MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 21 ze dne Rozpočtové provizorium městské části Praha 3 na rok 2015

č.j.: 1008/2014

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3

Zastupitelstvo městské části

USNESENÍ č. 21 ze dne 09.12.2014 Rozpočtové provizorium městské části Praha 3 na rok 2015

Zastupitelstvo městské části

I.

schvaluje 1. rozpočtové provizorium městské části Praha 3 na rok 2015 dle přílohy č. 1, která je součástí tohoto usnesení

Ing. Vladislava Hujová starostka městské části

Příloha č.1 usnesení č.21 ze dne 09.12.2014 - Rozpočtové provizorium MČ Praha 3 na rok 2015

Rozpočtové provizorium městské části Praha 3 na rok 2015


Obsah

Zásady pro hospodaření v období rozpočtového provizoria pro městské části hl. m. Prahy

str.

1

Bilance

str.

2

Předpokládané příjmy rozpočtového provizoria na rok 2015

str.

3

Předpokládané výdaje rozpočtového provizoria na rok 2015

str.

4

Komentář k předpokládaným běžným výdajům rozpočtového provizoria na rok 2015

str.

9

Komentář k předpokládaným kapitálovým výdajům rozpočtového provizoria na rok 2015

str.

17


ZÁSADY PRO HOSPODAŘENÍ V OBDOBÍ ROZPOČTOVÉHO PROVIZORIA NA ROK 2015 PRO MĚSTSKÉ ČÁSTI HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Tyto zásady byly schváleny usnesením Rady HMP č. 1297 ze dne 10.06.2014. Vzhledem k tomu, že nelze zabezpečit, aby všechny městské části hlavního města Prahy měly své rozpočty na rok 2015 schváleny zastupitelstvy městských částí do konce roku 2014, navrhují se níže uvedená pravidla rozpočtového provizoria pro městské části hlavního města Prahy na rok 2015. V nich jsou zakotveny hlavní zásady, které by měly být obsaženy ve vlastních pravidlech pro hospodaření v období rozpočtového provizoria jednotlivých městských částí. Pravidla musí být v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., v platném znění, schválena jejich zastupitelstvy a jimi se budou městské části řídit v době do schválení rozpočtu zastupitelstvy městských částí. Pravidla rozpočtového provizoria se schvalují na rok 2015 (nikoli např. na období od 01.01.2015 do 31.03.2015).

Městská část by měla čerpat měsíční výdaje maximálně do výše 1/12 schváleného rozpočtu předchozího roku. Městská část v období rozpočtového provizoria přizpůsobí reálný průběh svých výdajů skutečnému objemu použitelných finančních prostředků. Plynulost finančního hospodaření vyžaduje, aby včas a řádně byly plněny zákonné i smluvní povinnosti městské části. V období rozpočtového provizoria by městská část neměla uzavírat nové smluvní vztahy, pokud není jistota, že na jejich plnění bude mít potřebné finanční prostředky. Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení.

-1-


ZÁSADY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 PRO HOSPODAŘENÍ V OBDOBÍ ROZPOČTOVÉHO PROVIZORIA NA ROK 2015

Návrh rozpočtového provizoria se předkládá v souladu s § 13 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Návrh rozpočtového provizoria na rok 2015 je sestaven na základě analýzy skutečně realizovaných příjmů i výdajů za rok 2013 a 2014, s přihlédnutím k aktuálním potřebám v roce 2015, v návaznosti na možnost finančního krytí v období rozpočtového provizoria. V rámci zásad pro hospodaření v období rozpočtového provizoria bude městská část postupovat takto:

 městská část bude čerpat měsíčně výdaje maximálně do výše 1/12 schváleného rozpočtu na rok 2014, tj. max. do výše 82 223,2 tis. Kč,

 součástí výdajů rozpočtového provizoria budou i výdaje účelového fondu, a to Grantového a podpůrného fondu.

 městská část bude nad rámec uvažovaných výdajů realizovat výdaje související s dotačními tituly, a to jak ze státního rozpočtu, tak z rozpočtu hl. m. Prahy, a to do výše poskytnuté dotace. Ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, se rozpočtové hospodaření řídí pravidly rozpočtového provizoria do doby schválení rozpočtu, není-li tento schválen před 1. lednem rozpočtového roku. Rozpočtové příjmy i výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení. Následující příjmy a výdaje mají pouze charakter informativní a zobrazují předpokládané příjmy a výdaje v době rozpočtového provizoria. Uvažované příjmy rozpočtového provizoria

651 373,4 tis. Kč

Uvažované výdaje rozpočtového provizoria

636 956,7 tis. Kč

-2-


PŘEDPOKLÁDANÉ PŘÍJMY ROZPOČTOVÉHO PROVIZORIA NA ROK 2015

Příjmová strana rozpočtového provizoria na rok 2015 byla vytvořena z navrhovaných dotačních vztahů a ze skutečnosti let 2013 a 2014. Po dobu rozpočtového provizora bude mít městská část Praha 3 tyto zdroje:



vlastní příjmy



neinvestiční dotace z rozpočtu HMP



neinvestiční dotace ze státního rozpočtu



dotace – převod z VHČ

87 096,4 tis. Kč 177 925,0 tis. Kč 36 352,0 tis. Kč 350 000,0 tis. Kč

Celkem příjmy

651 373,4 tis. Kč

Tvorba příjmové strany rozpočtového provizoria:



Předpokládaná výše vlastních příjmů se odvíjí od skutečných příjmů za rok 2013 a 2014



Neinvestiční dotace z rozpočtu HMP = navrhovaný objem dotace z rozpočtu hlavního města Prahy na rok 2015



Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu = navrhovaný objem je ve stejné výši jako schválená dotace ze státního rozpočtu v roce 2014



Převod z VHČ – vedlejší hospodářské činnosti městské části Praha 3 – získané finanční prostředky z prodeje bytového a nebytového fondu městské části Praha 3

-3-


Předpokládané výdaje rozpočtového provizoria na rok 2015 (v tis. Kč)

Běžné a kapitálové výdaje

Rozpočtový oddíl, paragraf

Seskupení položek

mzdové náklady

50 odd. 22 - DOPRAVA

51 0,0

2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací (OD) odd. 31 - VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY

Celkem ostatní neinvestiční neinvestiční neinvestiční neinv. kapitálové nákupy transfery PO transfery transfery běžné výdaje výdaje obyvatelstvu

45,0

533 0,0

52/53 0,0

třída 5

54 0,0

45,0 0,0

3111 - Předškolní zařízení - MŠ (OTSMI)

3 379,0

68 765,5

0,0

0,0

500,0

-4-

3111 - Předškolní zařízení - MŠ - příspěvky PO (OE)

19 162,0

3113 - Základní školy (OTSMI)

500,0

3113 - Základní školy - příspěvky PO (OE) 3113 - Základní školy (OŠZ)

270,0

3117 - První stupeň základních škol - příspěvky PO (OE) 3119 - Ostatní záležitosti předškolní výchovy a zákl. vzdělávání (OŠZ) odd. 33 - KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY

29 591,9

45,0

0,0

45,0

45,0

0,0

45,0

72 144,5

96 200,0

168 344,5

500,0

12 000,0

12 500,0

19 162,0

0,0

19 162,0

500,0

39 000,0

39 500,0

41 988,5

0,0

41 988,5

180,0

450,0

1 200,0

1 650,0

0,0

44 000,0

44 000,0

5 225,0

5 225,0

0,0

5 225,0

2 210,0

2 210,0

0,0

2 210,0

2 109,0

0,0

2 109,0

45 686,9

10 156,0

55 842,9

4 700,0

0,0

4 700,0

2 109,0 30,0

třída 6

41 988,5

3117 - První stupeň základních škol (OTSMI) 3117 - První stupeň základních škol - příspěvky PO (OŠZ)

Celkem

15 890,0

100,0

75,0

3311 - Žižkovské divadlo JC - příspěvky PO (OE)

4 700,0

3319 - Atrium na Žižkově - konc. a výstavní síň - příspěvky PO (OE)

3 490,0

3 490,0

0,0

3 490,0

3319 - Junior klub na Chmelnici - příspěvky PO (OE)

7 700,0

7 700,0

0,0

7 700,0

15,0

18 475,0

0,0

18 475,0

60,0

8 890,0

10 156,0

19 046,0

2 401,9

0,0

2 401,9

30,0

0,0

30,0

3319 - Ostatní záležitosti kultury (OVVK)

18 460,0

3319 - Ostatní záležitosti kultury (OK)

8 730,0

3349 - Ost. záležitosti sděl. prostř. - Radniční noviny (OVVK)

2 401,9

3349 - Ost. záležitosti sděl. prostř. - Radniční noviny (OKÚ - OPPM)

30,0

100,0



Seskupení položek

mzdové náklady

50 odd. 34 - TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST

neinvestiční neinvestiční neinvestiční transfery PO transfery nákupy

51 0,0

533

300,9

3412 - Sportovní a rekreační areál Pražačka - příspěvky PO (OE)

12 669,0

52/53 0,0

ostatní neinv. transfery obyvatel. 54 0,0

12 669,0

3412 - Sportovní a rekreační areál Pražačka (OTSMI) 3429 - Ost. zájmová činnost a rekr. - KŘESÁNOV - ZAFO (OSÚ) odd. 35 - ZDRAVOTNICTVÍ

300,9 3 744,0

3539 - Ost. zdrav. zařízení a služby pro zdravotnictví - jesle (OŠZ)

0,0

0,0

140,0

950,0

3539 - Ost. zdrav. zařízení a služby pro zdravotnictví - jesle (OTSMI) 3539 - Ost. zdrav. zařízení a služby pro zdravotnictví - jesle (OKÚ - OPPM)

2 015,0 650,0

3 744,0

3539 - Ost. zdrav. zařízení a služby pro zdrav. - jesle ZAFO (OKÚ - OPPM) 3541 - Prevence před drogami, alk., nikotinem a jin. závislostmi (OSV)

běžné výdaje

kapitálové výdaje

třída 5

třída 6

12 969,9

19 000,0

31 969,9

12 669,0

0,0

12 669,0

Celkem

0,0

19 000,0

19 000,0

300,9

0,0

300,9

5 899,0

0,0

5 899,0

950,0

0,0

950,0

650,0

0,0

650,0

75,0

20,0

3 839,0

0,0

3 839,0

0,0

120,0

120,0

0,0

120,0

70,0

0,0

70,0

70,0

3549 - Ostatní speciální zdravotnická péče (OSV)

Celkem

-5-

270,0

0,0

270,0

7 720,0

24 000,0

31 720,0

3612 - Bytové hospodářství (SMP Praha 3 a.s.)

0,0

20 000,0

20 000,0

3612 - Bytové hospodářství (OTSMI)

0,0

3 000,0

3 000,0

odd. 36 - BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ

270,0 0,0

6 950,0

0,0

30,0

740,0

3631 - Veřejné osvětlení (OÚR)

850,0

850,0

0,0

850,0

3632 - Pohřebnictví (OSV)

170,0

170,0

0,0

170,0

4 000,0

4 000,0

1 000,0

5 000,0

500,0

0,0

500,0

1 500,0

0,0

1 500,0

400,0

0,0

400,0

240,0

300,0

0,0

300,0

0,0

35 260,0

15 000,0

50 260,0

200,0

200,0

0,0

200,0

35 000,0

35 000,0

15 000,0

50 000,0

60,0

60,0

0,0

60,0

3635 - Územní plánování (OÚR) 3639 - Komunální služby a úz. rozvoj jinde nezařazené - (OKÚ - OPPM)

500,0

3639 - Komunální služby a úz. rozvoj jinde nezařazené (OMA)

1 470,0

3639 - Komunální služby a úz. rozvoj jinde nezařazené (OBNP) 3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a úz. rozvoje (OV) odd. 37 - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů (OTSMI) 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (OTSMI) 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (OŽP)

30,0

400,0 60,0 0,0

35 260,0

0,0

0,0



Seskupení položek

mzdové náklady

50 odd. 43 - SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC

neinvestiční neinvestiční neinvestiční transfery PO transfery nákupy

51 0,0

4329 - Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži (OSV)

1 934,0

533 50 964,0

52/53 500,0

ostatní neinv. transfery obyvatel. 54 0,0

75,0

Celkem běžné výdaje


třída 5

třída 6

Celkem

53 398,0

0,0

53 398,0

75,0

0,0

75,0

4342 - Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům (OSV)

130,0

130,0

0,0

130,0

4349 - Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skup. obyvatelstva (OSV)

830,0

830,0

0,0

830,0

4351 - Středisko sociálních služeb Praha 3 - příspěvky PO (OE)

40 107,0

40 107,0

0,0

40 107,0

4356 - Integrační centrum Zahrada v Praze 3 - příspěvky PO (OE)

10 857,0

10 857,0

0,0

10 857,0

4374 - Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny (OSV)

500,0

0,0

500,0

4378 - Terénní programy (OSV)

429,0

429,0

0,0

429,0

4379 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence (OSV)

350,0

350,0

0,0

350,0

4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti (OSV)

120,0

120,0

0,0

120,0

odd. 52 - CIVILNÍ PŘIPRAVENOST NA KRIZOVÉ STAVY

500,0

-6-

530,0

0,0

530,0

5273 - Ostatní správa v oblasti krizového řízení (OKÚ - OKŘIS)

230,0

230,0

0,0

230,0

5279 - Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené (OKÚ - OKŘIS)

300,0

300,0

0,0

300,0

200 380,7

14 801,0

215 181,7

8 861,0

0,0

8 861,0

120,0

0,0

120,0

odd. 61 - ST. SPRÁVA, ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA A POL. STRANY 6112 - Zastupitelstva obcí (OKÚ - OPPM)

0,0

530,0

127 161,8

68 118,9

8 061,0

800,0

0,0

0,0

0,0

70,0

6112 - Zastupitelstva obcí - ZAFO (OKÚ - OPPM)

0,0

5 030,0 120,0

6171 - Činnost místní správy (OE)

1 000,0

1 000,0

0,0

1 000,0

6171 - Činnost místní správy (OI)

9 285,0

9 285,0

6 500,0

15 785,0

6171 - Činnost místní správy (OTSMI) 6171 - Činnost místní správy (OKÚ - OPPM) 6171 - Činnost místní správy - projekt OPLZZ (OKÚ - OPPM, OSÚ)

1 000,0 118 941,0

3 200,0

79,8

238,9

6171 - Činnost místní správy (OSÚ) 6171 - Činnost místní správy - ZAFO (OKÚ - OPPM) 6171 - Činnost místní správy - ZAFO (OSÚ)

50 330,0 80,0

315,0 1 950,0

300,0 70,0 4 610,0

1 000,0

8 000,0

9 000,0

122 441,0

0,0

122 441,0

318,7

0,0

318,7

50 400,0

301,0

50 701,0

5 005,0

0,0

5 005,0

1 950,0

0,0

1 950,0



Seskupení položek

mzdové náklady

50 odd. 63 - FINANČNÍ OPERACE

51 0,0

6310 - Obecné příjmy a výdaje z finannčích operací (OE) 6320 - Pojištění funkčně nespecifikované (OE) odd. 64 - OSTATNÍ ČINNOSTI

neinvestiční neinvestiční neinvestiční nákupy transfery PO transfery

0,0

533

1 750,0

třída 6 1 750,0

0,0

250,0

1 500,0

1 500,0

0,0

1 500,0

5 648,0

0,0

5 648,0

2 098,0

0,0

2 098,0

50,0

0,0

50,0

3 500,0

0,0

3 500,0

441 432,0

179 157,0

620 589,0

50,0

2 098,0

6409 - Ostatní činnosti j. n. - ostatní výdaje (OE)

50,0

6409 - Ostatní činnosti j. n. - přímé náklady na vzdělávání (OŠZ)

3 500,0 130 935,8

třída 5

Celkem

0,0

6409 - Ostatní činnosti j. n. - účelové peněžní fondy (OE)

BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM


250,0 2 098,0

0,0

běžné výdaje

1 750,0

3 500,0

0,0

54

Celkem

250,0 0,0

0,0

52/53

ostatní neinv. transfery obyvatel.

149 874,7

151 788,5

2 798,0

6 035,0

-7-


Odpisy nemovitého majetku příspěvkových organizací


Seskupení položek

mzdové náklady

50

neinvestiční neinvestiční neinvestiční nákupy transfery PO transfery

51

533

52/53

ostatní neinv. transfery obyvatel. 54

Celkem běžné výdaje


třída 5

třída 6

Celkem

31 11 - Předškolní zařízení - MŠ - odpisy (OE)

4 774,9

4 774,9

0,0

4 774,9

31 13 - Základní školy - odpisy (OE)

8 190,4

8 190,4

0,0

8 190,4

31 17 - První stupeň základních škol - odpisy PO (OE)

155,1

155,1

0,0

155,1

33 19 - Atrium na Žižkově - koncertní a výstavní síň - odpisy (OE)

164,7

164,7

0,0

164,7

2 414,1

2 414,1

0,0

2 414,1

48,4

48,4

0,0

48,4

620,1

620,1

0,0

620,1

34 12 - Sportovní a rekreační areál Pražačka - odpisy (OE) 43 56 - Integrační centrum Zahrada v Praze 3 - odpisy (OE) 43 57 - Středisko sociálních služebPraha 3 - odpisy (OE) ODPISY CELKEM

0,0

16 367,7

0,0

0,0

16 367,7

0,0

16 367,7

130 935,8

149 874,7

168 156,2

2 798,0

6 035,0

457 799,7

179 157,0

636 956,7

-8-

0,0

VÝDAJE CELKEM (Výdaje + odpisy)

Seznam zkratek uvedených v tabulce: OE - Odbor ekonomický OI - Odbor informatiky OK - Odbor kultury OKÚ - OKŘIS - Odbor kancelář úřadu - Oddělení krizového řízení a informační služba OKÚ - OPPM - Odbor kancelář úřadu - Oddělení personální práce a mezd OMA - Odbor majetku OBNP - Odbor bytů a nebytových prostor OSÚ - Odbor správy úřadu OSV - Odbor sociálních věcí

OŠZ - Odbor školství a zdravotnictví OTSMI - Odbor technické správy majetku a investic OÚR - Odbor územního rozvoje OV - Odbor výstavby OVVK - Odbor vnějších vztahů a komunikace OŽP - Odbor životního prostředí PO - příspěvková organizace ZAFO - Zaměstnanecký fond SMP Praha 3 a.s. - Správa majetkového portfolia Praha 3


KOMENTÁŘ K PŘEDPOKLÁDANÝM BĚŽNÝM VÝDAJŮM ROZPOČTOVÉHO PROVIZORIA MČ PRAHA 3 NA ROK 2015

45,0 tis. Kč

Rozp. odd. 22 – DOPRAVA Na tomto oddíle se svými výdaji podílí Odbor dopravy.

45,0 tis. Kč

2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací

Na tomto paragrafu se promítají výdaje na zajištění odborných posudků a studií, které vyplývají ze zvláštních předpisů v rámci správních řízení, výdaje za studie dopravních řešení dopravně problémových lokalit dle průběžných požadavků veřejnosti, financování realizačního projektu rozšíření Zóny placeného stání.

Rozp. odd. 31 – VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY

72 144,5 tis. Kč

Na tomto oddíle se svými výdaji podílí Odbor ekonomický a Odbor školství a zdravotnictví. 3111 – Předškolní zařízení (MŠ)

19 662,0 tis. Kč

Na tomto paragrafu se promítají výdaje spojené s provozem příspěvkových organizací zřízených městskou částí Praha 3, jedná se o neinvestiční příspěvky na provoz, dále se jedná o výdaje za studie a projektové dokumentace k připravovaným akcím v mateřských školách. 42 938,5 tis. Kč

3113 – Základní školy

Na tomto paragrafu se promítají výdaje spojené s provozem příspěvkových organizací zřízených městskou částí Praha 3, jedná se o neinvestiční příspěvky na provoz. Dalšími výdaji tohoto paragrafu jsou výdaje za studie a projektové dokumentace k připravovaným akcím v základních školách, výdaje na pořízení technického vybavení na základních školách, finanční prémie za umístění škol v soutěžích pořádaných městskou částí Praha 3. 3117 – První stupeň základních škol

7 435,0 tis. Kč

Na tomto paragrafu se promítají výdaje spojené s provozem příspěvkové organizace zřízené městskou částí Praha 3, jedná se o neinvestiční příspěvek na provoz. V Základní škole, Praha 3, V Zahrádkách 48/1966 bude zřízena nová mateřská škola (otevření mateřské školy se předpokládá na březen 2015), která bude součástí základní školy, a proto bude navýšen neinvestiční příspěvek na provoz zařízení.

-9-


3119 – Ostatní záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělávání

2 109,0 tis. Kč

Na tomto paragrafu se promítají výdaje spojené s činností Odboru školství a zdravotnictví, tj. nákup odborné

literatury,

drobného

materiálu

pro

zhotovení

materiálů

pro

pořádání

soutěží

a akcí. Dále se jedná o výdaje na zajištění kulturních a společenských tradic v oblasti školství – např. Dětský den na území městské části Praha 3, vyhlášení nejlepšího pedagoga – Diploma Comenianum 2014, soutěž o Pohár starosty Hartiga, soutěže ve spolupráci s BESIP a Myslivecké odpoledne.

Rozp. odd. 33 – KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY

45 686,9 tis. Kč

Na tomto oddíle se podílí svými výdaji Odbor ekonomický, Odbor vnějších vztahů a komunikace a Odbor kultury, Odbor kancelář úřadu – Oddělení personální práce a mezd. 4 700,0 tis. Kč

33 11 – Žižkovské divadlo Járy Cimrmana

Na tomto paragrafu se promítají výdaje spojené s provozem příspěvkové organizace zřízené městskou částí Praha 3, jedná se o neinvestiční příspěvek na provoz. 38 555,0 tis. Kč

3319 – Ostatní záležitosti kultury

Na tomto paragrafu se promítají výdaje spojené s provozem příspěvkových organizací zřízených městskou částí Praha 3, jedná se o neinvestiční příspěvky na provoz, dále se jedná o výdaje spojené s činností Odboru kultury a Odboru vnějších vztahů a komunikace, tj. výdaje za pořízení odborné literatury, výdaje za drobný spotřební materiál na společenské akce, výdaje za pronájem prostor nebo věcí pro potřeby akcí pořádaných městskou částí Praha 3. Objemově nejvýznamnějšími jsou výdaje na akce pořádané městskou částí Praha 3 (např. Žižkovský masopust, Vinohradské vinobraní, Žižkovské Pivobraní, Husité na Vítkově, koncert v kostele sv. Prokopa, adventní koncert v kostele Nejsvětějšího Srdce Páně, Svoboda nejen pro Tibet a benefiční akce, Dny žižkovského kulturního dědictví, Žižkov Meets Jazz, vánoční trhy a koncerty a doprovodné akce, výstavy, atd.) a ostatní služby. Tento paragraf dále zahrnuje výdaje na propagaci akcí městské části Praha 3 a propagační tiskoviny, poradenství v oblasti PR, monitoring tisku, apod.). 3349 – Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků (Radniční noviny)

2 431,9 tis. Kč

Na tomto paragrafu se promítají výdaje spojené se zpracováním a distribucí Radničních novin, publikace a sebehodnotící zprávy. Jedná se o výdaje za grafické zpracování, distribuci letáků a dalších dokumentů, dále za konzultační služby na úpravu webových stránek a sociálních sítí.

- 10 -


Rozp. odd. 34 – TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST

12 969,9 tis. Kč

Na tomto oddíle se svými výdaji podílí Odbor ekonomický, Odbor technické správy majetku a investic a Odbor správy úřadu. 3412 – Sportovní a rekreační areál Pražačka

12 669,0 tis. Kč

Na tomto paragrafu se promítají výdaje spojené s provozem příspěvkové organizace zřízené městskou částí Praha 3, jedná se o neinvestiční příspěvek na provoz.

3429 – Ostatní zájmová činnost a rekreace (Křesánov) – ZAFO

300,9 tis. Kč

Na tomto paragrafu se promítají výdaje za provoz rekreačního střediska Křesánov.

5 899,0 tis. Kč

Rozp. odd. 35 – ZDRAVOTNICTVÍ

Na tomto oddíle se svými výdaji podílí Odbor školství a zdravotnictví, Odbor technické správy majetku a investic, Odbor kancelář úřadu – Oddělení personální práce a mezd a Odbor sociálních věcí. 3539 – Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví

5 559,0 tis. Kč

Tento paragraf zahrnuje výdaje na provoz zařízení Dětské jesle, Roháčova 40, Praha 3 (tj. výdaje na potřebný zdravotnický materiál, pořízení kuchyňského vybavení (indukční sporák, nerezové regály, pracovní kuchyňské stoly), dětského nábytku a dětských pomůcek, drogistických a hygienických potřeb, dezinfekce. Dále se jedná o výdaje za drobné opravy a údržbu nářadí a nástrojů, úklidové a hygienické potřeby, odvoz odpadu, deratizace jeslí a herní prvky a hračky). Dále zde budou realizovány výdaje na opravy elektro, servis výtahů, revize. Výdaje na provoz jeslí zahrnují také výdaje související s personálním zajištěním, jde o výdaje na školení a vzdělávání, lékařské prohlídky, cestovní náhrady a pracovní neschopnost zaměstnanců Dětských jeslí. z toho: ZAMĚSTNANECKÝ FOND

120,0 tis. Kč

Výdaje ze zaměstnaneckého fondu jsou čerpány prostřednictvím Odboru kancelář úřadu – Oddělení personální práce a mezd. Tato položka zahrnuje výdaje na výplatu příspěvku na penzijní připojištění zaměstnanců Dětských jeslí Roháčova. 3541 – Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi

70,0 tis. Kč

Tento paragraf zahrnuje výdaje související s preventivními programy protidrogové prevence, které se konají na základních školách městské části Praha 3.

- 11 -


3549 – Ostatní speciální zdravotnická péče

270,0 tis. Kč

Na tomto paragrafu se promítají výdaje, které jsou určeny na spolufinancování projektu „Prevence kriminality“, kterého se městská část Praha 3 účastní v rámci „Krajského programu prevence kriminality“.

Rozp. odd. 36 – BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ

7 720,0 tis. Kč

Na tomto oddíle se svými výdaji podílí Odbor územního rozvoje, Odbor sociálních věcí, Odbor kancelář úřadu – Oddělení personální práce a mezd,

Odbor majetku, Odbor bytů a nebytových

prostor a Odbor výstavby. 3631 – Veřejné osvětlení

850,0 tis. Kč

Na tomto paragrafu jsou realizovány výdaje za instalaci a údržbu vánočního osvětlení na území městské části Praha 3, kterou zajišťuje pro městskou část externí firma. 170,0 tis. Kč

3632 – Pohřebnictví

Na tomto paragrafu se hradí výdaje na vypravení sociálních pohřbů zesnulých na území městské části Praha 3, nesjedná-li ho ve lhůtě stanovené zákonem od oznámení úmrtí žádná fyzická nebo právnická osoba. 4 000,0 tis. Kč

3635 – Územní plánování

Na tomto paragrafu se promítají výdaje na studie a projekty (konzultační a právnické služby) standardních bytových projektů, na projekty úprav komunikací, veřejného vybavení, např. školních hřišť. Dále na koncepční řešení dopravy v pohybu a klidu, řešení majetkoprávních vztahů městské části Praha 3 s účastníky řízení dle stavebního zákona a výdaje za velkoplošné kopírování, skenování, apod. 3639 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

2 400,0 tis. Kč

Na tomto paragrafu se realizují výdaje související s pokračováním privatizace bytového fondu. Promítají se zde náklady spojené s majetkoprávním prověřováním domů vyplývající ze smlouvy o dílo, znalecké posudky na ocenění věcných břemen a geometrických plánů. Dále se jedná o výdaje spojené s informačními schůzkami s nájemci bytů v průběhu privatizace, výdaje za využívání programu Beck online – právní systém. Dále se jedná o výdaje za výkon veřejné služby na území městské části Praha 3. 3699 – Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje

300,0 tis. Kč

Na tomto paragrafu se promítají výdaje za právní rozbory, průzkumy, odborně-technické posudky včetně nutných měření a stavební příspěvek, který vyplývá z rozhodnutí stavebního úřadu, kterým se nařizuje vlastníku stavby provedení nezbytných úprav dle stavebního zákona.

- 12 -


Rozp. odd. 37 – OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

35 260,0 tis. Kč

Na tomto oddíle se svými výdaji podílí Odbor technické správy majetku a investic a Odbor životního prostředí.

3722 – Sběr a svoz komunálních odpadů

200,0 tis. Kč

Z tohoto paragrafu se realizují výdaje spojené s likvidací nepovolených skládek, dále výdaje na rozmístění a vývoz tzv. vánočních velkoobjemových kontejnerů a dále také vývoz podzemních kontejnerů nezařazených do sítě Magistrátu hlavního města Prahy. 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

35 060,0 tis. Kč

Na tomto paragrafu se promítají výdaje na údržbu veřejné zeleně a patří sem např. smluvní paušály za údržbu veřejné zeleně a veřejných ploch, práce doplňující komplexní údržbu zeleně, údržba a úklid chodníků, údržba květinových záhonů, údržba košů na psí exkrementy včetně výměny poškozených košů za nové, likvidace inertního a biologického odpadu v zeleni, úklid a údržba vnitrobloků, úklid a drobná údržba dětských hřišť, revize herních prvků, úprava povrchu cest v zeleni, údržba Rajské zahrady, apod. Dále se zde promítají výdaje na znalecké posudky z oblasti čistoty ovzduší, zeleně a odpadů a zpracování map znečištění ovzduší na Praze 3.

Rozp. odd. 43 – SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC

53 398,0 tis. Kč

Na tomto oddíle se svými výdaji podílí Odbor sociálních věcí a Odbor ekonomický. 4329 – Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži

75,0 tis. Kč

Z tohoto paragrafu jsou čerpány výdaje na nákup drobných dárků pro děti v dětských domovech při návštěvách sociálních pracovníků a pořádání tradiční akce Mikulášská besídka pro děti ze sociálně znevýhodněných rodin. 4342 – Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům

130,0 tis. Kč

Na tomto paragrafu se promítají výdaje v souvislosti s finanční spoluúčastí městské části Praha 3 v rámci programu Ministerstva vnitra ČR „Emergentní projekty na podporu integrace cizinců na lokální úrovni v roce 2015“. 4349 – Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skup. obyvatelstva

830,0 tis. Kč

Z tohoto paragrafu se hradí výdaje určené na akce pořádané městskou částí Praha 3 (Dobrovolník roku, Veletrh sociálních služeb, Antifetfest a další aktivity v sociální oblasti – volnočasové programy pro seniory, právní služby pro klienty odboru sociálních věcí Městské části Praha 3).

- 13 -


4351 – Středisko sociálních služeb Praha 3

40 107,0 tis. Kč

Na tomto paragrafu se promítají výdaje spojené s provozem příspěvkové organizace zřízené městskou částí Praha 3, jedná se o neinvestiční příspěvek na provoz. 4356 – Integrační centrum Zahrada v Praze 3

10 857,0 tis. Kč

Na tomto paragrafu se promítají výdaje spojené s provozem příspěvkové organizace zřízené městskou částí Praha 3, jedná se o neinvestiční příspěvek na provoz. 4374 – Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny

500,0 tis. Kč

Z tohoto paragrafu se hradí výdaje na podporu azylových domů v rámci spolupráce mezi městskou částí Praha 3 a organizací Společnou cestou, o.s. a dále Občanským sdružením R–MOSTY. 429,0 tis. Kč

4378 – Terénní programy

Z tohoto paragrafu se hradí výdaje určené pro nákup služby terénní práce s problémovými uživateli drog a s osobami bez přístřeší (bezdomovci) na území městské části Praha 3 zajišťované specializovanou odbornou organizací. 4379 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

350,0 tis. Kč

Z tohoto paragrafu se hradí výdaje spojené s připojením seniorů a zdravotně postižených občanů městské části Praha 3 k systému tísňového volání Areíon, katalog sociálních služeb sloužícího občanům Prahy 3. 4399 – Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

120,0 tis. Kč

Na tomto paragrafu se promítají výdaje na úhradu vyjádření lékařů ke zdravotnímu stavu občanů pro účely sociálních dávek a služeb sociální péče, výdaje spojené s plněním aktivit v rámci komunitního plánování dle Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb.

Rozp. odd. 52 – CIVILNÍ PŘIPRAVENOST NA KRIZOVÉ STAVY

530,0 tis. Kč

Na tomto oddíle se svými výdaji podílí Odbor kancelář úřadu – Oddělení krizového řízení a informační služba. 5273 – Ostatní správa v oblasti krizového řízení

230,0 tis. Kč

Tento paragraf zahrnuje výdaje na pořízení ochranných pomůcek, potravinových balíčků a dalšího potřebného materiálu pro případ řešení mimořádných událostí, výdaje na školení členů Krizového štábu městské části Praha 3 dle aktuálních požadavků složek Integrovaného záchranného systému a výdaje na zmírnění a likvidaci následků v případě vzniku mimořádných událostí a krizových situací, konzultační činnost, bezpečnostní analýzy v souvislosti s ochranou obyvatelstva a výdaje spojené s celoroční činností Krizového štábu městské části Praha 3. - 14 -


5279 – Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené

300,0 tis. Kč

Na tomto paragrafu jsou realizovány výdaje na doplnění „Městského kamerového systému na Praze 3“ a jiné výdaje v případě vzniku krizové situace.

Rozp. odd. 61 – ST. SPRÁVA, ÚZ. SAMOSPR. A POL. STRANY

200 537,0 tis. Kč

Na tomto oddíle se svými výdaji podílí Odbor kancelář úřadu - Oddělení personální práce a mezd, Odbor ekonomický, Odbor informatiky, Odbor technické správy majetku a investic a Odbor správy úřadu. 8 981,0 tis. Kč

6112 – Zastupitelstva obcí

Tento paragraf zahrnuje výdaje spojené s účastí na konferencích, školeních, výplatu paušálů na městskou hromadnou dopravu a služební cesty pro členy Zastupitelstva městské části Praha 3 a výdaje spojené s výplatou ošatného pro členy Zastupitelstva městské části Praha 3, kteří vykonávají sňatkové a jiné společenské obřady. z toho: ZAMĚSTNANECKÝ FOND

120,0 tis. Kč

Výdaje ze zaměstnaneckého fondu jsou čerpány prostřednictvím Odboru kancelář úřadu – Oddělení personální práce a mezd. Jsou zde výdaje na výplatu příspěvku na penzijní připojištění uvolněných členů Zastupitelstva městské části Praha 3.

6171 – Činnost místní správy

191 556,0 tis. Kč

Na tomto paragrafu se promítají výdaje na zajištění provozu Úřadu městské části Praha 3, tj. výdaje na nákup odborné literatury pro potřeby jednotlivých odborů, zdravotnického materiálu, výdaje za energie (voda, teplo atd.), služby pošt, služby telekomunikací a radiokomunikací, konzultační a poradenské služby, úklid budov, ostraha apod., dále jsou zde výdaje související s výpočetní technikou jako jsou např. síťové tiskárny, scannery, archivní média, tonery, datová média, licence, software, služby spojené s informačními technologiemi apod. Dalšími objemově významnými jsou výdaje na platy Úřadu městské části Praha 3. Tento paragraf zahrnuje také výdaje na auditorské služby a externě zajišťované finanční služby. z toho: ZAMĚSTNANECKÝ FOND

6 955,0 tis. Kč

Výdaje ze zaměstnaneckého fondu jsou čerpány prostřednictvím – Oddělení personální práce a mezd a Odboru správy úřadu.

- 15 -

Odboru kancelář úřadu


Jedná se o výdaje pro zaměstnance Úřadu městské části Praha 3. Jsou to výdaje na výplatu příspěvku na penzijní připojištění, výdaje k příležitosti pracovních výročí, náklady na stravenky, pohoštění při setkání s bývalými zaměstnanci důchodového věku. Tyto výdaje zaměstnaneckého fondu jsou buď ze zákona povinné nebo smluvně zabezpečené.

Rozp. odd. 63 – FINANČNÍ OPERACE

1 750,0 tis. Kč

Na tomto oddíle se svými výdaji podílí Odbor ekonomický. 6310 – Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

250,0 tis. Kč

Na tomto paragrafu se promítají výdaje za bankovní poplatky v souvislosti s vedením účtů městské části Praha 3. 6320 – Pojištění funkčně nespecifikované

1 500,0 tis. Kč

Na tomto paragrafu se promítají výdaje na pojištění majetku městské části Praha 3.

Rozp. odd. 64 – OSTATNÍ ČINNOSTI

5 648,0 tis. Kč

Na tomto oddíle se svými výdaji podílí Odbor ekonomický, Odbor školství a zdravotnictví. 64 09 – Ostatní činnosti jinde nezařazené

5 648,0 tis. Kč

Na tomto paragrafu se promítají finanční prostředky určené na finanční rezervu na přímé náklady na vzdělávání realizovanou prostřednictvím posílení neinvestičních prostředků z rozpočtu zřizovatele účelově určené na pokrytí nákladů na platy, učební pomůcky a školní potřeby příspěvkových organizací zřízených městskou částí Praha 3. Dále se zde realizují výdaje z peněžního účelového fondu – Grantový a podpůrný fond). Na tomto paragrafu se promítají i výdaje na úhradu finanční spoluúčasti vyplývající ze smlouvy s pojišťovnou Kooperativa pojišťovna a.s.

Odpisy nemovitého majetku příspěvkových organizací

16 367,7 tis. Kč

Jedná se o odpisy nemovitého majetku příspěvkových organizací zřízených městskou částí Praha 3.

- 16 -


KOMENTÁŘ K PŘEDPOKLÁDANÝM KAPITÁLOVÝM VÝDAJŮM ROZPOČTOVÉHO PROVIZORIA MČ PRAHA 3 NA ROK 2015

Rozp. odd. 31 – VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY

96 200,0 tis. Kč

Na tomto oddíle se svými výdaji podílí Odbor technické správy majetku a investic a Odbor školství a zdravotnictví. 3111 – Předškolní zařízení (MŠ)

12 000,0 tis. Kč

Na tomto paragrafu se jedná o výdaje na tyto akce: •

MŠ V Zahrádkách – výstavba (dokončení)

•

MŠ V Zahrádkách – vybavení interiéru

10 000,0 tis. Kč 2 000,0 tis. Kč 40 200,0 tis. Kč

3113 – Základní školy Na tomto paragrafu se jedná o výdaje na tyto akce: •

ZŠ a MŠ Chelčického – objekt Žerotínova – rekonstrukce kuchyně

•

ZŠ a MŠ Jaroslava Seiferta – rozšíření mateřské školy

7 000,0 tis. Kč

•

Multimediální komplety

1 200,0 tis. Kč

3117 – První stupeň základních škol

32 000,0 tis. Kč

44 000,0 tis. Kč

Na tomto paragrafu se jedná o výdaje na tuto akci: •

ZŠ V Zahrádkách – výstavba družiny

Rozp. odd. 33 – KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY

44 000,0 tis. Kč

10 156,0 tis. Kč

Na tomto oddíle se podílí svými výdaji Odbor kultury. 10 156,0 tis. Kč

3319 – Ostatní záležitosti kultury

•

Tvorba uměleckých děl v souladu s investičními akcemi (dle nové směrnice). Realizace osazení soch na Vítkově – 2. ročník oživení vrchu Vítkov

Rozp. odd. 34 – TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST Na tomto oddíle se podílí svými výdaji Odbor technické správy majetku a investic.

- 17 -

10 156,0 tis. Kč

19 000,0 tis. Kč


3412 – Sportovní zařízení v majetku obce

19 000,0 tis. Kč

Na tomto paragrafu se jedná o výdaje na tuto akci:

•

SARA Pražačka – přístavba dětského a invalidního bazénu

Rozp. odd. 36 – BYDLENÍ, KOM. SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ

19 000,0 tis. Kč

24 000,0 tis. Kč

Na tomto oddíle se svými výdaji podílí Odbor technické správy majetku a investic, Odbor územního rozvoje a Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s.

3612 – Bytové hospodářství

23 000,0 tis. Kč

Tento paragraf zahrnuje výdaje na tyto akce: •

Bytový dům Bořivojova 27 – rekonstrukce (projekt)

•

Investiční akce realizované prostřednictvím SMP Praha3 a.s.

3 000,0 tis. Kč 20 000,0 tis. Kč 1 000,0 tis. Kč

3635 – Územní plánování Na tomto paragrafu se jedná o výdaje na: •

Projektové dokumentace ke stavebním povolením

Rozp. odd. 37 – OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

1 000,0 tis. Kč

15 000,0 tis. Kč

Na tomto oddíle se svými výdaji podílí Odbor technické správy majetku a investic. 37 45 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

15 000,0 tis. Kč


Habrová – hřiště pro teenagery – výstavba – dokončení

4 000,0 tis. Kč

•

Nástupy na Vítkov – ul. Lukášova

4 500,0 tis. Kč

•

Kostnické náměstí – rekonstrukce

3 000,0 tis. Kč

•

Regenerace západní části parku Židovské pece

3 500,0 tis. Kč

Rozp. odd. 61 – ST. SPRÁVA, ÚZ. SAMOSPR. A POL. STRANY

14 801,0 tis. Kč

Na tomto oddíle se svými výdaji podílí Odbor informatiky a Odbor technické správy majetku a investic a Odbor správy úřadu.

6171 – Činnost místní správy

14 801,0 tis. Kč


5 500,0 tis. Kč

Programové vybavení

- 18 -


•

Elektronizace agend úřadu MČ Praha 3

1 000,0 tis. Kč

•

Lipanská 7 – rekonstrukce

2 000,0 tis. Kč

•

Lidová knihovna – vybavení

4 000,0 tis. Kč

•

Objekt Havlíčkovo nám. 10 – dislokace radnice

2 000,0 tis. Kč

•

Vyvolávací systém – živnostenský rejstřík

- 19 -

301,0 tis. Kč

Důvodová zpráva Předkládané rozpočtové provizorium městské části Praha 3 na rok 2015 bylo zpracováno ve vazbě na zákony č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, a č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v souladu s platnou rozpočtovou skladbou.

Ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, se rozpočtové hospodaření řídí pravidly rozpočtového provizoria do doby schválení rozpočtu, není-li tento schválen před 1. lednem rozpočtového roku. Rozpočtové příjmy i výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení. Návrh rozpočtového provizoria na rok 2015 je sestaven na základě analýzy skutečně realizovaných příjmů i výdajů za rok 2013 a 2014, s přihlédnutím k aktuálním potřebám v roce 2015. V období rozpočtového provizoria je reálný průběh výdajů přizpůsoben skutečnému objemu použitelných finančních prostředků a zároveň je v období rozpočtového provizoria vyžadována plynulost finančního hospodaření, tzn. aby včas a řádně byly plněny zákonné i smluvní povinnosti městské části. Součástí výdajů rozpočtového provizoria budou výdaje účelového fondu, a to Grantového a podpůrného fondu. Plán vedlejší hospodářské činnosti se stane rovněž součástí konečného návrhu rozpočtu na rok 2015. V oblasti hospodářské činnosti se předpokládá realizace výdajů do výše 1/12 schváleného rozpočtu na rok 2014. Městská část bude nad rámec uvažovaných výdajů realizovat výdaje související s dotačními tituly, a to jak ze státního rozpočtu, tak z rozpočtu hl. m. Prahy, a to do výše poskytnuté dotace. Měsíční rozpisy neinvestičních příspěvků jednotlivým příspěvkovým organizacím, jejichž zřizovatelem je městská část Praha 3, budou v rámci rozpočtového provizoria provedeny v 1/12 schváleného objemu neinvestičních příspěvků na rok 2014 ekonomickým odborem Úřadu městské části Praha 3.

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 21 ze dne Rozpočtové provizorium městské části Praha 3 na rok 2015

Recommend Documents