MAGYARORSZÁGI GÖRÖGÖK ORSZÁGOS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI 2016 ÉVI ELEMI KÖLTSÉGVETÉS 057 KERET 058 KERET ÖNKORM HIVATAL ÖNKORMÁNY KUTATÓ KULTURÁL ÖNKORMÁNY ÖNKORMÁNY KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS MÉDIA ÉS INTÉZMÉNYEK ÉS INTÉZM 5311. Törvény szerinti illetmények, munkabérek 3 180 000 15 095 000 18 275 000 1 800 000 5 820 000 7 620 000 25 895 000 53111. Allapilletmény 3 180 000 15 095 000 18 275 000 1 800 000 5 580 000 7 380 000 25 655 000 53112. Illetménykiegészítések 0 0 0 0 0 0 0 53113. Nyelvpótlék 0 0 0 0 0 0 0 53116. Nemzetiségi pótlék 0 0 0 0 0 0 0 53114. Egyéb kötelező pótlékok 0 0 0 0 240 000 240 000 240 000 53115. Egyéb feltételektől függő pótlékok és juttatások 0 0 0 0 0 0 0 53119. Egyéb juttatások 0 0 0 0 0 0 0 541. Személy jellegű kifizetések 0 0 0 0 0 0 0 5411. Normatív jutalmak 0 0 0 0 0 0 0 5412. Céljuttatás, projektprémium 0 0 0 0 0 0 0 54121. Teljesitmény juttatás 0 0 0 0 0 0 0 54122. Prémiumok 0 0 0 0 0 0 0 54123. Céljutalom 0 0 0 0 0 0 0 5413. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat 0 0 0 0 0 0 0 54131. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj 0 0 0 0 0 0 0 54132. Túlóra, túlszolgálat előirányzat 0 0 0 0 0 0 0 5414. Végkielégítés 0 0 0 0 0 0 0 5415. Jubileumi jutalom 0 0 0 0 0 0 0 542. Egyéb kifizetések 105 000 0 105 000 180 000 0 180 000 285 000 5416. Cafeteria rendszerben kifizetett juttatások 0 0 0 0 0 0 0 54161. Béren kívüli juttatások 0 0 0 0 0 0 0 541611. Étkezési hozzájárulás 0 0 0 0 0 0 0 541612. Üdülési hozzájárulás 0 0 0 0 0 0 0 541613. Erzsébet utalvány kiadásai 0 0 0 0 0 0 0 541614. Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai 0 0 0 0 0 0 0 541615. Iskolakezdési támogatás 0 0 0 0 0 0 0 541616. Önkéntes biztosítási pénztár befizetés 0 0 0 0 0 0 0 541617. Albérleti hozzájárulás 0 0 0 0 0 0 0 541619. Egyéb béren kívüli juttatások 0 0 0 0 0 0 0 54162. Ruházati költségtérítés 0 0 0 0 0 0 0 5417. Munkábajárási hozzajárulás és költségtérités 0 0 0 0 0 0 0 54171. Közlekedési költségtérítés 105 000 0 105 000 180 000 0 180 000 285 000 541711. Közlekedési költségtérítés BKV 105 000 0 105 000 180 000 0 180 000 285 000 54172. Egyéb költségtérítések 0 0 0 0 0 0 0 541721. Munkábajárás ktgtérítés 0 0 0 0 0 0 0 541722. Szgk használat ktgtérítés 0 0 0 0 0 0 0 5418. munavállalónak kifizetett támogatás, segély 0 0 0 0 0 0 0 54181. Lakhatási támogatások 0 0 0 0 0 0 0 541811. Albérlet díj hozzájárulás 0 0 0 0 0 0 0 541812. Családi támogatás 0 0 0 0 0 0 0 541813. Letelepedési engedély 0 0 0 0 0 0 0 54182. Szociális támogatások 0 0 0 0 0 0 0 5419. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 0 0 0 0 0 0 0 54191. Belföldi napi dji 0 0 0 0 0 0 0 54192. Külföldi napidji 0 0 0 0 0 0 0
ISKOLA 37 038 000 32 988 000 0 0 2 204 000 1 846 000 0 0 2 180 000 0 0 0 0 0 0 0 0 2 180 000 0 3 367 000 0 1 344 000 0 0 904 000 440 000 0 0 0 0 0 0 486 000 486 000 1 536 000 1 176 000 360 000 0 0 0 0 0 0 1 000 0 0
ÁMK 59 845 000 56 185 000 0 0 208 000 1 750 000 1 702 000 0 566 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 566 000 2 822 000 0 1 584 000 0 0 1 584 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 217 000 1 217 000 0 0 0 0 0 0 0 21 000 0 0
1. számú melléklet ISKOLÁK ÖNKORMÁNY ÖSSZESEN ÖSSZESEN 96 883 000 122 778 000 89 173 000 114 828 000 0 0 0 0 2 412 000 2 412 000 3 596 000 3 836 000 1 702 000 1 702 000 0 0 2 746 000 2 746 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 180 000 2 180 000 566 000 566 000 6 189 000 6 474 000 0 0 2 928 000 2 928 000 0 0 0 0 2 488 000 2 488 000 440 000 440 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 486 000 771 000 486 000 771 000 2 753 000 2 753 000 2 393 000 2 393 000 360 000 360 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 000 22 000 0 0 0 0
54193. Kompenzáció 0 0 0 54194. Kereset - kiegyészités 0 0 0 54195. Munkáltatói kártérités 0 0 0 54196. Betegszabadság 0 0 0 54199. Egyéb sajátos juttatás 0 0 0 16 921 000 600 000 17 521 000 543. Külső személyi juttatások 5431. Választott tisztségviselők juttatásai 7 080 000 0 7 080 000 54311. Önkormányzati képviselők, polgármester juttstásai költségvetési évi előirányzata 0 0 0 543111. Választott tisztségviselők juttatásaiPolgármester,Alpolgármester 0 0 0 543112. Önkormányzat Választott tisztségviselők juttatásai -Képviselők 7 080 000 0 7 080 000 543119. Választott tisztségviselők juttatásai-Egyéb 0 0 0 5432. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak 9 841 000 360 fizetett 000 juttatások 10 201 000 54321. Állományba nem tartozó megbízási díj 9 841 000 360 000 10 201 000 54322. Állományba nem tartozó tiszteletdíj, szerzői díj, találmány díj 0 0 0 5433. Egyéb külső személyi juttatások 0 240 000 240 000 54331. Prémium évesek 0 0 0 54332. Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai 0 0 0 54333. Bolyai Ösztöndíj, akadémikus tiszeletdíj 0 0 0 54334. További munkaviszonyt létesítők juttatásainak 0 0 0 54335. Felmentett munkavállalók egyéb juttatásainak 0 0 0 54336. Nem foglalkoztatottaknak kitüntetések, díjak, pénzjutalma 0 0 0 543361. Képviselők ktgtérítés 0 0 0 54337. Testületi és rendvédelmi szervek állományba nem tartozók juttatásainak 0 0 0 54338. Reprezentáció,üzleti ajándék 0 240 000 240 000 54339. Egyéb külső személyi juttatások 0 0 0 BÉR ÉS BÉJELEGŰ ÖSSZESEN 20 206 000 15 695 000 35 901 000 551. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5 494 000 4 337 000 9 831 000 5511. Szociális hozzájárulási adó 5 456 000 4 251 000 9 707 000 5512. Egyszerűsített köztehervéselési hozzájárulás (EHO) 18 000 40 000 58 000 5513. Egészségügyi hozzájárulás 0 0 0 5514. Táppénz hozzájárulás 0 0 0 5515. Korkedvezmény-biztosítási járulék 0 0 0 5516. Rehabilitációs huzzájárulás 0 0 0 5517. Munkáltatót terhelő SZJA 20 000 46 000 66 000 5519. Egyéb munkaadókat terhelő járulék 0 0 0 0 BÉR ÉS JÁRULÉK ÖSSZESEN 25 700 000 20 032 000 45 732 000 511. Szakmai anyagok beszerzése 5111. gyógyszerek 5112. Vegyszerekek, tisztítószerek 5113. Könyv beszerzés 5114. Folyóirat beszerzés 5115. Egyéb informacióhordozó beszerzés 5119. Egyéb szakmai anyagok beszerzés 512. Üzemeltetési anyagok beszerzése 5121. Élelmiszer beszerzés 5122. Irodaszerek, nyomtatványok beszerzés 5123. Tűzelőanyagok beszerzés 5124. Hajtó és kenőanyagok beszerzés
0 0 0 0 0 0 0
150 000 0 150 000 0 0 0 0
650 000 0 600 000 0 0
245 000 0 200 000 0 0
150 000 0 150 000 0 0 0 0 0 895 000 0 800 000 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 980 000 486 000 486 000 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 820 000 1 571 000 1 571 000 0 0 0 0 0 0 0
2 466 000
7 391 000
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
15 000 0 15 000 0 0
150 000 0 150 000 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 800 000 2 057 000 2 057 000 0 0 0 0 0 0 0 0 9 857 000
0 0 0 0 0 17 521 000 7 080 000 0 0 7 080 000 0 10 201 000 10 201 000 0 240 000 0 0 0 0 0 0 0 0 240 000 0 43 701 000 11 888 000 11 764 000 58 000 0 0 0 0 66 000 0 0 55 589 000
1 000 0 0 0 0 3 672 000 0 0 0 0 0 3 672 000 3 672 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 257 000 13 112 000 11 481 000 716 000 0 0 0 0 915 000 0
21 000 0 0 0 0 3 960 000 0 0 0 0 0 3 960 000 3 960 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67 193 000 17 844 000 17 279 000 264 000 0 0 0 0 301 000 0
22 000 0 0 0 0 7 632 000 0 0 0 0 0 7 632 000 7 632 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 113 450 000 30 956 000 28 760 000 980 000 0 0 0 0 1 216 000 0
22 000 0 0 0 0 25 153 000 7 080 000 0 0 7 080 000 0 17 833 000 17 833 000 0 240 000 0 0 0 0 0 0 0 0 240 000 0 157 151 000 42 844 000 40 524 000 1 038 000 0 0 0 0 1 282 000 0
59 369 000
85 037 000
144 406 000
199 995 000
0 0 0 0 0 0 0 0 165 000 0 165 000 0 0
150 000 0 150 000 0 0 0 0 0 1 060 000 0 965 000 0 0
1 300 000 0 0 1 000 000 50 000 50 000 200 000
1 395 000 50 000 650 000 180 000 15 000 0 500 000
2 695 000 50 000 650 000 1 180 000 65 000 50 000 700 000
2 845 000 50 000 800 000 1 180 000 65 000 50 000 700 000
805 000 0 250 000 0 0
1 600 000 500 000 700 000 15 000 0
2 405 000 500 000 950 000 15 000 0
3 465 000 500 000 1 915 000 15 000 0
5125. Soksorosítási anyagok beszerzés 5126. Javítási anyag költség 5127. Munkaruha, védőruha beszerzés 5129. Egyéb üzemeltetési fenntartási anyagbeszerzés 51291. Kisértékű eszközök beszerzés
50 000 0 0 0 0
25 000 0 0 20 000 0
0
0
521. Informatikai szolgáltatások igénybevétele 2 145 000 5211. Informatikai szolgáltatások igénybevétele 0 52111. Számitástechnikai rendszerek tervezési, üzembehelyezési szolgáltatások 0 52112. Számitástechnikai szoftverek informatikai szolgáltatások 0 52113. Informatikai eszközök bérlési, lizingelési szolgáltatások 0 52114. Informatikai eszközök karbantartási szolgáltatások 0 52115. Adatfeldolgozás, adatrögzitési szolgáltatás 0 52116. Internetes portálok tervezése, elkészitése, müködtetési szolgáltatások 0 52119. Egyéb informatikai szolgáltatás 0 5212. Egyéb kommunikációs szolgáltatások 2 145 000 52121. Adatátvételi célú távközlési djiak/INTERNET 105 000 52122. Nem adatátvételi célú távközlési djiak/TELEFON 2 040 000 52129. Egyéb komunikációs szolgáltatások 0
590 000 540 000 540 000 0 0 0 0 0 0 50 000 0 50 000 0
513. Árubeszerzés
522. Igénybe vett Szolgáltatási kiadások 5221. Közüzemi díjak 52211. Villamosenergia szolgáltatás 52212. Gázenergia szolgáltatás 52213. Távhő szolgáltatás 52214. Víz-, csatornadjiak 5222. Vásárolt élelmezés 5223. Bérleti és lízing díjak 52231. Eszközök bérleti díj 52232. Terem bérleti díj 52239. Egyéb bérleti díjak 5224. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 52241 Épületek, építmények karbantartási, javítási kiadások 52242 Gépek és berendezések karbantartási, javítási kiadások 52249 Egyéb karbantartási, javítási kiadások 5225. Közvetített szolgáltatások kiadásai 52251. Közvetített szolgáltatások - bér jellegű 52252. Közvetített szolgáltatások - áram 52253. Közvetített szolgáltatások - gáz 52254. Közvetített szolgáltatások - víz 52255. Közvetített szolgáltatások - étkezési kiadásokra 52256. Közvetített szolgáltatások - busz kiadásokra 52259. Közvetített szolgáltatások - egyéb 5226. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 52261. Vásárolt közszolgáltatások 522611. Környezetvédelmi szolgáltatások 522612.Újság kiadási költségei 522613. Egészségügyi, szociális szolgáltatások
12 305 000 510 000 450 000 0 0 60 000 0 240 000 240 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 555 000 3 150 000 0 3 150 000 0
10 360 000 0 0 0 0 0 0 270 000 240 000 0 30 000 350 000 0 0 350 000 6 661 000 5 518 000 0 0 0 0 0 1 143 000 3 079 000 50 000 0 0 50 000
75 000 0 0 20 000 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0
0
2 735 000 540 000 540 000 0 0 0 0 0 0 2 195 000 105 000 2 090 000 0 0 22 665 000 510 000 450 000 0 0 60 000 0 510 000 480 000 0 30 000 350 000 0 0 350 000 6 661 000 5 518 000 0 0 0 0 0 1 143 000 14 634 000 3 200 000 0 3 150 000 50 000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100 000 0 0 0 0 0 0 0 0 100 000 0 42 000 58 000
1 500 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 000 50 000 0 0 0 0 0 0 1 450 000 0 0 0 0
4 374 000 1 820 000 500 000 1 080 000 0 240 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 440 000 440 000 0 0 0 0 0 0 2 114 000 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
75 000 0 0 20 000 0 0 0
55 000 250 000 0 250 000 0
250 000 0 35 000 100 000 0
305 000 250 000 35 000 350 000 0
380 000 250 000 35 000 370 000 0
0
0
0
0
100 000 0 0 0 0 0 0 0 0 100 000 0 42 000 58 000 0 5 874 000 1 820 000 500 000 1 080 000 0 240 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 490 000 490 000 0 0 0 0 0 0 3 564 000 0 0 0 0
2 835 000 540 000 540 000 0 0 0 0 0 0 2 295 000 105 000 2 132 000 58 000 0 28 539 000 2 330 000 950 000 1 080 000 0 300 000 0 510 000 480 000 0 30 000 350 000 0 0 350 000 7 151 000 6 008 000 0 0 0 0 0 1 143 000 18 198 000 3 200 000 0 3 150 000 50 000
700 000 400 000 0 150 000 0 250 000 0 0 0 300 000 0 250 000 50 000
530 000 350 000 0 0 0 350 000 0 0 0 180 000 0 180 000 0
1 230 000 750 000 0 150 000 0 600 000 0 0 0 480 000 0 430 000 50 000
4 065 000 1 290 000 540 000 150 000 0 600 000 0 0 0 2 775 000 105 000 2 562 000 108 000
16 068 000 0 0 0 0 0 0 200 000 0 200 000 0 0 0 0 0 3 542 000 2 398 000 0 0 0 0 0 1 144 000 12 326 000 150 000 0 0 150 000
26 445 000 7 520 000 4 500 000 2 500 000 0 520 000 7 000 000 330 000 0 0 330 000 300 000 0 0 300 000 6 805 000 2 630 000 0 0 0 2 900 000 1 275 000 0 4 490 000 50 000 0 0 50 000
42 513 000 7 520 000 4 500 000 2 500 000 0 520 000 7 000 000 530 000 0 200 000 330 000 300 000 0 0 300 000 10 347 000 5 028 000 0 0 0 2 900 000 1 275 000 1 144 000 16 816 000 200 000 0 0 200 000
71 052 000 9 850 000 5 450 000 3 580 000 0 820 000 7 000 000 1 040 000 480 000 200 000 360 000 650 000 0 0 650 000 17 498 000 11 036 000 0 0 0 2 900 000 1 275 000 2 287 000 35 014 000 3 400 000 0 3 150 000 250 000
52262. Számlazott szellemi szolgáltatások 522621. Tervezői szolgáltatások 522621. Belső ellenőr díja 522622. EPER könyvelési program díja 522622.Rendszergazda díj 522621. Tananyag fejlesztés 522622. Oktatás, továbbképzés 522623. Ügyvédi djiak 522624.Cíkkírás kiadásai 622625. Tanácsadói djak (könyvvizsgáló) djiak 522626. Forditói szolgáltatások 522627. Tagságidjiak 522629. Egyéb számlázott szellemi szolgáltatások Egyéb szolgáltatások 5231. Biztositási szolgáltatások 5232. Pénzügyi szolgáltatások -banki jutalékok, ktgek 5233. Szállitási szolgáltatások 5234. Folyóirat előfizetési díj 5239. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási 52391. Postai szolgáltatási 52392. Újság Postai költségei 52393. Takaritás, Vegyitisztitás szolgáltatás 52394, Kéményszeprési szolgáltatások 52395. Szemétszállitási szolgáltatás 52396. Portaszolgálat 52397. Személyszállitási szolgáltatás 52395. Társasházi közös költség 52398. Rendezvények 52399. Egyéb igénybevett szolgáltatások
2 515 000 665 000 0 0 0 0 0 0 0 1 800 000 0 50 000 0 960 000 0 960 000 0 0 4 930 000 200 000 800 000 0 0 0 0 0 0 3 930 000 0
1 580 000 0 1 270 000 160 000 0 0 0 150 000 0 0 0 0 0 250 000 0 250 000 0 0 1 199 000 55 000 0 0 0 0 0 0 1 144 000 0 0
4 095 000 665 000 1 270 000 160 000 0 0 0 150 000 0 1 800 000 0 50 000 0 1 210 000 0 1 210 000 0 0 6 129 000 255 000 800 000 0 0 0 0 0 1 144 000 3 930 000 0
1 450 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 000 0 950 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 260 000 0 0 0 0 0 0 1 200 000 0 0 0 0 60 000 654 000 600 000 54 000 0 0 200 000 50 000 0 0 0 150 000 0 0 0 0 0
2 710 000 0 0 0 0 0 0 1 200 000 0 0 500 000 0 1 010 000 654 000 600 000 54 000 0 0 200 000 50 000 0 0 0 150 000 0 0 0 0 0
6 805 000 665 000 1 270 000 160 000 0 0 0 1 350 000 0 1 800 000 500 000 50 000 1 010 000 1 864 000 600 000 1 264 000 0 0 6 329 000 305 000 800 000 0 0 150 000 0 0 1 144 000 3 930 000 0
3 680 000 0 0 0 0 750 000 1 710 000 1 000 000 20 000 100 000 0 0 100 000 550 000 0 350 000 200 000 0 7 946 000 150 000 0 0 0 0 0 0 0 7 796 000 0
615 000 0 0 0 0 0 240 000 0 0 0 0 15 000 360 000 810 000 0 750 000 0 60 000 3 015 000 150 000 0 20 000 65 000 100 000 0 1 275 000 0 130 000 1 275 000
4 295 000 0 0 0 0 750 000 1 950 000 1 000 000 20 000 100 000 0 15 000 460 000 1 360 000 0 1 100 000 200 000 60 000 10 961 000 300 000 0 20 000 65 000 100 000 0 1 275 000 0 7 926 000 1 275 000
11 100 000 665 000 1 270 000 160 000 0 750 000 1 950 000 2 350 000 20 000 1 900 000 500 000 65 000 1 470 000 3 224 000 600 000 2 364 000 200 000 60 000 17 290 000 605 000 800 000 20 000 65 000 250 000 0 1 275 000 1 144 000 11 856 000 1 275 000
Szolgáltatási kiadások Kiküldetések kiadásai Reklám- és propagandakiadások Kiküldetések, reklám-és propagandakiadások Müködési célú előzetesen felszámíott általános forgalmi adó Fizetendő általános forgalmi a Kamatkiadások Egyéb pénzügyi müveletek kiadásai Egyéb dologi kiadások Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb müködési célú támogatások államháztartáson kivülre Céltartalékok Egyéb működési célú kiadások
2 824 000 339 000 0 339 000 2 485 000 0 0 0 0 2 485 000 0 0 0 0
1 057 000 373 000 0 373 000 684 000 0 0 0 0 684 000 0 0 0 0
3 881 000 712 000 0 712 000 3 169 000 0 0 0 0 3 169 000 0 0 0 0
409 000 0 0 0 409 000 0 0 0 0 409 000 0 0 0 0
2 348 000 0 560 000 560 000 1 788 000 0 0 0 0 1 788 000 0 0 0 0
2 757 000 0 560 000 560 000 2 197 000 0 0 0 0 2 197 000 0 0 0 0
6 638 000 712 000 560 000 1 272 000 5 366 000 0 0 0 0 5 366 000 0 0 0 0
14 513 000 200 000 0 200 000 2 370 000 0 0 0 0 2 370 000 11 943 000 0 0 11 943 000
5 800 000 260 000 0 260 000 5 540 000 0 0 0 0 5 540 000 0 0 0 0
20 313 000 460 000 0 460 000 7 910 000 0 0 0 0 7 910 000 11 943 000 0 0 11 943 000
26 951 000 1 172 000 560 000 1 732 000 13 276 000 0 0 0 0 13 276 000 11 943 000 0 0 11 943 000
0 0 0 0 0 0
493 000 105 000 0 190 000 93 000 105 000
493 000 105 000 0 190 000 93 000 105 000
0 0 0 0 0 0
747 000 50 000 0 150 000 388 000 159 000
747 000 50 000 0 150 000 388 000 159 000
1 240 000 155 000 0 340 000 481 000 264 000
2 743 000 200 000 0 1 500 000 460 000 583 000
0 0 0 0 0 0
2 743 000 200 000 0 1 500 000 460 000 583 000
3 983 000 355 000 0 1 840 000 941 000 847 000
Beruhási kiadások Immateriális javak beszerzés Ingaltan beszerzés Informatikai eszközök beszerzés Egyéb tárgyi eszközök beszerzés Beruházások előzetesen felszámított ÁFA
Beruházások Ingatlanok felújítása Informatikai eszközök felújtása Egyéb tárgyi eszközök felújtása Felújítási célú előzetesen felszámitott általános forgalmi adó Felújítások Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kivülre Egyéb felhalmozási célú kiadások
0 0 0 0 0 0 0 0 0
493 000 0 0 0 0 0 0 0 0
493 000 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
747 000 0 0 0 0 0 0 0 0
747 000 0 0 0 0 0 0 0 0
1 240 000 0 0 0 0 0 0 0 0
2 743 000 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 743 000 0 0 0 0 0 0 0 0
3 983 000 0 0 0 0 0 0 0 0
Finanszírozási kiadások Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.kivül Belföldi értékpapírok kiadásai Közponit, irányitó szervi támogatás folyósítása Költségvetési támogatás- Hivatal Költségvetési támogatás- Kutatóintézet Költségvetési támogatás- Kulturális Intézet Költségvetési támogatás- Manolisz Glezosz Költségvetési támogatás- Nikosz Beloiannisz Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai Belföldi finanszírozás kiadásai
246 003 000 0 0 246 003 000 26 266 000 4 390 000 15 110 000 95 498 000 104 739 000 0 246 003 000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SZOLGÁLTATÁSOK ÖSSZESEN
263 927 000
12 895 000
30 819 000
1 924 000
7 719 000
9 643 000
40 462 000
36 129 000
35 770 000
71 899 000
112 361 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN
289 627 000
32 927 000
76 551 000
4 390 000
15 110 000
19 500 000
96 051 000
95 498 000
120 807 000
216 305 000
312 356 000
Helyi önkormányzatok működési általános támogatás 0 Költségvetési támogatás- Önkormányzat 28 631 000 Országos önkorm. Média támogatása 8 003 000 Költségvetési támogatás- Hivatal 26 266 000 Költségvetési támogatás- Kutatóintézet 4 390 000 Költségvetési támogatás- Kulturális Intézet 15 110 000 Költségvetési támogatás- Manolisz Glezosz 95 498 000 Költségvetési támogatás- Nikosz Beloiannisz 104 739 000 Országos önkorm. Média feladatainak támogatása Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt.belülről 0 Működési célú támogatások államházt.belülről 282 637 000 Pályázat támogatási bevétel-EU 0 Szolgáltatások ellenértéke 0 Eszközök értékesítés 0 Bérleti díj bevétel 0 Könyvértékesítési bevétel 0 Térítések befizetése-étkeztetés 0 Közvetített szolgáltatások értéke 0 Közvetített szolgáltatások - bér jellegű 0 Közvetített szolgáltatások - áram 0 Közvetített szolgáltatások - étkezésre befizetések 0 Közvetített szolgáltatások - busz-ra befizetések 0
0
0 28 631 000 8 003 000 26 266 000 0 0 0 0 0 0 62 900 000 0 0 0 0 0 0 6 661 000 5 518 000 0 0 0
0 0 0 0 4 390 000 0 0 0 0 0 4 390 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 15 110 000 0 0 0 0 15 110 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 4 390 000 15 110 000 0 0 0 0 19 500 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 28 631 000 8 003 000 26 266 000 4 390 000 15 110 000 0 0 0 0 82 400 000 0 0 0 0 0 0 6 661 000 5 518 000 0 0 0
0 0 0 0 0 0 95 498 000 0 0 0 95 498 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 104 739 000 0 0 104 739 000 0 500 000 0 500 000 0 0 4 175 000 0 0 2 900 000 1 275 000
0 0 0 0 0 0 95 498 000 104 739 000 0 0 200 237 000 0 500 000 0 500 000 0 0 4 175 000 0 0 2 900 000 1 275 000
0 28 631 000 8 003 000 26 266 000 4 390 000 15 110 000 95 498 000 104 739 000 0 0 282 637 000 0 500 000 0 500 000 0 0 10 836 000 5 518 000 0 2 900 000 1 275 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 0 26 266 000
0 0 26 266 000 0 0 0 0 0 0 6 661 000 5 518 000 0 0 0
Közvetített szolgáltatások - egyéb Ellátási díjak Kiszámlázott ÁFA ÁFA visszatérítés Kamatbevétel Egyéb működési bevételek Működési bevételek Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Vasilopita Működési célú átvett pénzeszközök-EU pályázat OXI ünnepség március 25, ünnepség Húsvét Görög nyelvi tábor Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Működési célú átvett pénzeszközök
0 0 0 0 0 0 0 3 780 000 0 0 490 000 540 000 350 000 2 400 000 0 3 780 000
1 143 000 0 0 0 0 0 6 661 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 143 000 0 0 0 0 0 6 661 000 3 780 000 0 0 490 000 540 000 350 000 2 400 000 0 3 780 000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 143 000 0 0 0 0 0 6 661 000 3 780 000 0 0 490 000 540 000 350 000 2 400 000 0 3 780 000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 2 450 000 0 0 0 0 7 125 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 2 450 000 0 0 0 0 7 125 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 143 000 2 450 000 0 0 0 0 13 786 000 3 780 000 0 0 490 000 540 000 350 000 2 400 000 0 3 780 000
0 0 0 3 210 000 0 289 627 000 0 2016. ÉVI ELEMI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN
0 0 0 0 0 32 927 000 0
0 0 0 3 210 000 0 76 551 000 0
0 0 0 0 0 4 390 000 0
0 0 0 0 0 15 110 000 0
0 0 0 0 0 19 500 000 0
0 0 0 3 210 000 0 96 051 000 0
0 0 0 0 0 95 498 000 0
0 0 0 8 943 000 0 120 807 000 0
0 0 0 8 943 000 0 216 305 000 0
0 0 0 12 153 000 0 312 356 000 0
Hitel-, kölcsönfelvétel államházt.kivül Belföldi értékpapírok bevételei Elöző évi pénzmaradvány igénybevétele Közponit, irányitó szervi támogatás bevételei Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei Belföldi finanszírozás bevételei (=01+2+3+4+5)
ÖNKORM KIADÁSOK 531. Személyi jellegű kiadások 20 206 000 551. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5 494 000 BÉR ÉS JÁRULÉK ÖSSZESEN 25 700 000
HIVATAL
ÖNKORMÁNY ÉS MÉDIA 15 695 000 35 901 000 4 337 000 9 831 000 20 032 000 45 732 000
KUTATÓ
KULTURÁL
1 980 000 486 000 2 466 000
ÖNKORMÁNY ÖNKORMÁNY ISKOLA INTÉZMÉNYEI ÉS INTÉZMÉNYEK 5 820 000 7 800 000 43 701 000 46 257 000 1 571 000 2 057 000 11 888 000 13 112 000 7 391 000 9 857 000 55 589 000 59 369 000
ÁMK 67 193 000 17 844 000 85 037 000
ISKOLÁK ÖNKORMÁNY ÖSSZESEN ÖSSZESEN 113 450 000 157 151 000 30 956 000 42 844 000 144 406 000 199 995 000
ANYAG BESZERZÉS 511. Szakmai anyagok beszerzése 512. Üzemeltetési anyagok beszerzése 513. Árubeszerzés SZOLGÁLTATÁSOK KIADÁSAI 521. Informatikai szolgáltatások igénybevétele 522. Igénybe vett Szolgáltatási kiadások 523. Egyéb szolgáltatások Tartalékok BERUHÁZÁSI KIADÁSOK Beruházások Ingatlanok felújítása Egyéb felhalmozási célú kiadások FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Belföldi finanszírozás kiadásai
650 000 0 650 000 0 17 274 000 2 145 000 12 305 000 2 824 000 0 0 0 0 0 246 003 000 246 003 000
395 000 150 000 245 000 0 12 007 000 590 000 10 360 000 1 057 000 0 493 000 493 000 0 0 0 0
1 045 000 150 000 895 000 0 29 281 000 2 735 000 22 665 000 3 881 000 0 493 000 493 000 0 0 0 0
15 000 0 15 000 0 1 909 000 0 1 500 000 409 000 0 0 0 0 0 0 0
150 000 0 150 000 0 6 822 000 100 000 4 374 000 2 348 000 0 747 000 747 000 0 0 0 0
165 000 0 165 000 0 8 731 000 100 000 5 874 000 2 757 000 0 747 000 747 000 0 0 0 0
1 210 000 150 000 1 060 000 0 38 012 000 2 835 000 28 539 000 6 638 000 0 1 240 000 1 240 000 0 0 0 0
2 105 000 1 300 000 805 000 0 31 281 000 700 000 16 068 000 14 513 000 0 2 743 000 2 743 000 0 0 0 0
2 995 000 1 395 000 1 600 000 0 32 775 000 530 000 26 445 000 5 800 000 0 0 0 0 0 0 0
5 100 000 2 695 000 2 405 000 0 64 056 000 1 230 000 42 513 000 20 313 000 0 2 743 000 2 743 000 0 0 0 0
6 310 000 2 845 000 3 465 000 0 102 068 000 4 065 000 71 052 000 26 951 000 0 3 983 000 3 983 000 0 0 0 0
KIADÁSOK ÖSSZESEN
289 627 000
32 927 000
76 551 000
4 390 000
15 110 000
19 500 000
96 051 000
95 498 000
120 807 000
216 305 000
312 356 000
2 016
2 016
2 016
2 016
2 016
2 016
2 016
2 016
2 016
2 016
2 016
BEVÉTELEK Egyéb működési célú támogatások bevételei Önk-Média Egyéb működési célú támogatások bevételei Intézmények Pályázat támogatási bevétel-EU Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Ellátási díjak Kamatbevétel Egyéb működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN
költségvetés költségvetés 36 634 000 26 266 000 246 003 000 0 0 0 0 0 6 661 000 0 0 0 0 0 0 3 780 000 0
költségvetés költségvetés költségvetés 62 900 000 4 390 000 15 110 000 0 0 0 0 0 0 0 6 661 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 780 000 0 0
0 0 0 0 0 0 0
költségvetés költségvetés költségvetés 82 400 000 95 498 000 104 739 000 0 0 0 0 0 0 500 000 6 661 000 0 4 175 000 0 0 2 450 000 0 0 0 0 0 0 3 780 000 0 0
költségvetés 200 237 000 0 0 500 000 4 175 000 2 450 000 0 0 0
költségvetés 282 637 000 0 0 500 000 10 836 000 2 450 000 0 0 3 780 000
3 210 000
0
3 210 000
0
0
0
3 210 000
0
8 943 000
8 943 000
12 153 000
289 627 000 0,85
32 927 000
76 551 000
4 390 000
15 110 000
19 500 000
96 051 000
95 498 000
120 807 000
216 305 000
312 356 000
Budapest, 2016. 01.20
Elnők
költségvetés 19 500 000
Gazdasági vezető
