MUKC. Nacsa Ferenc. elnök cím: Nacsa Ferenc cím:

Ügyiratszám : be/SFPHP03-0232/2013 1

Érkezett : ________________ 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI

A kérelmező szervezet teljes neve:

Makói Utánpótlás Kézilabda Club

A kérelmező szervezet rövidített neve: 2

Gazdálkodási formakód:

MUKC Bajnoki osztály:

521

Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek tekintetében

Erima bajnokság

Nem jogosult

Adószám: A kérelmező szervezet székhelye: (irányítószám) (út, utca)

6

9

0

1

0

Hollósy Kornélia

(helység)

Makó

(házszám)

6-11.

(helység)

Makó

(házszám)

6-11.

8

4

7

6

1

5

0 - 1 - 0

6

A levelezési cím eltér a székhely címétől A kérelmező szervezet levelezési címe: (irányítószám) (út, utca)

6

9

0

0

Hollósy Kornélia

Telefon: 203786292

Fax: 203786292

Hivatalos honlap: -

E-mail: [email protected]

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve:

Nacsa Ferenc

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása:

elnök

Mobiltelefonszám: 203786292

E-mail cím: [email protected]

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve:

Nacsa Ferenc

Mobiltelefonszám: 203786292

E-mail cím: [email protected]

Szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai: Létesítmény neve

Létesítmény tulajdonosa

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja: tevékenységének megkezdésének időpontja:

Létesítmény üzemeltetője

Átlagos heti használat (óra)

Használat célja

2006-03-09

2006-03-09

A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns):

-

Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns): A kérelmező szervezet milyen kapcsolatban/együttműködésben van más sportszervezettel, az öt látvány-csapatsport területén működő közhasznú alapítvánnyal, vagy oktatási intézménnyel, amellyel közös kérelmet kíván benyújtani Hivatalos név

Székhely

Kapcsolat/együttműködés célja, formája

1. A jóváhagyást végző szervezet tölti ki! 2. Kft esetén: 113, Rt. esetén: 114, sportegyesület esetén: 521, köztestület esetén: 549, alapítvány esetén: 569, Sportiskola esetén: 000, DSE 001 3. Amennyiben a kérelmező diák sportegyesület feladatait ellátó sportszervezet és nem vesz részt vagy szerzett indulási jogot a kérelemmel érintett szakszövetség által kiírt versenyrendszer valamelyik bajnoki osztályában valamely felnőtt vagy utánpótlás korosztályban, akkor a kérelemhez csatolni szükséges a Magyar Diáksport Szövetség (MDSZ) nyilatkozatát arról, hogy a diák sportegyesület az MDSZ vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség (MEFS) által szervezett versenyeken részt vesz, vagy arra indulási jogot szerzett. Amennyiben a kérelmező felsőoktatási sportban működő sportszervezet, és nem vesz részt vagy szerzett indulási jogot a kérelemmel érintett szakszövetség által kiírt versenyrendszer valamelyik bajnoki osztályában valamely felnőtt vagy utánpótlás korosztályban, akkor a kérelemhez csatolni szükséges a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség nyilatkozatát arról, hogy a kérelmező sportszervezet részt vesz a főiskolai-egyetemi versenyrendszerben, vagy arra indulási jogot szerzett.

Ügyiratszám : be/SFPHP03-0232/2013 2 VAGYONI HELYZET, IGÉNYELT TÁMOGATÁS ÖSSZEVONT BEMUTATÁSA

2.1 A kérelmező 2011. / 2012. évi gazdálkodásának és 2013 év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben) Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át. Bevétel

2011

2012

2013

Önkormányzati támogatás

2.216 MFt

1.957 MFt

2.7 MFt

Állami támogatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

0.221 MFt

0.26 MFt

0.35 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

9.36 MFt

0 MFt

16.064 MFt

Egyéb támogatás

0.226 MFt

3.125 MFt

3 MFt

Összegzés: 12.02 MFt

összesen:

5.34 MFt

22.11 MFt

Kiadások alakulása az egyes éveadokban Kiadás

2011

2012

2013

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

0.291 MFt

4.28 MFt

5.5 MFt

Működési költségek (rezsi)

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Anyagköltség

0.184 MFt

5.141 MFt

6 MFt

Igénybe vett szolgáltatás

2.591 MFt

2.727 MFt

9 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

0.054 MFt

0.161 MFt

0.95 MFt

Összegzés: 3.12 MFt

összesen:

12.31 MFt

21.45 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

2011

2012

2013

Utánpótlásra fordított összeg

12 MFt

5.2 MFt

22 MFt

Működési költségek (rezsi)

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Ügyiratszám : be/SFPHP03-0232/2013 Sportfejlesztési program – kérelemben benyújtott - időszaka(i) 2013/14-es bajnoki évad

2014/15-es bajnoki évad

Mely jogcímekre adja be a kérelmet? Személyi jellegű ráfordítás

Tárgyi eszköz beruházás

Utánpótlás-nevelés fejlesztése

Képzés fejlesztése

Közreműködői költségek

Ismertesse a kérelmező szervezet kérelemmel érintett támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját (abban az esetben, ha a kérelmet hosszabb, de legfeljebb 3, egymást követő támogatási időszakra nyújtják be, a sportfejlesztési programot támogatási időszakokra lebontva kell ismertetni!). A sportfejlesztési program tartalmazza a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése c) pontjában meghatározott tervet is (az egyes támogatási jogcímekre külön kell kitölteni).

4

A sportszervezet sportfejlesztési programja a 2013 -es évadra vonatkozóan

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása Létesítmény feltételek: Makó városában sajnos csak egy, a kézilabda sportágnál a szabványnak megfelelő méretű, hitelesített sportcsarnok van. A makói általános és középiskolákban található tornatermek kisméretűek, szinte csak alap testnevelésre használhatók. A jelenlegi helyzetben, mivel négy kézilabda egyesület működik a városban indokolt lenne egy másik szabvány méretű pálya kialakítása, vagy egy másik csarnok építése, mely kézilabdára illetve más sportágak számára is használhatók. A helyi önkormányzat az idei évtől méltánytalanul magas pályabérleti díjat alkalmaz az egyesület felé. Az MUKC az edzések és mérkőzések helyszínéül bérli a sportcsarnokot, amely a Makói Önkormányzat tulajdonában áll, és a Makói Önkormányzat tulajdonában álló nonprofit Kft. üzemelteti. A csarnok újszerű, hiszen néhány éve épült, megfelel az Európai Uniós szabályoknak. 2012. év elejétől a sportcsarnok bérleti díját több mint a négyszeresére emelkedett tekintettel a gazdasági helyzetre és a megnövekedett működési költségekre. Ez a bérleti díj emelés a 2011-es évhez képest több millió forint plusz kiadást jelent. Amennyiben a társasági adó támogatás lehetőséget ad a megnövekedett költségek finanszírozására, úgy az edzésidő csökkentése nélkül tudjuk használni a csarnokot a 2012/13-as évben is, ellenkező esetben az edzések számát radikálisan csökkenteni kell, ami rovására menne a sportegyesület működésének.. A 2011/12. évre a társasági adóból kapott támogatás olyan szakmai munkát, felkészülést, és felszerelés vásárlást tett lehetővé mely gyakorlatilag gyökeres változást hozott az MUKC életében. Mind anyagilag, mind morálisan rendkívül pozitív hatással volt sportszervezetünk működésére, hosszabb távon az eredményességre. A sportszervezet és célcsoport jelenlegi helyzetének bemutatása: Az MUKC 2006-ban alakult újjá a folyamatos utánpótlás nevelés érdekében . Az MUKC lány és fiú csapatai folyamatosan szerepelnek az MKSZ által kiírt bajnokságokban serdülő szinten. A Club csapatai minden évben részt vesznek a Csongrád,- Bács-Kiskun, Békés-Megyei nyílt serdülő bajnokságok kiírt küzdelmeiben, több alkalommal a csapatok sikeresen szerepeltek. A Club minden évben elkészíti az éves stratégiai tervét, amit a vezetőség illetve a közgyűlés fogad el és hagy jóvá. Jelenleg három csapatot működtetünk, mintegy 50 fővel. Az egyesületnél a szakmai munka, személyi állományra bontva az alábbiak szerint biztosított: Egy fő szakedző, menedzser, utánpótlás edző 3 fő; szertáros - 1 fő. Makón jelen pillanatban különböző fenntartásban hat általános iskola illetve négy középiskola működik. Az utánpótlás korú gyerekeknek a toborzását az utánpótlás szakágat vezető edzők / 3 fő / folyamatosan végzik az általános iskolákban, illetve a középiskolákban. Az iskolák testnevelő tanáraival napi kapcsolatot tartanak az edzőink, hogy a tehetséges gyerekeket mielőbb egyesületünkhöz irányítsák. Nagyon sikeres volt az elmúlt év szeptemberében a Nagy Sportág választó nap Makón, ahol rendkívüli érdeklődést tanúsítottak a fiatalok a kézilabdázás iránt. Megjegyezni kívánjuk, hogy egyesületünk felvette a kapcsolatot a Kiszombori általános iskolával, ahol a makóihoz hasonlóan edzőink több alkalommal nyílt edzést tartanak. Az MUKC az elmúlt évben önkormányzati támogatásként 1,5 millió Ft-ot kapott, 2012-es évre vonatkozóan megszűntette az utánpótlás club anyagi támogatását. További bevételként a helyi iparűzési adóból 6 %-ot kapott az egyesület, amit a támogató cégek ajánlottak fel, ezeknek a cégeknek a száma 5 – 6 között van, a támogatási összeg változó, az elmúlt időszakban 2011-ben az iparűzési támogatásból származó összeg 500.000,- Ft volt. Bevételeink már az elmúlt évben is kevesebb volt, mivel Makón egyre kevesebb gazdasági szervezet van, aki hathatósan tud segíteni, hogy az egyesület gazdasági helyzetét javítsa. Költségkímélés szempontjából sok tevékenységet rendezőink végeznek társadalmi munkában, ezzel is támogatják a clubot. Az MUKC sportfejlesztési céljai, hogy mindenben előrébb lépjünk a kézilabdázás valamennyi területén. Így többek között a versenysportban, az általános iskolai és középiskolai sportban, az utánpótlás nevelés és a szabadidős kézilabdázás területén is, mindenkor MKSZ stratégiai céljaival összhangban. Programunk helyszíne Makó, Makó és környéke, kistérsége. A Makói Utánpótlás Kézilabda Club programjait az alábbiakban az egyes támogatói jogcímekhez igazítva mutatjuk be. A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai Személyi jellegű ráfordításaink mindenkor a szakmai céljaink megvalósítását szolgálják. Versenyeztetés területén az OSB- ban való indulást céloztuk meg amennyiben a gazdasági helyzet megengedi. Utánpótlás csapatunk edzői a következők: Nagy-György József; Balázs Erika; Horváthné Kujáni Éva Ivett, illetve Nagyné Komáromi Veronika szertáros a 2012 / 2013-as szezonban továbbra is számítunk szakmai munkájukra . Az utánpótlás terén a junior csapat mindenkori edzőjének a feladata a fiatal tehetségek felkutatása, kiválasztása és a junior csapatba való beépítése. Az általános és középiskolák testnevelőivel való folyamatos kapcsolattartás szintén edzőink kiemelt feladata.. A 2012 / 2013-as pályázati időszakban tervezzük egy-két fő beiskolázását kézilabda edzői képesítésre. Utánpótlás nevelés, fejlesztés - Versenyeztetés, felkészülés Az utánpótlás nevelés és fejlesztés egyesületünk kiemelt célja között szerepel. Erre alapozva tervezzük megvalósítani szinte minden szakmai célunkat. A 2012 / 2013-as bajnoki évben csapatokat szeretnénk indítani az OSB- ban. A kézilabdázás tömegesítése céljából az általános és a középiskolákkal összefogva az iskolai bajnokságokat segítjük, szponzoraink segítségével kupákat rendezünk. Az eredményes sportoláshoz és a megfelelő fejlődéshez szükséges önálló, csak a csapatra koncentráló edző alkalmazása az összes korosztályban. A Makói Utánpótlás Kézilabda Club szoros napi kapcsolatot tart fenn a városi iskolákkal mivel a tehetséges gyerekek onnan kerülnek fel folyamatosan az egyesületünkbe játékosként. A színvonalas hazai események rendezése mellett szükségesnek tartjuk a jövőben is más egyesületek által rendezett korosztályos versenyeken való részvételt. Így például folyamatosan részt veszünk a Békés megyei Szövetség rendezvényein. A 2012 / 2013-as évben az utánpótlás részére tervezzük az edzőtáborokban való felkészülést. A sportszakmai munka és az eredményesség nagyon fontos eleme az edzőtábor. A csapat szellem és a közös munkára való felkészülés,összetartozás érzése a fiataloknál komoly erőt jelent egy- egy edzőtábor alkalmával. A labdás termi edzések mellett a felkészülés folyamán fontosnak tartjuk a fizikai képességet erősítő uszodai edzéseket is. Egyesületünknek rendelkezésére áll a makói sportcsarnokban a fizikai képességet erősítő kondi terem megfelelő gépekkel felszerelve. Létesítmény feltételek: Makó városában sajnos csak egy, a kézilabda sportágnál a szabványnak megfelelő méretű, hitelesített sportcsarnok van. A makói általános és középiskolákban található tornatermek kisméretűek, szinte csak alap testnevelésre használhatók. A jelenlegi helyzetben, mivel négy kézilabda egyesület működik a városban indokolt lenne egy másik szabvány méretű pálya kialakítása, vagy egy másik csarnok építése, mely kézilabdára illetve más sportágak számára is használhatók. A helyi önkormányzat az idei évtől méltánytalanul magas pályabérleti díjat alkalmaz az egyesület felé. Az MUKC az edzések és mérkőzések helyszínéül bérli a sportcsarnokot, amely a Makói Önkormányzat tulajdonában áll, és a Makói Önkormányzat tulajdonában álló nonprofit Kft. üzemelteti. A csarnok újszerű, hiszen néhány éve épült, megfelel az Európai Uniós szabályoknak. 2012. év elejétől a sportcsarnok bérleti díját több mint a négyszeresére emelkedett tekintettel a gazdasági helyzetre és a megnövekedett működési költségekre. Ez a bérleti díj emelés a 2011-es évhez képest több millió forint plusz kiadást jelent. Amennyiben a társasági adó támogatás lehetőséget ad a megnövekedett költségek finanszírozására, úgy az edzésidő csökkentése nélkül tudjuk használni a csarnokot a 2012/13-as évben is, ellenkező esetben az edzések számát radikálisan csökkenteni kell, ami rovására menne a sportegyesület működésének.. A 2011/12. évre a társasági adóból kapott támogatás olyan szakmai munkát, felkészülést, és felszerelés vásárlást tett lehetővé mely gyakorlatilag gyökeres változást hozott az MUKC életében. Mind anyagilag, mind morálisan rendkívül pozitív hatással volt sportszervezetünk működésére, hosszabb távon az eredményességre. A sportszervezet és célcsoport jelenlegi helyzetének bemutatása: Az MUKC 2006-ban alakult újjá a folyamatos utánpótlás nevelés érdekében . Az MUKC lány és fiú csapatai folyamatosan szerepelnek az MKSZ által kiírt bajnokságokban serdülő szinten. A Club csapatai minden évben részt vesznek a Csongrád,- Bács-Kiskun, Békés-Megyei nyílt serdülő bajnokságok kiírt küzdelmeiben, több alkalommal a csapatok sikeresen szerepeltek. A Club minden évben elkészíti az éves stratégiai tervét, amit a vezetőség illetve a közgyűlés fogad el és hagy jóvá. Jelenleg három csapatot működtetünk, mintegy 50 fővel. Az egyesületnél a szakmai munka, személyi állományra bontva az alábbiak szerint biztosított: Egy fő szakedző, menedzser, utánpótlás edző 3 fő; szertáros - 1 fő. Makón jelen pillanatban különböző fenntartásban hat általános iskola illetve négy középiskola működik. Az utánpótlás korú gyerekeknek a toborzását az utánpótlás szakágat vezető edzők / 3 fő / folyamatosan végzik az általános iskolákban, illetve a középiskolákban. Az iskolák testnevelő tanáraival napi kapcsolatot tartanak az edzőink, hogy a tehetséges gyerekeket mielőbb egyesületünkhöz irányítsák. Nagyon sikeres volt az elmúlt év szeptemberében a Nagy Sportág választó nap Makón, ahol rendkívüli érdeklődést tanúsítottak a fiatalok a kézilabdázás iránt. Megjegyezni kívánjuk, hogy egyesületünk felvette a kapcsolatot a Kiszombori általános iskolával, ahol a makóihoz hasonlóan edzőink több alkalommal nyílt edzést tartanak. Az MUKC az elmúlt évben önkormányzati támogatásként 1,5 millió Ft-ot kapott, 2012-es évre vonatkozóan megszűntette az utánpótlás club anyagi támogatását. További bevételként a helyi iparűzési adóból 6 %-ot kapott az egyesület, amit a támogató cégek ajánlottak fel, ezeknek a cégeknek a száma 5 – 6 között van, a támogatási összeg változó, az elmúlt időszakban 2011-ben az iparűzési támogatásból származó összeg 500.000,- Ft volt. Bevételeink már az elmúlt évben is kevesebb volt, mivel Makón egyre kevesebb gazdasági szervezet van, aki hathatósan tud segíteni, hogy az egyesület gazdasági helyzetét javítsa. Költségkímélés szempontjából sok tevékenységet rendezőink végeznek társadalmi munkában, ezzel is támogatják a clubot. Az MUKC sportfejlesztési céljai, hogy mindenben előrébb lépjünk a kézilabdázás valamennyi területén. Így többek között a versenysportban, az általános iskolai és középiskolai sportban, az utánpótlás nevelés és a szabadidős kézilabdázás területén is, mindenkor MKSZ stratégiai céljaival összhangban. Programunk helyszíne Makó, Makó és környéke, kistérsége. A Makói Utánpótlás Kézilabda Club programjait az alábbiakban az egyes támogatói jogcímekhez igazítva mutatjuk be. A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai Személyi jellegű ráfordításaink mindenkor a szakmai céljaink megvalósítását szolgálják. Versenyeztetés területén az OSB- ban való indulást céloztuk meg amennyiben a gazdasági helyzet megengedi. Utánpótlás csapatunk edzői a következők: Nagy-György József; Balázs Erika; Horváthné Kujáni Éva Ivett, illetve Nagyné Komáromi Veronika szertáros a 2012 / 2013-as szezonban továbbra is számítunk szakmai munkájukra . Az utánpótlás terén a junior csapat mindenkori edzőjének a feladata a fiatal tehetségek felkutatása, kiválasztása és a junior csapatba való beépítése. Az általános és középiskolák testnevelőivel való folyamatos kapcsolattartás szintén edzőink kiemelt feladata.. A 2012 / 2013-as pályázati időszakban tervezzük egy-két fő beiskolázását kézilabda edzői képesítésre. Utánpótlás nevelés, fejlesztés - Versenyeztetés, felkészülés Az utánpótlás nevelés és fejlesztés egyesületünk kiemelt célja között szerepel. Erre alapozva tervezzük megvalósítani szinte minden szakmai célunkat. A 2012 / 2013-as bajnoki évben csapatokat szeretnénk indítani az OSB- ban. A kézilabdázás tömegesítése céljából az általános és a középiskolákkal összefogva az iskolai bajnokságokat segítjük, szponzoraink segítségével kupákat rendezünk. Az eredményes sportoláshoz és a megfelelő fejlődéshez szükséges önálló, csak a csapatra koncentráló edző alkalmazása az összes korosztályban. A Makói Utánpótlás Kézilabda Club szoros napi kapcsolatot tart fenn a városi iskolákkal mivel a tehetséges gyerekek onnan kerülnek fel folyamatosan az egyesületünkbe játékosként. A színvonalas hazai események rendezése mellett szükségesnek tartjuk a jövőben is más egyesületek által rendezett korosztályos versenyeken való részvételt. Így például folyamatosan részt veszünk a Békés megyei Szövetség rendezvényein. A 2012 / 2013-as évben az utánpótlás részére tervezzük az edzőtáborokban való felkészülést. A sportszakmai munka és az eredményesség nagyon fontos

eleme az edzőtábor. A csapat szellem és a közös munkára való felkészülés,összetartozás érzése a fiataloknál komoly erőt jelent egy- egy edzőtábor alkalmával. A labdás termi edzések mellett a felkészülés folyamán fontosnak tartjuk a fizikai képességet erősítő uszodai edzéseket is. Egyesületünknek rendelkezésére áll a makói sportcsarnokban a fizikai képességet erősítő kondi terem megfelelő gépekkel felszerelve. Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése Jelen pályázatunk esetében nem releváns. Jelen pályázatunk esetében nem releváns. Projekt időtartalma és tevékenységének ütemterve

A

tevékenységek ütemterve függ a lehívott támogatás időbeniségétől, melynek várható dátuma 2013. december hónap. Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése: 2013.07.01-2014.06.30 Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök: 2013.07.01-2014.06.30 Személyszállítási költségek:2013.07.01-2014.06.30 Nevezési költségek:2013.07.01-2014.06.30 Rendezési, felkészítési, képzési költségek:2013.07.01-2014.06.30 Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja: 2013.07.01-2014.06.30 Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége: 2013.07.01-2014.06.30 A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai: 2013.07.01-2014.06.30 A tevékenységek ütemterve függ a lehívott támogatás időbeniségétől, melynek várható dátuma 2013. december hónap. Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése: 2013.07.01-2014.06.30 Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök: 2013.07.01-2014.06.30 Személyszállítási költségek:2013.07.01-2014.06.30 Nevezési költségek:2013.07.01-2014.06.30 Rendezési, felkészítési, képzési költségek:2013.07.01-2014.06.30 Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja: 2013.07.01-2014.06.30 Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége: 2013.07.01-2014.06.30 A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai: 2013.07.01-2014.06.30 A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van) Szakmai célkitűzések: A Makói Utánpótlás Kézilabda Club sportfejlesztési programja több ponton kapcsolódik a Magyar Kézilabda Szövetség Stratégiájához. Célunk az utánpótlás nevelése, fejlesztése. A Sportágfejlesztési Stratégia 2.4 pontjához kapcsolódva folyamatosan szeretnénk javítani az utánpótlás korú gyerekekhez kapcsolódó infrastruktúrán. A sikeres működéshez meghatározásra kerül edzőink továbbképzéseinek feladata is. Szakembereink rendszeresen részt vesznek regionális és országos továbbképzéseken, bemutató edzéseken. Szeretnénk az utánpótlás korú gyerekek száma mellett az edzők számát is növelni. Az edzőknek minden évben meg van határozva, hogy feladataikat milyen célkitűzéseknek megfelelően, milyen eszközökkel végezzék, illetve milyen szakmai és milyen minőségi munkát lássanak el csapatainknál. Edzőink a mindenkori továbbképzéseken részt vesznek így például licence szerzés . A pályázat első évében beiskolázásra került az edzőképző iskolára egy fő, akik a 2012-es év második felében már az utánpótlás nevelésnél fognak a szakmai munkáját végezni. A 2012/ 2013-as szezonban további egy fő kerül beiskolázásra, ahol edzői képesítést szerez. Fontos számunkra, hogy a felnőtt csapataink idősebb játékosait motiváljuk arra, hogy edzőként maradjanak egyesületünknél, így „egy életen át tartó” kötődést tudunk biztosítani és vélelmezzük, hogy később az ő gyermekei ezt a sportot választják. Sportágfejlesztési stratégia 2.2.3. pontjában megfogalmazottak szerint jelentősen javítani szeretnénk az edzéskörülményeken, biztosítani szeretnénk a felkészüléshez és versenyeztetéshez szükséges felszereléseket és eszközöket. Minden U korosztály számára vásárolnánk olyan sporteszközöket és felszerelést, amely az edzések megtartásában nyújtanak segítséget. Ezáltal a tömegbázisunkat bővítjük, illetve a kézilabda sport mindennapos művelését, elterjedését szorgalmazzuk. A labdás tornatermi edzéseken túl folyamatos kell , hogy legyen az általános erőfejlesztés, / ide tartozik a kondíció terem,és az úszás is/ A pénzügyi stabilitás érdekében további támogatókra, szponzorokra lesz szüksége az egyesületnek , ez azért is szükséges,mert a makói önkormányzat tovább nem támogatja egyesületünket, hivatkozva arra, hogy az egyesület pályázaton támogatást nyert. A Sportágfejlesztési Stratégia 2.2.5 pontja alapján szponzoraink irányába szeretnénk javítani az utánpótlás - nevelő munka kommunikációját. Szélesebb körben ismertetjük meg egyesületünknél folyó munkát és annak eredményeit, ezáltal közelebb hozhatjuk őket a Clubhoz. Az önrész növelése érdekében pártoló tagjaink létszámát is jelentősen növelni kívánjuk. Ez az utánpótlás szempontjából stratégiai fontosságú. A Sportágfejlesztési Stratégia 2.2.8 pontjához igazodva a sportegészségügyi vonalat is erősítjük. Makói Utánpótlás Kézilabda Club a sportegészségügy terén előrelépésként tervezi a játékosok műszeres állapotfelméréseit tekintettel a fiatalokat érhető negatív környezeti hatásokra. Csapataink mellett sportorvos is rendelkezésre áll heti egy alkalommal. A sportorvos munkáját elősegíti egy fő gyúró, aki a junior és a felnőtt csapatnál is tevékenykedik. Szakembereink segítséget nyújtanak a megfelelő táplálkozásban, sportolók egészségügyi gondozásában, megteremtve ezzel a tiszta, doppingmentes sportolói környezetet. Játékosainknak az előírtak alapján minden alkalommal megtörténnek az időszakos sportorvosi vizsgálatai. Egyesületünk továbbra is bevonja az egykori játékosainkat a szakmai munkába ,így a fiatalabb korosztály elé példaképet állítunk. Így például: Szabó László 213-szoros magyar válogatott, Illyés Ferenc stb. Egykori játékosaink továbbra is részt vesznek az egyesületi rendezvényeken, így pl. élménybeszámolókon, díjátadásokon, stb. A Club vezetése fontosnak tartja ,hogy az iskolai sportközösségekkel folyamatosan kapcsolatot tartson, és segítse a gyermek és az iskolai rendezvényeket is. A Makói Utánpótlás Kézilabda Club szeretne foglalkozni az utánpótlás bázisok megteremtésével Makón és környékén. Ennek eredménye lehet, hogy a club közvetlen utánpótlást ad Makói Kézilabda Cluboknak. Az MUKC a 2012 / 2013-as szezonban folyamatosan vonja be az iskolás korú fiatalokat a munkába, nyomon követi fejlődésüket és a tehetségeket kiválasztja, dokumentálja, versenyzési lehetőséget biztosít részükre. / Ilyen pl. a Kiszombori általános iskolával való együttműködés. A Makói Utánpótlás Kézilabda Club a sikeres szakmai munka eredményeként a 2011/2012.-es szezonban az ifjúsági csapatba hat fő fiatal játékost adott. A Makói Utánpótlás Kézilabda Club szinten továbbra is kapcsolatokat ápol nemzetközi csapatokkal (a szerb Ada, Törökkanizsa, a román Zsombolya, Temesvár,és Nagyszentmiklós csapatokkal). A harmadik év végére tűztük ki az utánpótlás korosztálynál a létszám erőteljesebb további növelését. A negyedik év végére tervezzük az OSB-ben történő meghatározó szereplést a serdülő korosztály tekintetében. A Makói Kézilabda Club mindenkori elnöke vezetőségi tagként részt vesz az utánpótlás klub vezetésében. Elsősorban cél, hogy a tehetséges makói fiatalok beépüljenek a felnőtt csapatba. Sportolóink egyetemi és főiskolai beiskolázását az egyesület tevékenyen segíti, bár Makón felsőfokú intézmények nincsenek. A szabadidős kézilabdázás területén céljaink a 2012 / 2013-as szezonban : A Club a heti edzésidejében továbbra is fogadja a sportolni vágyó fiatalokat, akik kézilabdázni szeretnének (heti három alkalommal fiú és lány csapatokban egyaránt ) A Club segíti a megyei bajnokságban szereplő egyesületeket is, játékosok átadásával, illetve szakmai segítséggel. A hagyományoknak megfelelően az elkövetkező időszakban a club részt vesz esetenként a területi kézilabda rendezvényeken, így például Bács-Kiskun megyében, Békés megyében. Kézilabda táborok szervezése. / bentlakásos / A Makói Kézilabda Club és a Makói Utánpótlás Kézilabda Club az elkövetkezendő időszakban is megszervezi közösen a serdülő és a junior korosztálynak a kézilabda tábort, szakedzők vezetésével, Makón, illetve más helyszíneken. A club fontosnak tartja a helyi sportszervezetek mérkőzéseinek szakmai támogatását, így játékvezetők biztosítása, felszerelések átadása. A Makói Kézilabda Club továbbra is támogatni fogja a fogyatékkal élőket, így mérkőzéseinket ingyen, kiemelt helyen látogathatják. Az elkövetkezendő bajnoki idényben kezdődobási lehetőséget adunk a fogyatékkal élő nézőinknek, mérkőzéseink kezdetekor. Ez a gesztus továbbra is folyamatosan szerepel terveinkben. Egyesületünk folyamatosan napi kapcsolatot tart fenn az MKSZ-el, megyei Szövetségekkel, stb. A Makói Utánpótlás Kézilabda Club a korábbi hagyományoknak megfelelően fontos feladatának tartja, hogy a makói és a Makó környéki fiatalok minél többen megszeressék a kézilabdát, öregbítsék a makói kézilabda hírnevét folyamatosan. Szakmai célkitűzések: A Makói Utánpótlás Kézilabda Club sportfejlesztési programja több ponton kapcsolódik a Magyar Kézilabda Szövetség Stratégiájához. Célunk az utánpótlás nevelése, fejlesztése. A Sportágfejlesztési Stratégia 2.4 pontjához kapcsolódva folyamatosan szeretnénk javítani az utánpótlás korú gyerekekhez kapcsolódó infrastruktúrán. A sikeres működéshez meghatározásra kerül edzőink továbbképzéseinek feladata is. Szakembereink rendszeresen részt vesznek regionális és országos továbbképzéseken, bemutató edzéseken. Szeretnénk az utánpótlás korú gyerekek száma mellett az edzők számát is növelni. Az edzőknek minden évben meg van határozva, hogy feladataikat milyen célkitűzéseknek megfelelően, milyen eszközökkel végezzék, illetve milyen szakmai és milyen minőségi munkát lássanak el csapatainknál. Edzőink a mindenkori továbbképzéseken részt vesznek így például licence szerzés . A pályázat első évében beiskolázásra került az edzőképző iskolára egy fő, akik a 2012-es év második felében már az utánpótlás nevelésnél fognak a szakmai munkáját végezni. A 2012/ 2013-as szezonban további egy fő kerül beiskolázásra, ahol edzői képesítést szerez. Fontos számunkra, hogy a felnőtt csapataink idősebb játékosait motiváljuk arra, hogy edzőként maradjanak egyesületünknél, így „egy életen át tartó” kötődést tudunk biztosítani és vélelmezzük, hogy később az ő gyermekei ezt a sportot választják. Sportágfejlesztési stratégia 2.2.3. pontjában megfogalmazottak szerint jelentősen javítani szeretnénk az edzéskörülményeken, biztosítani szeretnénk a felkészüléshez és versenyeztetéshez szükséges felszereléseket és eszközöket. Minden U korosztály számára vásárolnánk olyan sporteszközöket és felszerelést, amely az edzések megtartásában nyújtanak segítséget. Ezáltal a tömegbázisunkat bővítjük, illetve a kézilabda sport mindennapos művelését, elterjedését szorgalmazzuk. A labdás tornatermi edzéseken túl folyamatos kell , hogy legyen az általános erőfejlesztés, / ide tartozik a kondíció terem,és az úszás is/ A pénzügyi stabilitás érdekében további támogatókra, szponzorokra lesz szüksége az egyesületnek , ez azért is szükséges,mert a makói önkormányzat tovább nem támogatja egyesületünket, hivatkozva arra, hogy az egyesület pályázaton támogatást nyert. A Sportágfejlesztési Stratégia 2.2.5 pontja alapján szponzoraink irányába szeretnénk javítani az utánpótlás - nevelő munka kommunikációját. Szélesebb körben ismertetjük meg egyesületünknél folyó munkát és annak eredményeit, ezáltal közelebb hozhatjuk őket a Clubhoz. Az önrész növelése érdekében pártoló tagjaink létszámát is jelentősen növelni kívánjuk. Ez az utánpótlás szempontjából stratégiai fontosságú. A Sportágfejlesztési Stratégia 2.2.8 pontjához igazodva a sportegészségügyi vonalat is erősítjük. Makói Utánpótlás Kézilabda Club a sportegészségügy terén előrelépésként tervezi a játékosok műszeres állapotfelméréseit tekintettel a fiatalokat érhető negatív környezeti hatásokra. Csapataink mellett sportorvos is rendelkezésre áll heti egy alkalommal. A sportorvos munkáját elősegíti egy fő gyúró, aki a junior és a felnőtt csapatnál is tevékenykedik. Szakembereink segítséget nyújtanak a megfelelő táplálkozásban, sportolók egészségügyi gondozásában, megteremtve ezzel a tiszta, doppingmentes sportolói környezetet. Játékosainknak az előírtak alapján minden alkalommal megtörténnek az időszakos sportorvosi vizsgálatai. Egyesületünk továbbra is bevonja az egykori játékosainkat a szakmai munkába ,így a fiatalabb korosztály elé példaképet állítunk. Így például: Szabó László 213-szoros magyar válogatott, Illyés Ferenc stb. Egykori játékosaink továbbra is részt vesznek az egyesületi rendezvényeken, így pl. élménybeszámolókon, díjátadásokon, stb. A Club vezetése fontosnak tartja ,hogy az iskolai sportközösségekkel folyamatosan kapcsolatot tartson, és segítse a gyermek és az iskolai rendezvényeket is. A Makói Utánpótlás Kézilabda Club szeretne foglalkozni az utánpótlás bázisok megteremtésével Makón és környékén. Ennek eredménye lehet, hogy a club közvetlen utánpótlást ad Makói Kézilabda Cluboknak. Az MUKC a 2012 / 2013-as szezonban folyamatosan vonja be az iskolás korú fiatalokat a munkába, nyomon követi fejlődésüket és a tehetségeket kiválasztja, dokumentálja, versenyzési lehetőséget biztosít részükre. / Ilyen pl. a Kiszombori általános iskolával való együttműködés. A Makói Utánpótlás Kézilabda Club a sikeres szakmai munka eredményeként a 2011/2012.-es szezonban az ifjúsági csapatba hat fő fiatal játékost adott. A Makói Utánpótlás Kézilabda Club szinten továbbra is kapcsolatokat ápol nemzetközi csapatokkal (a szerb Ada, Törökkanizsa, a román Zsombolya, Temesvár,és Nagyszentmiklós csapatokkal). A harmadik év végére tűztük ki az utánpótlás korosztálynál a létszám erőteljesebb további növelését. A negyedik év végére tervezzük az OSB-ben történő meghatározó szereplést a serdülő korosztály tekintetében. A Makói Kézilabda Club mindenkori elnöke vezetőségi tagként részt vesz az utánpótlás klub vezetésében. Elsősorban cél, hogy a tehetséges makói fiatalok beépüljenek a felnőtt csapatba. Sportolóink egyetemi és főiskolai beiskolázását az egyesület tevékenyen segíti, bár Makón felsőfokú intézmények nincsenek. A szabadidős kézilabdázás területén céljaink a 2012 / 2013-as szezonban : A Club a heti edzésidejében továbbra is fogadja a sportolni vágyó fiatalokat, akik kézilabdázni szeretnének (heti három alkalommal fiú és lány csapatokban egyaránt ) A Club segíti a megyei bajnokságban szereplő egyesületeket is, játékosok átadásával, illetve szakmai segítséggel. A hagyományoknak

megfelelően az elkövetkező időszakban a club részt vesz esetenként a területi kézilabda rendezvényeken, így például Bács-Kiskun megyében, Békés megyében. Kézilabda táborok szervezése. / bentlakásos / A Makói Kézilabda Club és a Makói Utánpótlás Kézilabda Club az elkövetkezendő időszakban is megszervezi közösen a serdülő és a junior korosztálynak a kézilabda tábort, szakedzők vezetésével, Makón, illetve más helyszíneken. A club fontosnak tartja a helyi sportszervezetek mérkőzéseinek szakmai támogatását, így játékvezetők biztosítása, felszerelések átadása. A Makói Kézilabda Club továbbra is támogatni fogja a fogyatékkal élőket, így mérkőzéseinket ingyen, kiemelt helyen látogathatják. Az elkövetkezendő bajnoki idényben kezdődobási lehetőséget adunk a fogyatékkal élő nézőinknek, mérkőzéseink kezdetekor. Ez a gesztus továbbra is folyamatosan szerepel terveinkben. Egyesületünk folyamatosan napi kapcsolatot tart fenn az MKSZ-el, megyei Szövetségekkel, stb. A Makói Utánpótlás Kézilabda Club a korábbi hagyományoknak megfelelően fontos feladatának tartja, hogy a makói és a Makó környéki fiatalok minél többen megszeressék a kézilabdát, öregbítsék a makói kézilabda hírnevét folyamatosan. A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése

A

sportfejlesztési program egyik fő célja, hogy a koncepció kidolgozása után rámutasson azokra a hiányosságokra, melyek csak az anyagi feltételek biztosítása mellett érhetőek el, így teljesülhet kitűzött szakmai munka ,ennek hiányában eredményesség nem érhető el. Sportegyesületünk anyagi lehetőségei beszűkültek, főleg az önkormányzati támogatás elmaradása miatt. Nehezíti a helyzetet, hogy a szülők kisebb mértékben tudják támogatni anyagilag a kézilabdát az egyesületünknél. A felkészülés és versenyeztetés költségeit sok szülő nem tudja vállalni, az egyesület pedig nem mindig képes az egyre növekvő költségeket finanszírozni. Ez a folyamat rövid távon is negatívan befolyásolhatja a kézilabda sport jövőjét. A tehetségeket kinevelő szakembereink anyagi érdeleltsége már részben megoldódott. Költségeink valós igényekre alapulnak, melyek összhangban vannak a minőségi fejlesztését előirányzó intézkedésekkel. A sportfejlesztési program társadalmi hatásai: a sport feladata az egészséges testi fejlődés biztosítása, egészség megvédése, teljesítőképesség támogatása, értékes tulajdonságok fejlesztése. Az MUKC-nál a sportfejlesztési koncepció elősegíti az egészséges életmódra nevelést, a fiatalok tartalmas és hasznos időtöltését, fizikai képességük fejlesztését, az erkölcsi és akarati tulajdonságokkal együtt. Sok gyermeket szólítunk meg, számukra programot, aktív közösségi életet kínálunk. Társadalmi kockázatok: A kézilabda sport támogatásának elmaradása esetén megnő a mai modern társadalom negatív hatásainak ellensúlyozásaként és a gazdaság előremozdítására hatékony megoldásokat kínáló, sőt a hátrányos helyzetű csoportok és egyének felzárkóztatását. A kézilabda sport kiemelt szerepet játszik a fizikai és a mentális egészség megőrzésében, fenntartásában, valamint az egészségtudatos életmód és magatartás kialakításában. A sport többek között a nevelés egyik eszköze is , ami teret nyújt az illető önmegvalósításának, javítja az önértékelést és kitartóbbá , bátrabbá , magabiztosabbá tesz. Mindemellett nagymértékben hozzájárul az emberek szocializálásához, hiszen erősíti az egy társaságba, egy csoportba járó személyek közötti kapcsolatot, köteléket. Gazdasági hatások: A hazai és nemzetközi versenyek megszervezése és lebonyolítása nem kevés vendégéjszakát hozhat az adott város számára, valamint a megfelelő sporteszköz és sportruházat vásárlása , illetve a bérek után fizetendő járulék szintén az ágazati bevételeit növeli az államnak. Egy jól felszerelt csapat , mely a szakmai munkáját tekintve is eredményes sokkal vonzóbb lehet egy szponzor számára. Az eredményes csapatokkal a média is szívesen foglalkozik (Makói VTV. ) ezért megnő a csapat reklámértéke, a szponzorálási díjakból származó bevételek, ezáltal további fejlesztések hajthatóak végre egyesületünknél. A kézilabda sport szorosan kapcsolódik az esélyegyenlőséghez, a társadalmi kohézióhoz, a munkahelyteremtéshez, turizmushoz, az oktatás neveléshez, egészségmegőrzéshez, melyekre a támogatás elmaradása komoly negatív befolyást jelent. A sportfejlesztési program egyik fő célja, hogy a koncepció kidolgozása után rámutasson azokra a hiányosságokra, melyek csak az anyagi feltételek biztosítása mellett érhetőek el, így teljesülhet kitűzött szakmai munka ,ennek hiányában eredményesség nem érhető el. Sportegyesületünk anyagi lehetőségei beszűkültek, főleg az önkormányzati támogatás elmaradása miatt. Nehezíti a helyzetet, hogy a szülők kisebb mértékben tudják támogatni anyagilag a kézilabdát az egyesületünknél. A felkészülés és versenyeztetés költségeit sok szülő nem tudja vállalni, az egyesület pedig nem mindig képes az egyre növekvő költségeket finanszírozni. Ez a folyamat rövid távon is negatívan befolyásolhatja a kézilabda sport jövőjét. A tehetségeket kinevelő szakembereink anyagi érdeleltsége már részben megoldódott. Költségeink valós igényekre alapulnak, melyek összhangban vannak a minőségi fejlesztését előirányzó intézkedésekkel. A sportfejlesztési program társadalmi hatásai: a sport feladata az egészséges testi fejlődés biztosítása, egészség megvédése, teljesítőképesség támogatása, értékes tulajdonságok fejlesztése. Az MUKC-nál a sportfejlesztési koncepció elősegíti az egészséges életmódra nevelést, a fiatalok tartalmas és hasznos időtöltését, fizikai képességük fejlesztését, az erkölcsi és akarati tulajdonságokkal együtt. Sok gyermeket szólítunk meg, számukra programot, aktív közösségi életet kínálunk. Társadalmi kockázatok: A kézilabda sport támogatásának elmaradása esetén megnő a mai modern társadalom negatív hatásainak ellensúlyozásaként és a gazdaság előremozdítására hatékony megoldásokat kínáló, sőt a hátrányos helyzetű csoportok és egyének felzárkóztatását. A kézilabda sport kiemelt szerepet játszik a fizikai és a mentális egészség megőrzésében, fenntartásában, valamint az egészségtudatos életmód és magatartás kialakításában. A sport többek között a nevelés egyik eszköze is , ami teret nyújt az illető önmegvalósításának, javítja az önértékelést és kitartóbbá , bátrabbá , magabiztosabbá tesz. Mindemellett nagymértékben hozzájárul az emberek szocializálásához, hiszen erősíti az egy társaságba, egy csoportba járó személyek közötti kapcsolatot, köteléket. Gazdasági hatások: A hazai és nemzetközi versenyek megszervezése és lebonyolítása nem kevés vendégéjszakát hozhat az adott város számára, valamint a megfelelő sporteszköz és sportruházat vásárlása , illetve a bérek után fizetendő járulék szintén az ágazati bevételeit növeli az államnak. Egy jól felszerelt csapat , mely a szakmai munkáját tekintve is eredményes sokkal vonzóbb lehet egy szponzor számára. Az eredményes csapatokkal a média is szívesen foglalkozik (Makói VTV. ) ezért megnő a csapat reklámértéke, a szponzorálási díjakból származó bevételek, ezáltal további fejlesztések hajthatóak végre egyesületünknél. A kézilabda sport szorosan kapcsolódik az esélyegyenlőséghez, a társadalmi kohézióhoz, a munkahelyteremtéshez, turizmushoz, az oktatás neveléshez, egészségmegőrzéshez, melyekre a támogatás elmaradása komoly negatív befolyást jelent. 4. Kérjük itt minden esetben összefoglalni.

Ügyiratszám : be/SFPHP03-0232/2013 5

Személyi jellegű ráfordítások (több támogatási időszakra vonatkozó támogatás igénylése esetén támogatási időszakonként töltendő ki) (A járulékok kiszámításáért felelősséget nem vállalunk, azok csak tájékoztató adatok, amennyiben saját maga szeretné megadni a fizetendő járulékokat, válassza az egyéb kategóriát az adózás módjából) Támogatási időszak

6

Név

Szül. Kategória Licensz / idő megnevezés

Új? Adózás módja

Bruttó juttatás (Ft/hó)

Munkáltatói járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft)

Összegzés: 0

0

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Tervezett összes személyi költség alakulása a 2013. és 2015. közötti időszakban Időszak

Önrész (Ft)

Igényelt támogatás (Ft)

Összesen (Ft)

2013/14

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2014/15

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Összegzés: összesen:

5. A 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdés 4. pontja, figyelemmel ugyanezen bekezdés 11. pontjának i) alpontjára. 6. Az utánpótlás-nevelési és képzési feladatokkal támogatása keretében elszámolható személyi költségeket az utánpótlás-nevelésnél (3.3.4) kell feltüntetni.

Ügyiratszám : be/SFPHP03-0232/2013 7 8

Tárgyi eszköz beruházások/felújítások (Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következő táblázatban kell kitölteni!) Támogatási időszak

Kategória Tárgyi eszköz beruházás/felújítás megnevezése

Beruházás/felújítás indoka, célja

Hosszabb indoklás

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

Összegzés: 0 Ft Tervezett sportcélú, nem ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházások, felújítások – az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kivételével – értéke számított alakulása a 2013. és 2015. közötti időszakban: Időszak

Önrész (Ft)

Igényelt támogatás (Ft)

Összesen (Ft)

2013/14

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2014/15

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Összegzés: összesen: Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás Támogatási 9 Tárgyi eszköz Kategória beruházás/felújítás időszak megnevezése

Beruházás helyszíne

Helyrajzi szám

Beruházás, felújítás tervezett kezdete

Beruházás, felújítás Üzembe tervezett helyezés befejezése tervezett időpontja

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

U.f. E.k.

Összegzés: 0 Ft Összes sportcélú ingatlan beruházás ráfordítása (Ft) Időszak

Önrész (Ft)

Igényelt támogatás (Ft)

Összesen (Ft)

2013/14

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2014/15

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Összegzés: összesen:

Létezik-e harmadik személy által biztosítható hasonló infrastruktúra a vonzáskörzetben? Az egyes beruházási projektek valamelyikének értéke a 10 millió Ft-ot meghaladja?

Igen

Igen

Nem Nem

Amennyiben, igen csatolja az alábbiakat (további csatolandó dokumentumok listáját): · a beruházás finanszírozási terve és forrása (egyúttal kérjük, hogy jelölje meg a részelszámolások ellenőrző szervezethez történő benyújtásának tervezett időpontjait is); · a beruházás fenntartásához szükséges várható működési költségek és ennek finanszírozási terve, forrásai; · az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága; · az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források. 7. Azon beszerzéseket, amelyeket a jogszabály megenged utánpótlás-nevelési feladatként elszámolni, a 3.3 pontban kell feltüntetni. 8. A Rendelet 2. § (1) 9. pont szerint 9. Tárgyi eszköz beruházás : TEB, tárgyi eszköz felújítás : TEF, Biztonságtechnikai fejlesztés: BTI 10. Társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI tv. 22/C § (4) ea) eb) és ec) pontja szerint

Ügyiratszám : be/SFPHP03-0232/2013 11

Utánpótlás-nevelés fejlesztés költségei

Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok száma (fő) Ha valamely korosztályban nincs játékosa, töltse fel 0-val a mezőt!

2013/14-es bajnoki évad Korosztály

Versenyengedéllyel rendelkezők száma (Fő)

Bajnokságban szereplő csapatok száma (Db)

U7

0

0

Nincs

U8

0

0

Nincs

U9

5

0

Nincs

U10

7

0

Nincs

U11

10

0

Nincs

U12

2

0

Nincs

U13

12

1

Megyei

U14

12

1

Megyei

Serdülő

30

1

Nincs

Ifjúsági

0

0

Nincs

Junior

0

0

Nincs

11. A Rendelet 2. § (1) 11. pontja szerint

Bajnokság szintje (legmagasabb)

Ügyiratszám : be/SFPHP03-0232/2013 Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sporteszköz, sportfelszerelés, gyógyszerek, diagnosztikai eszközök részletezése Évad

12

Megnevezés

Mennyiségi egység Mennyiség

Egységár

Összeg

Kategória

2013/14

mez nadrág sportzokni

szett

60

3 351 Ft

201 060 Ft

Sportfelszerelés

2013/14

melegítő

db

60

4 233 Ft

253 980 Ft

Sportfelszerelés

2013/14

cipő

pár

60

4 233 Ft

253 980 Ft

Sportfelszerelés

2013/14

labda

db

40

2 469 Ft

98 760 Ft

Sporteszköz

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjának részletezése Évad

Korosztály

Ingatlan megnevezése

Bérleti díj (Ft/óra)

Igénybevétel (óra / hó)

Hónapok száma az évadban (hónap)

Igénybevett órák száma / évad

Éves költség

3 808 Ft

30

10

300

1 142 400 Ft

10

120

211 680 Ft

2013/14

U13

Erdei János Városi Sportcsarnok

2013/14

Serdülő

Návay Lajos Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola 1 764 Ft Tornaterme 12

Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése Támogatási időszak 2013/14 2013/14

Név

Kategória

Dani Szilvia Papp Dániel

Új?

Adózás módja

Napi munka óra

Kif. hó

Bruttó juttatás (Ft/hó)

Munkáltatói járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft)

Edző

Nem

Normál

6

12

42 328 Ft

11 852 Ft

650 160 Ft

Edző

Nem

Normál

6

12

42 328 Ft

11 852 Ft

650 160 Ft

23 704

1 300 320

Összegzés:

Sportszakemberek adatainak részletezése Évad

Név

Szül. Idő

2

Licensz / megnevezés

2013/14

Dani Szilvia

1988-11-22

C

2013/14

Papp Dániel

1973-12-18

C

Fogl. kor. U9 U10 U11 U12 U13 U9 U10 U11 U12 U13

Utánpótlás nevelés-fejlesztésének költségeinek aljogcímei Jogcím

2013/14

2014/15

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

807 780 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

0 Ft

Személyszállítási költségek

687 824 Ft

Nevezési költségek

91 710 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

423 276 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

1 354 080 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége

740 734 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

1 300 320 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

0 Ft

AJT program költségei

0 Ft

Összegzés: 5 405 724 Ft

összesen:

0 Ft

Tervezett összes utánpótlás-nevelés ráfordítása a 2013. és 2015. közötti időszakra (Ft) Időszak

Önrész (Ft)

Igényelt támogatás (Ft)

Összesen (Ft)

2013/14

555 573 Ft

5 000 153 Ft

5 555 726 Ft

2014/15

0 Ft

0 Ft

0 Ft

555 573 Ft

5 000 153 Ft

5 555 726 Ft

Összegzés: összesen:

1. OKJ s.sz. - OKJ-s sportszakember, Felsőfokú s.sz. - Felsőfokú sportszakember 2. Fogl. kor. - Foglalkoztatott korosztály 8. Ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a nevezési díjak esetén. 9. Ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a verseny- és játékengedélyek esetén. 12. Tételes bemutatást kérünk (Pl: mez, cipő, gyógyszerek, vitaminok stb.)

Ügyiratszám : be/SFPHP03-0232/2013 14

A kérelmező által szervezett képzések költségei

Évad Képzés címe

Képzés Oktatók várható típusa személyi költségei (Ft)

Oktatók várható utazási és szállás költségei (Ft)

Képzésben résztvevők várható utazási és szállás költségei (Ft)

Egyéb folyó költségek (Ft)

Amortizáció (Ft)

Tanácsadói szolgáltatások (Ft)

Képzésben résztvevők személyes költségei (Ft)

Összesen

Összegzés: 0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Tervezett képzési költség számított alakulása a 2013. és 2015. közötti időszakban Időszak

Típus

Önrész (Ft)

Igényelt támogatás (Ft)

Összesen (Ft)

2013/14

Á

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2013/14

SZ

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2014/15

Á

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2014/15

SZ

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Összegzés: összesen:

14. a Rendelet 2§ (1) 3. pontjában meghatározott költségek: az oktatók személyi jellegű költségei, az oktatók és a képzésben részt vevők utazási költségei, beleértve a szállásköltségeket is, egyéb folyó költségek, különösen a képzési projekthez közvetlenül kapcsolódó anyagok, fogyóeszközök, az eszközök és berendezések amortizációja olyan mértékben, amennyire azokat kizárólag a képzési projekt céljaira használják, a képzési projekttel kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások költségei, a képzésben részt vevők személyi jellegű ráfordítása, legfeljebb az a)–e) pontban felsorolt egyéb elszámolható költségek összegéig; mellyel kapcsolatban csak a képzésben ténylegesen eltöltött idő vehető számításba, az ebből munkavégzéssel eltöltött idő levonása után

Ügyiratszám : be/SFPHP03-0232/2013 Közreműködői költségek Évad

Közreműködő által végzett feladat leírása

Kapcsolódó jogcím

Közreműködő díjazása (Ft)

Maximum közrem. díj

100 000 Ft

283 502 Ft

A sportfejlesztési program előkészítésével kapcsolatban -támogathatósági vizsgálathoz szükséges információk összegyűjtése, -kérelem összeállítása, menedzselése. A támogatott program megvalósításához kapcsolódóan -közreműködés a potenciális támogatók felkutatásában és a velük való egyeztetés lefolytatása, -Közreműködés a támogatási szerződések megkötésében, és a támogatási igazolások beszerzésében -Javaslattétel a döntéshozatalt elősegítő lépésekre és ezen lépések megtételében való közreműködés. -kommunikációs folyamatok támogatása, -egyesületi menedzsment szakértői támogatása a megvalósítás teljes folyamatában

2013/14

A felhasználási program során szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség, valamint az elszámolás teljesítése körében -A támogatások igénybevételéhez szükséges adminisztrációs feladatok támogatása, és a formai feltételeknek történő megfelelésének vizsgálata; -Pénzügyi menedzsmentben valamint a végső elszámolási és a negyedéves előrehaladási jelentések előkészítésében történő közreműködés.

Utánpótlás nevelés

Összegzés: 100 000 Ft Évadonként a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása alapján a sportpolitikáért felelős minisztérium ellenőrző szervezet részére kötelezően fordítandó összeg:

2013/14

50 002 Ft

Tervezett közreműködői költségek, évadokra lebontva (Az előző pontban jelölt kötelező díjjal növelt érték) Jogcím

2013/14-es bajnoki évad

2014/15-es bajnoki évad

Személyi jellegű ráfordítások

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

0 Ft

0 Ft

150 002 Ft

0 Ft

Képzési feladatok támogatása

0 Ft

0 Ft

Versenyeztetés költségei

0 Ft

0 Ft

150 002 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása

Összegzés: összesen:

Ügyiratszám : be/SFPHP03-0232/2013

Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet!

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény, illetve a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése, 16. § (2) bekezdése, továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 29.§ (1) bekezdése alapján kérem, hogy a fenti sportfejlesztési programot jóváhagyni szíveskedjenek.

Kelt: Makó

(helység), 2013

(év) 10

(hó) 07

(nap)

___________________________ Kérelmező cégszerű aláírása

P.H.

Ügyiratszám : be/SFPHP03-0232/2013

Alulírot t Nacsa Ferenc, mint a Kérelmező képviselője, 1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek; 2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet; 3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett; 4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette; 5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolási eljárás alatt nem áll, ellene csőd-, felszámolási-, illetve egyéb, a megszűntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul; 6. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez; 7. hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek; 8. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben megfogalmazott követelményeinek, és a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom; 9. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók (a Kérelmező neve, a támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a EMMI, a jóváhagyást végző szervezet, és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül); 10. hozzájárulok a Kérelmező adatainak a jóváhagyó szervezet, továbbá az ellenőrző szervezet általi kezeléséhez, valamint vállalom, hogy a személyes adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem; 11. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben, illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyó-, illetve az ellenőrző szervezetet; 12. amennyiben az építési engedélyhez kötött tárgyi eszköz beruházás, felújítás sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy a) a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását (jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbe li hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, mely bejegyzés költségének ellenértékét megfizetem, b ) az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összegét Magyar Állam részére megfizetem, c) a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett sportcélú ingatlant iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események lebonyolítása céljából az adatlapon

feltüntetett mértékben ingyenesen vagy

kedvezményes áron biztosítom. d ) bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú ingatlant piaci áron bérelem vagy más jogcímen használom, e) a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, f ) jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot írok ki és a pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására. 13. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez; 14. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során keletkezett bizonylatokkal a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint elszámolok, és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig.

Kelt: Makó

(helység), 2013

(év) 10

(hó) 07

(nap)

___________________________ Kérelmező cégszerű aláírása

P.H.

Ügyiratszám : be/SFPHP03-0232/2013 Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól). Közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta, a támogatott szervezet vezetőjétől, (meghatalmazás esetén a támogatási kérelem aláírására és ellenjegyzésére jogosult személyektől is). Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban) Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat. Egyéb dokumentumok

Kelt: Makó

(helység), 2013

(év) 10

(hó) 07

(nap)

___________________________ Kérelmező cégszerű aláírása

P.H.

Ügyiratszám : be/SFPHP03-0232/2013 Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva (Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket.) Indikátor megnevezése

Mértékegység

Megjegyzés

Kiindulási érték (jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak vége)

Változás a bázisév %ában

OUTPUT INDIKÁTOROK Teljes szakember állomány

fő

2

3

50.0 %

Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma

fő

1

1

0.0 %

OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma

fő

1

2

100.0 %

Licence-szel rendelkező edzők száma

fő

1

2

100.0 %

Szakemberek átlagfizetése

Ft

80000

120000

50.0 %

Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma

db

0

0

0.0 %

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény

m2

0

0

0.0 %

Felújítással érintett szabadidő sportolók száma

fő

0

0

0.0 %

0

0

0.0 %

0

0

0.0 %

0

0

0.0 %

bruttó

Egyéb indikátor:

Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva (Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket.) Indikátor megnevezése

Mértékegység

Megjegyzés

Kiindulási érték (jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak vége)

Változás a bázisév %-ában

EREDMÉNY INDIKÁTOROK Korosztályos sportolók száma: U7

Fő

0

0

0.0 %

U8

Fő

0

0

0.0 %

U9

Fő

0

0

0.0 %

U10

Fő

0

0

0.0 %

U11

Fő

0

0

0.0 %

U12

Fő

12

24

100.0 %

U13

Fő

12

24

100.0 %

30

30

0.0 %

Egyéb indikátor: Serdülő

0.0 % 0.0 % Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva (Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket.) Indikátor megnevezése

Mértékegység

Kiindulási érték (jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak vége)

Változás a bázisév %-ában

HATÁS INDIKÁTOROK Korosztályos eredményesség változása: U7

helyezés

0.0 %

U8

helyezés

0.0 %

U9

helyezés

0.0 %

U10

helyezés

0.0 %

U11

helyezés

0.0 %

U12

helyezés

0.0 %

U13

helyezés

0.0 %

Nézőszám

Fő

0.0 %

Egyéb indikátor: 0.0 % 0.0 % 0.0 %

Ügyiratszám : be/SFPHP03-0232/2013 Igazgatási szolgáltatási díj sportfejlesztési program jóváhagyására

10 000 Ft

Projekt költségvetése a 2013/2014-es évadra Jogcímek

Támogatás

Támogatásból közreműködői díj + NSI 1%

Önrész

Sportfejlesztési program értéke

Személyi jellegű ráfordítások

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

5 000 153 Ft

150 002 Ft

555 573 Ft

5 555 726 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

5 000 153 Ft

150 002 Ft

555 573 Ft

5 555 726 Ft

Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása Összegzés:

Projekt költségvetése a 2014/2015-es évadra Jogcímek

Támogatás

Támogatásból közreműködői díj + NSI 1%

Önrész

Sportfejlesztési program értéke

Személyi jellegű ráfordítások

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Képzési feladatok támogatása

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Összegzés:

Projekt költségvetése a 2 évadra összesen Jogcímek

Támogatás

Támogatásból közreműködői díj + NSI 1%

Önrész

Sportfejlesztési program értéke

Személyi jellegű ráfordítások

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

5 000 153 Ft

150 002 Ft

555 573 Ft

5 555 726 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

5 000 153 Ft

150 002 Ft

555 573 Ft

5 555 726 Ft

Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása Összegzés: