Mestská časť Bratislava - Nové Mesto

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto __________________________________________________ Materiál na zasadnutie Miestneho zastupiteľstva dňa: 17.2.2015

Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na roky 2015 - 2017 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Predkladá : Mgr. Rudolf Kusý Starosta

Materiál obsahuje : 1. Návrh uznesenia 2. Dôvodovú správu 3. Komentár k návrhu rozpočtu 4. Tabuľkovú časť

Spracovateľ: RNDr. Jana Ondrová vedúca hosp. a finančného odd.

Stanovisko právnej skupiny: - materiál nevyžaduje právne posúdenie

Na rokovanie prizvať : RNDr. Ondrovú Janu

Február 2015

Návrh uznesenia Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava–Nové Mesto A) schvaľuje 1. rozpočet mestskej časti Bratislava–Nové Mesto na rok 2015 takto: príjmy bežného rozpočtu výdavky bežného rozpočtu príjmy kapitálového rozpočtu výdavky kapitálového rozpočtu príjmové finančné operácie výsledok hospodárenia

15 413 730,18 Eur 15 413 730,18 Eur 4 195 218,44 Eur 7 964 319,22 Eur 3 769 100,78 Eur 0,00 Eur

2. rozpočet tvorby a použitia mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava–Nové Mesto na rok 2015 takto: použitie Rezervného fondu použitie Fondu rozvoja bývania

1 751 100,78 Eur 2 000 000,00 Eur

3. programový rozpočet mestskej časti Bratislava–Nové Mesto na rok 2015,

B) berie na vedomie 1. rozpočty mestskej časti Bratislava–Nové Mesto na roky 2016 a 2017, 2. programové rozpočty mestskej časti Bratislava–Nové Mesto na roky 2016 a 2017,

C) splnomocňuje 1. starostu mestskej časti určiť organizáciám a zariadeniam mestskej časti záväzné limity a úlohy rozpočtového hospodárenia, 2. starostu mestskej časti vykonávať zmeny rozpočtu rozpočtovými opatreniami do výšky 5% schváleného rozpočtu.

a/ bez pripomienok b/ s pripomienkami

Dôvodová správa

K rokovaniu Miestneho zastupiteľstva predkladáme návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava Nové Mesto na roky 2015-2017. Predkladaný návrh rozpočtu vychádza z ustanovení zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov, zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve.

Návrh rozpočtu mestskej časti na rok 2015 pokračuje v dosiahnutých výsledkoch hospodárenia v uplynulých rokoch. Vychádza z doteraz známych skutočností a nadväzuje na predpokladané príjmy a výdavky podľa štátneho rozpočtu na rok 2015 a rozpočtu Hlavného mesta SR Bratislavy, v ktorom sa určuje objem podielu mestských častí na výnose dane z príjmov fyzických osôb a dane z nehnuteľností. Rozpočet na rok 2015 sa po schválení miestnym zastupiteľstvom stáva záväzným dokumentom usmerňujúcim hospodárenie mestskej časti, návrhy rozpočtu na roky 2016 a 2017, i keď významovo dôležité, majú len orientačný charakter.

Predkladaný návrh rozpočtu je spracovaný v súlade s „Príručkou na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2015 a 2017“ vydanej v súlade § 14 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov. Pri zostavovaní návrhu rozpočtu postupujeme v zmysle rozpočtovej klasifikácie schválenej opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie č. MF/010175/2004-42 (Finančný spravodajca č. 14/2004) v znení neskorších predpisov. Znovu platí požiadavka vyrovnanosti bežného rozpočtu a možnosť zostavenia schodkového kapitálového rozpočtu za predpokladu reálneho vykrytia schodku z prostriedkov mimorozpočtových fondov.

Predkladaný návrh rozpočtu na rok 2015 predstavuje celkové príjmy a výdavky v objeme 23 378 049,40 €. Bežný rozpočet je rozpočtovaný v objeme 15 413 730,18 € a kapitálový rozpočet v objeme 7 964 319,22 €. Návrh rozpočtu kapitálových príjmov je v objeme 4 195 218,44 €, z toho vlastné zdroje predstavujú objem 99 070,00 € a kapitálové transfery predstavujú objem 4 096 148,44 €. Na pokrytie schodku rozpočtu kapitálových výdavkov sa navrhuje zapojiť finančné prostriedky z Rezervného fondu a Fondu rozvoja bývania vo výške 3 751 100,78 € a zostatok účelovo určených prostriedkov zo ŠR vo výške 18 000 € .

V predloženom návrhu na rok 2015 sme dodržali hlavnú zásadu pri zostavovaní rozpočtu, a to zabezpečenie vyrovnaného rozpočtu. S cieľom udržať vyrovnaný bežný rozpočet sme krátili požiadavky jednotlivých správcov kapitol ako i rozpočtových organizácií.

Súčasťou návrhu sú aj rozpočty rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie.

Komentár k návrhu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na roky 2015-2017

Návrh rozpočtu na roky 2015-2017 sa predkladá podľa § 4 zákona č.523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve. Rozpočet je ekonomický nástroj finančnej politiky, v ktorom sú v rámci pôsobnosti mestskej časti Bratislava - Nové Mesto vyjadrené zámery rozvoja územia a potrieb obyvateľov. Rozpočet je zostavený na obdobie 2015-2017, kde záväzným je rozpočet na príslušný rok, teda na rok 2015. Predpokladaný návrh rozpočtu je spracovaný v súlade s Príručkou na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2015 až 2017 č. MF/008808/2014-411 vydanej v súlade § 14 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov. Vecné vymedzenie bežných a kapitálových príjmov a výdavkov rozpočtu obce a ich jednotlivé triedenie je obsiahnuté v rozpočtovej klasifikácii, podľa ktorej sa jednotne určujú a triedia príjmy a výdavky. Pre spracovanie návrhu rozpočtu na rok 2015 rozhodujúcu úlohu vytvára východisková základňa z predchádzajúceho obdobia. Predložený návrh odráža pokračovanie v konsolidácii verejných financií a reformy rozpočtového procesu v rámci fiškálnej decentralizácie. Pri tvorbe návrhu rozpočtu na rok 2015 je dôležité dodržanie zásady vyrovnaného bežného rozpočtu pri snahe o zabezpečenie výkonu funkcií územnej samosprávy v rámci pôsobnosti mestskej časti Bratislava - Nové Mesto ako je: • • • • • • •

ochrana a vytváranie životného prostredia utváranie podmienok pre vzdelávanie a predškolskej výchovy zabezpečenie kultúry a športu spravovanie miestnych komunikácií III. a IV. triedy, chodníkov a parkovísk zabezpečenie čistoty verejného poriadku a civilnej ochrany vykonávanie sociálnej starostlivosti, najmä v oblasti poskytovania sociálnych dávok a opatrovateľskej služby starostlivosť o dôchodcov v denných centrách a pod..

Okrem týchto základných funkcií mestská časť Bratislava-Nové Mesto vykonáva aj ťažiskové úlohy preneseného výkonu štátnej správy ako je matrika, základné školstvo, územné plánovanie, vydávanie stavebných povolení a celý rad ďalších úloh, ktoré Hlavné mesto Bratislava prenieslo na mestské časti. Pre zostavovanie a schvaľovanie návrhu rozpočtu roku 2015 v mestskej časti Bratislava–Nové Mesto sa stanovil harmonogram predloženia návrhov rozpočtu jednotlivými spracovateľmi zriadených organizácií a správcami kapitol. V priebehu prípravy rozpočtu mestskej časti na rok 2015 sa k zabezpečeniu plynulého spracovania materiálu prerokovali podmienky zostavovania a postupy spracovania rozpočtu s jednotlivými správcami kapitol a so zriadenými organizáciami.

I. Príjmová časť Bežné príjmy Celkový objem bežných príjmov na rok 2015 je plánovaný vo výške 15 413 730,18 €. Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku Celkove sa aj v roku 2015 bude deliť predpokladaný výnos dane z príjmov fyzických osôb pre hl. mesto Bratislavu v pomere 68% a pre mestské časti 32%. Hlavné mesto rozdelí príjem pre rozpočty mestských častí pomerne podľa percentuálnych podielov vypočítaných podľa čl. 91 ods.1 písm. b Štatútu hlavného mesta SR Bratislava. Pre našu mestskú časť výnos dane z príjmov fyzických osôb na rok 2015 predpokladáme v objeme 5 230 447,02 €. Daň z majetku V roku 2015 získaná daň z nehnuteľností hlavným mestom Bratislava bude rozdelená rovnako pre hlavné mesto a mestské časti v pomere 50%. Príjem z tejto dane predpokladáme vo výške 3 350 050 €. Domáce dane na tovary a služby Domáce dane tvoria dane za psa, dane za nevýherné hracie prístroje, dane za predajné automaty a dane za užívanie verejného priestranstva (cesty 3. a 4. triedy) a poplatok za komunálne a stavebné odpady spolu vo výške 502 860 €. Príjmy sa rozpočtujú na základe skutočného plnenia roku 2014 a na základe reálneho stavu daňových poplatníkov.

PRÍJMY (v EUR) 133

Dane za špecifické služby v tom: za psa za nevýherné hracie prístroje za predajné automaty za komunálne a stavebné odpady za užívanie verej. priestranstva 139002 Iné dane za tovary a služby

Schválený rozpočet 2014 504 460 44 020 1 340 8 100 250 000 200 000 1 000

Návrh rozpočtu 2015 502 860 44 020 1 340 7 500 250 000 200 000 0

Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku Príjmy z podnikania predstavuje nakladanie s majetkom, ktoré by nám malo v roku 2015 priniesť do rozpočtu sumu 978 235 €. Ide o prenájmy pozemkov, prenájmy zariadení klubov dôchodcov v súlade s platnými zásadami poskytovania priestorov klubov dôchodcov iným organizáciám, prenájmy teplotechnických zariadení, budov, bytov a nebytových priestorov: príjmy miestneho úradu sú rozpočtované vo výške 786 025 € a príjmy ZŠ s MŠ sú rozpočtované vo výške 192 210. Administratívne a iné poplatky a platby Administratívne poplatky sa predpokladajú vo výške 1 339 219 €. Väčšie navýšenie je v príjmoch za správne poplatky (za vydanie stavebného rozhodnutia, z matričných úkonov, za osvedčovanie, na evidencii obyvateľstva, za rybárske lístky, za výrub drevín, umiestnenie reklám a na úseku dopravy (rozkopávky, statická doprava) ) vzhľadom na novelu zákona o správnych poplatkoch (navýšenie sadzieb).

PRÍJMY (v EUR) 220 221 222 223

Administratívne a iné poplatky a platby Administratívne poplatky Pokuty a penále Popl. a platby z nepriem. a náhod. predajov a služieb v tom: ošetrovné DJ poplatky za MŠ a ŠKD stravné od dôchodcov opatrovateľská služba Školak klub reklama - Kultúra noviny HNM Stredisko kultúry Knižnica správa bytov a nebyt. priestorov - služby správa úradu - poplatky za služby

Schválený rozpočet 2014 1 200 664 125 000 0 1 075 664 84 500 410 394 120 000 29 000 3 700 20 000 30 000 155 000 13 000 188 720 21 350

Návrh rozpočtu 2015 1 284 219 149 000 60 000 1 130 219 106 500 410 394 115 125 35 000 3 700 20 000 30 000 155 000 13 000 195 050,00 46 450

Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov Úroky pripísané z bežných účtov mestskej časti vedených v PRIMA banke Slovensko, a.s. sa plánujú v sume 22 000 €. Rozpočet vychádza podľa platnej úrokovej sadzby. V budúcich rokoch sa neuvažuje so zvýšením celkových príjmov z úrokov.

Iné nedaňové príjmy Predstavujú ostatné príjmy mestskej časti a základných škôl vo výške 315 276,98 € a zahŕňajú napr. finančnú náhradu za výrub drevín, príjmy z poistného plnenia, náhrady škôd, vratky, mylné platby, dobropisy a iné.

Bežné a všeobecné granty a transfery Na transfery sa rozpočtujú zdroje v čiastke 3 685 642,18 €, ktoré by mali pokrývať výdavky na prenesené kompetencie.

Transfery pre rok 2015 sú navrhované nasledovne:

PRÍJMY (v EUR) 310 311 312

Bežné a všeobecné granty a transfery Granty MÚ a ZŠ s MŠ Transfery na rôznej úrovni v tom: na matričnú činnosť na školstvo na stavebný úrad na nezam. a záškoláctvo z UPSVaR na školský úrad hlásenie pobytu obyvateľov na ŽP - ochrana prírody na Fond rozvoja bývania na Pozemné komunikácie na BV - od BsK na BV - zo ŠR na voľby

Schválený rozpočet 2014 3 894 508 0 3 894 508 101 635 3 517 596 34 148 2 297 25 730 12 117 2 588 13 280 1 586 0 0 113 031

Návrh rozpočtu 2015 3 675 642 0 3 675 642 98 395 3 471 250 34 148 2 000 25 212 12 182 2 588 13 280 1 587 0 0 15 000

Rozpočtové organizácie a príspevková organizácia Návrh rozpočtu na rok 2015 odráža náročnosť úloh, ktoré organizácie zabezpečujú, v súlade s účelom na ktorý boli zriadené, pre mestskú časť Bratislava – Nové Mesto. - Stredisko kultúry Bratislava - Nové Mesto - Knižnica Bratislava - Nové Mesto - EKO - podnik VPS - Základná škola s materskou školou Cádrova - Základná škola s materskou školou Česká - Základná škola s materskou školou Jeséniová - Základná škola Kalinčiakova - Základná škola s materskou školou Odborárska - Základná škola s materskou školou Riazanská - Základná škola s materskou školou Sibírska - Základná škola s materskou školou za Kasárňou Stredisko kultúry V návrhu rozpočtu na rok 2015 Strediska kultúry je v oblasti vlastných príjmov rozpočtovaných 155 000 € i napriek dopadu súčasnej hospodárskej situácie na všetky vrstvy obyvateľstva. Knižnica V návrhu rozpočtu Knižnice na rok 2015 sa rozpočtujú bežné príjmy vo výške 13 000 €.

EKO - podnik VPS V návrhu rozpočtu EKO – podniku VPS na rok 2015 sa rozpočtujú celkové bežné príjmy vo výške 2 000 € (príjmy patriace MÚ). Základné školy s materskými školami Príjmy zo ŠR na rok 2015 sa rozpočtujú vo výške 3 471 250 €. Dotáciu na rok 2015 na financovanie prevádzky a miezd v materskej škole a školských zariadeniach určuje Všeobecné záväzné nariadenie mestskej časti č. 7/2014 zo dňa 12.12.2014, uznesením č. 1/14 s účinnosťou dňom 1.1.2015. Dotáciu na kalendárny rok 2015 určuje ročná dotácia na dieťa v materskej škole vo výške 1 370 €, v školskom klube detí 330 € a v školskej jedálni 170 €.

Kapitálové príjmy, kapitálové granty a transfery Celkový objem kapitálových príjmov na rok 2015 je rozpočtovaný vo výške 4 195 218,44 €. Z toho kapitálové granty sú rozpočtované vo výške 4 096 148,44 € (uvedená čiastka prestavuje finančné prostriedky, ktoré sú refundáciou výdavkov na projekty ISRMO a Nórskeho kráľovského fondu (poskytnuté z cudzích zdrojov – Štátny rozpočet SR, Európska únia, Nórsky kráľovský fond). Príjem z predaja kapitálových aktív Príjem z predaja bytov - splátky bytov je rozpočtovaný vo výške 4 070 €. Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív Rozpočet vo výške 95 000 € tvorí príjem z predaja pozemkov, ktoré sú vo vlastníctve Hlavného mesta a neboli zverené mestskej časti vo výške (10%) a príjem z predaja pozemkov Hlavného mesta, ktoré boli zverené do správy mestskej časti (60%).

Finančné operácie Na vyrovnanie kapitálového rozpočtu v roku 2015 sa zapájajú zdroje z Rezervného fondu vo výške 1 751 100, 78 a Fondu rozvoja bývania vo výške 2 000 000 € .

Programové rozpočtovanie mestskej časti Bratislava–Nové Mesto na roky 2015 - 2017 1 - Všeobecné verejné služby 1 - Výdavky verejnej správy 1 - Členovia obecných zastupiteľstiev 2 - Správa obecného úradu 3 - Správa informačného systému 4 - Špeciálny stavebný úrad pre komunikácie III. a IV. triedy a účelové komunikácie 5 - Útvar štrukturálnych fondov a verejného obstarávania 6 - Oddelenie podnikateľské, právne a správy majetku 2 - Finančná a rozpočtová oblasť 1 - Financie a rozpočet 3 - Matričný úrad 1 - Matrika 4 - Výdavky na voľby 5 - Hlásenie pobytu občanov 6 - Transfery všeobecnej povahy

2 - Obrana 1 - Civilná ochrana

3 - Verejný poriadok a bezpečnosť 1 - Požiarna ochrana 2 - Verejný poriadok a bezpečnosť

4 - Ekonomická oblasť 1 - Prieskumné a projektové práce 3 - Územné plánovanie 2 - Odd. územného konania a stavebného poriadku 3 - Cestná doprava - výstavba a opravy miestnych komunikácii, investičné akcie

5 - Ochrana životného prostredia 1 - Nakladanie s odpadmi 2 - Systém zberu psích exkrementov 3 - Čistota priestranstiev 4 - Čistenie dna jazera Kuchajda 2 - Ochrana prírody a krajiny 1 - Ošetrovanie drevín 2 - Výsadba drevín 3 - Ostatná činnosť v oblasti ŽP 1 - Zdravé prostredie 2 - Informačný systém - psi 3 - Prieskumy, rozbory a monitoring

6 - Bývanie a občianska vybavenosť 1 - Štátny fond rozvoja bývania 2 - EKO - podnik VPS 3 - Správa bytov

7 - Komunikácia, kultúra a šport 1 - Šport 2 - Školak klub 3 - Stredisko kultúry 4 - Knižnica 5 - Kultúra 6 - Vysielacie, vydavateľské služby, reklama a inzercia

8 - Vzdelávanie 1 - Detské jasle 2 - Základné školy s materskými školami 3 - Školský úrad 4 - Školenia, kurzy, semináre a porady

9 - Sociálne zabezpečenie 1- Zariadenia sociálnych služieb 1 - KD Vajnorská-0302 2 - KD Športová-0303 3 - KD Račianska Zlatý dážď-0304 4 - KD Jeseniova-0305 5 - KD Nobelova Domovinka-0306 6 - Stravovacie zariadenie Športova-0307 7 - KD Stromová - Kramáre-0308 8 - KD Sibírska-0309 9 - KD Chemická Mierová kolónia-0310 10- Spoločné-0312 2 - Ďalšie sociálne služby - staroba 1 - Jednorazový finančný príspevok 2 - Stravovanie dôchodcov 3 - Opatrovateľská služba 4 - Ďalšie sociálne služby - rodina a deti 6 - Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi 2 - Na dávku v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke

II. Výdavková časť Bežné výdavky Celkový objem bežných výdavkov na rok 2015 je plánovaný vo výške 15 413 730,18 €.

Program 1 - Všeobecné verejné služby 1 – Výdavky verejnej správy – finančné prostriedky na rok 2015 sú plánované v objeme 2 631 549 €. Najvyššiu časť výdavkov tvoria predovšetkým mzdy a odvody do poisťovní, všeobecný materiál, všeobecné a špeciálne služby, poštové a telekomunikačné služby, energie, teplo, vodné a stočné, zrážky a poplatok za komunálny odpad, pohrebné služby, poistné, interiérové vybavenie, reklamu, propagáciu, inzerciu, nájomné, dopravné, rutinnú a štandardnú údržbu a iné. Významnou plánovanou výdavkovou položkou je zabezpečenie verejného obstarávania v čiastke 28 500 € (služby elektronickej aukcie, odmeny pre víťazov, odborné posudky, konzultačné činnosti, výroba informačných tabúľ). Transfery všeobecnej povahy verejnej správy predpokladáme vo výške 155 500 €. Uvedené predstavujú príspevky a dotácie MÚ B-NM jednotlivcom, občianskym združeniam a neziskovým organizáciám. V tom je zahrnutý príspevok pre rodičovské centrum Kramárik vo výške 10 500 €, pre rodičovské centrum Mierová kolónia vo výške 1 000 €, pre Moonlight camp 5 300 €, pre starostlivosť o bezdomovcov 8 500 € a pre športový klub BCT Bratislava – Nové Mesto vo výške 8 000 €. Časť výdavkov v programe Matrika, Evidencia obyvateľstva, Pozemné komunikácie a Životné prostredie bude hradená z prostriedkov ŠR. V rozpočte sú zapracované aj finančné prostriedky na participatívny rozpočet, t. j. výdavky spojené s prerokovávaním plánovaných aktivít (aj s občanmi MČ B-NM) a výdavky na projekty v čiastke 35 000 €. Ciele a výstupy: Cieľ

Merateľný ukazovateľ – Členovia OZ

Plynulá a pravidelná činnosť na rokovaniach a zasadnutiach orgánov MČ B-NM

Počet zasadnutí MZ za rok

5

Počet zasadnutí MR za rok Slávnostné zasadnutie MZ Počet mimoriadnych zasadnutí MR Počet mimoriadnych zasadnutí MZ

10 1 2 2

2015

Cieľ

Merateľný ukazovateľ – Správa úradu

2015

Komplexná prevádzka budovy MÚ, bezproblémové fungovanie vozového parku, plynulé materiálne zásobovanie úradu, efektívne vyhľadávanie a ukladanie spisovej agendy a správy registratúry, zákonné informovanie občanov - rozhodnutia

Zabezpečenie prevádzky

denne

Počet rozhodnutí

Cieľ

Merateľný ukazovateľ – Správa informačného systému

Výkonné informačné prostredie pre pracovníkov MÚ a bezpečnú prevádzku výpočtových systémov

Počet počítačov v prevádzke

Počet automobilov

6

Zásobovanie

mesačne

Počet spisov

21 000 130

2015 127

Cieľ

Merateľný ukazovateľ – Špeciálny stavebný úrad

2015

Včasné a kvalitné rozhodovanie v zmysle zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov a zákona č. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov

Počet vydaných stav. a kolaudačných povolení za rok

45

Počet vydaných ohlásení drobných stavieb za rok

60

Cieľ

Merateľný ukazovateľ – ÚŠFaVO

Realizácia projektových návrhov z ISRMO

Počet projektových návrhov

Cieľ

Merateľný ukazovateľ – Odd. podnikateľské, právne

Majetkovoprávne podklady k predaju majetku, resp. k majetkovoprávnym vysporiadaniam nehnuteľností v správe vo vlastníctve MČ B-NM a promptné služby pri vydávaní súpisných čísiel obyvateľom MČ B-NM

Počet vydaných súpisných čísiel

Cieľ

Merateľný ukazovateľ – Finančná a rozpočtová oblasť

Plynulý priebeh financovania úloh podľa schváleného rozpočtu MČ B-NM na príslušný rozpočtový rok

Počet vykonaných hodnotení plnenia rozpočtu štvrťročne (výkazníctvo na Daňový úrad)

4

Počet vykonaných hodnotení plnenia programového rozpočtu za rok (Monitoring) Aktívne finančné operácie s disponibilnými finančnými prostriedkami Usporiadanie ročného hospodárenia MČ B-NM do záverečného účtu

2 denne 1

Cieľ

Merateľný ukazovateľ – Matričný úrad

2015

Matričné udalosti - narodenie dieťaťa, sobáš, úmrtie

Predpokladaný počet matričných úkonov

7 769

Cieľ

Merateľný ukazovateľ – Hlásenie pobytu občanov

2015

Prihlasovanie a odhlasovanie trvalého pobytu, prechodného pobytu, vydávanie potvrdení o pobyte

Predpokladaný počet vydaných potvrdení na oddelení hlásenia pobytu občanov

2 500

Cieľ

Merateľný ukazovateľ – Transfery všeobecnej povahy

2015

Poskytovanie transferov nefinančným subjektom (právnickým a fyzickým osobám) podľa druhu príjemcu alebo druhu poskytovanej platby

Počet poskytnutých transferov

2015 7

2015 50

2015

70

Program 2 – Obrana 2 – Obrana – finančné prostriedky na rok 2015 sú plánované v objeme 1 750 € a sú predovšetkým na úhradu energií, všeobecného materiálu, pracovných odevov. Ciele a výstupy: Cieľ

Merateľný ukazovateľ

2015

Ochrana obyvateľstva pred dopadom mimoriadnych situácií, zabezpečenie úkrytov pre obyvateľstvo

Počet úkrytov CO

35

Počet skladov CO

5

Program 3 - Verejný poriadok a bezpečnosť 1 - Požiarna ochrana - finančné prostriedky vo výške 410 € sú rozpočtované na poštové služby, všeobecné služby, údržbu prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, ochranné prostriedky, všeobecný materiál. Ciele a výstupy: Cieľ


Vykonávanie požiarnych kontrol, kontrola prenosných hasiacich prístrojov, vyhodnocovanie zistených nedostatkov, úroveň prijímaných opatrení a realizácia programu prevencie PO

Kontrola prenosných hasiacich prístrojov

Požiarne kontroly podľa termínu

2015 2xročne

október, november, december

2- Verejný poriadok a bezpečnosť – finančné prostriedky vo výške 110 700 € sú rozpočtované na mzdy a odvody pre pracovníkov oddelenia. Ciele a výstupy: Cieľ


Zvýšenie čistoty a verejného poriadku na území mestskej časti Bratislava - Nové Mesto Okamžité riešenie sťažností, oznámení, petícií občanov a interpelácií poslancov MZ

Čistota a verejný poriadok – počet inšpektorov verejného poriadku

Sťažnosti, oznámenia, petície občanov, interpelácie poslancov

2015 6

riešenie podľa potreby

Program 4 - Výstavba 1 – Územné plánovanie – finančné prostriedky vo výške 24 100 € sú plánované na projektové práce, ktoré nesúvisia s výstavbou. V rozpočte sú zapracované aj finančné prostriedky na výdavky spojené s prerokovávaním plánovaných aktivít týkajúcich sa územného plánovania, resp. investičných zámerov MČ B-NM (aj s občanmi MČ B-NM). Ciele a výstupy: Cieľ


2015

Posudzovanie stavebných zámerov všetkých druhov

Predpokladaný počet vydaných záväzných stanovísk

150

Predpokladaný počet územno-plánovacích informácií

150

2 - Stavebný úrad - finančné prostriedky vo výške 204 250 € sú plánované na mzdy a odvody pracovníkom a ostatné náklady súvisiace s ich činnosťou. Ciele a výstupy: Cieľ


2015

Vykonávanie činnosti stavebného úradu a s tým spojenú kontrolnú činnosť vydávanie ohlásení, právoplatných rozhodnutí - priestupky, správne delikty

Počet vydaných rozhodnutí

850

3 - Cestná doprava - výstavba a opravy miestnych komunikácii – rozpočet cestnej dopravy je plánovaný vo výške 286 707 €. Vyfinancované budú opravy a údržby miestnych komunikácií, ciest a chodníkov, schodísk, vyznačenie parkovacích čiar v rámci parkovacej politiky, výmena dopravných značiek, obnovovanie vodorovného dopravného značenia, odborné prehliadky mostov, lávok a oporných múrov, nájomné za prenájom mobilných toaliet na DI, prenájom pozemku Mestské lesy Bratislava. Ciele a výstupy: Cieľ


2015

Oprava a spravovanie miestnych komunikácií, zabezpečenie odtoku dažďových vôd, dopravného značenia a bezpečnosti cestnej premávky na komunikáciách III. a IV. triedy

Celková dĺžka spravovaných miestnych komunikácií v m

52 000

Plocha opravených komunikácií za rok v m2

2 450

Program 5 - Ochrana životného prostredia 5 – Ochrana životného prostredia – finančné prostriedky sú rozpočtované vo výške 177 970 € a budú použité na výdavky súvisiace s nákupom zberných nádob a zásobníkov na psie exkrementy, nákupom a osadením smetných košov, úrazové poistenie a odmeny ochrancov, pracovné pomôcky pre ochrancov, NFP /nenávratný finančný príspevok/ na kontajnerové stojiská, čistenie jazera Kuchajda, ošetrenie pagaštanov konských, nákup drevín a kríkov, deratizáciu, veterinárnu asanáciu, dezinsekciu komárov na Kuchajde a v MČ, prieskumy a odborné posudky vody a drevín, rozbory pôdy, prípadne iných služieb, resp. tovarov podľa potreby a ako finančná náhrada za výrub drevín. Ciele a výstupy: Cieľ


Zníženie výskytu psích exkrementov na verejných priestranstvách

Počet nových zberných nádob na psie exkrementy

3

Počet nových špeciálnych stojanov so zásobníkmi na sáčka na zber psích exkrementov

3

Verejné priestranstvá bez drobných nečistôt

Počet rajónov, ktoré sa udržiavajú prostredníctvom ochrancov čistoty

22

Čistenie jazera

Rozloha vodnej plochy v m2

75254

Plocha vyčlenená na kúpanie (zabezpečenie záchrannej služby) v m2

21971

Zdravé dreviny bez škodcov

Výsadba drevín vhodných do mestského prostredia ako náhrada za výruby drevín na verejných plochách, kde žiadateľom bola mestská časť

2015

Počet terénnych obhliadok na zistenie škodcov na drevinách

2

Počet pagaštanov konských ošetrených proti ploskáčikovi pagaštanovému

84

Predpokladaný počet vysadených drevín v rámci náhradnej výsadby

20

Predpokladaný počet kríkov vysadených na území mestskej časti

1000

Cieľ


2015

Zdravé prostredie bez hlodavcov

Počet plánovaných zásahov počas roka

2

Postrek proti komárom

Počet plánovaných zásahov počas roka

1

Označenie verejných priestranstiev a chodníkov, kde je voľný pohyb psa zakázaný a kde je vstup psa zakázaný v zmysle platnej legislatívy

Počet nových nápisov na chodník

10

Počet nových zákazových značiek

3

Prieskumov a odborné posudky na rozbor povrchovej vody v jazere Kuchajda vzhľadom na uplatňovanie predpisov a noriem týkajúcich sa ochrany povrchových vôd a požiadaviek na prírodné kúpaliská

Počet plánovaných prieskumov

1

Odborné dendrologické posudky na zdravotný stav drevín na uplatňovanie predpisov a noriem týkajúcich sa starostlivosti o ochranu drevín

Počet plánovaných dendrologických posudkov

3

Počet tomografov drevín, ktorými sa predchádza vzniku škody na zdraví a majetku

3

Program 6 - Bývanie a občianska vybavenosť 1- Štátny fond rozvoja bývania - finančné prostriedky sú rozpočtované vo výške 16 730 € a použité predovšetkým na mzdy a odvody, tovary a služby pracovníka vykonávajúceho agendu ŠFRB. Časť výdavkov uvedeného programu bude hradená z prostriedkov ŠR. Ciele a výstupy: Cieľ


Informovanosť a vysokokvalitné služby pre obyvateľov mestskej časti pri získavaní vlastného bývania

Počet žiadostí o poskytnutie štátnej dotácie

2015 25

2 - EKO - podnik VPS – príspevková organizácia MČ B-NM má príspevok rozpočtovaný vo výške 2 100 000 €. EKO - podnik VPS je od roku 2013 príspevková organizácia zriadená Miestnym zastupiteľstvom Mestskej časti Bratislava Nové Mesto. V roku 2015 bude zabezpečovať činnosti podľa zriaďovacej listiny: Zimná a letná údržba miestnych komunikácií III. a IV. kategórie, strojné odhŕňanie snehu a likvidácie poľadovice na vytypovaných miestnych komunikáciách III. a IV. kategórie. Zimný posyp pre zabezpečenie a udržanie zjazdnosti miestnych komunikácií. Odpratávanie a likvidácia snehu na určených parkoviskách a verejných priestranstvách, kde sneh tvorí cestnú prekážku. Ručné odhŕňanie snehu a posyp na chodníkoch a lávkach pre chodcov. Zabezpečuje odvoz komunálneho odpadu veľkoobjemovými kontajnermi v rámci harmonogramu na vytypovaných miestach, uličného odpadu z čistenia miestnych komunikácií, verejných priestranstiev, parkovísk, chodníkov, detských ihrísk, pieskovísk a areálu Kuchajda, ďalej lístia a iného rastlinného odpadu z plôch parkov a verejných priestranstiev, z malých smetných nádob.

Dohliada na likvidáciu nelegálnych skládok odpadu, zo stojísk veľkoobjemových kontajnerov, z verejných plôch. Zaoberá sa údržbou a vyberaním malých nádob na odpad, zberom psích exkrementov. Zabezpečuje vyberanie žúmp, septikov, prečisťovanie kanalizačných rozvodov ktoré súvisia s prevádzkou. Organizácia vykonáva správu a údržbu detských ihrísk a pieskovísk, správu a údržbu verejných hygienických zariadení, vykonávame správu a údržbu Tržnice Šancová, správu a údržbu Školiaceho strediska Martin, správu a údržbu prírodného kúpaliska Kuchajda. Okrem uvedeného spoločnosť uskutočňuje ďalšie činnosti ako je výstavba, rekonštrukcia, rekultivácia zverenej verejnej zelene, náhradná výsadba, celoročná údržba zverenej zelene, správa zverenej zelene, pasportizácia, vyjadrovanie sa a kontrolu k zaujatiam a rozkopávkam verejnej zelene. EKO podnik VPS tiež zabezpečuje administratívnu správu podniku a dielenské služby v odboroch zámočníctvo, maliarstvo, vodoinštalatérstvo, stolárstvo. Zaoberá sa tiež prevádzkou Lanovej dráhy Kamzík. Ciele a výstupy: Cieľ


Údržba miestnych komunikácií, odvoz komunálneho odpadu, správa a údržba detských ihrísk a pieskovísk, verejných hygienických zariadení, trhovísk, ostatných zverených obecných zariadení, čistenie uličných vpustí, správa a údržba areálu Kuchajda, verejnej zelene, dielne Halašova, prevádzka lanovej dráhy Kamzík a údržba zberných nádob na psie exkrementy

Frekvencia čistenia komunikácií Počet kosení za rok – reprezentatívne plochy Počet kosení za rok – vnútrobloky, DI, prícestná zeleň 3. triedy Počet verejných detských ihrísk Počet športových ihrísk Počet verejných hygienických zariadení – celoročne na Kuchajde Počet verejných hygienických zariadení – sezónne na Kuchajde Počet verejných hygienických zariadení – celoročne v Tržnici Počet prevádzkových dní lanovej dráhy Vozový park – počet strojov a zariadení Vozový park – počet motorových vozidiel

2015 8 x ročne 7 6 36 5 1 3 4 dámske a 4 pánske 240 41 32

3 - Správa bytov – finančné prostriedky rozpočtované vo výške 750 890 € budú použité na mzdy, poistné, na komplexné zabezpečenie prevádzky, údržby a opravy spravovaných objektov (podrobný rozpis výdavkov je uvedený tabuľke 1). Oddelenie zabezpečuje správu bytov a nebytových priestorov (prevádzkové priestory, garáže, CO kryty a budovu na Hálkovej 11, budovu na Junáckej 1), ktoré sú majetkom mestskej časti Bratislava-Nové Mesto alebo jej boli zverené do správy. Ciele a výstupy: Cieľ


Prehľadná a aktuálna evidencia bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve MČ B-NM, ich správa, oprava a údržba, prevody bytov a nebytových priestorov v zmysle zákona č.182/1993 Z.z. v znení neskorších predpisov

Počet Počet Počet Počet

bytov nájomných zmlúv nebytových priestorov uzatvorených zmlúv na prenájom NP

2015 245 245 138 116

Stará sa o prevádzku a údržbu zvereného majetku, uskutočňuje prenájom týchto priestorov vrátane zabezpečovania služieb spojených s nájmom, vykonáva vyúčtovanie služieb nájomcom a sleduje včasnosť platieb vyplývajúcich z nájmu. Zabezpečuje tiež všetky práce súvisiace s prevodom bytov a nebytových priestorov v zmysle zákona č. 182/93 Z. z. a taktiež zabezpečuje dražby bytov v súlade s dražobným poriadkom mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.

Okrem toho sú tu úhrady správcovským firmám do fondu opráv, na správu za obecné byty a byty v odpredaných domoch /v priebehu roka sa zvyšujú ceny služieb a zároveň po dohode s vlastníkmi bytov a NP sa zvyšujú fondy opráv, správa a iné poplatky/, zásahy havarijnej služby, poistenie domu, deratizáciu, revízie elektroinštalácie, plynoinštalácie, bleskozvodov, výťahov, upratovanie, prevádzkovanie čerpacích zariadení. V kapitole je zahrnutý i rozpočet na mzdy a odvody z miezd pre vrátnikov.

Program 7 - Rekreácia a kultúra 1 - Telovýchova a šport – rozpočet vo výške 16 630 € sa použije na zabezpečenie športových aktivít pre obyvateľov MČ B-NM (tlač plagátov, zdravotná služba, ceny, občerstvenie a pod.). Ciele a výstupy: Cieľ


Propagácia a organizácia širokého spektra športových podujatí pre deti, mládež a dospelých obyvateľov MČ B-NM

Počet akcií za rok

2015 40

2 - Školak klub – rozpočtované finančné prostriedky vo výške 19 080 € budú použité na mzdy a odvody, energie a drobný nákup na zabezpečenie prevádzky klubu a jednotlivých podujatí. Ciele a výstupy: Cieľ


Prevádzka a činnosť Školak klubu, telovýchovná a pohybová aktivitu pre žiakov ZŠ a pre verejnosť, športové náradie a športové potreby, ceny pre športové aktivity a občerstvenia pre zúčastnených športovcov

Počet akcií za rok

2015 10

3 - Stredisko kultúry – finančné prostriedky rozpočtovej organizácie sú rozpočtované vo výške 501 455 € a budú použité predovšetkým na prevádzkové náklady Strediska kultúry: služby, energiu, vodu, poistné, mzdy a odvody. Ciele a výstupy: Cieľ


Kultúrno - spoločenské a vzdelávacie aktivity, uspokojiť záujmy čo najväčšieho počtu obyvateľov všetkých vekových skupín MČ B-NM – Čaje o piatej, Dychovky, Koncerty, Poetické večery, Tematické večery, Vzdelávanie a kurzy, Služby občanom, Životné jubileá, Príležitostné podujatia, Sobáše a uvítania do života, Prevádzkovo – technická činnosť Strediska kultúry

Počet kultúrnych akcií

100

Počet akcií pre stredné a základné školy

40

Vzdelávacie kurzy

40

Výmenné stretnutia zberateľov

20

Počet prevádzkovaných automobilov

3

Počet vyrobených reklamných pútačov a transparentov

2015

250

4 - Knižnica – výdavky rozpočtovej organizácie Knižnica sú rozpočtované vo výške 280 450€ a budú použité predovšetkým na prevádzku knižnice - komplexné materiálno – technické zabezpečenie činnosti knižničných pracovísk. Ciele a výstupy: Cieľ


2015

Dostupný a bohatý knižničný fond pre obyvateľov Mestskej časti Bratislava Nové Mesto – Knižnično – informačné služby, Správa knižnice

Počet registrovaných čitateľov Knižničky – počet Besedy, vzdelávacie podujatia, súťaže

4 100 9 120

5 - Ostatné kultúrne služby - finančné prostriedky sú rozpočtované vo výške 135 400 € a budú použité na zabezpečenie programov a podujatí pre obyvateľov MČ B-NM. Prostriedky sa čiastočne zabezpečujú získavaním reklamy. Idú do príjmovej časti bežného rozpočtu. Ciele a výstupy: Cieľ


2015

Aktívnu propagáciu a prezentáciu MČ BNM a podujatí MČ B-NM prostredníctvom Hlasu Nového Mesta a regionálneho vysielania TV B-NM, obraz komplexného diania pre súčasné i budúce generácie KRONIKA MČ B-NM

Počet kultúrnych podujatí

76

Počet podujatí v rámci Kultúrneho leta

42

6 - Vysielacie a vydavateľské služby - finančné prostriedky na zabezpečenie vydávania Hlasu Nového Mesta sú rozpočtované vo výške 48 700 € (z toho minimálne 20 000 € je „financovaných“ z reklamy) a zabezpečenie informovania verejnosti prostredníctvom televízneho vysielania sú rozpočtované vo výške 92 000 €. V kapitole sú o. i. rozpočtované finančné prostriedky na dohody a odvody, spolu 160 700 €. Ciele a výstupy: Cieľ


2015

Vydávanie Hlasu Nového Mesta a zabezpečenie prevádzky infokanála TV Nové Mesto

Počet vydaných HNM – normálne číslo

8

Počet vydaných HNM - dvojčíslo

2

Program 8 – Vzdelávanie 1 - Detské jasle - finančné prostriedky v DJ Robotnícka sú plánované vo výške 169 220 € a zahŕňajú všetky výdavky na energie, materiál, služby, potraviny a mzdové prostriedky. Ciele a výstupy: Cieľ


Odborná zdravotná starostlivosť v sociálnom zariadení v rámci denného pobytu detí

Počet detí v jasliach

2015 50

2 - Základné školy s materskými školami – rozpočet základných škôl s materskými školami predstavuje výšku 6 719 054 €. Finančné prostriedky sa plánujú použiť na mzdy a odvody, na energie, materiál, služby, opravy a údržby, odstránenie havárií. Uvedená čiastka sa skladá z normatívu na základné školy vo výške 3 336 768 € zo štátneho rozpočtu, z nenormatívnych finančných prostriedkov vo výške 134 428 € a normatívu na originálne kompetencie materských škôl, a školských zariadení vo výške 2 544 254 €. Očakávané príjmy, naplánované vo výške 703 604 €, školské zariadenia použijú na vykrytie bežných výdavkov. V rozpočte Miestneho úradu B-NM je zahrnutá 30 000 € rezerva na opravy a údržby ZŠ s MŠ. Ciele a výstupy: Cieľ


2015

Kvalitný výchovno – vzdelávací proces orientujúci sa na potreby žiaka

Počet detí v ZŠ s MŠ Počet ZŠ s MŠ Počet ŠKD

2 449 8 53

3 - Školský úrad - finančné prostriedky Školského úradu sú rozpočtované vo výške 50 192 € a budú použité predovšetkým na mzdy a odvody, cestovné náhrady, stravovanie, všeobecný materiál, všeobecné služby a energie. Časť výdavkov Školského úradu bude hradená z prostriedkov ŠR. Ciele a výstupy: Cieľ


Organizovanie a riadenie škôl a úloh obce voči školám

Počet zamestnancov

2015 2

4 - Školenia, kurzy, semináre a porady – rozpočet na položke školení je naplánovaný vo výške 5 000 € a je plánovaný na úhradu výdavkov za školenia pre pracovníkov MÚ B-NM školenie bezpečnosti práce, školenie v oblasti CO a PO a školenia podľa potrieb pracovníkov jednotlivých oddelení. Ciele a výstupy: Cieľ


Vzdelávanie zamestnancov – školenie BOZP, školenia podľa potrieb jednotlivých oddelení, preškolenie zamestnancov v oblasti CO a PO

Počet preškolených zamestnancov

2015 110

Program 9 - Sociálne zabezpečenie 1 - Zariadenia sociálnych služieb - finančné prostriedky jednotlivých zariadení sociálnych služieb sú rozpočtované vo výške 201 556 € a sú plánované na úhradu nákladov vzhľadom na potreby denných centier, na činnosť a prevádzku centier a na akcie realizované so spoluúčasťou MÚ B-NM, vrátane KC Ovručská.

Ciele a výstupy: Cieľ


2015

Vytváranie podmienok pre záujmovú a kultúrnu činnosť na udržiavanie fyzickej a psychickej aktivity dôchodcov a občanov s nepriaznivým zdravotným stavom

Počet Denných centier

8

Počet Komunitných centier

1

2 - Ďalšie sociálne služby – staroba – finančné prostriedky sú plánované vo výške 122 000 € a budú použité na finančné výpomoci pre obyvateľov MČ B–NM a na zabezpečenie obedov pre dôchodcov. Ciele a výstupy: Cieľ


Finančnú podporu na zmiernenie hmotnej núdze znevýhodnených sociálnych skupín, stravovanie seniorov

Predpokladaný počet stravníkov

2015 400

3 - Opatrovateľská služba – finančné prostriedky opatrovateľskej služby sú rozpočtované vo výške 220 620 € a sú plánované na mzdy a odvody, telefónne hovory, pohonné hmoty, všeobecný materiál, všeobecné služby a pracovné odevy a pomôcky. Ciele a výstupy: Cieľ


Poskytovanie opatrovateľskej služby obyvateľom mestskej časti Bratislava Nové Mesto, ktorá spočíva v zabezpečení nevyhnutných životných úkonov, nevyhnutných prác v domácnosti a v kontakte so spoločenským prostredím

Predpokladaný počet opatrovaných obyvateľov

2015 175

4 - Ďalšie sociálne služby - rodina a deti – finančné prostriedky sú na rok 2015 rozpočtované vo výške 115 360 € a budú použité na jednorazové dávky v hmotnej núdzi individuálnou formou posúdenia žiadostí, na príspevky pri narodení dieťaťa a vyplatenie finančných prostriedkov na záškoláctvo. Ciele a výstupy: Cieľ


Pomoc občanom v hmotnej núdzi a mimoriadnych životných situáciách

Predpokladaný počet občanov, ktorým sa poskytne dávka v hmotnej núdzi

2015 450

6 - Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi – finančné prostriedky rozpočtované vo výške 5 000 € budú použité na dávky v hmotnej núdzi a príspevky k dávke, vrátane príspevkov pre bezdomovcov. Ciele a výstupy: Cieľ


Finančnú výpomoc na zmiernenie hmotnej núdze nezamestnaným a osamelým obyvateľom, poskytnutie jednorazovej finančnej výpomoci

Predpokladaný počet občanov, ktorým sa poskytne finančná výpomoc

2015 240

Kapitálové výdavky Celkový objem kapitálových výdavkov na rok 2015 je plánovaný vo výške 7 964 319,22 €.

Kapitálové výdavky – Správa informačného systému Obstaranie softvéru vo výške 5 000 € Zabezpečenie operačného systému a aplikačných programov pre MÚ B-NM. Obstaranie výpočtovej techniky vo výške 5 000 € Hardvérové zabezpečenie počítačového systému MÚ B-NM. Elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy vo výške 73 560 € Projekt Elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy - vyčlenené výdavky pre MČ B-NM sú vo výške 69 882 € s predpokladanou spoluúčasťou 3 678 €.

Kapitálové výdavky – Útvar štrukturálnych fondov a verejného obstarávania Zabezpečenie a obstaranie „Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja MČ B–NM na nové programové obdobie rokov 2014-2020“ vo výške 10 000 € Tento strategický dokument je potrebné zabezpečiť v zmysle zákona č. NR SR č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja. Cieľom PHSR ako kľúčového strategického strednodobého dokumentu mestskej časti je analýza daností a potrieb, definovanie cieľov a opatrení, ktoré napomôžu rozvoju mestskej časti s ohľadom na potreby jeho obyvateľov. Spracovanie PHSR bude zabezpečovať Mestský úrad Bratislava – Nové Mesto, oddelenie štrukturálnych fondov a verejného obstarávania a bude predložený na zasadnutie miestneho zastupiteľstva. Zabezpečenie a obstaranie „Finančného manažmentu MČ B–NM“ vo výške 10 000 € Zanalyzuje sa hospodárenie a správa mestskej časti a ňou zriadených organizácií a navrhne sa vhodný ekonomický systém riadenia. Tento riadiaci dokument prispeje k zníženiu nákladov a prinesie aj riešenia z oblasti efektívneho riadenia ľudských zdrojov a projektového manažmentu v podmienkach mestskej časti. Aktualizácia strategických dokumentov - „ KRIS“ vo výške 1 000 € Je to dokument vypracovaný správcom (mestskou časťou) pre ním spravované informačné systémy verejnej správy, definujúci najmä ciele, organizačné, technické a technologické nástroje a architektúru informačných systémov verejnej správy. Náš bol schválený MZ dňa 17.4.2012. V zmysle zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sú povinné osoby (aj mestské časti), ktoré sú správcami informačných systémov verejnej správy, povinné vypracovať a aktualizovať svoju koncepciu rozvoja informačných systémov. „Komunitný plán sociálnych služieb MČ B–NM“ vo výške 5 000 € V zmysle zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, ktorý v šiestej časti obsahuje ustanovenia o komunitnom rozvoji a komunitnom pláne v oblasti poskytovania sociálnych služieb. Paragraf 83 zákona o sociálnych službách ukladá obciam a mestám vypracovať komunitný plán sociálnych služieb v spolupráci s inými

poskytovateľmi sociálnych služieb a prijímateľmi sociálnych služieb v územnom obvode obce ( mesta prípadne mestskej časti). Rezerva pre budúce projekty vo výške 20 000 € Je tu zahrnutá aj povinná časť pre spolufinancovanie počas roka predkladaných projektov.

Kapitálové výdavky – Územné plánovanie PD - Územný plán zóny Koliba - Kamenné sady vo výške 1 200 € Upravený návrh zmien a doplnkov Územného plánu zóny Koliba - Kamenné sady na základe vyhodnotenia zaslaných pripomienok a podnetov. PD - Územný plán zóny Koliba - Kamenné sady vo výške 1 200 € Čistopis zmien a doplnkov Územného plánu zóny Koliba - Kamenné sady po schválení v miestnom zastupiteľstve. PD - Územný plán zóny Podhorský pás vo výške 8 730 € Návrh zmien a doplnkov Územného plánu zóny Podhorský pás vyplývajúcich z potreby zosúladenia s Územným plánom hlavného mesta SR Bratislavy v znení neskorších zmien a doplnkov. PD - Územný plán zóny Podhorský pás vo výške 1 746 € Upravený návrh zmien a doplnkov Územného plánu zóny Podhorský pás na základe vyhodnotenia zaslaných pripomienok a podnetov. PD - Územný plán zóny Jelšová vo výške 9 500 € Územný plán zóny Jelšová, spracovanie návrhu na základe schváleného zadania.

Cestná doprava, výstavba a oprava komunikácií, investičné akcie Výstavba a investície

Prípravná a projektová dokumentácia vo výške 80 000 € Zahŕňa neočakávané výdavky na statické posudky, geometrické plány, práce v súvislosti s plánovanou (prípravnou) výstavbou – konzultácie a odsúhlasovania s dotknutými subjektmi a orgánmi štátnej správy v rámci územného a stavebného konania, inžiniersko-technickú pomoc, projektové práce – na dopracovanie, resp. úprava jestvujúcich projektov podľa požiadaviek MČ B-NM a podľa meniacej sa legislatívy a autorský dozor, energetické certifikáty.

Nórske fondy – Bratislava sa pripravuje na zmenu klímy Celková suma na projekty* je 1 026 300 € - (85 % zdrojov, t.j. 872 355 € je z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a štátneho rozpočtu SR a 15 % zdrojov, t.j. 153 945 € je z rozpočtu MČ B-NM).

* Projekty: 1) Zelená škôlka na ul. Za Kasárňou v MČ B-NM Projekt "Zelená škôlka" zameraný na vybudovanie predškolského vzdelávacieho zariadenia, na ul. Za Kasárňou 2, v mestskej časti Bratislava - Nové Mesto, reaguje na niekoľko aktuálnych potrieb (sociálnych, kultúrno-vzdelávacích, ekologických a environmentálnych) súvisiacich s rozvojom a budúcnosťou mesta. Škôlka bude umiestnená na par.č. 12211/1 k.ú. Nové Mesto a je vo vlastníctve Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto. Projekt bude realizovaný v rámci širšej rekonštrukcie existujúcich zariadení a areálu. Jednopodlažná budova škôlky bude obsahovať priestory pre štyri triedy pre deti predškolského veku, kancelárie, herňu a malú jedáleň. Budova bude prestrešená vegetačnou strechou, ktorá bude plniť nielen estetické funkcie, ale aj ďalšie dôležité ekologické a environmentálne funkcie a funkcie súvisiace s prevádzkou a údržbou budovy. Na jej realizáciu bude poskytnutý grant vo výške 125 000 €. 2) Verejný mestský park zameraný na športové aktivity a aktívny oddych v MČ B-NM Areál bývalého cyklistického štadióna Vlastimila Ružičku, nachádzajúci sa v lokalite Tehelného poľa, je už niekoľko rokov opusteným a zanedbaným pozemkom v centre mestskej časti Bratislava - Nové Mesto. Po zbúraní pôvodného cyklistického štadióna v roku 2010 ostal pozemok bez reálneho využitia. A to napriek faktu, že jeho rozloha 17 655m2, dostupnosť v rámci mesta a poloha pozemku medzi obytnými súbormi a niekoľkými zariadeniami pre šport nadmestského významu, predstavujú značný potenciál pre ďalší rozvoj lokality. Mestská časť Bratislava - Nové Mesto považuje tento stav za nanajvýš neuspokojivý a poškodzujúci tak mesto ako aj samotných obyvateľov. Preto má záujem túto situáciu riešiť v čo najkratšom čase. Mestský verejný park, zameraný na športové aktivity a aktívny oddych, by mal do lokality priniesť chýbajúce funkcie a využitia. V lokalite je citeľný nedostatok kvalitných verejných priestorov, multifunkčných plôch zelene, športových a kultúrnych zón, ktoré by boli otvorené a prístupné širokej verejnosti. Tento verejný mestský park bude prvý svojho druhu, veľkosti a spoločenskej dôležitosti v tejto mestskej časti. Verejný mestský park by mal pôsobiť nielen ako ekonomický a sociálny stimul, ale by mal pomôcť zlepšiť kvalitu životného prostredia, plniť významné ekologické a environmentálne funkcie, prispieť k zlepšeniu zdravia obyvateľstva a celkovej kvality života tejto lokalite. Na jeho realizáciu bude poskytnutý grant vo výške max. 500 000 €. 3) Gaštanica Územie sa nachádza v Bratislave, mestskej časti Bratislava – Nové Mesto, katastrálne územie Vinohrady par.č. 6745/1 (vo vlastníctve Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto), na južnom svahu Malých Karpát v oblasti zastavanej bytovou zástavbou. Je významná výskytom gaštana jedlého. Cieľom projektu je zastaviť degradáciu ekosystému lesoparku a jeho obnova a stabilizácia a vytvorenie zelenej plochy pre oddych v mestskom prostredí. Projekt je zameraný na ozdravenie a zachovanie jestvujúcej prirodzenej vegetácie jej ošetrením a doplnením novej výsadby, ktorá zabráni odplavovaniu a erózii zeminy. Súčasná zeleň potrebuje kvalitné ošetrenie, regeneráciu, prerezanie, dosadbu a zatrávnené plochy, s cieľom vytvorenia lesného porastu, ktorý bude vykazovať efektívne hospodárenie s vodou. Lokalita sa nachádza v svahovitom teréne, preto opatrenie na zadržanie dažďovej vody pozostáva aj zo svahových vsakovacích pásov vybudovaných po vrstevniciach, ktoré udržujú dažďovú vodu na svahu, aby nestekala na komunikácie a do zastavanej časti. Spevnené plochy budú realizované ako priepustné z priepustného betónu, tým sa prispeje aj k znižovaniu povrchového odtoku, ktorý najmä počas extrémnych zrážok vedie k zvyšovaniu povodňového rizika, k hromadeniu vody na cestách a chodníkoch a k problémom

s kanalizáciou, ktorá nestačí poňať veľké množstvo vody. Upravený priestor bude slúžiť ako oddychová relaxačná zóna s umiestneným mestským mobiliárom a hracími prvkami. Na obnovu zelene a verejného priestoru bude poskytnutý grant vo výške max. 225 000 €

Komunikácie Projektová dokumentácia – Rekonštrukcia nadchodu pri ŽS Vinohrady vo výške 3 000 € Realizácia nadchodu pri ŽS Vinohrady vo výške 30 000 € Realizácia nevyhnutnej rekonštrukcie polovice nadchodu a modernizácie verejného osvetlenia. Projektová dokumentácia – Vybudovanie parkovacieho systému vo výške 5 000 € Projektová dokumentácia – Vybudovanie schodov Vlárska vo výške 3 000 € Realizácia – Vybudovanie schodov Vlárska vo výške 40 000 €

Bývanie a občianska vybavenosť

Kamerový systém vo výške 20 000 € Kúpa parcely Račianske Mýto vo výške 184 200 € Projektová dokumentácia – Revitalizácia parku na Račianskom Mýte vo výške 20 800 € Podkladom pre projektovú dokumentáciu je úspešný súťažný návrh architektov 2ka, s.r.o.. Projekt bude vypracovaný iba na časť Račianskeho mýta, a to je časť, ktorú bude mať MČ B-NM zverenú od Magistrátu. Rekonštrukcia parku sa týka spevnených plôch, revitalizácie zelených plôch, drevín a drobnej architektúry. Dokumentácia bude riešiť konkrétne: 1. DETSKÉ IHRISKO- Chodníky a spevnené plochy, Drobná architektúra a mobiliár, Krajinno-architektonické úpravy, Hracie a fitness prvky, 2. ŠPORTOVISKO: Chodníky a spevnené plochy, Drobná architektúra a mobiliár, Krajinnoarchitektonické úpravy, Hracie a fitness prvky, 3. PIKNIK ZÓNA- Chodníky a spevnené plochy, Drobná architektúra a mobiliár, Krajinnoarchitektonické úpravy, Hracie a fitness prvky, 5. INTERAKCIA S OKOLÍM. Realizácia – Revitalizácia VP parku na Račianskom mýte vo výške 50 000 € V zmysle spracovanej PD revitalizácia Račianskeho mýta na pozemkoch zverených od hlavného mesta SR Bratislavy, predovšetkým na detské ihriská, športoviská, mestský mobiliár, oplotenie, nové výsadby, nové chodníky a podobne. Projektová dokumentácia – Vytvorenie ŠPORTPARKU vo výške 55 000 €Mestská časť má zverený pozemok cykloštadiónu od hlavného mesta SR Bratislava. Na tomto území plánuje zriadiť športpark v zmysle protokolu o zverení. Cena obsahuje: odmeny vyplývajúce zo súťaže návrhov a cenu realizačného projektu.

Projektová dokumentácia – Revitalizácia ihrísk a parkov vo výške 27 500 € Rozpočtová položka, z ktorej sa bude čerpať na projektové dokumentácie revitalizácie ihrísk a parkov na základe požiadaviek poslancov a občanov. Revitalizácia verejných priestranstiev vo výške 200 000 € Na základe podnetov občanov a miery opotrebenia existujúcich detských prvkov na ihriskách MČ navrhujeme ich revitalizáciu, prípadne modernizáciu jednotlivých prvkov v súlade s STN EN 1176, a to zariadenia detských ihrísk vrátane dopadových plôch. Z tejto položky sa plánuje realizácia DI Plzenská a ďalších podľa požiadaviek občanov a poslancov v priebehu roka 2015. Realizácia – Modernizácia a obnova detského ihriska na Plzenskej ul. vo výške 55 000 € Realizácia – Revitalizácia VP pri parku Biely Kríž vo výške 10 000 € Bola spracovaná PD na revitalizáciu parku Biely Kríž sponzorom. Dokončenie realizácie revitalizácie v zmysle PD. Realizácia – Revitalizácia parku Ľudové námestie vo výške 20 000 € Projektová dokumentácia – Rekonštrukcia chodníkov a revitalizácia zelene na ul. Odbojárov a Budyšínska vo výške 15 000 € Projektová dokumentácia – Rekonštrukcia domu na Makovického ul. vo výške 7 000 € Realizácia – Revitalizácia parku Sadová vo výške 18 000 € Stavebné práce nezahrnuté v PD, ktoré sa vyskytli počas realizácie. Projektová dokumentácia – Rekonštrukcia MC Mierová Kolónia vo výške 6 500 € Realizácia – Rekonštrukcia MC Mierová Kolónia vo výške 60 000 € Realizácia - Komunitné centrum Ovručská vo výške 220 000 € Projekt je realizovaný v rámci ISRMO. Ide o komplexnú rekonštrukciu budovy spojenej s čiastočnou úpravou exteriéru a čiastočným vybavením interiéru, s vybudovaním priestorov pre administratívu, hygienického zázemia pre mužov, ženy a hendikepovaných, klubových miestností a priestorov pre poradenskú a školiacu činnosť. Taktiež sa vybudujú nové rozvody energií, kúrenia a osvetlenia. Realizácia – Prekládka kanalizácie Sliačska vo výške 10 000 € Prenos realizácie kanalizácie z roka 2013 v zmysle projektovej dokumentácie na pozemku mestskej časti. Realizácia – Uzavretie vnútrobloku Kalinčiakova / Trnavská vo výške 10 500 € Realizácia - Revitalizácia VP Rešetkova – Osadná vo výške 371 500 € Projekt je realizovaný v rámci ISRMO. Realizácia zahŕňa búracie práce, ktoré sa vykonajú pri odstraňovaní poškodených povrchov asfaltov, betónov a zobratím znehodnotenej zeminy. Zemné práce - výkopy budú vykonané pre uloženie podkladných vrstiev konštrukcií spevnených plôch, uloženie káblových vedení pre verejné osvetlenie, odvodňovacích vedení z priestranstva a rozvodov vody k pitnej

fontáne. Chodník a spevnené plochy sú navrhnuté tak, aby splnili bezpečnostné a technické normy na prevádzku. Prvky zelene sú navrhnuté tak, aby doplnili jestvujúcu zeleň a farebne dotvorili priestor. Prvky detských ihrísk sú navrhnuté certifikované a rozmiestnené zohľadňujúc bezpečnosť. Vytvoria sa podmienky oddychovej zóny, detského ihriska a jednoduchých športovísk, pre pobyt detí, mládeže a občanov v prírodnom prostredí takmer v strede mesta. Bezbariérový vstup umožní využitie areálu aj hendikepovaným občanom. Realizácia – Revitalizácia VP Park Hálkova vo výške 333 000 € Projekt v rámci ISRMO. Cieľom projektu je dosiahnuť celkovú rekonštrukciu zničeného a zastaralého verejného priestranstva a posilnenie vybavenosti oblasti. Úprava verejných priestranstiev pre peších – chodníkov a spevnených plôch. Dôjde k nárastu bezpečnosti užívateľov, občanov a dosiahne sa bezbariérovosť, umožní využitie priestoru aj hendikepovaným spoluobčanom. Obnova prvkov verejnej zelene - bude ošetrená a doplnená novou výsadbou. Sprístupnenie vonkajších športovísk širokej verejnosti. Osadí sa nový mestský mobiliár (lavičky, odpadkové nádoby, informačná tabuľa, pitná fontána). Rekonštrukciou verejného osvetlenia sa dosiahne zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie bezpečnosti a ochrany občanov.

Rekreácia, kultúra a šport Projektová dokumentácia – Rekonštrukcia budovy Konskej železnice vo výške 10 000 € Rekonštrukcia budovy Konskej železnice vrátane vybudovania vzduchotechniky a klimatizácie. Projektová dokumentácia – Stredisko kultúry – klimatizácia vo výške 5 000 € Realizácia – Stredisko kultúry – klimatizácia vo výške 30 000 € Zabudovanie nového systému klimatizácie do priestorov veľkej sály /bývalej sobášnej siene/ a zrkadlovej siene.

Vzdelávanie Realizácia – Rekonštrukcia a zateplenie strechy na Detských jasliach Robotnícka vo výške 39 000 €. Projektová dokumentácia – Rekonštrukcia, oprava statických porúch a zvýšenie kapacity MŠ Teplická vo výške 15 000 €. Realizácia – MŠ Za Kasárňou – hrubá stavba vo výške 100 000 € Vzhľadom na vysoký počet neumiestnených detí mestská časť Bratislava – Nové Mesto plánuje postaviť novú škôlku. Do konca roka 2015 sa plánuje zrealizovať hrubú stavbu v predmetnej výške. Realizácia – Rekonštrukcia MŠ Na Revíne vo výške 185 000 € Dokončenie rekonštrukcie podľa vypracovanej PD.

Projektová dokumentácia – Kompletná rekonštrukcia budovy MŠ Legerského vo výške 25 000 € Realizácia – Kanalizačná prípojka pre MŠ Letná vo výške 20 000 € Projektová dokumentácia – Rekonštrukcia plynovej prípojky, rozvodov plynu a rozvodov ÚK + vybudovanie plynovej kotolne na MŠ Šuňavcová vo výške 20 000 € Realizácia – Nadstavba MŠ Jeséniova – realizácia podlahových krytín vo výške 7 000 € Realizácia podlahových krytín v MŠ Jeséniova na základe ZoD č. 122/2014. Projektová dokumentácia – Rekonštrukcia vnútorných priestorov MŠ Na Revíne vo výške 4 000 € Stavebné úpravy MŠ za účelom zvýšenia kapacity. Realizácia – Rekonštrukcia vnútorných priestorov MŠ Na Revíne vo výške 25 000 € Stavebné úpravy MŠ za účelom zvýšenia kapacity. Projektová dokumentácia – Realizácia ZŠ Odborárska vo výške 2 500 € Inžinierska činnosť. Projektová dokumentácia – ZŠ s MŠ vrátane šk. jedální a ihrísk vo výške 50 000 € Uvedená čiastka predstavuje rezervu, z ktorej sa bude čerpať v prípade vzniku napr. havárie na ZŠ alebo v MŠ, ktorú bude treba odstrániť. Realizácia - Rekonštrukcia škôl a predškolských zariadení vo výške 410 000 € V tejto čiastke je rekonštrukcia školských objektov podľa požiadaviek a potrieb vyplývajúcich z amortizácie. Realizácia - Rekonštrukcia strechy Gymnázium Česká vo výške 140 000 € Plánovaná je výmena strešnej krytiny a zateplenie strechy. Projektová dokumentácia – Rekonštrukcia a nadstavba nad ,,Domčekom,, ZŠ Jeséniova vo výške 7 000 € Plánuje sa rekonštrukcia a nadstavba „Domčeka“ na ZŠ Jeséniová. Dôvodom rekonštrukcie a nadstavby je požiadavka zo strany vedenia ZŠ Jeséniova z dôvodu zatekania do starej strechy, komplikácie styku strechy domčeka so stenou novovybudovaných tried hlavne v zimnom období kde sa tvoria snehové záveje. Nadstavbou domčeka sa vytvoria nové priestory pre školu. Tak sa uzavrie celková hmota ZŠ a bude pôsobiť ucelene. Po zateplení objektu a realizácii novej strechy sa zvýši hospodárnosť stavby a ušetrí sa na energiách. Projektová dokumentácia – Rekonštrukcia rozvodov a doregulovanie systému ÚK na ZŠ Cádrova vo výške 15 000 € Realizácia - Rekonštrukcia rozvodov a doregulovanie systému ÚK na ZŠ Cádrova vo výške 90 000 € Rekonštrukcia podzemných rozvodov a doregulovanie systému ÚK z dôvodu úniku chemicky upravenej vody v systéme

Projektová dokumentácia – Kompletná rekonštrukcia vnútorných NN rozvodov elektroinštalácie a výmena svietidiel v budove ZŠ s MŠ Sibírska vo výške 7 000 € Realizácia – Kompletná rekonštrukcia vnútorných NN rozvodov elektroinštalácie a výmena svietidiel v budove ZŠ s MŠ Sibírska vo výške 90 000 € Zníženie energetickej náročnosti – modernizácia svetelných zdrojov. Projektová dokumentácia – Rekonštrukcia a dispozičná úprava bytu na ZŠ s MŠ Cádrova vo výške 5 000 € Realizácia – Rekonštrukcia a dispozičná úprava bytu na ZŠ s MŠ Cádrova vo výške 25 000 € Projektová dokumentácia – Rekonštrukcia budovy ZŠ Sibírska vo výške 25 000 € Projekt zahŕňa rekonštrukciu strechy, zateplenie fasády, rekonštrukciu rozvodov ÚK a iné. Projektová dokumentácia – Rekonštrukcia budovy, výmenníkovej teplovodného potrubia na ZŠ Kalinčiakova vo výške 20 000 €

stanice

a

Realizácia – Vybudovanie MŠ Kalinčiakova v priestoroch budovy ZŠ Kalinčiakova vo výške 40 000 € Projektová dokumentácia – Rekonštrukcia spevnených plôch na ZŠ s MŠ Odborárska vo výške 9 000 € Realizácia – Rekonštrukcia spevnených plôch na ZŠ s MŠ Odborárska vo výške 30 000 € Realizácia – Obnova ZŠ s MŠ Česká vo výške 520 000 € Projekt je realizovaný v rámci ISRMO. Spôsob realizácie zateplenia obvodových stien, striech a výmena okien a dverí bude určený projektovou dokumentáciou podľa STN 73 0540-4 a STN EN ISO 6946. Okná budú plastové, biele, popis ako aj tvar bude detailnejšie rozpracovaný v realizačnej PD. Súčasne s hydroizoláciou a tepelnou izoláciou striech sa osadia podokapové žľaby a odpadové dažďovody a budú zvedené do trativodov do podzemných vôd. Strechy sa upravia a prekryjú sa novou strešnou krytinou. Zateplením a opravou obvodových stien, strešných plášťov a okien zamedzíme úniku tepla. Dosiahne sa energeticky stabilný objekt. V nevyhnutnej miere sa vymenia vykurovacie telesá, zaizolujú sa rozvody tepla a vyreguluje sa celá sústava. Novými rozvodmi elektriny dosiahneme bezpečnosť a výmenou svietidiel normové osvetleniu priestorov. Narušené stavebné nosné konštrukcie, balkóny a atiky budú nahradené bezpečnými prvkami a budú realizované opravy a vysprávky murív. Búracie práce sa vykonajú pri odstraňovaní poškodených povrchov asfaltov, betónov a odstránením zaburinenej zeminy. Zemné práce - výkopy budú vykonané pre uloženie podkladových vrstiev konštrukcií spevnených plôch, vysadenie nových trávnatých povrchov, odvodňovacích vedení dažďovej vody z areálu. Osadené cvičiace exteriérové prvky, viacúčelové ihriská, bežecká dráha a doskočisko, budú navrhované od certifikovaných dodávateľov a rozmiestnené budú tak, aby boli dodržané bezpečnostné normy. Chodníky a spevnené plochy budú navrhnuté tak, aby splnili bezpečnostné a technické normy na prevádzku a boli v bezbariérovej úprave. Prvky ochrannej zelene budú navrhnuté tak, aby

doplnili jestvujúcu zeleň. MŠ Osadná a Rešetková budú zateplené, vymenené budú okenné a dverové konštrukcie a bude sa realizovať oprava strechy. Dotvoria sa vonkajšie plochy pre aktívny oddych detí. Projekt napĺňa požiadavky územného plánu mesta Bratislava a tiež priority PHSR Mestskej časti Nové Mesto. Realizácia – Obnova ZŠ s MŠ Odborárska vo výške 745 400 € Projekt je realizovaný v rámci ISRMO. Bola spracovaná PD na komplexnú rekonštrukciu MŠ a ZŠ Odborárska aj s telocvičňou. Projekt riešil nadstavbu MŠ, rekonštrukciu kuchyne, zateplenie objektu ZŠ a MŠ, statické opravy telocvične a rekonštrukciu vonkajších plôch v areáli. Spôsob realizácie zateplenia obvodových stien, plochých striech a výmena ešte nevymenených okien, dverí bude vypracovaný z podkladov posúdenia tepelnotechnických vlastností obvodového plášťa podľa STN 73 0540-4 a STN EN ISO 6946. Z posúdenia bude vychádzať nutnosť zatepliť obvodový plášť včítane ostení okien a dverí materiálom s dostatočnými fyzikálno-tepelnými vlastnosťami. Okná budú plastové, biele, s dostatočnou svetelnosťou. Súčasne s hydroizoláciou a tepelnou izoláciou strechy MŠ a telocvične sa osadí podokapový žľab a odpadové dažďovody zvedené do trativodu do podzemných vôd. Strechy MŠ a telocvične sa upravia a prekryjú novou strešnou krytinou. Zateplením a opravou obvodových stien, strešných plášťov a okien zamedzíme úniku tepla. Dosiahnu sa energeticky stabilné objekty. Výmenou vykurovacích telies, výmenou a zaizolovaním rozvodov tepla a vyregulovaním celej sústavy sa dosiahne priaznivá energetická bilancia. Novými rozvodmi elektriny sa dosiahne bezpečnosť a výmenou svietidiel normové osvetlenie priestoru. Narušené stavebné nosné konštrukcie a atiky budú nahradené bezpečnými nosníkmi a budú realizované opravy a vysprávky murív. Búracie práce sa vykonajú pri odstraňovaní poškodených povrchov asfaltov, betónov a odstránením zaburinenej zeminy. Zemné práce – výkopy budú vykonané pre uloženie podkladových vrstiev konštrukcií spevnených plôch, vysadenie nových trávnatých povrchov, odvodňovacích vedení dažďovej vody z areálu. Zrealizuje sa osadenie cvičiacich exteriérových prvkov, vybudovanie viacúčelových ihrísk, bežeckej dráhy a doskočiska, budú certifikované a rozmiestnené tak, aby boli dodržané bezpečnostné normy. Chodník a spevnené plochy budú navrhnuté tak, aby splnili bezpečnostné a technické normy na prevádzku. Prvky ochrannej zelene budú navrhnuté tak, aby doplnili jestvujúcu zeleň a farebne dotvorili priestor. V rámci projektu sa zrealizuje dostavba dvoch učební pre materskú škôlku a zrealizuje sa objektové prepojenie základnej školy s jedálňou a materskou školou. Projekt napĺňa požiadavky územného plánu mesta Bratislava a napĺňa priority PHSR Mestskej časti Bratislava Nové Mesto. Realizácia – Obnova ZŠ s MŠ Riazanská v celkovej výške 700 000 € Projekt v rámci ISRMO. Spôsob realizácie zateplenia obvodových stien, striech a výmena okien, dverí bude určený projektovou dokumentáciou podľa STN 73 0540-4 a STN EN ISO 6946. Okná budú plastové, biele, popis ako aj tvar bude detailnejšie rozpracovaný v realizačnej PD. Súčasne s hydroizoláciou a tepelnou izoláciou striech sa osadia podokapové žľaby a odpadové dažďovody a budú zvedené do trativodov do podzemných vôd. Strechy sa upravia a prekryjú sa novou strešnou krytinou. Zateplením a opravou obvodových stien, strešných plášťov a okien zamedzíme úniku tepla. Dosiahne sa energeticky stabilný objekt.

V nevyhnutnej miere sa vymenia vykurovacie telesá, zaizolujú sa rozvody tepla, vymenia sa zásobníky a vyreguluje sa celá sústava. Narušené stavebné nosné konštrukcie a atiky budú nahradené bezpečnými prvkami a budú realizované opravy a vysprávky murív. MŠ Letná bude zateplená, dovymieňajú sa okenné a dverové konštrukcie. Bude realizovaná oprava vonkajšej terasy a balkóna. Dotvoria sa vonkajšie plochy pre aktívny oddych detí. Projekt napĺňa požiadavky územného plánu mesta Bratislava a napĺňa priority PHSR Mestskej časti Nové Mesto. Realizácia – Obnova ZŠ s MŠ Za Kasárňou vo výške celkovo 992 683,22 € Projekt sa realizuje v rámci ISRMO. Spôsob realizácie zateplenia obvodových stien, striech a výmeny okien a dverí bude určený projektovou dokumentáciou podľa STN 73 0540-4 a STN EN ISO 6946. Okná budú plastové, biele, popis ako aj tvar bude detailnejšie rozpracovaný realizačnej PD. Súčasne s hydroizoláciou a tepelnou izoláciou striech sa osadia podokapové žľaby a odpadové dažďovody a budú zvedené do trativodov do podzemných vôd. Strechy sa upravia a prekryjú sa novou strešnou krytinou. Zateplením a opravou obvodových stien, strešných plášťov a okien sa zamedzí úniku tepla. Dosiahne sa energeticky stabilný objekt. V nevyhnutnej miere sa vymenia vykurovacie telesá, zaizolujú sa rozvody tepla a vyreguluje sa celá sústava. Novými rozvodmi elektriny dosiahneme bezpečnosť a výmenou svietidiel normové osvetlenie priestorov. Narušené stavebné nosné konštrukcie a atiky budú nahradené bezpečnými prvkami a budú realizované opravy a vysprávky murív. Búracie práce sa vykonajú pri odstraňovaní poškodených povrchov asfaltov, betónov a odstránením zaburinenej zeminy. Zemné práce – výkopy budú vykonané pre uloženie podkladových vrstiev konštrukcií spevnených plôch, vysadenie nových trávnatých povrchov, odvodňovacích vedení dažďovej vody z areálu. Osadené cvičiace exteriérové prvky, viacúčelové ihriská, bežecká dráha a doskočisko, budú navrhované od certifikovaných dodávateľov a rozmiestnené budú tak, aby boli dodržané bezpečnostné normy. Chodníky a spevnené plochy budú navrhnuté tak, aby splnili bezpečnostné a technické normy na prevádzku. Prvky ochrannej zelene budú navrhnuté tak, aby doplnili jestvujúcu zeleň. Likvidáciou skladu a na jeho základoch výstavbou MŠ rozšírime kapacitu predškolského zariadenia. MŠ Šancova bude zateplená, budú vymenené okenné a dverové konštrukcie a bude sa realizovať oprava strechy. Projekt napĺňa požiadavky územného plánu mesta Bratislava a napĺňa priority PHSR Mestskej časti Nové Mesto.

Sociálne zabezpečenie Projektová dokumentácia – Rekonštrukcia – DC Športová vo výške 5 000 € Realizácia - Rekonštrukcia – DC Športová vo výške 75 000 € Denné centrum Športová je v zlom technickom stave, preto je nutná kompletná rekonštrukcia.

EKO – podnik VPS kotol + ústr.kúrenie 2 ks - doprava náves/príves na prepravu komunálnej techniky 1 ks - doprava chladiace zariadenie (klimatizácia) - tržnica server 1 ks - ústredie malé komunálne vozidlo SPOLU

11 000,00 € 7 500,00 € 350 000,00 € 4 000,00 € 70 000,00 € 442 500,00 €

Participatívny rozpočet V rámci plánovaných kapitálových výdavkov budú o použití čiastky 200 000 € rozhodovať obyvatelia mestskej časti prostredníctvom mechanizmu participatívneho rozpočtu.

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto Miestny úrad Bratislava Junácka 1, 832 91 Bratislava

Návrh rozpočtu na rok 2015, 2016, 2017 - Príjmy

PRÍJMY (v EUR) Bežné príjmy spolu

Skutočné plnenie 2012


15 727 428,93

Schválený rozpočet 2014

14 563 463,39

Skutočnosť december 2014

15 567 617,53

Návrh rozpočtu 2015

14 878 327,84


15 413 730,18

15 522 230,18

Návrh rozpočtu 2017 15 522 230,18

110

Dane z príjmov, ziskov a kapitál. majetku

4 576 740,00

4 754 000,00

5 445 431,00

4 890 956,00

5 230 447,02

5 338 947,02

5 338 947,02

111

Výnos DzP poukázaný územnej samospráve

4 576 740,00

4 754 000,00

5 445 431,00

4 890 956,00

5 230 447,02

5 338 947,02

5 338 947,02

120

Daň z majetku

2 944 271,00

3 023 241,00

3 361 470,00

3 051 345,00

3 350 050,00

3 350 050,00

3 350 050,00

121

Daň z nehnuteľností

2 944 271,00

3 023 241,00

3 361 470,00

3 051 345,00

3 350 050,00

3 350 050,00

3 350 050,00

130

Domáce dane na tovary a služby

511 155,23

443 024,53

504 460,00

514 676,51

502 860,00

502 860,00

502 860,00

133

Dane za špecifické služby

511 155,23

443 024,53

504 460,00

514 676,51

502 860,00

502 860,00

502 860,00

44 020,33

42 701,79

44 020,00

48 318,32

44 020,00

44 020,00

44 020,00

670,00

1 340,00

1 340,00

670,00

1 340,00

1 340,00

v tom: za psa za nevýherné hracie prístroje za predajné automaty

7 584,94

8 100,00

7 349,96

7 500,00

7 500,00

7 500,00

251 597,00

247 179,00

250 000,00

241 449,00

250 000,00

250 000,00

250 000,00

za užívanie verej. priestranstva

205 417,22

143 678,24

200 000,00

216 889,23

200 000,00

200 000,00

200 000,00

139002 Iné dane za tovary a služby 212

Príjmy z vlastn.a z podnik. MÚ

212

Príjmy z vlastn.a z podnik. ZŠ s MŠ

220

Administratívne a iné poplatky a platby

221

Administratívne poplatky

222

Pokuty a penále

223

1 340,00

9 450,68

za komunálne a stavebné odpady

0,00

540,56

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

680 114,47

689 261,70

692 685,00

642 803,48

786 025,00

786 025,00

786 025,00

296 386,84

238 887,69

310 821,00

365 749,51

192 210,00

192 210,00

192 210,00

1 786 924,35

1 373 501,69

1 250 664,00

1 255 455,93

1 339 219,00

1 339 219,00

1 339 219,00 149 000,00

90 511,83

178 181,34

125 000,00

137 693,80

149 000,00

149 000,00

138 318,90

105 296,60

55 000,00

55 209,00

60 000,00

60 000,00

60 000,00

1 558 093,62

1 090 023,75

1 070 664,00

1 062 553,13

1 130 219,00

1 130 219,00

1 130 219,00

102 168,42

104 463,68

84 500,00

101 702,56

106 500,00

106 500,00

106 500,00

poplatky za MŠ a ŠKD

875 134,35

400 707,57

410 394,00

420 855,80

410 394,00

410 394,00

410 394,00

stravné od dôchodcov

133 001,05

110 338,49

120 000,00

99 152,84

115 125,00

115 125,00

115 125,00

opatrovateľská služba

27 105,99

38 997,19

29 000,00

34 824,97

35 000,00

35 000,00

35 000,00

3 699,00

3 425,00

3 700,00

2 550,00

3 700,00

3 700,00

3 700,00

0,00

0,00

20 000,00

4 917,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

Popl.a platby z nepriem.a náhod. predajov a služieb v tom: ošetrovné DJ

Školak klub reklama - Kultúra noviny HNM Stredisko kultúry Knižnica správa bytov a nebyt.priestorov - služby správa úradu - poplatky za služby

47 015,45

33 074,00

30 000,00

20 438,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

163 277,04

160 344,43

150 000,00

150 988,49

155 000,00

155 000,00

155 000,00

13 143,97

12 215,02

13 000,00

11 793,69

13 000,00

13 000,00

13 000,00

187 059,79

182 595,86

188 720,00

176 975,28

195 050,00

195 050,00

195 050,00

6 488,56

43 862,51

21 350,00

38 354,50

46 450,00

46 450,00

46 450,00

22 572,42

24 472,33

22 000,00

21 024,45

22 000,00

22 000,00

22 000,00

240

Úroky - MÚ + ZŠ s MŠ

290

Iné nedaň. príjmy - MÚ + ZŠ s MŠ + EKO

1 443 514,35

261 690,51

85 578,61

142 720,40

315 276,98

315 276,98

315 276,98

310

Bežné a všeobecné granty a transfery

3 465 750,27

3 755 383,94

3 894 507,92

3 993 596,56

3 675 642,18

3 675 642,18

3 675 642,18

311

Granty MÚ a ZŠ s MŠ

312

Transfery na rôznej úrovni v tom: na matričnú činnosť na školstvo na stavebný úrad na záškoláctvo z UPSVaR

99 455,58

7 100,00

0,00

54 670,18

0,00

0,00

0,00

3 366 294,69

3 748 283,94

3 894 507,92

3 938 926,38

3 675 642,18

3 675 642,18

3 675 642,18

95 712,99

97 030,19

101 635,18

101 635,18

98 395,56

98 395,56

98 395,56

3 077 300,05

3 371 810,37

3 517 595,95

3 560 514,41

3 471 250,00

3 471 250,00

3 471 250,00

35 375,34

33 969,18

34 147,74

34 147,74

34 148,00

34 148,00

34 148,00

2 221,39

2 235,66

2 297,26

2 297,26

2 000,00

2 000,00

2 000,00

na školský úrad

25 136,00

25 139,00

25 730,00

25 730,00

25 212,00

25 212,00

25 212,00

hlásenie pobytu obyvateľov

12 181,62

12 552,54

12 053,58

12 116,94

12 116,94

12 181,62

12 181,62

na ŽP - ochrana prírody

3 084,42

2 874,38

2 587,62

2 587,62

2 588,00

2 588,00

2 588,00

na Fond rozvoja bývania

13 667,32

13 154,58

13 279,56

13 279,56

13 280,00

13 280,00

13 280,00

na Pozemné komunikácie

1 450,00

1 457,00

1 586,22

1 586,22

1 587,00

1 587,00

1 587,00

na BV - od BsK

4 100,00

14 400,00

18 000,00

18 000,00

0,00

0,00

0,00

57 000,00

124 880,00

52 500,00

54 000,00

0,00

0,00

0,00

na BV - zo ŠR

38 694,64

49 280,00

113 031,45

113 031,45

15 000,00

15 000,00

15 000,00

Kapitálové príjmy spolu

431 569,05

285 440,20

4 179 343,74

165 547,28

4 195 218,44

0,00

0,00

230

Kapitálové príjmy

na voľby

417 669,61

237 940,20

98 064,00

76 839,66

99 070,00

0,00

0,00

231

Príjem z predaja kapitálových aktív

252 044,11

7 417,20

4 064,00

5 947,76

4 070,00

0,00

0,00

233

Predaj pozemkov a nehmotných aktív

165 625,50

230 523,00

94 000,00

62 818,00

95 000,00

0,00

0,00

239

Zo združených investičných prostriedkov

320

Kapitálové granty a transfery

321

Granty

322

Transfery v rámci verejnej správy

0,00

0,00

0,00

8 073,90

0,00

0,00

0,00

13 899,44

47 500,00

4 081 279,74

88 707,62

4 096 148,44

0,00

0,00 0,00

3 399,44

27 500,00

0,00

59 707,62

0,00

0,00

10 500,00

20 000,00

4 081 279,74

29 000,00

4 096 148,44

0,00

0,00

Finančné operácie spolu

597 154,45

1 275 553,97

4 109 541,38

1 136 442,65

3 769 100,78

0,00

0,00

453

Zostatok prostriedkov z minulých rokov

142 246,60

34 308,19

18 442,53

18 442,53

18 000,00

0,00

0,00

454

Prevod z Rezervného fondu

454 907,85

1 241 245,78

4 091 098,85

1 118 000,12

1 751 100,78

0,00

0,00

454

Prevod z Fondu rozvoja bývania

0,00

0,00

0,00

0,00

2 000 000,00

0,00

0,00

456

Iné príjmové finančné operácie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16 756 152,43

16 124 457,56

23 856 502,65

16 180 317,77

23 378 049,40

15 522 230,18

15 522 230,18

Príjmy spolu


Návrh rozpočtu na rok 2015, 2016, 2017 - Výdavky

VÝDAVKY (v EUR)



Schválený rozpočet 2014

Skutočnosť december 2014




Program FK

600 - Bežné výdavky spolu

15 283 821,67

14 294 147,26

15 571 820,75

14 784 676,44

15 413 730,18

15 413 730,18

15 413 730,18

1

01

Všeobecné verejné služby

2 551 884,48

2 525 188,96

2 979 946,77

2 809 027,25

2 988 506,18

2 988 506,18

2 988 506,18

1.1

1.1

Výdavky verejnej správy

2 247 338,12

2 252 961,24

2 515 783,84

2 403 361,77

2 631 549,00

2 631 549,00

2 631 549,00

1.2

1.2

Finančná a rozpočtová oblasť

57 669,72

53 980,29

54 120,00

44 041,64

32 350,00

32 350,00

32 350,00

1.3

3.3

Matrika

104 956,51

100 941,66

117 830,52

117 709,29

121 190,56

121 190,56

121 190,56

1.4

6.0

Voľby

38 694,64

49 280,00

1.5

6.0

Hlásenie pobytu občanov

28 053,67

16 768,25

31 041,94

26 305,25

27 916,62

27 916,62

27 916,62

1.6

8.0

Transfery všeobecnej povahy VS

75 171,82

51 257,52

143 139,02

103 251,01

155 500,00

155 500,00

155 500,00

2

02

3 943,20

2 432,33

3 500,00

512,51

1 750,00

1 750,00

1 750,00

2.1

2.0

3 943,20

2 432,33

3 500,00

512,51

1 750,00

1 750,00

1 750,00

3

03

107 888,43

102 924,57

108 680,00

108 215,22

111 110,00

111 110,00

111 110,00

3.1

2.0

Požiarna ochrana

3.2

6.0

Verejný poriadok a bezpečnosť inde neklasifik.

Obrana Civilná ochrana Verejný poriadok a bezpečnosť

Výstavba

118 031,45

114 358,29

20 000,00

20 000,00

20 000,00

292,34

116,18

410,00

0,00

410,00

410,00

410,00

107 596,09

102 808,39

108 270,00

108 215,22

110 700,00

110 700,00

110 700,00

403 700,69

382 012,52

596 401,74

473 047,25

515 057,00

515 057,00

515 057,00

4

04

4.1

4.3

Územné plánovanie

0,00

5 500,00

10 287,00

368,93

24 100,00

24 100,00

4.2

4.3

Stavebný úrad

226 384,99

179 317,96

199 407,74

191 824,19

204 250,00

204 250,00

204 250,00

4.3

5.1

Cestná doprava-výst.a opravy miest.komunik.

177 315,70

197 194,56

386 707,00

280 854,13

286 707,00

286 707,00

286 707,00

5

05

68 990,31

73 384,55

124 802,00

70 633,07

177 970,00

177 970,00

177 970,00

5.1

1.0

Nakladanie s odpadmi

39 095,96

46 886,30

52 570,00

39 815,54

54 970,00

54 970,00

54 970,00

5.2

4.0

Ochrana prírody a krajiny

11 097,48

12 447,96

14 032,00

13 825,26

77 500,00

77 500,00

77 500,00

5.3

6.0

Ochrana ŽP inde neklasifikovaná

18 796,87

14 050,29

58 200,00

16 992,27

45 500,00

45 500,00

45 500,00

6

06

3 609 593,77

2 856 347,74

2 985 674,56

2 605 007,40

2 867 620,00

2 867 620,00

2 867 620,00

6.1

1.0

Rozvoj bývania - ŠFRB

14 200,07

14 597,02

18 322,56

15 695,86

16 730,00

16 730,00

16 730,00

6.2

2.0

EKO - podnik VPS

3 044 545,34

2 153 675,59

2 064 192,00

1 856 785,78

2 100 000,00

2 100 000,00

2 100 000,00

6.3

6.0

Správa bytov a nebytových priestorov

550 848,36

688 075,13

903 160,00

732 525,76

750 890,00

750 890,00

750 890,00

7

08

1 096 444,73

1 076 633,37

1 110 996,00

1 100 680,90

1 113 715,00

1 113 715,00

1 113 715,00

7.1

1.0

Telovýchova a šport

10 148,39

12 910,06

17 029,00

14 969,18

16 630,00

16 630,00

16 630,00

7.2

1.0

Školak klub

18 766,26

18 796,37

18 800,00

18 226,66

19 080,00

19 080,00

19 080,00

7.3

2.0

Stredisko kultúry

511 478,41

503 958,84

496 520,00

481 284,49

501 455,00

501 455,00

501 455,00

Ochrana životného prostredia


Rekreácia, kultúra a šport

24 100,00

7.4

2.0

Knižnica

247 707,75

247 949,23

261 256,00

259 391,91

280 450,00

280 450,00

280 450,00

7.5

2.0

Ostatné kultúrne služby

139 964,88

101 972,20

144 167,00

168 402,50

135 400,00

135 400,00

135 400,00

7.6

3.0

Vysielacie a vydavateľské služby

168 379,04

191 046,67

173 224,00

158 406,16

160 700,00

160 700,00

160 700,00

8

09

6 867 573,86

6 721 439,33

6 966 706,54

7 065 973,12

6 973 466,00

6 973 466,00

6 973 466,00

Vzdelávanie

8.1

1.1

Detské jasle

8.2

1.2

Základné vzdelanie

8.2

1.2

Základné vzdelanie - Opravy a údržby ZŠ s MŠ

8.3

1.2.1

Školský úrad

8.4

5.0

Školenia, kurzy semináre a porady

9

10

9.1

2.0

Zariadenia sociálnych služieb

102 897,26

116 454,19

182 817,98

141 820,39

201 556,00

201 556,00

201 556,00

9.2

2.0

Ďalšie sociálne služby - staroba

170 400,45

135 558,54

180 857,00

117 987,20

122 000,00

122 000,00

122 000,00

Sociálne zabezpečenie

144 352,26

149 613,72

157 595,00

153 774,39

169 220,00

169 220,00

169 220,00

6 549 944,42

6 347 941,18

6 569 251,06

6 685 549,09

6 719 054,00

6 719 054,00

6 719 054,00

113 390,44

178 344,61

164 087,89

152 436,04

30 000,00

30 000,00

30 000,00

54 954,74

42 688,28

70 772,59

70 351,50

50 192,00

50 192,00

50 192,00

4 932,00

2 851,54

5 000,00

3 862,10

5 000,00

5 000,00

5 000,00

573 802,20

553 783,89

695 113,14

551 579,72

664 536,00

664 536,00

664 536,00

9.3

2.0

Ďalšie sociálne služby - opatrovateľská služba

193 148,91

193 211,40

203 600,00

181 955,09

220 620,00

220 620,00

220 620,00

9.4

4.0

Ďalšie sociálne služby - rodina a deti

101 740,58

102 899,76

119 693,16

105 627,04

115 360,00

115 360,00

115 360,00

9.5

5.0.

Nezamestnaní

0,00

0,00

25,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.6

7.0

Soc.pomoc obč.v hm. a soc.núdzi

5 615,00

5 660,00

8 120,00

4 190,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

886 476,90

1 520 408,40

8 270 442,39

1 244 434,32

7 964 319,22

0,00

0,00

5 109,29

64 009,63

102 255,00

56 042,40

129 560,00

0,00

0,00

5 109,29

64 009,63

30 000,00

30 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

72 255,00

26 042,40

83 560,00

0,00

0,00 0,00

Program FK 01

700 - Kapitálové výdavky spolu Všeobecné verejné služby

1.2

1.1

Správa obecného úradu

1.3

1.1

Správa informačného systému

1.5

1.1 04

ÚŠFaVO Výstavba

0,00

0,00

0,00

0,00

46 000,00

0,00

69 693,70

96 457,90

3 926 872,09

172 943,12

1 209 676,00

0,00

0,00 0,00

4.1

4.3

Územné plánovanie

69 693,70

12 600,00

106 660,00

7 200,00

22 376,00

0,00

4.3

4.3

Výstavba a investície

0,00

83 857,90

3 820 212,09

165 743,12

1 106 300,00

0,00

0,00

4.3

5.1

Komunikácie

0,00

0,00

0,00

0,00

81 000,00

0,00

0,00

4.3

4.0

05 4.3

Ochrana životného prostredia Modernizácia strojového parku EKO

0,00

0,00

181 650,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

136 650,30

0,00

0,00

0,00

0,00

6.0

Ostatná činnosť v oblasti ŽP

0,00

0,00

45 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

06


608 048,79

353 520,54

519 122,00

285 250,66

2 136 500,00

0,00

0,00

0,00

720,00

64 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14 138,00

0,00

115 222,00

0,00

1 694 000,00

0,00

0,00

593 910,79

4.3

1.0

Rozvoj bývania

4.3

6.0


6.2

2.0

352 800,54

339 900,00

285 250,66

442 500,00

0,00

0,00

0,00

6 972,40

38 000,00

16 328,08

45 000,00

0,00

0,00

4.3

2.0

Stredisko kultúry, Konská železnica

0,00

6 972,40

18 000,00

16 328,08

45 000,00

0,00

0,00

4.3

1.0

Školak klub

0,00

0,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

203 625,12

954 079,38

3 410 061,00

683 338,06

4 363 583,22

0,00

0,00

08

09

EKO-podnik VPS Rekreácia, kultúra a šport

Vzdelávanie

4.3

1.1

Detské jasle

4.3

1.2

Základné školy s materskými školami

4.3

2.0

10 Výdavky celkom

Sociálne zabezpečenie Zariadenia sociálnych služieb-staroba

0,00

23 088,77

53 500,00

3 211,79

39 000,00

0,00

0,00

203 625,12

930 990,61

3 356 561,00

680 126,27

4 324 583,22

0,00

0,00

0,00

45 368,55

92 482,00

30 532,00

80 000,00

0,00

0,00

0,00

45 368,55

92 482,00

30 532,00

80 000,00

0,00

0,00

16 170 298,57

15 814 555,66

23 842 263,14

16 029 110,76

23 378 049,40

15 413 730,18

15 413 730,18

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto Junácka 1, 832 91 Bratislava

Návrh kapitálových výdavkov na rok 2015

Popis 1.1.3 Správa informačného systému 01.1.1 01.1.1 01.1.1

Softvér Výpočtová technika Elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy

01.1.1 01.1.1 01.1.1 01.1.1 01.1.1

PHaSR 2014-2020 "Finančný manažment MČ B-NM" Aktualizácia "KRIS" Komunitný plán sociálnych služieb MČ B-NM Rezerva pre budúce projekty

04.4.3 04.4.3 04.4.3

PD - územný plán zóny Koliba - Kamenné sady PD - územný plán zóny Podhorský pás PD - územný plán zóny Jelšová

PD

Realizácia

5 000,00 5 000,00 73 560,00

1.1.5 Útvar štrukturálnych fondov a verejného obstarávania

10 000,00 10 000,00 1 000,00 5 000,00 20 000,00

04.5.1 04.5.1 04.5.1 03.6.0 06.6.0 06.6.0 06.6.0 06.6.0 06.6.0 06.6.0 06.6.0 06.6.0 06.6.0 06.6.0 06.6.0 06.6.0 06.6.0 06.6.0 06.6.0

10 000,00 10 000,00 1 000,00 5 000,00 20 000,00

22 376,00 2 400,00 10 476,00 9 500,00

4.3 Cestná doprava, výstavba a oprava komunik., investičné akcie 04.4.3 04.4.3

69 882,00

5 000,00 5 000,00 3 678,00

46 000,00

4.1.3 Územné plánovanie

Výstavba a investície Prípravná a projektová dokumentácia Nórske fondy - Bratislava sa pripravuje na zmenu klímy Komunikácie Rekonštrukcia nadchodu pri ŽS Predmestie Vybudovanie parkovacieho systému Vybudovanie schodov Vlárska Bývanie a občianska vybavenosť Kamerový systém Kúpa parcely Račianske Mýto Revitalizácia parku na Račianskom Mýte Vytvorenie ŠPORTPARKU Revitalizácia ihrísk a parkov Revitalizácia verejných priestranstiev Modernizácia a obnova detského ihriska na Plzenskej ul. Revitalizácia VP pri parku Biely Kríž Revitalizácia parku Ľudové námestie Rek. chodníkov a revital. zelene na ul. Odbojárov a Budyšínska Rekonštrukcia domu na Makovického Revitalizácia parku Sadová Rekonštrukcia MC Mierová kolónia Komunitné centrum Ovručská Prekládka kanalizácie Sliačska Uzavretie vnútrobloku Kalinčiakova/Trnavská

Rozpočet Cudzie zdroje Vlastné zdroje 83 560

2 400,00 10 476,00 9 500,00

7 369 883,22 80 000,00 1 026 300,00 3 000,00 5 000,00 3 000,00

30 000,00 0,00 40 000,00 20 000,00

20 800,00 55 000,00 27 500,00

7 000,00 6 500,00

50 000,00

200 000,00 55 000,00 10 000,00 20 000,00 15 000,00 0,00 18 000,00 60 000,00 220 000,00 10 000,00 10 500,00

1 106 300 80 000,00 1 026 300,00 81 000,00 33 000,00 5 000,00 43 000,00 1 694 000,00 20 000,00 184 200,00 70 800,00 55 000,00 27 500,00 200 000,00 55 000,00 10 000,00 20 000,00 15 000,00 7 000,00 18 000,00 66 500,00 220 000,00 10 000,00 10 500,00

872 355,00

80 000,00 153 945,00 33 000,00 5 000,00 43 000,00

18 000,00

209 444,60

2 000,00 184 200,00 70 800,00 55 000,00 27 500,00 200 000,00 55 000,00 10 000,00 20 000,00 15 000,00 7 000,00 18 000,00 66 500,00 10 555,40 10 000,00 10 500,00

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto Junácka 1, 832 91 Bratislava

Návrh kapitálových výdavkov na rok 2015 Popis

06.6.0 06.6.0 08.2.0 08.2.0 09.1.1 09.1.2 09.1.2 09.1.2 09.1.2 09.1.2 09.1.2 09.1.2 09.1.2 09.1.2 09.1.2 09.1.2 09.1.2 09.1.2 09.1.2 09.1.2 09.1.2 09.1.2 09.1.2 09.1.2 09.1.2 09.1.2 09.1.2 09.1.2 10.2.0

Revitalizácia VP Rešetkova – Osadná Revitalizácia VP Park Hálkova Rekreácia, kultúra a šport Rekonštrukcia budovy Konskej železnice Stredisko kultúry – klimatizácia Vzdelávanie Rekonštrukcia a zateplenie strechy na Detských jasliach Robotnícka Rekonštrukcia, oprava statických porúch a zvýšenie kapacity MŠ Teplická MŠ Za Kasárňou – hrubá stavba Rekonštrukcia MŠ Na Revíne Kompletná rekonštrukcia budovy MŠ Legerského Kanalizačná prípojka pre MŠ Letná Rek. plynovej prípojky, rozvodov plynu a ÚK, vybudovanie kotolne MŠ Šuňavcová Nadstavba MŠ Jeséniova – realizácia podlahových krytín Rekonštrukcia vnútorných priestorov MŠ Na Revíne ZŠ Odborárska Rekonštrukcia ZŠ s MŠ vrátane šk. jedálni a ihrísk Rekonštrukcia strechy Gymnázium Česká Rekonštrukcia a nadstavba nad ,,Domčekom,, ZŠ Jeséniova Rekonštrukcia rozvodov a doregulovanie systému ÚK na ZŠ Cádrova Rek. vnútorných NN rozvodov elektroinšt. a výmena svietidiel ZŠ s MŠ Sibírska Rekonštrukcia a dispozičná úprava bytu na ZŠ s MŠ Cádrova Rekonštrukcia budovy ZŠ Sibírska Rek. budovy, výmenníkovej stanice a teplovodného potrubia na ZŠ Kalinčiakova Vybudovanie MŠ Kalinčiakova v priestoroch budovy ZŠ Kalinčiakova Rekonštrukcia spevnených plôch na ZŠ s MŠ Odborárska Obnova ZŠ s MŠ Česká Obnova ZŠ s MŠ Odborárska Obnova ZŠ s MŠ Riazanská Obnova ZŠ s MŠ Za Kasárňou Sociálne zabezpečenie Rekonštrukcia – DC Športová

6.2 EKO - podnik VPS 06.2.0 06.2.0 06.2.0 06.2.0 06.2.0

kotol + ústr.kúrenie 2 ks - doprava náves/príves na prepravu komunálnej techniky 1 ks - doprava chladiace zariadenie (klimatizácia) - tržnica server 1 ks - ústredie malé komunálne vozidlo

Spolu

PD

10 000,00 5 000,00

Realizácia 371 500,00 333 000,00

30 000,00 39 000,00

15 000,00 100 000,00 185 000,00 25 000,00 20 000,00 20 000,00 4 000,00 2 500,00 50 000,00 7 000,00 15 000,00 7 000,00 5 000,00 25 000,00 20 000,00 9 000,00

5 000,00

7 000,00 25 000,00 410 000,00 140 000,00 90 000,00 90 000,00 25 000,00

40 000,00 30 000,00 520 000,00 745 400,00 700 000,00 992 683,22 75 000,00

Rozpočet 371 500,00 333 000,00 45 000,00 10 000,00 35 000,00 4 363 583,22 39 000,00 15 000,00 100 000,00 185 000,00 25 000,00 20 000,00 20 000,00 7 000,00 29 000,00 2 500,00 460 000,00 140 000,00 7 000,00 105 000,00 97 000,00 30 000,00 25 000,00 20 000,00 40 000,00 39 000,00 520 000,00 745 400,00 700 000,00 992 683,22 80 000,00 80 000,00

Cudzie zdroje Vlastné zdroje 349 012,91 22 487,09 306 298,78 26 701,22 10 000,00 35 000,00

463 903,94 708 574,60 354 956,57 761 720,04

39 000,00 15 000,00 100 000,00 185 000,00 25 000,00 20 000,00 20 000,00 7 000,00 29 000,00 2 500,00 460 000,00 140 000,00 7 000,00 105 000,00 97 000,00 30 000,00 25 000,00 20 000,00 40 000,00 39 000,00 56 096,06 36 825,40 345 043,43 230 963,18 80 000,00

442 500,00 11 000,00 7 500,00 350 000,00 4 000,00 70 000,00

7 964 319,22 4 114 148,44

11 000,00 7 500,00 350 000,00 4 000,00 70 000,00 3 850 170,78


Návrh rozpočtu príjmov a výdavkov na roky 2015 - 2017 Organizácia: EKO - podnik VPS, Halašova 20, 832 90 Bratislava

v€ Bežné príjmy SPOLU 210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku 223 Za predaj výrobkov a služieb 240 Úroky 292 Ostatné príjmy 230 Kapitálové príjmy SPOLU Príjmy SPOLU

v€ Bežné výdavky SPOLU 610 Mzdy,platy 620 Poistné 630 Tovary a služby 640 Bežné transfery 700 Kapitálové výdavky SPOLU Výdavky SPOLU

Návrh rozpočtu 2015 950 000,00 580 600,00 368 350,00 50,00 1 000,00 0,00 950 000,00

Návrh rozpočtu 2015 2 100 000,00 1 284 500,00 448 900,00 356 100,00 10 500,00 442 500,00 2 542 500,00

Návrh rozpočtu 2016 950 000,00 580 600,00 368 350,00 50,00 1 000,00 0,00 950 000,00

Návrh rozpočtu 2017 950 000,00 580 600,00 368 350,00 50,00 1 000,00 0,00 950 000,00

Návrh rozpočtu 2016 2 272 500,00

Návrh rozpočtu 2017 2 272 500,00

1 284 500,00 448 900,00 528 600,00 10 500,00 2 272 500,00

1 284 500,00 448 900,00 528 600,00 10 500,00 2 272 500,00


Návrh rozpočtu príjmov a výdavkov na roky 2015 - 2017 Organizácia: Stredisko kultúry B-NM, Vajnorská 21, 831 03 Bratislava



Návrh rozpočtu 2015 155 000,00 50 000,00 104 950,00 50,00 0,00 0,00 155 000,00

Návrh rozpočtu 2016 155 000,00 50 000,00 104 950,00 50,00 0,00 0,00 155 000,00

Návrh rozpočtu 2017 155 000,00 50 000,00 104 950,00 50,00 0,00 0,00 155 000,00

Návrh rozpočtu Návrh rozpočtu Návrh rozpočtu 2015 2016 2017 501 455,00 501 455,00 501 455,00 194 080,00 73 140,00 231 635,00 2 600,00 0,00 501 455,00

194 080,00 73 140,00 231 635,00 2 600,00 0,00 501 455,00

194 080,00 73 140,00 231 635,00 2 600,00 0,00 501 455,00


Návrh rozpočtu príjmov a výdavkov na roky 2015 - 2017 Organizácia: Knižnica B-NM, Pionierska 12, 831 02 Bratislava



Návrh rozpočtu 2015 13 000,00 0,00 12 998,00 2,00 0,00 0,00 13 000,00

Návrh rozpočtu 2016 13 000,00 0,00 12 998,00 2,00 0,00 0,00 13 000,00

Návrh rozpočtu 2017 13 000,00 0,00 12 998,00 2,00 0,00 0,00 13 000,00

Návrh rozpočtu Návrh rozpočtu Návrh rozpočtu 2015 2016 2017 280 450,00 280 450,00 280 450,00 129 600,00 44 200,00 106 500,00 150,00 0,00 280 450,00

129 600,00 44 200,00 106 500,00 150,00 0,00 280 450,00

129 600,00 44 200,00 106 500,00 150,00 0,00 280 450,00

SCHVÁLENÝ rozpočet na rok 2015 Názov školy

Normatívne Prenesené kompetencie

Nenormatívne

Originálne kompetencie

Kapitálové výdavky

ZŠ s MŠ CÁDROVA

329 689

12 074

315 040

0

38 000

7 500

702 303

317 562

15 255

270 980

0

102 820

3 210

709 827

343 441

12 634

281 670

0

35 000

4 000

676 745

367 606

6 713

125 490

0

18 000

62 000

579 809

304 430

20 176

230 460

0

30 700

700

586 466

282 846

18 190

398 290

0

43 590

83 000

825 916

284 630

23 089

484 670

0

102 690

56 000

951 079

1 106 564

26 351

437 600

0

94 594

21 800

1 686 909

3 336 768

134 482

2 544 200

0

465 394

238 210

6 719 054

215-ZŠ

115-ŠKD

156-MŠ

126-ŠKD

121-MŠ

369-ŠJ

ZŠ s MŠ JESÉNIOVA 278-ZŠ

197-ŠKD

110-MŠ

388-ŠJ

ZŠ KALINČIAKOVA 238-ZŠ

74-ŠKD

39-MŠ

277-ŠJ

ZŠ s MŠ ODBORÁRSKA 228-ZŠ

146-ŠKD

93-MŠ

321-ŠJ

ZŠ s MŠ RIAZANSKÁ 211-ZŠ

108-ŠKD

212-MŠ

423-ŠJ

ZŠ s MŠ SIBÍRSKA 239-ZŠ

150-ŠKD

256-MŠ

Rozpočet celkom

371-ŠJ

ZŠ s MŠ ČESKÁ 248-ZŠ

Vlastné príjmy Vlastné príjmy MŠ, ŠKD prenájom

495-ŠJ

ZŠ s MŠ ZA KASÁRŇOU 792-ZŠ 454-ŠKD 98-MŠ 890-ŠJ Základná škola SPOLU - 2 449 detí Materská škola SPOLU - 1 085 detí Školský klub detí SPOLU - 1 370 detí Školská jedáleň SPOLU - 3 534 detí


Návrh rozpočtu príjmov a výdavkov na roky 2015 - 2017 Organizácia: ZŠ Kalinčiakova 12, 831 04 Bratislava



Návrh rozpočtu 2015 80 000,00 62 000,00 18 000,00 0,00 0,00 0,00 80 000,00

Návrh rozpočtu 2016 80 000,00 62 000,00 18 000,00 0,00 0,00 0,00 80 000,00

Návrh rozpočtu 2017 80 000,00 62 000,00 18 000,00 0,00 0,00 0,00 80 000,00


344 304,00 120 335,00 114 670,00 500,00 0,00 579 809,00

344 304,00 120 335,00 114 670,00 500,00 0,00 579 809,00


Návrh rozpočtu príjmov a výdavkov na roky 2015 - 2017 Organizácia: ZŠ s MŠ Odborárska2, 831 02 Bratislava



Návrh rozpočtu 2015 31 400,00 700,00 30 700,00 0,00 0,00 0,00 31 400,00

Návrh rozpočtu 2016 31 400,00 700,00 30 700,00 0,00 0,00 0,00 31 400,00

Návrh rozpočtu 2017 31 400,00 700,00 30 700,00 0,00 0,00 0,00 31 400,00


360 522,00 126 758,00 98 286,00 900,00 0,00 586 466,00

360 522,00 126 758,00 98 286,00 900,00 0,00 586 466,00


Návrh rozpočtu príjmov a výdavkov na roky 2015 - 2017 Organizácia: ZŠ s MŠ Riazanská 75, 831 03 Bratislava



Návrh rozpočtu 2015 126 590,00 83 000,00 43 590,00 0,00 0,00 0,00 126 590,00

Návrh rozpočtu 2016 126 590,00 83 000,00 43 590,00 0,00 0,00 0,00 126 590,00

Návrh rozpočtu 2017 126 590,00 83 000,00 43 590,00 0,00 0,00 0,00 126 590,00


419 860,00 185 900,00 212 506,00 7 650,00 0,00 825 916,00

419 860,00 185 900,00 212 506,00 7 650,00 0,00 825 916,00


Návrh rozpočtu príjmov a výdavkov na roky 2015 - 2017 Organizácia: ZŠ s MŠ , Sibírska 39, 831 02 Bratislava



Návrh rozpočtu 2015 158 690,00 56 000,00 102 690,00 0,00 0,00 0,00 158 690,00

Návrh rozpočtu 2016 158 690,00 56 000,00 102 690,00 0,00 0,00 0,00 158 690,00

Návrh rozpočtu 2017 158 690,00 56 000,00 102 690,00 0,00 0,00 0,00 158 690,00


611 660,00 199 932,00 139 487,00 0,00 0,00 951 079,00

611 660,00 199 932,00 139 487,00 0,00 0,00 951 079,00


Návrh rozpočtu príjmov a výdavkov na roky 2015 - 2017 Organizácia: ZŠ s MŠ Jeséniova, Jeséniova 54, 831 01 Bratislava



Návrh rozpočtu 2015 39 000,00 4 000,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00 39 000,00

Návrh rozpočtu 2016 39 000,00 4 000,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00 39 000,00

Návrh rozpočtu 2017 39 000,00 4 000,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00 39 000,00


395 305,00 138 200,00 142 640,00 600,00 0,00 676 745,00

395 305,00 138 200,00 142 640,00 600,00 0,00 676 745,00


Návrh rozpočtu príjmov a výdavkov na roky 2015 - 2017 Organizácia: ZŠ s MŠ, Česká 10, 831 01 Bratislava



Návrh rozpočtu 2015 106 030,00 3 210,00 49 150,00 0,00 53 670,00 0,00 106 030,00

Návrh rozpočtu 2016 106 030,00 3 210,00 49 150,00 0,00 53 670,00 0,00 106 030,00

Návrh rozpočtu 2017 106 030,00 3 210,00 49 150,00 0,00 53 670,00 0,00 106 030,00


382 344,00 131 533,00 192 950,00 3 000,00 0,00 709 827,00

382 344,00 131 533,00 192 950,00 3 000,00 0,00 709 827,00


Návrh rozpočtu príjmov a výdavkov na roky 2015 - 2017 Organizácia: ZŠ s MŠ Cádrova, Cádrova 23, 831 01 Bratislava



Návrh rozpočtu 2015 45 500,00 7 500,00 38 000,00 0,00 0,00 0,00 45 500,00

Návrh rozpočtu 2016 45 500,00 7 500,00 38 000,00 0,00 0,00 0,00 45 500,00

Návrh rozpočtu 2017 45 500,00 7 500,00 38 000,00 0,00 0,00 0,00 45 500,00


444 602,00 155 389,00 101 712,00 600,00 0,00 702 303,00

444 602,00 155 389,00 101 712,00 600,00 0,00 702 303,00


Návrh rozpočtu príjmov a výdavkov na roky 2015 - 2017 Organizácia: ZŠ s MŠ Za kasárňou 2, 831 03 Bratislava



Návrh rozpočtu 2015 116 394,00 21 800,00 94 594,00 0,00 0,00 0,00 116 394,00

Návrh rozpočtu 2016 116 394,00 21 800,00 94 594,00 0,00 0,00 0,00 116 394,00

Návrh rozpočtu 2017 116 394,00 21 800,00 94 594,00 0,00 0,00 0,00 116 394,00

Návrh rozpočtu Návrh rozpočtu Návrh rozpočtu 2015 2016 2017 1 686 909,00 1 686 909,00 1 686 909,00 1 023 422,00 381 380,00 279 387,00 2 720,00 0,00 1 686 909,00

1 023 422,00 381 380,00 279 387,00 2 720,00 0,00 1 686 909,00

1 023 422,00 381 380,00 279 387,00 2 720,00 0,00 1 686 909,00

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto

Bežný + Kapitálový + Finančné op Príjmy Rozpočet roku 2015 podľa stredísk

strana:

OD S T P POL . . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

PROG

ZDROJ

HS

POPIS

41 41 41 41 41 41 41 41 41

0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010

Z pren.budov,priest.a obj.-Správa úradu SP-Správa úradu Pokuty Pokuty Pokuty Za predaj výr.,tov.a služ.-Správa úradu Z náhrad z poistného plnenia Z dobropisov-Spr.úradu Iné-Správa úradu

.212003 .221004 .222003 001 .222003 002 .222003 003 .223001 .292006 .292012 .292027

Za stredisko : . . . . . . .

ANA

0010

.211004 .212003 .212004 .223001 1 .231 2 .292012 .292027

Za stredisko :

0012

Miestny úrad BNM 0012 Podiel na výnosoch-Istroconti 0012 Z pren.budov,priest.a obj.-Správa bytov 0012 Z prenaj.strojov-Novbyt 0012 Za predaj výr.,tov.a služ.-Správa bytov 0012 Predaj a splátky byty 0012 Z dobropisov-Spr.bytov 0012 Iné-Správa bytov Správa bytov a nebyt.priestor.

Za stredisko :

41 111

0013

Za stredisko :

. . . .312012

Za stredisko :

. . . .221004 . . . .312012

Za stredisko :

. . . .223001

Za stredisko : . . . . .

. . . . .

. . . . .

.221004 1 .221004 2 .221004 3 .223001 .312012

Za stredisko : . . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

0019

.212002 .212002 .212002 .221004 .233001 .233001

Za stredisko :

1 2 3

0016

0017 0017

0018

Zo ŠR-Na pozemné komunikácie

SP-Evid.obyv. Zo ŠR - Evidencia obyvateľstva

13 280,00

41 41 41 41 111

Za predaj výr.,tov.a služ.-OS

0019 0019 0019 0019 0019

35 000,00

SP-Stavebný úrad SP-Reklama SP-SÚ-vyvlastnenie Za predaj výr.,tov.a služ.-Stav.úrad Zo ŠR - Stavebný úrad

71 650,00 7 000,00 2 000,00 50,00 34 148,00 1 145 246,18

Odd.majetkovo-právne

0021 0021 0021 0021 0021 0021

Z prenajatých pozemkov - ostatné Z prenajatých pozemkov - záhrady Z prenajatých pozemkov - pod garážami SP-Súpisné čísla Predaj pozemkov-Hl.mesto Predaj pozemkov-ostatné

180 000,00 7 000,00 25 000,00 50,00 50 000,00 45 000,00 1 452 296,18

0022 0022

Za jasle, MŠ, školské kluby Z dobropisov-DJ

106 500,00 100,00 1 558 896,18

0024

Výnos DzP pouk.územ.samospráve

5 230 447,02

DJ Robotnícka 41

15 000,00 12 181,62

1 030 398,18

Stavebný úrad

41 41

1 587,00

995 398,18

Opatrovateľská služba

0021

. . . .111003

Zo ŠR - ŠFRB

Evidencia obyvateľstva

1 2

0022

20 000,00 98 395,56

968 216,56

41 41 41 41 43 43

. . . .223002 . . . .292012

Za stredisko :

0015

Pozem.komunik.

41

0018

2 000,00 400 000,00 50 474,00 195 050,00 4 070,00 10 000,00 1 500,00 834 954,00

966 629,56

41 111

0017

SP-Matrika Zo ŠR - Matrika

ŠFRB 111

0016

36 560,00 2 500,00 51 000,00 3 000,00 6 000,00 45 000,00 3 000,00 11 000,00 13 800,00

953 349,56 111

0015

0013 0013

Matrika

. . . .312012

Rozpočet v EUR

171 860,00

41 41 41 41 43 41 41

. . . .221004 . . . .312012

1



strana:

OD S T P POL

ANA

. . . .242 . . . .454001 . . . .454002

Za stredisko :

0024

PROG

ZDROJ 41 46 46

0024 0024 0024 Odd. hosp. a finančné

. . . .312012

Za stredisko : . . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

0026

0027

0029

Za stredisko :

0050

0060

0061

0110

. . . .322001 322 . . . .322001 322

Za stredisko :

0120

0131

0132

0133

0230

. . . .223001

Za stredisko :

0251

. . . .221004 . . . .292027 1 . . . .292027 2

SP-Osvedčovanie

11 000,00 14 441 503,98

0050

Za predaj výr.,tov. a služ.-Školak

3 700,00 14 445 203,98

41

0060

Za pred.výr.,tov.a služ.-Za rekl.-Kult.

20 000,00 14 465 203,98

41

0061

Za predaj výr.,tov.a služ.-HNM

30 000,00 14 495 203,98

0110

Zo ŠR - Školský úrad

25 212,00 14 520 415,98

Hlas Nového mesta 111

Školský úrad 1191 1192

0120 Elektronizácia služieb BA 0120 Elektronizácia služieb BA Správa informačného systému 41

0131

Príjmy od EKO-podniku VPS

EKO - transfer 41

41

0132

Stredisko kultúry

14 590 297,98 2 000,00

155 000,00 14 747 297,98

0133

Knižnica

Knižnica - transfer 41

62 526,00 7 356,00

14 592 297,98

SK - transfer

. . . .221004

Za stredisko :

0029

Kultúra

. . . .223001

Za stredisko :

305 400,00 2 737 050,00 307 600,00 44 020,00 1 340,00 7 500,00 200 000,00 250 000,00 150,00 14 430 503,98

Školak klub

. . . .223001

Za stredisko :

Daň z pozemkov Daň zo stavieb Daň z bytov a nebytových priestorov Za psa Za nevýh.hracie prístroje Za predajné automaty Za užívanie verej.priestranstva Za kom. a drobné stav.odpady SP-Pes-strata známky

41

. . . .292027

Za stredisko :

0027 0027 0027 0027 0027 0027 0027 0027 0027

SP-Osvedčovanie

. . . .312012

Za stredisko :

15 000,00 10 577 443,98

41

. . . .223001

Za stredisko :

Zo ŠR - Referendum

Daňový referát

. . . .223001

Za stredisko :

0026

41 41 41 41 41 41 41 41 41

. . . .223001

Rozpočet v EUR 22 000,00 1 751 100,78 2 000 000,00 10 562 443,98

Referendum

. . . .221004

Za stredisko :

POPIS

Z vkladov MÚ B-NM Prevod z RF Prevod z FRB

111

.121001 .121002 .121003 .133001 .133003 .133004 .133012 .133013 .221004

Za stredisko :

HS

2

13 000,00 14 760 297,98

0230

SP-ŽPaUP-voda

VMaO

150,00 14 760 447,98

41

0251 Nakladanie s odpadmi 41 132 132

0252 0252 0252

Za predaj výr.,tov.a služ.-ŽPaÚP

1 200,00 14 761 647,98

SP-Výrub drevín FN za výrub drevín FN za výrub drevín

2 500,00 40 000,00 132 876,98



strana:

OD S T P POL

ANA

PROG

ZDROJ

. . . .312012

Za stredisko :

0252

111

0302

41

0303

41

0304

41 41

0305

. . . .212003 . . . .223003 7

Za stredisko :

0308

0309

. . . .212003 . . . .223003 7

Za stredisko :

0310

. . . .223003 7

Za stredisko : . . . . .

. . . . .

. . . . .

0312

0400

0402

. . . .212003

Za stredisko :

0405

. . . .322001 332 . . . .322001 332

Za stredisko :

0406

. . . .312001

Za stredisko :

0520

. . . .223001

Za stredisko :

0530

. . . .221004

Za predaj výrob.,tovarov a služ.

13 370,00 14 952 982,96

0303


23 920,00 14 976 902,96

0305


7 375,00 15 000 762,96

0308 0308 KD Stromová-Kramáre

Z prenájmu-DC Stromová Za predaj výrob.,tovarov a služ.

50,00 7 375,00 15 008 187,96


KD Sibírska

33 355,00 15 041 542,96

41 41

0310 Z prenájmu-DC Chemická 0310 Za predaj výrob.,tovarov a služ. KD Chemická Mier.kolónia

30,00 0,00

41

0304 0304

KD Jeseniova 41 41

41

0309

41

0312 Za predaj výrob.,tovarov a služ. KD-spoločné, domácnosti 41 41 41 111 111

0400 0400 0400 0400 0400

Základné školy Základné školy s materskými školami Základné školy ZŠ-normatívne FP ZŠ-nenormatívny príspevok

Základné školy

. . . .212003 . . . .322001 333 . . . .322001 333

Za stredisko :

14 939 612,96

KD Račianska Zlatý dážď

.212003 .223001 .292027 .312012 1 .312012 2

Za stredisko :

2 588,00

120,00 16 365,00 14 993 387,96

. . . .223003 7

Za stredisko :

0302

Rozpočet v EUR

Z prenájmu-DC Račianska Za predaj výrob.,tovarov a služ.

. . . .223003 7

Za stredisko :

Zo ŠR-Ochrana prírody a krajiny

KD Športová

. . . .212003 . . . .223003 7

Za stredisko :

0252

KD Vajnorská

. . . .223003 7

Za stredisko :

POPIS

Ochrana prírody a krajiny

. . . .223003 7

Za stredisko :

HS

3

15 041 572,96 13 365,00 15 054 937,96 192 210,00 410 394,00 101 000,00 3 336 768,00 134 482,00 19 229 791,96

41 1191 1192

0402 0402 0402

Z pren.budov a priest.-ZŠ Česká Rek.Obnova ZŠ s MŠ Česká Rek.Obnova ZŠ s MŠ Česká

49 791,00 415 071,95 48 831,99 19 743 486,90

41

0405

Z pren.budov a priest.-ZŠ Odbor.

35 000,00 19 778 486,90

0406 0406

Rek. Obn. ZŠsMŠ Riaz. Rek. Obn. ZŠsMŠ Riaz.

317 592,72 37 363,85 20 133 443,47

ZŠ Česká

ZŠ Odborárska 1191 1192

ZŠ Riazanska 111

2 000,00 20 135 443,47

41

200,00 20 135 643,47

0520 ÚPSVaR-Príd.na deti Sociálne služby-rodina a deti 0530 Za predaj výr.,tov.a služ.-čip.karty Pomoc občanom v hmot.núdzi 41

0610

SP-Úsek dopravy

17 000,00



strana:

OD S T P POL

Za stredisko : . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .

0610

.322001 .322001 .322001 .322001 .322001 .322001 .322001 .322001 .322001 .322001 .322001 .453

Za stredisko :

Spolu

ANA

227 227 273 273 277 277 289 289 32 330 330

0612

PROG

ZDROJ

HS

POPIS

Rozpočet v EUR

Miestne komunikácie 1191 1192 1191 1192 1191 1192 1191 1192 11E3 1191 1192 131E

0612 0612 0612 0612 0612 0612 0612 0612 0612 0612 0612 0612 Výstavba miest a obcí

4

20 152 643,47 Revital. VP Osadná/Rešetkova Revital. VP Osadná/Rešetkova Rek.Obn.ZŠsMŠ Odborárska Rek.Obn.ZŠsMŠ Odborárska Rek.Kom.centrum Ovruč. Rek.Kom.centrum Ovruč. Revital. VP Park Hálkova Revital. VP Park Hálkova Nórske fondy Rek.Obn.ZŠsMŠ Za Kasár. Rek.Obn.ZŠsMŠ Za Kasár. Prevod z roku 2014

312 274,71 36 738,20 633 987,80 74 586,80 187 397,80 22 046,80 274 056,80 32 241,98 872 355,00 681 538,98 80 181,06 18 000,00 23 378 049,40 23 378 049,40

Vytvorené dňa 13.02.2015


Bežný + Kapitálový + Finančné op Výdaje Rozpočet roku 2015 podľa stredísk

strana:

OD S T P POL 01.1.1. 01.1.1. 01.1.1. 01.1.1. 01.1.1. 01.1.1. 01.1.1. 01.1.1. 01.1.1. 01.1.1. 01.1.1. 01.1.1. 01.1.1. 01.1.1. 01.1.1. 01.1.1. 01.1.1. 01.1.1. 01.1.1. 01.1.1. 01.1.1. 01.1.1. 01.1.1. 01.1.1. 01.1.1. 01.1.1. 01.1.1. 01.1.1. 01.1.1. 01.1.1. 01.1.1. 01.1.1. 01.1.1. 01.1.1. 01.1.1. 01.1.1. 01.1.1. 01.1.1. 01.1.1. 01.1.1. 01.1.1. 01.1.1. 01.1.1. 01.1.1. 01.1.1. 01.1.1. 01.1.1. 01.1.1. 01.1.1. 01.1.1. 01.1.1. 01.1.1. 01.1.1. 01.1.1. 01.1.1. 01.1.1. 01.1.1. 01.1.1. 01.1.1.

.611 .612001 .612002 .613 .614 .621 .623 .625001 .625002 .625003 .625004 .625005 .625007 .627 .631001 .632001 .632002 .632003 .633001 .633003 .633004 .633005 .633006 .633009 .633010 .633011 .633016 .633016 .634001 .634002 .634003 .634004 .634005 .634006 .635003 .635004 .635005 .635006 .635006 .636001 .636001 .636002 .637002 .637003 .637004 .637004 .637005 .637006 .637011 .637012 .637014 .637015 .637016 .637018 .637023 .637031 .637035 .637037 .642013

ANA

001 004

1 2 001

001

PROG 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

ZDROJ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41

1

HS

POPIS

Rozpočet v EUR

0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010

Tarif.,zákl.plat vrátane náhrad Osobný príplatok Ost.prípl.okrem osob.prípl. Náhr. za prac.a sl.pohotovosť Odmeny Poistné Poistné do ostatných ZP Na nemocenské poistenie Na starobné poistenie Na úrazové poistenie Na invalidné poistenie Na poistenie v nezamestnanosti Na poistenie do RF Príspevok do DDP Cest.náhrady tuzemské Energie Vodné, stočné Poštové a telekomun. služby Interiérové vybavenie Telekomunikačná technika Prev.str.,prís.,zar.,tech.a nár. Šp.str.,prís.,zar.,tech.a nár. Všeobecný materiál Knihy,časopisy,noviny Prac.odevy,obuv a prac.pom. Potraviny Reprez.,občerstv. - starosta Reprez.,občerstv.-prednosta Palivo,mazivá,oleje,špec.kvap. Serv.,údr.,opr.a výd.s tým spoj. Poistenie Prepr.a nájom dopr.prostr. Karty, známky, poplatky Prac.odevy,obuv a prac.pomôcky Údržba telekomunikačnej techniky Údrž.prístr.,stroj.,zar.,nár. Údr.špec.str.,príst.,zar.,tech. Údrž.budov, priestor.a obj. Oprava a údržba CO krytov Nájomné za budovy, objekty Prenájom - starosta Prevádz.strojov,prístr.,zar.,tech., nár. Konkurzy a súťaže Propagácia,reklama a inzercia Všeobecné služby Tlač - starosta Špeciálne služby Náhrady Štúdie, expertízy, posudky Poplatky, odvody Stravovanie Poistné Prídel do sociálneho fondu Vrátenie príjmov z min. rokov Kolkové známky Pokuty a penále Dane Vratky FP Na odchodné

790 000,00 250 000,00 18 300,00 1 700,00 500,00 78 100,00 28 000,00 14 400,00 148 500,00 8 500,00 29 000,00 10 000,00 50 400,00 14 300,00 8 000,00 90 000,00 184 820,00 79 000,00 9 800,00 100,00 3 000,00 200,00 22 000,00 1 500,00 500,00 500,00 8 359,00 1 200,00 4 700,00 4 500,00 2 800,00 100,00 200,00 50,00 200,00 27 000,00 500,00 25 000,00 14 000,00 200,00 2 000,00 1 000,00 1 000,00 2 000,00 27 000,00 3 000,00 1 000,00 500,00 8 000,00 500,00 53 000,00 17 000,00 29 000,00 4 000,00 500,00 200,00 7 000,00 4 500,00 5 000,00



strana:

OD S T P POL

ANA

01.1.1. .642015

Za stredisko : 01.1.1. 01.1.1. 01.1.1. 01.1.1. 01.1.1. 01.1.1. 01.1.1. 01.1.1. 01.1.1. 01.1.1. 01.1.1. 01.1.1. 01.1.1.

06.6.0. 06.6.0. 06.6.0. 06.6.0. 06.6.0. 06.6.0. 06.6.0. 06.6.0. 06.6.0. 06.6.0. 06.6.0. 06.6.0. 06.6.0. 06.6.0. 06.6.0. 06.6.0. 06.6.0. 06.6.0. 06.6.0. 06.6.0. 06.6.0. 06.6.0. 06.6.0. 06.6.0. 06.6.0. 06.6.0. 06.6.0. 06.6.0. 06.6.0. 06.6.0. 06.6.0. 06.6.0. 06.6.0. 06.6.0. 06.6.0. 06.6.0. 06.6.0. 06.6.0.

0010

Za stredisko :

1 2 1 2

1 2 3

0012

41

HS

POPIS

0010

Na nemocenské dávky

Miestny úrad BNM 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0011

.611 .612001 .612002 .613 .614 .621 .623 .625001 .625002 .625003 .625004 .625005 .625007 .627 .632001 .632001 .632002 .632002 .632003 .633004 .633006 .635004 .635006 .635009 .637003 .637004 .637004 .637004 .637005 .637011 .637015 .637018 .637023 .637027 .637029 .637035 .642013 .642015

ZDROJ

1 1 2

.611 .623 .625001 .625002 .625003 .625004 .625005 .625007 .627 .631001 .631002 .634004 .637001

Za stredisko :

PROG

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41

Rozpočet v EUR 3 000,00 2 099 129,00

0011 0011 0011 0011 0011 0011 0011 0011 0011 0011 0011 0011 0011

Tarif.,zákl.plat vrátane náhrad Poistné do ostatných zdrav. poisť. Na nemocenské poistenie Na starobné poistenie Na úrazové poistenie Na invalidné poistenie Na poistenie v nezamestnanosti Na poistenie do RF Príspevok do DDP Cest.náhrady tuzemské Cest.náhrady zahraničné Prepr.a nájom dopr.prostr. Školenia,kurzy,semin.,porady

Starosta, zást.star. 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

2

41 200,00 4 120,00 500,00 5 800,00 360,00 1 250,00 450,00 2 000,00 420,00 300,00 400,00 50,00 400,00 2 156 379,00

0012 0012 0012 0012 0012 0012 0012 0012 0012 0012 0012 0012 0012 0012 0012 0012 0012 0012 0012 0012 0012 0012 0012 0012 0012 0012 0012 0012 0012 0012 0012 0012 0012 0012 0012 0012 0012 0012

Tarif.,zákl.plat vrátane náhrad Osobný príplatok Ost.prípl.okrem osob.prípl. Náhr. za prac.a sl.pohotovosť... Odmeny Poistné do Spoloč. ZP Poistné do ostatných ZP Na nemocenské poistenie Na starobné poistenie Na úrazové poistenie Na invalidné poistenie Na poistenie v nezamestnanosti Na poistenie do RF Príspevok do DDP Energie Energie Vodné, stočné Vodné, stočné Pošt. a telek. služby Prev.str.,prís.,zar.,tech.a nár. Všeobecný materiál Údrž.prístr.,stroj.,zar.,nár. Údrž.budov, priestor.a obj. Údržba softwéru Propagácia,reklama a inzercia Všeobecné služby Všeob.služby-Energie SBaNP Všeob.služby-Správcovským firmám Špeciálne služby Štúdie, expertízy, posudky Poistné Vrátenie príjmov z min.rokov Kolkové známky Odmeny zam.mimoprac.pomeru Manká a škody Dane Na odchodné Na nemocenské dávky

Správa bytov a nebyt.priestor.

171 000,00 37 000,00 14 250,00 750,00 200,00 16 500,00 6 000,00 3 100,00 31 000,00 1 600,00 6 000,00 1 800,00 10 500,00 3 500,00 11 940,00 63 200,00 1 100,00 55 000,00 350,00 500,00 2 600,00 4 000,00 69 000,00 300,00 0,00 25 000,00 50 000,00 122 000,00 0,00 0,00 6 000,00 17 000,00 0,00 2 500,00 0,00 15 000,00 1 600,00 600,00 2 907 269,00



strana:

OD S T P POL 01.3.3. 01.3.3. 01.3.3. 01.3.3. 01.3.3. 01.3.3. 01.3.3. 01.3.3. 01.3.3. 01.3.3. 01.3.3. 01.3.3. 01.3.3. 01.3.3. 01.3.3. 01.3.3. 01.3.3. 01.3.3. 01.3.3. 01.3.3. 01.3.3. 01.3.3. 01.3.3. 01.3.3. 01.3.3. 01.3.3. 01.3.3. 01.3.3. 01.3.3. 01.3.3. 01.3.3. 01.3.3. 01.3.3. 01.3.3. 01.3.3. 01.3.3. 01.3.3. 01.3.3. 01.3.3. 01.3.3. 01.3.3. 01.3.3. 01.3.3. 01.3.3. 01.3.3. 01.3.3.

.611 .611 .612001 .612001 .612002 .612002 .614 .621 .621 .623 .623 .625001 .625001 .625002 .625002 .625003 .625003 .625004 .625005 .625007 .625007 .627 .631001 .631002 .632001 .632001 .632002 .632003 .633002 .633003 .633004 .633006 .633009 .633011 .633013 .633018 .635002 .635003 .637001 .637004 .637004 .637005 1 .637013 .637014 .642006 .642015

Za stredisko : 03.6.0. 03.6.0. 03.6.0. 03.6.0. 03.6.0. 03.6.0. 03.6.0. 03.6.0. 03.6.0. 03.6.0. 03.6.0.

ANA

0013

.611 .612001 .612002 .614 .621 .623 .625001 .625002 .625003 .625004 .625005

PROG 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

ZDROJ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

HS

POPIS

111 41 111 41 111 41 111 111 41 111 41 111 41 111 41 111 41 111 111 111 41 111 41 41 111 41 41 41 111 111 111 41 111 41 111 111 111 111 41 111 41 41 111 41 41 41

0013 0013 0013 0013 0013 0013 0013 0013 0013 0013 0013 0013 0013 0013 0013 0013 0013 0013 0013 0013 0013 0013 0013 0013 0013 0013 0013 0013 0013 0013 0013 0013 0013 0013 0013 0013 0013 0013 0013 0013 0013 0013 0013 0013 0013 0013

Tarif.,zákl.plat vrátane náhrad Tarif.,zákl.plat vrátane náhrad Osobný príplatok Osobný príplatok Ost.prípl.okrem osob.prípl. Ost.prípl.okrem osob.prípl. Odmeny Poistné do VšZP Poistné do VšZP Poistné do ostatných ZP Poistné do ostatných ZP Na nemocenské poistenie Na nemocenské poistenie Na starobné poistenie Na starobné poistenie Na úrazové poistenie Na úrazové poistenie Na invalidné poistenie Na poistenie v nezamestnanosti Na poistenie do RF Na poistenie do RF Príspevok do DDP Cest.náhrady tuzemské Cest.náhrady zahraničné Energie Energie Vodné, stočné Poštové a telekomun. služby Výpočtová technika Telekomunikačná technika Prev.str.,prís.,zar.,tech.a nár. Všeobecný materiál Knihy,časopisy,noviny Potraviny Softvér a licencie Licencie Údržba výpočtovej techniky Údržba telek.techniky Školenia,kurzy,semin.,porady Všeobecné služby Všeobecné služby Pohreby Naturálne mzdy Stravovanie Členské príspevky Na nemocenské dávky

40 600,00 3 300,00 25 000,00 700,00 2 000,00 100,00 3 895,56 4 500,00 400,00 2 400,00 150,00 1 000,00 10,00 10 000,00 1 150,00 550,00 20,00 2 000,00 550,00 3 300,00 150,00 1 600,00 190,00 150,00 0,00 1 800,00 80,00 480,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 280,00 10 000,00 1 000,00 1 800,00 35,00 600,00 3 028 459,56

41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41

0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014

Tarif.,zákl.plat vrátane náhrad Osobný príplatok Ost.prípl.okrem osob.prípl. Odmeny Poistné do Spoloč. ZP Poistné do ostatných ZP Na nemocenské poistenie Na starobné poistenie Na úrazové poistenie Na invalidné poistenie Na poistenie v nezamestnanosti

62 000,00 17 600,00 1 400,00 100,00 7 000,00 1 000,00 1 100,00 11 200,00 700,00 2 200,00 800,00

Matrika 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

3

Rozpočet v EUR



strana:

OD S T P POL

ANA

03.6.0. .625007 03.6.0. .627 03.6.0. .642015

Za stredisko : 06.1.0. 06.1.0. 06.1.0. 06.1.0. 06.1.0. 06.1.0. 06.1.0. 06.1.0. 06.1.0. 06.1.0. 06.1.0. 06.1.0. 06.1.0. 06.1.0. 06.1.0. 06.1.0. 06.1.0. 06.1.0. 06.1.0. 06.1.0. 06.1.0. 06.1.0. 06.1.0. 06.1.0. 06.1.0. 06.1.0. 06.1.0. 06.1.0. 06.1.0. 06.1.0. 06.1.0. 06.1.0. 06.1.0. 06.1.0. 06.1.0. 06.1.0. 06.1.0. 06.1.0. 06.1.0.

.611 .611 .612001 .612001 .614 .614 .621 .621 .625001 .625001 .625002 .625002 .625003 .625003 .625004 .625004 .625005 .625005 .625007 .625007 .627 .627 .631001 .631001 .632001 .632001 .632002 .632002 .632003 .632003 .633001 .633004 .633006 .633006 .637004 .637004 .637014 .637014 .642015

Za stredisko : 01.1.1. 01.1.1. 01.1.1. 01.1.1. 01.1.1. 01.1.1. 01.1.1. 01.1.1. 01.1.1. 01.1.1. 01.1.1. 01.1.1.

0014

0015

.611 .611 .612001 .612001 .614 .621 .621 .625001 .625001 .625002 .625002 .625003

PROG

ZDROJ

HS

POPIS

41 41 41

0014 0014 0014

Na poistenie do RF Príspevok do DDP Na nemocenské dávky

0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015

Tarif.,zákl.plat vrátane náhrad Tarif.,zákl.plat vrátane náhrad Osobný príplatok Osobný príplatok Odmeny Odmeny Poistné do VšZP Poistné do VšZP Na nemocenské poistenie Na nemocenské poistenie Na starobné poistenie Na starobné poistenie Na úrazové poistenie Na úrazové poistenie Na invalidné poistenie Na invalidné poistenie Na poistenie v nezamestnanosti Na poistenie v nezamestnanosti Na poistenie do RF Na poistenie do RF Príspevok do DDP Príspevok do DDP Cest. tuz. náhrady Cest. tuz. náhrady Energie Energie Vodné, stočné Vodné, stočné Poštové a telekomun. služby Poštové a telekomun. služby Interiérové vybavenie Stroje,prístroje a zariadenia Všeobecný materiál Všeobecný materiál Všeobecné služby Všeobecné služby Stravovanie Stravovanie Nemocenské dávky

3 2 3 2 3 2

Verejný poriadok 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

111 41 111 41 111 41 111 41 111 41 111 41 111 41 111 41 111 41 111 41 111 41 111 41 111 41 111 41 111 41 111 41 111 41 111 41 111 41 111

ŠFRB 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

4

Rozpočet v EUR 3 800,00 1 600,00 200,00 3 139 159,56 6 500,00 2 000,00 2 200,00 300,00 100,00 0,00 1 000,00 80,00 130,00 20,00 1 320,00 200,00 90,00 10,00 300,00 20,00 90,00 10,00 500,00 20,00 340,00 20,00 100,00 60,00 100,00 300,00 10,00 10,00 50,00 120,00 0,00 50,00 50,00 0,00 50,00 20,00 200,00 210,00 150,00 3 155 889,56

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

111 41 111 41 41 111 41 111 41 111 41 111

0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016

Tarifný, základný plat vrátane náhrad Tarif.,zákl.plat vrátane náhrad Osobný príplatok Osobný príplatok Odmeny Poistné do Všeob.zdravot.poist. Poistné do VšZP Na nemocenské poistenie Na nemocenské poistenie Na starobné poistenie Na starobné poistenie Na úrazové poistenie

1 100,00 5 500,00 192,00 1 008,00 10,00 80,00 720,00 10,00 90,00 100,00 1 000,00 10,00



strana:

OD S T P POL 01.1.1. 01.1.1. 01.1.1. 01.1.1. 01.1.1. 01.1.1. 01.1.1. 01.1.1. 01.1.1. 01.1.1. 01.1.1. 01.1.1. 01.1.1. 01.1.1. 01.1.1.

.625003 .625004 .625004 .625005 .625005 .625007 .625007 .627 .627 .632001 .632002 .632003 .633006 .637004 .642015

Za stredisko : 01.6.0. 01.6.0. 01.6.0. 01.6.0. 01.6.0. 01.6.0. 01.6.0. 01.6.0. 01.6.0. 01.6.0. 01.6.0. 01.6.0. 01.6.0. 01.6.0. 01.6.0. 01.6.0. 01.6.0. 01.6.0. 01.6.0. 01.6.0. 01.6.0. 01.6.0. 01.6.0. 01.6.0. 01.6.0. 01.6.0. 01.6.0. 01.6.0. 01.6.0. 01.6.0. 01.6.0. 01.6.0. 01.6.0. 01.6.0. 01.6.0. 01.6.0. 01.6.0. 01.6.0.

ANA

0016

.611 .611 .612001 .612001 .614 .621 .621 .623 .623 .625001 .625001 .625002 .625002 .625003 .625003 .625004 .625004 .625005 .625005 .625007 .625007 .627 .627 .631001 .631001 .632001 .632001 .632002 .632002 .632003 .632003 .633006 .633006 .637004 .637004 .637014 .637014 .642015

Za stredisko : 10.2.0. .611

0017

PROG

HS

POPIS

0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016

Na úrazové poistenie Na invalidné poistenie Na invalidné poistenie Na poistenie v nezamestnanosti Na poistenie v nezamestnanosti Na poistenie do rezervného fondu Na poistenie do RF Príspevok do doplnk.dôch.poisťovní Príspevok do DDP Energie Vodné, stočné Poštové a telekomun. služby Všeobecný materiál Všeobecné služby Na nemocenské dávky

90,00 25,00 225,00 10,00 90,00 50,00 350,00 10,00 90,00 450,00 20,00 100,00 250,00 70,00 250,00 3 167 789,56

0017 0017 0017 0017 0017 0017 0017 0017 0017 0017 0017 0017 0017 0017 0017 0017 0017 0017 0017 0017 0017 0017 0017 0017 0017 0017 0017 0017 0017 0017 0017 0017 0017 0017 0017 0017 0017 0017 Evidencia obyvateľstva

Tarif.,zákl.plat vrátane náhrad Tarif.,zákl.plat vrátane náhrad Osobný príplatok Osobný príplatok Odmeny Poistné do VšZP Poistné do Všeob.zdravot.poist. Poistné do ostatných ZP Poistné do ostatných zdrav. poisť. Na nemocenské poistenie Na nemocenské poistenie Na starobné poistenie Na starobné poistenie Na úrazové poistenie Na úrazové poistenie Na invalidné poistenie Na invalidné poistenie Na poistenie v nezamestnanosti Na poistenie v nezamestnanosti Na poistenie do RF Na poistenie do rezervného fondu Príspevok do DDP Príspevok do doplnk.dôch.poisťovní Cest.náhrady tuzemské Cest.náhrady tuzemské Energie Energie Vodné, stočné Vodné, stočné Poštové a telekomun. služby Poštové a telekomun. služby Všeobecný materiál Všeobecný materiál Všeobecné služby Všeobecné služby Stravovanie Stravovanie Na nemocenské dávky

5 600,00 7 300,00 1 500,00 3 300,00 1 200,00 470,00 400,00 450,00 450,00 125,00 125,00 1 250,00 1 250,00 75,00 75,00 265,00 265,00 90,00 90,00 300,00 550,00 300,00 370,00 76,62 80,00 100,00 420,00 30,00 0,00 100,00 170,00 100,00 50,00 50,00 150,00 100,00 690,00 0,00

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

ZDROJ

5

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

41 111 41 111 41 111 41 111 41 41 41 41 41 41 41

Pozem.komunik. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

9 3

111 41 111 41 111 111 41 111 41 111 41 111 41 111 41 111 41 111 41 111 41 111 41 111 41 111 41 111 41 111 41 111 41 111 41 111 41 111

41

0018

Rozpočet v EUR

3 195 706,18 Tarif.,zákl.plat vrátane náhrad

116 000,00



strana:

OD S T P POL 10.2.0. 10.2.0. 10.2.0. 10.2.0. 10.2.0. 10.2.0. 10.2.0. 10.2.0. 10.2.0. 10.2.0. 10.2.0. 10.2.0. 10.2.0. 10.2.0. 10.2.0. 10.2.0. 10.2.0. 10.2.0. 10.2.0. 10.2.0. 10.2.0. 10.2.0. 10.2.0. 10.2.0. 10.2.0.

.612001 .612002 .614 .621 .623 .625001 .625002 .625003 .625004 .625005 .625007 .627 .631001 .632001 .632002 .632003 .633006 .633010 .634001 .634002 .637004 .637014 .637027 .642013 .642015

Za stredisko : 04.4.3. 04.4.3. 04.4.3. 04.4.3. 04.4.3. 04.4.3. 04.4.3. 04.4.3. 04.4.3. 04.4.3. 04.4.3. 04.4.3. 04.4.3. 04.4.3. 04.4.3. 04.4.3. 04.4.3. 04.4.3. 04.4.3. 04.4.3. 04.4.3. 04.4.3. 04.4.3. 04.4.3. 04.4.3. 04.4.3. 04.4.3. 04.4.3. 04.4.3. 04.4.3. 04.4.3. 04.4.3.

ANA

0018

.611 .611 .612001 .612001 .612002 .612002 .614 .614 .621 .621 .623 .623 .625001 .625001 .625002 .625002 .625003 .625003 .625004 .625004 .625005 .625005 .625007 .625007 .627 .627 .631001 .632001 .632002 .632003 .633004 .633006

PROG 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

ZDROJ

HS

POPIS

41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41

0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018

Osobný príplatok Ost.prípl.okrem osob.prípl. Odmeny Poistné do VšZP Poistné do ostatných ZP Na nemocenské poistenie Na starobné poistenie Na úrazové poistenie Na invalidné poistenie Na poistenie v nezamestnanosti Na poistenie do RF Príspevok do DDP Cestovné tuzemské náhrady Energie Vodné, stočné Pošt. a telek. služby Všeobecný materiál Prac.odevy,obuv a prac.pom. Palivo,mazivá,oleje, špec.kvap. Serv.,údr.,opr.a výd.s tým spoj. Všeobecné služby Stravovanie Odmeny zam.mimoprac.pomeru Na odchodné Na nemocenské dávky

Opatrovateľská služba 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

111 41 111 41 111 41 111 41 111 41 111 41 111 41 111 41 111 41 111 41 111 41 111 41 111 41 41 41 41 41 41 41

0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019

6

Rozpočet v EUR 26 000,00 500,00 200,00 11 100,00 4 000,00 2 000,00 20 500,00 1 200,00 3 700,00 1 200,00 7 000,00 3 700,00 2 860,00 1 800,00 180,00 400,00 800,00 1 500,00 2 500,00 150,00 150,00 5 280,00 6 000,00 900,00 1 000,00 3 416 326,18

Tarif.,zákl.plat vrátane náhrad Tarifný, základný plat vrátane náhrad Osobný príplatok Osobný príplatok Ostatné prípl.okrem osobných príplatkov Ostatné prípl.okrem osobných príplatkov Odmeny Odmeny Poistné do Všeob.zdravot.poist. Poistné do VšZP Poistné do ostatných ZP Poistné do ostatných ZP Na nemocenské poistenie Na nemocenské poistenie Na starobné poistenie Na starobné poistenie Na úrazové poistenie Na úrazové poistenie Na invalidné poistenie Na invalidné poistenie Na poistenie v nezamestnanosti Na poistenie v nezamestnanosti Na poistenie do rezervného fondu Na poistenie do RF Príspevok do DDP Príspevok do DDP Cest.náhrady tuzemské Energie Vodné, stočné Poštové a telekomun. služby Prev.str.,prístr.,zar.,technika a nárad. Všeobecný materiál

18 698,00 80 902,00 6 150,00 30 850,00 280,00 920,00 0,00 100,00 2 000,00 8 800,00 580,00 2 420,00 350,00 1 600,00 3 400,00 16 100,00 200,00 900,00 600,00 2 950,00 200,00 1 100,00 1 160,00 5 440,00 330,00 1 870,00 790,00 6 900,00 350,00 930,00 0,00 650,00



strana:

OD S T P POL 04.4.3. 04.4.3. 04.4.3. 04.4.3. 04.4.3. 04.4.3. 04.4.3. 04.4.3.

.633009 .634001 .634002 .635009 .637004 .637027 .642015 .642015

Za stredisko : 01.1.1. 01.1.1. 01.1.1. 01.1.1.

0021

.611 .612001 .612002 .614 .621 .623 .625001 .625002 .625003 .625004 .625005 .625007 .627 .631001 .632001 .632002 .632003 .633004 .633006 .633010 .633011 .635004 .636002 .637004 .637014 .637018 .642013 .642015

Za stredisko : 01.1.2. 01.1.2. 01.1.2. 01.1.2.

0019

.633006 .636001 .637011 .637012

Za stredisko : 09.1.1. 09.1.1. 09.1.1. 09.1.1. 09.1.1. 09.1.1. 09.1.1. 09.1.1. 09.1.1. 09.1.1. 09.1.1. 09.1.1. 09.1.1. 09.1.1. 09.1.1. 09.1.1. 09.1.1. 09.1.1. 09.1.1. 09.1.1. 09.1.1. 09.1.1. 09.1.1. 09.1.1. 09.1.1. 09.1.1. 09.1.1. 09.1.1.

ANA

0022

.637005 .637012 .637017 .637035

Za stredisko :

0024

01.6.0. .641009 01.6.0. .641009

Za stredisko :

0026

01.1.1. .637004 1 01.1.1. .637004 2

PROG 4 4 4 4 4 4 4 4

ZDROJ

2 2 2 2 2 2 2 2

41 41 41 41 41 41 111 41

HS

POPIS

0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019

Knihy,časopisy,noviny Palivo,mazivá,oleje, špec.kvapaliny Servis,údržba,opr.a výd.s tým spojené Softvéru Všeobecné služby Odmeny zam.mimoprac.pomeru Na nemocenské dávky Na nemocenské dávky

Stavebný úrad 1 1 1 1

1 1 1 1

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

6 6 6 6

1 500,00 15 182,00 24 000,00 5 000,00 3 666 258,18

0022 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0022

Tarif.,zákl.plat vrátane náhrad Osobný príplatok Ost.prípl.okrem osob.prípl. Odmeny Poistné do VšZP Poistné do ostatných ZP Na nemocenské poistenie Na starobné poistenie Na úrazové poistenie Na invalidné poistenie Na poistenie v nezamestnanosti Na poistenie do RF Príspevok do DDP Cest.náhrady tuzemské Energie Vodné, stočné Poštové a telekomun. služby Prev.str.,prís.,zar.,tech.a nár. Všeobecný materiál Prac.odevy,obuv a prac.pom. Potraviny Údrž.prístr.,stroj.,zar.,nár. Nájom rohoží Všeobecné služby Stravovanie Vrátenie príjmov z minulých rokov Na odchodné Na nemocenské dávky

80 700,00 15 000,00 1 000,00 100,00 6 800,00 2 770,00 1 330,00 13 300,00 850,00 2 200,00 900,00 4 550,00 2 500,00 1 000,00 16 000,00 2 000,00 200,00 200,00 2 000,00 200,00 12 000,00 0,00 120,00 100,00 1 000,00 500,00 1 600,00 300,00 3 835 478,18

0024 0024 0024 0024

Audit a daňový poradca Poplatky, odvody Provízia Dane

DJ Robotnícka 2 2 2 2

1 1 1 1

41 41 41 41

Odd. hosp. a finančné 1 4 1 4

111 41

41 41

12 000,00 15 000,00 350,00 5 000,00 3 867 828,18

0026 0026

Referendum Referendum

0028 0028

ÚŠFaVO-všeobec.služby ÚŠFaVO-vš.služby-inf.tabule

Referendum 1 1 5 1 1 5

100,00 100,00 30,00 1 700,00 1 300,00 3 000,00 200,00 300,00

Súpisné čísla Nájomné za budovy, objekty Štúdie, expertízy, posudky Súdne poplatky

0021 0021 0021 0021 Odd.majetkovo-právne

1 1 1 1

Rozpočet v EUR

3 620 576,18

41 41 41 41

41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41

7

15 000,00 5 000,00 3 887 828,18 12 500,00 3 500,00



strana:

OD S T P POL

ANA

01.1.1. 01.1.1. 01.1.1. 01.1.1. 01.1.1. 01.1.1. 01.1.1.

3

.637004 .637005 .716 .716 .716 .716 .716

Za stredisko : 01.1.1. 01.1.1. 01.1.1. 01.1.1.

0030

.621 .623 .625001 .625002 .625003 .625004 .625005 .625007 .634004 .637002 .637003 .637004 .637007 .637009 .637026 .637036

Za stredisko : 08.1.0. 08.1.0. 08.1.0. 08.1.0. 08.1.0. 08.1.0. 08.1.0. 08.1.0. 08.1.0. 08.1.0. 08.1.0. 08.1.0. 08.1.0. 08.1.0. 08.1.0. 08.1.0. 08.1.0. 08.1.0. 08.1.0. 08.1.0. 08.1.0.

0028

.633006 .636001 .637002 .637004

Za stredisko : 01.1.1. 01.1.1. 01.1.1. 01.1.1. 01.1.1. 01.1.1. 01.1.1. 01.1.1. 01.1.1. 01.1.1. 01.1.1. 01.1.1. 01.1.1. 01.1.1. 01.1.1. 01.1.1.

20 21 22 23 24

0040

.611 .612001 .621 .625001 .625002 .625003 .625004 .625005 .625007 .632001 .632003 .633004 .633006 .633010 .633015 .634001 .635004 .635006 .637002 .637004 .637027

Za stredisko : 08.2.0. .621 08.2.0. .623

0050

PROG 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1

ZDROJ 5 5 5 5 5 5 5

HS

POPIS

41 41 46 46 46 46 46

0028 0028 0028 0028 0028 0028 0028

ÚŠFaVO-inf.tabule dokonč.proj. ÚŠFaVO-špec-služby PHSR 2014 - 2020 Aktualizácia strateg.dokumentov KRIS Komunitný plán soc. služieb MČ B-NM Finančný manažment MČ B-NM Projekty ÚŠFaVO - rezerva

2 500,00 10 000,00 10 000,00 1 000,00 5 000,00 10 000,00 20 000,00 3 962 328,18

41 41 41 41

0030 0030 0030 0030

Particip.rozpočet-Všeobec.mater. Particip.rozpočet-Na nájom Particip.rozpočet-Konkurzy a súťaže Particip.rozpočet-Všeob.služby

3 000,00 3 000,00 1 500,00 2 500,00 3 972 328,18

ÚŠFaVO 1 1 1 1

1 1 1 1

2 2 2 2

Participatívny rozpočet 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41

0040 0040 0040 0040 0040 0040 0040 0040 0040 0040 0040 0040 0040 0040 0040 0040

Poistné do VšZP Poistné do ostatných zdrav. poisť. Na nemocenské poistenie Na starobné poistenie Na úrazové poistenie Na invalidné poistenie Na poistenie v nezamestnanosti Na poistenie do RF Prepr.a nájom dopr.prostr. Konkurzy a súťaže Propagácia,reklama a inzercia Všeobecné služby Cestovné náhrady Náhrada mzdy a platu Odmeny a príspevky Reprez.,občerstv.-cattering

Poslanci 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Rozpočet v EUR

11 500,00 3 200,00 2 050,00 20 500,00 1 200,00 4 000,00 1 400,00 6 950,00 200,00 1 000,00 200,00 3 000,00 1 100,00 200,00 141 800,00 2 200,00 4 172 828,18

41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41

0050 0050 0050 0050 0050 0050 0050 0050 0050 0050 0050 0050 0050 0050 0050 0050 0050 0050 0050 0050 0050

Tarif.,zákl.plat vrátane náhrad Príplatky Poistné do VšZP Na nemocenské poistenie Na starobné poistenie Na úrazové poistenie Na invalidné poistenie Na poistenie v nezamestnanosti Na poistenie do RF Energie Poštové a telekomun. služby Prev.str.,prís.,zar.,tech.a nár. Všeobecný materiál Prac.odevy,obuv a prac.pom. Palivá ako zdroj energie Palivo,mazivá,oleje, špec.kvap. Údržba prístrojov,strojov,zariadení, nár Údrž.budov, priestor.a obj. Konkurzy a súťaže Všeobecné služby Odm.zam.mimopr.pomeru

Školak klub 7 5 7 5

8

41 41

2 700,00 800,00 750,00 110,00 1 050,00 70,00 170,00 80,00 370,00 6 980,00 200,00 20,00 500,00 50,00 30,00 20,00 50,00 50,00 1 000,00 80,00 4 000,00 4 191 908,18

0060 0060

VšZP ZP-ostatné

200,00 200,00



strana:

OD S T P POL 08.2.0. 08.2.0. 08.2.0. 08.2.0. 08.2.0. 08.2.0. 08.2.0. 08.2.0. 08.2.0. 08.2.0.

.625001 .625002 .625003 .625004 .625005 .625007 .637002 1 .637002 2 .637003 .637027

Za stredisko : 08.3.0. 08.3.0. 08.3.0. 08.3.0. 08.3.0. 08.3.0. 08.3.0. 08.3.0. 08.3.0. 08.3.0. 08.3.0. 08.3.0. 08.3.0. 08.3.0.

0061

.621 .625001 .625002 .625003 .625004 .625005 .625007 .637002 .637027

Za stredisko : 01.1.1. 01.1.1. 01.1.1. 01.1.1. 01.1.1. 01.1.1. 01.1.1. 01.1.1. 01.1.1.

0060

.621 .625001 .625002 .625003 .625004 .625005 .625007 .632003 .637003 .637004 1 .637004 2 .637004 3 .637027 .642001

Za stredisko : 08.1.0. 08.1.0. 08.1.0. 08.1.0. 08.1.0. 08.1.0. 08.1.0. 08.1.0. 08.1.0.

ANA

0062

.621 .623 .625001 .625002 .625003 .625004 .625005 .625007 .637027

Za stredisko :

0063

09.1.2.1.611 09.1.2.1.611 09.1.2.1.612001 09.1.2.1.612001 09.1.2.1.612002 09.1.2.1.612002 09.1.2.1.614 09.1.2.1.621

PROG 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

ZDROJ

HS

POPIS

41 41 41 41 41 41 41 41 41 41

0060 0060 0060 0060 0060 0060 0060 0060 0060 0060

Nemocenské poistenie Starobné poistenie Na úrazové poistenie Invalidné poistenie Poistenie v nezam. Poistenie do RF Kultúrne akcie Kultúrne leto 2015 Inzercia v Brat.novinách Odm.zam.mimopr.pomeru

50,00 700,00 50,00 100,00 50,00 250,00 60 000,00 60 000,00 8 800,00 5 000,00 4 327 308,18

41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41

0061 0061 0061 0061 0061 0061 0061 0061 0061 0061 0061 0061 0061 0061

VšZP Nemoc.poistenie Starobné poist. Na úrazové poistenie Invalidné poistenie Poist. v nezam. Poistenie do RF Pošt.a telek.služby-Roznos HNM Propagácia, reklama, inzercia Redakčné spracovanie HNM Grafické spracovanie HNM Tlač HNM Odm.zam.mimopr.pomeru Bratislavská TV

800,00 80,00 1 120,00 100,00 100,00 50,00 450,00 7 300,00 2 000,00 18 500,00 2 200,00 28 000,00 8 000,00 92 000,00 4 488 008,18

41 41 41 41 41 41 41 41 41

0062 0062 0062 0062 0062 0062 0062 0062 0062

VšZP Nemocenské poistenie Starobné poistenie Úrazové poistenie Invalidné poistenie Poist. v nezam. Poistenie do RF Konkurzy a súťaže Odm.zam.mimopr.pomeru

80,00 10,00 120,00 10,00 20,00 10,00 40,00 15 540,00 800,00 4 504 638,18

41 41 41 41 41 41 41 41 41

0063 0063 0063 0063 0063 0063 0063 0063 0063

Poistné do VšZP Poistné do ostat. ZP Nemocenské poistenie Starobné poistenie Na úrazové poistenie Invalidné poistenie Poistenie v nezam. Poistenie do RF Odmeny zam.mimoprac.pomeru

5 400,00 2 000,00 1 000,00 10 000,00 1 000,00 2 000,00 800,00 4 800,00 90 000,00 4 621 638,18

0110 0110 0110 0110 0110 0110 0110 0110

Tarif.,zákl.plat vrátane náhrad Tarifný, základný plat vrátane náhrad Osobný príplatok Osobný príplatok Ost.prípl.okrem osob.prípl. Ostatné prípl.okrem osobných príplatkov Odmeny Poistné do VšZP

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Kultúra 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

Hlas Nového mesta 7 7 7 7 7 7 7 7 7

1 1 1 1 1 1 1 1 1

Šport 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 2 2 2 2 2

Dohody MÚ 8 8 8 8 8 8 8 8

3 3 3 3 3 3 3 3

9

111 41 111 41 111 41 41 111

Rozpočet v EUR

14 500,00 6 400,00 2 800,00 4 000,00 260,00 340,00 50,00 500,00



strana:

OD S T P POL

ANA

09.1.2.1.621 09.1.2.1.623 09.1.2.1.623 09.1.2.1.625001 09.1.2.1.625001 09.1.2.1.625002 09.1.2.1.625002 09.1.2.1.625003 09.1.2.1.625003 09.1.2.1.625004 09.1.2.1.625004 09.1.2.1.625005 09.1.2.1.625005 09.1.2.1.625007 09.1.2.1.625007 09.1.2.1.627 09.1.2.1.627 09.1.2.1.631001 09.1.2.1.631001 09.1.2.1.631002 09.1.2.1.632001 09.1.2.1.632001 09.1.2.1.632002 09.1.2.1.632002 09.1.2.1.632003 09.1.2.1.633001 09.1.2.1.633001 09.1.2.1.633006 09.1.2.1.633006 09.1.2.1.633009 09.1.2.1.634004 09.1.2.1.637002 211 09.1.2.1.637004 09.1.2.1.637004 09.1.2.1.637014 09.1.2.1.637014

Za stredisko : 01.1.1. 01.1.1. 01.1.1. 01.1.1. 01.1.1. 01.1.1. 01.1.1. 01.1.1. 01.1.1. 01.1.1. 01.1.1. 01.1.1. 01.1.1. 01.1.1.

.632003 .632004 .633002 .633006 .633013 .633018 .635002 .635009 .637004 .711003 .711003 .711003 .711003 .713002

Za stredisko : 01.8.0. 01.8.0. 01.8.0. 01.8.0.

0110

262 322 322 322 261

0120

.641001 .641006 .642001 1 .642001 2

PROG 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

ZDROJ

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

41 111 41 111 41 111 41 111 41 111 41 111 41 111 41 111 41 111 41 41 111 41 111 41 41 111 41 111 41 41 41 41 111 41 111 41

HS

POPIS

0110 0110 0110 0110 0110 0110 0110 0110 0110 0110 0110 0110 0110 0110 0110 0110 0110 0110 0110 0110 0110 0110 0110 0110 0110 0110 0110 0110 0110 0110 0110 0110 0110 0110 0110 0110

Poistné do Všeob.zdravot.poist. Poistné do ostatných ZP Poistné do ostatných zdrav. poisť. Na nemocenské poistenie Na nemocenské poistenie Na starobné poistenie Na starobné poistenie Na úrazové poistenie Na úrazové poistenie Na invalidné poistenie Na invalidné poistenie Na poistenie v nezamestnanosti Na poistenie v nezamestnanosti Na poistenie do RF Na poistenie do RF Príspevok do DDP Príspevok do DDP Cest.náhrady tuzemské Cest.náhrady tuzemské Cest.náhrady zahraničné Energie Energie Vodné, stočné Vodné, stočné Poštovné a telekomunikačné služby Interiérové vybavenie Interiérové vybavenie Všeobecný materiál Všeobecný materiál Knihy,časopisy,noviny Prepravné a nájom dopr.prostr. Konkurzy a súťaže Všeobecné služby Všeobecné služby Stravovanie Stravovanie

Školský úrad 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

41 41 41 41 41 41 41 41 41 46 1191 1192 46 46

6 6 6 6

41 41 41 41

Rozpočet v EUR 750,00 1 340,00 250,00 200,00 200,00 2 600,00 1 350,00 140,00 90,00 270,00 180,00 100,00 100,00 850,00 500,00 220,00 200,00 50,00 350,00 360,00 250,00 250,00 20,00 10,00 500,00 300,00 500,00 200,00 300,00 3 000,00 3 000,00 2 000,00 300,00 50,00 312,00 250,00 4 671 830,18

0120 0120 0120 0120 0120 0120 0120 0120 0120 0120 0120 0120 0120 0120

Poštové a telekomun. služby Komunikačná infraštruktúra Výpočt.technika+príslušenstvo Všeob.materiál /nové tonery/ Softvér Licencie Údržba výpočtovej techniky Údržba softvéru /update+upgrade/ Všeob.služby /repas.tonerov/ Obstaranie softvéru Elektronizácia služieb BA Elektronizácia služieb BA Elektronizácia služieb BA Obstaranie výpočtovej techniky

Správa informačného systému 1 1 1 1

10

0130 0130 0130 0130

Príspevkovej organizácii Základným školám Transfer z oblasti ŽP Transfer z oblasti zdravotníctva

1 000,00 2 000,00 25 000,00 3 500,00 3 000,00 2 000,00 500,00 15 000,00 7 000,00 5 000,00 62 526,00 7 356,00 3 678,00 5 000,00 4 814 390,18 500,00 60 000,00 500,00 500,00



strana:

OD S T P POL

ANA

01.8.0. 01.8.0. 01.8.0. 01.8.0. 01.8.0. 01.8.0. 01.8.0. 01.8.0. 01.8.0. 01.8.0. 01.8.0.

3 4 5 6 7 8

.642001 .642001 .642001 .642001 .642001 .642001 .642002 .642006 .642007 .642014 .644002

Za stredisko : 06.2.0. 06.2.0. 06.2.0. 06.2.0. 06.2.0. 06.2.0. 06.2.0.

0130

.641001 .641001 .721001 .721001 .721001 .721001 .721001

Za stredisko :

1 2 3 4 5

0131

08.2.0. .641001

Za stredisko :

02.2.0. 02.2.0. 02.2.0. 02.2.0. 02.2.0. 02.2.0. 02.2.0. 02.2.0.

0132

03.2.0. 03.2.0. 03.2.0. 03.2.0.

04.4.3. 04.4.3. 04.4.3. 04.4.3. 04.4.3. 04.4.3. 04.4.3. 04.4.3. 04.4.3. 04.4.3. 04.4.3. 04.4.3. 04.4.3. 04.4.3.

0133

0210

6 6 6 6 6 6 6

41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41

0130 0130 0130 0130 0130 0130 0130 0130 0130 0130 0130

ŠK BCT Bratislava Občianskemu združeniu Rodič.centrum Mierová kolónia OZ Kramárik Bezdomovci Moonlight Camp Neziskovej organizácii Na členské príspevky Cirkvi a cirk.charite Participatívny rozpočet Ostatnej práv.osobe

8 000,00 13 500,00 1 000,00 10 500,00 8 500,00 5 300,00 1 300,00 7 300,00 3 300,00 35 000,00 300,00 4 969 890,18

0131 0131 0131 0131 0131 0131 0131

EKO-FN za výrub drevín EKO Kotol+ústr.kúrenie 2 ks Náves/príves na prepr.kom.tech. 1 ks Klimatizácia-Tržnica Server 1 ks-ústredie Malé komunálne vozidlo

102 876,98 1 997 123,02 11 000,00 7 500,00 350 000,00 4 000,00 70 000,00

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

2 2 2 2 2 2 2

132 41 46 46 46 46 46

EKO - transfer 41

1 2 1 2 3 4 5 6 1 280

41

0132

Stredisko kultúry

41 41 41 41 41 41 41 41

0133

Knižnica

41 41 41 41

0210 0210 0210 0210 0210 0210 0210 0210

Energie Poštové a telekomun. služby Všeobecný materiál Prac.odevy,obuv a prac.pom. Reprezentačné Prepr.a nájom dopr.prostr. Výmena sanitár.zar.v skladoch Všeobecné služby

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 46 46

800,00 50,00 200,00 150,00 50,00 50,00 250,00 200,00 8 296 045,18

0220 0220 0220 0220

Všeobecný materiál Reprezentačné Údrž.prístr.,stroj.,zar.,nár. Všeobecné služby

0230 0230 0230 0230 0230 0230 0230 0230 0230 0230 0230 0230 0230 0230

Nákup platných noriem Nájom pre prerokovávanie Špec.veľkoplošná tlač Občerstvenie Anketové lístky-tlač Dokument starostlivosti o dreviny Pasportizácia verejnej zelene Projektové práce nesúvisiace s výstavbou Inf.systém katastra nehnuteľ. Aktualizácia PIXO VIEW MobilMaping Digitalizácia platných ÚP zón na web PD-ZaD ÚP zóny Podhorský pás PD-ÚP zóny Jelšová

Požiarna ochrana 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

280 450,00 8 294 295,18

Civilná ochrana 1 1 1 1

501 455,00 8 013 845,18

Knižnica - transfer 1 1 1 1 1 1 1 1

Rozpočet v EUR

7 512 390,18

SK - transfer

3 3 3 3

0220

.633009 .636001 .637001 .637002 .637004 .637004 .637005 .637005 .637005 .637005 .637005 .637005 .716 .716

POPIS

Bežné transfery

2 2 2 2 2 2 2 2

.633006 .633016 .635004 .637004

Za stredisko :

HS

7 4

.632001 .632003 .633006 .633010 .633016 .634004 .635006 .637004

Za stredisko :

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

ZDROJ

7 3

08.2.0. .641001

Za stredisko :

PROG

11

150,00 50,00 160,00 50,00 8 296 455,18 500,00 1 000,00 1 000,00 400,00 1 000,00 0,00 0,00 5 000,00 8 000,00 0,00 7 000,00 200,00 10 476,00 9 500,00



strana:

OD S T P POL

ANA

04.4.3. .716

359

Za stredisko : 05.1.0. 05.1.0. 05.1.0. 05.1.0. 05.1.0. 05.1.0. 05.1.0. 05.1.0. 05.1.0. 05.1.0. 05.1.0. 05.1.0. 05.1.0. 05.1.0. 05.1.0. 05.6.0.

.621 .623 .625001 .625002 .625003 .625004 .625005 .625007 .633004 .633004 .633004 .633006 .637004 .637027 .644002 .635006

Za stredisko : 01.1.1. 05.4.0. 05.4.0. 05.4.0. 05.4.0. 05.6.0. 05.6.0. 05.6.0. 05.6.0. 05.6.0. 05.6.0. 05.6.0.

0230

0251

.611 .633006 .637004 .637004 .641001 .637004 .637004 .637004 .637011 .637011 .637011 .637011

Za stredisko :

1 2 3 1

1 1 2 3 1 2 3 4

0252

09.5.0. .637001

Za stredisko : 10.2.0. 10.2.0. 10.2.0. 10.2.0. 10.2.0. 10.2.0. 10.2.0. 10.2.0. 10.2.0. 10.2.0. 10.2.0. 10.2.0. 10.2.0. 10.2.0. 10.2.0. 10.2.0. 10.2.0. 10.2.0. 10.2.0. 10.2.0.

0260

.611 .612001 .621 .623 .625001 .625002 .625003 .625004 .625005 .625007 .632001 .632003 .633004 .633006 .633009 .633010 .634004 .635006 .636002 .637002

PROG

ZDROJ

4 1 3

46

HS

POPIS

0230

PD-ZaD ÚP zóny Koliba-Kamenné Sady

VMaO 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3

1 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3

3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 4 3 3 2

41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41

2 2 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3

8 4

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Všeobecná zdravotná poisťovňa Poistenie do ostat. poisťovní Nemocenské poistenie Starobné poistenie Na úrazové poistenie Invalidné poistenie Poistenie v nezamestnanosti Poistenie do RF Nákup zber. nádob-PSY Nákup stojanov so zásob.-PSY Nákup a osadenie smetných košov Prac.pom.pre ochrancov Čistenie jazera Kuchajda Odm.zam.mimopr.pomeru FP-vyb.uzamknut.stoj.kontaj. Údrž.a vodor. a zvisl.značenia

800,00 200,00 150,00 4 000,00 240,00 350,00 150,00 1 380,00 2 000,00 1 000,00 5 000,00 500,00 3 000,00 29 200,00 7 000,00 1 000,00 8 398 901,18

Tarif.plat - životné prostredie ŠR Nákup drevín Ošetrenie pagaštanov konských Revitalizácia verejnej zelene FN za výrub drevín Deratizácia Veterinárna asanácia Dezinsekcia - komáre MČ Prieskumy a odb. posudky na vodu Dreviny posudky Rozbor pôdy Tomograf drevín-predchádzanie ujme

2 588,00 0,00 7 500,00 30 000,00 40 000,00 9 000,00 5 000,00 20 000,00 500,00 5 000,00 1 000,00 4 000,00 8 523 489,18

41

Školenia,kurzy,semin.,porady

5 000,00 8 528 489,18

0260 Vzdelávanie-školenia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 400,00

111 41 41 132 132 41 41 41 41 41 41 41

0252 0252 0252 0252 0252 0252 0252 0252 0252 0252 0252 0252 Ochrana prírody a krajiny

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

Rozpočet v EUR

8 342 931,18

0251 0251 0251 0251 0251 0251 0251 0251 0251 0251 0251 0251 0251 0251 0251 0251 Nakladanie s odpadmi 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

12

41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41

0302 0302 0302 0302 0302 0302 0302 0302 0302 0302 0302 0302 0302 0302 0302 0302 0302 0302 0302 0302

Tarif.,zákl.plat vrátane náhrad Osobný príplatok Poistné do VšZP Poistné do ostatných zdrav. poisť. Na nemocenské poistenie Na starobné poistenie Na úrazové poistenie Na invalidné poistenie Na poistenie v nezamestnanosti Na poistenie do RF Energie Poštové a telekomun. služby Prev.stroje,prístroje a zar. Všeobecný materiál Knihy,časopisy,noviny Prac.odevy,obuv a prac.pom. Prepr.a nájom dopr.prostr. Údrž.budov, priestor.a obj. Nájom rohoží Konkurzy a súťaže

2 800,00 700,00 0,00 350,00 100,00 1 100,00 90,00 30,00 20,00 400,00 650,00 290,00 150,00 650,00 262,00 100,00 2 500,00 250,00 200,00 500,00



strana:

OD S T P POL 10.2.0. 10.2.0. 10.2.0. 10.2.0. 10.2.0. 10.2.0. 10.2.0.

.637004 .637006 .637014 .637015 .637027 .637035 .642014

Za stredisko : 10.2.0. 10.2.0. 10.2.0. 10.2.0. 10.2.0. 10.2.0. 10.2.0. 10.2.0. 10.2.0. 10.2.0. 10.2.0. 10.2.0. 10.2.0. 10.2.0. 10.2.0. 10.2.0. 10.2.0. 10.2.0. 10.2.0. 10.2.0. 10.2.0. 10.2.0. 10.2.0. 10.2.0. 10.2.0. 10.2.0. 10.2.0. 10.2.0.

0302

.611 .612001 .621 .625001 .625002 .625003 .625004 .625005 .625007 .632001 .632003 .633001 .633004 .633006 .633009 .633010 .634004 .635006 .636002 .637002 .637004 .637006 .637011 .637014 .637015 .637027 .637035 .642014

Za stredisko : 10.2.0. 10.2.0. 10.2.0. 10.2.0. 10.2.0. 10.2.0. 10.2.0. 10.2.0. 10.2.0. 10.2.0. 10.2.0. 10.2.0. 10.2.0. 10.2.0. 10.2.0. 10.2.0. 10.2.0. 10.2.0. 10.2.0.

ANA

0303

.611 .612001 .621 .623 .625001 .625002 .625003 .625004 .625005 .625007 .632001 .632003 .633004 .633006 .633009 .633010 .634004 .635006 .636002

PROG 9 9 9 9 9 9 9

1 1 1 1 1 1 2

ZDROJ 1 1 1 1 1 1 2

41 41 41 41 41 41 41

HS

POPIS

0302 0302 0302 0302 0302 0302 0302

Všeobecné služby Náhrady Stravovanie Poistné Odm.zam.mimopr.pomeru RTVS Stravovanie KD Vajnorská

50,00 20,00 378,00 30,00 4 400,00 40,00 12 000,00 8 556 549,18

0303 0303 0303 0303 0303 0303 0303 0303 0303 0303 0303 0303 0303 0303 0303 0303 0303 0303 0303 0303 0303 0303 0303 0303 0303 0303 0303 0303

Tarif.,zákl.plat vrátane náhrad Osobný príplatok Poistné do VšZP Na nemocenské poistenie Na starobné poistenie Na úrazové poistenie Na invalidné poistenie Na poistenie v nezamestnanosti Na poistenie do RF Energie Poštové a telekomun. služby Interirérové vybavenie Prev.stroje,prístr. a zar. Všeobecný materiál Knihy,časopisy,noviny Prac.odevy,obuv a prac.pom. Prepr.a nájom dopr.prostr. Údrž.budov, priestor.a obj. Nájom rohoží Konkurzy a súťaže Všeobecné služby Náhrady Investičná štúdia Stravovanie Poistné Odm.zam.mimopr.pomeru RTVS Stravovanie KD Športová

2 650,00 500,00 350,00 100,00 780,00 70,00 20,00 20,00 260,00 610,00 460,00 9 000,00 3 000,00 850,00 262,00 100,00 700,00 50,00 200,00 900,00 50,00 20,00 700,00 300,00 30,00 2 350,00 40,00 31 000,00 8 611 921,18

0304 0304 0304 0304 0304 0304 0304 0304 0304 0304 0304 0304 0304 0304 0304 0304 0304 0304 0304

Tarif.,zákl.plat vrátane náhrad Osobný príplatok Poistné do VšZP Poistné do ostatných ZP Na nemocenské poistenie Na starobné poistenie Na úrazové poistenie Na invalidné poistenie Na poistenie v nezamestnanosti Na poistenie do RF Energie Poštové a telekomun. služby Prev.stroje,prístr. a zar. Všeobecný materiál Knihy,časopisy,noviny Prac. odevy a obuv Prepr.a nájom dopr.prostr. Údrž.budov, priestor.a obj. Nájom rohoží

2 650,00 850,00 0,00 360,00 120,00 1 200,00 70,00 20,00 20,00 410,00 750,00 210,00 100,00 500,00 262,00 100,00 2 500,00 50,00 200,00

KD Vajnorská 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41

KD Športová 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41

13

Rozpočet v EUR



strana:

OD S T P POL 10.2.0. 10.2.0. 10.2.0. 10.2.0. 10.2.0. 10.2.0. 10.2.0. 10.2.0.

.637002 .637004 .637006 .637014 .637015 .637027 .637035 .642014

Za stredisko : 10.2.0. 10.2.0. 10.2.0. 10.2.0. 10.2.0. 10.2.0. 10.2.0. 10.2.0. 10.2.0. 10.2.0. 10.2.0. 10.2.0. 10.2.0. 10.2.0. 10.2.0. 10.2.0. 10.2.0. 10.2.0. 10.2.0. 10.2.0. 10.2.0. 10.2.0. 10.2.0. 10.2.0. 10.2.0. 10.2.0.

0304

.611 .612001 .621 .625001 .625002 .625003 .625004 .625005 .625007 .632001 .632003 .633004 .633006 .633009 .633010 .634004 .635006 .636002 .637002 .637004 .637006 .637014 .637015 .637027 .637035 .642014

Za stredisko : 10.2.0. 10.2.0. 10.2.0. 10.2.0. 10.2.0. 10.2.0. 10.2.0. 10.2.0. 10.2.0. 10.2.0. 10.2.0. 10.2.0. 10.2.0. 10.2.0. 10.2.0. 10.2.0. 10.2.0. 10.2.0. 10.2.0. 10.2.0.

ANA

0305

.611 .612001 .623 .625001 .625002 .625003 .625004 .625005 .625007 .632001 .632003 .633004 .633006 .633009 .633010 .634004 .635006 .636002 .637002 .637004

PROG 9 9 9 9 9 9 9 9

1 1 1 1 1 1 1 2

ZDROJ 3 3 3 3 3 3 3 2

HS

41 41 41 41 41 41 41 41

0304 0304 0304 0304 0304 0304 0304 0304 KD Račianska Zlatý dážď 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2

41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41

0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305

POPIS

Konkurzy a súťaže Všeobecné služby Náhrady Stravovanie Poistné Odm.zam.mimopr.pomeru RTVS Stravovanie KD Račianska

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41

Rozpočet v EUR 500,00 50,00 20,00 348,00 30,00 4 900,00 40,00 21 100,00 8 649 281,18

Tarif.,zákl.plat vrátane náhrad Osobný príplatok Poistné do VšZP Na nemocenské poistenie Na starobné poistenie Na úrazové poistenie Na invalidné poistenie Na poistenie v nezamestnanosti Na poistenie do RF Energie Poštové a telekomun. služby Prev.stroje,prístr. a zar. Všeobecný materiál Knihy,časopisy,noviny Prac. odevy a obuv Prepr.a nájom dopr.prostr. Údržba budov, priestorov a objektov Nájom rohoží Konkurzy a súťaže Všeobecné služby Náhrady Stravovanie Poistné Odm.zam.mimopr.pomeru RTVS Stravovanie KD Jeseniova

KD Jeseniova 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

14

2 800,00 200,00 300,00 100,00 950,00 60,00 20,00 20,00 350,00 500,00 400,00 100,00 500,00 262,00 100,00 2 500,00 50,00 200,00 500,00 65,00 20,00 308,00 30,00 3 600,00 40,00 3 900,00 8 667 156,18

0306 0306 0306 0306 0306 0306 0306 0306 0306 0306 0306 0306 0306 0306 0306 0306 0306 0306 0306 0306

Tarif.,zákl.plat vrátane náhrad Osobný príplatok Poistné do ostatných ZP Na nemocenské poistenie Na starobné poistenie Na úrazové poistenie Na invalidné poistenie Na poistenie v nezamestnanosti Na poistenie do RF Energie Poštové a telekomun. služby Prev.stroje,prístr. a zar. Všeobecný materiál Knihy,časopisy,noviny Prac. odevy a obuv Prepr.a nájom dopr.prostr. Údrž.budov, priestor.a obj. Nájom rohoží Konkurzy a súťaže Všeobecné služby

2 550,00 500,00 360,00 70,00 700,00 40,00 70,00 20,00 240,00 4 000,00 300,00 100,00 250,00 262,00 100,00 600,00 50,00 200,00 350,00 280,00



strana:

OD S T P POL 10.2.0. 10.2.0. 10.2.0. 10.2.0.

.637006 .637015 .637027 .637035

Za stredisko : 10.2.0. 10.2.0. 10.2.0. 10.2.0. 10.2.0.

0307

.611 .612001 .621 .625001 .625002 .625003 .625004 .625005 .625007 .632003 .633001 .633004 .633006 .633009 .633010 .634004 .636001 .636002 .637002 .637004 .637006 .637014 .637015 .637027 .637035 .642014

Za stredisko : 10.2.0. 10.2.0. 10.2.0. 10.2.0. 10.2.0. 10.2.0. 10.2.0. 10.2.0. 10.2.0. 10.2.0. 10.2.0. 10.2.0. 10.2.0. 10.2.0. 10.2.0. 10.2.0. 10.2.0.

0306

.625002 .625003 .625007 .633006 .637027

Za stredisko : 10.2.0. 10.2.0. 10.2.0. 10.2.0. 10.2.0. 10.2.0. 10.2.0. 10.2.0. 10.2.0. 10.2.0. 10.2.0. 10.2.0. 10.2.0. 10.2.0. 10.2.0. 10.2.0. 10.2.0. 10.2.0. 10.2.0. 10.2.0. 10.2.0. 10.2.0. 10.2.0. 10.2.0. 10.2.0. 10.2.0.

ANA

0308

.611 .612001 .621 .625001 .625002 .625003 .625004 .625005 .625007 .632001 .632003 .633004 .633006 .633009 .633010 .634004 .636002

PROG 9 9 9 9

1 1 1 1

ZDROJ 5 5 5 5

HS

41 41 41 41

0306 0306 0306 0306 KD Nobelova Domovinka 9 9 9 9 9

1 1 1 1 1

6 6 6 6 6

41 41 41 41 41

0307 0307 0307 0307 0307

POPIS

Náhrady Poistné Odm.zam.mimopr.pomeru RTVS

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 2

41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41

Starobné poistenie Na úrazové poistenie Poistenie do RF Varnice Odm.zam.mimopr.pomeru

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41

20,00 30,00 2 000,00 40,00

70,00 10,00 20,00 2 000,00 400,00 8 682 788,18

0308 0308 0308 0308 0308 0308 0308 0308 0308 0308 0308 0308 0308 0308 0308 0308 0308 0308 0308 0308 0308 0308 0308 0308 0308 0308

Tarif.,zákl.plat vrátane náhrad Osobný príplatok Poistné do VšZP Na nemocenské poistenie Na starobné poistenie Na úrazové poistenie Na invalidné poistenie Na poistenie v nezamestnanosti Na poistenie do RF Poštové a telekomun. služby Interiérové vybavenie Prev.stroje,prístr. a zar. Všeobecný materiál Knihy,časopisy,noviny Prac. odevy a obuv Prepr.a nájom dopr.prostr. Nájomné za budovy, objekty Nájom rohoží Konkurzy a súťaže Všeobecné služby Náhrady Stravovanie Poistné Odm.zam.mimopr.pomeru RTVS Stravovanie KD Stromová

KD Stromová-Kramáre 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

Rozpočet v EUR

8 680 288,18

Strav.zar. Športova 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

15

0309 0309 0309 0309 0309 0309 0309 0309 0309 0309 0309 0309 0309 0309 0309 0309 0309

3 200,00 300,00 350,00 100,00 900,00 60,00 20,00 20,00 300,00 200,00 2 000,00 100,00 600,00 262,00 100,00 2 500,00 3 319,00 200,00 1 100,00 60,00 20,00 408,00 30,00 2 600,00 40,00 5 300,00 8 706 877,18

Tarif.,zákl.plat vrátane náhrad Osobný príplatok Poistné do VšZP Na nemocenské poistenie Na starobné poistenie Na úrazové poistenie Na invalidné poistenie Na poistenie v nezamestnanosti Na poistenie do RF Energie Poštové a telekomun. služby Prev.str.,prís.,zar.,tech.a nár. Všeobecný materiál Knihy,časopisy,noviny Prac. odevy a obuv Prepr.a nájom dopr.prostr. Nájom rohoží

3 750,00 600,00 650,00 100,00 1 600,00 100,00 100,00 50,00 550,00 950,00 300,00 0,00 500,00 262,00 100,00 2 500,00 200,00



strana:

OD S T P POL 10.2.0. 10.2.0. 10.2.0. 10.2.0. 10.2.0. 10.2.0. 10.2.0. 10.2.0.

.637002 .637004 .637006 .637014 .637015 .637027 .637035 .642014

Za stredisko : 10.2.0. 10.2.0. 10.2.0. 10.2.0. 10.2.0. 10.2.0. 10.2.0. 10.2.0. 10.2.0. 10.2.0. 10.2.0. 10.2.0. 10.2.0. 10.2.0. 10.2.0. 10.2.0. 10.2.0. 10.2.0. 10.2.0. 10.2.0. 10.2.0. 10.2.0. 10.2.0. 10.2.0. 10.2.0.

0310

.632003 .633004 .633006 .637002 .637004 .642014

Za stredisko : 10.2.0. 10.2.0. 10.2.0. 10.2.0. 10.2.0. 10.2.0. 10.2.0. 10.2.0. 10.2.0.

0309

.611 .612001 .621 .623 .625001 .625002 .625003 .625004 .625005 .625007 .632003 .633001 .633004 .633006 .633009 .633010 .634004 .636002 .637002 .637004 .637006 .637015 .637027 .637035 .642014

Za stredisko : 10.2.0. 10.2.0. 10.2.0. 10.2.0. 10.2.0. 10.2.0.

ANA

0312

.611 .612001 .621 .625001 .625002 .625003 .625004 .625005 .625007

Za stredisko :

0313

10.2.0. .611 10.2.0. .612001

PROG 9 9 9 9 9 9 9 9

1 1 1 1 1 1 1 2

ZDROJ 8 8 8 8 8 8 8 2

41 41 41 41 41 41 41 41

HS

POPIS

0309 0309 0309 0309 0309 0309 0309 0309

Konkurzy a súťaže Všeobecné služby Náhrady Stravovanie Poistné Odm.zam.mimopr.pomeru RTVS Stravovanie KD Sibírska

KD Sibírska 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 2

110 110 110 110 110 2 2

41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41

41 41 41 41 41 41

0312 0312 0312 0312 0312 0312

Poštové a telekomun. služby Stroje,prístr. a zar. Všeobecný materiál Konkurzy a súťaže Všeobecné služby Stravovanie - spoločné

KD-spoločné, domácnosti 9 9 9 9 9 9 9 9 9

110 110 110 110 110 110 110 110 110

41 41 41 41 41 41 41 41 41

41 41

664,00 100,00 20,00 400,00 30,00 7 150,00 40,00 22 200,00

0313 0313 0313 0313 0313 0313 0313 0313 0313

2 430,00 390,00 300,00 0,00 50,00 650,00 50,00 20,00 20,00 230,00 150,00 50,00 600,00 200,00 262,00 100,00 500,00 200,00 300,00 50,00 20,00 30,00 1 800,00 40,00 0,00 8 758 235,18 360,00 100,00 300,00 10 000,00 100,00 16 500,00 8 785 595,18

Tarif.,zákl.plat vrátane náhrad Osobný príplatok Poistné do VšZP Na nemocenské poistenie Na starobné poistenie Na úrazové poistenie Na invalidné poistenie Na poistenie v nezamestnanosti Na poistenie do RF

KC Ovručská 9 110 9 110

Rozpočet v EUR

8 749 793,18

0310 Tarif.,zákl.plat vrátane náhrad 0310 Osobný príplatok 0310 Poistné do VšZP 0310 Poistné do ostatných ZP 0310 Na nemocenské poistenie 0310 Na starobné poistenie 0310 Na úrazové poistenie 0310 Na invalidné poistenie 0310 Na poistenie v nezamestnanosti 0310 Na poistenie do RF 0310 Poštové a telekomun. služby 0310 Interiérové vybavenie 0310 Prev.stroje,prístr. a zar. 0310 Všeobecný materiál 0310 Knihy,časopisy,noviny 0310 Prac. odevy a obuv 0310 Prepr.a nájom dopr.prostr. 0310 Nájom rohoží 0310 Konkurzy a súťaže 0310 Všeobecné služby 0310 Náhrady 0310 Poistné 0310 Odmeny zam.mimoprac.pomeru 0310 RTVS 0310 Stravovanie KD Chemická KD Chemická Mier.kolónia 9 9 9 9 9 9

16

10 000,00 7 400,00 1 740,00 245,00 2 450,00 140,00 525,00 175,00 825,00 8 809 095,18

0314 0314

Tarifný plat - výdajňa Osobný príplatok - výdajňa

4 800,00 600,00



strana:

OD S T P POL 10.2.0. 10.2.0. 10.2.0. 10.2.0. 10.2.0. 10.2.0. 10.2.0. 10.2.0. 10.2.0. 10.2.0. 10.2.0. 10.2.0. 10.2.0. 10.2.0. 10.2.0. 10.2.0.

.621 .625001 .625002 .625003 .625004 .625005 .625007 .632003 .633004 .633006 .633010 .633011 .634001 .635009 .636001 .637027

Za stredisko : 09.1.2. 09.1.2. 09.1.2. 09.1.2.

Za stredisko : 09.1.2. 09.1.2. 09.1.2. 09.1.2.

0314

0401

.717002 .717002 .717002 .717002

Za stredisko :

345 38 345 38

014 333 333 333

0402

09.1.2. .716 339 09.1.2. .717002 153 09.1.2. .717002 351

Za stredisko :

0403

09.1.2. .716

Za stredisko : 09.1.2. 09.1.2. 09.1.2. 09.1.2. 09.1.2.

166

0404

.716 .717002 .717002 .717002 .717002

Za stredisko :

341 273 273 273 341

0405

09.1.2. .717002 332 09.1.2. .717002 332 09.1.2. .717002 332

Za stredisko :

0406

ZDROJ

110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110

41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41

HS

POPIS

0314 0314 0314 0314 0314 0314 0314 0314 0314 0314 0314 0314 0314 0314 0314 0314

Poistné vo VšZP - výdajňa Nemoc. poist. - výdajňa Starob. poist. - výdajňa Úraz. poist. - výdajňa Invalid. poist. - výdajňa Poist. v nezam. - výdajňa Poist. do RF - výdajňa Pošt. a telek. služby - výdajňa Stroje, prístr. a zar. - výdajňa Všeob.materiál - výdajňa Prac. odevy - výdajňa Potraviny - výdajňa PHM - výdajňa Program TANGRAM - výdajňa Nájomné - výdajňa Dohody - výdajňa

Sociálna výdajňa 8 8 8 8

0400

.635006 .716 .716 .717002 .717002

PROG 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

.635006 .637027 .641001 .641001

Za stredisko : 09.1.2. 09.1.2. 09.1.2. 09.1.2. 09.1.2.

ANA

2 2 2 2

41 41 111 41

2 3 3 3 3

3 3 3 3

ZŠ - Rezerva na BV ZŠ Špeciálny pedagogický pracovník Základné školy s materskými školami Základné školy s materskými školami

30 000,00 0,00 3 471 250,00 3 247 804,00 15 591 099,18

0401 0401 0401 0401 0401

Výmena okien ZŠ Cádrova PD-Výmena rozv.,doreg.sys.ZŠ Cádrova PD-Rek.bytu ZŠ Cádrova Real.-Výmena rozv.,doreg.sys.ZŠ Cádrov Real.-Rek.bytu ZŠ Cádrova

0,00 15 000,00 5 000,00 90 000,00 25 000,00 15 726 099,18

46 1191 1192 46

0402 0402 0402 0402

Real-Rek.strechy na Gymnáziu Česká ul. Real-Obnova ZŠ s MŠ Česká ISRMO Real-Obnova ZŠ s MŠ Česká ISRMO Real-Obnova ZŠ s MŠ Česká ISRMO

140 000,00 415 071,95 48 831,99 56 096,06 16 386 099,18

46 46 46

0403 0403 0403

PD-ZŠ s MŠ Jeséniova "Domček" Nadstavba MŠ Jeséniova Vybudovanie MŠ Kalinčiakova

41 46 46 46 46

ZŠ Česká 4 3 4 3 4 3

ZŠ Jeséniová 4 3

46

3 3 3 3 3

46 1191 1192 46 46

0404

PD-Rek. ZŠ Kalinčiakova

1191 1192 46

ZŠ Riazanska

20 000,00 16 460 099,18

0405 0405 0405 0405 0405

PD-Rek.spevnených plôch ZŠ s MŠ Odborárs Real-Obnova ZŠ s MŠ Odborárska ISRMO Real-Obnova ZŠ s MŠ Odborárska ISRMO Real-Obnova ZŠ s MŠ Odborárska ISRMO Rek.spevnených plôch ZŠ s MŠ Odborárska

ZŠ Odborárska 4 3 4 3 4 3

7 000,00 7 000,00 40 000,00 16 440 099,18

ZŠ Kalinčiakova 4 4 4 4 4

1 200,00 170,00 1 700,00 100,00 350,00 110,00 570,00 0,00 0,00 150,00 0,00 600,00 500,00 500,00 15 000,00 6 600,00

0400 0400 0400 0400

ZŠ Cádrová 4 4 4 4

Rozpočet v EUR

8 842 045,18

Základné školy 8 4 4 4 4

17

9 000,00 633 987,80 74 586,80 36 825,40 30 000,00 17 244 499,18

0406 0406 0406

Real-Obnova ZŠ s MŠ Riazanská ISRMO Real-Obnova ZŠ s MŠ Riazanská ISRMO Real-Obnova ZŠ s MŠ Riazanská ISRMO

317 592,72 37 363,85 345 043,43 17 944 499,18



strana:

OD S T P POL 09.1.2. 09.1.2. 09.1.2. 09.1.2.

.635006 .716 320 .716 40 .717002 40

Za stredisko : 09.1.2. 09.1.2. 09.1.2. 09.1.2.

0407

.717002 .717002 .717002 .717002

Za stredisko : 09.1.2. 09.1.2. 09.1.2. 09.1.2. 09.1.2. 09.1.2. 09.1.2. 09.1.2. 09.1.2. 09.1.2.

ANA

0408

.716 .716 .716 .716 .716 .716 .717002 .717002 .717002 .717002

Za stredisko :

301 330 330 330

013 015 1 106 298 319 013 1 300 353

0410

10.2.0. .642026

Za stredisko : 10.4.0. 10.4.0. 10.4.0. 10.4.0. 10.4.0. 10.4.0. 10.4.0.

0510

0520

10.7.0. .642026

Za stredisko : 04.5.1. 04.5.1. 04.5.1. 04.5.1. 04.5.1. 04.5.1. 04.5.1. 04.5.1. 04.5.1. 04.5.1. 04.5.1.

Za stredisko :

2 3 4 5

1 1

0610

04.5.1. .635006 1

Za stredisko :

HS

POPIS

41 46 46 46

0407 0407 0407 0407

Vykurovací systém ZŠ Sibírska PD-Rek. ZŠ Sibírska PD-Kompl.rek. el.rozvodov ZŠ Sibírska Real.-Kompl.rek. el.rozvodov ZŠ Sibírska

2 3 3 3

ZŠ Sibírska 4 4 4 4

3 3 3 3

0611

03.6.0. .713004 337 03.6.0. .713004 337

46 1191 1192 46

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

0408 0408 0408 0408

Real-MŠ Za kasárňou-hrubá stavba Real-Obnova ZŠ s MŠ Za kasárňou ISRMO Real-Obnova ZŠ s MŠ Za kasárňou ISRMO Real-Obnova ZŠ s MŠ Za kasárňou ISRMO

46 46 46 46 46 46 46 46 46 46

0410 PD-ZŠ s MŠ,vrát.škol.jedálni a ihrísk 0410 PD - Rek. MŠ Legerského 0410 PD-Rek. vnút. priestorov MŠ Na Revíne 0410 PD-Rek. MŠ Teplická 0410 PD-Rek. plyn. príp., ÚK MŠ Šuňavcova 0410 PD-ZŠ Odborárska (inžinier.činnosť) 0410 Rek. ZŠ s MŠ, vrát.škol.jedální a ihrísk 0410 Rek. vnút. priestorov MŠ Na Revíne 0410 Real-Rek. MŠ na Revíne 0410 Kanalizačná prípojka MŠ Letná Základné vzdelanie-výstavba 41

0510 JFV-Dôchodcovia Sociálne služby-staroba-dávka 9 9 9 9 9 9 9

4 4 4 4 4 4 4

41 41 111 41 41 41 41

0520 0520 0520 0520 0520 0520 0520

Všeobecný materiál Všeobecné služby Náhrady Na deti z dets. domovov Náhrady - ZOS, ZPS JFV-Narodené deti JFV-všeobecne

Sociálne služby-rodina a deti 41

0530

JFV-Nezamestnaní

Pomoc občanom v hmot.núdzi 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41

0610 0610 0610 0610 0610 0610 0610 0610 0610 0610 0610 Miestne komunikácie 4 3

Údrž.prístr.,stroj.,zar.,nár. Údržba trv. dopr.značenia Oprava schodísk Oprava povrchov komunikácií Parkov.čiary-parkov.politika Náj.za budovy, objekty a ich časti Prevádz.strojov,prístr.,zar.,tech., nár. Všeobecné služby Odstraňovanie nelegálnych stavieb Odborné prehliadky Štúdie,expertízy,posudky

41

131E 46

0,00 25 000,00 7 000,00 90 000,00

0612 0612

100 000,00 681 538,98 80 181,06 230 963,18 19 159 182,40 50 000,00 25 000,00 4 000,00 15 000,00 20 000,00 2 500,00 410 000,00 25 000,00 185 000,00 20 000,00 19 915 682,40 10 000,00 19 925 682,40 1 400,00 1 500,00 2 000,00 1 200,00 2 000,00 94 000,00 13 260,00 20 041 042,40 5 000,00 20 046 042,40 5 000,00 25 000,00 20 000,00 84 000,00 5 000,00 7,00 3 500,00 3 200,00 10 000,00 6 000,00 25 000,00 20 232 749,40

0611 Oprava a údržba komunikácií Cestná doprava - výstavba 4 3 4 3

Rozpočet v EUR

18 066 499,18

ZŠ Za kasárňou

9 6 2

0530

.635004 .635006 .635006 .635006 .635006 .636001 .636002 .637004 .637004 .637005 .637011

8 4 4 4

ZDROJ

9 2 1

.633006 .637004 .637006 .637006 1 .637006 2 .642014 .642026

Za stredisko :

PROG

18

Kamerový systém Kamerový systém

100 000,00 20 332 749,40 18 000,00 2 000,00



strana:

OD S T P POL

ANA

04.4.3. 04.4.3. 04.4.3. 04.4.3. 04.4.3. 04.4.3. 04.4.3. 04.4.3. 04.5.1. 04.5.1. 04.5.1. 04.5.1. 04.5.1. 06.6.0. 06.6.0. 06.6.0. 06.6.0. 06.6.0. 06.6.0. 06.6.0. 06.6.0. 06.6.0. 06.6.0. 06.6.0. 06.6.0. 06.6.0. 06.6.0. 06.6.0. 06.6.0. 06.6.0. 06.6.0. 06.6.0. 06.6.0. 06.6.0. 06.6.0. 06.6.0. 06.6.0. 06.6.0. 08.2.0. 08.2.0. 08.2.0. 09.1.1. 10.2.0.

033 32 34 35 36 37 32 32 1 23 318 1 23 285

.716 .716 .716 .716 .716 .716 .717002 .717002 .716 .716 .716 .717001 .717002 .711001 .716 .716 .716 .716 .716 .717002 .717002 .717002 .717002 .717002 .717002 .717002 .717002 .717002 .717002 .717002 .717002 .717002 .717002 .717002 .717002 .717002 .717002 .717002 .716 .716 .717002 .717002 .717002

Za stredisko :

285 311 313 348 11 227 227 227 26 26 267 277 277 277 285 289 289 289 314 339 343 348 354 1 218 1 222 237

0612

06.6.0. .717002 12

Za stredisko :

Spolu

0613

PROG 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

ZDROJ

HS

Rozpočet v EUR

46 46 46 46 46 46 11E3 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 1191 1192 46 43 46 46 1191 1192 46 46 1191 1192 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46

Geometrické plány Statické posudky Stanoviská dotknutých orgánov Inžinierská činnosť Projektové práce Autorský dozor Nórske fondy Real-BA sa pripravuje na zmenu klímy NF PD-Vybudovanie schodov Vlárska PD-Rekonš.nadchodu pri ŽS Predmestie PD-Vybudovanie parkovacieho systému PD-Vybudovanie schodov Vlárska Real-Rekonš.nadchodu pri ŽS Predmestie Kúpa parcely na Rač. Mýte PD - rek. domu Makovického PD - Revitalizácia parku na Rač. Mýte PD-Revitalizácia ihrísk a parkov PD-Nový športpark (bývalý cykloštadión) PD-rek. MC Mierová kolónia Rek.chodníkov a revit. zelene Odbojárov Real-Revital.VP Osadná/Rešetková ISRMO Real-Revital.VP Osadná/Rešetková ISRMO Real-Revital.VP Osadná/Rešetková ISRMO Real-Revitalizácia VP Real-Revitalizácia VP Real-Revitalizácia VP-Ľudové námestie Real-Rekonš.Kom.centrum Ovručská ISRMO Real-Rekonš.Kom.centrum Ovručská ISRMO Real-Rekonš.Kom.centrum Ovručská ISRMO Real-Revitalizácia VP - Račianske Mýto Real-Revital.VP Park Hálkova ISRMO Real-Revital.VP Park Hálkova ISRMO Real-Revital.VP Park Hálkova ISRMO Real-Prekládka kanalizácie Sliačska Real-Revitalizácia parku Sadová Real-Revital. VP pri parku Biely Kríž PD-rek. MC Mierová kolónia Modernizácia DI Plzenská PD-Stredisko kultúry-klimatizácia PD-rek. budovy Konskej železnice Realiz.-Stredisko kultúry-klimatizácia Real-Rek.strechy v DJ Robotnícka Real-Rekonš.KD Športová

7 000,00 10 000,00 3 000,00 30 000,00 10 000,00 20 000,00 872 355,00 153 945,00 3 000,00 3 000,00 5 000,00 40 000,00 30 000,00 184 200,00 7 000,00 20 800,00 27 500,00 55 000,00 6 500,00 15 000,00 312 274,71 36 738,20 22 487,09 99 070,00 100 930,00 20 000,00 187 397,80 22 046,80 10 555,40 50 000,00 274 056,80 32 241,98 26 701,22 10 000,00 18 000,00 10 000,00 60 000,00 55 000,00 5 000,00 10 000,00 30 000,00 39 000,00 80 000,00 23 367 549,40

46

Real-uzavretie vnútrobloku Kalin./Trnav.

10 500,00 23 378 049,40

0612 0612 0612 0612 0612 0612 0612 0612 0612 0612 0612 0612 0612 0612 0612 0612 0612 0612 0612 0612 0612 0612 0612 0612 0612 0612 0612 0612 0612 0612 0612 0612 0612 0612 0612 0612 0612 0612 0612 0612 0612 0612 0612 Výstavba miest a obcí 4 3

POPIS

19

0613 Rozvoj obcí - výstavba

23 378 049,40

Vytvorené dňa 13.02.2015

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto

Recommend Documents