Mekanisme Penilaian Hijau PROPER 2013 Sekretariat PROPER Kementerian Lingkungan Hidup 9 Oktober 2013
Dokumen Penilaian Hijau
Surat Peryataan
Dokumen Ringkasan Kinerja Pengelolaan Lingkungan (DRKPL)
Formulir Isian Penilaian Hijau & Emas
Bukti Bukti
KETENTUAN UMUM • Semua dokumen harus ditulis dalam BAHASA INDONESIA, kecuali lampiran bukti yang berupa referensi dan laporan
Softcopy & hardcopy
Dokumen Ringkasan Kinerja Pengelolaan Lingkungan (DRKPL) SML Efisiensi Energi DRKPL
3R Limbah B3 3R Limbah Padat Non B3
Penurunan Emisi Konservasi Air & Penurunan Beban Pencemaran
Dokumen Ringkasan Kinerja Pengelolaan Lingkungan (DRKPL)
Keaneka Ragaman Hayati Pemberdayaan Masyarakat
Formulir Isian Penilaian Hijau & Emas
Bukti Bukti
Dokumen Ringkasan Kinerja Pengelolaan Lingkungan
Softcopy & hardcopy
I. II. III. IV. V. VI. VII.
Pendahuluan Sistem Manajemen Lingkungan Efisiensi Energi Penurunan Emisi 3 R Limbah B3 3R Limbah Padat Non B3 Konservasi Air & Penurunan Beban Pencemaran Air VIII. Perlindungan Keanekaragaman Hayati IX. Pemberdayaan Masyarakat
Dokumen Ringkasan Kinerja Pengelolaan Lingkungan Total Pemakaian Energi Status
Proses Produksi
Satuan Harus sama
Proses Penunjang
Rasio addisionialitas
No
Kegiatan Efisiensi Energi
Hasil Absolute Efisiensi Energi 2010
2011
2012
Satuan 2013
1 2
Hasil Absolut
3 4 5 6
Intensitas
Benchmarking
Hasil absolut efisiensi energi dari program Y (BUKAN Pemakaian Energi pada tahun X)
Tim Evaluator hanya akan menilai yang ada di tabel ini. Pastikan konsistensi antara tabel ringkasan ini dengan bukti-bukti
Format Dokumen Penilaian Hijau Soft copy + hardcopy
Soft copy
*.doc atau *.docx *.pdf
Struktur Dokumen Sistem Manajemen Lingkungan
Dokumen Ringkasan Kinerja Pengelolaan Lingkungan (DRKPL)
Surat Pernyataan
Ringkasan Kinerja SML
Bukti Kebijakan Lingkungan Bukti Perencanaan Bukti Implementasi Bukti Checking and Corrective Bukti Review Manajemen Bukti Rentang Pengaruh Bukti Sertifikasi
Efisiensi Energi
Pengurangan dan Pemanfaatan LB3
3R Limbah Padat Non LB3
Konservasi & Penurunan Beban Air
Perlindungan Keanekaragaman Hayati
Ringkasan Kinerja Efisiensi Energi
Ringkasan Kinerja Pengurangan dan Pemanfaatan LB3
Ringkasan Kinerja 3R Limbah padat non B3
Ringkasan Kinerja Konservasi Air
Ringkasan Kinerja Perlindungan Keanekaragaman Hayati
Bukti Kebijakan Pengurangan dan Pemanfaatan LB3
Bukti Kebijakan Pengelolaan Limbah Padat Non B3
Bukti Kebijakan Konservasi Air
Bukti Kebijakan Perlindungan Keanekaragaman Hayati
Bukti Struktur dan Tanggung Jawab
Bukti Struktur dan Tanggung Jawab
Bukti Struktur dan Tanggung Jawab
Bukti Struktur dan Tanggung Jawab
Bukti Perencanaan
Bukti Perencanaan
Bukti Perencanaan
Bukti Perencanaan
Bukti Pelatihan/Kompetensi
Bukti Pelatihan/Kompetensi
Bukti Pelatihan/ Kompetensi
Bukti Pelaporan
Bukti Pelaporan
Bukti Pelaporan Konservasi Air
Bukti Benchmarking
Bukti Benchmarking
Bukti Pelaporan Penurunan Beban Pencemar
Bukti Implementasi Program
Bukti Implementasi Program
Bukti Benchmarking
Bukti Kebijakan Energi
Bukti Struktur dan Tanggung Jawab
Bukti Perencanaan
Community Development Ringkasan Kinerja Comdev
Bukti Kebijakan Bukti Struktur dan Tanggung Jawab Bukti Alokasi Dana
Bukti Audit Energi
Bukti Perencanaan Bukti Pelatihan/ Kompetensi
Bukti Pelaporan
Bukti Implementasi Bukti Pelaporan
Bukti Implementasi Program
Bukti Monev Bukti Benchmarking
Bukti Hubungan Sosial Bukti Implementasi Program
Bukti Publikasi Bukti Implementasi Program
Metode Penyampaian Hard Copy Beri Label Nama perusahaan yang tidak mudah hilang atau rusak
Disampaikan dalam : • 3 copy flask disk atau • 3 copy hard disk
Beri Label Nama perusahaan yang tidak mudah hilang atau rusak
Surat Pernyataan
Dokumen Ringkasan Kinerja Pengelolaan Lingkungan (DRKPL)
Sistem Manajemen Lingkungan Ringkasan Kinerja SML
Bukti Kebijakan Lingkungan Bukti Perencanaan Bukti Implementasi Bukti Checking and Corrective Bukti Review Manajemen Bukti Rentang Pengaruh Bukti Sertifikasi
Nama folder / file di samping hanya untuk penjelasan. Nama folder / file sebenarnya tidak boleh terlalu panjang sehingga corrupted jika dilakukan pengcopi-an. Tim Evaluator hanya akan melihat bukti – bukti pada folder yang relevan dan tidak akan mencari bukti pada folder lainnya. Pastikan bukti-bukti yang disampaikan tersusun secara sistematis di dalam folder yang relevan.
Ringkasan Kinerja SML I. II.
Bukti Additionalitas Matrik Ringkasan Kinerja
Aspek Penilaian
1. Kebijakan Lingkungan
Kriteria a. Kebijakan lingkungan mempertimbangkan karakteristik, skala dan dampak dari kegiatan
Bukti Lampiran ....( Kata Kunci)
b. Kebijakan lingkungan mencakup komitmen untuk perbaikan terus menerus dan pencegahan pencemaran (pollution prevention)
Lampiran ....( Kata Kunci)
Efisiensi Energi Ringkasan Kinerja Efisiensi Energi
Bukti Kebijakan Energi Bukti Struktur dan Tanggung Jawab Bukti Perencanaan Bukti Audit Energi Bukti Pelatihan/ Kompetensi Bukti Pelaporan Bukti Benchmarking Bukti Implementasi Program
Nama folder / file di samping hanya untuk penjelasan. Nama folder / file sebenarnya tidak boleh terlalu panjang sehingga corrupted jika dilakukan pengcopi-an. Tim Evaluator hanya akan melihat bukti – bukti pada folder yang relevan dan tidak akan mencari bukti pada folder lainnya. Pastikan bukti-bukti yang disampaikan tersusun secara sistematis di dalam folder yang relevan.
Ringkasan Kinerja Efisiensi Energi I. Bukti Status II. Bukti Additionalitas III. Matrik Ringkasan Kinerja Aspek Penilaian Kriteria Memiliki kebijakan tertulis tentang 1. Kebijakan efisiensi energi Energi
Bukti Lampiran ....( Kata Kunci)
2. Struktur dan Tanggung jawab
Lampiran ....( Kata Kunci)
a. Memiliki manager energi yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan management energi. b. Memiliki tim yang bertugas melakukan managemen energy
Lampiran ....( Kata Kunci)
Pengurangan dan Pemanfaatan LB3 Ringkasan Kinerja Pengurangan dan Pemanfaatan LB3
Bukti Kebijakan Pengurangan dan Pemanfaatan LB3 Bukti Struktur dan Tanggung Jawab Bukti Perencanaan Bukti Pelatihan/Kompetensi Bukti Pelaporan Bukti Benchmarking Bukti Implementasi Program
Nama folder / file di samping hanya untuk penjelasan. Nama folder / file sebenarnya tidak boleh terlalu panjang sehingga corrupted jika dilakukan pengcopi-an. Tim Evaluator hanya akan melihat bukti – bukti pada folder yang relevan dan tidak akan mencari bukti pada folder lainnya. Pastikan bukti-bukti yang disampaikan tersusun secara sistematis di dalam folder yang relevan.
Ringkasan Kinerja Pengurangan dan Pemanfaatan LB3 I. II.
Bukti Additionalitas Matrik Ringkasan Kinerja
Aspek Penilaian 1. Kebijakan Pengurangan dan Pemanfaatan limbah B3 2. Struktur dan Tanggung jawab
Kriteria Memiliki kebijakan tertulis tentang pemanfaatan limbah B3
Bukti Lampiran ....( Kata Kunci)
a. Menyediakan sumber daya yang
memadai untuk melaksanakan pemnafaatan limbah B3 1) Manusia (personil memiliki latar belakang pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan pelaksanaan pemanfaatan limbah B3). 2) Dapat menunjukkan ketersediaan dana untuk pelaksanaan pemanfaatan limbah B3 selama minimal 2 tahun berturut-turut.
Lampiran ....( Kata Kunci)
Lampiran ....( Kata Kunci)
3R Limbah Padat Non LB3 Ringkasan Kinerja 3R Limbah padat non B3
Bukti Kebijakan Pengelolaan Limbah Padat Non B3 Bukti Struktur dan Tanggung Jawab Bukti Perencanaan Bukti Pelatihan/Kompetensi Bukti Pelaporan Bukti Benchmarking Bukti Implementasi Program
Nama folder / file di samping hanya untuk penjelasan. Nama folder / file sebenarnya tidak boleh terlalu panjang sehingga corrupted jika dilakukan pengcopi-an. Tim Evaluator hanya akan melihat bukti – bukti pada folder yang relevan dan tidak akan mencari bukti pada folder lainnya. Pastikan bukti-bukti yang disampaikan tersusun secara sistematis di dalam folder yang relevan.
Ringkasan Kinerja 3R Limbah Padat Non B3 I. Bukti Status II. Bukti Additionalitas III. Matrik Ringkasan Kinerja Aspek Penilaian 1. Kebijakan Pengelolan Limbah Padat Non B3 2. Struktur dan Tanggung jawab
Kriteria Memiliki kebijakan tertulis tentang pemanfaatan sampah.
Menyediakan sumber daya yang memadai untuk melaksanakan pemanfaatan sampah a. Manusia (personil memiliki latar belakang pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan pelaksanaan pemanfaatan sampah). b. Dapat menunjukkan ketersediaan dana untuk pelaksanaan pemanfaatan sampah selama paling sedikit 2 tahun berturut-turut.
Bukti Lampiran ....( Kata Kunci)
Lampiran ....( Kata Kunci)
Lampiran ....( Kata Kunci)
Pengurangan Pencemar Udara Ringkasan Kinerja Pengurangan Pencemar Udara
Bukti Kebijakan Pengurangan Pencemaran Udara Bukti Struktur dan Tanggung Jawab Bukti Perencanaan
Nama folder / file di samping hanya untuk penjelasan. Nama folder / file sebenarnya tidak boleh terlalu panjang sehingga corrupted jika dilakukan pengcopi-an.
Bukti Inventarisasi Emisi Bukti Pelatihan/ Kompetensi Bukti Pelaporan Bukti Benchmarking Bukti Implementasi Program
Tim Evaluator hanya akan melihat bukti – bukti pada folder yang relevan dan tidak akan mencari bukti pada folder lainnya. Pastikan bukti-bukti yang disampaikan tersusun secara sistematis di dalam folder yang relevan.
Ringkasan Kinerja Pengurangan Pencemar Udara I. Bukti Status II. Bukti Additionalitas III. Matrik Ringkasan Kinerja Aspek Penilaian 1.
Kebijakan pengurangan pencemar udara
Kriteria
Bukti
Memiliki kebijakan tertulis tentang pengurangan pencemaran udara a. Bahan pencemar udara konvensional.
Lampiran ....( Kata Kunci)
b. Gas rumah kaca 2. Struktur dan tanggung jawab
a. Memiliki tim dengan kewenangan, tanggung jawab dan akuntabilitas yang jelas untuk melaksanakan Lampiran ....( Kata Kunci) pengurangan pencemar udara. b. Menyediakan sumber daya yang memadai untuk melaksanakan pengurangan pencemar udara: 1) Manusia (personil memiliki latar belakang pendidikan dan pelatihan yang relevan Lampiran ....( Kata Kunci) dengan pelaksanaan pengurangan pencemar udara). 2) Dapat menunjukkan ketersediaan dana Lampiran ....( Kata Kunci) untuk pelaksanaan pengurangan pencemar udara selama minimal 2 tahun berturutturut.
Konservasi & Penurunan Beban Air Ringkasan Kinerja Konservasi Air
Bukti Kebijakan Konservasi Air Bukti Struktur dan Tanggung Jawab Bukti Perencanaan
Nama folder / file di samping hanya untuk penjelasan. Nama folder / file sebenarnya tidak boleh terlalu panjang sehingga corrupted jika dilakukan pengcopi-an.
Bukti Pelatihan/ Kompetensi Bukti Pelaporan Konservasi Air Bukti Pelaporan Penurunan Beban Pencemar Bukti Benchmarking Bukti Implementasi Program
Tim Evaluator hanya akan melihat bukti – bukti pada folder yang relevan dan tidak akan mencari bukti pada folder lainnya. Pastikan bukti-bukti yang disampaikan tersusun secara sistematis di dalam folder yang relevan.
Ringkasan Kinerja Konservasi Air I. Bukti Status II. Bukti Additionalitas III. Matrik Ringkasan Kinerja Aspek Penilaian Kriteria Memiliki kebijakan tertulis tentang 1. Kebijakan Konservasi konservasi air dan penurunan beban pencemaran dari air limbah. Air 2. Struktur dan Tanggung jawab
a. Menyediakan sumber daya yang memadai untuk melaksanakan konservasi air dan penurunan beban pencemaran dari air limbah: 1) Manusia (personil memiliki latar belakang pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan pelaksanaan konservasi air). 2) Dapat menunjukkan ketersediaan dana untuk pelaksanaan pengurangan pencemar udara selama paling sedikit 2 tahun berturut-turut.
Bukti Lampiran ....( Kata Kunci)
Lampiran ....( Kata Kunci)
Lampiran ....( Kata Kunci)
Lampiran ....( Kata Kunci)
Perlindungan Keanekaragaman Hayati Ringkasan Kinerja Perlindungan Keanekaragaman Hayati
Bukti Kebijakan Perlindungan Keanekaragaman Hayati Bukti Struktur dan Tanggung Jawab
Bukti Perencanaan
Bukti Pelaporan
Bukti Implementasi Program
Nama folder / file di samping hanya untuk penjelasan. Nama folder / file sebenarnya tidak boleh terlalu panjang sehingga corrupted jika dilakukan pengcopi-an. Tim Evaluator hanya akan melihat bukti – bukti pada folder yang relevan dan tidak akan mencari bukti pada folder lainnya. Pastikan bukti-bukti yang disampaikan tersusun secara sistematis di dalam folder yang relevan.
Ringkasan Perlindungan Keanekaragaman Hayati I. II.
Bukti Additionalitas Matrik Ringkasan Kinerja
Aspek Penilaian 1. Kebijakan perlindungan keanekaraga man hayati 2. Struktur dan tanggung jawab
Kriteria Memiliki kebijakan perlindungan keanekaragaman hayati
Bukti Lampiran ....( Kata Kunci)
a. Memiliki unit yang menangani
perlindungan keanekaragaman hayati: 1) Manusia (personil memiliki latar belakang pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan perlindungan keanekaragaman hayati). 2) Dapat menunjukkan ketersediaan dana untuk pelaksanaan perlindungan keanekaragaman hayati selama paling sedikit 2 tahun berturut-turut. 3) Memiliki kerjasama dengan lembaga atau organisasi yang menangani perlindungan keanekaragaman hayati
Lampiran ....( Kata Kunci)
Lampiran ....( Kata Kunci)
Lampiran ....( Kata Kunci)
Community Development Ringkasan Kinerja Comdev
Bukti Kebijakan Bukti Struktur dan Tanggung Jawab Bukti Alokasi Dana Bukti Perencanaan Bukti Implementasi
Nama folder / file di samping hanya untuk penjelasan. Nama folder / file sebenarnya tidak boleh terlalu panjang sehingga corrupted jika dilakukan peng-copi-an. Tim Evaluator hanya akan melihat bukti – bukti pada folder yang relevan dan tidak akan mencari bukti pada folder lainnya. Pastikan bukti-bukti yang disampaikan tersusun secara sistematis di dalam folder yang relevan.
Sosial Mapping Renstra Renja
Bukti Monev Bukti Hubungan Sosial
Hub. Internal
Bukti Publikasi
Hub Eksternal
Ringkasan Kinerja Comdev I. II.
Bukti Additionalitas Matrik Ringkasan Kinerja
Aspek Penilaian 1. Kebijakan a. Pengembanga n masyarakat (CD) b.
Kriteria Terdapat kebijakan tertulis mengenai pengembangan masyarakat (CD) di unit yang dinilai Terdapat sistem tata kelola program pengembangan masyarakat (CD). 2. Struktur dan a. Terdapat struktur yang secara tertulis memiliki tugas dan fungsi tanggung khusus untuk melaksanakan jawab pengembangan masyarakat (CD). b. Kualifikasi sumberdaya manusia yang melaksanakan pengembangan masyarakat (tingkat pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan pengembangan masyarakat/CD).
Bukti Lampiran ....( Kata Kunci)
Lampiran ....( Kata Kunci) Lampiran ....( Kata Kunci)
Lampiran ....( Kata Kunci)
Bagaimana Mekanisme Penilaian
Kemudahan akses informasi
Temuan Major
Mengumpulkan DRPL
DRPL > 35
98 SA
403 449
148 Provinsi
445 1349
0
Tingkat Ketaatan 100 %
House Keeping
500 1000 1500
Kemudahan akses informasi
Mengumpulkan DRPL
Temuan Major
221 SA
403 449
157 Non SA
445 1359
0
500
Kandidat Hijau
Tingkat Ketaatan 100 %
House Keeping
1000 Biru
1500 Peserta
DRPL > YYY
Jadwal Pengumpulan Dokumen Hijau • 16 Oktober 2013 -> Kandidat Hijau Mekanisme Penilaian Mandiri (Self Assessment) • 17 Oktober 2013 -> Kandidat Hijau Mekanisme Pengawasan Langsung (Non Self Assessment) • Batas waktu mendaftar terakhir jam 13.00 • Lokasi Hotel Le Meredien, Jln Jendral Sudirman Jakarta
Disclaimer • Berdasarkan pengalaman kami tidak dapat melayani konsumsi dengan optimal, karena jumlah personel yang datang tidak dapat diprediksi, maka mohon Bapak/Ibu yang menyerahkan dokumen menyesuaikan sendiri dengan keterbatasan ini. • Pelayanan akan didasarkan first come – first served, maka pastikan mendaftarkan diri ke panitia pada saat tiba di tempat penyampaian dokumen. • Perusahaan harus memastikan dokumen yang diserahkan lengkap, karena tidak ada kesempatan untuk memperbaiki dokumen lagi. • Pastikan file di cek oleh panitia dan tanda terima yang ada di panitia sesuai dengan file yang diserahkan.
Terima Kasih
