Minőség-és környezetirányítási Kézikönyv valamint Eljárási Kézikönyv módosítása

Bevezető adatok Minőség- és környezetirányítási rendszert a Pirehab Nonprofit Kft. 4 üzemegységére építettünk ki és működtetünk az MSZ EN ISO 9001:2009 és az MSZ EN ISO 14001:2005 szabványok szerint. Jelen Kézikönyv a vállalat Minőség- és környezetirányítási rendszerét írja le és a Pirehab Nonprofit Kft. alábbi telephelyeire és tevékenységeire terjed ki. Üzem neve

Tevékenység

Debrecen-Szikgáti üzem

nyomdaipari tevékenység

Hajdúböszörményi üzem

varrodai tevékenység, munkaruhagyártás

Nagyhalászi üzem

műanyag zsákgyártás

Nyíregyházai üzem

gyűjtődoboz és papírzsákgyártás

A környezetirányítási rendszer a nagyhalászi telephelyre vonatkozik. Jelen dokumentumban a minőség- és környezetirányítási rendszert szabályozzuk. Az eljárásokban utalások találhatók a konkrét technológiákra, szakmai előírásokra, amelyek részletesen szabályozzák egy-egy tevékenység végrehajtási módját. Az Eljárási Kézikönyv a Pirehab Nonprofit Kft. szellemi tulajdona. Felhasználása, másolása engedély vagy külön megállapodás nélkül nem engedélyezett. A Minőség-és környezetirányítási Kézikönyv hatálya kiadási dátummal kezdődően kiterjed a Pirehab Nonprofit Kft. a fenti telephelyek minden munkavállalójára. Jelen Eljárási kézikönyv tartama 4.2.2. Minőség-és környezetirányítási Kézikönyv valamint Eljárási Kézikönyv módosítása ....... 3 4.2.3. Dokumentumok kezelése..................................................................................................... 5 4.2.4. Feljegyzések kezelése........................................................................................................ 13 7.2.

Vevővel kapcsolatos folyamatok ....................................................................................... 15

7.4.

Beszerzés ........................................................................................................................... 23

7.4.1. Beszállítók, alvállalkozók minősítése................................................................................ 28 7.5.

Termék előállítás és szolgáltatás nyújtása ......................................................................... 33

8.2.2. Belső audit ......................................................................................................................... 63 8.3.

Nem megfelelő termék és szolgáltatás kezelése ................................................................ 67

8.5.2. Helyesbítő tevékenység ..................................................................................................... 70 8.5.3. Megelőző tevékenység ...................................................................................................... 73

PIREHAB Nonprofit Kft. Készítette: Rácz Beáta

MINŐSÉG- ÉS KÖRNYEZETIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁSI KÉZIKÖNYV

4.2.2. fejezet

Minőség-és környezetirányítási Kézikönyv valamint Eljárási Kézikönyv módosítása

2. változat

Hatályba lépett: 2016. március 16.

Oldal: 76/3

Jóváhagyta: Becker Norbert

4.2.2. Minőség-és környezetirányítási Kézikönyv valamint Eljárási Kézikönyv módosítása Cél Az eljárási utasítás célja, hogy a Minőség- és környezetirányítási Kézikönyv és az Eljárási Kézikönyv változtatása, módosítása szabályozott módon történjen meg. 1. Alkalmazási terület A Pirehab Nonprofit Kft. alábbiakban megjelölt telephelyein és megjelölt tevékenységi területeire terjed ki.: 

Debrecen-Szikgáti üzem.................................... nyomdaipari tevékenység



Hajdúböszörményi üzem ................................... varrodai tevékenység, munkaruhagyártás



Nagyhalászi üzem ............................................. műanyag zsákgyártás



Nyíregyházai üzem ............................................ ofszet és flexo technológiával nyomtatott és kasírozott papír gyűjtődoboz és papírzsákgyártás.

2. Hivatkozások MSZ EN ISO 9001:2009 szabvány 4. fejezete MSZ EN ISO 14001:2005. szabvány 4.4.4. és 4.4.5. fejezetei 3. Eljárási utasítás 3.1

Eljárási utasítás tartalma

Az eljárási utasítás tartalmazza a Minőség –és környezetirányítási Kézikönyv és az Eljárási Kézikönyv módosításának menetét.

3.2

Az eljárási utasítás leírása

Minőség-és környezetirányítási Kézikönyv és az Eljárási Kézikönyv módosítása A Minőség- és környezetirányítási Kézikönyvben, illetve az Eljárási Kézikönyvben és azok mellékleteiben leírtak módosítását a felső vezetés tagjai, minőség-és környezetirányítási megbízott és a munkatársak is kezdeményezhetik. A módosítási javaslatot írásban vagy szóban jelezhetik a cég vezetőségének. A javaslat benyújtója a módosítást indokolni köteles. A módosításnál vegye figyelembe a kapcsolódó részterületeket, folyamatokat is. A minőség-és környezetirányítási megbízott véleményezi a módosító javaslatokat, és a legközelebbi vezetőségi átvizsgálás során előterjeszti őket. Amennyiben olyan szintű módosításra van szükség,

amely azonnali beavatkozást igényel, a módosítás végrehajtásával nem várunk a vezetőségi átvizsgálásig. A vezetőség megvizsgálja a javaslatokat és dönt azok elfogadásáról, vagy visszautasításáról. A Minőség- és környezetirányítási Kézikönyvet teljes egészében vagy fejezetenként, az Eljárási Kézikönyvet fejezetenként módosítjuk. Amennyiben a vezetőség a módosító javaslatot elfogadja, intézkedik a javasolt módosítás kidolgozásáról. A minőség- és környezetirányítási megbízott az eredeti dokumentumokat a felhasználói helyekről visszaveszi, és új változatszámmal kiadja a módosított fejezeteket, alfejezeteket. A nyomtatott másolati visszavett és érvénytelenített példányokat (fejezetet, alfejezetet) azonnal megsemmisíti. A módosított törzspéldány első lapjára a minőség-és környezetirányítási megbízott ráírja a módosítás tényét, időpontját. A módosítást a vezérigazgató vagy a termelési igazgató hagyja jóvá. A módosított és érvénytelenített törzspéldány fejezeteket, alfejezeteket 3 évig meg kell őrizni, csak utána selejtezhető! Amennyiben a vezetőség a módosító javaslatot nem fogadja el, úgy a minőség- és környezetirányítási megbízott elutasító levélben vagy szóban értesíti a javaslatot, benyújtót. 4. Az eljárási utasítás dokumentumai Nyomtatott formában nem kerül kiosztásra csak külön igény esetén, melyet a MIR vezetőnek kell jelezni. A nyomtatott állomány átadását Elosztási listán tartjuk számon. Az alapdokumentumokat a cég intranet oldalán adjuk közzé, az oldalon a változások felhasználók számára nem engedélyezett. 5. Az eljárás módosítása Az eljárás tartalmi és formai módosítás vezetőségi jóváhagyáshoz kötött. 6. Az eljárási utasítás mellékletei 7. Az eljárási utasítás értékelése Az eljárás betartásáról, működéséről a minőség- és környezetirányítási vezető évente beszámol a felső vezetőségnek és intézkedik az ott hozott határozatok megvalósításáról.

PIREHAB Nonprofit Kft

MINŐSÉG-ÉS KÖRNYEZET IRÁNYÍTÁSI

4.2.3. fejezet

ELJÁRÁSI KÉZIKÖNYV DOKUMENTUMOK KEZELÉSE Hatályba lépett: 2016. március 16.

2. változat Oldal: 76/5

Készítette: Rácz Beáta Jóváhagyta: Becker Norbert

4.2.3. Dokumentumok kezelése Cél Az eljárás célja, hogy az MKK 4.2.2. fejezetében foglaltak szabályozott körülmények között valósuljanak meg a dokumentumok szabályozása területén.

1.0.

Alkalmazási terület

Jelen eljárás az alábbiakban felsorolt telephelyekre és tevékenységi területére érvényes: Debrecen-Szikgáti üzem ................................. nyomdaipari tevékenység Hajdúböszörményi üzem ................................ varrodai tevékenység, munkaruhagyártás Nagyhalászi üzem ........................................... műanyag zsákgyártás Nyíregyházai üzem ......................................... ofszet és flexo technológiával nyomtatott és kasírozott papír gyűjtődoboz és papírzsákgyártás.

2.0.

Hivatkozások

 MSZ EN ISO 9001:2009 szabvány 4.2.3. fejezet.  MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány 4.4.5. fejezete  MKK 4.2.2. fejezet.

3.0.

Eljárási utasítás

3.1.


Az eljárási utasítás tartalmazza a dokumentumok kezelésének és módosításának leírását.

3.2.


3.2.1.

Dokumentumok szabályozása

A minőség- és környezetirányítási rendszer dokumentumai mindazok a dokumentumok, amelyek rendeltetésszerű használata mellett válik lehetségessé az MSZ EN ISO 9001:2009 és az MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány előírásait kielégítő minőség-és környezetirányítási rendszer működtetése.



4.2.3. fejezet




Belső dokumentumok két fajtája 

Központi dokumentumok: olyan egységes dokumentumok, amelyet a központi minőség-és környezetirányítási megbízott dolgoz ki, léptet életbe és tart nyilván. Minden központi dokumentum úgy van kidolgozva, hogy azon a vevői és vállalati igények rögzíthetőek. Érvénybe léptetője a vezérigazgató/termelési igazgató. A nyilvántartást a minőség-és környezetirányítási megbízott végzi. A kiadott dokumentumokat az intraneten közzétesszük. Ez a minőség- és környezetirányítási rendszer dokumentumainál biztosítja - különösen a vezetőségi átvizsgálások részére - a fejlődésének nyomon követését, az intézkedések hatékonyságának elemzését. A minőség- és környezetirányítási rendszer dokumentumainak jóváhagyását megfelelőség szempontjából a vezérigazgató/termelési igazgató formanyomtatványok esetében a termelési igazgató

vagy

az

üzemvezető

végzi.

A

minőség-

és

környezetirányítási

rendszer

dokumentumainak készítéséért a minőség- és környezetirányítási megbízott a felelős. 

Üzem-specifikus dokumentumok. Olyan dokumentumok, amelyet az üzem saját maga dolgoz ki, léptet érvénybe és tart nyilván. A dokumentumok részletességében és küllemében is eltérőek lehetnek a központi dokumentumoktól. Érvénybe léptetője a gyárigazgató/üzemvezető, készítője a Pirehab Nonprofit Kft. munkavállalója. Az üzem-specifikus dokumentumokat az üzemben a D1 Érvényes dokumentumok listáján tartanak nyilván. Módosítására ugyan azok a szabályok érvényesek, mint a központi dokumentumokra.

Az MKK és az EKK minden lapjának tartalmaznia kell: 

A cég nevét,



A vonatkozó minőség- és környezetirányítási rendszer elemének azonosító számát,



A dokumentum nevét,



Az oldalszámokat,



A változat számát, kiadás dátumát,



A készítette, jóváhagyta rovatokat.

A használatra kiadott formanyomtatványok jellemzően tartalmazzák: 

A cég nevét,



A jóváhagyó nevét (az eredeti példányon az aláírását is),



Készítő neve (az eredeti példányon az aláírását is),



Azonosító számot, (Üzem-specifikus dokumentum esetében az azonosító mindig tartalmazza az üzem nevét, aztán a sorszámot)



Dokumentum megnevezését,

PIREHAB Nonprofit Kft Készítette: Rácz Beáta Jóváhagyta: Becker Norbert


4.2.3. fejezet





A változat számát, kiadás dátumát,



Kiadás dátuma.

A munkautasítások érvénybeléptetéséhez jellemzően a fejlécen az alábbi információkat tüntetjük fel: 

A cég nevét,



Készítő neve (az eredeti példányon az aláírását is),



A jóváhagyó nevét (az eredeti példányon az aláírását is),



Azonosító számot, (üzem-specifikus utasítás esetében az azonosító mindig tartalmazza az üzem nevét, aztán a sorszámot)



Dokumentum megnevezését,



A változat számát, kiadás dátumát.

Az MKK és EKK jóváhagyását a vezérigazgató a fedlapon aláírva hagyja jóvá. Elektronikusan tesszük közzé. Amennyiben szükséges, nyomtatott példány ennek az eredetinek a másolása után osztható szét, elosztási lista alapján. A kézikönyv és az eljárások módosítása fejezetenként történik, ilyen esetben már a módosított fejezet minden oldalánál aláírással kell igazolni a dokumentum felülvizsgálatát és jóváhagyását. Amennyiben az eredeti fejléc nélkül kerül kiadásra a formanyomtatvány úgy a dokumentumszám vagy jellemzően neve és formája alapján azonosítható. A megnevezés/sorszám egyértelműen azonosítják a dokumentumot, és ennek alapján visszakereshetők. A Minőség- és környezetirányítási Kézikönyvet és az Eljárási Kézikönyvet valamint a Szabályzatokat a nevük azonosítja. Formanyomtatvány vagy általános formai és tartalmi követelmények kitöltése illetve elkészítése esetén szükségessé válik: 

azok megkülönböztetése. Ebben az esetben az alapdokumentumot az azonosító mellett változatszámmal látja el a vezetőség. A dokumentumokat megkülönböztetheti a cégnév (pl. ajánlatok), a dátum, vagy a név (pl. beszállítói szerződés) kezelési és karbantartási utasításoknál a gép neve is. Ha módosul, új változatszámot kap.



azok egymáshoz rendelése úgy történik, hogy egyik, vagy mindkét dokumentumon feltüntetik a hozzárendelt dokumentum azonosítóját.

Az alapdokumentum készítője és kezelője ugyanaz a személy, jellemzően a minőség- és környezetirányítási megbízott, eltérő esetben a dokumentum fejlécén jelezve van a személy neve.



4.2.3. fejezet




A dokumentum elkészítéséért felelős személy felel a dokumentum kiadásért, azaz: 

jóváhagyatásáért,



az elosztási lista szerinti elosztásért,



az érintett munkatársak tájékoztatásáért.

Mindenki, aki nyomtatott formátumú minőség- és környezetirányítási dokumentumot kapott, felel azért, hogy példányát megóvja a károsodástól, bejegyzés-mentességtől és azért, hogy arról további elosztási lista nélküli másolatok ne készüljenek. A külső kereskedelemből beszerezhető dokumentumok, bizonylatok rendszerbe állítását az üzemvezető engedélyezi. Kezelője az, aki azt a rendszerbe bevonta, rá ugyanazok a kötelezettségek érvényesek, mint a saját készítésű dokumentumok kezelőjére. A külső dokumentumot D1 A dokumentumok listája formanyomtatványon tartunk nyilván, a kategória pontos megnevezésével. Minden dokumentum kezelőjének, azaz készítőjének és a rendszerbe bevonójának neve a mintapéldány fejlécében található. Belső minőség- és környezetirányítási dokumentumok és egyéb belső dokumentumok módosítása A dokumentum-változtatások előkészítője jellemzően a minőség- és környezetirányítási megbízott, jóváhagyója a termelési igazgató, üzem-specifikus dokumentumok esetében a készítő az üzem munkavállalója, érvénybe léptető személy az gyárigazgató/üzemvezető. A belső minőség- és környezetirányítási dokumentumokat központi dokumentum esetében a minőség –és


megbízott,

míg

üzem-specifikus

dokumentumok

esetében

az

üzemvezető/gyárigazgató által megbízott személy minden változtatás után, újra kiad, az érvénytelenné váló változatokat visszavonja. Visszavonás után ellátja "Érvénytelen" felirattal és elkülönítve tárolja. Megőrzési idő: 3 év A rendszerben általánosan használt formanyomtatványok, dokumentumok, bizonylatok, minták visszavonása illetve újra kiadás történhet vezetői utasítás nyomán is. (például azonosító címke, stb.). Az egyéb belső dokumentumok nyomtatott példányának szétosztása jellemzően elosztási lista alapján történik. Az elosztási listát és a jóváhagyott eredeti példányt a minőség –és környezetirányítási megbízott őrzi. Elektronikus elosztás az intraneten vagy emailben.



4.2.3. fejezet




3.2.2.

Külső dokumentumok kezelése

A rendeleteket, törvényeket, szakmai irányelveket a központi gazdasági és humánpolitikai osztály, üzemvezető/gyárigazgató és a minőség-és környezetirányítási megbízott figyelemmel kíséri, a Magyar Közlöny és/vagy CD jogtár szakmai irodalom segítségével. Gondoskodik a megfelelő dokumentumok beszerzéséről, és az érvénytelenné válókról tájékoztatja azok felhasználóit. A szabványok érvényességének figyelése a minőség –és környezetirányítási megbízott feladata. A társaság tevékenységét érintő fontosabb szabványokról lista készül. Ha a szabvány érvényességében változás következik be, a minőség –és környezetirányítási megbízott a felelős azért, hogy intézkedjen az érvényes szabványok beszerzéséről. Amennyiben valamely szerződés, megrendelés kapcsán külső dokumentumok (technológia, speciális előírások stb.) kerülnek be a rendszerbe, azok rendszerbe állításáért az üzemvezető/gyárigazgató a felelős. A termékgyártás teljesítéséhez kapcsolódó, megrendelő által átadott, vagy egyéb módon az üzemhez került dokumentumokat az üzemvezető illetve megbízott helyettesei engedhetik a rendszerbe. Erről külön feljegyzést nem készítünk. A minőség- és környezetirányítási megbízott köteles minden dokumentumot eljuttatni az illetékes személyeknek. A kapott dokumentumot mindenkinek munkaköri kötelessége rendeltetésszerűen kezelni, megőrizni és tárolni.

3.2.3.

Elektronikusan tárolt dokumentumok

A rendszerben elektronikus úton tárolt adatok lehetnek, külső cég által átadott és termelésben felhasznált adatok, a termelés során keletkező és számítógépen tárolt adatok, információk illetve a minőség- és környezetirányítás alapdokumentumai és egyéb feljegyzések. A PIREHAB Nonprofit Kft. számítógépes rendszere több kisebb helyi hálózatból áll, melyek a következők: -

humánpolitikai hálózat - saját szerver

-

gazdasági hálózat – saját szerver

-

internet hálózat – saját WEB, levelező szerver

PIREHAB Nonprofit Kft Készítette: Rácz Beáta Jóváhagyta: Becker Norbert


4.2.3. fejezet



-

TÜZFAL – saját szerver

-

telephelyek saját hálózattal rendelkeznek

-

az egyéni számítógépek a mai kor követelményének megfelelő P4 Ill. P5-ös számítógépek legális WIN XP operációs rendszerrel ellátva folyamatosan karbantartva vannak

Általánosan a szervereken napi mentés van, de hardveresen is tükrözve vannak a merevlemezek így egy váratlan hibánál is nagy valószínűséggel az adatok megmenthetőek. A gazdasági osztályt összekötő vidéki telephelyeken lévő Faktum alszervereken, automata napi mentés van. Ezeket a mentéseket naponta egy külső memóriára mentik a felhasználók. Az üzem összes gépén napi mentés folyik minden felhasználó saját felelőssége az adat megőrzés érdekében. Ha a merevlemezen illetve külső memória kártyán túl sok adat gyűlt össze, akkor a felhasználó kérheti az adatok optikai lemezre írását (CD, DVD) ez nagyobb volumenű munkáknál elengedhetetlen és kötelező követelmény. Ahol lehetséges, ott a merevlemez meg van osztva, így az adatokat külön meghajtón kell tárolni az operációs rendszertől, mert annak meghibásodása esetén nem keletkezik adatvesztés. A mentést jól elkülönítve külön könyvtárba napi dátummal naponta kell elvégezni cím szerint könnyen visszakereshetően.

3.2.3.1.

Minőségügyi dokumentumok elektronikus úton történő tárolása

A dokumentumok, bizonylatok, utasítások, szabályzatok elkészítését illetve módosításait annak készítője elektronikus úton is végezheti, de a rendszerbe állítását, módosítását vagy használatát csak a kinyomtatott példányokon lehet kezdeményezni. Az elektronikus úton tárolt dokumentumokat csak azok változtatás nélküli sokszorosítására illetve a szükséges módosítások alapdokumentumaiként lehet felhasználni. A minőség- és környezetirányítási feljegyzéseket számítógépen illetve CD-re, pendrive-ra mentve kell tárolni. Az alapdokumentumok CD-re, pendrive-ra mentése nincs időintervallumhoz kötve, viszont minden módosítást követően el kell végezni és a lemezt/pendrive-ot azonosítani kell. A minőség –és környezetirányítási rendszer fenntartását igazoló feljegyzéseket számítógépen tároljuk, azokat az intraneten közzétesszük az érintettek számára, de nyomtatott formában is tovább tudjuk adni. Az alapdokumentumokat saját felhőtárhelyre is feltöltjük.



4.2.3. fejezet




3.2.3.2.

Megrendelő által átadott anyagok tárolása, kezelése

Azokban az esetekben, ahol a megrendelő ad át anyagot CD-re, pendrive-ra vagy az üzem készíti el a gyártáshoz szükséges elektronikus anyagot, a kész állományt azonnal gépre mentjük és a vevő tulajdonát képező állományhordozót visszaadjuk. Csak az elektronikus állományt őrizzük meg és tartjuk nyilván. Az állományokat a vevői neve alapján külön-külön mappákba, rendezetten tároljuk. A visszakeresés során a partnernév és a munka neve alapján keressük vissza a kérdéses grafikát. Az elektronikus állományokat külső szerverre mentjük.

3.2.3.3.

A termeléssel összefüggő számítógépes adatállomány kezelése és archiválása

A termelés során különböző folyamatokat számítógépes programok segítségével kezelünk, azonosítunk, (teljes ajánlatadás és gyártás-előkészítés), melynek adatait a számítógépen tároljuk és visszakereshetőségét a számítógépes program kialakítása biztosítja. Amennyiben ilyen módon tárolunk információt a megrendelésekről, úgy a számítógép adatait évente egyszer CD-re, pendrive-ra vagy külső szerverre mentjük. Egy adathordozó tartalmát legalább 3 évig megőrizzük, és ezt követően felülvizsgáljuk annak további tárolását. Jelenleg a vállalatnál az elektronikus aláírás küldése, fogadása nem megoldott, ezért a folyamatra szabályzat nem készült.

3.2.4.

A dokumentumok módosítása

A minőség-és környezetirányítási rendszer sajátosságából fakad annak állandó fejlesztése és javítása. A minőség- és környezetpolitikában megfogalmazott célokkal összhangban a módosítás, a minőség – és környezet irányítási rendszer fejlesztése mindenkinek kötelessége. A módosítási igényt bárki kezdeményezheti megalapozott érvekkel alátámasztva. A módosítási igényt a minőség –és környezetirányítási megbízott vizsgálja meg. A dokumentumok jóváhagyására az előző változat jóváhagyója jogosult. Amennyiben nyomtatott példányt kioasztottunk, úgy azt elosztási lista alapján visszavonjuk. A törzspéldány dossziéjában kell tárolni egy példányt a visszavont dokumentumból, a többi leselejtezhető. Az MKK, EKK módosítására vonatkozó előírásokat az EKK 4.2.2. fejezet tartalmazza.



4.2.3. fejezet




3.2.5.

Dokumentumok átvizsgálása

A minőség –és környezetirányítási megbízott évente egy alkalommal átvizsgálja a minőség- és környezetirányítási rendszer központi dokumentumait. Az üzem-specifikus dokumentumok esetében az üzemvezető/gyárigazgató által megbízott személy évente átvizsgálja és szükség esetén aktualizálja, napra kész állapotba hozza őket. Amennyiben szükséges, erről feljegyzést készít.

4.

Az eljárási utasítás dokumentumai

D 1 Érvényes dokumentumok listája D 24 Dokumentum elosztási lista

5.

Az eljárás módosítása

Az eljárás tartalmi és formai módosítására vonatkozó előírásokat a 4.2.2. fejezet tartalmazza.

6.

Az eljárási utasítás mellékletei

7.

Az eljárási utasítás értékelése

Az eljárás betartatásáért, a minőség-és környezetirányítási megbízott a felelős, aki erről évente tájékoztatást ad a vezetőségi értékelésen.

MINŐSÉG-ÉS KÖRNYEZETIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁSI KÉZIKÖNYV

4.2.4. fejezet

Készítette: Rácz Beáta

FELJEGYZÉSEK KEZELÉSE

2. változat



Oldal: 76/13

PIREHAB Nonprofit Kft.

4.2.4. Feljegyzések kezelése Cél Az eljárás célja, hogy a minőség- és környezetirányítási feljegyzések kezelése és tárolása megfelelő módon történjen, annak biztosítására, hogy az alábbiakban felsorolt tevékenységek minősége a megfelelő időtartamig dokumentált módon igazolható legyen. Debrecen-Szikgáti üzem ...................................... nyomdaipari tevékenység Hajdúböszörményi üzem ...................................... varrodai tevékenység, munkaruhagyártás Nagyhalászi üzem ................................................ műanyag zsákgyártás Nyíregyházai üzem............................................... ofszet és flexo technológiával nyomtatott és kasírozott papír gyűjtődoboz és papírzsákgyártás. 1. Alkalmazási terület Jelen eljárás a PIRHAB Nonprofit Kft. fentiekben felsorolt üzeme által folytatott tevékenységre a minőség- és környezetirányítási feljegyzések kezelése területén érvényes. 2. Hivatkozások MSZ EN ISO 9001:2009 szabvány 4.2.4 fejezet. 3. Az eljárási utasítás 3.1. Az eljárási utasítás tartalma Az eljárási utasítás tartalmazza a minőség- és környezetirányítási feljegyzések kezelésének menetét. 3.2. Az eljárási utasítás leírása 3.2.1.

Minőség- és környezetirányítási feljegyzések kezelése

A gyártási minőségét igazoló, valamint a minőség- és környezetirányítási rendszer hatékony működését bizonyító feljegyzések a következők:  Mérőeszközökre vonatkozó feljegyzések.  Helyesbítő és megelőző tevékenységek bizonylatai.  Belső auditok feljegyzései.  Képzés feljegyzései.  Mérési jegyzőkönyvek.


4.2.4. fejezet

Készítette: Rácz Beáta

FELJEGYZÉSEK KEZELÉSE

2. változat



Oldal: 76/14


A feljegyzések minimális megőrzési ideje az alábbiak szerint történik: 

A minőség- és környezetirányítási rendszer feljegyzései számára a tárolási előírás 3 év



A termékfelelősségi törvény hatálya alá eső feljegyzések, bizonylatok megőrzési ideje 10+1 év,



A tárolás dossziéban, irattartóban rendszerezetten történik. Jól láthatóan fel kell tüntetni a feljegyzések nevét. Sorszámozott feljegyzéseket sorszám szerint, hiánytalanul kell tárolni. A nem sorszámozott feljegyzéseket dátum szerint kell rendezni. A dossziékat, amennyiben azok megteltek, sorszámozni kell.

Az archiválásra kötelezett bizonylatokat és feljegyzéseket úgy kell tárolni, hogy azok katasztrófa vagy tűz esetén is biztonságban megőrizhetők legyenek. 4. Az eljárási utasítás bizonylatai Nem alkalmazható. 5. Az eljárási utasítás módosítása. Az eljárás tartalmi és formai módosítása csak az EKK 4.2.2. fejezetben előírt módon történhet. 6. Az eljárási utasítás mellékletei Dokumentum album. Termékfelelősségi Törvény. (1993 évi X. törvény) 7. Az eljárási utasítás értékelése Az eljárás betartásáért és működtetéséért a minőség- és környezetirányítási megbízott felelős, melyről évente egyszer átfogóan beszámol a vezetőségi vizsgálaton, és az ott hozott határozatok megvalósításáról intézkedik.

PIREHAB Nonprofit Kft..

MINŐSÉG- ÉS KÖRNYEZETIRÁNYÍTÁSI

7.2. fejezet

ELJÁRÁSI KÉZIKÖNYV Készítette: Rácz Beáta Jóváhagyta: Becker Norbert

7.2.

Vevővel kapcsolatos folyamatok Hatályba lépett:2016. március 16.


Vevővel kapcsolatos folyamatok

Cél A minőség- és környezetirányítási eljárás szabályozza a PIREHAB Nonprofit Kft. vevőkkel kapcsolatos tevékenységeit az árajánlatadás, a megrendelések fogadásának, a szerződéskötésnek, a vevői reklamációk kezelésének, a vevői kapcsolattartásnak és a vevői elégedettség mérésének területén, annak érdekében, hogy azokat a megfelelő hatáskörrel rendelkező személyek egységes módon végezzék. 1. Alkalmazási terület Jelen eljárás érvényes a Pirehab Nonprofit Kft. alábbiakban felsorolt telephelyeinken végzett termékelőállítás és szolgáltatás vevőkapcsolatok tevékenységének területére. Debrecen-Szikgáti üzem ................................. nyomdaipari tevékenység Hajdúböszörményi üzem ................................ varrodai tevékenység, munkaruhagyártás Nagyhalászi üzem ........................................... műanyag zsákgyártás Nyíregyházai üzem ......................................... ofszet és flexo technológiával nyomtatott és kasírozott papír gyűjtődoboz és papírzsákgyártás. 2. Hivatkozások MSZ EN ISO 9001:2009 szabvány 7.2. fejezet. MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány 4.4.3. és 4.4.6. fejezet 3. Az eljárási utasítás 3.1. Az eljárási utasítás tartalma Az eljárási utasítás tartalmazza a vevői kapcsolatok menetét. Fogalom meghatározások Ajánlat: Üzleti szándékkal egy termék vagy szolgáltatás eladására tett bármilyen nyilatkozat, illetve közlés, mely célzott és általános lehet.



7.2. fejezet




Árajánlat: Konkrét termék vagy szolgáltatás teljesítésére a cég / társaság belső kalkulációja alapján készített nyilatkozat, amely tartalmazza az ajánlatkérés tárgyát képező termék vagy szolgáltatás vállalási árát, a szállítás határidejét és az árajánlat érvényességi időtartamát. Megrendelés: A vevő által valamely termék szállítására vonatkozó igény közlése, mely eseti, illetve ismétlődő is lehet.Szerződés átvizsgálás (Teljesíthetőség vizsgálata): Ajánlatadás, megrendeléselfogadás és szerződéskötés előtt annak vizsgálata, hogy a követelményeket, - ezen belül kiemelten a minőségre vonatkozókat - egyértelműen megfogalmazták-e, valamint a vállalt kötelezettségek teljesítésének megvannak-e vagy megteremthetők-e a feltételei. Szerződés: Valamely termék átadásáról (szolgáltatás nyújtásáról) és átvételéről, valamint az ellenszolgáltatás megfizetéséről kötött a vevő és az eladó közötti üzleti megállapodás, mely típusa szerint egyedi, illetve keretszerződés, formája szerint írásbeli vagy szóbeli lehet. Vevői elégedettség: A vevőnek a gyártójával, szállítójával szemben a minőséggel kapcsolatos érzéseit, igényeit és elvárásait összegző viszony. Vevői audit: A szervezet minőség -és környezetirányítási rendszerének auditálása a vevő (vagy megbízottja) által. 3.2. Az eljárási utasítás leírása 3.2.1.

Ajánlatkérések fogadása, ajánlatadás

A Pirehab Nonprofit Kft.-hez érkező ajánlatkérések módja: 

írásos formájú ajánlatkérések (levél, fax, Közbeszerzési Értesítő) a telephelyek titkárságára érkeznek,



szóban kinyilvánított ajánlatkéréseket az üzemek és a termelési osztály fogadhatja, melyet minden esetben írásban rögzíti a D14 Árajánlatkérő lap nevű formanyomtatványon.

Az

ajánlatkérés

rögzíthető

nem

kötött

formátumú

feljegyzésben is, azzal a feltétellel, hogy minden szükséges adatot tartalmaz a feljegyzés. Az árajánlat kidolgozása, felhasználva az összes előzetes információt (pl. a termék műszaki paraméterei, megrendelt mennyiség stb.) a kalkulációs feladatok elvégzésével megbízott munkatárs



7.2. fejezet




feladata. Ennek során: 

amennyiben nem egyértelmű, pontosítja a szolgáltatás teljesítésével kapcsolatos ügyfélkövetelményeket (vállalási határidő, teljesítés után igénylendő szolgáltatások, stb.),



az ügyfél által nem megadott, de a szolgáltatás megfelelő specifikálásához szükséges követelményeket a megrendelővel pontosítja,



saját hatáskörben meg nem oldható esetben a műszaki tartalomról és a teljesítésbe bevonandó személyekről az üzemvezető/gyárigazgatóval egyeztet.

A kiadandó árajánlatokat az ügyfél által küldött árajánlatkérőben rögzített követelmények, szempontjából, az igények vállalhatóságát, illetve, hogy az ügyfél követelményeinek teljesítéséhez szükséges eszközök, szakemberek és munkamódszer a megfelelő időben a rendelkezésünkre állnak-e az üzemvezető/gyárigazgató és a kalkulációt készítő –kiemelt partner esetén a termelési igazgató vagy helyettese - vizsgálja felül, melyet megfelelőség esetén jóváhagy, és aláírásával igazol. Az e-mailben küldött

ajánlatok

nem

kerülnek

aláírásra,

annak

felülvizsgálatát

a

készítő

és/vagy

üzemvezető/gyárigazgató munkakörüknél fogva elvégzik. Amennyiben az üzem az árajánlatban megfogalmazott valamelyik feltételnek nem tud eleget tenni, pl. technológia, kapacitás, vagy túlvállalás miatt, ez esetben az üzemvezető/gyárigazgató vagy a kalkulációt készítő személy intézkedik a szükséges jóváhagyott alvállalkozó megkereséséről, tájékoztatásáról és megbízásáról. Döntését a Munkatáskán/gyártási lapon tünteti fel, vagy szóban tájékoztatja az illetékes terület vezetőjét. A kiadott árajánlat a kapcsolódó anyagokkal (a vevő tulajdonában levő minták, félkész vagy késztermékek, esetleges utasítások) együtt lefűzésre kerül. A megrendelőkkel történt egyeztető tárgyalások eredményeként, amennyiben ez szükséges, a kiadott árajánlatot az egyeztetéseknek megfelelően az üzemvezető/gyárigazgató vagy a kalkulációt készítő személy módosítja, majd az ajánlat az eredetivel megegyező módon kerül ellenőrzésre és jóváhagyásra.

3.2.2.

A megrendelések fogadása

A megrendelések érkezhetnek írásban, faxon, e-mailben vagy postai úton. A szóban érkező megrendeléseket a megrendelés felvevő személy felvezeti a D15 Megrendelés felvevő és visszaigazoló lapra rögzítve a megrendelés adatait és a kitöltő nevét, valamint amennyiben a megrendelés személyes megkeresés útján történik a megrendelővel is jóváhagyatja. A személyesen leadott megrendelések



7.2. fejezet




rögzítése nem feltétlenül történik kötött formátumba, de az írásos feljegyzés elkészítése kötelező, melyet iktatni és felülvizsgálni kell. Az üzemek kidolgozhatnak önálló formanyomtatványt a megrendelés felvételhez, melyet helyi szinten kell érvénybe léptetni és nyilvántartani. A beérkező megrendeléseket az üzemvezető/gyárigazgató vagy megbízott személy vizsgálja át teljesíthetőség szempontjából, és aláírásával igazolja a felülvizsgálatot és a gyártás indítását. A visszaigazolás írásban történik, amennyiben szükséges személyes egyeztetés után. A visszaigazolás a D15 Megrendelés felvevő és visszaigazoló lapon történik vagy üzem saját nyomtatványán.

3.2.3.

A szerződéskötés folyamata

Írásos megrendelés vagy szerződés addig nem jön létre, amíg a felek minden kérdésben egyezségre nem jutnak, és azt írásban nem rögzítik. Szerződésnek tekinthető az elfogadott árajánlattal megegyező tartalmú megállapodás is, amit a vevő (írásos) megrendelésben vagy D15 Megrendelés felvevő és visszaigazoló lapon felveszünk. A megrendelést nem kötelező a D15 formanyomtatványon visszaigazolni, az üzem specifikus formanyomtatványt is kidolgozhat, amelyet azonban saját hatáskörén belül nyilvántart és kezeli az érvényesség ideje alatt. Amennyiben a megrendelő szerződéstervezetet küld, az üzemvezető/gyárigazgató átvizsgálja a lényeges tartalmi elemekkel és az elfogadott ajánlattal való egyezés szempontjából és ellenőrzi, hogy:  az ügyfél elvárásai a megfelelő mértékben kerültek-e meghatározásra,  az ajánlatban megadottaktól eltérő, vagy az azokat kiegészítő követelmények tisztázottak-e. A szerződés jóváhagyást megelőzően felül kell vizsgálni és a vállalkozási szerződések jóváhagyása a Cég vezetése részéről, csak akkor történik meg, ha: 

jogász átvizsgálta és jogilag nem kifogásolja (aláírásával szignózza)



a fizetési feltételek és a partner gazdasági hátterét a gazdasági igazgatóság ellenőrzte és szignóval igazolta az ellenőrzés tényét,



valamint a termelési igazgató a szerződés mellékleteként beküldött árkalkulációt jóváhagyta és leszignózta.

A szerződés lényeges tartalmi elemei: 

felek megnevezése,



a megrendelt termék/szolgáltatás meghatározása,



7.2. fejezet






vállalkozói díj meghatározása,



teljesítési határidő stb., amit a szerződő felek érdemesnek látnak rögzíteni.

Ezen túlmenően célszerű még kitérni az alábbiakra: 

fizetési feltételek (részszámla időpontja és összege, számlafizetési mód, késedelmi kamat),



jogszabályi hivatkozások,



illetékes bíróság kijelölése,



a szerződés módosításának körülményei, módja,



a szerződés megszűnésének módjai,



egyéb feltételek, stb.

A vállalkozási szerződés létrejötte után egy-egy példányt eljuttatunk: 

a gazdasági igazgatóságra,



és gyártást végző üzembe.

Az üzemvezető/gyárigazgató figyelemmel kíséri a megrendelés teljesítését, valamint szükség szerint koordinálja az alvállalkozóknál. Alapvető szerződésteljesítésre vonatkozó követelmény, hogy minden szerződésmódosítási kérelmet új igénynek tekintünk, és az előzőekben részletezett módon vizsgáljuk át, és értesítjük az érintetteket. A megrendelés, szerződés létrejöttét követően az üzemvezető/gyárigazgató vagy a gyártáselőkészítő/területért felelős vezető személy összeállítja a teljesítéshez szükséges dokumentációt (ajánlatkérő, megrendelés, visszaigazoló, megbízó által megadott külön paraméterek és átadott anyagok: pl. minták, eredetik stb.) és a gyártási folyamatokat előkészíti és irányítja. 3.3. Kapcsolattartás az ügyfelekkel Az ügyfeleinkkel való kapcsolattartást a megrendelések felvételét az üzemvezető/gyárigazgató és a megrendelést felvevő személy illetve a folyamatok irányításáért felelős személy látja el. A folyamatos kapcsolattartás során biztosítjuk a szükséges információk, vevői igények megszerzésének lehetőségét, ügyfeleink elégedettségének megismerését. A kapcsolattartás követelményeit meghatároztuk: 

a vevői megkeresések, megrendelések felvételének szabályozásával,



az ügyfelek reklamációinak kezelésére vonatkozó szabályozással,



ügyfeleink

szolgáltatásainkkal

felmérésének szabályozásával.

kapcsolatos

észrevételeinek,

elégedettség



7.2. fejezet


3.3.1.



Vevői reklamációk

A reklamációk érkezhetnek a telephely titkárságára vagy a központi egység bármely osztályára, amelyet az üzemvezető/gyárigazgatóhoz illetve a termelési osztályra továbbítanak. 0. Kivizsgálási szakasz előkészítése: Minden esetben fel kell venni a kapcsolatot a reklamálóval, és folyamatosan tájékoztatni kell a reklamációja menetéről. A kivizsgálás a jogosságra kell, hogy kiterjedjen. A reklamáció érkezéséről a Termelési Igazgatót a Reklamációkezelési feljegyzésben tájékoztatjuk. Árengedményt a Termelési Igazgató jóváhagyásával lehet felajánlani. 1. Rendezési szakasz: Miután bizonyossá és jogossá válik egy reklamáció, az első lépés a vevő igényeinek kielégítése, újragyártással, számlarendezéssel vagy egyéb megállapodással, amit a termelési igazgató jóváhagy. A reklamációrendezéshez kapcsolódó engedélyezési folyamatok:  újragyártásnál Pótbeadási kérelem,  árkedvezmény esetén Számlahelyesbítési kérelem Az írásos kérelmeket a vezérigazgató-helyettes/gazdasági igazgató hagyja jóvá Csak engedélyezett pótbeadás és számlahelyesbítés hajtható végre. 2. A rendezési szakasszal párhuzamosan elkezdődik a belső kivizsgálás az igazi okok feltárása, illetve a szükséges intézkedések meghozatala, ami leggyakrabban helyesbítő tevékenység vagy megelőző intézkedés lehet. A felelősségre-vonásra a minőség -és környezetirányítási megbízott tesz javaslatot és minden esetben az üzemvezető/gyárigazgató hagy jóvá egyeztetve a vállalat felső vezetésével. A reklamáció kezelés során alkalmazott feljegyzéseket és részletes leírást a Reklamációkezelési szabályzat tartalmazza, mely az intraneten elérhető.

3.4.

Ügyfelek elégedettségének mérése

A vezetés a vevők elégedettségéről a következő módokon nyer információt:

3.4.1.

Vevői auditok

A vevői audit során vevőink közlik termékeinkkel, termelésünkkel, irányítási rendszerünkkel kapcsolatos elvárásaikat és ellenőrzik azok teljesítettségét. A vevői audit észrevételei alapján a minőség-és


megbízott

helyesbítő,

illetve

megelőző

tevékenységet



7.2. fejezet




kezdeményezhet.

3.4.2.

A vevői elégedettség mérése kérdőíves módszerrel

Az üzemvezető/gyárigazgató által meghatározott esetekben és partnerkörben a teljesítéseinkkel kapcsolatos

véleményeket

felmérjük,

pl.

személyes

interjúk,

kérdőív

segítségével.

Az

üzemvezető/gyárigazgató vagy a találkozóval megbízott személy a vevőkkel történő személyes találkozások alapján a teljesítéseinkről elhangzott véleményeket közvetíti a vezetés felé valamint a minőség-és környezetirányítási megbízott felé, aki a partner véleményeit elemzi, és meghatározza a szükséges intézkedéseket. A döntést a minőség-és környezetirányítási megbízott feljegyzésben rögzíti. Amennyiben indokolt, a minőség-és környezetirányítási megbízott helyesbítő vagy megelőző tevékenységet kezdeményez. Az ügyfélelégedettség-mérések eredményeit a vezetőségi átvizsgáláson elemezzük és a szükséges intézkedéseket megtesszük.

3.4.3.

A vevői elégedettség mérése személyes tapasztalatok szerzésével

Az üzem vezetője és a kapcsolattartók személyesen is érdeklődhetnek a leszállított rendelésre vonatkozóan, illetve egy évben egyszer a kiemelt ügyfeleket személyesen is megkeresi az üzemvezető/gyárigazgató, hogy kikérje véleményét a szolgáltatással és termékgyártással kapcsolatban. Amennyiben építő jellegű kritikát fogalmaz meg a partner, intézkedünk, hogy az észrevétel kivizsgálásra kerüljön. 4. Az eljárási utasítás dokumentumai D 23 Árajánlatkérő/ árajánlatadó lap D 15 Megrendelés felvevő és visszaigazolása lap D 12 Vevői elégedettségmérési kérdőív D13 Vevői és belső reklamációk nyilvántartása 5. Az eljárás módosítása Az eljárás tartalmi és formai módosítása csak a vezetőség által jóváhagyott módon történhet.



7.2. fejezet




6. Az eljárási utasítás mellékletei 7. Az eljárási utasítás értékelése Az eljárás betartásáról, működéséről a minőség-és környezetirányítási megbízott évente beszámol a felső vezetőségnek és intézkedik az ott hozott határozatok megvalósításáról.


MMINŐSÉG-ÉS KÖRNYEZETIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁSI KÉZIKÖNYV

7.4. fejezet

BESZERZÉS

2. változat


Oldal: 76/23


7.4.

Beszerzés

Cél A beszerzés szabályozásának célja, hogy a szolgáltatáshoz megfelelő minőségben biztosítani lehessen a megfelelő alvállalkozókat, és azokat az anyagokat, berendezéseket, amelyek a szolgáltatás nyújtásával hozzájárulnak a Pirehab Nonprofit Kft. szerződéses kötelezettségeinek maradéktalan teljesítéséhez. 1. Alkalmazási terület Jelen eljárás érvényes a Pirehab Nonprofit Kft. által a minőség-és környezetirányítási kézikönyv 1. Bevezető adatok fejezetben meghatározott tevékenységeinek beszerzési területére. 2. Hivatkozások  MSZ EN ISO 9001:2009 szabvány 7.4. fejezet  MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány 4.4.6. fejezet  MKK 4.4. fejezet. 3. Eljárási utasítás

3.1.


Az eljárási utasítás tartalmazza a beszerzés menetét, mind az alvállalkozók tevékenységbe történő bevonása, mind az árubeszerzés esetén.

3.2.


3.2.1.

Beszerzési adatok

Az árubeszerzés és szolgáltatásigénylés részét, azok az adatok képezik, amelyek egyértelművé teszik az alvállalkozó, illetve az (anyag) beszállító számára, hogy a Pirehab Nonprofit Kft. által szervezett és irányított munkafolyamataiban és szolgáltatásában milyen módon tud közreműködni a megrendelő maximális megelégedettségére (a munka tárgya, teljesítési határidő, beépíteni kívánt anyagok, minőségi követelmények stb.). Minden megrendelés értelemszerűen az alábbi adatokat tartalmazza a besszállítók/alvállalkozók felé: –

megnevezés, típus, vagy más egyértelmű azonosítás, egyéb jellemző adatok

–

szállítás feltételei (mennyiség, határidő, szállítás)



7.4. fejezet

BESZERZÉS

2. változat


Oldal: 76/24


–

fizetési, pénzügyi feltételek.

Minden alvállalkozóval kötött megállapodás tartalmazza a szolgáltatás tárgyát, teljesítési határidőt, vállalkozói díjat, fizetési feltételeket, Viss major kikötést, a szerződéskötésre vonatkozó általános előírásokat és egyéb a beszállításra vonatkozó információkat. A Pirehab Nonprofit Kft jellemzően vállalkozói szerződést/keretszerződést köt a megfelelőnek minősített beszállítókkal. A beszállítók/alvállalkozók informálása és a kapcsolattartás minden esetben a legtöbb információval rendelkező munkatárs feladata. Az üzemek az írásos megrendelések teljesítéséhez szükséges áruk beszerzését önállóan intézik, de a műszaki területhez kapcsolódó eseti beszerzéseket engedélyeztetik, ahogyan a raktári készletek növelését célzó beszerzés is engedélyköteles.

3.2.2.

-

A beszerzés folyamata A várható megrendelői igénynek megfelelően a lehetséges beszállítók, alvállalkozók minősítése alapján az üzemvezető/gyárigazgató, vagy általa megnevezett munkatárs, a kiválasztott beszállítóktól vagy alvállalkozóktól árajánlatot kér vagy az éves ajánlati listákat összeveti.

-

Az ajánlatkérés többnyire telefonon vagy írásban történik, szükség esetén írásos megerősítéssel és visszaigazolással

-

A

szerződéskötést

követően

az

üzemvezető/gyárigazgató

a

korábbi

árajánlatok

figyelembevételével a pontosítást követően dönt a beszerzés helyéről. -

A megrendelések teljesítéséhez szükséges mennyiségű és minőségű alapanyag és egyéb áru beszerzését az üzem saját hatáskörén belül intézi, írásban vagy telefonon. A vevői igényen felüli, raktárkészlet beszerzést engedélyeztetni kell Vezérigazgatóval.

-

Az olyan beszerzést, amely nem közvetlenül kapcsolódik a termékgyártáshoz Anyagigénylő lapon kell engedélyezni a vezérigazgatónál vagy a műszaki iagzgatónál. Csak az igénylő lap jóváhagyását vagy e-mailben kapott engedélyt követően lehet a rendelést megtenni.

-

Amennyiben a beszerzést intéző és az érkező áruátvevő nem ugyan az a személy, ebben az esetben írásos formában biztosítani kell, hogy a raktáros/átvevő személy ismerje az átvétel paramétereit. (kitől, mit és mennyit vehet át) Erre a célja a központi dokumentumok közül a D33 Beszerzési adatlapot használjuk vagy az üzem által kidolgozott specifikus nyomtatványt.



7.4. fejezet

BESZERZÉS

2. változat


Oldal: 76/25


Amennyiben a beszerzendő árut az elfogadott, minősített beszállítóktól nem lehetséges beszerezni, akkor az üzemvezető/gyárigazgató dönti el, ki lesz a beszállító. A beszállított áru minőségi átvételét, minden esetben a megrendelés paramétereinek átvizsgálásával és annak való megfeleléssel kell végezni.

3.2.3. 

A beérkező áruk átvételének folyamata Érkeztetés: A beszállító gépjárművéről addig nem vehető le az áru, amíg a Beszerzési adatlapon nem kerül azonosításra a beszállító és átvételre váró áru.

Az áru mennyiségi átvétele: 

Szállítólevéllel történő egyeztetés: Amennyiben a Beszerzési adatlapon szerepel a beszállító és a termék, akkor levehető az áru gépjárműről. A raklap –és csomagcímkéken feltüntetett adatokat egyeztetjük a szállítólevél adataival.



A megfelelő mennyiségű árut készletre vesszük, mellyel nyilvántartásba kerül.



Az áru egyedi áruazonosító cikkszámot kap, mellyel egyértelműen azonosítható a raktárban.

Az áru minőségi átvétele: A beszerzett anyagok és termékek, átvételénél jellemzően az alábbi ellenőrzési lehetőségek vannak: o

Mérőeszközzel, tájékoztató méréssel (M)

o

Szemrevételezéssel történő (Sz)

o

Minőségtanúsítvánnyal, való összehasonlítással történő ellenőrzés (Ö)

o

Mintavétellel (Mi)

o

Tételes (T) ellenőrzés.

A termékgyártáshoz jellemzően használt anyagok esetében többnyire szemrevételezéssel és a kísérő dokumentumok /minőségtanúsítvány átvizsgálásával történik az átvétel. Ahol minőségtanúsítványt mellékelnek az áruhoz, termékhez, ott az azonosító szám, jelzés alapján kell elvégezni az azonosítást. Amennyiben a kísérő okmányokhoz képest a szúrópróbaszerű, vagy tételes vizsgálat során eltérés tapasztalható, úgy zárolni kell a terméket, és értesíteni kell az üzemvezető/gyárigazgatót a további intézkedések megtétele céljából. Amennyiben a dokumentumok hiánytalanok, megegyeznek a megrendeléssel és az átadott áruval, termékkel, valamint azok megfelelő minőségűek, akkor megtörténhet a bevételezés, raktározás és felhasználás. A beérkezett anyagot a megbízott munkatárs (raktáros vagy minőségellenőr) köteles a szükséges ellenőrzés után átvenni, és a vásárlást igazoló dokumentumon az átvételt igazolni.



7.4. fejezet

BESZERZÉS

2. változat


Oldal: 76/26


Az átvételt követően a készletek mozgását a D39 Készletmozgás bizonylaton dokumentálja a megbízott munkatárs. Az árut raktárra vagy egyből a gyártás helyére szállítjuk. A feldolgozást követően fel nem használt mennyiségű árut, kelléket visszavételezzük raktárra.

3.2.4.

Nem megfelelő beszállított áru kezelése

Amennyiben a beszállított anyag, termék, alkatrész nem megfelelő, a következő eljárás alapján járunk el: 

Kiemeljük: Amennyiben nem a teljes tételben tapasztalunk eltérést, akkor a nem megfelelő mennyiséget kiemeljük a megfelelő közül, hogy biztosítsuk az elkülönítést.



Elkülönítjük: Az árut elkülönítjük egy erre a célra kijelölt helyre (a tárolás helye legyen feliratozva, hogy „Nem megfelelő áru”)



Azonosítjuk: a megfelelő állapotjelölő címkével azonosítjuk,



Értesítjük a minőség -és környezetirányítási megbízottak és az üzemvezető/gyárigazgatót, vagy általa megbízott személyt, aki felveszi a kapcsolatot a beszállítóval és egyeztetést folytat a reklamáció rendezésére vonatkozóan. A reklamációt írásos formában jelezzük a beszállító felé, amelynek másolatát megküldjük a központi minőség-és környezetirányítási megbízottnak is. A beszállítói/alvállalkozói reklamációkat lefűzzük egy dossziéba. Minden az esettel kapcsolatos feljegyzést egy helyen kell lefűzni. Abban az esetben, ha az értesítéskor a beszállító azonnali cserét váll, külön feljegyzés készítése nem szükséges, de az éves beszállítói minősítéskor, mint negatív tapasztalatot figyelembe kell venni. Többszöri előfordulás esetén azonban szükséges egy összefoglaló feljegyzés elkészítésére és elküldésére a beszállító felé.



Döntésig elkülönítetten tároljuk az árut: Az üzemvezető/gyárigazgató javaslatot tesz a nem megfelelő áru kezelésére, melyet a vezérigazgató/általános vezérigazgató helyettes hagy jóvá.

Miután döntés született az áruval kapcsolatban, intézkedni kell annak végrehajtására vonatkozóan, ami a készletkezelésért felelős személy feladata. Az eljárási utasítás dokumentumai D6 Beszállítói/alvállalkozói reklamációk nyilvántartása D 32 Kifizetési engedély D 39 Készletmozgás bizonylat D 33 Beszerzési adatok



7.4. fejezet

BESZERZÉS

2. változat


Oldal: 76/27


4. Az eljárás módosítása Az eljárás tartalmi és formai módosítása a 4.2.2. fejezetben előírt módon történhet. 5. Az eljárási utasítás mellékletei Dokumentum Album tartalmazza 6. Az eljárási utasítás értékelése Az eljárási utasítás betartásáért, működéséért az üzemvezető/gyárigazgató a felelős, a nyilvántartásért és végrehajtás dokumentálásáért a minőség-és környezetirányítási megbízott, aki erről évente tájékoztatást ad a vezetőségi átvizsgáláson. A készletek mozgásáért és számítógépes nyilvántartásáért az üzemi raktáros a felelős.

Pirehab Nonprofit Kft. Készítette: Rácz Beáta

MINŐSÉG-ÉS KÖRNYEZETIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁSI KÉZIKÖNYV BESZÁLLÍTÓK, ALVÁLLALKOZÓK MINŐSÍTÉSE



7.4.1. fejezet 2. változat Oldal: 76/28

7.4.1. Beszállítók, alvállalkozók minősítése Cél Jelen eljárás célja, hogy minősítse a beszállító, alvállalkozó partnereket annak érdekében, hogy a beszállított termékek, szolgáltatások megfelelő minőségi színvonalon biztosítsák a Pirehab Nonprofit Kft. üzemeinek minőségi termék előállítási és szolgáltatási folyamatát. 1. Alkalmazási terület Jelen eljárás érvényes a Pirehab Nonprofit Kft. Minőség-és környezetirányítási kézikönyvében meghatározott érvényességi területre közvetlen hatással bíró alvállalkozóinak illetve beszállítóinak minősítési területére.

2. Hivatkozások MSZ EN ISO 9001:2009 szabvány 7.4.1., 7.4.2., 7.4.3. fejezetei MKK 4.4. fejezete MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány 4.4.6. fejezete 3. Az eljárási utasítás 3.1

Az eljárási utasítás tartalma

Az eljárási utasítás tartalmazza a beszállítók, alvállalkozók minősítésének menetét. A Pirehab Nonprofit Kft. meghatározta azokat a követelményeket, melyeknek meg kell felelni az alvállalkozóknak, beszállítóknak, hogy hosszú távon a társaság partnerei lehessenek. A kiválasztási követelmények alapul szolgálnak a Pirehab Nonprofit Kft. célkitűzéseinek és elsődleges célunk, hogy a vevői igényeket maximálisan teljesítsük. 4. Az eljárási utasítás leírása 4.1

Kiválasztási folyamat

Első lépésben az üzem vezetése megnevezi azon beszállítói, alvállalkozói kört, akik a termékgyártás minőségére hatással vannak. A lista alapján, és az üzemvezető/gyárigazgató eldönti, hogy kik tartoznak a minősítendők körébe. Jellemzően minden a termék gyártását meghatározó beszállító minősítésre kerül. Az üzem működését meghatározó alvállalkozók minősítéséről a termelési igazgató és/vagy az üzemvezető/gyárigazgató dönt.



BESZÁLLÍTÓK, ALVÁLLALKOZÓK MINŐSÍTÉSE




Beszállítók csoportosítási rendje

4.2

A Pirehab Nonprofit Kft. a vállalt kötelezettségének, szolgáltatásának teljesítésére gyakorolt hatása szempontjából a beszállítókat három csoportba sorolja: 

A szolgáltatás minőségére döntően befolyásoló hatású a beszállító által szállított áru, vagy az alvállalkozó által végzett szolgáltatás.



A szolgáltatásra nem közvetlenül ható, de fontos áru vagy szolgáltatás, illetve a géppark állaga megőrzésének érdekében igénybe vett szolgáltatás vagy alkatrész. Munkavédelmi eszközök.



Egyéb, a szolgáltatáshoz nem szorosan kapcsolódó termékek, vagy szolgáltatások.

Azon beszállítók, alvállalkozók kerülnek értékelésre, akiktől olyan termékeket, ill. szolgáltatást vásárolunk, amelyek a Pirehab Nonprofit Kft. által végzett termékgyártásra vagy szolgáltatásra befolyásoló hatással bírnak. Értékelőlap kitöltése

4.3

A központi beszerzési munkatárs a kiválasztott beszállítókkal/alvállalkozókkal kapcsolatban személyesen érdeklődik a telephelyi felhasználóknál a szolgáltatás és a beszállított termék minőségéről. Figyelembe veszi az értékeléskor az év során jelzett reklamációkat és az értékelést a D4 Beszállítók/alvállalkozók kiválasztási és értékelő lapon írásba rögzíti. Minősítési folyamat

4.4

A minősítés tapasztalati értékelésre épül. A Pirehab Nonprofit Kft. azon kollegáinak véleményét kérjük ki, akik közvetlen kapcsolatban vannak az adott beszállítóval/alvállalkozóval és információval bírnak a beszállított termék és szolgáltatás minőségéről. A tapasztalatok felmérésén túl figyelembe vesszük a rögzített reklamációk alapján értékeljük a beszállítókat, alvállalkozókat. Minősítési folyamat: „A” kategória „Jó minősítésű”: Az általa beszállított termék vagy szolgáltatás ellenőrzés nélkül befogadható. 

a szállított termék vagy szolgáltatás minősége megfelelő, ára a minőség színvonalával összhangban van,



a szállítási fegyelem, határidők betartása problémamentes,



a kapcsolattartás zökkenőmentes,



a rendelkezésre állása és elérhetősége a társaság számára megfelelő,



a váratlan eseményekre adott válasza kielégítő.









az értékelés során elért 90-100 pont,

„B” kategória „Elfogadható minősítésű”: Az általa szállított termék vagy szolgáltatás a Pirehab Kft.nél végzett szúrópróbaszerű ellenőrzéssel vehető át. 

a szállított termék vagy szolgáltatás minősége még megfelelő, ára a minőség színvonalával összhangban van,






a kapcsolattartás zökkenőmentes,



a rendelkezésre állása és elérhetősége a társaság számára megfelelő,



a váratlan eseményekre adott válasza kielégítő.



Az értékelés alapján elért 75-89 pont,

„C” kategória „Feltételesen elfogadható, javítás szükséges”: Az általa szállított termék vagy szolgáltatás az Pirehab Nonprofit Kft.-nél végzett tételes ellenőrzéssel vehető át. 

a szállított termék vagy szolgáltatás minősége még megfelelő, ára a minőség színvonalánál magasabb,






a kapcsolattartás kisebb zökkenőkkel megoldható,



a rendelkezésre állása és elérhetősége a társaság számára még kielégítő,



a váratlan eseményekre adott válasza kétséges.



Az értékelés alapján elért 60-74 pont,

A kiértékeléskor értelemszerűen csökkentő tényezőként kell figyelembe venni a: A

munkavédelemmel kapcsolatos elvárások be nem tartása,

A

rend be nem tartása,

 Környezetvédelemmel  Írásos

kapcsolatos elvárások be nem tartása tényezőket

és szóbeli reklamációk száma és súlyossága

"C" kategóriás szállító esetén keresni kell a kiváltás lehetőségét magasabb minősítésű beszállítóval. A beszállítók/alvállalkozók értékelését évente kell elvégezni. Az értékelő dokumentációit a minőségés környezetirányítási megbízott őrzi meg.



7.4.1. fejezet 2. változat




Oldal: 76/31

Amennyiben indokolt, a termelési igazgató vagy az üzemvezető/gyárigazgató elrendelheti egyes beszállítók, alvállalkozók időszakos újraminősítését is. (pl. jelentős minőségromlás esetén, jelentősebb nagyságrendű új termék vagy szolgáltatás beszállítása esetén, stb.) A kiértékelést követően a D 5 Jóváhagyott beszállítók / alvállalkozók nyilvántartása munkalapon felsoroljuk

azon

beszállítókat/alvállalkozókat,

akik

termékeikkel

vagy

szolgáltatásukkal

meghatározzák a Pirehab Nonprofit Kft. által gyártott termék és szolgáltatás minőségét.

4.5

Év közbeni új beszállítók minősítése

Új beszállítók, alvállalkozók minősítése - amennyiben szükséges – minőségi szempontok, referencia előzetes tájékozódás, és a termék ára valamint egyéb információgyűjtés alapján történik. Amennyiben év közben új beszállítótól, alvállalkozótól kívánunk árut beszállítani vagy szolgáltatást igénybe venni, akkor a fenti információk alapján, a termelési igazgató vagy az üzemvezető/gyárigazgató dönt a beszerzésről.

4.6

Beszállítói reklamációk kezelése

Amennyiben a jóváhagyott beszállítói listán szereplő bármelyik beszállítótól olyan áru érkezik, mely nem felel meg a minőségi elvárásainknak, abban az esetben értesítjük a beszállítót a jelentkező minőségi reklamációról. Amennyiben a beszállító azonnali cserével korrigálja a hibát, úgy további intézkedésre nincs szükség. Az ilyen cseréről feljegyzést nem minden esetben készítünk, azonban a tapasztalati értékeléskor ezeket is figyelembe kell venni! Abban az esetben, ha a reklamációt a beszállító nem fogadja el, írásos feljegyzést kell készíteni és írásos formában kell a reklamáció további folyamatát kezelni. 5. Az eljárási utasítás dokumentumai D 4 Beszállítók/alvállalkozók kiválasztási és értékelő lapja D 5 Jóváhagyott beszállítók / alvállalkozók nyilvántartása D 6 Beszállítói/alvállalkozói reklamációk nyilvántartása

5.0.

Az eljárási utasítás módosítása

Az eljárás tartalmi és formai módosítása csak az EKK 1.3. fejezetben előírt módon lehet.





6.0.



Az eljárási utasítás mellékletei Dokumentum album

7.0.


Az eljárási utasítás betartásáról, működéséről a minőség- és környezetirányítási megbízott évente egyszer átfogóan beszámol a vezetőségi átvizsgáláson, és az ott hozott határozatok megvalósításáról intézkedik.



7.5. fejezet

TERMÉK ELŐÁLLÍTÁS ÉS SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSA

2. változat


Oldal: 76/33


7.5.

Termék előállítás és szolgáltatás nyújtása

1. Területi érvényesség Jelen minőség- és környezetirányítási eljárás az alábbi üzemeket és tevékenységeit szabályozza, annak érdekében, hogy azokat a megfelelő hatáskörrel rendelkező személyek egységes és ismételhető módon végezzék. Üzem neve

Tevékenység

Debrecen-Szikgáti üzem............................... nyomdaipari tevékenység Hajdúböszörményi üzem .............................. varrodai tevékenység, munkaruhagyártás Nagyhalászi üzem ........................................ műanyag zsákgyártás Nyíregyházai üzem ....................................... ofszet és flexo technológiával nyomtatott és kasírozott papír gyűjtődoboz és papírzsákgyártás. 2. Fogalom meghatározások Eltérési engedély: A megrendelt termék gyártásának elkezdése előtt adott írásos vagy szóbeli felhatalmazás arra vonatkozóan, hogy a termékre eredetileg meghatározott követelményektől el lehet térni. Felhasználási engedély: Konkrét szállítmányra, mennyiségre és időtartamra szóló írásos meghatalmazás arra vonatkozólag, hogy olyan terméket, amely nem felel meg az előírt követelményeknek, vagy még nem ellenőriztek, fel lehet használni, vagy ki lehet szállítani. Gyártási dokumentáció: Mindazon szerkesztési, technológiai és minőségellenőrzési dokumentumok, szabványok, gépkönyvek összessége, amelyek alapján egy termék legyártható, elkészíthető. Házi korrektúra: A szedésről készített levonat (nyomat), amelyet a korrektor ellenőriz, javít, majd a szedőnek visszaad. Korrektor lehet a megrendelő képviselője is. Imprimatúra: A megrendelő által elfogadott dokumentum (levonat, proof, montírungról készült kópia). Javítható hibás termék (Javítható selejt): Az a nem megfelelő állapotú termék, amelynek hibája egy kidolgozott technológiával megszüntethető. Korrektor: A szöveg helyesírási és karakterhelyességének (szedés) ellenőre. Lektor: A kéziratot a Pirehab Nonprofit Kft. megbízásából elbíráló személy. Másolóeredeti: Minden olyan fototechnikailag másolható anyag, amely a tovább feldolgozás és a megrendelő igényeinek megfelel. Minta: A gyártás (próbagyártás) alapjául szolgáló termék. 33/76



7.5. fejezet


2. változat


Oldal: 76/34


Montírung: A másoló eredetikből összeállított, a tovább feldolgozás követelményeit figyelembe vevő filmszerelék. Munkatáska/munkalap/gyártási lap: A termék gyártási fázisainak lebontására és a termék előállításához szükséges gyártási, technológiai, azonosítási, és ellenőrzési információk rögzítésére alkalmazott űrlapminta és dokumentumgyűjtő. Napi

gyártási

programlap:

Adott

nap

műszakjaira

szóló

gyártási

terv,

melyet

az

üzemvezető/gyárigazgató pontosít az előző napi tevékenységek, és a szerződéses feladatok alapján. Nem megfelelő termék: Az a termék, amelynek hibája egy kidolgozott technológiával sem szüntethető meg. Nem megfelelőség: A termékek, résztermékek előállítása során az ellenőrzött paramétereinek a meghatározott követelményekre vonatkoztatott eltérése. Nyomóforma: Az a köztes termék/eszköz, amelyről a nyomtatás közvetlenül, vagy közvetve történik. Proof: Minőségellenőrzés céljából alkalmazott olyan másolóeljárás, amelynek során ugyanarról a másolóeredetiről készül a másolat, mint amelyről a nyomóforma. Táskaszám (Munkatáska/munkalap/gyártási lapszám): A termelés követésére szolgáló azonosító. Egy adott táskaszám egy a nyomdakönyvben nyilvántartott munkát azonosít. 3. Folyamatleírások A termeléshez szükséges feltételek biztosításának koordinálásáért, a gyártás műszaki előkészítéséért és irányításáért az üzemvezető/gyárigazgatóval / középszintű vezetőkkel együttműködve - felelős. Jelen fejezet az alábbi tevékenységekre vonatkozó folyamatleírásokat tartalmazza: 

Papíralapú csomagoló eszközök (papírtáska, gyűjtődoboz, díszdobozok és papírtasakok) gyártása



Műanyag zsákgyártása



Varrodai tevékenység



Nyomdaipari tevékenység

3.1. A műszaki előkészítés folyamata (gyártás-előkészítés) A beérkező megrendeléseket iktatjuk és a számítógépes nyilvántartás alapján azonosító számmal látjuk el. A megrendelés teljesítését az üzemvezető/gyárigazgató vizsgálja felül, majd átadja a gyártáselőkészítőnek/termelési asszisztensnek. A

gyártás-előkészítő/termelési

asszisztens

kitölti

a

Munkatáska/munkalap/gyártási

lap

termékparaméterekre és a technológiai lépésekre vonatkozó részeit. Minden előkészített munka esetén 34/76



7.5. fejezet


2. változat


Oldal: 76/35


ellenőrizni kell, hogy van e törvényi előírás a termék gyártására, kereskedelmi forgalomba hozatalára vonatkozóan. A munkatáska/munkalap/gyártási lap egyúttal gyűjtőhelye is lehet a megrendelő által adott mintá(k)nak, valamint a gyártás közben keletkező munkarészeknek, jóváhagyást igazoló feljegyzések, raktári bizonylatoknak, visszaigazolás, megrendelés stb. A Munkatáska/munkalap/gyártási lap konkrét megrendelést leíró adatainak ismeretében a visszatérő munka esetén az üzemvezető/gyárigazgató vagy a gyártás-előkészítő/termelési asszisztens meghatározza az alvállalkozótól igénybevett szolgáltatás jellegét. Az alvállalkozótól igényel szolgáltatást írásos megrendelés formájában igényeljük a D31 Alvállalkozói megrendelés formanyomtatványon, üzem által kiadott nyomtatványon vagy kötetlen formátumú emailben. Az alvállalkozói munka kézben tartásához az elvégzett munkát minden esetben ellenőrizzük, és ellenőrzést követően átvesszük. A Megrendelés alapján az üzemvezető/gyárigazgató vagy a gyártás-előkészítő/termelési asszisztens jelzi az anyaggazdálkodónak az anyagkészletet és szükség szerint megrendelik a gyártáshoz az anyagokat. A beszerzést az eljárási kézikönyv 7.4. fejezetében szabályozzuk. Az üzemvezető/gyárigazgató a csoport- és művezetőkkel valamint a gyártás-előkészítővel/termelési asszisztenssel napi rendszerességgel konzultálva, a megrendelés-állomány alapján az egyes gépekre, berendezésekre műszak-bontásban meghatározza a feladatokat. A gyártási programot minden nap az üzemvezető/gyárigazgató vagy a helyettese/ezzel a feladattal megbízott személy aktualizálja, egyúttal az érintetteket a módosításokról tájékoztatja. 3.2. A gyártási folyamat szabályozása 3.2.1. Nyomdai munkafolyamat leírás A napi termelés indítását és a termelési folyamat megszakítását az üzemvezető vagy helyettese rendeli el, napi egyeztetés során, szóbeli tájékoztatás alapján. A gyártáshoz szükséges anyagok raktárból történő kiadását a gyártás-előkészítő/termelési asszisztens által meghatározott mennyiségben az utalványozási joggal megbízott vezetők rendelhetik el. A kiadást a raktáros végzi, a Bizonylaton aláírásával igazolja az átadás tényét. A gyártási műveleteket a kijelölt dolgozók a vezetőjüktől átvett anyagok felhasználásával a Munkatáska adatai és a benne levő minták alapján végzik el. A Munkatáska végigkíséri a gyártási folyamatot. A Munkatáskákat a gyártási folyamatban megkezdett műveletet végző üzemrészben, a kijelölt tároló helyen kell tárolni. A folyamatok irányítói szükség esetén jogosultak a Munkatáskáról másolatot készíteni. 35/76



7.5. fejezet


2. változat


Oldal: 76/36




Szedés, tördelés, korrektúra, levilágítás

A megrendelő által átadott képek, táblázatok eredetijét illetve hordozóját az üzemvezető/ helyettes/gyártás-előkészítő – szükség esetén számítógépes előkészítők bevonásával - vizsgálja felül feldolgozhatóság szempontjából. Ha a vevő/megrendelő a kinyomtatandó szöveget kéziratban adja, vagy a régebbi megrendelésének nyomóformájához képest eltérő szöveget hoz, úgy a számítógépes szedést és tördelést a számítógépes előkészítők végzik. A szöveg előkészítése, szedése a stúdióban történik.

A szedés ellenőrzését önellenőrzés formájában a szedő maga végzi, ha pedig ez a

megrendelésben

rögzített,

a

korrektúrázás

a

megrendelő

közreműködésével

történik.

A

korrektúrapéldányt a korrektor/megrendelő "Nyomható", "Javítás után nyomható" jóváhagyással és dátummal látja el. Amennyiben a megrendelő is átvizsgálja a szedett szöveget, úgy észrevételeit írásban (esetleg korrektúrajelek segítségével) jelzi a korrektúrapéldányon, melynek alapján a számítógépes előkészítő korrigálja a szedést. Ha a megrendelő kéri, az előkészítő új levonatot készít ismételt bemutatás céljából, melyen a korrektor ellenőrzi a megrendelő által jelzett javítások végrehajtását. A munka elvégzése után a számítógépes előkészítő a végleges változatról pauszt készít, vagy előkészíti az anyagot levilágításra. A levilágítás elvégzésének igazolása a Munkatáskán történik, a minőségért a levilágító felel. A számítógépes adatállományokat a stúdió munkatársai szükség szerint, CD/pendrive-ra archiváltatja, és ellátja a Munkatáska számokkal. Az üzemvezető/ gyártás-előkészítő egyeztetve a megrendelővel dönt, hogy szükség van-e színhelyes nyomat (cromalin, proof) előállítására. 

Montírozás

A filmet, pauszt - a gyártás-előkészítő által a Munkatáskán előírt - a forgatónak megfelelő módon illesztik a montírozók. A kész montírungról a gyártási dokumentáció szerint szükség esetén kópiát, vagy fénymásolatot készítenek. Valamennyi

montírungra/szerelésre

a

készítője

az

egyedi

azonosítókon

(munka

címe,

Munkatáska/munkalap/gyártási lapszáma, nyomat színe) kívül a montírungot aláírásával igazolja. A minőségellenőrzést a munkatársak önellenőrzés formájában végzik, szúrópróbaszerűen. 

Nyomóforma készítés

A nyomóformákat a géphasználati utasítás és a felhasználásra kerülő nyomóforma használati útmutatója alapján a másoló készíti. A kész formákat a másoló ellenőrzi (tisztaság, mechanikai sérülés, előhívás minősége alapján) és szükség szerint retusálja. A nyomóforma gyártásba adás előtti ellenőrzése a csoportvezető vagy általa megbízott személy 36/76



7.5. fejezet


2. változat


Oldal: 76/37


feladata, a színes nyomtatásra szolgáló nyomóformák mindegyikét, az egyszínnyomású nyomtatásra szolgáló nyomóformákat pedig mintavételesen ellenőrzi. A gyártás során használt nyomólemezek az első gyártás után a kijelölt üzemi területen (polcon/lemeztartó dobozban), illetve lemeztárban kerülnek elhelyezésre, melyek megrendelő szerint, fajtánként vannak elkülönítve és nyilvántartva. 

A nyomtatási tevékenységek szabályozása

A nyomtatás indítását a csoportvezető által kiadott utasítások szerint a gépmester végzi el. A gépmester az egyes beigazítások tényét a Munkatáska megfelelő rovatában, illetve amennyiben a beigazítások száma meghaladja a munkatáskán lévő sorok számát (pl. könyvek esetében), akkor külön Jelentőlapon tünteti fel. Az elkészült első két nyomatot a minőségellenőr és a csoportvezető átvizsgálja, amennyiben megfelelőnek találja, mintaként fogadja el, majd a minőségellenőr és a gépmester ellátja azokat a szignójával / bélyegzője. Az egyik példány a gépmesternél marad a nyomtatás befejezéséig, a másikat a minőségellenőr őrzi meg legalább 3. évig. Ezt követően felülvizsgálja a megsemmisítését. Az üzemvezető is ellenőrzést végezhet a nyomtatási folyamat bármely szakaszában, melynek elsődleges célja, hogy ellenőrizze a gépek beállítását és összeegyeztesse a már elfogadott és aláírt mintákkal. A minőségellenőr és a gyártásközi ellenőrök a nyomtatás során szúrópróbaszerűen ellenőriznek, nem megfelelőség esetén a minőségellenőr intézkedik a gépmesternél, gépterem vezetőnél a javításról, szükség esetén a termelést is leállíthatja értesítve az üzemvezető. Az ellenőrzések eredményeit az ellenőrzéssel megbízott személyek az Állapotjelölő címkéken rögzítik. 

Kötészet, csomagolás

A kötészeti munkák a termék előállításának befejező műveletei. A kötészeti munkákat a Munkatáska szerint meghatározott módon kell végezni, elvégzését és az elkészült példányszámot a Munkatáskán kell dokumentálni. Az ellenőrzések eredményeit az ellenőrzéssel megbízott személy(ek), a Munkatáska megfelelő rovataiban jegyzi fel. Csomagolásra csak a minőségellenőr által ellenőrzött termékek kerülhetnek. A csomagolást a Munkatáskán előírtak szerint kell elvégezni. A csomagolásra a vevő igénye szerinti azonosító címkét kell tenni, mely általában tartalmazza a termék megnevezését, mennyiségét és a megrendelő nevét. A késztermékeket a Munkatáskájukkal és Belső szállítójukkal együtt az utolsó elvégzett munkafázist igazoló a raktárba szállíttatja. A raktáros erről bevételezési bizonylatot állít ki, cikkszámot ad a terméknek, és módosítja a készletet. Egyúttal a késztermékraktár tároló helyén 37/76



7.5. fejezet


2. változat


Oldal: 76/38


helyezi el és gondoskodik a szükséges védelméről. A köteles példányok kezelése: Az érvényes rendelet szerinti köteles példányt a csomagolók postai feladásra összekészítik, és a gépterem vezetői irodába viszik, ahol ezeket gyűjteni kell. Havonta összesítve a Sokszorosító kimutatás nyomtatványon az Országos Széchényi Könyvtárnak az üzemigazgató intézi az elküldését. 3.2.2. Varrodai tevékenység leírása A megrendeléseket az üzemvezető vagy helyettese fogadja, melyet a vevői követelményeket, teljesítés lehetőségét, a kapacitás és a raktári nyilvántartás alapján elemezzük és tervezzük meg a gyártás indítását. A gyártás indításához az üzemvezető helyettesnek el kell készítenie a munkatáskát, melynek egyedi azonosítója van és ezen azonosító a gyártás teljes folyamatában nyomon kíséri és azonosíthatóvá teszi a megrendelést. A saját anyagos megrendeléseknél (jellemzően munkaruha-gyártás esetében) Munkatáskát állítunk ki, míg bérmunka esetében a megrendelő adja a gyártáshoz szükséges ún. szortimentet. Bérmunkánál a vevő biztosít minden anyagot és a gyártáshoz szükséges technológiát, valamint egy mintát, melyek együttesen képezik a gyártás alapját. 

A szabászati folyamat

A munkát a Munkatáska/szortiment alapján indítják. A Munkatáska/szortiment tartalmazza a gyártás alapadatait, modell nevét, alapanyagát, méret- szortimentet, megrendelői adatokat, szállítási határidőt. A szabászati ellenőrzéseket a dolgozó önellenőrzéssel végzik. Az ellenőrzést a szakmai szabályainak megfelelően végezzük. Az alapanyagot a helyi raktár adja át, a hozzá tartozó Munkatáskával. Átvételkor ellenőrizni kell: 

az átvett anyag egyezik e a kiírásban szereplő színszámmal, minőséggel, méterrel. Az átvétel az alapanyaggyártó által biztosított kiragasztások összehasonlításával történik.



a Munkatáskán minden, a szabáshoz szükséges adat szerepeltetve van e.

Terítékrajz készítése:A terítékrajzot, a legoptimálisabb felfektetés alapján géppel készítjük, így biztosítva, hogy minden alaklommal ugyan azok az alkatrészek, ugyan olyan felfektetéssel, minimális belső hulladékkal legyen kiszabva. Ez a gépi terítékrajz garantálja az azonosítást és az állandó méretet.

38/76



7.5. fejezet


2. változat


Oldal: 76/39


A gépi terítékrajz garantálja: 

a szálirány betartását, de ahol lehetséges ott alkalmazzuk a keresztirányú felfektetést. (alsó gallér, alsó zsebfedő, bezec, derékpánt, zseblapok, pántok, minden olyan alkatrész, amely a termék külső képében nem jelentkezik, és színhatását nem rontja)



minden alkatrészt a megfelelő darabszámban rajzoljuk fel.

Teríték készítése, falképzéssel: A teríték alá papírlapot kell húzni, mely megvédi az alapanyagot a szennyeződéstől (5-darabosnál kisebb terítéknél az alsó papírlap elhagyható)Az alapanyag tételes minőség-ellenőrzése a szabászati munkafolyamatnak a során történik. A terítéklapokat falképzéssel kell felhúzni, ügyelni kell, hogy anyaghiba ne maradjon a terítékben. Figyelni kell az esetleges színhibákat, szálhibákat, ahol lehet átfedéssel kell teríteni, amennyiben ez nem megoldható a véget félre kell tenni és „egyedibe” kiszabni. Ebben az esetben figyelni kell a teríték hosszának betartására és a belső hulladék minimalizására. 

Darabolás: Az elkészült terítéket a könnyebb kezelhetőség és pontosabb kezelés érdekében darabolni kell, ügyelve az alkatrészek épségére.



Szabás: Az előre feldarabolt alkatrészek pontos szabása a vonalak mentén, csipeszek használatával, hogy a teríték könnyebben összetartható legyen. A becsípéseket mindenhol el kell készíteni.



Számozás: A kiszabott alkatrészeket a fonákoldalukon számozással kell ellátni és csak ezt követően jelölhető, csomagolható.



Jelölés: A munkaruhán jelölni kell minden olyan helyet, amelyet szabáskor, becsípéssel nem lehet. (zseb- zsebfedő, pántok helye stb.) A jelölés a kiadott jelölősablonok és szabásminták alapján történik.



Csomagolás:A kiszabott előkészített szabványt össze kell kötni, és minden összekötött tételt a gépi terítékrajz adatai azonosítják.

39/76



7.5. fejezet


2. változat


Oldal: 76/40




Varrodai folyamat

A napi termelési programot a szalagvezető az üzemvezetővel/helyettesével konzultálva határozza meg. A szalagvezető a Munkatáska/szortiment és minta alapján indítja a gyártást. A gyártásközi ellenőrzéseket egyrészt a dolgozóknak, másrészt a minőségellenőröknek kell végezniük a szakma szabályainak betartásával, illetve a minta alapján. 

Szabvány átvétele a szabászattól: A varroda a szabászattól átvett szabványt beadás előtt ellenőrzi, hogy a munkatáskán szereplő termék szabványát kapták e meg, melynek azonosítása a szabványon van feltüntetve (munkatáska száma, termék neve, méret és darabszám). Az alkatrészek darabonkénti sorszámozása megtörtént e, a jelölések elkészültek e. Amennyiben külső üzemben történt a szabás, a sorszámozás a helyi beadó feladata.



Szabvány beadása a szalagra: A varroda szervezésének módjától függően beszélhetünk mennyiség szerinti műveletmegosztás (egyedi) és művelet szerinti megosztás (szalagszerű) Ha egy műveletet több dolgozó végez ugyan annál a csomagnál, úgy a munkahely számát, annyiszor kell feltüntetni ahány dolgozó azt a műveletet, végzi.



Varrási folyamat: A varrást a szakma szabályainak és a mintáknak megfelelően végezzük. A Munkalapon rögzítésre kerül, dolgozónként, hogy ki melyik modellt és milyen műveletet varrt, hány darabot, mely dokumentum alapján visszakereshető a varrást végző személy. Egyedi azonosítást (színekkel történő jelölés) is alkalmazhatunk azoknál a modelleknél, ahol az anyag vastagsága megengedi és egy műveletet 4 főnél többen nem varrnak. A gyártást folyamatosan ellenőrizni, és a jelentkező hibát még a szalagon javíttatni kell, hogy ne a készterméknél jelentkezzen. A becsípéseket figyelni kell és egyeztetni, hogy a termék alkatrészei ne csavarodjanak.



Modellváltás: Minden termékváltás alkalmával a gépeket alaposan át kell törölni, hogy az esetleges szöszök bevarródását az új terméknél elkerüljük. Gondoskodni kell a termék alapanyagának varrásához alkalmas varrótűről. (szakmai előírásoknak megfelelően)



Minőségellenőrzési folyamat: A minőségellenőr és a varrónő belsőleg kalibrált mérőszalaggal ellenőrzi a varrásszélességet, egyéb méretet, betartva a szakma szabályait. A késztermék megfelelőségét és a kiszállítást a Munkatáska/szortimenten a minőségellenőr aláírásával igazol.



A saját anyagos terméket minősíteni kell, melyet a papírfüggőn fel kell tüntetni. A papírfüggő kitöltését követően egy a minősítéssel azonos feliratú pecsétet kell ütni a függőre (minősítő pecsét) és a Munkatáska számát. 40/76



7.5. fejezet


2. változat


Oldal: 76/41




Csomagolási munkafolyamat: Az ellenőrzött termék csomagolt állapotba kerülhet csak a raktárba. A csomagolóanyagnak, épnek és zártnak (leragasztva) kell lennie, a terméken legyen rajta a termék paramétereit tartalmazó papírfüggő. A csomagolást végző személyeknek ellenőrizniük kell, hogy nem maradt e cérnás a termék, vizsgálják át a varrat véget és az esetleges cérnamaradványokat, távolítsák el. Saját anyagos terméket összehajtva, felcímkézve zacskóba téve és leragasztva raktározunk. Erre vonatkozó külön utasítást nem alkalmazunk. A csomagolást bérmunka esetében a vevői követelményeknek megfelelően végezzük.



Azonosítás, nyomon követés a varrodai folyamaton belül: A varrodai munkafolyamat során a megrendeléstől a késztermék elkészítéséig a gyártási tétel a Munkatáska/ szortiment követ végig.

3.2.3. Flexo technológiával nyomtatott hullámkarton és ofszet technológiával nyomtatott kasírozott papír gyűjtődoboz Gyűjtődoboz gyártási folyamata 

Vevői igények felmérése és rögzítése: Az előzőekben már a vevővel egyeztetett és elfogadásra került megrendelés vagy minta alapján a csomagolóanyag gyártás ügyintézője az elfogadásra került megrendelést berögzíti a számítógépes (Faktum) rendszerbe. Az elektronikus nyomdakönyvbe rögzítésre került adatok alapján a megrendelésről Gyártási Utasítás készül, ami tartalmazza a gyártáshoz szükséges összes információt.



Alapanyag beadása: A termék gyártásához szükséges anyag mennyiség igénylése a normázást követően a számítógépes rendszerből (Faktum) kiírásra kerül. Az igényelt anyagok kiadásához a rendszer gépi kiadási bizonylatot készít, amin az átadás/átvételt a felek aláírásukkal igazolják. Az anyagkiírást követően a gépi bizonylat a munkalappal vagy munkatáskával együtt a csomagolóanyag gyártó művezetőjének átadásra kerül.



Termelés programozása: A gyártás-előkészítő/művezető a vevővel egyeztetett szállítási határidők figyelembevételével napi gyártási tervet készít, melyet a napi értekezleten felülvizsgálnak és szükség esetén módosítanak a gyártási programon. Új technológiánknak köszönhetően nyomtatott kartondobozt tudunk gyártani, mely az átfutási időt csökkenti, vevőink kiszolgálása rugalmasabbá vált.



Amennyiben olyan igény merülne fel, hogy kasírozott gyűjtődobozt rendelnek meg, akkor vagy a szikgáti nyomdától vagy külső alvállalkozótól megrendeljük a nyomtatott kasíranyagot, a vevő által biztosított grafika alapján. A nyomott papírt nevezzük kasíranyagnak, amit a megfelelő 41/76



7.5. fejezet


2. változat


Oldal: 76/42


méretű és fajtájú hullámkartonra gépi úton felkasírozzunk. A kasírozás során figyelemmel vagyunk arra, hogy a kasíranyag levegőbuborék és gyűrődés menetesen kerüljön a hullámkarton felületére. 

Stancoló szerszám beszerzése: Alvállalkozótól rendeljük a vevői igénynek megfelelő méretű stancoló szerszámokat. A beérkező szerszámokat használat előtt ellenőrizzük a méreteket és a kés élességét épségét is átvizsgáljuk. Amennyiben kifogásolható írásban vagy telefonon tájékoztatjuk az alvállalkozót a hibáról és kérjük az azonnali cserét.



Gyűjtődobozok stancolása és összeállítása: A megfelelő szerszám beadását követően a gépet kezelő a munkavédelmi előírások szigorú betartása mellett elkezdi a gépi stancolást. Beállítja a gépet és mielőtt a stancolást elkezdené, mintát készít, ahol ellenőrzi a méreteket, a biegelés minőségét. Addig állítja a gépet vagy cseréli a szerszámot, amíg az első mintadarab tökéletes nem lesz. A stancolási folyamat során folyamatos, szúrópróba szerű, ellenőrzést végez.



Kitörés: A kistancolt íveket ezután kitörik, vagyis a belső hulladékot leválasztják a kifektetett doboztól. Az így kitört íveket a mintának megfelelően összeállítjuk kapcsozással vagy gépi ragasztással. A gyártás folyamán elkészült készterméket az Ellenőrzési utasítás alapján a minőségellenőr végellenőrzést végez. A gyártási feladat elvégzését követően az érintett dolgozó a területre rendszeresített Gyártási lap nevű formanyomtatványon aláírásával igazolja az elvégzett munkát.



Csomagolás: A csomagolást a területre érvényes csomagolási utasításának megfelelően kell elvégezni, az ettől eltérő csomagolási igényt a megrendelés felvétele során tisztázni kell a vevővel. Az eltérő csomagolási igényt a megrendelés ügyintézőjének minden esetben fel kell tüntetnie a Gyártási utasításon.



Raktározás: A megfelelő minősítést kapott terméket a készáru raktáros felügyelete mellett az anyagmozgató a készáru raktárba helyezi el. A késztermékekről készült Kiszállítási lapot a csomagolóanyag művezetője az anyaggazdálkodási csoport felé továbbítja, ahol a számítógépes készletnyilvántartásba rögzítésre kerüljön. A számítógépes program által készített gépi bevételezési bizonylat a Gyártási lap alapján készül, a termék nevének és darabszámának feltüntetésével.



Ellenőrzések és igazolások a gyártás során: A minőségellenőr az Ellenőrzési utasításnak és a Statisztikai átvételi ellenőrzési utasításnak megfelelően gyártásközi ellenőrzéseket végez, az ellenőrzés tényét a gyártási lapon, aláírásával dokumentálja. A gyártási művelet végeztével az érintett dolgozó az Gyártási lap megfelelő rovatának aláírásával igazolja az elvégzett munkát és 42/76



7.5. fejezet


2. változat


Oldal: 76/43


tovább adja a következő műveletre.

43/76



7.5. fejezet


2. változat


Oldal: 76/44


3.2.4. Műanyag zsákgyártás folyamatleírása A zsákgyártással kapcsolatos alapfogalmak Extrudálás: Fóliagyártási eljárás, Reggranulálás: A selejt, átállási termékek, hulladékok újrafeldolgozási folyamata. A reggranulálandó anyagot ledarálják, nagy hőfokon megolvasztják (extrudálják) és darabolják, amelyből regranulátum készül.

3.2.4.1.

Gyártásba vétel

A megrendelések felülvizsgálatát követően a termék mennyisége, mérete, műszaki paraméterei és az esetleges teljesítési határidő alapján döntünk, hogy a termék melyik gépre, milyen alapanyag és segédanyag felhasználásával, mikor kerüljön gyártás alá. Az üzemvezető az üzenő füzetbe beírja a gyártási diszpozíció számát. A gyártási diszpozíció tartalmazza: 

gyártandó mennyiséget,



termék méretét,



termékkel kapcsolatos egyéb követelményeket:(szín, típus, szignó típusát, stb.)

Ha szükséges kiegészítő utasításokat tesz a termékkel kapcsolatban: 

csomagolás módja



szállítási időpont



gép vagy gépcsoport megjelölése.

A tervezett gyártási paraméterek változtatásának okai lehetnek sürgősségi esetek (megrendelés), gép meghibásodás, technológiai problémák, alapanyag hiány, alapanyag probléma egyéb. A gyártásba vett tételek mennyiségének figyelésére szövödei és varrodai termelési összesítőket használunk. Az összesítőket az üzemi adminisztrátorok vezetik a termelési dokumentumokból (varrodai szakmánykönyv, -szövödei termelésnyilvántartó lap, géplapok (Szálhúzó, Lamináló, Visszagranuláló, Poly-net, Fólia húzó), óralapok), melyeket a művezetők töltenek ki a műszak végén. A gyártás operatív irányítása az alábbi dokumentumok alapján történik:  a géptípusokra készített gyártási munkautasítások, (MU 09 utasítások)  a terméktípusokra készített minőségtervek, (MT 020 dokumentumok)  az üzenő füzetben szereplő paraméterek; A termékparamétereket a gépeknél a csoport tagjai és a művezető köteles figyelemmel kísérni, folyamatosan ellenőrizni. 44/76



7.5. fejezet


2. változat


Oldal: 76/45


A művezetők folyamatosan töltik a termelési dokumentumok gyártásra vonatkozó részeit. A csomagolást végző csoport felelős az árun a megfelelő azonosítás elhelyezéséért. Újraindulás / átállás Az újraindulás / átálláshoz kapcsolódó munkálatok ellenőrzése a művezető feladata. A művezető az üzemvezetővel egyeztet a termék legyártásának megkezdése előtt. Ha szükséges, az üzemvezető egyeztet a TMK vezetővel. Az újraindulás / átállás tényét az extruder mérő lapon dokumentálja a gépkezelő. Szálgyártó gépek: A gépek állapotának ellenőrzése, a szükséges előmunkálatok és korrekciók elvégzése és a gépek beállítása a gépkezelő feladata és felelőssége. Az újraindításhoz / átálláshoz kapcsolódó feladatok és felelősségek:  gépek takarítása, fejtakarítás, szűrőcsere: a csoport feladata, a művezető rendelkezése alapján, és a gépkezelő irányítása mellett,  gépbeállítás: a gépkezelő feladata és felelőssége, Szövő gépek: A gépek állapotának ellenőrzése, a szükséges előmunkálatok és korrekciók elvégzése és a gépek beállítása a szövőmester feladata és felelőssége. Az újraindításhoz / átálláshoz kapcsolódó feladatok és felelősségek:  gépek takarítása és a felfűzés a szövőnő feladata és felelőssége, a művezető rendelkezése alapján, és a szövőmester felügyelete mellett,  gépek előkészítése és beállítás: a szövőmester feladata és felelőssége,

3.2.4.2.

Extrudálás / Szálgyártás

A gépkezelő feladata a gépek alapanyaggal való feltöltésének felügyelete, és annak előkészítése (keverés), a gépparaméterek figyelése és a szükséges korrekciók elvégzése. Az extrudálást termékcsoportonként készült munkautasításában leírtak ( MU 090103 utasítások) szerint kell végezni és az alábbi fő paramétereket kell figyelni.  felfűtés (extrúder, fej)  hűtés, a fólia alakjának ellenőrzése  vágási szélesség ellenőrzése  nyújtó lassú és gyors galetta ellenőrzése  csigafordulat, beállított fordulati viszonyok tarása (hűtőhenger, lassúhenger, gyorshengersor, fixáló hengerek) 45/76



7.5. fejezet


2. változat


Oldal: 76/46


 cséveállvány sorfeszültség ellenőrzése  Keverő berendezés ellenőrzése A gépkezelők irányításával történik a megtelt csévék cseréje. A szálgyártás során ellenőrizni kell a:  finomsági számot  szakító szilárdságot  rafia szélességet  kiszerelési formát A szálgyártás során egyértelműen jelölni kell a legyártott szál típusát. A legyártott termékmennyiséget a gépkezelők rögzítik a Szálhúzó géplapon.

3.2.4.3.

Laminálás

A gépkezelő feladata a megfelelő alapanyag keverék elkészítése a művezető utasításának megfelelően. Az elkészített keverék feltöltése a gépre. A gépkezelő állítja be a gépen a kívánt paramétereket a rétegvastagságnak és a szövetszélességnek megfelelően. További feladatai. 

felfűtés



hűtő rendszer ellenőrzése



Művezetői utasításnak megfelelő alap szövet felrakása.



A késztermék csomagolása.



A termelési dokumentumok pontos kitöltése (Lamináló géplap).

Ellenőrzési kötelezettségek: 

A gépkezelő ellenőrzi a kész laminált tekercsek területi sűrűségét (g/m2)



A késztermék szélességét.



A laminátum tapadását a szövethez.



A MEÓ minden legyártott tekercsnek ellenőrzi a szakitó szilárdságát és a szakító nyúlását.

3.2.4.4.

Kiszerelés

A tevékenységet a gépkezelők végzik művezetői felügyelet mellett. A kiszerelés egyes műveletei során az alábbiakra kell ügyelni: gombolyítás: 46/76



7.5. fejezet


2. változat


Oldal: 76/47


 gombolyag forma  gombolyag méret texturálás:  terjedelmesítés mértéke  felcsévélés feszessége  cséve mérete sodrás:  sodrat szám  sodrat irány  csévén belüli fonalvégtelenítés (görcsök, csomók) kötélgyártás:  fonalágak száma  sodrat szám  sodrat irány A gépkezelők rögzítik a kiszerelő termelési füzetébe a legyártott minőséget és mennyiséget. A gépkezelők feladata a fonalkísérő jegy kitöltése és elhelyezése a rakaton. A kiszerelésre vonatkozó szabályozást a külön munkautasítás tartalmazza. (MU 090102)

3.2.4.5.

Szövés

A szövőgép beállítása és a felmerülő műszaki problémák elhárítása a szövőmester feladata. A rámarakó feladata gépindításkor a csévék felhelyezése és a szálak bekötése a megadott termék gyártásának elkezdéséhez és a ráma pótlása. A szövőnő feladata a gyártás során a minőségnek megfelelő szálszám tartása és a szálszakadási hibák kijavítása valamint a lefogyott vetülék pótlása. A szövőmester köteles ellenőrizni a MEO által rendszeresen mért szövetszélességet, vetüléksűrűséget, láncsűrűséget, kenőanyag töménységét, szövettekercsek méretét. Feladata továbbá a szövetkísérő jegy töltése és elhelyezése, valamint a Szövet termelésjelentő lap kitöltése. A szövőmester végzi a zsákszövet gyártási munkautasításban (MT020101) leírtak szerint a mintavételt. A szövésre külön munkautasítások vonatkoznak (MU 090104, MU 090107). 3.2.4.6.

Konfekcionálás

A konfekcionálásra vonatkozó utasításokat az üzemvezető az üzenő füzetben határozza meg a művezetők számára. A konfekcionálás több különálló műveletet foglal magában, melyek közül az igényelt termék jellemzői határozzák meg a végrehajtandókat. Az elvégzendő műveleteket a 47/76



7.5. fejezet


2. változat


Oldal: 76/48


kívánt terméktípus és minőség függvényében határozza meg az üzemvezető. A konfekcionálási műveletekre vonatkozó technológiai és egyéb előírásokat a vonatkozó munkautasítások tartalmazzák (MU 090105, MU 090106, 090108). A konfekcionálás folyamatainak ellenőrzése a művezető feladata és felelőssége. 

Vágás: A vágat méreteinek és a gépnek a beállítása a gépkezelő feladata és felelőssége. A vágás során ellenőrizni kell:



o

a vágott szövet típusát

o

a vágat hosszát

Varrás: A varrás lehet a vágást követően (a vágást közvetlenül követő technológiai lépés) automatikusan végzett, vagy egyedi varrógépen végzett. A varrás minőségét a gépkezelő ellenőrzi. A varrás során ellenőrizni kell:



o

a varrott szövet típusát

o

a varrócérna minőségét

o

a varrás felhajtást

o

a varrat minőségét

Konténervarrás A varrás egyedi varrógépen történik. A művezető határozza meg a gépkezelő számára a gyártandó terméktípust és megadja a szükséges termékparamétereket. A gépkezelő feladata a konténer típusának megfelelő alkatrészek előkészítése és a megfelelő műveletek elvégzése. A konténervarrás során ellenőrizni kell:



o

szövettípus, szélesség, vágási hossz

o

alkatrészek típusai, hevederhossz

o

méret (levarrt méret, varrási felhajtás)

o

varrat minőség

o

általánostól eltérő termékparaméterek (különleges vevői igények)

Betétbehúzás A betétbehúzást a betétbehúzó végzi, aki felelős a munkafolyamatért. A betétbehúzás során ellenőrizni kell: o

a zsák típusát, méretét

o

a betét típusát, méretét

o

a betét megfelelő elhelyezkedését 48/76



7.5. fejezet


2. változat


Oldal: 76/49




Szignálás A tekercsszignáló nyomdagép esetén a gép beállítása és a munkafolyamatok felügyelete a gépkezelő feladata és felelőssége. Az egyedi szignáló nyomdagép esetén a gép beállítása a műszaki személyzet feladata, a munkafolyamat felügyelete a gépen dolgozó személyzet feladata. A nyomdagépek esetén felmerülő műszaki problémák elhárítása a műszaki személyzet feladata és felelőssége. A nyomdázási munkálatok ellenőrzése a művezető feladata. A nyomdázás során ellenőrizni kell: o

a szignálandó termék típusát

o

a klisé megfelelőségét

o

gépbeállítást, gépállapotot

o

a nyomat helyzetét és minőségét

A konfekcionálás termelési adatai a varrodai szakmánykönyvben kerülnek rögzítésre. Csomagolás

3.2.4.7.

A csomagolást az Üzenő füzetben megadott formában a Csomagolási utasításban (MU 090112) előírtak szerint kell végezni. A művezető felelőssége az Árukísérő kitöltésének és a csomagolás módjának ellenőrzése. Csomagolás után az áru a készáru raktárba valamint szállításra kerülhet. Árukísérővel csak megfelelt terméket lehet ellátni, ezért a művezetők a felelősek. A csomagolást a művezető által kijelölt személy végzi. A csomagolás során ellenőrizni kell: o

csomagolt termék típusát

o

a csomagolási egységek, rakatok megfelelőségét,

o

csomagolás módját

o

árukísérő információk elhelyezkedését

A csomagolásra vonatkozó termelési adatok a bálakönyvben kerülnek rögzítésre.

3.2.4.8.

Poly-net háló gyártás

A gépkezelő feladata a gépek alapanyaggal való feltöltésének felügyelete, és annak előkészítése (keverés), a gépparaméterek figyelése és a szükséges korrekciók elvégzése. A poly-net háló gyártást a vonatkozó munkautasításában (MU 090110) leírtak szerint kell végezni és az alábbi fő paramétereket kell figyelni.  felfűtés (extrúder, fej)  hűtés ellenőrzése 49/76



7.5. fejezet


2. változat


Oldal: 76/50


 háló szerkezet ellenőrzése  nyújtó lassú és gyors galetta ellenőrzése  csigafordulat, beállított fordulati viszonyok tarása A gépkezelők irányításával történik a megtelt csévék cseréje. A poly-net háló gyártása során ellenőrizni kell a:  szélességet  hálószerkezetet  folyóméter súlyt A hálógyártás során a becsomagolt késztermék mennyiségén kívül jelölni kell a legyártott háló típusát, szélességét, folyóméter tömegét, valamint a Poly-net géplapra rávezetni az adatokat és a felhasznált alapanyagot. Reggranulálás: A regranuláló egység működtetése a gépkezelő feladata. A művezető határozza meg a gépkezelő számára az elvégzendő feladatokat. A gépkezelőnek ellenőriznie kell:  hulladék fajtáját ( natúr - színes, tiszta - vegyes)  hulladék fémmentességét  regranulátum szemcse jellemzőit  csomagolási egységet - tömeget, csomagolási formát A gépkezelő a művezetőnek tartozik beszámolási kötelezettséggel. Köteles a regranuláló egységre vonatkozó munkautasításban (MU 090109) leírtak szerint dolgozni. A reggranulálásra vonatkozó termelési adatokat a regranuláló géplapon (igen az elküldött nyomtatványok között szerepel) rögzítik. Hibaelhárítás Meghibásodás esetén:  gépkezelő értesíti a műszak-lakatosokat és ha szükséges a művezetőt  a műszaklakatosok bejegyzik a hiba elhárítás tényét a géptörténeti naplóba (MB 090202)  több egyidejű meghibásodás esetén a művezető dönt a hibaelhárítás sorrendjéről  a művezető bejegyzi a hiba miatti termelési idő kiesést a termelési dokumentációba  súlyos hiba esetén a művezető értesíti az üzemvezetőt  a műszaki személyzet a TMK vezető irányításával dolgozik

50/76



7.5. fejezet


2. változat


Oldal: 76/51


Ellenőrzés

3.2.4.9.

Az üzemvezető feladata a gyártás rendszeres ellenőrzése az Ellenőrzés és vizsgálati utasítások MF 1001, MU 100103 szerint. alapanyag Anyagfelkeverés Extrudálás hulladék

selejt

síkfólia / tömlőfólia

Polinet háló tekercs

Hasítás selejt

szálak szálgyártás

Szövés

tömlő- / vágott szövet

Szövés

Széles tömlőszövet

darabolás

vágás

szignálás

varrás

vágatok

vágat

szignált szövettekercs

zsák

varrás

szignálás varrás

szignálás

konténer

szignált vágat

szélszegés

szélleszegett szövet

Zsákszövet

sodrás

texturált szál

cérna Sodrás

gombolyag

szignált zsák

duplasodrott kötél átcsévélés Kiszerelt kötél

betétes konténer

betét betétes vágat

keresztcsévélés

gombolyítás

betét behúzás

csomagolás

texturálás

szegés

nyitogatás

szegett zsák

nyitogatott zsák

varroda

csomagolás

varrás csomagolás betétes zsák

csomagolás

Konfekcionálás csomagolás

csomagolt termék Raktározás

51/76

Kiszerelt cérna

Kiszerelés



7.5. fejezet


2. változat


Oldal: 76/52


3.3. Félkész termékek kezelése az üzemben A gyártás különböző fázisai során a befejezetlen félkész termékeket bizonyos ideig tárolni kell. Az üzemben alkalmazott tárolási eszközök:  - fa raklap  - tároló állvány  - és egyéb speciális tárolóeszközök. Általános követelmény, hogy a tároláskor a termékek a kísérő és azonosító dokumentumukkal együtt kerülnek a tároló helyre. Ennek megvalósításáról a területért felelős vezető gondoskodik. A gyártási fázisok / műveletek során felhasznált anyagok, illetve előállított / munkába vett termékek kezelése, tárolása és szállítása során ügyelni kell a sérülés- és károsodásmentes állapot megőrzésére. A megfelelő állapot megóvásáért a művelet elvégzésével megbízott dolgozó a felelős. 3.4. Késztermékek kezelése, tárolása, szállítása az üzemben A csomagolás után a termékeket Munkatáskájával/Munkalapjával/Gyártási Utasítással együtt az anyagmozgató a készáruraktárba viszi. A termékek csomagolására azonosító címke kerül, mely nem kötött formátumú, mivel sok esetben vevői követelmények alapján kell a címkét kiállítani, megszerkeszteni. Amennyiben vevői elvárás nincs megfogalmazva a címkével kapcsolatban alapvetően az alábbi adatokat szerepeltetjük a címkén: 

Megrendelés azonosító



Munka neve



Mennyisége

Ezen kívül bármi mást is tartalmazhat a címke. 3.5. Kiszállítás Kiszállítás előtt a termékekből egységrakatokat kell képezni, azokat csomagolni, fóliázni és szükség szerint pántolni kell. A rakatképzést az utolsó munkafázis helyén végzik. A kiszállításra a megrendelő előzetes értesítése után kerül sor. A kiszállítás saját és megrendelői szállítóeszközzel történhet. A saját kiszállítást az üzem vezetője vagy általa megbízott személy szervezi. A szállítási dokumentumokat (számla, szállítólevél) a raktáros/könyvelő készíti elő. Készpénzes fizetés esetén a pénztáros/raktáros/könyvelő számlát készít, átutalásos partner esetében a raktáros /könyvelő Szállítólevelet állít ki. 52/76



7.5. fejezet


2. változat


Oldal: 76/53


A kiszállított termékről készítünk ún. szűkített önköltséget. A készáru elszállításakor a raktáros biztosítja a rakodáshoz szükséges feltételeket, ellenőrzi a szükséges dokumentumok rendelkezésre állását. Addig, amíg az üzem területét az áru nem hagyja el, a raktáros felelőssége a termék állagának megóvása, az egységrakatok csomagolásának épségének megóvása. 3.6. A termékjelölések rendje A gyártási műveletek során a tételek azonosítását, illetve ellenőrzött és vizsgált állapotának jelzését a Munkatáska/munkalapon/Gyártási Utasítás biztosítja. Azoknál a megrendeléseknél, ahol több raklapon tárolják az alapanyagot, ott az állapotjelölő kártyákkal vagy az üzem által érvénybe léptetett formanyomtatványával, biztosítjuk az összetartozást, azonosítást. A csomagok, raklapok azonosítására szolgáló feliratozásnak tartalmaznia kell a megrendelés azonosító számát, munka megnevezését és a mennyiséget. 3.6.1. A megrendelő által beszállított termékek kezelése Amennyiben a gyártás (bérmunka) elvégzése a vevő által biztosított anyagból (dokumentációból, eszközzel) történik, úgy azokat átvételkor ellenőrizzük felhasználhatóság szempontjából. A

gyártási

fázisok

során

a

vevő

tulajdonát

képező

termékek

jelölésére

a

Munkatáskát/munkalapot/Gyártási utasítást illetve az állapotjelölőket/egyéb jelöléseket alkalmazzuk. A gyártás során nagy gondot fordítunk a vevői tulajdon állagának megőrzésére. Ha a felhasználásra beérkezett termék állagában, mennyiségében a felhasználást akadályozó sérülés, károsodás, illetve téves felhasználás történik, az üzemvezető/gyárigazgató felelőssége az eset kivizsgálása, dokumentálása és a vevő haladéktalan értesítése.

53/76

PIREHAB Nonprofit Kft. Készítette: Rácz Beáta Jóváhagyta: Becker Norbert


7.5. fejezet


2. változat


Oldal: 76/54

3.7. Ellenőrzés, vizsgálat A gyártási folyamatban megkülönbözetett figyelmet fordítunk a gyártásközi ellenőrzésnek valamint a késztermék ellenőrzésére, mely ellenőrzések igazoljuk. 3.7.1. A gyártásközi és végellenőrzések rendszere A gyártás során a dolgozói önellenőrzés mellett a munkahelyi gyártásközi ellenőrök, és a minőségellenőr az alábbi ellenőrzéseket végzik: Nyomdaipari tevékenység: 

nyomás: A szövegmező elhelyezkedése a kinyomott íveken a beálló vonalak szerinti ellenőrzés (passzer jelek). A nyomat olvashatósága, színe a nyomaton található grafika vagy fotó kontúrossága. Az ellenőrzést szemrevételezéssel, mérőszalag, műanyagvonalzó, színskálával és/vagy elfogadott mintával (fotó, grafika) végezzük.



a megrendelésben szereplő darabszámot ellenőrizzük, nyomtatás után minden nyomtatott ívet átpörgetnek, és a hibás, valamint üres lapokat kiszedik, és leszámolják.



A perforálás elhelyezkedése a kinyomott íven a szövegmezőhöz viszonyítva, tűrés:± 2mm



A bieg-vonalak elhelyezkedése az íven Biegelés erőssége, a biegelési művelet végrehajtásánál nem roncsolódhat az ív.



Egy terméken belül számolt darabszám ellenőrzése (pl. 25 garnitúra 2+1). papírfajta alapján ellenőrizni kell a megfelelő darabszámot. (pl. 2 ív indigós + 1 ív pentoprint = 1 garnitúra.)



Sorszámozás: Az első 5 darab ellenőrzése. Egy terméken belül a sorszám folyamatosságának ellenőrzése (pl. 001, 002, 003). A kézi sorszámozóval készített lenyomat minőségének ellenőrzése (szín olvashatóság).



Tűzésnél az első 5 db tűzött termék tűzésének ellenőrzése. A termék vastagsága figyelembe vételével a megfelelő kapocs kiválasztásának ellenőrzése. A kapcsok elhelyezkedésének távolsága. A kapocs megfelelő záródásának ellenőrzése.



Ragasztókötésnél a gépi ragasztás szilárdságának ellenőrzése, olyan módon, hogy többszöri kihajtásnak tesszük ki, mint használat közben. Ellenőrizzük, hogy a gerinc megfelelő méretű, egyenes és a szöveg a megfelelő helyen van. A lapok kihullását úgy 54/76



7.5. fejezet


2. változat


Oldal: 76/55


ellenőrizzük, hogy „megrázzuk” a könyvet a borítójánál fogva. Hullámkarton doboz gyártása: 

Grafika tartalom ellenőrzés, nyomat szín helyességének ellenőrzése. További ellenőrzések azonosak a Nyomdai tevékenységnél megfogalmazottakkal. (lásd: a 3.7.1. pont első bekezdésében)



Stancolt ívek, kartonok megfelelő kitörése (nem szakadhat be, nem törhet)



Stoncolási biegek éleinek helyessége (nem lehet túlbiegelve, megfelelő mélységű biegelés)



Összeállításnál ellenőrizzük, hogy a ragasztási felületek megragadjanak, ne folyjon túl a ragasztó, ha kapcsozzuk, akkor a kapocs záródjon, pontosak legyenek az illesztések. A hajtás a beigelés mentén történjen.



A rakatképzés minőségét, a termék szilárdan álljon a raklapon. Ellenőrizzük, hogy van e a raklapon azonosító címke.

Varrodai tevékenység, munkaruhagyártás: A dolgozó a munkadarabon észlelet hibákról a szalagvezetőt vagy meós értesíteni köteles. Az önhibájából elkövetett hibákat térítésmentesen köteles kijavítani. A minőségellenőr a gyártás teljes munkafolyamatát figyelnie kell, varrás technológiai, esztétikai szempontok alapján. A szalagvezetőnek vagy helyettesének a feladata a minőségi ellenőrt felügyelni, és távollétében helyettesíteni. A varrodában a következő ellenőrzési pontok vannak: A gyártásközi ellenőrzést óránként kell elvégezni, úgy hogy a minőségellenőr a munkahelyeken lévő csomagokból szúrópróbaszerűen kiemel min. 3-3 db-ot és a szükséges ellenőrzést, elvégzi. Az ellenőrzéseket szemrevételezéssel és mérőszalaggal végezzük.

55/76



7.5. fejezet


2. változat


Oldal: 76/56


Előkészítő Összeállító Befejező munkafolyamat munkafolyamat munkafolyamat               

Kisalkatrészek szimmetriája Kisalkatrészek mérete Kisalkatrészek elhelyezése Öltéssűrűség Varratok egyenletessége Varrattávolság egyenletessége Tűzésszélességek egyenletessége Behajtás szélességek Gomblyuk/patent helye, száma Gomblyuk/patent minősége Gomb helye, felvarrásának minősége Részvasalási munkák eredménye Anyaghibák figyelése Készméret ellenőrzés kisalkatrészeknél Öltéssűrűség (huroköltés: 1cm/4öltés, a speciális varratoknál a szakmai előírásoknak megfelelően, anyagvastagságtól és géptől függően))

 

 





    

Késztermék

Kisalkatrészek szimmetriája Kisalkatrészek mérete Kisalkatrészek elhelyezése Öltéssűrűség Varratok egyenletessége Varrattávolság egyenletessége Tűzésszélességek egyenletessége Behajtás-szélességek Gomblyuk/patent helye, száma Gomblyuk/patent minősége Gomb helye, felvarrásának minősége Szálirány-eltérésből adódó színcserés alkatrészek figyelése A késztermék méretellenőrzése A termék összhangja, „nyugodtsága” A vasalással eléret összkép Anyaghibák figyelése Készméretek ellenőrzése Az összetétel és mosási utasítás címke meglétének és helyességének vizsgálata

                 

Műanyag zsákgyártás A gyártás során alapvetően a következő terméktípusok ellenőrzését végezzük: o

A száltermékek minőségének ellenőrzése: A gyártásba vételkor a gyártásközi ellenőr ellenőrzi az alap és segédanyag bekeverését, bevezeti a keverési arányokat az 56/76



7.5. fejezet


2. változat


Oldal: 76/57

alapanyag típusa és adagszáma alapján a covema mérőfüzetbe, melyet aláírásával hitelesít. Lineáris sűrűség mérése: A vizsgálatot az MSZ 10778/5 szerint kell elvégezni, azzal az egyszerűsítéssel, hogy nem kell meghatározni a lineáris sűrűséget kiszárított állapotban, mivel a polipolefinek nem nedvszívó anyagok. A mérési eredményeket a covema mérőasztalnál rendszeresített mérőfüzetbe kell rögzíteni, amelyet a mérést végző és a művezető aláírásával hitelesít. Szakítószilárdság vizsgálata: A szakítószilárdság vizsgálatát az MSZ 10778/8 alapján kell elvégezni. A szakítóvizsgálat során szubjektív módon ellenőriznie kell a szövőrafiák rostosodási hajlamát. A mérési eredményeket a fonalszakító bizonylaton kell rögzíteni. Zsugorodási vizsgálat: A próbakötegeket milliméter beosztású mérőtábla (függőleges) előtt mérjük. A tábla felső részén kötegenként rögzítjük és bejelöljük, a tábla alsó részén egyenként l méteres szakaszt bejelölünk előterheléssel. Előterhelés: 

0,5 p/tex/1000 de = 55,5 gr.



000 rafiát golyóstollal,



000 rostosított rafiát filctollal

szürke vagy fekete rostosított rafiát színes cellux segítségével (a jelölő cellux az l méteres tartományon kívül legyen). Az így előkészített mintát úgy helyezzük a 130 oC -ra fűtött szárítószekrénybe, hogy annak fém részeivel ne érintkezzen. Pontosan l0 percig hagyjuk a mintákat a 130 oC-os hőmérsékleten. Ezután 25 percig pihentetjük. A zsugorodás mértékének megállapítása: A próbakötegeket a mm beosztású mérőtábla előtt visszamérjük, oly módon, hogy a próbakötegek felső jelölését előterheléssel a tábla l métert jelző felső vonalával egyvonalba állítjuk. Majd egyenként előterhelve a rafiákat az alsó jelölésnél megállapítjuk a zsugorodás mértéket, (L2) műszak, cséve szám, denier, előírás megjelölésével az erre a célra rendszeresített zsugorodás vizsgálati bizonylatra vezetjük és átlagoljuk. Végül píros tollal bekarikázzuk a legkisebb és legnagyobb zsugorodási % értéket. Zsugorodási %: 

L1 - L2 x 100 /L1



Ll hőkezelés előtt mért hossz (l000 mm)



L2 hőkezelés után mért hossz mm-ben

Rafia szélességének ellenőrzése: A vizsgálat az MSZ-06-16 0042-81 alapján kell végezni. A mérés eredményeit a fonalszakító bizonylaton kell rögzíteni. Kiszerelési forma ellenőrzése: Szövőrafiák esetében mérni kell a csévék átmérőjét és szubjektív módon a csévélés minőségét. A cséveátmérők mérése mérőszalaggal történik a mérés eredményei tájékoztató jellegűek, rögzítésre nem kerülnek. A csévélés minősége 57/76



7.5. fejezet


2. változat


Oldal: 76/58


szubjektív. Figyelni kell: pókhálós csévék, könnyen leomló cséve végek stb. Kiszerelőben gyártott száltermékek: A kiszerelő üzemben csak megfelelő minőségű száltermékek kerülhetnek továbbfelhasználásra. Ezt a gyártásközi ellenőr igazolja a termékkísérő jegyen aláírásával és a megfelelőség bejegyzésével. o Cérnák minőségellenőrzése: Mintavételezés: Az MSZ 10778/2-70 alapján történik. Lineáris sűrűség meghatározása. A cérnák finomsági számának meghatározását az MSZ 3224/2 alapján kell elvégezni. A mérés eredményeit a mérőfüzetbe kell rögzíteni. A vizsgálat a megrendelő igénye szerinti gyakorisággal történik. Szakítószilárdság vizsgálata: A cérna szakítószilárdság vizsgálatát az MSZ 3224/3 alapján kell elvégezni._ A mérés eredményeit a fonalvizsgálati bizonylaton kell rögzíteni. A vizsgálatot a megrendelő kérésének megfelelő gyakorisággal kell elvégezni. Sodrat vizsgálat: A cérnák sodrat vizsgálatát az MSZ 3224/4 alapján kell elvégezni. A méréseket a mérőfüzetbe kell vezetni. A vizsgálatot a megrendelő igénye szerinti gyakorisággal kell elvégezni. Kötelesek minőségellenőrzése: A kötelek minőségellenőrzését az MSZ 13558/1-85 szabvány alapján kell végezni. (Lineáris sűrűség, ágak száma, sodrat irány). A mérőfüzetbe kell rögzíteni a mérés eredményeit. A mérés gyakoriságát a megrendelő igénye szerint kell végezni. o Poly-net háló minőségellenőrzése: Fm súly mérése: Kalibrált mérőszalaggal le kell mérni l fm kisimított, de nem kinyújtott hálót és az FY 3 típusú 6,25 - 25 g-os mérlegen meg kell mérni. Szélesség mérése: A szélességet úgyszintén kisimított, de nem kinyújtott állapotba kell mérni nyújtatlan háló esetén. Nyújtott hálónál a szélességmérés keresztirányba lazán széthúzott hálónál történik. A fm súly és szélesség mérés eredményeit rögzíteni kell az összesített MEO jelentésen. A mérési eredményeket a mérőfüzetbe kell rögzíteni. A műszakonként legalább két alkalommal, de minden minőségváltásnál el kell végezni a méréseket. o Szövetek minőségellenőrzése: Mintavételt a szövőmester végzi. A mintavétel minden levett szövettekercsről megtörténik. A minta hossza legalább l méter legyen. Szövetek szélességellenőrzése: A szövőgépen üzem közben a feltekercselő egységen történik, mérőszalaggal. A mérési eredményt a szövetvizsgálati bizonylaton kell rögzíteni. Vetüléksűrűség vizsgálata: Az üzemelő szövőgépen a tekercsen történik. l0 cm-es szakaszt

kell

bejelölni mérőszalag segítségével

és az e

szakaszba

lévő

vetülékfonalakat meg kell számolni. A mérés rögzítése a szövetvizsgálati bizonylaton történik. A mérést minden műszakban egy alkalommal minden gépen el kell végezni. 58/76



7.5. fejezet


2. változat


Oldal: 76/59

Láncfonal sűrűség vizsgálata: A szövőmester által levett mintadarab alapján történik. A vizsgálatot a következő képpen kell elvégezni: Be kell jelölni a l0 cm-es szakaszt a szöveten kereszt irányba. A jelölésen belül eső láncfonalakat meg kell számolni. Az eredményt a szövetvizsgálati bizonylaton kell rögzíteni. A mérést minden levett mintán el kell végezni. Területi sűrűség ellenőrzése: A mintából 3 db próbadarabot vágunk ki vetülék irányba különböző helyen. A kivágást a minta kivágó készülékkel kell elvégezni. A kivágott mintát a 8 számú FY-34/8 típusú OMH által hitelesített mérlegen kell megmérni. A mérési eredményt a mérleg 100 cm2 g/m2-es skálájáról kell leolvasni és rögzíteni a szövetvizsgálati bizonylaton. A mérést minden levett mintán el kell végezni. Szövetek szakítószilárdsági vizsgálata: Sávszakítással történik a vizsgálat, melyet az MSZ 101/7 alapján kell elvégezni. Az adatokat az összesített MEO jelentésen kell rögzíteni. A mérést minőségenként hetente legalább l alkalommal el kell végezni. Szövetek egyéb vizsgálata:  jelzőszálakkal kapcsolatos ellenőrzések: a jelzőszálak helyzetét a szövet szélességtől mérőszalaggal szúrópróbaszerűen ellenőrizni kell. A jelző szál színe a kiírtakkal egyezik-e.  ellenőrizni kell a vágott szöveteknél a szövetszélét. A módszer szubjektív. A szövet szélét kifelé húzva, láncfonal nem csúszhat ki a szövetből.  szövetkép ellenőrzése: Szubjektív módszer. A szövetben előforduló lánc és vetülékhiány illetve duplaszál jelenlétét kell ellenőrizni. Az észrevételeket a felelős szövőmesternek vagy szövőnőnek jelezni kell. A hiba kijavítását ellenőrizni kell. o

Starlingeren gyártott zsákok ellenőrzése: zsák szélesség mérése: A zsákok szélesség méréséhez egy adott tételből 25 db mintát veszünk.(általában l raklap anyagot /3000 db / veszünk egy tételnek). A szélességmérést a Starlinger gép paklikötöző asztalán végezzük. Ügyelni kell arra, hogy a mintazsák gyűrődésmentes, kisimított állapotú legyen. A mérési eredmény tájékoztató jellegű, nem rögzítjük. A gyártásba kiírt szövet megfelelőségét ellenőrizzük ezzel a méréssel. Zsákok hosszmérése: Mintavétel és a mérés ugyanaz, mint a zsák szélességmérésnél leírtakban. A mérési eredményeket a zsák és konténer vizsgálati bizonylaton kell rögzíteni. A mérést minden műszakban, minden gépen legalább egyszer, de minőségváltáskor minden esetben el kell végezni. Zsákok súlymérése: Mintavétel: Egységrakatból 25 db mintát kell venni. A vizsgált mintát a kiszerelőben lévő MK 504280 Metripond vagy a 35008/003 Rapido típusú OMH által hitelesített mérlegen le kell mérni. 59/76



7.5. fejezet


2. változat


Oldal: 76/60


A mérési eredményeket bizonylaton rögzítjük. A mérést minden műszakban, minden gépen legalább egy alkalommal, minőségváltáskor minden esetben el kell végezni. Zsákok egyéb vizsgálata: aljafelhajtás ellenőrzése: A zsákhosszt befolyásoló tényező a visszahajtás nagysága. Szúrópróbaszerűen ellenőrizni kell a felhajtás egyenletességét. (A zsák alja a felhajtással párhuzamos). A felhajtást mérőszalaggal mérjük. o

Szegett zsákok ellenőrzése: Az alapzsák ellenőrzése a Starlingeren gyártott zsák ellenőrzésekor megtörtént. A szájszegés ellenőrzése. A visszahajtás nagyságát mérőszalaggal mérjük meg a paklizó asztalon. A vizsgálat eredménye tájékoztató jellegű a művezető felé. A visszahajtás párhuzamosságát szubjektív módon ellenőrizzük. A paklizó asztalon szúrópróbaszerűen ellenőrizni kell a pakliban lévő zsákok darabszámát. a vizsgálat tájékoztatójellegű a művezető felé.

o

Betétes zsák ellenőrzése: Az alapzsák ellenőrzése a Starlingeren gyártott zsákok ellenőrzésekor már megtörtént. A PE betét megfelelőségének ellenőrzése. A betét méretei a gyártásban kiírtaknak kell, hogy megfeleljen. A betét szélességének és hosszúságának ellenőrzése a behúzó asztalon történik. A mérést mérőszalaggal végezzük. A betét bevarrás ellenőrzése ugyanaz, mint a szegett zsákoknál.

o

Szignált zsákok ellenőrzése: A szignó típusának, színeinek a gyártásban kiírtaknak, a vevő igényének kell megfelelnie. Szubjektív módon ellenőrizni kell a lenyomat tartalmát a MEO mintája vagy a gyártásban kiírt adatokkal. A színek ellenőrzése ugyanúgy történik. A nyomat elhelyezkedésének ellenőrzése a gépeknél történik, mérőszalaggal. Ez a mérés is tájékoztató jellegű a gépkezelő vagy a művezető felé. A tekercs szignálónál ellenőrizni kell a vágási hosszt és a vágójel helyzetét. A vágási hossz ellenőrzése mérőszalaggal történik a gépen, úgy hogy megmérjük a két vágási jel közötti távolságot. A vágási jel helyzetét a nyomat aljától a vágási jelig mérjük. A mérés mérőszalaggal történik. A mérési eredményt nem rögzítjük. Csak tájékoztató jellegű a gépkezelő és a művezető felé. Az egyedi szignálógépen a darabszám a paklin belüli darabszámot szúrópróbaszerűen ellenőrizni kell.

o

Konténer gyártás ellenőrzése: A konténer alkatrészek hosszméreteinek ellenőrzése szúrópróbaszerűen a gyártás helyén történik. A mérések mérőszalaggal történnek. A vizsgált eredmények nem kerülnek rögzítésre. A varrás előtt ellenőrizni kell szubjektív módon minden szövet vágat megfelelőségét. Nem tartalmazhat láncvetülék hiányt. Varrás ellenőrzése: Ellenőrizni kell, hogy a gyártásban kiírt típusnak és méretének megfelelő vágatokból

történik

az

összevarrás.

Betétes

konténer

gyártás

ellenőrzése:

Szúrópróbaszerűen ellenőrizni kell a betét hosszát, a gyártás helyén. A mérés 60/76



7.5. fejezet


2. változat


Oldal: 76/61


mérőszalaggal történik. Szubjektív módon szúrópróbaszerűen a hegesztés minőségét. A hegesztésnél a fólia rétegek erős húzásra nem távolodhatnak el egymástól. Konténer súlyának ellenőrzése: Mintavétel alapján történik. Egység rakatból (30 db konténer) 2 db mintát kell venni a méréshez. A mérés kiszerelőben levő OMH által hitelesített MK 504280 Metripond vagy a 35008/003 Rapido típusú mérlegen történik. A mérési eredményt a Vizsgálati bizonylaton rögzítjük. A gyártás során minden egység rakatból mintát veszünk. Minőségváltás esetén kötelező a súlymérés. 3.8. A végellenőrzés és vizsgálat A végellenőrzést Munkatáska/munkalap/gyártási lap előírásai szerint a minőségellenőr végzi, amelyet aláírásával igazol. Csak a végellenőrzést követően lehet a terméket raktárra adni és kiszállítani. 3.9. Alvállalkozói teljesítés ellenőrzése Amennyiben a vállalt feladat elvégzése nem csak a Pirehab Nonprofit Kft. telephelyein történik, úgy az alvállalkozói tevékenységre vonatkozó megbízásokat írásos formájában (formanyomtatványon vagy e-amil formában) juttatjuk el az alvállalkozóhoz. Amennyiben az alvállalkozótól átvett anyag további feldolgozásra kerül, akkor a minőségi átvétel során szúrópróba szerű ellenőrzést végzünk, mely kiterjed az alábbi paraméterek vizsgálatára: o

Minden esetben ellenőrizzük a darabszámot és hogy látható sérülés nincs e az árun.

o

Nyomott ívek esetében: színhelyességet, poloskamentességet és a megfelelő grafika használatát ellenőrizzük.

o

Szitázás esetében a megfelelő grafikát, a grafika elhelyezkedést, méretet és színét ellenőrizzük. Megvizsgáljuk, hogy kellően megszáradt e a szitafesték, nem húzódott e le a felületről, egyenletes e a felvitt festék.

o

Stancolásra kiadott íveknél a biegvonalak mélységét, a vágott élek egyenletességét ellenőrizzük.

o

Stancoló szerszámnál ellenőrizzük a méretet, a vágó élek épségét.

Amennyiben az alvállalkozótól átvett anyag további feldolgozásra már nem kerül, akkor a minőségellenőr veszi át minőségileg, és az átvételt dokumentálja. Az ellenőrzéskor minden csomagolási egységet köteles megvizsgálni (legalább egy mintával) és a termék vevői követelményeknek (esetleg a vevő által adott mintának) való megfelelőségét ellenőrzi.

61/76



7.5. fejezet


2. változat


Oldal: 76/62


4. Az eljárás módosítása Az eljárás tartalmi és formai módosítása csak a vezetőség által jóváhagyott módon történhet. 5. Az eljárási utasítás értékelése Az eljárás betartásáról, működéséről a minőség- és környezetirányítási megbízott évente beszámol a felső vezetőségnek és intézkedik az ott hozott határozatok megvalósításáról.

62/76

Pirehab Nonprofit Kft.

MINŐSÉG ÉS KÖRNYEZETIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁSI KÉZIKÖNYV

8.2.2. fejezet

BELSŐ AUDIT Hatályba lépett: 2016. március 16.



8.2.2. Belső audit Cél A belső auditok célja annak bizonyítása, hogy a minőség –és környezetirányítási rendszer hatékonyan működik, annak ellenőrzése, hogy a minőséggel kapcsolatos tevékenységek végzésének módja összhangban van-e a minőség és környezetpolitikában, a minőség –és környezetirányítási kézikönyvben és az eljárási utasításokban foglaltakkal. A minőség- és környezetirányítási felülvizsgálatok támogatják a vezetőséget a hatékony helyesbítő, megelőző tevékenység folytatásában. 1. Alkalmazási terület Jelen eljárás a Pirehab Nonprofit Kft. Minőség-és környezetirányítási Kézikönyvének érvényességi terület pontjában meghatározott telephelyeire és tevékenységeire a belső auditok területén érvényes. 2. Hivatkozások MSZ EN ISO 9001:2009 szabvány 8.2.2. fejezet. MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány 4.5.5. fejezet MKK 8.2.2. fejezet. 3. Az eljárási utasítás 3.1.

Az eljárási utasítás tartalma

Az eljárási utasítás tartalmazza a belső auditok menetét. 3.2. Az eljárási utasítás leírása Belső auditok A minőség- és környezetirányítási megbízottnak minden évben ki kell dolgoznia az éves audit tervet, melyet a vezérigazgató hagy jóvá. E terv szerint történik a minőség- és környezetirányítási rendszer működésének felülvizsgálata, a hibák feltárása, javítása, majd ismételt ellenőrzése. Az audit tervet úgy kell összeállítani, hogy minden szabványpont minden évben legalább egyszer át legyen vizsgálva.

63/76

Pirehab Nonprofit Kft. Készítette: Rácz Beáta Jóváhagyta: Becker Norbert


8.2.2. fejezet



A minőség- és környezetirányítási megbízott belső auditorokat bíz meg, hogy a társaságnál a minőségés környezetirányítási rendszert átvizsgálják, arról feljegyzéseket készítsenek, és az audit eredményéről beszámoljanak a minőség- és környezetirányítási megbízottnak. A vezérigazgató kijelöli a vezető auditort, szükség esetén külső auditort bíz meg, ha a függetlenség másként nem biztosítható. Minden olyan tevékenységi területet, amelyre kiterjed a minőség- és környezetirányítási rendszer, évente legalább egyszer felül kell vizsgálni. Amennyiben a tevékenység fontossága, az előző audit eredményei, valamint a vevői visszajelzések szükségessé teszik, akkor a rendszer egyes elemeinek felülvizsgálata – a felső vezetés tagjai, vagy a minőség- és környezetirányítási megbízott döntése alapján – ennél gyakoribb is lehet. A beszállítók minősítésénél az üzemvezető/gyárigazgató döntése alapján kell helyszíni auditot végrehajtani. El kell készíteni az audit programot, melyet ismertetni kell az auditált munkatársakkal, és át kell adni az auditoroknak. Célszerű vezérfonalként audit kérdéslistát készíteni, és azt, valamint az audit lefolytatásához szükséges egyéb dokumentumokat át kell adni az auditoroknak. (audit eltérés lap, vonatkozó dokumentumok, bizonylatok) A kérdéslista nem kötelező. A belső audit lefolytatása Az auditoroknak a felülvizsgálat előtt tájékozódniuk kell a vizsgálandó területre vonatkozó előírásokról, az alkalmazott dokumentumokról, a bizonylatolás módjáról és a felülvizsgálandó területhez tartozó munkatárssal kölcsönösen elfogadható időpontban kell megegyezniük az audit lefolytatására. Az auditorok az auditon kérdéslistát használhatnak, mely iránymutatásul szolgál az audit lefolytatásához. Az audit bizonyítékául szolgál az auditorok határidőnaplójába készített feljegyzések, melyekből Auditjelentést készít a vezető auditor. A vizsgált területhez tartozó munkatársnak válaszolnia kell az általa feltett kérdésekre. Az auditornak joga van bármilyen – a szervezet tevékenységéhez kapcsolódó – dokumentum, ügyirat, folyamat megtekintésére, vizsgálatára. A felülvizsgálat alapja a szabvány és minden érvényben lévő alapdokumentum, mely a rendszer működését leírja, meghatározza.

64/76

Pirehab Nonprofit Kft. Készítette: Rácz Beáta Jóváhagyta: Becker Norbert


8.2.2. fejezet



Az auditornak és az auditált munkatársnak egyezségre kell törekednie a felülvizsgálatok megállapításában. Amennyiben az auditált nem ért egyet az auditor megállapításaival, úgy véleményét az audit eltérés lapon rögzítheti. Az audit eltérés lapot az auditornak és az auditáltnak is alá kell írni. A belső auditról az auditoroknak audit jelentést kell készíteni. Ebben ki kell térni azokra az eltérésekre is, amelyeknek a javításáról a terület vezetőjével nem tudtak megállapodni. Az audit jelentést át kell adni a minőség- és környezetirányítási megbízottnak. Az audit jelentést a minőség- és környezetirányítási megbízott értékeli. A nem megfelelőségek megszüntetésére intézkedik, melynek ismételt ellenőrzése – a határidő leteltét követően – az auditorok feladata. Az utóaudit során ellenőrizni kell, és fel kell jegyezni az elvégzett helyesbítő tevékenység végrehajtását, és meg kell győződni annak hatékonyságáról. A helyesbítő tevékenységet külön eljárásban szabályozzuk. Az auditálás során használt dokumentumok és keletkezett bizonylatok kezelésére a 4.2.3. és a 4.2.4. eljárási fejezetek vonatkoznak. A megrendelői reklamációk alapján a vezérigazgató/ termelési igazgató vagy a minőség- és környezetirányítási megbízott rendkívüli auditot rendelhet el a nem megfelelőségek okainak feltárására. Audit elrendelhető rövidebb időszakonként is, különösen azon a területen, ahol érzékelhető a minőségés környezetirányítási rendszer nem megfelelő működése, illetve a minőséggel kapcsolatban felmerülő problémák ezt indokolttá teszik. Rendkívüli auditot kezdeményezhet a felső vezetés bármely tagja. Fontos, hogy az auditok tárgyszerűek, célratörők legyenek. Az együttműködés a vizsgált munkatársak részéről munkaköri kötelesség. A vizsgált terület felülvizsgálatában a területhez tartozó munkatárs nem vehet részt! Az auditálást képzett megbízott személyek végzik munkaköri leírások, vagy külső megbízás alapján. 4. Az eljárási utasítás dokumentumai D17 Audit terv D18 Megbízás belső audithoz D19 Audit eltéréslap

65/76



8.2.2. fejezet




D20 Auditprogram D21 Auditjelentés D22 Audit kérdéslista 5. Az eljárás módosítása Az eljárás tartalmi és formai módosítása csak az eljárás 4.2.2. fejezetben előírt módon lehet. 6. Az eljárási utasítás mellékletei Dokumentum album 7. Az eljárási utasítás értékelése Az eljárás betartásáról, működéséről a minőség- és környezetirányítási megbízott évente beszámol a vezetőségi átvizsgáláson, és az ott hozott határozatok megvalósításáról intézkedik.

66/76



8.3. fejezet

NEM MEGFELELŐ TERMÉK ÉS SZOLGÁLTATÁS KEZELÉSE

2. változat


Oldal: 76/67


8.3.

Nem megfelelő termék és szolgáltatás kezelése

Cél Az eljárás célja, hogy a nem kielégítő szolgáltatásokkal, és a nem megfelelő termékekkel kapcsolatos intézkedések teljes mértékben szabályozott módon történjenek. 1. Alkalmazási terület Jelen eljárás érvényes a felsorolt üzemeink, alábbiakban meghatározott tevékenységeire, a nem megfelelő termékek, szolgáltatások kezelése területén. Üzem neve

Tevékenység




varrodai

tevékenység,

munkaruha

gyártás Nagyhalászi üzem



gyűjtődoboz és papírzsák gyártás

2. Hivatkozások MSZ EN ISO 9001:2009 szabvány 8.3. fejezet. MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány 4.5.3. fejezet MKK 8.3. fejezet 3. Fogalom meghatározás Folyamatfenntartó intézkedések jelentése: a főfolyamatban és a kapcsolódó folyamatokban jelentkező olyan eltérések, melyek azonnali korrekciót igényelnek, de a termék minőségét nem befolyásolják, pl.: géphiba esetén gyártási program változása. 4. Eljárási utasítás Az eljárási utasítás tartalmazza a nem megfelelő termékek, szolgáltatások kezelésével kapcsolatos tevékenységek menetét.

4.1


67/76



8.3. fejezet


2. változat


Oldal: 76/68


A nem megfelelőség jelzésére minden munkatárs kötelezett. Amennyiben döntési jogkörrel nem rendelkező munkatárs észleli a nem megfelelőséget, köteles jelzi a minőség-és környezetirányítási megbízottnak vagy közvetlen felettesének. 4.1.1. Nem megfelelő szolgáltatás és termék Nem megfelelő a gyártás és szolgáltatás elem, ha az önellenőrzés, vagy a gyártásközi ellenőrzés során kiderül, hogy a szerződésben/megrendelésben rögzített követelményektől eltér. Nem megfelelőségek a fő folyamatban elsősorban a termékgyártás során fordulnak elő. Az észlelés pillanatában a nem megfelelő terméket ki kell emelni, és elkülönítetten kell tárolni a munkafolyamatban, ellátni Nem megfelelő címkével. A folyamat során felmerülő nem megfelelőségekre jellemzően az adott helyen döntésre jogosult személy hoz intézkedést. -

Ha nem rendelkezik megfelelő kompetenciával, azonnal leállítja a folyamatot, jelzi a helyi vezetőnek és a nem megfelelőség tényét dokumentálja,

-

Ha megfelelő kompetenciával rendelkezik, haladéktalanul megkezdi a nem megfelelőség megszüntetését vagy javaslatot, tesz a megszüntetésére.

A gyártási folyamat ismételt ellenőrzése után lehet dönteni a végleges kizárásról, vagy a termelési folyamat folytatásáról, elfogadásáról. A Nem megfelelő címkék szolgálnak a áru azonosítására, melyen feltüntetjük a szükséges alapadatokat. Az üzemvezető/gyárigazgató - saját mérlegelés alapján - értesítheti a megrendelőt a tapasztalt eltérésről, és amennyiben a nem megfelelőségből adódóan a vevői igény bármilyen módon változik, a tájékoztatás kötelező. Az üzemek törekszenek a nem megfelelő gyártásközi eltéréseket megszüntetésére, és lehetőség szerint a megrendelő számára csak a szerződésben rögzítettek szerinti teljesítést kínál fel! A nem megfelelően beszállított áruk, eszközök estében intézkedést saját hatáskörén belül a termelési igazgató/helyettesei vagy az üzem vezetője tehet. Amennyiben hatáskörébe nem tartozó esetben kell intézkedni, a döntésben a vezérigazgató a kompetens személy. A problémát írásos formában csak akkor kell dokumentálni, ha a nem megfelelőségre hozott intézkedés a szervezet egészére hatással bír. Az ún. „folyamatfenntartó” intézkedés esetén a döntés meghozatala a vezető munkakörébe tartozó tevékenység. A feljegyzéseket, számozott füzetben kézzel, vagy fejléces céges levélpapírra készítjük, számítógéppel, melyeket dátum szerint tároljuk és fűzzük le. A feljegyzések felülvizsgálata egy évben egyszer a vezetőségi átvizsgálás előtt történik, felelőse a minőség- és környezetirányítási megbízott.

68/76



8.3. fejezet


2. változat


Oldal: 76/69


4.1.2.

Alvállalkozótól/beszállítótól érkezett nem megfelelő áru kezelése

Alvállalkozótól/beszállítótól beérkező nem megfelelő termékek esetén a területért felelős vezetők/ vagy a hibás terméket észlelő személy azonnal elkülöníti, megjelöli egy „Nem megfelelő” felirattal, és értesíti az üzemvezetőt/gyárigazgatót vagy a minőség –és környezetirányítási megbízottat, aki dönt a termék, áru sorsáról. Ezzel párhuzamosan feljegyzést készít a beszállítónak és az ME 7.4.2 eljárásban leírtak alapján kezeli a beszállítói /alvállalkozói nem megfelelőségeket.

4.2

Selejtnyilvántartás

A termék minőségellenőrzése során tapasztalt nem megfelelőséget kiemeljük, elkülönítjük és azonosítjuk. A nem megfelelőséget kivizsgáljuk. Javíthatóság esetén visszakerült a gyártásba javításra, míg selejt esetében az árut mindaddig raktáron tároljuk, amíg a selejtezési javaslat elfogadását követően végső selejtezésre nem kerül az áru. A hiba jellegének mérlegelése után a termelési igazgató vagy az üzemvezető/gyárigazgató vagy a minőség –és környezetirányítási megbízott jogosult helyesbítő, megelőző intézkedést elrendelni. A selejté nyilvánított árut elkülönítve, azonosítva tároljuk az éves vagy rendkívüli selejtezési eljárásig. A selejtezést a belső szabályzatoknak megfelelően végezzük. A nem megfelelő termékről nyilvántartást vezetünk. 5. Az eljárási utasítás dokumentumai D13 Vevői és belső reklamációk nyilvántartása Feljegyzések 6. Az eljárás módosítása Az eljárás tartalmi és formai módosítása csak az EKK 4.2.2. fejezetben előírt módon történhet. 7. Az eljárási utasítás mellékletei Dokumentum Album 8. Az eljárási utasítás értékelése Az eljárás betartásáról, működéséről a minőség- és környezetirányítási megbízott évente beszámol a vezetőségi vizsgálaton, és az ott hozott határozatok megvalósításáról intézkedik.

69/76


MINŐSÉG –ÉS KÖRNYEZETIRÁNYÍTÁSI

8.5.2. fejezet

ELJÁRÁSI KÉZIKÖNYV Készítette: Rácz Beáta

HELYESBÍTŐ TEVÉKENYSÉG

2. változat



Oldal: 76/70

8.5.2. Helyesbítő tevékenység Cél Az eljárás célja, hogy az MKK 8. fejezetében leírtak szabályozott körülmények között valósuljanak meg a helyesbítő tevékenységek területén.

1.

Alkalmazási terület

Jelen eljárás az alábbi telephelyeken végzett tevékenységekhez kapcsolódó helyesbítő tevékenységek területén érvényes. Üzem neve

2.

Tevékenység





Nagyhalászi üzem




Hivatkozások



MSZ EN ISO 9001:2009 szabvány 8.5. fejezet.



MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány 4.5.3. fejezete



MKK 8. fejezet.

3.

Eljárási utasítás 3.1. Eljárási utasítás tartalma

Az eljárási utasítás tartalmazza a helyesbítő tevékenységek menetét. Helyesbítő tevékenység esetén egy már bekövetkezett nem megfelelősség, eltérés körülményeit vizsgálva történik meg a kiváltó okok elemzése, megszüntetése az ismételt előfordulás elkerülése céljából.

70/76



8.5.2. fejezet



2. változat



Oldal: 76/71

3.2. Az eljárási utasítás leírása

3.2.1.

Helyesbítő tevékenység

A helyesbítő tevékenységek alapját az alábbi dokumentumok/feljegyzések képezik: 

Belső audit eltérésjelentések, tanúsító és felügyeleti auditok során feltárt eltérések.



A termékgyártási folyamatok és munkavégzés ellenőrzése során feltárt hibák ellenőrzése.



Beszállítók minősítése.



Megrendelői reklamáció kezelése



Belső felmérések/tapasztalások alapján megállapítható jellemző eltérések, melyről feljegyzést kell készíteni.

A minőség –és környezetirányítási megbízott vagy az üzemvezető/gyárigazgató meghatározza a hibát kiváltó okot. Amennyiben úgy ítéli meg, hogy a munkaköri feladatokból adódó kompetencia nem elegendő, más munkatársakat is bevonnak, hogy megállapítsák, mi okozhatta a bekövetkezett hibát. Átnéznek és elemeznek minden rendelkezésre álló feljegyzést, szerződést, utasítást, eljárási előírást, mérési jegyzőkönyvet, termékgyártási körülményt, stb. a fellépett hiba lehetséges okának megtalálása érdekében. Ezek után rögzítik a hibát kiváltó ok lehetséges megszüntetési módjait, az ezekhez szükséges tárgyi, személyi és anyagi feltételeket. Hatáskörébe tartozó kérdésben a termelési igazgató és az üzem vezetősége dönt a megvalósításról és intézkedik annak végrehajtásáról. Az erőforrásokra vonatkozóan, jellemzően a vezérigazgató/termelési igazgató

hozza

meg

a

szükséges

döntést.

A

vezérigazgató/termelési

igazgató,

üzemvezető/gyárigazgató vagy a minőség- és környezetirányítási megbízott egyben kijelöli a változások utáni mérések, ellenőrzések elvégzésének a felelősét. Figyelemmel kíséri az intézkedés hatékonyságát, és amennyiben a kapott eredmények megfelelnek a kitűzött céloknak, úgy szükség esetén intézkedik a dokumentumok módosítására. A dokumentumok, eljárási-, munkautasítások, helyesbítő tevékenységek miatt szükségessé váló változtatását a minőség- és környezetirányítási megbízott hajtja végre, és a megváltozott

71/76



8.5.2. fejezet



2. változat



Oldal: 76/72

dokumentumokat a minőség- és környezetirányítási megbízott elosztja azon helyekre, ahol a változásokról tudomással kell bírni, és azokat szükség esetén írásban rögzítik. Munkaköri leírások helyesbítő tevékenységek miatt szükségessé váló változtatását a felső vezetés bármely tagja kezdeményezheti, végrehajtásáért a minőség- és környezetirányítási megbízott a felelős. A hiba okának felismerése és a hatékony hibajavítás végrehajtása után a minőség- és környezetirányítási megbízott, a döntési folyamatba bevonva a területileg illetékes vezetőket, az ismételt előfordulás megakadályozása érdekében a jövőre nézve helyesbítő intézkedéseket határoz meg, és azokat írásban rögzíti. Annak végrehajtásának felelősét meg kell a dokumentációban nevezni. A helyesbítő tevékenység dokumentumait a minőség- és környezetirányítási megbízott archiválja, és szükség esetén ismételt átvizsgálást kezdeményez.

4.

Az eljárási utasítás bizonylatai

D 21 Audit jelentés D 19 Audit eltérés lap D 6 Beszállítók/alvállalkozók reklamáció nyilvántartása D 41 Probléma lap

5.


Az eljárás tartalmi és formai módosítása csak az EKK 4.2.2. fejezetben előírt módon történhet.

6.


Dokumentum album

7.


Az eljárás bevezetéséért és működéséért a minőség- és környezetirányítási megbízott felelős, tevékenységéről évente beszámol a vezetőségi átvizsgáláson, és az ott hozott határozatok megvalósításáról intézkedik.

72/76



8.5.3. fejezet


MEGELŐZŐ TEVÉKENYSÉG

2. változat


Oldal: 76/73

8.5.3. Megelőző tevékenység Cél Az eljárás célja, hogy az MKK 8. fejezetében leírtak szabályozott körülmények között valósuljanak meg a megelőző tevékenységek területén. Alkalmazási terület

1.

Jelen eljárás érvényes az alábbi telephelyek tevékenységeihez kapcsolódó megelőző tevékenységek területén. Üzem neve

Tevékenység





Nagyhalászi üzem




Hivatkozások

2. 

MSZ EN ISO 9001:2009 szabvány 8.5. fejezet.



MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány 4.5.3. fejezet



MKK 8. fejezet.

3.

Eljárási utasítás

3.1. Eljárási utasítás tartalma Az eljárási utasítás tartalmazza a megelőző tevékenységek menetét. Megelőző tevékenység esetén a rendelkezésre álló információk, tapasztalatok alapján olyan intézkedések történnek, hogy egy potenciálisan előfordulható nem megfelelősség, hiba előfordulását megelőzzék. 3.2. Az eljárási utasítás leírása

3.2.1.

Megelőző tevékenység

A minőség- és környezetirányítási megbízott figyelemmel kísérik a megrendelői reklamációkat, az audit jelentéseket, valamint minden olyan feljegyzést, amely alkalmas eddig még be nem következett, de potenciálisan fenn álló meghibásodásokra ráirányítani a figyelmet.

73/76



8.5.3. fejezet



2. változat


Oldal: 76/74

74/76



8.5.3. fejezet



2. változat


Oldal: 76/75

A megelőző intézkedés alapjául szolgálhatnak: -

A helyesbítő tevékenység dokumentumai

-

A szakirodalomban található, kapcsolódó tevékenységek leírásai

-

Saját tapasztalatok, lehetséges nem megfelelőségek potenciális meglétéről

A munkaterületek vizsgálata, megtekintése során fel kell jegyezni minden olyan jelenséget, amely későbbi meghibásodás okozója lehet. Amennyiben szükséges és mód van rá, azonnal intézkedni kell a jelenség megszüntetéséről. Amennyiben ez nem megvalósítható, jelzéssel kell élni a minőség- és környezetirányítási megbízottnak, akik a szükséges megelőző intézkedéseket megteszik. Az intézkedések tényét a kísérő dokumentumokon (Megelőző tevékenység munkalap) fel kell tüntetni! Amennyiben más forrásból ered a megfigyelés, tapasztalat, a minőség- és környezetirányítási megbízott megvizsgálja, hogy a későbbi meghibásodás okozója milyen formában van jelen a társaságnál. Amennyiben potenciális lehetőségről van szó, a minőség- és környezetirányítási megbízott, azonnali intézkedést kezdeményez. Amennyiben a nem megfelelősség előfordulása csak bizonyos, később előforduló, szolgáltatás elemhez kapcsolódik, a felső vezetés bármely tagja kezdeményezhet olyan megelőző intézkedést, – szükség esetén erőforrások felhasználásával – hogy a társaság területén a nem megfelelősség előfordulásának okai ne jelentkezhessenek. A megelőző tevékenység dokumentumait a minőség- és környezetirányítási megbízott archiválja, és szükség esetén ismételt átvizsgálást kezdeményez.

4.

Az eljárási utasítás bizonylatai

D21 Audit jelentés D19 Audit eltérés lap D6 Beszállítói reklamációk nyilvántartása D 26 Megelőző tevékenység munkalap Egyéb feljegyzések

5.


Az eljárás tartalmi és formai módosítása csak az EKK 4.2.2. fejezetben előírt módon történhet.

6.


Dokumentum Album

75/76



8.5.3. fejezet


7.


2. változat


Oldal: 76/76


Az eljárás bevezetéséért és működéséért a minőség- és környezetirányítási megbízott felelős, tevékenységéről évente beszámol a vezetőségi átvizsgáláson, és az ott hozott határozatok megvalósításáról intézkedik.

76/76

Minőség-és környezetirányítási Kézikönyv valamint Eljárási Kézikönyv módosítása

Recommend Documents