MISSZIÓ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG 2003-AS ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

0

MISSZIÓ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG 2003-AS ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

1

TARTALOMJEGYZÉK

I. Pénzügyi beszámoló 1. Számviteli beszámoló 2 2. Költségvetési támogatás felhasználása 30 3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 31 4. Cél szerinti juttatások kimutatása 31 5. A központi költségvetési szervt l, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, és mindezek szerveit l kapott támogatás mértéke 32 6. A közhasznú szervezet vezet tisztségvisel inek nyújtott juttatások értéke, illetve összege; 33 II.. Misszió Egészségügyi Központ Kht. 2003-as évi közhasznú tevékenységér l szóló tartalmi beszámoló 34 2. Misszió modell 2003-as évi beszámolója 35 2.1. Szervezeti struktúra alakulása 35 2.2. Szakmai fejlesztések 36 2.2.1. Orvosszakmai fejlesztések 36 2.2.2. Misszió Világ, Misszió Weblap 36 2.3. Fejlesztési pályázat 37 2.4. Veszprémi irányított betegellátási modell 37 3. Prevenciós rendszer 38 4. Jól-Lét pályázat 41 4.1. Kör-Tér 41 4.2. F -Tér 43 5. Járóbeteg szakellátás 44 6. Nappali kórház 44 7. Ügyeleti rendszer 45 8. Foglalkozás egészségügy 45 9. Rehabilitációs osztály 45 10. Min ségügy 46 10.1. Kórházi ellátási standardok, HACCP 46 10.2 Elégedettségi felmérések 46 Mellékletek I. sz. melléklet - járóbeteg esetek eloszlása települések szerint 53 II. sz. melléklet – rehabilitációs osztály jótékonysági koncert bevételének felhasználása 54 III. sz melléklet – Misszió az Életért Alapítványtól átvett eszközök 55 IV. sz. melléklet – Misszió Egészségügyi Központ Kht. követelései 56

2

I. Pénzügyi beszámoló 1.

Számviteli beszámoló

3

4

5

Kiegészít melléklet a Misszió Egészségügyi Központ Közhasznú Társaság 2003. évi éves beszámolójához I. Általános rész 1.A vállalkozás bemutatása A Társaság 1996. április 30-án alakult. Tulajdonosai kizárólagosan belföldi személyek: Dr. Somody Imre Polgármesteri Hivatal Veresegyház

50 % 50 %

Alapításkori törzst ke: 1998-ban törzst ke emelésre került sor, jelenlegi értéke:

50.000 eFt 210.000 eFt

M ködési formáját tekintve Közhasznú Társaság. A Társaság tevékenységi köre: Fekv beteg-ellátás Járóbeteg-ellátás Egyéb humán egészségügyi ellátás Szociális ellátás elhelyezéssel Szociális ellátás elhelyezés nélkül Életbiztosítás Csoportos nyugdíjbiztosítás Nem életbiztosítás Biztosítást, nyugdíjalapot kiegészít tevékenység M szaki kutatás, fejlesztés Szoftverkészítés, - szaktanácsadás Adatfeldolgozás Egyéb számítástechnikai tevékenység

Máshová nem sorolt feln tt- és egyéb oktatás Könyvkiadás Id szaki kiadványkiadása Munkahelyi étkeztetés Humán kutatás, fejlesztés Üzletviteli tanácsadás Hirdetés Telefoninformáció Máshová nem sorolt, egyéb gazdasági szolgáltatás Máshová nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység Máshová nem sorolt egyéb szabadid s tevékenység

Üzletpolitikáját tekintve hosszú távú, kiegyensúlyozott üzletmenetre törekszik. A vállalkozás befektetése más vállalkozásokban (a 2002. évi beszámolók alapján): Misszió Health Kft (100 %-os tulajdonosa a Kht) Székhely: 2112 Veresegyház, Gyermekliget u. 30. - Jegyzett t ke összege : 161.000 eFt - Saját t ke összege (2002): 231.722 eFt - Mérleg szerinti eredmény (2002): -15.575 eFt - befektetés értéke: 161.000 eFt

6

Misszió az Életért Alapítvány (100 %-os tulajdonosa a Kht) Székhely: 2112 Veresegyház, Gyermekliget u. 30. - Jegyzett t ke összege: 500 eFt - Saját t ke összege (2002): 16.328 eFt - Mérleg szerinti eredmény (2002): 13.616 eFt - befektetés értéke: 500 eFt Legjelent sebb partnerei:

Országos Egészségbiztosítási Pénztár Misszió Health Kft. Somody Kft Veres-Med Orvosszövetkezet

A cég ügyvezet je, az éves beszámoló aláírója: Jobban Eszter

lakcíme: 2143 Kistarcsa, Zrínyi utca 1.

A cég ügyvezet je anyagi juttatásban részesül.

Vezet tisztségvisel k, igazgatóság, felügyel bizottság tagjainak járó járandóság (személyi jelleg kifizetés járulékokkal, cégautó használata, mobil telefon költségei): vezet tisztségvisel k: 16.944 eFt felügyel bizottság: munkáját díjazás, térítés nélkül végzi. A 2003-as üzleti évben a vezet tisztségvisel k, az igazgatóság, a felügyel bizottság tagjai számára el leg, kölcsön folyósítása nem történt, egyéb kötelezettség nem merült fel. 2. A számviteli politika f vonásai A Társaság hosszú távon megalapozott, kiegyensúlyozott üzletvitelre törekszik. Ez tükröz dik számviteli politikájában is. A társaság üzleti éve megegyezik a naptári évvel. A mérleg fordulónapja 2003. december 31., a mérlegkészítés id pontja 2004. április 30. Az elkészített beszámoló a teljesség elvének megfelel en tartalmazza a fordulónap és a mérlegkészítés id pontja közötti azon gazdasági eseményeket is, amelyek kapcsolódnak a december 31-i mérlegben kimutatott eszközökhöz, illetve forrásokhoz, hatásuk van az eredmény alakulására. A társaság 2003. február 1-jét l áttért a Hospitaly Kft InfoMátrix gazdasági rendszerének windows-felület felhasználói programjára, melynek moduljai: pénzügy, f könyv, raktár, tárgyi eszköz nyilvántartó program. A rendszer a korábbi adatokat átvette és kezeli. A pénzügy, f könyv, raktár program összeköttetésben áll egymással. Az eredmény meghatározásának módjára "A" típusú "összköltség eljárású" eredmény kimutatási formát választott, s ennek megfelel en alakította ki bels nyilvántartásait, analitikáit és számlarendjét, valamint ezek kapcsolódási pontjait, a választott mérleg típusa „A” változat. Az immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenését a társaság a számviteli politikában meghatározottak szerint számolja el. Az értékcsökkenés elszámolására a társaság lineáris módszert választott. A személy és tehergépkocsiknál a maradvány értéket a beszerzési ár 20 %-ában állapította meg, egyéb eszközök esetén a hasznos élettartam végén várható érték nem jelent s. 2003. január 1-jét l beszerzett informatikai eszközök esetén a 14,5 %-os értékcsökkenési leírás helyett a 33 %-os leírást alkalmazza a társaság, melynek oka a számítástechnikai terület oly mérték fejl dése, amely meggyorsítja ezen

7

eszközök avulását. Az 50 ezer forint egyedi beszerzési, el állítási érték alatti tárgyi eszközöket a használatba vételkor egy összegben értékcsökkenési leírásként elszámolja. Terv szerinti értékcsökkenés elszámolása napra pontosan történik, melyet az InfoMátrix rendszer tárgyi eszköz modulja automatikusan számít. Az év közben értékesített tárgyi eszközök esetében az értékcsökkenés az értékesítés napjával bezárólag kerül elszámolásra. Leírási kulcsok: immateriális javak:

tárgyi eszközök:

50 eFt alatti eszközök

vagyoni érték jogok szoftverek alapítás-átszervezés aktivált értéke know-how

6 év 3 év 5 év 5 év

épületek egyéb építmények irányítástechn., ügyviteli eszk. általános rendeltetés számítástechnikai eszközök egyéb gépek, berendezések járm vek

2% 2% 33 % 14,5 % 20 % azonnal

A készletek bekerülési értékének meghatározása számla szerinti, általános forgalmi adóval növelt összegben történik. Év közbeni felhasználás, valamint a záró készlet mérlegben történ szerepeltetése súlyozott átlagáron történik. A társaság a számviteli törvényben megfogalmazott alapelvekt l sem a könyvvezetés, sem a beszámoló készítés során nem tért el. A jelent s összeg hiba mértéke a számviteli politikában meghatározott értékhatár: az üzleti év mérleg f összegének 2%-a, illetve ha a 2% meghaladja a 200 millió forintot, akkor 200 millió forint. A megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hiba a számviteli politikában történ meghatározás alapján: ha a hiba feltárásának évét megel z év üzleti mérlegében kimutatott saját t ke legalább 15 százalékkal változik.

8

3. Vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet alakulása A mutató Megnevezése

A mutatók %-ban

El z év

Tárgyév

2002.

2003.

Index

Tárgyi eszközök aránya

Számítása (adatok eFt-ban) Tárgyi eszközök értéke Összes eszközök értéke

57.127 1.380.749

2,4

4,14

172,5

Forgóeszközök Aránya

Forgóeszközök értéke Összes eszközök értéke

562.782 1.380.749

63,7

40,76

63,99

T keellátottság

Saját t ke Összes forrás

418.557 1.380.749

24,4

30,31

124,22

Saját t ke Befektetett eszközök

418.557 249.399

185,4

167,83

90,52

Források aránya

Kötelezettségek Saját t ke

397.107 418.557

218,7

94,88

43,38

Likviditási mutató

Forgóeszközök Rövid lej.kötelezettségek

562.782 395.813

119,6

142,18

118,88

Árbevétel arányos jövedelmez ség Eszközarányos jövedelmez ség

Adózás el tti eredmény Összes bevétel

-6.152 875.087

9,6

-0,7

-

Adózás el tti eredmény Összes eszközök értéke

-6.152 1.380.749

8,6

-0,45

-

Vagyonarányos Jövedelmez ség

Adózás el tti eredmény Saját t ke

-6.152 418.557

35,4

-1,47

-

Saját t ke befektetett eszközök aránya

A tárgyi eszközök összes eszközhöz viszonyított aránya 2002-r l 2003-ra 72,5 %-kal emelkedett, amely egyrészt a nagyarányú informatikai beszerzésnek, illetve a személygépkocsi vásárlásnak volt köszönhet , másrészt hozzájárult a forgóeszközök jelent s csökkenése, amely módosítja az egyébként is megnövekedett tárgyi eszközök arányát az összes eszközön belül. Ezt támasztja alá a Forgóeszközök aránya mutató abszolút érték csökkenése is, amely f ként a követelések értékének (plusz értékvesztés elszámolása), illetve az értékpapír állomány csökkenésének köszönhet . A t keellátottság javult, amely nem a t ke összegének növekedése (a saját t ke 2003-ra kisebb értéket mutat), hanem a kötelezettségek nagyarányú csökkenése miatt következett be. F leg a szállítói kötelezettség csökkenése a szembet n , amely 592.175 eFt-ról 2003-ra 30.610 eFt-ra mérsékl dött. A nagymérték csökkenés oka, hogy a családorvosoknak, intézményeknek kifizetend megtakarítás támogatás formájában kerül kifizetésre (így elhatárolásra is), s ezt már a 2003-as évre vonatkozó megtakarítások esetében is alkalmazni kell.

9

A saját t ke – befektetett eszközök aránya az el z év 90,52 %-a, mely egyrészt a saját t ke volumenének el z évhez viszonyított csökkenése, illetve a befektetett eszközök arányának növekedése miatt következett be. A kötelezettségek saját t kéhez viszonyított aránya 2002-r l 2003-ra lecsökkent az el z év 43,38 %-ára, amely a már fentebb említett szállítói kötelezettség nagyarányú csökkenése miatt történt a közel azonos nagyságú saját t kéhez viszonyítva. A likviditási mutató értékének növekedése egyik évr l a másikra nem tekinthet elhanyagolható mérték nek (18,88 %-kal), amely pozitív el relépést mutat a forgóeszközök, mint likvid eszközök rövid lejáratú kötelezettségek arányához viszonyítva. Bár az el z évhez képest mindkett csökkent, de az egymáshoz viszonyított arányuk 2003-ban kedvez bben alakult, ez segítette el a pénzeszközök állományának emelkedése. 4. A jövedelmez ség alakulásának vizsgálata: A Társaság 1999. január 4-t l szakrendel intézetet, ezt kiegészítve 1999. május 26-tól pedig egy 30 ágyas rehabilitációs osztályt m ködtet, az épületet és a berendezések nagy részét bérbe veszi a Misszió Health Kft.-t l és a Somody Kft-t l. A vállalkozás céljának – hogy az egészség meg rzését el segít folyamat központja legyen – megvalósítása érdekében 1999. júliusától részt vesz az Országos Egészségbiztosítási Pénztár irányított betegellátási modellkísérletének szervezésében. Az irányított betegellátási modellkísérlet szervezése 2003-ban a Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetésér l szóló 2002. évi LXII. törvény 68. §-a, és annak végrehajtására kiadott, az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási alapból történ finanszírozásának részletes szabályairól szóló, többször módosított 43/1999. (III. 3.) Kormányrendelet (50, 50/A, 50/B, 50/C §-ok szerint) szabályozása, valamint az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral (a továbbiakban OEP) kötött szerz dés alapján végezhet . A tevékenységet a hivatkozott jogszabályok alapján teljes mértékben az OEP finanszíroz, támogatás formájában. Az irányított betegellátási modellkísérlet Misszió Egészségügyi Központ Kht. által menedzselt kockázatközössége a kezdeti 27 ezer f r l folyamatosan növekedett, 2003. júliusától 152 ezer f r l 240 ezer f re változott, így a modellkísérlet OEP által vezetett elvi folyószámláján a bevételi többlet – megtakarítás – évr l évre jelent s részét képezi a Társaság bevételeinek.

II. A mérleghez kapcsolódó kiegészítések 1. Immateriális javak és a tárgyi eszközök Az immateriális javak és tárgyi eszközök nyilvántartása az InfoMátrix rendszer tárgyi eszköz modulja segítségével történik. A naptári napokra számított értékcsökkenés rögzítése havi gyakorisággal a könyvelés során, adott hónap utolsó napjára vonatkozóan történik. Az immateriális javak, tárgyi eszközök nyitó értékét, bruttó értékének és értékcsökkenésének növekedését és csökkenését, valamint a nettó értéket csoportonkénti megbontásban a 2. számú melléklet tartalmazza. 2003-ban terven felüli értékcsökkenés nem került elszámolásra.

10

2003-as év jelent sebb beszerzései: Szinva Net: informatikai eszközök Variotrade Kft ultrahang fej dign. kész.-hez Premier G. Med Hill Rom Acucair matrac Duna Interservice Kft Mitsubishi Carisma 2003-as évben történt tárgyi eszköz értékesítés: Mitsubishi Carisma beszerzés: eladási értéke: nettó értéke:

11.740 eFt 1.797 eFt 1.063 eFt 3.953 eFt 1999.01.01. 1.320 eFt 445 eFt

Egyéb eszköznövekedés: A 2002. gazdálkodási évben fogalmazódott meg az a gondolat, hogy szükséges lenne az irányított betegellátási modellkísérlet eddigi m ködési tapasztalatainak összerendezése, illetve ezen tapasztalatok következtében a regionális m ködési rend véglegesítése. 2003. év elejére összegy jtöttük a know-how f bb elemeit, melyet a 2003. évi b vítési pályázat megírása során továbbfejlesztettünk, átdolgoztunk, s 2003. június végére született meg az a formája, amely 2003. júliusában bekövetkezett kockázatközösség b vítését követ en lehet vé tette a rendszerszer m ködést. Misszió know-how aktiválás id pontja 2003.07.01. aktiváláskori érték 16.813 eFt értékcsökkenési leírási kulcs: 20 % Befejezetlen beruházások értéke 450 eFt, amely az irányított betegellátási esetkezel rendszer centrális moduljának felület kidolgozási költsége, mely még nincs befejezve, ezért 2003. december 31.-ig nem került aktiválásra. A társaság eszközeire értékcsökkenést kizárólag lineáris módszerrel számolt, 2003-ban terven felüli értékcsökkenés elszámolása és visszaírása nem volt. 2. Készletek A készletek állománya 2003. december 31.-ei fordulónappal leltározásra került. A készletnyilvántartás az InfoMátrix raktár modulja segítségével történik, melybe a számla szerinti áfával növelt, bruttó értéken rögzítjük a beszerzett eszköz értékét, a nyilvántartása súlyozott átlagáron történik. A készlet záró értéke ezen átlagár alapján került kimutatásra. A készletek záró értéke: 3.763 eFt. 3. Követelések A vev követelések 2003. december 31.-ei állományának értéke 10.092,- eFt, amelyre összesen 3.106 eFt-os értékvesztés került elszámolásra, így mérleg szerinti értéke: 6.986 eFt.

11

Vev követelések lejárat szerint a következ képpen alakulnak: nem lejárt vev követelések: 0-30 napon belül lejárt vev követelések: 30-90 napon belül lejárt vev követelések: 91-180 napon belül lejárt vev követelések: 181-365 napon belül lejárt vev követelések: 365 napon túli vev követelések:

4.446 eFt 575 eFt 1.948 eFt 216 eFt 562 eFt 2.345 eFt

A vev követelésekre elszámolt értékvesztést a 3. számú melléklet tartalmazza. Értékvesztést a 365 napon túli és 181-364 napon belül lejárt vev követelésekre 100 %-ban, a 90-180 napon belül lejárt követelésekre 50 %-ban, illetve azon vev k esetében, amelyekkel szemben 180 napon túli lejárt vev követelésünk is fennáll, az összes követelésre 100 %-ban értékvesztést számolt el a társaság. Kapcsolt vállalkozással szembeni követelések mérlegsora a Misszió Health Kft-nek adott (173.696 eFt) kölcsönt tartalmazza. Az egyéb követelések összege els sorban az általános forgalmi adó elszámolási számlán jelentkez (8.637 eFt) következ id szakra átvitt követelés értékéb l, a családtámogatási és egészségbiztosítási ellátásokból származó költségvetési kiutalási igényekb l (1.095 eFt), illetve 1.558 eFt egyéb tételekb l áll. 4. Értékpapírok A forgatási célú hitelviszonyt megtestesít értékpapírok mérlegsoron a BBRt Értékpapír elszámolási számla 2003. december 31.-ei egyenlege került kimutatásra. 5. Pénzeszközök A bankszámlák és a pénztárszámlák a bankkivonatok, illetve pénztárnaplók záró egyenlegeivel egyeztetett módon kerültek kimutatásra. A társaság deviza vagy valuta készletekkel nem rendelkezik. 6. Aktív id beli elhatárolás Az aktív id beli elhatárolások összege: 568.568 eFt. A költségek, ráfordítások miatti id beli elhatárolás folyóirat el fizetésre (157 eFt), palackbérletre (34 eFt) és pályázathoz elhatárolt bérre és járulékaira (628 eFt) történt. A Misszió Health Kft.-nek adott kölcsön után elszámolt kamatbevételekre képzett elhatárolás a 2002-es év kamatbevétele miatt 4.900 eFt, a 2003-as év kamatbevétele miatt 14.759 eFt. A bevételek elhatárolása f ként az egészségügyi tevékenység után járó OEP támogatásból (szakellátás finanszírozása, modellszervezési-, prevenciós díj, elvi folyószámla bevételi többlet) áll (548.083 eFt). Az „Irányított betegellátási modellkísérlet” Országos Egészségbiztosítási Pénztárnál vezetett elvi folyószámláján 2002. októberét l – 2003. szeptemberéig a Misszió Egészségügyi Központ Kht 600.123 eFt megtakarítást realizált, melynek pénzügyi teljesítése 2003. decemberében és 2004 I. negyedévében történt. Ezen megtakarítás 2002.

12

évre es hányadára – 123.817 eFt-ra – 220.736 eFt került kalkuláció alapján a költségvetési (OEP) bevételek miatt aktív id beli elhatárolásra a 2002. évi mérlegbeszámoló elkészítése során. Ezt 2003-ban egy összegben visszavezettük a kifizetésekkel szemben. A 2003. IV. negyedévére vonatkozóan a mérlegkészítéskor rendelkezésre álló adatok alapján számított 124.673 eFt került elhatárolásra. A 2003. évi mérlegbeszámoló készítése során figyelemmel a modellkísérlet megtakarításaira is, valamint a szakellátás és prevenciós díjak utólagos finanszírozására, a bevételek miatti aktív id beli elhatárolások megoszlása: megtakarítás: 476.900 eFt járóbeteg, rehabilitáció, labor, nappali kórház: 29.025 eFt IBR szervez i alap: 103 eFt modellszervezés 11.313 eFt prevenció: 30.743 eFt Széchenyi-terv 2003-as évre es bevétel elhat.: 6 eFt 7. Saját t ke A társaság jegyzett t kéje megegyezik a társasági szerz désben foglalt és a cégbíróságon bejegyzett törzst kével. Összege: 210.000 eFt. A tagokat a Társasági Szerz dés miatt pótbefizetés nem terheli. A saját t ke elemeinek tárgyévi növekedését és csökkenését a 6. számú melléklet tartalmazza. 8. Mérleg szerinti eredmény A 2002-es év mérleg szerinti eredménye átvezetésre került az eredménytartalékba, amelynek összege így 214.709 eFt lett. A társasági adózás utáni mérlegbeszámoló eredménye -6.152 eFt. A veszteség oka egyrészt, hogy a 2002. utolsó negyedévi megtakarítása, illetve a hozzá kapcsolódó megtakarítás részesedések (költségek) kalkuláció alapján kerültek elhatárolásra, amellyel szemben a tényleges megtakarítás és kifizetés kevesebb volt (ennek az eredményre gyakorolt hatása -23 millió Ft). Másrészt az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által az éves elszámolásba az 1999 és 2001 közötti id szakra beépített 60 millió forintos korrekció további veszteséget okozott (ennek az eredményre gyakorolt hatása -14,5 millió Ft). Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási alapból történ finanszírozásának részletes szabályairól szóló, többször módosított 43/1999. (III. 3.) Kormányrendelet 2003. január 1.-vel megváltozott. Az új finanszírozási jogszabály által bevezetésre került egy degressziós együttható, s ennek megfelel en a kifizetett megtakarítás a ténylegesen realizáltnak csupán a 80 %-a (ennek az eredményre gyakorolt hatása -30,5 millió Ft). 9. Céltartalék A 2002-es évben képzett céltartalék felszabadításának, illetve a 2003-as évi képzésnek a levezetését a 4. számú melléklet tartalmazza.

13

10. Hosszú lejáratú kötelezettségek Ezen a mérlegsoron egy tétel került kimutatásra: a vásárolt Mitsubishi Carisma személygépkocsi finanszírozására a Lombard Finanszírozási Rt-vel kötött kölcsönszerz désben meghatározott hosszú lejáratú kötelezettség összege, csökkentve az éven belüli törleszt részlettel: 1.294 eFt. A kötelezettség a gépkocsira szóló vételi joggal biztosított, az opciós vételár az opció gyakorlásának napján érvényes EUROTAX katalógus szerinti vételi ár. 11. Rövid lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú hitelek: Somody Kft rövid lejáratú kölcsöne: lejárat: 2004. július 29. kamata: jegybanki alapkamat jelzáloggal nem terhelt lízingelt személygépkocsi éven belüli törleszt részlete: Vev kt l kapott el legek: Misszió az Életért Alapítványtól kapott el leg:

13.983 eFt

744 eFt 13.600 eFt

Szállítói tartozás összege 30.610 eFt, melynek dönt többsége mérlegkészítés id pontjáig kifizetésre került. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben: Dr. Somody Imre rövid lejáratú kölcsöne: lejárat: 2004. december 24. kamata: 0 % jelzáloggal nem terhelt Veresegyház Önkormányzat rövid lejáratú kölcsöne: lejárat: 2004. december 10. kamata: 0 % jelzáloggal nem terhelt Misszió Health Kft-vel szembeni szállítói kötelezettség: Veresegyház Önkorm. szembeni szállítói kötelezettség:

32.554 eFt

237.130 eFt

6.600 eFt 1.125 eFt

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek f bb tételei: az SZJA kötelezettség (15.341 eFt), bér és járulékai (39.475 eFt), az egyéb járulékok összege (4.531 eFt), valamint egyéb tételekb l (120 eFt) áll. A f bb tételek a mérlegkészítés id pontjáig kifizetésre kerültek. 12. Passzív id beli elhatárolások A bevételek passzív id beli elhatárolása mérlegsoron kimutatott 6.867 eFt-ból 1.431 eFt a Misszió az Életért Alapítványtól térítésmentesen átvett eszközök 2003-as évben költségként még nem jelentkez összege, 435 eFt Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium (ESZCSM) „egészséges munkahelyek” pályázat, illetve 5.000 eFt ESZCSM „kardiovaszkuláris rizikócsökkent ” pályázat 2003-ban megkapott, de 2004-es elszámolású bevételének, valamint 1eFt egyéb tétel elhatárolása.

14

A költségek, ráfordítások passzív id beli elhatárolása (összesen: 495.051 eFt) összegét kitev tételek: • a 2002. október – december id szak elhatárolt megtakarítása, mely 2004-ben kerül kifizetésre (80.550 eFt) • a web kulcs beszerzéshez kapcsolódó, költségként 2004-ben jelentkez tétel (1.859 eFt), • 2003. január – szeptember id szakra jutó megtakarítás részesedés (318.937eFt) • 2003. október – december hónapokra jutó kalkulált megtakarítás részesedés (87.427 eFt) • hitelek után elszámolt kamat miatti passzív id beli elhatárolás (1.850 eFt) • egyéb költségekkel, ráfordításokkal kapcsolatos id beli elhatárolás (4.428 eFt)

III. Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések: 1. Értékesítés nettó árbevétele A társaságnak export értékesítése nem volt. A belföldi értékesítés nettó árbevétele 875.086.854,-Ft, melynek megoszlása az egyes tevékenységek között: OEP finanszírozás bevétele: 159.557 eFt ebb l: járóbeteg szakellátás: 75.633 eFt rehabilitáció: 57.318 eFt nappali kórház: 17.994 eFt laboratórium: 8.612 eFt modellkísérlet bevételei: ebb l: prevenciós támogatás: modellszervezés bevétele: megtakarítás:

626.425 eFt 99.561 eFt 22.702 eFt 504.162 eFt

fizet betegellátás térítési díjai: ebb l: rehabilitáció bevétele: OEP által nem fin. szolg. menedzsersz rés: egyéb fizet beteg ell.:

42.976 eFt 41.242 eFt 257 eFt 122 eFt 1.355 eFt

egyéb árbevételek: ebb l:

46.129 eFt 10.448 eFt 17.993 eFt 6.607 eFt 1.751 eFt 9330 eFt

foglalkozásegészségügy: ügyeleti díj: vendéglátó tevékenység: „JÓL-LÉT M hely” bev.: egyéb bevétel:

2. Aktivált saját teljesítmények értéke A társaság készterméket, félkészterméket nem állít el , saját termelés készlete nincs. Saját el állítású eszközök eredménysoron kimutatott 120 eFt bérelt ingatlanon végzett beruházás, melyet a társaság eszközei között aktivált.

15

3. Egyéb bevételek Az egyéb bevételek eredménysoron kimutatott 173.689 eFt összetev i: • értékesített személygépkocsi pénzügyileg realizált eladási ára: 1.320 eFt • céltartalékok felhasználása: 45.083 eFt, melynek tételeit a 4. számú melléklet tartalmazza, • követelések kivezetett értékvesztése: 64 eFt • költségvetést l kapott támogatás, juttatás: 98.461 eFt (OEP-t l kapott béremelés fedezete) • el z évet érint bevétel korrekció: 16.813 eFt, amely a Misszió know-how aktiválásából ered bevétel • egyéb bevételek: 5.171 eFt a rehabilitációs részleg részére átutalt adományok összege • egyéb bevételek: 6.777 eFt, melyben nagy értéket a Veresegyház Önkormányzattól bérelt Kör-tér klubház bérleti díjának elengedése jelent 4. Anyagjelleg ráfordítások A társaság eredménykimutatásában szerepl anyagjelleg ráfordítások értéke 314.262 eFt, melyb l az anyagköltség 68.633 eFt, ez jelent s változást nem mutat az el z évhez képest. Az igénybe vett szolgáltatások értéke 132.416 eFt, amely jóval kevesebb, mint a 2002-es beszámolóban kimutatott érték. A nagymérték csökkenés oka, hogy az OEP szerinti 2003-as elszámolási évt l (2002. október – 2003. szeptember) szerz dés szerint a családorvosoknak, intézményeknek az érdekeltségi szabályzatnak megfelel en kifizetend megtakarítás részesedés, nem számla ellenében, azaz költségként, hanem támogatás formájában kerül kifizetésre. Az új gyakorlat bevezetését az tette szükségessé, hogy az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól támogatás formájában kapott megtakarítás jogszabályban el írt felhasználásának ellen rzését a lehet leghatékonyabban biztosítani tudjuk. Az irányított betegellátási modellkísérlet szervez jének ugyanis csak abban az esetben van lehet sége, az el írt érdekeltségi szabályzatban meghatározott szerepl k számára kifizetett megtakarítás részesedésének felhasználását ellen rizni, szükség esetén a szankciókat alkalmazni, ha azt, ahogyan is kapja, azaz támogatás formájában fizeti ki. A kollegiális vezet k és régióvezet k megtakarításhoz kötött díjazása továbbra is számla ellenében, az végzett tevékenység eredményének arányában történik, ezért a részükre kifizetend 2003-as évet érint megtakarítás részesedés az igénybevett szolgáltatások körében kerül kimutatásra. Az egyéb szolgáltatások költségei 2003-ban 4.526 eFt, mely nagymérték változást nem mutat az el z évhez képest. 5. Személyi jelleg ráfordítások A személyi jelleg ráfordítások a 2003-as évben jelent s növekedést mutatnak az el z évhez képest, melynek összetev i: bérköltség: 212.789 eFt személyi jelleg egyéb kifizetések: 12.427 eFt bérjárulékok: 71.372 eFt Ennek két f oka (1) a társaságnál foglalkoztatott alkalmazottak létszámának emelkedése, és (2) az irányított betegellátási modellkísérletben megbízási jogviszonyban közrem köd

16

óraadók (iskolai egészségnevelés), programvezet k (bels pályázati program) egyre szélesed köre, mely természetszer leg maga után vonja a személyi jelleg egyéb kifizetések és bérjárulékok emelkedését is. Állományi adatok:

munkajogi állományi létszám: 115 f alkalmazott átlagos statisztikai állományi létszám: 103,42 f alkalmazott ebb l: szellemi dolgozók: 81,42 f fizikai dolgozók: 22,00 f A személyi jelleg ráfordítások adatait az 5. számú melléklet tartalmazza.

6. Értékcsökkenési leírás Az értékcsökkenési leírás 2003-as évben elszámolt összege 23.829 eFt, mely az immateriális javak és tárgyi eszközök mérlegadatoknál felsorolt beszerzései miatt jóval magasabb, mint a 2002-es évben. 7. Egyéb ráfordítások Az egyéb ráfordítások értéke 575.366 eFt, mely közel nyolcszorosa a 2002-es eredménykimutatásban feltüntetett 73.298 eFt-nak. Ennek nagy része (386.207 eFt) a családorvosoknak, illetve intézményeknek a 2003-as évre járó megtakarítás részesedés id beli elhatárolása, az igénybevett szolgáltatások értékénél meghatározott okok miatt. Ezen kívül 36.600 eFt céltartalékot képeztünk a 2003-as évi megtakarításból 2004-ben kiírásra kerül fejlesztési pályázat kifizetéseire, s az egyéb ráfordítások értékét növeli a 2003. évi fejlesztési pályázatra 2002-ben képzett céltartalékából a 2003-ban kiutalt összeg (40.997 eFt) is. A követelésekre 2003-ban elszámolt értékvesztés 1.938 eFt. 8. Pénzügyi m veletek bevételei A pénzügyi m veletek bevételei összesen 31.924 eFt, melynek nagy része kamatbevételb l áll: pénzintézetekt l 16.823 eFt, Misszió Health Kft-t l: 14.759 eFt kamatot realizált társaságunk. 9. Pénzügyi m veletek ráfordításai A pénzügyi m veletek ráfordításai eredménysor kevesebb, mint fele a 2002-es évi ráfordításnak. 2003-ban ez kizárólag kamatráfordításból tev dik össze: a pénzintézeteket 623 eFt, vállalkozásokat 1.364 eFt kamat illette. 10. Rendkívüli bevételek A rendkívüli bevételek összege 18.857 eFt, összetev i: elnyert pályázatok, támogatások (Széchenyi-terv): Misszió az Életért Alapítványtól kapott vagyontárgyak tárgyévben költségként elszámolt része: egyéb rendkívüli bevételek (APEH késedelmi pótlék eleng.)

16.271 eFt 349 eFt 2.237 eFt

11. Rendkívüli ráfordítások A rendkívüli ráfordítások értéke: 2.484 eFt, mely APEH-nak fizetett késedelmi pótlék.

17

IV. Társasági adó alapot módosító tételek 01. Adózás el tti eredmény: 03. Adózás el tti eredményt csökkent tételek: képzett céltart. felhaszn. köv. bev.-ként elszámolt összeg értékcsökkenés: visszafiz. köt. nélk. kapott tám., juttatás: követelésre képzett értékvesztés Tao trv. szerinti mértéke: önellen rzés során megállapított összeg: 04. Adózás el tti eredményt növel tételek: képzett céltartalék: értékcsökkenés: jogkövetkezmények értékvesztés kapott adomány összeg 07. Adóalap 09. Közhasznú szervezet végleges adóalapja 10. Társasági adó összege 14. 2003. évi adókötelezettség:

-6.152 eFt 45.083 eFt 24.274 eFt 8.384 eFt 600 eFt 16.813 eFt 36.600 eFt 24.274 eFt 2.484 eFt 2.096 eFt 5.171 eFt -30.681 eFt 0 eFt 0 eFt 0 eFt

V. Tájékoztató kiegészítések A társaságnak halasztott ráfordításai és bevételei a 2003-as évben nem voltak. A társaság tevékenységéb l adódóan keletkezik veszélyes hulladék, melynek szállítása, illetve ártalmatlanítása a Zöld Zóna Kft-vel kötött szerz dés értelmében hetente 2 alkalommal történik. Tárolása a jogszabályi el írásoknak megfelel , a helységben klíma berendezés gondoskodik az állandó 5 fok alatti tárolási h mérsékletr l, a naponta keletkez veszélyes hulladék tárolóhelyre történ szállítása naponta történik. 2003. december 31-én veszélyes hulladékok zárókészlet nem volt. A vállalkozás 1997 folyamán térítés nélkül földhasználati jogot adott a Misszió Health Kft, valamint a Somody Kft javára. A Cash-flow kimutatást a 1. sz. melléklet tartalmazza.

18

1. számú melléklet Cash-flow kimutatás 2003. december 31.

19

2. számú melléklet Immateriális javak és tárgyi eszközök mozgástábla 2003. december 31.

20

3 számú melléklet Értékvesztés mozgástábla 2003. december 31. Nyitó

Tárgy évi növekedés

Tárgy évi csökkenés

0

0

0

0

0

0

0

0

Követelések

1.232

1.938

64

3.106

Értékpapírok

0

0

0

0

Befektetett eszközök Készletek

püi

Záró

21

4. számú melléklet Céltartalék képzés és felszabadítás 2003. december 31.

22

5. számú melléklet 2003. évi Személyi jelleg ráfordítások

23

6. számú melléklet Saját t ke mozgástábla 2003. december 31.

24

Üzleti jelentés a Misszió Egészségügyi Központ Közhasznú Társaság 2003. évi éves beszámolójához 1. Szervezet – m ködés összhangja A Misszió Egészségügyi Központ Közhasznú Társaságot (a továbbiakban Misszió) 1996-ban dr. Somody Imre és a Veresegyház Önkormányzata hozta létre, azzal a gondolattal, hogy ebben a kis térségben az emberek életmin ségének és egészségi állapotának javítását szolgálja. Létrehozásában ugyanilyen jelent ség volt az a gondolat, hogy egy modellérték intézmény jöjjön létre, mely jelent s szerepet tud vállalni a mai magyar egészségpolitika el tt álló kérdések megválaszolásában. Ennek köszönhet , hogy az intézmény építésével párhuzamosan elkezd dött annak az irányított betegellátási modellkísérlet koncepciónak a felvázolása, melyben az egészségügy nagy kihívásai és az azokra adható válaszok állnak középpontban. Az intézmény 1999. január 4-én kezdte meg m ködését, mint az ország els magán beruházásból létesült és Országos Egészségbiztosítási Pénztár (továbbiakban: OEP) által finanszírozott non-profit járóbeteg szakrendel je. 1999. augusztusában megkezdte m ködését az intézmény 30 ágyas rehabilitációs osztálya, mely ekkor még magánfinanszírozott betegek ellátását célozta, s tevékenységének OEP befogadása, s finanszírozása csak 2000. év végére valósulhatott meg. 1999.-ben megszületett az a törvény1, majd a hozzá kapcsolódó kormányrendelet2, mely lehet vé tette az OEP számára az irányított betegellátási modellkísérlet indítását az egészségügyben. Ennek megfelel en kiírásra került a pályázat, melynek nyerteseivel 1999. július 1-t l kötött szerz dést az OEP a modellkísérlet m ködtetésére. A Misszió pályázott, nyert, és az országban még 8 másik intézménnyel együtt elkezdte a modell felépítését. A program kezdett l fogva kiterjedt Veresegyház, Erd kertes és Csomád települések lakosságára (13.774 f ). Az OEP által 2000. évben kiírt pályázat megnyerésével a modellkísérletben résztvev települések köre kib vült Heves, Füzesabony és környez települései lakosságával mintegy 41 ezer f re. A Misszió a 2001. évben kiírt újabb b vítési pályázat elbírálását követ en a résztvev – Pest és Heves megyei – települések számának további növelésével kb. 152 ezer f s kockázatközösséget ért el. S 2002-ben zárta az els olyan üzleti évet, melyben egész évben állandó, 152 ezer f s kockázatközösséget menedzselt. 2003-ban újabb b vítési pályázat következett, így 2003 júliusától a kockázatközösség létszáma elérte a 240 ezer f t. Ez utóbbi b vítés els sorban a meglév terület határain belül lév települések, és azok családorvosaink, lakóinak bevonására irányult (pl. Gyöngyös városa), illetve „pilot”-ként 7 budapesti családorvossal is elkezdtük az együttm ködést. A kockázatközösség folyamatos b vülése szükségessé tette a szervezeti struktúra folyamatos újragondolását. El ször (2000-ben) a szervezet szélességének – horizontális irányú tagolásának – csökkentésének érdekében a mélységi – vertikális – tagoltság kialakítására került sor a betegellátó tevékenységben, majd az irányított betegellátási modell 1 2

1998. évi XCI törvény 16.§ 43/1999. (III.3.) Kormányrendelet 50.§

25

kockázatközösségének jelent s (40 ezer f r l 150 ezer f re történ ) b vítése (2001-ben) tette szükségessé a szervezeti felépítés, feladat-, és hatáskör meghatározás újragondolását, melynek következtében a szervezet két – szakellátó és modellszervez – divízióra tagolódott. A két divízión belül alapvet en a feladat jellegéhez igazítottan történik a munkaszervezés, és ehhez igazodik a szervezeti struktúra is. A szakellátó tevékenység alapvet en egy funkcionális, míg a modellszervezés a rugalmasabb feladatmegosztást lehet vé tev mátrix struktúrában történik. A Misszió Egészségügyi Központ Kht. megalakulása óta folyamatosan fejleszti, b víti egészségügyi tevékenységét. 2003. évben alapvet en a következ tevékenységeket végezte: -

Irányított betegellátási modellkísérlet szervezése Prevenciós programok szervezése az irányított betegellátási modellkísérlet keretein belül Járóbeteg szakellátás Nappali Kórház m ködtetése Háziorvosi központosított ügyeleti ellátás Foglalkozás-egészségügyi ellátás Központi idegrendszeri károsodottak rehabilitációja 30 ágyas osztályon.

2. A mérleg fordulónapja után bekövetkezett lényeges események Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által finanszírozott egészségügyi szakellátás, és a modellszervezési tevékenység finanszírozása a teljesítést követ harmadik hónapban történik ezért a 2003. október – december közötti id szak betegellátási teljesítménye után járó 29.023,8 eFt a Misszió Egészségügyi Központ Kht. számlájára 2004. els negyedévében érkezett meg. Az irányított betegellátási modell prevenciós tevékenységének finanszírozására negyedévente utólag kerül sor, ezért a 2003. negyedik negyedévének teljesítésért járó 30.743,2 eFt-ot az Országos Egészségbiztosítási Pénztár 2004. februárjában utalta át az intézmény számlájára. Az irányított betegellátási modellben képz dött megtakarítás elszámolása az OEP korrekcióinak megfelel en utólag módosításra kerül, így 2004. februárjában 220.345,6 eFt, márciusában 131.872,7 eFt került átutalásra a 2002. október – 2003. szeptemberi elszámolási id szakot figyelembe véve. Ezen id szak megtakarításnak szétosztására a szerz dött családorvosok és más egészségügyi szolgáltatók között a mérleg készítéséig csak részben került sor, de felosztása a beszámolóban kimutatásra került. Többek között nem utaltuk ki annak a szerz dött egészségügyi szakellátó intézménynek a megtakarítás részesedését, mellyel 2004. január 10-én felbontottuk az együttm ködési megállapodást, az részesedésének kifizetésével kapcsolatos egyeztetés folyamatban van. A 2003. október – december közötti id szak irányított betegellátási modellben képz dött megtakarítása az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által rendelkezésünkre bocsátott kimutatásai és el zetes kalkuláció szerint 124.672,7 eFt, mellyel szemben a várhatóan 3.896,0 eFt költség (kollegiális vezet i díjak) merül majd fel, a tervezett megtakarítás részesedés összege a szerz dött családorvosok és egészségügyi szakellátó intézmények részére 83.530,7 eFt, melyet támogatásként adunk majd tovább.

26

A Misszió Egészségügyi Központ a hatályos költségvetési törvény, valamint 43/1999. (III.3.) Kormányrendelet felhatalmazása alapján 4. éve vesz részt az irányított betegellátási modellkísérletben. A jogszabály értelmében a modellkísérlet eredményes m ködése során keletkezett megtakarítások összege kizárólag az egészségügyi rendszeren belül használható fel. A 2002. évt l érvényes bels szabályozás alapján a Misszió modellben keletkezett megtakarítások 20%-ot meghaladó része nem osztható fel az érdekeltségi rendszeren belül, hanem nyilvános módon, a modell területén az egészségi állapot javítására, illetve az egészségügyi ellátás színvonalának növelésére kell felhasználni. Ezen összeg felhasználására, 2004. szén átfogó egészségfejlesztési programok megvalósításához pályázatot írunk ki a már 2003-ban is megfogalmazott célokkal: • Prevenciós és egészségfejlesztési programok • Min ségbiztosítási technikák bevezetése, min ségfejlesztés • Emeltszint gondozási, disease management programok bevezetése • Infokommunikációs rendszerek létrehozása, fejlesztése • Az ellátás min ségét és hatékonyságát javító eszközök, berendezések beszerzése • Képzés, konferencia részvétel támogatása, szakirodalom beszerzése. A pályázaton részt vehet: A Misszió modellhez csatlakozott területen m köd - egészségügyi szolgáltató - egészségügyi dolgozó - önkormányzat - önkormányzati intézmény - civil szervezetek, alapítványok (különösen betegszervezetek) - valamint a fentiek társulásai. A pályázati program fedezetére így összesen 36.600,0 eFt összeg céltartalékot képeztünk, melynek felhasználására várhatóan 2005 közepéig kerül majd sor. 3. Várható fejl dés A 2003 júliusi b vítés után a Misszió Egészségügyi Központ Kht. az újonnan belépett családorvosok és intézmények felzárkóztatását, képzését t zte ki célul, ezért a 2004. évben kiírt felhívás szerint társaságunk pályázatot nem nyújtott be. Az irányított betegellátási modellkísérlet eredményeinek hatékonyabb kommunikációja érdekében a jöv ben is igyekszünk szorosabbra f zni az együttm ködést más szervez kkel, s részt venni a 2004 évi pályázat nyerteseivel való kooperációban. Fentiek érdekében lett társaságunk alapító tagja a 2004 tavaszán létrejött Irányított Betegellátási Szövetségnek is, mely fontos szerepet tölt be az irányított betegellátásról szóló önálló törvénytervezet megalkotása, a jelenlegi szervez k együttm ködésének kialakítása során. 4. Visszavásárolt saját üzletrészek megszerzésére vonatkozó adatok Társaságunknak 2003-ban visszavásárolt saját üzletrésze nem volt.

27

5. Kutatás és kísérleti fejlesztés 5.1.

Misszió know-how

A 2002. gazdálkodási évben fogalmazódott meg az a gondolat, hogy szükséges lenne az irányított betegellátási modellkísérlet eddigi m ködési tapasztalatainak összerendezése, illetve ezen tapasztalatok következtében a regionális m ködési rend véglegesítése. 2003. év elejére összegy jtöttük a know-how f bb elemeit, melyet a 2003. évi b vítési pályázat megírása során továbbfejlesztettünk, átdolgoztunk, s 2003. június végére született meg az a formája, amely 2003. júliusában bekövetkezett kockázatközösség b vítését követ en lehet vé tette a rendszerszer m ködést. Fentiek értelmében a Misszió know-how egy olyan egyéb jogvédelem alatt nem álló szellemi termék, mely a Misszió esetében cégen belüli forrásból származik. A vele kapcsolatos ráfordításokat társaságunk kísérleti fejlesztések között szerepeltette, aktiválásra 2003. július 1-el került sor. Az aktivált eszköz megtérülését társaságunk az általa menedzselt kockázatközösség irányított betegellátási modellkísérletének megtakarításából, illetve az EModell Kft-vel kötött hasznosítási szerz dés értelmében befolyó hasznosítási díjakból várja. A jogszabályi feltételek folyamatos változása, illetve az irányított betegellátási modellkísérlet m ködési tapasztalatainak további gyarapodása továbbra is szükségessé teszi a Misszió knowhow fejlesztését, alkalmanként átdolgozását, mely a nyilvántartott érték további növekedésével járhat, figyelembe véve a jogszabályban meghatározott rendelkezéseket. 5.2.

Megmentett min ségi életévek (1/017/2001. évi NKFP pályázat)

A Misszió Egészségügyi Központ Kht. egy három tagú konzorcium egyik résztvev jeként a „Megmentett min ségi életévek” projektjével 2001-ben sikeresen pályázott a Széchenyi-Terv Nemzeti Kutatási és Fejlesztési Programjára (NKFP 1/017/2001). A 2003. november 26-i szerz désmódosítás értelmében 2001. júliusától – 2004. augusztusáig tartó kutatásfejlesztési project célkit zése az életmin ség és az egészség alapkutatási, alkalmazott kutatási és gyakorlati összekapcsolása. A célok közé tartozik a kutatási ismeretek becsatornázása az életmin ség javítás gyakorlati folyamatába, és ezzel egy népegészségügyi, illetve egészségfejlesztési program társadalmi megalapozottságának biztosítása. A project emellett egyfajta modellként kíván szolgálni más jöv ben megvalósításra kerül hasonló programokhoz. Épp ezért a konzorciumi tagok egy részint általuk kifejlesztett, részint már gyakorlatban eddig alkalmazott indikátor-rendszer segítségével minden egyes tevékenységet, beavatkozást mérnek, értékelnek, elemeznek, szükség szerint korrigálnak mind hatásosság, mind hatékonyság szempontjából. A kutatásfejlesztési pályázat célja továbbá, hogy megkeresse és alkalmazza azokat a módszereket, lehet ségeket, amelyekkel az elindított tevékenységek a pályázati id szak után is fenntarthatók, m ködtethet k, illetve ezek megvalósítása a különböz helyzet és környezet egyéb közösségek és települések esetén is lehetséges legyen. Ezt a célt kívánja szolgálni a programid szak zárásával egy id ben elkészül moduláris rendszer , gyakorlati hasznosítást célzó módszertani kézikönyv.

28

A program nem a hagyományos egészségügyi keretek között kívánja elérni a népegészségügyi szempontból kiemelten fontos egészségi állapotban, és ennek függvényeként az életmin ségben bekövetkez javuló mutatókat, hanem ennél szélesebb és komplexebb megközelítést alkalmazva a helyi közösségben, az akaratukkal és aktív részvételükkel kialakított és m ködtetett programokon keresztül. A pályázat megvalósításának helyszíne: Veresegyház (Pest-megyei település) 6. Telephelyek bemutatása A Misszió Egészségügyi Központ Kht. telephellyel nem rendelkezik. 7. Környezetvédelem A Misszió Egészségügyi Központ Kht., mint az emberek életmin ségének és egészségi állapotának javítását szem el tt tartó intézmény kiemelt jelent séget tulajdonít a környezetvédelemnek. Saját tevékenysége körében minden t le telhet t megtesz a környezetvédelmi szempontok érvényesítése érdekében. A társaság által m ködtetett foglalkozás-egészségügyi szolgálat keretében kiemelt jelent séggel bír a környezeti ártalmak feltárása, az egészség védelmének érdekében a káros tényez k hatásának jogszabályi keretek között tartása. A környezetvédelmet kiemelten kezeljük az iskolai prevencióban, a szabadid s tábori programokban, és a bels pályázati programok keretében is, hiszen a Misszió Egészségügyi Központ prevenciós tevékenységének egyik célja és feladata, hogy er sítse a feln ttekben, és különösen a gyerekekben azt az érzést, hogy a természettudományos ismeretek megszerzése nem öncélú. A tudás eszköz a világ, és benne önmagunk megismeréséhez, valamint a környezetünk szebbé, emberibbé és lakhatóbbá tételéhez. Az egészségmeg rzés fontos eleme a rendszeres mozgás, lehet leg a szabadban. Ehhez elengedhetetlen a természeti környezet egészsége. A természet védelmét a gyermekek a Misszió támogatásával tantermi órákon, erdei iskolai oktatáson, és szabadid s programokon sajátíthatják el. A légúti allergia egyik gyakori el idéz je a parlagf , ezért a lakókörnyezet parlagf mentesítése rendkívül fontos. Ez a feladat a törvény erejével, önkormányzati, civil összefogással lehetséges, ennek az egészségre nézve biztonságos módszereinek megismertetésével, a pályázati rendszer keretében esetenként támogatásával áll társaságunk a lakosság rendelkezésére. A társaság egészségügyi szolgáltató tevékenysége során is kiemelt jelent séget tulajdonít a környezetvédelemnek, ezért a gyógyító tevékenység révén keletkez veszélyes hulladék szállítására, illetve ártalmatlanítására az erre szakosodott Zöld Zóna Kft-vel kötött szerz dés keretében kerül sor. A veszélyes hulladék tárolása a jogszabályi el írásoknak megfelel , a helységben klíma berendezés gondoskodik a meghatározott tárolási h mérsékletr l, a folyamatosan keletkez veszélyes hulladék saját tárolóhelyre történ szállítása naponta történik. 2003. december 31-én a veszélyes hulladéknak zárókészlete nem volt.

29

30

2. Költségvetési támogatás felhasználása

31

3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

4. Cél szerinti juttatások kimutatása

32

5. A központi költségvetési szervt l, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, és mindezek szerveit l kapott támogatás mértéke

33

6. A közhasznú szervezet vezet tisztségvisel inek nyújtott juttatások értéke, illetve összege

34

II. Misszió Egészségügyi Központ Kht 2003-as közhasznú tevékenységér l szóló tartalmi beszámoló A Misszió Kht azért jött létre, hogy egy modern, független, de az országos hálózatba szervesen illeszked egészségügyi ellátó rendszer kerüljön kidolgozásra, megvalósításra és m ködtetésre. Ennek megvalósítása érdekében részt vesz az Országos Egészségbiztosítási Pénztár irányított betegellátási modellkísérletében. A Misszió Kht a magyar egészségbiztosítás keretén belül nyújtja szolgáltatásait. Az intézményben jelentkez betegek számára biztosítja a legmagasabb szint betegellátást saját intézményében vagy a vele szerz désben álló egészségügyi szolgáltatóknál. A Misszió Egészségügyi Központ Kht. az Országos Egészségbiztosítási Pénztár irányított betegellátási modellkísérlete keretében betegellátás teljes folyamatát menedzseli, melynek keretében különös figyelmet szentel az egészségmeg rzés, a betegség megel zés és a korszer , hatékony gyógymódok szerepének er sítésére. Az intézmény a fent meghatározott feladatok komplex megvalósítása érdekében több közösségi pályázaton vesz részt vagy együttm ködik (Jól-Lét), részt veszünk a közösségi programokban, kistérségi minta érték modellek fejlesztésekben, mint az VÉP Életmódprogram. A Misszió Egészségügyi Központ Kht 2003-ben mint egészségügyi szolgáltató járóbeteg szakellátást, 10 ágyas Fektet -megfigyel Nappali Kórházi ellátást, és 2003 április 1-t l 20 finanszírozott és 10 nem finanszírozott ágyon Rehabilitációs Osztályt m ködtetett. A Misszió Egészségügyi Központ, mint az irányított betegellátási modell egyik szervez je. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral kötött szerz dés alapján 2003. július 1-t l 240 ezer f s kockázatközösség teljeskör egészségügyi ellátását szervezi. A tudatos prevenciós tevékenység és betegút szervezés eredményeként mintegy 5.9 %-os megtakarítást ért el a modell az allokációs hatékonyság javításával 1. Általános adatok Létszámadatok: - dolgozói összlétszám: 115 f , ebb l 90 f n , 25 f férfi - 2003-as év során 17 új dolgozó lépett be, a kilépettek száma 10 f volt. Beruházások: - az irányított betegellátási modell, a szakellátás és az informatika számítógépes állomány cseréjére került sor - a családorvos képzések lebonyolításához40 db széket vásároltunk (könyvtár) - rehabilitációs osztály jótékonysági est bevételéb l: (2. sz. melléklet) - a Misszió az Életért Alapítvány a hozzá beérkez adó 1%-ból az alábbi eszközöket adta át intézményünknek: (IV. sz. melléklet) Szabadid -

s programok, csapatépítés: Misszió 4. születésnapi ünnepsége tavasszal bográcsoltunk az intézmény kertjében Tizsaugon voltunk 2 és fél napos csapatépít programon sszel szalonna sütés a kertben

35

-

Közös már tradíciónak számító karácsonyi ünnepségünket megtartottuk, és a rehabilitációs osztály is megszervezte a betegeknek

2. Misszió Egészségügyi Központ kht közhasznú tevékenységei 2. Misszió modell 2003. évi beszámolója 2.1. Szervezeti struktúra alakulása A Misszióban 2002-ben bekövetkez személyi változások, valamint a modell m ködésének fejl dése következtében a 2003. év elejére szükségessé vált az addigi szervezeti struktúra átvizsgálása, és átalakítása. Kialakításra került egy új szervezeti struktúra, mely nem annyira strukturális vázban, mint inkább bels feladat meghatározásaiban és személyi összetételében tér el az addigitól. Februárban elkezd dött az új struktúra kialakítása, szabályzatainak elkészítése, az éves munka és költségvetési tervek illesztése az új felálláshoz. Az új struktúrában meghatározott teamek (orvosszakmai, adatkapcsolati, prevenciós, koordinációs és fejlesztési team) önálló nevesített vezet t kaptak. A teamvezet k feladat és hatásköre pontosan be lett határolva, az addigiakhoz képest n tt a teamvezet k önállósága, ezzel együtt felel ssége is. Ugyanakkor szakmai kapcsolataik, felügyeleti rendszerük részletesebben szabályozottá vált. A kialakított struktúra m ködési tapasztalatai és az év közbeni újabb személyi változások hatására az évvégére - az alapstruktúra meghagyásával - kisebb igazítások történtek. Mind a modellen belül, mind a Misszió mint szolgáltató által nyújtott szolgáltatások esetében nagyon hangsúlyosan került el térbe a min ségügy, a standardizálás kérdése. A humán és infrastrukturális er források egyesítésével a min ségügyi rendszer m ködési eredményessége lényegesen javítható. Ennek érdekében a modell orvosszakmai (standard, fejleszt és képz csapat), valamint a Misszió ház min ségügyi egységének összevonásával önálló, közvetlenül az ügyvezet igazgató alá rendelt min ségügyi és fejlesztési igazgatóságot hoztunk létre. Ez megteremti a min ségügyi és standard fejlesztési kérdések stratégia kezelésének szervezeti hátterét. B vülés és az ebb l fakadó változások A Misszió Egészségügyi Központ Kht. eredményesen vett részt az OEP 2003. évi irányított betegellátási modellkísérlet pályázatán. Ennek következtében a Misszió Modellhez csatlakozott lakosság létszáma 2003 július 1-vel mintegy 240.000 f re növekedett, alapvet en az eddigi területek megtartásával, Pest és Heves megye területén. Kísérleti jelleggel 12.000 f vel kialakításra került egy budapesti régió is a XVII. kerületben. Régiók A b vülés szükségessé tette az addigi regionális struktúra átalakítását, b vítését is. Kockázat közösség tekintetében az addigi 5 régió egy újabbal b vült, a budapesti lakost összefogó régióval. A régi, immáron 2-3 éve m köd régiók esetében els sorban létszámnövekedés történt, ami el segítette a kockázat közösségek stabilitásának alakulását. Ugyanakkor a nagy területre kiterjed , szétszórt veresegyházi régiót szervezési értelemben 3 alrégióra bontottuk, az alábbiak szerint: • a Misszió közvetlen ellátási területét jelent és a VÉP Életmódprogramba bevont települések (veres-központi) • az aszódi szakrendel ellátási területéhez tartozó települések (veres-aszódi)

36

• valamint a kelet-délkelet Pestmegyei települések (veres-tarcsai) A változás következtében b vült a saját szervezésben tartott képzések száma, valamint a szervezésben együttm köd stáb létszáma (5 kollegiális vezet helyett 8-an látják el a háziorvosok közvetlen koordinálását) A lakosságszám növekedése mellett n tt a csatlakozott települések száma is, ezért a prevenció szervezésében közrem köd aktivisták számát nyolcról tizenegy f re növeltük. 2.2. Szakmai fejlesztések 2.2.1. Orvosszakmai fejlesztések A 2003-as évben elkezdtük a betegellátás menedzselése technikáinak standardizálását. Az egyedi betegutak elemzését a perifériás rendszer segítségével a háziorvosok és a kollegiális vezet k, az aggregát adatok értékelését centrális rendszer segítségével a szakmai csoport végzi. Az elemzés meghatározott program szerint történik, követve az • igénybevétel struktúráját, trendjeit, • költségeket, • teljesítményeket, • rendszerben tartást, és • min ségi komponenseket (els sorban eredményesség, hatásosság, id szer ség). Az ellátás– ideértve a prevenciót, gondozást, betegellátást és rehabilitációt is - min ségének értékelésére min ségi indikátorok fejlesztésébe kezdtünk. A betegutak szervezését el segít elemzések segítségével a rendszer átláthatóbbá vált, javult az egyes ellátási szintek együttm ködése. Könnyebbé vált az ellátási, gyógyszerfelírási anomáliák azonosítása, kevesebb az adminisztrációs és elszámolási rendellenesség. A helyi eljárás leírások fejlesztésének lépéseit, a protokollok tartalmát és formáját is standardizáltuk, az új protokollokat ezek szerint fejlesztettük és elkezdtük a régebbiek szisztematikus revízióját. Minden protokollhoz monitoring-rendszert és informatikai támogatást terveztünk. A közösen elfogadott protokollok gyakorlati megvalósulásának követésére (protokoll compliance) programot dolgoztunk ki, az elemzés 2001-2003 között a gondozás min ségének javulását igazolta. A leggyakoribb betegségek prevenciójának, ellátásának, rehabilitációjának standardizálásától az orvosi gyakorlatban tapasztalható eltérések csökkenését, az egyes háziorvosi praxisok ellátása min ségének javulását várjuk. 2.2.2. Misszió Világ, Misszió Weblap A 2003. évi b vülést követ en a Misszió Világ havi lap példányszámát 2003. októbert l 40 ezerr l 65 ezerre növeltük, ezzel tartva a lakosság/példányszám korábbi arányát. Jelenleg az újságot 59 településen terjesztjük közvetlen terjesztéssel, ingyenesen a csatlakozott lakosság számára. A www.misszio.hu, a Misszió Egészségügyi Központ honlapja 2003 óta regisztrációs rendszerrel m ködik. A látogató regisztráció nélkül egy nagyon rövid tájékoztatót olvashat az egyes témákban, viszont ha b vebben akar tájékozódni, regisztráltatnia kell magát, annak érdekében, hogy partner lista lapján elemezhessük az érdekl d k körét, illetve lehet ségünk legyen további célzott kommunikációra is.

37

2.3. Fejlesztési pályázat A Misszió Egészségügyi Központ 2003. május elején pályázatot hirdetett „A lakosság egészségi állapotának és az egészségügyi ellátás fejlesztéséért” címmel. A leadási határid ig – 2003. június 13-ig - összesen 75 pályamunka érkezett. Hat témában nyújthatták be pályázatukat az önkormányzati és egészségügyi intézmények, civil szervezetek, az egészségügyi dolgozók, az önkormányzatok és ezek társulásai: 1. Prevenciós és egészségfejlesztési programok 2. Min ségbiztosítási technikák bevezetése, min ségfejlesztés 3. Emeltszint gondozási, disease management programok bevezetése 4. Infokommunikációs rendszerek létrehozása, fejlesztése 5. Az ellátás min ségét és hatékonyságát javító eszközök, berendezések beszerzése 6. Képzés, konferencia részvétel támogatása, szakirodalom beszerzése A modellhez csatlakozott háziorvosokon és intézményeken túl több civil szervezet, önkormányzat és önkormányzati intézmény is benyújtotta programtervét. A 75 pályázó összesen 247.283.274 forint értékben tervezett programokat, melyb l 207.612.373 forint a pályázatból kért támogatás, míg fennmaradó összeget önrészként jelölték meg. A 37 gy ztes pályázó összesen 67.515.523 Ft támogatáson osztozhat, amelyet az összesen 32.059.622 Ft saját forrással együtt programjaik megvalósításához kell felhasználniuk, így összesen majdnem 100 millió forintot fordítanak majd az egészségügyi ellátás jobbítására, valamint a Misszió Modell területén él k egészségi állapotának javítását célzó programokra 2004. júniusáig. Nyertes

Támogatás

Önrész

Civil szervezetek, egyházak Családorvosok

4

7,6 millió Ft

2,9 millió Ft

2

1,3 millió Ft

0,7 millió Ft

Egészségügyi szakellátó intézmények

17

43,8 millió F

25,7 millió Ft

Otthonápolási szolgálatok

4

2,6 millió Ft

3,3 millió Ft

Önkormányzatok, egyéb önkormányzati intézmények

10

12,2 millió Ft

3,9 millió Ft

Összesen

37

67,5 millió Ft

36,5 millió Ft

Pályázó csoport

A gy ztes pályázókkal támogatási szerz dést kötöttünk, melyben szabályoztuk a kifizetések ütemezését valamint a szakmai beszámolók tartalmát és rendjét. 2.4. Veszprémi irányított betegellátási modell indulásának támogatása A Misszió az eddig tapasztalatainak hasznosításával új pályázóknak segített a pályázati anyag összeállításában: Vác és Veszprém. A kezdetekt l részt vettünk a veszprém megyei irányított betegellátási modell (VIBEM) megvalósíthatósági tanulmányának, IBR pályázatának elkészítésében.

38

3. Prevenció Adatszolgáltatás fejlesztése 2003. januárjától a háziorvosok és a Misszió prevenciós csoportja között az adatszolgáltatás teljes kör en elektronikus formában történik. Az adatforgalom havi rendszeresség , a háziorvoshoz kötött adatbázis tartalmazza a magas rizikót visel személy adatait, kés bbiekben az elvégzett vizsgálatok eredményeit. A vizsgálatok eredményeit legördül ablakokban megadott válaszok megjelölésével adja meg a háziorvos, ezzel is növelve az adatok értékelhet ségét. Monitoring rendszer fejlesztése A kérd íves rizikósz rés eredményeinek monitorozására az OEP-pel közösen kifejlesztett, minden modellre egységesen bevezetett indikátor rendszer szerint végezzük. Ennek keretében lehet ség van a • vizsgálati arány (teljes célcsoport / kiosztott kérd ívek száma) • értékelhet ségi arány (beérkezett kérd ívek / értékelhet kérd ívek) • negatív esetek aránya (értékelhet kérd ívek / kockázatmentes kérd ívek) • pozitív esetek aránya (értékelhet kérd ívek / magas kockázatú kérd ívek) • részvételi arány (vizsgáltra behívottak / vizsgálaton megjelentek) • további vizsgálatot igényl k aránya (további vizsgálatra küldöttek) • kisz rt esetek száma (háziorvosi vizsgálat alapján pozitív esetek) • gondozásba vettek arányának vizsgálatára, összehasonlító elemzésére. Az egységes monitoring rendszer biztosítja, hogy azonos értelmezésben és tartalommal szolgáltatott adatok alapján az egyes programok egymással is illetve önmagukkal id sorosan is összehasonlíthatóak legyenek. Ezért fontos eredmény, hogy közösen az OEP-pel sikerült az egyes mutatók tartalmi és módszertani elemeit is meghatározni. A helyi programok értékeléséhez a 2003-as évt l az OEP által megadott szempontrendszert alapul véve átdolgoztuk saját mérési, értékelési rendszerünket. A rendszer közel féléves m ködése során elemeztük a tapasztalatokat és továbbfejlesztettük a jelentési rendszert mind szakmailag, mind informatikailag. A fejlesztés a központi prevenciós team és a helyi prevenciós aktivisták közös munkájának eredménye. Minden helyi programban résztvev egyént TAJ alapon regisztrálunk. Módosultak az eredményességi mutatók és kidolgoztunk egy alapállapotot felmér , illetve egy 3 havonta ismétl d kérd ívet az eredmények mérésére, a változások követésére. Változtak a jelentési formátumok; a havi jelentéseket e-mailen keresztül küldik a programvezet k. A jelentéseket adatbázisban tároljuk, ami lehet séget biztosít az elemzések elvégzésére. Megtörtént a prevenciós aktivisták felkészítése az új jelentési rendszerre. A bels pályázati programokhoz szükséges adatlapokat mindenki számára hozzáférhet vé tettük saját honlapunkon is. A 2003ban megkezdett fejlesztési munka eredményeként az új jelentési és eredményértékelési rendszer 2004. április elsejét l kötelez a programok számára. Az alábbi mutatókból a programok értelemszer en azokat az eredménymutatókat használják, amelyek a program számára relevánsak, melyekben értékelhet változások várhatók Eredménymutatók 2003-ban Eredmény 1 Eredmény 2

Testsúlycsökkenés

Továbbfejlesztett eredménymutatók. Használatuk 2004. április elsejét l indul Eredmény 1 Testsúlycsökkenés

Testsúly-tartás

Eredmény 2

Testsúly-tartás

39

Eredmény 3 Eredmény 4 Eredmény 5 Eredmény 6 Eredmény 7 Eredmény 8 Eredmény 9 Eredmény 10 Eredmény 11 Eredmény 12

BMI-csökkenés

Eredmény 3

BMI-csökkenés

Derék-csíp -körfogat csökkenés Tevékenység elsajátítása

Eredmény 4

Tevékenység elsajátítása

Eredmény 5

Önbizalom mértéke

Tevékenység program utáni folytatása Önbizalom-növekedés

Eredmény 6

Nagyobb fizikai aktivitás

Eredmény 8

Életmódszokások változása fizikai aktivitásban Életmódszokások változása táplálkozásban Vérnyomásváltozás

Életmódbeli szokások változása Elégedettség a programmal

Eredmény 9

Szedett gyógyszerek mennyisége

Eredmény 10

Elégedettség a programmal

Eredmény 11

Egészségi állapot változása

Eredmény 12

Részvétel a foglalkozásokon

Eredmény 13.

Egyéb, és pedig – itt szöveges értékelés

Megvalósult és fut a program Egyéb, és pedig – itt szöveges értékelés

Eredmény 7

a a

Eredmények rövid összefoglalása Prevenciós eredmények A kérd íves rizikófaktorsz rés célcsoport a 2003.07.01-t l 152.000 f r l 240.000 f re b vül modellhez tartozó 35-65 év közötti korosztály, azaz 106.275 f . (50 559 ffi/55 716 n - 48 %/52 %.). 2003. végéig összesen 15.397 db. kérd ív került visszaküldésre és feldolgozásra, melyb l 13.885 db. minden szempontból értékelhet , azaz az értékelhet ségi arány: 90%. Szív érrendszeri betegség kialakulására fokozott kockázatot 6.400 személy viselt, és 1.930 f , eddig nem gondozott beteg vizsgálata történt meg. A kitölt k 10%-a; légúti daganat, 9%-a emészt rendszeri daganat kialakulása szempontjából visel magas kockázatot, kivizsgálásuk folyamatosan történik. A légúti, illetve emészt rendszeri onkológiai betegség kialakulására magas kockázatot visel ket 2003 decemberéig több mint 15 397 db. kérd ív értékelésével sz rtük ki. Az eml rák kialakulását az eml önvizsgálat megismertetésével, megtanításával, fontosságának hangsúlyozásával, és az egyéb eszközös eml vizsgálatok idejének és lehet ségeinek ismertetésével próbáljuk minél szélesebb körben megel zni. 2003-ban 180 feln tt n és 240 serdül lány vett részt a programban. Az iskolai programban résztvev települések, iskolák, osztályok, 10-14 éves diákok számszer adatainak alakulása a 2003/2004-es tanévben. Tanév 1999/2000. 2000/2001.

Települések száma 3 3

Iskolák száma 3 3

Osztályok száma 8 16

Tanulók száma 206 415

40

2001/2002. 2002/2003. 2003/2004

33 33 62

51 51 77

122 212 317

2 832 4 889 7 925

A Misszió modell fokozatos b vülése és az iskolai program felmen rendszerben tervezett felépítésnek megfelel en 13 iskolában a teljes fels tagozat részt vesz a programban, 37 iskolában ötödikesekt l a hetedikesekig haladt el re a program, és a 2003. júliusában csatlakozott települések általános iskoláiban az ötödikes osztályokban indultak a foglalkozások. A bels pályázat keretében szervezett 2003-ban megvalósult folyamatos kockázatcsökkent programokban résztvev k eredményei 2003. decemberig. Testsúlycsökkenés Testsúly-tartás BMI-csökkenés Derék-csíp -körfogat csökkenés Tevékenység elsajátítása Tevékenység program utáni folytatása Önbizalom-növekedés Nagyobb fizikai aktivitás Életmódbeli szokások változása Elégedettség a programmal Létrejött és legalább 3 hónapja fut a program

37% 25% 36% 26% 60% 36% 37% 38% 47% 53% 100%

A százalékok a különböz programok során elért eredményeinek átlagértékei. Egyéb, nem megnevezett eredmények között szerepel bizonyos esetekben a szedett gyógyszer mennyiségének csökkentése, rendszeres hát- és izomfájdalmak csökkenése. A visszaküldött jelentések legfontosabb eredménye a mérhet mutatókon túl, annak a közösségi aktivitásnak és összefogásnak a megjelenése, amit l egy településen él kisközösségek életmin sége hosszú távon pozitív irányba változhat. Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium által az Egészség Évtizedének Johan Béla Nemzeti Programja keretében kiírt, egészségfejlesztést szolgáló Szakmai programok megvalósítására 2003. október 15-i határid vel kiírt pályázat egyik nyerteseként szív érrendszeri kockázatcsökkent programok szervezésével b vült ki a modellbe tartozó településeken a prevenciós tevékenység. A pályázat keretében szervezett programok els sorban az életkoruk alapján célcsoportnak számító 35 és 65 év közé tartozó emberre irányulnak. A megvalósulás garanciái közé tartozik, hogy a szív és érrendszeri prevenció felkutatási, kivizsgálási, gondozási elemei már m ködnek, a kockázatcsökkent programokba vonással válhat teljessé a valódi prevenció, hiszen a kockázatcsökkent programok folyamatos m ködését l várható hosszabb távon a szív-érrendszeri betegségek számának csökkenése. Egészségesebb munkahelyek kialakítása - 2003 2003-ban a következ feladatok kerültek megvalósításra: helyzetelemzés, szükségletfelmérés, a szükségletfelmérés értékelése, szakemberek bevonása, a szükségletfelmérésre alapuló szakmai koncepció kidolgozása. 2003. októbere és decembere között összeállításra kerültek a konkrét szakmai programok és a 2004-es év elejét l kezd dik a megvalósításhoz szükséges szervezés.

41

3. Jól-Lét pályázat „Megmentett min ségi életévek. Az életmin ség javítása közösségi részvételre épül programja a veresegyházi Misszió Egészségügyi Központ által ellátott települések lakossága körében” A Misszió Modell számára a magas színvonalú orvosi gyógyító tevékenység mellett a betegségek megel zése, az egészségtudatos magatartás kialakításában és az életmin ség javításában való aktív részvétel ugyanolyan fontos. Mindkét cél elérésében teljes kör en számíthat partnerként a veresegyházi Önkormányzatra. Ez a közös célkit zés tette lehet vé, hogy 2001. júliusától egy 3 éves életmin ség-javító pályázatot nyert és indított el a település. A pályázat céljainak megvalósítása a Veresegyházi Önkormányzat, a Misszió Egészségügyi Központ és a MTA Szociológiai Kutató Intézetének Kiemelt Népegészségügyi Munkacsoportja közös konzorciumának feladata. Az NKFP pályázatok deklarált céljai között szerepel: a lakosság életmin ségét, életfeltételeit javítani célzó hazai kutatás-fejlesztések fellendítése; olyan kutatások és gyakorlati aktivitások támogatása, amelyek várható eredményei mérhet ek, és valószín síthet azok gazdasági és társadalmi hasznossága, hatékonysága. A pályázat megvalósítása a helyi közösségek tagjaira, azok aktivitására építve, a helyi igényekre és értékekre támaszkodva – az egészségügy keretein kívül - el segíti az egészséges életmód feltételeinek megteremtését, az egészség-magatartás kedvez változását, és ezáltal az egészség meg rzését, a betegségek megel zését. Tudományosan bizonyított, hogy a valahová tartozás érzése, az egyén fontosságának elismerése illetve annak tudata, hogy az egyént szeretik és tör dnek vele, komoly védelmet nyújt a betegségekkel szemben. A társas támogatás nélkül, izoláltan él emberek halálozási aránya két-háromszor magasabb. A program legfontosabb célcsoportjai a gyermekek (0-18 év) és a családjaik, valamint a "küszöb" korosztály (35-45 év). Rendkívül fontos alapelv, hogy egy kis közösségben úgy induljanak programok, hogy azok valóban a létez és speciális helyi igényeket elégítsék ki. A projekt eredményeinek társadalmi és gazdasági hasznosulása els sorban az itt él k életkilátásainak és életmin ségének javulásában jelenik meg. A projekt eredményei nemcsak az adott kistérségben hasznosulnak. A Misszió Egészségügyi Központ által elindítandó (illetve már elindított) egészségfejlesztési és prevenciós programok más térségekre, településekre is adaptálhatóak. A modell tapasztalatainak hasznosításával a kés bb bekapcsolódó régiók professzionálisabb, gyorsabb és hatékonyabb pályán fejl dhetnek. Az alapkutatások eredményei egyrészt közvetlenül becsatornázódnak a város lakosságának életmin ség javításába, másrészt az ország egészének, illetve a vizsgált célcsoportok életmin ségének javításához is információt szolgáltatnak. 4.1. Kör-Tér Klubház: A Kör-Tér Klubház célcsoportjai els sorban a várandós kismamák, kismamák 03 éves korú gyermekekkel, a 3-6 éves kisgyermekek, általános iskolások, n k, családok. Programok: rendhagyó kézm ves-órák keretei között heti 2 alkalommal játékos rendhagyó tanórákat biztosítunk az általános iskola tanulói rész, illetve heti 1 alkalommal szintén kézm ves programra várjuk a Gyermekligetbe járó óvodásokat is. A veresegyházi általános iskola együttm ködésével indítottunk el egy tehetséggondozó, képz m vészeti kultúr-antropológiai oktatást „Kreatív Gyakorlatok” címmel, melyhez helyszínt az általános iskola biztosít, a képz m vész-fest oktató tiszteletdíját pedig jelenleg a Misszió biztosítja. A foglalkozásokat Mizser Pál fest m vész vezeti. A program heti 2 alkalommal - 17-19 óra között - korhatár nélkül vár minden érdekl d t.

42

2003 nyarán ismét megszerveztük a nyári napközis táborunkat, melynek helyszíne a Gyermekliget volt. A táborok 2003. június 16-tól 8 héten át, folyamatosan augusztus 8-ig tartottak, a 9 tábornak összesen 207 résztvev je volt. 2003-ban a Kör-Tér klubház mellett a helyi általános iskolában is szervezetünk egy 1 hetes intenzív „Képz m vészeti tábort” is. 2003. augusztusától a klubház addigi helyszínér l, a Gyermekligetb l, elköltözött, az önkormányzat a további m ködés helyszíneként a veresegyházi Váci Mihály M vel dési házban biztosított állandó helyet a további m ködésre. 2003-ra lényegesen b vült a közös szervezés és megvalósítású rendezvények, programok köre: • A Váci Mihály M vel dési Házzal, a Misszió Egészségügyi Központtal és a Veresegyházi Életmódprogrammal közös szervezés o Majális o Gyermeknap o Veresi Körkép Az ilyen közös rendezvényeken a résztvev k száma viszonylag magas, átlag 200-500 f között jellemz . Közös szervezés programok: • Heti 1 alkalommal, szombat esténként rendszeresen megrendezésre kerül éjszakai közösségépít asztalitenisz a „VÉNA” Nagycsaládosok Egyesületével közös szervezésben. A programon alkalmanként 20-25 f , els sorban 14-20 év közötti fiatal vesz részt. • Együttm ködés az információcserében, a különféle intézmények által nyújtott szolgáltatásokat tartalmazó kiadványok hozzáférhet ségének biztosításában, egymás szóróanyagainak terjesztésében. 2003. márciusától 2 új, más intézménnyel közös szervezés programot dolgoztunk ki, indítottunk el, melyek célja: kisközösségek lehet ségeinek b vítése a jobb életmin ség elérése érdekében • Egészségesebb életmódot el segít kenyérsüt -programot indítottunk a Családsegít Szolgálattal és a Misszió Egészségügyi Központtal közös megvalósításban, melynek célja mind az egészséges táplálkozás iránt érdekl d k, mind a speciális táplálkozási problémákkal küzd k részére a házi kenyérsütés technikájának elsajátítása, amivel jelent s javulást érhetnek el az érintettek egészségi állapotukban. A Kör-Térben és a Családsegít Szolgálatnál lév kenyérsüt -gépeket el zetes id pont-egyeztetés után bárki saját maga is használhatja. Újszer sége, egyedisége ennek a programnak, hogy a komoly anyagcsere-problémával szenved egyéneknek és családtagjaiknak lehet séget teremtünk a probléma csökkentését segít készségek megtanulására, elsajátítására, illetve a megfelel összetétel kenyérféle biztosítására akkor is, ha valaki nem rendelkezik házi kenyérsüt -géppel. • A településen sürget az igény egy komoly, él probléma csökkentését segít fogyatékkal él k és családtagjaik részére tervezett önsegít klub létrehozására, m ködésének támogatására.. Az önsegít klub megvalósításában a Családsegít Szolgálattal m ködünk együtt. Ennek érdekében májusban közösen megírtunk és beadtunk egy pályázatot, melyen a Családsegít forrást nyert a fenti célok megvalósítása érdekében. A program vezet je a Családsegít munkatársa, de szakmai segít ként a Misszió is részt vesz a pályázatban. A szül i klub 2003. szeptemberében tartotta els találkozóját, és a klub 2004. májusáig 2 hetente délután 2-3 órában kerül megrendezésre.

43

4.2. F -Tér Klubház m ködése A „Megmentett min ségi életévek” pályázati program keretében 2003. márciusában nyílt meg Veresegyházon a F -Tér Klubház. A Klubház célja, hogy a 10-18 éves korosztály számára biztosítson lehet séget a m vel désre, pihenésre, kikapcsolódásra, társas életre. A klubház jelent s eredményének tartjuk, hogy a fiatalok körében népszer , rendszeresen látogatják (kb. 60-70 rendszeres látogató). A klubházban 6 munkaállomáson internet hozzáférést biztosítunk az érdekl d knek. További programunk a hetente egyszer megrendezésre kerül film-klub. Ennek keretében id nként meghívott el adóként filmrendez kkel találkozhatnak a fiatalok. A kreatív gyakorlatok cím program keretében fest m vész vezetésével ismerkedhetnek meg a résztvev k a képz m vészet alapjaival. (résztvev k száma 18-20 f ). A klubházban biztosítunk néhány játékot a látogatóknak (pl. sakk, csocsó, activity). Igyekszünk bekapcsolódni a város életébe. A Veresi Körkép c. (rendezvénysorozat Veresegyház várossá avatásának 4. évfordulója alkalmából) rendezvényen a F -Tér biztosította a fiatalok számára a programot (Mínusz Fesztivál néven), a F -Tér látogatói önálló kosárlabda-csapattal indultak a városi versenyen stb.

44

5. Járóbeteg szakellátás: Kapacitásváltozások 2003-ban Egység megnevezése

2002-es adat

Sebészet N gyógyászat Szemészet Fül-orr-gégészet Belgyógyászat rehabilitáció Nappali fektet megfigyel Rehabilitáció

2003-as adat

24 óra 20 óra 20 óra 20 óra 0

20 óra 16 óra 24 óra 16 óra 4 óra

10 ágy

10 ágy

30 ágy

20 ágy, ebb l 12 idegrendszeri, 8 mozgásrendszeri

Változás és iránya (= csökkenés, + = emelkedés) -4 óra -4 óra +4 óra -4 óra +4 óra

-10 ágy

Betegforgalmi adatok A Misszió járóbeteg szakellátás teljesítménye Esetszám:

Beavatkozás szám:

2000:

78 086

369 726

2001:

90 342

437 322

2002:

106 576

572 235

2003:

113 140

466 416

6. Nappali kórház Alkalmas kórházkiváltó kúraszer kezelések lefolytatására. Els sorban mozgásszervi ("ischias"), másodsorban neurologiai ("cerebrovascularis keringésjavító") infusiok végezhet k. Egyéb szakma (fülészet, szemészet) ritkábban jelentkezik. Az infusiok beadása után a beteg az otthonába távozhat. Hatáskörébe tartozik az ambulans sürg s esetek ellátása, akár családorvosi vagy más szakma javaslatára, akár közvetlenül jelentkeznek. Hónap

1

2

3

Mozgásszervi 6

6

6

Neurológia Perif. Érbetegség Fülészet (tinnitus)

4

5 6

7 8

9 10 11 12 Össz esen 11 12 13 14 22 26 19 20 11 166

12 12 10 15 12 10 11 11 13 15 15 15 151 0 3 1 2 3 6 2 0 3 1 6 0 27 2

1

1

2

2 2

1 0

1 1 0 2 15

45

Szemészeti Vasc. Összesen

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0 0 1 1

20 22 18 30 29 31 28 33 43 36 42 28 362

Nappali kórház ambuláns beteg ellátásának forgalmi adatai. Ez a betegszám sokféle ellátást foglal magába, az egyszer bb esetekt l a bonyolultabbakig (vírusfert zést l az infarktusig) Hónap 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 Összesen

550 427 523 503 505 454 327 396 442 411 449 424 5411 7. Ügyeleti rendszer: -

alapellátás: kiterjed Veresegyház, Erd kertes, rbottyán és Csomád területére munkanapokon: 18 órától másnap reggel 7 óráig tart, szükség esetén (ügyeletet ellátó orvos kérése szerint) gépkocsivezet t biztosítunk munkaszüneti napokon: reggel 7 órától másnap reggel 7 óráig, szakképzett asszisztencia és gépkocsivezet segíti az ügyeletes orvosok munkáját Az ügyeletben 2003-as év során 4740 beteg ellátását biztosították.

-

rehabilitációs osztály ügyeleti ellátása: munkanapokon délután 16 órától másnap reggel 8 óráig munkaszüneti napokon reggel 8 órától másnap reggel 8 óráig tart, az ügyeletes orvos munkáját minden esetben a szolgálatba beosztott ápolón és betegszállító segíti.

8. Foglalkozás egészségügyi alapellátás: - 29 munkáltatóval állunk szerz désben, amely több mint 1300 dolgozóra terjed ki - saját munkavállalóink id szakos és soron kívüli ellátását biztosítjuk - gépjárm vezet i engedélyhez orvosi alkalmassági vizsgálatot végzünk - szolgáltatásaink között szerepel a menedzsersz rés is 9. Rehabilitációs osztály Munkarendváltozás Meghatározásra került a betegfelvétel új – orvosi konzílium alapján történ - rendje, a heti munka szervezése, kompetenciahatárok kérdése. Elkezd dött a betegdokumentáció felülvizsgálata, pontosítása. A beteg el jegyzést és távozást a beteglista dokumentumon rögzítjük. A beteglista-dokumentum alapján a betegmozgás minden betegellátásban résztvev számára követhet , a munka tervezhet . A felvételre várakozók listája is írásban rögzített. Rehabilitációs szakambulancia indult 2003. októbert l (heti 4 órában minden pénteken), melyre a betegek beutalás alapján érkeznek. Így vizsgálat alapján dönthet el a rehabilitációs osztályra történ felvétel szükségessége.

46

Fekv beteg osztály 2003-ban 214 beteget látott el az osztály, a teljesített ápolási napok száma 7492, ebb l idegrendszeri sérült 166, mozgásszervi betegségben szenved 48 f . Els – korai – rehabilitáció zajlott 119 beteg esetében, 95 betegnél másutt már elkezdett, vagy ismételt rehabilitációs program történt. Az osztály ágykihasználtsága 2003. második felében fokozatosan és érdemben is megemelkedett, de a teljes évi ágykihasználtság még így is alacsony: 68,4 %. Rehabilitációs szakambulancia: Az ambulanciát igénybe vev betegek száma fokozatosan növekszik, a vizsgált betegek száma 46. 10. Min ségügy 10.1. Kórházi Ellátási Standardok (KES): A min séggel kapcsolatos tevékenységek - irányelvek, klinikai audit, min ségmenedzsment rendszerek, akkreditáció/tanúsítás - azt szolgálják, hogy az egészségügy céljai explicit módon kerüljenek megfogalmazásra, a szolgáltatás tudományos alapú, transzparens és kontrollálható legyen. Ennek megfelel en a 2003-as évben megkezdtük a Kórházi Ellátási Standardok min ségügyi rendszerének kiépítését. Az év második és harmadik negyedévében a munkatársak tájékoztatása, képzése, valamint a min ségügyi struktúra kiépítése volt napirenden. A negyedik negyedévben a bels auditorok kiképzése után megkezd dött a bels auditálás és felkészülés a 2004-es tanúsításra. Területenként auditáltunk: • Járóbeteg ellátás • M szaki terület • Vezetés és a Humán er forrás gazdálkodás HACCP rendszer m ködtetése: Az élelmezés területén sikeresen m ködtettük az elmúlt évben kiépített HACCP min ségügyi rendszert. A bevezetett rendszeren csak nagyon kevés változtatásra volt szükség ebben az évben. M ködik, folyamatosan fejlesztjük a változások figyelembe vételével. Minden hónapban oktattuk és képeztük az élelmezés dolgozóit, valamint ellen riztük a konyhán folyó munkát és higiénés állapotokat. Az ellen rzés során csak apró hiányosságokat tapasztaltunk, amelyeket folyamatosan kijavítottunk. 10.2. Elégedettségi felmérések: A társadalom, a gazdaság folyamatosan változó, átalakuló világa az egészségügyet sem hagyta (hagyja) érintetlenül. Az egészségügyi intézmények szervezeti átalakulását, racionalizálását alapvet en az egészségügyi intézményrendszerre nehezed kett s nyomás kényszeríti ki: • egyik oldalról az ellátást igénybe vev állampolgár elvárása a hatékony, min ségi gyógyító munkával szemben, • a másik oldalról a költségvetés, illetve a társadalombiztosítás gazdasági szigora hat determinisztikusan.

47

A Misszió Egészségügyi Központ Kht területén három elégedettségi felmérést végzünk rendszeresen: • járóbeteg ellátás területén a betegeknél, • fekv beteg ellátás területén (Rehab) a betegeknél illetve a hozzátartozóknál, • dolgozók körében. Betegelégedettség: A betegelégedettség mérése az egyik leggyakrabban használt módszer az egészségügyi ellátás min ségének megítélésében, elemzésében, melyet a Misszió Egészségügyi Központ Kht intézményében is a témában leggyakoribb kérd íves módszerrel végzünk. Az alkalmazott kérd ívek az általában megszokott Donabedian-féle min ség dimenziókban értékelik az ellátás struktúra-folyamat-eredmény tényez it. A betegelégedettség mérése egyebek között azért is fontos, mert az elégedettség mértéke, jellege határozza meg, hogy a beteg mennyire m ködik közre a gyógykezelését illet en, mennyire tartja be az orvos utasításait. A betegek állapotának kimenetelével kapcsolatos információszerzés fontos, hiszen ennek felhasználásával egyebek között javítható az orvosi döntéshozatal, a betegek tájékoztatása, a betegek életének min sége, és kialakítható a piacorientált stratégia is. Ma már egyre több kutatás igazolta azt, hogy a betegek elégedettségének dönt szerepe van a gyógykezelés sikerességében. A betegek véleményének, visszajelzéseinek folyamatos figyelemmel kísérése következtében az ellátás min sége (különösen a betegek szemszögéb l nézve) javulni fog, és így a betegek elégedettebbek lesznek. Az egészségügyi ellátással való elégedettséget pedig lényegében az határozza meg, hogy milyen különbség van a beteg elvárásai és a kapott ellátási színvonal megítélése között. Járóbeteg szakellátás: 2003-ban a járóbeteg ellátás területén 12 alkalommal végeztünk új kérd ívvel mintavételt. Így módunk volt havonta, negyedévente és az el z évek felméréséhez viszonyítani a kapott eredményeket. Hasonló visszajelzéseket kaptunk ebben az évben is, mint az el z években, azzal a különbséggel, hogy idén több volt a kritikus megjegyzés. Az észrevételek f leg az egyes szakrendelések hosszú el jegyzési idejét, az idevezet rossz utak min ségét és a közlekedést kifogásolták.

48

Statisztikai adatok (Diagram 1.): Diagram: 1

2003. évi betegelégedettségi mintavételek a Járóbeteg ellátáson 500 400

321

347

401 406

327 347

344

333 291 255 281 260 300 249 266 280 273 285 276 250 251 263 251 200 250 187 136 140 142 100 135 110 136 126 83 140 131 117 116 0 1

2

3

4

5

6

7

8

9

Betegszám Kérd ívek száma Visszakapott kérd ívek

10 11 12

A diagram 1-en jól látszik, hogy a megkérdezettek válaszolási hajlandósága nagyon jó. A visszakapott kérd ívek száma a kiosztott kérd ívekhez viszonyítva 45-55% között volt. Ez országos viszonylatban is jó eredménynek számít. Ebben az évben négy olyan mérési pont volt, ahol a betegek száma az átlagos napi forgalom alatt maradt (1,4,6,9). Elégedettség az orvosokkal, asszisztensekkel, felvilágosítással, várakozási id vel, tisztasággal és egyéb szolgáltatásokkal (Diagram: 2., 1-5–ös skálán mért adatok alapján, ahol az 1-es volt a legrosszabb és az 5-ös volt a legjobb érték) Diagram: 2.

Értékek

Betegelégedettség 2003. 1-5-ös skálán a mért értékek éves átlagában 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0

4,02

4,34

4,06

4,17

4,5 3,64

Mért értékek éves átlaga

1

2 3 4 5 6 1.orvosokkal 2.asszisztensekkel 3. felvilágosítással 4.várakozással 5. tisztasággal 6. egyéb szolgáltatásokkal

49

Fekv beteg elégedettség (Rehabilitációs osztály): Statisztikai adatok (Diagram 3.):

Diagram: 3.

2003. évi betegelégedettség mérése a rehabilitációs osztályon 80 60

62

59

40

51

12

20

Betegszám

42 16

12

Kérd ív

12

0 1

2

3

Visszakapott kérd ív

4

Mérési pontok (negyedév) A Rehabilitációs osztályon 2003-ban kezdtük el a betegelégedettségi vizsgálatokat. A visszakapott kérd ívek száma kicsit alacsony (20-32%) értéket mutat, melyet a közeljöv ben mindenképpen növelni kívánunk. Betegek elégedettsége a Rehabilitációs osztályon az orvosokkal, asszisztensekkel, felvilágosítással, várakozási id vel, tisztasággal és egyéb szolgáltatásokkal (Diagram: 4., 1-4– es skálán mért adatok alapján, ahol az 1-es volt a legrosszabb és a 4-es volt a legjobb érték): Diagram: 4.

Betegek elégedettsége a Rehabilitációs osztályon 2003-ban (1-4-es skálán, ahol a legjobb a 4-es érték ) 3.39

3.36

3.5

3.3 3.15

ad m . ra pe ut a n vé r tis zt as ág él el m ez és

3.16

m .te

f

3.57

3.16

or vo s or vo s f n vé r

3.7 3.6 3.5 3.4 3.3 3.2 3.1 3 2.9

Átlag

50

A dolgozói elégedettség A mérés célja: A dolgozói elégedettségmérés alapvet célja, hogy lehet leg objektív információkat kapjunk a munkavállalók motivációiról, attit djeir l a kiszámítható és eredményes humáner forrás gazdálkodási tevékenység alakítása érdekében. A munkával való elégedettség az intézmény szempontjából fontos, mert • morális felel sség az intézmény részér l, hogy olyan feltételeket teremtsen, amelyben érdemes dolgozni (az egészségügy általánosan rossz helyzete mellett is), • az elégedett dolgozó (az elégedett beteghez hasonlóan) az intézmény jó hírét kelti, ami növeli a jól képzett munkaer megszerzésének esélyét is. Nem lehet figyelmen kívül hagyni a munkamotívumok kérdéskörét, hiszen a dolgozó akkor törekszik jobb teljesítményre, akkor érzi magát sikeresnek, eredményesnek, akkor marad hosszú távon a Misszió Egészségügyi Központ Kht. alkalmazottja, akkor azonosul az intézmény céljaival, és gyakorol pozitív hatást viselkedésben/tevékenységben munkatársaira, ha egyéni szükségletei, motívumai, értékei és az intézmény igényei, normái összeegyeztethet ek. 2003-ban második alkalommal mértük a dolgozók elégedettségét a Misszió Egészségügyi Központban. A mért értékeket összehasonlítottuk a 2002-ben mért értékekkel. Az elégedettségi szint nagyon kismértékben negatív irányban mozdult el. 2002-ben 3,6-os értéket mértünk, míg a 2003 évben 3,5-ös értéket. A legelégedetlenebb csoport az öt éve itt dolgozók köréb l került ki. A mérést 1-5-ös skálán végeztük, ahol az 1-es érték a legrosszabb és az 5-ös érték a legjobb volt, majd a mért értékeket átlagoltuk (Diagram: 5.). Diagram: 5.

1-5-ös skálán adott értékek

A munkaelégedettséget befolyásoló tényezok minosítése 1-5-ös skálán N=73/81

5 4 3 2 1 0

4 3.9 3.8 3.9 4.4 3.7 3.4 3.5 3.4 3.2 3.2 3 2002. 2003. 1

2

3

4

5

6

Kérdések (1.anyagi,2.karrier,3.erkölcsi, 4. saját munkájának megitélése,5.vezetés,6.vez.probléma megold.)

51

2. Összefoglalás:

A Misszió Egészségügyi Központ min ségügyi stratégiájában közeli cél a KES/JSZES tanúsítás megszerzése, valamint az Irányított Betegellátási Rendszer (IBR) min ségbiztosításának kiépítése, távlati cél az EFQM modell jelenleg fejlesztés alatt álló Egészségügyi Min ség Díj-ra történ pályázati lehet ség feltételeinek megteremtése. Ennek érdekében a Misszió Egészségügyi Központ min ségügyi rendszerét úgy szeretnénk létrehozni és fejleszteni, hogy alkalmassá váljon az Egészségügyi Min ség Díj eséllyel történ megpályázására.

52

I. sz. melléklet

(Azon települések listája ahonnan 20 f nél többen vették igénybe a Misszió szolgáltatásait)

Járóbeteg esetek eloszlása települések szerint (2003) 2112 2113 2146 2151 2153 2161 2162 2163

2100 2111 2114 2115 2117 2118 2120 2131 2132 2133 2134 2141 2143 2144 2164 2165 2166 2167 2170 2173 2181 2182 2183 2184 2185 2189 2191 2192 2193 2194 2230 2310 2600 2612 2615 2626 2681 2682 2683 3000 3214 3500 5300 6237 6622 6916 8300

Veresegyház Erd kertes Mogyoród Fót Fót (Gyermekváros) Csomád Örbottyán Vácrátót Budapest Gödöllö Szada Valkó Vácszentlászló Isaszeg Dány Dunakeszi Göd (Alsógöd) Göd (Felsö-göd) Szödliget Szöd Csömör Kerepestarcsa Kerepestarcsa (Kerepes) Váchartyán Kisnémedi Püspökszilágy Vácduka Aszód Kartal Iklad Domony Galgamácsa Vácegres Váckisújfalu Galgamácsa Bag Hévizgyörk Galgahéviz Tura Gyömrö Szigetszentmiklós Vác Kosd Csövár Nagymaros Galgagyörk Püspökhatvan Acsa Hatvan Nagyréde Miskolc Karcag Kecel Nagymágocs Ambrózfalva Raposka

51613 20977 177 1228 48 1782 9944 1336 4129 4604 5128 208 62 186 124 306 103 131 388 280 40 271 57 428 99 90 48 210 27 45 145 1434 2307 209 46 181 70 46 63 41 21 900 50 20 41 212 137 41 36 31 36 20 46 27 20 84

53

II. sz. melléklet

Rehabilitáció osztály jótékonysági koncert adományainak felhasználása

Megnevezés Fürdet szék Ül mérleg Szennyes tartó Forgatótorony Fali tv állvány Zuhanyfüggöny Kerekesszék

Mindösszesen

Tipus Artmed seca 959 Handi Drehscheibe folyamatban OTTO Bock típus két különböz felszereltséggel

Mennyiség db

Egységár

ÁFA

Összesen

1 1 12

151 270 283 000 1 500

37 818 70 750 375

189 088 353 750 11 988

2 7 13

28 000 10 000

7 000 2 500

70 000 73 430

2

169 400

20 328

298 350

643 170

138 771

996 606

III. sz. melléklet

54

Misszió az Életért Alapítványtól átvett eszközök Érték összesen (Ft)

Menynyiség

Egységár (Ft)

Aqua Therm Kkt VD 3 A típusú desztilláló készülék

1

300 000

300 000

VITANI Eü Kft

LM111-130185 URE-HP teszt

1

8 540

8 540

EndoService Kft

Biopsziás fogó

1

86 000

86 000

EndoService Kft

Endoszkópos szájcsutora

1

1 500

1 500

Futuremed Kft

Endoszkóp tisztító kefe

1

18 323

18 323

Futuremed Kft

Csapos öblít cs készlet

1

31 813

31 813

Futuremed Kft

Öblít cs készlet

1

35 400

35 400

Medi-Lab Kft

Kémcs kever Roller

1

150 000

150 000

Medi-Lab Kft

Rotofix 32 asztali centrifuga

1

728 750

728 750

Z&É Med Kft

Gurulós forgózsámoly

1

13 438

13 438

Z&É Med Kft

Gyermek belgyógyászati vizsgálóágy

1

33 688

33 688

Z&É Med Kft

Binoculáris nagyító

1

72 438

72 438

Z&É Med Kft

OE-32/A-29 állványos vizsgálólámpa

1

47 500

47 500

Z&É Med Kft

Reflexkalapács

1

1 250

1 250

Z&É Med Kft

Lencsesor

1

146 238

146 238

Z&É Med Kft

Hartmann fültölcsérsorozat

2

13 750

27 500

Z&É Med Kft

Lucae f. fülcsipesz

10

4 875

48 750

Z&É Med Kft

Mavig ólomkeszty 0,44/0,43 mm

1

28 650

28 650

Támogatás értéke (áfával együtt) összesen

1 779 778

Szállító neve

Megnevezés

55

IV. sz. melléklet Misszió Egészségügyi Központ Kht. követelései

Mérlegkészítés napján fennálló követelések Teljesítés id pontja

Követelés típusa 2000 Egyéb Foglalkozás egészségügy Rehabilitáció és térítéses betegellátás Ügyeleti díj Összesen

2001

2002

2003

Cég összesen

Elszámolt Mérleg készítésig értékveszté kiegyenlített összeg s

Fennálló követelés összesen

0 2 950

0 92 550

0 255 500

430 770 3 053 402

430 770 3 404 402

0 482 835

273 920 2 771 567

156 850 150 000

116 518 0 119 468

366 000 0 458 550

1 535 284 0 1 790 784

3 996 500 167 298 7 647 970

6 014 302 167 298 10 016 772

2 622 802 0 3 105 637

1 505 000 167 298 4 717 785

1 886 500 0 2 193 350