Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Modelbegroting t.b.v. een subsidieverlening
I.
II.
Vul de n.a.w.-gegevens en overige gegevens van uw instelling in. naam instelling: postadres: postcode:
Stichting Ouders & Onderwijs, mede namens landelijke oudervereniging Balans Catharijnesingel 30F 3511 GB
vestigingsplaats: naam contactpersoon: telefoonnummer: telefaxnummer: e-mailadres: bank- of girorekeningnummer: nummer Kamer van Koophandel:
Utrecht Peter Hulsen 030-3060800 -
x
Vul, indien het een projectsubsidie betreft, de start- en einddatum in: startdatum project: 01-Jan-16 einddatum project:
IV.
NL 16 INGB 0006 227811 59142952
Wat voor soort subsidie betreft het? (aankruisen wat van toepassing is) Projectsubsidie Instellingssubsidie
III.
[email protected]
Activiteit
A B C D Totaal
31-Dec-16
Omschrijving Bouwen aan het netwerk van ouderorganisaties, oudergroepen en ouders en facilitering daarvan Informatie bieden aan ouders rond het onderwijs Verbinden van ouders en inbreng bieden op drie hoofdthema’s
Begrote lasten
Begrote eigen bijdrage
Begrote overige bijdragen
€
313.006,52
€
-
€
€
495.193,48
€
-
€
€ €
272.800,00 -
€ €
-
€ €
€
1.081.000,00
€
-
€
Gevraagde subsidie
6.000,00 6.000,00
€
313.006,52
€
489.193,48
€ €
272.800,00 -
€
1.075.000,00
Toelichting Personeel Directeur (14) Directeur (14) Adviseur (12) Directeur (14) Adviseur (12) Functieniveau
Verbinding met het veld Ondersteuning bestuur Facilitering en ondersteuning oudergroepen Behandeling verzoeken facilitering Ouderpanel en Ouderwiki
Toelichting
A
Materieel Facilitering Facilitering Ouderpanel Ouderpanel ICT-infrastructuur ICT-infrastructuur ICT-infrastructuur
Aantal uren
Uurtarief
124 124 410 124 200
Hoeveelheid
Totaal
103 103 87 103 87
Prijs per stuk
€ € € € € €
12.772,00 12.772,00 35.670,00 12.772,00 17.400,00 -
Totaal
Facilitering ouderorganisaties en -groepen (per maand) 12 12.477 Vergoedingen vrijwilligers in context Lansbrekers en Interventieteam 12 Onderwijs en 1.000 Zorg Licentie ICT Pilot met Onderwijs Informatie Groep ICT Ouderwiki - www.Delen.OudersOnderwijs.nl Implementatie Ouderwiki - www.Delen.OudersOnderwijs.nl BTW
Uitgaven totaal
€ € € € € € €
149.725,52 12.000,00 2.000,00 2.500,00 30.000,00 15.000,00 10.395,00
€
313.006,52
€
313.006,52
Eigen bijdrage Overige baten Gevraagde subsidie
Toelichting Personeel Medew. Infodienst (8) Adviseur (12) Medew. Infodienst (8) Adviseur (12) Medew. Infodienst (8) Adviseur (12) Adviseur (12) Directeur (14)
B
Aantal uren
Beantwoording vragen per telefoon/mail Tweede lijn bij beantwoording vragen Opbouw informatiebank Opbouw informatiebank Communicatie, Update en Maandbericht Communicatie, Update, Maandbericht Coördinatie Informatiepunt Leiding en coördinatie Informatiepunt
Uurtarief 1.658 200 415 450 415 213 275 138
Totaal 63 87 63 87 63 87 87 103
Toelichting Hoeveelheid Prijs per stuk Materieel ICT-infrastructuur Ontwikkeling www.OudersOnderwijs.nl, o.a. versterking SEO ICT-infrastructuur Service Level Agreement www.OudersOnderwijs.nl 12 700 ICT-infrastructuur Callcenter software en telefonie 12 2.479 ICT-infrastructuur Registratiesysteem/CRM - ondersteuning en licenties ICT-infrastructuur Modernisering telefonie 24 87,5 ICT-infrastructuur Online invulversie Informatietoets Passend Onderwijs ICT-infrastructuur BTW Steunpunt Passend Onderwijs 7 21.428,57 Uitgaven totaal
€ € € € € € € €
104.454,00 17.400,00 26.145,00 39.150,00 26.145,00 18.531,00 23.925,00 14.214,00
Totaal € € € € € € € € €
5.000,00 8.400,00 29.752,07 12.837,06 2.100,00 4.084,00 13.056,36 150.000,00 495.193,48
Eigen bijdrage Overige baten: bijdrage Balans in kosten callcentre software
€
6.000,00
Gevraagde subsidie
€
489.193,48
Toelichting Personeel Adviseur (12) Directeur (14) Adviseur (12) Directeur (14) Adviseur (12) Directeur (14) Adviseur (12) Directeur (14)
Relatie tussen ouders en school Relatie tussen ouders en school Medezeggenschap, governance Medezeggenschap, governance Kwaliteit onderwijs en transparantie Kwaliteit onderwijs en transparantie Onderwijs op maat en Passend Onderwijs Onderwijs op maat en Passend Onderwijs Toelichting
C
Aantal uren
Hoeveelheid
Dagtarief 825 248 670 248 206 124 407 248
Totaal 87 103 87 103 87 103 87 103
Prijs per stuk
€ € € € € € € €
71.775,00 25.544,00 58.290,00 25.544,00 17.922,00 12.772,00 35.409,00 25.544,00
Totaal
Materieel Overige kosten Overige software Publicaties/drukwerk Zaalhuur/catering Overige kosten
€ € € € €
Uitgaven totaal
€
272.800,00
€
272.800,00
-
Eigen bijdrage Overige baten Gevraagde subsidie
Toelichting
Aantal uren
Dagtarief
Personeel Functieniveau Functieniveau Functieniveau Functieniveau Functieniveau Functieniveau
€ € € € € € Toelichting
D
Materieel Overige kosten Overige kosten Overige kosten Overige kosten Overige kosten Uitgaven totaal
Totaal
Hoeveelheid
Prijs per stuk
-
Totaal € € € € € €
-
D
Eigen bijdrage Overige baten Gevraagde subsidie
VIII.
€
-
Egalisatiereserve (uitsluitend voor instellingssubsidies!) Heeft u reeds een egalisatiereserve? (weghalen wat niet van toepassing is) Ja Aangevraagde instellingssubsidie: Stand egalisatiereserve:
IX.
Nee
###### € -
Bevoorschotting Wenst u af te wijken van het standaard bevoorschottingschema? (weghalen wat niet van toepassing is) OCW houdt standaard een bevoorschottingsystematiek van 4 gelijke kwartalen aan. Indien ja dan een apart liquiditeitplanning aanleveren.
X.
Ja
Nee
Vuistregels voor de begroting bij subsidieaanvragen De kosten in de begroting zijn te relateren aan het bijbehorende activiteitenplan. Er staan geen posten op de begroting die geen verband houden met de activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd. De opgevoerde kosten in de begroting zijn gebaseerd op een realistische inschatting. Personele en materiële kosten zijn afzonderlijk weergegeven. Personele kosten hebben een p x q onderbouwing, waarbij de p gerelateerd is aan het benodigde functieniveau en de q gebaseerd is op een realistische inschatting. Regels inzake de normering van bezoldigingen van topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector (Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector) worden in acht genomen. Als het gaat om een meerjarig activiteitenplan, is de begroting ook meerjarig. Als dat wenselijk is kan er een specifieke liquiditeitsplanning worden gegeven die zijn weerslag vindt in het betaalritme. Verstrekte subsidies zijn altijd inclusief BTW, de subsidiënt moet zelf rekening houden met eventuele BTW-afdracht.
30.000 25000
