Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium Belső ellenőrzési terv
Hatályba lép: 2009. szeptember 1.
Horváth Zoltán igazgató
I.
A nevelő-oktató munka ellenőrzése A.)
a)
Pedagógiai munka ellenőrzésének alkalmai
Óralátogatás (szakközépiskola, szakképzés, felnőttoktatás)- Félévente, illetve nagyobb létszám esetén évente a munkaközösség-vezető és egy felsőbb vezető, vagy munkaközösségi tag minden tagot meglátogat. Az óralátogatások terve munkaközösségi bontásban a Belső Ellenőrzési Terv részét képezik. Felelős: munkaközösség-vezetők, minőségügyi vezető, tagintézmény-vezetők, igazgató Határidő: folyamatos
b)
Felmérések (szakközépiskola, szakképzés, felnőttoktatás) a pedagógiai programban meghatározott feladatok teljesítésének mértékéről az éves munkatervben meghatározottak szerint. Felelős: tagintézmény-vezetők, munkaközösség-vezetők Határidő: tanév vége
c)
Országos mérések a tanév rendje szerint. Felelős: Horváth Zoltán Határidő: kiírás szerint
d)
Eredmények értékelése (szakközépiskola, szakképzés, felnőttoktatás) osztályzatok alapján (iskolai átlaggal való összevetés) a félévi és a tanév végi értekezleten. Felelős: Juhász Zoltán, Szabó Istvánné Határidő: az értekezletek időpontja a munkaterv szerint
e)
Érettségi (szakközépiskola, felnőttoktatás) eredmények összevetése az éves osztályzatokkal a tanév végi értekezleten. Felelős: Osztályfőnöki munkaközösség vezetői Határidő: tanév végi záró értekezlet
f)
Felvételi (szakközépiskola, szakképzés, felnőttoktatás) eredményesség vizsgálata a félévi értekezleten. Felelős: Osztályfőnöki munkaközösség vezetői Határidő: félévi záró értekezlet
B.) a)
A pedagógiai adminisztráció ellenőrzése (szakközépiskola, szakképzés, felnőttoktatás)
A tanárok által vezetett dokumentumok ellenőrzése: -
Naplók, szakköri, fakultációs naplók
Felelős: Kincses Tímea – Erdei Ferenc Tagintézmény Kelemenné Szél Zsuzsanna – Galamb József Tagintézmény Határidő: kéthavonta -
Anyakönyvek, törzskönyvek
Felelős: Kincses Tímea – Erdei Ferenc Tagintézmény Malatinszky Georgina – Galamb József Tagintézmény Határidő: júniusban és szeptemberben -
Bizonyítványok
Felelős: Kincses Tímea – Erdei Ferenc Tagintézmény Kelemenné Szél Zsuzsanna – Galamb József Tagintézmény Határidő: szeptemberben -
Túlóra és helyettesítés
Felelős: Kincses Tímea, Horváth Erzsébet – Erdei Ferenc Tagintézmény Barna Gábor, Pintér Csaba – Galamb József Tagintézmény Kozák György - Kollégium Határidő: kéthavonta b)
Az ügyintézők által vezetett dokumentumok ellenőrzése: -
Szigorú számadású iskolai nyomtatványok
Felelős: Kincses Tímea – Erdei Ferenc Tagintézmény Barna Gábor – Galamb József Tagintézmény Kozák György - kollégium Határidő: szúrópróbaszerűen
-
Beírási napló
Felelős: Kincses Tímea – Erdei Ferenc Tagintézmény Barna Gábor – Galamb József Tagintézmény Határidő: szeptemberben -
A beiskolázandó tanulók jelentkezési lapjai
Felelős: Farkas Éva Határidő: beiskolázási időszakban -
Munkaügyi dokumentumok és a személyi anyag
Felelős: Horváth Zoltán Határidő: október -
Irattár és az irattárban lévő dokumentumok selejtezésének ellenőrzése
Felelős: Horváth Zoltán, Vargáné Nagy Éva Határidő: tanév vége c)
A tagintézmény-vezetők által készített dokumentumok ellenőrzése Felelős: Horváth Zoltán Határidő: félévente, illetve szúrópróbaszerűen
d)
A pályázati adminisztráció ellenőrzése Felelős: Horváth Zoltán Határidő: félévente, illetve szúrópróbaszerűen
Az intézményben a következő pályázatok ellenőrzésére kerül sor a 2009 – 2010 –es tanév során: SZFP program – A 2008-as források felhasználása, határidő: 2009. december 1. Az ellenőrzésre az anyagot előkészíti: Vígh Attila SZFP program – A 2008-as elszámolás, határidő: 2009. december 1. Az ellenőrzésre az anyagot előkészíti: Vígh Attila
II.
A gazdasági munka ellenőrzése
a)
Étkezési díj beszedésének ellenőrzése Felelős: Igaz Ferencné – Erdei Ferenc tagintézmény és kollégium Fodorné Vajda Ágnes – Galamb József tagintézmény Határidő: havonta, félévente Vargáné Nagy Éva
b)
A technikai személyzet jelenléti ívének ellenőrzése Felelős: Sirokmán Edit Határidő: havonta, félévente Horváth Zoltán
c)
A törvény által biztosított szabadság-nyilvántartás ellenőrzése Felelős: Sirokmán Edit Határidő: havonta, félévente Horváth Zoltán
d)
A Szakmai Fejlesztési Program II. pályázat keretében elnyert támogatások jogszerűségének ellenőrzése Felelős: Vargáné Nagy Éva Határidő: félévente
e)
A 2009 –es eszközbeszerzések, közbeszerzési eljárás lefolytatásának jogszerűsége. Iskolai szerződések felülvizsgálata Felelős: Vargáné Nagy Éva Határidő: 2010. február 28.
III. Intézmény üzemeltetésének ellenőrzése a)
Tankert és tanműhely működtetésének ellenőrzése Felelős: Vári Attila Határidő: folyamatos
b)
Takarítók munkájának ellenőrzése Felelős: Kincses Tímea – Erdei Ferenc tagintézmény és kollégium Balogh Sándor – Galamb József tagintézmény Határidő: hetente (munka közben és munkaidő után)
c)
A karbantartók munkájának ellenőrzése Felelős: Balogh Sándor – Galamb József tagintézmény Határidő: hetente (munka közben és munkaidő után)
d)
Baleset, tűz és vagyonvédelem ellenőrzése Felelős: Pál László – Erdei Ferenc tagintézmény Nagy András – Galamb József tagintézmény Kozák György - Kollégium Határidő: hetente (munka közben és munkaidő után)
e)
Az udvarosok munkájának ellenőrzése Felelős: Balogh Sándor – Erdei Ferenc tagintézmény és kollégium és Galamb József tagintézmény Határidő: hetente (munka közben és munkaidő után)
Az ellenőrzési tervben felelős személyek kötelesek az ellenőrzési tevékenységet ellenőrzési feljegyzésben rögzíteni. Az ellenőrzött dokumentumokat el kell látni az ellenőrzés tényét rögzítő bejegyzéssel (időpont, aláírás). Az ellenőrzéshez használatos dokumentumok mintája a Belső Ellenőrzési Terv mellékletét képezi. Makó, 2009. május 28.
1. számú melléklet
Belső ellenőrzési lap Tárgya:
Időpontja:
Ellenőrzést végző neve, beosztása:
Ellenőrzés alá vont személy, személyek neve, beosztása:
Ellenőrzés megállapításai, azonnali beavatkozást igénylő intézkedések leírása:
Kelt:
-----------------------------------ALÁÍRÁS
Az ellenőrzés során keletkezett dokumentumokat elolvastam, azokban foglaltakkal egyetértek nem értek egyet
Kelt:
----------------------------------ALÁÍRÁS
