F.5. jelű melléklet Adatok E Ft-ban
ÖSSZESÍTŐ
Megnevezés Utak, járdák, közterületek, vízelvezető A rendszerek üzemeltetési és fenntartási kiadásai Környezetvédelem, zöldterületB fenntartás, parlagfű visszaszorítás, faültetés kiadásai
Módosított 11. havi előirányzat
Módosított előirányzat
Módosítás
409 956 E Ft
E Ft
409 956 E Ft
197 627 E Ft
-904 E Ft
196 723 E Ft
C Intézményi épületek tervszerű karbantartása
150 000 E Ft
E Ft
150 000 E Ft
ebből: intézmények saját hatáskörű felhasználása
42 350 E Ft
Összesen
757 583 E Ft
1/9
42 350 E Ft -904 E Ft
756 679 E Ft
F.5. jelű melléklet Adatok E Ft-ban
A./ Utak, járdák, közterületek, vízelvezető rendszerek üzemeltetési és fenntartási kiadásai
Megnevezés Kerületi utak síkosságmentesítése, nyílt és zárt csapadékvízelvezető rendszerek karbantartása, kerületi intézmények fűtési rendszereinek felügyeleti és üzemeltetési feladatai Utak, járdák, közterületek, vízelvezető rendszerek fenntartási kiadásai
Összesen
Módosított 11. havi előirányzat
Módosított előirányzat
Módosítás
99 956 E Ft
E Ft
99 956 E Ft
310 000 E Ft
E Ft
310 000 E Ft
409 956 E Ft
E Ft
409 956 E Ft
2/9
F.5. jelű melléklet Adatok E Ft-ban
B./ Környezetvédelem, zöldterület-fenntartás, parlagfű visszaszorítás, faültetés kiadásai
Megnevezés Parkfenntartás I., II., III.
Módosított 11. havi előirányzat
Módosított előirányzat
Módosítás
108 000 E Ft
-904
107 096 E Ft
58 189 E Ft
58 189 E Ft
500 E Ft
500 E Ft
500 E Ft
500 E Ft
7 390 E Ft
7 390 E Ft
Illegális szemét elszállítása
4 326 E Ft
4 326 E Ft
Lombzsák vásárlás
8 000 E Ft
8 000 E Ft
10 722 E Ft
10 722 E Ft
Fasorfenntartás, növényvédelem
Parki öntözőhálózat karbantartása, és vízdíja Közterületi játszóterek fenntartása Lakoteleptakarítás (parkgondnoki. szolg nélkül)
Faültetés (ültess egy fát a gyermekednek program) Összesen
197 627 E Ft
3/9
-904 E Ft
196 723 E Ft
F.5. jelű melléklet Adatok E Ft-ban
C./ Intézményi épületek tervszerű karbantartása
Megnevezés
Iskolák Bartók Béla Zeneiskola és Művészeti Iskola Óvodák Gyermekjóléti Szolgálat Családsegítő Szolgálat ESZK és intézményei Orvosi rendelők Egyéb intézmények Összesen
ebből: intézmények saját hatáskörű felhasználása
Előirányzat összesen
Tervszerű karbantartás központi keret
65 611 E Ft
27 100 E Ft
38 511 E Ft
1 085 E Ft
800 E Ft
285 E Ft
19 914 E Ft
10 200 E Ft
9 714 E Ft
2 061 E Ft
150 E Ft
1 911 E Ft
267 E Ft
150 E Ft
117 E Ft
18 181 E Ft
1 300 E Ft
16 881 E Ft
6 100 E Ft
1 300 E Ft
4 800 E Ft
36 781 E Ft
1 350 E Ft
35 431 E Ft
150 000 E Ft
42 350 E Ft
107 650 E Ft
1.) Általános Iskolák: - Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola Akácvirág u. 49. - Diadal u. Általános Iskola
3 400 E Ft 2 400 E Ft
Diadal u. 43-49. - Kossuth Lajos Általános Iskola
1 900 E Ft
Erzsébet krt 56.
4/9
F.5. jelű melléklet Adatok E Ft-ban
- Laborcz Ferenc Általános Iskola
1 700 E Ft
Ferihegyi út 115. Akácvirág u. 36. - Jókai Mór Általános Iskola
1 400 E Ft
Szánthó G. u. 60. - Hősök Terei Általános Iskola Hősök tere 19-20. VIII. u. 2. Ligetsor 45. XV. u. 25. Sportpálya
2 400 E Ft
- Czimra Gyula Általános Iskola Kép u. 1. Kép u. 2. Kép u. 4. Kép u. 5. Kép u. 13. Kép u. 14. Ady E. u. 58.
3 000 E Ft
- Szabadság sgt.-i Általános Iskola Szabadság sgt. 32. Szabadság sgt. 34-36. Anna u. 26.
1 600 E Ft
- Újlak Utcai Általános, Német Nemzetiségi és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola 4 100 E Ft Újlak utca 110. - Zrínyi Miklós Általános Iskola Sisakos sáska u. 3.
2 500 E Ft
5/9
F.5. jelű melléklet Adatok E Ft-ban
- Gyurkovics Tibor Általános Iskola Naplás u. 60.
700 E Ft
- Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium Ferihegyi út 117. ÖSSZESEN: 2.) Bartók Béla Zeneiskola és Művészeti Iskola 3.). Óvodák: - Bulyovszky u. 10. Gyökér u. 1. (Eszterlánc) - Diadal u. 86. (Micimackó) - Heltai tér 1. (Bóbita) - VI. u. 4. (Gesztenyés) - Kaszáló u. 48. (Csicsergő) - Kép u. 21. Szilárd u. 29. (Hétszínvirág) - Egészségház u. 4. (Aprófalva) - 525. tér 1. (Hófehérke) - Földműves utca 2/b. (Napsugár) - Pesti út 368. (Piroska) - Óvónő u. 3. (Kuckó) - Rezgő u. 15. (Százszorszép) - Robogó u. 3. (Robogó) - Tanár u. 7. (Mézeskalács) - Újlak u. 108. (Mákvirág) - Újlak u. 114. (Csillagszem) - Lázár Deák u. 13-15. (Összefogás) ÖSSZESEN:
2 000 E Ft
65 611 E Ft
27 100 E Ft
38 511 E Ft
1 085 E Ft
800 E Ft
285 E Ft
700 E Ft 450 E Ft 400 E Ft 300 E Ft 400 E Ft 1 000 E Ft
19 914 E Ft
6/9
1 000 E Ft 500 E Ft 600 E Ft 500 E Ft 500 E Ft 450 E Ft 400 E Ft 900 E Ft 800 E Ft 800 E Ft 500 E Ft 10 200 E Ft
9 714 E Ft
F.5. jelű melléklet Adatok E Ft-ban
4.) Gyermekjóléti Szolgálat Pesti út 82. 5.) Családsegítő Központ Újlak u. 106.
2 061 E Ft
150 E Ft
1 911 E Ft
267 E Ft
150 E Ft
117 E Ft
6.) ESZK és intézményei - Újlak u. 112. Csibe Bölcsőde - Kaszáló u. 50. Gólyafészek Bölcsőde
100 E Ft 100 E Ft 100 E Ft 100 E Ft 100 E Ft 100 E Ft
- Sági u. 5. Napraforgó Bölcsőde - Dormánd u. 21. Nefelejcs Bölcsőde - Gyökér u. 5. Mirr-Murr Bölcsőde - Összefogás u. Kipp-Kopp Bölcsőde - Árpádfejedelem u. 57. I. sz. Gond. Közp. - Liget sor 46. II. sz. Gond. Közp. - Edző u. 24. III. sz. Gond. Közp. - Csabai u. 20. CSTRH - Virágoskert Értelmi Sérültek Napköziotthona Újlak u. 106.
100 E Ft 100 E Ft 100 E Ft
-Segítő Közösség Támogató Szolgálat - Közhasznú Karbantartó Csoport Újlak u. 106. - Diadal u. 40. Idősek Klubja - Rákoskert sgt. 66. Idősek Klubja - Árpádfejedelem u. 57. Otthonápolás - Akácvirág u. 49. Szociális konyha - Soltvadkerti üdülő Gerbera u. 19-21. - Leányfalui üdülő Móricz Zs. u. 265. - Káptalanfüredi üdülő Tábor u. - Balatonfenyvesi Üdülő - ESZK iroda ÖSSZESEN:
100 E Ft 100 E Ft 100 E Ft
100 E Ft
18 181 E Ft
7/9
1 300 E Ft
16 881 E Ft
F.5. jelű melléklet Adatok E Ft-ban
7.) Orvosi rendelők - Ferihegyi út 81. Gy+F - Kép u. 1/b. - 525. tér - Baross u. 18. F. - Újlak u. 11-13. F. + Gy. - IX. utca 4. - Csongrád u. 2. - Péceli út 190. - Zrínyi u. 224. - Egészségház u. 40. - Naplás u. 58. Gy. + F. - Egészségház utca 3. - Hősök tere 3. Összesen
1 300 E Ft
6 100 E Ft
1 300 E Ft
8.) Egyéb intézmények - Csekovszky Árpád Művelődési Ház Hősök tere 9. - Vigyázó Sándor Művelődési Ház Pesti út 115. Podmaniczky Zs. u. 3. - Rákoscsabai Közösségi Ház Péceli u. 22. - Rákoskerti Művelődési Ház Rákoskert sgt. 66. - Edrős Renée Ház Báthory u. 31. - Rákoshegyi Közösségi Ház Podmaniczky u.3. - Német Kisebbség (Pesti út 80.) - Cigány Kisebbség (Gyökér u. ) - Polg. Védelmi Parancsnokság
800 E Ft
8/9
4 800 E Ft
F.5. jelű melléklet Adatok E Ft-ban
Bakancsos u. 5. - Állatorvosi Hivatal Bakancsos u. 3. - Piac felügylet Ferihegyi út 83. - Sportcsoport Bakancsos u. 5. - Polgármesteri Hivatal ÖSSZESEN:
36 781 E Ft
9/9
550 E Ft 1 350 E Ft
35 431 E Ft
