marinda, 1 Juli2016 a LVLK PT Trustindo Prima Karya '***'x(^,, tvtj( PENERBIT DOKUMEN V.LE6AL SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

v

IAIAN Revisi 01.06.16 Formulir PHPL-74I : Pengumuman Hasil Keputusan Peniloion

DOKU M ENTASI PENGU M UMAN HASIL PELAKSANAAN PENI

Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt. 1Jl. Kesuma Bangsa No. 80 SAMARINDA Telp. 0541-747798. Email : trustindoprimakarva @smai l.com

Trustindo Certification

PENGUMUMAN HASIL KEPUTUSAN PENILAhN Nomor : 017 IKep.PS/PHPUSLJ 1112016

LPPHPL PT Trustindo Prima Karya dengan ini mengumumkan hasil penilaian kinerja pengelolaan hutan produksi lestari (PHPL) dalam rangka kegiatan Penilikan atas kepemilikan S-PHPL sebagai berikut : KEGIATAN

:

Penilikan Ke-3

NAMA DAN ALAMAT PEMILIK S-PHPL: Nama Perusahaan : PT SUMALINDO LESTARI JAYA ll Alamat Kantor : Jl. Cipto Mangunkusumo, Sengkotek, Loajanan llir - SAMARINDA NOMOR S-PHPL

: 003.PHP1.01 9-1DN.07. 1 3

LINGKUP S.PHPL

:

IUPHHK Dalam Hutan Alam (IUPHHK-HA) yang melipuli areal kerja seluas * 267.600 Hektar berlokasi di Kabupaten Mahakam Ulu Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara KEPUTUSAN PENILII(AN Ke.S : a. Dinyatakan LULUS dengan predikat "BAIK'. b. Status Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL) PT. Sumalindo Lestari Jaya ll dapat DIPERTAHANKAN/DIIANJUTI(AN sesuai masa berlaku dan lingkup sertifikasinya Demikian pengumuman ini, kepada masyarakat dan/ atau pihak terkait lainnya yqng berkepentingan dengan hasil keputusan ini, dapat menyampaikan saran, masukan dan infomiasi kepada LPPHPL PT. Trustindo Prima Karya secara tertulis dan dilengkapi dengan datadata pendukung melalui email : trustindoprimakarya@g atau langSung ke kantor l-PPnPl. marinda, 1 Juli2016 a LVLK PT Trustindo Prima Karya

Dire'

'***'x(^,,

{wt Komhlk CGaHrCdC LPPHPL. OI9 . IDI{

Vmr Kora.Ato

f,.dNlce.l

LVLK. O'O.IDN

tVtJ( PENERBIT DOKUMEN V.LE6AL Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.28l7Menlhk/PHPvPPHH/2015

SK

Tanseal 25 Juni 2015

RESUME HASIL PENILIKAN KE-3 PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL) PADA IUPHHK-HA PT SUMALINDO LESTARI JAYA II 1. IDENTITAS LPPHPL a. Nama Lembaga b. Nomor Akreditasi c.

Alamat

d. Telepon Email e. Penanggung Jawab LPPHPL f. Standar Penilaian yang Digunakan

: : : : : :

PT TRUSTINDO PRIMA KARYA LPPHPL-019-IDN Masa Berlaku 27 September 2012 – 26 September 2016 Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1 Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda.75121 0541 – 747798 [email protected] Ir. Kurnia a. PermenLHK No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 b. Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016

g.

Tim Audit : 1. Ir. Indra Komara (Lead Auditor merangkap Auditor bid. Produksi); 2. Ir. Marthen Edy (Auditor bid. Ekologi) 3. Mashari, S.Hut (Auditor bid. Prasyarat); 4. Ir. Wasis Kuncoro (Auditor bid. Sosial); dan 5. Ir. Suhardi (Auditor VLK Hutan). h. Tim Pengambil : Keputusan 1. Ir. Kurnia 2. Ir. Rudy Setyawan

P a g e 1 | 49 DOKUMENTASI LAPORAN PELAKSANAAN PENILAIAN Revisi 01.06.16 Formulir PHPL-15b : Resume Hasil Penilaian

2. IDENTITAS AUDITEE a. Nama Pemegang Izin b. SK IUPHHK-HA c. Luas dan Lokasi

: : :

d. Alamat Kantor e. No. Telepon/Fax/Email f. Pengurus Perusahaan

: : :

Management Representatif

:

g.

PT SUMALINDO LESTARI JAYA II No.: SK.400/Menhut-II/2004 tanggal 18 Oktober 2004 267.600 Hektar Kabupaten Mahakam Ulu Prov. Kalimantan Timur dan Kabupaten Malinau Prov. Kalimantan Utara Jl. Cipto Mangunkusumo, Sengkotek, Loa Janan Ilir (0541) 261277, 260554, 26082` - Komisaris : Wijiasih Cahyasari - Komisaris : Trenggono Purwosuprodjo - Komisaris : Kadaryanto - Komisaris : Husni Heron - Komisaris : Amiruddin Arris - Presiden Direktur : Amir Sunarko - Wakil Presdir : David - Direktur : Rudi Gunawan Ir. Uun Roudhotul Jannah


3. RINGKASAN TAHAPAN Tahapan

Lokasi dan Waktu

Ringkasan Catatan

Samarinda, 14 Juni 2016

a. Dengan BPHP Wilayah XI Samarinda diterima oleh Bpk. Mohammad Zein Jabatan Kepala Seksi PEHP, dibuat notulen rapat pertemuan. b. Dengan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur diterima oleh Bpk. H. Amran Said Jabatan Kepala Seksi Penilaian RKT, dibuat notulen rapat pertemuan.

15 Juni 2016

Perjalanan Tim Audit dari Samarinda ke lokasi areal kerja IUPHHK-HA PT Sumalindo Lestari Jaya II melalui darat dan sungai.

Pertemuan Pembukaan

Base Camp 83 PT SLJ II, 16 Juni 2016

Menyampaikan dan memberikan penjelasan singkat terkait hal-hal sebagai berikut : a. Sasaran dan ruang lingkup penilaian, tahap dan kegiatan audit lapangan beserta metodologinya, standar acuan yang digunakan dan susunan tim audit. b. Menyampaikan aturan Penilikan PHPL termasuk ketentuan tentang kerahasiaan dan ketidakberpihakan. c. Meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif. d. Menandatangani BA Pertemuan Pembukaaan

Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

Observasi lapangan di PT SLJ II & wilayah sekitarnya, 16 – 18 Juni 2016

a. Mengumpulkan, mempelajari dan menganalisa dokumen/data/laporan kinerja pengelolaan hutan untuk lingkup Penilikan Ke-3. b. Melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik, wawancara dan penelusuran. c. Analisis menggunakan norma penilaian sesuai pedoman berdasarkan Lampiran 1.1. dan 2.1. Perdirjen PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016

Koordinasi dengan Instansi Kehutanan SEBELUM Penilaian Lapangan


Pertemuan Penutupan

Base Camp 83 PT SLJ II, 19 Juni 2016

d.

Koordinasi dengan Instansi Kehutanan SETELAH Penilaian Lapangan

Pengambilan Keputusan Penilikan Ke-3

a. Pemaparan hasil penilaian lapangan dalam rangka Penilikan Ke-3 dan meminta konfirmasi persetujuan hasil penilaian dari auditee. b. Penyampaian catatan ketidaksesuaian dan konfirmasi waktu pemenuhan LKS. c. Membuat dan mendatangani BA Pertemuan Penutupan.

20 Juni 2016

Perjalanan Tim Audit dari lokasi areal kerja IUPHHK-HA PT Sumalindo Lestari Jaya II menuju Samarinda melalui darat dan sungai.

Samarinda, 21 Juni 2016

a. Dengan BPHP Wilayah XI Samarinda diterima oleh Bpk. Mohammad Zein Jabatan Kepala Seksi PEHP, dibuat notulen rapat pertemuan. b. Dengan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur diterima oleh Bpk. H. Amran Said Jabatan Kepala Seksi Penilaian RKT, dibuat notulen rapat pertemuan.

Samarinda, 29 – 30 Juni 2016

a. PT Sumalindo Lestari Jaya II dinyatakan LULUS Penilikan Ke-3 Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) pada Hutan Alam dengan Predikat “BAIK” dan VLK Hutan MEMENUHI. b. S-PHPL PT Sumalindo Lestari Jaya II dapat DILANJUTKAN/ DIPERTAHANKAN sesuai masa berlaku dan lingkup sertifikasinya.


4.

RESUME HASIL PENILAIAN : A. KRITERIA PRASYARAT Indikator 1.1 : Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HA Verifier

Bobot

NILAI

Ringkasan Justifikasi

1.1.1.

Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas (PP, SK IUPHHKHA, Buku TBT, Peta TBT)

CD

Baik

1.1.2.

Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB)

D

Sedang

Kegiatan tata batas areal kerja IUPHHK-HA PT. SLJ II sudah direalisasikan di lapangan namun masih < 100% tetapi ada bukti upaya pemegang izin untuk merealisasikan tata batas temu gelang.

1.1.3.

Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan (BATB)

CD

Baik

Selama 1 tahun terakhir ini diketahui tidak terdapat konflik lahan di areal kerja PT. SLJ II. Keberadaan areal kerja IUPHHK-HA PT SLJ II telah mendapat pengakuan dari pihak Pemerintah, Unit Manajemen lain yang berbatasan dan masyarakat desa di sekitarnya.

1.1.4.

Tindakan pemegang izin dalam hal terdapat perubahan fungsi kawasan. Apabila tidak ada perubahan fungsi maka verifier ini menjadi Not Aplicable.

CD

Sedang

Terdapat perubahan fungsi kawasan pada areal IUPHHK-HA PT Sumalindo Lestari Jaya II dari HPT menjadi Areal Penggunaan Lain (APL) seluas 14.114 Ha mengacu kepada peta kawasan hutan dan wilayah tertentu yang ditunjuk sebagai kawasan hutan di provinsi Kalimantan Timur skala 1 : 250.000 yang merupakan lampiran SK Menhut Nomor : SK.942/MenhutII/2013.

Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan (Apabila tidak ada penggunaan kawasan di luar sektor

CD

1.1.5.

Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas PT. SLJ II lengkap sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan.

Unit manajemen telah melakukan tindakan berupa pengajuan revisi RKUPHHK-HA periode 2013 – 2022 kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Namun sampai dengan saat ini belum terbit surat persetujuan revisi RKUPHHK-HA. N/A

Berdasarkan hasil verifikasi dokumen perencanaan dan wawancara dengan wakil manajemen PT. SLJ II diketahui bahwa di dalam areal kerja IUPHHK-HA PT. SLJ II tidak terdapat ijin usaha penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan oleh suatu perusahaan berbadan hukum. Hal tersebut dipertegas melalui Surat Pernyataan Site Manager PT SLJ II tanggal 1


Verifier

Bobot

NILAI

Kehutanan maka verifier ini menjadi Not Aplicable).

Ringkasan Justifikasi Juni 2016, dinyatakan bahwa berdasarkan hasil penelusuran, pemantauan yang dilakukan oleh tim PT SLJ II tidak ditemukan penggunaan areal di luar sektor kehutanan baik legal maupun ilegal. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2016 ini di dalam areal kerja IUPHHK-HA PT SLJ II tidak terdapat penggunaan areal di luar sektor kehutanan, sehingga berdasarkan standar penilaian yang mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 Lampiran 1.1, maka pada verifier 1.1.5 ini tidak dapat diterapkan (not applicable).

Kesimpulan Indikator 1.1

12/15 = 80% (SEDANG)

Indikator 1.2 : Komitmen Pemegang IUPHHK-HA Verifier

Bobot

NILAI


1.2.1.

Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHL

D

Baik

Dokumen visi dan misi PT. SLJ II telah tersedia, legal ditetapkan dan ditandatangani oleh Presiden Direktur PT. SLJ Global Tbk. pada tanggal 4 Januari 2016 dan sesuai dengan kerangka PHL.

1.2.2.

Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan

D

Baik

Kegiatan sosialisasi visi, misi dan kebijakan perusahaan telah disosialisasikan oleh manajemen PT SLJ II kepada karyawan PT SLJ II dan masyarakat setempat di sekitar areal kerja di PT SLJ II sesuai dengan lokasi RKT berjalan.

1.2.3.

Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHL

D

Sedang


Implementasi kegiatan pengelolaan hutan lestari yang telah dilakukan oleh PT. SLJ II selama 1 (satu) tahun terakhir baru sebagian yang telah sesuai dengan visi dan misi pengelolaan hutan lestari.

16/18 = 89% (BAIK)


Indikator 1.3 : Jumlah dan Kecukupan Tenaga Profesional Bidang Kehutanan pada Seluruh Tingkatan Untuk Mendukung Pemanfaatan Implementasi Penelitian, Pendidikan dan Latihan Verifier

Bobot

NILAI


1.3.1.

Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (Sarjana Kehutanan dan Tenaga Teknis menengah kehutanan) di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku

CD

Sedang

Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan PT SLJ II di lapangan tersedia ada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan tetapi jumlahnya kurang 60% dari ketentuan yang diatur dalam Perdirjen PHPL No. P.16/PHPL-IPHH/2015.

1.3.2.

Peningkatan kompetensi SDM

D

Baik

Realisasi kegiatan peningkatan kompetensi SDM PT. SLJ II dari tahun 2015 sampai dengan bulan Mei 2016 seluruhnya sebanyak 100% atau 26 orang dari 26 orang peserta yang direncanakan

1.3.3.

Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan

D

Baik

Dokumen ketenagakerjaan yang dimiliki dan dijadikan acuan oleh PT. SLJ II tersedia lengkap.


14/15 = 93% ( BAIK )

Indikator 1.4 : Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan) IUPHHK–HA Verifier 1.4.1.

Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka PHPL

Bobot

NILAI


D

Baik

Struktur organisasi PT. SLJ II tersedia dan dilengkapi job description setiap jabatan yang sesuai dengan kerangka pengelolaan hutan produksi lestari dan telah disahkan oleh Direktur PT SLJ Global Tbk pada tanggal 11 Januari 2016.


Verifier

Bobot

NILAI

Ringkasan Justifikasi Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen (SIM) dan tenaga pelaksananya tersedia. PT SLJ II telah menerapkan SIM dalam pengelolaan hutan didukung dengan perangkat dan tenaga pelaksananya yang memadai.

1.4.2.

Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana

D

Baik

1.4.3.

Keberadaan SPI /internal auditor dan efektifitasnya

D

Sedang

PT. SLJ II. telah memiliki organisasi Satuan Pengawas Internal (Internal Audit) yang ditetapkan oleh Direksi, namun masih belum berjalan efektif mengontrol seluruh tahapan kegiatan operasional pengelolaan hutan produksi lestari PT. SLJ II.

1.4.4.

Keterlaksanaan tindak koreksi manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi

D

Sedang

Tindak koreksi manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi yang diterapkan oleh PT. SLJ II baru sebagian terlaksana

Kesimpulan Indikator 1.4.

20/24 = 83% (BAIK)

Indikator 1.5 : Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA) Verifier

Bobot

NILAI


1.5.1.

Persetujuan rencana penebangan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dandiseminasi isi kandungannya

CD

Baik

Kegiatan RKT yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat terhadap kegiatan penebangan pada blok RKT 2015 dan RKT 2016 telah disosialisasikan dan mendapatkan persetujuan atas dasar informasi awal yang memadai

1.5.2.

Persetujuan dalam proses tata batas

D

Sedang

Persetujuan dalam proses tata batas areal kerja IUPHHK-HA PT. SLJ II, baru mendapatkan persetujuan dan pengakuan dari sebagian para pihak (minimal 50%).

1.5.3.

Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD

D

Baik

Terdapat bukti persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD PT. SLJ II dari para pihak yang terkena dampak langsung RKT 2015 dan 2016 dimana desa binaan PT SLJ II berada.


Verifier 1.5.4.

Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung


Bobot

NILAI


D

Baik

Proses penetapan kawasan lindung di areal kerja PT. SLJ II telah mendapat persetujuan dari para pihak. Keberadaan kawasan lindung di areal kerja PT SLJ II tertuang di dalam dokumen AMDAL maupun dokumen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode Tahun 2013-2022, serta ditetapkan berdasarkan SK Direksi PT SLJ II. Keberadaan kawasan lindung PT SLJ II juga telah disosialisasikan kepada masyarakat disekitar areal kerjanya baik secara langsung maupun tidak langsung.

19/21 = 90% (BAIK)


B. KRITERIA PRODUKSI Indikator 2.1. : Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari Bobot D

Nilai Baik

Ringkasan Justifikasi Terdapat dokumen RKU PHHK-HA dengan kondisi lengkap dan baik (SK Pengesahan, Dokumen, Lembar Pengesahan dan Peta Kerja)

2.1.2 Kesesuaian Implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang

D

Baik

Terdapat kesesuaian letak dan luasan areal URKT 2016 dengan RKUPHHK-HA blok 2017 (sesuai dengan perubahan blok)

2.1.3 Pemeliharaan batas blok dan petak / compartemen kerja

D

Sedang

Tanda batas blok dan petak kerja hanya sebagian (61%) yang terlihat dengan jelas di lapangan pada RKTUPHHK-HA Tahun 2016.

2.1.1

Verifier Keberadaan dokumen rencana jangka panjang (management plan) yang telah disetujui oleh pejabat berwenang

Kesimpulan Indikator 2.1.

16/18 = 89% ( BAIK)

Indikator 2.2. : Tingkat Pemanenan Lestari untuk Setiap Jenis Hasil Hutan Kayu Utama dan Nir Kayu pada Setiap Tipe Ekosistem Verifier 2.2.1 Terdapat Data Potensi Tegakan per Tipe Ekosistem yang ada (Berbasis IHMB/ Survei potensi, ITSP, Risalah Hutan)

Bobot D

Nilai Baik

Ringkasan Justifikasi Didapatkan potensi per ha dari kayu komersial dengan diameter 50cm up sebesar 44,44 m3/ha (untuk tahun 2016) dan terdapat data potensi 3 (tiga) tahun terakhir.

2.2.2 Terdapat Informasi tentang Riap Tegakan

CD

Sedang

Terdapat laporan hasil pengukuran tegakan yang merupakan pengukuran kedua belas dan perhitungan riap tegakan, namun tidak terdapat laporan analisis atas pengukuran tersebut serta laporan belum dilaporkan ke instansi terkait.

2.2.3 Terdapat Perhitungan Internal/self JTT Berbasis Data Potensi dan Kondisi

CD

Sedang

Terdapat dokumen terkait dengan perhitungan JTT sendiri untuk tahun 2016 berdasarkan hasil perhitungan riap tegakan hasil pengukuran kedua belas, namun


Verifier Kemampuan Pertumbuhan Tegakan Kesimpulan Indikator 2.2 Indikator 2.3. :

Bobot

Nilai

Ringkasan Justifikasi hasilnya tidak digunakan sebagai dasar JTT URKT tahun berjalan.

10/12 = 83% (BAIK)

Pelaksanaan Penerapan Tahapan Sistem Silvikultur untuk Menjamin Regenerasi Hutan

Verifier 2.3.1 Ketersediaan SOP Seluruh Tahapan Kegiatan Sistem Silvikultur

Bobot D

Nilai Baik

Ringkasan Justifikasi Terdapat 3 (tiga) buah SOP yang melengkapi SOP-SOP tahapan dari kegiatan sistem silvikultur TPTI yang sudah ada.

2.3.2 Implementasi SOP Seluruh Tahapan Kegiatan Sistem Silvikultur 2.3.3 Tingkat Kecukupan Potensi Tegakan sebelum Masak Tebang

D

Sedang

Implementasi hanya pada sebagian SOP tahapan sistem silvikultur TPTI.

D

Baik

Didapatkan hasil uji petik pada dokumen LHC potensi tegakan sebelum masak tebang sebanyak 32 pohon/ha dan berdasarkan uji petik di lapangan didapatkan potensi tegakan sebelum masak tebang sebanyak > 106 pohon/ha.

2.3.4 Tingkat Kecukupan Potensi Permudaan

CD

Baik

Didapatkan hasil uji petik di lapangan potensi permudaan tingkat tiang sebanyak > 275 batang/ha dan pancang sebanyak > 2.200 batang/ha.

Kesimpulan Indikator 2.3 Indikator 2.4. :

19/21 = 90% ( BAIK)

Ketersediaan dan Penerapan Teknologi Ramah Lingkungan Dalam Pemanfaatan Hutan

Verifier 2.4.1 Ketersediaan Prosedur Pemanfaatan / Pengelolaan Hutan Ramah Lingkungan

Bobot D

Nilai Baik

Ringkasan Justifikasi Tidak ada revisi atas SOP yang telah dinilai pada penilikan sebelumnya, namun ada penambahan SOP baru yaitu SOP Pembangunan Jembatan dan Goronggorong.

2.4.2 Penerapan Teknologi Ramah Lingkungan

D

Sedang

Tidak ada perubahan penerapan teknologi ramah lingkungan pada 1-2 tahapan kegiatan pemanenan hasil atau penglolaan hutan seperti penilikan yang lalu

2.4.3 Tingkat Kerusakan Tegakan TInggal Minimal dan Keterbukaan Wilayah

D

Baik

Berdasarkan hasil uji petik terhadap kerusakan tegakan tinggal didapatkan nilai sebesar 15,22% atau ≤15%.


Verifier 2.4.4 Limbah Pemanfaatan Hutan Minimal

Bobot CD

Nilai Baik

Ringkasan Justifikasi Berdasarkan perhitungan perbandingan LHP dan LHC didapatkan rata-rata nilai FE sebesar hasil kedua uji petik didapatkan nilai FE rata-rata sebesar 0,87 (> 0,70) Berdasarkan hasil uji petik didapatkan nilai FE = 0,86


19/21 = 90% (BAIK)

Indikator 2.5. : Realisasi Penebangan sesuai dengan Rencana Kerja Penebangan /Pemanenan / Pemanfaatan Areal Kerjanya Verifier 2.5.1 Keberadaan Dokumen Rencana Kerja Jangka Pendek (RKT.RTT) yang Disusun Berdasarkan Rencana Kerja Jangka Panjang (RKU/RKPH) dan Disahkan Sesuai Peraturan yang Berlaku (Dinas Prov, self approval) 2.5.2 Kesesuaian Peta Kerja dalam Rencana Jangka Pendek dengan Rencana Jangka Panjang

Bobot CD

Nilai Baik

Ringkasan Justifikasi Terdapat dokumen RKT untuk tahun 2016 secara lengkap yang disusun berdasarkan RKU dan disahkan secara self approval.

D

Baik

Terdapat peta kerja sesuai dengan RKUPHHK-HA dan RKTUPHHK-HA yang disah-kan oleh pejabat yang berwenang yang menggambarkan areal yang boleh ditebang beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung.

2.5.3 Implementasi Peta Kerja Berupa Penandaan Batas Blok Tebangan / Dipanen / Dimanfaatkan / Ditanam / Dipelihara beserta Areal yang Ditetapkan sebagai Kawasan Lindung (untuk Konservasi/ buffer zone/ pelestarian plasma nutfah/religi/budaya /sarana prasarana dan Penelitian dan Pengembangan)

D

Baik

Peta kerja telah dibuat dengan mencantumkan penandaan berupa penandaan pada seluruh batas blok tebangan/ dipanen/dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung.


Verifier 2.5.4 Kesesuaian Lokasi, Luas, Jenis dan Volume Panen dengan Dokumen Rencana Jangka Pendek

Bobot D

Kesimpulan Indikator 2.5 Indikator 2.6. :

Nilai Baik

Ringkasan Justifikasi Realisasi volume tebangan total dan per kelompok jenis tahun 2015 mencapai 79% (70105%) dari rencana tebangan tahunan dan lokasi panen sesuai dengan RKT yang disahkan serta tidak melebihi luas yang direncanakan.

21/21 = 100% (BAIK)

Kesehatan Finansial Perusahaan dan Tingkat Investasi dan Reinvestasi yang Memadai dan Memenuhi Kebutuhan dalam Pengelolaan Hutan, Administrasi, Penelitian dan Pengembangan, serta Peningkatan Kemampuan Sumber daya Manusia

Verifier 2.6.1 Kondisi Kesehatan Finansial

Bobot CD

Nilai Sedang

-

Ringkasan Justifikasi Berdasarkan Laporan Realisasi Biaya dan Pelaksanaan Fisik Pembinaan Hutan sistem TPTI dan Laporan Akuntan Independen untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2014 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Y. Susanto dan Rekan pada tanggal 25 September 2015, didapatkan hasil analisis finansial sebagai berikut : Nilai Likuiditas

: 1.842%

Nilai Solvabilitas : 6.094%

-

Rentabilitas

: 9,99%

Catatan KAP

: tidak ada

Tidak terdapat Laporan Keuangan PT. Sumalindo Jaya II Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2015 karena masih dalam proses pemeriksaan Kantor Akuntan Publik

2.6.2 Realisasi Alokasi Dana Yang Cukup

CD

Sedang

Realisasi alokasi dana tahun 2015 adalah sebesar 82% atau > 80% dari kebutuhan kelola hutan yang seharusnya berdasarkan laporan penata usahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedo-man Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi, namun belum diaudit oleh akuntan publik.

2.6.3 Realisasi Alokasi Dana Yang Proporsional

CD

Sedang

Terdapat alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan kurang proporsional 44,78% (perbedaan > 20-50%)


Verifier 2.6.4 Realisasi Pendanaan Yang Lancar

Bobot CD

Nilai Baik

Ringkasan Justifikasi Ketercapaian atau realisasi pendanaan untuk kegiatan berjalan lancar dan sesuai dengan tata waktunya (fisik).

2.6.5 Modal yang Ditanamkan (kembali) Ke Hutan

D

Baik

Terealisasi modal untuk kegiatan pembinaan hutan, perlindungan hutan dan penanaman tanaha kosong dan penanaman kanan kiri jalan di areal pemegang izin IUPHHK-HA PT. SLJ II tercapai 96,34% (≥ 80%),

2.6.6 Realisasi Kegiatan Fisik Penanaman/ Pembinaan Hutan

CD

Baik

Berdasarkan pengecekan terhadap laporan maupun lapangan untuk kegiatan perencanaan hutan dan pembinaan hutan untuk tahun 2015 tercapai 100%.


18/21 = 86% ( BAIK )


C. KRITERIA EKOLOGI Indikator 3.1 : Keberadaan, Kemantapan dan Kondisi Kawasan Dilindungi pada Setiap Tipe Hutan Verifier 3.1.1.

Bobot D

NILAI Baik

Luasan Kawasan dilindungi

Ringkasan Justifikasi Selama periode setahun terakhir, setelah audit penilikan ke-2 tahun lalu (2015) sampai dilakukannya audit penilikan ke-3 saat ini (tahun 2016), tidak terdapat perubahan dokumen terkait kawasan yang dilindungi, sehingga tidak ada perubahan dengan hasil verifikasi pada saat audit penilikan ke-3 tahun ini (2016). Luas kawasan lindung (KL) telah dirinci dalam dokumen AMDAL (1992) yang telah mendapat persetujuan dari Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan Nomor 3900/DJ-VI/PA/92 tanggal 23 Nopember 1992, RKL-RPL (1994) yang telah mendapatkan persetujuan dari Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan, melalui surat No: 86/DJVI/AMDAL/94 tanggal 11 Agustus 1994, dan RKU berbasis IHMB (2013) yang telah mendapatkan persetujuan dan pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.09/BUHA2/2013 tanggal 13 Februari 2013.

3.1.2. Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali)

D

Baik

Dari luas total KL yang ada di areal PT. SLJ-II seluas 72.021,00 ha tersebut, tidak semua lokasi masuk dalam perencanaan untuk dikelola pada periode 2013-2022 (RKUPHHK-HA Berbasis IHMB), karena lokasinya berada di luar blok tebangan yang direncanakan. Analisis terhadap peta kawasan lindung dan peta RKUPHHKHA Berbasis IHMB Periode 2013-2022 diketahui bahwa jenis dan luas kawasan lindung yang masuk dalam rencana pengelolaan pada periode 2013-2022 adalah seluas 29,151.73 ha (40.48% dari total luas KL)sebesar 72,021 ha. Kawasan lindung yang telah ditata di lapangan sesuai dengan rencana dalam RKU adalah sebesar 100.72% dari yang seharusnya. Nilai prosentase yang melebihi 100% bukan berarti auditee telah melakukan seluruh penataan batas yang seharusnya dilakukan terhadap kawasan lindung, tetapi hal ini lebih disebabkan karena


Verifier

3.1.3.

Bobot

NILAI

Ringkasan Justifikasi panjang batas sempadan sungai dan/atau KL lainnya dalam dokumen perencanaan lebih kecil dari kenyataan yang ada di lapangan.

D

Baik

Sampai dengan diadakannya audit penilikan ke-3 tahun ini (2016), belum tersedia citra landsat yang lebih baru, dengan kata lain, peta citra dan tutupan lahan masih menggunakan citra dan peta yang sama saat audit penilikan ke-2 tahun lalu (2015), yakni Citra Landsat 8 OLI; Path/Row: 118/59 – 118/60 liputan tanggal 5 Februari 2014 Skala 1:100.000, dengan kondisi baik (total tutupan awan sebesar 7.0%).

Kondisi penutupan kawasan dilindungi

Kondisi penutupan vegetasi kawasan lindung yang ada di areal PT. SLJ-II yang masih berhutan adalah sekitar 66,166.62 ha atau sekitar 91.87% dari luas total KL sebesar 72,021 ha. Sisanya sekiar 8.13% tertutup awan. 3.1.4. Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi

CD

Baik

- Dari rekaman hasil audit sebelumnya diketahi bahwa desa yang termasuk desa binaan PT. SLJ-II terdiri dari 7 desa, yakni: a. Desa Batoq Kelo b. Desa Long Bagun Ulu c. Desa Mahak (Dumo Mahak dan Mahak Baru), d. Desa Long Lebusan, e. Desa Agung Baru, f. Desa Data Baru, dan g. Desa Long Top - Desa-desa yang termasuk dalam wilayah atau berdekatan dengan wilayah rencana kerja dalam RKU periode 2013-2022, adalah desa Batu Kelo, desa Long Bagun Ulu, dan desa Mahak. Ke-empat desa binaan lainnya (desa Long Lebusan, desa Agung Baru, desa Data Baru, dan desa Long Top, letaknya jauh di sebelah utara dari wilayah rencana kerja yang ada dalam RKU periode 2013-2022. - Secara umum, KL yang ada didalam areal PT. SLJ-II telah mendapat pengakuan, baik dari desa sekitar maupun dari karyawan perusahaan.


Verifier

3.1.5.

Bobot

NILAI

Ringkasan Justifikasi - Berdasarkan hasil rekaman audit sebelumnya diketahui bahwa telah dilakukan sosialisasi terkait keberadaan KL dalam areal PT. SLJ-II di desa Batoq Kelo berdasarkan rekaman hasil audit tahun 2015 dan desa Long Bagun Ulu berdasarkan rekaman hasil audit tahun 2014

D

Sedang

Laporan pengelolaan KL yang sudah tersedia sampai dengan saat ini (tahun 2016) antara lain:

Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/ land scaping sesuai RKL/RPL

- Laporan hasil inventarisasi flora di ASDG tahun 2015 (berdasarkan rekaman hasil audit tahun 2015) - Laporan hasil invntarisasi flora di KB tahun 2015 (berdasarkan rekaman hasil audit tahun 2015) - Laporan Pemantauan dan Pengelolaan Satwa Liar (Monitoring) Tahun 2015 (berdasarkan rekaman hasil audit tahun 2015) - Laporan Pengelolaan Kawasan Lindung, April 2016, berisi antara lain pengelolaan KL yang telah dilakukan pada BZ-HL, sempadan sungai, ASDG, dan kawasan lereng E (berdasarkan rekaman hasil audit tahun ini, 2016)


25/27 = 93% ( BAIK)

Indikator 3.2 : Perlindungan dan pengamanan hutan Verifier 3.2.1.

Bobot D

NILAI Baik

Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada

Ringkasan Justifikasi Selama periode setahun terakhir, setelah audit penilikan ke-2 tahun lalu (2015) sampai dilakukannya audit penilikan ke-3 saat ini (tahun 2016), tidak terdapat perubahan atau revisi yang dilakukan terhadap SOP yang sudah ada. PT. SLJ-II telah memiliki prosedur yang mencakup seluruh jenis gangguan yang ada.

3.2.2. Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan

D

Sedang

Berdasarkan hasil wawancara dan verifikasi dokumen dengan bapak Kasiyanto (Kasub. Dept. K3 & Lingkungan), dalam setahun terakhir tidak terdapat penambahan sarana prasarana perlindungan gangguan hutan.


Verifier

3.2.3.

Bobot

NILAI

Ringkasan Justifikasi Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan belum sesuai dengan dokumen perencanaan.

D

Sedang

Jumlah personil perlindungan hutan sudah memadai, tetapi kompetensinya belum memadai.

D

Baik

PT. SLJ-II telah mengimplementasikan kegiatan perlindungan gangguan hutan melalui tindakan tertentu (preemptif / preventif / represif) dengan mempertimbangkan seluruh jenis gangguan yang ada.

SDM perlindungan hutan 3.2.4. Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif prreventif/represif Kesimpulan Indikator 3.2

20/24 = 83% (BAIK)

Indikator 3.3 : Pengelolaan dan Pemantauan Dampak Terhadap Tanah dan Air Akibat Pemanfaatan Hutan Verifier 3.3.1.

Bobot D

NILAI Baik

Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air

Ringkasan Justifikasi Selama periode setahun terakhir, setelah audit penilikan ke-2 tahun lalu (2015) sampai dilakukannya audit penilikan ke-3 saat ini (tahun 2016), tidak terdapat perubahan atau revisi yang dilakukan terhadap SOP yang sudah ada. PT. SLJ-II telah memiliki prosedur pengelolaan yang mencakup seluruh dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan.

3.3.2.

D

Baik

Telah tersedia sarana pengelolaan dan pemantauan sesuai dengan ketentuan dan/atau dokumen perencanaan lingkungan serta berfungsi dengan baik.

D

Sedang

- Berdasarkan Perdirjen PHPL No. P.16/PHPL-IPHH/2015, PT. SLJ-II dengan luas sekitar 267.000 ha, jumlah minimal GANISPHPL BINHUT yang wajib dimiliki adalah sebanyak 10 (sepuluh) orang - PT. SLJ-II telah memiliki Ganis PHPL Binhut sebanyak 3 (tiga) orang - PT. SLJ-II telah memiliki SDM pengelolaan dan pemantauan dengan jumlah dan/atau kualifikasi personil tidak memadai - Untuk memenuhi kekurangan ini, maka PT. SLJ-II telah melakukan tindak koreksi yang telah diverifikasi oleh

Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air 3.3.3. SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air


Verifier

Bobot

NILAI

Ringkasan Justifikasi auditor pada tanggal 24 Juni 2016 sebagai berikut: 1. Memutasikan Ganis PHPL Binhut dari PT. SLJ-V ke PT. SLJ-II sebanyak 2 (dua) orang atas nama Muh. Alimin, S.Hut dan Stevanus Lagus 2. Rencana pelatihan Ganis PHP Binhut bagi karyawan PT. SLJ-II sebanyak 7 (tujuh) orang, berupa surat dari direksi PT. SLJ Global Tbk No. 132/SLJ/LD/SMD/VVI/2016 tanggal 17 Juni 2016 perihal Permohonan mengikutserta-kan calon diklat tenaga teknis PHPL tahun 2016 untuk IUPHHK-HA PT. SLJ II site Long Bagun, yang ditujukan kepada BPHP Wilayah XI Samarinda, yang ditembuskan kepada Dirjen PHPL di Jakarta dan Komda APHI Provinsi Kalimantan Timur, berisi lampiran antara lain nama-nama karyawan calon peserta diklat Ganis PHPL BINHUT sebanyak 7 (tujuh) orang. Didalam surat tersebut, terdapat bukti tanda terima dari BPHP Wil. XI Samarinda berupa stempel BPHP, nama dan tanggal terima surat yakni diterima oleh Sumiyati di BPHP Wil. XI Samarinda, tgl 21 Juni 2016. Dengan melampirkan bukti-bukti sebagai berikut: a. Surat keterangan dari direksi PT. SLJ Global No. 133/SLJLD/SMD/VI/2016 tanggal 20 Juni 2016 tentang mutasi Ganis PHPL Binhut atas nama Muh. Alimin, S.Hut dan Stevanus Lagus dari PT. SLJ-V ke PT. SLJ-II b. SK Mutasi Ganis PHPL dari Kemen LHK No. SK.425/BPHP.XI-2/2016 tanggal 11 April 2016 atas nama Muh. Alimin, S.Hut dari PT. Triwiraasta Bharata ke PT. SLJ-V c. Kartu Ganis PHPL BINHUT atas nama Muh. Alimin, S.Hut untuk perusahaan PT. SLJ-V d. SK Pengangkatan Ganis PHPL dari Kemen LHK No.


Verifier

Bobot

NILAI

Ringkasan Justifikasi SK.375/BP2HP.XIII-2/2016 tanggal 30 Maret 2016 atas nama Stevanus Lagus untuk perusahaan PT. SLJ-V e. Kartu Ganis PHPL BINHUT atas nama Stevanus Lagus untuk perusahaan PT. SLJ-V f. Surat dari direksi PT. SLJ Global Tbk No. 132/SLJ/LD/SMD/VVI/2016 tanggal 17 Juni 2016 perihal Permohonan mengikutsertakan calon diklat tenaga teknis PHPL tahun 2016 untuk IUPHHK-HA PT. SLJ II site Long Bagun, yang ditujukan kepada BPHP Wilayah XI Samarinda, yang ditembuskan kepada Dirjen PHPL di Jakarta dan Komda APHI Provinsi Kalimantan Timur, berisi lampiran antara lain nama-nama karyawan calon peserta diklat Ganis PHPL BINHUT sebanyak 7 (tujuh) orang. Didalam surat tersebut, terdapat bukti tanda terima dari BPHP Wil. XI Samarinda berupa stempel BPHP, nama dan tanggal terima surat yakni diterima oleh Sumiyati di BPHP Wil. XI Samarinda, tgl 21 Juni 2016.

3.3.4.

D

Sedang

Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif)

3.3.5. Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air

- PT. SLJ-II telah memiliki dokumen rencana pengelolaan (RKL, 1994), dan ada implementasi sebagian kegiatan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air - PT. SLJ-II telah melakukan pengelolaan LB3, tetapi belum optimal. Disamping itu, PT. SLJ-II belum memiliki ijin TPS limbah dari instansi terkait

D

Sedang

- PT. SLJ-II telah memiliki dokumen rencana pemantauan (RPL, 1994), dan ada implementasi kegiatan pemantauan dampak terhadap tanah dan air - Data hasil pemantauan tidak seluruhnya tersedia secara time series - Isi laporan pelaksanaan RKL-RPL belum sepenuhnya sesuai dengan Kepmeng LH No. 45 tahun 2005


Verifier 3.3.6.

Bobot D

NILAI Sedang

Dampak terhadap tanah dan air

Ringkasan Justifikasi - Hasil observasi lapangan menunjukkan terdapat indikasi terjadinya dampak yang besar dan penting terhadap tanah dan air - Hasil analisis lab menunjukkan beberapa parameter kualitas air melebihi baku mutu menurut SK Gubernur Kaltim No. 339 tahun 1998 dan PP No. 82 tahun 2001


28/36 = 78% ( SEDANG )

Indikator 3.4 : Identifikasi Species Flora dan Fauna yang Dilindungi dan/atau Langka (endangered), Jarang (rare), Terancam Punah (threatened) dan Endemik Verifier 3.4.1.

Bobot D

NILAI Baik

Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan/peraturan yang berlaku

3.4.2. Implementasi kegiatan identifikasi

Ringkasan Justifikasi Selama periode setahun terakhir, setelah audit penilikan ke-2 tahun lalu (2015) sampai dilakukannya audit penilikan ke-3 saat ini (tahun 2016), tidak terdapat perubahan atau revisi yang dilakukan terhadap SOP yang sudah ada. PT. SLJ-II telah memiliki prosedur identifikasi untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin.

D

Baik

- Berdasarkan dokumen yang ada, diketahui bahwa PT. SLJ-II telah melaksanakan kegiatan identifikasi flora dan fauna dilindungi sejak tahun 1992 (Amdal) sampai saat ini - Hasil identifikasi flora dan fauna yang dilindungi sudah dirinci menurut status perlindungannya berdasarkan peraturan yang berlaku PP 7/1999, tingkat kerawanannya menurut RedList IUCN, dan aturan perdagangannya menurut Appendix CITES


12/12 = 100% (BAIK)


Indikator 3.5 : Pengelolaan Flora untuk : 1) Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak 2) Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemialisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/ pemanenan/ pemanfaatan pada areal kerjanya. Verifier 3.5.1.

Bobot D

NILAI Baik

Ketersediaan prosedur Pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku

3.5.2. Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan

Ringkasan Justifikasi Selama periode setahun terakhir, setelah audit penilikan ke-2 tahun lalu (2015) sampai dilakukannya audit penilikan ke-3 saat ini (tahun 2016), tidak terdapat perubahan atau revisi yang dilakukan terhadap SOP yang sudah ada. PT. SLJ-II telah memiliki prosedur pengelolaan flora untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin.

D

Baik

- PT. SLJ-II telah melakukan pengelolaan flora sesuai dengan bentuk-bentuk pengelolaan flora yang ada di dalam SOP pengelolaan flora - Bentuk-bentuk pengelolaan flora yang ada didalam SOP antara lain: a. Penentuan lokasi dan penandaan pohon dalam blok tebangan sebagai pohon lindung yang tidak boleh ditebang b. Sosialisasi kepada masyarakat

karyawan

dan

c. Membuat papan informasi terkait jenis pohon dilindungi dalam setiap blok tebangan dan di tepi jalan d. Dilarang memanfaatkan buah, madu dan HHNK lainnya dengan cara menebangan pohon/merusak pohon e. Menyediakan dipersemaian tehadap jenis-jenis pohon dilindungi f. Monitoring secara perioik - PT. SLJ-II telah mengalokasikan sebagian arealnya untuk tujuan pengelolaan flora, seperti BZ-HL, KPPN, ASDG, kawasan konservai HCVF, dll. - PT. SLJ-II telah menyediakan jenis-jenis flora dilindungi di persemaian, seperti jenis ulin dan jenis pohon buah-buahan - PT. SLJ-II telah melakukan sosialisasi, baik langsung (pertemuan langsung) maupun


Verifier

3.5.3.

Bobot

NILAI

D

Baik

Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik

Ringkasan Justifikasi tidak langsung (plang-plang informasi, himbauan, larangan) terkait kegiatan perlindungan flora dilindungi Berdasarkan daftar jenis pohon dilindungi di sepanjang jalan RKT 2015 PT. SLJ-II yang dilengkapi dengan posisi koordinat dan juga berdasarkan hasil uji petik lapangan, serta kondisi KPPN dan KL lainnya yang dapat diidentifikasi dari citra landsat, dapat disimpulkan sebagai berikut: - Banyak ditemukan pohon Manggris yang terdapat dalam areal PT. SLJ-II. - Jenis pohon dilindungi yang lainnya banyak terdapat di sepanjang jalan RKT 2015 - Secara umum, kondisi flora dilindungi yang ada dalam areal PT. SLJ-II relatif aman dari gangguan.


18/18 = 100% (BAIK)

Indikator 3.6 : Pengelolaan Fauna untuk : 1) Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak 2) Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemialisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/ pemanenan/ pemanfaatan pada areal kerjanya. Verifier 3.6.1.

Bobot CD

NILAI Baik

Ketersediaan prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan pemantauan

3.6.2. Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan

Ringkasan Justifikasi Selama periode setahun terakhir, setelah audit penilikan ke-2 tahun lalu (2015) sampai dilakukannya audit penilikan ke-3 saat ini (tahun 2016), tidak terdapat perubahan atau revisi yang dilakukan terhadap SOP yang sudah ada. PT. SLJ-II telah memiliki prosedur pengelolaan fauna untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin.

CD

Baik

- PT. SLJ-II telah melakukan pengelolaan fauna sesuai dengan bentuk-bentuk pengelolaan fauna yang ada di dalam SOP pengelolaan fauna - Bentuk-bentuk pengelolaan fauna yang ada didalam SOP antara lain: a. Penentuan lokasi dan penandaan areal

KL sebagai wilayah yang termasuk


Verifier

Bobot

NILAI

Ringkasan Justifikasi areal perlindungan satwa KPSL, HCVF, dll)

(KPPN,

b. Sosialisasi

kepada karyawan dan masyarakat areal KL sebagai areal perlindungan satwa

c.

Membuat papan informasi/himbauan/larangan terkait jenis satwa dilindungi

d. Membuat

papan informasi/himbauan/larangan penangkapan ikan di sungai dengan menggunakan racun, setrum/listrik, bom ikan dan teknik lainnya yang menimbulkan kerusakan

e. Membuat papan nama lokasi lintasan

satwa dan dipasang di daerah lokasi lintasan satwa

f.

Menjaga lokasi minum satwa dengan mem-buffer sumber air dengan radius 10 m

g. Menyediakan

bibit pohon buahbuahan di persemain sebagai sediaan pakan bagi satwa dilindungi

h. Monitoring secara perioik

- PT. SLJ-II telah mengalokasikan sebagian arealnya untuk tujuan pengelolaan fauna, seperti BZ-HL, KPPN, kawasan konservai HCVF, dll. - PT. SLJ-II telah menyediakan jenis-jenis pohon buah pakan satwa di persemaian, - PT. SLJ-II telah melakukan sosialisasi, baik langsung (pertemuan langsung) maupun tidak langsung (plang-plang informasi, himbauan, larangan) terkait kegiatan perlindungan fauna dilindungi 3.6.3. Kondisi spesies fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik

CD

Sedang

- Dari hasil-hasil pemantauan satwa sampai saat ini sebagaimana telah disajikan pada verifier 3.4.2, terdapat indikasi bahwa beberapa jenis fauna dilindungi di areal PT. SLJ-IV sudah berkurang dan.atau mengalami gangguan. Salah satunya yang tercatat adalah keberadaan Orang Utan (Pongo pigmaeus) sebagai satwa indikator. - Dalam dokumen AMDAL yang disusun tahun 1992, terdapat informasi mengenai keberadaan Orang Utan (Pongo pigmaeus) dalam areal ini, terutama di daerah-daerah berhutan primer di daerah berbukit dan


Verifier

Bobot

NILAI

Ringkasan Justifikasi bertebing curam, namun sudah tidak pernah lagi dijumpai (baik langsung maupun tidak langsung) dalam kegiatan identifikasi atau monitoring satwa yang dilakukan sejak tahun 2002 saat studi pendahuluan HCVF dilaksanakan sampai saat ini. - Terdapat gangguan terhadap kondisi fauna dilindungi tetapi ada upaya penanggulangan gangguan yang dilakukan oleh PT. SLJ-II - Belum ada dokumen hasil analisis tingkat gangguan terhadap fauna dilindungi berdasarkan data periodik hasil identifikasi fauna dilindungi.


16/18 = 89% ( BAIK )


D. KRITERIA SOSIAL Indikator 4.1 : Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat. Verifier 4.1.1.

Bobot

NILAI


D

Sedang

Dokumen PT SLJ II yang terkait dengan data-data dan informasi mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum dan atau masyarakat setempat sama seperti pada Penilikan II yaitu Peta Kawasan Lindung & Peta Partisipatif Desa di areal PT SLJ II di kecamatan Sungai Boh Kabupaten Malinau tahun 2006 skala 1:100.000 (perlu di up dating)

Ketersediaan dokumen/laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hakhak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin.

Tidak terdapat Peta/dokumen yang memberikan informasi mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH di areal PT SLJ II untuk wilayah kecamatan Long Bagun ( kampung Batuq Kelo dan Long Bagun) Sedangkan untuk rencana pemanfaatan SDA/SDH PT SLJ II memiliki dokumen RKTUPHHK tahun 2015 dan 2016, dibidang sosial PT SLJ II memiliki dokumen RO PMDH tahun 2015 dan 2016

4.1.2

CD

Baik

Tersedia mekanisme pembuatan batas /rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan

PT SLJ II masih menggunakan mekanisme/SOP pembuatan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik yang sama seperti pada Penilikan ke-2 dan terdapat revisi SOP Resolusi Konflik (LOG06/P-02-02) tanggal 25 Mei 2016, SOP ini merupakan penyempurnaan dari SOP yang ada sebelumnya. Mekanisme/SOP yang ada sesuai dengan kondisi yang ada di PT SLJ II

4.1.3 Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH.

D

Baik

PT. SLJ II memiliki mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat sama seperti pada Penilikan II tercantum dalam : 1. SOP Kelola Sosial 2. SOP Perjanjian Bersama Masyarakat 3. SOP Identifikasi & Monitoring Evaluasi Hasil Hutan Non Kayu 4. SOP Pemeliharaan Kawasan Hutan yang memiliki NKT/HCV 5. SOP Akses Masyarakat Terhadap Hutan


Mekanisme/SOP yang ada sesuai dengan verifier yang ada CD

4.1.4

Sedang

Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat.

Berdasar hasil observasi lapangan panataan batas antara PT SLJ II dengan kawasan kehidupan sama seperti pada Penilikan ke2 yaitu : 1.

Peta Kawasan Lindung & Peta Partisipatif Desa di areal PT SLJ II di kecamatan Sungai Boh Kabupaten Malinau tahun 2006 skala 1 : 100.000

2.

Penataan Batas Partisipatif wilayah kampung Batuq Kelo dan Long Bagun Ulu di sekitar KM 50 Main Road PT SLJ II

Tidak terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/areal PT SLJ II dengan kawasan kehidupan masyarakat kampung Batuq Kelo (Perladangan KM 50, KM 58, KM 69 dan KM 93) CD

4.1.5

Sedang

Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK/KPH

Hasil telaahan dokumen 1 tahun terakhir, PT SLJ II memiliki dokumen persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK/KPH sama seperti Penilikan II antara lain : 1.

BA Tata Batas PT SLJ II dengan UM sekitar (Batas Luar) dan Hutan lindung

2.

BA Partisipatif PT SLJ II dengan wilayah masyarakat di Kecamatan Sungai Boh.

3.

BA Kesepakatan Batas wilayah kampung Batuq Kelo dan Long Bagun Ulu

Tidak terdapat BA Kesepakatan Penataan Batas antara PT SLJ II dengan kawasan masyarakat di Batuq Kelo/Long Bagun (Perladangan KM 50, KM 58, KM 69 dan KM 93) Kesimpulan Indikator 4.1 Indikator 4.2 :

17/21 = 81% ( BAIK )

Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku

Verifier 4.2.1 Ketersedian dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin

Bobot

NILAI


D

Baik

Dokumen-dokumen PT SLJ II terkait tanggung jawab sosial sesuai peraturan perundangan yang berlaku sama seperti pada Penilikan ke-2 dan ada tambahan beberapa dokumen yaitu :


1. 2. 3.

sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/berlaku.

4. 5.

SK IUPHHK PT SLJ II Dokumen AMDAL PT SLJ II RKUPHHK HA PT SLJ II Periode 2013 – 2022 RKTUPHHK HA PT SLJ II tahun 2015 dan 2016 RO PMDH PT SLJ II tahun 2015 dan 2016

Dokumen yang ada sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/berlaku 4.2.2

D

Baik

Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat

Mekanisme/SOP PT SLJ II yang terkait dengan pemenuhan kewajiban sosial terhadap masyarakat sama seperti pada Penilikan ke-2 yaitu : 1. 2. 3. 4. 5.

SOP Kelola Sosial SOP Perjanjian Bersama Masyarakat SOP Akses Masyarakat terhadap Hutan SOP Program Beasiswa SOP Dana Kompensasi

Mekanisme/SOP yang ada sesuai dengan verifier tersebut 4.2.3 Kegiatan sosialisai kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH.

D

Baik

Dokumen PT SLJ II pada 1 tahun terakhir yang terkait sosialisasi kepada masyarakat antara lain : 1.

BA Penyuluhan/Sosialisasi Kawasan PT SLJ II kepada masyarakat Batuq Kelo di KM 58 tanggal 07 Desember 2015

2.

Sosialisasi RKT 2016 PT SLJ II kepada masyarakat Batuq Kelo di Balai Pertemuan Kampung Batoq Kelo tanggal 19 Desember 2015 (sekaligus Penyerahan Fee Kompensasi).

3.

BA Penyuluhan/Sosialisasi kawasan lindung PT SLJ II kepada masyarakat Batoq Kelo di KM 93 tanggal 02 Januari 2016 dan tanggal 12 Januari 2016

4.

BA Penyuluhan/Sosialisasi kawasan lindung PT SLJ II kepada masyarakat Batoq Kelo di KM 58 tanggal 09 Pebruari 2016

5.

BA Penyuluhan/Sosialisasi kawasan lindung PT SLJ II kepada masyarakat kampung Mahak di BPU kampung Mahak tanggal 16 April 2016

6.

Surat Pemberitahuan RKT 2016 kepada Kepala Kampung Batuq Kelo


7.

Surat Pemberitahuan RKT 2016 kepada Kepala Kampung Mahak Baru

BA Sosialisasi dan Surat Pemberitahuan PT SLJ II yang ada cukup lengkap dan jelas 4.2.4

D

Baik

Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat /implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH

Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat/implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat sekitar dalam pengelolaan SDH yang telah dilakukan oleh PT. SLJ II terdapat dalam : 1.

Laporan Kegiatan PMDH PT SLJ II tahun 2015 dan 2016

2.

BA Serah Terima Bantuan PT SLJ II tahun 2015 dan 2016

3.

Pemanfaatan Tenaga Kerja Lokal

4.

Pemasaran Hasil Pertanian masyarakat sekitar (Suplai sayuran ke perusahaan)

5.

Kerjasama Penarikan Rakit ( ada 19 tim)

6.

Bantuan Transportasi Petani ke ladang (dari KM 0 ke KM 21)

7.

Bantuan Transportasi Angkutan Anak Sekolah (kapal)

8.

Perbaikan Jalan dan Jembatan menuju kampung Mahak dan Agung Baru (Kec. Sungai Boh)

Hasil verifikasi terhadap dokumen tersebut diperoleh informasi yang lengkap dan jelas 4.2.5 Ketersediaan laporan/dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi.

D

Baik

Dokumen PT SLJ II terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi terdapat dalam beberapa dokumen antara lain : 1.


2.


3.

Daftar Tenaga kerja Lokal PT SLJ II bulan Mei 2016

4.

SPK Penarikan Rakit

5.

BA Bantuan Transportasi Petani ke ladang

6.

BA Bantuan Transportasi Angkutan Anak Sekolah

7.

BA Penyerahan Fee Kompensasi Produksi RKT 2013 dan 2014

Diperoleh informasi yang lengkap dan jelas, sedangkan untuk pembayaran Fee


kompensasi produksi RKT 2015 akan dibayarkan pada akhir bulan Juni 2016 (sesuai surat permohonan dari kepala kampung Batuq Kelo) Kesimpulan Indikator 4.2 Indikator 4.3 .

24/24 = 100% ( BAIK )

Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak.

Verifier 4.3.1

Bobot D

NILAI Baik

Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH.

4.3.2

Ringkasan Justifikasi Data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH PT SLJ II antara lain : 1. 2. 3. 4.

RKUPHHK-HA PT SLJ II Berbasis IHMB periode 2013 –2022. Daftar Tenaga Kerja Lokal (ada 34 orang) Daftar Kontraktor Perakitan (ada 19 regu) Daftar Pemasok sayur (ada 15 orang)

Hasil verifikasi terhadap dokumen tersebut diperoleh informasi yang lengkap dan jelas D

Sedang

Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat

Mekanisme/SOP PT SLJ II terkait peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat sama seperti pada Penilikan ke -2 terdapat dalam: 1.

SOP Kelola Sosial

2.

SOP Perjanjian Bersama Masyarakat

3.

SOP Dana Masyarakat

Kompensasi

kepada

Tidak terdapat mekanisme/ SOP yang secara terpisah mengatur peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat setempat (namun secara umum terdapat dalam SOP Kelola Sosial). 4.3.3 Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat

CD

Baik

Dokumen rencana PT SLJ II terkait peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat terdapat dalam : 1.

RKTUPHHK HA PT SLJ II tahun 2015 dan 2016

2.

RO PMDH PT SLJ II tahun 2015 dan 2016

3.

Kesepakatan Fee Ulayat/Kompensasi antara PT SLJ II dengan masyarakat sekitar

Hasil verifikasi terhadap dokumen tersebut diperoleh informasi yang lengkap dan jelas


4.3.4

D

Baik

Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran

PT. SLJ II dalam mengimplementaskan kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat terdapat dalam dokumen : 1.

BA serah terima bantuan PT SLJ II tahun 2015 dan 2016

2.

Pemanfatan tenaga kerja lokal

3.

Pemasaran sayuran)

4.

Bantuan Transportasi Petani ke ladang (dari KM 0 ke KM 21)

5.

Perbaikan Jalan dan Jembatan menuju kampung sekitar

hasil

Pertanian

(Suplai

Diperoleh informasi peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat sekitar yang lengkap dan jelas 4.3.5 Keberadaan dokumen/laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak

D

Baik

Dokumen/laporan PT. SLJ II yang terkait dengan distribusi manfaat kepada parapihak (karyawan, kontaktor dan masyarakat) terdapat dalam beberapa dokumen antara lain : 1.


2.


3.

Penyerahan Fee Kompensasi kepada masyarakat sekitar tahun RKT 2013 dan 2014 ( dibayar pada tahun 2015)

4.

Rekap Gaji Karyawan PT SLJ II tahun 2015

5.

Rekap Pembelian hasil pertanian dari masyarakat sekitar tahun 2015

6.

Rekap Pembayaran Upah Rakit PT SLJ II tahun 2015

Hasil verifikasi terhadap dokumen tersebut diperoleh informasi yang lengkap dan jelas Kesimpulan Indikator 4.3

25/27 = 93% ( BAIK )


Indikator 4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal. Verifier 4.4.1

Bobot D

NILAI Baik

Tersedianya mekanisme resolusi konflik

Ringkasan Justifikasi PT SLJ II memiliki mekanisme resolusi konflik yang sama seperti pada Penilikan II dan terdapat Revisi SOP Resolusi Konflik (LOG-06/P-02-02) tanggal 25 Mei 2016 Dalam SOP tersebut dilengkapi Struktur Organisasi Tim resolusi Konflik dan Job Discribtion, SOP yang ada sesuai dengan kondisi lapangan

4.4.2

D

Sedang

Tersedia peta konflik

PT. Sumalindo Lestari Jaya II memiliki dokumen Pemetaan Kasus/Potensi Konflik, dokumen ini menggambarkan hasil identifikasi beberapa tempat/lokasi, dan kegiatan yang berpotensi menjadi sumber konflik antara masyarakat dengan perusahaan. Terhadap kemungkinankemungkinan terjadinya konflik, pihak perusahaan menyiapkan beberapa alternatif pencegahan, mencanangkan beberapa program strategis sebagai bentuk resolusi sekaligus kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaannya. Pada tahun 2016 PT SLJ II membuat Pemetaaan Kasus/Potensi Konflik PT SLJ II disusun tanggal 01 Maret 2016 Tidak terdapat peta yang menggambarkan tingkat konflik yang ada di desa sekitar areal PT SLJ II

4.4.3 Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak.

D

Baik

Pada tahun 2016 PT SLJ II melakukan Revisi SOP Resolusi Konflik (LOG-06/P-02-02) tanggal 25 Mei 2016. 1.

Dalam SOP tersebut dilengkapi Struktur Organisasi Tim resolusi Konflik dan Job Describtion.

2.

Ketua Tim Resolusi Konflik dilapangan/di Camp diketuai oleh Site Manager dan dibantu oleh 4 Satgas, disamping itu PT SLJ II juga menyiapkan dana resolusi konflik sesuai kebutuhan.

3.

Dalam menyelesaikan suatu Kasus/Konflik PT SLJ II, bila dipandang perlu juga melibatkan Aparat Kampung (Kepala Kampung/Kepala Adat), Muspika dan bahkan sampai tingkat Kabupaten.


D

4.4.4

Baik

Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi.

Hasil wawancara dengan masyarakat sekitar areal PT SLJ II pada kurun 1 tahun terakhir tidak terdapat konflik dengan masyarakat sekitar

Kesimpulan Indikator 4.4 Indikator 4.5 :

Dokumen proses penyelesaian konflik PT SLJ II sama seperti Penilikan ke-2, dan pada 1 tahun terakhir di areal PT SLJ II tidak terdapat konflik dengan masyarakat sekitar

22/24 = 92% ( BAIK )

Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja.

Verifier 4.5.1

Bobot D

NILAI Sedang

Adanya hubungan industrial.

Ringkasan Justifikasi Hubungan Industrial PT SLJ II dengan karyawan didasarkan pada Perjanjian Kerja Bersama sebagai berikut : 1.

PKB PT. SLJ Global Tbk. periode 2013 – 2015 (habis masa berlakunya)

2.

Terdapat Surat Pendaftaran Perpanjangan PKB periode 2013 – 2015 tanggal 19 Mei 2015.

3.

Terdapat Surat Pendaftaran PKB PT SLJ Global Tbk Periode 2016 – 2018 ( dilampirkan draf PKB terdapat tanda terima oleh Hj. Retno, namun tanggal tanda terima tidak ada)

PKB PT SLJ Global Tbk periode 2016 – 2018 belum mendapat pengesahan dari instansi terkait dan tidak ditemukan bukti sosialisasi kepada karyawan. 4.5.2

D

Sedang

Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja.

Pada tahun 2015 -2016 PT SLJ II memiliki rencana pelatihan sebanyak 26 orang dan realisasinya sebanyak 24 orang, namun terdapat beberapa pelatihan yang tidak terealisasi seperti yang direncanakan. Sedang dalam pemenuhan Ganis PHPL PT SLJ II memiliki Ganis PHPL sebanyak 21 orang Ganis, sesuai Perdirjen P.16 /PHPLIPHH/ 2015 masih terdapat kekurangan Ganis sebanyak 13 orang ( Canhut = 3, Nenhut = 3 dan Binhut = 7)

4.5.3 Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya

D

Sedang

Mekanisme PT SLJ II yang terkait dengan standart jenjang karir masih menggunakan dokumen yang sama seperti pada Penilikan II antara lain : 1. 2.

SOP Rekruitmen Internal dan Sistem Promosi Form FPTK


3.

SK Pengangkatan/Promosi

Berdasarkan hasil wawancara dengan karyawan PT SLJ II diperoleh informasi bahwa standar jenjang karir yang ada di PT SLJ II belum diimplementasikan secara keseluruhan (terutama pada karyawan baru). 4.5.4 Adanya dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan implementasinya.

D

Baik

Dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan PT SLJ II terdapat dalam: 1.

Draf PKB periode 2016 -2018

2.

Bukti setor BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan

3.

Contoh Kartu Tanda Peserta BPJS

4.

Contoh Slip Gaji karyawan

5.

Fasilitas-fasilitas yang ada di PT SLJ II

PT SLJ II telah memiliki dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan mengimplementasikannya sesuai dengan yang tercantum dalam PKB Kesimpulan Indikator 4.5

18/24 = 75% ( SEDANG )


E. VLK HUTAN PRINSIP 1. Indikator 1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK No. 1.

Verifier 1.1.1.a.

NILAI


M

PT. Sumalindo Lestari Jaya II memiliki SK IUPHHK-HA No. 400/Menhut-II/2004 tanggal 18 Oktober 2004 tentang Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam kepada PT. Sumalindo Lestari Jaya II atas Areal Hutan Produksi seluas ± 267.600 Hektar yang terletak Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Timur. SK IUPHHK-HA ditandatangani oleh Menteri Kehutanan Mohammad Prakosa di Jakarta dan dicap pada tanggal 18 Oktober 2004. Terdapat lampiran peta yang ditandatangani dan dicap.

M

Terdapat SPP IIUPHHK-HA atas nama PT. Sumalindo Lestari Jaya II Nomor S.978/VI-BIKPHH/2004 tanggal 12 November 2004 senilai Rp 26.844.750.000 dan telah memenuhi dilakukan pembayaran dengan dua Bukti Setor IIUPHHK yaitu tanggal 14 Desember 2004 dan tanggal 23 Desember 2004 yang totalnya berjumlah Rp 26.844.750.000 sesuai dengan Surat Perintah Pembayaran (SPP) yang diterbitkan oleh Kementerian Kehutanan

Dokumen legal terkait perizinan usaha (SKIUPHHK)

2.

1.1.1.b. Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IIUPHHK).

PRINSIP 2. Indikator 2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang No . 3.

Verifier 2.1.1.a. Dokumen RKUPHHK/ RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : a) Dokumen RKUPHHK/RP

NILAI


M

Terdapat Dokumen RKUPHHK-HA pada Hutan Produksi Berbasis Inventarisasi Hutan menyeluruh Berkala (IHMB) Periode Tahun 2013 – 2022, PT. PT. Sumalindo Lestari Jaya II. Dokumen telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.09/BUHA-2/2013 Tanggal 13 Februari 2013 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi Berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) Periode Tahun 2013 – 2022 atas nama PT. Sumalindo Lestari Jaya II Provinsi Kalimantan Timur. Susunan isi Dokumen RKUPHHK-HA telah mengacu pada ketentuan yang berlaku


No .

Verifier

NILAI

KH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL Timber Cruising dan/atau Canhut.

Ringkasan Justifikasi Tidak terdapat perubahan dokumen RKU (Revisi RKU) namun terdapat perubahan Rencana Tebangan sesuai dengan Surat Nomor 466/SLJ-LD/SMD/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur yang mengusulkan perubahan blok URKT 2017 menjadi URKT 2016 mengingat akses jarak yang lebih dekat dan pembuatan jalan yang dapat diteruskan dari Blok RKT 2015 sehingga akan lebih efisien dan memudahkan kegiatan operasional. Terdapat dokumen RKT 2016 Self Approval SK No 003/SLJ/Kpts/RKT/DIR/AS/SMD/II/2016 tentang Persetujuan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Tahun 2016 PT. Sumalindo Lestari Jaya II tanggal 05 Februari 2016

b) Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara self approval.

- Target Luas 5.881,88 Ha - Jumlah Petak 67 Petak - Vol. Blok / Petak 29.822 Phn; 129.778 M3 - Vol. PWH 3.641 Phn; 6.338,62 M3 - Total Vol. 33.481 Phn; 136139,21 M3 Terdapat Ganis Canhut sebanyak 5 Orang atas nama :

c) Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut.

- Ir. Antariksianto Reg. 00740-13/CANHUT/XX/2012 - Arif Reg. 01418-13/CANHUT/XX/2014 - Franzizkus Xaverius Paka Reg. 0142413/CANHUT/XX/2014 - Fabianus Febe Reg. 01423-13/CANHUT/XX/2014 - Rustam Reg. 01989-13/CANHUT/XX/2016

4.

2.1.1.b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan

M

Jenis kawasan lindung yang terdapat pada areal RKT 2016 dan terdapat tanda pada peta RKT 2016 berupa arsiran pada kawasan lindung : - Lereng E - Sempadan Sungai Blaban Hasil Pengecekan di lapangan dapat dijumpai adanya penandaan dan pemasangan plang rambu pada areal kawasan lindung sbb. : Sempadan Sungai Blaban pada Koordinat N 010 05’ 15,2” E 1150 09’ 12,8” Lereng E pada berbatasan dengan Blok RKT 2016 Petak 49 pada Koordinat N 010 04’ 52,4” E 1150 10’ 51,3” Koordinat Sempadan Sungai Sesuai, terdapat plang dan cat warna kuning silang sepanjang jalur mengikuti Sungai Belaban. Kondisi sempadan sungai masih berhutan.


No .

Verifier

NILAI

Ringkasan Justifikasi Koordinat Lereng E sesuai dengan peta, terdapat plang dan cat warna kuning diselingi cat warna merah strip 3 karena berlaku sebagai batas blok RKT 2016.

5.

2.1.1.c.

M

Penandaan lokasi blok tebangan/blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan

Areal Blok RKT 2016 terbagi ke dalam 67 Petak yang terdapat pada peta RKT 2016 yang telah disahkan dan terdapat tanda pada peta RKT 2016 berupa arsiran dan stempel pengesahan PT. SLJ II pada masing-masing petak Hasil Pengecekan di lapangan dapat dijumpai adanya penandaan dan pemasangan plang rambu pada areal dan titik batas sbb. : - Batas Blok RKT 2016 pada koordinat N 010 04’ 52,4” E 1150 10’ 51,3” dan koordinat N 010 05’ 15,8” E 1150 09’ 12,8”.ditandai dengan Plang dan cat warna merah di pohon strip 3 - Batas Petak 46 dan 47 Pada koordinat N 010 05’ 08,0” E 1150 09’ 28,0” ditandai dengan batas alam sungai dan cat warna merah strip 2 serta terdapat plang petak - Batas Petak 47 dan 48 Pada koordinat N 010 05’ 25,4” E 1150 09’ 49,7” ditandai dengan batas jalan dan cat warna merah strip 2 serta terdapat plang petak - Batas Petak 54 dan 50 Pada koordinat N 010 05’ 35,9” E 1150 10’ 15,0” ditandai dengan cat warna merah strip 2 serta terdapat plang petak - Batas Petak 50 dan 49 Pada koordinat N 01 0 05’ 06,0” E 1150 10’ 40,4” ditandai dengan batas cat warna merah strip 2 serta terdapat plang petak

Indikator 2.2.1. Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku No. 6.

Verifier 2.2.1.a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiranlampirannya

NILAI


M

Terdapat Dokumen RKUPHHK-HA pada Hutan Produksi Berbasis Inventarisasi Hutan menyeluruh Berkala (IHMB) Periode Tahun 2013 – 2022, PT. PT. Sumalindo Lestari Jaya II. Dokumen telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.09/BUHA-2/2013 Tanggal 13 Februari 2013 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi Berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) Periode Tahun 2013 – 2022 atas nama PT. Sumalindo Lestari Jaya II Provinsi


No.

Verifier

NILAI

Ringkasan Justifikasi Kalimantan Timur. Susunan isi Dokumen RKUPHHKHA telah mengacu pada ketentuan yang berlaku Tidak terdapat perubahan dokumen RKU (Revisi RKU) namun terdapat perubahan Rencana Tebangan sesuai dengan Surat Nomor 466/SLJ-LD/SMD/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur yang mengusulkan perubahan blok URKT 2017 menjadi URKT 2016 mengingat akses jarak yang lebih dekat dan pembuatan jalan yang dapat diteruskan dari Blok RKT 2015 sehingga akan lebih efisien dan memudahkan kegiatan operasional.

PRINSIP 3. Indikator 3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di LHP-kan No. 7.

Verifier 3.1.1. Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang

NILAI


M

Terdapat Kartu Ganis PKB sebanyak 10 Personil sebagai berikut : No

Nama

Jabatan

Register

No SK

Masa Berlaku

Keterangan

1 Asranniansyah

Pembuat LHP

00389-13/PKB-R/XX/2011 007/SLJ/Kpts/DIR/AS/SMD/II/2016 14 Agustus 2017

2 Gede Reditawan

Pembuat LHP

00389-13/PKB-R/XX/2011 007/SLJ/Kpts/DIR/AS/SMD/II/2016 24 September 2016 TPn

3 Sadri Rangga Ferliando Penerbit SKSHHK 4 M. Ridwan 5 Juliadin

TPn

01283-13/PKB-R/XX/2013 005/SLJ/Kpts/DIR/AS/SMD/II/2016 24 September 2016 TPK Hutan Km 82

Penerbit SKSHHK

9 Markus Nyurang

00318-13/PKB-R/XX/2011 005/SLJ/Kpts/DIR/AS/SMD/II/2016 05 Juni 2017 TPK Hutan Km 82 00632-13/PKB-R/XX/2012 005/SLJ/Kpts/DIR/AS/SMD/II/2016 21 Februari 2018 TPK Antara Batu Kelau 01673-13/PKB-R/XX/2014 005/SLJ/Kpts/DIR/AS/SMD/II/2016 12 Desember 2017 TPK Antara Muara S. Alan dan TPK Antara Bangun Penerima Kayu Bulat 01146-13/PKB-R/XX/2013 006/SLJ/Kpts/DIR/AS/SMD/II/2016 27 Februari 2019 TPK Antara Batu Kelau Penerima Kayu Bulat 01700-13/PKB-R/XX/2014 006/SLJ/Kpts/DIR/AS/SMD/II/2016 12 Desember 2017 TPK Antara Muara S. Alan Penerima Kayu Bulat 00390-13/PKB-R/XX/2011 006/SLJ/Kpts/DIR/AS/SMD/II/2016 14 Agustus 2017 TPK Antara Bangun

10 Aliudin

-

6 Boyke Kindangen 7 Asmuni A.I 8 Suwandi

Penerbit SKSHHK Penerbit SKSHHK

00922-13/PKB-R/XX/2012 SK.560/BP2HP.XIII-2/2015

25 Desember 2018 Belum ada SK Direksi

PT Sumalindo Lestari Jaya II telah melakukan penatausahaan hasil hutan dengan menggunakan sistem SIPUHH Online dan terdapat Rekap LHP selama Periode Audit terlampir LHP telah disahkan dan diterbitkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku Total LHP selama Periode penilikan sebanyak 16.060 Btg 107.740,52 M3 Uji Petik pengukuran kayu dilakukan TPK Hutan Km 82 pada koordinat N 000 58’ 22,5” E 1150 06’ 06,7”


No.

Verifier

NILAI

Ringkasan Justifikasi Hasil uji petik menunjukkan kesesuaian hasil pengukuran uji petik dan hasil pengukuran LHP dengan selisih volume sebesar 0,28 % dan tidak ada perbedaan jenis. Nomor Batang di LHP dapat ditemukan di lapangan. LHP telah dibuat oleh petugas yang sah dan disahkan oleh P2LHP atas nama Adi Suprayetno Register Nomor 0004-13/WAS-PKB-R/XX/2010. Hasil uji petik lacak balak dapat ditelusuri asal usul kayu pada SKSHHK dan LHP serta tunggul di lapangan. SKSHHK Lanjutan2 No KB.A.0502643 tgl 27/05/2016; berasal dari SKSHHK Lanjutan1 No KB.A.0490960 tgl. 24/05/2016 dan berasal dari SKSHHK/SKSKB Longboat No. KB.A.0446686 tgl. 13/05/2016. Kayu berasal dari produksi LHP No 05 tgl 26/04/2016 yaitu kayu dengan barcode No 1907AXXSMLI0000000000079528 berupa kayu dengan no. pohon 3686 jenis Keruing diameter 82 cm. Tunggul Kayu dapat dijumpai pada petak 49 dengan koordinat N 010 04’ 52,7” E 1150 10’ 46,4” SKSHHK Lanjutan2 No KB.A.0481110 tgl 22/05/2016; berasal dari SKSHHK Lanjutan1 No KB.A.0461466 tgl. 17/05/2016 dan berasal dari SKSHHK/SKSKB Longboat No. KB.A.0439571 tgl. 12/05/2016. Kayu berasal dari produksi LHP No 05 tgl 26/04/2016 yaitu kayu dengan barcode No 1907AXXSMLI0000000000079361.02 berupa kayu dengan no. pohon 2183 jenis Keruing diameter 75 cm. Tunggul Kayu dapat dijumpai pada petak 49 dengan koordinat N 010 04’ 52,8” E 1150 10’ 46,6” Uji petik lacak balak lainnya dari kayu yang berada di TPK Hutan Km 82 menunjukkan kesesuaian dan kayu dapat dilacak sampai ke tunggul di petak 49.

Indikator 3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan No. 8.

Verifier 3.1.2.

NILAI M

Ringkasan Justifikasi Terdapat dokumen SK TPn dan TPK Antara yaitu

Surat Keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari :

1.

SK No. 358/SLJ/DIR/AS/SMD/2014 TPK Hutan Km 83 pada koordinat N 000 58’ 30,0” ; E 1150 06’ 08,0”

2.

a) TPK Hutan ke TPK Antara

SK No 551.32/33/Distanhut-IV/2014 TPK Antara Km35 koordinat N 000 42’ 23,2” ; E 1150 06’ 03,4” dan TPK Antara Deta Bayau koordinat N 000 42’ 8,51” ; E 1150 22’ 47,9”

3.

SK no. 001/SLJ/Kpts/DIR/AS/SMD/II/2016 Penetapan Lokasi Tempat Penimbunan Kayu Antara Batu Kelau (Logyard/Logpond/Loading Point)


No.

Verifier

NILAI

b) TPK Hutan Industri Primer dan/atau penampung kayu terdaftar c)

Ringkasan Justifikasi IUPHHK-HA PT SLJ II Kec. Long Bagun Kab. Mahakam Ulu. Koordinat N 000 48’ 16,24” ; E 1150 01’ 35,64” 4.

TPK Antara ke industry primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar

SK No 002/SLJ/Kpts/DIR/AS/SMD/II/2016 Penetapan Lokasi Tempat Penimbunan Kayu Antara (Logpond/Loading Point) Bangun IUPHHK-HA PT. SLJ II Kec. Long Bagun Kab. Mahakam Ulu Prov. Kaltim. Koordinat N 000 22’ 05,8” ; E 1150 24’ 10,1”

Rekap SKSKB/SKSHHK dari TPK Hutan Km 82 selama Periode Audit sebanyak 690 Set, 16.872 Batang, 114.013,32 M3 Dokumen SKSKB ditandatangani oleh Penerbit SKSKB atas nama Sadri Rangga Ferliando dan M. Ridwan dengan Register seperti daftar di atas No

Periode 1 2 3 4 5 6

Indikator 3.1.3.

No. 9.

Juni - Desember 2015 Januari 2016 Februari 2016 Maret 2016 April 2016 Mei 2016 Jumlah

Jumlah (Set) 447 53 41 50 51 48 690

Volume Btg M3 8,150 54,208.85 1,841 13,550.72 1,365 10,270.48 1,752 11,989.55 1,881 12,105.39 1,883 11,888.33 16,872 114,013.32

Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA/ IUPHHK-HA/IUPHHK-RE/Pemegang Hak Pengelolaan.

Verifier 3.1.3.a. Tanda-tanda PUHH/barcode pada kayu dari pemegang IUPHHKHA/IUPHHKRE/ Pemegang Hak Pengelolaan bisa dilacak balak

NILAI


M

Hasil pengecekan lapangan pada batang kayu terdapat barcode hasil SIPUHH Online dan dapat dibaca dengan barcode scanner. Label plastic ecolin warna merah yang terdapat di bontos menjelaskan identitas kayu bulat yaitu nomor petak, nomor batang, jenis kayu , panjang kayu, dan diameter kayu. Di samping itu terdapat label karpet warna abu-abu dengan informasi yang sama dan digunakan untuk mengantisipasi kerusakan label pada saat merakit kayu. Hasil uji petik lacak balak dapat ditelusuri asal usul kayu pada SKSHHK dan LHP serta tunggul di lapangan. SKSHHK Lanjutan2 No KB.A.0502643 tgl 27/05/2016; berasal dari SKSHHK Lanjutan1 No KB.A.0490960 tgl. 24/05/2016 dan berasal dari SKSHHK/SKSKB Longboat No. KB.A.0446686 tgl. 13/05/2016. Kayu berasal dari produksi LHP No 05 tgl 26/04/2016 yaitu kayu dengan barcode No 1907AXXSMLI0000000000079528 berupa kayu dengan no. pohon 3686 jenis Keruing diameter 82 cm. Tunggul Kayu


No.

Verifier

NILAI

Ringkasan Justifikasi dapat dijumpai pada petak 49 dengan koordinat N 010 04’ 52,7” E 1150 10’ 46,4” SKSHHK Lanjutan2 No KB.A.0481110 tgl 22/05/2016; berasal dari SKSHHK Lanjutan1 No KB.A.0461466 tgl. 17/05/2016 dan berasal dari SKSHHK/SKSKB Longboat No. KB.A.0439571 tgl. 12/05/2016. Kayu berasal dari produksi LHP No 05 tgl 26/04/2016 yaitu kayu dengan barcode No 1907AXXSMLI0000000000079361.02 berupa kayu dengan no. pohon 2183 jenis Keruing diameter 75 cm. Tunggul Kayu dapat dijumpai pada petak 49 dengan koordinat N 01 0 04’ 52,8” E 1150 10’ 46,6”

10.

3.1.3.b.

M

Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin

Penandaan kayu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan melalui SIPUHH Online dan posisi kayu dapat dilacak keberadaannya pada sistem SIPUHH Online. Terdapat SOP lacak balak/Chain of Costudy PT. SLJ II No. LOG-03/P-02-04 yang telah direvisi tanggal 05 Februari 2016 menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dan terdapat SOP Proses Legal Log Nomor LOG-03/P-03-04 yang direvisi tanggal 07 Februari 2016. SOP disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dilaksanakan untuk penatausahaan kayu sesuai dengan dokumen SOP yang telah disusun. Pengecekan pada sistem SIPUHH Online untuk mengetahui dan melacak keberadaan kayu dapat dilakukan karena sudah terdapat penerapan sistem Tata Usaha Kayu yang benar sesuai dengan ketentuan dan kayu dapat dilacak balak sampai ke tunggul. Penatausahaan hasil hutan pada PT SLJ II telah sesuai dengan ketentuan dan memungkinkan untuk dilakukan lacak balak serta diterapkan secara konsisten di lapangan

Indikator 3.1.4.

No. 11.

Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK

Verifier 3.1.4. Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman

NILAI


M

Terdapat penerbitan dokumen SKSKB dan SKSHHK dari TPK Hutan Km 82 ke TPK Antara di Km 53/35 atau ke TPK Antara Muara S. Alan dengan rekap sebagai berikut :


No.

Verifier

NILAI


No

Periode 1 2 3 4 5 6

Juni - Desember 2015 Januari 2016 Februari 2016 Maret 2016 April 2016 Mei 2016 Jumlah

Jumlah (Set) 447 53 41 50 51 48 690

Volume Btg M3 8,150 54,208.85 1,841 13,550.72 1,365 10,270.48 1,752 11,989.55 1,881 12,105.39 1,883 11,888.33 16,872 114,013.32

Terdapat Rekap FAKB / SKSHHK dari TPK Antara ke TPK Antara lainnya dan ke Industri kayu dengan rekap sebagai berikut : No

Tujuan Tahun 2015 1 TPK Antara Km 35 2 TPK Antara Muara S. Alan 3 TPK Antara Datah Bayau 4 Industri Loa Janan - Smd Tahun 2016 5 TPK Antara Km 35

6 TPK Antara Muara S. Alan 7 TPK Antara Datah Bayau

8 Industri Loa Janan - Smd

Jumlah

Periode

Jumlah (Set)

Btg

Volume M3

Juni - Desember 2015 Juni - Desember 2015 Juni - Desember 2015 Juni - Desember 2015

149 188 50 13

6,275 7,786 7,766 7,596

42,836.46 51,466.94 50,987.33 49,347.94

Januari 2016 Februari 2016 Maret 2016 April 2016 Januari 2016 Februari 2016 Januari 2016 Februari 2016 Maret 2016 April 2016 Mei 2016 Januari 2016 Februari 2016 Maret 2016 April 2016 Mei 2016

35 19 2 3 34 35 9 13 8 11 73 3 5 2 3 5 660

1,196 678 73 108 1,197 1,251 1,291 2,124 1,096 1,585 3,288 1,503 2,395 951 1,730 3,064

8,738.09 5,066.26 506.24 686.80 8,666.00 9,185.10 9,260.67 15,770.32 8,002.74 10,307.34 21,340.16 10,671.19 17,771.69 6,967.31 11,342.77 20,081.69

SKSKB dan FAKB atau dokumen Angkutan SKSHHK diterbitkan oleh petugas ganis PKB sesuai dengan ketentuan.


Indikator 3.2.1. Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Povisi Sumber Daya Hutan (PSDH). No. 12.

Verifier 3.2.1.a.

NILAI


M

Terdapat dokumen SPP DR dan/atau PSDH yang diterbitkan secara manual maupun dari sistem SIMPONI selama periode penilikan dari bulan Juni 2015 sampai dengan Mei 2016 seperti berikut

Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan

Total SPP DR sebesar US $ 1.772.099,95 Total SPP PSDH sebesar Rp 8.133.837.050 Pejabat Penerbit SPP tahun 2015 dari Dinas Pertanian dan Kahutanan Kab. Mahakam Ulu atas nama 1. 2. 3. 4.

13.

3.2.1.b.

M

Bukti setor DR dan atau PSDH

Antonius Gelung Huvat, S.Hut / NIP. 19740808 199703 1 004 Arnoldus, S.Hut / NIP. 19750805 200801 1 022 Aloysius Irang Jiu, S.Hut / NIP. 19770228 200801 1 022 Solman, S.Hut / NIP. 196790609 200112 1 002

Terdapat dokumen bukti setor pada Bank Mandiri Samarinda Mulawarman untuk penyetoran DR dan/atau PSDH PT SLJ II sesuai tagihan SPP. Pembayaran dilakukan dengan transfer ke rekening Biro Keuangan Setjen Kemen LHK-1 No. 1020004819717 untuk DR dan Rekening, dan Biro Keuangan Setjen KemenLHK-3 No 1020004204001 untuk PSDH. Total setoran DR dan PSDH selama Periode Penilikan sebanyak : Setoran DR sebesar US $ 1.772.099,95 Setoran PSDH sebesar Rp 8.133.837.050

14.

3.2.1.c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.

M

Pengecekan kesesuaian tariff DR dan PSDH sesuai dengan ketentuan tariff yang berlaku untuk wilayah Kalimantan dengan jenis dan volume atau ukuran yang ada. - P.68/Menhut-II/2014 - PP No 12 Tahun 2014


Indikator 3.3.1. Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT). No. 15.

Verifier 3.3.1.

NILAI


M

PT. Sumalindo Lestari Jaya II memiliki dokumen pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT) yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Departemen Perdagangan Republik Indonesia berdasarkan Surat No.378/UPP/PKAPT/ Perpanjangan-2/3/2013, tanggal 28Maret 2013 dengan diakuinya PT.Sumalindo Lestari Jaya Tbk sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT) No. 17.01.1.00052 dengan masa berlaku s/d 26 Maret 2018

Dokumen PKAPT

Indikator 3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah No. 16.

Verifier 3.3.2. Dokumen yang menunjukkan identitas kapal

NILAI


M

Terdapat dokumen Kapal Berbendera Indonesia sesuai dengan dokumen FAKB/SKSHHK yang diterbitkan. Selama Periode Penilikan terdapat penerbitan dokumen FAKB dan SKSHHK ke Industri di Loa Janan Samarinda sebanyak 31 Set Dokumen dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia. Kapal yang digunakan untuk menarik kayu sbb. : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

KM Hendra Putra A KM Cinday Wijaya A KM Cinday Wijaya B KM Ari Putra 01 KM Wahyu Ilahi KM Roni Faisal TB Anugerah KM Rizki Pandawa KM Pandawa 01


Indikator 3.4.1. No. 17.

Implementasi Tanda V-Legal

Verifier 3.4.1.

NILAI


M

PT. SLJ II telah membubuhkan Tanda V-Legal pada setiap log kayu dalam barcode kayu dan pada dokumen SKSHHK sesuai ketentuan.

Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai dengan ketentuan

Pada Dokumen SKSHHK yang diterbitkan dengan sistem Online terdapat logo Tanda V-Legal yang tertera pada dokumen angkutan dengan kode 003.PHPL.019-IDN.07.13. LPPHPL-019-IDN

PRINSIP 4. Indikator 4.1.1.

No. 18.

Pemegang izin telah memiliki Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL meliputi Analisa Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Kelola Lingkungan (RKL), dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya.

Verifier 4.1.1.

NILAI


M

PT. SLJ II telah memiliki dokumen AMDAL yang terdiri atas Laporan Utama AMDAL dan Lampiran ANDAL atas nama PT Sumalindo Lestari Jaya Unit II di Kabupaten Dati II Kutai dan Kabupaten Dati II Bulungan Propinsi Dati I Kalimantan Timur, yang disusun pada bulan Mei 1992 dan telah disetujui oleh Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan, Nomor: 3900/DJ-VI/PA/92 tanggal 23 Nopember 1992.

Dokumen AMDAL/DPPL/ UKL-UPL/RKLRPL

Indikator 4.1.2.

No. 19.

Pemegang izin telah memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial

Verifier 4.1.2.a. Dokumen RKL dan RPL

NILAI


M

PT. Sumalindo Lestari Jaya II memiliki dokumen Rencana Kelola Lingkungan (RKL), Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang disusun mengacu kepada dokumen AMDAL yang telah disahkan. Dokumen RKL dan RPL disusun berdasarkan dokumen AMDAL dan ANDAL PT Sumalindo Lestari Jaya Unit II yang telah disetujui oleh Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan, Nomor: 3900/DJ-VI/PA/92 tanggal 23 Nopember 1992


No. 20.

Verifier

NILAI

4.1.2.b.

M

Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting

Ringkasan Justifikasi Terdapat dokumen Laporan semester I dan II tahun 2015

Pelaksanaan

RKL

RPL

Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan pada dokumen laporan mengacu pada dampak penting yang tercantum dalam dokumen RKL dan RPL. Dokumen Laporan Semester pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan PT. SLJ II telah disampaikan ke Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dengan tembusan kepada Dirjen BUK/PHPL, Ketua APHI, Komda APHI, Kepala Bapedalda Provinsi Kalimantan Timur Kepala BLHD Kab. Malinau, Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab. Mahakam Ulu

PRINSIP 5. Indikator 5.1.1. No. 21.

Prosedur dan implementasi K3

Verifier 5.1.1.a.

NILAI


M

PT. Sumalindo Lestari Jaya II memiliki dokumen SOP yang berkaitan dengan K3 dan hasil verifikasi dokumen SOP diketahui bahwa pada setiap SOP yang berkaitan dengan operasional selalu mencantumkan persiapan peralatan K3.

Implementasi prosedur K3

Terdapat Struktur Organisasi P2K3 dengan Ketua Bustomi Wakil Ketua Agung Alim, Sekretaris M Rabanie AS SO P2K3 dikukuhkan oleh Surat Keputusan Kepala Divisi Logging PT. SLJ Global Tbk. Nomor : 04/SLJ/LD/III/2015 tanggal 01 Maret 2015. 22.

5.1.1.b.

M

Ketersediaan Peralatan K3

Verifikasi dilakukan terhadap keberadaan peralatan K3 seperti APAR, Kotak P3K, APD dan Poliklinik serta paramedis dan sarana damkarhut. PT. SLJ telah memiliki peralatan K3 berupa APAR dan Kotak P3K yang terdapat pada masing-masing bangunan mess, dapur, bengkel, kantor dll, Terdapat APD yang dibagikan kepada seluruh karyawan dan peralatan damkarhut Peralatan K3 diverifikasi masih dapat berfungsi dengan baik

23.

5.1.1.c. Catatan Kecelakaan Kerja

M

Terdapat Triwuln Kecelakaan Kerja PT. SLJ II yang dilaporkan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Mahakam Ulu di Ujoh Bilang.berupa : -

Laporan Triwulan I tahun 2016

-

Laporan Triwulan IV Tahun 2015

-

Laporan Triwulan III Tahun 2015

-

Laporan Triwulan II Tahun 2015


No.

Verifier

NILAI

Ringkasan Justifikasi Laporan dibuat oleh Sekretaris P2K3 M Rabbani AS dan Surat Pengantar ditandatangani oleh Drs Rudiansyah/Ka Divisi Logging PT. SLJ II dan selama periode audit Catatan Kecelakaan Kerja Nihil, Terdapat tanda terima pengiriman laporan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Mahakam Ulu. Terdapat dokumen upaya untuk menekan kecelakaan kerja berupa identifikasi dan analisis resiko pada kegiatan penebangan pohon. Berdasarkan wawancara dengan Manager Site Bp. Antariksianto menjelaskan upaya lain untuk menekan kecelakaan kerja yaitu briefing K3, penggunaan APD serta penerapan mekanisme komunikasi pada setiap kendaraan yang menggunakan jalan angkutan untuk memberikan informasi keberadaannya agar dapat diantisipasi adanya kontak langsung atau berpapasan.


Kebebasan berserikat bagi pekerja

Verifier 5.2.1. Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja

NILAI


M

Kepengurusan Serikat Pekerja SP Kahutindo PT. Sumalindo Lestari Jaya II telah tercatat di Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Samarinda dan berkedudukan di Jl. Cipto Mangunkusumo Loa Janan, Samarinda – Kalimantan Timur dan sesuai dengan SK. Direktur Utama No.29/SLJ/RG/IV/2015 tanggal 3 April 2015 tentang Pengukuhan Pimpinan SP Kahutindo Binis Unit Logging sebagai berikut : -

Ketua : Alfrits CH Angkaow Wakil Ketua : Albert Antonius Sekretaris : Jasmin Bendahara : Lusy Ika Yulianti Bidang Penegakan /Hukum : Yosef Edy Susanto Bidang Pembinaan : Antariksanto



Ketersediaan dokumen KKB atau PP.

Verifier 5.2.2.

NILAI


M

Terdapat dokumen KKB yang merupakan hasil perundingan antara SP Kahutindo dengan Manajemen PT. SLJ II. Perpanjangan PKB telah diajukan pendaftarannya ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan Surat Wakadiv HRD & S PT. SLJ II Nomor 154/SLJ/HRDSIR/SMD/V/2016 tanggal 16 Mei 2016. Dan terdapat tanda penerimaan surat oleh personil dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur.

Ketersediaan dokumen KKB atau PP


Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur

Verifier 5.2.3. Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur

NILAI


M

Terdapat daftar karyawan PT SLJ II sejumlah 57 orang dan daftar karyawan kontraktor PT. PSM sebanyak 203 orang. PT. SLJ II tidak mempekerjakan karyawan dan pekerja di bawah umur. Karyawan termuda atas nama Apip Prasetyo yang lahir pada 23 Agustus 1997 dan mulai bekerja pada tanggal 15 Januari 2016 sebagai Petugas BBM Km 83 di PT. PSM saat yang bersangkutan berumur 18 tahun 5 bulan.


F.

NILAI KINERIA PHPL PT SI,'MALINDO LESTARI IAYA II PADA PENILIKAN KE3

t. 2. 3.

4. 5. 6. 7.

8. 9. 10. 11.

12. 13.

14. 15.

76. 17. 18.

79. 20. 21,.

22.

Indikator Indikator Indikator Indikator Indikator Indikator Indikator Indikator Indikator Indikator Indikator Indikator Indikator hrdikator Indikator Indikator trdikator Indikator Indikator Indikator Indikator Indikator

1.1

ffi%

Baik

3

3

1.2

89%

Baik

3

1.3

93Yo

Baik

3

3 g

1.4

80%

Sedang

2

3

1.5

90%

Baik

3

3

2.1

89%

Baik

3

3

2.2

83%

Baik

3

3

2.3

%%

Baik

2.4

90%

Baik

3

3

2.5

L0rJ%

Baik

3

3

2.5

86%

Baik

3

3

3.L

93%

Baik

3

3

3.2

83%

Baik

3

3

3.3

78%

Sedang

2

3

3.4

10{J%

Baik

3

3

3.5

100%

Baik

3

3

3.5

89%

Baik

3

3

4.1

8t%

Baik

3

3

4.2

10rJ%

Baik

3

3

4.3

%%

Baik

3

3

4.4

n%

Baik

3

3

4.5

75%

Sedang

2

3

,3

3

Page 49|'49 DOKUMENTASI LAPORAN PELAKSANAAN PENILAIAN Revisi 01.06.16

Formulir PHPL-1Sb : Resume Hasil Peniloion

t/

Trustindo Certification

PT. TRUSTINDO PRIMA KARYA

Vtwt

SERVICES !N PHPL AND SVLK CERTIFICATION -Gedung

DkhtAPHl Kdimanhn Timur Lt

Phone : 0541-747798 Email :

Kecuma Bangsa No. tO Sanpfida.75121 [email protected] 1 Jt.

[orite {lereditrsi llui*ral

LPPtpL{r9lDil

hfios://www.trustindo.net

lylr({Ho{m

Keputusan Direktur utama LppHpL

pr rrustindo prima

Karya

Nomor: OO9/Kep-P3ISLJ ilt}T .201 6 Tentang KELANJUTAN SERTIFIKAT PENG ELOI.AAN

H

UTAN PRODUKS I LESTARI

PT SUMALINDO LESTARI JAYA II

Direktur Utama LPPHPL PT Trustindo prima Karya, MENIMBANG

a. Bahwa berdasarkan rekomendasi Tim Pengambil Keputusan LPPHPL PT Trustindo

Sdti;d;

Ke-3- PHPL pdaa tUpnHK-HA pT Lestari.Jaya II sesuai Laporan PengambilKeputusan'No.: 005/PKPHPUP3-SLJI|/2016 tanggal30 Juni2016 yang menyat-kan PT Sumalindo Lestari Jaya ll LULUS penilaian standar'kinerja. pengelolaan hdtan produksi lestari (PHPL) pad-a hutan alam sesuai Lampiran 1.1. dan 2.1.Peraturan Diiektur Jenderal PL|PL Nb.: P.14IPHPUSET/412016 dengan predikat BAIK.

frima Karya untuk kegiatan Penilikan

b. Bahwa

berdasarkan pelimbangan seblrgaimana dimaksud pada huruf a, perlu feLqlaP$n keputusal Direlqluq-Utama PT Trustindo Prima Kdrya terkait keliniutan

Sertifikat Pengelolaan Hutdn Pr6duksi Lestari (S-PHPL) PT Sumalindo Lestari .tay'a lt.

MEMUTUSKAN

W

:

1' Kinerja pengelolaan hglgn prod_uksi lestari IUPHHK-HA PT Sumalindo Lestari berdasarkan hasil Penilikan- Ke-3 berpredikat BAI K. 2. Status Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL) PT Sumalindo

Jaya il Lestari

ll dengan Nomor: 003.PHPL.019-1DN.07.i3 dapdt DIpERTAHANKAi.I/ {qya DILANJUTI(AN

sesuai dengan masa berlaku dan linokuo sertifikasinva. m_elaksanakariPeinilikan Ke-datas kepemilikan S-PHPL paling lambat pada bulan'Juni 2017. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

3- PT Sumalindo Lestari Jaya.ll.wajib

4.

Ditetapkan di Samarinda Pada tanggal 1 Juli 2016

l(enlorPGlayanan Botor Wjaye (usuma Raya No. 99, Taman yasmin Sektor 2 Kel. Cilendek (ec. Bogor Barat 16112 Phone : 0251$60845 Emall : [email protected]

,1.

Xantor Pclayrnan Malang RT

O4l09

Graha Pelita asri Blok C-12, Jl. LA. Sucjptq lllmbing

Phone : 0341-9165055

Email : [email protected]

marinda, 1 Juli2016 a LVLK PT Trustindo Prima Karya '***'x(^,, tvtj( PENERBIT DOKUMEN V.LE6AL SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Recommend Documents