MÚ Hrádek 2015
v tis. Kč
Výdaje - kapitola 1 Pitná voda 2310
5011 Platy zaměst. 5021 Ost.osob.výdaje 5029 Plat.za prov.práce 5031 Soc.pojištění 5032 Zdrav.pojištění 5038 Zák.poj.-úrazy 5131 Potraviny 5133 Léky,zdr.materiál 5134 Pracovní oděv 5135 Učebnice 5136 Knihy 5137 DKP 5139 Materiál 5141 Úroky 5151 Voda 5153 Plyn 5154 Elektr.energie 5156 Pohonné látky 5161 Služby pošty 5162 Služby telekom. 5163 Služ.pen.ústavů 5164 Nájemné 5165 Nájem.za půdu 5166 Porad.a práv.služ. 5167 Školení,vzděláv. 5168 Služby zprac.dat 5169 Nákup služeb 5171 Údržba,opravy 5172 Progr.vybavení 5173 Cestovné 5175 Pohoštění,dary 5182 Zálohy vlast.pokl. 5192 Posk.neinv.prostř. 5193 Dopr.obslužnost 5194 Věcné dary 5229 Neinv.dot.nez.org. 5321 Neinv.transf.obcím 5329 Neinv.tr.(Polygon) 5349 Převody vl.fondům 5361 Nákup kolků 5362 Platby daní a popl. 5429 Náhrady plac.obyv. 5492 Dary obyv.(peněž.) 5499 Ost.neinv.transfery 6121 Budovy,haly,stavby 6122 Stroje,zařízení 5909 Ostatní neinv. výdaje 6130 Pozemky 6143 Investiční úroky
CELKEM
Čišt.vod 2321
Ost.odpad 3723
Kom.odpad 3722
Celkem
oprava revizních šachet na kanalizaci 50 tis. Oprava strojního zař. 50 tis. Ostatní nad rámec 50 tis. Revize a čoštění kan.50 tis.
12 10
Oprava Hutnická, včetně přípojek výměna šoupat 50 tis. Výměna uzávěrů 50 tis.
15
3722 položka 5169 Rumpold , SUNWO
50 6
55 100
400
1100 10
Sběrný dvůr
Polygon- členský
373 příspěvek
vodovodní přípojky
795
9
4400
Uložení na haldě Němčičky
rekonstrukce ČOV II.etapa 5000,-
2
0
92
0 4555
0
412
0 2278
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 10 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1605 116 0 0 0 0 0 0 0 373 0 0 0 0 795 0 0 0 4409 0 2 0 0 0 0 0 7337
MÚ Hrádek 2015
Výdaje-kapitola 3 Silnice 2212
5011 Platy zaměst. 5021 Ost.osob.výdaje 5029 Plat.za prov.práce 5031 Soc.pojištění 5032 Zdrav.pojištění 5128 Zák.poj.-úrazy 5131 Potraviny 5133 Léky,zdr.materiál 5134 Pracovní oděv 5135 Učebnice 5136 Knihy 5137 DKP 5139 Materiál 5141 Úroky 5151 Voda 5153 Plyn 5154 Elektr.energie 5156 Pohonné látky 5161 Služby pošty 5162 Služby telekom. 5163 Služ.pen.ústavů 5164 Nájemné 5165 Nájem.za půdu 5166 Porad.a práv.služ. 5167 Školení,vzděláv. 5168 Služby zprac.dat 5169 Nákup služeb 5171 Údržba,opravy 5172 Progr.vybavení 5173 Cestovné 5175 Pohoštění,dary 5182 Zálohy vlast.pokl. 5192 Posk.neinv.prostř. 5193 Dopr.obslužnost 5194 Věcné dary 5229 Neinv.dot.nez.org. 5321 Neinv.transf.obcím 5329 Neinv.tr.(HBPK) 5349 Převody vl.fondům 5361 Nákup kolků 5362 Platby daní a popl. 5429 Náhrady plac.obyv. 5492 Dary obyv.(peněž.) 5499 Ost.neinv.transfery 6121 Budovy,haly,stavby 6122 Stroje,zařízení 6119 Ost.nákup DNM 6130 Pozemky 6143 Investiční úroky
CELKEM
v tis. Kč
Veř.dopr. 2221
Celkem
posypy
zimní údržba
160
dopravní obslužnosti
300 55
145
Dlouhá ulice -dokončení 500 tis. Lávka přes Klabavu - 200 tis.projekt
1150
0 1665
0
145
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 55 0 0 0 0 0 145 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1150 0 0 0 0 0 0 0 1810
MÚ Hrádek 2015
v tis. Kč
Výdaje - kapitola 5 ZŠ 3113
5011 Platy zaměst. 5021 Ost.osob.výdaje 5029 Plat.za prov.práce 5031 Soc.pojištění 5032 Zdrav.pojištění 5128 Zák.poj.-úrazy 5131 Potraviny 5133 Léky,zdr.materiál 5134 Pracovní oděv 5135 Učebnice 5136 Knihy 5137 DKP 5138 Nákup zboží 5139 Materiál 5141 Úroky 5151 Voda 5153 Plyn 5154 Elektr.energie 5156 Pohonné látky 5161 Služby pošty 5162 Služby telekom. 5163 Služ.pen.ústavů 5164 Nájemné 5165 Nájem.za půdu 5166 Porad.a práv.služ. 5167 Školení,vzděláv. 5168 Služby zprac.dat 5169 Nákup služeb 5171 Údržba,opravy 5172 Progr.vybavení 5173 Cestovné 5175 Pohoštění,dary 5182 Zálohy vlast.pokl. 5192 Posk.neinv.prostř. 5193 Dopr.obslužnost 5194 Věcné dary 5229 Neinv.dot.nez.org. 5321 Neinv.transf.obcím 5329 Neinv.tr.(Polygon) 5331 Neinv.přísp.zř.PO 5336 Neinv.dot.zř.př.org. 5362 Platby daní a popl. 5429 Náhrady plac.obyv. 5492 Dary obyv.(peněž.) 5499 Ost.neinv.transfery 6121 Budovy,haly,stavby 6122 Stroje,zařízení
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 623 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3600 720 0 0 0 20 80 0 0 0 0 460 0 0
12 623 Neinv. příspěvek od zřizovatele 3283,9příspěvek na odpisy 316,1
3600 720
20 80
6130 Pozemky 6143 Investiční úroky 6353 Inv.,trans.,škol,PO
CELKEM
Celkem
altán 400 ,projekt Zš kotelna 30 tis. projekt kotelna MŠ 30 tis.
460
0
0
0
5515
0
0
0
0
0
0
0
5515
MÚ Hrádek 2015
5011 Platy zaměst. 5021 Ost.osob.výdaje 5029 Plat.za prov.práce 5031 Soc.pojištění 5032 Zdrav.pojištění 5038 Ost.pov.poj.hr.z. 5041 Odměny za duš.vl. 5131 Potraviny 5133 Léky,zdr.materiál 5134 Pracovní oděv 5135 Učebnice 5136 Knihy 5137 DKP 5139 Materiál 5141 Úroky 5151 Voda 5153 Plyn 5154 Elektr.energie 5156 Pohonné látky 5161 Služby pošty 5162 Služby telekom. 5163 Služ.pen.ústavů 5164 Nájemné 5165 Nájem.za půdu 5166 Porad.a práv.služ. 5167 Školení,vzděláv. 5168 Služby zprac.dat 5169 Nákup služeb 5171 Údržba,opravy 5172 Progr.vybavení 5173 Cestovné 5175 Pohoštění,dary 5182 Zálohy vlast.pokl. 5192 Posk.neinv.prostř. 5193 Dopr.obslužnost 5194 Věcné dary 5229 Neinv.dot.nez.org. 5321 Neinv.transf.obcím 5329 Neinv.tr.(Polygon) 5349 Převody vl.fondům 5361 Nákup kolků 5362 Platby daní a popl. 5363 Náhrady jin.rozp 5424 Náhr.mezd v nem. 5499 Ost.neinv.transfery 5909 Ostatní neinv.v.j.n. 6121 Budovy,haly,stavby 6122 Stroje,zařízení
Knihovna 3314 281 50
Kronika 3319
DK 3392 430 215
12
82 30 2
150 23 15
PD 3392
117 45 3 13 3314 položka 5137 repas. PC+monitor do dět. odd.
2
1
10 60
6 28 21
50 513 200
1 9
4 20
přednášky, besedy
3 18
20
266 20
20 10 10
1 PD-položka 5169 (služby) Muzika 150 půjčovné filmů 100
PD -položka 5171opravy) dlažba na terasu malé scény, nátěry, přípojka mimo kiosek
1
1 3
Projekty:kotel.rest. projekty:kotelna 30,restaurace 100
1144
6130 Pozemky 6143 Investiční úroky
CELKEM
v tis. Kč
Výdaje-kapitola 7
0
738
0
34
0
3138
DDM 3392
Ostatní ak. 3399
Celkem
711 277 0 199 vysavače 10 75 5 5 18 0 2 3 úklidové prostředky 0 0 150 33 20 2 25 124 0 8 12 76 80 621 80 30 331 0 DK- opravy pol.5171 5 střecha DK 140 10 7 svody dešt.vody DK 50 36 0 výměna hl.vchod.dveří 180 64 64 0 0 3 0 320 20 180 824 20 4 44 20 10 10 21 DK-služby pol.5169 0 půjčovné filmů,kult.akce 0 služby,revize 0 10 10 0 Okna 0 0 0 0 5 7 0 3 0 3 3 177 1321 0 0 0 0 0 0 0 0 534 0 330 0 225 4999
MÚ Hrádek 2015
Výdaje -kapitola 8 MP 5311
5023 MZ 5011 Platy zaměst. 5019 Refundace 5024 Mzdové náklady 5021 Ost.osob.výdaje 5029 Plat.za prov.práce 5031 Soc.pojištění 5032 Zdrav.pojištění 5038 Ost.pov.poj.hr. zam. 5128 Zák.poj.-úrazy 5131 Potraviny 5132 Pracovní oděv 5133 Léky,zdr.materiál 5134 Pracovní oděv 5138 Nákup zboží 5136 Knihy 5137 DKP 5139 Materiál 5141 Úroky 5151 Voda 5153 Plyn 5154 Elektr.energie 5156 Pohonné látky 5161 Služby pošty 5162 Služby telekom. 5163 Služ.pen.ústavů 5164 Nájemné 5165 Nájem.za půdu 5166 Porad.a práv.služ. 5167 Školení,vzděláv. 5168 Služby zprac.dat 5169 Nákup služeb 5171 Údržba,opravy 5172 Progr.vybavení 5173 Cestovné 5175 Pohoštění,dary 5179 Ost.nákupy j.n. 5181 Poskytnuté zálohy 5182 Zálohy vlast.pokl. 5192 Posk.neinv.prostř. 5193 Dopr.obslužnost 5363 Úhrady san.ji.roz. 5229 Neinv.dot.nez.org. 5321 Neinv.transf.obcím 5329 Neinv.tr.(Polygon) 5349 Převody vl.fondům 5361 Nákup kolků 5362 Platby daní a popl. 5909 Ost.neinv.výd.j.n. 5492 Dary obyv.(peněž.) 5499 Ost.neinv.transfery 6121 Budovy,haly,stavby 6122 Stroje,zařízení 6123 Dopravní prostředky 6130 Pozemky 6143 Investiční úroky 5424 Náhr. Mezd v nemoci CELKEM
Požární ochr. 5512
Zastupit. 6112 950
v tis. Kč MěÚ 6171
620
Celkem
2877 20 6 20
155 56 3
1 5
86 6 83
15 21
2 87 25
20
10 32 24 30
20
5
10
dohody, revize
7
142 82
719 259 12
Úřad- DKP 5137 4 židle + stolek hala před matrikou 7 2 křesla (POKL.,ST.)5 regály- garáž 10 počítače (2) 60 (přech.na nový oper. systém) skříňka pokl. 3 kopírka 55
1
30 140 157 20 71 100 50 35 100 150
250 48
5
50 15
34
6 3
malba 5 sítě 5 dveře 20
1
400 30 13 1
5 20
6171 položka 5321 OCHRANA DĚTÍ - Město RO
7 16
2
5 1004
6171 položka 5329 přísp. SMO
3 1 290 2741
zateplení,schody budovy- knihovna
0
neuvolnění starosta komise
0
474
0 1193
6 0 8545
6171 položka 5499 přísp. stravování
0
0
0
950 3497 20 0 13 20 1016 397 15 0 0 86 8 88 0 32 242 203 0 30 103 124 100 35 125 150 0 0 250 63 0 484 45 0 24 24 0 0 0 1 0 0 0 7 16 0 0 5 1 0 290 2741 0 0 0 0 11 0 11216
MÚ Hrádek 2015 DPS+P.sl. 4351 5011 Platy zaměst. 5021 Ost.osob.výdaje 5029 Plat.za prov.práce 5031 Soc.pojištění 5032 Zdrav.pojištění 5038 Ost.pov.poj.hr.z. 5131 Potraviny 5133 Léky,zdr.materiál 5134 Pracovní oděv 5135 Učebnice 5136 Knihy 5137 DKP 5139 Materiál 5141 Úroky 5151 Voda 5153 Plyn 5154 Elektr.energie 5156 Pohonné látky 5161 Služby pošty 5162 Služby telekom. 5163 Služ.pen.ústavů 5164 Nájemné 5165 Nájem.za půdu 5166 Porad.a práv.služ. 5167 Školení,vzděláv. 5168 Služby zprac.dat 5169 Nákup služeb 5171 Údržba,opravy 5172 Progr.vybavení 5173 Cestovné 5175 Pohoštění,dary 5182 Zálohy vlast.pokl. 5192 Posk.neinv.prostř. 5193 Dopr.obslužnost 5194 Věcné dary 5229 Neinv.dot.nez.org. 5321 Neinv.transf.obcím 5329 Neinv.tr.(peč.služba) 5349 Převody vl.fondům 5361 Nákup kolků 5362 Platby daní a popl. 5429 Náhrady plac.obyv. 5492 Dary obyv.(peněž.) 5499 Ost.neinv.transfery 5909 Ost.neinv.výd.j.n. 6121 Budovy,haly,stavby 6122 Stroje,zařízení 5363 úhrady sakcí 6130 Pozemky 6143 Investiční úroky
CELKEM
v tis. Kč
Výdaje-kapitola 9 Péče o st.o. 4359
Celkem
30
Zálohy - Promabytu voda,plyn,el..energie
2
7
76 460 22 Správa bytů- Promabyt
nečekané opravy
200 61 příspěvky sociálně potřebným
1 40 příspěvky na oběd důchodci
50
Pečovatelská služba Mú Rokycany
20 25 207 185
ceterm.hlavice
9
0 1253
0
142
0
0
0
0
0
0
0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 76 460 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 61 0 0 0 0 1 0 40 0 0 50 0 0 0 0 20 25 207 185 0 9 0 0 0 0 1395
MÚ Hrádek 2015
5011 Platy zaměst. 5021 Ost.osob.výdaje 5029 Plat.za prov.práce 5031 Soc.pojištění 5032 Zdrav.pojištění 5038 Ost.pov.poj.hr.z. 5132 Ochranné pomůcky 5131 Potraviny 5133 Léky,zdr.materiál 5134 Pracovní oděv 5135 Učebnice 5136 Knihy 5137 DKP 5139 Materiál 5141 Úroky 5151 Voda 5153 Plyn 5154 Elektr.energie 5156 Pohonné látky 5161 Služby pošty 5162 Služby telekom. 5163 Služ.pen.ústavů 5164 Nájemné 5165 Nájem.za půdu 5166 Porad.a práv.služ. 5167 Školení,vzděláv. 5168 Služby zprac.dat 5169 Nákup služeb 5171 Údržba,opravy 5172 Progr.vybavení 5173 Cestovné 5175 Pohoštění,dary 5182 Zálohy vlast.pokl. 5192 Posk.neinv.prostř. 5193 Dopr.obslužnost 5194 Věcné dary 5229 Neinv.dot.nez.org. 5321 Neinv.transf.obcím 5329 Neinv.tr.(Polygon) 5349 Převody vl.fondům 5361 Nákup kolků 5362 Platby daní a popl. 5429 Náhrady plac.obyv. 5492 Dary obyv.(peněž.) 5909 Ost.nein.výd.j.n. 6121 Budovy,haly,stavby 6122 Stroje,zařízení
v tis. Kč
Výdaje- kapitola 10 Kom.služ. 3639 205 10
Sport.zař. 3419
BH - ŘRD 3612
VO 3631
Celkem
4 domovníci
52 21 1 2
nezaměstnaní 2 položka 5011 PS
Úroky -úvěr
80
1 182 180 590 8
10
Sběrné suroviny 3639 položka 5169služby lavičky,pískoviště, útulek
12
Promabyt správa bytů
250 200
200 130
1800 příspěvek TJ,
VO-paušál,údržba (navýšení)
350
3639 položka5171
1
1 70
138
6130 Pozemky 6143 Investiční úroky
CELKEM
0
915
0
350
0
1432
0 1801
0
0
0
205 14 0 52 21 1 2 0 0 0 0 0 0 81 182 180 590 18 0 0 0 0 12 0 0 0 0 2250 330 0 0 0 0 0 0 0 350 0 0 0 0 1 0 0 139 70 0 0 0 0 0 0 0 4498
MÚ Hrádek 2015 Měst.rozhl. 3341 5011 Platy zaměst. 5021 Ost.osob.výdaje 5029 Plat.za prov.práce 5031 Soc.pojištění 5032 Zdrav.pojištění 5128 Zák.poj.-úrazy 5131 Potraviny 5133 Léky,zdr.materiál 5134 Pracovní oděv 5135 Učebnice 5136 Knihy 5137 DKP 5139 Materiál 5141 Úroky 5151 Voda 5153 Plyn 5154 Elektr.energie 5156 Pohonné látky 5161 Služby pošty 5162 Služby telekom. 5163 Služ.pen.ústavů 5164 Nájemné 5165 Nájem.za půdu 5166 Porad.a práv.služ. 5167 Školení,vzděláv. 5168 Služby zprac.dat 5169 Nákup služeb 5171 Údržba,opravy 5172 Progr.vybavení 5173 Cestovné 5175 Pohoštění,dary 5182 Zálohy vlast.pokl. 5192 Posk.neinv.prostř. 5193 Dopr.obslužnost 5194 Věcné dary 5229 Neinv.dot.nez.org. 5321 Neinv.transf.obcím 5329 Neinv.tr.(Polygon) 5349 Převody vl.fondům 5361 Nákup kolků 5362 Platby daní a popl. 5429 Náhrady plac.obyv. 5492 Dary obyv.(peněž.) 5909 Ost.neinv.výd.j.n. 6121 Budovy,haly,stavby 6122 Stroje,zařízení
v tis. Kč
Výdaje-kapitola 10 NBH - 174 3613
VZ-údržba 3745
VZ-odb.péč. 3745
Celkem
SBD ÚT oprava rozhlasu odvoz zeminy, větví, pařezů atd.
odborná péče
80
75
120 450
400
20
sekání, hrabání listí, úpravy infrastr
16 22
6130 Pozemky 6143 Investiční úroky
CELKEM
122
0
0
0
91
0
570
0
400
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 675 450 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 22 0 0 0 0 0 0 1183
MÚ Hrádek 2015
v tis. Kč
Výdaje-kapitola 11 Územní plán. 3635
5011 Platy zaměst. 5021 Ost.osob.výdaje 5029 Plat.za prov.práce 5031 Soc.pojištění 5032 Zdrav.pojištění 5128 Zák.poj.-úrazy 5131 Potraviny 5133 Léky,zdr.materiál 5134 Pracovní oděv 5135 Učebnice 5136 Knihy 5137 DKP 5139 Materiál 5141 Úroky 5151 Voda 5153 Plyn 5154 Elektr.energie 5156 Pohonné látky 5161 Služby pošty 5162 Služby telekom. 5163 Služ.pen.ústavů 5164 Nájemné 5165 Nájem.za půdu 5166 Porad.a práv.služ. 5167 Školení,vzděláv. 5168 Služby zprac.dat 5169 Nákup služeb 5171 Údržba,opravy 5172 Progr.vybavení 5173 Cestovné 5175 Pohoštění,dary 5182 Zálohy vlast.pokl. 5192 Posk.neinv.prostř. 5193 Dopr.obslužnost 5194 Věcné dary 5229 Neinv.dot.nez.org. 5321 Neinv.transf.obcím 5329 Neinv.tr.(Polygon) 5349 Převody vl.fondům 5361 Nákup kolků 5362 Platby daní a popl. 5429 Náhrady plac.obyv. 5492 Dary obyv.(peněž.) 5499 Ost.neinv.transfery 6119 Nákup dl.nehm.m. 6121 Budovy,haly,stavby 6122 Stroje,zařízení
Celkem
100
6130 Pozemky 6143 Investiční úroky
CELKEM
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
MÚ Hrádek 2015 Př.vl.fond. 6330 5011 Platy zaměst. 5021 Ost.osob.výdaje 5029 Plat.za prov.práce 5031 Soc.pojištění 5032 Zdrav.pojištění 5128 Zák.poj.-úrazy 5131 Potraviny 5133 Léky,zdr.materiál 5134 Pracovní oděv 5135 Učebnice 5136 Knihy 5137 DKP 5139 Materiál 5141 Úroky 5151 Voda 5153 Plyn 5154 Elektr.energie 5156 Pohonné látky 5161 Služby pošty 5162 Služby telekom. 5163 Služ.pen.ústavů 5164 Nájemné 5165 Nájem.za půdu 5166 Porad.a práv.služ. 5167 Školení,vzděláv. 5168 Služby zprac.dat 5169 Nákup služeb 5171 Údržba,opravy 5172 Progr.vybavení 5173 Cestovné 5175 Pohoštění,dary 5182 Zálohy vlast.pokl. 5192 Posk.neinv.prostř. 5193 Dopr.obslužnost 5194 Věcné dary 5222 Neinv.tr.obč.sdr. 5223 neinv.tr. církvím 5229 Neinv.dot.nez.org. 5230 Neinv.ned.tr.p.sub. 5321 Neinv.transf.obcím 5329 Neinv.tr. 5345 Převody vl.rozp.úč. 5342 Sociální fond tvorba 5362 Daně a popl. (Fú) 5363 Úhrady san. j.rozp. 5366 Fin.vyp.Kraj-obec 5492 Dary obyv.(peněž.) 5909 ost.neinv.výd.j.n. 6121 Budovy,haly,stavby 6122 Stroje,zařízení 6130 Pozemky 6143 Investiční úroky 6349 Ost.inv.transf.VR
CELKEM
v tis. Kč
Výdaje-kapitola 12 ost.čin. 6409
spec.oper. 6310
fin.vyp.m.l. 6402
Celkem 6399
30 Neinvestiční transfery: 5222 obč.sdr. 50 5223 církvím 2 5229 nez.org. 6 5230 podn.subj. 30 Nemocnice 5321 transf.obcím 50 Mirošov 5329 transf.VR 40 Mikroreg.
5 50 50 2 6 35 50 45
za obec 600 odvod FÚ 400
3676 124
1210 55 k dispozici- starosta
6
3800
0
244
0
30
0
55
0 1215
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 50 50 2 6 35 50 45 3676 124 1210 0 55 0 0 0 0 0 0 6 0 0 5344
MÚ Hrádek 2015
Rozpočet města na rok 2015 Výdaje Rozpočtové opatření VÝDAJE
1 Vodní hospodářství a ŽP pitná voda odvoz komunálního odpadu sběrný dvůr(nebezp.a ost.odpad) čištění odpadních vod 3 Doprava celkem silnice a chodníky dopravní obslužnost 5 Školství celkem příspěvek na činnost PO ZŠ a MŠ z toho :na provoz 3600tis. služby opravy investice-kamery 7 Kultura celkem knihovna kronika Zájmová činnost v kultuře celkem: Dům kultury Dům dětí a mládeže Přírodní divadlo ostatní záležitosti kultury 8 Správa celkem Požární ochrana zastupitelstvo z toho osobní výdaje správa MěÚ z toho osobní výdaje městská policie z toho osobní výdaje 9 Sociální oblast DPS + pečovatelská služba sociální péče o občany 10 MH celkem Bytové hospodářství nebytové hospodářství VO Veřejná zeleň celkem: VZ - údržba VZ odborná péče městský rozhlas komunální služby tělovýchova 11 Výstavba Územní plánování 12 Všeobecná pokladní správa převody vlastním fondům z toho SF 124 ost. činn. nespec.(transf.,ost.činn.) obecné příjmy a výdaje finanční vypořádání ost. fin.operace.(za obec,DPH)
Výdaje celkem
RO č.11
v tis.Kč RO č.10
7 337 92 2278 412 4555 1 810 1665 145 5 515 4800
8 032 112 2278 412 5230 1 900 1755 145 4 808 4800
12 623 80 4 999 738 34 4002 3138 330 534 225 11 216 474 1193 950 8545 2877 1004 620 1395 1253 142 5 681 1432 91 1801 970 570 400 122 915 350 100 100 5344 3800
8
5 479 770 34 4450 3519 327 604 225 11 192 474 1193 948 8513 2870 1012 655 1 245 1103 142 5 921 1467 96 1801 1100 700 400 122 985 350 100 100 4273 2624
244 30 55 1215
264 30 55 1300
43 397
42 950
§2310 §3722 §3723
-20
-675 §2212 §2221
-90
§3113 4 623 80 §3314 §3319 §3392
-32
-381 3 -70 §3399
§6112 §6171
32
§5311
-8
§4351 §4359
150
§3612 §3613 §3631 §3745
-35 -5
-130 §3341 §3639 §3419
-70
§3635 §6330
1176
§6409 §6310 §6402 §6399
-20
-85
447
v tis. Kč
Rozpočtové opatření č.11 Příjmy celkem: Daňové příjmy včetně míst.poplatků Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté transfery z toho :převody vlastním fondům 3800,00 Běžné výdaje celkem: Kapitálové výdaje celkem: 2310 nové vodovodní přípojky 2321 ČOV II etapa 2212 Dlouhá ulice - dokončení parkoviště l.máje cesta (nad rest.,,Beton") 3113 Kamerový systém-navýšení budovy 3392 DK kotelna(1mil., projekt-44) DK restaurace projekt DDM výměna oken 6171 Městský úřad budova zateplení Městský úřad výtah (projekt) Knihovna-schody 4351 DPS term.hlavice rekonstrukce bytu 3639 Komunální služby (houpačka) 3341 Veřejný rozhlas (rozšíření) Investiční transfer škole altán,hr. prvky-400; proj. kot. ZŠ30,MŠ30 Ost.inv.transfer Horní Berounka Výdaje celkem: Přebytek (+), SCHODEK (-) FINANCOVÁNÍ (Splátka úvěru České spořitelně) VÝDAJE + FINANCOVÁNÍ
2015 44742,00 30492,60 7565,00 8,00 6676,40 32953,00 9978,00 9,00 4400,00 765,00 121,00 264,00 80,00 1044,00 100,00 177,00 2666,00 43,00 32,00 65,00 120,00 70,00 22,00 460,00 6,00 43397,00 1345,00 1301,00 44698,00
Rozpočet je navržen jako přebytkový rozdíl mezi příjmy, výdaji a financováním činí: -44,00 tis. Kč
Zpracovala: Hrdličková Ivana Jaroslav Perlík, starosta města v.r.
