MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ V ÝROČNÍ ZPRÁV Y O PROVÁDĚNÍ

M AN AŽE RS KÉ S HRNUTÍ V ÝRO ČNÍ ZP R ÁV Y O P RO VÁD Ě NÍ RE G I O N ÁLNÍ HO O P E R AČN Í HO P RO G R AM U RE G I O NU S O UDRŽNO S TI S TŘE DNÍ ČE CHY ROK 2014 R E G I O N ÁL N Í R AD A R E G I O N U S O U D R Ž N O S T I S T Ř E D N Í Č E C H Y

Manažerské shrnutí Výroční zpráva o provádění ROP SČ 2014

1. Úvod Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Čechy (ROP SČ) je určen pro realizaci priorit regionu prostřednictvím strukturálních fondů EU v programovém období 2007–2013. Vychází z platných strategických a programových dokumentů Středočeského kraje a zohledňuje také hlavní strategické a programové dokumenty ČR a EU jako celku. Jeho globálním cílem je do roku 2013 vytvořit podmínky pro dynamický růst HDP regionu a zajistit vysokou kvalitu života obyvatel měst i venkova prostřednictvím zvýšení atraktivity regionu pro bydlení, podnikání, investice a cestovní ruch. Intervence jsou realizovány ve 4 prioritních osách (Doprava, Cestovní ruch, Integrovaný rozvoj území a Technická pomoc).

2. Pokrok na úrovni ROP SČ Objem podepsaných smluv ve veřejných prostředcích i díky skokovému oslabení koruny vůči euru v listopadu 2013 se zvýšil o 21,8 % ve vztahu k celkové alokaci. Na druhou stranu ke zpomalení tempa došlo u proplacených prostředků, kdy v roce 2014 bylo proplaceno jen 9,9 % z celkové alokace. Díky obnovení procesu certifikace v návaznosti na dohodu o způsobu vypořádání plošné finanční opravy byl EK zaslán prostřednictvím žádostí o platbu dostatečný objem prostředků, aby bylo naplněno pravidlo n+2 pro rok 2014. Objem prostředků předložených EK k proplacení se zvýšil o 12,8 %. Celkem bylo k 31. 12. 2014 vyhlášeno 100 výzev, v rámci nichž bylo zaregistrováno 2 020 projektů s celkovým objemem ve veřejných prostředcích 1 454,0 mil. € (z toho ERDF prostředky 1 144,4 mil. €). Objem finančních prostředků krytých Smlouvou již překročil celkovou alokovanou částku, když ve veřejných prostředcích dosáhl výše 822,5 mil. € (z toho ERDF prostředky 652,9 mil. €), což představuje 122,3 % (114,2 %) vzhledem k alokaci na celé programové období. Objem proplacených celkových veřejných prostředků dosáhl k 31. 12. 2014 výše 562,7 mil. € (z toho ERDF prostředky 442,3 mil. €), což představuje 83,7 % (77,4 %) vzhledem k alokaci na celé programové období. 734 projektů v celkové hodnotě 605,4 mil. € již bylo finančně ukončeno. K 31. 12. 2014 objem certifikovaných celkových veřejných prostředků proplacených na projektech dosáhl výše 515,1 mil. € (z toho ERDF prostředky 403,0 mil. €), což představuje 76,6 % (70,5 %) vzhledem k alokaci na celé programové období. V žádostech o platby bylo EK zasláno v prostředcích ERDF k proplacení 437,8 mil. € což představuje 76,6 % vzhledem k alokaci na celé programové období, při započtení záloh 85,4 %. Vzhledem k tomu, že hranice pro naplnění pravidla n+2 pro rok 2014 bylo dosažení min. hranice 81,6 %, lze konstatovat, že toto pravidlo bylo naplněno. Řídící orgán ROP SČ předpokládá, že do konce programového období (resp. do března 2016) bude příjemcům proplacena celá alokace programu. Byl vytvořen zásobník projektů

2


s negarantovanou částkou dotace a náhradních projektů pro absorpci postupně se uvolňujících prostředků. Díky zpomalení tempa v proplácení prostředků zapříčiněné posunem harmonogramů projektů na jedné straně, a značným úsporám v rámci realizaci projektů na straně druhé, budou v roce 2015 kladeny velké nároky jak na příjemce (s včasným dokončením projektů), tak na kapacity Řídícího orgánu (s administrací velkého množství žádostí o platbu). Existují však i další rizika, která celkové vyčerpání alokace programu mohou ohrozit. Nicméně byla přijatá taková opatření, aby případné vzniklé problémy byly minimalizovány. Tabulka č. 1: Informace o finančním pokroku ROP SČ k 31. 12. 2014 (kumulativně) Prioritní osa

Alokace 2007 - 2013 a) EUR

Prostředky kryté Rozhodnutím / Smlouvou (dodatkem)* b) EUR

Proplacené prostředky příjemcům (vyúčtované prostředky)

% (b/a)

c) v EUR

% (c/a)

Certifikované prostředky (včetně vratek) d) EUR

% (d/a)

1

263 582 532

338 516 605

128,4%

214 937 433

81,5%

194 209 995

73,7%

2

97 408 054

97 518 713

100,1%

75 328 609

77,3%

71 464 983

73,4%

3

290 777 947

360 430 076

124,0%

257 503 762

88,6%

235 170 085

80,9%

4

20 839 825

26 059 875

125,0%

14 918 530

71,6%

14 215 288

68,2%

ROP SČ

672 608 358

822 525 269

122,3%

562 688 334

83,7%

515 060 350

76,6%

Zdroj: IS MSC2007; Platnost dat: k 31.12. 2014; Kurz: 27,728 Kč/€; Zdroj financování: Veřejné prostředky celkem Poznámka: Částky v EUR jsou přepočteny aktuálním měsíčním kurzem stanoveným ECB, případně kurzem platným v době zaúčtování v IS Viola, pokud již byly v tomto IS zaúčtovány. * „přečerpání“ je způsobeno tím, že národní prostředky jsou čerpány ve vyšší míře, než je povinné národní kofinancování uvedené ve finančním plánu a jsou zde zahrnuty i projekty s negarantovanou výší dotace ze závěrečných výzev vyhlášených ve zvláštním režimu, včetně projektů, které jsou podpořeny na základě úspor vzniklých při realizaci jiných projektů, udělených korekcí či vratek.

Pokrok a naplňování věcných cílů lze zatím hodnotit jen na základě kvantifikovatelných cílů (indikátorů) programu. Zatímco indikátory přímo závislé na realizaci ROP SČ se vyvíjí v souladu s plánovanými hodnotami nebo je překračují, některé statistické indikátory, které jsou spíše než na průběhu realizace programu závislé na celkové hospodářské situaci a okolních vlivech velice pokulhávají za svými cílovými hodnotami a stěží jich budou dosahovat. Vyhodnocení naplnění kvalitativních cílů (zejména dopadů programu na region) lze vyhodnotit až s větším časovým odstupem po ukončení implementace programu. Řídící orgán plánuje v rovce 2015 provést evaluaci realizace programu, jejímž jedním z cílů bude vyhodnocení naplnění stanovených cílů ROP SČ a identifikace reálných efektů případně dopadů (i předpokládaných) dosažených realizací ROP SČ na region.

3


3. Pokrok v Prioritní ose 1 Doprava Cílem Prioritní osy 1 je zajištění vysoké a udržitelné mobility obyvatel a snižování negativních dopadů dopravy na životní prostředí. V roce 2014 došlo na úrovni této prioritní osy z hlediska finančního pokroku k nadprůměrnému posunu v oblasti podepsaných smluv, kde se objem ve veřejných prostředcích zvýšil o 24,7 % ve vztahu k celkové alokaci. Objem proplacených prostředků vykázal posun pouze o 13,6 %. K průměrnému nárůstu došlo v kategorii certifikovaných prostředků, jejichž objem se zvýšil o 16,6 %. Celkem bylo k 31. 12. 2014 v této prioritní ose vyhlášeno 34 výzev, v rámci nichž bylo zaregistrováno 520 projektů s celkovým objemem veřejných prostředků 455,5 mil. €. Objem prostředků krytých Smlouvou dosáhl 128,4 % (v prostředcích ERDF 117,1 %) ve vztahu k alokaci na celé programové období. Objem proplacených prostředků pokrývá 81,5 % (72,0 %) a objem certifikovaných prostředků dosahuje 73,7 % (64,3 %) alokace na celé programové období. 209 projektů v celkové hodnotě 236,5 mil. € již bylo finančně ukončeno. Lze konstatovat, že alokace této prioritní osy byla z pohledu schválených prostředků již vyčerpána. Byl vytvořen zásobník projektů s negarantovanou částkou dotace a náhradních projektů pro absorpci postupně se uvolňujících prostředků. V oblasti proplacených prostředků došlo ke zpomalení tempa, z tohoto hlediska tato prioritní osa zůstává ve skluzu. To je zapříčiněno jednak zpožďováním v realizaci větších projektů, a jednak díky značným úsporám při realizaci projektů. Řídící orgán přijal taková opatření, aby alokace určená pro tuto prioritní osu byla vyčerpána. Tabulka č. 2: Informace o finančním pokroku Prioritní osy 1 k 31. 12. 2014 Prostředky kryté Rozhodnutím / Smlouvou (dodatkem)


Certifikované prostředky (včetně vratek)

Oblast podpory / Prioritní osa


b) EUR

% (b/a)

c) v EUR

% (c/a)

d) EUR

% (d/a)

1.1

211 765 215

258 920 042

122,3%

150 570 568

71,1%

131 020 546

61,9%

1.2

51 817 317

79 596 563

153,6%

64 366 865

124,2%**

63 189 449

121,9%*

1

263 582 532

338 516 605

128,4%

214 937 433

81,5%

194 209 995

73,7%

Zdroj: IS MSC2007; Platnost dat: k 31.12. 2014; Kurz: 27,728 Kč/€; Zdroj financování: Veřejné prostředky celkem Poznámka: Částky v EUR jsou přepočteny aktuálním měsíčním kurzem stanoveným ECB, případně kurzem platným v době zaúčtování v IS Viola, pokud již byly v tomto IS zaúčtovány. **„přečerpání“ v kategorii proplacených a certifikovaných prostředků je způsobeno tím, že národní prostředky jsou čerpány ve vyšší míře, než je povinné národní kofinancování uvedené ve finančním plánu

Věcný pokrok v průměru dosahuje velice příznivých hodnot a většina stanovených cílů prioritní osy 1 bude po dokončení realizace ROP SČ dosažena. Reálným problémem zůstává nedostatečný pokrok v plnění indikátoru mapujícího výstavbu nových silničních komunikací II. a III. třídy. 4


4. Pokrok v Prioritní ose 2 Cestovní ruch Cílem Prioritní osy 2 je zvýšení návštěvnosti a prodloužení délky pobytu návštěvníka a posílení místních příjmů z cestovního ruchu. V roce 2014 došlo v této prioritní ose z pohledu finančního pokroku ve veřejných prostředcích k průměrnému růstu schválených projektů (o 18,4 %). V kategorii proplacených prostředků příjemcům a certifikovaných prostředků došlo k podprůměrným posunům (o 5,9 %, resp. 7,7 %) Celkem bylo k 31. 12. 2014 v této prioritní ose vyhlášeno 22 výzev, v rámci nichž bylo zaregistrováno 369 projektů s celkovým objemem 279,4 mil. € (veřejné prostředky celkem). Objem celkových veřejných prostředků krytých Smlouvou dosáhl 100,1 % (v prostředcích ERDF 97,6 %) vzhledem k alokaci na celé programové období. Objem proplacených prostředků pokrývá 77,3 % (76,4 %) a objem certifikovaných prostředků 73,4 % (72,4 %) alokace na celé programové období. 85 projektů v celkové hodnotě 72,5 mil. € již bylo finančně ukončeno. Lze konstatovat, že alokace této prioritní osy byla z pohledu schválených prostředků již téměř vyčerpána, zbytková volná alokace bude dočerpána buď v této prioritní ose, nebo díky možnosti flexibility v rámci jiné prioritní osy. Tabulka č. 3: Informace o finančním pokroku Prioritní osy 2 k 31. 12. 2014 Oblast podpory / Prioritní osa




% (b/a)

c) v EUR

% (c/a)


% (d/a)

2.1

27 975 358

23 944 546

85,6%

22 321 720

79,8%

21 470 677

76,7%

2.2

63 156 597

66 427 451

105,2%

46 814 615

74,1%

44 483 308

70,4%

2.3

6 276 099

7 146 717

113,9%

6 192 274

98,7%

5 510 997

87,8%

2

97 408 054

97 518 713

100,1%

75 328 609

77,3%

71 464 983

73,4%

Zdroj: IS MSC2007; Platnost dat: k 31.12. 2014; Kurz: 27,728 Kč/€; Zdroj financování: Veřejné prostředky celkem Poznámka: Částky v EUR jsou přepočteny aktuálním měsíčním kurzem stanoveným ECB, případně kurzem platným v době zaúčtování v IS Viola, pokud již byly v tomto IS zaúčtovány.

Z hlediska věcného pokroku lze konstatovat, že tento se vyvíjí v souladu s plánovanými hodnotami, všechny indikátory již přesahují nebo prakticky dosahují cílových hodnot.

5. Pokrok v Prioritní ose 3 Integrovaný rozvoj území Cílem Prioritní osy 3 je zajištění kvality života ve městech i na venkově a posílení role městských center jako přirozených pólů růstu v regionu.

5


V roce 2014 došlo z hlediska finančního pokroku ve veřejných prostředcích na úrovni této prioritní jako celku k nadprůměrnému posunu v oblasti podepsaných smluv, kde se objem zvýšil o 19,9 % ve vztahu k celkové alokaci. V případě proplacených prostředků příjemcům a certifikovaných prostředků naopak došlo podprůměrným posunům (8,0 % resp. 10,6 %). Celkem bylo k 31. 12. 2014 v této prioritní ose vyhlášeno 49 výzev, v rámci nichž bylo zaregistrováno celkem 1 049 projektů s celkovým objemem 732,1 mil. € (veřejné prostředky celkem). Objem celkových veřejných prostředků krytých Smlouvou dosáhl 124 % (v prostředcích ERDF 116,4 %) ve vztahu k alokaci na celé programové období. Objem proplacených prostředků pokrývá 88,6 % (83,0 %) a objem certifikovaných prostředků dosahuje 80,9 % (75,6 %) alokace na celé programové období. 382 projektů v celkové hodnotě 276,0 mil. € bylo již finančně ukončeno. Celkově lze konstatovat, že celková alokace této prioritní osy bude vyčerpána. Díky velkému převisu schválených projektů s negarantovanou částkou dotace a náhradních projektů byl vytvořen zásobník projektů pro absorpci postupně se uvolňujících prostředků. Řídící orgán předpokládá, že do této prioritní osy budou v rámci flexibility směřovat nevyužité volné prostředky z ostatních prioritních os. Tabulka č. 4: Informace o finančním pokroku Prioritní osy 3 k 31. 12. 2014 Prostředky kryté Rozhodnutím / Smlouvou (dodatkem)*





b) EUR

% (b/a)

c) v EUR

% (c/a)

d) EUR

% (d/a)

3.1

44 979 064

57 389 485

127,6%

31 083 705

69,1%

28 457 970

63,3%

3.2

145 767 635

174 831 237

119,9%

132 915 404

91,2%

119 668 447

82,1%

3.3

100 031 248

128 209 354

128,2%

93 504 653

93,5%

87 043 668

87,0%

3

290 777 947

360 430 076

124,0%

257 503 762

88,6%

235 170 085

80,9%


Z hlediska věcného pokroku na základě konkrétního plnění jednotlivých indikátorů lze konstatovat, že programové indikátory se vyvíjejí velice příznivě a všechny stanovené cíle (indikátory) prioritní osy 3, budou s koncem programového období naplněny až na jedinou výjimku, kterou je indikátor „Počet nově pořízených ekologických vozidel ve veřejné dopravě“.

6. Pokrok v Prioritní ose 4 Technická pomoc Cílem Prioritní osy 4 je dosáhnout úspěšné realizace programu zajištěním všech potřebných činností vykonávaných v rámci jeho implementačních struktur a posílením absorpční kapacity subjektů čerpajících podporu. 6


V roce 2014 v této prioritní ose u finančního pokroku ve veřejných prostředcích došlo víceméně k pravidelném rovnoměrným posunům. Objem prostředků krytých podepsanou smlouvou se zvýšil o 26,0 %. U objemu proplacených prostředků došlo k nárůstu o 9,4 % a v oblasti certifikovaných prostředků o 18,0 %. Celkem bylo k 31. 12. 2014 v této prioritní ose zaregistrováno 82 projektů s celkovým objemem 26,5 mil. € (veřejné prostředky celkem). Objem schválených veřejných prostředků dosáhl 125,0 % (stejně tak v prostředcích ERDF) vzhledem k alokaci na celé programové období. Nicméně tato prioritní osa je financována systémem ex-ante (zálohové platby) a reálná skutečnost v podobě prostředků krytých Smlouvou je mnohem nižší. Při posuzování finančního pokroku z hlediska reálného čerpání představuje objem schválených prostředků 79,4 % vzhledem k alokaci na celé programové období. Objem proplacených prostředků pokrývá 71,6 % z alokace na celé programové období a objem certifikovaných prostředků 68,2 %. 58 projektů v celkové výši 13,7 mil. € již bylo finančně ukončeno. Celkově lze pro tuto prioritní osu konstatovat, že tato bude (v případě nutnosti s využitím flexibility) vyčerpána. Tabulka č. 5: Informace o finančním pokroku Prioritní osy 4 k 31. 12. 2014 Oblast podpory / Prioritní osa




% (b/a)

c) v EUR

% (c/a)


% (d/a)

4.1

19 368 038

22 536 352

116,4%

13 825 086

71,4%

13 172 154

68,0%

4.2

989 277

1 884 476

190,5%

630 324

63,7%

603 169

61,0%

4.3

482 510

1 639 047

339,7%

463 121

96,0%

439 965

91,2%

20 839 825

26 059 875

125,0%

14 918 530

71,6%

14 215 288

68,2%

4

Zdroj: IS MSC2007; Platnost dat: k 31.12. 2014; Kurz: 27,728 Kč/€; Zdroj financování: Veřejné prostředky celkem

Z hlediska věcného pokroku lze konstatovat, že cílové hodnoty všech indikátorů jsou již naplněny, kromě indikátoru mapujícího počet realizovaných evaluačních studií a zpráv (z metodických důvodů nebude s největší pravděpodobností naplněn).

7. Závažné problémy/provedené kontroly Obnovení certifikace pro ROP SČ Proces certifikace prostředků z ROP SČ byl pozastavený v návaznosti na dopis EK ze dne 20. 1. 2014 zaslaný v souvislosti se žádostí o platbu odeslanou do EK dne 20. 12. 2013. Řídící orgán přijal navrženou plošnou korekci ve výši 5 % na všechny výdaje proplacené od začátku programového období až do 31. 8. 2012 jako vypořádání nálezů (rizika neoprávněných výdajů certifikovaných EK) vzešlých z auditní mise č.

7


2012/CZ/REGIO/C4/1213/1, čímž byly splněny podmínky pro zrušení řízení o pozastavení předběžných plateb z ERDF. Proces certifikace prostředků byl po dohodě o způsobu vypořádání korekce obnoven a prostředky k certifikaci byly Řídícím orgánem předloženy dle pokynů Platebního a certifikačního orgánu k 1. 12. 2014. Plošná korekce byla vypořádána pro každou prioritní osu zvlášť, a to prostřednictvím použití rozdílu, ve kterém vynaložené národní veřejné výdaje přesahují rámec povinné míry národního veřejného spolufinancování u těchto prioritních os. V rámci prioritní osy 4 byla vypořádána převodem prostředků z RR, neboť výše zmiňovaný rozdíl vynaložených národních prostředků nad povinnou míru spolufinancování u této prioritní osy není žádný. Plošné korekce tedy nemá žádný negativní vliv na celkovou alokaci ROP SČ. Celková výše činila 13 326 687,90 €. Dočerpání alokací jednotlivých prioritních os Alokace jednotlivých prioritních os (oblastí podpor) jsou v podstatě vyčerpány, čímž vzniká reálný problém, jak efektivně dočerpat zbytkové částky, které ještě v jednotlivých oblastech podpory zbývají k rozdělení nebo se v dalším průběhu vyskytnou, a současně se vyhnout riziku přezávazkování. Řídící orgán jako základní nástroje pro řízení dočerpání alokace využívá jednak uzavírání Smluv o poskytnutí dotace na negarantovanou částku, a jednak možnost převodu volných finančních prostředků mezi jednotlivými prioritními osami v rámci tzv. flexibility. Z hlediska rizika nedočerpání alokací jednotlivých prioritních os byly identifikovány následující problémy a k nim přijatá opatření: Navýšení celkové alokace díky oslabení české koruny: V listopadu 2013 díky tomu došlo ke skokovému navýšení alokace o cca 16 mil. €. Řídící orgán na toto ihned zareagoval vyhlášením nových výzev, jimiž byla tato navýšená alokace pokryta a zároveň byl vytvořen zásobník projektů s negarantovanou výší dotace a náhradních projektů. Nicméně kdyby se tato situace s výrazným oslabením koruny měla opakovat v rove 2015, nebyl by již prostor pro adekvátní reakci. Nastavení dlouhé doby a prodlužování realizace projektů: Příjemci při nastavování harmonogramů realizace projektů často navyšují dobu realizace o záložní lhůty pro případ nepředvídaných problémů, což realizaci projektů zbytečně prodlužuje. Navíc při realizaci projektu často žádají o prodlužování nastavených termínů. Řídící orgán posuzuje u každého projektu nastavené harmonogramy realizace projektů a snaží se po dohodě s příjemcem tyto harmonogramy max. zkrátit. Je věnována max. pozornost problematickým projektům, u kterých dochází k prodlužování nastavené doby realizace. Žádosti o prodlužování doby realizace projektů jsou podrobně posuzovány a povolovány jen nezbytně nutná prodloužení realizace. Dále byly nastaveny u výzev ukončených na jaře 2014 max. termín ukončení projektu nejdéle do konce června 2015, u výzev vyhlášených na podzim roku 2014 do konce 8


září 2015 (jedná se o jednotky případů). Bez těchto opatření by hrozilo, že by některé projekty nebyly dokončeny včas. Rovněž ŘO by nemohl z kapacitních důvodů zaručit, že by byly všechny žádosti o platbu administrovány do konce roku 2015, kdyby většina projektů skončila svou realizaci v druhé polovině roku 2015. Navracení volných prostředků: V průběhu realizace projektů se pravidelně navrací zpět do alokace úspory vzniklé v rámci výběrových řízení, díky různým vratkám či korekcím nebo díky odstoupení od realizace projektů. Vzhledem k blížícímu se konci programového období je však nutné tyto úspory identifikovat v momentě jejich vzniku (ihned po ukončení výběrového řízení), a nikoliv až při jejich účetním vykázání při finančním ukončení projektu. Hrozilo by, že takto vzniklé volné prostředky (především v roce 2015) by nebylo možné už prostřednictvím dalších projektů do konce programového období zrealizovat. Řídící orgán tyto úspory pravidelně sleduje a navyšuje o ně alokace vyhlašovaných výzev, případně je využije na zafinancování projektů s negarantovanou výší dotace nebo náhradních projektů. Nedostatečná kapacita pracovníků zajišťujících administraci a proplácení projektů: Vzhledem k zpomalení tempa proplácení v roce 2014 zbývá na rok 2015 administrovat a proplatit velký objem zbývajících prostředků. Ve světle této skutečnosti byla u nově vyhlášených výzev upravena předchozí zavedená opatření spočívající ve zkrácení min. doby mezi předložením dvou po sobě jdoucích Žádostí o platbu (ŽoP) a snížení min. objemu předložených prostředků k proplacení v rámci jedné ŽoP. Praxe ukázala, že tato opatření objem proplacených prostředků příliš nezvýšila a naopak neúměrně zatížila kapacity oddělení administrující ŽoP. Zároveň byla značně posílena kapacita tohoto oddělení o nové pracovníky. Nedostatečný objem projektů v konkrétní oblasti podpory: V současné době je pokryta projekty celá alokace programu. Přesto jsou oblasti podpory, kde se vyskytují volné prostředky, které pokryty projekty nejsou. Řídící orgán v těchto případech využívá možnosti tzv. flexibility a tyto prostředky používá na zafinancování projektů s negarantovanou výší dotace nebo náhradních projektů v jiných oblastech podpory (prioritních osách). Využití prostředků z uložených individuálních korekcí: V rámci auditů vzorku operací jsou u některých projektů auditory stanoveny individuální korekce za různá porušení rozpočtové kázně. Tyto prostředky nebudou ze strany EK v rámci těchto projektů proplaceny, nicméně jsou fakticky volné pro využití na nové projekty. Dle vyjádření MMR však tyto nové projekty nebudou z jejich strany opětovně předfinancovány, dokud nebudou příjemci tyto stanovené vratky vráceny. Hrozí tak, že tyto prostředky se nestihnou včas vyčerpat. Auditní činnost Audity provedené útvarem Interní audit

9


Interní audit (ÚIA) v roce 2013 dokončil dva interní audity. První interní audit byl zaměřený na prověření aktuálního stavu smluvního zabezpečení provozu ÚRR v auditovaném období od 1. 1. 2007 do 30. 6. 2014. Bylo identifikováno jedno zjištění s nízkou mírou významnosti. Druhý interní audit byl zaměřený na problematiku účinnosti vnitřního kontrolního systému ve smyslu zákona o finanční kontrole. V rámci tohoto auditu nebyla konstatována žádná zjištění. Audity provedené Auditním orgánem Ministerstva financí ČR V červnu 2014 obdržel ŘO závěrečnou auditní zprávu z auditu systému 2013. V auditní zprávě je konstatováno celkem 32 zjištění, z toho 5 zjištění s vysokou mírou závažnosti, 4 se střední mírou a 23 s nízkou mírou. Dle celkového závěru auditní zprávy systém funguje, ale jsou třeba určitá zlepšení (tj. spadá do kategorie 2 dle hodnocení účinnosti systému). V listopadu 2014 byl zahájen audit systému 2014 zaměřený na prověření nejdůležitějších klíčových požadavků. Dokončení auditu se předpokládá v prvním kvartálu roku 2015. V průběhu roku bylo provedeno celkem 31 auditů operací. Byly prověřeny finanční prostředky v objemu 78,04 mil. EUR, přičemž byly u 13 operací zjištěny nezpůsobilé výdaje v souhrnné výši 2,55 mil. EUR. Celková chybovost byla vyčíslena na 3,53 %. V červenci 2014 byl zahájen audit zaměřený na projekty z oblasti zdravotnictví. ŘO poskytl součinnost ve formě dokumentace dvou vybraných projektů. Závěry z tohoto auditu ŘO do konce roku 2014 neobdržel. V první polovině roku 2014 proběhl audit monitorovacích systémů zaměřený na ověření plnění nápravných opatření stanovených v auditu provedeném v roce 2011. Ze 7 zkoumaných zjištění byla 4 uzavřena jako napravená, 3 zjištění byla ponechána otevřená. ŘO opětovně zdůraznil, že v uvedených případech se jedná o zjištění, která je nutno vzhledem k jejich povaze řešit nikoliv na úrovni ŘO, ale na úrovni Pracovní skupiny pro jednotný monitorovací systém MMR. Finanční kontroly Kontroly provedené Ministerstvem financí a Ministerstvem pro místní rozvoj ČR V roce 20104 proběhly tři kontroly hospodaření RR za rok 2013. V rámci těchto kontrol nebyly zjištěny chyby a nedostatky, které by měly vliv na hospodárnost, efektivnost a účelnost čerpání veřejných prostředků. Rovněž nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření Regionální rady v následujícím období. Kontroly provedené Řídícím orgánem Bylo provedeno celkem 108 fyzických kontrol vztahujících se k předloženým Závěrečným Žádostem o platbu, resp. průběžným Žádostem o platbu. Z celkového objemu kontrolovaných způsobilých výdajů 33 092 929 € byly identifikovány nezpůsobilé výdaje ve výši 470 451 €, (1,42 %). 10


Dále bylo provedeno 74 fyzických ex-post kontrol. Na základě výsledků z provedených pravidelných kontrol lze konstatovat, že podmínky zajištění udržitelnosti projektů jsou vesměs plněny. Dále byly provedeny čtyři mimořádné kontroly. U tří z těchto kontrol byly zjištěny nedostatky především věcného charakteru, u dvou případů byla zjištění předána jako podezření na nesrovnalost.

8. Změny ROP SČ V roce 2014 nedošlo ke změně programového dokumentu. Na 16. zasedání Monitorovacího výboru ROP SČ byla schválena realokace finančních prostředků z oblasti podpory 3.2 Rozvoj měst ROP SČ v celkové výši 3 223 530,- € do oblasti podpory 3.3 Rozvoj venkova ROP SČ

9. Evaluace V roce 2014 provedeny dvě pravidelné interní evaluace zaměřené na vyhodnocování pokroku ROP SČ. Dále v 1. čtvrtletí 2014 provedena firmou Akses, spol. s r.o. analýza„Vyhodnocení povědomí široké veřejnosti o fondech Evropské unie, zejména o ROP SČ na území regionu soudržnosti Střední Čechy“. Hlavími cíly bylo jednak vyhodnocení povědomí široké veřejnosti o fondech Evropské unie, zejména o ROP SČ na území regionu soudržnosti Střední Čechy, a jednak vyhodnocení realizace Komunikačního plánu ROP SČ za období 2011 – 2013. Finální zprávy jsou publikovány na webových stránkách www.ropstrednicechy.cz v sekci Evaluace/2014 - Uskutečněné evaluační projekty.

10. Informování a publicita V oblasti prezentace a publicity ROP SČ byla v průběhu celého roku prováděna řada propagačních a informačních opatření zaměřených nejen na potenciální žadatele a příjemce, ale také na širokou veřejnost. Řídící orgán pokračoval v mediální kampani zaměřené na úspěšně dokončené projekty spolufinancované z ROP SČ. V hotelu Academic v Roztokách u Prahy se uskutečnila 21. 11. 2014 v pořadí již 8. Výroční konference ROP SČ, které se zúčastnilo 106 zástupců měst, obcí a podnikatelské sféry ze středních Čech. Hlavním tématem bylo samozřejmě ukončování programového období 20072013 a informace o novém programovém období 2014 – 2020. Výsledky ROP SČ byly prezentovány i na březnové konferenci „Den malých obcí“. V roce 2014 byly pro příjemce rovněž připraveny dva odborné semináře. První ze seminářů byl zaměřen na nové výzvy vyhlášené v rámci ROP SČ, druhý seminář byl zacílen na uzavírání programového období 2007-2013 a na nové informace k období 2014-2020.

11

V ÝRO ČNÍ ZP R ÁV A O P RO V ÁDĚ NÍ RE G I O N ÁLNÍ HO O P E R AČN Í HO P RO G R AM U RE G I O NU S O UDRŽNO S TI S TŘE DNÍ ČE CHY ROK 2014 R E G I O N ÁL N Í R AD A R E G I O N U S O U D R Ž N O S T I S T Ř E D N Í Č E C H Y

Výroční zpráva o provádění ROP SČ 2014

OBSAH SEZNAM ZKRATEK ........................................................................................................... 7 1.

IDENTIFIKACE OPERAČNÍHO PROGRAMU ................................................... 9

1.1

Identifikační údaje programu ............................................................................................ 9

1.2

Stručná charakteristika regionu ........................................................................................ 9

1.3

Socioekonomická analýza............................................................................................... 11

1.4

Popis a stručná charakteristika programu ....................................................................... 14

1.5

Globální a specifické cíle programu ............................................................................... 16

2.

PŘEHLED PROVÁDĚNÍ OPERAČNÍHO PROGRAMU ................................... 19

2.1

Dosažený pokrok a jeho analýza..................................................................................... 19

2.2

2.1.1

Informace o věcném pokroku operačního programu ................................... 20

2.1.2

Informace o finančních údajích ................................................................... 26

2.1.3

Pravidlo n+3/n+2 ......................................................................................... 29

2.1.4

Křížové financování ..................................................................................... 32

2.1.5

Informace o rozpisu využití fondů ............................................................... 32

2.1.6

Informace o pomoci podle cílových skupin ................................................. 36

2.1.7

Vrácená nebo znovu použitá pomoc ............................................................ 37

2.1.8

Kvalitativní analýza ..................................................................................... 38

2.1.8.1

Zhodnocení finančního pokroku .................................................................. 38

2.1.8.2

Zhodnocení věcného pokroku a plnění cílů ................................................. 40

2.1.10

Definice výchozích hodnot indikátorů ......................................................... 45

2.1.11

Horizontální témata ...................................................................................... 47

2.1.12

Princip partnerství ........................................................................................ 50

2.1.13

Příspěvek ROP SČ k naplnění cílů NSRR ................................................... 52

2.1.14

Přínos ROP SČ k naplňování Lisabonské strategie ..................................... 53

2.1.15

Podíl OP na plnění cílů strategie Evropa 2020 ............................................ 54

Informace o souladu s právními předpisy Společenství ................................................. 55 2.2.1

Pravidla hospodářské soutěže ...................................................................... 55

2


2.3

2.2.2

Změny v zákoně o veřejné podpoře ............................................................. 56

2.2.3

Veřejné zakázky ........................................................................................... 57

2.2.4

Ochrana životního prostředí ......................................................................... 58

2.2.5

Podpora rovných příležitostí ........................................................................ 59

Závažné problémy, které se objevily, a přijatá opatření k jejich odstranění................... 59 2.3.1

2.4

Problémy zjištěné auditními orgány ............................................................ 59

2.3.1.1

Audity provedené interním auditem ............................................................ 59

2.3.1.2

Audity provedené externími orgány ............................................................ 60

2.3.2

Popis Řídících a kontrolních systémů (ŘKS) .............................................. 61

2.3.3

Personální zajištění Řídícího orgánu ........................................................... 62

2.3.4

Informační monitorovací systém ................................................................. 62

2.3.5

Vyhodnocení zájmu žadatelů ....................................................................... 62

2.3.6

Nejčastější důvody vyloučení Žádostí z procesu administrace.................... 63

2.3.7

Změna kurzu Kč vůči Euru .......................................................................... 64

2.3.8

Dočerpání alokací jednotlivých prioritních os ............................................. 64

2.3.9

Pozastavení certifikace pro ROP SČ............................................................ 66

2.3.10

Přeplňování cílových hodnot indikátorů ...................................................... 67

2.3.11

Krizové plány NOK pro řízení operačních programů .................................. 67

Případné změny v souvislosti s prováděním operačního programu ............................... 69 2.4.1

Významné legislativní změny ...................................................................... 69

2.4.2

Významné změny v sociálně ekonomickém vývoji..................................... 69

2.4.3

Změny operačního programu ....................................................................... 69

2.5

Případná podstatná změna............................................................................................... 69

2.6

Doplňkovost s jinými nástroji ......................................................................................... 69

2.7

2.6.1

Doplňkovost operačního programu s jinými nástroji SF/FS........................ 69

2.6.2

Integrované plány rozvoje měst ................................................................... 72

Opatření k monitorování ................................................................................................. 73 2.7.1

Informační a monitorovací systém ............................................................... 73

2.7.2

Monitorovací výbor ..................................................................................... 74

3


2.7.3

Evaluace ....................................................................................................... 75

2.7.3.1

Analýza pokroku realizace ROP SČ ............................................................ 75

2.7.3.2

Vyhodnocení povědomí široké veřejnosti o fondech Evropské unie ........... 76

2.7.3.3

Evaluace realizované NOK .......................................................................... 78

2.7.3.4

Rozvoj evaluačních kapacit ......................................................................... 78

2.8

Případná národní výkonnostní rezerva ........................................................................... 79

3.

PROVÁDĚNÍ PODLE PRIORITNÍCH OS .......................................................... 80

3.1

Prioritní osa 1 .................................................................................................................. 80 3.1.1 3.1.1.1

Informace o věcném a finančním pokroku .................................................. 81

3.1.1.2


3.1.2

Problémy ve věcném a finančním pokroku ................................................. 90

3.1.2.2

Vyhodnocení zájmu žadatelů ....................................................................... 91 Vybraný typický projekt .............................................................................. 92

Prioritní osa 2 .................................................................................................................. 93 3.2.1

Dosažený pokrok a jeho analýza .................................................................. 93

3.2.1.1

Informace o věcném a finančním pokroku prioritní osy .............................. 93

3.2.1.2


3.2.2

Závažné problémy, které se objevily, a přijatá opatření k jejich odstranění .......................................................... 101

3.2.2.1

Problémy ve věcném a finančním pokroku ............................................... 101

3.2.2.2

Vyhodnocení zájmu žadatelů ..................................................................... 101

3.2.3 3.3

Závažné problémy, které se objevily, a přijatá opatření k jejich odstranění ............................................................ 90

3.1.2.1

3.1.3 3.2

Dosažený pokrok a jeho analýza .................................................................. 81

Vybraný typický projekt ............................................................................ 102

Prioritní osa 3 ................................................................................................................ 103 3.3.1

Dosažený pokrok a jeho analýza ................................................................ 103

3.3.1.1

Informace o věcném a finančním pokroku prioritní osy ............................ 103

3.3.1.2

Kvalitativní analýza ................................................................................... 110

4


3.3.2 3.3.2.1


3.3.2.2


3.3.3 3.4



Prioritní osa 4 ................................................................................................................ 117 3.4.1

Dosažený pokrok a jeho analýza ............................................................... 118

3.4.1.1

Informace o věcném a finančním pokroku prioritní osy ............................ 118

3.4.1.2

Kvalitativní analýza ................................................................................... 122

3.4.2


3.4.2.1


3.4.2.2


3.4.3


4.

PROGRAMY ESF: SOUDRŽNOST A ZAMĚŘENÍ ......................................... 126

5.

PŘÍPADNÉ PROGRAMY ERDF/ FOND SOUDRŽNOSTI ............................. 127

6.

TECHNICKÁ POMOC ....................................................................................... 128

6.1

Stav čerpání TP ............................................................................................................. 128

6.2

Personální kapacita ....................................................................................................... 132

6.3

Systém vzdělávání ........................................................................................................ 133

7.

INFORMOVÁNÍ A PUBLICITA ....................................................................... 136

7.1

Monitorování plnění cílů KoP ...................................................................................... 136

7.2

Příklady uskutečněných informačních a propagačních opatření .................................. 138

7.3

Seznam příjemců........................................................................................................... 142

8. 8.1

RŮZNÉ

.......................................................................................................... 143

Finanční kontroly .......................................................................................................... 143 8.1.1

Veřejnosprávní kontrola............................................................................. 143

8.1.2

Kontrola projektů interim .......................................................................... 143

8.1.3

Kontrola projektů ex-post .......................................................................... 143

5


8.1.4

Vnější kontrolní systém ............................................................................. 144

8.1.5

Informace z provedených kontrol NKÚ .................................................... 145

8.1.6

Kontrola dle mezinárodních smluv ............................................................ 145

SEZNAM TABULEK ....................................................................................................... 146 SEZNAM GRAFŮ .......................................................................................................... 148 SEZNAM OBRÁZKŮ ...................................................................................................... 148 SEZNAM PŘÍLOH .......................................................................................................... 149 PŘÍLOHA Č. 1: FORMULÁŘE PRO VYKAZOVÁNÍ SYNERGICKÝCH VAZEB MEZI OP PŘÍLOHA Č. 2: PLNĚNÍ KOMUNIKAČNÍHO PLÁNU ROP SČ PŘÍLOHA Č. 3: SEZNAM USKUTEČNĚNÝCH AKCÍ V OBLASTI INFORMOVÁNÍ A PUBLICITY PŘÍLOHA Č. 4: ANALÝZA POKROKU REALIZACE ROP SČ - K 31. 12. 2013 - HLAVNÍ ZJIŠTĚNÍ, ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ PŘÍLOHA Č. 5: ANALÝZA POKROKU REALIZACE ROP SČ - K 30. 6. 2014 - PŘEHLED ZJIŠTĚNÍ, ZÁVĚRŮ A DOPORUČENÍ

6


SEZNAM ZKRATEK AO

auditní orgán

CRR ČR

Centrum pro regionální rozvoj České republiky

ČSÚ

Český statistický úřad

ČR

Česká republika

EAFRD

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova

ERDF

Evropský fond regionálního rozvoje

ESF

Evropský sociální fond

EU

Evropská unie

EUR

euro

HDP

hrubý domácí produkt

HSS

hospodářská a sociální soudržnost

IOP

Integrovaný operační program

IPRM

Integrovaný plán rozvoje měst

IS BENEFIT7

informační systém pro podávání žádostí o dotaci

IS MONIT7+

informační systém pro administraci žádostí o dotaci a projektů v rámci ŘO

KoP

Komunikační plán ROP SČ

KPI

klíčové ukazatele výkonnosti

MAS

místní akční skupina

MMR

Ministerstvo pro místní rozvoj

MV

monitorovací výbor

NNO

nestátní nezisková organizace

NOK

Národní orgán pro koordinaci

NRPS

Národní rámec politiky soudržnosti

NSRR

Národní strategický referenční rámec

NUTS 2

územní statistická jednotka (Nomenclature des Unites Territoriales Statistiques)

OOS

odborná oponentní skupina

7


OP

operační program

OSMS

Odbor správy monitorovacích systémů

PRÚOSK

Program rozvoje územního obvodu Středočeského kraje

PRV

Program rozvoje venkova

ROP SČ

Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Čechy

RR

Regionální rada regionu soudržnosti Střední Čechy

ŘO

Řídící orgán

SF

Strukturální fondy

TP

Technická pomoc

ÚIA

útvar Interní audit

ÚRR

Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy

VRR

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy

ŽoP

Žádost o platbu

8


1.

IDENTIFIKACE OPERAČNÍHO PROGRAMU

1.1 Identifikační údaje programu Tabulka č. 1: Identifikační údaje programu

OPERAČNÍ PROGRAM

Dotčený cíl: Konvergence Dotčená způsobilá oblast: NUTS 2 Střední Čechy CZ02 Programové období: 2007 – 2013 Číslo programu (CCI): 2007CZ161PO009 Název programu: Regionální operační program NUTS 2 Střední Čechy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O PROVÁDĚNÍ

Rok, za nějž se podává zpráva: 2014 Datum schválení výroční zprávy monitorovacím výborem: 22. 5. 2015

1.2 Stručná charakteristika regionu Region soudržnosti NUTS 2 Střední Čechy se rozkládá na území Středočeského kraje. Středočeský kraj leží uprostřed Čech. Velikostí, počtem obcí i obyvatel patří mezi největší kraje České republiky (ČR). Jeho rozloha (11 015 km2) zabírá téměř 14 % území ČR a je přibližně 1,9krát větší než je průměrná rozloha kraje v ČR. Administrativně se kraj dělí na 26 správních obvodů obcí s rozšířenou působností. Rozlohou je největší správní obvod s rozšířenou působností Příbram (8,5 % rozlohy Středočeského kraje). Nejmenší je správní obvod s rozšířenou působností Neratovice (1 % rozlohy Středočeského kraje). Kraj zcela obklopuje hlavní město Prahu a sousedí téměř se všemi českými kraji (kromě Karlovarského). V roce 2013 - jednotlivé oficiální statistické výsledky za rok 2014 budou postupně zveřejňovány ČSÚ až v průběhu roku 2015, proto jsou ve VZ uvedeny oficiální ucelené statistické údaje za rok 2013 převzaté ze Statistické ročenky Středočeského kraje 2014 - se na jeho území nacházelo 1 145 obcí, z čehož statut města je přidělen 83 obcím. K 31. 12. 2013 vzrostl počet obyvatel Středočeského kraje na 1 302 336 obyvatel. Nejvíce lidnatým okresem Středočeského kraje je okres Kladno, ve kterém počet obyvatel dosahuje téměř 160 000. V okresech Mladá Boleslav, Praha-východ, Praha-západ, Mělník a Příbram žije přes 100 000 obyvatel. Naopak populačně nejmenším je okres Rakovník s necelými 56 000 obyvateli. Hustota zalidnění je nejvyšší v okresech Kladno, Praha-západ a Praha-východ, kde dosáhla hodnoty přes 200 obyvatel na km2. Všechny tyto okresy mají intenzivní sociálně – ekonomické vazby na Prahu a do jisté míry tvoří metropolitní zázemí hlavního města. Naopak nejnižší hustota zalidnění je v okresech Rakovník, Benešov a Příbram, kde hustota zalidnění

9


nepřesahuje 70 obyvatel na km2. Kraj je charakteristický vysokým zastoupením obcí s počtem obyvatel do dvou tisíc (1 039 obcí), ve kterých žije 42 % obyvatel. Podíl městského obyvatelstva na celkovém počtu obyvatel kraje je 53 % a je nejnižší v celé České republice. Poloha Středočeského kraje významně ovlivňuje jeho ekonomickou charakteristiku. Úzká vazba s hlavním městem, hustá dopravní síť, činí polohu kraje mimořádně výhodnou. Kraj je pro Prahu významným zdrojem pracovních sil, doplňuje pražský průmysl, zásobuje Prahu potravinami, poskytuje Praze svůj rekreační potenciál. Středočeský kraj má kromě Prahy nejhustší, ale také nejpřetíženější dopravní síť v republice. Přes území kraje vedou do hlavního města historicky radiálně uspořádané hlavní železniční i silniční tranzitní sítě. Své zastoupení v kraji má i vodní doprava v podobě Labsko-vltavské vodní cesty, jejíž přibližně 3/4 její délky procházejí územím kraje. Pro Středočeský kraj je charakteristická rozvinutá zemědělská i průmyslová výroba. Stěžejními průmyslovými odvětvími jsou strojírenství, chemie a potravinářství. ŠKODA AUTO a.s. Mladá Boleslav je podnikem celostátního významu, pokračuje výroba malých aut v TPCA Czech, s.r.o. Kolín. Několika významnějšími podniky je zastoupeno i sklářství, keramika a polygrafie. Ústup zaznamenaly dříve tradiční obory těžba uhlí, ocelářství a kožedělný průmysl. Ve srovnání s odvětvovou strukturou zaměstnanosti v ČR je v kraji nadprůměrně zastoupena průmyslová výroba a zemědělství. Rovněž oblast služeb vykazuje v posledních letech progresivní růst, více než šest z deseti zaměstnaných v kraji pracuje v oblasti služeb, což se pohybuje nad celorepublikovým průměrem. Míra nezaměstnanosti je dlouhodobě nižší proti republikovému průměru. Existují výrazné rozdíly v nezaměstnanosti uvnitř kraje, ovlivněné opět blízkostí Prahy. K 31. 12. 2013 byla míra registrované nezaměstnanosti v kraji 6,90%. Nejvyšší hodnoty v rámci kraje dosáhla v okrese Příbram 9,52%, nejnižší v okrese Praha-východ 3,53 %. Hrubý domácí produkt na obyvatele ve Středočeském kraji v roce 2013 vykazoval 88,8 % průměrné úrovně hrubého domácího produktu na obyvatele České republiky, což jej zařadilo na čtvrté místo v porovnání s ostatními kraji. Tato skutečnost je vedle výsledku automobilového průmyslu výrazně ovlivněna strategicky výhodnou polohou Středočeského kraje, který obklopuje hlavní město republiky. Na území Středočeského kraje se nachází množství významných historicky cenných památek a několik chráněných krajinných oblastí. Největší koncentrací památek se vyznačuje město Kutná Hora (chrám sv. Barbory, Vlašský dvůr, Hrádek se stříbrnými doly, Kostnice), které bylo zapsáno do Seznamu světového přírodního a kulturního dědictví UNESCO. V českém seznamu městských památkových rezervací středních Čech kromě Kutné Hory figuruje jen Kolín. Nejproslulejšími hrady jsou Karlštejn a Točník na Berounsku, Křivoklát na Rakovnicku, Český Šternberk na Benešovsku a Kokořín na Mělnicku. Nejvýznamnějšími zámky jsou Konopiště na Benešovsku, Žleby a Kačina na Kutnohorsku, Lány na Rakovnicku,

10


Nelahozeves nebo mělnický zámek. Nejzajímavějšími zříceninami jsou Žebrák na Berounsku a Okoř v okrese Praha-západ. Nejcennější přírodní oblast kraje představuje CHKO Křivoklátsko, která figuruje na seznamu biosférických rezervací, mezi další významné oblasti patří CHKO Kokořínsko, Český kras, Český ráj a Blaník. Obrázek č. 1: Schéma území NUTS 2 Střední Čechy (území obcí s rozšířenou působností)

1.3 Socioekonomická analýza Hlavními faktory socioekonomického rozvoje jsou konkurenceschopná ekonomika, otevřená a flexibilní společnost a atraktivní prostředí spočívající ve zlepšení technických a environmentálních faktorů. Projevy zhoršené hospodářské situace související s finanční krizí ve světě (2008) jsou stále patrné především v pomalejším růstu ekonomiky. Ekonomika České republiky se v roce 2013 vrátila zpět do recese. Konsolidace veřejných rozpočtů nepříznivě ovlivňovala jak výdaje, tak i příjmy sektoru domácností – ty pak ve spojení s prohloubením obav o budoucí ekonomický vývoj omezily spotřebu. Hlubšímu poklesu HDP, zabránil jen zahraniční obchod, který dokázal i v roce 2013 vykázat přebytek. Ekonomická vyspělost země měřená hrubým domácním produktem připadajícím na jednoho obyvatele vyjádření v paritě kupní síly (jednotkách PPS) se v případě České republiky od roku 2010 v relaci k průměrné úrovni hospodářské a měnové unie v Evropě zhoršuje. Reálnou konvergenci tak vystřídala velmi mírná reálná divergence. 11


Konkurenceschopná česká ekonomika I přes poměrně nepříznivou situaci ekonomiky ČR v roce 2013 docházelo k růstu cen. Navyšování bylo dáno jak narůstáním importních cen, tak zvýšením DPH. V důsledku nepříznivých klimatických podmínek a pokračujícímu snižování živočišné produkce v zemědělství došlo k dalšímu růstu cen tohoto odvětví. Růst cen importu navyšoval ceny průmyslové produkce. Naopak nepříznivá situace ve stavebnictví se promítla do dalšího poklesu cen stavebních děl, mírné snížení bylo patrné i v tržních službách. I díky slabší koruně proti oběma hlavním světovým měnám došlo k výraznému zvýšení cen exportu a importu, tuzemská ekonomika však i nadále čelila ztrátám plynoucím z nepříznivého vývoje směnných relací. Ekonomiku ČR to poznamenalo oslabením dosavadních temp vývozu, dovoz naopak trpěl slabou domácí poptávkou. Čistý vývoz se tak stal znova jediným pozitivním přispěvatelem k růstu české ekonomiky, výdaje na konečnou spotřebu i hrubá tvorba kapitálu její výkonnost snižovaly. Výkonnost české ekonomiky klesala rychleji než ekonomika EU. Hrubý domácí produkt klesl reálně o 1,2 %, což znamenalo jedno z nejvýraznějších snížení výkonnosti v celé Evropské unii. Podílela se na něm dlouhodobě slabá investiční aktivita, ale i probíhající fiskální restrikce omezující jak výdaje na investice, tak poskytování veřejných služeb. Nejlépe si vedl zpracovatelský průmysl, i když jeho přírůstek byl v meziročním srovnání jen zhruba poloviční. Mírný 2-3% meziroční růst produkce si udržel jen automobilový průmysl a některá návazná odvětví s produkcí určenou pro investice. Propad stavebnictví dále prohluboval. Příliv přímých investic byl meziročně jen nepatrně nižší. Otevřenost ekonomiky, co se týká síly toků zboží a služeb se zahraničím, představuje pro danou zemi ambivalentní efekty – na jednu stranu skýtá evidentní přínosy v možnostech uplatnit národní práci na zahraničních trzích, na druhé straně pak rizika spojená se závislostí na těchto trzích v dobách ekonomických útlumů a poklesů. Rok 2013 byl rokem, kdy pokračovalo snižování podílu ČR na světovém exportu zboží i světovém exportu služeb. Míru utlumenosti české ekonomiky dokládá významný pokles tempa úvěrů poskytovaných firmám i domácnostem. Ani historicky nejnižší základní úrokové míry zatím nedokáží usnadnit návrat k oživení. Tempo úvěrů domácnostem dále oslabilo. Podniky hromadily hotovost a vklady na běžných účtech, naopak přírůstky vkladů domácností již slábly. Přestože ekonomická výkonnost Středočeského kraje patřila v posledních letech v regionálním srovnání ČR k těm předním, je nutné konstatovat, že se zlepšila pouze částečně, např. v odvětví průmyslu a stavebnictví však zůstává v meziročních propadech i nadále. Ve Středočeském kraji se nacházejí dva podniky celostátního významu, a to ŠKODA AUTO a. s. v Mladé Boleslavi a TPCA Czech, s. r. o. v Kolíně, jejichž značná část produkce je určena právě na export. Tato zahraniční poptávka se kladně odráží i v celkové ekonomické výkonnosti Středočeského kraje.

12


Otevřená a flexibilní společnost Podle výsledků Výběrového šetření pracovních sil tvořilo v roce 2013 středočeskou populaci starší 15 let 60,7 % osob ekonomicky aktivních a míra ekonomické aktivity vykazovala díky kladným migračním procesům dlouhodobý růst. Míra zaměstnanosti činila 57,6 % a byla mezi kraji po hl.m.Praha druhá nejvyšší. V závislosti na hospodářských trendech se zaměstnanost v jednotlivých sektorech hospodářství kraje měnila, snižuje se zaměstnanost v sekundéru ve prospěch terciéru. Roste podíl vysokoškoláků (třetí nejvyšší mezi kraji), snižuje se podíl obyvatel bez maturity. Dlouhodobě se zvyšuje podíl zaměstnaných ve věku 30-44 let a to především na úkor mladšího obyvatelstva. Ekonomická výkonnost kraje a intenzita podnikání patří nadále k nejvyšším v ČR, především v centrální části kraje. V posledních třech letech Sč. kraj vykazoval druhé nejvyšší meziroční přírůstky ekonomických subjektů, z čehož 2/3 jsou živnostníci. Nejvíce ekonomických subjektů působilo v oblasti velkoobchodu, maloobchodu a služeb (19,4 %), druhým a třetím nejčastějším zaměřením bylo stavebnictví (14,5 %) a průmysl (13,3 %). Počet pracovišť v oblasti výzkumu a vývoje se dlouhodobě zvyšuje, zaměstnanost v tomto sektoru však poprvé poklesla. Nadále se zvyšuje počítačová gramotnost obyvatel a vybavenost domácností internetem, růst byl vyšší než v celé ČR. Stejně jako ostatní kraje i Středočeský kraj zaznamenal dopady zhoršené hospodářské situace. Během posledních pěti let vzrostla nezaměstnanost ve všech okresech. Míra obecné nezaměstnanosti dosáhla ve Sč. kraji za rok 2013 hodnoty 5,2 % a meziročně vzrostla o 0,6 procentního bodu, za pět let o 2,6 p.b. Nejvyšší míru nezaměstnanosti vykazují osoby se základním vzděláním, nejnižší vysokoškoláci. Přestože podíl nezaměstnaných se zvyšuje, je stále pod republikovým průměrem. Více nezaměstnaných zůstává registrováno na úřadech práce dlouhodobě. Volných pracovních míst po velkém pádu v r. 2009 výrazně ubylo a jejich počet se ustálil v letech 2012 a 2013 ne čtyřech tisících. Středočeský kraj není homogenním územím a existují rozdíly mezi centrální částí a územím při vnějších hranicích kraje. Tato skutečnost je patrná z dostupných statistik demografických i sociálně-ekonomických. Okresy Praha-východ a Praha-západ se díky své poloze a snadné dostupnosti hlavního města podílejí na krajském přírůstku obyvatel či bytové výstavby nejvýrazněji. Jsou charakterizovány také nižším průměrným věkem a vyšším podílem mladého obyvatelstva, vyšší ekonomickou aktivitou a zaměstnaností, nízkou nezaměstnaností, vyšším podílem vysokoškolsky vzdělaných obyvatel, vyšší zaměstnaností osob v důchodovém věku a zároveň nižším podílem osob odcházejících do předčasného důchodu, vyšší intenzitou podnikání. V důsledku rychlého růstu počtu obyvatel se zde projevují i faktory méně příznivé, např. vyšší počet obyvatel na jednotku lékařské péče, vyšší počet dětí v mateřských i základních školách, vyšší dopravní zatížení a nehodovost. Výrazně odlišné charakteristiky těchto okresů značně ovlivňují, a do jisté míry i zkreslují, hodnocení kraje jako celku. 13


V roce 2013 dosáhla průměrná hrubá měsíční mzda celkem ve Středočeském kraji výše 26 623 Kč. Meziročně to představovalo přírůstek 526 Kč (+2,0 %). Vzhledem k tomu, že ceny pro spotřebitele se za uvedené období zvýšily o 1,4 %, nelze očekávat, že se přírůstek průměrné mzdy projeví výrazněji ve zvýšené poptávce spotřebitelů navíc i s ohledem na skutečnost, že lidé spotřebu stále odkládají. Atraktivní prostředí – zlepšení technických a environmentálních faktorů Priority z hlediska rozvoje dopravní infrastruktury jsou v Česku dlouhodobě patrné. Jedná se zejména o zkvalitňování a zrychlování spojení železniční dopravou, která je dlouhodobě nedostatečně využívána, a to pro nákladní i osobní dopravu. U silniční dopravy je hlavním problémem chybějící dostatečně hustá síť rychlostních silnic a dálnic, uceleně propojující regionální centra. Jako nedostačující se kromě toho jeví také stav a kvalita ostatních silnic, včetně silnic nižších tříd (zejména nejvytíženějších úseků), a také snaha o minimalizaci negativních dopadů silniční dopravy (zejména v oblasti bezpečnosti a životního prostředí). Přínos investic do zlepšení kvality regionálních silnic je již zřejmý z hlediska bezpečnosti provozu na těchto silnicích, kdy statistické údaje o počtu nehod dosáhly cílové hodnoty avšak při zvyšující se hustotě provozu ve Středočeském kraji v posledních letech dosahují mírného zhoršení. Podobná je situace i v oblasti životního prostředí, kde se sice díky rozsáhlým investicím (ale i díky restrukturalizaci průmyslu) podařilo jeho kvalitu výrazně zlepšit, nicméně trend zlepšení se výrazně zpomalil, v některých oblastech dokonce se již mírně zvrátil. Česko tak i přes výrazný skok v devadesátých letech stále zaostává ve většině aspektů za vyspělými západoevropskými zeměmi. Pro období 2004 až 2008 bylo typické, že environmentální zátěž na jednotku HDP klesala, ale v absolutním vyjádření rostla. Produkce odpadů měla mírně rostoucí tendenci, znečišťování vodních toků naopak klesalo. Emise do ovzduší se dále snižovaly, ovšem při výrazném snížení tempa ve srovnání s 90. lety. Tento pozitivní jev však oslaboval a v letech 2009 - 2011 se situace dosti zhoršila, což je patrné zejména z dosažených hodnot statistických indikátorů sledujících emise do ovzduší a plochu obcí v oblastech se zhoršenou kvalitou ovzduší, kdy v roce 2011 dosáhlo zhoršení kvality ovzduší vrcholu, avšak roky 2012 a 2013 vykázaly opětovné zlepšování kvality ovzduší. Vzhledem k centrální poloze a blízkosti metropole vedou přes kraj všechny významné komunikace. A právě přes polovinu emisí tuhých látek je v kraji dlouhodoběji vykazováno z mobilních zdrojů a další čtvrtina připadá na malé stacionární zdroje znečišťování (REZZO 3), které představují především domácí topeniště.

1.4 Popis a stručná charakteristika programu Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Čechy (ROP SČ) je jedním z několika velmi významných programů veřejných intervencí na podporu sociálněekonomického rozvoje regionu NUTS 2 Střední Čechy. Výchozí rámec pro definování

14


strategie ROP SČ tvořily cíle a strategie nadřazených koncepčních dokumentů na regionální, národní a evropské úrovni. Na regionální/krajské úrovni je pro strategii ROP SČ určující Program rozvoje územního obvodu Středočeského kraje (PRÚOSK), který definuje základní rozvojovou strategii regionu ve střednědobém horizontu. Na národní úrovni a úrovni Evropského společenství (dále jen „Společenství“) jsou pro formulaci strategie ROP SČ směrodatné hlavní strategické dokumenty, a to Strategické obecné zásady Společenství (SOZS) a Národní strategický referenční rámec (NSRR), které specifikují základní cíle rozvoje ČR, resp. EU, pro období 2007–2013. V souladu s PRÚOSK je základní střednědobou vizí rozvoje regionu zvýšení kvality života obyvatel regionu a posílení jeho atraktivity pro investory a návštěvníky. V ROP SČ je uplatněn integrovaný přístup k územnímu rozvoji, tzn. podpora komplexního rozvoje území nebo jeho obnovy. Ve strategii ROP SČ je také zdůrazněna urbánní dimenze, přičemž podpora sítě malých a středních měst jako pólů růstu venkovských oblastí sleduje požadavek harmonického a vyváženého rozvoje území. Podpora velkých měst je realizována pomocí integrovaného přístupu, který zajistí provázanost a synergii jednotlivých operací prováděných v těchto městech. Rozvojová strategie regionu je založena na eliminaci nebo oslabování hlavních rozvojových bariér, které byly s ohledem na relativně silnou geografickou diferenciaci vnitřních rozvojových podmínek identifikovány zvlášť pro suburbánní a zvlášť pro okrajovou oblast regionu. V suburbánním území patří mezi hlavní problémy:  nevyhovující stav dopravních komunikací a jejich přetíženost (zejména silniční komunikace),  živelný rozvoj bytové výstavby v důsledku slabé regulace územního rozvoje,  zanedbaná nebo nedostatečná technická infrastruktura malých obcí (zejména těch, kde v důsledku suburbanizace dochází k výraznému přílivu nových obyvatel),  zhoršené životní prostředí. Pro oblasti mimo suburbánní zónu jsou typické následující problémy:  nízká diverzifikace ekonomické základny,  nízká nabídka pracovních příležitostí, zejména v okrajových a venkovských oblastech,  nedostatečné využití potenciálu pro rozvoj cestovního ruchu,  nedostatečná vybavenost malých obcí technickou infrastrukturou, příp. kvalita této infrastruktury (týká se částečně i obcí v suburbánní oblasti),  neadekvátní vybavení regionu sociální infrastrukturou, mj. v důsledku „stínového“ efektu Prahy,  nízká kvalita široce chápaného životního prostředí v řadě urbanizovaných území, mj. v důsledku vysokého podílu nedostatečně využívaných ploch, zanedbanosti centrálních částí apod.

15


Zvláštní pozornost je věnována podpoře rozvoje regionálních center. Podpora rozvoje regionálních center je územně velmi úzce zaměřena, a to na statutární města v regionu, tj. Kladno a Mladou Boleslav. Podpora rozvoje regionálních center je realizována prostřednictvím integrovaných plánů rozvoje měst (dále jen „IPRM“). Strategie a cíle Sdělení komise ze dne 3. 3. 2010 – „EVROPA 2020 Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění“(dále jen „Evropa 2020“) byly v ROP SČ reflektovány v rámci provedených revizí programu. Realokace finančních prostředků, které představovaly hlavní změny programu, směřovaly do prioritní osy 3 Integrovaný rozvoj území, kde jsou využívány především na projekty naplňující principy této strategie. Jsou podporovány projekty především v oblasti školství, zdravotnictví a sociální oblasti, které ve svém důsledku přispívají k zvyšování vzdělanosti, zaměstnanosti a kvality života obyvatel v regionu na straně jedné, a k snižování patogenních sociálních jevů a chudoby na straně druhé. Zvýhodňovány jsou projekty využívající moderní technologie a inovace. Všechny tyto aspekty přispívají ke zlepšení konkurenceschopnosti a zvýšení atraktivity a životní úrovně v regionu.

1.5 Globální a specifické cíle programu V kontextu výše uvedených základních východisek byly definovány následující cíle ROP SČ. Globálním cílem ROP SČ je vytvořit podmínky pro dynamický růst HDP regionu a zajištění vysoké kvality života obyvatel měst i venkova prostřednictvím zvýšení atraktivity regionu pro bydlení, podnikání, investice a cestovní ruch. Globální cíl byl podrobněji rozveden do těchto specifických cílů:  zajištění vysoké a udržitelné mobility obyvatel při současném snižování negativních dopadů dopravy na životní prostředí,  zvýšení návštěvnosti a prodloužení délky pobytu návštěvníka a posílení místních příjmů z cestovního ruchu,  zvýšení kvality života ve městech i na venkově a posílení role městských center jako přirozených pólů růstu v regionu,  zvýšení absorpční kapacity regionálních a místních aktérů. Na základě stanovení specifických cílů a s přihlédnutím k prioritním oblastem nadřazených strategických dokumentů EU, ČR a Středočeského kraje byly definovány čtyři prioritní osy ROP SČ, které jsou dále členěny do 11 oblastí podpory (viz Obrázek č. 2). V rámci Prioritní osy č. 1 – Doprava – jsou intervence zaměřeny na rekonstrukce a modernizaci silnic II. a III. třídy a místních komunikací, a to v souladu s ochranou ekosystémů, snižováním hlukové zátěže, zvyšováním bezpečnosti v dopravě a zpřístupněním rozvojových lokalit. Dále je podporována integrace nabídky veřejné dopravy včetně jejího zpřístupňování všem skupinám cestujících a obnovy vozového parku motivované větší

16


šetrností vůči životnímu prostředí. Podpora je poskytována rovněž na budování infrastruktury pro každodenní používání cyklistické dopravy. V rámci Prioritní osy č. 2 – Cestovní ruch – jsou podporovány aktivity zaměřené na rozšíření a zkvalitnění infrastruktury a služeb cestovního ruchu. V případě podnikatelské infrastruktury je podpora přednostně zaměřena na budování, rozšiřování a zlepšování standardu ubytovacích služeb a budování doplňkové infrastruktury cestovního ruchu. Podpora rozvoje veřejné infrastruktury a služeb cestovního ruchu, které z různých důvodů musí zajišťovat veřejný sektor a zejména místní samospráva, tvoří další významný pilíř této prioritní osy. Intervence jsou směřovány rovněž na zlepšení řízení a marketingu turistických destinací na území regionu. V rámci Prioritní osy č. 3 – Integrovaný rozvoj území – jsou intervence zaměřeny především na rozvoj regionálních center a dalších měst a doplňkově na rozvoj venkovských oblastí. Podpora rozvoje a revitalizace regionálních center a dalších měst zahrnuje komplexní obnovu fyzického prostředí v centrálních částech obcí a vybraných městských částech a modernizaci infrastruktury veřejných služeb (infrastruktura v oblasti školství, zdravotnictví, sociálních služeb a infrastruktura pro volnočasové aktivity) s důrazem na naplňování strategie a cílů agendy „Evropa 2020“. Podpora venkovských oblastí je zaměřena především na zvýšení atraktivity venkovských sídel a zajištění přístupu k veřejným službám, jakož i zvýšení jejich kvality. V rámci Prioritní osy č. 4 – Technická pomoc – je podporována implementace programu v oblasti řízení, monitorování, hodnocení, informování a kontroly. Součástí Technické pomoci jsou také intervence zaměřené na zvýšení absorpční kapacity potenciálních příjemců podpory v rámci programu.

17


Obrázek č. 2: Struktura prioritních os a oblastí podpory ROP SČ

Poznámka: Procenta uvedená u jednotlivých prioritních os uvádějí podíl na alokaci.

Prioritní osy a oblasti podpory ROP NUTS 2 Střední Čechy

Prioritní osa 1 (39,2 %)




Doprava

Cestovní ruch

Integrovaný rozvoj území

Technická pomoc

1.1 Regionální dopravní infrastruktura

2.1 Podnikatelská infrastruktura a služby cestovního ruchu

3.1 Rozvoj regionálních center

4.1 Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení programu

1.2 Udržitelné formy veřejné dopravy

2.2 Veřejná infrastruktura a služby cestovního ruchu

3.2 Rozvoj měst

4.2 Informovanost a publicita programu

2.3 Propagace a řízení turistických destinací Středočeského kraje

3.3 Rozvoj venkova

18

4.3 Absorpční kapacita regionálních aktérů


2.

PŘEHLED PROVÁDĚNÍ OPERAČNÍHO PROGRAMU

2.1 Dosažený pokrok a jeho analýza Významné události v implementaci ROP CČ za rok 2014: 1. pololetí  Vyhlášení výzev č. 84 – 87, pro oblasti podpory 1.1, 1.2, 3.2 a 3.3;  Ukončení výzev č. 76 – 80 a 82 – 87;  Schválení seznamu projektů doporučených k financování z výzev č. 74 (obl. p. 1.1), č. 76 (obl. p 3.2), č. 77 (obl. p. 3.3), č. 78 (obl. p. 3.2), č. 79 (obl. p. 2.2), č. 80 (obl. p. 1.2), č. 81 (obl. p. 3.2), č. 84 (obl. p. 3.2 a 3.3) č. 86 (obl. p. 1.1), č. 87 (obl. p. 1.2); č. 91b (obl. p. 3.1), 92b (obl. p. 1.1) a 93a (obl. p. 2.2)  16. zasedání Monitorovacího výboru ROP SČ o schválení Výroční zprávy o provádění ROP SČ za rok 2013, o schválení Zprávy o realizaci ROP SČ za období od 1. 10. 2013 do 31. 3. 2014, o schválení realokace finančních prostředků v rámci prioritní osy 3 z oblasti podpory 3.2 Rozvoj měst v celkové výši 3 223 530,- € do oblasti podpory 3.3 Rozvoj venkova, o Revize indikátorové soustavy ROP SČ; o Schválení Zprávy o plnění Evaluačního plánu ROP SČ pro rok 2013;  Re-audit monitorovacích systémů vykonaný MF  Dokončení auditu systému MF  Přezkoumání hospodaření Regionální rady za rok 2013 kontrolním orgánem MF  Zahájení auditu MF zaměřeného na investice do zdravotnictví 2. pololetí  Změna předsedy VRR a ředitele ÚRR  Vyhlášení výzev č. 88, 89, 98, 99 a 98A pro oblasti podpory 1.1, 2.2 a 3.2;  Ukončení výzev č. 88, 89 a 98;  Schválení seznamu projektů doporučených k financování v rámci výzvy č. 82 (obl. p. 3.2), č. 83 (obl. p. 3.3), č. 85 (obl. p. 1.1), č. 88 (obl. p. 1.1), č. 89 (obl. p. 3.2), č. 98 (obl. p. 2.2) a 90a (obl. p. 4.1 a 4.2); schválení náhradního projektu z výzvy č. 87 (obl. p. 1.2);  Obdržení závěrečné auditní zprávy Auditního orgánu EK v návaznosti na auditní misi EK č. 2012/CZ/REGIO/C4/1213/1; přijetí 5 % plošné korekce;  Zahájení 31 auditů operací MF;  Schválení Výroční zprávy o provádění ROP SČ za rok 2013 Evropskou komisí;  Schválení ročního Komunikačního plánu ROP SČ na rok 2015;  Schválení ročního plánu Technické pomoci na rok 2015;  17. zasedání Monitorovacího výboru ROP SČ 19


o o

schválení Zprávy o realizaci ROP SČ za období od 1. 4. 2014 do 30. 9. 2014, schválení Evaluačního plánu ROP SČ pro rok 2015;

 Výroční konference ROP SČ 2014;  Vypořádání plošné korekce a obnovení procesu certifikace prostředků;  Předložení prostředků k certifikaci a certifikace prostředků ve výši 70 609 357,16 €. Podrobnější pokrok na úrovni celého ROP SČ i na úrovni v jednotlivých prioritních osách je uveden v kapitolách níže. 2.1.1

Informace o věcném pokroku operačního programu

Věcný pokrok programu je měřen především prostřednictvím indikátorů. V rámci procesu programování byly v ROP SČ pro tento účel stanoveny indikátory kontextové a programové. Kontextové indikátory charakterizují sociální a ekonomické prostředí, ve kterém se bude ROP SČ realizovat, a nemají stanovenou cílovou hodnotu. Programové indikátory mají přímý vztah k poskytování pomoci v rámci ROP SČ. Byly stanoveny jednak na úrovni programu jako celku, a jednak pro jednotlivé prioritní osy. Programové indikátory mají stanovenou výchozí a cílovou hodnotu. Indikátory na úrovni programu zachycují zejména změny charakteristik regionu. Pokrok v plnění konkrétních věcných cílů programu zachycují indikátory stanovené pro jednotlivé prioritní osy. Informace o indikátorech na úrovni programu, včetně core indikátorů a indikátorů s vazbou na Lisabonskou strategii, uvádí Tabulka č. 2. Některé indikátory jsou sledovány na základě statistických údajů různých institucí. Nicméně tyto údaje za rok 2014 nejsou (až na výjimky) v současné době dostupné a budou k dispozici přibližně ve druhé polovině roku 2015.

20

Výroční zpráva o provádění ROP SČ 2014 Tabulka č. 2: Informace o věcném pokroku ROP SČ Kód NČI Kód Core/ Lisabon

Název indikátoru

Měrná jednotka

Zdroj

Hodnota

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Core 13 Výstup 511 200 Core 34 Výstup 511 500 Core 39 Výstup

Počet podpořených projektů na rozvoj dopravy (dopravní dostupnost)

Dosažená Počet

Gestor OP

0

0

21

46

59

111

152

259

N/A

259

0

0

0

21

46

59

111

152

N/A

0

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

120

120

0

0

6

28

46

70

80

93

N/A

93

0

0

0

6

28

46

70

80

N/A

0

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

120

120

Dosažená

0

0

10

73

118

151

170

191

N/A

191

Výchozí

0

0

0

10

73

118

151

170

N/A

0

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

170

170

0

0

14

76

129

164

183

204

N/A

204

0

0

0

14

76

129

164

183

N/A

0

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

170

170

95

90,03

47,805

41,105

41,305

43,005

46,95

46,95

N/A

46,95

100

95

90,03

47,80

41,10

41,30

43,0

46,9

N/A

100

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

90

90

Dosažená

1 969,16

-100,46

296

1 656,46

-224,66

-727,56

-2 914,76

N/A

N/A

-2 914,76

Výchozí

62 343,03

1 969,1

-100,4

29

1 656,4

-224,6

-727,5

-2 914,7

N/A

62 3433

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

71 694,0

71 694

Výchozí Plánovaná

1

Dosažená Počet podpořených projektů na rozvoj cestovního ruchu

Počet

Gestor OP


Počet podpořených projektů zaměřených na udržitelný rozvoj a zvyšujících atraktivitu měst a velkoměst celkem

Počet

Gestor OP

1

Plánovaná1 Dosažená

512 100 Výstup

Počet podpořených projektů na rozvoj venkovských oblastí

Počet

Gestor OP


610 125 Výsledek

610 205 Výsledek

Celkem

2015

Typ indikátoru 511 100

Cílová hodnota

Míra nehodovosti na silnicích II. a III. tříd v regionu – vývoj počtu nehod v %

Přírůstek počtu osob přepravených veřejnou dopravou celkem

1

Dosažená Počet %

Policie ČR


Nárůst podílů cestujícíc h (Tisíce osob)

Gestor OP

1

Plánovaná1

21

Výroční zpráva o provádění ROP SČ 2014 Kód NČI Kód Core/ Lisabon

Název indikátoru

Měrná jednotka

Zdroj

Hodnota

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Výsledek

Návštěvníci v regionu – počet přenocování

Počet

ČSÚ

Dosažená

2064921

1806363

1713592

1688986

1800587

1787812

N/A7

N/A7

N/A

1787812

Výchozí

2606761

2064921

1806363

1713592

1688986

1800587

1787812

N/A7

N/A

2 606 761

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

2660000

2 660 000

559 230

445 803

367 177

353 063

399 605

429 024

N/A7

N/A7

N/A

429 024

7

Plánovaná

1

Dosažená 631 502 Výsledek

Zahraniční návštěvníci v regionu – počet přenocování

Počet

ČSÚ

Výchozí Plánovaná1

630 503 Výsledek

Průměrná doba pobytu

Počet dnů

Celkem

2015

Typ indikátoru

630 502

Cílová hodnota

Czech Touris m

709 062

559 230

445 803

367 177

353 063

399 605

429 024

N/A

N/A

709 062

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

740 000

740 000

7

7

Dosažená

3,9

3,7

3,7

3,7

3,6

3,5

N/A

N/A

N/A

3,5

Výchozí

43

3,9

3,7

3,7

3,7

3,6

3,5

N/A7

N/A

43

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

4,2

4,2


655 100 Výsledek

Zvýšení atraktivity podpořených měst a obcí

Počet %

Gestor OP

Plánovaná 520 100 Core 1 Výsledek

552 002 Dopad

Počet nově vytvořených pracovních míst celkem

Regionální HDP na obyvatele, EU25 = 100

Počet prac. míst celkem

Počet %

Gestor OP

ČSÚ

Bude hodnoceno evaluační studií

Výchozí 1

Dosažená

0

4

40,09

136,15

253,94

314,41

482,58

575,71

N/A

575,71

Výchozí

0

0

4

40,09

136,15

253,94

314,41

482,58

N/A

0

Plánovaná1

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

440

440

Dosažená

72,20

71,70

71,60

N/A5

N/A5

N/A5

N/A5

N/A5

N/A

71,60

Výchozí

66,43

72,20

71,70

71,60

N/A5

N/A5

N/A5

N/A5

N/A

66,43

Plánovaná1

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

75,0

75,0

22


Název indikátoru

Měrná jednotka

Zdroj

Hodnota

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Lisabon

Míra zaměstnanosti v regionu celkem

Počet %

ČSÚ

Dopad

653 102 Dopad

516 111 Dopad

Expozice obyvatelstva nadlimitními koncentracemi PM10

Celkové realizované výdaje na realizaci projektů v tis. Kč

Počet %

MŽP

Tisíce Korun českých

Gestor OP

Počet %

Gestor OP

Dosažená

57,6

58

57

56,6

56,9

57,6

57,6

N/A2

N/A

57,6

Výchozí

56,63

57,6

58

57

56,6

56,9

57,6

57,6

N/A

56,63

Plánovaná1

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

57,5

57,5

Dosažená

31,2

2,1

6,75

40,5

60,3

21,3

3,4

N/A2

N/A

3,4

31,2

2,1

6,75

40,5

60,3

21,3

3,4

N/A

66,14

Výchozí

66,1

Plánovaná1

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

60,0

60,0

Dosažená

0

17 917,9

727687,8

3042551,9

5872154,2

8799944,4

11833124,5

13 577 812

N/A

13 577 812

Výchozí

0

0

17917,9

727687,8

3042551,9

5872154,2

8799944,4

11833124,5

N/A

0

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

18416879,4

18416879,4

0

0,1

4

16,4

26,93

47,67

66,06

75,8

N/A

75,8

0

0

0,1

4

16,4

26,93

47,67

66,06

N/A

0

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

100

100


516112 Dopad

Celkové realizované výdaje na realizaci projektů v %

Celkem

2015


Cílová hodnota


1

4

Zdroj: IS MSC2007 k 2.3. 2015 Poznámky: 1 4 ROP SČ nemá definované cílové hodnoty ročně, ale na celé období. Výchozí hodnota dle statistiky z roku 2005. 2 5 Oficiální statistické výsledky budou dostupné cca v říjnu 2015. Změna oficiálních statistik – viz podrobněji kap. 2.1.10. 3 6 Výchozí hodnota dle statistiky z roku 2004. Fyzický přírůstek cestujících v daných letech proti výchozí hodnotě z roku 2004. 7 změna metodiky výpočtu, od r. 2013 nejsou data dle původní metodiky dostupná, viz podrobněji kap. 2.1.10

23

Výroční zpráva o provádění ROP SČ 2014 Tabulka č. 3: Rozdělení dosažených hodnot relevantních indikátorů na muže a ženy Kód NČI Kód Core/ Lisabon

Název indikátoru

Měrná jednotka

Zdroj

Hodnota

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Core 1 Výsledek

Celkem

2015

Typ indikátoru 520100

Cílová hodnota

Počet nově vytvořených pracovních míst celkem


Gestor OP

Dosažená

0

4

40,09

136,15

253,94

314,41

482,58

575,71

N/A

575,71

Výchozí

0

0

4

40,09

136,15

253,94

314,41

482,58

N/A

0

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

440

440

Plánovaná1

Z toho: Počet nově vytvořených pracovních míst celkem - muži

Počet nově vytvořených pracovních míst celkem - ženy

Dosažená


Gestor OP


Gestor OP

0

2

7,5

23,6

42,72

45,22

91,75

118,1

N/A

118,1

0

0

2

7,5

23,6

42,72

45,22

91,75

N/A

0

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Dosažená

0

2

32,59

112,55

210,22

269,19

390,83

457,61

N/A

457,61

Výchozí

0

0

2

32,59

115,55

210,22

210,22

390,83

N/A

0

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A


Plánovaná

2

2

Zdroj: IS MONIT7+; Platnost dat: k 2. 3. 2015 Poznámky:

1

ROP SČ nemá definované cílové hodnoty ročně, ale na celé období. ROP SČ vykazuje rozdělení relevantních indikátorů na muže a ženy pouze statisticky na základě monitorovacích zpráv a hlášení o pokroku, v rámci dokumentace nejsou tedy plánované hodnoty.

2

24


Přehled vyhlášených a probíhajících výzev Tabulka č. 4 zobrazuje přehled vyhlášených a probíhajících výzev na předkládání projektů v roce 2014. Celkem bylo vyhlášeno deset nových kolových výzev pro individuální projekty, z toho čtyři nově vyhlášené výzvy směřovaly do prioritní osy 1 a po 3 výzvách bylo směrováno do prioritních os 2 a 3. Z těchto deseti výzev již bylo v roce 2014 osm výzev ukončeno. Dále bylo v průběhu roku 2014 ukončeno sedm kolových výzev vyhlášených v roce 2013. K 31. 12. 2014 zůstaly otevřeny dvě kolové výzvy a jedna výzva průběžná. Vzhledem k pokročilému stavu realizace ROP SČ byla většina uvedených výzev vyhlášena v tzv. režimu závěrečných výzev, aby došlo k minimalizaci rizika přezávazkování (nebo nedočerpání) poskytnuté finanční alokace. Po vyhodnocení předložených projektů jsou podpořeny jen ty do výše tzv. „bezpečné alokace“ (do výše v té době volných prostředků). U ostatních projektů, které splní minimální bodovou hranici, je uzavřena smlouva s tzv. negarantovanou výší dotace. Příjemci začnou projekt realizovat s tím, že pokud se objeví další volné prostředky, budou jim poskytnuty. V rámci kolových výzev bylo v roce 2014 zaregistrováno 281 projektů za 107,2 mil. €. Téměř u všech kolových výzev byla alokovaná částka na výzvu předloženými žádostmi o dotaci prakticky naplněna nebo přesažena. U závěrečné výzvy č. 85 (oblast podpory 1.1 – místní komunikace) byl zaznamenán více jak trojnásobný převis požadované dotace v podaných Žádostech o poskytnutí dotace (dále jen „Žádost“) nad vyhlášenou alokací, u závěrečné výzvy č. 82 (oblast podpory 3.2 volnočasové aktivity) byl zaznamenán téměř sedminásobný převis a u závěrečné výzvy č. 83 (oblast podpory 3.3 volnočasové aktivity) byl zaznamenán více jak devítinásobný převis požadované dotace. U smluv ze závěrečných výzev byla Smlouva o poskytnutí dotace s žadateli uzavřena dle podmínek pro režim závěrečných výzev s ohledem na aktuální výši „Bezpečné alokace“. Celkem bylo k 31. 12. 2014 vyhlášeno 100 výzev, v rámci nichž bylo zaregistrováno 2 021 projektů s celkovým objemem 1 175,3 mil. € (ERDF prostředky). Výzvy byly vyhlášeny pouze na zdroje Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF).

25

Výroční zpráva o provádění ROP SČ 2014 Tabulka č. 4: Přehled výzev

Datum vyhlášení výzvy výzvy

Číslo

Datum ukončení výzvy

Oblast podpo ry

Druh výzvy

Alokace na výzvu v€

76

5.8.2013 28.02.2014

Podané projektové žádosti celkem počet

v€

Projekty s vydaným rozhodnutím/podeps anou smlouvou celkem počet

v€

3.2

Kolová

4 976 918,64

4

7 093 354,84

3

5 729 556,62

77

18.11.2013

24.01.2014

3.3

Kolová*

4 868 724,75

31

10 861 299,01

21

6 635 473,03

78

28.11.2013 20.02.2014

3.2

Kolová*

4 327 755,34

4

1 851 708,90

4

1 796 239,44

79

28.11.2013 20.02.2014

2.2

Kolová*

3 065 493,36

18

8 337 439,64

12

5 607 156,42

80

28.11.2013 20.02.2014

1.2

Kolová*

1 442 585,11

18

3 164 554,30

11

2 097 325,21

82

28.12.2013 28.03.2014

3.2

Kolová*

2 704 847,09

40

15 845 723,90

19

7 934 465,02

83

28.12.2013 28.03.2014

3.3

Kolová*

1 442 585,11

57

13 651 851,43

23

5 515 383,27

84

28.1.2014

27.3.2014

3.2

Kolová

504 904,79

1

328 382,79

1

324 214,33

84

28.1.2014

27.3.2014

3.3

Kolová

1 658 972,88

1

1 658 972,88

1

1 658 972,88

28.01.2014 28.04.2014

1.1

Kolová*

6 671 956,15

54

21 698 508,67

34

14 306 473,14

85 86

28.1.2014

27.3.2014

1.1

Kolová

2 524 523,95

4

3 003 487,63

3

2 562 392,41

87

28.1.2014

27.3.2014

1.2

Kolová

1 442 585,11

9

2 645 235,86

5

1 931 747,69

88

20.08.2014 07.11.2014

1.1

Kolová*

2 524 523,95

6

4 780 511,94

89

22.09.2014 29.10.2014

3.2

Kolová

2 524 523,95

3

2 679 419,93

90a

20.01.2011 30.06.2015

4.1

Průběžná

15 321 832,00

23

8 522 163,52

23

8 522 163,52

90a

20.01.2011 30.06.2015

4.2

Průběžná

1 900 886,00

4

643 753,61

4

643 753,61

90a

20.01.2011

30.06.2015

4.3

Průběžná

491 133,00

3

42 916,91

3

42 916,91

98

22.9.2014

31.10.2014

2.2

Kolová

540 969,42

1

369 184,57

99

18.12.2014

13.2.2015

2.2

Kolová

1 081 938,83

98A

10.11.2014

9.1.2015

2.2

Kolová*

167

65 308 233,50

Celkem

20

0,00 60 017 659,43

281 107 178 470,33

Zdroj: IS MSC2007; Platnost dat: k 31.12.2014; Kurz: 27,728 Kč/€ * výzvy v režimu závěrečných výzev - projekty s podepsanou smlouvou převyšují alokovanou částku, protože jsou zde zahrnuty i podepsané smlouvy s negarantovanou výší dotace Poznámka: Výzvy byly vyhlášeny pouze na zdroje ERDF

2.1.2

Informace o finančních údajích

Celkový finanční pokrok z hlediska celkové výše potvrzených způsobilých výdajů je uveden v Tabulce č. 5. Po obnovení certifikace, která byla pozastavena rozhodnutím PCO 26


v lednu 2014, bylo PCO koncem roku 2014 certifikováno a v rámci žádosti o platbu do EK předloženo 85,4 mil. € celkových veřejných výdajů, přičemž EU podíl tvoří 72,6 mil. €. Celková míra plnění tak dosahuje 76,6 %, resp. 85,4 % při započtení poskytnutých záloh. Tabulka č. 5: Informace o finančním pokroku OP

Finanční prostředky OP celkem

Základ pro výpočet příspěvku Unie (z veřejných zdrojů nebo celkem)

Prioritní osa 1

263 582 532

Veřejné zdroje

Prioritní osa 2

97 408 054

Veřejné zdroje

Prioritní osa 3

290 777 947

Veřejné zdroje

Prioritní osa 4

20 839 825

Veřejné zdroje

672 608 358

Veřejné zdroje

Celkový součet Výdaje typu ESF v celkovém součtu, je-li program spolufinancován ERDF

Celková výše potvrzených způsobilých výdajů vynaložených příjemci

201 341 968,40 194 209 994,86

99 321 614,87

Míra plnění v %

73,68

71 464 982,92

73,37

237 880 794,40 235 170 084,65

80,88

14 215 287,52

14 215 287,52

68,21

552 759 665,19 515 060 349,95

76,58

-

Výdaje typu ERDF v celkovém součtu, je-li program spolufinancován ESF Zdroj: IS MSC2007; Platnost dat: k 31.12.2014; Kurz: 27,728 Kč/€

27

Odpovídající příspěvek z veřejných zdrojů


Tabulka č. 6: Seznam zálohových a průběžných plateb Pořadí

Fond

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

ERDF ERDF ERDF ERDF ERDF ERDF ERDF ERDF ERDF ERDF ERDF ERDF

Přijatá částka 11 181 676,78 16 772 515,17 11 181 676,78 11 181 676,78 24 029 215,44 18 226 725,68 30 769 361,81 59 000 650,48 28 025 667,14 26 322 725,94 178 825 116,11 72 601 833,10

Měna EURO EURO EURO EURO EURO EURO EURO EURO EURO EURO EURO EURO

Datum přijetí 19.12.2007 14.4.2008 5.2.2009 20.4.2009 18.1.2010 18.6.2010 27.10.2010 29.6.2011 6.10.2011 23.12.2011 20. 12. 2013 23. 12. 2014

Název příjmu záloha EK záloha EK záloha EK záloha EK průběžná platba průběžná platba průběžná platba průběžná platba průběžná platba průběžná platba žádost o platbu* žádost o platbu*

* Žádost o platbu zaslaná EK k proplacení,k 31. 12. 2014 nebyly ze strany EK zatím proplaceny

Finanční plán ROP SČ v rozdělení na jednotlivé prioritní osy je uveden v Tabulce č. 7 (Grafu č. 1). Největší díl z celkové alokace je určen pro Prioritní osu 3 Integrovaný rozvoj území, následuje Prioritní osa 1 Doprava a Prioritní osa 2 Cestovní ruch. Tabulka č. 7: Finanční plán operačního programu kumulativně

Fond

Podíl na celk. alokaci OP (v %)

15.1 Doprava

ERDF

39,19

224 045 152

263 582 532

15.1.1 Regionální dopravní infrastruktura

ERDF

31,48

180 000 433

211 765 215

15.1.2 Udržitelné formy veřejné dopravy

ERDF

7,70

44 044 719

51 817 317

15.2 Cestovní ruch

ERDF

14,48

82 796 845

97 408 054

15.2.1 Podnikatelská infrastruktura a služby cestovního ruchu

ERDF

4,16

23 779 053

27 975 358

15.2.2 Veřejná infrastruktura a služby cestovního ruchu

ERDF

9,39

53 683 107

63 156 597

15.2.3 Propagace a řízení turistických destinací Středočeského kraje

ERDF

0,93

5 334 685

6 276 099

15.3 Integrovaný rozvoj území

ERDF

43,23

247 161 254

290 777 947

15.3.1 Rozvoj regionálních center

ERDF

6,69

38 232 204

44 979 064

15.3.2 Rozvoj měst

ERDF

21,67

123 902 489

145 767 635

15.3.3 Rozvoj venkova

ERDF

14,87

85 026 561

100 031 248

Prioritní osa/oblast podpory

28

Příspěvek EU (v €)

Veřejné prostředky celkem (v €)


15.4 Technická pomoc

ERDF

3,10

17 713 851

20 839 825

15.4.1 Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení programu

ERDF

2,88

16 462 832

19 368 038

15.4.2 Informovanost a publicita programu

ERDF

0,15

840 886

989 277

15.4.3 Absorpční kapacita regionálních aktérů

ERDF

0,07

410 133

482 510

Celkem ROP SČ

ERDF

100,0

571 717 102

672 608 358

Zdroj: IS MSC2007; Platnost dat: k 31. 12. 2014; Kurz: 27,728 Kč/€

Graf č. 1: Podíl prioritních os na financování ROP SČ dle finančního plánu 3,1%

15.1 Doprava 39,2%

15.2 Cestovní ruch

43,2% 15.3 Integrovaný rozvoj území 15.4 Technická pomoc

14,5%

Podrobnější analýza finančního pokroku je provedena v Kapitole 2.1.6 Kvalitativní analýza. 2.1.3

Pravidlo n+3/n+2

Rozhodujícím procesem pro naplnění pravidla n+2 (pro rok 2014 platí už jen pravidlo n+2) je certifikace výdajů Platebním a certifikačním orgánem MF ČR (PCO). Pro rok 2014 je min. hranice pro certifikované prostředky předložené EK 81,6 % z celkové alokace. Po obnovení certifikace na konci roku 2014 bylo EK předloženo k proplacení 72,6 mil. €, což představuje 12,7 % z celkové alokace. Celkem bylo v rámci žádosti o platbu do EK předloženo 76,6 % prostředků alokovaných na celé programové období, vč. poskytnutých záloh 85,4 %. Pro alokaci roku 2015 již pravidlo n+2 neplatí. Alokaci určenou pro celý program je nutné zcela dočerpat, přičemž uznatelnost výdajů končí k 31. 12. 2015. V současné době je v realizaci dostatečný objem projektů, aby alokace programu mohla být zcela vyčerpána. V případě potřeby budou v roce 2015 vyhlášeny nové výzvy pro zasmluvnění dalších projektů. ŘO předpokládá, že alokace bude vyčerpána bez využití čl. 95 Obecného nařízení. 29


Do konce roku 2015 bude příjemcům proplaceno cca 96 % celkové alokace, zbylé prostředky budou proplaceny začátkem roku 2016. Žádost o platbu do EK bude odeslána až v rámci závěrečné žádosti o platbu v roce 2017. Nicméně existují určitá rizika (viz. kapitola 2.3.8), která mohou celkové dočerpání programu ohrozit. Graf č. 2: Predikce čerpání v roce 2015 a 2016(v mil. €) 700 600 500 400

93,70

23,5

33,2

105,9

114,4

Predikce čerpání v roce 2016 52,7 116,1

90,06

Alokace 2012

300 79,79

100 0

Čerpání k 31. 12. 2014 Alokace 2013

89,81

200

Predikce čerpání v roce 2015

76,21

442,3

Alokace 2011

424,1

402,9

Alokace 2010

72,78

Alokace 2009

69,37

Alokace 2008

Alokace

Proplacené Prostředky (schválené) ŽoP zúčtované PCO

Prostředky předložené k certifikaci

Alokace 2007

Zdroj: IS MONIT7+; Platnost dat: k 7. 1. 2015; Predikovaný kurz: 27,728 Kč/€; Zdroj financování: ERDF

30

Výroční zpráva o provádění ROP SČ 2014 Tabulka č. 8: Přehled plnění pravidla n+3/n+2 k 31. 12. 2014

Finanční plán rok

Celková alokace EU prostředků 2007 - 2013 - roční

N+3 / N+2 limity - souhrnné*

Zálohy z EK - roční

Žádosti o průběžnou/závě rečnou platbu předložené EK roční

a

b

c

Předběžné platby z EK + žádosti o platby z ČR roční

Předběžné platby z EK + žádosti o platby z ČR souhrnné

Rozdíl mezi platbami a limity - souhrnné

d=b+c

e

f=e-a

2007

69 367 298,00

11 181 676,78

0

11 181 676,78

11 181 676,78

2008

72 779 381,00

16 772 515,17

0

16 772 515,17

27 954 191,95

2009

76 206 380,00

22 363 353,56

24 029 215,44

46 392 569,00

74 346 760,95

2010

79 793 628,00

-

48 996 087,49

48 996 087,49

123 342 848,44

2011

89 812 764,00

84 340 597,34

113 349 043,56

113 349 043,56

236 691 892,00

152 351 294,66

2012

90 059 863,00

172 108 193,66

0

0

236 691 892,00

64 583 698,34

2013

93 697 788,00

364 837 018,34

178 825 116,11

178 825 116,11

415 517 008,11

50 679 989,77

2014

0,00

466 458 097,66

72 601 833,10

72 601 833,10

488 118 841,21

21 660 743,55

2017

0,00

571 717 102,00

488 118 841,21

-83 598 260,79

571 717 102,00

571 717 102,00

488 118 841,21

-83 598 260,79

Celkem

50 317 545,51

437 801 295,70

488 118 841,21

Zdroj: IS MSC2007; Platnost dat: k 31. 12. 2014; Měna: Euro; Kurz: 27,728 Kč/€, Poznámka: V rámci certifikace výdajů je používán kurz EUR/CZK vyhlášený EK podle měsíce, ve kterém byly příslušné Žádosti o platbu zaúčtovány v IS Viola. * n+3 pravidlo se uplatňuje pro roky 2008-2010, n+2 pravidlo pro roky 2011-2013 ** Pro alokaci roku 2013 již pravidlo n+2 neplatí. Alokaci určenou pro celý program je nutné zcela dočerpat (uznatelnost výdajů končí k 31. 12. 2015), žádost o platbu do EK je odeslána až v rámci závěrečné žádosti o platbu v roce 2017. Zdroj financování: ERDF

31


2.1.4

Křížové financování

ROP SČ se primárně zaměřuje na podporu investičních projektů. Na základě čl. 34 odst. 2 Nařízení Rady č. (ES) 1083/2006 je však možné uplatnit tzv. křížové financování, tj. podpořit také aktivity spadající do oblasti pomoci z Evropského sociálního fondu (ESF), pokud jsou tato opatření nezbytná pro uspokojivou realizaci projektu a přímo s ním souvisí. Křížové financování tak doplňkově zajistí počáteční realizaci a průběh aktivit projektu jinak podporovaných z ESF v těsné návaznosti na vybudování infrastruktury. Křížové financování lze v ROP SČ uplatnit v prioritní ose 3 (v oblastech podpory 3.1, 3.2 a 3.3) u aktivit zaměřených na sociální služby, sociální začleňování specifických cílových skupin obyvatel a vzdělávání, a to pouze doplňkovým způsobem maximálně do výše 9 % financování Společenství (tj. prostředků z rozpočtu Evropské unie) na prioritní osu 3 a maximálně do výše 9 % celkových veřejných způsobilých výdajů u jednotlivého projektu nezakládajícího veřejnou podporu či v režimu de minimis. Materiální vybavení je v opodstatněných případech nezbytné doplnit vzděláváním poskytovatelů, zadavatelů i uživatelů veřejných služeb souvisejícím s podporou zajištění nových služeb, příp. se změnou charakteru poskytovaných služeb, jejich zaměřením na začlenění specifických cílových skupin do společnosti a na trh práce (návaznost na OP Lidské zdroje a zaměstnanost). V oblasti vzdělávání bude možné podpořit tvorbu vzdělávacích programů souvisejících s novou infrastrukturou a vybavením škol a školských zařízení, s podporou rovných příležitostí dětí a žáků vč. žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a podporou nabídky dalšího vzdělávání (návaznost na OP Věda a výzkum pro inovaci). Dosud nebyla možnost křížového financování žádným příjemcem využita. 2.1.5

Informace o rozpisu využití fondů

V rámci ROP SČ byl pro informaci stanoven indikativní rozpis příspěvku Společenství dle kategorizace pomoci. Naplňování jednotlivých prioritních témat je uvedeno v samostatném dokumentu „Kategorizace pomoci VZ 2014“, který je součástí této Výroční zprávy. Obecně lze problémy s naplňováním cílových hodnot prioritních témat shrnout následovně:  Při plánovaní ROP SČ nebylo možné přesně odhadnout, jaké kategorie pomoci budou konkrétními projekty naplňovány.  V rámci jednotlivých prioritních os došlo k realokacím finančních prostředků mezi oblastmi podpory, a tyto realokace nebylo možné promítnout i do indikativních cílových hodnot jednotlivých prioritních témat (cílové hodnoty lze upravit až při případné revizi programu).  U projektů v realizaci se do dosažených částek načítají plánovaná náklady, nicméně při realizaci projektů dochází ke značným úsporám. ŘO na tyto vzniklé úspory již

32


v předstihu zasmluvňuje další projekty, čímž se tyto částky poté vykazují dvakrát do doby, než jsou projekty, na kterých úspory vznikly, finančně ukončeny.  Žadatele si při tvorbě Žádosti o poskytnutí dotace často vybírají chybné prioritní téma. V roce 2014 ŘO provedl podrobnou revizi naplňování cílových hodnot prioritních témat. Při kontrole vybraných témat na jednotlivých projektech bylo zjištěno, že u obdobných projektů (projekty se stejným zaměřením) si žadatelé vybírají různá, mnohdy nevhodná témata. Na základě těchto zjištění byly provedeny opravy výběru prioritních témat na projektech tak, aby na obdobné projekty byla navázána stejná témata. Díky této revizi tak došlo ke značným změnám u dosažených hodnot u jednotlivých prioritních témat, jejichž plnění je uvedeno níže. Prioritní téma 11 - Informační a komunikační technologie (přístup, zabezpečení, interoperabilita, předcházení rizikům, výzkum, inovace, e-obsah atd.) je plněno na 1,6 %. K předpokládanému plnění nedochází především proto, že ze strany žadatelů nejsou realizovány projekty týkající se tohoto tématu v takovém rozsahu, v jakém bylo při plánování programu předpokládáno. Prioritní téma 18 - Mobilní majetek železnic je plněno na 47 %. Důvodem je to, že polovina alokace určená na pořízení železničních vozů byla z důvodu nezájmu jediného možného příjemce realokována do jiné oblasti podpory a využita na jiné aktivity. Prioritní téma 23 – Regionální/místní komunikace je plněno na 106,6 %. Prioritní téma je plněno dle plánu při tvorbě programu. Prioritní téma 24 – Cyklistické stezky je plněno na 414 %. Při plánování programu nebyla správně odhadnuta částka, která je nutná pro pokrytí investic na naplánovaný počet kilometrů (cílová hodnota indikátoru). V současné době se ukazuje, že náklady na 1 km jsou dvakrát až třikrát krát větší, než jaké byly odhadovány při tvorbě programu. Navíc se tato aktivita setkala s velkým zájmem žadatelů, bylo podpořeno o cca 160 % více km cyklostezek, než kolik bylo původně plánováno při tvorbě programu. Prioritní téma 25 – Městská doprava je plněno na 45,5 %. K předpokládanému plnění nedochází především proto, že ze strany žadatelů/příjemců nejsou realizovány projekty týkající se těchto témat v takovém rozsahu, v jakém bylo při plánování programu předpokládáno. Prioritní téma 28 - Inteligentní dopravní systémy není plněno. Toto téma bylo uvažováno pro aktivity umožňující zavádění moderních a ekologických technologií ve veřejné dopravě (např. telematika) popř. pro aktivity umožňující zavádění systému Středočeské integrované dopravy (SID). Nicméně žádné takové aktivity nebyly příjemci realizovány.

33


Prioritní téma 52 - Podpora čisté městské dopravy je plněno na 58 %. Při plánování programu nebyla správně odhadnuta částka, která je nutná pro pokrytí investic na naplánovaný počet nových autobusů na ekologický pohon. V současné době se ukazuje, že náklady na jeden nový autobus jsou cca dvakrát menší (i díky režimu notifikace), než jaké byly odhadovány při tvorbě programu. Navíc cílová hodnota indikátoru (počet nových vozidel na ekologický pohon) byla již o 230 % překročena. Prioritní téma 55 - Propagace přírodního bohatství je plněno na 30,8 %. K předpokládanému plnění nedochází především proto, že ze strany žadatelů/příjemců nejsou realizovány projekty týkající se těchto témat v takovém rozsahu, v jakém bylo při plánování programu předpokládáno. Prioritní téma 56 - Ochrana a rozvoj přírodního dědictví je plněno na 1 %. K předpokládanému plnění nedochází především proto, že nejsou realizovány projekty týkající se těchto témat v takovém rozsahu, v jakém bylo při plánování programu předpokládáno. Prioritní téma 57 - Jiná podpora zlepšení služeb cestovního ruchu je plněno na 71,9 %. Byl podpořen dostatečný objem projektů, nicméně díky odstoupení některých projektů od realizace a úsporám při realizaci projektů došlo následně k poklesu plnění tohoto tématu. Prioritní téma 58 - Ochrana a zachování kulturního dědictví je plněno na 223 %. Vzhledem k vysokému zájmu žadatelů o tento typ projektů došlo k výraznému přeplnění. Bylo podpořeno o cca 80 % více památkových objektů, než kolik bylo původně plánováno při tvorbě programu. Prioritní téma 59 – Rozvoj kulturní infrastruktury je plněno na 219,6%. Vzhledem k vysokému zájmu žadatelů o tento typ projektů došlo k výraznému přeplnění. Prioritní téma 60 - Jiná podpora zlepšení kulturních služeb není plněno. Toto téma bylo uvažováno pro „měkké“ aktivity, které je možné podpořit v rámci křížového financování z ROP SČ pro zajištění počáteční realizace a průběhu těchto aktivit jinak podporovaných z ESF v těsné návaznosti na vybudování infrastruktury. Nicméně žádné takové aktivity nebyly příjemci realizovány. Prioritní téma 61 - Integrované projekty pro obnovu měst a venkova je plněno na 117,2 %. Prioritní téma je plněno dle plánu při tvorbě programu. Prioritní téma 69 - Opatření na zlepšení přístupu k zaměstnání a ke zvýšení udržitelné zaměstnanosti žen a udržitelného postupu žen v zaměstnání za účelem snížení segregace podle pohlaví na trhu práce a sladění pracovního a soukromého života, například usnadnění přístupu k péči o děti a péči o závislé osoby není plněno. Toto téma bylo uvažováno pro „měkké“ aktivity, které je možné podpořit v rámci křížového financování z ROP SČ pro zajištění počáteční realizace a průběhu těchto aktivit jinak

34


podporovaných z ESF v těsné návaznosti na vybudování infrastruktury. Nicméně žádné takové aktivity nebyly příjemci realizovány. Prioritní téma 73 - Opatření na zvýšení celoživotní účasti na vzdělávání a odborné přípravě, mimo jiné prostřednictvím opatření zaměřených na snížení počtu osob s nedokončeným vzděláním, segregace předmětů podle pohlaví a zvyšování dostupnosti a kvality základního, odborného a terciárního vzdělávání a odborné přípravy není plněno. Toto téma bylo uvažováno pro „měkké“ aktivity, které je možné podpořit v rámci křížového financování z ROP SČ pro zajištění počáteční realizace a průběhu těchto aktivit jinak podporovaných z ESF v těsné návaznosti na vybudování infrastruktury. Nicméně žádné takové aktivity nebyly příjemci realizovány. Prioritní téma 75 - Vzdělávací infrastruktura je plněno na 73,6 %. Byl podpořen dostatečný objem projektů, nicméně díky odstoupení některých projektů od realizace a úsporám při realizaci projektů došlo následně k poklesu plnění tohoto tématu. Prioritní téma 76 – Zdravotní infrastruktura je plněno na 104,1 %. Prioritní téma je plněno dle plánu při tvorbě programu. Prioritní téma 77 – Infrastruktura péče o děti je plněno na 271,1 %. Došlo k překročení z důvodu realizace dílčích realokací volných zbytkových finančních prostředků z jiných oblastí podpory na podporu mateřských škol. V této oblasti existovalo velké množství kvalitních projektů, které z důvodu nedostatku finančních prostředků nemohly být v minulosti podpořeny, přičemž podpora mateřských škol byla určena jako prioritní s největší potřebou pro region. Prioritní téma 79 - Jiná sociální infrastruktura je plněno na 60,6 %. Byl podpořen dostatečný objem projektů, nicméně díky odstoupení některých projektů od realizace a úsporám při realizaci projektů došlo následně k poklesu plnění tohoto tématu. Prioritní téma 81 - Mechanismy lepšího vytváření, monitorování a hodnocení dobrých politik a programů na vnitrostátní, regionální a místní úrovni, budování kapacit pro provádění politik a programů je plněno na 206,4 %. K překročení alokované částky došlo z důvodu realokace finančních prostředků z oblasti podpory 4.3 a 4.2, na kterou je toto prioritní téma navázáno, do oblasti podpory 4.1. Nicméně neproběhla revize programového dokumentu v rámci níž by došlo k aktualizaci cílových hodnot. Prioritní téma 85 - Příprava, provádění, monitorování a kontrola je plněno na 77 %. K neplnění tohoto téma došlo z důvodu realokace finančních prostředků z oblasti podpory 4.2 do oblasti podpory 4.1. Nicméně neproběhla revize programového dokumentu v rámci níž by došlo k aktualizaci cílových hodnot. Prioritní téma 86 - Hodnocení a studie; informace a komunikace je plněno na 70,3 %.

35


K neplnění tohoto téma došlo z důvodu realokace finančních prostředků z oblasti podpory 4.3 do oblasti podpory 4.1. Nicméně neproběhla revize programového dokumentu v rámci níž by došlo k aktualizaci cílových hodnot. Jako další, navazující krok na provedené opravy ŘO navrhl aktualizaci indikativních částek jednotlivých prioritních témat odrážející reálný stav implementace programu (finančního pokroku programu). Částky byly nastaveny tak, aby odpovídaly skutečnému/předpokládanému čerpání, jak bylo/bude realizováno dle potřeb regionu. ŘO v rámci této aktualizace rovněž navrhl vymazat ta prioritní témata, u kterých nedochází k žádnému plnění, a o jejich alokace byla navýšena jiná věcně podobná témata. Nicméně toto opatření by se projevilo až při případné revizi programu, která však nakonec nebyla provedena. 2.1.6

Informace o pomoci podle cílových skupin

Ve smyslu širšího dopadu jsou cílovou skupinou ROP SČ zejména obyvatelé Středočeského kraje – primárně v obcích nad 500 obyvatel. Doplňkovou cílovou skupinou jsou obyvatelé menších obcí, na které má realizace projektů ve větších obcích vliv, a dále návštěvníci Středočeského kraje. Pokud mluvíme o cílové skupině ve smyslu příjemců pomoci, tak potom se jedná zejména o orgány veřejné správy (např. obce, kraj a jimi založené či zřízené organizace), podnikatelé v cestovním ruchu (a v menší míře i v jiných oblastech – sociální integrace, doprava), nestátní neziskové organizace a v rámci Technické pomoci je jediným příjemcem Regionální rada regionu soudržnosti Střední Čechy (RR). Aktuální seznam příjemců v ROP SČ je možné nalézt na www.ropstrednicechy.cz. Hospodářsky slabé regiony Jelikož je ROP SČ spolufinancován z ERDF, zabývá se následující kapitola oblastmi regionu, kterým je věnována zvláštní pozornost. Dle schválené Strategie regionálního rozvoje ČR na období 2007-13 v souladu s Usnesením vlády č. 141 ze dne 22. 2. 2010, byly vymezeny regiony na území ČR se soustředěnou pomocí státu. V NUTS 2 Střední Čechy se nachází bývalý vojenský výcvikový prostor Mladá, včetně letiště Boží Dar u Milovic na Nymbursku a části bývalého vojenského výcvikového prostoru Ralsko - lokality Vrchbělá u Bělé pod Bezdězem na Mladoboleslavsku. Toto území je dle výše uvedeného usnesení definováno jako hospodářsky slabý region. Středočeský kraj založil akciovou společnost, pod názvem Středočeská rozvojová – Mladá, která má za úkol správu a rozvoj tohoto území. Tato a.s. má mj. i za úkol koordinovat činnosti při získávání finančních prostředků na revitalizaci a rozvoj území z fondů EU. Středočeský kraj uvažuje umístit sem například technologický a logistický park evropského významu. Bývalý vojenský prostor by rovněž mohl zčásti sloužit rozvoji cestovního ruchu a rekreačních aktivit či bytové výstavbě.

36


Mezi související projekty – podporované Středočeským krajem – pro zajištění dopravní infrastruktury nutné pro rozvoj zmiňovaného území patří např. vybudování dvoukolejného elektrifikovaného železničního spojení Praha – Lysá nad Labem – Milovice – Mladá Boleslav s možným prodloužením do Liberce, nebo vybudování dálničního přivaděče na R10 (Benátky nad Jizerou) a na D11. V rámci ROP SČ je tento region zvýhodněn v rámci hodnotících kritériích v jednotlivých oblastech podpory, kdy je hodnocen soulad s rozvojovými dokumenty. Rozvoj tohoto regionu je součástí Programu rozvoje územního obvodu Středočeského kraje. Projekt, který by si kladl za cíl mj. rozvoj tohoto území, by tak v hodnocení byl bodově zvýhodněn. V roce 2012 byly Středočeským krajem předloženy dva takové projekty pro lokalitu Vrchbělá u Bělé pod Bezdězem. Jedná se o projekt CZ.1.15/2.2.00/3a.01494 Multifunkční turistické centrum, jehož předmětem je vybudování infrastruktury pro cestovní ruch na území bývalého vojenského prostoru Vrchbělá. Druhým navazujícím projektem je projekt CZ.1.15/2.2.00/3a.01495 IN-LINE PARK BEZDĚZ, kde jde o sportovně -rekreační areál vybudovaný Středočeským krajem s cílem regenerace/revitalizace části území bývalého vojenského prostoru Ralsko v katastru města Bělá pod Bezdězem a rozšíření turistické infrastruktury v oblasti vybudováním komplexu nových sportovních atraktivit. Uvedené dva projekty se nachází ve fázi realizace. V roce 2014 žádný takový projekt předložen nebyl. 2.1.7

Vrácená nebo znovu použitá pomoc

V roce 2014 nebyla žádnými příjemci vrácena žádná dotace z důvodů zrušení podpory v důsledku porušení pravidel Udržitelnosti operací. Za porušení rozpočtové kázně dle zákona č.250/2000 Sb. v platném znění byly v průběhu roku 2014 vyměřeny tyto vratky: Tabulka č. 9: Přehled vratek za porušení rozpočtové kázně v roce 2014 Číslo projektu

Název projektu

Příjemce

CZ.1.15/3.2.00/09.00197 Volnočasové Město centrum pro Vlašim děti a mládež ve Vlašimi CZ.1.15/3.3.00/26.00540 Reintegrace drogově závislých

Magdaléna, o.p.s.

37

Výše vyměřeného odvodu (v €)

Výše částečného prominutí odvodu (v €)

Výše odvodu (v €)

20 936,96

19 890,11

1 046,85

4 774,52

4 535,81

238,71

Výroční zpráva o provádění ROP SČ 2014 CZ.1.15/3.1.00/91.00949 Rekonstrukce Statutární sportovní město haly BIOS Kladno Kladno CZ.1.15/2.2.00/05.00060 In-line stezka Město a cyklostezka Benátky nad BenátkyJizerou Zdětín CZ.1.15/1.1.00/58.01243 Rekonstrukce Městys místních Kácov komunikací v Kácově CZ.1.15/3.3.00/10.00204 Revitalizace město náměstí v Dobrovice Dobrovici CZ.1.15/3.3.00/09.00301 Víceúčelové hřiště Červené Pečky

Městys Červené Pečky

137 259,92

-

137 259,92

3 235,90

2 426,93

808,97

125 947,20

124 687,72

1 259,48

20 653,31

15 489,97

5 163,34

371 566,54

334 409,87

37 156,67

ŘO na základě vypořádání závěrů auditní mise EK č. 2012/CZ/REGIO/C4/1213/1 odvedl na účet PCO vratku ve výši 414 183,80 € odpovídající 5 % plošné finanční opravě výdajů uskutečněných k 1. 9. 2012 v prioritní ose 4 Technická pomoc. 2.1.8

Kvalitativní analýza

2.1.8.1 Zhodnocení finančního pokroku V roce 2014 došlo na úrovni ROP SČ jako celku z hlediska finančního pokroku k dalšímu posunu. Objem podepsaných smluv ve veřejných prostředcích v důsledku skokového oslabení koruny vůči euru v listopadu 2013 se zvýšil o 21,8 % ve vztahu k celkové alokaci tak, aby se dosáhlo vyčerpání celé alokované částky. V případě proplacených prostředků příjemcům došlo k navýšení pouze o 9,9 %. Objem prostředků zařazených k certifikaci se v roce 2014 zvýšil o 12,8 %. K 31. 12. 2014 dosáhl objem finančních prostředků krytých Smlouvou ve veřejných prostředcích výše 822,5 mil. €, což je 122,3 % vzhledem k alokaci na celé programové období. Vezmou-li se do úvahy i projekty, které již byly schváleny VRR, ale nebyly u nich ke konci roku 2014 ještě podepsány Smlouvy, dosáhl by objem schválených prostředků 123,6 % z alokace na celé programové období. Ukazatel plnění ve veřejných prostředcích je však 38


deformován výzvami, kde je poměr financování z prostředků ERDF ve vztahu k celkovým veřejným prostředkům nižší než 85 %. Toto přečerpání je způsobeno tím, že národní prostředky jsou čerpány ve vyšší míře, než je min. povinné národní kofinancování. Další deformace tohoto ukazatele je způsobena úsporami při realizaci projektů, na které jsou poté znovu vypisovány nové výzvy. Vezme-li se objem projektů s podepsanou Smlouvou vč. projektů schválených VRR k financování (zatím bez podepsaných Smluv) pouze v prostředcích ERDF, pak tento ukazatel dosahuje výše 115,6 % alokace na celé programové období. V tomto procentu jsou zahrnuty i projekty, které jsou podpořeny na základě úspor vzniklých při realizaci jiných projektů, udělených korekcí či vratek (tzn. z rozdílu mezi prostředky krytými Smlouvou a skutečně vynaloženými prostředky). V daném objemu jsou rovněž zahrnuty i projekty s negarantovanou výší dotace z výzev vyhlášených v závěrečném režimu financování. Jako rezerva je zde dalších 26 náhradních projektů o objemu 7,9 mil. € (ERDF prostředky). V roce 2014 došlo ke zpomalení tempa v proplácení prostředků. V roce 2014 byly příjemcům proplaceny žádosti o platbu v celkové výši 66,8 mil. €, což je ve srovnání s rokem 2013 o cca 20 % menší. K 31. 12. 2014 objem proplacených celkových veřejných prostředků dosáhl 83,7 %, (v prostředcích ERDF 77,4 %) alokace na celé programové období. 734 projektů již bylo finančně ukončeno. Díky obnovení procesu certifikace bylo v roce 2014 zcertifikovány prostředky ve výši 72,6 mil. €. K 31. 12. 2014 objem certifikovaných celkových veřejných prostředků dosáhl 76,6 % (v prostředcích ERDF 70,5 %) alokace na celé programové období. V souhrnu dosažených hodnot lze konstatovat, že finanční pokrok na úrovni ROP SČ se vyvíjí nerovnoměrně. Zatímco projekty s podepsanou Smlouvou již překročily alokovanou částku, která je tímto prakticky vyčerpána, proplácení prostředků se dostalo do skluzu za plánovanými hodnotami. Skluz v proplácení prostředků je způsoben zejména:  malým množstvím předložených ŽoP v prvním čtvrtletí roku 2014, což bylo zapříčiněno nastavenými harmonogramy realizace a posuny v realizaci projektů;  posunem realizace především u projektů s většími rozpočtovými náklady,  úsporami při realizaci projektů, čímž reálně dochází k vynaložení menšího objemu prostředků, než jak bylo původně plánováno. Z hlediska certifikovaných prostředků bylo nejdůležitější, že byl obnoven proces certifikace v návaznosti na dohodu o způsobu vypořádání plošné finanční opravy, jejíž aplikací bylo podmíněno ze strany EK obnovení proplácení prostředků. Do konce roku 2014 se pak podařilo EK odeslat dostatečný objem žádostí o platbu tak, aby s pomocí poskytnutých záloh byla dosažena hranice 81,6 % celkové alokace a naplněno pravidlo n+2 pro rok 2014.

39


Přestože v roce 2014 došlo ke zpomalení tempa proplácení prostředků ŘO předpokládá, že celková alokace programu bude vyčerpána. Nicméně existují určitá rizika, která dočerpání finančních prostředků (viz kap. 2.3.8) můžou ohrozit. Tabulka č. 10: Finanční pokrok ROP SČ k 31. 12. 2014 (EU a nár. zdroje) - kumulativně Prioritní osa


Prostředky kryté Rozhodnutím / Smlouvou (dodatkem) b) EUR

% (b/a)

Proplacené prostředky příjemcům (vyúčtované prostředky) c) v EUR

% (c/a)


% (d/a)

1

263 582 532

338 516 605

128,4%

214 937 433

81,5%

194 209 995

73,7%

2

97 408 054

97 518 713

100,1%

75 328 609

77,3%

71 464 983

73,4%

3

290 777 947

360 430 076

124,0%

257 503 762

88,6%

235 170 085

80,9%

4

20 839 825

26 059 875

125,0%

14 918 530

71,6%

14 215 288

68,2%

ROP SČ

672 608 358

822 525 269

122,3%

562 688 334

83,7%

515 060 350

76,6%


Tabulka č. 11: Finanční pokrok ROP SČ k 31. 12. 2014 (EU zdroje) - kumulativně Prioritní osa


Prostředky kryté Rozhodnutím / Smlouvou (dodatkem) b) EUR

% (b/a)


% (c/a)


% (d/a)

1

224 045 152

262 246 645

117,1%

161 220 808

72,0%

143 952 452

64,3%

2

82 796 845

80 828 442

97,6%

63 228 144

76,4%

59 971 075

72,4%

3

247 161 254

287 685 551

116,4%

205 208 856

83,0%

186 950 397

75,6%

4

17 713 851

22 150 894

125,0%

12 680 751

71,6%

12 082 994

68,2%

ROP SČ

571 717 102

652 911 531

114,2%

442 338 558

77,4%

402 956 918

70,5%

Zdroj: IS MSC2007; Platnost dat: k 31.12. 2014; Kurz: 27,728 Kč/€; Zdroj financování: Příspěvek společenství Poznámka: Částky v EUR jsou přepočteny aktuálním měsíčním kurzem stanoveným ECB, případně kurzem platným v době zaúčtování v IS Viola, pokud již byly v tomto IS zaúčtovány.

2.1.8.2 Zhodnocení věcného pokroku a plnění cílů Hodnocení plnění globálního cíle na úrovni ROP SČ je prováděno především prostřednictvím hodnocení plnění indikátorů dopadu. Zvolené indikátory sledují socioekonomické charakteristiky značně komplexní povahy a je si třeba uvědomit, že jsou ovlivněny celou řadou dalších politik (např. národních) či jevů, mnohdy i globálního charakteru. Plnění těchto indikátorů a tedy i cílů ROP SČ může proto být vyhodnocováno jen

40


na základě statistických dat, které jsou ovlivňovány více faktory, nebo na základě evaluačních studií, pro které jako zdroj slouží již zrealizované projekty. Specifické cíle ROP SČ jsou vyhodnocovány prostřednictvím indikátorů výsledku, které zároveň odrážejí globální cíle jednotlivých prioritních os. I tyto indikátory jsou sledovány ve většině případů pomocí statistických dat či evaluačních studií, proto vyhodnocení jejich plnění naráží na obdobný problém jako u indikátorů dopadu. Věcný pokrok ROP SČ je posuzován na základě indikátorů výstupu, které jsou naplňovány prostřednictvím projektů, jejichž realizace již byla ukončena. Oproti předchozímu roku díky posunu v realizaci programu došlo opět i k výraznému posunu u těchto indikátorů. Pokrok a naplňování věcných cílů lze zatím hodnotit jen na základě kvantifikovatelných cílů (indikátorů) programu. Zatímco indikátory přímo závislé na realizaci ROP SČ se vyvíjí v souladu s plánovanými hodnotami nebo je překračují, některé statistické indikátory, které jsou spíše než na průběhu realizace programu závislé na celkové hospodářské situaci a okolních vlivech velice pokulhávají za svými cílovými hodnotami a stěží jich budou dosahovat. Vyhodnocení naplnění kvalitativních cílů (zejména dopadů programu na region) lze vyhodnotit až s větším časovým odstupem po ukončení implementace programu. Řídící orgán ROP SČ plánuje v rovce 2015 provést evaluaci realizace programu, jejímž jedním z cílů bude vyhodnocení naplnění stanovených cílů ROP SČ a identifikace reálných efektů případně dopadů (i předpokládaných) dosažených realizací ROP SČ na region. Předpověď plnění cílů (indikátorů) Indikátory výstupu Na základě průběžně dosažených hodnot lze konstatovat, že plánované hodnoty všech těchto indikátorů se vyvíjejí ve výrazném předstihu. Téměř všechny již překračují své cílové hodnoty, mimo indikátor „Počet podpořených projektů na rozvoj CR“. Největšího pokroku z hlediska počtu podpořených projektů, jejichž realizace již byla ukončena, dosáhla v absolutním počtu prioritní osa 3 následovaná prioritní osou 1. Počet podpořených projektů na rozvoj dopravy (dopravní dostupnost): Ke sledovanému datu tento indikátor dosáhl plnění 215,8 %. Pokud by se započítaly i projekty, které jsou dosud v realizaci, byla by v případě jejich úspěšné realizace překročena cílová hodnota již o 192 %. Počet podpořených projektů na rozvoj cestovního ruchu: Ke sledovanému datu dosáhl tento indikátor plnění 77,5 %. Pokud by se započítaly i projekty, které jsou dosud v realizaci, dosáhl by tento indikátor v případě jejich úspěšné realizace hodnoty téměř 98 %. Vzhledem k tomu, že ke sledovanému datu zůstává ještě jedna nevyhodnocená výzva a jedna výzva otevřená, je zde předpoklad, že cílové hodnoty tohoto indikátoru bude rovněž dosaženo.

41


Počet podpořených projektů zaměřených na udržitelný rozvoj a zvyšující atraktivitu měst a velkoměst: Ke sledovanému datu dosáhl tento indikátor plnění 112,4 %. Pokud by se započítaly i projekty, které jsou dosud v realizaci, byla by v případě jejich úspěšné realizace překročena cílová hodnota tohoto indikátoru téměř o 39 %. Počet podpořených projektů na rozvoj venkovských oblastí: Ke sledovanému datu dosáhl tento indikátor plnění 120 %. Pokud by se započítaly i projekty, které jsou dosud v realizaci, byla by v případě jejich úspěšné realizace překročena cílová hodnota tohoto indikátoru téměř o 45 %. Indikátory výsledku U většiny indikátorů výsledku je ovlivnění jejich plnění téměř úplně mimo kompetence ŘO. Na dosažené hodnoty těchto indikátorů mají mnohem větší vliv než realizované projekty v rámci ROP SČ jiné politiky, programy či jevy (regionální, národní), případně také povětrnostní podmínky. Snížení míry nehodovosti na silnicích II. a III. třídy v regionu: Je ovlivněno hlavně opatřeními, jako jsou např. zákony, vyhlášky, akce Policie ČR, zvýšená disciplinovanost řidičů, ale také zkvalitněním dopravní infrastruktury. V rámci prioritní osy jedna byla ukončena realizace již 74 projektů (rekonstrukce silnic, křižovatek či mostů), což se mohlo promítnout do dosažené hodnoty tohoto indikátoru. Ke sledovanému datu dosažená hodnota již výrazně přesáhla plánovanou cílovou hodnotu. Nicméně na tomto výsledku má hlavní podíl změna metodiky evidence počtu nehod. Od roku 2009 byla posunuta hranice, která stanovovala nutnost přivolání Policie ČR k nehodě, z 50 tis. Kč (1 800 €) na 100 tis. Kč (3 600 €). Proto se množství nehod, které tato evidence může obsahovat, rapidně snížilo, avšak od roku 2010 do konce roku 2013 tento indikátor pravidelně vykazoval mírný nárůst. Přírůstek počtu osob přepravených veřejnou hromadnou dopravou: Využívání veřejné hromadné dopravy obyvateli regionu nejvíce ovlivňuje nabídka a kvalita přepravních služeb, ekonomická situace či dopravní chování cestujících. V roce 2013 a 2014 byly v ROP SČ uzavřeny a vyhodnoceny dvě výzvy, která se vztahovaly k rozvoji systému Středočeské integrované dopravy. Uvedené výzvy na nákup nízkopodlažních a ekologických autobusů se oproti předcházející výzvě setkaly s velkým zájmem žadatelů, alokované částky byly u obou posledních výzev překročeny o 19 %, resp. 83 %. Nicméně realizace jednotlivých projektů byla ukončena v převážné většině až v roce 2014. Hodnota za rok 2014 není k datu zpracování zprávy k dispozici. Nicméně pokud se srovná hodnota dosažená ke konci roku 2013 s hodnotami let minulých, lze vypozorovat, že počet osob přepravených VHD má od roku 2011 klesající tendenci a nedosahuje ani výchozí hodnoty.

42


Návštěvníci v regionu – počet přenocování, Zahraniční návštěvníci v regionu – počet přenocování, Průměrná doba pobytu: Zájem o cestovní ruch v určitém regionu je především determinován jeho atraktivitou a nabídkou služeb v regionu. Mezi další vnější faktory ovlivňující zájem o cestovní ruch patří např. i ekonomická situace domácích obyvatel či posílení (oslabení) koruny vůči euru. V prioritní ose 2 probíhá realizace desítek projektů (u 94 již byla jejich realizace ukončena), jak „tvrdých“ (ubytovací služby, podpůrná infrastruktura, rekonstrukce památek), tak i „měkkých“ aktivit (destinační management), které mohou přispět ke zvýšení zájmu o region z hlediska cestovního ruchu. U těchto třech indikátorů došlo ze strany ČSÚ v roce 2014 k revizi dat o hromadných ubytovacích zařízení za roky 2012 a 2013, avšak tato revidovaná data dle vyjádření ČSÚ nejsou s daty před rokem 2012 srovnatelná. Z uvedeného důvodu pak nelze ani kvantifikovat index změny a plnění těchto indikátorů ve vztahu k výchozí a cílové hodnotě, protože údaje není možné srovnávat. Tyto indikátory lze pak pouze hodnotit na základě jejich časového vývoje do konce roku 2012. Nicméně lze konstatovat, že cestovní ruch v předchozích letech vykazoval v regionu Středních Čech trvalý pokles, který se v roce 2010, kdy dosáhl svého minima, zastavil. V roce 2012 hodnota indikátorů „Návštěvníci v regionu – počet přenocování“ a „Zahraniční návštěvníci v regionu – počet přenocování“ již zaznamenala oproti roku 2010 nárůst o 5,9 %, resp. 21,5%, což však zdaleka nevyrovnává vysoké propady z let minulých. Mluvit o růstu cestovního ruchu pouze na základě těchto dvou indikátorů se jeví jako předčasné, protože třetí indikátor „Průměrná doba pobytu“ vykázal oproti roku 2011 další pokles o 2,8 %. Na těchto výsledcích se značně podepsala hospodářská krize, ale i výrazné posilování kurzu koruny vůči euru v předcházejících letech. Do konce roku 2015 bude problém (i přes skokové oslabení koruny koncem roku 2013 a statisticky indikovaný určitý nárůst cestovního ruchu v tuzemsku) u těchto indikátorů znovu dosáhnout alespoň výchozích hodnot z roku 2004, natož plánované cílové hodnoty a to i po jejich snížení. Zvýšení atraktivity podpořených měst a obcí: U tohoto indikátoru nejsou z důvodu značné ekonomické náročnosti a pracnosti průběžně dosažené hodnoty zjišťovány, protože jako zdroj pro jejich získání slouží evaluační studie. Navíc pro tento indikátor není dána přesná centrální definice jakým způsobem dosahované hodnoty stanovovat. Z tohoto důvodu nebyla ani na začátku programového období pro tento indikátor stanovena výchozí hodnota, vůči které by bylo možné dosažené hodnoty poměřovat. ŘO zahrnul stanovení metodiky pro výpočet hodnoty tohoto indikátoru do evaluační studie „Evaluace efektů dosažených implementací ROP SČ“, jejíž realizace je plánována na rok 2015. Počet vytvořených pracovních míst: U tohoto jediného indikátoru výsledku je plnění cílové hodnoty přímo závislé na realizaci ROP SČ. Ke sledovanému datu tento indikátor již přesáhl svoji cílovou hodnotu a dosáhl plnění téměř 131 %. Pokud by se započítaly i projekty, které jsou dosud v realizaci, přesáhl by cílovou hodnotu již o 72 %. 43


Indikátory dopadu U většiny indikátorů dopadu je ovlivnění jejich plnění také téměř úplně mimo kompetence ŘO. Stejně tak jako u indikátorů výsledku, tak i u těchto indikátorů mají na dosažené hodnoty mnohem větší vliv než realizované projekty v rámci ROP SČ jiné politiky či jevy (národní, globální), případně také povětrnostní podmínky. Regionální HDP na obyvatele a Míra zaměstnanosti v regionu: Tyto indikátory, kterými se měří ekonomická výkonnost regionu, mohla realizace ROP SČ v současné době ovlivnit jen minimálně nebo vůbec nijak. Vliv ROP SČ na tyto indikátory se může projevit až v delším časovém horizontu. Údaj za příslušný rok je získáván od ČSÚ. Po rozšíření EU o další členské státy byla od roku 2010 nově v oficiálních statistikách uváděna pouze hodnota Regionálního HDP pro EU27 = 100 (kód indikátoru 552003). Dle sdělení ČSÚ od roku 2010 již hodnota Regionální HDP na obyvatele, EU25 = 100 není ČSÚ publikována a již ani není prováděn výpočet na zakázku. Navíc byla na přelomu roku 2011/2012 prováděna revize HDP a to pro všechny roky v časové řadě od roku 1999 do roku 2011 a byl uváděn pouze revidovaný údaj HDP pro EU27=100, avšak tento se od roku 2012 již rovněž neaktualizuje a uvádí se nově pouze údaj podle nového evropského standardu národních účtů ESA 2010 s přepočtem na EU28=100 revidovaný až od roku 2011. U tohoto indikátoru mapujícího regionální HDP i přesto, že jeho hodnoty nelze ve vztahu k výchozí hodnotě ani mezi sebou objektivně srovnávat, lze pozorovat, že v jednotlivých revidovaných a přepočítávaných řadách vykazuje prakticky každým rokem postupný pokles. Druhý indikátor mapující míru zaměstnanosti v regionu tři roky po sobě vykázal růst, v roce 2012 již překonal svoji cílovou hodnotu a v roce 2013 tuto hodnotu potvrdil. Expozice obyvatelstva nadlimitním koncentracím PM10: Tento indikátor v krátkodobém horizontu nejvíce ovlivňují klimatické a povětrnostní podmínky, které však meziročně značně kolísají. ROP SČ může zatíženému obyvatelstvu přispět zejména bodově v určitých lokalitách (např. budováním obchvatů), ale i tento vliv se projeví až v dlouhodobějším horizontu. Dosažená hodnota za rok 2014 není zatím k dispozici. Z dosažené hodnoty v roce 2013 je však patrné, že se zastavilo zhoršování ovzduší v letech 2010 a 2011 a sledovaný indikátor opět dosáhl výborných hodnot (druhým rokem v řadě překonal svoji cílovou hodnotu, v roce 2013 dokonce více než 17 krát). Celkové realizované výdaje na realizaci projektů v tis. Kč a v %: U tohoto jediného indikátoru dopadu je plnění cílové hodnoty přímo závislé na realizaci ROP SČ. K hodnocení vývoje tohoto indikátoru dopadu mapujícího celkový finanční pokrok lze uvést, že tento oproti minulému období zvýšil svoji dosaženou hodnotu pouze o 9,5 % procentních bodů a ke sledovanému datu dosáhl hodnoty plnění 73,7 % ve vztahu k pevně stanovené cílové hodnotě indikátoru na počátku programového období. S přihlédnutím k průběhu 44


realizace projektů lze hodnotit vývoj tohoto indikátoru jako mírně opožděný. Za předpokladu úspěšného dokončení všech projektů, u kterých již byla podepsána Smlouva, by bylo dosaženo stanovené cílové hodnoty (117,9 %). Objektivnější hodnotu plnění indikátoru „Celkové realizované výdaje na realizaci projektů“ však ukazuje plnění v procentech, které je vztaženo vždy k aktuální hodnotě celkové alokované částky programu, která je proměnlivá v návaznosti na kurz koruny vůči Euro. Hodnota tohoto indikátoru ke sledovanému datu dosahuje hodnoty 75,8 %. Na základě průběžně dosažených hodnot všech indikátorů stanovených na úrovni celého ROP SČ nutno konstatovat, že tyto se vyvíjí neproporcionálně. Zatímco indikátory přímo závislé na realizaci ROP SČ se vyvíjí v souladu s plánovanými hodnotami nebo je překračují, některé statistické indikátory, které jsou spíše než na průběhu realizace ROP závislé na celkové hospodářské situaci a okolních vlivech (Zvýšení návštěvnosti, Prodloužení délky pobytu návštěvníka, Přírůstek počtu osob přepravených veřejnou hromadnou dopravou, Regionální HDP na obyvatele) velice pokulhávají za svými cílovými hodnotami a stěží jich budou dosahovat. 2.1.9

Definice výchozích hodnot indikátorů

Některé indikátory ROP SČ jsou sledovány na základě statistických dat získávaných z různých institucí. Z charakteru jejich definice vyplývá, že nemohou mít výchozí hodnotu stanovenou jako nulovou. 610125 Míra nehodovosti na silnicích II. a III. tříd v regionu – vývoj počtu nehod v %: Tento indikátor je definován jako index změny počtu nehod na silnicích II. a III. třídy na území regionu. Je udáván v %. Údaj za příslušný rok poskytuje Policie ČR. 610205 Přírůstek počtu osob přepravených veřejnou dopravou celkem: Tento indikátor je definován jako absolutní počet osob přepravených veřejnou hromadnou dopravou v regionu a udává se v tis. osob. Údaj za příslušný rok je získáván z Ročenky dopravy, kterou každoročně zveřejňuje Ministerstvo dopravy. 630502 Návštěvníci v regionu – počet přenocování: Tento indikátor je definován jako počet přenocování hostů v hromadných ubytovacích zařízeních cestovního ruchu na území regionu (tj. Středočeského kraje) celkem. Je udáván v tis. osob. Údaj za příslušný rok je získáván ze Statistické ročenky Středočeského kraje, kterou každoročně zveřejňuje Český statistický úřad. 631502 Zahraniční návštěvníci v regionu – počet přenocování: Tento indikátor je definován jako počet přenocování zahraničních hostů (nerezidentů) v hromadných ubytovacích zařízeních cestovního ruchu na území regionu (tj. Středočeského kraje). Je udáván v tis. osob. Nerezidentem (zahraničním návštěvníkem) se rozumí osoba, která trvale žije v jiné zemi než v České republice (včetně občanů České republiky trvale žijících v cizině). Údaj za příslušný

45


rok je získáván ze Statistické ročenky Středočeského kraje, kterou každoročně zveřejňuje Český statistický úřad. 630503 Průměrná doba pobytu: Tento indikátor je definován jako průměrná doba pobytu hostů v hromadných ubytovacích zařízeních cestovního ruchu na území regionu (tj. Středočeského kraje). Je udáván v počtu dnů. Údaj za příslušný rok je získáván ze Statistické ročenky Středočeského kraje, kterou každoročně zveřejňuje Český statistický úřad. 552002 Regionální HDP na obyvatele EU25 = 100: Tento indikátor je definován jako přepočet HDP na obyvatele pomocí PPS - Standardu kupní síly (jednotky EU, založené na společně uvažované paritě kupní síly a užívané při objemových srovnáních). Dosažená hodnota za Středočeský kraj je vztahována k hodnotě za EU25 = 100 a je udávána v %. Údaj za příslušný rok je získáván ze Statistické ročenky České republiky, kterou každoročně zveřejňuje Český statistický úřad. Po rozšíření EU o další členské státy je však nově v oficiálních statistikách uváděna pouze hodnota indikátoru 552003 Regionální HDP na obyvatele EU27 = 100. Od roku 2010 již hodnota EU25 = 100 není ČSÚ publikována a již ani nebude prováděn výpočet na zakázku a z toho důvodu není možné sledovat jeho dosahované hodnoty. Navíc byla na přelomu roku 2011/2012 prováděna revize HDP a to pro všechny roky v časové řadě od roku 1995 a k datu zpracování byl znám pouze revidovaný údaj HDP pro EU27=100. Avšak ani tento se již od roku 2012 rovněž neaktualizuje a uvádí se nově pouze údaj podle nového evropského standardu národních účtů ESA 2010 s přepočtem na EU28=100 revidovaný teprve až od roku 2011. Protože u indikátoru mapujícího regionální HDP nelze jeho hodnoty jak ve vztahu k výchozí hodnotě, tak ani mezi sebou objektivně srovnávat vzhledem k jeho četným změnám a revizím nebude možné provést ani jeho objektivní vyhodnocení. 520500 Míra zaměstnanosti v regionu celkem: Tento indikátor je definován jako podíl počtu zaměstnaných na počtu všech osob starších 15 let na území Středočeského kraje. Je udáván v %. Údaj za příslušný rok je získáván ze Statistické ročenky Středočeského kraje, kterou každoročně zveřejňuje Český statistický úřad. 653102 Expozice obyvatelstva nadlimitním koncentracím PM10: Tento indikátor je definován jako procento obyvatel žijících na území, kde byly v daném roce překročeny hodnoty stanovené denní nebo roční limitní úrovně znečištění ovzduší pro ochranu zdraví lidí pro PM10. Za překročení denní limitní úrovně znečištění ovzduší se považuje více než 35násobně překročení průměrné denní koncentrace 50 µg/m3 za kalendářní rok, za překročení roční limitní úrovně znečištění ovzduší se považuje překročení průměrné roční koncentrace 40 µg/m3. Údaj za příslušný rok poskytuje Český hydrometeorologický ústav.

46


2.1.10

Horizontální témata

V souladu s obecným Nařízením Rady (ES) č. 1083/2006 a se Strategickými obecnými zásadami Společenství jsou pro období 2007–2013 definována dvě základní horizontální témata (HT), která jsou promítnuta do strategie ROP SČ a následné implementace:  rovné příležitosti (čl. 16 – Rovnost žen a mužů a zákaz diskriminace),  udržitelný rozvoj (čl. 17 – Udržitelný rozvoj). Hledisko HT je zakomponováno do realizace ROP SČ tak, aby ve svém důsledku docházelo k posílení kvality předkládaných projektů a zvýšení přidané hodnoty intervencí ze strukturálních fondů (SF). V rámci ROP SČ nejsou podporovány takové projekty, které by negativně ovlivňovaly jedno z HT. Hodnocení projektů z hlediska HT probíhá ve 2 fázích: 1. fáze – v rámci kontroly přijatelnosti projektu posouzení vlivu projektu na HT; projekt, který má negativní vliv na některé z HT, je v této fázi vyřazen z další administrace. 2. fáze – v rámci hodnocení projektu jsou posuzovány a obodovány projekty z hlediska míry jejich vlivu na HT na základě dat a informací poskytnutých žadatelem v rámci Žádosti o poskytnutí dotace (resp. v rámci jejích příloh). K dodržení příspěvku projektu k naplňování HT a k dodržení případných podmínek realizace je předkladatel projektu smluvně vázán. V rámci jednotlivých prioritních os, resp. oblastí podpory ROP SČ, lze z pohledu HT definovat:  aktivity, které jsou přímo zaměřeny na rovné příležitosti/udržitelný rozvoj,  aktivity, které nejsou přímo zaměřeny na rovné příležitosti/udržitelný rozvoj, nicméně mohou rovné příležitosti/udržitelný rozvoj ovlivnit,  aktivity bez vazby na rovné příležitosti/udržitelný rozvoj. Protože ROP SČ není primárně zacílen na realizaci projektů, které by se přímo zaměřovaly na zlepšení rovných příležitostí nebo životního prostředí (udržitelného rozvoje), nejsou v rámci monitoringu zvlášť sledovány projekty s přímým vlivem na HT. Tyto projekty jsou vykazovány společně s projekty, které mají pouze pozitivní vliv na HT. Monitoring HT je integrální součástí centrálního monitorovacího systému, který zohledňuje monitorování HT na základě indikátorů výstupů, výsledků i dopadů. Na centrální úrovni zajišťuje sledování a vyhodnocování účinnosti intervencí z hlediska jejich vlivu na HT Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, na úrovni jednotlivých programů jejich řídící orgány. Spolupráce s řídícími orgány OP a transfer informací a dobré praxe v této oblasti probíhá v rámci Pracovní skupiny Evaluace. ŘO v tomto kontextu zajišťuje sledování vlivu HT jak na úrovni projektů, tak na úrovni programu. Údaje o příspěvku jednotlivých projektů k HT pro posouzení celkového vlivu ROP SČ na HT jsou agregovány na úrovni oblastí podpory, popř. prioritních os programu. Přispění

47


ROP SČ k naplňování HT bude vyhodnoceno při zpracování tematických a strategických evaluací. Pro monitorování vlivu ROP SČ na dodržování rovných příležitostí byl sestaven soubor indikátorů, který sleduje zvlášť gender mainstreaming a zvlášť sociální mainstreaming. Rovné příležitosti mužů a žen jsou dále statisticky sledovány v členění dle pohlaví. Pro monitorování vlivu ROP SČ na životní prostředí byl sestaven soubor environmentálních indikátorů, který reflektuje soustavy indikátorů navržených jednak zpracovatelem SEA NSRR/OP, jednak zpracovatelem SEA pro ROP SČ. Pro posouzení, zda projekt má pozitivní vliv na zlepšování horizontálních témat, byla ŘO zvolena min. % hranice z průměru bodového hodnocení jednotlivých hodnotitelů u kritérií posuzujících jednotlivá horizontální témata. Tato hranice byla nastavena na 25 %. Vliv projektu na horizontální témata do 25 % včetně je považován ŘO za nevýznamný. Rovné příležitosti Vzhledem k tomu, že ROP SČ není financován z ESF, obsahuje prioritní osy a oblasti podpory, které nejsou primárně zaměřeny na oblast rovných příležitostí, nicméně mohou rovné příležitosti ovlivnit. Zvláštní pozornost je v kontextu SF (v souladu s čl. 16 obecného nařízení) věnována genderové problematice, tzn., podpoře rovnosti žen a mužů a začlenění rovnosti pohlaví během jednotlivých fází provádění pomoci. Současně je zohledňována rovnost příležitostí z hlediska rasového a etnického původu, zdravotního postižení, věku, náboženského a světového názoru nebo sexuální orientace. Vliv projektů na dodržování rovných příležitostí je sledován zvlášť pro gender mainstreaming a zvlášť pro sociální mainstreaming. Pro potřeby monitorování dodržování rovných příležitostí mužů a žen jsou relevantní indikátory sledovány v členění dle pohlaví. Vliv projektů na sociální integraci je sledován pomocí aktivit napomáhajících začleňování marginalizovaných skupin do společnosti. ROP SČ má vazbu na rovné příležitosti u jednotlivých intervencí následovně: Prioritní osa 1 Doprava: V rámci intervencí zaměřených na udržitelné formy veřejné dopravy jsou podporovány ty projekty, které naplňují specifické potřeby osob s handicapem, starších osob nebo rodičů s dětmi za účelem umožnit bezbariérový přístup všem. Prioritní osa 2 Cestovní ruch: V této prioritní ose jsou při výběru projektů zvýhodňovány ty projekty, které podporují využití infrastruktury a služeb cestovního ruchu pro osoby s handicapem (např. bezbariérové ubytovací kapacity, specifické informační systémy). Dále je sledován rovný přístup žen a mužů k nově vytvořeným pracovním místům. Prioritní osa 3 Integrovaný rozvoj území: V této prioritní ose jsou podporovány takové aktivity, které povedou k rozvoji infrastruktury pro oblast sociálních služeb, vzdělávání, zdravotnictví a pro volnočasové aktivity a které umožňují rovný přístup k těmto veřejným 48


službám. V oblasti vzdělávání jsou podporovány aktivity nepřímo posilující postavení žen na trhu práce (např. podpora investic do mateřských škol a školních družin). V rámci křížového financování jsou v oblasti vzdělávání podporovány aktivity zaměřené na rovné příležitosti dětí a žáků, včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. V oblasti sociální integrace jsou podporovány investice pro zajištění dostupnosti a kvality služeb sociální péče a prevence, jakož i investice do zařízení zajišťujících posílení pozice zdravotně postižených na trhu práce či sociální integraci definovaných cílových skupin. V rámci křížového financování je v oblasti sociální integrace umožněno podporovat aktivity zaměřené na podporu sociálních služeb a dalších nástrojů ve prospěch sociálního začleňování cílových skupin, na podporu procesů poskytování sociálních služeb, na podporu integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce a na posílení aktivních politik zaměstnanosti. V rámci celé prioritní osy jsou podporovány investice do infrastruktury s ohledem na integraci marginalizovaných skupin do společnosti. V Tabulce č. 12 jsou uvedeny indikátory, jejichž prostřednictvím jsou sledovány počty projektů, které mají vliv na zlepšování rovných příležitostí. Z uvedených výsledků vyplývá, že u více jak poloviny projektů (54,5 %), jejichž realizace byla k 31. 12. 2014 ukončena, se příjemci zavázali, že jejich projekt přispěje ke zlepšení rovných příležitostí. Tabulka č. 12: Plnění indikátorů pro HT „Rovné příležitosti“ Název indikátoru

Měrná jednotka

Informační zdroj

Stav k 31. 12. 2014

Počet projektů s neutrálním vlivem na rovné příležitosti

počet

region

355

Počet projektů s pozitivním vlivem na rovné příležitosti

počet

region

426

Zdroj: IS MONIT7+; Platnost dat: k 31.12. 2014

Udržitelný rozvoj SF jsou určeny zejména na podporu a rozvoj ekonomické a sociální oblasti, nicméně za předpokladu, že jejich implementace přispěje také ke zlepšení životního prostředí. ŘO proto sleduje dopady implementace ROP SČ na životní prostředí se záměrem maximalizovat zlepšení stavu životního prostředí na území NUTS 2 Střední Čechy. Nastavení horizontálních kritérií a jejich hodnocení v jednotlivých projektech programu je zároveň v souladu s ochranou změn klimatu (pomocí zmírnění a adaptace) jakožto jedné z nejvážnějších environmentálních, sociálních a ekonomických hrozeb. ROP SČ má vazbu na udržitelný rozvoj u jednotlivých intervencí následovně: Prioritní osa 1 Doprava: V této prioritní ose je horizontální téma udržitelného rozvoje reflektováno v intervencích, které se týkají úprav frekventovaných dopravních tepen II. a III. třídy v blízkosti sídel s ohledem na snižování nepříznivých dopadů dopravy na obyvatelstvo, jakož i v aktivitách snižujících dopady provozu na silnicích II. a III. třídy na ekosystémy. 49


V oblasti veřejné dopravy je kladen důraz na posílení ekologických forem dopravy, včetně dopravy cyklistické a zavádění ekologických technologií v této oblasti. Prioritní osa 2 Cestovní ruch: Intervence v rámci této prioritní osy jsou mimo jiné zaměřeny na rozvoj ekologicky šetrných forem cestovního ruchu (cykloturistika, pěší turistika apod.). Zároveň jsou při výběru zvýhodňovány ty projekty, které napomáhají ke zvýšení informovanosti o ochraně životního prostředí. Prioritní osa 3 Integrovaný rozvoj území: Pozitivní vliv na udržitelný rozvoj v této prioritní ose se předpokládá především u intervencí zaměřených na revitalizaci fyzického prostředí ve městech a obcích. Ty povedou ke zvýšení ekologické hodnoty těchto území a jejich účelnějšímu využití. V této prioritní ose je rovněž podporována revitalizace „brownfields“. Napříč všemi prioritními osami je zohledněna problematika udržitelné energie, a to zejména ve vztahu ke snížení energetické náročnosti, zvýšení energetické účinnosti, nalezení vhodných energetických zdrojů nezatěžujících životní prostředí apod. Proto jsou přednostně podporovány projekty, které přispějí k těmto cílům. Kritérium udržitelné energie je zohledňováno při hodnocení konkrétních projektů. V Tabulce č. 13 jsou uvedeny indikátory, jejichž prostřednictvím jsou sledovány počty projektů, které mají vliv na zlepšování životního prostředí. I u tohoto tématu u více než poloviny projektů (54,7 %), jejichž realizace byla k 31. 12. 2014 ukončena, se příjemci zavázali, že jejich projekt přispěje ke zlepšení životního prostředí. Tabulka č. 13: Plnění indikátorů pro HT „Udržitelný rozvoj“ Název indikátoru

Měrná jednotka

Informační zdroj

Stav k 31. 12. 2013

Počet projektů s neutrálním vlivem na udržitelný rozvoj

počet

region

354

Počet projektů s pozitivním vlivem na udržitelný rozvoj

počet

region

427

Zdroj: IS MONIT7+; Platnost dat: k 31.12. 2014

2.1.11

Princip partnerství

Princip partnerství při přípravě programu V souladu s článkem 11 obecného nařízení respektuje ROP SČ princip partnerství. Příprava ROP SČ probíhala na bázi partnerské spolupráce všech klíčových aktérů. Pro koordinaci zpracování ROP SČ a schvalování jednotlivých výstupů byla ustavena Řídicí skupina ROP SČ. V Řídicí skupině ROP SČ byli zastoupeni reprezentanti Středočeského kraje, měst a obcí. Pro řešení jednotlivých témat pak byly vytvořeny pracovní skupiny, úžeji zaměřené na konkrétní problematiku. Výstupy (tj. verze Programového dokumentu) byly prezentovány

50


v rámci veřejného připomínkového řízení zástupcům obcí, svazků obcí, podnikatelské a neziskové sféry, kteří takto mohli aktivně uplatnit připomínky k analytické i návrhové části. Aby se zabránilo překryvům ve vymezení podporovaných aktivit mezi jednotlivými operačními programy a zároveň byla zajištěna potřebná synergie, bylo zaměření strategické části ROP SČ intenzivně konzultováno s ministerstvy zodpovědnými za přípravu tematických OP. Při jednání s rezorty byla pozice krajů koordinována zejména prostřednictvím Asociace krajů ČR. V průběhu celého období příprav ROP SČ fungovala také úzká spolupráce se zástupci pracovních skupin ROP z ostatních regionů NUTS 2. Konzultační proces byl rovněž podpořen v rámci projektu „Posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů“, podpořeného z opatření 3.3 Společného regionálního operačního programu (SROP), do kterého bylo zapojeno 25 partnerů Středočeského kraje. Princip partnerství je realizován i při přípravě dalších dokumentů navazujících na Programový dokument, tj. při přípravě Prováděcího dokumentu k ROP SČ a Pokynů pro žadatele a příjemce (včetně výběrových kritérií). Do přípravy těchto dokumentů byli zapojováni reprezentanti cílových skupin programu. Zástupci cílových skupin z řad odborné i širší veřejnosti měli možnost vyjádřit se k Prováděcímu dokumentu v rámci veřejného připomínkového řízení. Princip partnerství při implementaci programu Zapojení partnerů do implementace ROP SČ je zajištěno řádným členstvím reprezentativních partnerských institucí v Monitorovacím výboru ROP SČ (MV ROP SČ), který dohlíží na účinnost a kvalitu programu (viz kap. 2.7.2). Členy MV ROP SČ jsou zástupci ŘO, zástupci řídících orgánů vybraných OP, institucí státní správy a územní samosprávy, hospodářští a sociální partneři, nestátní neziskové organizace (zastupující občanskou společnost, ekologické organizace a subjekty prosazující rovnost mužů a žen). Složení MV ROP SČ tak zahrnuje zástupce všech nejvýznamnějších cílových skupin (resp. příjemců) programu. Členství zástupců ostatních řídících orgánů zároveň umožňuje aplikovat partnerství i v rámci synergie mezi ROP SČ a ostatními OP. Jednotlivé skupiny partnerů (obce, podnikatele, neziskový sektor) zastupují v MV ROP SČ jejich zastřešující organizace, čímž je zajištěn oboustranný přenos informací a podnětů mezi řízením a implementací ROP SČ, partnery a veřejností na regionální úrovni. Při evaluaci programu reprezentuje názor partnerů odborná oponentní skupina, která poskytuje svá odborná stanoviska při realizaci významných evaluačních projektů. Složení odborné oponentní skupiny zohledňuje zaměření dané evaluace. Členy skupiny jsou zejména zástupci ŘO, zástupce Řídícího orgánu NSRR, partneři a nezávislí odborníci. Členové skupiny se na hodnocení programu podílejí náměty na zaměření evaluačních projektů a poskytováním zpětné vazby k pracovním i konečným výstupům evaluačních projektů. 51


Způsob a míra uplatňování principu partnerství na úrovni jednotlivých projektů je ŘO posuzována při výběru, resp. hodnocení projektů (součást výběrových kritérií) a je také kontrolována během realizace projektů. Při průběžném monitorování bylo zjištěno, že u cca 72 % projektů, u kterých byla podepsána smlouva (mimo projekty Technické pomoci), bude příjemce spolupracovat s partnerem. Z toho 66 příjemců uvedlo, že bude na projektu spolupracovat s 1 partnerem, 93 s 2 partnery, 244 s 3 partnery a 291 příjemců s více než 3 partnery. Nejvíce partnerů z absolutního hlediska se do projektů připojuje v Prioritní ose 3 Integrovaný rozvoj území (zde je i největší počet schválených projektů). Z hlediska poměru počtu projektů s alespoň jedním partnerem oproti celkovému počtu projektů je na tom nejlépe prioritní osa 2 (u 91,9 % projektů spolupracují alespoň s jedním partnerem), následuje prioritní osa 3 (80,2 %) a prioritní osa 1 (54,4 % projektů). 2.1.12

Příspěvek ROP SČ k naplnění cílů NSRR

Soulad ROP SČ se strategickými cíli NSRR je popsán v Programovém dokumentu. Globální cíle jednotlivých prioritních os ROP SČ odpovídají cílům a opatřením stanoveným v NSRR. Všechny podpořené projekty musí být v souladu s cíli ROP SČ a s cíli relevantních prioritních os a oblastí podpory (kontrola přijatelnosti). Tím je primárně zajištěn příspěvek ROP SČ k naplnění cílů NSRR. Některé indikátory sledované v rámci NSRR jsou sledovány i na úrovni ROP SČ (viz kap. 2.1.1). Dále je v rámci NSRR speciálně pro IV. strategický cíl – Vyvážený rozvoj území sledována trojice indikátorů: 1. Regionální diferenciace míry nezaměstnanosti 2. Regionální diferenciace míry zaměstnanosti 3. Regionální diferenciace HDP na obyvatele v PPS Tyto indikátory se vypočítávají jako variační koeficient za regiony NUTS 2 kromě regionu Praha a jsou vykazovány v rámci Výroční zprávy NSRR. Údaje za rok 2014 zatím nejsou k dispozici, budou známy až ke konci roku 2015. Tabulka č. 14: Výchozí statistická data pro NSRR za region NUTS 2 Střední Čechy Míra nezaměstnanosti Míra zaměstnanosti HDP na obyvatele v PPS

Jednotka

Zdroj

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

%

ČSÚ

3,4

2,6

4,4

5,2

5,1

4,6

5,2

%

ČSÚ

57,6

58,0

57,0

56,6

56,9

57,6

57,6

EUR/oby v. (PPS)

ČSÚ

18 698

18 567

17 401

17 179

19516*

19639*

19464*

Zdroj: ČSÚ *Vzhledem k přechodu na nový standard EU, tzv. ESA 2010, indikátor přepočítán zpětně od roku 2011

52


2.1.13

Přínos ROP SČ k naplňování Lisabonské strategie

Region soudržnosti Střední Čechy je způsobilý pro financování v rámci Cíle Konvergence. Regulační závazek v souladu s článkem 9 obecného nařízení (tj. zajistit, že 60 % výdajů pro Cíl Konvergence je určeno prioritám Evropské unie podporovat konkurenceschopnost a tvorbu pracovních míst, včetně splnění cílů Integrovaných směrů pro růst a pracovní místa) není závazný pro Českou republiku, protože přistoupila k Evropské unii až po 1. 5. 2004. Česká republika se nicméně k earmarkingu zavázala oficiálním dopisem z června 2007. ŘO při plánování programu identifikoval v rámci earmarkingu níže uvedená prioritní témata s odhadem výdajů v celkové výši 35 268 063 €, což představuje 6,17 % z celkové alokace z ERDF pro ROP SČ. Tabulka č. 15: Prioritní témata v rámci earmarkingu

Alokace v EUR 2007-2013

Prioritní téma

Vyčerpáno 2014 v % vzhledem k alokaci 2007-2013 v EUR

11 Informační a komunikační technologie zabezpečení, interoperabilita, předcházení výzkum, inovace, e-obsah atd.)

(přístup, rizikům,

v%

2 200 000

34 315,89

1,56

28 Inteligentní dopravní systémy

3 428 790

0

0

52 Podpora čisté městské dopravy

14 639 273

8 478 203

57,91

69 Opatření na zlepšení přístupu k zaměstnání a ke zvýšení udržitelné zaměstnanosti žen a udržitelného postupu žen v zaměstnání za účelem snížení segregace podle pohlaví na trhu práce a sladění pracovního a soukromého života, například usnadnění přístupu k péči o děti a o závislé osoby

9 000 000

0

0

73 Opatření na zvýšení celoživotní účasti na vzdělávání a odborné přípravě, mimo jiné prostřednictvím opatření zaměřených na snížení počtu osob s nedokončeným vzděláním, segregace předmětů podle pohlaví a zvyšování dostupnosti a kvality základního, odborného a terciárního vzdělávání a odborné přípravy

6 000 000

0

0

35 268 063

8 512 518,89

24,14

Celkem Zdroj: IS MSC2007; Platnost dat: k 7. 1. 2015; Kurz: 27,728 Kč/€ Zdroj financování: ERDF

Nicméně průběžně dosahované plnění těchto témat naznačuje, že tyto odhadované výdaje budou naplněny jen z velmi malé části. U prioritních témat 11 a 28 k plnění nedochází

53


především proto, že ze strany žadatelů není o tento typ aktivit zájem. U prioritního téma 52 byla při plánování programu nesprávně odhadnuta částka, která je nutná pro pokrytí investic na naplánovaný počet nových autobusů na ekologický pohon. V současné době se ukazuje, že náklady na jeden nový autobus jsou cca dvakrát menší (i díky režimu notifikace), než jaké byly odhadovány při tvorbě programu. Navíc cílová hodnota indikátoru (počet nových vozidel na ekologický pohon) byla již o 230 % překročena. Prioritní témata 69 a 73 byly uvažovány pro „měkké“ aktivity, které je možné podpořit v rámci křížového financování z ROP SČ pro zajištění počáteční realizace a průběhu těchto aktivit jinak podporovaných z ESF v těsné návaznosti na vybudování infrastruktury. Nicméně žádné takové aktivity nebyly příjemci realizovány. Navíc při kontrole naplňování cílových částek jednotlivých prioritních témat bylo ŘO zjištěno, že u obdobných projektů (projekty se stejným zaměřením) si žadatelé vybírají různá, mnohdy nevhodná témata. Z tohoto důvodu ŘO provedl analýzu tohoto problému a poté přiřadil projektům se stejným zaměřením jedno stejné prioritní téma. Z uvedeného došlo u některých témat k meziročnímu poklesu. Vzhledem k tomu, že podíl earmarkingových intervencí v rámci celkové alokace činí z výše uvedených důvodů pouze 6,17 %, nesledují se v ROP SČ indikátory s přímou vazbou na Lisabonskou strategii. Výjimkou jsou dva indikátory: 520500 Míra zaměstnanosti v regionu celkem a 653105 Plocha obcí v oblastech se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO) na území regionu. Hodnoty těchto indikátorů jsou sledovány statisticky a intervence poskytované z ROP SČ mají na jejich výsledné hodnoty jen minimální nebo malý vliv. Uvedenou skutečnost dokreslují výsledky těchto indikátorů. V roce 2013 (hodnoty za rok 2014 zatím nejsou k dispozici) výše hodnoty indikátoru „Míra zaměstnanosti v regionu celkem“ činila 57,6 %, což je stejná hodnota jako v roce 2012 a nachází se na stejné úrovni jako výchozí hodnota z roku 2007. Hodnota indikátoru „Plocha obcí v oblastech se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO) na území regionu“ v roce 2012 zlomila negativní trend vývoje a v roce 2013 již došlo k překonání cílové hodnoty (zlepšení o 53,5 % oproti výchozí hodnotě). Tento indikátor v krátkodobém horizontu nejvíce ovlivňují klimatické a povětrnostní podmínky, které však meziročně značně kolísají. 2.1.14

Podíl OP na plnění cílů strategie Evropa 2020

Hlavní priority Sdělení komise ze dne 3. 3. 2010 – „EVROPA 2020 Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění“(dále jen „Evropa 2020“) Evropa 2020 byly do Programového dokumentu k ROP SČ zakomponovány prostřednictvím dodatečných revizí ROP SČ. Hlavní priority Evropy 2020 představují: 

Inteligentní růst – vyvíjet ekonomiku založenou na znalostech a inovacích



Udržitelný růst – podporovat konkurenceschopnější a ekologičtější ekonomiku méně náročnou na zdroje

54




Růst podporující začlenění – podporovat ekonomiku s vysokou zaměstnaností , jež se bude vyznačovat hospodářskou, sociální a územní soudržností.

ROP SČ si vzal za úkol tyto priority a cíle prostřednictvím podpořených projektů implementovat. Jsou podporovány projekty, které povedou k vyšší zaměstnanosti a zároveň se budou vyznačovat sociální a územní soudržností. Podpořené projekty jsou zaměřeny na rozvoj ekonomiky založené na znalostech, inovacích a moderních technologiích, na podporu konkurenceschopnější a ekologičtější ekonomiky a na podporu ekonomiky s vysokou zaměstnaností. Proto jsou prostředky přednostně směrovány do inovačních aktivit v oblastech týkajících se vzdělávání, zdravotnictví a sociální oblasti.

2.2 Informace o souladu s právními předpisy Společenství V roce 2014 nebyly při provádění ROP SČ zjištěny žádné případy nesouladu s právními předpisy Evropské unie (dále „EU“), a to ani na straně ŘO, ani na straně příjemců pomoci z ROP SČ. Pro zajištění souladu s právními předpisy přijímá ŘO taková opatření, která jsou vyvolána postupným přijímáním změn platné právní úpravy. Mezi tato opatření patří změna znění Smlouvy o poskytnutí dotace umožňující dobrovolné vrácení nezpůsobilých vyplacených dotačních prostředků či vyměření snížených odvodů za porušení rozpočtové kázně. Dále jde například o úpravu vnitřní metodologie při provádění průběžné finanční kontroly v procesu zadávání veřejných zakázek příjemci dotace. Běžnými postupy pro odstraňování nesouladu v postupech s platným právním rámcem jsou i nadále šetření nesrovnalostí a případně na tato navazující řízení o odvodech spojená s porušením rozpočtové kázně ze strany příjemců dotace. ŘO vydává systém řízené dokumentace zahrnující celý systém implementace programu, který je v souladu s legislativou ČR i EU. Systém řízené dokumentace po obsahové i formální stránce klade důraz na soulad s pravidly:  hospodářské soutěže,  veřejných zakázek,  ochrany životního prostředí,  podpory rovných příležitostí. Tato kapitola výroční zprávy informuje o souladu legislativy ČR s legislativou EU. Popis zakomponování některých těchto klíčových oblastí do nastavení ROP SČ je uveden v kvalitativní analýze dosažených výsledků ROP SČ, tj. v Kapitole 2.1.12. 2.2.1

Pravidla hospodářské soutěže

Prostředky na realizaci ROP SČ jsou považovány za veřejné prostředky, na jejichž poskytnutí se vztahují příslušná pravidla EU týkající se veřejné podpory a národní předpisy.

55


Základní normou vymezující veřejnou podporu jsou čl. 107-108 Smlouvy o fungování Evropské unie. V souladu s těmito články jsou podpory poskytované v jakékoli formě státem nebo ze státních prostředků, které narušují nebo mohou narušit hospodářskou soutěž tím, že zvýhodňují určité podniky nebo určitá odvětví výroby, neslučitelné se společným trhem, pokud ovlivňují obchod mezi členskými státy. Výjimky z tohoto základního pravidla jsou dále zakotveny ve Smlouvě o fungování Evropské unie. V ČR je ochrana hospodářské soutěže realizována na základě zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Ústředním orgánem státní správy, který zabezpečuje dohled nad dodržováním pravidel hospodářské soutěže, je dle zákona č. 272/1996 Sb., Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Řádné dodržování pravidel hospodářské soutěže je zakomponováno v nastavení jednotlivých OP. V rámci procesu posuzování žádostí o poskytnutí dotace je také zohledněn princip kontroly projektů z pohledu správné aplikace pravidel veřejné podpory. V rámci procesu posuzování žádostí o poskytnutí dotace (vč. jejich příloh) i v průběhu realizace dochází ke kontrole projektů z pohledu správné aplikace pravidel veřejné podpory. V případě pochybností spojených s aplikací pravidel veřejné podpory u posuzovaného projektu, je ŘO oprávněn pozastavit řízení ve věci schválení podpory. Obnovit ho může v případě, že se prokáže, že pochybnosti byly neopodstatněné. 2.2.2

Změny v zákoně o veřejné podpoře

Dne 1. července 2012 nabyl účinnosti zákon č. 236/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění zákona č. 109/2009 Sb. V roce 2012 vstoupilo v platnost několik nových předpisů EU upravujících pravidla pro poskytování služeb obecného hospodářského zájmu:  Rozhodnutí Komise ze dne 20. prosince 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu (platné od 31. 1. 2012),  Rámec Evropské unie pro státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby (platný od 31. 1. 2012),  Sdělení Komise o použití pravidel Evropské unie v oblasti státní podpory na vyrovnávací platbu udělenou za poskytování služeb obecného hospodářského zájmu (vydané 11. 1. 2012).

56


Od 1. července 2014 jsou v ČR v rámci de minimis1 aplikovány tyto právní předpisy:  Nařízení Komise (EU) č. 360/2012 ze dne 25. dubna 2012 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis udílenou podnikům poskytujícím služby obecného hospodářského zájmu (platné od 28. dubna 2012),  Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis,  Nařízení Komise (EU) č. 1408/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis v odvětví zemědělství,  Nařízení Komise (EU) č. 717/2014 ze dne 27. června 2014 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis v odvětví rybolovu a akvakultury. V oblasti blokových výjimek došlo v rámci modernizace pravidel pro veřejnou podporu k přijetí klíčového Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s čl. 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem (tzv. Obecné nařízení o blokových výjimkách) s účinností od 1. července 2014, přičemž zrušilo a kompletně nahradilo svého předchůdce, nařízení Komise č. 800/2008. 2.2.3

Veřejné zakázky

V případě zadávání veřejných zakázek vyplývá z programové dokumentace ROP SČ pro všechny příjemce pomoci povinnost postupovat v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále „zákon o veřejných zakázkách“), ve znění pozdějších předpisů, který reflektuje evropské zadávací směrnice 2004/17/ES a 2004/18/ES, a současně také postupovat podle doplňujících pravidel ROP SČ. Zadávání veřejných zakázek podléhá kontrole ze strany ŘO. S účinností od 1. ledna 2014 došlo k aktualizaci Metodiky k vyhlášce o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách a náležitostech profilu zadavatele. Základní data o veřejných zakázkách jak ve Věstníku veřejných zakázek, tak na profilech zadavatele mají podobu strukturovaných dat a umožňují tak případným zájemcům poměrně snadno automatizovaně získávat informace o veřejných zakázkách pro účely dalšího zpracování popř. kontroly. Zákonné opatření senátu 341/2013 Sb., které nabylo účinnosti 1. ledna 2014, přineslo do ZVZ následující změny - zvýšení limitu pro zakázky malého rozsahu na dodávky a služby z 1 mil. Kč na 2 mil. Kč a na stavební práce z 3 mil. Kč na 6 mil. Kč, nový mechanismus, který 1

Podpora de minimis (nebo také podpora malého rozsahu) není považována za „veřejnou podporu“, protože vzhledem k její nízké částce má Evropská komise za to, že nenaplňuje poslední dva znaky definice veřejné podpory – neměla by ovlivnit obchod a narušit hospodářskou soutěž mezi členskými státy.

57


umožňuje pokračovat v zadávacím řízení a zadat zakázku i v případě, že zadavatel obdrží pouze jednu platnou nabídku, zrušení institutu osoby se zvláštní působností, povinnost zveřejnit předběžné oznámení je v určitých případech změkčena. K 1. červnu 2014 byly aktualizovány a uveřejněny Závazné postupy pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v programovém období 2007–2013, z roku 2009. Tento dokument je závazný pro ŘO, zprostředkovaně tedy pro příjemce v programovém období 2007-2013, a představuje základní minimum v oblasti zadávání zakázek, které musí být ze strany ŘO reflektovány v metodických dokumentech.. Transparentní zadávání veřejných zakázek je jedním z hlavních principů implementace operačních programů spolufinancovaných z rozpočtu EU, který dle legislativy EU musí být striktně dodržován, kontrolován a při jehož porušení mají být stanoveny adekvátní sankce v podobě odvodu odpovídající části dotačně poskytnutých prostředků. S ohledem na předcházení problémů při zadávání veřejných zakázek mají žadatelé v ROP SČ povinnost konzultovat zadávací řízení na hlavní předmět projektu s pracovníky ŘO, kteří průběh a výsledek řízení kontrolují. Žadatel musí předložit zadávací dokumentaci ke kontrole nejpozději do 50 pracovních dnů od uzavření Smlouvy. 2.2.4

Ochrana životního prostředí

Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2011/92/EU ze dne 13. prosince 2011 o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí je do právního řádu ČR transponována zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon EIA). Každý stavební záměr, který překračuje limity uvedené v přílohách zákona EIA, musí při svém předložení jako jednu z povinných příloh obsahovat vyjádření příslušného orgánu o vlivu na životní prostředí. V souvislosti s usnesením vlády č. 1078/2014 ze dne 15. prosince 2014 je nutné upozornit na záměry, jejichž povolovací proces skončil před 1. dubnem 2015, nicméně jde o záměry, u kterých Evropská komise prosadila zvláštní druh posouzení prostřednictvím meziresortní pracovní skupiny. Jde o záměry, u kterých je vedeno „před-infringementové“ řízení EU Pilot a o velké projekty2, jejichž spolufinancování ze strany EU dosud nebylo schváleno. Tyto projekty pak podléhají postupům dle přílohy výše zmíněného usnesení vlády.

2

Ve smyslu čl. 39 nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999.

58


2.2.5

Podpora rovných příležitostí

Princip podpory rovných příležitostí je uplatňován v souladu s Nařízením Rady (ES) č. 1083/2006, čl. 6 – Rovnost žen a mužů a zákaz diskriminace. Tato kapitola výroční zprávy informuje o souladu legislativy ČR s legislativou EU. Popis zakomponování některých těchto klíčových oblastí do nastavení ROP SČ je uveden v kvalitativní analýze dosažených výsledků ROP SČ, tj. v Kapitole 2.1.12.

2.3 Závažné problémy, které se objevily, a přijatá opatření k jejich odstranění 2.3.1

Problémy zjištěné auditními orgány

2.3.1.1 Audity provedené interním auditem Auditní činnost v rámci ŘO ROP SČ je prováděna samostatným útvarem Interní audit (ÚIA), který zároveň plní i funkci lokálního kontaktního bodu AFCOS – hlášení nesrovnalostí na vnějším okruhu. V rámci auditních služeb RR úkoly ÚIA převážnou část roku 2014 zajišťoval jeden interní auditor. Od listopadu 2014 byl z důvodu celkového objemu agendy a zajištění zastupitelnosti personální stav posílen na dva interní auditory. V roce 2014 byly v rámci činnosti ÚIA dokončeny dva interní audity. ÚIA dále zajišťoval koordinační a konzultační služby v rámci výkonu auditů externími orgány, zejména Ministerstvem financí. Výsledky interního auditu IA/01/2014 V průběhu interního auditu IA/01/2014 se interní auditor zaměřil na prověření aktuálního stavu smluvního zabezpečení provozu ÚRR v auditovaném období od 1. 1. 2007 do 30. 6. 2014. V rámci výkonu auditního šetření se auditor věnoval prověření smluvní úpravy jednotlivých činností, které slouží k zajištění provozu ÚRR. V rámci tohoto zkoumání byly prověřovány všechny okruhy provozních činností, u kterých jsou uzavírány dlouhodobé smlouvy s externími dodavateli. Bylo identifikováno jedno zjištění s nízkou mírou významnosti. Jednalo se o dokončení schvalovacího postupu předběžné řídící kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb. až po učinění daného právního úkonu - průvodní listy 11 provozních smluv byly vyhotoveny až po podpisu předmětných smluv. Zjištění nemá finanční dopad. Auditor dále v rámci této auditní zprávy uvedl tři doporučení týkající se smluv, kterým by ŘO měl věnovat zvýšenou pozornost s ohledem na to, jak je nastaven termín a forma ukončení smlouvy. Auditor dále doporučil vkládání elektronických verzí jednotlivých smluvních dokumentů do IS GINIS. Výsledky interního auditu IA/02/2014 V rámci auditu IA/02/2014 ÚIA shodně s předchozími roky provedl interní audit zaměřený na problematiku účinnosti vnitřního kontrolního systému ve smyslu zákona o finanční kontrole,

59


která byla ověřena na vzorku účetních dokladů. V rámci tohoto auditu nebyla konstatována žádná zjištění. K nápravě nedostatků zjištěných v interních auditech byl ředitelem ÚRR přijat akční plán. Audit universe V roce 2014 nedošlo k zásadním změnám organizační struktury ÚRR, aktualizace audit universe proto nebyla nutná. 2.3.1.2 Audity provedené externími orgány V průběhu roku 2014 proběhly ve vztahu k nakládání s finančními prostředky tyto externí kontroly a audity: Ministerstvo financí – audity operací 2014 V průběhu roku 2014 provedli auditoři Ministerstva financí celkem 31 auditů operací. Byly prověřeny finanční prostředky v objemu 78,04 mil. EUR, přičemž byly u 13 operací zjištěny nezpůsobilé výdaje v souhrnné výši 2,55 mil. EUR. Převážná většina této částky vzešla z auditu dvou projektů dopravní infrastruktury, II/229 Rakovník – Zavidov (1,35 mil. EUR) a II/121 za Nazdicemi (0,49 mil. EUR). Ministerstvo financí vyčíslilo celkovou projektovanou chybovost na 3,53 %. Řídící orgán následně zjištění z auditních zpráv začal řešit jako nesrovnalosti, resp. v rámci daňových řízení. Ministerstvo financí – audit systému 2013 Audit systému zaměřený na prověření všech klíčových požadavků byl MF zahájen v září 2013, závěrečná auditní zpráva byla ŘO zaslána v červnu 2014. V auditní zprávě je konstatováno celkem 32 zjištění, z toho 5 zjištění s vysokou mírou závažnosti, 4 se střední mírou a 23 s nízkou mírou. Zjištění s vysokou mírou závažnosti se týkala vyhodnocení jedné z podmínek v rámci výzvy č. 55: nesprávné stanovení výše finanční korekce u tří projektů, nedodržení lhůty pro zahájení řešení nesrovnalostí, a neprovedení finančních kontrol k prošetření nesrovnalostí. Dle celkového závěru auditní zprávy systém funguje, ale jsou třeba určitá zlepšení (tj. spadá do kategorie 2 dle hodnocení účinnosti systému). ŘO zaslal MF informace o přijatých a probíhajících nápravných opatřeních ve vztahu ke zjištěním tohoto auditu. Ministerstvo financí – audit systému 2014 Audit systému zaměřený na prověření nejdůležitějších klíčových požadavků byl MF zahájen dne 3. listopadu 2014. Dokončení auditu se předpokládá v prvním kvartálu roku 2015. Ministerstvo financí – audit monitorovacích systémů 2014 Cílem auditu systému vykonaného v období od února do července 2014 bylo ověření plnění opatření k nápravě z auditu monitorovacích systémů provedeného v roce 2011. Ze 7 zkoumaných zjištění byla 4 uzavřena jako napravená, 3 zjištění byla ponechána otevřená (testování změn pro systémy Monit7+ a Benefit7, výstupy z testování změn pro systémy 60


Monit7+ a Benefit7, a přidělování uživatelských oprávnění v systému Monit7+). ŘO ve své zprávě o nápravě těchto nedostatků (září 2014) opětovně zdůraznil, že v uvedených případech se jedná o zjištění, která je nutno vzhledem k jejich povaze řešit nikoliv na úrovni ŘO, ale na úrovni Pracovní skupiny pro jednotný monitorovací systém, které je řízena MMR. Ministerstvo financí – audit zdravotnictví 2014 Dne 9. července 2014 byl MF zahájen audit systému zaměřený na projekty z oblasti zdravotnictví. ŘO poskytl auditorům MF součinnost ve formě dokumentace dvou vybraných projektů. Závěry z tohoto auditu ŘO do konce roku 2014 neobdržel. Evropská komise – audit opatření požadovaných ve varovném dopisu V souvislosti s požadavky uvedenými ve varovném dopisu a následnými mimořádnými audity EK v červnu roku 2013 vykonala auditní misi č. 2012/CZ/REGIO/C4/1213/1. Ve zprávě z této auditní mise z dubna 2014 byla navržena finanční oprava (plošná korekce) v celkové výši 5 % na všechny výdaje proplacené ŘO všem příjemcům ROP SČ od začátku programového období až do 31. 8. 2012. ŘO dopisem z 10. července 2014 adresovaným Evropské komisi s navrženou korekcí souhlasil. Následující vypořádání plošné korekce s PCO vedlo k obnovení certifikace výdajů ROP SČ. 2.3.2

Popis Řídících a kontrolních systémů (ŘKS)

V roce 2014 (září) došlo k aktualizaci popisu ŘKS. Jednalo se především o tyto úpravy: 

aktualizace organizační struktury ŘO (na základě změn Organizačního řádu s platností od 20. 8. 2014),



aktualizace seznamu vydaných Pokynů pro žadatele a příjemce (k 30. 9. 2014), včetně pravidel pro přijímání Pokynů pro žadatele a příjemce,



aktualizace kapitoly 2.2.1 – Organizační schéma a specifikace funkcí jednotlivých oddělení (včetně orientačního počtu přidělených míst), aktualizace kapitoly 2.2.2 – Písemné postupy vypracované pro použití zaměstnanci ŘO (doplnění možnosti aktualizace pokynů pro uzavřenou a kontinuální výzvu i po skončení platnosti výzvy – zejména s ohledem na ukončování programu, přezávazkování a riziko nedočerpání alokovaných prostředků na program),





aktualizace kapitoly 2.2.3 – Popis postupů pro výběr a schvalování operací k zajištění souladu s příslušnými pravidly Společenství a vnitrostátními pravidly po celou dobu jejich provádění (čl. 60 písm. a) nařízení /ES/ č. 1083/2006): a) umožnění zapojení pracovníků ORPP a OMEUP do činnosti OAPRF z kapacitních důvodů, b) zkrácení lhůty pro vyjádření žadatele náhradního projektu z 15 na 7 pracovních dní, c) úprava pravidel pro náhradní projekty u závěrečných výzev – podrobná pravidla stanoví PPŽP, 61




 2.3.3

d) vložení podkapitoly „Smluvní vztahy mezi RR a příjemcem, aktualizace kapitoly 2.2.4 – Ověřování operací (čl. 60 písm. b) nařízení Rady /ES/ č. 1083/2006): a) aktualizace podkapitoly „Monitorování projektů v době udržitelnosti“, b) aktualizace podkapitoly „Udělení sankcí a jejich vymáhání“, aktualizace kapitoly 2.6 – Nesrovnalosti a získávání zpět vyplacených částek. Personální zajištění Řídícího orgánu

V roce 2014 zaznamenal ŘO mírnou fluktuaci zaměstnanců. Došlo k ukončení pracovního poměru s 9 zaměstnanci, dále proběhlo 5 odchodů na mateřskou dovolenou, jeden případ přerušení pracovního poměru z důvodu uvolnění na výkon funkce místostarosty. Zpět po mateřské dovolené nastoupily do zaměstnání 2 zaměstnankyně (1x plný úvazek, 1x částečný úvazek). Nově bylo přijato 15 zaměstnanců, převážně na dobu určitou do 31. 12. 2015 případně jako zástup za mateřskou dovolenou. Celkově bylo vyhlášeno 14 výběrových řízení na obsazení pracovních pozic na ÚRR. Počet pracovních úvazků byl k 31. 12. 2014 celkem 57 zaměstnanců. Zásadní změny nastaly v průběhu roku 2014 ve vedení ÚRR. 10. 2. 2014 ukončil pracovní poměr stávající ředitel ÚRR a pověřil vedením ÚRR svého 1. náměstka. VRR na 11. jednání dne 1. 7. 2014 pak jmenoval vítěze výběrového řízení novým ředitelem ÚRR. Byla provedena změna Organizačního řádu s účinností od 20. 8. 2014. Jednalo se o změnu v pozici obou náměstků ředitele. Konkrétní řídící působnost náměstků ředitele je rozepsána v kapitole 6.2. Personální kapacita. 2.3.4

Informační monitorovací systém

Informační a monitorovací systém (viz Kapitola 2.7.1) byl v roce 2014 plně funkční. Nicméně v rámci jeho nastavování, provádění upgradu a při následném testování docházelo k odhalení určitých problémů jeho fungování a některé problémy byly zjišťovány i v průběhu administrace žádostí či projektů. Problémy provozního charakteru byly operativně řešeny s dodavatelem informačního systému přes požadavkový systém MITIS. Problémy, které vyžadovaly bezodkladné řešení, byly konzultovány i telefonicky. Problémy nejčastěji souvisely s každoměsíčními instalacemi, kdy se aktualizoval IS a byly zapracovány nové funkčnosti IS. Vždy ale byly v co nejkratší době za přispění obou stran vyřešeny. 2.3.5

Vyhodnocení zájmu žadatelů

Z důvodu změny vývoje kurzu koruny vůči euru, generování značných úspor při realizaci projektů bylo pro zabezpečení dočerpání celkové alokace v roce 2014 vyhlášeno ještě dalších 9 kolových výzev (3 v režimu závěrečných výzev), a to 4 výzvy v prioritní ose 1, 3 výzvy v prioritní ose 2 a 2 výzvy v prioritní ose 3. Dále probíhala jedna průběžná výzva v prioritní 62


ose 4, která byla vyhlášena již v předchozích letech. Žádná výzva se nesetkala s nezájmem žadatelů, v každé byla prakticky pokryta nebo přesažena vyhlášená alokace předloženými projekty. Nejvíce byly přesaženy alokace u závěrečných výzev č. 82 a 83 v oblasti podpory 3.2 resp. 3.3 se zaměřením do oblasti volnočasových aktivit, kde byla přesažena alokace téměř šestinásobně u výzvy č. 82 resp. více než devítinásobně u výzvy č. 83. Rovněž více než trojnásobně byla přesažena alokace pro závěrečnou výzvu č. 85 v oblasti podpory 1.1 se zaměřením na místní komunikace. Díky těmto výzvám byl vytvořen zásobník projektů s negarantovanou výší dotace a náhradních projektů za účelem maximálního vyčerpání celkových alokovaných prostředků programu. Lze konstatovat, že absorpční kapacita ROP SČ neohrožuje naplnění jak finančních, tak věcných cílů. Ve všech prioritních osách existují aktivity s dostatečnou absorpční kapacitou, prostřednictvím kterých může dojít ke splnění stanovených cílů. Nejčastější důvody vyloučení Žádostí z procesu administrace

2.3.6

V níže uvedené tabulce jsou uvedeny konkrétní počty vyloučených projektů v členění dle důvodů jejich vyloučení z procesu kontrol a hodnocení. Tabulka obsahuje výzvy, u nichž hodnocení projektů probíhalo a bylo ukončeno v roce 2014. Jedná se tedy o výzvy z podzimu roku 2013 a z roku 2014 a rovněž projekty z průběžných výzev. Tabulka neobsahuje projekty z výzev, u nichž ke sledovanému datu nebylo ukončeno jejich hodnocení. Tabulka č. 16: Celkový počet projektů vyloučených z procesu kontroly a hodnocení Počet vyřazených projektů

Výzvy č. 74, 76-89, 98 a průběžné výzvy 91b), 92b) a 93a)

Celkem podaných projektů

N11

%

N12

%

N13

%

Vyřazeno při hodnocení celkem

%

N31

%

Prioritní osa 1

156

1

0,6

8

5,1

25 16,0

34 21,8

12

7,7

Prioritní osa 2

23

2

8,7

1

4,3

3 13,0

6 26,1

0

0

Prioritní osa 3

146

1

0,7

7

4,8

38 26,0

46 31,5

19 13,0

Celkem

325

4

1,2

16

4,9

66 20,3

86 26,5

31

9,5

Zdroj: IS MONIT7+; Platnost dat: k 31. 12. 2014 N 11

Projektová žádost nesplnila podmínky přijatelnosti

N 12

Projektová žádost nesplnila formální náležitosti

N 13

Projekt ohodnocen, nedosáhl minimální bodové hranice

N31

Projekt doporučen / schválen VRR jako náhradní projekt

Na úrovni celého programu podíl vyřazení projektů ani v jednom kritériu nepřekračuje hranici 25 %. Tato hodnota je ŘO považována za max. hranici pro zajištění základní požadované kvality předkládaných projektů, aniž by bylo nutné tomu věnovat zvýšenou pozornost. Celkové procento vyřazených projektů při hodnocení dosahuje 26,5 %. 63


Na tomto jevu se nejvíce podílí prioritní osa 3 a to projekty, které byly vyřazeny až při věcném hodnocení. ŘO nepodrobil tuto problematiku, s přihlédnutím k vyčerpané alokaci a k značnému převisu předložených Žádostí o poskytnutí dotace, podrobnější analýze. 2.3.7

Změna kurzu Kč vůči Euru

V listopadu 2013 došlo díky intervencím ČNB k náhlé změně kurzu české koruny vůči euru. Koruna skokově oslabila a z průměrných 25,5 Kč/€ před intervencí dosáhla až na současných cca 27,70 Kč/€. Díky tomu se výrazně navýšila disponibilní alokace ROP SČ o cca 450 mil. Kč (16,2 mil. €, prostředky ERDF, vztaženo k lednu 2015), což odpovídá zhruba 3 % celkové alokace z ERDF. V současné době je i tato navýšená alokace plně pokryta projekty, včetně dostatečného množství projektů s negarantovanou výší dotace a náhradních projektů. Na základě prohlášení guvernéra ČNB se předpokládá držet kurz české koruny nad hranicí 27 Kč/€ ještě i v roce 2016. 2.3.8

Dočerpání alokací jednotlivých prioritních os

Vzhledem k tomu, že alokace jednotlivých prioritních os resp. oblastí podpor jsou v podstatě vyčerpány, vzniká reálný problém, jak efektivně dočerpat zbytkové částky, které ještě v jednotlivých oblastech podpory zbývají k rozdělení nebo se v dalším průběhu vyskytnou, a současně se vyhnout riziku přezávazkování. ŘO jako základní nástroje pro řízení dočerpání alokace využívá jednak vyhlašování výzev v závěrečném režimu, a jednak možnost převodu volných finančních prostředků mezi jednotlivými prioritními osami v rámci tzv. flexibility. Z hlediska rizika nedočerpání alokací jednotlivých prioritních os byly identifikovány následující problémy a k nim přijatá opatření:  Navýšení celkové alokace díky oslabení české koruny: V listopadu 2013 díky tomu došlo ke skokovému navýšení disponibilní alokace o cca 375 mil. Kč (13,7 mil. €, prostředky ERDF, vztaženo k prosinci 2013). ŘO na toto ihned zareagoval vyhlášením nových výzev, které se setkaly se značným zájmem žadatelů. Tím došlo k pokrytí navýšené alokace a zároveň se vytvořil polštář projektů s negarantovanou výší dotace a náhradních projektů. V případě potřeby je ŘO připraven vyhlásit další výzvy. Nicméně kdyby se tato situace s výrazným oslabením koruny měla opakovat v roce 2015, nebyl by již prostor pro adekvátní reakci.  Nastavení dlouhé doby a prodlužování realizace projektů: Příjemci při nastavování harmonogramů realizace projektů často navyšují dobu realizace o záložní lhůty pro případ nepředvídaných problémů, což realizaci projektů zbytečně prodlužuje. Navíc při realizaci projektu často žádají o prodlužování nastavených termínů. Řídící orgán posuzuje u každého projektu nastavené harmonogramy realizace projektů a snaží se po dohodě s příjemcem tyto harmonogramy max. zkrátit, aby neobsahovaly zbytečné záložní časy. Dále je věnována max. pozornost problematickým projektům, u kterých dochází 64


k prodlužování nastavené doby realizace. Žádosti o prodlužování doby realizace projektů jsou podrobně posuzovány a povolovány jen nezbytně nutná prodloužení realizace. U stěžejních příjemců (Středočeský kraj, Kladno a Mladá Boleslav) ŘO na pravidelných schůzkách konzultuje realizaci jednotlivých projektů. U výzev ukončených na jaře 2014 byly nastaveny max. termín ukončení projektu nejdéle do konce června 2015, u výzev vyhlášených na podzim roku 2014 do konce září 2015 (jedná se o jednotky případů). Bez těchto opatření by hrozilo, že by některé projekty nebyly dokončeny včas. Rovněž ŘO by nemohl z kapacitních důvodů zaručit, že by byly všechny žádosti o platbu administrovány do konce roku 2015, kdyby většina projektů skončila svou realizaci v druhé polovině roku 2015.  Navracení volných prostředků díky úsporám při realizaci projektů nebo díky odstoupením od projektu: V průběhu realizace projektů se pravidelně navrací zpět do alokace úspory vzniklé v rámci výběrových řízení, díky různým vratkám či korekcím nebo díky odstoupení od realizace projektů. Vzhledem k blížícímu se konci programového období je však nutné tyto úspory identifikovat v momentě jejich vzniku (ihned po ukončení výběrového řízení), a nikoliv až při jejich účetním vykázání při finančním ukončení projektu. Hrozilo by, že takto vzniklé volné prostředky (především v roce 2015) by nebylo možné už prostřednictvím dalších projektů do konce programového období zrealizovat. ŘO tyto úspory pravidelně sleduje a navyšuje o ně alokace vyhlašovaných výzev, případně je využije na zafinancování projektů s negarantovanou výší dotace nebo náhradních projektů.  Nedostatečná kapacita pracovníků zajišťujících administraci a proplácení projektů: Vzhledem k zpomalení tempa proplácení v roce 2014 zbývá na rok 2015 administrovat a proplatit velký objem zbývajících prostředků. Ve světle této skutečnosti byla u nově vyhlášených výzev upravena předchozí zavedená opatření spočívající ve zkrácení min. doby mezi předložením dvou po sobě jdoucích Žádostí o platbu (ŽoP) a snížení min. objemu předložených prostředků k proplacení v rámci jedné ŽoP. Praxe ukázala, že tato opatření objem proplacených prostředků příliš nezvýšila a naopak neúměrně zatížila kapacity oddělení administrující ŽoP. Zároveň byla značně posílena kapacita tohoto oddělení o nové pracovníky.  Nedostatečný objem projektů v konkrétní oblasti podpory: V současné době je pokryta projekty celá alokace programu. Přesto jsou oblasti podpory, kde se vyskytují volné prostředky, které pokryty projekty nejsou. ŘO v těchto případech využívá možnosti tzv. flexibility a tyto prostředky používá na zafinancování projektů s negarantovanou výší dotace nebo náhradních projektů v jiných oblastech podpory (prioritních osách).  Využití prostředků z uložených individuálních korekcí: V rámci auditů vzorku operací jsou u některých projektů auditory stanoveny individuální korekce za různá porušení rozpočtové kázně. Tyto prostředky nebudou ze strany EK v rámci těchto projektů 65


proplaceny, nicméně jsou fakticky volné pro využití na nové projekty. Dle vyjádření MMR však tyto nové projekty nebudou z jejich strany opětovně předfinancovány, dokud nebudou příjemci tyto stanovené vratky vráceny. Hrozí tak, že tyto prostředky se nestihnou včas vyčerpat. 2.3.9

Pozastavení certifikace pro ROP SČ

Proces certifikace prostředků z ROP SČ byl rozhodnutím PCO pozastaven v návaznosti na dopis EK ze dne 20. 1. 2014 zaslaný v souvislosti se žádostí o platbu odeslanou do EK dne 20. 12. 2013. Pokud by nebyla certifikace ze strany PCO do konce roku 2014 obnovena, nemohlo by být splněno pravidlo n+2 pro rok 2014. Proto ŘO přijal dopisem ze dne 9. 4. 2014 navrženou plošnou korekci ve výši 5 % na všechny výdaje proplacené příjemcům ROP SČ od začátku programového období až do 31. 8. 2012 jako vypořádání nálezů (rizika neoprávněných výdajů certifikovaných EK) vzešlých z auditní mise č. 2012/CZ/REGIO/C4/1213/1. Poté ŘO obdržel dopis od EK ze 26. 5. 2014, v kterém byl informován, že podmínky pro zrušení řízení o pozastavení předběžných plateb z ERDF a přerušení platební lhůty jsou splněny, přičemž je ale proplacení výdajů ze strany EK podmíněno provedením příslušných finančních oprav v rámci nejbližšího výkazu výdajů odeslaného do EK. Následně proběhlo vyjednávání s PCO i s EK o způsobu vypořádání uložené plošné korekce. Proces certifikace prostředků byl po dohodě o způsobu vypořádání korekce obnoven a prostředky k certifikaci byly ŘO předloženy dle pokynů PCO k 1.12.2014. Plošná korekce byla PCO v rámci certifikace odečtena od výkazu výdajů proporčně z každé prioritní osy zvlášť. U prioritní osy 1 a prioritní osy 3 byla korekce vypořádána prostřednictvím použití rozdílu, ve kterém vynaložené národní veřejné výdaje přesahují rámec povinné míry národního veřejného spolufinancování u těchto prioritních os. U prioritní osy 2 byla korekce vypořádána stejným způsobem, nicméně výše rozdílu vynaložených národních veřejných výdajů nad rámec povinné míry národního veřejného spolufinancování u této prioritní osy bude stanovena až k 31. 3. 2016, tedy po ukončení financování všech projektů. Pokud tento rozdíl nebude dostačující, bude zbytek vypořádán převodem prostředků z RR. Korekce připadající na prioritní osu 4 byla vypořádána převodem prostředků z RR, neboť výše zmiňovaný rozdíl vynaložených národních prostředků nad povinnou míru spolufinancování u této prioritní osy není žádný. Vypořádání plošné korekce tedy nemá žádný negativní vliv na celkovou alokaci ROP SČ. Absolutní výše plošné korekce v dělení dle jednotlivých prioritních os je následující: Prioritní osa 1 Doprava: Prioritní osa 2 Cestovní ruch: Prioritní osa 3 Integrovaný rozvoj území: Prioritní osa 4 technická pomoc: ROP SČ celkem:

3 712 999,58 € 2 056 762,15 € 7 097 693,27 € 459 232,91 € 13 326 687,90 € 66

Výroční zpráva o provádění ROP SČ 2014 Tabulka č. 17: Přehled pozastavených a obnovených certifikací Datum pozastavení certifikace

Pořadí certifikace1

Důvod

Datum obnovení certifikace

15. 5. 2012

7

Zadržení bývalého předsedy RR

1.12.2014

Poznámka: 1 Pořadí certifikace v souhrnu všech certifikací uskutečněných od počátku programového období

2.3.10

Přeplňování cílových hodnot indikátorů

K vyššímu přesažení cílových hodnot některých indikátorů obecně dochází z toho důvodu, že nastavení cílových hodnot indikátorů ŘO prováděl za v té době známých skutečností (skutečný stav implementace ROP SČ) a předpokladů. Nicméně díky úsporám dosažených jednak při kontrole nákladovosti projektů v rámci hodnocení, a jednak díky úsporám dosažených v průběhu realizace projektů v rámci výběrových řízení, je možné podpořit více projektů, než kolik za vyčleněnou částku ŘO předpokládal. Snížení nákladů při realizaci projektů však neodpovídá adekvátnímu snížení nastavených hodnot indikátorů, tyto hodnoty zůstavají stejné. Za uspořené prostředky je pak možné podpořit další projekty, čímž dochází k dalšímu naplňování (přeplňování) indikátorů. 2.3.11 Krizové plány NOK pro řízení operačních programů MMR-NOK v průběhu roku 2014 pravidelně monitoroval stav čerpání fondů EU, zejména ve vazbě na plnění limitu čerpání v roce 2014. Stěžejním dokumentem informujícím o stavu čerpání evropských prostředků byl materiál s názvem „Analýza čerpání evropských fondů a krizové plány“. V lednu 2014 vytvořil MMR-NOK krizový plán pro každý operační program. Tímto materiálem byla identifikována rizika průřezového charakteru a specifická rizika operačních programů a následně nastavena odpovídající opatření a sestaveny krizové plány pro jednotlivé operační programy s cílem jejich eliminace a minimalizace částky, o kterou ČR v závěrečných letech období 2007–2013 může přijít. Součástí tohoto materiálu byla i kategorizace operačních programů dle aktuální míry rizikovosti stanovené na základě multikriteriálního hodnocení. ROP SČ byl v roce 2014 zařazen do kategorie se středním rizikem. Jako hlavní rizika byla identifikována neuzavřený audit EK (pozastavení plateb ze strany EK resp. procesu certifikace) a řízení alokace programu (nevyčerpání alokace na konci programového období). V návaznosti na tato dvě rizika byla v rámci krizového plánu v roce 2014 stanovena odpovídající opatření, a to uzavření auditu EK a vyhlášení výzev (případně zkrácení realizace projektu), které vygenerují dostatečný zásobník pro dočerpání celkové alokace. Obou těchto cílů bylo dosaženo.

67


V prosinci 2014 provedl NOK aktualizaci tohoto materiálu. Mimo navržená opatření pro eliminaci průřezových rizik, byly pro rok 2015 opět sestaveny individuální krizové plány pro každý operační program, které řeší především rizika dočerpání alokace jednotlivých operačních programů. Kromě toho byla provedena i aktualizace rozdělení operačních programů do kategorií dle míry rizikovosti. ROP SČ byl pro rok 2015 opět zařazen do kategorie se středním rizikem. Dle MMR-NOK představuje riziko nárůst budoucích úspor v projektech, případné nedokončení některých projektů, vysoký objem prostředků k proplacení do konce období a aplikace dalších korekcí v závěru programového období. Jako klíčová opatření byla stanovena:  posílení personálních kapacit v oblastech, kde dochází ke kontrole a proplácení ŽoP. 

průběžně mapovat disponibilní alokace a uvolněné prostředky z úspor, odstoupených projektů rychle využít na projekty v zásobníku.

Tabulka č. 18: Krizový plán NOK pro řízení ROP SČ na rok 2015

Název rizika

Vysoký objem prostředků k proplacení

Číslo opatření

Popis opatření

Termín

1.1

Posílit personální kapacity v oddělení Právní a veřejné do 1. 4. 2015 zakázky o 1 nového pracovníka s cílem řešení nesrovnalostí.

1.2

Přesunout personální kapacitu do do 1. 4. 2015 oblasti proplácení v rámci úřadu.

1.3

Vyhodnotit spolupráci s Krajským úřadem týkající se do 31. 5. 2015 prioritní osy 1 a navrhnout další postup řešení rizikových oblastí, včetně návrhu možné realokace do 30. 6. 2015 resp. flexibility.

2.1

Konečná úprava rozpočtu do 15. 3. 2015 příjemci pro všechny projekty v realizaci. Následně aktualizovat rozpočet / disponibilní alokaci do 15. 3. 2015 programu.

2.2

Zmapovat a vyhodnotit realizaci projektů se Smlouvou s do 30. 4. 2015 negarantovanou výší dotace a náhradních projektů.

Nepokrytí dostupné disponibilní alokace

68


2.4 Případné změny v souvislosti s prováděním operačního programu 2.4.1

Významné legislativní změny

K žádným významným úpravám v oblasti legislativy v roce 2014 nedošlo. Přesto byla přijata některá opatření v postupech poskytovatele dotace, která byla vyvolána postupným přijímáním změn platné právní úpravy. Veškeré legislativní změny, které mají vliv na realizaci ROP SČ jsou uvedeny v kapitole 2.2 Informace o souladu s právními předpisy Společenství. 2.4.2

Významné změny v sociálně ekonomickém vývoji

Sociálně ekonomický vývoj v ČR i v regionu soudržnosti Střední Čechy je popsán v kapitole 1.3 Socioekonomická analýza. Oproti předchozímu roku z tohoto pohledu nedošlo k žádným významným změnám, v ekonomice stále doznívaly dopady hospodářské krize. 2.4.3

Změny operačního programu

V roce 2014 nedošlo ke změně programového dokumentu. Nicméně na 16. zasedání Monitorovacího výboru ROP SČ byla schválena realokace finančních prostředků z oblasti podpory 3.2 Rozvoj měst ROP SČ v celkové výši 3 223 530,- € (EU zdroje 2 740 000,- € + národní zdroje 483 530,- €) do oblasti podpory 3.3 Rozvoj venkova ROP SČ.

2.5 Případná podstatná změna V roce 2014 nebyla zjištěna žádná podstatná změna dle čl. 57 „Udržitelnost operací“ Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006.

2.6 Doplňkovost s jinými nástroji 2.6.1

Doplňkovost operačního programu s jinými nástroji SF/FS

Zajištění doplňkovosti a synergií ROP SČ s ostatními OP bylo ošetřeno již při nastavování ROP SČ. Programový dokument pro ROP SČ byl intenzivně konzultován s ministerstvy zodpovědnými za přípravu tematických operačních programů a v průběhu celého období příprav ROP SČ fungovala prostřednictvím pracovních skupin také úzká spolupráce se zástupci ostatních regionů NUTS 2. V průběhu realizace ROP SČ probíhá spolupráce ŘO s řídícími orgány ostatních OP a s ostatními subjekty zapojenými do implementace SF na úrovni Monitorovacích výborů a koordinačních výborů podle strategických cílů NSRR.

69


Koordinace s OP financovanými z ESF ROP SČ a OP kofinancované z ESF se vzájemně doplňují a podmiňují. Jejich vzájemná koordinace je významným prvkem v plnění strategického cíle NSRR „Otevřená, flexibilní a soudržná společnost“. OP Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) podporuje tzv. měkké aktivity v rámci své prioritní osy 3 – Sociální integrace a rovné příležitosti, na něž ROP SČ není zaměřen. Tyto projekty neinvestičního charakteru však ROP SČ doplňuje investicemi do infrastruktury vybraných zařízení podporujících sociální integraci. V oblasti vzdělávání je rozhraní mezi ROP SČ a OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) opět vymezeno především podle typu intervencí. Podpora v rámci ROP SČ je určena „tvrdým“ investicím zaměřeným na podporu obnovy fyzické infrastruktury, podpora v rámci OP VK je určena „měkkým“ projektům zaměřeným na rozšiřování kvalifikace a vzdělávání obyvatel. Významným hráčem v oblasti koordinace je také Středočeský kraj, který je v případě OP LZZ potenciálním žadatelem o individuální projekty v rámci Prioritní osy 3 a v případě OP VK o globální granty v rámci Prioritních os 1 a 3. Bude tedy mít možnost sledovat provázanost projektů ESF a k nim doplňkových projektů ERDF financovaných z ROP SČ realizovaných na svém území. Dalším významným prostředkem pro sledování provázanosti obou typů programů, je také ta skutečnost, že v rámci hodnocení projektů předložených do ROP SČ je jedním z hodnotících kritérií i posouzení, zda projekt žádající o podporu z ERDF řeší synergicky i aktivity ESF. Koordinace s OP financovanými z ERDF Návaznost ROP SČ na programy financované z ERDF lze identifikovat především u Integrovaného operačního programu (IOP), a to v oblasti propagace cestovního ruchu a v oblasti obnovy kulturních památek. Zatímco u IOP jsou podporovány akce celonárodního charakteru resp. národní kulturní památky, z ROP SČ jsou podporovány akce regionálního významu. Mezi ŘO obou OP byla mimo jiné také uzavřena dohoda o vzájemné spolupráci a koordinaci při implementaci IOP a regionálních operačních programů. Návaznost na Operační program Doprava (OP D) lze vysledovat u aktivit podporujících silniční dopravní infrastrukturu. Zatímco prostřednictvím OP D je podporována dopravní infrastruktura národního významu (dálnice a rychlostní komunikace, silnice I. třídy), prostřednictvím ROP SČ regionální doprava (silnice II. a II. třídy, místní komunikace). Koordinace a spolupráce ŘO obou OP je mimo jiné také zakotvena v dohodě o vzájemné spolupráci a koordinaci při implementaci OP D a regionálních operačních programů. V případě Operačního programu Praha Konkurenceschopnost (OP PK) je rozhraním mezi tímto operačním programem a ROP SČ uzemní vymezení. Koordinace a spolupráce ŘO obou 70


OP je mimo jiné také zakotvena v dohodě o vzájemné spolupráci a koordinaci při implementaci OP PK a ROP SČ. Mezi Operačním programem Životní prostředí, Operačním programem Podnikání a inovace a ROP SČ je dohodnut koordinační mechanizmus v oblasti regenerace „brownfields“ a řešení starých ekologických zátěží. Koordinace s OP financovanými z EAFRD Koordinace a spolupráce ŘO s Řídícím orgánem Program rozvoje venkova (PRV) a také s ŘO Evropského rybářského fondu je zajištěna vzájemným zastoupením v MV těchto OP. Hranicí mezi shodnými aktivitami ROP SČ a PRV není v tomto případě typ intervence, ale typ žadatele (pro ROP SČ jsou to obce s počtem obyvatel 500 a více, pro PRV obce s počtem obyvatel do 499). Sledování synergických vazeb Pro sledování synergických vazeb bylo v srpnu 2010 vydáno NOK Metodické doporučení k zajištění synergických vazeb mezi operačními programy v programovacím období 2007-2013. V souvislosti s touto metodikou byl i v roce 2011 upravován IS tak, aby bylo možné synergické vazby sledovat v agregované podobě až na úroveň NSRR. V rámci této metodiky byly v ROP SČ vytipovány tři operační programy, u kterých je vhodné přímo sledovat synergické vazby mezi jednotlivými projekty:  OP LZZ – pro tento OP jsou projekty ROP SČ tzv. počátečními projekty, tzn. že na projekty ROP SČ mohou být synergicky navázány projekty OP LZZ.  OP VK - pro tento OP jsou projekty ROP SČ rovněž tzv. počátečními projekty, tzn. že na projekty ROP SČ mohou být synergicky navázány projekty OP VK.  IOP - pro tento OP jsou projekty ROP SČ tzv. návaznými projekty, tzn. že projekty ROP SČ mohou být synergicky navázány na projekty IOP. Konkrétní vazby na tyto OP, jsou uvedeny v Příloze č. 1 „Formulář pro vykazování synergických vazeb“. Ke dni 4. 1. 2013 byla ukončena řízená kontinuální výzvy č. 96 (oblast podpory 1.1 – Regionální dopravní infrastruktura), kde mohly být podpořeny výhradně projekty, které prokazatelně navazovaly na hlavní projekt „Schola Naturalis3“ s registračním číslem CZ.1.06/5.1.00/01.06128, podporovaného v rámci oblasti intervence 5.1 – Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví, v rámci Integrovaného operačního programu (IOP). V této výzvě mohly být podpořeny aktivity zaměřené na výstavbu, rekonstrukce a modernizace místních komunikací, které zajišťovaly nebo vylepšovaly přístup k existujícím nebo potenciálním lokalitám hospodářského rozvoje ve vlastnictví města Veltrusy. Do této výzvy byl podán a schválen jeden projekt s registračním číslem: CZ.1.15/1.100/96.01559 – 3

Projekt revitalizace zámku Veltrusy a centrum Evropské úmluvy o krajině.

71


„Dopravní zklidnění centra města Veltrusy“ a celkovým rozpočtem 1 052 916,3 €. V roce 2014 bylo financování tohoto projektu ukončeno a výdaje projektu certifikovány. Mimo to je sledování synergických vazeb mezi projekty prováděno od počátku realizace ROP SČ prostřednictvím hodnotících kritérií. 2.6.2

Integrované plány rozvoje měst

V září 2008 byly VRR schváleny Integrované plány rozvoje měst Kladna a Mladé Boleslavi (oba jediní možní příjemci). Objem alokace veřejných prostředků na tyto IPRM činí pro Mladou Boleslav cca 18,8 mil. € a pro Kladno cca 29,9 mil. €. Předvýběr fiší dílčích projektů je plně v kompetenci města, které musí zajistit, aby jim zvolený přístup byl zcela transparentní, otevřený a nediskriminační. Následně jsou dílčí projekty dopracovány do podoby projektové žádosti a předloženy na ŘO, kde proběhne kontrola jejich formální stránky a přijatelnosti a rovněž hodnocení, aby bylo jisté, že jsou vypracovány minimálně v požadované kvalitě (která zaručí jejich bezproblémový průběh). Výběrová kritéria, podle kterých jsou dílčí projekty vybírány, se výrazněji neliší od výběrových kritérií pro ostatní oblasti podpory v rámci prioritní osy 3. Na 15. zasedání MV statutární město Kladno avizovalo, že u IPRM Kladno všechny plánované projekty byly nebo jsou již realizovány. Přesto odhadují, že v důsledku úspor z výběrových řízení nebude vyčerpáno cca 2,9 mil. €. Na základě uvedených skutečností byla na tomto zasedání MV schválena realokace této částky do oblasti podpory 3.3. Alokace určená pro IPRM Kladno byla tímto krokem v podstatě pokryta, objem uzavřených smluv u dílčích projektů představuje cca 121 % celkové alokace. Pro efektivní vyčerpání zbytkových finančních prostředků byl schválen jeden velký projekt v tzv. závěrečném režimu financování s negarantovanou výší dotace, tzn., že další úspory z realizace dílčích projektů IPRM Kladno budou tímto projektem absorbovány. Případné další nedočerpané úspory budou na základě usnesení MV automaticky převedeny do oblasti podpory 3.3. Na konci roku 2014 bylo v realizaci ještě šest projektů. Proplacené prostředky dosáhly vkonci roku 2014 pouze 56,3 %, zbytek bude dočerpán v roce 2015. Alokace určená pro IPRM Mladá Boleslav byl již rovněž schválených projektů vyčerpána, objem uzavřených smluv u dílčích projektů představuje cca 144 % celkové alokace. Pro efektivní vyčerpání zbytkových finančních prostředků byl schválen jako poslední jeden větší projekt v tzv. závěrečném režimu financování s negarantovanou výší dotace, tzn., že veškeré úspory z realizace dílčích projektů IPRM Mladá Boleslav budou tímto projektem absorbovány. Tento projekt byl jako jediný na konci roku 2014 ještě v realizaci, ostatní projekty již byly ukončeny. Proplacené prostředky dosáhly ke konci roku 2014 již 84,9 % alokace IPRM Mladá Boleslav, zbytek bude dočerpán v roce 2015.

72


Součástí schválených IPRM jsou i dílčí projekty, předkládané do tematických operačních programů. Ty sice nejsou funkční součástí IPRM, přesto logicky navazují na schválenou strategii a výrazným způsobem tak mohou přispět k řešení problémů, se kterými se dané statutární město potýká. Díky tomu mají tyto dílčí projekty nárok na 10 % bonifikace při hodnocení.

2.7 Opatření k monitorování 2.7.1

Informační a monitorovací systém

Informační systém pro monitorování (ISM) je koncipován jako celek vzájemně komunikujících informačních systémů na třech základních úrovních monitorování. Pro ROP SČ se jedná o následující úrovně:  úroveň centrální a řídící (všechny OP) – IS MSC2007;  úroveň výkonná (jednotlivé OP) – IS MONIT7+;  úroveň příjemce – IS BENEFIT7. Za vývoj, provozování, údržbu IS MSC2007 a podporu jeho uživatelů a za nastavení obecných částí IS MONIT7+ společných pro všechny OP odpovídá MMR ČR – zejména prostřednictvím odboru Správy monitorovacího systému (OSMS) – ve spolupráci s pracovníky ŘO (OMEUP). Pravidelně se scházela Pracovní skupina Monitoring, kde se zástupci jednotlivých ROP (případně OP) zabývali aktuálním rozvojem systému. Požadavky byly poté předkládány a konzultovány na Pracovní skupině pro jednotný monitorovací systém se zástupci ostatních operačních programů, NOK, OSMS, MF a AO. Při aktualizacích IS MONIT7+ byl kladen důraz na co největší jednotnost IS jednotlivých operačních programů a na soulad s relevantními metodikami (Metodika monitorování programů strukturálních fondů a Fondu soudržnosti pro programové období 2007-2013 a Metodika finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu na programové období 2007 – 2013). IS BENEFIT7 (B7) byl v roce 2014 pro podávání Žádostí o poskytnutí dotace plně funkční. Na úpravách IS B7 řídící orgány spolupracují. IS MONIT7+ byl průběžně upravován pro zvýšení uživatelského komfortu pracovníků jednotlivých ŘO. Dále byly provedeny automatizace některých již existujících funkcionalit, což výrazně přispělo k hladké a rychlé administraci projektů. V průběhu roku 2014 bylo prováděno testování nově zapracovaných výstupních sestav v rámci Manažerského informačního systému nad datovým skladem (MIS/DWH).

73


V souvislosti s probíhajícím vývojem IS se provádí jeho pravidelné testování na všech jeho úrovních, což slouží nejen k ověření správné funkčnosti aplikací, ale také k ujasnění požadavků na úpravu systému. 2.7.2

Monitorovací výbor

Monitorovací výbor (MV) ROP SČ vykonává své činnosti na základě a v souladu s čl. 65 Obecného nařízení. Postavení, úloha a jednotlivé činnosti MV jsou definovány v jeho Statutu a Jednacím řádu. MV zasedá minimálně dvakrát do roka. Jeho složení odpovídá principu partnerství (viz kap. 2.1.6.3). Členy MV ROP SČ jsou zejména: Regionální rada regionu soudržnosti Střední Čechy, Středočeský kraj, Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo financí, Ministerstvo dopravy, Ministerstvo zemědělství, Hlavní město Praha, Svaz měst a obcí, Asociace MAS Středních Čech, Krajská hospodářská komora, Svaz obchodu a cestovního ruchu, Rada vlády pro NNO, Transparency International. V roce 2014 se uskutečnila 2 zasedání MV: 16. zasedání MV (6. 6. 2014) MV byly schváleny následující dokumenty:  Zpráva o realizaci ROP SČ pro 16. zasedání Monitorovacího výboru;  Výroční zpráva o provádění ROP SČ za rok 2013;  Revize indikátorové soustavy ROP SČ;  Realokace finančních prostředků z oblasti podpory 3.2 Rozvoj měst ROP SČ v celkové výši 3 223 530,- € (EU zdroje 2 740 000,- € + národní zdroje 483 530,- €) do oblasti podpory 3.3 Rozvoj venkova ROP SČ;  Zpráva o plnění Evaluačního plánu ROP SČ pro rok 2013. MV ROP SČ vzal na vědomí:  Opatření přijatá k závěrům z 15. zasedání MV ROP SČ;  Nepodstatné změny technické povahy Programového dokumentu k ROP SČ;  Výstupy evaluačních studií a analýz;  Prováděcí dokument k Regionálnímu operačnímu programu regionu soudržnosti Střední Čechy, verze 7.0. MV ROP SČ pověřil:  Řídící orgán ROP SČ provést potřebné změny Programového dokumentu k ROP SČ v souvislosti s navrhovanou úpravou indikátorové soustavy ROP SČ“. Během zasedání proběhla živá diskuze především k opatřením pro zrychlení implementace a ke způsobu vypořádání plošné korekce.

74


17. zasedání MV ROP SČ (28. 11. 2014) MV byly schváleny následující dokumenty:  Zpráva o realizaci ROP SČ pro 17. zasedání Monitorovacího výboru;  Evaluační plán ROP SČ 2015. MV ROP SČ vzal na vědomí:  Opatření přijatá k závěrům z 16. zasedání MV ROP SČ;  Výsledky z uskutečněných evaluací a analýz  Roční plán komunikačních aktivit ROP SČ na rok 2015;  Aktualizovaný Rámcový plán Technické pomoci pro ROP SČ 2007 – 2015  Roční plán Technické pomoci pro ROP SČ pro rok 2014. Živá diskuze proběhla především k problematice dočerpání zbytkových alokací jednotlivých oblastí podpory, k problematice předpokládané implementační struktury v novém programovém období a zapojení pracovníků ÚRR do této implementační struktury a k podobě komunikačního plánu na rok 2015. 2.7.3

Evaluace

Evaluační aktivity v roce 2014 byly prováděny na základě Evaluačního plánu ROP SČ na rok 2014, který konkretizuje a detailněji rozpracovává rámcové evaluační aktivity ROP SČ na tento rok. Ve sledovaném období byly provedeny pravidelné interní evaluace zaměřené na vyhodnocování pokroku ROP SČ a evaluace plnění komunikačního plánu. Závěry vč. navržených doporučení (finální zpráva) jsou publikovány na webových stránkách www.ropstrednicechy.cz v sekci Evaluace/2014 - Uskutečněné evaluační projekty. 2.7.3.1 Analýza pokroku realizace ROP SČ Cílem těchto evaluací je vyhodnotit průběžný finanční a věcný pokrok v realizaci intervencí a v plnění cílů ROP SČ a identifikovat případné problematické oblasti. Tyto evaluace jsou zpracovávány interně pracovníky oddělení Monitoring a evaluace a jsou zaměřeny na následující oblastí:  vyhodnocení pokroku v čerpání finančních prostředků,  vyhodnocení plnění indikátorů a cílů ROP SČ,  identifikace problémových a rizikových oblastí, kde pokrok nedosahuje požadovaného tempa,  návrh případných doporučení. V roce 2014 byly tyto evaluace zpracovány k datu 31. 12. 2013 a k 30. 6. 2014. Rozbory (čerpání finančních prostředků a naplňování indikátorů) a závěry byly provedeny pro každou

75


oblast podpory zvlášť a poté byly syntetizovány na úroveň jednotlivých prioritních os a na úroveň celého ROP SČ. Výsledky analýzy byly konzultovány v rámci řídící pracovní skupiny ŘO a poté jí byly předány k dalšímu využití. Pokrok v realizaci ROP SČ ke 31. 12. 2013 - Hlavní zjištění a závěry: Finanční pokrok  Předpokládaný finanční pokrok na úrovni ROP SČ – z hlediska schválených projektů i proplacených prostředků se vyvíjí prakticky v souladu se stanovenými hodnotami  Alokace 2007-2013 – objem schválených prostředků činní 88,5 %, objem proplacených prostředků 68,6 %. Věcný pokrok Všechny indikátory, které jsou přímo závislé na realizaci ROP SČ, se vyvíjejí v předstihu, kdy již překračují své cílové hodnoty, mimo indikátor „Počet podpořených projektů na rozvoj CR“, který zůstává pozadu za plánovanými hodnotami. Podrobnější přehled učiněných zjištění, závěrů a doporučení byl zpracován pro jednotlivé prioritní osy resp. oblasti podpory a je shrnut v Příloze č. 4 na konci VZ. Pokrok v realizaci ROP SČ ke 30. 6. 2014 - Hlavní zjištění a závěry: Finanční pokrok  Předpokládaný finanční pokrok na úrovni ROP SČ – z hlediska schválených projektů se vyvíjí v souladu se stanovenými hodnotami, proplacené prostředky se vyvíjí s menším zpožděním.  Alokace 2007-2013 – objem schválených prostředků činní 100,6 %, objem proplacených prostředků 69,7 %. Věcný pokrok  Plánované hodnoty všech indikátorů, které jsou přímo závislé na realizaci ROP SČ, se vyvíjejí v předstihu, kdy již překračují své cílové hodnoty, mimo indikátor „Počet podpořených projektů na rozvoj CR“, který zůstává pozadu za plánovanými hodnotami. Podrobnější přehled učiněných zjištění, závěrů a doporučení byl zpracován pro jednotlivé prioritní osy resp. oblasti podpory a je shrnut v Příloze č. 5 na konci VZ. 2.7.3.2 Vyhodnocení povědomí široké veřejnosti o fondech Evropské unie Hlavími cíly této analýzy bylo jednak vyhodnocení povědomí široké veřejnosti o fondech Evropské unie, zejména o ROP SČ na území regionu soudržnosti Střední Čechy, a jednak vyhodnocení realizace Komunikačního plánu ROP SČ za období 2011 – 2013. Analýza byla provedena v období od února do dubna 2014 externě firmou Akses, spol. s r.o. a šetření se zúčastnilo 307 občanů Středočeského kraje.

76


Hlavní zjištění: Vyhodnocení povědomí široké veřejnosti o fondech EU, zejména o ROP SČ:  Základní informovanost o strukturálních fondech EU má 82 % občanů Středočeského kraje, pouze 16 % má informovanost vyšší. Oproti roku 2007 došlo ke zvýšení informovanosti o 16 procentních bodů, oproti roku 2011 o 7 bodů. 

Jen necelých 42 % dotázaných si vzpomene na nějaký název programu financovaného z fondů EU, přesný název programů uvedlo jen 10 % dotázaných. Názvy a zaměření programů si respondenti vybavují především proto, že jejich výsledky jsou vidět, že jsou patrné.



ROP Střední Čechy ví 38 % respondentů, oproti minulým létům došlo k navýšení o 13 procentních bodů. S nějakým projektem podpořeným z fondů, programů EU se setkala více jak polovina dotázaných (54 %). 37 % dotázaných se vyjádřilo k užitečnosti a prospěšnosti projektů, z nich 95 % je považuje za prospěšné a užitečné, pouze 5 % nikoli.







O strukturálních fondech EU jsou nejvíce informováni podnikatelé, odborní pracovníci, lidé s vyšším vzděláním a střední generace. Nejméně jsou o nich informování věkově starší a na druhé straně velmi mladí lidé, důchodci a nezaměstnaní. Dotázaní oceňují pospěšnost a užitečnost projektů především v oblasti dopravní obslužnosti, opravy komunikací, životního prostředí a sportovních aktivit.



Informovanost občanů, jejich povědomí o ROP SČ prokazatelně roste.



Znalost konkrétních projektů ROP SČ je vyšší než obecná znalost ostatních programů EU.



Přibližně třetina dotázaných (35 %) si při rozhovorech dokázala vybavit konkrétní oblasti, které jsou z prostředků ROP SČ podporovány. S různými propagačními akcemi se setkalo 30 % dotázaných, nečastěji s novinovými či časopiseckými články. Průměrné hodnocení vybraných propagačních akcí je 2,48 (z 5).

 

Hlavním zdrojem informací o EU v celém jejich komplexu jsou noviny a časopisy, a současně s tím televizní pořady.



Klesá vliv mediálních prostředků a stoupá význam osobních kontaktů a internetu.

 

Na internet se zaměřují zvláště lidé mladšího věku a lidé se středoškolským a vyšším vzděláním, odborní a administrativní pracovníci a podnikatelé. Z rozhlasu informace čerpá především starší generace, důchodci, rolníci a dělníci.



Většině lidí projekty a fondy, s nimiž se setkávají, splývají v jeden celek.



Občané Středočeského kraje o další informace o dotacích a fondech neprojevují příliš velký zájem. Dokonce tento zájem s léty klesá.



Nezvýšil se očekávaný požadavek na informace sdělované o dotacích z EU internetem.

Vyhodnocení cílů Komunikačního plánu: Specifický cíl 1 – Zajistit úspěch realizace ROP prostřednictvím široké komunikace o existenci a možnostech zapojení do ROP a o přidané hodnotě programu pro společnost. 77




Na základě dosavadní realizace ROP SČ lze konstatovat, že tento cíl KoP je již naplněn.



Aktuální úroveň povědomí výrazně překračuje stanovenou cílovou hodnotu pro rok 2015, a to o 12 p.b., což tedy aktuálně již nyní naplňuje stanovený cíl, a lze předpokládat, že pokud nedojde k výraznějšímu poklesu, bude úroveň povědomí i v roce 2015 nad stanovenou cílovou hodnotou. Bude záviset na „setrvačnosti povědomí“ a míře aktivního udržování povědomí ze strany ŘO a dalších zainteresovaných subjektů.

Specifický cíl 2 - Zajistit realizaci úspěšných projektů prostřednictvím včasné, strukturované a kvalitní komunikace pro potenciální a skutečné příjemce. 

Na základě dosavadní realizace ROP SČ lze předpokládat, že tento cíl KoP bude naplněn.



Daří se generovat dostatek kvalitních projektových žádostí (aktuální úroveň je 65 %, což je výrazně nad plánovanou cílovou hodnotou 50 %). A také míra čerpání (měřená podílem vyčerpané alokace) je podle ŘO v souladu s predikcí a lze předpokládat dosažení stavu okolo 100 %.



Vyhodnocení plnění ročních komunikačních plánů 2011-2013  

Cílové hodnoty u naplánovaných komunikačních aktivit v období 2011 – 2013 byly u většiny aktivit naplněny. Stanovené hodnoty nebyly naplněny v případě letáků, plakátů a u zpravodaje (3 namísto 4 za rok). U těchto aktivit také významně zaostává celkové naplňování plánované hodnoty, a proto zde existuje významná pravděpodobnost nenaplnění celkové plánované hodnoty. Nicméně plánované hodnoty indikátorů u informačních a propagačních aktivit nejsou závazné a mají pouze indikativní charakter.

2.7.3.3 Evaluace realizované NOK Řídící orgán ROP SČ se v roce 2014 aktivně podílel na těchto evaluacích a evaluačních aktivitách realizovaných NOK:  metaevaluace evaluačních aktivit,  sdílení informací v oblasti evaluací mezi ŘO a MMR-NOK. Řídící orgán ROP SČ zpracoval vyžádané podklady nebo zaslal výsledky uskutečněných studií a evaluací v požadovaném rozsahu a harmonogramu. 2.7.3.4 Rozvoj evaluačních kapacit Problémy vzniklé v oblasti evaluace jsou diskutovány s ostatními evaluačními pracovišti zejména e-mailovou korespondencí. Dále se pracovníci ÚRR zabývající se evaluacemi zúčastňovali pracovních a vzdělávacích aktivit realizovaných mimo ROP SČ. Jednalo se především o aktivní účast na těchto akcích:  Pracovní skupina Evaluace NOK – zde dochází k rozvoji metodické a teoretické základny evaluace v ČR a k výměně zkušeností, 25. 4. a 21. 10. 2014, Praha, MMR ČR.

78

Výroční zpráva o provádění ROP SČ 2014 





Pracovní skupina Evaluace ROP – zde dochází především k prezentaci zkušeností s prováděním evaluací v ROP, evaluačních plánů či zkušeností s jednotlivými externími evaluačními společnostmi; na tomto jednání byla konkrétně diskutována problematika evaluací dopadů, evaluací komunikačních plánu, personálních kapacit nutných při ukončování programu a jiné, 28. - 29. 5. 2014, Magistrát hl. m. Prahy. Konference „Kvalita evaluací a evaluační standardy v ČR”, náplní konference byla prezentace implementace evaluačních standardů v ČR a zkušeností z evaluací dopadu, 10. 6. 2014, Praha, Česká evaluační společnost, o.s. 10. evaluační konference „Utilization of Evaluation Results“ - prezentace zkušeností a dobré praxe s evaluacemi v Polsku, 20. - 21. 11. 2014, Varšava, Ministerstvo infrastruktury a rozvoje PL, Polská agentura pro rozvoj podnikání

2.8 Případná národní výkonnostní rezerva Tato kapitola není pro ROP SČ relevantní.

79


3.

PROVÁDĚNÍ PODLE PRIORITNÍCH OS

V roce 2014 se implementace ROP SČ vyvíjela různým tempem. Z hlediska pokrytí alokace programu schválenými projekty již došlo k významnému přezávazkování alokace. V každé prioritní ose byly v rámci výzev v závěrečném režimu uzavřeny smlouvy s negarantovanou výší dotace. U těchto projektů budou postupně propláceny finanční prostředky pouze do výše alokované částky pro danou prioritní osu. Projekty s negarantovanou výší dotace tak slouží jako záloha pro dočerpání všech prostředků vzniklých např. z úspor během realizace projektů, vratek či při oslabení kurzu koruny vůči euru. Jako další rezerva slouží dalších 26 náhradních projektů o objemu 7,9 mil. € (ERDF prostředky). Nicméně z pohledu jednotlivých prioritních os je stav pokrytí alokace schválenými projekty odlišný. Zatímco v prioritní ose 1 a 3 je objem schválených projektů dostačující, v prioritní ose 2 celková alokace pokryta není (z hlediska prostředků ERDF jen 97,6 %). Tato situace je řešena vyhlášením nových výzev a využitím tzv. flexibility, kdy mohou být nevyužité prostředky použity v jiných prioritních osách. Z hlediska proplacených prostředků však došlo v roce 2014 u všech prioritních os k výraznému zpomalení. Tento skluz je způsoben zejména tím, že došlo k posunu realizace především u projektů s většími rozpočtovými náklady. Tím došlo k přesunu realizace většiny projektů do roku 2015 a díky tomu vyvstala rizika s tím spojená. Jedná se zejména o hrozbu nedokončení projektů do konce roku 2015 a nakumulování Žádostí o platbu na konec roku 2015. Z pohledu certifikovaných výdajů byla díky obnovení procesu certifikace u všech prioritních min. stanovená hranice dosažena. ŘO předpokládá, že finanční cíle budou naplněny. Přestože existuje řada rizik, ŘO k nim přijal různá opatření tak, aby byla minimalizována (viz kapitola 2.3.8). Nicméně jako hlavní hrozbu případného nedočerpání alokace ŘO vnímá udělené korekce jednotlivým projektům v rámci různých auditních kontrol. Z hlediska věcného pokroku ŘO rovněž předpokládá, že cíle (indikátory), jejichž plnění je přímo závislé na realizaci programu, budou u všech prioritních dosaženy. Jejich dosavadní vývoj v současné době ukazuje, že cílové hodnoty těchto indikátorů prakticky jsou (až na výjimky) již naplněny nebo přesaženy.

3.1 Prioritní osa 1 Základním cílem této prioritní osy je zajištění vysoké a udržitelné mobility obyvatel a snižování negativních dopadů dopravy na životní prostředí. Toho by mělo být dosaženo naplněním těchto specifických cílů:

80


 zvýšit dostupnost páteřních komunikačních sítí ze středočeských oblastí obsloužených železnicí, silnicemi II. a III. třídy a infrastrukturou pro cyklodopravu,  zvýšit využití veřejné dopravy šetrné k životnímu prostředí a zajistit optimální provázání nabídky veřejné dopravy,  zlepšit podmínky pro každodenní používání cyklistické dopravy. 3.1.1

Dosažený pokrok a jeho analýza

V roce 2014 proběhly v této prioritní ose dvě kolové výzvy pro oblast podpory 1.2 Udržitelné formy veřejné dopravy. Jedna se zaměřením na nákup nových autobusů a jedna se zaměřením na cyklostezky, B+R, P+R a zastávky. V oblasti podpory 1.1 Regionální dopravní infrastruktura proběhly tři kolové výzvy. Jedna se zaměřením na místní komunikace a dvě výzvy zaměřené na silnice II. a III. třídy. V uvedených výzvách bylo zaregistrováno celkem 91 projektů v celkové hodnotě 14,5 mil. € (ERDF prostředky). Celkem bylo k 31. 12. 2014 vyhlášeno 34 výzev (z toho jedna společná pro oblast podpory 1.1 a 1.2), v rámci nichž bylo zaregistrováno 520 projektů s objemem 366,4 mil. € (ve veřejných prostředcích celkem 455,5 mil. €). 3.1.1.1 Informace o věcném a finančním pokroku Věcný pokrok Na úrovni prioritní osy 1 bylo pro měření dosahování cílů stanoveno 11 indikátorů výstupu a 3 indikátory výsledku. Přímo závislé na realizaci ROP SČ jsou indikátory výstupu a jeden indikátor výsledku, na ostatní indikátory výsledku mají rozhodující vliv jiné okolnosti než realizace ROP SČ. Z indikátorů výstupu již většina překročila svoji cílovou hodnotu. Nejvyšších plnění dosahují indikátory sledující délku rekonstruovaných místních (městských) komunikací celkem (263,7 %), počet nově pořízených ekologických vozidel ve veřejné dopravě (232,5 %), počet podpořených projektů na rozvoj dopravy (215,8 %) či délku nově vybudovaných cyklostezek (197,1 %). Naopak nejnižší plnění dosahuje indikátor sledující délku nových komunikací II. a III. třídy (53 %). Podrobnější rozbor dosažených hodnot vč. predikce jejich naplnění je uveden v kapitole zabývající se kvalitativní analýzou této prioritní osy. V Tabulce č. 18 je uveden přehled indikátorů v Prioritní ose 1 a jejich plnění.

81

Výroční zpráva o provádění ROP SČ 2014 Tabulka č. 19: Přehled indikátorů v Prioritní ose 1 Kód NČI Kód Core/ Lisabon

Název indikátoru

Měrná jednotka

Zdroj

Počet projektů

Gestor OP

Hodnota

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

610 100 Výstup 610 101 Core 14 Výstup 610 102 Core 16 Výstup 610 105 Výstup

Počet podpořených projektů na rozvoj dopravy (dopravní dostupnost) Délka nových a rekonstruovaných silnic II. a III. třídy celkem Délka nových silnic II. a III. třídy Délka rekonstruovaných silnic II. a III. třídy Délka nových a rekonstruovaných místních komunikací celkem

610 106 Core 14 Výstup

Délka nových místních (městských) komunikací celkem

610 107 Core 16 Výstup

Délka rekonstruovaných místních (městských) komunikací celkem

Počet km Počet km Počet km

Počet km Počet km Počet km

Celkem

2015

Typ indikátoru 511 100 Core 13 Výstup

Cílová hodnota

Dosažená

Gestor OP

Gestor OP

Gestor OP

Gestor OP

Gestor OP Gestor OP

0

0

21

46

59

111

152

259

N/A

259

0

0

0

21

46

59

111

152

N/A

0

Plánovaná

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

120

120

Dosažená

0

0

51,13

50,47

57,28

78,65

130,93

157,46

N/A

157,46

0

0

0

51,13

50,47

57,28

78,65

130,93

N/A

0

Plánovaná

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

205

205

Dosažená

0

0

0

0,27

0,27

0,41

1,23

2,65

N/A

2,65

0

0

0

0

0,27

0,27

0,41

1,23

N/A

0

Plánovaná

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

5

5

Dosažená

0

0

51,13

50,2

57,01

78,24

129,7

154,81

N/A

154,81

0

0

0

51,13

50,2

57,01

78,24

129,7

N/A

0

Plánovaná

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

200

200

Dosažená

0

0

0

2,75

3,91

11,84

24,03

69,52

N/A

69,52

0

0

0

0

2,75

3,91

11,84

24,03

N/A

0

Plánovaná

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

30

30

Dosažená

0

0

0

0,25

0,46

0,46

1,17

3,6

N/A

3,6

0

0

0

0

0,25

0,46

0,46

1,17

N/A

0

Plánovaná

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

5

5

Dosažená

0

0

0

2,51

3,45

11,38

22,86

65,92

N/A

65,92

0

0

0

0

2,51

3,45

11,38

22,86

N/A

0

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

25

25

Výchozí 1

Výchozí 1

Výchozí 1

Výchozí 1

Výchozí 1

Výchozí 1

Výchozí 1

Plánovaná

82

Výroční zpráva o provádění ROP SČ 2014 Kód NČI Kód Core/ Lisabon Typ indikátoru 610 111 Výstup

Název indikátoru

Délka nově vybudovaných cyklostezek

Měrná jednotka

Zdroj

Dosažená Gestor OP

610 119 Výstup

Počet odstraněných bodových závad

Počet

Gestor OP

610 241 Výstup

Počet nově pořízených ekologických vozidel ve veřejné dopravě

Počet

Gestor OP

610 247 Výstup

Počet nově pořízených nízkopodlažních vozidel ve veřejné dopravě

653105 Lisabon Výsledek

Plocha obcí v oblastech se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO) na území regionu

610108 Výsledek

Podíl nově zrekonstruovaných a nových silnic na celkové regionální síti silnic

Počet %

610248 Výsledek

Podíl vozidel ve veřejné dopravě na ekologický pohon

Počet %

Počet %

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Cílová hodnota

2014

Gestor OP

Gestor OP Gestor OP Gestor OP

0

1,2

6,51

9,23

16,38

27,22

43,37

59,13

N/A

59,13

Výchozí Plánovaná1 Dosažená Výchozí Plánovaná1 Dosažená Výchozí

0 N/A 0 0 N/A 0 0

0 N/A 0 0 N/A 0 0

1,2 N/A 3 0 N/A 0 0

6,51 N/A 11 3 N/A 0 0

9,23 N/A 15 11 N/A 0 0

16,38 N/A 26 15 N/A 9 0

27,22 N/A 46 26 N/A 27 0

43,37 N/A 53 46 N/A 93 27

N/A 30 N/A N/A 50 N/A N/A

0 30 53 0 50 93 0

Plánovaná1

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

40

40

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

9 0

27 0

86 27

N/A N/A

86 0

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

50

50

2

Dosažená Výchozí Plánovaná1 Dosažená Výchozí

248,6 1003

16,2 248,6

70,3 16,2

994,6 70,3

2043 994,6

163,2 2043

46,5 163,2

N/A 46,5

N/A N/A

46,5 1003

Plánovaná1

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

75

75

0 0

0 0

0,6 0

0,6 0,6

0,66 0,6

0,89 0,66

1,52 0,89

1,82 1,52

N/A N/A

1,82 0

Plánovaná1

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

2

2

Dosažená Výchozí Plánovaná1

2,5 <3 N/A

3,6 2,5 N/A

5,49 3,6 N/A

17,1 5,49 N/A

22,6 17,1 N/A

20,5 22,6 N/A

25,9 20,5 N/A

32,9 25,9 N/A

N/A N/A 10

32,9 <3 10

Dosažená Výchozí

Zdroj: IS MSC2007; Platnost dat: k 2. 3. 2015; Statistické ročenky ČSÚ Poznámky:

Celkem

2015

Počet km

Počet

Hodnota

1

ROP SČ nemá definované cílové hodnoty ročně, ale na celé období.

3

Výchozí hodnota dle statistiky z roku 2004.

2

83

Oficiální statistické výsledky budou dostupné cca v říjnu 2015.


Finanční pokrok Z hlediska finančního pokroku lze pro tuto prioritní osu konstatovat, že zde došlo k významným posunům u všech tří sledovaných kategorií. K nadprůměrnému nárůstu došlo u podepsaných smluv, k významnému nárůstu došlo u proplacených i certifikovaných prostředků. Podrobnější rozbor dosažených hodnot vč. predikce ve vztahu k celkové alokaci je uveden v kapitole zabývající se kvalitativní analýzou této prioritní osy. Tabulka č. 20: Finanční pokrok Prioritní osy 1 k 31. 12. 2014 (EU a národní zdroje) kumulativně Prostředky kryté Rozhodnutím / Smlouvou (dodatkem)





b) EUR

% (b/a)

c) v EUR

% (c/a)

d) EUR

% (d/a)

1.1

211 765 215

258 920 042

122,3%

150 570 568

71,1%

131 020 546

61,9%

1.2

51 817 317

79 596 563

153,6%

64 366 865

124,2%

63 189 449

121,9%

1

263 582 532

338 516 605

128,4%

214 937 433

81,5%

194 209 995

73,7%


Tabulka č. 21: Finanční pokrok Prioritní osy 1 k 31. 12. 2014 (EU zdroje) - kumulativně Prostředky kryté Rozhodnutím / Smlouvou (dodatkem)





b) EUR

% (b/a)

c) EUR

% (c/a)

d) EUR

% (d/a)

1.1

180 000 433

213 257 749

118,5%

124 281 652

69,0%

107 903 606

59,9%

1.2

44 044 719

48 988 896

111,2%

36 939 156

83,9%

36 048 846

81,8%

1

224 045 152

262 246 645

117,1%

161 220 808

72,0%

143 952 452

64,3%


3.1.1.2 Kvalitativní analýza V roce 2014 došlo na úrovni Prioritní osy 1 jako celku z hlediska finančního pokroku ve veřejných prostředcích k nadprůměrnému posunu v oblasti podepsaných smluv, kde se objem zvýšil o 24,7 % ve vztahu k celkové alokaci. V uvedeném objemu jsou však zahrnuty i projekty s negarantovanou výší dotace. V oblasti proplacených prostředků došlo ke zpomalení tempa, objem proplacených prostředků vykázal posun pouze o 13,6 %. K průměrnému nárůstu došlo v kategorii certifikovaných prostředků, jejichž objem se zvýšil o 16,6 %.

84


K 31. 12. 2014 dosáhl objem prostředků krytých Smlouvou ve veřejných prostředcích 128,4 % (v prostředcích ERDF 117,1 %) ve vztahu k alokaci na celé programové období. V této prioritní ose je tento ukazatel plnění ve veřejných prostředcích celkem značně deformován výzvami, kde je poměr financování z prostředků ERDF ve vztahu k celkovým veřejným prostředkům nižší než 85 %. Vezme-li se objem projektů s podepsanou Smlouvou pouze v prostředcích ERDF, pak tento ukazatel dosahuje výše cca 117,1 % alokace na celé programové období. Dále se zde nachází šest projektů schválených VRR o objemu 5 mil. € (ERDF prostředky), u kterých nebyla ke sledovanému datu ještě podepsána smlouva. Vezmeli se objem projektů s podepsanou Smlouvou vč. projektů schválených VRR k financování (zatím bez podepsaných Smluv), pak tento ukazatel dosahuje výše 119,3 % alokace na celé programové období. V daném objemu jsou však zahrnuty i projekty s negarantovanou výší dotace vyhlášených závěrečném režimu financování. Ke sledovanému datu nezůstává otevřena žádná výzva ani nevyhodnocené projekty, avšak nachází se zde jako rezerva ještě osm náhradních projektů o objemu 2,6 mil. € (ERDF). Objem proplacených celkových veřejných prostředků pokrývá 81,5 % (v prostředcích ERDF 72,0 %) a objem certifikovaných prostředků dosahuje 73,7 % (64,3 %) alokace na celé programové období. 209 projektů v celkové hodnotě 236,5 mil. € bylo již finančně ukončeno. Lze konstatovat, že tato prioritní osa se v oblasti schválených prostředků vyvíjí v souladu s plánovanými hodnotami a alokace určená pro tuto prioritní osu již byla vyčerpána. Byl vytvořen zásobník projektů s negarantovanou částkou dotace a náhradních projektů pro absorpci postupně se uvolňujících prostředků. ŘO předpokládá, že do této prioritní osy budou v rámci flexibility směřovat nevyužité volné prostředky z ostatních prioritních os. V oblasti proplacených prostředků došlo ke zpomalení tempa, z tohoto hlediska tato prioritní osa zůstává ve skluzu. To je zapříčiněno jednak zpožďováním v realizaci větších projektů, a jednak díky značným úsporám při realizaci projektů. ŘO přijal taková opatření, aby alokace určená pro tuto prioritní osu byla vyčerpána. Oblast podpory 1.1 v porovnání s pokrokem na úrovni celé prioritní osy víceméně kopíruje vývoj celé prioritní osy V kategorii schválených projektů z hlediska veřejných prostředků dosahuje čerpání 122,3 % alokace na celé programové období. Vezmeme-li vývoj této oblasti podpory v prostředcích ERDF, pak celkový objem schválených prostředků (včetně smluv s negarantovanou výší dotace) dosahuje 118,5 % alokace na celé programové období. Dále se zde nachází šest projektů schválených VRR o objemu 5 mil. € (ERDF prostředky), u kterých nebyla ke sledovanému datu ještě podepsána smlouva. Vezme-li se objem projektů s podepsanou Smlouvou vč. projektů schválených VRR k financování v ERDF prostředcích, pak tento ukazatel dosahuje výše 121,3 % alokace na celé programové období. Ke sledovanému datu nezůstává otevřena žádná výzva ani nevyhodnocené projekty, avšak nachází se zde jako rezerva ještě 8 náhradních projektů o objemu 2,6 mil. € (ERDF prostředky). Celkový objem proplacených ERDF prostředků dosahuje pouze 69 % ve vztahu

85


k celkové alokaci a objem certifikovaných výdajů je 59,9 %. Z hlediska proplácení tato oblast podpory zaostává za plánovanými hodnotami. To je zapříčiněno jednak zpožďováním v realizaci větších projektů, a jednak díky značným úsporám při realizaci projektů. ŘO přijal taková opatření, aby alokace určená pro tuto oblast podpory byla vyčerpána. V oblasti podpory 1.2 se předpokládaný pokrok uváděný ve veřejných prostředcích opticky jeví ve velkém předstihu jak z hlediska schválených prostředků (153,6 %), tak proplacených (124,2 %) i certifikovaných prostředků (121,9 %). Tento ukazatel plnění ve veřejných prostředcích je však zkreslený zejména výzvami na nákup železničních vozidel a výstavbu či modernizaci parkovišť typu P+R, K+R, B+R či přestupních terminálů, kde je poměr financování z prostředků ERDF ve vztahu k celkovým veřejným prostředkům podstatně nižší (většinou 40 %). Vezmeme-li však vývoj této oblasti podpory v prostředcích ERDF, pak celkový objem schválených prostředků dosahuje 111,2 % alokace na celé programové období. Nenachází se zde žádné ještě nepodepsané smlouvy ani náhradní projekty. Z hlediska proplacených prostředků se tato oblast podpory vyvíjí v souladu s plánovanými hodnotami a dosahuje 83,9 %, v oblasti certifikovaných výdajů dosahuje 81,8 % alokace na celé programové období. Z hlediska čerpání tato oblast podpory nevykazuje žádné problémy a ŘO předpokládá, že alokace určená pro tuto oblast podpory bude vyčerpána. Graf č. 3: Finanční pokrok v prioritní ose 1 k 31. 12. 2014 (v mil. €) 400,0 338,5

350,0 300,0 250,0

214,9 194,2

211,8 200,0 150,0

Alokace

263,6

258,9

150,6 131,0

Schválené projekty Proplacené prostředky

100,0

79,6 51,8

Certifikované prostředky

64,4 63,2

50,0 0,0 Oblast podpory 1.1

Oblast podpory 1.2

Prioritní osa 1

Zdroj: IS MSC2007; Platnost dat: k 31.12. 2014; Kurz: 27,728 Kč/€; Zdroj financování: Veřejné prostředky celkem * V rámci certifikace výdajů je používán kurz EUR/CZK vyhlášený EK podle měsíce, ve kterém byly příslušné Žádosti o platbu zaúčtovány v IS Viola.

Z hlediska věcného pokroku lze konstatovat, že většina stanovených cílů prioritní osy 1 bude po dokončení realizace ROP SČ dosažena. Cílové hodnoty indikátorů, až na jedinou výjimku, by měly být prostřednictvím schválených projektů naplněny nebo výrazně přesaženy. 86


Reálným problémem zůstává nedostatečný pokrok v plnění indikátoru mapujícího výstavbu nových silničních komunikací II. a III. třídy. Na druhou stranu je zde několik ukazatelů, které již v současnosti své cílové hodnoty přesahují více než dvojnásobně. Jedná se zejména o počet podpořených projektů na rozvoj dopravy, rekonstrukci místních komunikací a počet nově pořízených ekologických vozidel ve veřejné dopravě. Z indikátorů výsledku dosáhl ke sledovanému datu nejlepších hodnot indikátor „Podíl vozidel ve veřejné dopravě na ekologický pohon“, který má dlouhodobě růstový charakter a již více jak trojnásobně překračuje cílovou hodnotu (329 %). Vývoj indikátoru „Plocha obcí v oblastech se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO) na území regionu“ má kolísavý charakter velice závislý na povětrnostních podmínkách v regionu a v roce 2013 dosáhl druhé nejlepší hodnoty z celého sledovaného období a již potřetí překonal svoji cílovou hodnotu. Indikátory výstupu Počet podpořených projektů na rozvoj dopravy (dopravní dostupnost): Ke sledovanému datu tento dosáhl plnění téměř 217 %. Pokud by se započítaly i projekty, které jsou dosud v realizaci, byla by v případě jejich úspěšné realizace překročena cílová hodnota tohoto indikátoru o 192 %. Délka nových silnic II. a III. třídy: I když v minulosti došlo ke snížení cílové hodnoty tohoto indikátoru, ke sledovanému datu dosáhl tento indikátor plnění pouze 53 %. Vezmou-li se v úvahu i plánované hodnoty, kterých nebylo v dosud realizovaných projektech ještě dosaženo, vzrostlo by plnění na 61,6 %. Na základě informací získaných od jediného možného potenciálního příjemce lze s velkou pravděpodobností očekávat, že cílová hodnota nebude naplněna. Délka rekonstruovaných silnic II. a III. třídy: Ke sledovanému datu dosáhl tento indikátor plnění 77,4 %. Vezmou-li se do úvahy i plánované hodnoty, kterých nebylo v dosud realizovaných projektech ještě dosaženo, zvýší se jeho plnění až na 107 %. ŘO nepředpokládá problémy s naplněním tohoto indikátoru. Délka nových místních (městských) komunikací celkem: Ke sledovanému datu dosáhl tento indikátor plnění 72 %. Vezmou-li se v úvahu i plánované hodnoty, kterých nebylo v dosud realizovaných projektech ještě dosaženo, zvýšilo by se jeho plnění na 107,4 %. ŘO nepředpokládá problémy s naplněním tohoto indikátoru. Délka rekonstruovaných místních (městských) komunikací celkem: Ke sledovanému datu dosáhl tento indikátor plnění téměř 264 %. Vezmou-li se v úvahu i plánované hodnoty, kterých nebylo v dosud realizovaných projektech ještě dosaženo, plnění tohoto indikátoru vystoupí až na 531 % (nutno podotknout, že v tomto objemu jsou zahrnuty i některé projekty ze závěrečné výzvy s negarantovanou výší dotace).

87


Délka nově vybudovaných cyklostezek: Ke sledovanému datu dosáhl tento indikátor plnění 197,1 %. Vezmou-li se do úvahy i plánované hodnoty, kterých nebylo v dosud realizovaných projektech ještě dosaženo, bude v případě jejich úspěšné realizace již vysoce překročena cílová hodnota (260,1 %). Počet odstraněných bodových závad: Ke sledovanému datu dosáhl tento indikátor plnění 106 %. Vezmou-li se do úvahy i plánované hodnoty, kterých nebylo v dosud realizovaných projektech ještě dosaženo, přesáhne plnění tohoto indikátoru již svoji cílovou hodnotu (156 %). Počet nově pořízených ekologických vozidel ve veřejné dopravě a Počet nově pořízených nízkopodlažních vozidel ve veřejné dopravě: Ke sledovanému datu dosáhlo plnění těchto indikátorů hodnoty 232,5 % resp. 172 %. Vezmou-li se do úvahy i plánované hodnoty, kterých nebylo v dosud realizovaných projektech ještě dosaženo, přesáhne plnění těchto indikátorů již vysoko svoji cílovou hodnotu (291,5 %, resp. 220 % ). Indikátory výsledku Plocha obcí v oblastech se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO) na území regionu: Při sledování tohoto indikátoru má dojít ke snížení z výchozí hodnoty 100 % na cílovou hodnotu 75 % (cílová hodnota má být nižší než výchozí). Tento indikátor v krátkodobém horizontu nejvíce ovlivňují klimatické a povětrnostní podmínky, které však meziročně značně kolísají, což dokumentují dosažené hodnoty od roku 2007 až do roku 2013. ROP SČ může zatíženému obyvatelstvu přispět zejména bodově v určitých lokalitách (např. budováním obchvatů), ale i tento vliv se projeví až v dlouhodobějším horizontu. Dosažená hodnota za r. 2014 ke sledovanému datu není zatím k dispozici. Přestože plánovaný pokles hodnoty tohoto indikátoru o 25 % oproti výchozí hodnotě z roku 2005 byl v letech 2008 a 2009 překročen a dosahoval výborných výsledků, v letech 2010 a 2011 došlo k velkému zhoršení povětrnostních podmínek a tento indikátor vykázal cca 20-ti násobně horší hodnotu, než v roce 2005. V roce 2012 však došlo ke zlomu ve znečišťování ovzduší a v roce 2013 tento indikátor dosáhl již více než dvojnásobně lepší hodnoty, než byla jeho výchozí hodnota z roku 2005. Podíl nově zrekonstruovaných a nových silnic na celkové regionální síti silnic: Míra plnění u tohoto indikátoru je přímo závislá na plnění relevantních indikátorů výstupů. Ke sledovanému datu dosáhl tento indikátor plnění 91 %. Vezmou-li se v úvahu i plánované hodnoty, kterých nebylo v dosud realizovaných projektech ještě dosaženo, dosáhlo by jeho plnění 123 %. Podíl vozidel ve veřejné dopravě na ekologický pohon: Každoročně dochází ve veřejné dopravě k růstu počtu vozidel na ekologický pohon ve vztahu k celkovému počtu vozidel. Ke sledovanému datu dosáhl tento indikátor plnění 329 %. Při plnění tohoto indikátoru se

88


realizace ROP SČ podílí již téměř 19 % u počtu nakoupených ekologických vozidel ve veřejné dopravě. K optimálnímu dosažení stanovených cílů přispívá, kromě naplnění cílových hodnot indikátorů, i synergický efekt dosažený realizací více (nejlépe všech) podporovaných aktivit. Z tohoto hlediska lze zatím konstatovat, že realizace této prioritní osy se vyvíjí správným směrem. Ze schválených projektů v této prioritní ose se v oblasti podpory 1.1 Regionální dopravní infrastruktura zabývá 95 rekonstrukcemi (recyklacemi) či výstavbou nových silnic II. a III. tříd, 153 rekonstrukcemi (recyklacemi) či výstavbou nových místních komunikací, 63 odstraňováním bodových závad (rekonstrukcemi mostů, křižovatek, obnovou dopravního značení apod.). V oblasti podpory 1.2 Udržitelné formy veřejné dopravy se 47 projektů zabývá výstavbou cyklistických stezek určených pro pravidelnou dopravu do škol a zaměstnání, 17 modernizací autobusového nádraží nebo výstavbou nových autobusových zastávek a 8 výstavbou odstavných ploch „Park and Ride“ a „Bike and Ride“. 16 projektů je zaměřeno na pořízení ekologických vozidel ve veřejné dopravě. I když plnění cílových hodnot převážné většiny indikátorů nevykazuje problémy, lze již nyní konstatovat, že na konci programového období s největší pravděpodobností nebude naplněn indikátor mapující výstavbu nových silnic II. a III. tříd. Příčiny identifikovaných problémů vč. uskutečněných a navržených opatření jsou uvedeny v Kapitole 3.1.2. Definice výchozích hodnot indikátorů Některé indikátory na úrovni Prioritní osy 1 jsou sledovány na základě statistických dat získávaných z různých institucí. Z charakteru jejich definice vyplývá, že nemohou mít výchozí hodnotu stanovenou jako nulovou. 653105 Plocha obcí v oblastech se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO) na území regionu: Tento indikátor je definován jako zvýšení/snížení plochy obcí v oblastech se zhoršenou kvalitou ovzduší na území regionu (pro ROP SČ je regionem myšleno území Středočeského kraje). Je udáván v %. Výchozí hodnota 100 % neznamená, že 100 % území regionu spadá do oblasti OZKO, ale že hodnota z roku 2004 byla stanovena jako základní a k ní se bude poměřovat nárůst či pokles zasaženého území v %. Údaj za příslušný rok poskytuje Český hydrometeorologický ústav ČHMÚ. 610248 Podíl vozidel ve veřejné dopravě na ekologický pohon: Tento indikátor je definován jako podíl vozidel na ekologický pohon užívaných k veřejné dopravě v rámci vozového parku na území regionu. Je udáván v %. Údaj za příslušný rok je získáván z regionálních databází a statistik, které sleduje Středočeský kraj ve spolupráci s dopravci. Horizontální témata V níže uvedené tabulce jsou uvedeny indikátory, prostřednictvím kterých je sledován vliv Prioritní osy 1 na horizontální téma. U téměř 44 % projektů, jejichž realizace byla k 31. 12.

89


2014 ukončena, se příjemci zavázali, že jejich projekt přispěje ke zlepšení rovných příležitostí, a u téměř 64 % projektů ke zlepšení životního prostředí. Tabulka č. 22: Plnění indikátorů pro horizontální téma k 31. 12. 2014 v Prioritní ose 1 Měrná jednotka

Název indikátoru

Informační zdroj

Stav k 31. 12. 2014


počet

region

137


počet

region

107


počet

region

88


počet

region

156

Zdroj: IS MONIT7+; Platnost dat: k 31. 12. 2014

3.1.2

Závažné problémy, které se objevily, a přijatá opatření k jejich odstranění

3.1.2.1 Problémy ve věcném a finančním pokroku V rámci pravidelně konaných průběžných evaluací „Analýza pokroku realizace ROP SČ“, jejichž cílem je vyhodnotit finanční a věcný pokrok v realizaci intervencí a v plnění cílů ROP SČ a identifikovat případné problematické oblasti vč. návrhu případných doporučení, byly odhaleny dílčí problémy ve věcném pokroku této prioritní osy. Jak již bylo naznačeno v kvalitativní analýze, v oblasti podpory 1.1 dochází k určitému zpoždění ve finančním pokroku z hlediska proplacených prostředků. Zpoždění v realizaci projektů a v následném proplácení je zaznamenáno především u komunikací II. a III. třídy. ŘO vede s příjemcem (Středočeský kraj) pravidelná jednání, na kterých je konzultován průběh realizace každého projektu. Obecně ke zpožďování dochází z důvodu zpřísněné kontroly zadávání a průběhu veřejných zakázek a zdlouhavému procesu schvalování případných změn v realizaci projektu v rámci vnitřní struktury příjemce. ŘO společně s příjemcem hledá cesty, jak tyto dílčí procesy max. urychlit. Dalším významným důvodem menšího objemu proplacených prostředků v této oblasti podpory jsou značné úspory (až do výše 40 %) při realizaci projektů. Přestože tyto uspořené prostředky obratem alokovány na nové projekty, jejich realizace proběhne až v roce 2015. Naopak pozitivem u této prioritní osy je to, že díky značnému převisu zaregistrovaných projektů v závěrečných výzvách vyhlášených v oblasti podpory 1.1 na místní komunikace mohlo být zasmluvněno velké množství projektů s negarantovanou výší dotace (22 projektů s objemem 217,2 mil. Kč (7,9 mil. €) pro absorpci postupně se uvolňujících prostředků. Dále se zde jako rezerva nachází dalších 8 náhradních projektů o objemu 2,6 mil.€ (ERDF prostředky). Věcný pokrok v průměru dosahuje velice příznivých hodnot. Reálným problémem však zůstává nedostatečný pokrok v plnění indikátoru mapujícího výstavbu nových silničních komunikací II. a III. třídy. Toto je způsobeno především nedostatečnou absorpční kapacitou vyvolanou nízkou připraveností takových projektů. Hlavní příčinou nedostatečné přípravy 90


projektů jsou především problémy spojené s výkupy pozemků. Tento problém přetrvává dlouhodobě. Tento indikátor tvoří společně s indikátorem, který je zaměřen na rekonstrukce komunikací II. a III. třídy, nadřazený indikátor mapující délku jak rekonstruovaných, tak nových komunikací II. a III. třídy. Nicméně plnění cílových hodnot tohoto nadřazeného indikátoru není ohroženo, tzn. že o co bude vystavěno méně nových silnic, o to minimálně dojde ke zvýšení kilometrů rekonstruovaných (modernizovaných) silnic. Závazek příjemců u tohoto indikátoru již překračuje cílovou hodnotu o více než 6 %. 3.1.2.2

Vyhodnocení zájmu žadatelů

V roce 2014 byly vyhlášeny a rovněž vyhodnoceny tři nové kolové výzvy v oblasti podpory 1.1 a jedna výzva v oblasti podpory 1.2. Dále byla vyhodnocena jedna výzva vyhlášená v režimu závěrečných výzev pro oblast podpory 1.2. Z důvodu pokrytí alokace celé prioritní osy nezůstává otevřena nebo nevyhodnocena žádná výzva. Výzva č. 80: Jedná se o výzvu vyhlášenou v režimu závěrečných výzev, kde byly podpořeny projekty zaměřené na cyklodopravu (cyklostezky), na plochy systému P+R, B+R a na zastávky veřejné dopravy. Výzva byla vyhlášena 28. 11. 2013 a ukončena 20. 2. 2014. Ve výzvě bylo zaregistrováno 18 projektů o objemu 3,1 mil. € a schváleno k financování 11 projektů o objemu 2,1 mil. €. Výzva č. 85: Jedná se o výzvu vyhlášenou v režimu závěrečných výzev, kde byly podpořeny projekty zaměřené na výstavbu, rekonstrukce nebo modernizace místních komunikací, které zajišťují nebo vylepšují přímé napojení lokalit hospodářského rozvoje na regionální, popř. nadregionální silniční síť nebo vylepšují přístup k existujícím nebo potenciálním lokalitám hospodářského rozvoje. Výzva byla vyhlášena 28. 1. 2014 a ukončena 28. 4. 2014. Na výzvu bylo alokováno celkem 8,8 mil. €. Ve výzvě bylo zaregistrováno 54 projektů o objemu 21,7 mil. € a schváleno k financování 34 projektů o celkovém objemu 14,4 mil. € s tím, že smlouva o poskytnutí dotace byla s žadateli uzavřena dle podmínek pro režim závěrečných výzev s ohledem na aktuální výši „Bezpečné alokace“. Dále se zde nachází 7 náhradních projektů o objemu 2,1 mil. €. Výzva č. 86: Jedná se o výzvu, kde byly podpořeny projekty zaměřené na výstavbu a rekonstrukce silnic II. a III třídy. Výzva byla vyhlášena 28. 1. 2014 a ukončena 27. 3. 2014. Na výzvu bylo alokováno 2,5 mil. €. Ve výzvě byly zaregistrovány čtyři projekty o celkovém objemu 3,0 mil. €. K financování byly schváleny 3 projekty o celkovém objemu 2,6 mil. €. Rovněž se zde nachází jeden náhradní projekt o objemu 0,5 mil. €. Výzva č. 87: Jedná se o výzvu, kde byly podpořeny projekty zaměřené na nákup autobusů na ekologický pohon. Výzva byla vyhlášena 28. 1. 2014 a ukončena 27. 3. 2014. Na výzvu bylo alokováno 1,4 mil. €. Ve výzvě bylo zaregistrováno 9 projektů o celkovém objemu 2,6 mil. € a schváleny k financování 4 projekty o objemu 1,5 mil. €. Další čtyři projekty byly schváleny

91


jako náhradní, z nichž jeden již byl schválený VRR k financování z průběžně uspořených finančních prostředků. Výzva č. 88: Jedná se o výzvu vyhlášenou v režimu závěrečných výzev, kde byly podpořeny projekty zaměřené na výstavbu a rekonstrukce silnic II. a III třídy. Výzva byla vyhlášena 28. 8. 2014 a ukončena 7. 11. 2014. Na výzvu bylo alokováno 2,5 mil. €. Ve výzvě bylo zaregistrováno šest projektů o celkovém objemu 4,8 mil. €. K financování byly schváleny čyři projekty o celkovém objemu 3,9 mil. € s tím, že smlouva o poskytnutí dotace byla s žadateli uzavřena dle podmínek pro režim závěrečných výzev s ohledem na aktuální výši „Bezpečné alokace“. 3.1.3

Vybraný typický projekt

Název projektu: Nákup ekologických autobusů Žadatel: ČSAD Slaný a.s. Investice do nových autobusů kategorie M3 s ekologickým aspektem min. s emisní normou EURO 6 (EEV), s rovným přístupem pro cestující veřejnost prostřednictvím zařízení umožňující nástup (výstup) cestujících se sníženou pohyblivostí, nástup (výstup) s kočárky bez pomoci druhých osob. Projekt zapadá do koncepce obnovy vozového parku, započatého v r. 2007, kdy byly pořízeny první autobusy s emisní normou EURO 5 s technologií BluTec. Projekt výrazně rozšiřuje kvalitu obnovy vozového parku, jeho komplexnost, povyšuje kvalitu a komfort dopravní obslužnosti především k občanům se sníženou mobilitou. Investice je přiměřená k dosaženému výstupu tj. zajištění dopravní obslužnosti v závazku veřejné služby na kvalitativně vyšší úrovni po dobu referenčního období v délce 15 let, nové autobusy budou plně vybaveny odbavovacími a dispečerskými systémy včetně akustických hlásičů pro nevidomé Obrázek č. 3: Nákup ekologických autobusů

Období realizace: 10/2013 – 2/2014; Aktuální stav projektu: Výdaje projektu certifikovány Celkové náklady: 2 026 558 €, Podpora ERDF: 796 451 € 92


3.2 Prioritní osa 2 Základním cílem této prioritní osy je zvýšení návštěvnosti a prodloužení délky pobytu návštěvníka a posílení místních příjmů z cestovního ruchu. Toho by mělo být dosaženo naplněním těchto specifických cílů:  rozšířit a zkvalitnit nabídku základní infrastruktury a služeb cestovního ruchu v regionu,  rozšířit a zkvalitnit nabídku doplňkové infrastruktury a služeb cestovního ruchu v regionu,  zefektivnit a zkoordinovat systém propagace a řízení na úrovni turistických destinací. 3.2.1


V roce 2014 v této prioritní ose proběhly 2 nové výzvy a koncem roku 2014 byly vyhlášeny další 2 kolové výzvy, které ke sledovanému datu ještě nebyly ukončeny. Všechny 4 výzvy byly vyhlášeny pro oblast podpory 2.2 Veřejná infrastruktura a služby cestovního ruchu. V prvních dvou výzvách bylo zaregistrováno celkem 19 projektů v objemu 8,7 mil. €. Celkem bylo k 31. 12. 2014 vyhlášeno 22 výzev, v rámci nichž bylo dosud zaregistrováno 370 projektů s objemem 235,3 mil. € (ve veřejných prostředcích celkem 279,7 mil. €). 3.2.1.1 Informace o věcném a finančním pokroku prioritní osy Věcný pokrok Na úrovni Prioritní osy 2 byly pro měření dosahování cílů stanoveny čtyři indikátory výstupu a jeden indikátor výsledku. Přímo závislé na realizaci ROP SČ jsou všechny tyto indikátory. Z indikátorů výstupu dosáhly nejvyššího plnění indikátor mapující počet nově vybudovaných nebo zrekonstruovaných lůžek celkem (139 %) a indikátor mapující počet zrekonstruovaných památkových objektů (113 %). Rovněž indikátor zachycující délku nově vybudovaných cyklostezek již téměř dosáhl cílové hodnoty (96 %). Pouze indikátor mapující počet podpořených projektů na rozvoj cestovního ruchu dosáhl nižší hodnoty (78 %), ale vzhledem k tomu, že ještě nebyly ukončeny dvě výzvy, lze předpokládat, že i u tohoto indikátoru bude dosaženo cílové hodnoty. Bezproblémového vývoje dosahuje i jediný indikátor výsledku mapující počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na rozvoj CR, který již rovněž překonal svoji cílovou hodnotu (172 %). Podrobnější rozbor dosažených hodnot vč. predikce jejich naplnění je uveden v kapitole zabývající se kvalitativní analýzou této prioritní osy.

93

Výroční zpráva o provádění ROP SČ 2014 Tabulka č. 23: Přehled indikátorů v prioritní ose 2 Kód NČI Kód Core/ Lisabon

Název indikátoru

Měrná jednotka

Zdroj

Hodnota

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Core 34 Výstup 610 111 Výstup 630100 Výstup 632 200 Výstup 520212 Core 35 Výsledek

Počet podpořených projektů na rozvoj cestovního ruchu

Počet

Gestor OP

Délka nově vybudovaných cyklostezek

Počet km

Gestor OP

Počet nově vybudovaných nebo zrekonstruovaných lůžek celkem

počet

Gestor OP

Počet zrekonstruovaných památkových objektů

Počet objektů

Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na rozvoj cestovního ruchu

Počet prac. míst

Gestor OP

Gestor OP

Dosažená

0

0

6

28

46

70

80

93

N/A

93

Výchozí

0

0

0

6

28

46

70

80

N/A

0

Plánovaná1

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

120

120

Dosažená Výchozí Plánovaná1 Dosažená Výchozí

0 0 N/A 0 0

0 0 N/A 0 0

4,20 0 N/A 43 0

26,66 4,20 N/A 223 43

43,0 26,66 N/A 317 223

46,29 43,0 N/A 309 317

47,99 46,29 N/A 618 309

47,99 47,99 N/A 695 618

N/A N/A 50 N/A N/A

47,99 0 50 695 0

Plánovaná1

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

500

500

Dosažená Výchozí Plánovaná1

0 0 N/A

0 0 N/A

2,2 0 N/A

10 2,2 N/A

12 10 N/A

15 12 N/A

15 15 N/A

17 15 N/A

N/A N/A 15

17 0 15

Dosažená

0

4

18,1

36,1

68,75

72,75

133,68

172,1

N/A

172,1

Výchozí

0

0

4

18,1

36,1

68,75

72,75

133,68

N/A

0

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

100

100

Plánovaná1

Zdroj: IS MSC2007; Platnost dat: k 2. 3. 2015 Poznámky:

1

Celkem

2015


Cílová hodnota


94

Výroční zpráva o provádění ROP SČ 2014 Tabulka č. 24: Rozdělení dosažených hodnot relevantních indikátorů na muže a ženy pro prioritní osu 2 Kód NČI Kód Core/ Lisabon

Měrná jednotka

Zdroj

Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na rozvoj cestovního ruchu

Počet prac. míst

Gestor OP

Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na rozvoj cestovního ruchu - muži

Počet prac. míst

Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na rozvoj cestovního ruchu - ženy

Počet prac. míst

Název indikátoru

Hodnota

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Core 35 Výsledek

Celkem

2015


Cílová hodnota

Dosažená

0

4

18,1

36,1

68,75

72,75

133,68

172,1

N/A

172,1

Výchozí

0

0

4

18,1

36,1

68,75

72,75

133,68

N/A

0

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

100

100

Dosažená

0

2

7,5

18

28,5

27,5

57,5

71,17

N/A

71,17

Výchozí

0

0

2

7,5

18

28,5

27,5

57,5

N/A

0

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Dosažená

0

2

10,6

18,1

40,25

45,25

76,18

100,93

N/A

100,93

Výchozí

0

0

2

10,6

18,1

39,25

45,25

76,18

N/A

0

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Plánovaná1

Z toho: doplňkový 0002

doplňkový 0001

Gestor OP

Gestor OP

Plánovaná2

Plánovaná2

Zdroj: IS MONIT7+; Platnost dat: k 2. 3. 2014 Poznámky:

1

ROP SČ nemá definované cílové hodnoty ročně, ale na celé období. ROP SČ vykazuje rozdělení relevantních indikátorů na muže a ženy pouze statisticky na základě monitorovacích zpráv a hlášení o pokroku, v rámci dokumentace nejsou tedy plánované hodnoty.

2

95


Finanční pokrok Z hlediska finančního pokroku lze pro tuto prioritní osu konstatovat, že u sledovaných kategorií došlo k nerovnoměrným posunům. Z hlediska schválených projektů došlo k průměrnému nárůstu podepsaných smluv, avšak v kategorii proplacených prostředků příjemcům došlo v roce 2014 k podprůměrným posunům. Podrobnější rozbor dosažených hodnot vč. predikce ve vztahu k celkové alokaci je uveden v kapitole zabývající se kvalitativní analýzou této prioritní osy. Tabulka č. 25: Finanční pokrok Prioritní osy 2 k 31. 12. 2014 (EU a národní zdroje) kumulativně Oblast podpory / Prioritní osa



% (b/a)


% (c/a)


% (d/a)

2.1

27 975 358

23 944 546

85,6%

22 321 720

79,8%

21 470 677

76,7%

2.2

63 156 597

66 427 451

105,2%

46 814 615

74,1%

44 483 308

70,4%

2.3

6 276 099

7 146 717

113,9%

6 192 274

98,7%

5 510 997

87,8%

2

97 408 054

97 518 713

100,1%

75 328 609

77,3%

71 464 983

73,4%


Tabulka č. 26: Finanční pokrok Prioritní osy 2 k 31. 12. 2014 (EU zdroje) - kumulativně Prostředky kryté Rozhodnutím / Smlouvou (dodatkem)*





b) EUR

% (b/a)

c) v EUR

% (c/a)

d) EUR

% (d/a)

2.1

23 779 053

21 484 933

90,4%

20 001 537

84,1%

19 244 742

80,9%

2.2

53 683 107

53 555 368

99,8%

38 162 089

71,1%

36 242 669

67,5%

2.3

5 334 685

5 788 141

108,5%

5 064 518

94,9%

4 483 663

84,0%

2

82 796 845

80 828 442

97,6%

63 228 144

76,4%

59 971 075

72,4%


96


Graf č. 4: Finanční pokrok v prioritní ose 2 k 31. 12. 2014 (v mil. €) 120,0 97,497,5

100,0

Alokace 75,3 71,5

80,0 66,4 63,2

Schválené projekty

60,0 46,8 44,5

Proplacené prostředky

40,0

20,0

28,0 23,922,3 21,5 6,3 7,1 6,2


5,5

0,0 Oblast podpory 2.1 Oblast podpory 2.2 Oblast podpory 2.3

Prioritní osa 2


3.2.1.2 Kvalitativní analýza V roce 2014 došlo v této prioritní ose z pohledu finančního pokroku ve veřejných prostředcích k průměrnému růstu schválených projektů (o 18,0 %), přestože realizace oblastí podpory 2.1 a 2.3 je prakticky ukončena. V kategorii proplacených prostředků příjemcům a certifikovaných prostředků však došlo v roce 2014 k podprůměrným posunům (o 5,9 %, resp. 7,7 %) K 31. 12. 2014 dosáhl v Prioritní ose 2 objem prostředků krytých Smlouvou ve veřejných prostředcích výše 97,5 mil. €, což představuje podíl 100,1 % vzhledem k alokaci na celé programové období. S připočtením projektů, které již byly schváleny VRR, ale nebyly u nich ke konci roku 2014 ještě podepsány Smlouvy, dosáhl by objem schválených prostředků 100,5 % alokace na celé programové období. Vezme-li se objem projektů s podepsanou Smlouvou vč. projektů schválených VRR k financování pouze v prostředcích ERDF, pak tento ukazatel dosahuje výše cca 98 % alokace na celé programové období. V této prioritní ose dále zůstávají ke sledovanému datu ještě otevřené dvě výzvy. Výzva č. 99 byla vyhlášena za účelem dočerpání zbytku volných prostředků v oblasti podpory 2.2. Výzva č. 98A byla vyhlášena za účelem absorbování dodatečně generovaných prostředků v oblasti podpory 2.2, neboť se zde nenacházejí žádné nekryté projekty s negarantovanou výší dotace. Případné další

97


úspory vzniklé při realizaci projektů budou v rámci flexibility využity v jiných prioritních osách. Objem proplacených celkových veřejných prostředků pokrývá 77,3 % (v prostředcích ERDF 76,4 %) a objem certifikovaných prostředků 73,4 % (72,4 %) alokace na celé programové období. 85 projektů v hodnotě 72,5 mil. € již bylo finančně ukončeno. Nicméně lze konstatovat, že tato prioritní osa se vyvíjí v souladu s předpoklady, případné uvolněné prostředky budou dočerpány buď v oblasti podpory 2.2, nebo díky možnosti flexibility v rámci jiné prioritní osy. Objem schválených veřejných prostředků v oblasti podpory 2.1 činí 85,6 % vzhledem k celkové alokaci této oblasti podpory. Vezme-li se objem projektů s podepsanou Smlouvou pouze v prostředcích ERDF, pak tento ukazatel dosahuje výše cca 90,4 % alokace na celé programové období. V této oblasti podpory již žádné nové projekty nebudou schvalovány, zbývající volné prostředky byly zatím využity na podporu schválených projektů v oblasti podpory 2.2 (0,9 mil. €) a v rámci flexibility na podporu projektů závěrečné výzvy č. 83 v oblasti podpory 3.3 (1,2 mil. €). Veškeré další volné prostředky, které se v této oblasti podpory objeví v průběhu další realizace ROP SČ budou využity v oblasti podpory 2.2. Implementace této oblasti podpory je tak ukončena. Z hlediska proplacených prostředků se tato oblast podpory vyvíjí v souladu s plánovanými hodnotami a dosahuje 79,8 % (ERDF 84,1 %) a v oblasti certifikovaných výdajů dosahuje 76,7 % (ERDF 80,9 %) alokace na celé programové období. ŘO předpokládá, že alokace určená pro tuto oblast podpory bude při zohlednění zavedených opatření vyčerpána. V oblasti podpory 2.2 objem schválených veřejných prostředků činí 105,2 % vzhledem k celkové alokaci této oblasti podpory. Vezme-li se objem projektů s podepsanou Smlouvou pouze v prostředcích ERDF, pak tento ukazatel dosahuje výše 99,8 % alokace na celé programové období. Dále se zde nachází jeden projekt schválený VRR s dosud nepodepsanou smlouvou. Vezme-li se objem projektů s podepsanou Smlouvou vč. projektů schválených VRR k financování v ERDF prostředcích, pak tento ukazatel dosahuje výše 100,4 % alokace na celé programové období. Ke sledovanému datu se zde rovněž nachází dvě neukončené výzvy č. 99 a 98A. Z nedočerpaných úspor (prostředky z odstoupeného projektu) bylo v rámci flexibility využito 2,5 mil. € v oblasti podpory 3.2 jako alokace pro výzvu č. 89 (oblastní nemocnice). Oblast podpory 2.2 byla určena jako spádová a směřují sem veškeré uvolněné prostředky ze všech oblastí podpory prioritní osy 2. Z hlediska proplacených veřejných prostředků se oblast podpory 2.2 vyvíjí pozadu za plánovanými hodnotami a dosahuje 74,1 % (ERDF 71,1 %) a v oblasti certifikovaných výdajů dosahuje 70,4 % (ERDF 67,5 %) alokace na celé programové období. ŘO předpokládá, že alokace určená pro tuto oblast podpory bude při zohlednění zavedených opatření vyčerpána.

98


Finanční pokrok v oblasti podpory 2.3 probíhá v souladu s plánovaným vývojem. Objem schválených prostředků ve veřejných prostředcích činí 113,9 % vzhledem k celkové alokaci této oblasti podpory. Vezme-li se objem projektů s podepsanou Smlouvou pouze v prostředcích ERDF, pak tento ukazatel dosahuje výše 108,5 % alokace na celé programové období. Žádné další projekty zde již nebudou schvalovány, a veškeré volné prostředky, které se v této oblasti podpory objeví v průběhu další realizace ROP SČ budou využity v oblasti podpory 2.2. Implementace této oblasti podpory je také v podstatě ukončena. Z hlediska proplacených veřejných prostředků se oblast podpory 2.3 vyvíjí v mírném předstihu před plánovanými hodnotami a dosahuje 98,7 % (ERDF 94,9 %) a v oblasti certifikovaných výdajů dosahuje 87,8 % (ERDF 84,0 %) alokace na celé programové období. ŘO předpokládá, že alokace určená pro tuto oblast podpory bude při zohlednění zavedených opatření vyčerpána. Z hlediska věcného pokroku lze konstatovat, že tento se vyvíjí v souladu s plánovanými hodnotami, všechny indikátory již přesahují nebo prakticky dosahují cílových hodnot. ŘO předpokládá, že cílové hodnoty všech indikátorů budou naplněny nebo přeplněny. Indikátory výstupu Počet podpořených projektů na rozvoj cestovního ruchu: Ke sledovanému datu dosáhl tento indikátor plnění 77,5 %. Vezmou-li se do úvahy ještě projekty, u nichž nebyla ještě realizace ukončena, hodnota indikátoru by dosáhla 97,5 %. Vzhledem ke dva neukončeným výzvám je zde předpoklad, že i tento indikátor přesáhne svojí cílovou hodnotu. Délka nově vybudovaných cyklostezek: Ke sledovanému datu dosáhl tento indikátor plnění 96 %. Vezmou-li se v úvahu i plánované hodnoty, kterých nebylo v realizovaných projektech ještě dosaženo, cílová hodnota tohoto indikátoru by již přesáhla svojí cílovou hodnotu (101,2 %). Počet zrekonstruovaných památkových objektů: Ke sledovanému datu dosáhl tento indikátor svoji cílové hodnoty (113,3 %). Vezmou-li se v úvahu i plánované hodnoty, kterých nebylo v realizovaných projektech ještě dosaženo, zvýšilo by se plnění až na 180 %. Počet nově vybudovaných nebo zrekonstruovaných lůžek: Ke sledovanému datu dosáhl tento indikátor plnění 139 %, čímž překročil svoji cílovou hodnotu. Vezmou-li se v úvahu i plánované hodnoty, kterých nebylo v realizovaných projektech ještě dosaženo, zvýšilo by se plnění až na 181 %. Indikátory výsledku Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na rozvoj cestovního ruchu: Ke sledovanému datu dosáhl tento indikátor plnění 172,1 %. Vezmou-li se v úvahu i plánované hodnoty, kterých nebylo v realizovaných projektech ještě dosaženo, pak v případě jejich úspěšné realizace přesáhne tento indikátor svoji cílovou hodnotu o 89,5 %.

99


K optimálnímu dosažení stanovených cílů přispívá, kromě naplnění cílových hodnot indikátorů, i synergický efekt dosažený realizací více (nejlépe všech) podporovaných aktivit. Z tohoto hlediska lze zatím konstatovat, že realizace této prioritní osy se vyvíjí správným směrem. Ze schválených projektů v této prioritní ose se v oblasti podpory 2.1 Podnikatelská infrastruktura a služby cestovního ruchu osmnáct projektů zaměřuje na vybudování nových ubytovacích zařízení vč. sportovně rekreačních zařízení a zázemí pro kongresovou turistiku. Pět projektů bude navíc podporovat i poznávací cestovní ruch. V oblasti podpory 2.2 Veřejná infrastruktura a služby cestovního ruchu se většina projektů (39) zaměřuje na vybudování nebo rekonstrukci objektů pro potřeby poznávacího cestovního ruchu. Součástí některých těchto projektů je vybudování nebo úprava nových turistických stezek či vybudování nových lůžek. 23 projektů je zaměřeno na rekonstrukci památkových objektů. 15 projektů se zabývá vybudováním nových cyklostezek a cyklotras. V oblasti podpory 2.3 Propagace a řízení turistických destinací Středočeského kraje se většina podpořených projektů (27) zaměřuje na propagaci turistických destinací a na pořádání seminářů a konferencí o cestovním ruchu. Náplní třech projektů je uspořádání pravidelných kulturních akcí regionálního významu. Výsledkem realizace těchto projektů by mělo být 906 zkvalitněných nebo nově vybudovaných lůžek a 189,45 vytvořených pracovních míst. Dále 88,5 km nových hippo nebo pěších stezek, 125 km nových nebo zrekonstruovaných cyklostezek a cyklotras, 6 nových nebo zrekonstruovaných turistických informačních center. Rovněž bylo uspořádáno 58 konferencí a seminářů o CR, kterých se zúčastnilo 1577 účastníků, a byl vytvořeno 63 propagačních nebo marketingových produktů pro cestovní ruch. Za zmínku rovněž stojí uskutečnění 17 pravidelných kulturních a sportovních akcí, kterých navštívilo přes 9 000 lidí. Na základě konkrétního plnění jednotlivých indikátorů lze předpokládat, že všechny stanovené cíle (indikátory) Prioritní osy 2 budou s koncem programového období naplněny. Horizontální témata V níže uvedené tabulce jsou uvedeny indikátory, prostřednictvím kterých je sledován vliv prioritní osy 2 na horizontální téma. U téměř 52 % projektů, jejichž realizace byla k 31. 12. 2014 ukončena, se příjemci zavázali, že jejich projekt přispěje ke zlepšení rovných příležitostí, a u více jak 67 % projektů ke zlepšení životního prostředí. Tabulka č. 27: Plnění indikátorů pro horizontální téma k 31. 12. 2014 v Prioritní ose 2 Měrná jednotka

Název indikátoru

Informační zdroj

Stav k 31. 12. 2014


počet

region

43


počet

region

46


počet

region

29


počet

region

60


100


3.2.2


3.2.2.1 Problémy ve věcném a finančním pokroku V oblasti podpory 2.2 ve druhé polovině roku odstoupil od realizace jeden projekt s alokací ve výši 3,1 mil. € (příjemcem Středočeský kraj). Na tyto prostředky byly vyhlášeny dvě nové výzvy, a to v oblasti podpory 2.2 výzva č. 98 ve výši 0,54 mil. € a v rámci flexibility v oblasti podpory 3.2 (oblastní nemocnice) výzva č. 89 ve výši 2,5 mil. €. Vzhledem k tomu, že ke konci roku zůstalo v prioritní ose 2 ještě celkem cca 1 mil. € volných prostředků, byla za účelem dočerpání zbytku volných prostředků v oblasti podpory 2.2 vyhlášena na tyto volné prostředky výzva č. 99 s ukončením k 9. 1. 2015 (v době zpracování Výroční zprávy byly předloženy projekty převyšující alokovanou částku cca o 20 %). Za účelem absorbování dodatečně generovaných prostředků v oblasti podpory 2.2 byla rovněž ještě vyhlášena výzva č. 98A v režimu závěrečných výzev. Ve věcném pokroku tato prioritní osa nezaznamenala žádných problémů s nenaplněním cílových hodnot indikátorů. 3.2.2.2 Vyhodnocení zájmu žadatelů V roce 2014 byly vyhlášeny tři nové kolové výzvy a vyhodnocena jedna výzva vyhlášená v režimu závěrečných výzev pro oblast podpory 2.2. Pro oblasti podpory 2.1 a 2.3 nebyly vyhlášeny žádné nové výzvy z důvodu prakticky vyčerpané alokace a existence náhradních projektů v oblasti podpory 2.1. Pro dočerpání zbytkové alokace ke sledovanému datu zůstaly neukončené dvě výzvy pro oblast podpory 2.2. Výzva č. 79: Jedná se o výzvu vyhlášenou v režimu závěrečných výzev, kde byly podpořeny projekty zaměřené na budování a zkvalitnění infrastruktury pro rozvoj vybraných forem CR, zlepšení informovanosti turistů a návštěvníků a zvýšení atraktivity turistických destinací na území Středních Čech. Výzva byla vyhlášena 27. 11. 2013 a ukončena 20. 2. 2014. Na výzvu bylo alokováno celkem 3,1 mil. €. Ve výzvě bylo zaregistrováno 18 projektů o objemu 8,3 mil. € a schváleno k financování 12 projektů o celkovém objemu 5,6 mil. € s tím, že smlouva o poskytnutí dotace byla s žadateli uzavřena dle podmínek pro režim závěrečných výzev s ohledem na aktuální výši „Bezpečné alokace“. Výzva č. 98: Ve sledovaném období byla vyhlášena v této oblasti podpory výzva č. 98 zaměřená na budování a zkvalitnění infrastruktury pro rozvoj vybraných forem CR na území Středních Čech, zlepšení informovanosti turistů a návštěvníků a zvýšení atraktivity turistických destinací na území Středních Čech. Výzva byla vyhlášena 22. 9. 2014 a byla ukončena 31. 10. 2014. Na výzvu bylo alokováno celkem 0,5 mil. €. Byl podán a VRR schválen k realizaci jeden projekt o objemu 0,4 mil. €. Výzva č. 99: Ve sledovaném období byla v této oblasti podpory vyhlášena výzva č. 99 zaměřená na budování a zkvalitnění infrastruktury pro rozvoj vybraných forem CR na území 101


Středních Čech, zlepšení informovanosti turistů a návštěvníků a zvýšení atraktivity turistických destinací na území Středních Čech. Výzva byla vyhlášena 10. 11. 2014 s termínem ukončení 9. 1. 2015. Na výzvu bylo alokováno celkem 1,1 mil. €. Ke sledovanému datu nebyla výzva ještě uzavřena. Výzva č. 98A: Ve sledovaném období byla v této oblasti podpory vyhlášena v režimu závěrečných výzev výzva č. 98A zaměřená na budování a zkvalitnění infrastruktury pro rozvoj vybraných forem CR na území Středních Čech, zlepšení informovanosti turistů a návštěvníků a zvýšení atraktivity turistických destinací na území Středních Čech. Příjemcem podpory může být pouze Středočeský kraj nebo organizace zřizované nebo zakládané Středočeským krajem. Výzva byla vyhlášena 18. 12. 2014 a bude ukončena 13. 2. 2015. Na výzvu bylo alokováno celkem 0 mil. €. Ke sledovanému datu nebyla výzva uzavřena. 3.2.3


Název projektu: Rekonstrukce a nové využití zámku v Roztokách u Prahy Žadatel: Středočeský kraj Hlavním cílem projektu je zvýšení atraktivity a potenciálu významné turistické destinace Středočeského kraje pro rozvoj turistického ruchu a to rekonstrukcí kulturní památky, vytvořením stálé expozice, zřízením informačního centra a zázemí pro cykloturistiku. Projekt řeší komplexní rekonstrukci a rehabilitaci rostockého zámku a jeho adaptaci pro potřeby cestovního ruchu ve Středočeském kraji. Výstupem aktivit je zrekonstruovaná významná kulturní památka adaptovaná pro potřeby cestovního ruchu, nová stálá expozice s tematikou společenského a veřejného života regionu 19. a 20. stol. a muzejních sbírek, certifikované Informační centrum (dle A.T.I.C.) a zázemí pro cykloturisty. Obrázek č. 4: Rekonstrukce a nové využití zámku v Roztokách u Prahy

Období realizace: 3/2011 – 6/2014; Aktuální stav projektu: Financování projektu ukončeno Celkové náklady: 2 809 878 €; Podpora ERDF: 2 216 074 €

102


3.3 Prioritní osa 3 Základním cílem této prioritní osy je zajištění kvality života ve městech i na venkově a posílení role městských center jako přirozených pólů růstu v regionu. Toho by mělo být dosaženo naplněním těchto specifických cílů:  posílit roli regionálních center v sociálním a ekonomickém rozvoji regionu,  obnovit a modernizovat města a městské části a zvýšit kvalitu veřejných služeb tak, aby města ve Středočeském kraji vyhovovala potřebám současné společnosti a aby se zlepšila kvalita života obyvatel,  podpořit rozvoj venkovských oblastí integrovanými aktivitami vedoucími ke zvýšení kvality života. 3.3.1


V roce 2014 v této prioritní ose proběhlo 8 výzev. Z toho bylo 5 pro oblast podpory 3.2 (dvě pro oblast zdravotnictví a po jedné pro oblast vzdělávání - mateřské školy, domovy pro seniory a volnočasové aktivity) a 3 výzvy pro oblast podpory 3.3 (po jedné pro oblast vzdělávání - mateřské školy, domovy pro seniory a volnočasové aktivity). Ve výzvách pro oblast podpory 3.2 bylo zaregistrováno celkem 52 projektů v objemu 27,8 mil. €. Pro oblast podpory 3.3 bylo zaregistrováno celkem 89 projektů v objemu 26,2 mil. €. Celkem bylo pro prioritní osu 3 k 31. 12. 2014 vyhlášeno 49 výzev (z toho 22 společných pro oblast podpory 3.2 Rozvoj měst a 3.3 Rozvoj venkova), v rámci nichž bylo dosud zaregistrováno 1049 projektů s objemem 551,0 mil. € (ve veřejných prostředcích celkem 732,1 mil. €). 3.3.1.1 Informace o věcném a finančním pokroku prioritní osy Věcný pokrok Pro posuzování dosahování cílů v této prioritní ose byl vytvořen soubor pěti indikátorů výstupu a šesti indikátorů výsledku. Všechny indikátory výstupu se vyvíjejí velice příznivě a všechny již dosáhly svých cílových hodnot mimo indikátoru „Počet podpořených projektů na ostatní města“ (96,7 %) a „Počet nově pořízených ekologických vozidel ve veřejné dopravě“ (60 %). Nevyššího plnění cílových hodnot dosahuje indikátor mapující počet podpořených projektů na rozvoj (zvyšující atraktivitu) - vybraných měst (230 %). U indikátorů výsledku je situace podobná. Všechny indikátory výsledku již dosáhly svých plánovaných hodnot mimo indikátor „Plocha regenerovaného a revitalizovaného území ve venkovských oblastech“, který plánovanou hodnotu rovněž téměř dosahuje (98,7 %). Z indikátorů výsledku dosahuje nejvyšší plnění cílových hodnot indikátor zaměřující se na sledování plochy regenerovaných a revitalizovaných objektů ve venkovských oblastech celkem (293,1 %).

103


Podrobnější rozbor dosažených hodnot vč. predikce jejich naplnění je uveden v kapitole zabývající se kvalitativní analýzou této prioritní osy. V Tabulce č. 27 je uveden přehled indikátorů Prioritní osy 3 a jejich plnění.

104

Výroční zpráva o provádění ROP SČ 2014 Tabulka č. 28: Přehled indikátorů v prioritní ose 3 Kód NČI Kód Core/ Lisabon Typ indikátoru 511 500 Core 39 Výstup

511 531 Výstup

511 541 Výstup

512 100 Výstup

610 241 Výstup

650 101 Core 29 Výsledek

Název indikátoru

Měrná jednotka

Počet podpořených projektů zaměřených na udržitelný rozvoj a zvyšujících atraktivitu měst a velkoměst celkem

Počet projektů

Počet podpořených projektů na rozvoj (zvyšujících atraktivitu) vybraných měst

Počet projektů

Počet podpořených projektů na ostatní města

Počet projektů

Počet podpořených projektů na rozvoj venkovských oblastí Počet nově pořízených ekologických vozidel ve veřejné dopravě Plocha regenerovaného a revitalizovaného území ve městech

Zdroj

Hodnota

Počet

2009

2010

2011

2012

2013

Cílová hodnota

2014

Celkem

Gestor OP

Dosažená

0

0

10

73

118

151

170

191

N/A

191

Výchozí

0

0

0

10

73

118

151

170

N/A

0

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

170

170

0

0

0

10

19

27

35

46

N/A

46

0

0

0

0

10

19

27

35

N/A

0

Plánovaná

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

20

20

Dosažená

0

0

10

63

99

124

135

145

N/A

145

0

0

0

10

63

99

124

135

N/A

0

Plánovaná

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

150

150

Dosažená

0

0

14

76

129

164

183

204

N/A

204

Výchozí

0

0

0

14

76

129

164

183

N/A

0

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

170

170

Dosažená

0

0

0

6

6

6

6

6

N/A

6

Výchozí

0

0

0

0

6

6

6

6

N/A

0

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

10

10

Dosažená

0

0

0,17

11,53

35,88

46,62

55,69

85,28

N/A

85,28

Výchozí

0

0

0

0,17

11,53

35,88

46,62

55,69

N/A

0

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

50

50


Gestor OP

Gestor OP

Gestor OP

Výchozí 1

Výchozí 1

Plánovaná1

Plánovaná1

Plocha v ha

2008

2015

Plánovaná1

Počet projektů

2007

Gestor OP

Plánovaná1

105


Kód NČI Kód Core/ Lisabon Typ indikátoru 650 505 Výsledek 651 100 Výsledek 651 500 Výsledek 520 213 Core 1 Výsledek 520215 Core 1 Výsledek

Název indikátoru

Měrná jednotka

Zdroj

Plocha v ha

Gestor OP

Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech celkem

Plocha v m2

Gestor OP

Plocha regenerovaných a reptal. objektů ve venkov. oblastech celkem

Plocha v m2

Gestor OP

Počet nově vytvořených prac. míst v rámci projektů na udržitelný rozvoj venkovských oblastí (obcí)

Počet prac. míst Počet prac. míst

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Cílová hodnota

Celkem

2015

Plocha regenerovaného a revitalizovaného území ve venkovských oblastech

Počet nově vytvořených prac. míst v rámci projektů na udržitelný rozvoj měst

Hodnota

Gestor OP

Gestor OP

Dosažená Výchozí Plánovaná1 Dosažená Výchozí Plánovaná1 Dosažená Výchozí Plánovaná1

0 0

0 0

6,92 0

15,96 6,92

28,46 15,96

33,55 28,46

34,56 33,55

34,56 34,56

N/A N/A

34,56 0

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

35

35

0 0

0 0

267 0

6 172,87 267

27 312,8 6 172,87

42 092,9 27 312,8

59 128,9 42 092,9

66 324,0 59 128,9

N/A N/A

66 324,0 0

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

39 000

39 000

0 0

0 0

0 0

8 422,43 0,00

12132,2 8 422,43

24645,0 12132,2

51 841 24 645

58 622,1 51 841

N/A N/A

58 622,1 0

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

20 000

20 000

Dosažená

0

0

17

55,7

85,01

111,03

164,79

180,88

N/A

180,88

Výchozí

0

0

0

17

55,7

85,01

111,03

164,79

N/A

0

Plánovaná1

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

160

160

Dosažená

0

0

4,99

44,35

100,18

130,63

184,11

222,73

N/A

222,73

Výchozí

0

0

0

4,99

44,35

100,18

130,63

184,11

N/A

0

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

180

180

Plánovaná1

Zdroj: IS MSC2007 – stav k 2. 3. 2015 Poznámky: 1 ROP SČ nemá definované cílové hodnoty ročně, ale na celé období.

106


Název indikátoru

Měrná jednotka

Zdroj

Hodnota

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Core 1 Výsledek

Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na udržitelný rozvoj měst

Počet prac. míst

Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na udržitelný rozvoj měst - muži

Počet prac. míst

Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na udržitelný rozvoj měst - ženy

Počet prac. míst

Celkem

2015


Cílová hodnota

Gestor OP

Dosažená

0

0

17

55,7

85,01

111,03

164,79

180,88

N/A

180,88

Výchozí

0

0

0

17

55,7

85,01

111,03

164,79

N/A

0

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

160

160

0

0

0

1

4,97

7,47

19,31

22,88

N/A

22,88

0

0

0

0

1

4,97

7,47

19,31

N/A

0

Plánovaná

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Dosažená

0

0

17

54,7

80,04

103,56

145,48

158,00

N/A

158,00

Výchozí

0

0

0

17

54,7

80,04

103,56

145,48

N/A

0

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Plánovaná1

Z toho: doplňkový 0004

doplňkový 0003


Gestor OP

Výchozí 2

Plánovaná2

Zdroj: IS MONIT7+ – stav k 2. 3. 2015 Poznámky:

1

ROP SČ nemá definované cílové hodnoty ročně, ale na celé období. ROP SČ vykazuje rozdělení relevantních indikátorů na muže a ženy pouze statisticky na základě monitorovacích zpráv a hlášení o pokroku, v rámci dokumentace nejsou tedy plánované hodnoty. 2

107


Název indikátoru

Měrná jednotka

Zdroj

Hodnota

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Core 1 Výsledek

Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na udržitelný rozvoj venk. oblastí (obcí)

Počet osob

Celkem

2015


Cílová hodnota

Gestor OP

Dosažená

0

0

4,99

44,35

100,18

130,63

184,11

222,73

N/A

222,73

Výchozí

0

0

0

4,99

44,35

100,18

130,63

184,11

N/A

0

Plánovaná1

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

180

180

Dosažená

0

0

0

4,6

9,25

10,25

14,94

24,05

N/A

24,05

Výchozí

0

0

0

0

4,6

9,25

10,25

14,94

N/A

0

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Dosažená

0

0

4,99

39,75

90,93

120,38

169,17

198,68

N/A

198,68

Výchozí

0

0

0

4,99

39,75

90,93

120,38

169,17

N/A

0

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Z toho:

doplňkový 0006

doplňkový 0005

Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na udržitelný rozvoj venkovských oblastí (obcí) - muži Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na udržitelný rozvoj venkovských oblastí (obcí) - ženy

Počet osob

Počet osob

Gestor OP

Gestor OP

Plánovaná2

Plánovaná2

Zdroj: IS MONIT7+ – stav k 2. 3. 2015 Poznámky:

1


2

ROP SČ vykazuje rozdělení relevantních indikátorů na muže a ženy pouze statisticky na základě monitorovacích zpráv a hlášení o pokroku, v rámci dokumentace nejsou tedy plánované hodnoty.

108


Finanční pokrok Z hlediska finančního pokroku v roce 2014 došlo u schválených projektů k průměrnému nárůstu podepsaných smluv, avšak v kategorii proplacených prostředků příjemcům k podprůměrným posunům. Podrobnější rozbor dosažených hodnot vč. predikce ve vztahu k celkové alokaci je uveden v kapitole zabývající se kvalitativní analýzou této prioritní osy. Tabulka č. 30: Finanční pokrok Prioritní osy 3 k 31. 12. 2014 (EU a národní zdroje) kumulativně Prostředky kryté Rozhodnutím / Smlouvou (dodatkem)*





b) EUR

% (b/a)

c) v EUR

% (c/a)

d) EUR

% (d/a)

3.1

44 979 064

57 389 485

127,6%

31 083 705

69,1%

28 457 970

63,3%

3.2

145 767 635

174 831 237

119,9%

132 915 404

91,2%

119 668 447

82,1%

3.3

100 031 248

128 209 354

128,2%

93 504 653

93,5%

87 043 668

87,0%

3

290 777 947

360 430 076

124,0%

257 503 762

88,6%

235 170 085

80,9%







b) EUR

% (b/a)

c) v EUR

% (c/a)

d) EUR

% (d/a)

3.1

38 232 204

49 597 043

129,7%

26 471 136

69,2%

24 164 849

63,2%

3.2

123 902 489

139 473 127

112,6%

105 612 691

85,2%

94 750 465

76,5%

3.3

85 026 561

98 615 381

116,0%

73 125 028

86,0%

68 035 083

80,0%

3

247 161 254

287 685 551

116,4%

205 208 856

83,0%

186 950 397

75,6%


109


Graf č. 5: Finanční pokrok v prioritní ose 3 k 31. 12. 2014 (v mil. €) 400,0

360,4

350,0

257,5 235,2

250,0 200,0


174,8 145,8 132,9 119,7

150,0 100,0 50,0

Alokace

290,8

300,0


128,2 100,0 93,5 87,0

45,057,4 31,128,5



Prioritní osa 3


3.3.1.2 Kvalitativní analýza V roce 2014 došlo na úrovni prioritní osy 3 jako celku z hlediska finančního pokroku ve veřejných prostředcích k dalšímu posunu. Objem podepsaných Smluv se zvýšil o 19,9 % ve vztahu k celkové alokaci. V případě proplacených prostředků příjemcům naopak došlo k navýšení pouze o 8,0 %. U prostředků zařazených k certifikaci došlo k posunu o 10,6 %. V prioritní ose 3 dosáhl k 31. 12. 2014 objem prostředků krytých Smlouvou ve veřejných prostředcích výše 360,4 mil. €, což představuje podíl 124 % ve vztahu k alokaci na celé programové období. I v této prioritní ose je tento ukazatel plnění v celkových veřejných prostředcích poměrně zkreslen výzvami, kde je poměr financování z prostředků ERDF ve vztahu k celkovým veřejným prostředkům nižší než 85 %. Vezme-li se objem projektů s podepsanou Smlouvou pouze v prostředcích ERDF, pak tento ukazatel dosahuje výše 116,4 % alokace na celé programové období. V daném objemu jsou však zahrnuty i projekty s negarantovanou výší dotace ze závěrečných výzev. Dále se zde nachází dva schválené projekty VRR s ještě nepodepsanou smlouvou o objemu cca 2,6 mil. € (ERDF prostředky). Vezme-li se objem projektů s podepsanou Smlouvou vč. těchto dvou projektů schválených VRR k financování, pak podíl těchto projektů celkem dosahuje výše 117,4 % alokace na celé programové období. Ke sledovanému datu nezůstává otevřena žádná výzva ani nevyhodnocené projekty, avšak nachází se zde ještě celkem 19 náhradních projektů o objemu 5,8 mil. € (ERDF prostředky).

110


Objem proplacených celkových veřejných prostředků pokrývá 88,6 % (83,0 %) a objem certifikovaných prostředků dosahuje 80,9 % (75,6 %) alokace na celé programové období. 382 projektů v celkové hodnotě 276,0 mil. € bylo již finančně ukončeno. Celkově lze pro tuto prioritní osu konstatovat, že tato se vyvíjí dle předpokladu a veškerá alokace bude vyčerpána. Díky velkému převisu schválených projektů s negarantovanou částkou dotace a náhradních projektů byl vytvořen zásobník projektů pro absorpci postupně se uvolňujících prostředků. V oblasti podpory 3.1 objem schválených prostředků ve veřejných prostředcích činí 127,6 % vzhledem k celkové alokaci. Vezmeme-li vývoj této oblasti podpory v prostředcích ERDF, pak celkový objem schválených prostředků dosahuje 129,7 % alokace na celé programové období. Nicméně zde byly podpořeny dva projekty v závěrečném režimu financování, tzn., že budou podpořeny jen do výše alokace určené pro jednotlivé IPRM. Díky těmto dvěma projektům je zajištěno dočerpání případných uvolněných prostředků v této oblasti podpory. Dále bylo MV schváleno, že případné nedočerpané prostředky z IPRM Kladno budou využity v oblasti podpory 3.3. Celkový objem proplacených prostředků i přes vysoký nárůst proplacených prostředků ve sledovaném období dosahuje pouze 69,1 % ve vztahu k celkové alokaci a objem certifikovaných je výdajů 63,3 %. Z hlediska proplácení tato oblast podpory stále zaostává za plánovanými hodnotami, nicméně ŘO očekává, že všechny projekty budou včas zrealizovány a proplaceny. ŘO předpokládá, že alokace určená pro tuto oblast podpory bude při zohlednění zavedených opatření vyčerpána. V oblasti podpory 3.2 je objem schválených veřejných prostředků 119,9 %. Vezmeme-li vývoj této oblasti podpory v prostředcích ERDF, pak celkový objem schválených prostředků dosahuje 112,6 % alokace na celé programové období. V daném objemu jsou však zahrnuty i projekty s negarantovanou výší dotace ze závěrečných výzev. Dále se zde nachází dva schválené projekty VRR s ještě nepodepsanou smlouvou o objemu cca 2,6 mil. € (ERDF prostředky). Vezme-li se objem projektů s podepsanou Smlouvou vč. těchto dvou projektů schválených VRR k financování, pak podíl těchto projektů celkem dosahuje výše 114,6 % alokace na celé programové období. Ke sledovanému datu nezůstává otevřena žádná výzva ani nevyhodnocené projekty, avšak nachází se zde ještě sedm náhradních projektů o objemu 2,5 mil. € (ERDF prostředky). Objem proplacených prostředků ve veřejných prostředcích pokrývá 91,2 % (85,2 % - ERDF) a objem certifikovaných prostředků dosahuje 82,1 % (76,5 % - ERDF) alokace na celé programové období. Z hlediska čerpání tato oblast podpory nevykazuje žádné problémy. V oblasti podpory 3.3 je objem schválených veřejných prostředků 128,2 %. Vezmeme-li vývoj této oblasti podpory v prostředcích ERDF, pak celkový objem schválených prostředků dosahuje 116,0 % alokace na celé programové období. V daném objemu jsou však zahrnuty i projekty s negarantovanou výší dotace ze závěrečných výzev. Ke sledovanému datu nezůstává otevřena žádná výzva ani nevyhodnocené projekty nebo nepodepsané smlouvy, avšak nachází 111


se zde ještě dvanáct náhradních projektů o objemu 3,3 mil. € (ERDF prostředky). Objem proplacených prostředků ve veřejných prostředcích pokrývá 93,5 % (86,0 % - ERDF) a objem certifikovaných prostředků dosahuje 87,0 % (80,0 % - ERDF) alokace na celé programové období. Z hlediska čerpání tato oblast podpory nevykazuje žádné problémy. Z hlediska věcného pokroku lze konstatovat, že programové indikátory se vyvíjejí velice příznivě a vykazují veliký předstih. Indikátory výstupu Počet podpořených projektů zaměřených na udržitelný rozvoj a zvyšujících atraktivitu měst a velkoměst celkem: Ke sledovanému datu dosáhl tento indikátor plnění téměř 112,4 %. Vezmou-li se v úvahu i projekty, jež jsou v realizaci, zvýšilo by se jeho plnění již téměř na 139 %. Počet podpořených projektů na rozvoj (zvyšujících atraktivitu) vybraných měst (Kladno, Mladá Boleslav): Ke sledovanému datu tento indikátor dosáhl plnění 230 %. Počet podpořených projektů na ostatní města: Ke sledovanému datu dosáhl tento indikátor plnění 96,7 %. Vezmou-li se v úvahu i projekty, jež jsou v realizaci, zvýšilo by se jeho plnění téměř na 122 %. Počet podpořených projektů na rozvoj venkovských oblastí: Ke sledovanému datu dosáhl tento indikátor plnění 120 %. Vezmou-li se v úvahu i projekty, jež jsou v realizaci, zvýšilo by se jeho plnění téměř na 145 %. Počet nově pořízených ekologických vozidel ve veřejné dopravě: Ke sledovanému datu dosáhl tento indikátor 60 % plnění. Vzhledem k tomu, že plnění tohoto indikátoru je navázáno pouze na oblast podpory 3.1 a s přihlédnutím k vývoji této oblasti podpory, nebude tento programový indikátor jako jediný v prioritní ose 3 naplněn. Indikátory výsledku Plocha regenerovaného a revitalizovaného území ve městech: Ke sledovanému datu dosáhl tento indikátor plnění 170,6 %. Vezmou-li se v úvahu i plánované hodnoty, kterých nebylo v realizovaných projektech ještě dosaženo, zvýšilo by se jeho plnění na 200,6 %. Plocha regenerovaného a revitalizovaného území ve venkovských oblastech: Ke sledovanému datu dosáhl tento indikátor plnění 98,7 %. Vezmou-li se v úvahu projekty, jež jsou v realizaci, byla by jeho hodnota 101 %. Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech celkem: Ke sledovanému datu dosažená hodnota tohoto indikátoru dosáhla plnění 170,1 %. Vezmou-li se v úvahu i plánované hodnoty, kterých nebylo v realizovaných projektech ještě dosaženo, zvýšilo by se plnění až na 493,6 %.

112


Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve venkovských oblastech (obcích): Ke sledovanému datu dosažená hodnota tohoto indikátoru dosahuje plnění 293,1 %. Vezmou-li se v úvahu i plánované hodnoty, kterých nebylo v realizovaných projektech ještě dosaženo, zvýšilo by se plnění již na 467,3 %. Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na udržitelný rozvoj měst: Ke sledovanému datu dosáhl tento indikátor plnění 113,1 %. Vezmou-li se v úvahu i plánované hodnoty, kterých nebylo v realizovaných projektech ještě dosaženo, zvýšilo by se plnění až na 150,3 %. Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na udržitelný rozvoj venkovských oblastí (obcí): Ke sledovanému datu dosáhl tento indikátor plnění 123,7 %. Vezmou-li se v úvahu i plánované hodnoty, kterých nebylo v realizovaných projektech ještě dosaženo, zvýšilo by se plnění téměř na 179,5 %. K optimálnímu dosažení stanovených cílů přispívá, kromě naplnění cílových hodnot indikátorů, i synergický efekt dosažený realizací více (nejlépe všech) podporovaných aktivit. Z tohoto hlediska lze zatím konstatovat, že realizace této prioritní osy se vyvíjí správným směrem. Ze schválených projektů v této prioritní ose v oblasti podpory 3.1 Rozvoj regionálních center je do oblasti revitalizace centrálních částí měst zaměřeno 21 projektů, 16 do oblasti volnočasových aktivit, 5 projektů do oblasti vzdělávání, 1 projekt je zaměřen na pořízení ekologických vozidel ve veřejné dopravě. Prostřednictvím 5 projektů jsou zaváděny moderní technologie a inovace. V oblasti podpory 3.2 Rozvoj měst bylo podpořeno 54 projektů v oblasti vzdělávání, 16 v oblasti sociální integrace, 14 v oblasti zdravotnictví a 54 v oblasti volnočasových aktivit. Revitalizace centrálních částí měst se týká 39 projektů. Prostřednictvím 60 projektů jsou zaváděny moderní technologie a inovace. V oblasti podpory 3.3 Rozvoj venkova bylo podpořeno 111 projektů v oblasti vzdělávání, 12 v oblasti sociální integrace, 2 v oblasti zdravotnictví a 78 v oblasti volnočasových aktivit. Revitalizací centrálních částí obcí se týká 57 projektů. Prostřednictvím 78 projektů jsou zaváděny moderní technologie a inovace. Díky realizací těchto projektů dojde celkově k regeneraci či revitalizaci 285 968 m2 objektů a k regeneraci či revitalizaci 135,63 ha území. Celkově by mělo dojít k vytvoření téměř 564 nových pracovních míst. V oblasti předškolního a školního vzdělávání došlo k průměrnému navýšení kapacit o 56,3 % na jeden objekt. Na základě konkrétního plnění jednotlivých indikátorů lze předpokládat, že všechny stanovené cíle (indikátory) prioritní osy 3, budou s koncem programového období naplněny až na jedinou výjimku, kterou je indikátor „Počet nově pořízených ekologických vozidel ve veřejné dopravě“. Příčiny identifikovaných problémů vč. uskutečněných a navržených opatření jsou uvedeny v Kapitole 3.3.2. 113


Křížové financování ROP SČ se primárně zaměřuje na podporu investičních projektů. Na základě čl. 34 odst. 2 Nařízení Rady č. (ES) 1083/2006 je však možné uplatnit tzv. křížové financování, tj. podpořit také aktivity spadající do oblasti pomoci z ESF, pokud jsou tato opatření nezbytná pro uspokojivou realizaci projektu a přímo s ním souvisí. Křížové financování tak doplňkově zajistí počáteční realizaci a průběh aktivit projektu jinak podporovaných z ESF v těsné návaznosti na vybudování infrastruktury. Křížové financování lze v ROP SČ uplatnit v prioritní ose 3 (v oblastech podpory 3.1, 3.2 a 3.3) u aktivit zaměřených na sociální služby, sociální začleňování specifických cílových skupin obyvatel a vzdělávání, a to pouze doplňkovým způsobem maximálně do výše 9 % financování Společenství (tj. prostředků z rozpočtu EU) na prioritní osu 3 a maximálně do výše 9 % celkových veřejných způsobilých výdajů u jednotlivého projektu nezakládajícího veřejnou podporu či v režimu de minimis. Materiální vybavení je v opodstatněných případech nezbytné doplnit vzděláváním poskytovatelů, zadavatelů i uživatelů veřejných služeb souvisejícím s podporou zajištění nových služeb, příp. se změnou charakteru poskytovaných služeb, jejich zaměřením na začlenění specifických cílových skupin do společnosti a na trh práce (návaznost na OP Lidské zdroje a zaměstnanost). V oblasti vzdělávání bude možné podpořit tvorbu vzdělávacích programů souvisejících s novou infrastrukturou a vybavením škol a školských zařízení, s podporou rovných příležitostí dětí a žáků vč. žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a podporou nabídky dalšího vzdělávání (návaznost na OP Věda a výzkum pro inovaci). V roce 2014 nebyla možnost křížového financování žádným příjemcem využita. Horizontální témata V Tabulce č. 31 jsou uvedeny indikátory, prostřednictvím kterých je sledován vliv Prioritní osy 3 na horizontální téma. U více jak 70 % projektů, jejichž realizace byla k 31. 12. 2014 ukončena, se příjemci zavázali, že jich projekt přispěje ke zlepšení rovných příležitostí, a u více jak 54 % projektů ke zlepšení životního prostředí. Tabulka č. 32: Plnění indikátorů pro horizontální téma k 31. 12. 2014 v Prioritní ose 3 Měrná jednotka

Název indikátoru

Informační zdroj

Stav k 31. 12. 2013


počet

region

116


počet

region

273


počet

region

178


počet

region

211


114


3.3.2


3.3.2.1 Problémy ve věcném a finančním pokroku Přestože finanční pokrok v realizaci Prioritní osy 3 jako celku se vyvíjí v souladu s plánovanými hodnotami, dílčí problém stále přetrvává s rychlostí čerpání v oblasti podpory 3.1, i když ve sledovaném období došlo ke značnému nárůstu v této kategorii. Hlavním důvodem zpoždění v oblasti podpory 3.1 bylo to, že příprava dílčích projektů IPRM se oproti původnímu plánu protáhla. ŘO pravidelně konzultuje realizaci každého projektu s oběma příjemci, čím dochází k operativnímu řešení vznikajících problémů. Díky tomuto přístupu se daří realizaci projektů a tím i proplácení urychlovat. ŘO předpokládá, že alokace určená pro tuto oblast podpory bude při zohlednění zavedených opatření vyčerpána. Alokace určená pro všechny tři oblasti podpory je prakticky již vyčerpána. Díky velkému převisu schválených projektů s negarantovanou částkou dotace a náhradních projektů v závěrečných výzvách je vytvořen zásobník projektů pro absorpci postupně se uvolňujících prostředků díky úsporám při realizaci projektů. ŘO předpokládá, že do této prioritní osy budou v rámci flexibility směřovat nevyužité volné prostředky z ostatních prioritních os. Z hlediska věcného pokroku lze konstatovat, že tento se vyvíjí v předstihu před plánovanými hodnotami, cílové hodnoty všech indikátorů jsou již přesaženy až na jedinou výjimku, kterou je indikátor „Počet nově pořízených ekologických vozidel ve veřejné dopravě“. Tento indikátor je navázán pouze na oblast podpory 3.1 a s přihlédnutím k vývoji této oblasti podpory je nutné konstatovat, že tento programový indikátor jako jediný v prioritní ose 3 nebude zcela naplněn. 3.3.2.2 Vyhodnocení zájmu žadatelů V roce 2014 byly v této prioritní ose vyhlášeny dvě kolové výzvy, z toho jedna byla společná pro oblast podpory 3.2 a 3.3. Dále bylo vyhodnoceno pět kolových výzev z oblastí podpory 3.2 a 3.3 vyhlášených v roce 2013. V oblasti podpory 3.1 nebyla vyhlášena ani vyhodnocena žádná výzva z důvodu vyčerpané alokace. Výzva č. 76: V této výzvě pro oblast podpory 3.2 byla konkrétně podpořena oblast zdravotnictví (Oblastní nemocnice). Výzva byla vyhlášena 5. 8. 2013 a ukončena 28. 2. 2014. Na výzvu bylo celkem alokováno 5 mil. €. Byly podány 4 projekty o objemu 7,1 mil. € a schváleny k financování 3 projekty o objemu 5,7 mil. €. Výzva č. 77: V této výzvě vyhlášené v režimu závěrečných výzev pro oblast podpory 3.3 byla konkrétně podpořena oblast vzdělávání (Mateřské školy). Výzva byla vyhlášena 5. 8. 2013 a ukončena 24. 1. 2014. Na výzvu bylo alokováno 4,9 mil. €. Ve výzvě bylo zaregistrováno 31 projektů o objemu 10,7 mil. € a schváleno k financování 21 projektů o objemu 6,8 mil. € s ohledem na aktuální výši „Bezpečné alokace“.

115


Výzva č. 78: V této výzvě vyhlášené v režimu závěrečných výzev pro oblast podpory 3.2 byla konkrétně podpořena oblast vzdělávání (Mateřské školy). Výzva byla vyhlášena 28. 11. 2013 a ukončena 20. 2. 2014. Na výzvu bylo alokováno 4,3 mil. €. Ve výzvě byly zaregistrovány 4 projekty o objemu 1,9 mil. €, které byly i schváleny k financování. Výzva č. 82: V této výzvě vyhlášené v režimu závěrečných výzev pro oblast podpory 3.2 byla konkrétně podpořena oblast volnočasových aktivit. Výzva byla vyhlášena 28. 12. 2013 a ukončena 25. 3. 2014. Na výzvu bylo alokováno 2,7 mil. €. Ve výzvě bylo zaregistrováno 40 projektů o objemu 15,8 mil. € a schváleno k financování 19 projektů o objemu 6,8 mil. € s ohledem na aktuální výši „Bezpečné alokace“. Dalších 6 projektů o objemu 2,4 mil. € je náhradních. Výzva č. 83: V této výzvě vyhlášené v režimu závěrečných výzev pro oblast podpory 3.3 byla konkrétně podpořena oblast volnočasových aktivit. Výzva byla vyhlášena 28. 12. 2013 a ukončena 25. 3. 2014. Na výzvu bylo alokováno 1,4 mil. €. Ve výzvě bylo zaregistrováno 57 projektů o objemu 13,7 mil. € a schváleno k financování 23 projektů o objemu 5,5 mil. € s ohledem na aktuální výši „Bezpečné alokace“. Dalších 12 projektů o objemu 3,3 mil. € je náhradních. Výzva č. 84: V této výzvě vyhlášené společně pro oblast podpory 3.2 a 3.3 byla konkrétně podpořena oblast sociální integrace (Domovy pro seniory) s podporou zaměřenou na modernizaci a zvýšení kvality infrastruktury služeb sociální péče a prevence podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Výzva byla vyhlášena 28. 1. 2014 a ukončena 27. 3. 2014. Na výzvu v oblasti podpory 3.2 bylo celkem alokováno 0,5 mil. €. Byl podán a k financování schválen 1 projekt o objemu 0,3 mil. €. Na výzvu v oblasti podpory 3.3 bylo celkem alokováno 1,7 mil. €. Byl podán a k financování schválen 1 projekt o objemu 1,7 mil. €. Výzva č. 89: V této kolové výzvě pro oblast podpory 3.2 byla konkrétně podpořena oblast zdravotnictví (Oblastní nemocnice). Výzva byla vyhlášena 22. 9. 2014 a ukončena 29. 10. 2014. Na výzvu bylo celkem alokováno 2,5 mil. €. Byly podány 3 projekty o objemu 2,7 mil. €. VRR byly schváleny k financování 2 projekty o objemu 2,6 mil. €. 1 projekt o objemu 0,1 mil. € zůstal náhradní. Prakticky o všechny vyhlášené výzvy byl dostatečný zájem a téměř u všech ukončených výzev (mimo výzvu č. 78) byla alokovaná částka pokryta nebo přesažena žádostmi o poskytnutí dotace. U závěrečných výzev č. 82 a 83 zájem žadatelů překračoval alokovanou částku mnohonásobně (5,9 krát, resp. 9,5 krát). 3.3.3


Název projektu: Rekonstrukce MŠ Klecany Žadatel: Město Klecany 116


Projekt je zaměřen na budování infrastruktury - výstavbu, modernizaci a rekonstrukci stávajících objektů a na transformaci nevyužívaných prostor k jiné funkci na využití, které odpovídá lépe poptávce. Stavba řeší celkovou rekonstrukci původně hospodářského pavilonu a jeho dostavbu tak, že vznikla dvě nová oddělení a dále prostor sálu pro společné akce více oddělení MŠ včetně zázemí. Rovněž byly provedeny venkovní úpravy (dětské hřiště, parkoviště, bezbariérový přístup do objektu). Realizací projektu došlo ke zlepšení dostupnosti poskytovaných služeb díky navýšení kapacity o 33 míst z původních 117 míst na 150 míst. Obrázek č. 5: Rekonstrukce MŠ Klecany

Období realizace: 6/2013 – 4/2014; Aktuální stav projektu: Financování projektu ukončeno Celkové náklady: 803 130 €; Podpora ERDF: 640 388 €

3.4 Prioritní osa 4 Základním cílem této prioritní osy je dosáhnout úspěšné realizace programu zajištěním všech potřebných činností vykonávaných v rámci jeho implementačních struktur a posílením absorpční kapacity subjektů čerpajících podporu. Toho by mělo být dosaženo naplněním těchto specifických cílů:  zajistit efektivní řízení, kontrolu, monitorování a hodnocení (evaluaci) programu, včetně dostatečné administrativní kapacity subjektů implementační struktury,  zajistit sledování a hodnocení průběhu programu a jeho širokou publicitu,  posílit absorpční kapacitu subjektů pro získávání prostředků ze strukturálních fondů.

117


3.4.1


V roce 2014 probíhala jedna kontinuální výzva, společná pro všechny tři oblasti podpory a bylo zde zaregistrováno sedm projektů s objemem 2,6 mil. €. Celkem bylo k 31. 12. 2014 v této prioritní ose zaregistrováno 82 projektů o objemu 22,5 mil. € (ve veřejných prostředcích celkem 26,5 mil. €). 3.4.1.1 Informace o věcném a finančním pokroku prioritní osy Věcný pokrok Pro posuzování dosahování cílů v této prioritní ose byl vytvořen soubor tří indikátorů výstupu a jeden indikátoru výsledku. Z indikátorů výstupu nejvyššího plnění dosáhl indikátor mapující počet vytvořených metodických a technicko-informačních materiálů dosahuje hodnoty 106,7 %, dále indikátor sledující počet podpořených projektů (105 %). Pozadu zůstává plnění indikátoru mapujícího realizaci evaluačních studií a zpráv jehož dosažená hodnota je pouze 35 %. Jediný indikátor výsledku vykazuje bezproblémové plnění a již překročil svoji cílovou hodnotu (185,5 %). Podrobnější rozbor dosažených hodnot vč. predikce jejich naplnění je uveden v kapitole zabývající se kvalitativní analýzou této prioritní osy.

118

Výroční zpráva o provádění ROP SČ 2014 Tabulka č. 33: Přehled plnění indikátorů v prioritní ose 4 Kód NČI Kód Core/ Lisabon

Název indikátoru

Měrná jednotka

Zdroj

Počet projektů

Gestor OP

Hodnota

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Cílová hodnota

2014

2015

Typ indikátoru 514 100 Výstup

Počet podpořených projektů zaměřených na technickou pomoc

Dosažená

0

16

23

31

47

53

60

63

N/A

63

Výchozí

0

0

16

23

31

47

53

60

N/A

0

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

60

60

0

2

6

6

6

7

7

7

N/A

7

0

0

2

6

6

6

7

7

N/A

0

Plánovaná

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

20

20

Dosažená

0

13

15

15

15

18

21

32

N/A

32

Výchozí

0

0

13

15

15

15

18

21

N/A

0

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

30

30

2

3

N/A

3713


710 500 Výstup

710 700 Výstup

711 900 Výsledek

Realizace evaluačních studií a zpráv celkem Počet vytvořených metodických a technickoinformačních materiálů

Počet proškolených osob

Počet

počet

Počet osob

Celkem

Gestor OP

Gestor OP

Gestor OP

Výchozí 1


40

84

134

199

272

321

Výchozí

0

40

84

134

199

272

321

362

N/A

0

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

200

200

1

Plánovaná

362

371

Zdroj: IS MSC2007 – stav k 2. 3. 2015 Poznámky:

1

ROP SČ nemá definované cílové hodnoty ročně, ale na celé období. Hodnota v minulé VZ obsahovala pouze počet proškolených osob do konce 1. pololetí 2013, nyní doplněna i o hodnotu za 2. pololetí 2013, protože závěrečná monitorovací zpráva se podává až k 1. březnu roku následujícího. 3 Obsahuje pouze počet proškolených osob do konce 1. pololetí 2014, hodnota bude dopřesněna až v příští VZ, protože závěrečná monitorovací zpráva se podává až k 1. březnu roku následujícího. 2

119


Název indikátoru

Měrná jednotka

Zdroj

Hodnota

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Cílová hodnota

2014

2015

Typ indikátoru

711900 Výsledek

Počet proškolených osob

Počet osob

Celkem

Gestor OP

Dosažená

40

84

134

199

272

321

3623

3714

N/A

3714

Výchozí

0

40

84

134

199

272

321

362

N/A

0

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

200

200

Dosažená

15

31

48

79

111

129

1473

1474

N/A

1474

Výchozí

0

15

31

48

79

111

129

147

N/A

0

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

3

4

N/A

2244

Plánovaná1 Z toho: doplňkový 0046

doplňkový 0045

Počet proškolených osob muži

Počet proškolených osob ženy

Počet osob

Počet osob

Gestor OP


Gestor OP

Výchozí 2

Plánovaná

25

53

86

120

161

192

215

224

0

25

53

86

120

161

192

215

N/A

0

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Zdroj: IS MSC2007, MONIT7+ – stav k 2. 3. 2015 Poznámky:

1

ROP SČ nemá definované cílové hodnoty ročně, ale na celé období. ROP SČ vykazuje rozdělení relevantních indikátorů na muže a ženy pouze statisticky na základě monitorovacích zpráv a hlášení o pokroku, v rámci dokumentace nejsou tedy plánované hodnoty. 3 Hodnota v minulé VZ obsahovala pouze počet proškolených osob do konce 1. pololetí 2013, nyní doplněna i o hodnotu za 2. pololetí 2013, protože závěrečná monitorovací zpráva se podává až k 1. březnu roku následujícího. 4 Obsahuje pouze počet proškolených osob do konce 1. pololetí 2014, hodnota budeš dopřesněna až v příští VZ, protože závěrečná monitorovací zpráva se podává až k 1. březnu roku následujícího. 2

120


Finanční pokrok V roce 2014 došlo v této prioritní ose ve veřejných prostředcích k posunu u objemu prostředků krytých podepsanou smlouvou (o 26,0 %). U objemu proplacených prostředků v roce 2014 došlo k nárůstu o 9,4 % a v oblasti certifikovaných došlo k nárůstu o 18,0 %. Podrobnější rozbor dosažených hodnot vč. predikce ve vztahu k celkové alokaci je uveden v kapitole zabývající se kvalitativní analýzou této prioritní osy. Tabulka č. 35: Finanční pokrok Prioritní osy 4 k 31. 12. 2014 (EU a národní zdroje) kumulativně Oblast podpory / Prioritní osa




% (b/a)

c) v EUR

% (c/a)


% (d/a)

4.1

19 368 038

22 536 352

116,4%

13 825 086

71,4%

13 172 154

68,0%

4.2

989 277

1 884 476

190,5%

630 324

63,7%

603 169

61,0%

4.3

482 510

1 639 047

339,7%

463 121

96,0%

439 965

91,2%

20 839 825

26 059 875

125,0%

14 918 530

71,6%

14 215 288

68,2%

4







b) EUR

% (b/a)

c) v EUR

% (c/a)

d) EUR

% (d/a)

4.1

16 462 832

19 155 899

116,4%

11 751 323

71,4%

11 196 331

68,0%

4.2

840 886

1 601 804

190,5%

535 775

63,7%

512 694

61,0%

4.3

410 133

1 393 190

339,7%

393 652

96,0%

373 970

91,2%

4

17 713 851

22 150 894

125,0%

12 680 751

71,6%

12 082 994

68,2%


121


Graf č. 6: Finanční pokrok v prioritní ose 4 k 31. 12. 2014 (v mil. €) 30,0 26,1 25,0

Alokace

22,5 20,8 20,0

15,0

19,4

14,9 14,2

13,813,2



10,0

5,0 1,0

1,9 0,6 0,6

0,5

1,6


0,5 0,4


Prioritní osa 4

Zdroj: IS MSC2007; Platnost dat: k 31. 12. 2014; Kurz: 27,728 Kč/€; Zdroj financování: Veřejné prostředky celkem * V rámci certifikace výdajů je používán kurz EUR/CZK vyhlášený EK podle měsíce, ve kterém byly příslušné Žádosti o platbu zaúčtovány v IS Viola.

3.4.1.2 Kvalitativní analýza Oproti předchozímu období došlo z hlediska zálohového čerpání v roce 2013 v této prioritní ose z pohledu finančního pokroku víceméně k pravidelnému rovnoměrným posunům. Na výsledku se nejvíce podílí oblast podpory 4.1, která je dominantní a určuje vývoj celé prioritní osy. Z hlediska kumulovaných hodnot k 31. 12. 2014 dosáhl objem schválených veřejných prostředků výše 26,1 mil. €, což představuje podíl 125,0 % (stejně tak v prostředcích ERDF) vzhledem k alokaci na celé programové období. Nicméně na tomto místě je nutno konstatovat, že prioritní osa 4 je financována systémem ex-ante (zálohové platby) a reálná skutečnost v podobě prostředků krytých Smlouvou je mnohem nižší. Při posuzování finančního pokroku z hlediska reálného čerpání finančních prostředků představuje objem schválených prostředků pouze 79,4 % vzhledem k alokaci na celé programové období 2007 – 2013, objem proplacených prostředků pokrývá 71,6 % z alokace na celé programové období a objem certifikovaných prostředků 68,2 % alokace na celé programové období. 58 projektů v celkové hodnotě 13,7 mil. € (veřejné prostředky celkem) již bylo finančně ukončeno. Na tomto výsledku se nejvíce podílí oblast podpory 4.1 Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení programu, která je dominantní a určuje vývoj celé prioritní osy. Čerpání této oblasti podpory nevykazuje žádné problémy. Z hlediska reálného čerpání za plánovaným vývojem stále 122


zaostává oblast podpory 4.2. Nicméně na rok 2015 je plánovaná rozsáhlejší informační kampaň prezentující skutečné výstupy a přínosy realizace programu, čímž dojde k významnému navýšení čerpání v této oblasti podpory. Naopak alokace v oblasti podpory 4.3 je již prakticky vyčerpána. Celkově lze pro tuto prioritní osu konstatovat, že tato bude (v případě nutnosti s využitím flexibility) vyčerpána. Z hlediska věcného pokroku lze konstatovat, že programové indikátory se vyvíjí neproporcionálně. Nejvyšších hodnot dosahuje indikátor mapující počet proškolených osob, kde hodnota závazku ze schválených projektů již dosahuje 211,5 %. Naopak je reálný předpoklad, že cílová hodnota u indikátoru vztahujícího se k počtu evaluačních studií nebude (z metodických důvodů) naplněna. Indikátory výstupu Počet podpořených projektů na technickou pomoc: Ke sledovanému datu dosáhl tento indikátor plnění 105 %. Vezmou-li se v úvahu i plánované hodnoty, kterých nebylo v projektech ještě dosaženo (projekty schválené VRR a v realizaci), překročilo by plnění indikátoru již svoji cílovou hodnotu téměř o 22 %. Realizace evaluačních studií a zpráv: Ke sledovanému datu dosáhl tento indikátor plnění 35 %. Vezmou-li se v úvahu i plánované hodnoty, kterých nebylo ještě dosaženo, zvýšilo by se plnění na 45 %. Nízké procento plnění u indikátoru vztahujícího se k realizaci evaluačních studií a zpráv je zapříčiněno tím, že do tohoto indikátoru mohou být započítávány jen projekty realizované externím způsobem, avšak evaluační projekty byly v posledních několika letech prováděny ve většině případů interně. ŘO předpokládá, že cílová hodnota tohoto indikátoru z uvedeného důvodu nebude naplněna. Počet vytvořených metodických a technicko-informačních materiálů: Ke sledovanému datu dosáhl tento indikátor plnění 106,7 %. Vezmou-li se v úvahu i plánované hodnoty, kterých nebylo ještě dosaženo, zvýšilo by se plnění indikátoru na 113,3 %. Indikátory výsledku Počet proškolených osob: Ke sledovanému datu dosáhl tento indikátor plnění 185,5 %. Vezmouli se v úvahu i plánované hodnoty, kterých nebylo ještě dosaženo, zvýšilo by se plnění již na 211,5 %. Z dalších sledovaných indikátorů je zajímavé naplňování indikátoru mapujícího počet účastníků školení a seminářů, dle kterého se různých seminářů či školení zúčastnilo 2 597 osob. Na základě konkrétního plnění jednotlivých indikátorů lze konstatovat, že cílové hodnoty všech indikátorů jsou již naplněny, kromě indikátoru mapujícího počet realizovaných evaluačních studií a zpráv.

123


Příčiny identifikovaných problémů vč. uskutečněných a navržených opatření jsou uvedeny v Kapitole 3.4.2. Horizontální témata Pro Prioritní osu 4 Technická pomoc není sledování horizontálních témat relevantní. 3.4.2


3.4.2.1 Problémy ve věcném a finančním pokroku I když reálný finanční pokrok na úrovni celé prioritní osy se vyvíjí v souladu s plánovanými hodnotami, pokrok na úrovni oblastí podpory 4.2 z hlediska reálného čerpání stále zaostává za plánovaným vývojem. Nicméně na rok 2015 je plánovaná rozsáhlejší informační kampaň prezentující skutečné výstupy přínosy realizace programu, čímž dojde k významnému navýšení čerpání v této oblasti podpory. Naopak implementace oblasti 4.3 již byla v podstatě ukončena a alokace v této oblasti podpory je již prakticky vyčerpána. V oblasti věcného pokroku ŘO nezaznamenal větších problémů mimo nízké hodnoty závazku indikátorů mapujících realizaci evaluačních studií. Plánované evaluace byly provedeny interně, a tudíž na ně nebyly vynaloženy žádné finanční prostředky, což není dle metodiky monitorování možné vykázat jako plnění indikátoru. Vezmou-li se však do úvahy evaluace a analýzy prováděné interním způsobem, plnění tohoto indikátoru by bylo bezproblémové. 3.4.2.2 Vyhodnocení zájmu žadatelů Pro Prioritní osu 4 toto hodnocení není relevantní, neboť jediným příjemcem je Regionální rada. 3.4.3


Název projektu: 1406 Komunikační aktivity v roce 2014 Žadatel: Regionální rada regionu soudržnosti Střední Čechy Popis projektu: Cílem projektu je zabezpečení dostatečné a kvalitní informovanosti veřejnosti a potenciálních žadatelů o možnostech podpory z ROP SČ a současně zajištění široké publicity programu a to v návaznosti na cíle a strategii Komunikačního plánu ROP SČ 2007-13. Jako příklad v rámci tohoto projektu proběhla v prosinci 2014 reklamní kampaň na 110 autobusových linkách směřujících z okresních měst Středočeského kraje do Prahy. Kampaň proběhla na MB Posterech o velikosti 420 x 590 mm. V každém autobusu byl umístěn jeden MB Poster, který byl oblepen oboustranně a tím čitelný jak pro cestující uvnitř, tak pro cestující zvenku.

124


Obrázek č. 6: Reklamní kampaň na 110 autobusech ve Středočeském kraji

Období realizace: 1/2014 – 12/2014; Aktuální stav projektu: Realizace projektu ukončena Celkové náklady: 144 258 €; Podpora ERDF: 122 620 €

125


4.

PROGRAMY ESF: SOUDRŽNOST A ZAMĚŘENÍ

Pro ROP SČ není tato kapitola relevantní, neboť ROP SČ je financován z ERDF. Přínos ROP SČ k naplňování Lisabonské strategie je uveden v Kapitole 2.1.16, možnost křížového financování z ESF v Kapitole 3.3.1.2.

126


5.

PŘÍPADNÉ PROGRAMY ERDF/ FOND SOUDRŽNOSTI

Pro ROP SČ není tato kapitola relevantní, protože žádné velké projekty ve smyslu článku 39 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 nebyly předloženy ke schválení, ani se nenacházejí ve stavu realizace.

127


6.

TECHNICKÁ POMOC

Technická pomoc (TP) ROP SČ je prováděna v souladu s článkem 46 Obecného nařízení a na základě Rámcového plánu Technické pomoci pro ROP SČ 2007-2015, který obsahuje orientační přehled využití prostředků Technické pomoci na celé programové období 2007-2013 (2015), a to jednak na přípravné, řídící, monitorovací, hodnotící, informační a kontrolní činnosti v rámci ROP SČ, a jednak na posílení absorpční kapacity regionu soudržnosti Střední Čechy. Pro oblast Technické pomoci byla přidělena finanční částka v rozsahu 3,1 % z celkové alokace ROP SČ. V roce 2014 proběhla aktualizace Rámcového plánu TP. Aktualizace se týkala tří oblastí: jednak subjektů účastnících se realizace technické pomoci ROP SČ (úprava dle nového Organizačního řádu ÚRR platného od 20. 8. 2014), dále pak indikátorů pro TP (došlo k doplnění indikátorů dle platné agregační mapy indikátorů pro ROP SČ) a nakonec došlo k úpravě alokace na TP dle stavu po poslední realokaci finančních prostředků (přesun z oblasti podpory 4.2 a 4.3. do 4.1). Rámcový plán TP je každoročně konkretizován v ročním plánu TP. Roční plán na rok 2014 schválil VRR dne 31. 10. 2013 a obsahuje přehled konkrétních plánovaných projektů včetně finančního objemu pro rok 2014.

6.1 Stav čerpání TP Technická pomoc tvoří v ROP SČ samostatnou prioritní osu - Prioritní osa 4 Technická pomoc. V této prioritní ose je poskytována podpora ŘO při implementaci všech ostatních prioritních os programu. Prioritní osa je rozdělena na 3 oblasti podpory:  4.1. Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení programu,  4.2. Informovanost a publicita programu,  4.3. Zvýšení absorpční kapacity. Dle cílů jednotlivých oblastí podpory byly v roce 2014 realizovány jednotlivé projekty TP. Celková vyčerpaná finanční částka v roce 2014 činila 2 189 015,53 €. Níže je uveden seznam projektů a plánovaných výdajů vč. srovnání s reálným čerpáním. Realizované projekty TP Oblast podpory 4.1 - Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení programu V rámci této oblasti byla posílena administrativní kapacita ÚRR ve vazbě na všechny potřebné činnosti (např. řízení, kontrola, monitoring, evaluace) a byly průběžně zabezpečovány dostatečné dovednosti a odborné znalosti pracovníků ÚRR jako ŘO. Oblast podpory je zaměřena především na zajištění realizace a administrace programu, a to jak technické, tak odborné činnosti specifických implementačních orgánů. Za tímto účelem byly realizovány níže uvedené projekty.

128

Výroční zpráva o provádění ROP SČ 2014 Tabulka č. 37: Realizované projekty TP v oblasti podpory 4.1 v roce 2014 Celkové Název projektu způs. výdaje (€) 1401 Personální zajištění chodu ÚRR

1402 Provoz a vybavení ÚRR

1403 Rozvoj lidských zdrojů

1404 Posudky, konzultační a poradenské služby

1405 Evaluace

Skutečně čerpáno (€)

Popis realizovaných aktivit

1 707 299

Projekt zahrnuje především veškeré osobní náklady 1 694 563 ÚRR, případně další benefity poskytované zaměstnancům.

468 840

Projekt zajistí chod úřadu z pohledu materiálního tj. především nákup kancelářských potřeb, poplatky, poštovné, pojištění, telefony, předplatné, vizitky, inzerce, provoz služebních automobilů, provoz a případné dovybavení HW a SW a další související náklady. Dále pak nájem za poskytnuté prostory a služby s tím související a pronájem parkovacích prostor. Projekt bude zahrnovat i výdaje spojené s pracovními 382 813 schůzkami ředitelů ÚRR, pracovními skupinami ROP, zasedáními MV, s vyjednáváním s EK a další relevantní jednání týkající se ROP SČ. Projekt dále zahrnuje výdaje spojené se zajištěním správy, údržby a aktualizace informačního systému GINIS včetně jeho kompatibility s monitorovacím systémem IS BENEFIT a MONIT7+ a úpravy těchto systémů dle specifických potřeb ROP SČ.

75 736

Projekt zahrnoval především výdaje spojené s účastí na 16 568 školeních, seminářích, zahraničních stážích a dalších jednáních týkajících se ROP SČ.

59 507

Projekt zahrnuje poskytování komplexní odborné konzultační a školící činnosti a odborného zejm. právního poradenství v oblasti finančního řízení a kontroly SF EU, v oblasti interního auditu, auditu ve 11 653 veřejné správě a v oblasti zadávání veřejných zakázek, případně dalších oblastí souvisejících s ROP SČ. Projekt zahrnuje též výdaje na expertní posudky, které vzniknou v rámci hodnotícího procesu a posudky nezbytnými pro správné posouzení v rámci kontroly projektů.

18 032

Projekt zahrnuje výdaje spojené s realizací evaluačních 3 491 studií v souladu s Evaluačním plánem ROP SČ na rok 2014.

129


Příkladem konkrétních aktivit mohou být vlastní vydané dokumenty, jejichž seznam je uveden v následující tabulce. Tabulka č. 38: Seznam doposud vydaných vlastních metodických pokynů, odborných studií a analýz, evaluací apod.

Název

Počet

Analýza absorpční kapacity regionu NUTS 2 Střední Čechy pro období 2007-2013 – stav v roce 2007

1

Analýza příčin vyloučení Žádostí o poskytnutí dotace z procesu hodnocení

1

Analýza příčin nízkého zájmu žadatelů o výstavbu místních komunikací pro zlepšení napojení stávajících významných průmyslových areálů na regionální silniční síť

1

Analýza pokroku realizace ROP SČ

11

Analýza indikátorové soustavy ROP NUTS 2 Střední Čechy

1

Návrh revize indikátorové soustavy ROP SČ

1

Roční problémové vyhodnocení – rok 2007, 2008, 2009 Vyhodnocení zkušeností žadatelů s procesem podávání a administrace Žádostí o poskytnutí dotace v ROP SČ

3

Evaluace realizace Komunikačního plánu ROP SČ

2

Analýza investičních potřeb obcí Středočeského kraje – dotazníkové šetření

1

Analýza absorpční kapacity projektů do ROP SČ zaměřených na pořízení ekologických vozidel pro silniční veřejnou dopravu

1

Poradenské služby při přípravě regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy pro programové období 2014 – 2020 (vč. Střednědobé evaluace ROP SČ)

1

Analýza výběrových kritérií

3

Podklady (vč. překladů) pro zasedání Monitorovacího výboru ROP SČ

17

Operační manuál k ROP SČ

24

Prováděcí dokument k ROP SČ

12

Manuál pro hodnocení hospodárnosti výdajů projektu

2

Manuál pro hodnocení potřebnosti a relevance projektu

12

Pokyny pro žadatele a příjemce

140

Podmínky pro předkládání zadávací dokumentace ÚRR SČ

130

1

2


Metodické vysvětlení

29

Metodické pokyny vztahující se k implementaci ROP SČ

97

Oblast podpory 4.2 - Informovanost a publicita programu Oblast podpory 4.2 se zaměřuje na zabezpečení dostatečně široké a kvalitní publicity ROP SČ, což je jeden z klíčových aspektů jeho úspěšné realizace. Kromě nezbytné publicity bylo podpořeno také šíření informací o možnostech i výsledcích programu různými formami (včetně provozu webových stránek a pořádání seminářů pro žadatele). Informovanost i publicita se orientují jak na potenciální předkladatele projektů, tak na širokou veřejnost. Za účelem naplnění této oblasti podpory byly veškeré aktivity realizovány v rámci jednoho projektu. Výstupy projektu jsou zároveň naplněním Ročního komunikačního plánu na rok 2014 a podrobné informace o nich jsou součástí kapitoly 7 Informování a publicita. Tabulka č. 39: Realizované projekty TP v oblasti podpory 4.2 v roce 2014 Název projektu 1406 Komunikační aktivity v roce 2014

Skutečně čerpáno (€)

Celkové způs. výdaje (€)

144 259


Projekt zahrnoval výdaje s plněním aktivit v souladu s Ročním plánem komunikačních aktivit 39 705 ROP SČ na rok 2014.

Oblast podpory 4.3 - Zvýšení absorpční kapacity Absorpční kapacita v kontextu ROP SČ je definována jako míra efektivního využití alokovaných zdrojů z fondů EU vyčleněných na dosažení cílů programu. Aby bylo uspokojivě dosaženo této míry, existuje v ROP SČ oblast podpory 4.3 Absorpční kapacita regionálních aktérů. Cílem této oblasti podpory je zajistit, aby regionální aktéři na různých úrovních byli schopni vytvářet, předkládat, realizovat a udržet kvalitní projekty v rámci ROP SČ. V průběhu roku nevzešla žádná potřeba pořádání specifických seminářů na průřezová témata, které by vedly ke zvýšení absorpční kapacity v regionu, ani pořádání jiných aktivit. Tabulka č. 40: Realizované projekty TP v oblasti podpory 4.3 v roce 2014 Název projektu 1407Absorpční kapacita

Celkové způs.

Skutečně

výdaje (€)

čerpáno (€)

14 426


Projekt měl zajišťovat podporu tvorby a přípravy projektů pro předložení do ROP SČ, poskytování 0 informačních, poradenských a konzultačních služeb potenciálním žadatelům o podporu ze SF EU.

131


6.2 Personální kapacita Počet zaměstnanců stanovuje VRR, a to s ohledem na administrativní náročnost a aktuální potřeby při implementaci ROP SČ. Platný stav zaměstnanců ÚRR k 31. 12. 2014 byl 57 zaměstnanců (+5 zaměstnanců na MD a 1 zaměstnanec uvolněn pro výkon funkce), z čehož 2 zaměstnanci z oddělení Administrace projektů a regionálních fondů a 1 zaměstnanec z oddělení Právní a veřejných zakázek, kteří spolupracují při posouzení projektů žadatelů do struktury dotačních programů Středočeského kraje dle uzavřené smlouvy o spolupráci mezi RR a Středočeským krajem s účinností od 1. 11. 2013 (dále jen „smlouva“), jsou v daných měsících placeni jako nezpůsobilý výdaj. Zároveň v těchto měsících je mzda dalších 10 zaměstnanců vyplývající ze smlouvy o spolupráci mezi RR a Středočeským krajem rozpočítávána dle Metodiky rozúčtování výdajů, verze 2.1 (tito zaměstnanci jsou rozpočítáváni na 90 % způsobilý výdaj a 10 % nezpůsobilý výdaj). Do celkového stavu zaměstnanců je započítán i jeden zaměstnanec na pozici řidiče, který je placen každý měsíc jako nezpůsobilý výdaj. Ve sledovaném období došlo ke změnám na vedoucích postech ÚRR a VRR. V prvním čtvrtletí došlo k odchodu ředitele ÚRR. Na základě usnesení VRR byl pověřen řízením ÚRR 1. náměstek ředitele Úřadu, který byl poté jmenován (na základě výběrového řízení) ředitelem ÚRR. K 1. 7. 2014 došlo ke změně na postu předsedy VRR. Organizační struktura ÚRR byla změněna k 20. 8. 2014 (schválena usnesením VRR ze dne 19. 8. 2014), aktuální stav reflektuje tabulka č. 40. V roce 2014 došlo k ukončení 9 pracovních poměrů, z nichž 2 ve zkušební době. Dále proběhlo 5 odchodů na mateřskou dovolenou, 1 případ přerušení pracovního poměru z důvodu uvolnění na výkon funkce místostarosty. Zpět po mateřské dovolené nastoupily do zaměstnání 2 zaměstnankyně (1x plný úvazek, 1x částečný úvazek). Bylo přijato 15 nových zaměstnanců na pozice 3x projektový manažer ORPP, 1x odborný referent ORPP, 3x finanční manažer ORPP, 2x odborný referent OVVTA, 1x odborný referent archivář, 1x metodik, 1x interní auditor, 1x manažer udržitelnosti OMEUP, 1x právník, 1x asistentka 1. náměstka). Následující tabulka znázorňuje organizační strukturu subjektů, které se podílejí na implementaci operačního programu. Počet zaměstnanců je uveden k datu zpracování Výroční zprávy a znamená počet pracovních úvazků podílejících se na implementaci programu dle FTE (Full time equivalent). Zaměstnanec, jenž je zapojen do implementace prostředků z rozpočtu EU svým celým pracovním poměrem (neboli 100 % pracovní náplně), bude hodnocen částkou 1.0 FTE, zatímco zaměstnanec, který se na implementaci prostředků z rozpočtu EU podílí jen jednou čtvrtinou své pracovní náplně, bude hodnocen částkou 0,25 FTE.

132

Výroční zpráva o provádění ROP SČ 2014 Tabulka č. 41: Stav administrativní kapacity implementační struktury OP

Útvar

Odbor

Ředitel

Ředitel ÚRR

Útvar IA

Útvar audit

Počet zaměstnanců (FTE)

Celkem za útvar (FTE)

Ředitel + asistentka (2)

1,9

1,9 (2)

ÚIA (2)

1,17

1,17 (2)

1. Náměstek ředitele/zástupce ředitele + asistentka (2)

1,95

Realizace projektů a plateb – ORPP (15)

15,8

Oddělení

Interní

1. Náměstek ředitele (3 oddělení)

Monitoring, evaluace a udržitelnost projektů -OMEUP (celkem 8, z toho jeden zkrácený úvazek poloviční)

Řídící orgán

Náměstkyně ředitele (4 oddělení)

7,92

Právní a veřejných zakázek OPVZ (4)

2,66

Náměstkyně ředitele (1)

0,47

Vnitřní věci a technická asistence – OVVTA (celkem 8, z toho jeden zkrácený úvazek poloviční)

5,26

Finanční útvar a publicity – OFÚP (5)

4,8

Administrace projektů a regionálních fondů – OAPRF (7)

8,41

Metodická podpora - OMP (3)

2,16

49,43 (53)

52,50 (57)

Celkem

6.3 Systém vzdělávání Systém vzdělávání zaměstnanců je vytvářen v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění, se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění a s Usnesením Vlády ČR č. 444 o Metodickém pokynu rozvoji lidských zdrojů v programovém období let 2014 až 2020 a v programovém období let 2007 až 2013 ze dne 16. 6. 2014, ve znění pozdějších předpisů. Pravidla vzdělávání zaměstnanců jsou dále upravována Opatřením ředitele ÚRR č. 6/2014 Pravidla vzdělávání a Opatřením ředitele č. 3/2013 Pravidla k výuce cizích jazyků. 133


První, obecnou částí tohoto systému je vstupní vzdělávání, které zahrnuje znalosti základů veřejné správy, zvláště obecných zásad organizace a činnosti veřejné správy, základy veřejného práva, veřejných financí, evropského správního práva, základní dovednosti a návyky potřebné pro výkon správních činností, znalosti základů informačních technologií a základní komunikační, organizační a další dovednosti vztahující se k pracovnímu zařazení zaměstnance. Toto vzdělávání je zajišťováno společností Rentel a.s. prostřednictvím jejich internetové aplikace. Součástí tohoto vstupního vzdělávání je úspěšné absolvování závěrečného testu a poté vygenerování platného certifikátu o úspěšném absolvování vstupního vzdělávání. Dle vnitřní směrnice ÚRR zaměstnanci musí absolvovat vstupní vzdělávání do 3 měsíců ode dne vzniku pracovního poměru. Druhou, specifickou částí je úvodní vzdělávání, které zahrnuje přípravu zaměstnance v oblasti SF a ROP SČ, obecného fungování Regionálních rad a znalosti právního minima EU. Součástí úvodního vzdělávání je i seznamovací proces nového zaměstnance s ostatními kolegy, jejich pozicemi a pracovní náplní. Toto vzdělávání je zajišťováno jednak samostudiem zaměstnance odborné dokumentace ROP SČ, vnitřních předpisů ÚRR, a jednak školeními prováděnými pracovníky některých oddělení ÚRR. Tento stupeň vzdělávání zahrnuje i tematická školení jako např. firemní komunikace, interpersonální vztahy. Dle vnitřní směrnice ÚRR zaměstnanci musí absolvovat úvodní vzdělávání do 3 měsíců ode dne vzniku pracovního poměru. Další částí vzdělávacího systému je vzdělávání vedoucích úředníků. Tato odborná příprava vedoucích pracovníků je zaměřena na znalosti a dovednosti v oblasti řízení úředníků. Tato vzdělávací aktivita je zajišťována pomocí akreditovaných vzdělávacích institucí. Průběžné vzdělávání tvoří jádro systému vzdělávání pracovníků ÚRR. To je uskutečňováno dle Plánu vzdělávání zaměstnanců ÚRR, který vychází z individuálních plánů vzdělávání jednotlivých pracovníků. Průběžné vzdělávání se uskutečňuje formou kurzů a zahrnuje prohlubující, aktualizační a specializační vzdělávání zaměřené na výkon pracovních činností včetně získávání a prohlubování jazykových znalostí. Součástí průběžného vzdělávání je i organizování „celopodnikových výjezdních zasedání“. Zvláštní součástí, i když ne zcela zařaditelnou do průběžného vzdělávání, je možnost zvyšování kvalifikace zaměstnance formou distančního vysokoškolského studia. Individuální plán vzdělávání každého zaměstnance ÚRR je sestaven na základě pohovoru vedoucího pracovníka s tímto zaměstnancem. Cílem pohovoru je na jedné straně získání požadavků zaměstnance a na straně druhé vymezení požadavků a priorit na zaměstnance v oblasti vzdělávání ze strany vedoucího pracovníka. Individuální plány vzdělávání zaměstnanců se aktualizují každé čtvrtletí na základě výsledků hodnocení zaměstnance svým přímým nadřízeným.

134


Součástí průběžného vzdělávání je i jazykové vzdělávání zaměstnanců ÚRR. Jazyková gramotnost je nezbytnou podmínkou pro výkon činnosti na převážné většině pozic na Úřadě Regionální rady. V roce 2014 jazyková výuka trvala nepřetržitě během celého roku zajišťovaná firmou ALKESTIS (na základě dvou zakázek malého rozsahu). Jazykového vzdělávání se v roce 2014 účastnilo téměř 70 % zaměstnanců ÚRR. Pro lepší motivaci výuky bylo vydáno Opatření ředitele č. 3/2013 Pravidla k výuce cizích jazyků, kde je napsána finanční spoluúčast zaměstnanců na výuce. Na základě jazykových testů byly vytvořeny skupinky o maximálním počtu 6 osob, které jsou vyučovány českými i zahraničními lektory s pedagogickou praxí v rozsahu 90 minut týdně. Po absolvování kurzu obdržel každý zaměstnanec osvědčení o absolvování jazykového kurzu. Každý zaměstnanec, který se účastnil jazykové výuky, odevzdal po absolvovaném kurzu hodnocení vzdělávací akce, které sloužilo jako výchozí informace k vyhodnocení kvality kurzu. Vzdělávání zaměstnanců ÚRR bylo v roce 2014 zajišťováno v rámci oblasti podpory 4.1 prostřednictvím projektu „1403 Rozvoj lidských zdrojů“. Cílem tohoto projektu bylo zajištění efektivního systému vzdělávání odpovídajícího potřebám zaměstnanců nutných pro výkon jejich funkce a zajištění podmínek pro stabilizaci a motivaci zaměstnanců v návaznosti na potřeby jejich odborného růstu. Projekt zahrnoval náklady na školení, semináře, pravidelné teambuildingy, jazykovou výuku, zahraniční stáže, účast na konferencích, členství v odborných institucích a na zvyšování kvalifikace zaměstnanců. V roce 2014 se zaměstnanci ÚRR dále mohli vzdělávat v rámci projektu OP Technická pomoc "Systém vzdělávání zaměstnanců realizujících NSRR v období 2007-2013", které zajišťovala společnost TEMPO TRAINING & CONSULTING a.s. Tuto možnost využilo téměř 60 % zaměstnanců ÚRR a celkem se zaměstnanci ÚRR účastnili 19 různých vzdělávacích akcí. Toto vzdělávání poskytuje zaměstnancům ucelené vzdělání a odbornou přípravu pro úspěšné uplatnění jimi získaných znalostí a dovedností nutných pro zvládnutí úkolů, vyplývajících ze strategických cílů implementace fondů EU v programovém období 2014-2020 a ukončování programového období 2007-2013.

135


7.

INFORMOVÁNÍ A PUBLICITA

Publicita a propagace ROP SČ jsou prováděny v souladu s článkem 69 obecného nařízení a s Prováděcím nařízením EK (Oddíl 1) a na základě Komunikačního plánu ROP SČ (KoP), který obsahuje rámcovou komunikační strategii stanovenou pro celé programové období 2007-2013. Cílem této strategie je zajistit jednak informovanost široké veřejnosti o ROP SČ a o politice hospodářské a sociální soudržnosti EU, a jednak napomoci k úspěšné realizaci projektů v ROP SČ prostřednictvím včasné, strukturované a kvalitní komunikace pro potenciální a skutečné příjemce. KoP byl EK schválen dne 21. 8. 2008. KoP je každoročně konkretizován v ročním plánu komunikačních aktivit. V roce 2014 byla publicita a propagace prováděna na základě Ročního plánu komunikačních aktivit ROP SČ na rok 2014, který byl schválen VRR dne 31. 10. 2013. Tento plán obsahuje detailní informace o plánovaných informačních a propagačních aktivitách včetně harmonogramu, rozpočtu a hodnot příslušných monitorovacích indikátorů pro rok 2014. V druhé polovině roku (4. 11. 2014) byl připraven a VRR schválen Roční plán komunikačních aktivit ROP SČ na rok 2015.

7.1 Monitorování plnění cílů KoP Sledování plnění cílů KoP na všech jeho úrovních je prováděno pomocí indikátorů, které byly stanoveny tak, aby vyčerpávajícím způsobem pokrývaly jednotlivá informační a propagační opatření či nástroje KoP. Pro indikátory dopadu byly stanoveny cílové hodnoty, pro indikátory výstupu a výsledku tyto hodnoty nastaveny nejsou. Indikátory dopadu jsou definovány pro monitorování plnění jednotlivých informačních priorit a jsou uvedeny v Tabulce č. 41. Indikátory výstupu a výsledku jsou definovány pro monitorování konkrétních informačních a propagačních opatření a nástrojů uvedených v KoP. Naplňování jednotlivých indikátorů v roce 2014 je uvedeno v Příloze č. 2.

136

Výroční zpráva o provádění ROP SČ 2014 Tabulka č. 42: Indikátory dopadu v oblasti publicity

Informační priorita

Výchozí Jedno hodnota Indikátor dopadu tka k 1. 1. 2007

Dosažená hodnota k 31. 12. 2008







Cílová hodnota Zdroj k 31. 12. 2015

IP 1: Širší informovanost o existenci a přínosech programu ROP, realizovaného v rámci politiky hospodářské a sociální soudržnosti EU

Úroveň povědomí veřejnosti v regionu soudržnosti Střední Čechy o ROP

%

16*

-

-

25,5**

-

-

38***

-

IP 2: Informovanost o existenci konkrétních příležitostí ROP a jeho podmínkách (od obecné znalosti přes identifikaci projektu k podání žádosti)

Podíl projektů, které dosáhly minimální bodové hranice

%

0

42

72,1

64,1

65,3

64,9

68,4

68,0

50 IS

IP 3: Podpora úspěšné realizace projektů v rámci ROP

Podíl vyčerpané alokace

%

0

0,1

4,4

16,4

26,93

47,67

66,06

75,80

100 IS

Zdroj: ŘO ROP SČ, Platnost dat: k 31. 12. 2014, finanční údaje v EUR; Kurz: 27,728 Kč/€ *

Hodnota stanovená průzkumem na konci roku 2007.

** Hodnota stanovená průzkumem na začátku roku 2011. *** Hodnota stanovená průzkumem na začátku roku 2014.

137

26 Evaluační studie


7.2 Příklady uskutečněných informačních a propagačních opatření Realizace aktivit v oblasti komunikace a publicity probíhala na základě Ročního plánu komunikačních aktivit ROP SČ na rok 2014. Prováděné aktivity byly zaměřené především na širokou veřejnost, média a potenciální žadatele. K dosažení cílů Ročního plánu komunikačních aktivit ROP SČ na rok 2014 byly realizovány zejména tyto aktivity: Inzerce a mediální kampaně ÚRR inzeroval v roce 2014 v příloze Evropské dotace, která vychází pouze jednou ročně se zaměřením na dotace z EU. Na 11 barevných celostranách byly propagovány úspěšně zrealizované projekty dle okresů. Čtenáři si tak mohli udělat o každém okresu ucelený přehled, kolik se v daném okresu zrealizovalo již projektů financovaných z ROP SČ a za kolik peněz z EU. Dále proběhly dvě menší inzerce propagující úspěšné projekty v Kapesním katalogu volného času – kapka dětem a v Kapesním kalendáři volného času, které byly zaměřené na cestování a poznání. Celkové náklady tištěných inzercí: 3 498 €. V období srpen-prosinec 2014 proběhla reklamní kampaň na rádiu Blaník. Celkem bylo odvysíláno 124 spotů v délce 20-25 vteřin v hlavním vysílacím čase. Jednalo se o 5 různých spotů zaměřených na Muzeum v Roztokách u Prahy, Jezuitskou kolej v Kutné Hoře, cyklostezky realizované z ROP SČ, ekologické autobusy a poslední kampaň byla věnována mateřským, základním a středním školám. Celkové náklady rádiové kampaně: 3 605 €. V měsíci prosinec 2014 proběhla ještě mediální kampaň ÚRR zaměřená na mobilboardy. Ve 110 autobusech, které jezdí pravidelné linky z okresních měst Středočeského kraje do Prahy byly umístěny MB Postery o velikosti 42 x 60 cm. Celkem tak bylo umístěno 220 plakátů, aby byly viditelné pro cestující uvnitř autobusu, tak pro cestující zvenku. Celkové náklady na mediální kampaň v autobusech činila: 4 169 €.

138


Konference Výroční konference ROP SČ 2014 Obrázek č. 7: Výroční konference v hotelu Academic v Roztokách u Prahy

V prostorách hotelu Academic v Roztokách u Prahy se uskutečnila 21. 11. 2014 v pořadí již 8. Výroční konference ROP SČ, které se zúčastnilo 106 zástupců měst, obcí a podnikatelské sféry ze středních Čech. Hlavním tématem bylo samozřejmě ukončování programového období 2007-2013 a informace o novém programovém období 2014 – 2020. Úvodním slovem zahájil konferenci hejtman Středočeského kraje Ing. Miloš Petera, následně vystoupil ředitel ÚRR Střední Čechy Ing. Václav Chytil a s budoucím vývojem všechny přítomné seznámila náměstkyně ministryně MMR JUDr. Olga Letáčková. Dalším vystupujícím byl Ing. Ivan Matulík - ředitel ÚRR Střední Morava, který poreferoval o rozvoji Střední Moravy díky dotacím z ROP Střední Morava a Ing. Anna Vilímová, vedoucí oddělení Metodiky na Odboru řízení operačních programů MMR. Posledním přednášejícím byl Ing. František Beckert, CIA z auditního orgánu Ministerstva financí, který mluvil na téma“ Odpovědnost a činnost Auditního orgánu“. Náklady na akci: cca 4 868 €, počet účastníků: 106.

139


Regionálně zaměřené konference Obrázek č. 8: Den Malých obcí v Národním domě na Smíchově

Výsledky ROP SČ byly prezentovány též na konferenci „Den malých obcí“, kde byly distribuovány brožury a propagační materiály účastníkům a zodpovídány otázky se zaměřením na závěrečné výzvy a budoucí vývoj. Náklady na akce: 262 €, počet účastníků: 1 000 Elektronický zpravodaj Obrázek č. 9: Elektronický zpravodaj Ropoviny

140


V roce 2014 byla zpracována a distribuována elektronickou i poštovní cestou čtyři čísla zpravodaje „ROPoviny“ s nákladem po 1 000 ks. Jeho cílem je přinášet aktuální informace o ROP SČ, přiblížit čtenářům práci jednotlivých oddělení ÚRR, představit úspěšné projekty pohledem příjemců atd. Zpravodaj je uveřejňován na internetových stránkách www.ropstrednicechy.cz. Poštou je rozesílán na obce, města a příspěvkové organizace ve Středočeském kraji. Dále je distribuován na informační centra a Krajský úřad Středočeského kraje. Počet vydání: 4. Náklady na grafické zpracování a poštovní služby celkem za rok 2014: 4 184 €. Semináře a vzdělávací akce: V roce 2014 byly pro příjemce připraveny dva odborné semináře. První ze seminářů proběhl v únoru 2014 na téma „Nové výzvy vyhlášené v rámci ROP Střední Čechy“. Účastnilo se ho 91 osob. Prvním přednášejícím byl ředitel ÚRR, který hovořil o současném a budoucím vývoji ROP SČ. Dále vystoupili vedoucí oddělení Metodické podpory a vedoucí oddělení Administrace projektů a regionálních fondů, kteří též odpovídali na nespočet dotazů týkající se dané problematiky. Druhý seminář, který ROP SČ uspořádal, byl zacílen na uzavírání programového období 2007-2013 a na nové informace k období 2014-2020. Přednášejícími byli vedoucí zaměstnanci úřadu Regionální rady. Semináře se zúčastnilo 77 osob. Seznam uskutečněných akcí v oblasti informování a publicity je uveden v Příloze č. 3, která je součástí této Zprávy. Seminářů se zúčastnilo celkem 168 osob, oba semináře se uskutečnily v prostorách velké zasedací místnosti Krajského úřadu Středočeského kraje. Celkové náklady na tyto vzdělávací akce činily z rozpočtu ÚRR cca 1 706 €. Brožury Na počátku roku 2014 byly vydány tři brožury: ROP Střední Čechy - česko-anglická brožura, dále pak brožura Udržitelnost projektu a Publicity. Všechny brožury byly vydány v nákladu 500 ks. Celkové náklady na vydání těchto brožur činily: 2 071 €. Na podzim byla následně vydána ještě publikace „ Sedm let projektů ROP Střední Čechy“, která se svými 90 stranami ukazuje některé zrealizované projekty rozdělené dle prioritních os a okresů. Publikace vyšla nákladem 800 ks a s celkovými náklady 3 447 €.

141


7.3 Seznam příjemců Aktuální seznam příjemců je možné nalézt na www.ropstrednicechy.cz a je aktualizován každý první pracovní den v měsíci.

142


8.

RŮZNÉ

8.1 Finanční kontroly 8.1.1

Veřejnosprávní kontrola

8.1.2

Kontrola projektů interim

V roce 2014 bylo na základě Plánu kontrol projektů ROP provedeno pracovníky oddělením Realizace projektů a plateb celkem 108 kontrol na místě podle čl. 13 nařízení Komise (ES) č. 1828/2006 vztahujících se k předloženým Závěrečným žádostem o platbu, resp. průběžným Žádostem o platbu. U 46 projektů byly shledány nedostatky a poníženy způsobilé výdaje. U zbývajících 62 projektů žádné nedostatky nebyly shledány a Žádosti o platbu byly proplaceny v plné výši. Objem kontrolovaných způsobilých výdajů činil 33 092 929 €, z čehož objem kontrolou odhalených nezpůsobilých výdajů byl 470 451 €, což je 1,42 % z celkového objemu kontrolovaných způsobilých výdajů. Nejčastěji byly výdaje kráceny za pochybení ve výběrových řízeních a za kontrolou zjištěné rozdíly mezi fakturací a skutečně odvedenou prací. 8.1.3

Kontrola projektů ex-post

Fyzické kontroly projektů ex-post v rámci ROP probíhají na základě schváleného „Plánu fyzických kontrol projektů ex-post“, který byl během roku 2014 dvakrát aktualizován (rozšířen z původních 55 plánovaných pravidelných kontrol na 74). Fyzická kontrola ex-post je realizována u všech projektů minimálně jedenkrát za dobu jejich udržitelnosti. Celkem bylo tedy v roce 2014 provedeno 74 pravidelných kontrol a 4 kontroly mimořádné. Ukončeno v roce 2014 bylo celkem 77 kontrol. Pravidelné kontroly Na základě výsledků z provedených pravidelných kontrol lze konstatovat, že podmínky stanovené Smlouvou o poskytnutí dotace v průběhu udržitelnosti projektu jsou vesměs plněny. Zjištěné nedostatky jsou zjišťovány především v administrativní rovině, a to zejména v archivaci dokumentace a v nevedení analytického účetnictví. Opakující se problémy ve věcné udržitelnosti lze shledat u silniční infrastruktury, kde se u některých projektů vyskytovalo ve větší či menší míře poškození krytu vozovky. U ostatních typů projektů se pochybení věcného charakteru vyskytují jen výjimečně. Jedná se zejména o neudržení (přerušení provozu) části podpořených výstupů po celou dobu udržitelnosti projektu.

143


Mimořádné kontroly V roce 2014 byly provedeny čtyři mimořádné kontroly. U tří z těchto kontrol byly zjištěny nedostatky především věcného charakteru. U všech tří projektů byla realizována taková opatření, aby zjištěný stav byl co nejdříve uveden do souladu s podmínkami ROP SČ. U dvou případů byla zjištění předána na Pracovní skupinu Nesrovnalosti jako podezření na nesrovnalost. Nápravná opatření U zjištění, která nebyla odstraněna v průběhu kontroly, byla stanovena nápravná opatření vč. termínu splnění. Splnění jednotlivých nápravných opatření byla následně zkontrolována a lze konstatovat, že všechna uložená nápravná opatření, u kterých bylo datum splnění stanoveno do konce roku 2014, byla splněna ve stanoveném termínu. 8.1.4

Vnější kontrolní systém

Vnější kontrolní systém je zajištěn externími nezávislými subjekty a útvarem Interní audit (v případě zabezpečení auditu vzorků operací). Všem subjektům ŘO musí umožnit výkon kontroly a poskytovat součinnost. Výsledky auditů operací jsou popsány v kap. 2.3.1. KONTROLA MF ČR V období od 28. 4. – 2. 5. 2014 proběhlo 2. dílčí přezkoumání hospodaření za rok 2013 a v období od 4. 12. – 12. 12. 2014 proběhlo na Úřadu regionální rady 1. dílčí přezkoumání roku 2014. Závěrem této kontroly bylo konstatováno, že podle $ 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb. nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Při přezkoumávání hospodaření nebyla rovněž zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření Regionální rady v následujícím období. KONTROLA MMR ČR V období od 19. 12. 2014 do 19. 1. 2015 provádělo MMR ČR veřejnosprávní kontrolu hospodaření RR s veřejnými prostředky z rozpočtové kapitoly MMR na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z rozpočtu EU a s prostředky státního rozpočtu, určenými na spolufinancování ROP SČ. Předmětem kontroly bylo období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 (financování)/ 19. 12. 2014 (administrace). Kontrola byla ukončena dne 21. 1. 2015. Bylo identifikováno pouze jedno zjištění, které nemá žádný vliv na hospodárnost, efektivnost a účelnost čerpání veřejných prostředků.

144


Kontrola České správy sociálního zabezpečení: Kontrola ČSSZ, která proběhla v červnu 2014, se týkala kontroly pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, provádění nemocenského pojištění a plnění povinností v důchodovém pojištění. V rámci kontroly nebyly zjištěny nedostatky. 8.1.5

Informace z provedených kontrol NKÚ

V roce 2014 na ROP SČ neproběhla žádná kontrola NKÚ. 8.1.6

Kontrola dle mezinárodních smluv

Vzhledem ke skutečnosti, že v roce 2014 nevykonávala RR žádné hospodářské či finanční operace v rámci mezinárodních smluv, nebyly v tomto roce provedeny ani žádné kontroly dle těchto smluv.

145


SEZNAM TABULEK TABULKA Č. 1: IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU ................................................................................. 9 TABULKA Č. 2: INFORMACE O VĚCNÉM POKROKU ROP SČ .................................................................. 21 TABULKA Č. 3: ROZDĚLENÍ DOSAŽENÝCH HODNOT RELEVANTNÍCH INDIKÁTORŮ NA MUŽE A ŽENY .. 24 TABULKA Č. 4: PŘEHLED VÝZEV ........................................................................................................... 26 TABULKA Č. 5: INFORMACE O FINANČNÍM POKROKU OP ...................................................................... 27 TABULKA Č. 6: SEZNAM ZÁLOHOVÝCH A PRŮBĚŽNÝCH PLATEB .......................................................... 28 TABULKA Č. 7: FINANČNÍ PLÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU KUMULATIVNĚ ........................................... 28 TABULKA Č. 8: PŘEHLED PLNĚNÍ PRAVIDLA N+3/N+2 K 31. 12. 2014 .................................................. 31 TABULKA Č. 9: PŘEHLED VRATEK ZA PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ V ROCE 2014 ........................... 37 TABULKA Č. 10: FINANČNÍ POKROK ROP SČ K 31. 12. 2014 (EU A NÁR. ZDROJE) - KUMULATIVNĚ .................................................................... 40 TABULKA Č. 11: FINANČNÍ POKROK ROP SČ K 31. 12. 2014 (EU ZDROJE) - KUMULATIVNĚ ............... 40 TABULKA Č. 12: PLNĚNÍ INDIKÁTORŮ PRO HT „ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI“ ............................................... 49 TABULKA Č. 13: PLNĚNÍ INDIKÁTORŮ PRO HT „UDRŽITELNÝ ROZVOJ“ ............................................... 50 TABULKA Č. 14: VÝCHOZÍ STATISTICKÁ DATA PRO NSRR ZA REGION NUTS 2 STŘEDNÍ ČECHY ....... 52 TABULKA Č. 15: PRIORITNÍ TÉMATA V RÁMCI EARMARKINGU ............................................................. 53 TABULKA Č. 16: CELKOVÝ POČET PROJEKTŮ VYLOUČENÝCH Z PROCESU KONTROLY A HODNOCENÍ.. 63 TABULKA Č. 17: PŘEHLED POZASTAVENÝCH A OBNOVENÝCH CERTIFIKACÍ ........................................ 67 TABULKA Č. 18: KRIZOVÝ PLÁN NOK PRO ŘÍZENÍ ROP SČ NA ROK 2015 ........................................... 68 TABULKA Č. 19: PŘEHLED INDIKÁTORŮ V PRIORITNÍ OSE 1 ................................................................. 82 TABULKA Č. 20: FINANČNÍ POKROK PRIORITNÍ OSY 1 K 31. 12. 2014 (EU A NÁRODNÍ ZDROJE) - KUMULATIVNĚ ............................................................. 84 TABULKA Č. 21: FINANČNÍ POKROK PRIORITNÍ OSY 1 K 31. 12. 2014 (EU ZDROJE) - KUMULATIVNĚ ................................................................................ 84 TABULKA Č. 22: PLNĚNÍ INDIKÁTORŮ PRO HORIZONTÁLNÍ TÉMA K 31. 12. 2014 V PRIORITNÍ OSE 1 .. 90 TABULKA Č. 23: PŘEHLED INDIKÁTORŮ V PRIORITNÍ OSE 2 .................................................................. 94 TABULKA Č. 24: ROZDĚLENÍ DOSAŽENÝCH HODNOT RELEVANTNÍCH INDIKÁTORŮ NA MUŽE A ŽENY PRO PRIORITNÍ OSU 2 .................................................................. 95 TABULKA Č. 25: FINANČNÍ POKROK PRIORITNÍ OSY 2 K 31. 12. 2014 (EU A NÁRODNÍ ZDROJE) - KUMULATIVNĚ ............................................................ 96 146


TABULKA Č. 26: FINANČNÍ POKROK PRIORITNÍ OSY 2 K 31. 12. 2014 (EU ZDROJE) - KUMULATIVNĚ ................................................................................ 96 TABULKA Č. 27: PLNĚNÍ INDIKÁTORŮ PRO HORIZONTÁLNÍ TÉMA K 31. 12. 2014 V PRIORITNÍ OSE 2 ................................................................................................ 100 TABULKA Č. 28: PŘEHLED INDIKÁTORŮ V PRIORITNÍ OSE 3 ................................................................ 105 TABULKA Č. 29: ROZDĚLENÍ DOSAŽENÝCH HODNOT RELEVANTNÍCH INDIKÁTORŮ NA MUŽE A ŽENY PRO PRIORITNÍ OSU 3 ................................................................ 107 TABULKA Č. 30: FINANČNÍ POKROK PRIORITNÍ OSY 3 K 31. 12. 2014 (EU A NÁRODNÍ ZDROJE) - KUMULATIVNĚ .......................................................... 109 TABULKA Č. 31: FINANČNÍ POKROK PRIORITNÍ OSY 3 K 31. 12. 2014 (EU ZDROJE) - KUMULATIVNĚ .............................................................................. 109 TABULKA Č. 32: PLNĚNÍ INDIKÁTORŮ PRO HORIZONTÁLNÍ TÉMA K 31. 12. 2014 V PRIORITNÍ OSE 3 ................................................................................................ 114 TABULKA Č. 33: PŘEHLED PLNĚNÍ INDIKÁTORŮ V PRIORITNÍ OSE 4 ................................................... 119 TABULKA Č. 34: ROZDĚLENÍ DOSAŽENÝCH HODNOT RELEVANTNÍCH INDIKÁTORŮ NA MUŽE A ŽENY PRO PRIORITNÍ OSU 4 ................................................................ 120 TABULKA Č. 35: FINANČNÍ POKROK PRIORITNÍ OSY 4 K 31. 12. 2014 (EU A NÁRODNÍ ZDROJE) - KUMULATIVNĚ ........................................................... 121 TABULKA Č. 36: FINANČNÍ POKROK PRIORITNÍ OSY 4 K 31. 12. 2014 (EU ZDROJE) - KUMULATIVNĚ .............................................................................. 121 TABULKA Č. 37: REALIZOVANÉ PROJEKTY TP V OBLASTI PODPORY 4.1 V ROCE 2014 ....................... 129 TABULKA Č. 38: SEZNAM DOPOSUD VYDANÝCH VLASTNÍCH METODICKÝCH POKYNŮ, ODBORNÝCH STUDIÍ A ANALÝZ, EVALUACÍ APOD. ............................................... 130 TABULKA Č. 39: REALIZOVANÉ PROJEKTY TP V OBLASTI PODPORY 4.2 V ROCE 2014 ....................... 131 TABULKA Č. 40: REALIZOVANÉ PROJEKTY TP V OBLASTI PODPORY 4.3 V ROCE 2014 ....................... 131 TABULKA Č. 41: STAV ADMINISTRATIVNÍ KAPACITY IMPLEMENTAČNÍ STRUKTURY OP .................... 133 TABULKA Č. 42: INDIKÁTORY DOPADU V OBLASTI PUBLICITY ........................................................... 137

147


SEZNAM GRAFŮ GRAF Č. 1: PODÍL PRIORITNÍCH OS NA FINANCOVÁNÍ ROP SČ DLE FINANČNÍHO PLÁNU ..................... 29 GRAF Č. 2: PREDIKCE ČERPÁNÍ V ROCE 2015 A 2016 (V MIL. €) ............................................................ 30 GRAF Č. 3: FINANČNÍ POKROK V PRIORITNÍ OSE 1 K 31. 12. 2014 (V MIL. €)......................................... 86 GRAF Č. 4: FINANČNÍ POKROK V PRIORITNÍ OSE 2 K 31. 12. 2014 (V MIL. €)......................................... 97 GRAF Č. 5: FINANČNÍ POKROK V PRIORITNÍ OSE 3 K 31. 12. 2014 (V MIL. €)....................................... 110 GRAF Č. 6: FINANČNÍ POKROK V PRIORITNÍ OSE 4 K 31. 12. 2014 (V MIL. €)....................................... 122

SEZNAM OBRÁZKŮ OBRÁZEK Č. 1: SCHÉMA ÚZEMÍ NUTS 2 STŘEDNÍ ČECHY (ÚZEMÍ OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ) ............................................................. 11 OBRÁZEK Č. 2: STRUKTURA PRIORITNÍCH OS A OBLASTÍ PODPORY ROP SČ ........................................ 18 OBRÁZEK Č. 3: NÁKUP EKOLOGICKÝCH AUTOBUSŮ ............................................................................. 92 OBRÁZEK Č. 4: REKONSTRUKCE A NOVÉ VYUŽITÍ ZÁMKU V ROZTOKÁCH U PRAHY .......................... 102 OBRÁZEK Č. 5: REKONSTRUKCE MŠ KLECANY .................................................................................. 117 OBRÁZEK Č. 6: REKLAMNÍ KAMPAŇ NA 110 AUTOBUSECH VE STŘEDOČESKÉM KRAJI ............... CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. OBRÁZEK Č. 7: VÝROČNÍ KONFERENCE V HOTELU ACADEMIC V ROZTOKÁCH U PRAHY .................. 139 OBRÁZEK Č. 8: DEN MALÝCH OBCÍ V NÁRODNÍM DOMĚ NA SMÍCHOVĚ ............................................ 140 OBRÁZEK Č. 9: ELEKTRONICKÝ ZPRAVODAJ ROPOVINY..................................................................... 140

148


SEZNAM PŘÍLOH PŘÍLOHA Č. 1: FORMULÁŘE PRO VYKAZOVÁNÍ SYNERGICKÝCH VAZEB MEZI OP PŘÍLOHA Č. 2: PLNĚNÍ KOMUNIKAČNÍHO PLÁNU ROP SČ PŘÍLOHA Č. 3: SEZNAM USKUTEČNĚNÝCH AKCÍ V OBLASTI INFORMOVÁNÍ A PUBLICITY PŘÍLOHA Č. 4: ANALÝZA POKROKU REALIZACE ROP SČ - K 31. 12. 2013 - PŘEHLED ZJIŠTĚNÍ, ZÁVĚRŮ A DOPORUČENÍ

PŘÍLOHA Č. 5: ANALÝZA POKROKU REALIZACE ROP SČ - K 30. 6. 2014 - PŘEHLED ZJIŠTĚNÍ, ZÁVĚRŮ A DOPORUČENÍ

149


PŘÍLOHA Č. 1: FORMULÁŘE PRO VYKAZOVÁNÍ SYNERGICKÝCH VAZEB MEZI OP Zpracovatel formuláře:


Tematická oblast*:

Cestovní ruch

Synergické oblasti podpory OP/ROP1*ROP SČ:

1.1 Regionální dopravní infrastruktura

Návaznost na oblasti podpory OP/ROP2*IOP:

4.1a

Je uzavřena dohoda o spolupráci mezi ŘO (PP) a ŘO (NP):

5.1 ANO

Zhodnocení fungování koordinačních mechanismů mezi ŘO (PP) a ŘO (NP) nastavených v dohodách mezi ŘO/ v programové dokumentaci/ dalších koordinačních mechanismů, vč. popisu formy (např. zasílání plánu výzev, zasílání zpráv o realizaci/výročních zpráv, účast na ŘKV/ tématických mikrotýmech** svolaných pod KV/ monitorovacích výborech/ pracovních skupinách/ výročních konferencích, informace na seminářích pro žadatele/příjemce, informace v PPŽ/ PPP, aj.): V případě synergií s IOP jsou projekty ROP SČ návazné. Dále ke dni 4. 1. 2013 byla ukončena řízená kontinuální výzva č. 96 , kde mohly být podpořeny výhradně projekty, které prokazatelně navazovaly na hlavní projekt „Schola Naturalis“ s reg. č. CZ.1.06/5.1.00/01.06128, podporovaného v rámci oblasti intervence 5.1 – Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví, v rámci Integrovaného operačního programu (IOP). V této výzvě mohly být podpořeny aktivity zaměřené na výstavbu, rekonstrukce a modernizace místních komunikací, které zajišťovaly nebo vylepšovaly přístup k existujícím nebo potenciálním lokalitám hospodářského rozvoje ve vlastnictví města Veltrusy. Do této výzvy byl podán jeden projekt s registračním číslem: CZ.1.15/1.100/96.01559 – „Dopravní zklidnění centra města Veltrusy“ a celkovým rozpočtem 1 052 916,3 €. V roce 2014 bylo financování tohoto projektu ukončeno a výdaje projektu certifikovány. V současné době jsou v rámci vyhlašovaných výzev již dlouhodobě zohledněny synergické vazby na obecné úrovni, tyto jsou pak bodově hodnoceny v rámci celého projektu a rovněž monitorovány v IS MONIT+. Tyto synergické vazby nejsou přímo vykazovány v souvislosti s Metodickým doporučením k zajištění synergických vazeb mezi operačními programy v programovacím období 2007-2013. ROP SČ nebyly v rámci synergie s IOP zaslány žádné informace a zprávy v souvislosti s koordinačními mechanismy synergií. Přehled synergických projektů naplňujících danou vazbu Pořad ové č.

1.

Č. synerg. projektu OP/ROP1 (PP, NP)

CZ.1.15/1.100 /96.01559

Název projektu OP/ROP1

Dopravní zklidnění centra města Veltrusy

Popis synergie

Přiřazený kód synergie

Č. synerg. projektu OP/ROP2

Název projekt u OP/RO P2

Záměrem projektu „Dopravní zklidnění centra města Veltrusy“ je přes celkovou rekonstrukci dopravní infrastruktury v části města Veltrusy synergické podpoření projektu „Schola naturalis“. Projekt „Schola naturalis“ se zaměřuje na vlastní areál zámku. Projekt „Dopravního

4.1a / 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví v rámci IOP

CZ.1.06/ 5.1.00/01 .06128

Schola Natural is

1

Výroční zpráva o provádění ROP SČ 2014 zklidnění centra města Veltrusy“ řeší jeho bezpečné napojení na regionální dopravu a to jak pro automobilovou, zájezdovou, tak pěší a cyklistickou dopravu, aby se obyvatelé města a návštěvníci zámku mohli bezpečně dostat až k zámku, kam je již vjezd automobilům zakázán Komentář k tabulce a další informace o synergických projektech: Projekt „Dopravní zklidnění centra města Veltrusy“ dává do souladu investici do obnovy národní kulturní památky zámek Veltrusy s obnovou veřejné infrastruktury města Veltrusy, zejména jeho historického centra. Projekt města Veltrusy navazuje na hlavní projekt „Schola naturalis“ realizovaný v rámci IOP. Projekt „Dopravní zklidnění centra města Veltrusy“ byl k 1. 10 2014 finančně ukončen (stav P6, Smlouva o poskytnutí dotace byla podepsána 8. 11. 2013). Vyjádření Národního památkového ústavu: Projekt města Veltrusy splňuje podmínky návaznosti na projekt „Schola Naturalis“ a to nejen lokalizací a předmětem činnosti, ale i dobou realizace. Vyjádření Ministerstva kultury ČR – Odbor pro strategii a dotační politiku: Projekt „Dopravní zklidnění centra města Veltrusy“ naplňuje podmínky tématické, časové a místní návaznosti na projekt „Schola Naturalis“ (registrační číslo: CZ.1.06/5.1.00/01.06128). Problémy a identifikovaná rizika při zajištění vazby řídícími orgány, přijatá opatření: Náměty na jednání koordinačního výboru/ tematického mikrotýmu: Další poznámky: Vypracoval: ŘO ROP NUTS II Střední Čechy Pozn.: *definováno v Metodickém doporučení k zajištění synergických vazeb mezi OP (Příloha č. 1 a 2) ** viz Příloha k rozhodnutí č. 235/2009 ministra pro místní rozvoj Zpracovatel formuláře:


Tematická oblast*:

Cestovní ruch 3.1 3.2 3.1 Rozvoj regionálních center 3.2 Rozvoj měst 3.3 Rozvoj venkova

Synergické oblasti podpory OP/ROP1*- ROP SČ: Návaznost na oblasti podpory OP/ROP2*- IOP: Je uzavřena dohoda o spolupráci mezi ŘO (PP) a ŘO (NP):

NE

Zhodnocení fungování koordinačních mechanismů mezi ŘO (PP) a ŘO (NP) nastavených v dohodách mezi ŘO/ v programové dokumentaci/ dalších koordinačních mechanismů, vč. popisu formy (např. zasílání plánu výzev, zasílání zpráv o realizaci/výročních zpráv, účast na ŘKV/ tématických mikrotýmech** svolaných pod KV/ monitorovacích výborech/ pracovních skupinách/ výročních konferencích, informace na seminářích pro žadatele/příjemce, informace v PPŽ/ PPP, aj.): V případě synergií s OP LZZ jsou projekty ROP SČ počáteční. Dle Metodického doporučení k zajištění synergických vazeb mezi operačními programy v programovacím období 2007-2013 by měl ŘO v pravidelných čtvrtletních intervalech na svých internetových stránkách zveřejňovat aktualizovaný seznam příjemců, čímž zpřístupní žadatelům z návazného programu informace o potenciálních počátečních projektech.

2

Výroční zpráva o provádění ROP SČ 2014 Tento seznam je ŘO pravidelně zveřejňován s měsíční aktualizací. V současné době jsou v rámci vyhlašovaných výzev již dlouhodobě zohledněny synergické vazby na obecné úrovni, tyto jsou pak bodově hodnoceny v rámci celého projektu a rovněž monitorovány v IS MONIT+. Tyto synergické vazby nejsou přímo vykazovány v souvislosti s Metodickým doporučením k zajištění synergických vazeb mezi operačními programy v programovacím období 2007-2013. ROP SČ nebyly v rámci synergie s OP LZZ zaslány žádné informace a zprávy v souvislosti s koordinačními mechanismy synergií. Přehled synergických projektů naplňujících danou vazbu

Pořadové č.



Popis synergie




Komentář k tabulce a další informace o synergických projektech: Problémy a identifikovaná rizika při zajištění vazby řídícími orgány, přijatá opatření: Náměty na jednání koordinačního výboru/ tematického mikrotýmu: Další poznámky: Vypracoval: Pozn.: *definováno v Metodickém doporučení k zajištění synergických vazeb mezi OP (Příloha č. 1 a 2) ** viz Příloha k rozhodnutí č. 235/2009 ministra pro místní rozvoj Zpracovatel formuláře:


Tematická oblast*:

Cestovní ruch 1.1 2.1 1.2 3.2 1.3 3.1 Rozvoj regionálních center 3.2 Rozvoj měst 3.3 Rozvoj venkova

Synergické oblasti podpory OP/ROP1*- ROP SČ: Návaznost na oblasti podpory OP/ROP2*- IOP: Je uzavřena dohoda o spolupráci mezi ŘO (PP) a ŘO (NP):

NE

Zhodnocení fungování koordinačních mechanismů mezi ŘO (PP) a ŘO (NP) nastavených v dohodách mezi ŘO/ v programové dokumentaci/ dalších koordinačních mechanismů, vč. popisu formy (např. zasílání plánu výzev, zasílání zpráv o realizaci/výročních zpráv, účast na ŘKV/ tématických mikrotýmech** svolaných pod KV/ monitorovacích výborech/ pracovních skupinách/ výročních konferencích, informace na seminářích pro žadatele/příjemce, informace v PPŽ/ PPP, aj.): V případě synergií s OP VK jsou projekty ROP SČ počáteční. Dle Metodického doporučení k zajištění synergických vazeb mezi operačními programy v programovacím období 2007-2013 by měl ŘO v pravidelných čtvrtletních intervalech na svých internetových stránkách zveřejňovat aktualizovaný seznam

3

Výroční zpráva o provádění ROP SČ 2014 příjemců, čímž zpřístupní žadatelům z návazného programu informace o potenciálních počátečních projektech. Tento seznam je ŘO pravidelně zveřejňován s měsíční aktualizací. V současné době jsou v rámci vyhlašovaných výzev již dlouhodobě zohledněny synergické vazby na obecné úrovni, tyto jsou pak bodově hodnoceny v rámci celého projektu a rovněž monitorovány v IS MONIT+. Tyto synergické vazby nejsou přímo vykazovány v souvislosti s Metodickým doporučením k zajištění synergických vazeb mezi operačními programy v programovacím období 2007-2013. ROP SČ nebyly v rámci synergie s OP VK zaslány žádné informace a zprávy v souvislosti s koordinačními mechanismy synergií. Přehled synergických projektů naplňujících danou vazbu

Pořadové č.



Popis synergie




Komentář k tabulce a další informace o synergických projektech: Problémy a identifikovaná rizika při zajištění vazby řídícími orgány, přijatá opatření: Náměty na jednání koordinačního výboru/ tematického mikrotýmu: Další poznámky: Vypracoval: Pozn.: *definováno v Metodickém doporučení k zajištění synergických vazeb mezi OP (Příloha č. 1 a 2) ** viz Příloha k rozhodnutí č. 235/2009 ministra pro místní rozvoj

4


PŘÍLOHA Č. 2: PLNĚNÍ KOMUNIKAČNÍHO PLÁNU ROP SČ Informační a propagační opatření

Informační a propagační nástroj

Klasické informační a propagační postupy

Publikace brožury

Letáky, plakáty

Indikátory

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2014

2013

Celkem

Počet vytvořených publikací

Dosažený výsledek

7

29

68

99

99

99

102

106

106

Výchozí stav

0

7

29

68

99

99

99

102

0

Plánovaná hodnota

-

-

-

4

-

-

3

2

9

Počet výtisků


0

700

700

950

3950

3950

5450

7550

7550

Výchozí stav

0

0

700

700

950

3950

3950

5450

0

Plánovaná hodnota

1 100

6 700

0

4000

2500

0

1500

2000

17800

Počet distribuovaných výtisků


0

68

88

348

1655

1655

3155

4950

4950

Výchozí stav

0

0

68

88

348

1655

1655

3155

0

Plánovaná hodnota

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Počet stažených publikací


77

9 470

26 521

39 694

43440

43599

44281

46177

46177

Výchozí stav

0

77

9 470

26 521

39694

43440

43599

44281

0

Plánovaná hodnota

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Počet vytvořených letáků a plakátů


1

9

14

19

19

19

19

20

20

Výchozí stav

0

1

9

14

19

19

19

19

0

Plánovaná

9

9

7

3

-

3

0

0

31

Počet výtisků (letáky a plakáty)


3 000

17 004

19 004

22 504

22504

22504

22504

22724

22724

0

3 000

17 004

19 004

22504

22504

22504

22504

0

5 250

6 000

25 000

3 000

-

7500

-

-

46750

Výchozí stav Plánovaná hodnota

1


Drobné propagační předměty

Informační a komunikační technologie (ICT)

Webové stránky

Počet distribuovaných letáků a plakátů


1 915

6 781

13 230

17 419

19989

23508

23508

23728

23728

Výchozí stav

0

1 915

6 781

13 230

17419

19989

19989

23508

0

Plánovaná hodnota

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Počet vytvořených produktů


9

45

56

57

72

72

95

117

117

Výchozí stav

0

9

45

56

57

72

72

95

0

Plánovaná

-

-

12

-

-

-

-

-

12

Počet vyrobených předmětů


7 400

31 271

33 571

34 571

39931

40651

45766

Výchozí stav

0

7 400

31 271

33 571

34571

39931

40651

45766

0

Plánovaná hodnota

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Počet distribuovaných předmětů


3 248

10 331

23 202

31 235

36295

43455

49163

53135

53135

Výchozí stav

0

3 248

10 331

23 202

31235

36295

43455

49163

0

Plánovaná hodnota

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Počet nově vytvořených prezentací


1

2

2

2

2

2

2

2

2

Výchozí stav

0

1

2

2

2

2

2

2

0

Plánovaná hodnota

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Počet nově vytvořených prezentací – nové položky v navigacích


39

120

136

152

165

170

172

174

174

Výchozí stav

0

39

120

136

152

165

170

172

0

Plánovaná hodnota

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Počet nově vytvořených prezentací – nové dokumenty


71

913

1 760

2 507

2959

3121

3121

3397

3397

Výchozí stav

0

71

913

1 760

2507

2959

2959

3121

0

Plánovaná

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Počet nově vytvořených


0

12

12

12

12

12

12

12

12

Výchozí stav

0

0

12

12

12

12

12

12

0

2

50569

50569


Elektronický / tištěný zpravodaj

prezentací – nové aplikace

Plánovaná hodnota

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Počet nově vytvořených prezentací – nové aktuality


41

118

223

329

454

595

728

824

824

Výchozí stav

0

41

118

223

329

454

595

728

0

Plánovaná hodnota

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Počet unikátních návštěv za měsíc (průměrný počet)


17 253

68 771

130 649

205 719

290405

375308

433213

517815

517815

Výchozí stav

0

17 253

68 771

130 649

205719

290405

375308

433213

0

Plánovaná

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Počet vytvořených zpravodajů


0

4

7

10

13

16

19

23

23

Výchozí stav

0

0

4

7

10

13

16

19

0

Plánovaná hodnota

1

4

4

4

4

4

4

4

29

Počet adresátů zpravodaje


0

0

988

1 464

1940

2416

4216

6616

6616

Výchozí stav

0

0

0

988

1464

1940

2416

4216

0

Plánovaná hodnota

-

-

-

-

-

-

-

-

-


0

333*

1 440

2 074

3270

4520

5606

6665

6665

Výchozí stav

0

0

333

1 440

2074

3270

4520

5606

0

Plánovaná

-

-

-

-

-

-

-

-

-

102

233

1 771

2 937

3467

4321

4321

6036

6036

Výchozí stav

0

102

233

1 771

2937

3467

3467

4321

0

Počet stažených zpravodajů

Komunikace elektronickou cestou

Digitální

Počet adresátů zařazených v databázích


Plánovaná hodnota

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Počet využití


3

10

16

21

23

26

32

37

32

Výchozí stav

0

3

10

16

21

23

26

32

0

Plánovaná hodnota

-

-

-

-

-

-

-

-

-


0

0

0

0

0

0

0

0

0

Počet

3

Výroční zpráva o provádění ROP SČ 2014 média

Masmédia

Mediální kampaně (inzerce) – TV, tisk, rádio

Tiskové zprávy, články

vytvořených produktů

Výchozí stav

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Plánovaná hodnota

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Počet vyrobených nosičů


0

0

0

0

0

0

0

0

0

Výchozí stav

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Plánovaná hodnota

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Počet distribuovaných nosičů


0

0

0

0

0

0

0

0

0

Výchozí stav

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Plánovaná hodnota

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Počet vytvořených kampaní


0

0

1

4

5

6

7

10

10

Výchozí stav

0

0

0

1

4

5

6

7

0

Plánovaná hodnota

-

-

-

-

-

-

1

2

3

Počet vytvořených inzercí


0

3

6

16

30

53

84

102

102

Výchozí stav

0

0

3

6

16

30

53

84

0

Plánovaná hodnota

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Počet zveřejněných kampaní


0

0

4

20

32

36

37

40

40

Výchozí stav

0

0

0

4

20

32

36

37

0

Plánovaná hodnota

-

-

-

-

-

-

1

2

3

Počet zveřejnění (inzerce)


0

30

36

46

78

102

232

354

232

Výchozí stav

0

0

30

36

46

78

102

232

0

Plánovaná hodnota

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Počet vytvořených zpráv a článků


23

44

100

393

841

1630

1690

1796

1796

Výchozí stav

0

23

44

100

393

841

1630

1690

0

Plánovaná hodnota

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Počet zveřejnění


26

51

107

400

848

1690

2277

2800

2800

4

Výroční zpráva o provádění ROP SČ 2014 (zprávy a články)

Výchozí stav

0

26

51

107

400

Plánovaná hodnota

-

-

-

-

-


20

22

23

33

35

36

51

101

101

Výchozí stav

0

20

22

23

33

35

36

51

0

Plánovaná hodnota

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Počet zúčastněných médií


20

25

25

31

33

38

53

103

103

Výchozí stav

0

20

25

25

31

33

38

53

0

Plánovaná hodnota

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Počet zveřejnění výstupů akcí v médiích


12

16

18

36

37

57

72

132

132

Výchozí stav

0

12

16

18

36

37

57

72

0

Plánovaná hodnota

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Vzdělávací akce: semináře, workshopy k jednotlivým výzvám či problémům

Počet vzdělávacích akcí


28

48

83

104

109

111

118

120

120

0

28

48

83

104

109

111

118

0

Plánovaná hodnota

13

0

0

0

0

2

2

2

17


1 052

1 964

2 881

3 328

3477

3600

4000

4168

4168

Výchozí stav

0

1 052

1 964

2 881

3328

3477

3600

4000

0

Plánovaná hodnota

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Konference

Počet konferencí


0

1

2

4

5

6

7

8

8

Výchozí stav

0

0

1

2

4

5

6

7

0

Plánovaná hodnota

0

1

1

1

1

1

1

1

7


0

200

311

434

511

604

674

780

780

Výchozí stav

0

0

200

311

434

511

604

674

0

Plánovaná hodnota

-

-

-

-

-

-

-

-

-


399

1 062

1 312

1558

1754

1945

2032

2130

2130

Tiskové konference, spolupráce s médii, presstripy

Jednorázové informační a propagační akce

Počet akcí pro média

Počet účastníků


Konzultace

Počet konzultací

Výchozí stav

5

848

1690

2277

0 -

Výroční zpráva o provádění ROP SČ 2014 (osobní návštěva)

Jednotný vizuální styl Regionálního operačního programu (JVS)

Výchozí stav

0

399

1 062

1 312

1558

1754

1945

2032

0

Plánovaná hodnota

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Počet konzultovaných subjektů


357

793

954

1070

1149

1201

1288

1520

1520

Výchozí stav

0

357

793

954

1070

1149

1201

1288

0

Plánovaná hodnota

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Počet JVS


1

1

1

1

1

1

1

1

1

Výchozí stav

0

1

1

1

1

1

1

1

0

Plánovaná hodnota

1

-

-

-

-

-

-

-

1

Počet vytvořených manuálů JVS


1

1

1

1

1

1

1

1

1

Výchozí stav

0

1

1

1

1

1

1

1

0

Plánovaná hodnota

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Počet výtisků JVS


20

20

20

20

20

20

20

20

20

0

20

20

20

20

20

20

20

0

Plánovaná hodnota

20

0

0

0

0

0

0

0

20


12

16

16

16

16

16

50

65

65

Výchozí stav

0

12

16

16

16

16

16

50

0

Plánovaná hodnota

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Výchozí stav

Počet distribuovaných manuálů JVS Zdroj: ŘO ROP SČ, Platnost dat: k 31. 12. 2014

* Tento údaj byl sledován až po spuštění nových webových stránek, tj. od 15. 9. 2008

6


PŘÍLOHA Č. 3: SEZNAM USKUTEČNĚNÝCH AKCÍ V OBLASTI INFORMOVÁNÍ A PUBLICITY

Termín konání

Téma

Cílová skupina

Pořadatel



41. ročník Dne malých obcí

17.9.2014 Uzavírání prog.období 2007-13 a nové období

Rizika, stav čerpání a výzev a budoucí programové období

Zasedací místnost č.1096 Příjemci, žadatelé Krajský úřad Středoč.kraje, Zborovská 11, Praha 5


77

21.11.2014 Výroční konference

Nové období, hodnocení Činnosti ROP SČ

Hotel Academic, Tyršovo nám.2222 Roztoky u Prahy

Příjemci, žadatelé


106

4. 3. 2014 Informace pro starosty

Podrobné informace k výzvám 78,79,80,82,83

Místo konání

Zasedací místnost č.1096 Příjemci, žadatelé Krajský úřad Středoč.kraje, Zborovská 11, Praha 5 Národní dům na Smíchově, Příjemci, žadatelé Praha 5

4.2.2014

Nové výzvy

Název semináře/školení

7

91

PONCA s.r.o. cca 400


PŘÍLOHA Č. 4: ANALÝZA POKROKU REALIZACE ROP SČ - K 31. 12. 2013 HLAVNÍ ZJIŠTĚNÍ, ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ Zjištění a závěry ROP SČ

Závěry

Finanční pokrok Předpokládaný finanční pokrok na úrovni programu – z hlediska schválených projektů i proplacených prostředků se vyvíjí prakticky v souladu se stanovenými hodnotami: o Alokace 2007-2013 – objem schválených prostředků v projektech představuje 13 232,2 mil. Kč (88,5 %), objem proplacených prostředků 10 011,5 mil. Kč (68,6 %). Zůstává otevřeno devět výzev a nachází se zde rezerva v podobě dosud nevyhodnocených projektů o objemu 902,0 mil. Kč, které mohou zvýšit pokrytí prostředků až na 104,3 % celkové alokace.  objem schválených prostředků v projektech pokrývá 29,6 % prostředků určených pro rok 2013.  objem proplacených prostředků činí 94,5 % z alokace 2011. Dočerpání finančních prostředků vykazuje určitá rizika (navýšení celkové alokace díky oslabení české koruny v listopadu 2013, dlouhé doby realizace projektů, prodlužování doby realizace projektů a navracení volných prostředků díky úsporám). Vzhledem k tomu, že byla k těmto rizikům přijata potřebná opatření, ŘO předpokládá, že alokace určená pro ROP SČ bude vyčerpána. Věcný pokrok Plnění věcného pokroku lze na úrovni programu objektivně hodnotit víceméně jen na základě indikátorů výstupu a jediného indikátoru výsledku „Počet vytvořených pracovních míst celkem“, neboť jejich plnění je přímo závislé na realizaci ROP SČ. Plánované hodnoty všech těchto indikátorů se vyvíjejí v předstihu, kdy již překračují své cílové hodnoty, mimo indikátor „Počet podpořených projektů na rozvoj CR“, který zůstává pozadu za plánovanými hodnotami. Naplňování plánovaných hodnot indikátorů na úrovni programu, které jsou přímo závislé na plnění ROP SČ je v předstihu oproti čerpání finančních prostředků.

1


Pr. osa Obl. podp.

Závěry

Finanční pokrok Předpokládaný finanční pokrok na úrovni prioritní osy 1 – z hlediska 1 schválených projektů téměř dosahuje stanovených hodnot, z hlediska proplácení prostředků je v mírném skluzu: o Alokace 2007-2013 – objem schválených prostředků v projektech činí 87,7 %, objem proplacených prostředků 3 443,7 mil. Kč (57,9 %). Zůstávají otevřeny čtyři kolové výzvy a nachází se zde rezerva v podobě dosud nevyhodnocených projektů o objemu 868,8 mil. Kč, které mohou zvýšit pokrytí prostředků až na 107,7 % celkové alokace.  objem schválených prostředků v projektech pokrývá 27,3 % prostředků určených pro rok 2013.  objem proplacených prostředků činí pouze 43,5 % z alokace 2011. Předpokládaný finanční pokrok na úrovni oblasti podpory 1.1 – zůstává jak 1.1 z hlediska schválených projektů, tak z hlediska proplácení prostředků mírně za stanovenými hodnotami: o Alokace 2007-2013 – objem schválených prostředků v projektech činí 5 213,3 mil. Kč (86,3 %), objem proplacených prostředků 55 %. Zůstávají otevřeny dvě kolové výzvy a nachází se zde rezerva v podobě dosud nevyhodnocených projektů o objemu 868,8 mil. Kč, které mohou zvýšit pokrytí prostředků až na 109,8 % celkové alokace.  objem schválených prostředků v projektech pokrývá 20,3 % prostředků určených pro rok 2013.  objem proplacených prostředků činí 29,4 % z alokace 2011. Předpokládaný finanční pokrok na úrovni oblasti podpory 1.2 – v kategorii 1.2 schválených projektů se vyvíjí v souladu, v kategorii proplacených prostředků je v mírném předstihu před stanovenými hodnotami: o Alokace 2007-2013 – objem schválených prostředků v projektech činí 93,5 %, objem proplacených prostředků 70,1 %. Jsou otevřeny dvě kolové výzvy, které mohou zvýšit pokrytí prostředků až na 99,2 % celkové alokace.  objem schválených prostředků v projektech pokrývá 59,9 % prostředků určených pro rok 2013.  objem proplacených prostředků činí 11,8 % z alokace 2012. ŘO předpokládá, že alokace určená pro prioritní osu 1 bude vyčerpána

2


Věcný pokrok 1, 1.1, 1.2

Předpokládaný věcný pokrok – v průměru dosahuje příznivých hodnot, avšak zůstávají zde i nadále indikátory, jejichž cílová hodnota nebude naplněna. Programové indikátory, které zaostávají za plánovanými hodnotami: o Délka nových silnic II. a III. třídy – 33,2 % (oblast podpory 1.1) o Délka nových místních (městských) komunikací celkem – 50,8 % (oblast podpory 1.1)

ŘO předpokládá, že cílové hodnoty většiny indikátorů budou naplněny, kromě dvou indikátorů mapujících délku nových silnic. Na druhou stranu cílové hodnoty některých indikátorů budou výrazně přeplněny. Naplňování plánovaných hodnot indikátorů je v předstihu oproti čerpání finančních prostředků.

Pr. osa Obl. podp.

Závěry

Finanční pokrok Předpokládaný finanční pokrok na úrovni prioritní osy 2 – z hlediska 2 schválených projektů je pozadu, z hlediska proplacených prostředků je v mírném předstihu před stanovenými hodnotami: o Alokace 2007-2013 – objem schválených prostředků v projektech činí 1 807,3 mil. Kč (83,6 %), objem proplacených prostředků 1 495,1 mil. Kč (69,2 %). Zůstává otevřena jedna kolová výzva s alokací 69 mil. Kč a nachází se zde rezerva v podobě dosud nevyhodnocených projektů o objemu 235,8 mil. Kč, které mohou zvýšit pokrytí prostředků až na 97,8 % celkové alokace.  objem schválených prostředků v projektech pokrývá 99,1 % prostředků určených pro rok 2012.  objem proplacených prostředků činí 6,2 % z alokace 2012. Předpokládaný finanční pokrok na úrovni oblasti podpory 2.1 – z hlediska 2.1 schválených projektů se vyvíjí v souladu s plánovanými hodnotami, z hlediska proplacených prostředků je v předstihu. Nicméně v této oblasti podpory již žádné projekty nebudou schvalovány, a veškeré volné prostředky budou využity v oblasti podpory 2.2:

3


2.2

2.3

o Alokace 2007-2013 – objem schválených prostředků v projektech činí 91,2 %, objem proplacených prostředků 74,7 %.  objem schválených prostředků v projektech pokrývá 45,5 % prostředků určených pro rok 2013.  objem proplacených prostředků představuje čerpání 41,5 % alokace roku 2012. Předpokládaný finanční pokrok na úrovni oblasti podpory 2.2 – v kategorii schválených projektů je pozadu, v kategorii proplacených prostředků se vyvíjí v souladu se stanovenými hodnotami. Do této oblasti podpory budou směřovat veškeré volné prostředky z oblastí podpory 2.1 a 2.3: o Alokace 2007-2013 – objem schválených prostředků v projektech činí 79,0 %, objem proplacených prostředků 64,7 %. Zůstává otevřena jedna kolová výzva s alokací 69 mil. Kč a nachází se zde rezerva v podobě dosud nevyhodnocených projektů o objemu 235,8 mil. Kč, které mohou zvýšit pokrytí prostředků až na 101,1 % celkové alokace.  objem schválených prostředků v projektech pokrývá 68,9 % prostředků určených pro rok 2012.  objem proplacených prostředků činí 76,4 % z alokace 2011. Předpokládaný finanční pokrok na úrovni oblasti podpory 2.3 – jak z hlediska schválených projektů, tak i z hlediska proplacených prostředků je v předstihu před stanovenými hodnotami: o Alokace 2007-2013 – objem schválených prostředků v projektech činí 95 %, objem proplacených prostředků 88 %. V této oblasti podpory již žádné projekty nebudou schvalovány, a veškeré volné prostředky budou využity v oblasti podpory 2.2.  objem schválených prostředků v projektech pokrývá 69,4 % prostředků určených pro rok 2013.  objem proplacených prostředků činí 26 % z alokace 2013.

ŘO předpokládá, že alokace určená pro prioritní osu 2 bude vyčerpána. Věcný pokrok 2, 2.1, 2.2, Hodnoty všech programových indikátorů již přesahují nebo prakticky dosahují cílových hodnot 2.3 ŘO předpokládá, že cílové hodnoty všech indikátorů budou naplněny nebo přeplněny. Finanční prostředky jsou čerpány pomaleji, než jak jsou naplňovány programové indikátory.

4


Pr. osa Obl. podp.

Závěry

Finanční pokrok z hlediska schválených projektů je v souladu, z hlediska proplacených 3 prostředků je v předstihu před stanovenými hodnotami: o Alokace 2007-2013 – objem schválených prostředků v projektech činí 5 833,4 mil. Kč (91,3 %), objem proplacených prostředků 4 753,1 mil. Kč (74,4 %). Zůstává otevřeno šest kolových výzev s alokací 512 mil. Kč a nachází se zde rezerva v podobě dosud nevyhodnocených projektů o objemu 363,1 mil. Kč, které mohou zvýšit pokrytí prostředků až na 105 % celkové alokace.  objem schválených prostředků v projektech pokrývá 45,7 % prostředků určených pro rok 2013.  objem proplacených prostředků představuje 37,8 % alokace na rok 2012. Předpokládaný finanční pokrok na úrovni oblasti podpory 3.1 – jak v kategorii 3.1 schválených projektů, tak v kategorii proplacených prostředků i nadále zůstává pozadu oproti stanoveným hodnotám: o Alokace 2007-2013 – objem schválených prostředků v projektech činí 78,4 %, objem proplacených prostředků pouze 37,3 %. Nachází se zde rezerva pěti nevyhodnocených projektů s objemem 341,1 mil. Kč. Vezmou-li se v úvahu ještě tyto nevyhodnocené projekty, mohl by objem schválených prostředků teoreticky pokrýt až 109,3 % celkové alokace.  objem schválených prostředků v projektech pokrývá 65,5 % prostředků určených pro rok 2012.  objem proplacených prostředků činí pouhých 86,8 % z alokace 2009. Předpokládaný finanční pokrok na úrovni oblasti podpory 3.2 – v kategorii 3.2 schválených projektů se vyvíjí v souladu, v kategorii proplacených prostředků v předstihu před stanovenými hodnotami: o Alokace 2007-2013 – objem schválených prostředků v projektech činí 90,2 %, objem proplacených prostředků 80,5 %. Nachází se zde ještě nevyhodnocené projekty o objemu 22 mil. Kč a čtyři otevřené výzvy s celkovou alokací 317 mil. Kč. Vezmou-li se v úvahu ještě tyto nevyhodnocené projekty a alokace neukončených výzev, mohl by objem schválených prostředků teoreticky pokrýt až 100,6 % celkové alokace  objem schválených prostředků v projektech pokrývá 35,7 %

5


prostředků určených pro rok 2013.  objem proplacených prostředků činí 77 % z alokace 2012. Předpokládaný finanční pokrok na úrovni oblasti podpory 3.3 – jak v kategorií schválených prostředků, tak v kategorii proplacených prostředků se vyvíjí v předstihu před stanovenými hodnotami: o Alokace 2007-2013 – objem schválených prostředků v projektech činí 101,1 %, objem proplacených prostředků 84,9 %. Vezme-li se v úvahu ještě alokace tří neukončených výzev o objemu 195 mil. Kč, mohl by objem schválených prostředků teoreticky pokrýt až 109,8 % celkové alokace.  objem schválených prostředků v projektech pokrývá 100,6 % prostředků určených pro rok 2013.  objem proplacených prostředků činí 12,1 % z alokace 2013.

3.3

ŘO předpokládá, že alokace určená pro prioritní osu 3 bude vyčerpána. Věcný pokrok 3, 3.1, 3.2, 3.3

Hodnoty všech programových indikátorů (kromě jednoho) již přesahují nebo prakticky dosahují cílových hodnot

ŘO předpokládá, že cílové hodnoty všech indikátorů budou naplněny nebo přeplněny, kromě indikátoru mapujícího počet nově pořízených ekologických vozidel. Finanční prostředky jsou čerpány pomaleji, než jak jsou naplňovány programové indikátory.

Pr. osa Obl. podp.

Závěry

Finanční pokrok Předpokládaný finanční pokrok z hlediska reálného čerpání na úrovni prioritní 4 osy 4 – z hlediska schválených projektů je pozadu, z hlediska proplacených prostředků se vyvíjí v mírném předstihu před stanovenými hodnotami: o Alokace 2007-2013 – objem schválených prostředků v projektech činí 81,5 %, objem proplacených prostředků 68,9 %.  objem schválených prostředků v projektech pokrývá 79,4 % prostředků určených pro rok 2012.  objem proplacených prostředků představuje 95,3 % alokace na rok 2011. Předpokládaný finanční pokrok na úrovni oblasti podpory 4.1 – určuje vývoj 4.1 celé prioritní osy, v kategorii schválených projektů se vyvíjí v souladu, 6


4.2

4.3

v kategorii proplacených prostředků je v předstihu před stanovenými hodnotami: o Alokace 2007-2013 – objem schválených prostředků v projektech činí 87,8 %, objem proplacených prostředků 74,1 %.  objem schválených prostředků pokrývá 17,1 % prostředků pro rok 2013.  objem proplacených prostředků představuje 22,8 % alokace na rok 2012. Předpokládaný finanční pokrok na úrovni oblasti podpory 4.2 – v kategorii schválených projektů i v kategorii proplacených prostředků daleko zaostává za stanovenými hodnotami: o Alokace 2007-2013 – objem schválených prostředků v projektech činí 32,4 %, objem proplacených prostředků 25,7 %.  objem schválených prostředků pokrývá 22,8 % prostředků pro rok 2010.  objem proplacených prostředků představuje 59,2 % alokace na rok 2009. Předpokládaný finanční pokrok na úrovni oblasti podpory 4.3 – v kategorii schválených projektů zaostává, v kategorii proplacených prostředků se pohybuje v předstihu před stanovenými hodnotami: o Alokace 2007-2013 – objem schválených prostředků v projektech činí 80,5 %, objem proplacených prostředků 78,1 %.  objem schválených prostředků pokrývá 4,5 % prostředků pro rok 2013.  objem proplacených prostředků představuje 11,0 % alokace na rok 2010.

ŘO předpokládá, že alokace určená pro prioritní osu 4 bude vyčerpána. Věcný pokrok 4, 4.1, 4.2, Programové indikátory se vyvíjí neproporcionálně, v průměru jsou však v mírném předstihu oproti plánovaným hodnotám. 4.3 Programové indikátory, které zaostávají za plánovanými hodnotami: o Realizace evaluačních studií a zpráv celkem ŘO předpokládá, že cílové hodnoty většiny indikátorů budou naplněny, kromě indikátoru mapujícího počet realizovaných evaluačních studií a zpráv. Na druhou stranu je u některých indikátorů předpokládáno, že jejich plánované cílové hodnoty budou přeplněny.

7


Doporučení Identifikované problémy Navýšení celkové alokace díky oslabení české koruny – v listopadu 2013 díky tomu došlo ke skokovému navýšení alokace o 450 mil Kč. Přestože ÚRR na toto ihned zareagoval vyhlášením nových výzev, tak nejkratší možná doba od vyhlášení výzvy, přes její vyhodnocení ke schválení projektů VRR k financování je pět měsíců. Následná realizace schválených projektů musí poté reálně proběhnout max. do poloviny roku 2015, aby nedošlo ke ztrátě prostředků v případě nedokončení projektů. Nastavení dlouhé doby realizace projektů – příjemci při nastavování harmonogramů realizace projektů často navyšují dobu realizace o záložní lhůty pro případ nepředvídaných problémů, což realizaci projektů zbytečně prodlužuje. ÚRR nyní posuzuje u každého projektu nastavené harmonogramy realizace projektů a snaží se po dohodě s příjemcem tyto harmonogramy max. zkrátit, aby neobsahovaly zbytečné záložní časy. V opačném případě by hrozilo, že by některé projekty nebyly včas dokončeny a následně zadministrovány (i z kapacitních důvodů ÚRR v případě kumulace ukončení většiny projektů v druhé polovině roku 2015), a došlo by tak ke ztrátě prostředků.

Přijatá a navržená opatření - Max. urychlit vyhodnocení vyhlášených výzev, aby u schválených projektů mohla být co nejdříve započata realizace

- Vytvořit dostatečný zásobník náhradních projektů, který bude schopný absorbovat další případné oslabení koruny

- Při stanovování harmonogramů projektů ve spolupráci s příjemcem max. zkracovat dobu realizace projektů, aby byly dokončeny co nejdříve - Pro nastavení dob jednotlivých fází projektu (podpis Smlouvy o poskytnutí dotace, realizace výběrového řízení, samotná realizace projektu, předložení Závěrečné žádosti o platbu atd.) využívat zkušeností pracovníků ÚRR a průměrných dob jednotlivých fází zjištěných z dříve realizovaných

8

Opatření je již realizováno A

N

A

A


projektů - Řízení programu již od Prodlužování doby realizace projektů mikroúrovně jednotlivých – při realizaci projektu příjemci žádají o projektů, tzn. věnovat max. prodlužování nastavených termínů, pozornost problematickým často na základě neopodstatněných projektům, u kterých požadavků dodavatelů či díky dochází k prodlužování nedostatečné kapacity či odbornosti nastavené doby realizace realizačního týmu projektu. ÚRR tyto žádosti podrobně posuzuje a povoluje - Prodlužování doby jen nezbytně nutná prodloužení realizace jen výjimečně u realizace. Dále u problémových opodstatněných případů projektů, u kterých dochází ke - U stěžejních příjemců zpožďování realizace, ÚRR přistoupil (Středočeský kraj, Kladno a na zpřísněnou kontrolu harmonogramu, Mladá Boleslav) pravidelně kdy společně s příjemci je snaha o max. konzultovat realizaci zkracování doby realizace projektů. jednotlivých projektů

A

A

A

- Vznikající úspory při A Navracení volných prostředků díky realizaci projektů podrobně úsporám při realizaci projektů nebo sledovat již při jejich díky odstoupením od projektu – vzniku (po ukončení v průběhu realizace projektů se výběrových řízení, při pravidelně navrací zpět do volné stanovení vratek či korekcí alokace úspory vzniklé v rámci atd.) výběrových řízení, díky různým vratkám či korekcím nebo díky - Vytvořit dostatečný N odstoupení od realizace projektů. ÚRR zásobník náhradních Termín: do tyto úspory pravidelně sleduje a projektů, aby vznikající června 2014 navyšuje o ně alokace vyhlašovaných úspory při realizaci projektů výzev. Vzhledem k blížícímu se konci mohly být ihned alokovány programového období je však nutné tyto na další projekty úspory identifikovat v momentě jejich vzniku (ihned po ukončení výběrového řízení či stanovení výše vratky nebo korekce), a nikoliv až při jejich účetním vykázání při finančním ukončení projektu. Hrozilo by, že takto vzniklé volné prostředky (především v roce

9


2015) by nebylo možné už prostřednictvím dalších projektů zrealizovat do konce programového období (do konce roku 2015). revize Značné odchylky (pozitivní) - Prostřednictvím N programu aktualizovat dosažených hodnot indikátorů od Termín: cílové hodnoty indikátorů plánovaných cílových hodnot konce dle skutečného vývoje 2014 realizace ROP SČ

10

do roku


PŘÍLOHA Č. 5: ANALÝZA POKROKU REALIZACE ROP SČ - K 30. 6. 2014 PŘEHLED ZJIŠTĚNÍ, ZÁVĚRŮ A DOPORUČENÍ Zjištění a závěry ROP SČ

Závěry

Finanční pokrok Předpokládaný finanční pokrok na úrovni programu – z hlediska schválených projektů se vyvíjí v souladu se stanovenými hodnotami, proplacené prostředky se vyvíjí s menším zpožděním: o Alokace 2007-2013 – objem schválených prostředků v projektech představuje 15 051,6 mil. Kč (100,6 %), objem proplacených prostředků 10 424,8 mil. Kč (69,7 %). Zůstává otevřena jedna výzva (pro PO 4) a dále rezerva v podobě dosud nevyhodnocených projektů ze 3 výzev o objemu 1,4 mld. Kč a 6 náhradních projektů o objemu 79,9 mil. Kč, které mohou zvýšit pokrytí prostředků až na 103 % celkové alokace.  objem schválených prostředků v projektech pokrývá 104 % prostředků určených pro rok 2013.  objem proplacených prostředků činí 12,1 % z alokace 2012. Dočerpání finančních prostředků vykazuje určitá rizika (navýšení celkové alokace díky oslabení české koruny v listopadu 2013, dlouhé doby realizace projektů, prodlužování doby realizace projektů, navracení volných prostředků díky úsporám a korekcím). Vzhledem k tomu, že byla k těmto rizikům přijata potřebná opatření, ŘO předpokládá, že alokace určená pro ROP SČ bude ke konci programového období vyčerpána. Věcný pokrok Plnění věcného pokroku lze na úrovni programu objektivně hodnotit víceméně jen na základě indikátorů výstupu a jediného indikátoru výsledku „Počet vytvořených pracovních míst celkem“, neboť jejich plnění je přímo závislé na realizaci ROP SČ. Plánované hodnoty všech těchto indikátorů se vyvíjejí v předstihu, kdy již překračují své cílové hodnoty, mimo indikátor „Počet podpořených projektů na rozvoj CR“, který zůstává pozadu za plánovanými hodnotami.

1


Pr. osa Obl. podp.

Závěry

Finanční pokrok Předpokládaný finanční pokrok na úrovni prioritní osy 1 – z hlediska schválených 1 projektů již dosahuje stanovených hodnot, z hlediska proplácení prostředků zůstává ve skluzu: o Alokace 2007-2013 – objem schválených prostředků v projektech činí 6 072,8 mil. Kč (102,2 %), objem proplacených prostředků 3 671,3 mil. Kč (61,8 %). Zůstává ještě 54 nevyhodnocených projektů s objemem 601,7 mil. Kč z výzvy č. 85 (alokace 135 mil. Kč) a 5 náhradních projektů o celkovém objemu 43,6 mil. Kč, které mohou zvýšit pokrytí prostředků až na 115,2 % celkové alokace.  objem proplacených prostředků činí pouze 68,1 % z alokace roku 2011. Předpokládaný finanční pokrok na úrovni oblasti podpory 1.1 – v kategorii 1.1 schválených projektů dohnala svoji ztrátu a vyvíjí se v souladu s plánovanými hodnotami, v kategorii proplacených prostředků zůstává hluboko za stanovenými hodnotami: o Alokace 2007-2013 – objem schválených prostředků v projektech činí 5 213,3 mil. Kč (86,3 %), objem proplacených prostředků 2 764,7 mil. Kč, (57,7 %). Nachází se zde rezerva v podobě 54 dosud nevyhodnocených projektů o objemu 601,7 mil. Kč z výzvy č. 85 (alokace 135 mil. Kč) a 1 náhradní projekt z výzvy č. 86 o objemu 12,2 mil. Kč. Tyto projekty mohou zvýšit pokrytí prostředků až na 115,1 % celkové alokace.  objem proplacených prostředků činí 46,1 % z alokace roku 2011. Předpokládaný finanční pokrok na úrovni oblasti podpory 1.2 – v kategorii 1.2 schválených projektů se vyvíjí v souladu, v kategorii proplacených prostředků je v mírném předstihu před stanovenými hodnotami: o Alokace 2007-2013 – objem schválených prostředků v projektech činí 1 170,1 mil. Kč (101,8%), objem proplacených prostředků 906,6 mil. Kč (78,9 %). Nenachází se zde žádné nevyhodnocené projekty, pouze 4 náhradní projekty o celkovém objemu 31,4 mil. Kč. Tyto projekty mohou zvýšit pokrytí prostředků až na 104,6 % celkové alokace.  objem proplacených prostředků činí 68,5 % z alokace roku 2012. ŘO předpokládá, že alokace určená pro prioritní osu 1 bude vyčerpána Věcný pokrok Předpokládaný věcný pokrok – v průměru dosahuje příznivých hodnot, avšak 1

2


zůstávají zde i nadále indikátory, jejichž cílová hodnota nebude naplněna. Programové indikátory, které zaostávají za plánovanými hodnotami: o Délka nových silnic II. a III. třídy – 33,2 % (oblast podpory 1.1) o Délka nových místních (městských) komunikací celkem – 76,4 % (oblast podpory 1.1) ŘO předpokládá, že cílové hodnoty většiny indikátorů budou naplněny, kromě dvou indikátorů mapujících délku nových silnic. Na druhou stranu cílové hodnoty některých indikátorů budou výrazně přeplněny.

Pr. osa Obl. podp.

Závěry

Finanční pokrok Předpokládaný finanční pokrok na úrovni prioritní osy 2 – z hlediska schválených 2 projektů i proplacených prostředků v souladu se stanovenými hodnotami: o Alokace 2007-2013 – objem schválených prostředků v projektech činí 2 131,6 mil. Kč (98,7 %), objem proplacených prostředků 1 547,5 mil. Kč (71,6 %). Všechny výzvy v této prioritní ose již byly vyhodnoceny a náhradní projekty vyčerpány, zůstává nedočerpáno 1,3 % (28,5 mil. Kč) alokovaných prostředků pro tuto prioritní osu, pro které se v této prioritní ose již nenachází žádné další využití.  objem proplacených prostředků činí 21,8 % z alokace roku 2012. Předpokládaný finanční pokrok na úrovni oblasti podpory 2.1 – z hlediska 2.1 schválených projektů je v souladu se stanovenými hodnotami (přestože objem schválených prostředků nedosahuje stanovených hodnot), z hlediska proplacených prostředků je v předstihu před stanovenými hodnotami. V této oblasti podpory již žádné projekty nebudou schvalovány a veškeré volné prostředky jsou realokovány k využití do oblasti podpory 2.2: o Alokace 2007-2013 – objem schválených prostředků v projektech činí 542,9 mil. Kč (87,7 %), objem proplacených prostředků 492,6 mil. Kč (79,6 %).  objem proplacených prostředků činí 72,9 % z alokace roku 2012. Předpokládaný finanční pokrok na úrovni oblasti podpory 2.2 – v kategorii 2.2 schválených projektů je v souladu se stanovenými hodnotami, v kategorii proplacených prostředků se vyvíjí pozadu za stanovenými hodnotami. Vzhledem k tomu, že v této oblasti podpory již nebudou také žádné výzvy vyhlašovány, musejí být veškeré volné prostředky z této oblasti podpory (vč. uvolněných prostředků z oblasti podpory 2.1 a 2.3) použity v jiných prioritních osách:

3


2.3

o Alokace 2007-2013 – objem schválených prostředků v projektech činí 1 459,3 mil. Kč (104 %), objem proplacených prostředků 931,3 mil. Kč (66,4 %). Všechny výzvy v této oblasti podpory již byly vyhodnoceny a alokované finanční prostředky vyčerpány.  objem proplacených prostředků činí 87,4 % z alokace roku 2011. Předpokládaný finanční pokrok na úrovni oblasti podpory 2.3 – z hlediska schválených projektů je v souladu se stanovenými hodnotami (přestože objem schválených prostředků nedosahuje stanovených hodnot), z hlediska proplacených prostředků je v předstihu před stanovenými hodnotami. V této oblasti podpory již žádné projekty nebudou schvalovány a veškeré volné prostředky jsou realokovány k využití do oblasti podpory 2.2: o Alokace 2007-2013 – objem schválených prostředků v projektech činí 129,4 mil. Kč (93,9 %), objem proplacených prostředků 123,6 mil. Kč (89,7 %).  objem proplacených prostředků činí 36,3 % z alokace roku 2013.

ŘO předpokládá, že alokace určená pro prioritní osu 2 bude vyčerpána. Věcný pokrok Hodnoty všech programových indikátorů již přesahují nebo prakticky dosahují 2 cílových hodnot ŘO předpokládá, že cílové hodnoty všech indikátorů budou naplněny nebo přeplněny. Finanční prostředky jsou čerpány pomaleji, než jak jsou naplňovány programové indikátory.

Pr. osa Obl. podp.

Závěry

Finanční pokrok Předpokládaný finanční pokrok na úrovni na úrovni prioritní osy 3 - jak z hlediska 3 schválených projektů, tak z hlediska proplacených prostředků je v souladu s stanovenými hodnotami: o Alokace 2007-2013 – objem schválených prostředků v projektech činí 6 469,1 mil. Kč (101,3 %), objem proplacených prostředků 4 866,8 mil. Kč (76,2 %). Zůstává ještě 95 nevyhodnocených projektů s objemem 801,8 mil. Kč z výzev č. 82 a 83 (celková alokace 75 mil. Kč) a 1 náhradní projekt o objemu 36,2 mil. Kč, které mohou zvýšit pokrytí prostředků až na 116,7 % celkové alokace.  objem proplacených prostředků činí 49,4 % alokace z roku 2012.

4


3.1

3.2

3.3

Předpokládaný finanční pokrok na úrovni oblasti podpory 3.1 – v kategorii schválených projektů je v souladu s plánovanými hodnotami, v kategorii proplacených prostředků i nadále zůstává hluboko pozadu oproti stanoveným hodnotám. Pro úplné dočerpání alokací obou IPRM existuje v každém jeden projekt v režimu závěrečných výzev, který absorbuje případné uvolněné prostředky. Navíc pro IPRM Kladno byla schválena automatická realokace případných uvolněných prostředků do oblasti podpory 3.3. o Alokace 2007-2013 – objem schválených prostředků v projektech činí 1 115,9 mil. Kč (109,4 %), objem proplacených prostředků pouze 528,9 mil. Kč (51,8 %).  objem proplacených prostředků činí pouhých 89,6 % z alokace roku 2010. Předpokládaný finanční pokrok na úrovni oblasti podpory 3.2 – v kategorii schválených projektů se vyvíjí v souladu, v kategorii proplacených prostředků v předstihu před stanovenými hodnotami: o Alokace 2007-2013 – objem schválených prostředků v projektech činí 90,2 %, objem proplacených prostředků 80,5 %. Zůstává ještě 39 nevyhodnocených projektů s objemem 420,6 mil. Kč z výzvy č. 82 (alokace 55 mil. Kč) a 1 náhradní projekt o objemu 36,2 mil. Kč. Vezmou-li se v úvahu ještě tyto nevyhodnocené projekty a náhradní projekt, mohl by objem schválených prostředků teoreticky pokrýt až 118,0 % celkové alokace.  objem proplacených prostředků činí 91,9 % z alokace roku 2012. Předpokládaný finanční pokrok na úrovni oblasti podpory 3.3 – v kategorii schválených projektů se vyvíjí v souladu, v kategorii proplacených prostředků v mírném předstihu před stanovenými hodnotami: o Alokace 2007-2013 – objem schválených prostředků v projektech činí 2 245,9 mil. Kč (99,6 %), objem proplacených prostředků 1 746,5 mil. Kč (77,4 %). Zůstává ještě 58 nevyhodnocených projektů s objemem 381,4 mil. Kč z výzvy č. 83 (alokace 20 mil. Kč). Vezmou-li se v úvahu ještě tyto nevyhodnocené projekty, mohl by objem schválených prostředků teoreticky pokrýt až 118,2 % celkové alokace.  objem proplacených prostředků činí 47,6 % z alokace roku 2013.

ŘO předpokládá, že alokace určená pro prioritní osu 3 bude vyčerpána. Věcný pokrok Hodnoty všech programových indikátorů (kromě jednoho) již přesahují nebo 3 prakticky dosahují cílových hodnot ŘO předpokládá, že cílové hodnoty všech indikátorů budou naplněny nebo přeplněny, 5


kromě indikátoru mapujícího počet nově pořízených ekologických vozidel. Finanční prostředky jsou čerpány pomaleji, než jak jsou naplňovány programové indikátory.

Pr. osa Obl. podp.

Závěry

Finanční pokrok Předpokládaný finanční pokrok z hlediska reálného čerpání na úrovni prioritní osy 4 – 4 s přihlédnutím k tomu, že finanční prostředky alokované pro TP jsou určené až do roku 2015, lze konstatovat, že prioritní osa 4 se vyvíjí proporcionálně v souladu s plánovanými hodnotami: o Alokace 2007-2013 – objem schválených prostředků v projektech činí 377,9 mil. Kč (81,5 %), objem proplacených prostředků 339,0 mil. Kč (73,1 %).  objem proplacených prostředků činí 23,6 % z alokace z roku 2012. Předpokládaný finanční pokrok na úrovni oblasti podpory 4.1 – určuje vývoj celé 4.1 prioritní osy, v kategorii schválených projektů i proplacených prostředků se vyvíjí v souladu se stanovenými hodnotami: o Alokace 2007-2013 – objem schválených prostředků v projektech činí 351,6 mil. Kč (81,4 %), objem proplacených prostředků 316,1 mil. Kč (73,2 %).  objem proplacených prostředků činí 16,7 % z alokace roku 2012. Předpokládaný finanční pokrok na úrovni oblasti podpory 4.2 – v kategorii 4.2 schválených projektů i v kategorii proplacených prostředků je pozadu za plánovanými hodnotami: o Alokace 2007-2013 – objem schválených prostředků v projektech činí 16,6 mil. Kč (74,9 %), objem proplacených prostředků 13,5 mil. Kč (60,7 %).  objem proplacených prostředků činí 16,5 % z alokace roku 2012. Předpokládaný finanční pokrok na úrovni oblasti podpory 4.3 – v kategorii 4.3 schválených projektů i proplacených prostředků se pohybuje v předstihu před stanovenými hodnotami: o Alokace 2007-2013 – objem schválených prostředků v projektech činí 9,7 mil. Kč (96,4 %), objem proplacených prostředků 9,6 mil. Kč (93,4 %).  objem proplacených prostředků činí 67,5 % z alokace roku 2013. ŘO předpokládá, že alokace určená pro prioritní osu 4 bude vyčerpána. Věcný pokrok Programové indikátory se vyvíjí neproporcionálně, v průměru jsou však v mírném 4

6


předstihu oproti plánovaným hodnotám. Programové indikátory, které zaostávají za plánovanými hodnotami: o Realizace evaluačních studií a zpráv celkem ŘO předpokládá, že cílové hodnoty většiny indikátorů budou naplněny, kromě indikátoru mapujícího počet realizovaných evaluačních studií a zpráv. Na druhou stranu je u některých indikátorů předpokládáno, že jejich plánované cílové hodnoty budou přeplněny. Doporučení Identifikované problémy Navýšení celkové alokace díky oslabení české koruny – v listopadu 2013 díky tomu došlo ke skokovému navýšení alokace o 450 mil Kč. Přestože ÚRR na toto ihned zareagoval vyhlášením nových výzev, tak nejkratší možná doba od vyhlášení výzvy, přes její vyhodnocení ke schválení projektů VRR k financování je pět měsíců. Následná realizace schválených projektů musí poté reálně proběhnout max. do poloviny roku 2015, aby nedošlo ke ztrátě prostředků v případě nedokončení projektů. Nastavení dlouhé doby realizace projektů – příjemci při nastavování harmonogramů realizace projektů často navyšují dobu realizace o záložní lhůty pro případ nepředvídaných problémů, což realizaci projektů zbytečně prodlužuje. ÚRR nyní posuzuje u každého projektu nastavené harmonogramy realizace projektů a snaží se po dohodě s příjemcem tyto harmonogramy max. zkrátit, aby

Přijatá a navržená opatření - Max. urychlit vyhodnocení vyhlášených výzev, aby u schválených projektů mohla být co nejdříve započata realizace

- Vytvořit dostatečný zásobník náhradních projektů, který bude schopný absorbovat další případné oslabení koruny

- Při stanovování harmonogramů projektů ve spolupráci s příjemcem max. zkracovat dobu realizace projektů, aby byly dokončeny co nejdříve - Pro nastavení dob jednotlivých fází projektu (podpis Smlouvy o poskytnutí dotace, realizace výběrového řízení, samotná

7

Realizace opatření A

Částečně realizováno, dokončení v 8/2014

A

A


neobsahovaly zbytečné záložní časy. V opačném případě by hrozilo, že by některé projekty nebyly včas dokončeny a následně zadministrovány (i z kapacitních důvodů ÚRR v případě kumulace ukončení většiny projektů v druhé polovině roku 2015), a došlo by tak ke ztrátě prostředků.

realizace projektu, předložení Závěrečné žádosti o platbu atd.) využívat zkušeností pracovníků ÚRR a průměrných dob jednotlivých fází zjištěných z dříve realizovaných projektů

- Řízení programu již od Prodlužování doby realizace projektů mikroúrovně jednotlivých – při realizaci projektu příjemci žádají o projektů, tzn. věnovat max. prodlužování nastavených termínů, pozornost problematickým často na základě neopodstatněných projektům, u kterých požadavků dodavatelů či díky dochází k prodlužování nedostatečné kapacity či odbornosti nastavené doby realizace realizačního týmu projektu. ÚRR tyto žádosti podrobně posuzuje a povoluje - Prodlužování doby jen nezbytně nutná prodloužení realizace jen výjimečně u realizace. Dále u problémových opodstatněných případů projektů, u kterých dochází ke - U stěžejních příjemců zpožďování realizace, ÚRR přistoupil (Středočeský kraj, Kladno a na zpřísněnou kontrolu harmonogramu, Mladá Boleslav) pravidelně kdy společně s příjemci je snaha o max. konzultovat realizaci zkracování doby realizace projektů. jednotlivých projektů - Zintenzivnit spolupráci s technickými dozory investora, zvýšit četnost účastí projektových a finančních manažerů při kontrolních dnech na místě realitace projektu Navracení volných prostředků díky úsporám při realizaci projektů nebo díky odstoupením od projektu –

- Vznikající úspory při realizaci projektů podrobně sledovat již při jejich vzniku (po ukončení 8

A

A

A

A

A


v průběhu realizace projektů se výběrových řízení, při pravidelně navrací zpět do volné stanovení vratek či korekcí alokace úspory vzniklé v rámci atd.) výběrových řízení, díky různým - Vytvořit dostatečný vratkám či korekcím nebo díky zásobník náhradních odstoupení od realizace projektů. ÚRR projektů, aby vznikající tyto úspory pravidelně sleduje a úspory při realizaci projektů navyšuje o ně alokace vyhlašovaných mohly být ihned alokovány výzev, či alokace výzev v závěrečném na další projekty režimu. Vzhledem k blížícímu se konci programového období je však nutné tyto úspory identifikovat v momentě jejich vzniku (ihned po ukončení výběrového řízení či stanovení výše vratky nebo korekce), a nikoliv až při jejich účetním vykázání při finančním ukončení projektu. Hrozilo by, že takto vzniklé volné prostředky (především v roce 2015) by nebylo možné už prostřednictvím dalších projektů zrealizovat do konce programového období (do konce roku 2015). V rámci flexibility využít Nedočerpaná alokace v prioritní ose 2 – vzhledem k tomu, že v prioritní ose 2 volné prostředky v jiných se nenacházejí žádné projekty, na které prioritních osách. by bylo možné alokovat volné prostředky, a ani se již nepočítá s vyhlášením další výzvy, je zde reálné nebezpečí nedočerpání finančních prostředků včetně dalších možných budoucích úspor z realizovaných projektů.

9

Částečně realizováno, dokončení v 8/2014

A

MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ V ÝROČNÍ ZPRÁV Y O PROVÁDĚNÍ

Recommend Documents