Melléklet: 3 db. A részletes leírás, illetve a melléklet szerinti számadatok alapján az alábbiak figyelembe vételét kérem a döntés meghozatala során:

Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U 1839-3/2009. Tárgy: Az Önkormányzat 2009. fejlesztési feladatainak meghatározása Melléklet: 3 db Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szentes Tisztelt Képviselő-testület! Az Önkormányzat 2009. évi költségvetési koncepcióját elfogadó 257/2008. (XI. 28.) Kt. 10. pontja alapján elkészült a 2009. évi fejlesztési feladatok felmérése, amit a feladatok szerinti részletezésben, a római számmal jelzett prioritások szerint, az előkészítettségre vonatkozó megjegyzéssel a csatolt 1-3. sz. mellékletek alapján terjesztek a Tisztelt Képviselő- testület elé. Az egyes feladatok tartalmával kapcsolatos információkat a költségvetési koncepcióban megfogalmazottak, illetve az azóta eltelt időszakban ismerté vált feladatokra vonatkozó magyarázatot a jelen előterjesztés 3. sz. melléklete részletezi. A részletes leírás, illetve a melléklet szerinti számadatok alapján az alábbiak figyelembe vételét kérem a döntés meghozatala során: Bevételek: A feladatok megvalósításához szükséges forrásokat alapvetően 7 fő csoportra lehet osztani (1. sz. melléklet 4-10. oszlop): 1. 2008. évben megelőlegezett pályázati pénzek 2009. évben történő leutalása (1. sz. melléklet 4. oszlop), 2. pályázatokhoz, a támogatási szerződés alapján 2009. évben igénybe vehető támogatás (1. sz. melléklet 5. oszlop) 3. átvett pénzeszközök (1. sz. melléklet 6. oszlop, részletezés a 2. sz. mellékletben) 4. Önkormányzati fejlesztési célt szolgáló saját bevételek (1. sz. melléklet 7. oszlop, részletezés a 2. sz. mellékletben), 5. 2008. évi pénzmaradvány számított összege (1. sz. melléklet 8. oszlop), 6. a 2008. évben kibocsátott” Szentes I” kötvény jóváhagyott feladathoz kapcsolódó maradványa (1. sz. melléklet 9. oszlop), 7. a feladatok egy része az előzőekben részletezett forrásokkal nem fedezhető, illetve amennyiben a feladat megvalósítását szükségesnek tartja a képviselő testület, illetve újabb feladatot határoz meg akkor annak fedezetét új „Szentes II.” kötvény kibocsátásával lehet biztosítani (1. sz. melléklet 10. oszlop).

2

Kiadások: Az 1. sz. mellékletben részletesen felsorolt feladatok költség vonzata az egyes szakterületek szakembereivel egyeztetetten, illetve a beadott pályázatokban szereplő összegeknek megfelelően került kimutatásra. A döntés szempontjából hangsúlyozni szükséges az alábbiakat: ¾ Az I. fejezetben felsorolt feladatok prioritást élveznek, mivel a munkák 2008. évben elkezdődtek, pályázatokkal támogatottak. ¾ A II/A. fejezetben részletezett feladatok tervezése indokolt, mivel az Önkormányzat egyéb források terhére ezen feladatok végrehajtására 2008. évben kötelezettséget vállalt. ¾ A II/B. fejezetben felsoroltak teljesítése önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódik. ¾ A II/C fejezetben kimutatott integrált pénzügyi rendszer kiépítéséről a Képviselőtestület döntött, a közbeszereztetés megtörtént, a feladat szervezési szakaszban van. ¾ A III-IV/A fejezetek olyan vállalt kötelezettségeket tartalmaznak, melyek teljesítése 2008. évben benyújtott, még el nem bírált pályázatokhoz, illetve konkrét képviselő-testületi döntéshez kapcsolódnak. A fentiek alapján az 1. sz. mellékletben felsorolt feladatok közül az I-IV/A fejezetek szerinti kötelezettségek teljesítését kötelező érvényűnek javasoljuk tekinteni. A IV/B – VIII. fejezetek feladatait átgondolásra javasoljuk annak érdekében, hogy az Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendeletét a döntésnek megfelelően lehessen előkészíteni. A 2009. évi koncepcióban szereplő feladatatok közül az alábbiak megvalósításával részben közmunka program keretében a Városellátó intézmény költségvetésében számol az előzetes terv: - Fizető parkolási övezet kibővítése. - Kurca vízminőség javítása bioremeditációs eljárással. - Kurca vízfrissítés. - Ady E. u. gyalogos átkelőhely létesítése a sétáló utcánál. - Termál szeméttelep monitoring kút létesítése (ATIKÖTEVIFE kötelezés alapján). - Csongrádi úti körforgalom automataöntöző berendezés és növényesítés. - Zöldterület fejlesztés (Somogyi B. u., Mátyás király és Béke utca fásítása). - Szelektív- hulladékgyűjtő szigetek zöldnövényzettel való takarása. - Mentett- réti, Samu foki és Szabados- csatorna Kurca zsilip műtárgyinak felújítása. - Berekháti buszmegálló átépítéséhez kapcsolódó járdaépítés. Tisztelt Képviselő-testület! Kérem, hogy a fentiek, a csatolt információs mellékletek alapján az előterjesztést megtárgyalni, a prioritások és a források függvényében a város 2009. évi költségvetés megalapozásához a döntést meghozni szíveskedjenek.

3

/2009. (I. 29.) Kt. Tárgy: Az Önkormányzat 2009. fejlesztési feladatainak meghatározása Határozati javaslat Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az Önkormányzat 2009. fejlesztési feladatainak meghatározása tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 1.) A Képviselő-testület az 1. sz. mellékletben részletezett feladatokkal egyet ért, azok megvalósítását szükségesnek tartja. 2.) A Képviselő – testület az előterjesztés 1. sz. melléklet I-IV/A. fejezetek között felsoroltakat elsődleges feladatnak tekinti és kéri a 2009. évi költségvetési rendeletben szerepeltetni. Felelős: Számviteli és Tervezési Iroda Határidő: 2009. évi költségvetési rendelet előterjesztésének időpontja 3.) A Képviselő-testület az önkormányzat hitel képességének figyelembe vétele mellett az 1. sz. melléklet IV/B-VIII. fejezeteiben felsorolt feladatokat………………….támogatja, illetve …………………újabb feladatok megvalósítását kéri figyelembe venni a 2009. évi költségvetés kidolgozása során. 4.) A Képviselő-testület a ……….fejezetben a ……………….feladatok végrehajtását későbbi időpontra halasztja, melyek előkészítésével a biztonsággal számba vehető források függvényében megbízza a Városfejlesztési Bizottságot t .

Határozatról értesítést kap: Szentes Város Polgármestere - Helyben Szentes Város Alpolgármestere – Helyben Szentes Város Polgármesteri Hivatal Jegyzője – Helyben Szentes Város Polgármesteri Hivatala Műszaki Osztálya és Vagyongazdálkodási Irodája Szentes Város Polgármesteri Hivatala Polgármesteri Irodája Szentes Város Polgármesteri Hivatala Számviteli és Tervezési Irodája Irattár Szentes, 2009. január 21.

Szirbik Imre

II/B. Feladat ellátásból eredető kötelezettségek Lakáshoz jutás támogatása ÁFA befizetés - tárgyi eszköz bérbeadásának ÁFÁ-ja - tárgyi eszköz értékesítésének ÁFÁ-ja

195 575

13 382

165 693 9 000 7 500

15 374 72 777

6 334

12 515

38 554

33 139 28 925

5 600

5600

2 177

2 177

7.

10 000

0

69 494 552 997

6.

33 139 28 925

0

28 280

2 051 9 254 9 423 7 617 1 381

19 828

7 276

146 252 77 485

202 936

5.

8.

10 531 3 000 5 740 6 000 926 26 197

68 868 68 868

0

294 901

2 127 24 090 9 423 7 797 1 430

3 124

98 195 2 462 146 253

9.

Kötvény Tervezett Önkormányzati pénzmaradvány "Szentes I." átvett folyamatban (maradvány) működési pénzeszközök lévő bevételek feladatokhoz

saját bevételek

2009. évre számított bevétel

10 000

10 531 3 000 5 740 6 000 926 563 470

16 328 3 000

Pályázattal nem támogatott belterületi közutak felújítása - süllyesztett szegély és nemesített útpadka Pályázattal nem támogatott közvilágítás kiépítése a Honvéd u. külterületi szakaszán a körforgalomig

2008. évről áthúzódó kötelezettségek: Település rendezési terv Energia liberalizáció (áramfogyasztással kapcsolatos felmérés és közbeszerzési eljárás) Műszaki tervek készítése Körforgalmi csomópont kialakítása Klauzál utcánál Báró Harruckern János György mellszobrának köztéri felállítása II/A. Folyamatban lévő egyéb forrásból megvalósuló fejlesztési feladatok összesen:

13 382 1 020 794

204/2008. (IX.26.) Kt. 160/2008. (VI.27.) Kt.

165 693 9 000 7 500 285 078 15 078 20 400

6 334 2 177 153 736 1 009 755

Megyeháza felújítása (garanciális munkák) Hajléktalan Szálló épületének szerkezeti megerősítése Dr. Bugyi István Kórház sebészeti szakrendelő kialakítása

II/A. Folyamatban lévő egyéb forrásból megvalósuló fejlesztési feladatok Felhalmozáis célra átadott pénzeszközök államháztartáson kívülre Szentesi Csatornamű Társulatnak átadott pénzeszköz (szennyvízcsatorna-hálózat kiépítéséhez) Mentőhelikopter bázis kialakításához hozzájárulás Református Egyházközségnek átadott pénzeszköz (Városközpont ROP projekttel összefüggő költségekhez) Iparosított technológiával épült házak - 2008-ban benyújtott társasházi pályázatokhoz hozzájárulás Egycsatornás gyűjtőkémények felújítása - 2008-ban benyújtott pályázatokhoz hozzájárulás Tanyavillamosítás I és II/1. ütem (pénzügyi elszámolás)

233/2007. (X.26.) Kt. 233/2007. (X.26.) Kt.

94/2008. (V.06.) Kt. 205/2008. (V.06.) Kt. 94/2008. (V.06.) Kt. 94/2008. (V.06.) Kt. 94/2008. (V.06.) Kt.

TEUT (Települési szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújítása) Esze Tamás utca (Nyár u. és Ilona part között) Honvéd utca (Drahos u. és körforgalom között) Klauzál utca (Kossuth u. és Arany J. u. között) József Attila utca 4-től belső utak és Új utcáig Sopron sor (Villogó utca és Temető bejárata között)

ÖM pályázat Tűzoltósághoz vízszállító gépjármű (önrész 20 %) . Tűzoltósághoz technikai felszerelések (önrész 20 %) Belterületi belvízrendszerek felújítása II. ütem (Váradi L. u. és környéke) I. Folyamatban lévő pályázati forrásból megvalósuló beruházások összesen:

19 827

28 325

93/2008. (V.06.) Kt.

4 178 33 344 18 846 15 414 2 811

3 500 4 953

4.

10 400

339 685 12 000 292 505 90 000

3.

2009. évre 2009. évi megelőlegezett támogatások támogatások

92/2008. (V.06.) Kt. 141/2008. (VI.09.) Kt. 92/2008. (V.06.) Kt.

268/2007. (XII.14.) Kt. 35/2008. (II.22) Kt.

129/2008. (V. 23) Kt.

2.

Képviselő-testületi határozat szám

Központi forrás

DARFÜ pályázatok (Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség pályázatai) HÖF-CÉDE pályázatok Hékédi ravatalozó építése Óvodai játszóeszközök felúíjítása, cseréje Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola tetőfelújítása TEKI pályázat járda felújítás

1. I. Folyamatban lévő pályázati forrásból megvalósuló beruházások DAOP pályázatok (Dél-alföldi Operatív Program) Vecseri foki út, parkoló építés közvilágítással Vecseri foki út parkosítása (díszburkolatos járdaépítés, kertészeti munkák) Szentes Ipari Park infrastrukturális fejlesztése Buszöböl rendszerek és buszvárók kiépítése

Megnevezés

2009. évi fejlesztési terv

Szentes Város Önkormányzata 2009. évi fejlesztési feladatainak meghatározása

4

336 098

16 328 3 000

0 1 020 794

279 478 15 078 20 400

9 538

9 538

10.

Kötvény "Szentes II."

10 000 0 33 139 28 925

13 382 1 020 794 0 16 328 3 000 0 0 10 531 3 000 5 740 6 000 926 563 470

165 693 9 000 7 500 285 078 15 078 20 400

0 4 178 33 344 18 846 15 414 2 811 0 0 6 334 2 177 153 736 1 029 538

0 339 685 12 000 292 505 90 000 0 0 0 10 400 3 500 4 953 0 39 655

11.

12.

13.

Előkészítettség Mindösszesen számított bevétel engedélyes tervek hatósági megléte engedelyek

ezer Ft-ban

1. sz. melléklet

DARFÜ pályázatok TEKI pályázat

IV/B. 2009. évben benyújtandó fejlesztési pályázatok programonként, és későbbi testületi döntéstől függően DAOP pályázatok Kossuth utca rekonstrukcióhoz kapcsolódó feladatok: Kossuth utca, Nagyhegyszéli út és Szegvári út felújítása (DAOP-3.1.1/B-2008.) 265/2008. (XI.28.) Kt. Kossuth utca felújítása (kerékpárút építése) (DAOP-3.1.2.) Városközpont rehabilitáció (DAOP-5.1.2.)

240 012 230 000 900 000

0

28 280

4 962 557

I-IV/A. VÁLLALT KÖTELEZETTSÉGEK, MELYEK MEGVALÓSÍTÁSA KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰ:

Aktív turizmus (Széchenyi liget, Kurca part, Tiszai strand, Üdülőközpont) (DAOP-2.1.1./E)

SPA Strandfejlesztés (előkészítési ktg.)

340 000 370 000

0

0

0

193/2008. (IX. 26.) Kt. 236/2007. (X.26.) Kt. IV/A. 2009. évben benyújtandó fejlesztési pályázatok programonként Képviselő-testületi döntés alapján összesen:

38 500 35 105 2 495 555

720 687

495 600 2 500

170 190

4.

0

0

151 967 200 000 750 000

2 665 454

255 000 255 000

36 190 32 998 1 857 457

612 584

289 100

144 662

9 480

192 672 100 000 50 040 49 731 180 000 160 000

5.


30 000

185/2008. (VIII.15.) Kt. 161/2008. (VI.27.) Kt.

88/2008. (V.06.) Kt.

198/2008. (IX.26.) Kt.

166/2008. (VI.27.) Kt.

9 480

214 080 118 312 55 600 54 965 316 000 264536

6 500 6 500

19 783 30 000 7 000 350 000 5 000 5 000 15 000 13 430 517 277

3.


Központi forrás

237/2007. (X.26.) Kt., 234/2008. (X.31) Kt.

TIOP pályázatok Hajléktalan Segítő Központ Átmeneti Szállójának felújítása Családok Átmeneti Otthonának korszerűsítése (Koszta J. u. 7/a.) III. 2008. évben benyújtott pályázatok összesen: IV/A. 2009. évben benyújtandó fejlesztési pályázatok programonként Képviselő-testületi döntés alapján

Norvég finanszírozású mechanizmus Intézmények fűtéskorszerűsítése megújuló energia felhasználásával

KEOP pályázat (Környezeti és Energetikai Operatív Program) Települési szilárdhulladék gazdálkodási rendszer fejlesztése (hulladékudvar kialakítása) Hulladékudvar kialakításához DAREH-nak átadott pénzeszköz

GM pályázat Közlekedésbiztonsági kerékpárút építés (Kunszentmártoni út mellett Szent László kertészeti telepig)

SZMM-ESZA pályázat Pszichiátria Nappali Intézmény épület felújítása (Munkás u. 54.)

III. 2008. évben benyújtott pályázatok DAOP pályázatok (Dél-alföldi Operatív Program) Bölcsőde felújítása, fejlesztése és kapacitásának bővítése Ady Endre u. 10. épület felújítása (Családsegítő Központ átköltöztetése) Közösségi terek és információs pontok infrastrukturális fejlesztése Gondozási Központ felújítása (Horváth M. u. 10, Dózsa Gy. u. 86/a.) Klauzál Gábor Általános Iskola felújítása ("Korszerű környezetben megújuló tudás a Klauzál G. Ált. Isk.ban") Klauzál utcai Óvoda felújítása ("Érték és innováció megteremtése a Klauzál Utcai Óvodában")

II/C. Feladatok és kötelezettségek saját erőből Képviselő-testületi döntés alapján Integrált pénzügyi rendszere telepítése II/C. Feladatok és kötelezettségek saját erőből Képviselő-testületi döntés alapján összesen:

128/2008. (V.23.) Kt. 127/2008. (V.23.) Kt. 157/2008. (VI.27.) Kt. 125/2008. (V.23.) Kt. 267/2007. (XII.14.) Kt 267/2007. (XII.14.) Kt

2.

1.

Korábbi likvidhitel visszapótlása Fejlesztési hitelek és kötvény kamata Kötvény folyósítási jutalék Óvadéki betét elhelyezés Pályázatok kezelési költsége, egyéb díjak Pályázatokhoz kapcsolodó közbeszerzési eljárások díjai Szakértői, szakhatósági, engedélyek, eljárási díjak egyéb szakértői költségek Kisajátítások II/B.Feladat ellátásból eredető kötelezettségek összesen:


Megnevezés

5


0

0

0

0

7 777

6.

30 000 7 000

412 346

0

0

6 500 6 500

15 000 13 430 137 494

7.

0

0

0

0

95 065

8.

0

0

0

0

294 901

9.


saját bevételek

88 045 30 000 150 000

1 458 734

85 000 115 000

30 000

2 310 2 107 638 098

108 103

206 500 2 500

25 528

0

21 408 18 312 5 560 5 234 136 000 104 536

0

360 000

350 000 5 000 5 000

10.


13.

Előkészítettség engedélyes tervek hatósági megléte engedelyek 0 VAN NINCS VAN NINCS VAN NINCS VAN NINCS VAN VAN VAN VAN

12.

VAN

VAN

240 012 VAN 230 000 VAN 900 000 RÉSZBEN VAN

0

4 962 557

340 000 370 000

30 000

VAN NINCS NINCS

VAN

NINCS

0 214 080 118 312 55 600 54 965 316 000 264 536 0 0 9 480 NEM ENGEDÉLY KÖTELES 0 0 170 190 VAN NINCS 0 0 495 600 VAN NINCS 2 500 0 0 720 687 VAN VAN 0 0 38 500 VAN NINCS 35 105 VAN NINCS 2 495 555

6 500 6 500

0 0 30 000 7 000 350 000 5 000 5 000 15 000 13 430 497 494

11.


13 000

KEOP pályázat (Környezeti és Energetikai Operatív Program) Szennyvíztelep bővítése (pályázati, előkészítő és kisajátítási ktg.)

0

Óvodák felújítása Rákóczi utcai óvoda - udvari szilárd burkolat felújítása Köztársaság utcai óvoda - udvari szilárd burkolat felújítása

V. Új feladatok és kötelezettségek, melyeket képviselő-testületi döntés, vagy hatósági kötelezés ír elő összesen: VI.Önkormányzati intézmények felújítási, kiemelt állagmegóvási feladatai Önkormányzati intézmények államegóvásai Gondozási Központ - homlokzatvakolatának felújítása

400 600

550

239 900

0

0

0

0

0

0

0 400 600

550

239 900

15 000 5 000 1 800 7 000 6 000 12 000 1 000 1 100 1 000 20 000 20 000

566 445

40 000 15 000 36 000

13 000

25 000

18 000 40 200 6 000 8 700

50 000

6 000 12 000 7 500 3 600

10. 17 400

15 000 5 000 1 800 7 000 6 000 12 000 1 000 1 100 1 000 20 000 20 000

0

9.

Műszaki tervek készítése Külterületi belvízcsatorna hálózat üzemelési, vízjogi engedélyeztetése (Vízműnek való átadáshoz) Polgármesteri Hivatal akadálymentesítési terve Vásárhelyi út 30. ingatlan melletti köz közvilágítási és kábel TV hálózat áthelyezés terveztetése Településrendezési terv módosítás (Alsóréti kereskedelmi-gazdasági-logisztikai zóna kibővítése) Városi zöldfelületi kataszter elkészítése Kórház felmérési terve Vásárhelyi út és Nyíri köz közvilágítási terve Kossuth utca forgalomcsillapítási terve Gyalogos átkelők (2 db) terve Pályázatokhoz (intézményi) kapcsolódó tervdokumentációk Előre nem tervezhető tervezési feladatok

0

8.

2 000 2 000 2 000 2 000 40 000

0

7.


2 000 2 000 2 000 2 000 40 000

1 884 567

6.


102 000

0

110 000 35 000 84 000

225 000

42 000 93 800 14 000 20 300

50 000

14 000 28 000 17 500 8 400

5. 40 600

2009. évre számított bevétel saját bevételek

102 000

2 451 012

4.


Központi forrás

IV/B. 2009. évben benyújtandó fejlesztési pályázatok programonként későbbi testületi döntéstől függően összesen: V. Új feladatok és kötelezettségek, melyeket képviselő-testületi döntés, vagy hatósági kötelezés ír elő Idegenforgalmi fejlesztés (25 m medence építése, 50 m medence hőcserélővel történő ellátása) 193/2008.(IX.26.)Kt. Megyei fenntartású intézmények felújítás Boros Sámuel Szakközépiskola Zsoldos Ferenc Szakiskola Pollák Antal Szakközépiskola Horváth Mihály Gimnázium díszterem feletti tetőfedés cseréje Dr. Bugyi István Kórház energetikai pályázatához önerőkiegészítés

Terney Béla Kollégium intézményi energetikai korszerűsítése (KEOP-5.3.) Koszta József Általános Iskola energetikai korszerűsítése (KEOP-5.3.)

150 000 50 000 120 000

250 000

Határon átnyúló együttműködési program (Magyarország-Románia) Agrár Szervező és Szolgáltató Centrum kialakítása

Strandfejlesztés, Termálkút beruházás (KEOP-4.2./A.B)

60 000 134 000 20 000 29 000

100 000

20 000 40 000 25 000 12 000

3. 58 000


GM pályázat Kunszentmártoni út - Szent Lászlói kertészeti teleptől Szarvasi úti elágazásig kerékpárút építés Attila úti kerékpárút építés Csongrádi úti kerékpárút építés Nagyhegyszéli úti kerékpárút építés

TEUT (Települési önkormányzatok szilárd burkolatú belterületi közutak felújítása) belterületi utak felújításának folytatása a városban (50 %)

237/2007. (X.26.) Kt., 234/2008. (X.31) Kt.

2.

1.

CÉDE Játszótér fejlesztés ( József Attila utca és a Páva utca között) 3-6 éves korosztály részére 6-14 éves korosztály részére BMX pálya építés Szóróparcella kialakítása

Kossuth utca járdafelújítása


Megnevezés

6

12. VAN

NINCS NEM ENGEDÉLY KÖTELES NEM ENGEDÉLY KÖTELES NEM ENGEDÉLY KÖTELES NEM ENGEDÉLY KÖTELES

NINCS

VAN VAN NEM ENGEDÉLY KÖTELES NEM ENGEDÉLY KÖTELES

NINCS

VAN

NINCS VAN NINCS VAN

NINCS

VAN VAN NINCS NINCS

13. NINCS

0 400 NEM ENGEDÉLY KÖTELES 600 NEM ENGEDÉLY KÖTELES

0 15 000 5 000 1 800 7 000 6 000 12 000 1 000 1 100 1 000 20 000 20 000 0 239 900 0 0 550 NEM ENGEDÉLY KÖTELES

150 000 50 000 120 000 0 2 451 012 0 102 000 0 2 000 2 000 2 000 2 000 40 000

20 000 VAN 40 000 VAN 25 000 VAN 12 000 NINCS 0 0 100 000 NINCS 0 0 60 000 VAN 134 000 VAN 20 000 NINCS 29 000 VAN 0 0 250 000 VAN 0 0 13 000 RÉSZBEN VAN

11. 58 000


103 000

8 060 179

Mindösszesen:

28 280

28 280

0

7 957 179

Konyha felújítása

Összesen:

20 000 15 500 5 500 14 000 30 000 5 000 14 000 104 000

0

0

4.

0

0

0

4 550 021

4 550 021

5.


Központi forrás

117 160

3 000 10 000

Erdősítési feladatok (véderdő kialakítása) Hősök erdeje kertépítészeti terv I . ütem

VII. Egyéb kötelezettségek, feladatok összesen VIII. Egyéb halasztandó feladatok Ingatlan vásárlások Démász székház Máv sportpálya Vasútállomás perontető felújítása Kurcai kerékpároshíd megépítése Közintézményi parkolóépítési program II. ütem (Középiskoláknál.) Ívóvízhálózat fejlesztés - Nagyhegyi városrészben Új utca kinyitása a Mátyás király utcára Vízfrissítő beszerzése a Szalai híd mellett "Kerítés" Fodor tanya és a Csongrádi út közé VIII. Egyéb halasztandó feladatok összesen:

40 340 5 900 3 000 25 000

Ipari Park fejlesztések (terület vásárlás, örökségvédelmi többlet ktg., tervek) Közvilágítás fejlesztése - Lapistó buszváró, Hékéd Nagyhegyi oldal, Ligeti bekötő út Gázvezeték építése - Vécsei utcán a Munkás és Wesselényi utcák között (tervezés, engedélyezés kivitelezés) Építési telkek (10 db) kialakítása szociális alapon a Schweidel utcában

600 82 550

500

3 000

10 000 5 900

2 400 5 000 500 1 000

3 000 6 000 10 600 16 000

3. 10 000 500 3 000 250 250 2 500


3 100 26 820

2.


Sportcsarnok - tetőfeljáró acéllétra elhelyezése, víz- és fűtés szerelvények javítása VI.Önkormányzati intézmények felújítási, kiemelt állagmegóvási feladatai összesen: VII. Egyéb kötelezettségek, feladatok Alsóréti összekötő út közvilágítás kiépítése Belterületi közúthálózat fejlesztése

Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság - szennyvízelvezető rendszer helyreállítása, főlépcső csúszásmentesítése

Könyvtár Kht. - felnőtt könyvtár épületében vakolat és festési munkálatok folytatása

Szentesi Művelődési Központ Tóth József Ifjúsági Ház - lapostetők, teraszok, szigetelési problémáinak megszüntetése Móricz Zsigmond Művelődési Ház - udvari szilárd burkolat felújítása, akadálymentesített vizesblokk

Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola - udvari szilárd burkolat felújítása, hangversenyterem rekonstrukciója Családsegítő Központ - Szigligeti Üdülő tetőhéjazat teljes cseréje Hajléktalan Segítő Központ - legrosszabb homlokzati nyílászárók cseréje Pedagógiai Szakszolgálat - fűtésrendszer leválasztása a Kollégium fűtési rendszeréről

Általános Iskolák felújítása Deák Ferenc Általános Iskola - nyílászáró cserék folytatása a folyosói szárnyon Klauzál Gábor Általános Iskola - homlokzati nyílászárók cseréje, beázás mentesítés Petőfi Sándor Általános Iskola - sportpadló kialakítása, udvari szilárd burkolat felújítása, kapucsere Koszta József Általános Iskola - tornaterem tűzvédelmi menekülőajtó kialakítása, sportpadló, térburkolat

1. Mátéffy utcai óvoda - szociálisblokk kialakítása Damjanich utcai óvoda - udvari szilárd burkolat felújítása Apponyi téri óvoda - fűtéskorszerítése Szent Anna utcai óvoda - udvari szilárd burkolat felújítása, belső burkolat felújítása Farkas Antal utcai óvoda - udvari szilárd burkolat felújítása, belső burkolat felújítása Bocskai utcai óvoda - udvari hátsó homlokzat és tűzfal szerkezeti megerősítése

Megnevezés

7


0

600

600

0

8 377

8 377

6.

0

0

0

412 346

412 346

7.

0

0

0

95 065

95 065

8.

0

0

0

326 401

31 500

294 901

9.


saját bevételek

2 639 689

71 500

2 568 189

20 000 15 500 5 500 14 000 30 000 5 000 14 000 104 000

116 560

2 400 10 000

40 340 5 900 3 000 25 000

3 100 26 820

3 000 0 500 0 600 82 550

3 000 6 000 10 600 16 000 0 2 400 5 000 500 1 000 0 0 10 000 5 900

10. 10 000 500 3 000 250 250 2 500


8 060 179

103 000

7 957 179

0 0 0 20 000 15 500 5 500 14 000 30 000 5 000 14 000 104 000

117 160

3 000 10 000

11. 10 000 500 3 000 250 250 2 500 0 0 3 000 6 000 10 600 16 000 0 2 400 5 000 500 1 000 0 0 10 000 5 900 0 3 000 0 500 0 600 82 550 0 3 100 26 820 0 40 340 5 900 3 000 25 000

VAN VAN VAN VAN

NINCS NINCS NINCS NINCS

NINCS NINCS

NINCS VAN NINCS NINCS NINCS NINCS NINCS

NINCS VAN NEM KELL NINCS NINCS NEM KELL NINCS

NINCS NINCS TANULMÁMYTERV VAN

NINCS NINCS NINCS NINCS

NINCS NINCS

NEM ENGEDÉLY KÖTELES



NEM ENGEDÉLY KÖTELES NINCS NINCS

NEM ENGEDÉLY KÖTELES VAN VAN VAN NEM KELL NEM ENGEDÉLY KÖTELES

VAN VAN VAN VAN

12. 13. NINCS NINCS NEM ENGEDÉLY KÖTELES NINCS NINCS NEM ENGEDÉLY KÖTELES NEM ENGEDÉLY KÖTELES NINCS NINCS


8 2. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2009. évi fejlesztési céljait szolgáló saját bevételek számított összege ezer Ft-ban 2009. évi terv

Megnevezés I. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Kamat bevétel (Szentes II.) ÁFA bevételek, visszatérülések - üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel ÁFÁ-ja - tárgyi eszköz értékesítésének ÁFÁ-ja I. Működési bevételek összesen II. Felhalmozási és tőke bevételek Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése - épületek, építmények értékesítése - Petőfi Szálló (Pendola Kft) Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőkebevételek Telek értékesítés - Ipari Parkban ebből: CO-VER Szentes Energia Kft. MA-KA Kft.

1 334 33 139 21 135 55 608

33 123

97 350 48 000 49 350

- Építési telek Apponyi tér 5. beépítetlen építési telek

3 870

Gázvezeték értékesítés ÉGÁZ-DÉGÁZ-nak Államkötvény értékesítés Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek - Szentesvíz Kft bérleti díja II. Felhalmozási és tőke bevételek összesen III. Véglegesen átvett pénzeszközök Felhalmozási célra átvett pénzeszközök államháztartáson belül - Tűzoltóságtól technikai felszerelésekhez átvett pénzeszköz - EMOGA mezőgazdasági területek erdősítéséhez nyújtott támogatás, 2006. és 2007. évben telepített új erdők fenntartására államháztartáson kívül - Egycsatornás gyűjtőkémények felújítása - 2008-ban induló - lakossági befizetés III. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen IV. Támogatási kölcsönök visszatérülése Lakástámogatási hiteltörlesztés IV. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen Saját bevételek összesen

24 552 22 150 165 693 346 738

2 177 600 5 600 8 377 10 000 10 000 420 723

Bizonytalan bevételekből képzett tartalék: Kötbér igény érvényesítése - Pedusc Kft - OMS

48 965 17 290

Épületek, építmények értékesítése - Arany János u. 8. - Szarvasi úti Óvoda - Kajáni óvoda épülete

10 000 32 000 11 950

Építési telek értékesítések ebből: Nagyhegy Kikelet utcán - 5 db telek Leinengen utcában - 2 db építési telek Mátyás király utca 7. sz építési telek Új utca 7. építési telek József Attila utca víztorony melletti építési telek Bizonytalan bevételekből képzett tartalék összesen:

38 950 6 300 5 200 10 350 7 100 10 000 159 155

9

3.sz. melléklet I. Folyamatban lévő pályázati forrásból megvalósuló feladatok DAOP pályázatok A 129/2008. (V. 23.) Kt. határozat alapján a Vecseri foki út, parkoló építése közvilágítással munkája kivitelező kiválasztását követően 2008. év végén megkezdődött, befejezése 2009. augusztusára várható. A Vecseri foki parkoló megépítéséhez kapcsolódóan javasoljuk díszburkolatos járda megépítését a Ligeti strandnál és a Vecseri foki átjárónál, szintén ehhez a munkához kapcsolódóan javasoljuk a pályázattal nem támogatott kertészeti munkák elvégzését. Az Ipari Park infrastrukturális fejlesztése, 50%-os támogatással a Dél-alföldi Operatív Program keretein belül valósul meg. Az Ipari Park északi, keleti és déli zónájában út-, ívóvízhálózat-, szennyvízfejlesztés történik meg. A támogatási szerződés aláírásra került. Buszöböl rendszerek és buszvárók kiépítéséről döntött a Képviselő-testület. A program keretén belül 35 db fedett buszváró és 16 db buszöböl valósul meg. DARFÜ pályázat segítségével épülhet új ravatalozó a hékédi temetőben a Képviselő-testület 92/2008. (V. 06.) Kt. határozata alapján. A 141/2008. (VI. 09.) Kt. határozat alapján került benyújtásra szintén a DARFÜ által kiírt pályázatra az óvodai játszóeszközök felújítása, cseréje feladat. A pályázat sikeres volt, így a 70%-os támogatás elnyerésével valósulhat meg a beruházás. A pályázat elszámolása áthúzódik 2009. évre, így e feladat esetében kiadással nem kell számolni, a támogatás 2009. évre ütemezett összegét bevételként kell a tervben számításba venni. A Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola és Hangversenyközpont tetőfelújítási munkálatai 2008. évben elkészültek, a pénzügyi elszámolás áthúzódik 2009. évre. TEKI pályázati forrás elnyerésével a járda felújítási munkák folytatásaként a tervezett munkák 50%-a 2009. évben készül el a Városellátó Intézmény kivitelezésében. A TEUT kiírásra 2008. évben beadott „Útfelújítások 2008” pályázat sikeres volt, a közbeszerzési eljárás során a szerződéskötés várható időpontja 2009. március. Az időjárás függvényében a burkolat-felújítási munkák az Esze T., Honvéd, Klauzál, József A. utcákban, valamint a Sopron soron (a hozzá tartozó nem támogatott szegélyépítéssel) 2009. évben kezdődhetnek meg. A 233/2007. (X.26.) Kt. határozat alapján a 80 % -os támogatással valósulhat meg a Tűzoltóság vízszállító gépjármű és technikai felszerelések beszerzése. ÖM pályázati támogatást nyert az Önkormányzat a belterületi belvízrendezési feladatok II. ütemének megvalósítására, így elkészülhet a Váradi L. Á. utca és környéke csapadékvíz elvezető hálózata 5782 fm földmedrű árokban a mederidomok elhelyezésével és 1349 fm zárt csapadékcsatorna főgyűjtő megépítésével.

10

II/A. Folyamatban lévő egyéb forrásból megvalósuló feladatok A szennyvíz-csatorna hálózat kiépítéséhez, valamint a Szentesi Víz- és Csatornamű Társulat által a Képviselő-testület hozzájárulásával felvett hitel kamataira átadott pénzek fedezetét 2009. évben is az Önkormányzat költségvetésben kell biztosítani a Szentes-Víz Kft által bérleti díjként befizetett összeg terhére. A mentőhelikopter-bázis kialakításához Szentes Város Önkormányzata is hozzájárult, melyre támogatási szerződést kötött a Légimentő Kht.-val. A Városközpont rehabilitációja során elkészült a Nagytemplom felújítása, a Református Idősek Otthona és a Kiss Bálint utca felújítása. A POLYDOM Zrt. hibája miatt az orvosi eszközök és bútorok beszerzése kapcsán tárolási költség keletkezett, mely követelést a Zrt. felszámolása miatt áthárítani nem lehet. A Plex-com Medik Kft.-vel kapcsolatos bírósági eljárás folyamatban van. Az iparosított technológiával épült házak, valamint a lakóközösségek által benyújtott pályázatok bírálata folyamatban van, a Képviselő-testület 204/2008 (IX.26.) Kt határozatával módosított 183/2008 (VIII.15.) Kt. határozat alapján a vissza nem térítendő támogatás, illetve kamatmentes kölcsön, valamint az önkormányzati tulajdonú lakások önerő részlete 2009. évben jelentkezik. A gyűjtőkémények felújítására a 160/2008 (VI.27.) Kt. határozat alapján az önkormányzati támogatást és az önkormányzati lakásokhoz kapcsolódó önerőt kell biztosítani. A 2005. évben megkezdett tanyavillamosítási program I. és a 2006. évben megkezdett II/1. ütemek teljes pénzügyi elszámolása 2009. évben történhet meg a DÉMÁSZ Zrt-nél történt szervezeti átalakítások miatt. A Megyeházán a garanciális munkák egy részének elvégzése 2008. évben megtörtént. A garanciális letét még fennmaradó összegének terhére 2009. évben kell az udvari homlokzat esőcsatorna-rendszerének javítását, fő- és osztópárkányok vakolatjavítását, a léghűtő rendszerbe nyomásszabályzó beépítését, az emeleti folyosó beázások elhárítása utáni felületképzést, az Erzsébet téri attika főpárkányzat bádogos-, vakolat- és felületképzés javítását, a Tóth József utcai esővíz lefolyók csapadékcsatorna hálózatba történő bekötését elvégezni. A Hajléktalan Szállónál az épület DK-i sarkának szerkezeti megerősítése megtörtént, pénzügyi teljesítése 2009. évben megtörténik. A Dr. Bugyi István Kórház sebészeti szakrendelő kialakításához nyújtott támogatást az önkormányzat, melynek pénzügyi teljesítése 2009. évben megvalósul. A DARFÜ-TEUT pályázati támogatással 2009. évben megvalósuló Honvéd utcai burkolat felújításhoz kapcsolódik a pályázattal nem támogatott süllyesztett szegély és nemesített útpadka, valamint közvilágítás kiépítése a Honvéd utca külterületi szakaszán a körforgalmi csomópontig.

11

A településrendezési tervek befejezése áthúzódik 2009. évre, így a feladat elszámolására forrás biztosítása szükséges a költségvetésben. Az energia liberalizáció előkészítésére továbbra is indokolt forrást figyelembe venni. A közcélú villamosenergia fogyasztás esetében ugyan várhatóan felmentést kapnak az önkormányzatok a szabadpiaci beszerzés alól, azonban esedékessé válik a vezetékes gázfogyasztással történő szabadpiacra való kilépés előkészítése az önkormányzati intézmények esetében. A 2008. évben megrendelt, de még folyamatban lévő tervezési munkák tervezői díja 2009. évben jelentkezik, ezekre forrást kell biztosítani a költségvetésben. A Klauzál utcai körforgalmi csomópont kialakítása áthúzódik 2009. évre, így az előirányzat figyelembe vétele indokolt. A munkát a még el nem bírált Kossuth utca felújítási (DAOP3.1.1./-2008.) pályázathoz kapcsolódva célszerű elvégezni. A Szentesi Városszépítő Egyesület elkészíttette báró Harruckern János György bronzszobrát, amely ideiglenesen a Megyeháza előcsarnokába került elhelyezésre, azonban az egyesület köztéri szoborként készíttette a szobrot, és kérte az önkormányzat segítségét a méltó helyen, közterületen történő felállításhoz. A munkavégzés a hely kiválasztásának elhúzódása miatt 2009. évben valósul meg, ezért szükséges az előirányzatot a költségvetésben figyelembe venni. II/B. Feladatellátásból eredő kötelezettségek Az 1. számú melléklet II/B. fejezetében részletezett kötelezettségek teljesítése az előző feladatok függvénye, illetve kapcsolódik a pályázat előkészítő, a napi munkában felmerülő tevékenységek pénzügyi hátterének biztosításához (lakáshoz jutás támogatás, hitel kamat, kezelési költségek, közbeszerzési eljárások díja, ÁFA befizetés, szakértői díjak, kisajátítások). Szakértői, szakhatósági díjak, engedélyek, önkormányzati tulajdonú vezetékekre szolgalmi jog bejegyzése, területrendezések, ingatlanhasznosítások során felmerülő szakértői költségek fedezetét szükséges betervezni. Kisajátítási eljárásokra a településrendezési terv folyamatos megvalósítása érdekében utcavonal szabályozása miatt telekrészek vásárlása, illetve a tervezett kerékpárutak nyomvonalának biztosítása érdekében kerülhet sor. II/C. Feladatok és kötelezettségek saját erőből képviselő-testületi döntés alapján Integrált pénzügyi gazdálkodási rendszer kialakítása a Képviselő – testület 257/2008.(XI.28.) Kt. határozata 3. pontja , illetve a 2009. költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályairól szóló rendelet alapján került figyelembe vételre. III. 2008. évben benyújtott pályázatok DAOP pályázati forrás felhasználásával - a 128/2008. (V.23.) Kt határozatnak megfelelően az alábbi munkálatok végrehajtása van betervezve a Bölcsődében: Meglévő-megmaradó épülettömb felújítása:

12

Tetőfedés csere, utólagos hőszigetelés, homlokzati nyílászárók cseréje, belső burkolatok cseréje, vizesblokkok felújítása, fűtési– és elektromos hálózat felújítása, akadály-mentesítés. Épületbővítés kapacitásnövelés céljából: Négy új foglalkoztató kialakítása a hozzá tartozó szociális blokkokkal együtt. Két épületszekció felett meglévő tetőtérben dolgozói szociális blokk és irodák kialakítása. Az előírásoknak megfelelő konyha a meglévő főzőkonyha és irodák átalakításával. Pályázati eredménytelenség esetén a Bölcsődében az ÁNTSZ 2008. novemberében kiadott szakvéleménye alapján szükséges a meglévő főzőkonyha és irodák átalakítása, tápszerkonyha kialakítása, a két épületszekció felett a meglévő tetőtérben dolgozói szociális blokk és irodák kialakítása. Szintén DAOP pályázati forrás felhasználásával tervezett az önkormányzat által fenntartott intézményekben az alábbi munkák elvégzése: Ady Endre u. 10. sz épület felújítása a 127/2008. (V.23.) Kt. határozat szerint. A megüresedett Általános Iskolai Kollégium épületében a Családsegítő Központ részére új székhely kialakítása, a két éve kialakításra került Gyermekek Átmeneti Otthona és a meglévő Konyha közötti épületrész alaprajzi átalakítása, felújítása, tetőterének részleges beépítése által. Az épületrész akadály-mentesítése, fűtési és elektromos hálózatának leválasztása, korszerűsítése. Közösségi terek és információs pontok infrastrukturális fejlesztése a 157/2008. (VI.27.) Kt. határozat szerint: A „Dózsa-ház” Kurca felőli épületszárnyának részleges elbontása, és kétszintes bővítése. A földszinten közösségi terem kialakítása a hozzátartozó szociális blokkokkal, az emeleten irodák kialakítása szintén szociális blokkokkal, az új épületrész földszintjének akadálymentesítése, a fűtési rendszer leválasztása a főépületről. Gondozási Központ épületeinek felújítása a 125/2008. (V.23.) Kt határozat szerint: Horváth Mihály u. 10. Tetőfedés csere, utólagos hőszigetelés, homlokzati nyílászárók cseréje, belső burkolatok cseréje, vizesblokkok felújítása, fűtési hálózat felújítása, akadálymentesítés. Dózsa György u. 86/a. Tetőfedés csere, utólagos hőszigetelés, homlokzati nyílászárók cseréje, belső burkolatok cseréje, vizesblokkok felújítása, fűtési hálózat felújítása, akadálymentesítés Klauzál Gábor Általános Iskola felújítása 267/2007 (XII.14.) Kt határozat szerint A főépületen a lapostető hő-, és vízszigetelése, atornacsarnokra magas-tető készítése, az épület utólagos hőszigetelése, a homlokzati nyílászárók cseréje, a belső burkolatok cseréje, a vizesblokkok felújítása, a fűtési- és elektromos hálózat felújítása, a főépület minden szintjének akadály-mentesítése, lift beépítése, tálalókonyha felújítása, orvosi szoba kialakítása. Klauzál Utcai Óvoda felújítása 267/2007 (XII.14.) Kt határozat szerint Meglévő-megmaradó épülettömb felújítása:

13

Tetőfedés csere, utólagos hőszigetelés, homlokzati nyílászárók cseréje, belső burkolatok cseréje, vizesblokkok felújítása, fűtési– és elektromos hálózat felújítása, akadály-mentesítés Épületbővítés kapacitásnövelés céljából: Négy új foglalkoztató kialakítása a hozzá tartozó szociális blokkokkal együtt Az új épületrész feletti tetőtérben dolgozói szociális blokk és irodák kialakítása SZMM-ESZA pályázat segítségével valósul meg a Pszichiátria Nappali Intézmény épület részleges felújítása a Munkás utca 54. szám alatt. Ennek során az utcai homlokzati fal utólagos vízszigetelése, a homlokzatok hőszigetelése, nyílászáró cserék és a tető áthajtása történik meg. GM pályázatot nyújtott be az Önkormányzat a közlekedésbiztonsági kerékpárutak építésére (Ipartelepi út és Kunszentmártoni út) a Képviselő-testület a 166/2008. (VI. 27.) Kt. határozata alapján. KEOP pályázat keretében a hulladékudvar kialakításáról döntött a Képviselő-testület 198/2008. (IX. 26.) Kt. határozatával. A KEOP 1.1.1 és a DAREH pályázatok önkormányzatot terhelő önerejét szükséges biztosítani. Ennek a pályázatnak a segítségével a városban megvalósulhat a hulladékudvar megépítése abban az esetben, ha az önállóan benyújtott pályázat nem nyer pályázati támogatást. Norvég finanszírozási mechanizmus támogatására benyújtott pályázat keretében kerülhet sor a sikeres első fordulót követően elkészített terv alapján - a 88/2008. (V.6.) Kt. határozat szerint, az épületek utólagos hőszigetelésére, a homlokzati nyílászárók cseréjére, és fűtéskorszerűsítésére megújuló energia felhasználásával az intézmények (Bölcsőde, Apponyi téri, Árpád utcai, Köztársaság utcai, Szent Anna utcai óvodák, Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola és Hangversenyközpont, Petőfi Sándor Általános Iskola, Pollák Antal, Zsoldos Ferenc középiskolák, Hajléktalan Segítő Központ, Gyermekek Átmeneti Otthona, Családsegítő Központ, valamint a Családok Átmeneti Otthona) korszerűsítésére. Eredményes pályázat esetén a kivitelezési munkálatok 2009. évben kezdődhetnek meg. TIOP pályázati forrás felhasználásával a Hajléktalan Segítő Központ Átmeneti Szállójának felújítása a 185/2008. (VIII.15.) Kt. határozat szerint (épületrész utólagos hőszigetelése, homlokzati nyílászárók cseréje, belső burkolatok cseréje, vizesblokkok felújítása, fűtési hálózat felújítása, akadály-mentesítés) és a Családok Átmeneti Otthonának korszerűsítése (épület utólagos hőszigetelése, homlokzati nyílászárók cseréje, vizesblokkok felújítása, fűtési hálózat korszerűsítése, földszint akadály-mentesítése) a 161/2008 (VI.27.) Kt. határozat szerint készülhet el. IV/A. 2009. évben benyújtandó pályázatok programonként, illetve későbbi Képviselőtestületi döntés alapján A Dél-alföldi Regionális Operatív Program turisztikai fejlesztési prioritása keretében két beruházás tervezett. A Dél-Alföld SPA programhoz kapcsolódva a Strand- és Termálfürdő egészségturisztikai fejlesztése, valamint a Kurca part és a Tiszai strand aktív turisztikai fejlesztése valósulna meg. A Széchenyi Liget ökoturisztikai fejlesztésére EMVA pályázat került benyújtásra. A SPA program 2011. évben indul, melyhez szükséges az engedélyes

14

tervek elkészítése. Az aktív turizmus pályázat 2009. évben kerül benyújtásra. A SPA programról a 237/2007. (X.26.) Kt., 234/2008. (X.31.) Kt. az aktív turisztikai fejlesztésekről a 236/2007. (X. 26.) Kt. valamint a 193/2008. (IX.26.) Kt. határozatok rendelkeznek. IV/B. 2009 évben benyújtandó pályázatok későbbi testületi döntéstől függően DAOP pályázat készült a Kossuth utca, Nagyhegy-széli út és Szegvári út felújítására. A támogatás intenzitása 65%-o, a pályázat bírálata folyamatban van. Ehhez kapcsolódóan 2009. évben kerül pályázat benyújtásra a Kossuth utcához kapcsolódó kerékpárút építésére. A Dél-alföldi Operatív Program keretén belül pályázat kerülhet benyújtásra a Városközpont felújítására, melynek előkészítése folyamatban van. Az akcióterület tengelye a Kossuth utca a Kurca hídtól a József A utcáig, északra az Ifjúsági sétány - Munkácsy és Horváth Mihály utca, a déli oldalon pedig a József A. u. - autóbusz pályaudvar - Petőfi u. – Nyíri köz – Kisér u – Liget sor által határolt belváros. A tervekben épület, portál felújítások, közterületzöldfelület rendezés, városi és közösségi funkciók megvalósítása szerepel. Hazai forrás tekintetében 2009-ben is várhatóak a CÉDE, TEKI és TEUT pályázatok támogatásával megvalósuló fejlesztések. A CÉDE program keretében 70% támogatás mellett fő célként játszótérfejlesztés, BMX pálya építése, szóró parcella kialakítása valósulhat meg. Szintén 70%-os támogatást biztosít a TEKI program, mely elsősorban járdafelújításokat tesz lehetővé (Kossuth utca É-i és D-i oldalán). Települési önkormányzatok szilárd burkolatú belterületi közutainak felújítását támogatja a TEUT program, mely 50%-os támogatással valósulhat meg. GM pályázatra javasoljuk benyújtani: - a Kunszentmártoni úti kerékpárút megépítését a Szent-Lászlói kertészeti teleptől a Szarvasi útig, valamint - az Attila úti kerékpárút megépítését, mivel ezzel teljesen kiépülne a városi kerékpárút-hálózata. - A Csongrádi úti híd felújításához kapcsolódóan javasolt elvégezni a csongrádi úti kerékpárút kiépítését, így összeköttetés létesül a meglévő, Tisza gáton épült kerékpárutak között. - A Nagyhegyszéli kerékpárút építését. Az önkormányzat résztvevője a HU-RO-SCG 1/134 számú „Együtt egymásért” a határon átnyúló gazdasági, társadalmi együttműködés erősítése című projektnek. A sikeres pályázat eredményeként, a megvalósíthatósági tanulmányterv alapján az Agrárszervező és Szolgáltató Centrum komplett engedélyes kiviteli tervei elkészültek. A Magyarország – Románia határon átnyúló együttműködési program 2007-2013 pályázati keretéből a kivitelezés megvalósítására kívánunk dokumentációt benyújtani, amely a mezőgazdaság és az Ipari Park további fejlődését eredményezi. A szennyvíztelep bővítését KEOP pályázat segítségével tervezi az önkormányzat. Az ATIKÖTEVIFE 10221-5-3/2009. számú határozatával jóváhagyta a szennyvízcsökkentési ütemtervet, melynek előírásai szerint 2009. évben a környezetvédelmi hatástanulmány és a vízjogi létesítési engedély kérelem benyújtása esedékes. Ezek elkészítésének és a szükséges kisajátítások költségével kell számolni 2009-ben.

15

Szentes Üdülőközpont 2009-ben pályázatot kíván benyújtani termál kút fúrására. A fejlesztés megvalósításáról a 237/2007. (X.26.) Kt. valamint a 234/2008. (X.31.) Kt. határozatok rendelkeztek. KEOP pályázat keretében kerülne sor a Terney Béla Kollégium és a Koszta József Általános Iskola energetikai korszerűsítésére. A pályázat 70 %-os támogatást tesz lehetővé. V. Új feladatok és kötelezettségek saját erőből későbbi testületi döntéstől függően A 193/2008. (IX.26.) Kt. határozat alapján a Képviselő-testület a 2009. évi költségvetési koncepcióban szerepeltetni kívánja, hogy minden évben – pályázattól függetlenül – történjen idegenforgalmi fejlesztés vagy bővítés. Megyei fenntartású intézményeknél a Boros Sámuel, a Zsoldos Ferenc és a Pollák Antal Szakközépiskolák tornaterem padozatrekonstrukcióját (sportpadló kialakítása), a Horváth Mihály Gimnázium díszterme feletti tetőfedés cseréjét (beázás megszűntetése) kívánja támogatni az önkormányzat, mint tulajdonos. A Dr. Bugyi István Kórház energetikai felújítására pályázat kerül benyújtásra, mely önerejéhez Szentes Város Önkormányzata is hozzájárulást biztosít. A későbbiekben kiírásra kerülő pályázatok beadása érdekében, másrészt a már meglévő képviselő-testületi határozatok végrehajtása miatt műszaki tervek készítését javasoljuk: - A 2007. június 29-i ülésén a Képviselő-testület 149/2007.(VI.29.) Kt. számú határozatában döntést hozott arról, hogy a belterületi bel- és csapadékvíz elvezető rendszer felújítása után a mintegy 130 km hosszú önkormányzati tulajdonú külterületi belvízcsatorna hálózat üzemelési (fennmaradási) vízjogi engedélyét beszerzi annak érdekében, hogy az üzemeltetését megbízható módon rendezni lehessen. Állapotfelmérés, terveztetés és az engedélyeztetés szükséges annak érdekében is, hogy a megnyíljon a lehetősége annak, hogy a szükséges rekonstrukciós munkákra pályázatot nyújthassunk be a későbbiekben várható pályázatokon. - A Polgármesteri Hivatal akadálymentesítésének terve. - Vásárhelyi út 30. számú ingatlan melletti köz közvilágítási és kábel TV hálózat áthelyezés terveztetése. - 191/2008 (XI.26.) Kt számú határozatában döntött a Képviselő-testület arról, hogy a város településrendezési terveinek jóváhagyása után haladéktalanul kezdődjön meg a módosításának terveztetése az Alsóréti kereskedelmi-gazdasági-logisztikai zóna kibővítése érdekében. A bővítési szándék északi irányban a Csongrádi út-451. jelű elkerülő út körforgalmi csomópontjáig terjedő területre terjed ki. - A város zöldfelületi kataszterének elkészítését indokolja a zöldfelületek, parkok pályázati támogatással történő felújításának feltételeként várható a jelenlegi állapotot tükröző kataszter megléte, a zöldfelületi vagyontárgyak megfelelő nyilvántartása. - A Kórház felmérési tervének elkészíttetése szükséges a később kiírásra kerülő struktúraátalakítási programban való részvételhez. - A Vásárhelyi út – Nyíri köz kereszteződés útépítési terve 2008. évben elkészült, 2009. évben javasoljuk a közvilágítás hálózat átépítési tervének elkészíttetését.

16

- Kossuth utca forgalomcsillapítási tervének elkészíttetése szükséges annak érdekében, hogy a járda, kerékpárút illetve burkolat-felújítások megvalósulhassonak a különböző pályázati forrásokból. - Képviselői interpellációk alapján szükséges 2 db gyalogos-átkelőhely terveztetése és engedélyeztetése. - Az intézmények által benyújtandó pályázatokhoz szükséges tervdokumentációkat is el kell készíttetni, melynek költségét a költségvetésben biztosítani kell. - Előre nem tervezhető tervezési feladatokra előirányzat biztosítása szükséges az év közben adódó tervezési feladatok megvalósítása érdekében. VI. Önkormányzati intézmények felújítási, kiemelt állagmegóvási feladatai: Gondozási Központ Munkás utcai épület utcafronti homlokzatvakolatának felújítása Óvodák Rákóczi utcai óvoda Udvari szilárd burkolatok felújítása Köztársaság utcai óvoda Udvari szilárd burkolatok felújítása Mátéffy utcai óvoda Szociális blokkok kialakítása (gyerek + nevelői) a szükséges épületbővítéssel, belső átalakítással -ÁNTSZ előírásDamjanich utcai óvoda Udvari szilárd burkolatok felújítása Apponyi téri óvoda Fűtéskorszerűsítés (leválasztás a társasházról, önálló gázüzemű központi fűtési rendszer kialakításával) Szt. Anna utcai óvoda Udvari szilárd burkolatok felújítása Belső burkolat-felújítások Farkas Antal utcai óvoda Udvari szilárd burkolatok felújítása Belső burkolat-felújítások Bocskai utcai óvoda Udvari hátsó homlokzat és tűzfal szerkezeti megerősítése Általános Iskolák Deák Ferenc Általános Iskola Nyílászáró cserék folytatása a folyosói szárnyon Klauzál Gábor Általános Iskola Legrosszabb állapotú homlokzati nyílászárók cseréje Tornacsarnok és nyaktag beázás-mentesítése Petőfi Sándor Általános Iskola Tornaterem padozatrekonstrukciója (sportpadló kialakítása) Udvari szilárd burkolatok felújítása Utcai kapu cseréje Koszta József Általános Iskola Tornateremre tűzvédelmi menekülőajtók kialakítása

17

Tornaterem padozatrekonstrukciója (sportpadló kialakítása) Kicsik udvarán térburkolat felújítása Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola és Hangversenyközpont Udvari szilárd burkolatok felújítása Hangversenyterem homlokzati nyílászáróinak rekonstrukciója Családsegítő Központ Szigligeti Üdülő főépület tetőhéjazat teljes cseréje Hajléktalan Segítő Központ A legrosszabb állapotú homlokzati nyílászárók cseréje Egységes Pedagógiai Szakszolgálat A fűtési rendszer leválasztása a Kollégium fűtési rendszeréről, önálló mérési lehetőség kialakításával Szentesi Művelődési Központ Művelődési és Ifjúsági ház Lapos-tető, teraszok szigetelési problémáinak megszüntetése Móricz Zsigmond Művelődési Ház Udvari szilárd burkolatok felújítása csapadékvíz elvezetéssel Korszerű és akadálymentesített vizesblokk kialakítása Könyvtár Kht A felnőtt könyvtár épületében vakolat és festés javítási munkálatok folytatása Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Szennyvízelvezető rendszer helyreállítása Főlépcső helyreállítása csúszásmentes burkolattal Sportközpont Sportcsarnok: Rögzített tetőfeljáró acéllétra elhelyezése Elhasználódott víz –és fűtés szerelvények javítása VII. Egyéb kötelezettségek, feladatok A 2008. évben megvalósult Alsóréti összekötő út közvilágításának kiépítése szükséges, melynek tervezésére és kivitelezésére kell forrást biztosítani a 2009. évi költségvetésben. Az alábbi belterületi közúthálózat fejlesztési munkák elvégzését javasoljuk: - Magyartés, Őrház utca aszfaltozása, és útpadka javítása - Magyartés, Árvíz utca útalap építése, aszfaltozása, padkarendezése - Kishát utca útalapépítése, aszfaltozása, padkarendezése - Vásárhelyi út 145. számú ingatlan melletti zsákutca útalap, aszfalt - Nagyhegyszéli úti zsákutca kiépítés a 373/A. ing. mellett - Vásárhelyi út 30. szám (egészségház) melletti köz szélesítése.

18

A 2008. évben elkezdődött beruházások, területvásárlások, befektetői érdeklődések alapján megállapíthatjuk, hogy a gazdaság fejlődése az Ipari Parkban folyamatos. A további fejlődés érdekében a meglévő területek értékesíthetővé alakítása, illetve új területek megszerzése kiemelt feladatként jelentkezik. A területek megvásárlása, előkészítése (út– és közmű tervek), művelési ágból történő kivonása, örökségvédelmi minták és hatástanulmány mind idő - és pénzigényes feladat. Az új területek megszerzése, a különböző közműtervek elkészítése és jóváhagyása (pl. villamos energia engedélyes terv 10-12 hónap) alapját, illetve kötelező mellékletét képezi azon fejlesztési pályázatoknak, amelyek 2009. évben várhatóan kiírásra kerülnek. Feladatok tételesen: − meglévő és új területek megszerzése (1. ütem), tervezési munkái − művelési ágból történő kivonásának költségei − örökségvédelmi többletköltség - próbafeltárás, − örökségvédelmi többletköltség - örökségvédelmi hatástanulmány − Ipari Park Északi Zóna C szektor villamos energia ellátásra tervek készítése − Ipari Park Északi Zóna B szektor jelenleg honvédségi terület megvásárlása Közvilágítás fejlesztési feladatok: - Lapistói buszforduló közvilágítás kiépítése - Hékéd Nagyhegyi oldal dűlő közvilágítás kiépítése - Ligeti bekötőút közvilágítás kiépítés Gázvezeték építése a Vécsey utcán a Munkás és Wesselényi utcák között (tervezés, engedélyezés, kivitelezés). A munkát indokolja, hogy Szentes város belterületén ez az egyetlen vezetékes gázvezetékkel ellátatlan terület. Igény jelentkezett szociális alapon történő építési telkek kialakítására, melyre lehetőség van az önkormányzati tulajdonú Schweidel utcából megközelíthető ingatlanon. Erdősítési feladatok között javasoljuk megvalósítani az elkerülő út és a berki hulladéklerakó telep közötti véderdő telepítését. A 4.2 ha erdő telepítése és az előző évi új erdőtelepítések pótlási kötelezettségek költségeinek biztosítása szükséges. A Hősök Erdeje kertépítészeti terve elkészült, a lakosság részére bemutatásra került, több ütemben történő megvalósítás megkezdését javasoljuk 2009. évben. VIII. Egyéb halasztandó feladatok: A közelmúltban felmerült a DÉMÁSZ székház, illetve a MÁV sportpálya megvásárlásának lehetősége, a tárgyalások még folyamatban vannak, adásvételi szerződés megkötése későbbi testületi döntés alapján történhet. A MÁV által tervezett vasútállomás épületének felújításához kapcsolódóan javasoljuk betervezni Vasútállomás perontető felújítását, eredeti állapotú visszaállítását. Ez által a helyi védett épület visszanyeri eredetihez közeli állapotát. A Városközpont felújításának pályázatához kapcsolódik a Kurcai kerékpároshíd megépítése.

19

A 2008-ban megkezdett intézményi parkolóépítési program II ütemében javasoljuk a Boros S. Szakközépiskola melletti útalapos parkoló aszfaltozását, a Horváth M. Gimnázium mögött parkoló építését, és a Bartha János Kertészeti Szakiskola aszfaltozott parkolójának kiépítését. A nagyhegy belterületi ivóvízhálózat fejlesztési feladatok közül 2009-ben javasoljuk elvégeztetni: - Madách u. és Kikelet utca közötti 150 fm ivóvízvezeték kiépítését, - A Kikelet utca jobboldali szakaszának és ezt a Szarvasi úti ivóvízvezetékkel összekötő tervezett, összesen 1 km hosszú vezetékszakasz építését (tervezés, engedélyezés, kivitelezés). Az Új utca kinyitása a Mátyás király utcára évek óta megvalósításra váró feladat a Kossuth utca tehermentesítése érdekében. Ennek előkészítésére, tervezésére, ingatlan-kisajátításra szükséges fedezetet biztosítani. 2008. évben 2 db úszó szökőkút telepítésére került sor, melyek vízminőség vizsgálattal alátámasztott eredmények szerint nagyban hozzájárulnak a Kurca vízminőségének megfelelő szinten tartásához, és a városkép meghatározó elemévé váltak. Javasoljuk 1 db szökőkút telepítését a Szalai híd környékére. Régi képviselői és lakossági igényt elégítene ki a Fodor tanya és a Csongrádi út közé létesítendő „kerítés” a városkép javítása céljából. Központi Gyermekélelmezési Konyha felújítása 2008. évben megkezdődött. A befejező munkálatok és a pénzügyi teljesítése 2009-ben történhet meg.

Melléklet: 3 db. A részletes leírás, illetve a melléklet szerinti számadatok alapján az alábbiak figyelembe vételét kérem a döntés meghozatala során:

Recommend Documents