1/1. sz. melléklet
Aba NagyközségÖnkormányzat és intézményei 2010. évi költségvetése Bevételek
ezer Ft Pénzforgalmi bevételek tételei Működési bevételek C Í M
Intézmények (feladatok)
100 Aba Polgármesteri Hivatal
Intézményi támogatás
Eredeti előirányzat
Működésre
Központi támogatás
Egyéb működési bevétel
Ellátottak térítési díja
Központi
267 826
354 820 0
Eredeti előirányzat
5 100
1 990
200 ebből Iskola Aba
Eredeti előirányzat
4 000
250 ebből Iskola Soponya
Eredeti előirányzat
400 Művészeti iskola 700 Abai Gimnázium és Kollégium
Átvett pénzeszköz
Felhalmozási Hitel és és értékpapírFelhalmozásr Felhalmozásra tőkejellegű Működésre bevétel a bevétel
PénzBevételek maradvány mindösszesen
Önkormányzati 121 529
847 515
0
0
0
0
0
1 643 690
213 267
43 680
1 510
166 627
22 538
194 675
1 100
480
46 640
21 142
69 362
Eredeti előirányzat
3 900
1 500
17 885
9 337
Eredeti előirányzat
800
200
25 570
13 065
Intézmények összesen:
Eredeti előirányzat
9 800
3 690
0
256 722
66 082
0
0
1 900
0
0
Önk. és int.-ek mindössz:
Eredeti előirányzat
9 800
271 516
354 820
256 722
66 082
0
52 000
123 429
847 515
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Iskola
0
52 000
0
1 900
264 037
34 522 39 635 0
338 194 1 981 884
Finanszírozási bevételek 284 390
0
Munkabérhitel
Eredeti eir.
34 390
0
34 390
Likvidhitel
Eredeti eir.
250 000
0
250 000
119 164
119 164
119 164
2 385 438
Önkormányzati hitelek
Eredeti eir.
Előző évi pénzmaradvány
Eredeti eir.
Mindösszesen
Eredeti eir.
9 800
271 516
354 820
256 722
66 082
0
52 000
123 429
847 515
284 390
284 390
Aba Nagyközség Önkormányzata és intézményei 2010. évi költségvetése Kiadások
1/2. sz. melléklet
ezer Ft Pénzforgalmi kiadások tételei C Í M
Intézmények (feladatok)
Intézményi Átadott támogatás Munkaadók Dologi és pénzeszköz, at terhelő egyéb folyó támogatásérték járulékok kiadások ű kiadás, egyéb Központi Önkormány zati támogatás
Személyi juttatások
66 082
Beruházás
857 435
Tartalék
47 181
213 723
Eredeti előirányzat
164 027
42 743
57 267
264 037
200 ebből: Iskola Aba
Eredeti előirányzat
120 513
32 112
42 050
194 675
250 ebből: Iskola Soponya
Eredeti előirányzat
43 514
10 631
15 217
69 362
400 Művészeti iskola
Eredeti előirányzat
21 679
5 643
7 200
34 522
700 Abai Gimázium és Kollégium
Eredeti előirányzat
19 196
5 049
15 390
39 635
Intézmények összesen:
Eredeti előirányzat
204 902
53 435
79 857
0
0
0
0
0
0
0
0
338 194
Önk. és int.-ek mindössz:
Eredeti előirányzat
372 653
100 616
293 580
97 944
256 722
66 082
0
25 000
857 435
0
12 656
2 082 688
0
0
0
0
0
0
0
0
0
302 750
0
302 750
0
25 000
Kiadások mindösszese n
167 751
Iskola
256 722
Felújítás
Hiteltörlesztés
Eredeti előirányzat
100 Aba Polgármesteri Hivatal
97 944
Ellátottak pénzbeli juttatásai
0
12 656
1 744 494
Finanszírozási kiadások Önkormányzati hitelek
Eredeti eir.
Likvidhitel
Eredeti eir.
250 000
250 000
Járóbeteg szakellátás támogatás megelőlegező hitel visszafizetés
Eredeti eir.
18 360
18 360
Munkabérhitel
Eredeti eir.
34 390
34 390
Mindösszesen
Eredeti eir.
372 653
100 616
293 580
97 944
256 722
66 082
0
25 000
857 435
302 750
12 656
2 385 438
Aba Nagyközség Polgármesteri Hivatal 2010. évi költségvetése Bevételek
2. sz. melléklet
ezer Ft
Pénzforgalmi bevételek tételei
J o g c í m c s o p
Támogatások, kiegészítések Önkormányzati előírások (Ei.csoport név)
Működési bevétel
Eredeti eir.
267 826
Bérleti díjak
Eredeti eir.
Egyéb működési bevétel
Felhalm. és tőkejell.bev.
Működési célra
Hitelek és kölcsönök
Felhalm. célra
Működésre
Bevételek összesen
Felhalm.-ra
Működésre
Felhalmozásra
Összesen
248 826
9 000
257 826
2 500
2 500
0
2 500
Eredeti eir.
7 300
7 300
0
7 300
Önkorm-ok sajátos bevételei
Eredeti eir.
258 026
239 026
9 000
248 026
Iparűzési adó
Eredeti eir.
39 000
39 000
0
39 000
Kommunális adó
Eredeti eir.
0
9 000
9 000
Idegenforgalmi adó
Eredeti eir.
100
100
SZJA és Jövedelemdifferenciálódás mérs
Eredeti eir.
179 146
179 146
0
179 146
Gépjárműadó
Eredeti eir.
18 400
18 400
0
18 400
Egyéb átengedett központi adó
Eredeti eir.
130
130
0
130
Pótlék, bírság
Eredeti eir.
500
500
0
500
Mezőőri járulék
Eredeti eir.
150
150
150
Okmányiroda
Eredeti eir.
6 000
6 000
6 000
Kajtor-Völgye Kft. kártérítés
Eredeti eir.
13 000
13 000
13 000
Egyéb sajátos bevétel
Eredeti eir.
1 600
1 600
I. Működési bevételek
9 000
Felhalmozásra
Működésre
Pénzforgalom nélküli bevételek
Átvett pénzeszközök, támogatásértékű bevételek
9 000
0
0
0
0
9 000
3. oldal
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
0
1 600
Aba Nagyközség Polgármesteri Hivatal 2010. évi költségvetése Bevételek
2. sz. melléklet
ezer Ft
Pénzforgalmi bevételek tételei
J o g c í m c s o p
Támogatások, kiegészítések Önkormányzati előírások (Ei.csoport név)
II. Kpi kv-től kapott tám.
Működési bevétel
Eredeti eir.
Felhalm. és tőkejell.bev.
0
0
Felhalmozásra
Működésre
354 820
Pénzforgalom nélküli bevételek
Átvett pénzeszközök, támogatásértékű bevételek
Működési célra
0
Hitelek és kölcsönök
Felhalm. célra
0
0
Működésre
0
Bevételek összesen
Felhalm.-ra
0
0
Működésre
Felhalmozásra
Összesen
354 820
0
354 820
Normatív támogatás (kötött)
Eredeti eir.
75 659
75 659
0
75 659
Normatív támogatás (kötetlen)
Eredeti eir.
265 103
265 103
0
265 103
Központosított támogatás
Eredeti eir.
14 058
14 058
0
14 058
Közműfejlesztési támogatás
Eredeti eir.
0
0
0
0
0
43 000
43 000
0
43 000
43 000
121 529
847 515
969 044
III. Felhalm. és tőkejellegű bev. Reptéri ingatlan értékesítés
Eredeti eir.
0
Eredeti eir.
43 000
0
0
0
0
0
0
0
43 000
IV. Átvett pénzeszközök
Eredeti eir.
0
0
0
0
OEP finanszírozás
Eredeti eir.
7 600
7 600
0
7 600
TÁMOP-3.1.4 Kompetencia alapú oktatás megteremtése
Eredeti eir.
44 514
44 514
0
44 514
TÁMOP-3.2.3 Egész életen át tanulunk program
Eredeti eir.
19 500
19 500
0
19 500
4. oldal
121 529
847 515
0
0
0
Aba Nagyközség Polgármesteri Hivatal 2010. évi költségvetése Bevételek
2. sz. melléklet
ezer Ft
Pénzforgalmi bevételek tételei
J o g c í m c s o p
Támogatások, kiegészítések Önkormányzati előírások (Ei.csoport név)
Működési bevétel
TIOP Járóbeteg szakellátás kialakítása
Eredeti eir.
Többcélú Kistérségi Társulás
Eredeti eir.
Soponyai intézményfenntartó társulás
Eredeti eir.
Soponya Önkormányzattól átvett pénzeszköz Iskola fejlesztésre
Eredeti eir.
Norvég alap pályázat
Eredeti eir.
EU Önerő Alapból saját erő kiegészítés támogatás (Norvég pályázat, Járóbeteg szakellátó pályázat)
Eredeti eir.
Szeméttelep rekultivációra kapott tám.
Felhalm. és tőkejell.bev.
Működésre
Pénzforgalom nélküli bevételek
Átvett pénzeszközök, támogatásértékű bevételek
Felhalmozásra
Működési célra
Felhalm. célra
Hitelek és kölcsönök
Működésre
Bevételek összesen
Felhalm.-ra
18 360
Működésre
Felhalmozásra
Összesen
0
18 360
18 360
28 287
28 287
0
28 287
21 142
21 142
0
21 142
5 000
0
5 000
5 000
212 500
0
212 500
212 500
15 000
15 000
15 000
Eredeti eir.
3 000
3 000
3 000
Gróf Zichy János Általános és Művészeti Tagiskola infrastrukturális fejlesztése pályázat Eredeti eir.
20 000
20 000
20 000
KDOP-4.1.1 belvíz elvezetés pályázat
Eredeti eir.
69 052
69 052
69 052
BM Önerő Alapból saját erő kiegészítés támogatás a belvíz elvezetés pályázathoz
Eredeti eir.
4 603
4 603
4 603
Szennyvízberuházásra átvett pénzeszköz
Eredeti eir.
500 000
500 000
500 000
Közlekedési támogatás
Eredeti eir.
486
0
486
725 175
899 515
1 624 690
Előirányzatok összesen:
Eredeti eir.
0
486 267 826
52 000
354 820
0
5. oldal
121 529
847 515
0
0
0
Aba Nagyközség Polgármesteri Hivatal 2010. évi költségvetése Kiadások J o g c í m c s o p
Önkormányzati feladatok és célok (EI-i csoport név)
Személyi Munkaadói juttatások járulékok
Dologi és egyéb folyó kiadások
ezer Ft
Átadott pénzeszk-ök, támogatásértékű kiadás, egyéb tám. Intézményi támogatás
Működési célra
Hitel törlesztése, kölcsön nyújtása
Társ. és szoc.pol. juttatások
Felhalm. célra
Felhalmozási kiadások Tartalékok Felújítás
3. sz. melléklet
Kiadások mind összesen
Beruházás
I. Intézményfinanszírozás
Eredeti eir.
0
0
0
322 804
0
0
0
0
0
0
0
322 804
II. Hivatal közvetlen kiadásai
Eredeti eir.
79 884
20 173
38 640
0
0
0
0
0
0
0
0
138 697
Eredeti eir.
79 884
20 173
38 640
0
0
74 500
Hivatali feladatok finanszírozása III. Hiteltörlesztés kamatai
Eredeti eir.
138 697 0
0
0
0
0
0
0
0
74 500
Kötvénykamat
Eredeti eir.
43 000
43 000
Támogatásmegelőlegező hitel kamat
Eredeti eir.
1 500
1 500
Likvid hitel kamatai
Eredeti eir.
30 000
30 000
IV. Önk.-i közvetlen feladatok
Eredeti eir.
Szociális Bizottság hatáskörében
Eredeti eir.
Bursa Hungarica program
84 136
25 739
100 583
0
38 306
7 752
4 080
51 886
0
0
0
0
308 402
50 410
54 490
Eredeti eir.
690
690
Arany János tehetséggondozó progr.
Eredeti eir.
300
300
Területfejlesztési Alap
Eredeti eir.
Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás működés
Eredeti eir.
300
460
6. oldal
300
460
Aba Nagyközség Polgármesteri Hivatal 2010. évi költségvetése Kiadások J o g c í m c s o p
Önkormányzati feladatok és célok (EI-i csoport név)
Személyi Munkaadói juttatások járulékok
Dologi és egyéb folyó kiadások
ezer Ft
Átadott pénzeszk-ök, támogatásértékű kiadás, egyéb tám. Intézményi támogatás
Működési célra
Felhalm. célra
5 000
Társ. és szoc.pol. juttatások
Hitel törlesztése, kölcsön nyújtása
Felhalmozási kiadások Tartalékok Felújítás
3. sz. melléklet
Kiadások mind összesen
Beruházás
Továbbszámlázott szolgáltatás
Eredeti eir.
Civilszervezetek támogatása
Eredeti eir.
Lakásalap
Eredeti eir.
Közutak üzemeltetése
Eredeti eir.
Soponyai intézményfenntartó társulás (Aba Óvoda)
Eredeti eir.
21 746
21 746
Soponyai intézményfenntartó társulás (Aba Óvoda 2009. évről áthúzódó)
Eredeti eir.
2 000
2 000
5 000 5 000
5 000 1 000
1 250
Intézményüzemeltetés (lámpatestek bérlése) Eredeti eir.
1 250
1 588 930
1 000
1 588
Mezőőri szolgálat
Eredeti eir.
251
Sárvíz Multimédia Bt.
Eredeti eir.
Községgazdálkodás, köztisztaság
Eredeti eir.
2 769
904
Háziorvosi szolgálat
Eredeti eir.
641
173
Települési vízellátás
Eredeti eir.
1 925
1 925
Közvilágítás
Eredeti eir.
11 250
11 250
Orvosi ügyelet
Eredeti eir.
4 320
4 320
Védőnői szolgálat
Eredeti eir.
4 370
1 180
1 980
7 530
Kultúr Közösségi Ház működése
Eredeti eir.
5 136
1 387
3 235
9 758
1 181 4 800 8 930
4 800 12 603 814
7. oldal
Aba Nagyközség Polgármesteri Hivatal 2010. évi költségvetése Kiadások J o g c í m c s o p
Önkormányzati feladatok és célok (EI-i csoport név)
Személyi Munkaadói juttatások járulékok
Könyvtár működése
Eredeti eir.
Aba Napok kiadásai
434
Átadott pénzeszk-ök, támogatásértékű kiadás, egyéb tám. Intézményi támogatás
Működési célra
Hitel törlesztése, kölcsön nyújtása
Társ. és szoc.pol. juttatások
Felhalm. célra
Felhalmozási kiadások Tartalékok Felújítás
3. sz. melléklet
Kiadások mind összesen
Beruházás
185
736
Eredeti eir.
5 000
5 000
Temetőfenntartás
Eredeti eir.
100
100
Közcélú és közhasznú munkavégzés
Eredeti eir.
3 500
54 466
Közlekedési támogatás
Eredeti eir.
40 131
117
Dologi és egyéb folyó kiadások
ezer Ft
10 835
486
Sárvíz Többcélú Kistérségi Társulás Nevelési Tanácsadó működtetés Eredeti eir.
486
3 000
3 000
TÁMOP 3.1.4 pályázat kompetencia alapú oktatás bevezetése
Eredeti eir.
16 069
5 142
34 646
55 857
TÁMOP 3.2.3 pályázat Egész életen át tanulunk program pályázat
Eredeti eir.
13 656
1 670
14 674
30 000
Aba Invest pályázattal kapcs. Menedzsment költség
Eredeti eir.
3 000
3 000
Óvoda infrastrukturális fejlesztése (önrész)
Eredeti eir.
5 000
5 000
Akadálymentesítési pályázat önrész (óvoda) Eredeti eir.
1 452
1 452
Pénzeszköz átadás Hazatalálás Alapítványnak a kollégiumi feladatok ellátására Eredeti eir. Közműfejlesztési támogatás V. Felújítási célok Gróf Zichy János Általános és Művészeti Tagiskola infrastrukturális fejlesztése VI. Beruházási feladatok TIOP Járóbeteg szakellátás megteremtése pályázat
Eredeti eir. Eredeti eir.
0
0
0
0
1 300
1 300
0
0
0
0
0
0
Eredeti eir.
25 000
0
0
25 000
Eredeti eir.
3 731
1 269
Eredeti eir.
3 731
1 269
0
0
0
0
0
0
0
25 000 857 435 25 511
8. oldal
25 000
0
862 435 30 511
Aba Nagyközség Polgármesteri Hivatal 2010. évi költségvetése Kiadások J o g c í m c s o p
Önkormányzati feladatok és célok (EI-i csoport név)
Személyi Munkaadói juttatások járulékok
Dologi és egyéb folyó kiadások
ezer Ft
Átadott pénzeszk-ök, támogatásértékű kiadás, egyéb tám. Intézményi támogatás
Működési célra
Felhalm. célra
Társ. és szoc.pol. juttatások
Hitel törlesztése, kölcsön nyújtása
Felhalmozási kiadások Tartalékok Felújítás
3. sz. melléklet
Kiadások mind összesen
Beruházás
Bérüzemeltetett víziközművek beruházása
Eredeti eir.
1 500
1 500
KDOP-4.1.1 belvíz elvezetés pályázat
Eredeti eir.
76 724
76 724
Szeméttelep rekultiváció
Eredeti eir.
3 700
3 700
Szennyvízberuházás
Eredeti eir.
500 000
500 000
Norvég Alap pályázat
Eredeti eir.
250 000
250 000
VII. Tartalék Feladatok és célok össz.:
Eredeti eir.
167 751
47 181
213 723
322 804
9. oldal
38 306
7 752
51 886
0
25 000
857 435
12 656
12 656
12 656
1 744 494
6. számú melléklet
Aba Nagyközség Önkormányzata és intézményei 2010. évi költségvetésében tervezett közvetett támogatások
ezer Ft-ban Közvetett támogatás megnevezése
Összeg
Magánszemélyek kommunális adójánál biztosított kedvezmény
800
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege
550
Összes közvetett támogatás
1 350
4. számú melléklet
Adósságállomány 2010. január 1-i állapot szerint ezer Ft-ban Megnevezés
Felvett hitel, Hitel ill. kölcsön és kötvényállomán kötvénykibocsátás y teljes összege 2009.12.31-én
2010.évi törlesztés
2011. évi törlesztés
2012 évi törlesztés
2009. évi likvidhitel(keret:250000e Ft) Likvidhitel
250 000 250 000
0 0
0 0
ERSTE Bank munkabérhitel Hitelállomány összesen:
34 390 34 390
34 390 34 390
34 390 34 390
0
0
0
800 800
800 800
800 800
0
0
0
1 056 400 1 056 400
0
0
0
0
1 056 400 1 056 400
Innoterv Ipari Fővállalkozó z. Rt. Hitelállomány összesen: Kötvénykibocsátás (4.000.000 EUR) Kötvénykibocsátás összesen
0 0
2012.év utáni törlesztés
0 0
0 0
Lejárat ideje:
2010-11-27
2010-09-17
2027-12-31
9. számú melléklet
Aba Nagyközség Önkormányzata és intézményei 2010. évi költségvetésének felhalmozási célú bevételei és kiadásai
Felújítási célok Gróf Zichy János Általános és Művészeti Iskola infrastrukturális fejlesztése Beruházási feladatok Magánszemélyek kommunális adója TIOP Járóbeteg Szakellátó Központ Norvég Finanszírozású Mechanizmus pályázat Fejérvíz Zrt. kút motorcsere, szekrénycsere Támogatás megelőlegező hitel visszafizetés Támogatás megelőlegező hitel kamata Belvíz elvezetés Szennyvíz beruházás Szeméttelep rekultivációja Reptéri ingatlan értékesítés Felhalmozási célú pénzeszköz átadás-átvétel EU Önerő Alapból saját erő kiegészítés Területfejlesztési Alap Lakásalapból támogatás Soponya Önkormányzattól felhalm.c.pénzeszköz átvétel iskola fejlesztésre Hétszínvirág Óvoda akadálymentesítés pénzeszköz átadás (önrész) Hétszínvirág Óvoda infrastrukturális fejlesztése pénzeszköz átadás (önrész)
Kiadás 25 000
Bevétel 20 000
25 000
20 000
877 295
859 515 9 000 18 360 212 500 0
25 511 250 000 1 500 18 360 1 500 76 724 500 000 3 700
7 752
Céltartalékok összesen MINDÖSSZESEN
20 000 15 000
300 1 000 5 000 1 452 5 000 99 000 99 000
Pénzmaradvány Pénzmaradvány Norvég pályázat
Felhalmozási feladatok mindösszesen
73 655 500 000 3 000 43 000
910 047
998 515
0
0
910 047
998 515
10. sz. melléklet
Aba Nagyközség Önkormányzata és intézményei 2010. évi költségvetésének működési célú bevételei és kiadásai
Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszköz átadás Szociális ellátások Intézményi támogatás Működési hitel törlesztés Munkabér hitel törlesztés Tartalék Kiadások összesen
Ellátottak térítési díja Működési bevételek Központi támogatások Intézményi támogatás Működési célú pénzeszköz átveétel Működési hitel felvétel Munkabér hitel felvétel Pénzmaradvány MINDÖSSZESEN
Kiadás 372 761 100 508 292 080 38 306 51 886 322 804 250 000 34 390 12 656 1 475 391
1 475 391
Bevétel
9 800 271 516 354 820 322 804 123 429 250 000 34 390 20 164 1 386 923
Aba Nagyközség Önkormányzat
5. számú melléklet
2010. évi eredeti előirányzat-felhasználási ütemterv
Megnevezés
Előirányzat ezer Ft-ban
Január
Február Március
Április
Május
Június
Július
Augusztus Szeptember Október
November
December
I. Bevételek Működési bevételek Központi támogatás
281 316 354 820
23 443 29 572
23 443 29 568
23 443 29 568
23 443 29 568
23 443 29 568
23 443 29 568
23 443 29 568
23 443 29 568
23 443 29 568
23 443 29 568
23 443 29 568
23 443 29 568
Intézményi támogatás Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
322 804
26 900
26 900
26 900
26 900
26 900
26 900
26 900
26 900
26 900
26 900
26 900
26 900
Átvett pénzeszköz, tám.értékű bev.
979 944
10 291
10 286
10 286
10 286
10 286
35 286
25 286
83 941
10 286
222 786
540 646
10 286
123 429 856 515 284 390 119 164 2 385 438
10 291
10 286
10 286
10 286
10 286
10 286 25 000
10 286 15 000
10 286 73 655
10 286
10 286 212 500
10 286 530 360 250 000
10 286
90 206
90 197
99 000 189 197
90 197
90 197
115 197
20 164 125 361
206 852
124 587
302 697
870 557
90 197
Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások
372 653 100 616 343 966
31 615 8 380 28 658
31 054 8 385 28 664
31 610 8 385 29 712
31 104 8 398 28 664
31 104 8 398 28 664
31 104 8 398 28 664
31 104 8 398 28 664
31 104 8 398 28 664
31 104 8 398 28 664
31 104 8 398 28 664
31 104 8 398 28 664
31 054 8 385 28 664
Átadott pénzeszköz, tám.értékű kiadások Intézményi támogatás
38 306 322 804
3 190 26 900
3 192 26 900
3 192 26 900
3 192 26 900
3 192 26 900
3 192 26 900
3 192 26 900
3 192 26 900
3 192 26 900
3 192 26 900
3 192 26 900
3 192 26 900
Ellátottak pénzbeli juttatása Felújítás Beruházás
0 25 000 858 935
25 000 500 000
250 000
507 211
Hiteltörlesztés Felhalmozási pénzeszköz átadás Tartalék
302 750 7 752 12 656
34 390
18 360
250 000
639 859
116 618
348 258
~ működésre ~ felhalmozásra Hitelek és kölcsönök Pénzmaradvány Bevételek összesen:
43 000
43 000
34 390
II. Kiadások
Kiadások összesen:
2 385 438
5 000
2 752 12 656
98 743
98 195
99 799
98 258
98 258
103 258
623 258
351 010
98 195
7. számú melléklet
Aba Nagyközség Önkor mányzata és intézményei költségvetésének alakulás 2010-2012. években
Kiemelt előirányzat
2 010
ezer Ft-ban 2 012
2 011
Működési bevételek Központi támogatás Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Intézményi támogatás Átvett pénzeszközök, tám.értékű bevételek Hitel, kölcsön Pénzmaradvány Bevételek összesen
281 316 354 820 43 000 322 804 979 944 284 390 119 164 2 385 438
289 520 356 870 180 010 325 600 655 000 284 390 35 000 2 126 390
298 206 367 576 174 851 330 000 674 650 284 390 36 050 2 165 723
Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Átadott pénzeszközök, tám.értékű kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Intézményi támogatás Felújítás Beruházás Tartalék Hitel- és kölcsöntörlesztéstörlesztés Kiadások összesen
372 653 100 616 343 966 46 058 0 322 804 25 000 858 935 12 656 302 750 2 385 438
372 600 102 360 342 000 47 440 0 325 600 20 000 632 000
375 400 103 250 352 260 48 863 0 330 000 20 600 650 960
284 390 2 126 390
284 390 2 165 723
8. számú melléklet
Aba Nagyközség Önkormányzata és intézményei 2010. évi működési és felhalmozási költségvetésének alakulása
ezer Ft-ban Működési bevételek: Felhalmozási bevételek: Bevételek összesen: Működési kiadások: Felhalmozási kiadások: Kiadások összesen:
1 386 923 998 515 2 385 438 1 475 391 910 047 2 385 438
