Město Vrbno pod Pradědem
Rozpočet na rok 2015 po 1. rozpočtové změně Položka 1111 1112 1113 1121 1122 1211 1351 1511
1332 1335 1337 1340 1341 1342 1343 1345 1361
R O Z P O Č E T - P Ř Í J M Y v tis. Kč
Druhové třídění Daně Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů Daň z příjmu právnických osob Daň z příjmu právnických osob za obce Daň z přidané hodnoty Odvod loterií a podobných her vyjma VHP Daň z nemovitosti Celkem Poplatky Poplatek za znečišťování ovzduší Poplatek za odnětí - funkce lesa Poplatek za komunální odpad Poplatek za likvidaci komunálního odpadu Poplatek ze psů Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek z ubytovací kapacity Správní poplatky Celkem Daňové příjmy celkem
schválený 11 000 350 1 200 11 000 7 000 22 600 0 2 900 56 050
po 1. RZ 11 000 350 1 200 11 000 3 857 22 600 100 2 900 53 007
0 10 2 500
0 10
150 50 20 30 200 2 960 59 010
2 500 150 50 20 30 200 2 960 55 967
2420 2460
Splátky půjček Neziskové organizace Splátky půjček od obyvatel Celkem
900 45 945
900 45 945
3111 3112
Kapitálové příjmy Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje ost.nemovitostí - domů a bytů Kapitálové příjmy celkem
300 0 300
500 638 1 138
Stránka 1
Položka
Druhové třídění schválený
4112 4113 4116 4121 4123 4134 4131 4216 4223 4223 4223 Odpa 10 1014 1019 33 3319 3319 3399 34 3412
361 3612 3613 363 3632 3639
Dotace Příspěvek na výkon státní správy Dotace na úroky k úvěru Ostatní neinv.transfery ze SR Neinvestiční příjaté transfery od obcí Neinv.přijaté transfery od regionálních rad Převody z rozpočtových účtů Převod z hospodářské činnosti Dotace MŠMT na tribunu Dotace-3.etapa VRSAN Dotace - Singletrack Dotace - Bezpečný elektronický úřad Dotace celkem Zemědělství Péče o psy Pozemky Zemědělství celkem Kultura Výlepová služba Vrbenské slavnosti 2014 Městský ples Kultura celkem Tělovýchova a zájmová činnost Sportovní zařízení - kluziště Tělovýchova a zájmová činnost celkem Bydlení Správa bytů Nebytové hospodářství Bydlení celkem Komunální služby Pohřebnictví Komunální službya úz.rozvoj j.n. Komunální služby celkem
R O Z P O Č E T - P Ř Í J M Y v tis. Kč po 1. RZ
3 755 121 0 0 0 330 0 2 975 1 500 1 816 10 497
3 755 121 558 20 0 330 0 875 2 975 1 500 1 816 11 950
0 200 200
0 210 210
10 100 90 200
10 100 90 200
20 20
20 20
21 050 400 21 450
21 050 570 21 620
130 0 130
130 2 132
Stránka 2
Odpa
R O Z P O Č E T - P Ř Í J M Y v tis. Kč po 1. RZ
Odvětvové třídění schválený
37 3722 3725 3745 5 5512 6 6171 63 6310 64
8 8113 8115
Ochrana životního prostředí Sběr a svoz komunálních odpadů Využívání a zneškodňování komunálního odpadu Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Ochrana životního prostředí celkem Bezpečnost státu a právní ochrana Požární ochrana Ochrana obyv. a požární ochrana celkem Všeobecná veřejná správa Činnost místní správy Všeobecná veřejná správa celkem Finanční operace Bankovní operace Finanční operace celkem Ostatní činnosti Rozpočet příjmů celkem Financování Použití kontokorentního úvěru Změna stavu BÚ Financování celkem Rekapitulace příjmů vč.financování
0 820 0 820
2 825 5 832
300 300
300 300
0 0
82 82
150 150
150 150
94 022
93 546
13 595 13 595 107 617
13 665 13 665 107 211
Stránka 3
Odpa
Odvětvové třídění
10 1014 1019 1039
Zemědělství Péče o zatoulané psy Ostatní zemědělská činnost - pozemky Ostatní záležitosti lesního hospodářství Zemědělství celkem
22 2212 2212 2219 2219 2221 2229
Doprava Čištění komunikací a zimní údržba Silnice - oprava komunikací Chodník Zlatohorská Parkoviště a komunikace hřbitov Provoz veřejné silniční dopravy-územní obslužnost Ostatní záležitosti v silniční dopravě - dopravní značky Doprava celkem
23 2310 2321
Vodní hospodářství Pitná voda Odvádění a čištění odpadních vod Vodní hospodářství celkem
31 3113 3111
Školství Základní škola MŠ Ve Svahu, MŠ Jesenická Školství celkem
ROZPOČET-VÝDAJE schválený po 1. RZ 130 400 100 630
130 400 190 720
3 300 4 000 1 700 0 624 200 9 824
3 300 4 000 1 700 1 200 624 200 11 024
25 0 25
25 0 25
5 510 2 470 7 980
5 517 2 483 8 000
Stránka 4
v tis. Kč
Odpa
Odvětvové třídění schválený
33 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3341 3392 3399 3399 34 3412 3412 3421 3421 3421 3429 3421 3421 3429 361 3612 3613
Kultura Kronika Výlepová služba Informační systém Propagace Výstavy a vernisáže Veletrhy Vrbenské slavnosti 2014 Rozhlas a televize Středisko kultury a vzdělávání-neinv.přísp. na provoz Sbor pro občanské záležitosti + SPOZ Městský ples Kultura celkem Tělovýchova a zájmová činnost Sportovní zařízení - kluziště Oprava tribuny z dotace MŠMT Sportovci - dotace na činnost Využití volného času dětí a mládeže-Kotlík Hřiště dětská Granty Dotace Dotace - lyžařské běžecké trasy Projekt 3.etapa regenerace Vsan Tělovýchova a zájmová činnost celkem Bydlení Správa bytů Nebytové hospodářství Bydlení celkem
ROZPOČET-VÝDAJE po 1. RZ
110 10 230 100 10 30 600 50 3 468 85 90 4 783
110 10 230 100 10 30 684 50 3 468 85 90 4 867
481 2 000 107 120 250 250 45 3 500 6 753
481 875 2 000 107 120 250 250 45 3 500 7 628
20 605 1 228 21 833
20 605 1 228 21 833
Stránka 5
v tis. Kč
Odpa
Odvětvové třídění schválený
ROZPOČET-VÝDAJE po 1. RZ
363 3631 3632 3632 3632 3635 3636 3639 3699
Komunální služby Veřejné osvětlení Pohřebnictví Oprava hřbitovní zdi Oprava hřbitova a smuteční síně Územní plánování Územní rozvoj Příspěvek Euroregion+Dobrovolný svazek obcí Veřejné WC Komunální služby celkem
2 550 320 1 500 0 300 50 40 72 4 832
2 550 320 1 500 5 000 300 50 110 72 9 902
37 3722 3727 3745
Ochrana životního prostředí Sběr a odvoz komunálního odpadu Recyklace - prevence vzniku odpadů Péče o vzhled obcí Ochrana životního prostředí celkem
4 003 1 600 2 500 8 103
4 003 1 600 2 500 8 103
4 4349 4357
Sociální věci a politika zaměstnanosti Komunitní plánování+pečovatelská služba Domov pro seniory Sociální věci celkem
681 2 500 3 181
681 2 500 3 181
5 5212 5512
Bezpečnost státu a právní ochrana Civilní obrana Požární ochrana Ochrana obyv. a požární ochrana celkem
30 6 408 6 438
30 1 408 1 438
6 6112 6171
Všeobecná veřejná správa Zastupitelstva obcí Činnost státní správy Všeobecná správa celkem
2 756 20 724 23 480
2 756 21 192 23 948
Stránka 6
v tis. Kč
Odpa
Odvětvové třídění schválený
ROZPOČET-VÝDAJE po 1. RZ
63 6310 6310 6330 6399
Finanční operace Bankovní operace Nespecifikovaná rezerva Čerpání sociálního fondu Daň z příjmu PO - obce Finanční operace celkem Rozpočet výdajů celkem
570 1 000 330 7 000 8 900 106 762
570 930 330 3 857 5 687 106 356
8 8124 8124
Financování Splátka úvěru-revitalizace domů Sv.Michala Splátka úvěru na auto Škoda Rapid Financování celkem Rekapitulace výdajů vč. financování
805 50 855 107 617
805 50 855 107 211
Vrbno pod Pradědem 9.4.2015 Zpracovala: Ing. Jitka Steinerová
Stránka 7
v tis. Kč
