Módosító indítványok a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat évi költségvetési javaslatához

Módosító indítványok a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2015. évi költségvetési javaslatához Sor szám

Javaslattevő

Javaslat tartalma

Javaslat összege

Forrás megjelölés

Megjegyzés

GPB határozat

A „Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása" jogcímen 16 000 E Ft került Rendelettervezet 1.1./A. melléklet tervezésre a költségvetésben, ugyanakkor „Önkormányzat felhalmozási célú Rendelettervezet 5. melléklet 59. 2015. február 9-én jutott tudomásunkra a támogatások bevételei államháztartáson sora „Fejlesztési céltartalék támogatás pontos összege, amely 15 905 766 belülről" között a „Felhalmozási célú egyéb, előre nem tervezhető Ft (15 906 E Ft). Az eltérés a tervezettől központosított támogatások" előirányzaton kiadások fedezetéül" -94 E Ft. 94 E Ft. Javasolom, hogy a "Fejlesztési -94 E Ft. céltartalék" terhére a bevételi előirányzat 94 E Ft-tal kerüljön csökkentésre.

68/2015. (II. 17.) 6 igen 0 nem 0 tartózkodás TÁMOGATJA

2.

A Bizottság javasolja, hogy a "Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása" Rendelettervezet 3./C. melléklet „Közutak, Rendelettervezet 5. melléklet 59. 9/2015.(11. 9.) előirányzaton belül az "Aszfaltos hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása" sora „Fejlesztési céltartalék KFÜB határozat járdajavításra" biztosított 24 835 E Ft további között az „Aszfaltos járdajavítás" egyéb, előre nem tervezhető 2. melléklet 7 000 E Ft-tal kerüljön megemelésre a előirányzat megemelése +7 000 E Ft-tal. kiadások fedezetéül" -7 000 E Ft. "Fejlesztési céltartalék" terhére.


3.

A Bizottság javasolja, hogy a "Tervezések, szabályozási, rendezési tervek" között a "KVSZ-hez, valamint az időközben készülő Rendelettervezet 6./A. melléklet 16. sora Rendelettervezet 5. melléklet 59. 10/2015.(11. 9.) KSZT-hez kötelezően szükséges „Tervezések, szabályozási és rendezési sora „Fejlesztési céltartalék KFÜB határozat településfejlesztési koncepció készíttetésére" tervek" előirányzat megemelése +4 000 E egyéb, előre nem tervezhető 2. melléklet kiadások fedezetéül" -4 000 E Ft. biztosított 4 000 E Ft további 4 000 E Ft-tal Ft-tal. kerüljön megemelésre a "Fejlesztési céltartalék" terhére.

70/2015. (II. 17.) 0 igen 5 nem 1 tartózkodás NEM TÁMOGATJA

4.

A képviselő javasolja, hogy a XVI. Kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat működési 2.2. melléklet kiadásaira az intézmény önkormányzati Rendelettervezet működési támogatása (intézmény "Bevételek" 9.3. sora „Irányító szervi finanszírozása) 62 239 E Ft-tal kerüljön (önkormányzati) támogatás (intézmény Rendelettervezet 6./A. melléklet megemelésre az "IKARUS Sportpálya finanszírozás)" előirányzat megemelése 17. sora „IKARUS sportpálya fejlesztése" - a sportpálya parkolójának +62 239 E Ft-tal, kiadási oldalon a fejlesztése" -62 239 E Ft. kiadások" ugyanennyivel előrehozott beruházására betervezett "működési keretösszeg - előirányzat terhére a járóbeteg történő megemelése. szakellátás javítása, a várakozási idő csökkentése érdekében.


1.

Szász József képviselő 1. melléklet

Varga Ilona képviselő 3. melléklet

1/5

Képviselő testületi határozat

Módosító indítványok a Bu dapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2015. évi költségvetési javaslatához Sor szám

Javaslattevő

Javaslat tartalma

Javaslat összege


Megjegyzés

GPB határozat

5.

A Bizottság javasolja, hogy a Rendelettervezet 5. melléklet 36. sora 4/2015. (II. 10.) Rendelettervezet 5. melléklet 55. "Környezetvédelmi támogatás és pályázati „Környezetvédelmi támogatás és pályázati KKB határozat sora „Önkormányzat általános keretre" biztosított 7 000 E Ft további keret" előirányzat megemelése 4. melléklet működési tartaléka" -1 000 E Ft. 1 000 E Ft-tal kerüljön megemelésre. +1 000 E Ft-tal.

6.

Az Erzsébetligeti Színház idén elnyerte a Dönteni kell, Közművelődési Minőségi díjat, amely a Rendelettervezet 2.11. melléklet hogy az 5 000 E Corvin Művelődési Ház kollektívájának "Bevételek" 9.3. sora „Irányító szervi Ács Anikó Ft-ból mekkora FIDESZ frakció kiemelkedő munkáját dicséri. Javasolja a (önkormányzati) támogatás (intézmény Rendelettervezet 5. melléklet 55. összeg kerüljön 73/2015. (II. 17.) 4 igen 0 nem képviselő, hogy az intézmény költségvetése finanszírozás)" előirányzat megemelése sora „Önkormányzat általános a vezetője, személyi tartózkodás képviselő 5 000 E Ft-tal kerüljön megemelésre, melyet a +5 000 E Ft-tal, kiadási oldalon a működési tartaléka" -5 000 E Ft. juttatásokra, a 2 TÁMOGATJA 5. melléklet dolgozók elismerésére és újabb "működési kiadások" ugyanennyivel járulékokra és a rendezvényekre költhetnek, forrásul az történő megemelése. dologi "Általános működési tartalékot" jelölte meg. kiadásokra.

7.

Javasolja a képviselő, hogy a XVI. kerületi 1602-es számú Szabó Ervin Könyvtár „Olvasó Liget Projektjének" támogatására az Önkormányzat költségvetésében 350 E Ft kerüljön elkülönítésre a rendelettervezet 7. mellékletében az „Egyéb felhalmozási célú Rendelettervezet 7. melléklet külön soron Rendelettervezet 5. melléklet 59. Ifj. Mizsei László támogatások államháztartáson kívülre" az „Egyéb felhalmozási célú támogatások sora „Fejlesztési céltartalék államháztartáson kívülre" előirányzaton képviselő előirányzaton belül egy külön soron. egyéb, előre nem tervezhető 6. melléklet A 350 E Ft-ból az Önkormányzat a Könyvtár belül a XVI. kerületi 1602-es számú Szabó kiadások fedezetéül" -350 E Ft. udvarában végzett kertrendezési munkákat Ervin Könyvtár támogatása +350 E Ft-tal. támogatná. Forrás: a rendelettervezet 5. mellékletében az 59. soron tervezett „Fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül" előirányzat

8.

Abonyi János, dr. Sebők László, Vajda Zoltán képviselők 7. melléklet 7/1.

Babakötvény állami támogatásának 5. melléklet Rendelettervezet 5. melléklet 55. megduplázása - 5. sz melléklet 38. sor (új) - Rendelettervezet 600X42.500.- Ft; 25 000 E Ft - „Háztartásoknak egyéb működési célú sora „Önkormányzat általános Önkormányzat általános működési tartaléka támogatások" között új soron +25 000 E Ft működési tartaléka" -25 000 E Ft. terhére

2/5






Javaslattevő

9.


Díszpolgári cím és a XVI. Kerületért 3./A. melléklet Rendelettervezet 5. melléklet 55. kitüntetésért járó pénzjutalom emelése - 3./A. Rendelettervezet melléklet 14. sor; +500 E Ft-tal - „Díszpolgári cím, Kerületért kitüntetés" sora „Önkormányzat általános működési tartaléka" -500 E Ft. Önkormányzat általános működési tartaléka 14. soron +500 E Ft terhére


10.


Iskolakezdési támogatás bevezetése felmenő Rendelettervezet 5. melléklet Rendelettervezet 5. melléklet 55. rendszerben - 5. sz. melléklet 39. sor (új) „Háztartásoknak egyéb működési célú sora „Önkormányzat általános 620X16.000.- Ft; 9 920 E Ft - Önkormányzat támogatások" között új soron +9 920 E Ft működési tartaléka" -9 920 E Ft. általános működési tartaléka terhére


11.


Civil szervezetek működési támogatása Önkormányzat általános működési tartaléka Rendelettervezet 5. melléklet „Civil Rendelettervezet 5. melléklet 55. terhére - 5. sz. melléklet 48. sor; 2 000 E Ft - szervezetek működési támogatása" 48. sora „Önkormányzat általános működési tartaléka" -2 000 E Ft. Önkormányzat általános működési tartaléka soron +2 000 E Ft terhére


12.

Rendelettervezet 2. és 2.2-2.16. mellékletek "Bevételek" 9.3. sora „Irányító Rendelettervezet 5. melléklet 54. Abonyi János, Intézmények jutalomkerete - 1 %-os növelés 2 „Intézmények részére szervi (önkormányzati) támogatás sora dr. Sebők László, ről 3 %-ra; 31 500 E Ft - Intézmények részére álló működési (intézményfinanszírozás)" előirányzat rendelkezésre Vajda Zoltán rendelkezésre álló működési tartalék (25 000 megemelése +31 500 E Ft-tal, kiadási tartalék" -25 000 E Ft és 55. sora E Ft) és Önkormányzat általános működési képviselők általános oldalon a "személyi juttatások és szociális „Önkormányzat 7. melléklet 7/1. tartaléka terhére (6 500 E Ft) hozzájárulási adó" ugyanennyivel történő működési tartaléka" -6 500 E Ft. megemelése.


13.

Abonyi János, Rendelettervezet 5. melléklet 55. dr. Sebők László, Parkfenntatás megemelése - 3/C melléklet 2. Rendelettervezet 3./C. melléklet sora „Önkormányzat általános Vajda Zoltán sor; +3 000 E Ft-tal - Önkormányzat általános „Parkfenntartás" 2. soron +3 000 E Ft működési tartaléka" -3 000 E Ft. működési tartaléka terhére képviselők 7. melléklet 7/1.


Javaslat tartalma

Javaslat összege

3/5


Megjegyzés

GPB határozat



Javaslattevő

Javaslat tartalma

Javaslat összege


Megjegyzés

GPB határozat

14.

Abonyi János, dr. Sebők László, Aszfaltos járdajavítás megemelése - 3/C Rendelettervezet 3./C. járdajavítás" Vajda Zoltán melléklet 14. sor; +10 000 E Ft-tal - „Aszfaltos +10 000 E Ft Fejlesztési céltartalék terhére. képviselők 7. melléklet 7/1.

15.


16.

Abonyi János, dr. Sebők László, Rendelettervezet normaszövegének módosítása: 2015. évi költségvetési rendelettervezet 7. § (7) pontjának módosítása: "A Vajda Zoltán Képviselő-testület a díszpolgári cím mellé nettó 250 E Ft/fő a XVI. Kerületért kitüntetés mellé nettó 125 E Ft/fő összeget biztosít a 2015. évi költségvetésben." képviselők 7. melléklet 7/2.


17.

Abonyi János, dr. Sebők László, Rendelettervezet normaszövegének módosítása: 2015. évi költségvetési rendelettervezet 15. § (1) pont kiegészítése a Vajda Zoltán következő szöveggel: "A polgármester a szeptemberi testületi ülésen átfogó tájékoztatást ad a képviselő-testületnek a költségvetés első féléves teljesítéséről." képviselők 7. melléklet 7/2.


18.


Csatlakozó határozati javaslat: A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy - a Budapesti Önkormányzatok Szövetségével - a 2016. évi költségvetés tervezésénél kezdeményezze a gépjármű adó 50-50%-os megosztását a jelenlegi 6040 %-os arányról. Kezdeményezze továbbá a 7 éve változatlan köztisztviselői illetményalap emelését. Felelős: Kovács Péter polgármester Határidő: 2015. április 30.


19.


Csatlakozó határozati javaslat: A képviselő-testület - figyelembe véve a kerületi sportfejlesztéseket és a sportélet fellendülését - kezdeményezi a Centenáriumi Általános Iskola sportiskolává alakítását. Felkéri a polgármestert, hogy az illetékes szervekkel az ezzel kapcsolatos egyeztetéseket végezze el. Felelős: Kovács Péter polgármester Határidő: 2015. szeptember 30.


Játszótereken játszószerek javítása Rendelettervezet 3./C. megemelése - 3/C melléklet 5. sor; +3 000 E „Játszótereken játszószerek Ft-tal - Önkormányzat általános működési 5. soron +3 000 E Ft tartaléka terhére

4/5

melléklet Rendelettervezet 5. melléklet 58. 14. soron sora „Fejlesztési céltartalék" -10 000 E Ft.


melléklet Rendelettervezet 5. melléklet 55. javítása" sora „Önkormányzat általános működési tartaléka" -3 000 E Ft.




Javaslattevő

20.

Abonyi János, dr. Sebők László, Vajda Zoltán képviselők 7. melléklet 7/4

21.

Abonyi János, Csatlakozó határozati javaslat: A képviselő-testület úgy határoz, hogy megvizsgálja a fiatalok (12. évfolyamra járók) dr. Sebők László, jogosítvány szerzéséhez való önkormányzati hozzájárulás lehetőségét. Vajda Zoltán A szükséges tárgyalások és egyeztetések lebonyolítására és a javaslat kidolgozására felkéri a polgármestert. Felelős: Kovács Péter polgármester képviselők 7. melléklet 7/4. Határidő: 2015. szeptember 30.


22.

A Bizottság javasolja, hogy a Napraforgó Rendelettervezet 2.14. melléklet Gyermekjóléti Központ és Családsegítő "Bevételek" 9.3. sora „Irányító szervi Szolgálat 2015. évi költségvetésének Rendelettervezet 5. melléklet 59. (önkormányzati) támogatás (intézmény 14/2015. (II. 16.) beruházási előirányzata kerüljön megemelésre sora „Fejlesztési céltartalék finanszírozás)" előirányzat megemelése E.SZ.B. határozat 471 300 Ft + ÁFA, összesen 598 551 Ft-tal, egyéb, előre nem tervezhető +599 E Ft-tal, kiadási oldalon a 8. melléklet informatikai fejlesztés céljára, a „Fejlesztési kiadások fedezetéül" -599 E Ft. "beruházások" ugyanennyivel történő céltartalék egyéb, előre nem tervezhető megemelése. kiadások fedezetéül" keret terhére.


Javaslat tartalma

Javaslat összege


Csatlakozó határozati javaslat: A képviselő-testület úgy határoz, hogy megvizsgálja egy 24 órás, állandó gyermekorvosi ügyelet létrehozásának lehetőségét a kerületben. A szükséges tárgyalások és egyeztetések lebonyolítására és a javaslat kidolgozására felkéri a polgármestert. Felelős: Kovács Péter polgármester Határidő: 2015. szeptember 30.

TÁJÉKOZTATÁSUL: A Kulturális és Sport Bizottság, valamint a Köznevelési, Ifjúság-és Gyermekvédelmi Bizottság is tárgyalta a 2015. évi költségvetési tervezetet, de a Képviselő-testület számára módosító javaslatokat nem fogalmaztak meg.

5/5

Megjegyzés

GPB határozat



Módosító indítványok a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat évi költségvetési javaslatához

Recommend Documents