravní obslužnosti 20 000 tis. Kč – Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace – příspěvek zřizovatele 16 085 tis. Kč – Průmyslová zóna TRIANGLE (pozemky) 10 000 tis. Kč – SŠ technická, Most – Velebudice – výukové a tréninkové centrum 6 300 tis. Kč – projekt „Revitalizace povodí Lučního potoka“ (INV) 4 800 tis. Kč – výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. třídy 3 988 tis. Kč – „Program pro rozvoj zemědělství a venkovských oblastí v Ústeckém kraji na rok 2006" (ZPZ) 3 000 tis. Kč – Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje – zajištění přípravy a realizace protipovodňových opatření 700 tis. Kč – kampaň „Zvýšení separace a využívání odpadů v Ústeckém kraji“ 300 tis. Kč – navýšení příspěvku pro Asociaci krajů ČR (KH) 120 tis. Kč – dotační politika (KH)

264