Autisták Országos Szövetsége 2013. évi költségvetés terv
Bevételek
Tervezett bevételek ezer ft-ra kerekítve
Megnevezés
Források
Tájékoztató adatok Nyitó pénzkészlet Időbeli elhatárolás OSI Időbeli elhatárolás SZJA 1% Időbeli elhatárolás Budapest Bank
16 678 Bankszámlákon és pénztárban 1 622 2012-ben átutalt 1 272 2012-ben átutalt 200 2012-ben átutalt Fogódzóra 710 2012.12.31
Majorháló számlán Módosított nyitó pénzkészlet Szülőképzések részvételi díja (hozzájárulás) Egyéb adomány jellegű bevételek
12 874 200 4 alkalom, átlag 4.000.-Ft/fő 600 Tervezet
Egyéb Egyéb
Tagdíjbevételek magánszemélyektől
680 2.000.-Ft tagdíjjal, előző évi adatok alapján
Egyéb
Tagdíjbevételek tagszervezetektől
490 2012.évi adatok alapján
Egyéb
SZJA 1% időbeli elhatárolás
1 272 2012-ről
SZJA 1%
SZJA 1% felajánlások
1 500 Tervezett 2013-ban
Érdekvédelmi tanácsadás
500 Előző évi adatok alapján
SZJA 1% Egyéb
Esőember előfizetések
140 Előző évi adatok alapján
Egyéb
Majorháló bankszla egyenlege
710 2012.12.31
Majorháló
Majorháló tagdíjak
1 100 2013.évi tagdíjak, feltételezve, hogy mindenki fizet
Költségvetési törvényben nevesített támogatás
49 900 2013-ban felhasználandó
Majorháló Költségvetés
EMMI
3 000 Kongresszus támogatására
Kongresszus
Schmitt Pál Köztársasági elnök támogatása
2 000 Kongresszus támogatására
Kongresszus
TÁMOP pályázat
3 125 2013.november 15-ig (190 eFt-ot AOSZ 2012-ben megelőlegezett)
TÁMOP
OSI pályázat
1 622 7.500 USD 2012.évről
OSI
Kósa Ádám
1 475 5.000 €
Kamatbevétel
370 Előző évi adatok alapján
Kósa Á. Egyéb
Könyv értékesítés jutaléka
300 Geobook
Egyéb
Budapest bank Bevételek összesen
Kiadások
Szakmai anyag összeállítása
200 Fogódzó képzés 82 058 Tervezett kiadások ezer ft-ra kerekítve
B.Bank
Nemzetközi és FESZT tagdíj Szülőtalálkozók FAT akkreditáció
342 664 1 000
Előző évi adatok alapján (885 EUR) 3 vidéken, 1 Budapesten Intézményi és Program
Vollkmar könyv kiadása
400 szakmai lektorálás
Autizmus Világnapi Rendezvénysorozat
623 Parlament kivilágítás, sajtótájékoztató 1 810
Majorságokkal kapcsolatos kiadások Projektek összesen
4 839
Nyári táboroztatás
1 000
Tagszervezetek támogatása
3 000
EMMI Schmitt Pál Köztársasági elnök támogatása Továbbadott pénzeszköz
Majorháló találkozón elfogadott munkaterv alapján( bankszla+tagdíjak)
Továbbadott pénzeszköz Továbbadott pénzeszköz
3 000 Kongresszus támogatására 2 000 Kongresszus támogatására, szülői részvételi díja 9 000
Rezsi jellegű kiadások
1 200 AOSZ iroda vill.szla,közös ktsg,takarítás
Irodaszerek, nyomtatványok
1 090 Előző adatokegyéb alapján Tisztítóévi szerek, anyagok (pl:Rendezvényekre pl. világnap: dossziék, tollak,lufik, stb) 203 - 2011.évi átlag alapján:16.000.-Ft/hó
Egyéb anyagköltség T.eszköz beszerzések
196 Kis értékü
T.eszköz beszerzések
200 asztali számítógép
T.eszköz beszerzések Anyagköltség összesen Bérleti díjak - központi iroda Egyéb terembérleti díja Javítás, karbantartás
140 Laptop 3 029 2 975 250 eFt/hó 100 szülőtalálkozókra 37 fénymásoló, egyéb eszközök, számítógépek karbantartása
Költségvetés kiadás Költségvetés kiadás Költségvetés kiadás Költségvetés kiadás Költségvetés kiadás Majorháló kiadás Költségvetés kiadás Költségvetés kiadás Kongresszus kiadás Kongresszus kiadás Költségvetés kiadás Költségvetés kiadás Költségvetés kiadás Költségvetés kiadás Költségvetés kiadás OSI kiadás Költségvetés kiadás Költségvetés kiadás Költségvetés kiadás
Oktatás, továbbképzés
33
Belföldi szállítási és úti költségek
237
Belföldi szállítási és úti költségek
475
Külföldi úti költségek
400
Postai kiadások Telefonköltség + internethasználat Anyagjellegű szolgáltatások össz.
szállítás, vonatjegyek, taxi (mentorszülő, vidéki találkozók) úti költségek AE közgyűlésen AOSZ képviselő szállás,utazás
1 150 levelezések, hírlevelek, Esőember postai költsége 846 2012.évi adatok alapján (Mobillal együtt) 6 253
Bankköltség
300 Előző év adatai alapján
Informatikai szolg.
799 rendszergazda , Honlap üzemeltetés költségei
Könyvelés, könyvvizsgáló Ügyvédi, jogi kiadások Ügyvédi, jogi kiadások Egyéb szolgáltatás Fogódzó
1 650 400
3 hónapra jogász munkatárs díja 1 482 9 hónapra jogász munkatárs díja 720
online tanácsadás (egészségügyi,pszichológiai) 200 Budapesten tartandó Fogódzó képzés
Költségvetés kiadás Költségvetés kiadás TÁMOP kiadás Költségvetés kiadás Költségvetés kiadás Költségvetés kiadás Költségvetés kiadás Költségvetés kiadás Költségvetés kiadás Költségvetés kiadás OSI kiadás Költségvetés kiadás B.Bank kiadás
Költségvetés Felnőtt Fogódzó kidolgozása,tananyag,1 Autizmus és szexualitás tréning, 2 Fogódzó képzés kiadás
Szakértők
1 010
Szakértők
1 126 Mentor képzés, mentor találkozók szakértői díja
TÁMOP kiadás
Esőember kiadási költségek ( 4 alkalom/év )
2 190
Költségvetés kiadás
Nyomdaköltség
Szerkesztés, Tördelés, Nyomda
730 AOSZ kártya nyomda, szóróanyag
Információs kiadvány
300
Egyéb igénybe vett szolgáltatás
463
"Diagnózis után" (100 eFt előállítási költség, 200 eFt nyomda) Munkavédelmi, tűzvédelmi oktatás, felügyelet, kockázat elemzés 2 alkalom/év, egyéb szolg.
Költségvetés kiadás Költségvetés kiadás Költségvetés kiadás
Kósa Ádám
1 475 Szakmai anyag összeállítás
Egyéb szolgáltatások összesen Alkalmazotti bérek Prokejt koordinátor II. (Kissné M. K.)
12 845 Spitzer É (tiszteletdíj 2 hó), elnöki tiszteletdíj 9 hónapra. Munkatársak: Vályi R, Kissné M.K., 17 737 Kiss Zoltánné, Hronyecz I (februárig 2 hó), Kapitány I., Penyák V. 1 524 munkabérből havi 100 eFt 10 hó+50 eFt(11.15-ig)
BKV bérlet
641 6 fő
Cafetéria
488 6 fő
Megbízási díjak
990 szakértők,animátorok, előadók
Munkáltatói járulékok Személyi jell. kifiz. - gépjármű haszn.
Kósa Á. Kiadás
5 460 Személyi jellegű kifizetések után 376
Személyi jellegű kiadások összesen
27 216
Kiadások összesen
63 182
Pézügyi egyenleg (bevételek-kiadások)
18 876
elnökségi, újságírói, munkatársi gk.használat
Költségvetés kiadás TÁMOP kiadás Költségvetés kiadás Költségvetés kiadás Költségvetés kiadás Költségvetés kiadás Költségvetés kiadás
