Hunya Község Önkormányzata 5555 Hunya, Rákóczi út 19.
MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2016. február 15. napján 10:30 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Községháza Ülésterem Napirend: 1. Hunya Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetése 2. Hunya Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.13.) önkormányzati rendelet IV. módosítása 3. A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2013. (V. 2.) önkormányzati rendelet módosítása 4. Hunya Község Önkormányzatának hozzájárulása Gyomaendrőd Város Önkormányzata a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 2/2009.(I. 30.) önkormányzati rendeletének módosításához 5. Megállapodás és Megbízási szerződés módosítása háziorvosi szolgálat működtetésére 6. 234/4 helyrajzi számú termőföld nyílt pályázati eljárás 7. A Polgármester 2016. évi szabadságolási ütemtervének elfogadása 8. A civil szervezeteknek nyújtott 2015. évi támogatás elszámolása Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen. Hunya, 2016. február 12.
Hegedüs Roland polgármester
ELŐTERJESZTÉSEK
Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testület 2016. február 15. napján tartandó rendes üléséhez
1. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2016. február 15-i ülésére Tárgy: Készítette: Előterjesztő: Véleményező bizottság:
Hunya Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetése Kocsisné Takács Gabriella Hegedüs Roland polgármester Ügyrendi Bizottság
Tisztelt Képviselő-testület! A költségvetési rendelet tervezetet Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény figyelembevételével állítottuk össze, mely törvényt az Országgyűlés 2015. június 23-i ülésén fogadott el. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§ (3) bekezdése előírja, hogy a város jegyzője által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig nyújtja be a Képviselő-testületnek, mivel a Költségvetési törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig elfogadta. Bevételek számbavétele A.) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Az általános támogatás lényege, hogy a települési önkormányzatok az önkormányzati törvényben meghatározott, célzott támogatással nem támogatott feladataihoz kapcsolódó elismerhető kiadásai csökkennek a helyi bevételek meghatározott mértékével és az ezt követően fennmaradó különbözethez biztosít a központi költségvetés támogatást. Ezen támogatási kategórián belül külön jogcímenként jelennek meg az alábbiak: 1. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása · Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása a belterület nagysága alapján illeti meg az önkormányzatot, a 2016. évre megállapított támogatás 2.239 eFt. · Közvilágítás fenntartásának támogatása településkategóriánként számított átlagos, egy kilométerre jutó nettó működési kiadások figyelembevételével került megállapításra. A támogatás összege önkormányzatunknál 4.192 eFt. · Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása – a 2014. évi országosan összesített önkormányzati beszámolók, ezen feladathoz kapcsolódó szakfeladatai alapján számított egy négyzetméterre eső nettó működési kiadás figyelembevételével történik. Ezen a bevételi soron 100 eFt. illeti meg az önkormányzatot. · Közutak fenntartásának támogatása – a 2014. évi országosan összesített önkormányzati beszámolók, ezen feladathoz kapcsolódó szakfeladatai alapján településkategóriánként számított nettó működési kiadás figyelembevételével történik a támogatás összegének meghatározása, mely alapján 2.011 eFt. támogatás jár az önkormányzatnak. 2. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása – a központi költségvetés támogatást biztosít a települési önkormányzatok számára, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §-ában meghatározott egyes feladatok ellátására. A támogatási összeg 3.500 eFt. 3. A központi költségvetés támogatást biztosít a lakott külterülettel rendelkező települési önkormányzatoknak a 2015. január 1-jei külterületi lakosok száma alapján. Ezen a bevételi soron 79 eFt-ra számíthat önkormányzatunk. Beszámítás összege Az előző jogcímek alapján meghatározott támogatások összegét csökkenteni kell az önkormányzat elvárt bevételének összegével. Az elvárt bevétel legfeljebb a 2014. évi iparűzési adóalap 0,55%-át jelenti. A települési önkormányzat egy lakosra jutó adóerő képessége alapján az elvárt bevétel százalékában lehetőség van a beszámítás összegének csökkentésére. Községünk esetében az egy lakosra eső adóerő-képesség 45.810 Ft, ami Hunya község önkormányzata esetében a Költségvetési törvény kiegészítő szabályai alapján befizetési kötelezettséget jelent. A beszámítás összege a település esetében az elvárt bevétel ( 11.824 eFt ) 105 %-a, melynek teljes összege 12.405 eFt. Az előzőeket figyelembe véve a községi önkormányzat működési támogatása ( állami támogatás ) az alábbiak szerint alakul: Beszámítás összege a költségvetési törvény szerint: Egyéb kötelező önkormányzati feladat támogatása: Lakott külterülettel kapcsolatos támogatás: Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos támogatás: Közvilágítással kapcsolatos feladat támogatása: Köztemető fenntartással kapcsolatos feladat tám.: Közutak fenntartásával kapcsolatos feladat tám.: Támogatás csökkentés összesen:
12.415 eFt. - 3.500 eFt. 79 eFt. - 2.239 eFt. - 4.192 eFt. - 100 eFt. - 2.011 eFt. 294 eFt. 2
4. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Ezen a jogcímen a községet megillető támogatás összege 1.200 eFt. Ezt az összeget a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokra kell fordítani. 5. A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatására önkormányzatunk 113 eFt-ra számíthat. Az előzőek alapján Hunya Község Önkormányzata 1.019 eFt. állami támogatásra jogosult. B.) Önkormányzati saját bevétel Az önkormányzati saját bevételeket a 2015. évben ténylegesen realizálódott bevételek alapján állítottuk be a költségvetésbe. Látható, hogy a tavalyi évhez viszonyítva ( a 2015. évi eredeti előirányzat 15.440 eFt. ) mintegy 5 %-os saját bevétel emelkedést terveztünk. ( 16.220 eFt). C.) Működési célú támogatás államháztartáson belülről Ezen a soron három feladatellátásból származó bevétel várható. A háziorvosi-, és fogorvosi alapellátáshoz, valamint a közmunkaprogramhoz kapcsolódó állami támogatások bevételei realizálódnak itt. A nagyfokú eltérés az előző évhez képest abból adódik, hogy a 2015. évben elfogadott költségvetés nem tartalmazta a közmunkaprogramból adódó bevételeket. Ezen a bevételi soron az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól 11.400 eFt-ra, a közmunkaprogram keretében érkező támogatás esetében 19.304 eFt-ra számítunk. D.) Közhatalmi bevételek A közhatalmi bevételek tervszámainak mintegy 21 %-os növekedése azzal magyarázható, hogy az előző két évben ( 2014.,2015. ) magasabb adóbevételek realizálódtak. A 2015. évi költségvetés eredeti előirányzata 23.920 eFt., a 2016. évi előirányzat 29.000 eFt. Kiadások számbavétele A kiadások tervezésénél a 2015. évben ténylegesen kifizetett összegeket vettük figyelembe. A.) Személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok A költségvetési rendelet tervezet létszámadatai alapján kerültek a bérek, és a hozzá kapcsolódó járulékok megtervezésre. A létszámadatokból látható, hogy önkormányzatunk a 2016. évre 23,25 fő foglalkoztatását tervezi, az alábbi megbontásban: · az önkormányzati jogalkotás kormányzati funkción 1 fő főállású polgármester · a háziorvosi alapellátás kormányzati funkción 2016. március 1. napjától 1 fő teljes munkaidős ápoló · a szociális étkeztetés kormányzati funkción 1 fő élelmezésvezető és 1 fő szakács, mindkét munkavállaló teljes munkaidőben foglalkoztatva · a zöldterület kezelés kormányzati funkción 1 fő takarító, részmunkaidőben ( napi 4 órában ) foglalkoztatva · a közmunkaprogram kormányzati funkción a létszámadatok időarányosan kerültek meghatározásra, mely azt jelenti, hogy a 2015. évről áthúzódó, és a 2016. márciusban induló programok esetében 19 fő lesz időarányosan foglalkozatva. Az előirányzat nagyarányú eltérése – az előző évhez képest – abból adódik, hogy az előző évi költségvetési rendelet nem tartalmazta a közmunkaprogram bérköltségét és a hozzá kapcsolódó járulékokat. A személyi juttatások esetében 30.136 eFt., a járulékoknál 8.083 eFt. költség került megtervezésre. B.) Dologi kiadások A dologi kiadások tervezése, szintén a 2015. évi tényadatok alapján történt. Az eltérés az előző költségkategóriához hasonlóan a közmunkaprogram kiadásainak különbözetéből ered. C.) Működési célú támogatásértékű kiadás Ezen a soron több feladatellátásból eredő kiadás jelentkezik. Itt jelenik meg a közös önkormányzati hivatal működési költségeihez történő hozzájárulás. A költségvetési törvény alapján a közös hivatal elismert hivatali létszáma Hunya esetén 1,65 fő, melyre támogatás jár. Hunya esetében a közös hivatal működési költségeinek tervezésekor 3 köztisztviselővel számoltak. Hunya önkormányzatának 5.083 eFt-tal (ebből 2015. évhez kapcsolódó hozzájárulás 652 E Ft, 2016. évi hozzájárulás összege 4.431 E Ft). Ezen a soron jelenik meg szociális alapfeladatok ellátásából eredő pénzeszközátadás is. A család és gyermekjóléti központ kormányzati funkción 109 eFt., valamint a családi és gyermekjóléti szolgálat kormányzati funkción 111 eFt. került betervezésre. D.) Az ellátottak pénzbeli juttatása soron a lakásfenntartási támogatások, valamint a segélyezéssel kapcsolatos feladatok kiadásai kerültek megtervezésre. A fejlesztési célú kiadások a Területfejlesztési Operatív Programokhoz ( TOP ) kapcsolódó lehetséges önerőt mutatják. Az előzetes egyeztetések alapján az alábbi fejlesztéseket tervezi önkormányzatunk: · gazdasági jelentőségű belterületi és külterületi utak felújítása · belterületi csapadékvíz elvezetés · közterületek, zöldterületek, parkolók fejlesztése · napelem park kiépítése, Egészségház, Idősek Klubja, Hivatal épületének nyílászáró cseréje, fűtéskorszerűsítés · háziorvosi rendelő és lakás felújítása 3
·
helyi közösségi programok megvalósítása
A 2016. évi költségvetés várható bevételeinek és kiadásainak alakulása adatok ezer forintban A B C Megnevezés 2015. eredeti 2016. terv 1 Intézményi működési bevétel 15 440 16 220 2 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 10 500 30 704 3 Működési célú átvett pénzeszköz . 0 0 4 Közhatalmi bevételek 23 920 29 000 5 Önkormányzat működési költségvetésének támogatása 1 225 1 019 6 Működési bevétel összesen 51 085 76 943 7 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés stb. 0 0 8 Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 0 0 9 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 0 10 Felhalmozási bevételek összesen 0 0 11 Finanszírozási bevétel-működési célú 29 598 17 269 12 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 0 10 000 13 Finanszírozási bevétel összesen 29 598 27 269 14 Tárgyévi bevételek összesen 80 683 104 212 15 Személyi juttatás 13 319 30 136 16 Munkaadókat terhelő járulék 3 835 8 083 17 Dologi kiadás 40 483 47 257 18 Működési célú támogatásértékű kiadás 5 372 5 956 19 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 535 540 20 Elvonások és befizetések 0 0 21 Működési célú tartalék 0 0 22 Ellátottak pénzbeli juttatása 2 880 2 240 23 Működési kiadás összesen 66 424 94 212 24 Felújítás 0 0 25 Beruházás 14 259 10 000 26 Felhalmozási kiadás összesen 14 259 10 000 27 Finanszírozási kiadások 0 0 28 Tárgyévi kiadás összesen 80 683 104 212 Az önkormányzat költségvetésébe 27.269 eFt. maradvány került beépítésre, melyből 17.269 eFt működési kiadás finanszírozását szolgálja, 10.000 eFt. a fejlesztések közé beépített kiadás önerejét biztosítja. A rendelet előzetes hatásvizsgálata A költségvetési rendelet tervezet társadalmi gazdasági költségvetési hatásai: A tervezet biztosítja az önkormányzat által fenntartott közszolgáltatások működtetéséhez szükséges forrásokat a gazdasági évben. A közszolgáltatások esetében biztosított csekély mértékű karbantartás megakadályozza az állagromlást. A változó szociális ellátórendszer működéséhez a szükséges források megtervezésre kerültek. A rendelet tervezet költségvetési egyensúllyal számol, mely csak következetes, takarékos gazdálkodással tartható fenn. Az önkormányzat kötelező és vállalt feladatainak teljesítéséhez a tervezet a szükséges forrásokat biztosítja. A tervezet elfogadása esetén a költségvetés biztosítja a pályázatok benyújtásához szükséges saját erő szükségletet. Ezek a fejlesztések lehetővé teszik, hogy a település térségi szerepe megmaradjon és fékezze azokat a negatív folyamatokat (elvándorlás, romló szociális körülmények, születések számának csökkenése) melyek jellemzőek térségünkre. Környezeti és egészségi következményei: A rendelet elfogadásának a környezetre és az egészségre negatív hatásai nincsenek. A belvíz rendszer működéséhez, valamint a település-egészségügy működéséhez szükséges források rendelkezésre állnak, a fejlesztéshez szükséges támogatások remélhetőleg a Területfejlesztési Operatív Programokból biztosítottak lesznek. Adminisztrációs terhek: A rendelet tervezet adminisztrációs többlet igénnyel nem számol, a megváltozott szabályzórendszer miatt csökkenéssel sem. A működéshez szükséges informatikai rendszer szinten tartását és csekély mértékű fejlesztését biztosítja a költségvetés. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: A rendelet megalkotására a költségvetési törvény és az államháztartási törvény kötelezik a Képviselő-testületet, elfogadásának hiányában átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletet kell alkotni, ez esetben e rendelet szerint végezheti az önkormányzat a feladatainak ellátását, mely megakadályozza a település gazdasági és társadalmi fejlődése érdekében szükséges fejlesztések elindítását. Továbbá, amennyiben az önkormányzat nem alkotja meg határidőben a rendeletet, az állami támogatás folyósításának felfüggesztésére kerül sor és az adatszolgáltatási 4
kötelezettség nem teljesítése pedig bírságot ró az önkormányzatokra. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti tárgyi és pénzügyi feltételek biztosítottak. Indoklási kötelezettség a 2016. évi költségvetéshez A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18 §-a szerinti indoklási kötelezettséget a beterjesztés szöveges része tartalmazza. A község polgármestere a község 2016. évre vonatkozó költségvetési rendelet tervezetét elfogadás céljából a Képviselő-testület elé beterjeszti. Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől az előterjesztés megvitatását és Hunya Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetési rendeletének megalkotását. Hunya, 2016. február 11. Döntéshozói vélemények Ügyrendi Bizottság Döntési javaslat "Hunya Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetése" Tervezett döntéstípus: rendelet Tervezett ágazati besorolás: költségvetés A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt. Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testületének …./2016 (..) önkormányzati rendelete Hunya Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. § Hunya Község Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének a) bevételi főösszegét 104.212 ezer forintban, b) kiadási főösszegét 104.212 ezer forintban állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint. 2. § Az önkormányzat az 1. § a) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül a) a működési bevételek előirányzataként 76.943 ezer forintot, b) a működési célú finanszírozási bevételek előirányzataként 17.269 ezer forintot, c) a felhalmozási célú finanszírozási bevételek előirányzataként 10.000 ezer forintot állapít meg a 2. mellékletben részletezettek szerint. 3. § Az Önkormányzat bevételeinek jogcímenkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza. 4. § (1) Az 1. § b) pontjában meghatározott kiadási főösszegen belül az Önkormányzat működési kiadásainak előirányzata 94.212 ezer forint. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból: a) személyi juttatás 30.136 ezer forint, b) munkaadókat terhelő járulék 8.083 ezer forint, c) dologi kiadás 47.257 ezer forint, d) működési célú támogatásértékű kiadás 5.956 ezer forint, e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 540 ezer forint, f) ellátottak pénzbeli juttatása 2.240 ezer forint a 4. mellékletben részletezettek szerint. 5. § Az Önkormányzat működési kiadásainak kormányzati funkciónkénti részletezését az 5. melléklet tartalmazza. 6. § (1) Az Önkormányzat fejlesztési kiadásainak előirányzata 10.000 ezer forint. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott előirányzatból: a) beruházási kiadás 10.000 ezer forint, (3) A fejlesztési kiadásokat a 6. melléklet részletezi. 7. § A működési kiadások és bevételek kötelező és önként vállalt feladatok szerinti csoportosítását a 7. melléklet tartalmazza. 5
8. § (1) Az Önkormányzat előirányzatának felhasználási ütemtervét a 8. melléklet tartalmazza. 9. § Hunya Község Önkormányzatának 2016-2019. évek közötti időszak költségvetési tervszámait a 9. melléklet tartalmazza. 10. § Hunya Község Önkormányzatának jóváhagyott létszámkeretét a 10. melléklet tartalmazza. 11. § Az Önkormányzat lehetséges adósságvállalási felső határának meghatározását a 11. melléklet tartalmazza. 12. § Aközvetett támogatások mérlegét a 12. melléklet tartalmazza. 13. § Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Hunya, 2016. február ……..
Hegedüs Roland s.k. Polgármester Határidők, felelősök:
dr. Uhrin Anna s.k. Jegyző
Határidő: azonnal
6
1. melléklet a ......../2016. (......) önkormányzati rendelethez
adatok ezer forintban
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Hunya Község Önkormányzatának 2016. évi mérlege A B Megnevezés 2015. eredeti Intézményi működési bevétel 15 440 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 10 500 Működési célú átvett pénzeszköz . 0 Közhatalmi bevételek 23 920 Önkormányzat működési költségvetésének támogatása 1 225 Működési bevétel összesen 49 860 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés stb. 0 Felhalmozási célú támog, kölcsön államháztartáson belülről 0 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 Felhalmozási bevételek összesen 0 Finanszírozási bevétel-működési célú 29 598 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 0 Finanszírozási bevétel összesen 29 598 Tárgyévi bevételek összesen 79 458 Személyi juttatás 13 319 Munkaadókat terhelő járulék 3 835 Dologi kiadás 40 483 Működési célú támogatásértékű kiadás 5 372 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 535 Elvonások és befizetések 0 Működési célú tartalék 0 Ellátottak pénzbeli juttatása 2 880 Működési kiadás összesen 66 424 Felújítás 0 Beruházás 14 259 Felhalmozási kiadás összesen 14 259 Finanszírozási kiadások 0 Tárgyévi kiadás összesen 80 683
1
C 2016. terv 16 220 30 704 0 29 000 1 019 76 943 0 0 0 0 17 269 10 000 27 269 104 212 30 136 8 083 47 257 5 956 540 0 0 2 240 94 212 0 10 000 10 000 0 104 212
2. melléklet a ...../2016.(...)önkormányzati rendelethez
adatok ezer forintban
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Hunya Község Önkormányzatának bevételi forrásai 2016. évben A B megnevezés 2015. eredeti Saját bevétel 15 440 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 10 500 Működési célú átvett pénzeszköz . 0 Közhatalmi bevételek 23 920 Önkormányzat működési költségvetési támogatása 1 225 Működési bevétel összesen 51 085 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés stb. 0 Felhalmozási célú támog, kölcsön államháztartáson belülről 0 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérítés államháztartáson kívülről 0 Felhalmozási bevételek összesen 0 Költségvetési bevételek 51 085 Finanszírozási bevétel-működési célú 29 598 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 0 Tárgyévi bevételek összesen 80 683
2
C 2016. terv 16 220 30 704 0 29 000 1 019 76 943 0 0 0 0 76 943 17 269 10 000 104 212
3. melléklet a ......./2016.(...) önkormányzati rendelethez adatok ezer forintban
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58
Hunya Község Önkormányzatának 2016. évi bevételeinek részletezése A B megnevezés 2015. eredeti Készletértékesítés ellenértéke 40 Szolgáltatások ellenértéke 7 991 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 1 785 Tulajdonosi bevételek 3 105 Ellátási díjak 0 Kiszámlázott általános forgalmi adó 2 519 Kamatbevételek 0 Saját bevétel összesen: 15 440 Önkormányzati hivatal működésének támogatása 0 Zöldterület gazdálkodás támogatása 2 239 Közvilágítás támogatása 4 192 Köztemető fenntartás támogatása 100 Közutak fenntartásának támogatása 2011 Beszámítás összege -11 616 Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 25 Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása 3 000 Központosított működési célú támogatás-lakott külterület 74 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 0 Hozzájárulás a pénzbeni szociális ellátásokhoz 0 Falugondnoki szolgáltatás 0 Kulturális feladatok támogatása - Könyvtár 1 200 0 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás 0 Rászoruló gyermek szünidei étkeztetés támogatása 0 1 225 Önkormányzat működési költségvetésének támogatása 10 500 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről 11 725 Működési célú támogatások államháztartáson belülről Vállalkozásoktól átvett pénzeszköz 0 Magánszemélytől átvett pénzeszköz 0 Egyéb működési célú kölcsön visszafizetése 0 Működési célú átvett pénzeszköz visszatérülés összesen 0 Igazgatási szolgáltatási díj 20 Iparűzési adó 16 000 Építményadó 0 Magánszemélyek kommunális adója 4 000 Pótlékok, bírságok bevétele 0 Gépjármű adó 3 900 Különféle bírságok 0 Önkormányzati lakások lakbérbevétele 0 Mezőőri járulék bevétele 0 Közhatalmi bevételek összesen 23 920 Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 0 Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése 0 Pénzügyi befektetések bevételei 0 Koncesszióból származó bevételek 0 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés összesen 0 Felhalmozási célú támog, kölcsön államháztartáson belülről 0 Felhalmozási célú támogatás, kölcsön bevétele 0 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről összesen 0 Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér államháztartáson kívülről 0 Lakáskölcsön visszafizetés 0 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről 0 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása Központosított felhalmozási célú támogatás 0 Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás 0 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása össz. 0 Felhalmozási bevételek összesen 0 Költségvetési bevételek összesen 51 085
3
C 2016. terv 100 7190 3000 3230 0 2500 200 16 220 0 2 239 4 192 100 2011 -12 415 0 3 500 79 0 0 0 1 200 0 0 113 1 019 30 704 31 723 0 0 0 0 0 21000 0 4000 0 4000 0 0 0 29 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76 943
4. melléklet a......./2016.(...) önkormányzati rendelethez
adatok ezer forintban
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Hunya Község Önkormányzatának 2016. évi kiadásai A B Megnevezés 2015. eredeti Személyi juttatás 13 319 Munkaadókat terhelő járulék 3 835 Dologi kiadás 40 483 Működési célú támogatásértékű kiadás 5 372 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 535 Elvonások és befizetések 0 Működési célú tartalék 0 Ellátottak pénzbeli juttatása 2 880 Működési kiadás összesen 66 424 Felújítás 0 Beruházás 14 259 Felhalmozási kiadás összesen 14 259 Finanszírozási kiadások 0 Tárgyévi kiadás összesen 80 683
4
C 2016. terv 30 136 8 083 47 257 5 956 540 0 0 2 240 94 212 0 10 000 10 000 0 104 212
5.melléklet a ......./2016.(...) önkormányzati rendelethez
A
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Hunya Község Önkormányzatának 2016. évi kiadásai kormányzati funkció szerinti bontásban adatok ezer forintban B C
Kormányzati funk. Megnevezés 051030 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalm. Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen 063020 Víztermelés-,kezelés, ellátás Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás belülre Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Elvonások és befizetések Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen 045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen 066010 Zöldterület kezelés(parkgondozás) Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása
2015. eredeti
D
2016. terv
0 0 3 713 110 0 0 0 3 823
0 0 2000 0 0 0 0 2 000
0 0 2 764 136 0 0 0 0 2 900
0 0 1500 136 0 0 0 0 1 636
0 0 3 030 0 0 0 0 3 030
0 0 3500 0 0 0 3 500
760 208 462 0 0 0 0
780 220 400 0 0 0 0
5.melléklet a ......./2016.(...) önkormányzati rendelethez 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
011130
041232
041237
064010
066020
Működési kiadás összesen Önkormányzatok jogalkotó és ált.ig.tev. Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Start közmunkaprogram téli közfoglalkoztatás Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Közfoglalkoztatási mintaprogram Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Közvilágítás Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Községgazdálkodás Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék
1 430
1 400
3 718 1 055 0 0 0 0 0 4 773
4000 1100 0 0 0 0 0 5 100
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
18237 4924 2067 0 0 0 0 25 228
0 0 3 810 0 0 0 0 3 810
0 0 3800 0 0 0 0 3 800
100 203 5 265 4 156 245 0
0 0 7000 4200 250 0
5.melléklet a ......./2016.(...) önkormányzati rendelethez 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124
107051
013350
091140
092120
107060
Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Szociális étkeztetés Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Köznev.int.5-8.évf.tanulók nev.okt.műk.feladatai Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Egyéb szoc.pénzbeni ellátások,támogatások Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0 9 969
0 11 450
3303 898 5660 0 0 0 0 9 861
3600 900 6600 0 0 0 0 11 100
0 0 510 0 0 0 0 510
0 0 500 0 0 0 0 500
0 0 64 0 0 0 0 64
0 0 50 0 0 0 0 50
0 0 1 910 0 0 0 0 1 910
0 0 1500 0 0 0 0 1 500
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
5.melléklet a ......./2016.(...) önkormányzati rendelethez 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168
103010
101150
047410
072111
072311
Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeni ellátása Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Betegséggel kapcsolatos pénzbeli kiadások Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Ár- és belvízvédelem Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Háziorvosi alapellátás Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Fogorvosi alapellátás Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás
0 1 200 1 200
0 1000 1 000
0 0 0 0 0 0 600 600
0 0 0 0 0 0 400 400
0 0 0 0 0 0 240 240
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 540 0 0 0 0 540
0 0 540 0 0 0 0 540
5 438 1 471 2 305 0 0 0 0 9 214
2670 710 7500 0 0 0 0 10 880
0 0 2 495 0
0 0 2500 0
5.melléklet a ......./2016.(...) önkormányzati rendelethez 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212
074031
102030
084031
041233
082044
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Család és nővédelmi egészségügyi gondozás Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Idősek nappali ellátása Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Civil szervezetek működési támogatása Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Huzamosabb idejű közfoglalkoztatás Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Könyvtári szolgáltatások Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás
0 0 0 2 495
0 0 0 2 500
0 0 653 400 0 0 0 1 053
0 0 500 400 0 0 0 900
0 0 800 570 0 0 0 1 370
0 0 1100 0 0 0 0 1 100
0 0 0 0 290 0 0 290
0 0 0 0 290 0 0 290
0 0 0 0 0 0 0 0
849 229 0 0 0 0 0 1 078
0 0 1 940
0 0 200
5.melléklet a ......./2016.(...) önkormányzati rendelethez 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256
082092
013320
081030
106020
104043
Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Közművelődés-hagyományos közösségi, kulturális értékek gondozása Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Köztemető fenntartása és működtetése Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Család és gyermekjóléti központ Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék
0 0 0 0 1 940
0 0 0 0 200
0 0 3 633 0 0 0 0 3 633
0 0 5000 0 0 0 0 5 000
0 0 78 0 0 0 0 78
0 0 200 0 0 0 0 200
0 0 851 0 0 0 0 851
0 0 800 0 0 0 0 800
0 0 0 0 0 0 840 840
0 0 0 1000 0 0 840 1 840
0 0
0 0
5.melléklet a ......./2016.(...) önkormányzati rendelethez 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281
104042
Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Család és gyermekjóléti szolgálat Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Elvonások és befizetések Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
0 0 0 0 0 0
0 109 0 0 0 109
0 0 0 0 0 0 0 0 13 319 3 835 40 483 5 372 535 0 0 2 880 66 424 0
0 0 0 111 0 0 0 111 30 136 8 083 47 257 5 956 540 0 0 2 240 94 212 0
6. melléklet a ...../2016. (...) önkormányzati rendelethez Hunya Község Önkormányzatának 2016. évi fejlesztési kiadásai
A megnevezés 1. TOP-os pályázat keretében megvalósuló beruházás önerő biztosítása
adatok ezer forintban B 2016. évi terv 10000
7. melléklet a ......../2016.(...) önkormányzati rendelethez
Hunya Község Önkormányzatának 2016. évi működési feladatfinanszírozása adatok ezer forintban A megnevezés Helyi önkormányzatok működésének ált.támogatása
B
C
D
E
F
G
H
Állami támogatás
Pénzmaradvány
Saját bevétel
Átvett pe.
Bevételek össz.
2016.műk.kiad
Műk.hiány"-", többl."+"
Település-üzemelt.kapcs.feladatok Zöldterület-gazdálkodás
2 239
0
0
2 239
1 400
Közvilágítás
4 192
0
0
4 192
3 800
392
100
0
0
100
200
-100
2 011
0
0
2 011
3 500
-1 489
8 542
8 900
-358
Köztemető Közutak Településüzemeltetés összesen
Egyéb önkormányzati feladatok
8 542 3 500
0 0 0 Egyéb kötelező önkormányzati feladatok
839
0
0
3 500
0
3 500
Polgármester bér
0
0
0
5 100
-5 100
Települési hulladékkezelés
0
0
0
2 000
-2 000
Községgazdálkodás Önkormányzati vagyon működtetése Óvoda
0
3 700
3 700
11 450
-7 750
0
3 230
3 230
500
2 730
0
0
0
50
-50
Iskola
0
0
0
1 500
-1 500
Közmunkapályázat 2016.
0
100
19 403
19 303
100
Közmunkapályázat 2015.
5 925
0
5 925
5 925
0
Huzamosabb idejű közfogl.
1 078
0
1 078
1 078
0
0
0
0
1 636
-1 636
0
0
0
540
-540
0
0
79
Víztermelés-, kezelés Ár-, és belvízvédelem Lakott területtel kapcs.felad.
79
Fogorvosi alapellátás
19 303
79
961
961
2500
-1539
10440
10440
10880
-440
450
1 100
-650
0
800
-800
0
900
-900
Család és gyermekjóléti kp.
109
-109
Család és gyermekjólési szolg.
111
-111
8 740
11 100
-2360
57 506
76 582
-19 076
Háziorvosi alapellátás Idősek nappali ellátása
450
Sportlétesítmények működtetése Család-, és nővédelem
Étkeztetés Egyéb önkormányzati köt.feladatok összesen: Beszámítás
8 740 3 579 -12 415
7 003
16 220
30 704
-12 415
-12 415
7. melléklet a ......../2016.(...) önkormányzati rendelethez Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatok tám. Önkormányzati hatáskörű segélyezés Lakásfenntartással, lakhatással kapcs.ell.
0
1000
-1000
0
2240
-2240
200
200
0
1000
5000
-4000
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Könyvtári és közművelődési feladatok Közművelődés-hagyományörzés közösségi értékek gondozása
200
1000 Gyermekétkeztetés támogatása
Rászoruló gyermekek szünedei étkeztetése Kötelező feladatok összesen
Civil szervezetek támogatása Önként vállalt feladatok összesen
113 1 019
Önkormányzati maradvány és közhatalmi bevételek, melyek a kötelező és önként vállalt feladatok kiegészítésére szolgál Működési bevétel és kiadás összesen
7 003 16 220 Önként vállalt feladatok
30 704
0 0
Működési hiány finanszírozására szolgáló maradvány Közhatalmi bevételek
113
0
0
0
10 266
113
54 946
93 922
-38976
0
290
-290
0
290
-290
10 266
10 266
0
0
29 000
0
29 000
29 000
0
10 266
29 000
0
39 266
39 266
1 019
17 269
45 220
30 704
94 212
94 212
0
8. melléklet a ......../2016. (...) önkormányzati rendelethez Hunya Község Önkormányzat 2016. évi előirányzatának felhasználási ütemterve és likviditási terve A Megnevezés Nyitó ( Maradvány felh.)
adatok ezer forintban B C D E F G H I J K L M N Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen 27 269 21 930 16 741 26 490 25 570 24 650 20 830 17 010 13 190 9 368 5 545 1 823 27 269
Bevételek 1. Intézményi működési bevétel 2.Műk.célú tám., átvett peszk. 3.Közhatalmi bevételek 4.Önkorm.műk.ktgvetési tám. 5. Felhalmozási bevétel 6. Felh.célú tám., átvett peszk. 7. Bevételek (1.+…+6.) 8. Finanszírozási művelet 9. Bevétel mindösszesen (7.+8.) Kiadások: 10. Személyi juttatás 11. Munkaadót terhelő járulékok 12. Dologi kiadás 13. Műk.c.tám., pénzeszk.átadás 14. Ellátottak pénzbeli juttatásai 15. Működési kiadás (10.+…+14.) 16. Működési c. tartalék 17. Műk.kiad.mössz.(15.+16.)
1 352 1 041 200 50 0 0 2 643 0 29 912
1 352 1 041 200 200 0 0 2 793 0 24 723
2 611 705 3 938 541 187 7 982 0 7 982
2 611 705 3 938 541 187 7 982 0 7 982
1 352 1 352 1 352 1 352 1 352 6 041 2 509 2 509 2 509 2 509 15 000 3 000 3000 100 100 200 63 63 63 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 593 6 924 6 924 4 024 4 024 0 0 0 0 0 39 334 33 414 32 494 28 674 24 854 2 511 667 3 938 541 187 7 844 0 7 844
2 511 667 3 938 541 187 7 844 0 7 844
2 511 667 3 938 541 187 7 844 0 7 844
2 511 667 3 938 541 187 7 844 0 7 844
2 511 667 3 938 541 187 7 844 0 7 844
1 352 2 509 100 63 0 0 4 024 0 21 034
1 351 2 509 5 100 63 0 0 9 023 0 22 213
1 351 2 509 100 63 0 0 4 023 0 13 391
1 351 2 509 100 64 0 0 4 024 0 9 569
1 351 2 509 2 000 64 0 0 5 924 0 7 747
2 511 667 3 938 541 187 7 844 0 7 844
2 512 667 3 938 542 186 7 845 0 7 845
2 512 668 3 938 542 186 7 846 0 7 846
2 412 668 3 938 542 186 7 746 0 7 746
2 412 668 3 939 542 186 7 747 0 7 747
18. Felújítás
5000
19. Beruházás 20. Egyéb felhalmozási kiadás 19. Felh. kiadás mindössz.
0
0
7 982 21 930
7 982 16 741
5 000
5 000 0
0
0
0
0
5 000
0
0
0
12 844 7 844 7 844 7 844 7 844 26 490 25 570 24 650 20 830 17 010
7 844 13 190
12 845 9 368
7 846 5 545
7 746 1 823
7 747 0
20.Finanszírozási kiadások 21.Kiadás mindösszesen (17.+19.) 22.Bevétel,kiadás egyenlege
16 220 30 704 29 000 1 019 0 0 76 943 0 104 212 0 30 136 8 083 47 257 6 496 2 240 94 212 0 94 212 0 10 000 0 10 000 0 104 212 0
9. melléklet a ........../2016. (...) önkormányzati rendelethez Hunya Község Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak 2016 - 2019. évi alakulása
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
A megnevezés Intézményi működési bevétel Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről Működési célú átvett pénzeszköz . Közhatalmi bevételek Önkormányzatok működési költségvetési támogatása Működési bevétel összesen Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről Felhalm.c.átvett pénzeszköz Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása Felhalmozási bevételek összesen Finanszírozási bevétel-működési célú Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú Tárgyévi bevételek összesen Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Felújítás Beruházás Egyéb felhalmozási kiadás Felhalmozási kiadás összesen Finanszírozási kiadások Tárgyévi kiadás összesen
B C 2016. terv 2017. terv 16 220 16 674 30 704 31 564 0 0 29 000 29 812 1 019 1 048 76 943 79 097 0 0 0 0 0 0 0 17 269 17 753 10 000 10 000 104 212 106 850 30 136 30 980 8 083 8 309 47 257 48 580 5 956 6 123 540 555 0 0 2 240 2 303 94 212 96 850
adatok ezer forintban D E 2018. terv 2019. terv 17 174 17 690 32 511 33 486 0 0 30 706 31 628 1 079 1 111 81 470 83 914 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 285 18 834 10 000 10 000 109 755 112 748 31 909 32 866 8 559 8 815 50 038 51 539 6 306 6 496 572 589 0 0 2 372 2 443 99 755 102 748
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000 0 104 212
10 000 0 106 850
10 000 0 109 755
10 000 0 112 748
10. melléklet a ........./2016.(...) önkormányzati rendelethez Hunya Község Önkormányzatának létszáma 2016. évben A Feladat megnevezése 1. 2. 3. 4. 5.
Önkormányzati jogalkotás: polgármester ( főállású ) Háziorvosi alapellátás: ápoló ( közalkalmazotti jogviszony ) Szociális étkezetés: élelmezésvezető, szakács (közalkalmazotti jogviszony ) Zöldterület kezelés: takarító ( közalkalmazotti jogviszony ) Közmunkaprogram időarányos létszám ( munka törvénykönyve hatálya alá ) Létszám összesen
B 2016. engedélyezett létszám (fő) 1 0,75 2 0,5 19 23,25
11. melléklet a ..../2016 (...) rendelethez Az Önkormányzat lehetséges adósságvállalási felső határának meghatározása 2016. év A B Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai Bevétel összege eFt. 1 Helyi adóból származó bevétel 29 000 2 3 4 5
Az önkormányzat vagyonból származó bevétel Összes saját bevétel Összes saját bevétel 50 %-a Adósságot keletkeztető ügylet
3430 32 430 16215
12. melléklet a ........./2016. (...) önkormányzati rendelethez adatok ezer forintban Hunya Község Önkormányzat 2016. évi közvetett támogatások kimutatása A Megnevezés 1. Magánszemélyek kommunális adója 2. Iparűzési adó Összesen
B Alapadó 4710 21055 25765
C D Költségvetésben tervezett bevétel Közvetett támogatás 4000 710 21000 55 25000 765
A 2016. évi adóbevételeket az adómérséklések, adóelengedések, kedvezmények módosítják. Így a költségvetésben tervezett helyi adóbevétel a két tétel esetén 25.000 ezer forint. A közvetett támogatásokat a helyi adórendeletben szabályozott kedvezmények, mentességek jelentik, illetve ide tartozik még a méltányosságból nyújtott adómérséklés, adóelengedés. A magánszemélyek kommunális adója jogcímen kedvezményben részesülnek, akik a tárgyév január 1. napján a 65. életévüket betöltötték és egyedül vannak bejelentve az ingatlanba. A kedvezmény mértéke 3000 Ft/év. Szintén kedvezményben részesül, akinek az adó tárgyát képező ingatlan a település külterületén található, ennek mértéke 4000 Ft/év. Az így megállapított támogatások összege 710 ezer forint. forint. Az iparűzési adónál azoknak biztosít az önkormányzat mentességet, akiknek a vállalkozás szintű adóalapja az 500 ezer forintot nem haladja meg. Az így megállapított közvetett támogatás összege. 55 ezer forint.
2. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2016. február 15-i ülésére Tárgy: Készítette: Előterjesztő: Véleményező bizottság:
Hunya Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.13.) önkormányzati rendelet IV. módosítása Kocsisné Takács Gabriella Hegedüs Roland polgármester Ügyrendi Bizottság
Tisztelt Képviselő-testület! Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi költségvetését a 2/2015. (II.13.) önkormányzati rendeletével fogadta el, melyet a mellékelt rendelet-tervezet a következőkben módosít. A költségvetés módosítását szükségessé tette: a Képviselő-testület által hozott döntések, önkormányzati saját hatáskörben történt előirányzat módosítások, pályázat útján elnyert támogatások, pénzalapoktól meghatározott feladatra juttatott pénzeszközök költségvetési változásai. Főbb előirányzat változások: A költségvetésbe beépítésre került a személyi juttatások esetében 84 eFt, a munkáltatói járulékoknál pedig 30 eFt. Mivel ez a 2015. évet érintő utolsó rendeletmódosítás, ezért a ténylegesen befolyt bevételekhez előirányzatot képeztünk, ami kiadási oldalon a dologi kiadások előirányzatát növelte meg. Változtatást igényelt az önkormányzatok működési támogatása bevételi kategória 188 eFt értékben. Egyéb működési célú támogatásként 7.149 eFt került beépítésre, ami az OEP bevételből és a közmunka program bevételéből tevődik össze. Módosításra kerültek a közhatalmi bevételek előirányzatai is. A kommunális adó esetében1.111 eFt, az iparűzési adónál 6.861 eFt, valamint a pótlékok,bírságok esetében 150 eFt-tal változott az előirányzat. Az egyéb működési bevételeknél 616 eFt módosítás vált szükségessé, mely az előző éveket érintő rezsidíjak jóváírásából, valamint a kamatbevételekből tevődik össze. A működési célra átvett pénzeszközök esetében 40 eFt előirányzat változtatásra került. A rendelet előzetes hatásvizsgálata Hunya Község Önkormányzatánál a 2015. évi költségvetés módosításának társadalmi és gazdasági hatása nincs, a hangsúly inkább a költségvetési hatásra helyezhető. A 2014. évi C. törvény által biztosított állami támogatás településünk részére kiutalt tényleges összegének meg kell jelennie előirányzatként is a költségvetésben. A költségvetési rendelet módosításának szükségessége, valamint a jogalkotás elmaradásának várható következménye az, hogy a község 2015. évi költségvetési beszámolójának elkészítése során a kötelező egyezőség nem biztosított, ez által az önkormányzat nem tudna eleget tenni adatszolgáltatási kötelezettségének. Indoklás a 2015. évi költségvetési rendelet módosításához A költségvetési rendelet 1.§-ában meghatározott 185.707 ezer Ft bevételi és kiadási főösszeg meghatározásában a 2015. évi központi költségvetésről szóló 2014. évi C. törvény az irányadó az állami támogatások vonatkozásában. Az államháztartási számvitel szabályai szerint a realizálódott többletbevételek a költségvetési egyensúlyt úgy biztosítják, hogy az összege a kiadási oldalon a működési tartalékba lett helyezve. A költségvetési bevételek és kiadások a költségvetési egyensúlyt biztosítják. A rendelet 2.§-ában meghatározott bevételek előirányzott összegeit a 2015. évi központi költségvetési törvény alapján a települést megillető tényleges állami támogatás összege, illetve a realizálódott bevételek összege határozza meg. A rendelet 3.§-4.§-ában meghatározott kiadási előirányzatok összegét az önkormányzatok kötelezettségvállalására vonatkozó szabály indokolja, mely szerint csak előirányzott kiadásra teljesíthető kiadás. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a költségvetési rendelet módosítását tárgyalja meg és az alábbi rendelettervezetet fogadja el. Döntéshozói vélemények Ügyrendi Bizottság Döntési javaslat "Hunya Község Önkormányzata 2015. évi költségvetési rendeletének IV. módosítása" 7
Tervezett döntéstípus: rendelet Tervezett ágazati besorolás: költségvetés A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt. TERVEZET Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testületének …../2016. (…) Önkormányzati rendelete Hunya Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. ( II.13. ) önkormányzati rendelet módosításáról Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1.§ (1) Hunya Község Önkormányzat Képviselő testületének az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.13.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: „1. § Hunya Község Önkormányzatának (továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének a.) bevételi főösszegét 185.707 ezer forintban, b) kiadási főösszegét 185.707. ezer forintban állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint." 2. § (1) Az Ör. 2. § helyébe a következő rendelkezés lép: „2.§ Az 1. § a) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül a) működési bevételek előirányzata 104.470 ezer forint, b) felhalmozási bevételek előirányzata 1.823 ezer forint, c) működési célú finanszírozási bevételek 79.414 ezer forint a 2. mellékletben részletezettek szerint." 3. § (1) Az Ör. 4. § helyébe a következő rendelkezés lép: „4. § (1) Az 1. § b) pontjában meghatározott kiadási főösszegen belül az önkormányzat működési kiadásainak előirányzata 127.805 ezer forint. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból: a) személyi juttatás 41.270 ezer forint, b) munkaadót terhelő járulék 7.936 ezer forint, c) dologi kiadás 63.851 ezer forint, d) működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 7.480 ezer forint, e) működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 220 ezer forint, f) működési céltartalék 3.938 ezer forint, g) ellátottak pénzbeli juttatása 3.110 ezer forint, a 4.melléklet szerint. 4. § (1) Az Ör. 6. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: „6. § (1) Az Önkormányzat fejlesztési kiadásainak előirányzata 26.909 ezer forint. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott előirányzatból: a) az önkormányzat felújítási kiadása 24 ezer forint, b) beruházási kiadás 26.885 ezer forint, c) egyéb felhalmozási kiadás 0 forint." 5. § Az Ör 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 6.§ Az Ör. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 7. § Az Ör. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. 8.§ Az Ör 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. 9.§ Az Ör. 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép. 10.§ Az Ör. 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép. 11.§ Az Ör. 13. mellékletként kiegészül a rendelet 7. mellékletével. 12.§ Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Határidők, felelősök: Határidő: azonnal
8
1. melléklet a …../2016. (…)önkormányzati rendelethez "1. melléklet a 2/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelethez" adatok ezer forintban
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Hunya Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetésének mérlege A B C Megnevezés 2015. terv 2015.IV. mód.ei. Intézményi működési bevétel 15 440 16 486 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 11 725 55 122 Működési célú átvett pénzeszköz . 0 820 Közhatalmi bevételek 23 920 32 042 Működési bevétel összesen 51 085 104 470 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés stb. 0 0 Felhalmozási célú támog, kölcsön államháztartáson belülről 0 1 823 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 0 Felhalmozási bevételek összesen 0 1 823 Finanszírozási bevétel-működési célú 29 598 79 414 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 0 0 Finanszírozási bevétel összesen 29 598 79 414 Tárgyévi bevételek összesen 80 683 185 707 Személyi juttatás 13 319 41 270 Munkaadókat terhelő járulék 3 835 7 936 Dologi kiadás 40 483 63 851 Működési célú támogatásértékű kiadás 5 372 7 480 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 535 220 Elvonások és befizetések 0 0 Működési célú tartalék 0 3 938 Ellátottak pénzbeli juttatása 2 880 3 110 Működési kiadás összesen 66 424 127 805 Felújítás 0 24 Beruházás 14 259 26 885 Felhalmozási kiadás összesen 14 259 26 909 Finanszírozási kiadások 0 30 993 Tárgyévi kiadás összesen 80 683 185 707
1
2. melléklet a ……./2016. (…) önkormányzati rendelethez "2. melléklet a 2/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelethez" adatok ezer forintban
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Hunya Község Önkormányzatának bevételi forrásai 2015. évben A B C megnevezés 2015. terv 2015.IV. mód.ei. Saját bevétel 15 440 16 486 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 11 725 55 122 Működési célú átvett pénzeszköz . 0 820 Közhatalmi bevételek 23 920 32 042 Működési bevétel összesen 51 085 104 470 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés stb. 0 0 Felhalmozási célú támog, kölcsön államháztartáson belülről 0 1 823 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérítés államháztartáson kívülről 0 0 Felhalmozási bevételek összesen 0 1 823 Költségvetési bevételek 51 085 106 293 Finanszírozási bevétel-működési célú 29 598 79 414 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 0 0 Tárgyévi bevételek összesen 80 683 185 707
2
3. melléklet a ……./2016. (…) önkormányzati rendelethez "3. melléklet a 2/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelethez" adatok ezer forintban
1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12 13 14 9 15 16 17 18 19 20 21 10 22 23 24 25 26 27 28 11 29 30 31 32 33 34 35 12 36 37 38 39 40 41 42 13 43 44 45 46 47 48 49 14 50 51 52
Huna Község Önkormányzatának 2015. évi bevételeinek részletezése A B C megnevezés 2015. terv 2015.IV. mód.ei. Készletértékesítés ellenértéke 40 130 Szolgáltatások ellenértéke 7 991 7437 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 1 785 2770 Tulajdonosi bevételek 3 105 2300 Ellátási díjak 0 0 Kiszámlázott általános forgalmi adó 2 519 2726 Kamatbevételek 0 422 Egyéb különféle működési bevételek 0 701 Saját bevétel összesen: 15 440 16 486 Önkormányzati hivatal működésének támogatása 0 0 Zöldterület gazdálkodás támogatása 2 239 2 239 Közvilágítás támogatása 4 192 4 192 Köztemető fenntartás támogatása 100 100 Közutak fenntartásának támogatása 2011 2011 Beszámítás összege -11 616 -11 616 Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 25 25 Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása 3 000 3 000 Központosított működési célú támogatás-lakott külterület 74 74 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 0 825 Hozzájárulás a pénzbeni szociális ellátásokhoz 0 0 Falugondnoki szolgáltatás 0 0 Kulturális feladatok támogatása - Könyvtár 1 200 1 200 0 1 809 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás 0 0 Egyéb központi támogatás 0 0 1 225 3 859 Önkormányzat működési költségvetésének támogatása 10 500 51 263 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről 11 725 55 122 Működési célú támogatások államháztartáson belülről Vállalkozásoktól átvett pénzeszköz 0 706 Magánszemélytől átvett pénzeszköz 0 21 Egyéb működési célú kölcsön visszafizetése 0 93 Működési célú átvett pénzeszköz visszatérülés összesen 0 820 Igazgatási szolgáltatási díj 20 0 Iparűzési adó 16 000 23188 Építményadó 0 0 Magánszemélyek kommunális adója 4 000 5111 Pótlékok, bírságok bevétele 0 168 Gépjármű adó 3 900 3575 Különféle bírságok 0 0 Önkormányzati lakások lakbérbevétele 0 0 Mezőőri járulék bevétele 0 0 Közhatalmi bevételek összesen 23 920 32 042 Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 0 0 Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése 0 0 Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 Koncesszióból származó bevételek 0 0 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés összesen 0 0 Felhalmozási célú támog, kölcsön államháztartáson belülről 0 1823 Felhalmozási célú támogatás, kölcsön bevétele 0 0 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről összesen 0 1 823 Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér államháztartáson kívülről 0 0 Lakáskölcsön visszafizetés 0 0 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről 0 0 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása Központosított felhalmozási célú támogatás 0 0 Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás 0 0 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása össz. 0 0 Felhalmozási bevételek összesen 0 1 823 Költségvetési bevételek összesen 51 085 106 293
3
4. melléklet a ……/2016. (…) önkormányzati rendelethez "4. melléklet a 2/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelethez" adatok ezer forintban
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Hunya Község Önkormányzatának kiadásai 2015. évben A B C Megnevezés 2015. terv 2015.IV. mód.ei. Személyi juttatás 13 319 41 270 Munkaadókat terhelő járulék 3 835 7 936 Dologi kiadás 40 483 63 851 Működési célú támogatásértékű kiadás 5 372 7 480 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 535 220 Elvonások és befizetések 0 0 Működési célú tartalék 0 3 938 Ellátottak pénzbeli juttatása 2 880 3 110 Működési kiadás összesen 66 424 127 805 Felújítás 0 24 Beruházás 14 259 26 885 Felhalmozási kiadás összesen 14 259 26 909 Finanszírozási kiadások 0 30 993 Tárgyévi kiadás összesen 80 683 185 707
4
"5. melléklet a 2/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelethez"
A
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Hunya Község Önkormányzatának kiadásai kormányzati funkció szerinti bontásban 2015. évben adatok ezer forintban B C
Kormányzati funk. Megnevezés 051030 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalm. Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen 063020 Víztermelés-,kezelés, ellátás Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás belülre Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Elvonások és befizetések Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen 045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen 066010 Zöldterület kezelés(parkgondozás) Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása
2015. terv
5
D
2015.IV. mód.ei.
0 0 3 713 110 0 0 0 3 823
0 0 2402 42 0 0 0 2 444
0 0 2 764 136 0 0 0 0 2 900
0 0 3757 893 0 0 0 0 4 650
0 0 3 030 0 0 0 0 3 030
0 0 3284 0 0 0 3 284
760 208 462 0 0 0 0
771 197 537 0 0 0 0
37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
011130
041232
041237
064010
066020
Működési kiadás összesen Önkormányzatok jogalkotó és ált.ig.tev. Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Start közmunkaprogram téli közfoglalkoztatás Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Közfoglalkoztatási mintaprogram Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Közvilágítás Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Községgazdálkodás Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék 6
1 430
1 505
3 718 1 055 0 0 0 0 0 4 773
2707 577 0 0 0 0 0 3 284
0 0 0 0 0 0 0 0
303 45 12 0 0 0 0 360
0 0 0 0 0 0 0 0
16792 2390 4320 0 0 0 0 23 502
0 0 3 810 0 0 0 0 3 810
0 0 3810 0 0 0 0 3 810
100 203 5 265 4 156 245 0
530 260 23302 4278 0 3938
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124
011130
107051
013350
091110
092120
Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Finanszírozási műveletek Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Szociális étkeztetés Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Óvodai nevelés, ellátás működtetés kiadásai Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Köznev.int.5-8.évf.tanulók nev.okt.műk.feladatai Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 7
0 9 969
314 32 622
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
3303 898 5660 0 0 0 0 9 861
3646 865 6533 0 0 0 0 11 044
0 0 510 0 0 0 0 510
0 0 510 0 0 0 0 510
0 0 64 0 0 0 0 64
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 910 0 0
0 0 1514 0 0
125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168
107060
103010
101150
047410
072111
Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Egyéb szoc.pénzbeni ellátások,támogatások Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeni ellátása Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Betegséggel kapcsolatos pénzbeli kiadások Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Ár- és belvízvédelem Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Háziorvosi alapellátás Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás 8
0 0 1 910
0 0 1 514
0 0 0 0 0 0 1 200 1 200
0 0 0 0 0 0 1147 1 147
0 0 0 0 0 0 600 600
0 0 0 0 0 0 100 100
0 0 0 0 0 0 240 240
0 0 0 0 0 0 118 118
0 0 540 0 0 0 0 540
0 0 459 0 0 0 0 459
5 438 1 471 2 305 0
10767 2776 2627 0
169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212
072311
074031
102030
084031
041233
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Fogorvosi alapellátás Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Család és nővédelmi egészségügyi gondozás Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Idősek nappali ellátása Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Civil szervezetek működési támogatása Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Huzamosabb idejű közfoglalkoztatás Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás 9
0 0 0 9 214
0 0 0 16 170
0 0 2 495 0 0 0 0 2 495
0 0 2495 0 0 0 0 2 495
0 0 653 400 0 0 0 1 053
0 0 613 400 0 0 0 1 013
0 0 800 570 0 0 0 1 370
0 0 888 570 0 0 0 1 458
0 0 0 0 290 0 0 290
0 0 0 0 220 0 0 220
0 0 0
5754 826 162
213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256
082044
082092
013320
081030
106020
Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Könyvtári szolgáltatások Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Közművelődés-hagyományos közösségi, kulturális értékek gondozása Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Köztemető fenntartása és működtetése Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék 10
0 0 0 0 0
0 0 0 0 6 742
0 0 1 940 0 0 0 0 1 940
0 0 1324 0 0 0 0 1 324
0 0 3 633 0 0 0 0 3 633
0 0 4454 0 0 0 0 4 454
0 0 78 0 0 0 0 78
0 0 198 0 0 0 0 198
0 0 851 0 0 0 0 851
0 0 650 0 0 0 0 650
0 0
0 0
257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274
900060 Összesen
Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Elvonások és befizetések Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
11
0 0 0 0 840 840 0
0 1297 0 0 1431 2 728
13 319 3 835 40 483 5 372 535 0 0 2 880 66 424 0
41 270 7 936 63 851 7 480 220 0 3 938 3 110 127 805 30 993
6. melléklet a ……/2016. (…) önkormányzati rendelethez "6. melléklet a 2/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelethez" adatok ezer forintban
Hunya Község Önkormányzat 2015. fejlesztési kiadásainak részletezése A B Megnevezés 2015. évi terv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Felújítások Útfelújítás Informatikai eszköz felújítása Hunya Község Önkormányzat felújítások összesen Beruházások Települési szennyvízhálózat fejlesztés előkészítése ( tervdokumentáció) KEOP-1.3.0/09-11-2012-0009 "Békés megyei Ivóvízminőség-javító Program" Szelektív hulladékgyűjtő beszerzése 3 db.gáztűzhely beszerzése 1 db.hűtőgép beszerzése Ligetbe világítás kialakítása Konyha kis értékű tárgyi eszköz beszerzés Köztemető urnafal építése Önkormányzat 3 db.asztali számítógép beszerzés Betonkeverő 1 db. Láncfűrész 1 db. Villa nyéllel 5 db. Ágvágó 2db. Husqvarna fűkasza Saraboló kapa 10 db. Kézi palántázó 5 db. Gazdasági kosár 5db. Nagy rekesz 10 db. Kis rekesz 10 db. Locsoló 10 db. Műanyag láda 10 db. Műanyag vödör 10 db Raschel zsák 500 db. Szövetzsák 150 db. Benzines kerti aprító 1 db.
0 0 0 0 0 0 10077 0 0 0 3191 64 447 480 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10
C 2015.IV. mód.ei. 0 0 24 24 0 8890 10077 0 0 0 3191 64 447 480 296 127 10 8 228 15 12 12 15 9 9 15 4 30 15 215
31 32 33 34 35 36 37 38 44 45 46 47 48 49 50 51 52
Varta akkumlátor 1 db. Pedálos felmosó 6 db Laptop 2 db. Farkasfecskendő üveg 1 db. Pendrive 1 db. Öntozőszivattyú Településrendezési eszközök módosítása (vagyoni értékű jogok vás.) Könyvtár pályázat eszközfejlesztés Hunya Község Önkormányzat beruházások összesen Egyéb felhalmozási kiadások Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása Első lakáshoz jutók kölcsöne Felhalmozási célú tartalék Hunya Község Önkormányzat fejlesztési kiadások összesen
0 0 0 0 0 0 0 0 14259 0 0 0 0 0 0 0 14 259
11
6 54 222 16 4 189 200 2025 26885 0 0 0 0 0 0 0 26 909
7. melléklet a …../2016. (…)önkormányzati rendelethez "13. melléklet a 2/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelethez" adatok ezer forintban
Hunya Község Önkormányzat 2015. évi működési céltartalékai A B C Megnevezés 2015. évi terv 2015.III. mód.ei. 1. Általános működési tartalék 0 3938 2. 3. 4. 5. 6. Működési céltartalék összesen 0 3938
3. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2016. február 15-i ülésére Tárgy: Készítette: Előterjesztő: Véleményező bizottság:
A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2013. (V. 2.) önkormányzati rendelet módosítása Keresztesné Jáksó Éva Hegedüs Roland polgármester Ügyrendi Bizottság
Tisztelt Képviselő-testület! A kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet 2016. január 1. napjával hatályba lépő módosítása több pontban változtatta a kormányzati funkciókódokat. A kormányzati funkciókódok változását a törzskönyvi nyilvántartáson, valamint a költségvetési szervek alapító okiratain, illetve az önkormányzatok szervezeti és működési szabályzatán is át kell vezetni. A rendelet 6. melléklete tartalmazza az alaptevékenységek kormányzati funkciókód szerinti besorolását, melyen átvezetésre kerültek a változások. A módosításokat a rendelet-tervezet tartalmazza. Helyi jogalkotás hatásvizsgálata: 1. A módosításnak gazdasági, költségvetési hatása nem releváns. 2. A módosításnak környezeti és egészségügyi következményei nem ismertek. 3. Az adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A rendelet módosítás az adminisztrációs terheket nem növeli. 4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: Az önkormányzat a rendelet-tervezet elfogadásával eleget tesz jogszabály által előírt kötelezettségének, a kormányzati funkciókód módosítás miatti - törzskönyvi nyilvántartás - változás bejelentésének határidőben eleget tesz, biztosítja a helyi rendelet jogszabályoknak való megfelelését. 5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A módosítás többletfeladatot, többletkiadást nem eredményez. Az önkormányzati rendeletekhez indoklási kötelezettség is társul. Az indokolásban a jogszabály előkészítőjének feladata azoknak a társadalmi, gazdasági, szakmai okoknak és céloknak a bemutatása, amelyek a szabályozást szükségesség teszik. Az indokolásban ismertetni kell a jogi szabályozás várható hatását is. A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2013. (V. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2016. (...) önkormányzati rendelet-tervezet Általános indokolása A jogharmonizáció elmaradása miatt sérülne a jogbiztonság, a gazdálkodási fegyelembe vett közbizalom. Részletes indokolás Az 1. § indokolása: A rendelet módosításával átvezetésre kerültek a 2016. január 1. napján hatályba lépő kormányzati funkciókódok, így biztosítva az önkormányzati rendelet jogszabályoknak való megfelelését. A 2. § indokolása: Rendelkezik a módosító rendelet hatályba lépésének és hatályvesztésének napjáról. Mindezekre tekintettel javaslom, hogy a Képviselő-testület az előterjesztést tárgyalja meg, és a rendelet tervezetet fogadja el. Döntéshozói vélemények Ügyrendi Bizottság Döntési javaslat "A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2013. (V. 2.) önkormányzati rendelet módosítása" Tervezett döntéstípus: rendelet Tervezett ágazati besorolás: szervezeti, személyi ügyek A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.
9
Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testületének .../2016. (...) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2013. (V. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el 1. § Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2013. (V. 2.) önkormányzati rendeletének 6. melléklete helyébe a rendelet 1. melléklet e lép. 2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti. 1. melléklet a ../2016. (...) önkormányzati rendelethez [6. melléklet a 12/2013. (V. 2.) önkormányzati rendelethez] Hunya Község Önkormányzata szakágazat besorolása, valamint alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti besorolása ALAPTEVÉKENYSÉGI SZAKÁGAZAT: 841105 Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége Hunya Község Önkormányzata alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása: A B 1 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 2 011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás 3 013320 Köztemető-fenntartás és - működtetés 4 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 5 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 6 041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás 7 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 8 041236 Országos közfoglalkoztatási program 9 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram 10 045120 Út, autópálya építése 11 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 12 047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek 13 051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása 14 063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 15 064010 Közvilágítás 16 066010 Zöldterület-kezelés 17 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 18 072111 Háziorvosi alapellátás 19 072311 Fogorvosi alapellátás 20 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 21 081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése 22 082044 Könyvtári szolgáltatások 23 082092 Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 24 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési 25 091220 feladatok Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési 26 092120 feladatok 27 102031 Idősek nappali ellátása 28 102032 Demens betegek nappali ellátása 29 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 30 104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások 31 104043 Család és gyermekjóléti központ 32 107051 Szociális étkeztetés Határidők, felelősök: 10
Határidő: azonnal
11
4. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2016. február 15-i ülésére Tárgy:
Készítette: Előterjesztő: Véleményező bizottság:
Hunya Község Önkormányzatának hozzájárulása Gyomaendrőd Város Önkormányzata a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 2/2009.(I. 30.) önkormányzati rendeletének módosításához Keresztesné Jáksó Éva Hegedüs Roland polgármester Ügyrendi Bizottság
Tisztelt Képviselő-testület! A Társulási Tanács 2016. február 11. napján tartott ülésén határozta meg a Térségi Szociális Gondozási Központ által nyújtott szolgáltatások 2016. március 1. napjától érvényes intézményi térítési díjait az alábbi tartalommal: szolgáltatás megnevezése
Szt. szerint számított Önkormányzati int.tér.díjak 2016. (Ft) kompenzáció (Ft)
Szociális étkeztetés Gyomaendrőd, 402 + 108 (ÁFA) Csárdaszállás, Hunya Szociális étkeztetés kiszállítás díja Gyomaendrőd, Csárdaszállás, 80 Hunya Szociális étkeztetés kiszállítással Gyomaendrőd, Csárdaszállás, 590 Hunya Időskorúak nappali ellátása étkezés 360 nélkül Házi segítségnyújtás - szociális 400 gondozás Házi segítségnyújtás - szociális 100 segítés Fogyatékkal élő személyek nappali 315 intézményi ellátása étkezés nélkül Fogyatékkal élő személyek nappali 715 intézményi ellátása étkezéssel Támogató Szolgálat - személyi segítés szociálisan rászorultak 400 részére Támogató Szolgálat - szállítás szociálisan rászorultak részére Támogató Szolgálat - személyi segítés szociálisan nem rászorultak részére Támogató Szolgálat - szállító szolgáltatás a 2/2009. (I.30) Gye. Kt. önkormányzati rendelet 12/A. §-a alapján Helyettes szülő igénybevételéért fizetendő térítési díj Átlagos szintű és demens gondozást, ápolást igénylő ellátás Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás
2016. intézményi térítési díjak (Ft)
Szolgáltatási egység
--
402 + 108 (ÁFA)
Ft/adag
--
80
Ft/adag
--
590
Ft/adag
310
50
Ft/nap
--
400
Ft/óra
100
0
Ft/óra
265
50
Ft/nap
265
450
Ft/nap
--
400
Ft/óra
35
-- 35
Ft/km
400
-- 400
Ft/óra
150
-- 150
Ft/km
0 0 2600 78000 2600 78000
-------
Ft/fő/nap Ft/fő/hónap Ft/fő/nap Ft/fő/hónap Ft/fő/nap Ft/fő/hónap
0 0 2600 78000 2600 78000
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 2011. január 1. napjával hatályba lépett módosítása szerint társulási fenntartó esetében a térítési díjakat a tagönkormányzatok közül meghatározott önkormányzat helyi rendeletében kell meghatározni. Továbbá a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 5. § (1a) bekezdése alapján a rendelet megalkotásához a társulásban résztvevő helyi önkormányzat képviselő-testületének hozzájárulása is szükséges. A társulás 2011. februári ülésén Gyomaendrőd Város Önkormányzatát jelölte meg, ezért a törvényben 12
meghatározott eljárási rendnek megfelelően – Csárdaszállás és Hunya Községek Önkormányzatainak hozzájárulását követően - a térítési díj módosítás átvezetésre kerül Gyomaendrőd Város Önkormányzatának a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 2/2009.(I.30.) önkormányzati rendeletén az alábbiak szerint: - a rendelet 3. számú melléklete a fent bemutatott táblázat alapján módosul. Kérem Hunya Község Önkormányzatát, hogy a fenti tartalmú rendeletmódosításhoz szíveskedjen hozzájárulni. Döntéshozói vélemények Ügyrendi Bizottság Döntési javaslat "Hunya Község Önkormányzatának hozzájárulása Gyomaendrőd Város Önkormányzata a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 2/2009.(I. 30.) önkormányzati rendeletének módosításához" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: szervezeti, személyi ügyek A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt. Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul Gyomaendrőd Város Önkormányzat a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 2/2009.(I.30.) önkormányzati rendeletének módosításához, mely szerint a rendelet 3. mellékletén átvezetésre kerülnek a 2016. március 1. napjával bevezetésre kerülő az alábbi táblázatban ismertetett intézményi térítési díjak: szolgáltatás megnevezése
Szt. szerint számított Önkormányzati int.tér.díjak 2016. (Ft) kompenzáció (Ft)
Szociális étkeztetés Gyomaendrőd, 402 + 108 (ÁFA) Csárdaszállás, Hunya Szociális étkeztetés kiszállítás díja Gyomaendrőd, Csárdaszállás, 80 Hunya Szociális étkeztetés kiszállítással Gyomaendrőd, Csárdaszállás, 590 Hunya Időskorúak nappali ellátása étkezés 360 nélkül Házi segítségnyújtás - szociális 400 gondozás Házi segítségnyújtás - szociális 100 segítés Fogyatékos személyek nappali 315 intézményi ellátása étkezés nélkül Fogyatékos személyek nappali 715 intézményi ellátása étkezéssel Támogató Szolgálat - személyi segítés szociálisan rászorultak 400 részére Támogató Szolgálat - szállítás szociálisan rászorultak részére Támogató Szolgálat - személyi segítés szociálisan nem rászorultak részére Támogató Szolgálat - szállító szolgáltatás a 2/2009. (I.30) Gye. Kt. önkormányzati rendelet 12/A. §-a alapján Helyettes szülő igénybevételéért fizetendő térítési díj Átlagos szintű és demens gondozást, ápolást igénylő ellátás Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás Határidők, felelősök:
13
2016. intézményi térítési díjak (Ft)
Szolgáltatási egység
--
402 + 108 (ÁFA)
Ft/adag
--
80
Ft/adag
--
590
Ft/adag
310
50
Ft/nap
--
400
Ft/óra
100
0
Ft/óra
265
50
Ft/nap
265
450
Ft/nap
--
400
Ft/óra
35
-- 35
Ft/km
400
-- 400
Ft/óra
150
-- 150
Ft/km
0 0 2600 78000 2600 78000
-------
Ft/fő/nap Ft/fő/hónap Ft/fő/nap Ft/fő/hónap Ft/fő/nap Ft/fő/hónap
0 0 2600 78000 2600 78000
Határidő: azonnal
14
5. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2016. február 15-i ülésére Tárgy:
Megállapodás és Megbízási szerződés módosítása háziorvosi szolgálat működtetésére Keresztesné Jáksó Éva Hegedüs Roland polgármester
Készítette: Előterjesztő: Véleményező bizottság:
Ügyrendi Bizottság
Tisztelt Képviselő-testület! Dr. Janurik István 2016. január 1. napjától biztosítja településünkön a háziorvosi alapellátást. Az asszisztensi feladatok biztosítását, a körzeti ápoló foglalkoztatását heti 15 órában vállalta az Önkormányzat: Adamikné Zuberecz Etelka megbízási jogviszony keretében heti 15 órában 2016. január 1. napjától 2016. február 29. napjáig látja el az asszisztensi feladatokat. Az Önkormányzat a lakosság folyamatos ellátása érdekében 2016. március 1. napjától heti 40 órában közalkalmazotti jogviszonyban biztosítja a körzeti ápoló foglalkoztatását. A foglalkoztatási jogviszony jellegének és időtartamának változás miatt szükséges mind a "Megállapodás betöltetlen háziorvosi körzet helyettesítésére" tárgyú megállapodás, mind a "Megbízási szerződés betöltetlen háziorvosi szolgálat működtetésére" tárgyú szerződés módosítása. A módosításokat a határozati javaslatok tartalmazzák. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és határozati javaslatok elfogadására. Döntéshozói vélemények Ügyrendi Bizottság 1. döntési javaslat "Megállapodás és Megbízási szerződés módosítása háziorvosi szolgálat működtetésére" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: egészségügy A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt. Betöltetlen háziorvosi körzet helyettesítésére tárgyú megállapodás módosítása Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 040090088 számú háziorvosi körzetre 2015. november 26. napján kötött betöltetlen háziorvosi körzet helyettesítésére vonatkozó megállapodást az asszisztensi feladatok ellátásának változása miatt az alábbiakban módosítja és ezzel egyidejűleg felkéri Hegedüs Roland polgármestert, hogy gondoskodjon a megállapodás megkötéséről: Megállapodás betöltetlen háziorvosi körzet helyettesítésére 2016. évi I. módosítása
amely létrejött egyrészről Hunya Község Önkormányzata (székhelye: 5555 Hunya, Rákóczi u. 19., képviseli Hegedüs Roland polgármester) a továbbiakban: Önkormányzat másrészről dr. Janurik István háziorvos (lakóhely: 5600 Békéscsaba, Bartók Béla út 45. II./7., Működési nyilvántartási szám: 69962) - a továbbiakban: Szolgáltató – között a mai napon az alábbi feltételekkel: Előzmény: A felek 2015. november 26. napján határozott idejű - 2016. január 1. napjától 2016. december 31. napjáig megállapodást kötöttek betölttetlen háziorvosi körzet, a 040090088 számú háziorvosi szolgálat helyettesítésére. Az asszisztensi feladatok ellátása 2016. március 1. napjától heti 15 óráról heti 40 órára változik, ezért a megállapodás 3. pontja az alábbikban módosul: 1. A megállapodás 3. pontja az alábbiakra módosul: "3. Az Önkormányzat az asszisztensi, egészségügyi szakdolgozói feladatok ellátását 2016. március 1. napjától heti 40 órában körzeti ápoló közalkalmazotti jogviszonyban való alkalmazással biztosítja." A felek által Hunyán 2015. november 26. napján kötött megállapodás egyéb rendelkezései változatlan feltételekkel hatályban maradnak. Jelen megállapodásban nem rendezett kérdésekben az egészségügyi, társadalombiztosítási jogszabályok, valamint a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók. 15
Szerződő felek jelen megállapodást elolvasás, értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt alulírott helyen és napon jóváhagyólag aláírták. Jelen megállapodás 5 példányban készült és 1 számozott oldalt tartalmaz. Hunya, 2016. február...... Dr. Janurik István háziorvos
Hegedüs Roland polgármester
Határidők, felelősök: Határidő: azonnal 2. döntési javaslat "Megállapodás és Megbízási szerződés módosítása háziorvosi szolgálat működtetésére" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: egészségügy A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt. Betöltetlen háziorvosi szolgálat működtetésére tárgyú megbízási szerződés módosítása Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 040090088 számú háziorvosi körzetre 2015. november 30. napján kötött betöltetlen háziorvosi szolgálat működtetésére vonatkozó megbízási szerződést az asszisztensi feladatok ellátásának változása miatt az alábbiakban módosítja és ezzel egyidejűleg felkéri Hegedüs Roland polgármestert, hogy gondoskodjon a megbízási szerződés megkötéséről: Megbízási szerződés módosítása Betöltetlen háziorvosi szolgálat működtetésére 2016. évi I. módosítása amely létrejött egyrészről Hunya Község Önkormányzata (székhely: 5555 Hunya, Rákóczi u. 19., képviseli Hegedüs Roland polgármester) a továbbiakban, mint Megbízó, másrészről dr. Janurik István egyéni vállalkozó háziorvos (székhelye: 5600 Békéscsaba, Bartók Béla út 45. II./7., adószám. 60203704-1-24, Működési nyilvántartási szám: 69962) - a továbbiakban, mint Megbízott között a mai napon az alábbi feltételekkel: Előzmény: Hunya Község Önkormányzata 040090088 számú háziorvosi szolgálat folyamatos működtetése érdekében 2016. január 1. napjától a háziorvosi alapellátást helyettesítés keretében biztosítja, dr. Janurik István háziorvossal a betöltetlen háziorvosi körzet helyettesítésére megállapodást köt. Az asszisztensi feladatok ellátása 2016. március 1. napjától heti 15 óráról heti 40 órára változik, ezért a megállapodás 1.3. pontja az alábbikban módosul: 1. A szerződés 1.3. pontja az alábbiak szerint módosul: "1.3. Megbízott köteles a vegyes háziorvosi körzetben a háziorvosi feladatok ellátására, a szakképesítési feltételeknek, szolgálati rendszernek, a helyettesítés rendjének biztosítása folyamán, a külön jogszabályokban, valamint jelen megállapodásban foglaltaknak megfelelően eljárni. Szakmai munkát mindenkor a vonatkozó hatályos jogszabályok értelmében, az általában elvárható gondossággal, a szakmai követelmények keretei között, a szakmai kamarák által kidolgozott etikai szabályok megtartásával, legjobb tudása és lelkiismerete szerint a rendelkezésre álló tárgyi és személyi feltételek által meghatározott szinten kell ellátnia. Megbízó biztosítja a 60/2003. ESzCsM rendeletben meghatározott tárgyi és az asszisztens vonatkozásában a személyi feltételeket. Megbízott az orvosi tevékenységet Megbízó tulajdonában álló, természetben 5555 Hunya, Rákóczi u. 22. szám alatti orvosi rendelőben végzi, melynek beruházási-, felújítási-, karbantartási-, és dologi- (anyagköltség, szolgáltatási költségek, stb.) költségei a Megbízót terhelik. Megbízó vállalja heti 40 órában a körzeti ápoló, egészségügyi szakdolgozó foglalkoztatását közalkalmazotti jogviszony keretében, valamint vállalja a rendelő és a hozzá tartozó váró takarításának biztosítását. Megbízó vállalja továbbá a praxis működéséhez szükséges jogszabályban előírt technikai követelmények biztosítását (infekciókontroll, kockázatértékelés, veszélyes hulladék elszállítás, gépek, berendezések időszakos felülvizsgálata stb.)" A felek által Hunyán 2015. november 30. napján kötött szerződés egyéb rendelkezései változatlan feltételekkel hatályban maradnak. Jelen szerződésben nem rendezett kérdésekben az egészségügyi, társadalombiztosítási jogszabályok, valamint a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók. Szerződő felek jelen szerződést elolvasás, értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt alulírott helyen és napon jóváhagyólag aláírták. Jelen szerződés 5 példányban készült és 1 számozott oldalt tartalmaz. 16
Hunya, 2016. február...... Dr. Janurik István háziorvos
Hegedüs Roland polgármester
Határidők, felelősök: Határidő: azonnal
17
6. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2016. február 15-i ülésére Tárgy: Készítette: Előterjesztő: Véleményező bizottság:
234/4 helyrajzi számú termőföld nyílt pályázati eljárás Hanyecz Adrienn Hegedüs Roland polgármester Ügyrendi Bizottság
Tisztelt Képviselő-testület! Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. december 16-án tartott rendkívüli ülésén a 173/2015 (XII. 16.) számú Kt. határozat alapján döntött az Önkormányzat tulajdonát képező 234/4 helyrajzi számú termőföld nyílt pályázati eljárás keretében történő hasznosításáról. A termőföld adatai Hrsz.
Művelési ág
234/4
szántó
Terület ( ha ) 1,2586
AK érték 42,67
A földhaszonbérlet meghirdetését az alábbi kiemelt feltételek mellett fogadta el a Képviselő-testület. A haszonbérlet időtartama: 1 év. A mezőgazdasági ingatlan egészére kell ajánlatot tenni. A haszonbér összege: 6 Ft/m 2 /év. A szerződéskötés jogát az nyeri, aki a versenytárgyaláson legmagasabb bérleti díjat kínálja. A bérleti jogot elnyerőnek a versenytárgyalást követően 15 napon belül szerződést kell kötnie. A pályázati felhívás kifüggesztésre került az önkormányzat hirdetőtábláján és elektronikus formában is a kormányzati portálon. Határidőre nem érkezett érvényes pályázat, ezért javasolja a Képviselő-testület ismételten kiírni a pályázatot. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és döntését a határozati javaslatok alapján hozza meg. Döntéshozói vélemények Ügyrendi Bizottság 1. döntési javaslat "234/4 helyrajzi számú termőföld nyílt pályázati eljárás" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: ügyrendi, napirendi kérdések A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt. Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ismételten kiírja a pályázatot a Hunya belterület 234/4 helyrajzi számú terület hasznosítására, mivel érvényes pályázat nem érkezett be határidőre. Határidők, felelősök: Határidő: azonnal 2. döntési javaslat "234/4 helyrajzi számú termőföld nyílt pályázati eljárás" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: ügyrendi, napirendi kérdések A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt. Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat tulajdonát képező a 234/4 helyrajzi számú termőföld határozott idejű haszonbérletére egyfordulós, nyílt pályázatot hirdet meg az alábbi felhívás szerint: 18
Hunya Község Önkormányzata 5555 Hunya, Rákóczi út 19. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Hunya Község Önkormányzata egyfordulós, nyílt pályázatot hirdet meg Hunya belterületén található 234/4 hrsz.-ú termőföld haszonbérletére. 1.A haszonbérleti jogviszony időtartama: 1 év 2.A pályázati eljárásban pályázóként részt vehet: A) Az a természetes személy, akit a földhivatal a földművesekről, a mezőgazdasági termelőszervezetekről, valamint a mezőgazdasági üzemközpontokról vezetett nyilvántartás részletes szabályairól szóló 38/2014. (II. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Fr.) alapján földművesként nyilvántartásba vett, illetve a pályakezdő gazdálkodó (az a 16. életévét betöltött belföldi természetes személy, illetve tagállami állampolgár, aki a föld tulajdonjogának megszerzésére vonatkozó jognyilatkozat megtételének időpontjában Magyarországon bejelentett lakóhelyén életvitelszerűen tartózkodik, nem rendelkezik az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, valamint a nemzetközi szerződés alapján velük egy tekintet alá eső államban fekvő föld tulajdonjogával, és a Földforgalmi törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározott mezőgazdasági vagy erdészeti szakirányú képzettséggel rendelkezik). B) Az a gazdálkodó szervezet, amelyet a Földhivatal az Fr. alapján mezőgazdasági termelőszervezetként vagy újonnan alapított mezőgazdasági termelőszervezetként nyilvántartásba vett. Nem vehet részt olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely nem minősül a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény szerinti átlátható szervezetnek továbbá a nyilvánosan működő részvénytársaság. Magánszemélyek a személyi okmányaikkal igazolhatják magukat. Cégek esetében az aláírásra jogosult, vagy érvényes meghatalmazással rendelkező vehet részt a versenytárgyaláson. Az aláírási címpéldány eredeti példányát, a 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonatot, aláírási címpéldányt és a cégszerűen aláírt átláthatósági nyilatkozatot, melyet az eredeti okirat bemutatásával a versenytárgyaláson kell igazolni. 3.A pályázati eljárás tárgyát képező termőföldek főbb adatai: Hrsz.
Művelési ág
234/4
szántó
Terület ( ha ) 1,2586
AK érték 42,67
4.A versenytárgyalásra a pályázat benyújtásának helye, módja, ideje: Helye: Hunya Község Önkormányzata, (Hunya, Rákóczi út 19.) Módja: Az ajánlattevők ajánlataikat zárt borítékban 1 példányban aláírva, személyesen vagy meghatalmazott útján kötelesek benyújtani. Az ajánlatot minden oldalon aláírva, "eredeti" megjelöléssel kell ellátni. A borítékon fel kell tüntetni „termőföld bérbeadása" szöveget. Határideje: 2016. március 7. (hétfő) 1000 óra. 5.Ajánlati kötöttség, ajánlat visszavonása Hunya Község Önkormányzata az ajánlatát 30 napig tartja. Az ajánlattevő ajánlati kötöttsége a felhívásban megjelölt ajánlattétel beadási határidő lejártával kezdődik. Az ajánlattevő ajánlatát e határidő lejártáig módosíthatja vagy visszavonhatja. Az ajánlattevő az ajánlatához a versenyeztetési eljárás nyertese megállapításának időpontjától számított 30 napig kötve van. Az ajánlattevő, a benyújtásra nyitva álló határidő lejártáig az ajánlatát bármikor visszavonhatja. 6.Pályázat érvényességének feltételei A pályázatra benyújtott ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő részletes és jogilag kötelező erejű nyilatkozatát: 19
a pályázati felhívásban foglalt feltételek elfogadására, a haszonbérleti díj mértékére, nem áll csőd- vagy felszámolási eljárás, végelszámolás, önkormányzati adósságrendezési eljárás alatt, tevékenységét nem függesztette fel, vagy nem függesztették fel, nincs az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. §-ának 20. pontja szerinti, 60 napnál régebben lejárt esedékességű köztartozása, helyi adó tartozása, 6. a birtokba lépés időpontjában nem esik a Földforgalmi tv. 16. § (2) és (3) bekezdéseiben foglalt, birtokolható (birtok: a jogosult tulajdonában, haszonélvezetében vagy bármely más érvényes jogcímen használatában álló valamennyi föld) területek nagyságára vonatkozó korlátozás alá, 7. az ajánlatában közölt csak az üzleti titok körébe tartozó adatoknak az elbírálása utáni nyilvánosságra hozatalára, vagy annak megtiltására. 1. 2. 3. 4. 5.
A Kiíró felhívja a pályázók figyelmét, hogy a fenti nyilatkozatokat alátámasztó dokumentumokat, igazolásokat a részletes Pályázati Kiírásban foglaltak szerint kell a pályázathoz csatolni. Az Önkormányzat a pályázati kiírásban szereplő feltételek szerint értékeli ajánlattevők ajánlatát. Az ajánlat akkor tekinthető érvényesnek, ha úgy az ajánlat, mint az ajánlattevő a fentiekben leírt követelményeknek megfelel és az ajánlattevő az ajánlatához csatolta az előírt mellékleteket, illetve elfogadó nyilatkozatában a pályázat feltételeinek elfogadásáról nyilatkozott. A fenti feltételek hiánya szerződéskötést kizáró oknak is minősül. 7.A versenytárgyalás lefolytatása Az ajánlatok értékelését követően az érvényes ajánlatot tevők között versenytárgyalás kerül lefolytatásra. A versenytárgyalás időpontja: 2016. március 16. (szerda) 14:00 A versenytárgyalás helye: Hunya Község Önkormányzat (5555 Hunya, Rákóczi út 19.) Tanácskozó terem. 17. A versenytárgyalás lefolytatására Hunya Község Képviselő-testülete az Ügyrendi Bizottságot bízza meg. 8.Pályázatok értékelése, elbírálása A pályázatokat Hunya Község Képviselő – testülete bírálja el a versenytárgyaláson tett ajánlatok alapján. A pályázat nyertese az, akit Hunya Község Önkormányzat Képviselő - testülete döntése alapján a kiírásban foglalt szempontok és az önkormányzat tulajdonosi érdekeinek összességében a legmegfelelőbb ajánlatot tette. Az induló bérleti díj mértékénél alacsonyabb ajánlatot nem lehet tenni. A pályázati eljárás a beérkezett érvényes pályázatok ismeretében Hunya Község Képviselő – testülete a soron következő ülésén hozza meg a döntését. Hunya Község Önkormányzata fenntartja azon jogát, hogy pályázatok ismeretében – akár indokolás nélkül is – az eljárást eredménytelennek minősítse. 9.Az előhaszonbérleti jog gyakorlásának módja A haszonbérleti szerződést Hunya Község Önkormányzat hirdetőtábláján közzé kell tenni. A közlés kezdő napja a haszonbérleti szerződésnek a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztését követő nap. A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról 2013. évi CXXII. tv. rendelkezései szerint meghatározott előhaszonbérleti jog jogosultja a közlést kezdő napjától számított 15 napos jogvesztő határidőn belül tehet a haszonbérleti szerződésre elfogadó, vagy az előhaszonbérleti jogáról lemondó jognyilatkozatot. Az előhaszonbérleti jogról való lemondásnak kell tekinteni, ha az előhaszonbérletre jogosult az e bekezdésben meghatározott határnapig nem nyilatkozik. 10.Az ellenszolgáltatás, amelynél kedvezőtlenebb ajánlat nem tehető A bérleti díj mértéke: 6 Ft/m2/év. A Kiíró felhívja a figyelmet arra, hogy a pályázó a fentiekben rögzítettől alacsonyabb mértékű díjra nem tehet ajánlatot. Az a pályázat, amelyik a fentiekben rögzítetteknél kedvezőtlenebb ellenszolgáltatás megajánlását tartalmazza, az érvénytelennek minősül. 11.Az ellenszolgáltatás teljesítésére vonatkozó előírások 20
Az eljárás nyertesének a bérleti díjat a bérbeadó által kibocsátott számla alapján az esedékes tárgyév szeptember 30. napjáig, a kézhezvételtől számított 15 napon belül kell megfizetni. 12.Szerződéskötés feltételei Az Önkormányzat a pályázat nyertesével az értesítést követően 15 napon belül szerződést köt. A haszonbérlőt terheli a jogszabályok által meghatározott művelési kötelezettséggel kapcsolatos feltételek biztosítása. A szerződéskötés egyéb feltételei: Ha a pályázat nyertesével a szerződés megkötése – a szerződéskötésre nyitva álló határidőben – meghiúsul, vagy a szerződés aláírása után a nyertes pályázó a szerződést nem vagy nem szerződésszerűen teljesíti és ezért a kiíró a szerződéstől eláll, vagy felmondja azt, úgy a kiíró jogosult a soron következő pályázóval – azonos feltételek mellett – szerződést kötni, vagy új pályázatot kiírni. 13.Egyéb információk A pályázat eredménye az elbírálást követően 7 munkanapon belül írásban kerül közlésre, valamennyi ajánlattevővel. A pályázat felhívás megjelenik: Hunya Község honlapján ( www.hunya.hu). A termőföldekkel, illetve a versenytárgyalással kapcsolatos felvilágosítást Hunya Község Önkormányzatán lehet kérni munkanapokon 800 és 1400 között (Hunya, Rákóczi út 19. sz. Telefon: (66) 294-141, email:
[email protected].). Az ingatlan a helyszínen előre egyeztetett időpontban megtekinthető. Hunya Község Képviselő – testülete Határidők, felelősök: Határidő: azonnal
21
7. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2016. február 15-i ülésére Tárgy: Készítette: Előterjesztő:
A Polgármester 2016. évi szabadságolási ütemtervének elfogadása Hanyecz Adrienn Dr. Uhrin Anna
Tisztelt Képviselő-testület! A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban: Kttv.) 225/C. §-a szabályozza a következők szerint: „225/C. § (1) A főállású polgármester évi huszonöt munkanap alapszabadságra és tizennégy nap munkanap pótszabadságra jogosult. (2) A polgármester előterjesztésére a képviselő-testület minden év február 28-ig jóváhagyja a polgármester szabadságának ütemezését. A szabadságot az ütemezésben foglaltaknak megfelelően kell kiadni, valamint igénybe venni. A polgármester a szabadság igénybevételéről a képviselő-testületet a következő ülésen tájékoztatja. A polgármester a szabadságot az ütemezéstől eltérően csak előre nem látható, rendkívüli esetben, vagy az igénybevételt megelőzően legkésőbb tizenöt nappal megtett előzetes bejelentést követően veheti igénybe. (3) Minden év január 31-ig a jegyző által vezetett nyilvántartás alapján meg kell állapítani a polgármester előző évben igénybe vett szabadságának mértékét, és a ki nem adott szabadságot a tárgyévi szabadsághoz hozzá kell számítani. (4) A polgármesternek a szabadságot az esedékesség évében, de legkésőbb a következő év március 31-ig kell igénybe venni vagy kiadni. „ A fentiekre hivatkozva a 2016. évre megállapított szabadság Hegedüs Roland polgármester részére: alapszabadság pótszabadság 2016. évre megállapított szabadság
25 nap 14 nap 39 nap
2016. évben Hegedüs Roland polgármester 39 napra számított szabadságolási ütemterve a következő: Hónap Tervezett napok (tól-ig) Napok Február 2016.02.01.-2016.02.05. 5 Március 2016.03.16.-2016.03.18. 3 Április 2016.04.18.-2016.04.22. 5 Május 2016.05.02.-2016.05.05. 4 Május 2016.05.17.-2016.05.20. 4 Június 2016.06.13.-2016.06.17. 5 Július 2016.07.11.-2016.07.22. 10 December 2016.12.27.-2016.12.29. 3 Összesen 3 Döntési javaslat "A Polgármester 2016. évi szabadságolási ütemtervének elfogadása" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: szervezeti, személyi ügyek A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt. Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Hegedüs Roland polgármester 2016. évre vonatkozó szabadságolási ütemtervét az alábbiak szerint fogadja el: Hónap Február Március Április Május Május
Tervezett napok (tól-ig) 2016.02.01.-2016.02.05. 2016.03.16.-2016.03.18. 2016.04.18.-2016.04.22. 2016.05.02.-2016.05.05. 2016.05.17.-2016.05.20.
Napok 5 3 5 4 4 22
Június Július December Összesen
2016.06.13.-2016.06.17. 2016.07.11.-2016.07.22. 2016.12.27.-2016.12.29.
5 10 3 39
Határidők, felelősök: Határidő: azonnal
23
8. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2016. február 15-i ülésére Tárgy: Készítette: Előterjesztő: Véleményező bizottság:
A civil szervezeteknek nyújtott 2015. évi támogatás elszámolása Hanyecz Adrienn Hegedüs Roland polgármester Ügyrendi Bizottság
Tisztelt Képviselő-testület! Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 76/2015. (III.26.) számú határozatában döntött arról, hogy 70.000,- Ft összegű támogatást biztosít a Vidra Önkéntes Járási Mentőcsoport Egyesületnek búvár felszerelés megvásárlása céljából. Az önkormányzat az egyesülettel támogatási szerződét kötött. Az Egyesület az Önkormányzat által nyújtott támogatásal határidőre (2016. január 31-ig) elszámolt a szerződésben foglaltak szerint. A beszámoló az előterjesztés mellékletét képezi. Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 92/2015. (VIII.13.) számú határozatában döntött arról, hogy 50.000,- Ft összegű támogatást biztosít a Körösmenti Táncegyüttes Alapítvány számára az együttes viseleteinek bővítése céljából. Az önkormányzat az alapítvánnyal támogatási szerződét kötött. Az Alapítvány az Önkormányzat által nyújtott támogatással határidőre (2016. január 31-ig) elszámolt a szerződésben foglaltak szerint. A beszámoló az előterjesztés mellékletét képezi. Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől az alábbi határozati javaslatok elfogadását. Döntéshozói vélemények Ügyrendi Bizottság 1. döntési javaslat "A civil szervezeteknek nyújtott 2015. évi támogatás elszámolása" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: ügyrendi, napirendi kérdések A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt. Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete - a Képviselő-testület által 2015-ben támogatásban részesített - Vidra Önkéntes Járási Mentőcsoport Egyesület, támogatás felhasználásáról szóló beszámolóját, pénzügyi elszámolását elfogadja. Határidők, felelősök: Határidő: azonnal 2. döntési javaslat "A civil szervezeteknek nyújtott 2015. évi támogatás elszámolása" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: ügyrendi, napirendi kérdések A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt. Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testülete - a Képviselő-testület által 2015-ben támogatásban részesített Körösmenti Táncegyüttes Alapítvány, támogatás felhasználásáról szóló beszámolóját, pénzügyi elszámolását elfogadja. Határidők, felelősök: Határidő: azonnal
24
VIDRA
VIDRA ÖNKÉNTES JÁRÁSI MENTŐCSOPORT EGYESLTLET
~t~~~~~~~~5500 GYOMAENDRŐD, VÍZMŰ SOR 2/1.
TEL: 06-70/416-7219
·Fi-NiAil~-\~'C~~i~;tot!s~P'Ö'tl ·@~*it:tttM-----,_
2016 ~~
'
Hegedüs Roland polgármester' részére Hunya Község Önkormányzat;a .- .
Tisztelt Polgármester Úr!
iJU''e-J.
·ii.::-vi.1: 1
2016 ~ Gyeonkphiv-
srtó
ot.
)l-1-
----t1 ·~;:"A"-----.:
; · ö..•~,~.r_-
- -../ - ·tD'56~
A VIDRA Önkéntes Járási Mentőcsoport Egyesület képviseletében szakmai beszámolót adok a 21/2015. (II.13.) Kt. sz. határozatban megállapított 70.000,- Ft összegű támogatás felhasználásáról, az alábbiak szerint:
Szakmai Beszámoló és értékelés A Vidra Önkéntes Járási Mentőcsoport Egyesület önkéntes alapon, tagjainak saját eszközeit és szabadidejét feláldozva igyekszik tenni a Gyomaendrődi Járás lakóinak élete és vagyona védelme érdekében. Speciális mentési képességeinek folyamatos fejlesztése elengedhetetlen az eredményes katasztrófavédelmi illetve speciális mentési tevékenység ellátása érdekében. Ennek megfelelően döntött úgy az egyesület, hogy víz alatti személykereséshez hasznosítható búvár eszköz eszközök vásárlására ad be támogatási kérelmet Hunya Község Önkormányzatához (eredetileg alpintechnikai mászó eszközökre irányult volna a kérelmünk, de a tagságunk összetételének változása miatt változtatnunk kellett a kérelmünkön). A képviselő-testület a 76/2015. (Ill.26.) Dv. Kt. sz. határozatban 70.000,- Ft támogatást biztosított az eszközök megvásárlásához. A támogatás összegét úgy tudtuk leghatékonyabban kihasználni, ha használt, de jó állapotú eszközök beszerzésén munkálkodunk. 2015. év végén sikerült szerződést kötnünk két magánszeméllyel, akiktől meg tudtuk vásárolni a tagjaink rendszeres búvár tevékenységéhez szükséges búvár felszereléseket. A Hunya Város Önkormányzat által biztosított összegből (egyéb források bevonásával) Harnos Attila magánszemélytől összesen 150.000,- Ft értékben sikerült búvár eszközöket (1 pár búvárcsizrna, 1 pár uszony, 1 db reduktor, 2 db búvármaszk, 1 db jacket, 2 db ólomöv ólom nélkül) beszere?.nünk; Kulik Károly magánszemélytől pedig összesen 153.400 Ft értékben sikerült búvár felszerelést (2 db. búvárruhát, 1 db búvár csuklyát, 1 db búvárkést, 1 db jacket-et, 1 pár uszonyt, 1 pár búvárcsizmát) vásárolnunk. A szerződések 2015. december 30-án keltek, és aznap kiegyenlítésre 1s kerültek (lsd. a csatolt mellékletek), ekkor a felszerelések is birtokunkba került. A búvár eszközök kipróbálására az eladók, valamint több egyesületi tagunk bevonásával 2016. január 26-án a szarvasi fürdőben került sor. Az eszközök kifogástalan minőségűnek .bizonyultak.
3
2016.
Usszcsí ií
lszámo :i
11y1lalkoza!m1I< megfckM adat al:ílnizamlúj
Nettó
lnló\.12.30
( 609ú20-t
hih·úr euldk1.fj!( {1 pú r btí:v;;ln•:.izrnn, l p:fr i dh redul,tm·. 2 dh btív..ít'Jnioszk. 1 dh jnckd, l dh úlnm{)v ófom nélküh
2015.12.30
l~iatlf1sí pfwi'.t-'dú;
Wl5.l1 ..lll
usumy~
1Hl5.1Z.30
f(Jí) 5(}11
150 uoo
5tlODO
--'------····---······•····--···------'·"·~·--~~-··------------i-,-„,-,-;\_r_••_z_k-öz-.il-l<_(_2_<1_b.-l-1í_iv_ú_rr-„-h-tt-,l~di;-
'2H15.1131)
fudil\ káru!y
,
,
.
1.
-----+-bu_·v_·~-~: t•imldya, 1 db lniv:irkt:5, 1 db JU:Chct~
201s.12.:m
kí:ld:Ílii pénrt.irhiznnylat
2Hl5.12.30 2Hl5.J2.30
('Mí%205
7
· - - - - - - - ··-~ ----······-·····--l-----·········---+------··----1------- ·---!---------!---------~
Üss z e s n:
;,;;ermt
70000
Vticlrn ~lérllo!osogek:
Ktl
401-~'.U-íü ~
""'"N""'"""'""'
név: Harnos
szü
1984.07.12
utca 24/1
Mikes
sz.
ff /~
t
sz.:
mint
: Eladó)
G'< név: Vidra
(;
Egyesület Vízmű sor 2/1.
5500 . 18522127-1-04
Vevő)
mint
helyen és napon az
1./
Az
a
elnevezésű
1
1
az
A
3./
Az
az
per-,
A
150.
és
uszony,
2
e! a
azt
a
m
szerint a
A
Vevő
az
15 napon
A
A
e.gy
Vevő
az
az
veheti
kezdődően
az
szedi
a
is.
6./
A jelen
7./
E
a
nem szabályozott
a
Gyomaendrőd
mint
2015. {év)
Szerződő
mint akaratukkal
30.
név:
1978.02.2.2 anyja neve:
u.10.
sz.
tv.
sz.: 144687MA
(a továbbiakban:
név: Vidra Vízmű
székhely: 5500
sor 2/1.
18522127-1-04
mint
között az
Az
1
Az
az
A
153.
azaz
2
azt
el
egy
A A
Vevő
a
A
Vevő
az
szerződés
az
15 napon
az
veheti
jelen
az is.
6./
kérdésekben a
nem
A
készült, melyet a Szerződő Felek mint
2015. {év}
mint
l.'..
(hónap) 30. napján.
a
~rkeztetési azonosító
2016 FEBR 01. Gyeonkph1v-
G,{1J" 0
KÖRÖSMENTI TÁNCE6YÜITES ALAPÍTVÁNY' v. „ 6. xOMAENDROD
··------- - -
l:iyornaendrődi ·p:özos ÖnROffT1<1f1y;:a\i Hunvai Kirende!t§<-g érk!i:ztet&~i azoneir.lt6! Oy„úAkphiv.
2016 FEBR 0 1.
Tárgy: Köszönet
Tisztelt Képviselő Testület!
A Körösmenti Táncegyüttes Alapítványa köszönetét fejezi ki Hunya Község Önkormányzat Képviselő Testülete részére az együttesnek nyújtott támogatás megítéléséért. A megítélt támogatás összegével a kérelemnek tudtuk megvalósítani. Segítő
támogatásukat köszönjük!
Gyomaendrőd,
2016. 01. 25.
megfelelően
az együttes viseleteinek bővítését
Eredeti példány
Számlaszám:
SZÖV-2015-48
Számla Számlakibocsátó:
Vevő : ·
Gyomaendrődi
KÖRÖSMENTI TÁNCEGYÜTTES ALAPÍTVÁNY 5500 Gyomaendrőd, KOSSUTH U. 9 .
Start Szociális Szövetkezet 5500 Gyomaendrőd, Ipari park 3741/50. Ad0szám: 24666185-2-04 · Bankszámla: 53200015-11093015 Fizetésmód:
Teljesítés: 2015 .12.16.
átutalás
Nettó egységár Me
Nettó ár
TÁNCOS SZOKNYA 3 937 Ft 10 DB Fizetendő:
39 370 Ft
Fizetési hat.: 2015.12.16 .
Áfakulcs
Áfa érték
Bruttó ár
27 %
10 630 Ft
50 OOO Ft
50 OOO Ft, azaz ötvenezer forint.
AFA 27 3 Mindösszesen
·11
Számla kelt : 2015.12.16.
EU.~ &...v-r~clL
Nettó összesen 39 370 Ft 39 370 Ft
AFA összesen 10 630 Ft 10 63j} Ft
1
OL
t,~ e_ .
0/2-016
il
~~~~ eb~~
2cu.-
Szánllázz .hu • www.szandazz.hu A szamlát kiállít.ó programot készítette: KBOSS.hu Kft. www.kbo,;s .hu
1/1
1
~
Bruttó csszese~ 50 OOO Ft 1 50 OOO Ft 1
Korosmenti Tancegyuttes Alap . . ! i';
.„„! J
~-·:
'1l°l.·:\:":·1/'!
:L j'„ i'?; ' 1·; 1:·-: 'l
dj·' 1:::·,i::1
e/a KöRöSHENTI TANCEGV.ALAPiTV G'YOMAENDROD
·: :: :. (·'.::: !'..:J
~:; !:.:(''; ('!
;
.
Pénzforgalmi bankszámlakivonat . ~tfél:
~oros~er.ti
:· ~;i:heiy:
~ ~~~laszá~:
53200125-10002096
.y:;:~·fn~: :~ ! n„
Tar.cEgyuttes
~lap.
5500 Syo!jaendr;';d Kossuth utca 9.
,iJL:i:t
Könyvel~si nap~ 2015~12~22
Tlpus~: 1~ü~tp1.tványd< p·~-:r;2·tci'=}:-l.lffii b.-:u1ksz~jn1..;(i)
'-„zám1a~1.~1~:
H.J.')1
~:32('l Oli'~:,
iüOO
~~i~fit:
c1::!JJ
CJJ.J:~
BIC kó:!;
TAK.K~J.iX}::J
1.'. •: J?~~:z ,4t„'E·t.r~té~~ Lú~y·felek i·:.bt:ött U·.i„::tJt.t:S) c::.rh~:.n.~~P~ ~~)1~1 !,1.~'."L:(~ rr~1~·i~
l:..X'!U·-:'.:1/81
1~ri..t~kiktp~ 2'.Cl'.~·:„1~·: "L;.~ AZLit~~ FX!\J ·B~4/ ~iut.:üék;
t 1.05'~~~~j'2() ~:rtéknap: i1.)15c 1?:i:~ A1C~1~ F ~
3t=1Ü5.8TA
,„, 'r;: • 1· •.i. ui ,i
{r tf~
FXT!J-91.12 Jutalét·.:;
'/8.?:.:1!
frtékn.:i.p; Z\l1~•. 12.22 ~ll..t.~r;z: SZ<SV'-2ü15-4B
AZC~·i:
FY!1j--9i:36
Jutalék~
1.?5 Ft
?ülj OOO .„
TA~·1ifJf.:crt.:!.+A·::~:;
Az (,Yr .~.J 1:~ü liXi)"Glí tot ti] i l.letékköt~J.e-=. ·f}.Zf:té-;i rfi.\.~::J.e tek t.rt.;..n ry :3. H.L t.;: 1~u; ~é.o:o::: t 2-.7. a.l.átbi &::..::.zegU pé.~n.Üg/i t r·.?-.nzakciéE. i l leték:et 'fi:zet1 ffk"':i.J:. 1
.: :. :.:.:::..:::-.:.:.:_::::.:.:_.::::::::.::.•. ..:::::::...:.:..:.:.~.:..::=::.:::..:::::.:.:;.:.::
e.'R-d_t_-t_\_,,~-e_e_
YJL.L_IA...,QL"'-h_~
{LLL~~'rJC'..~ /IJ-~Q{.o__k ,
rb.0 f~ .. ~6:: ....-(~ , ...; .·
1
r, \ ._, • · ·- . ' ·, ! '
J. :\~~ l ·:.r:~+ 1 727 i25~:
