MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LYSOLAJE ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI ZVEŘEJNĚNÍ
návrhu ročniho rozpočtu na rok 2015 Městské části Praha-Lysolaje
Městská část Praha - Lysolaje na základě § 11 odst. 3 zákona č. 250/2000 o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, zveřejňuje tento ročního rozpočtu po konsolidaci a závazné ukazatele rozpočtu Městské Praha - Lysolaje na rok 2015.
Sb., návrh části
N:ivrh rozpoctu
201!) 7 192 aoo 1 165500 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
1341 1342 1343 1345 1359 1361 1511
* 0000
Poplatek ze psů Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt Poplatek za už ívání veřejného prostranství Poplatek z ubytovací kapacity Ost. Odvody z vybr. činností a služ.jinde neuvedené S právn í poplatky Daň z nemovitych věcí
20000 11 000 11 000 7500 1 000 15000 1 100000
Bez OdPa
1165500
..,
II. TRIDA 2 - NEDANOVÉ PŘIJMY 6310
2141 Příjmy z úroku (čast)
* 6310 ~
3314 3399 3399 6171
* 6171
, ~
* 6330
1 000
1000
Činnosti knihovnické 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2321 Přijaté neinvestiční dary Ostatní záležitosti
kultury, církví a sdělovacích
11 500 100000 prostředků
2324 PfiJaté nekapltálove příspěvky a náhrady
., .j,~..
6330 6330 6330
2000
2111 Příjmy z poskytování služeb a Výrobků
* 3399 r
2000
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
* 3314 ~ ,
..
Činnost místní správy
.,
111500 500
500 5912300
4137 Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnné dotace 4137 Převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody 4131 Převody z vlast fondů hospodářské činnosti (podnikatelská)
34000 4739000 1 139300
Převody vi. Fondům v rozpočtech územní úrovně
5912300
B. ROZPOCTOVE VÝDAJE I. TŘíDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE " " " " " " " " " "
2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212
* 2212 2229 2229
* 2229 2322
* 2322 3111
* 3111 31 3
* 3113 3314
5011 5021 5031 5032 5038 5131 5132 5134 5137 5139 5154 5156 5162 5163 5169 5171
Platy zaměstnancu v pracovrum pomeru Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na soc zab. a přísp. na st.pol. zaměstnanosti Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Potraviny Ochranné pomucky Prádlo, oděv a obuv Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Elektriká energie Pohonné hmoty a mazíva Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Silnice 5164 Nájernné 5169 Nákup ostatních služeb Ostatní záležitosti v silniční dopravě 5169 Nákup ostatních služeb Prevence znečišťování vody 5331 Nemvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým orqaruzacjrn Předškolní zařízení 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Základní školy
554000 72 000 157000 57000 4000 500 2500 4000 6000 50000 17000 50000 6500 8500 16000 40000
1045000 3000 5000
8000 3000
3000 220000
220000 1 450000
1450000 1 000
* 3314
5139 Nákup materiálu j.n Činnosti knihovnické
3319 * 3319
5169 Nákup ostatních služeb Ostatní záležitosti kultury
6000
3349
* 3349 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399
* 3399 3419 3419
* 3419 3421 3421 3421
* 3421 3429 3429
* 3429 3745 3745 3745
5169 Nákup ostatních služeb Ostatní záležitosti sdělovacích 5021 5139 5164 5169 5175 5192 5194
1000 6000 100000 prostředků
Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu j.n. Nájemné Nákup ostatních služeb Pohoštění Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) Věcné dary Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků
100000 27000 27000 15000 150000 10000 1 000 49000
279000
5169 Nákup ostatních služeb 5222 Neinvestrčni transfery občanským sdružením Ostatní tělovýchovná činnost
7000 40000
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu j.n. 5169 Nákup ostatních služeb Využití volného času dětí a mládeže 5165 Nájemné za půdu 5222 Neinvestični transfery občanským sdružením Ostatní zájmová činnost a rekreace
20000 10000 3000
5011 Platy zaměstnancu v pracovmm poměru 5031 Povinné poj.na soc.zab. a přísp. na st.pol. zaměstnanosti 5032 Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění
47000
33000 100 50000
50100 110400 28000 10000
* 3421 r
,
3429 3429
,* 3429 , " , ,
"
"r r
3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745
,* 3745 r
" r
, ,
,
, "
Využití volného času dětí a mládeže
33000
5165 Nájemné za půdu 5222 Nemvestiční transfery občanským sdružením Ostatní zájmová činnost a rekreace
100 50000
5011 5031 5032 5038 5132 5139 5156 5169 5171
Platy zaměstnancu v pracovním poměru Povinné poj.na soc.zab. a přísp na st.pol. zaměstnanosti Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojstné na úrazové pojištění Ochranné pomůcky Nákup materiálu j.n. Pohonné hmoty a mazíva Nákup ostatních služeb Opravy a udržováni Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512' 5512' 5512' 5512' 5512' 5512' 5512'
5139 5151 5153 5154 5156 5162 5163
5512' 5512'
5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržováni Požární ochrana - dobrovolná část
* 5512
Nákup materiálu jinde nezařazený Studená voda Plyn Elektrická energie Pohonný hmoty a maziva Služby telekomuníkací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů
50100 110400 28000 10000 1 000 1 000 130000 5000 160000 5000
450400 5000 10000 72000 15000 50000 9200 10000 20000 20000
211200
r
5023 5031 5032 5038 5173
Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů Povinné poj. na soc. zab. a přísp. na st. pol. zaměstnanosti Povinné pOJ.na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Cestovné (tuzemské i zahraničnl) Zatupitelstva obcí
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
5011 5021 5031 5032 5038 5136 5139 5151 5153 5154 5161 5164 5162 5166 5167 5169
Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Povinné poj. na soc zab. a přísp. na st. pol. Zaměstnanosti Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Knihy, učební pomůcky a tisk Nákup materiálu jinde nezařazený Studená vody Plyn Elektrická energie Služby pošt Nájernné Služby telekomunikací a radiokomunikací Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb
6171 6171 6171 6171 6171
5171 Opravy a udržování 5173 Cestovné (tuzemské i zahranični)
10000 1 000
5175 Pohoštění 5229 Ostatní neinvestiční transfery nezis. a pod. org 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Činnost místní správy
15000 10000 15000
6112
~ 6112 ~ 6112 ~ 6112 ~ 6112
* 6112
~ ~ ~ ~ ~ ~ r
~
* 6171 6310
* 6310 6320
* 6320
5163 Služby peněžních ústavů Obecné příjmy a výdaje z finančních
3113 3743
* 3743
5163 Služby peněžních ústavu Pojištění funkčně nespecifikované
6121 Budoby, haly a stavby
ZŠ 6121 Budoby, haly a stavby Rekultivace půdy v důsí, těž. a důlní činn., po skIád. odp. apod.
C. SALDO PRíJMU A VYDAJU
1149500 673000 105000 169000 61000 4000 6000 45000 10000 65000 25000 9300 100 66000 20000 3000 574800
1887200 11 000
operací
II. TŘIDA 6 - KAPIT ÁLOVÉ VÝDAJE 3113
886800 133000 81 000 3000 45700
11000 27500
27500 300000 200000
200000 100000
100000 (86100,00)
Deficit rozpočtu ve výši 86 100 Kč je krytý přebytky hospodaření minulých let. se o nedočerpané účelově vázané prostředky z roku 2014, k jejichž dočerpání vratce dojde v roce 2015. Jako závazné ukazatele rozpočtu jsou navrhovány: v oblasti příjmů ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY a v oblasti výdajů ukazatel B. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE. Městská část Praha-Lysolaje hospodářské (vedlejší) činnosti
IiOSPODÁI{SI<Á (:lNNOST I. VÝNOSY Z HOSPODÁi{SI(Í~
602 602 603 603 603 662
výnosy výnosy výnosy výnosy výnosy Úroky
-
prodeje z prodeje z prodeje z prodeje z prodeje Z
zveřejňuje tento na rok 2015:
návrh
~-
ročního
ukazatel
finančního
II. NÁI
ČiNNOSTI
14800
2000 10000 2800
III. PODÍL NA DPPO IIL.M.PHAHA HOSPODAŘENÍ
Městská část do roku 2020:
111.,\\'\1
(+
plánu
21600 5000 965000 51000 42000 10000
inzertní služby ostatní služby nájemné - pozemky nájemné - nebytové prostory nájemné - bytové prostory
518 - Ostatní služby, bankovní výlohy 518 - Ostatní služby, ostatní 551 - Odpisy dlouhodobého majetku IV. VÝSLEDEI<
A.
,
-----
ČiNNOSTI
služeb, služeb, služeb, služeb, služeb,
Jedná resp.
205000 874800
ml,/ - 111..1••)
Praha-Lysolaje
U\\OS'I
dále
zveřejňuje
20)(,
.
I
20)7
tento
...
rozpočtový
20)B
20)')
výhled
2020
A. HOZI'OCI OV~. PHIJMY
(, ')(,B BOO
(, 'J(,I!BOO
I» 'H,a aoo
(, 'H,a aoo
(, 'H,a BOO
TŘÍDA TŘÍDA TŘÍDA TŘÍDA
1165 500 115 000 4773 000 915 300
1165 500 115 000 4 773 000 915 300
1165 500 115 000 4 773 000 915 300
1165 500 115 000 4773 000 915 300
1165 500 115 000 4773 000 915 300
1 2 4 4
B. IWZPOCI
TŘÍDA TŘÍDA
<.. S/\L1)O
- DAŇOVÉPŘÍJMY - NEDAŇOVÉPŘÍJMY - PŘIJATÉTRANSFERY - PŘEVODYZ VLASTNÍ FONDŮ
ovr:
VYD/\JI:
I
5 - BĚŽNÉVÝDAJE 6 - KAPITÁLOVÉVÝDAJE PHIJMU /\ VYD/\JI!
(,
'J(,I!I!OO
6 968 800
I
-
(, 'H,I! BOO,
(, 'H,B BOO,
(, 'J(,B aoo
(, ')(,l! BOO
6 968 800
6 968 800
6 968 800
6 968 800
-:
-
I
-
-
VEDI.I:JSI (I10Sl'OD~HSI
(INNOS'I ~ C1NNOSTI
~
výnosy z prodeje služeb výnosy z pronájmu Úroky II. f'lÁKLADY 1I0SI'ODAI{SK~:
Uf'lNOSTI
Ostatní služby Odpisy dlouhodobého majetku III. PODí L N/\ DPI'O II MI" IV, VÝSI.I:DI:K 1I0Sl'ODi\HI:NI , ZDANI:NIM(, ml, oJ II,
1'10:1)
1 0')4 WO
ZOI7 1 0')4 (,(JO
ZOIB 1 094 (,()O
ZO I '! 1 094 (,00
26600 1058000 10000
26600 1058000 10000
26600 1058000 10000
26600 1058000 10000
l(~)('
~
:
ZOZO_ 1 0')4 (,(JO 26600 1058000 10000
14800
14800
14800
14800
14800
12000 2800
12000 2800
12000 2800
12000 2800
12000 2800
zor; 000
zor; 000
20r; 000
20r; 000:
20r; 000
B74 BOO
871 BOO
B74 BOO
1174 BOO
I
B74 BOO
••,
Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané městské části Praha - Lysolaje uplatnit buď písemně do 2.3.2015 do 12: 00 na Úřadu Městské části Praha - Lysolaje nebo ústně na zasedání Zastupi telstva, na kterém bude tento návrh rozpočtu proj ednáván. Detailní položkový rozpis a důvodová zpráva je k nahlédnutí na Úřadu Městské části Praha - Lysolaje. Praha,
16.2.2015
Vyvěšeno na úřední Jméno a podpis:
Sejmuto
z úřední
Jméno a podpis:
desce
_Ing.
desky
dne:
16.2.2015
Tomáš MOkrejŠ~
dne:
----
