Magyar Nemzeti Filmarchívum Hungarian National Film Archive
2
A Magyar Nemzeti Filmarchívum adatai:
Elnevezése:
Magyar Nemzeti Filmarchívum
Rövidített elnevezése:
MNFA
Székhelye:
1021 Budapest, Budakeszi u. 51/E.
Honlapjának címe:
www.filmarchiv.hu
Telephelyei:
MNFA Könyvtára és Gazdasági Osztálya 1021 Budapest, Budakeszi u. 51/C. Örökmozgó Filmmúzeum 1073 Budapest, Erzsébet krt. 39. Magyar Filmtörténeti Fotógyűjtemény 1145 Budapest, Róna u. 174.
Az MNFA azonosító adatai: KSH számjele: Adószáma: Törzskönyvi(PIR) száma: Alapítás dátuma Működés kezdete:
15309556925131201 15309556-2-41 309556 1983.01.01. 1957.(jogelőd)
Nemzetközi kapcsolataiban a MNFA a következő elnevezést használja: HUNGARIAN NATIONAL FILM ARCHIVE A MNFA szervezeti, gazdálkodási statusa: jogállása: gazdálkodási jogköre:
önálló jogi személy
önállóan gazdálkodó, teljes jogkörű központi költségvetési szerv fenntartó és felügyeleti szerv: Oktatási és Kulturális Minisztérium
3
A Magyar Nemzeti Filmarchívum állami feladatként ellátandó alaptevékenységei az Alapító Okirat szerint.
A MNFA alapvető feladata, hogy a magyar és egyetemes filmkultúra tárgyi, írásos és egyéb dokumentumainak gyűjtésével, megőrzésével, felújításával és archiválásával, valamint kutatási tevékenységével járuljon hozzá a magyar filmkultúra fejlődéséhez és értékeinek megőrzéséhez. E célok megvalósítása érdekében végrehajtja az Alapító Okiratban meghatározott feladatait. A MNFA nemzeti mozgóképgyűjtemény. Kutatási tevékenységével és szakmai szolgáltatásaival hozzájárul a magyar kultúra fejlődéséhez, elősegítve a mozgóképkultúrával összefüggő oktatást. A MNFA a sajtótermékek kötelespéldányainak szolgáltatásáról és hasznosításáról szóló 60/1998. (III.27.) Korm. rendelet alapján gondozza, kezeli, tárolja és felhasználja részére átadott filmalkotásokat és egyéb alkotásokat, dokumentumokat, videódokumentumokat és valamennyi digitális adathordozót. A MNFA alapvető feladatait a mozgóképről szóló 2004. évi. II. törvény határozza meg. Gazdasági feladatait az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Korm. rendeletben foglalt szabályoknak megfelelően hajtja végre. AMNFA állománya a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény hatálya alá tartozik.
A MNFA tevékenységi körei (TEÁOR szerint) Főtevékenység: 910 Könyvtári, levéltári, múzeumi egyéb kulturális tevékenység -
9101 Könyvtári, levéltári tevékenység 9102 Múzeumi tevékenység
4
631 Adatfeldolgozás, web-hoszting, világháló-portál szolgáltatás Kiegészítő tevékenységek 581 Kiadói tevékenység -
5811 Könyvkiadás 5814 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
591 Film-, video-, televízióműsor-gyártás -
5911 Film-, video-, televízióműsor-gyártás 5913 Film-, video- és televízióprogram terjesztése 5914 Filmvetítés
60 Műsorösszeállítás, műsorszolgáltatás 63 Információs szolgáltatás 72 Tudományos kutatás, fejlesztés 731 Reklám 743 Fordítás, tolmácsolás 855 Egyéb oktatás - 8552 Kulturális képzés Vállalkozási tevékenység Vállalkozási tevékenységet a Magyar Nemzeti Filmarchívum nem folytat.
A Magyar Nemzeti Filmarchívum 2008. évi számszaki beszámolójához kapcsolódó szöveges értékelés Az MNFA tevékenységét és szervezetét a módosított Szervezeti és Működési Szabályzat határozza meg. Az Alapító Okirat 2008-ban újra elfogadásra került, és az abban meghatározott feladatok alapján folytatta a tevékenységeit. Az előző évekhez hasonlóan a központi költségvetési támogatásban az Archívum nem kapott az Alapító Okiratban meghatározott feladataira támogatást. Feladatait pályázati támogatásokból és saját bevételeiből tudta finanszírozni. A pályázati támogatások 2008-ban kiemelkedően magasak voltak. A Nemzeti Kulturális Alap 20 millió forintos támogatása a magyar játékfilmek digitalizálására, a Magyar Fejlesztési
5 Bank 15 millió forintos szponzorálása Székely István: Hyppolit, a lakáj című film digitális restaurálására és az OKM Közgyűjteményi Főosztályának a raktárak klímaberendezésének korszerűsítésére nyújtott 3,5 millió forintos támogatása jelentősen megemelte a bevételi előirányzat összegét. 1.)
Filmgyűjtemények a.) Nemzeti filmgyűjtemények felújítása, gyarapítása Az 1998-as kötelespéldány rendelet alapján a 35 mm-re készült magyar filmekből 24 játékfilm, 2 egész estés animációs film, 2 rövid animációs film, 3 rövidfilm, 14 forgatókönyv, 15 dialóglista és 13 plakát került átadásra. Elektronikán kötelespéldányként beérkezett magyar dokumentumfilmekből 239 db BETA kazettán; Műsoros kiadványok: 435 db DVD, 15 db Blue Ray. Felújítások: 2008-ban a következő játékfilmek kerültek felújításra az 1945 előtti korszakból: Tilos a szeretet 1943 Varieté csillagai 1948 Színház szerelmese 1944. Féltékenység 1943. Tökéletes család 1942. Twist Olivér 1919. Hyppolit, a lakáj 1931. (digitális restaurálás) Az 1945 utáni magyar játékfilmekből 31 db játékfilm, 5 db magyar dokumentumfilm, a híradófilmek közül 290 db heti híradó digitalizálása készült el. A heti filmhíradók közül az 1967-68-as évfolyam, valamint az ún. hungarista híradók és különkiadások hagyományos felújítása befejeződött. Az 1945 előtti rövidfilmekből 18 film hagyományos módon felújításra került. Archiválás: Az MNFA honlapján (www.filmarchiv.hu) 1.588 db magyar játékfilm filmográfiai adatai válnak elérhetővé a felhasználók számára. A heti híradószámokból 3511 db, ebből a híradókon belül az eseményleírások száma: 31.599 db. A digitalizált filmek a NAVA-pontokon megtalálhatóak. b.) Külföldi játékfilmek A külföldi játékfilmes gyűjtemény 90 kötelespéldány átadásával gyarapodott. A 8.100 db-ból álló külföldi játékfilm gyűjteményből 70 % megtalálható az archívumi adatbázisban.
2.)
Különgyűjtemények - Fotógyűjtemény A gyűjtemény gyarapodása: A kolozsvári némafilmek gyűjteményét az MMK támogatásával sikerült megvásárolni. Ez 107 db üvegnegatívot és 120 db fotót tartalmaz. A Budapest Film Kft.-től 14.200 db fotó átadásával gyarapodott a gyűjtemény. Az archivált fotók száma: 1.700 db.
6
- Plakátgyűjtemény 734 db-bal gyarapodott, ebből kötelespéldány 12 db, ajándék 722. Digitalizálásra került 1547 db fotó és 618 db plakát. 22 db magyar filmplakát restaurálása fejeződött be. - Médiatár Gyarapodás: BETA-kazetta 239 db DVD-lemez 448 db Archiválás: A feldolgozott anyagok adatbázisba történő rögzítése folyamatos, a teljes állomány 2649 tételéből 1585 felvitelre került. Az adatbázis korábbi változatában rögzített DVD-k adatainak kiegészítése a filmográfiai tételhez való kapcsolással párhuzamosan történik, 225 lemez adatlapja kiegészítésre került, összekapcsolása megtörtént. - Szakkönyvtár 2008 elején a szakkönyvtár hivatalosan is csatlakozott a KÖZTÉKÁ-hoz, és szerződött a SZTAKI-val az együttműködésre. Ennek alapján a könyvtár adatbázis-szolgáltatása a nap 24 órájában a felhasználók rendelkezésére áll. A könyvtár gyűjteményének feldolgozása kizárólag adatbázisban folyik, 2008 végén 7562 rekord 9413 példánnyal volt az adatbázisban. A könyvtári gyarapodás számai: szakkönyv: 211 db, folyóirat: 41 db külföldi és magyar filmes szaklap évfolyama, forgatókönyvek: 17 db, kéziratok: 5 db. 3.)
Az archívumi gyűjtemények állományvédelméről Szükségessé vált a filmraktárakban a papír filmtároló dobozok cseréje (486 doboz) (Egy doboz ára 1.100.—Ft + Áfa). A perforált mágneshangok esetében az elhasználódott papírdobozokat váltották ki az új savmentes papírdobozok. A Fotó- és Plakáttár állományvédelmét a fotók savmentes tasakokba való helyezése, valamint a plakátok savmentes lapok közé helyezése biztosítja. 2008-ban 24 ezer darab savmentes tasak vásárlására került sor. A magyar filmgyűjtemények folyamatos átírása elektromos hordozókra a filmállomány védelmét biztosítják. Az átírásoknak köszönhetően a szolgáltatások ma már elsősorban nem az eredeti filmszalagról történnek.
4.)
Nemzetközi kapcsolatok - Az európai támogatással működő nemzetközi programokban való részvétel: 2006-ban indult a MIDAS-program, az Európai Bizottság Média Plusz programjának kísérleti projektjeként. Az ebben való részvétel 2008-ban is folytatódott. 18 európai ország részvételével, a Német Filmintézet (DIF) irányítása alatt. A project elsődleges célkitűzése egy olyan nemzetközi filmes adatbázis (www.filmarchives-online.eu) létrehozása volt, amelyben az érdeklődők betekintést nyerhetnek Európa filmarchívumainak mozgóképes gyűjteményeibe.
7 Az MNFA a közös adatbázishoz az 1924 és 1944 között készült filmhíradók anyagával járult hozzá. A filmhíradók tartalmi, filmográfiai és műszaki leírása magyar és angol nyelven is hozzáférhető. - Európai Filmátjáró (Europian Film Gateway – EFG) 2008. szeptember 1-én indult, ugyancsak a Német Filmintézet kezdeményezésére, az Európai Bizottság által támogatott program. A hároméves projektben 15 európai filmarchívum vesz részt. Célja, hogy 2011-re több mint 700.000 jogtiszta fotót, plakátot, szöveget, audio-dokumentumot és filmrészletet tegyen on-line elérhetővé. Az MNFA 1.000 db fotó és 1.200 db plakát digitalizálását, illetve azok jogi hátterének rendezését vállalta. Ennek az összköltsége: 28.041 Euro, ebből 22.432 Euro uniós támogatás, 5.608 Euro pedig önrész. Munkatársaink közül 4 fő vesz részt ebben a munkában. A magyar játékfilmek gyarapítását a külföldi archívumokkal való együttműködés segíti elő, például aminek köszönhetően A Pál utcai fiúk című némafilm a belgrádi filmarchívumból került az Archívumba. Két nagy európai archívumi fesztiválon – júliusban Bolognában, októberben Pordenonéban – az Archívum is képviseltette magát. 2008 áprilisában, Párizsban a Nemzetközi Filmarchívumok Szövetségének (FIAF) éves kongresszusán az Archívum is részt tudott venni. 5.) Filmtechnika - Filmraktárak A raktár 2008 során 5.778 kópiát adott ki szolgáltatási céllal. 2008. III. negyedévében az Archívum főépületében lévő raktárak központi klímaberendezésének modernizációja megtörtént, és ezzel a levegő páratartalma a megfelelő fokot érte el. Külső munkatársak segítségével májusban befejeződött a magyar játékfilmek perforált mágneshangjának archiválása, leltározása, hosszú távú megőrzésükhöz szükséges technikai feltételek biztosítása. - Szolgáltatások Az elmúlt évben 353 db produkció kiszolgálására került sor. Ebből: MTV-s megrendelés 34 db (számlázás éves szerződés alapján), Duna TV-s megrendelés 8 db (számlázás éves szerződés alapján, Magán megrendelések 71 db, Egyéb megrendelések 240 db. A filmgyűjtemények számravételezése: 2088-ban 888 db leltári tétellel bővült a főkönyvi nyilvántartás 01-es raktári jelzet: 217 db (játékfilm pozitív) 02-es raktári jelzet: 7 db (játékfilm negatív) N-raktári jelzet: 6 db (nitró) - magyar játékfilm 121 db tétel 03-as raktári jelzet: 609 db (rövidfilm pozitív) 04-es raktári jelzet: 49 db (rövidfilm negatív) - magyar rövidfilm 613 db raktári tétel
8
- A Filmtechnikai részleg tevékenységei: A digitalizált filmek visszaírása analóghordozóra (40 %-os készültségű). A raktári főkönyvek folyamatos vezetése. A Balázs Béla Filmstúdió Alapítvány anyagainak feldolgozása (kb. 80 %-os készültségű). A székesfehérvári filmanyag rendezése megtörtént, érdemi feldolgozása folyamatos. A digitalizálási munkákhoz szükséges kellékek előkészítése, jegyzőkönyvezése. Nitro restaurálási munkák előkészítése (A Pál utcai fiúk, Twist Olivér, Hyppolit, a lakáj). A MOVI- anyag rendszerezése, számravételezése (kb. 60 %-os készültségű). A filmtechnikai eszközök mechanikus és elektronikus alkalmi javításairól való gondoskodás. Tanulmány készítése a videóműhely hosszú távú fejlesztésére. 6.)
Filmterjesztés
- Örökmozgó Filmmúzeum programjairól A 126 főt befogadó mozi Magyarország egyetlen olyan vetítőhelye, ahol a filmtörténet ma már másutt nem vetített értékeit, jelentős alkotásait nézhetik meg az érdeklődők. Napi 3 előadással 1 hónapban 90 vetítés szerepelt 2008-ban is a programban. Az alábbi kortárs külföldi filmhetek megrendezésére került sor a magyarországi külföldi diplomáciai és kulturális képviseletekkel együtt: Holland filmfesztivál, német, portugál, kanadai, orosz, cseh, szlovák, indiai, iráni filmhetek. 2008 szeptemberében a hagyományossá vált Filmemlékezet Fesztivál is megrendezésre került. A Filmmúzeum programjában 2008-ban is kapcsolódott a nagyobb itthoni fesztiválokhoz, mint például a Budapesti Tavaszi Fesztiválhoz, a Francia Filmnapokhoz, a Titanic Nemzetközi Filmfesztiválhoz. Több filmklub is működik az Örökmozgóban, mint például a japán, az ELTE, a Zöld Holló és az archívumiak. A nyugdíjas program évtizedek óta működik hétfői napokon, 3 előadásban, amelyen igen kedvezményes áron vehetnek részt a nézők. A nyugdíjas programok kihasználtsága több mint 80 %-os. - Tanári továbbképzés Az Archívumban több mint két évtizede folyik a tanárok filmesztétikai továbbképzése. A vetítésekre és az ezt követő előadásokra és beszélgetésekre minden második csütörtökön kerül sor. Ezen kívül 2008-ban is – az előző évekhez hasonlóan – augusztus 24-én és 25-én tanév előkészítő kétnapos tanári továbbképzést tartottunk. A tanári továbbképzésre támogatást az MMK nyújt. Az évközi továbbképzéseken a résztvevők száma kb. 40 fő, a kétnapos továbbképzésen 80 fő. 7.) Kiadványok - Filmévkönyv 2008 októberében is megjelent a Filmévkönyv (az MMK és filmszakmai szervezetek támogatásával). - A MozgóKépTár: sorozata folytatódott. A 4. rész: Dokumentumfilmek a Hortykorszakban CD-Rom készült el az elmúlt évben. - Filmkultura.hu Az internetes filmes lap 2008 augusztusáig működött folyamatosan a régi szerkezete alapján.
9 - Muszter Nyomtatott formában 20 oldalon megjelenő havi folyóirat, 2008 augusztusáig 25-30 esszét, 8 interjút, és 5-10 aktuális beszélgetést publikált a filmes életről kitekintéssel a többi vizuális médiára. - Filmkultúra – Muszter 2008 augusztusában a Magyar Nemzeti Filmarchívum döntése alapján a Muszter egyesült az internetes Filmkultúrával, és annak nyomtatásban is megjelenő, az Örökmozgó műsorfüzetének funkcióját is ellátó rovata lett. Év végig továbbra is önálló elszámolással létezett egymás mellett a két orgánum. A Filmkultúra új internetes formája szeptember végére készült el. Az átmenet alatt kevesebb írás jelent meg a Filmek és Arcok rovatban. A Muszter nyomatatott formája továbbra is 20 oldalon, havonta került az olvasók elé. 2008. végére kialakult a közös kiadvány végső alakja és szerkezete, amely 2009. januárjától jelenik meg folyamatosan. - Archívumi website (www.filmarchiv.hu) Az intézményre vonatkozó információk, hírek és változások, valamint az Örökmozgó Filmmúzeum programja folyamatos frissítéssel olvasható a honlapon. Ezen 2008 óta a magyar játékfilmek filmográfiai adatai és 32.454 heti híradóesemény is elérhetővé váltak. 8.) Kiállítás és filmbemutató - 2008 januárjában megnyílt a KOGART galériában az Archívum rendezésében a Magyar film 100 éve című kiállítás. A kiállítás tárgyi anyagát, a szakmai tervezést az archívum referensei végezték. A kiállítás 3 hónapon át volt nyitva, erről elismerő sajtókritikák jelentek meg. - Székely István: Hyppolit, a lakáj (1931) című filmjének digitálisan restaurált kópiájának ünnepélyes bemutatására került sor 2008. december 17-én a Puskin moziban. 9.) Az MNFA munkatársi létszámáról Az elmúlt évben az engedélyezett létszám 79 fő volt. (Korábban 87 fő). A létszámleépítés és 4 munkatárs tartós távolléte miatt a feladatok átcsoportosítása vált szükségessé.
10
Az Archívum 2008. évi gazdálkodási feltételeinek alakulása:
KIMUTATÁS az intézmény 2008. évi főbb előirányzatainak alakulásáról
Kiadások összesen Működési kiadások - ebből személyi juttatások - dologi kiadások Felhalmozás Intézményi beruházás központi beruházás Felújítás egyéb intézményi felhalmozás 2007. évi tényleges maradvány 2008.évi tényleges maradvány Bevételek összesen Támogatás Működési bevétel Átvett pénzeszköz működési célra felhalmozási célra Egyéb bevétel Pénzmaradvány igénybevétele Létszám (fő) Engedélyezett létszám (35. űrlap 13. sor) Átlagos statisztikai állományi létszám (35. űrlap 18. sor) Tartósan üres álláshelyek száma (35. űrlap 17. sor)
2007.évi 2008.évi tényleges eredeti teljesítés előirányzat 492 665 432 100 471 848 408 200 224 673 221 100 176 145 113 300 20 817 23 900 9 687 22 300 5 000 0 6 130 1 600 0 14 496
érték: ezer.Ft-ban 2008.évi 2008.évi módosított teljesítés előirányzat 540 056 505 577 525 064 495 861 219 677 216 127 221 548 197 903 14 992 9 716 11 649 9 581 0 0 3 343 135 0 0
503 950 293 858 128 903
432 100 267 100 120 000
540 056 285 610 147 879
34 479 532 679 285 610 157 954
52 950 5 000 23 239
44 000 1 000 0 0
89 771 2 300 0 14 496
80 696 1 300 0 7 119
79
79
79
79
76 0
11
A 2008. évi költségvetés szerkezete:
2008
Központi beruházás Támogatás Személyi juttatás Járulék Dologi kiadás Beruházás Felújítás
Az ábrából látható, hogy a költségvetési támogatás, a személyi juttatásokra és járulékaira ebben az évben sem nyújtott fedezetet, mert az előbbi: 289.977 e Ft, az utóbbi pedig: 285.610 e Ft. A 2007. évben elrendelt kötelező létszámcsökkentés (8 fő), melynek során feladataink változatlanul hagyása mellett a létszámcsökkentés arányában az arra jutó személyi juttatás és járulékai is elvonásra kerültek. A gazdálkodási év folyamán sikerült olyan számunkra kedvező szerződéseket kötnünk, melynek során az árbevétel ütemessége biztosított volt (RTL, Duna TV, MTV). Szolgáltatásaink iránt sikerült felkelteni az érdeklődést, melyre fizetőképes kereslet is mutatkozott, ennek köszönhetően árbevételünk az eredetileg előirányzott 120.000 e Ft-ot meghaladóan 157 954 e Ft összegben sikerült realizálni. Kiadásaink fedezetét egyre nagyobb mértékben kell saját bevételeinkből előteremteni, ami nem csak a dologi és egyéb kiadásokra, hanem a személyi juttatások és járulékaira is vonatkozik. Az energia és a szolgáltatások árainak emelkedését költségvetési forrás nem ellensúlyozza. A dologi kiadások területén jelentkező rendszeres elvonás alapvető működési zavarokat okoz. Bár többször jeleztük, hogy a csökkenő költségvetési támogatás nyújtásával az OKM az intézmény működőképességének megőrzését sem kívánja finanszírozni és ez a helyzet még tovább romlott. Az Alapító Okiratban meghatározott feladatok finanszírozásához külső forrásból (pályázatok, támogatások) kell a szükséges pénzeszközöket előteremtenünk.
12
A költségvetésben meghatározott saját bevétel a számszaki egyezőség követelménye, nem pedig az erőforrások reális megítélésén alapuló hasznosulás eredménye. Az Archívum feladatait tekintve közgyűjtemény, mint ilyen nyereséget termelő versenyképes piaci termékkel nem rendelkezik. Szükségképpen tevékenységének ellátásához külső pénzügyi forrás szükséges. A költségvetésben előírt saját bevételt a tárgyévben sikerült teljesítenünk, azonban a 2009. évre vonatkozó költségvetésünk, a gazdaság ismert helyzete ennek megismétlésére nem ad reményt. A következő diagramm a dologi kiadások 2008. évi szerkezetét mutatja be: Készletbeszerzés
2008 Kommunikációs szolgáltatás igénybevétele Bérlet Szállítás Gáz Villany Karbantartás Egyéb fenntartás Reklám reprezentáció Bevétel utáni bef izetési kötelezettség Adók díjak
Számszerűen ez a következőképpen alakult: Megnevezés Készletbeszerzés Kommunikációs szolgáltatás igénybevétele Bérlet Szállítás Gáz Villany Karbantartás Egyéb fenntartás Reklám reprezentáció Bevétel utáni befizetési kötelezettség Adók díjak
összeg 15 746 14 196 3 808 12 010 5 182 9 457 11 116 13 474 4 232 0 6 791
adatok e.Ft-ban % 16 15 4 13 5 10 12 14 4 0 7
13
Nem győzzük hangsúlyozni, hogy ezen kiadások fedezetét teljes egészében a saját bevételünkből kell előteremteni. II. Előirányzat változások és a felhasználás alakulásának ismertetése témánként. Az előirányzat maradvány alakulása: Előző évek felhasználatlan előirányzat maradványa:
7 377
Tárgyévi kiadási megtakarítás:
34 479
Bevételi többlet/lemaradás:
- 7 377
Tárgyévben keletkezett előirányzat maradvány:
27 102
Jóváhagyandó előirányzat maradvány:
34 479
Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat maradvány:
34 479
Az előirányzatok alakulása: 250000 200000
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
150000
Dologi és egyéb folyó kiadások 100000
Felújítás
Intézményi beruházási kiadások 50000
Te lje sí té s
M ód o sí to tt e lő irá n yz at
E re de ti el ői rá ny za t
0
Az előirányzatok növekedését a pályázatok útján elnyert pénzösszegek, és az árbevétel emelkedése okozta.
14
III. Létszám- és bérgazdálkodás Az engedélyezett létszám 2008. évre 79 fő. Az év folyamán 76 álláshely folyamatosan, 3 álláshely pedig megszakításokkal került betöltésre. Az átlagos állományi létszám megoszlását az alábbi ábra mutatja: Átlagos állományi létszám:
1
16 5
57
Főállású teljes fizikai Főállású teljes szellemi
Főállású nem teljes szellemi Főállású nem teljes fizikai
Béren kívül csak a kötelező juttatásokat fizetjük, valamint az adómentesen adható 6.000,.- Ft/fő/hó étkezési hozzájárulást, közlekedési költségtérítést és napidíjat, továbbá 2.000,- Ft/fő hó mértékben egészségpénztári hozzájárulást. Az Archívum kiegészítő tevékenységeinek nagy része (szállítás, takarítás, munkavédelem stb.) az elmúlt évek során már kiszervezésre került így további létszám megtakarítás ezen a területen nem várható. Lehetőségeinkhez képest egyre szélesebb körben élünk a megbízásos illetve részmunkaidőben történő foglalkoztatással.
IV. Felhalmozási kiadások: Folyamatosan újítjuk fel számítástechnikai eszközeinket, melyek a korszerű adatbázis rendszer kialakítását és további bővítését teszik nélkülözhetetlenné. Számítástechnikai eszközeink folyamatos fejlesztést igényelnek, melyek az Archívum egész tevékenységét átölelik, a technikai korszerűsítés mellett jelentős kiadásokat jelentenek a programfejlesztések. Filmtechnikai és audiovizuális eszközeinket is folyamatosan korszerűsítjük, azonban a rendelkezésre álló pénzügyi források csak a technikai lemaradásunk ütemének csökkentésére elegendőek. A fenti fejlesztések nélkül nem tudjuk a szolgáltatásokat végezni.
15
A felhalmozási kiadásaink fedezetét is saját árbevételből, vagy pályázati forrásból kell előteremtenünk, ezért a rendelkezésre álló költségvetési keretet évek óta nem tudjuk maradéktalanul felhasználni. A vagyon-, munka-, és tűzvédelemre biztosított 500 e Ft–ot ugyanekkora nagyságrendű saját forrásból kellett kiegészítenünk, hogy a dome-kamera rendszer korszerűsítését végre tudjuk hajtani. V. Bevételek alakulása: ezer Ft-ban
Megnevezés Áru készletértékesítés Szolgáltatások ellenértéke Egyéb sajátos bevétel Bérleti és lízingdíj bevétel Alkalmazottak térítése Áfa visszatérülés Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfá – ja Átvett pénzeszköz non profit Átvett pénzeszköz külföldi Átvett pénzeszköz vállalkozásból
Módosított előirányzat 1 000 116 745 0 1 100 500 6 500 22 034 33 894 2 177 15 000
Teljesítés 745 126 550 110 1 355 322 5 111 23 072 33 894 2 177 15 000
Szemléletesen az alábbi ábrák mutatják: Előirányzat
Áru készletértékesítés Szolgáltatások ellenértéke Egyéb sajátos bevétel Bérleti és lizingdij bevétel Alkalmazottak térítése Áfa visszatérülés Kiszámlázott Áfá-ja
term.és szolg
Átvett pénzeszköz non profit (MMK) Átvett pénzeszköz külföldi Átvett pnzeszköz vállalkozásból Teljesítés
Áru készletértékesítés Szolgáltatások ellenértéke Egyéb sajátos bevétel Bérleti és lizingdij bevétel Alkalmazottak térítése Áfa visszatérülés Kiszámlázott Áfá-ja
term.és szolg
Átvett pénzeszköz non profit (MMK) Átvett pénzeszköz külföldi Átvett pnzeszköz vállalkozásból
16
VI. Egyebek: • Az Archívum által kezelt vagyonállományban változás nem történt értékesítésre nem került sor. • Az Archívum vállalkozási tevékenységet 2008. évben sem folytatott. • A 2007. évben elrendelt létszámleépítések hatására a balatonfenyvesi Üdülő gondnoksági feladatainak ellátására idényjelleggel vállalkozót bíztunk meg. • Az Archívum gazdasági társaságban, alapítványban részesedéssel nem rendelkezik. • A dolgozók lakásépítési támogatására nincs fedezet, ilyen jellegű kölcsön folyósítására nem került sor. • Európai Uniós programokban közvetve vettünk részt. Az Archívum pénzügyi gazdálkodását az év végén esedékes számláink késedelmes kiegyenlítése, valamint a pályázatok útján elnyert pénzeszközök folyósításának ütemezése nehezítette, amely a harmadik és negyedik negyedévre koncentrálódott. Összességében megállapíthatjuk, hogy a vázolt nehézségek ellenére, tervezett feladatainkat sikeresen végrehajtottuk. Az Archívum 2008. évi tevékenysége tovább növelte mind a nemzetközi, mind a hazai elismertségét. Szolgáltatásaink, kiadványaink, rendezvényeink, a közgyűjtemény hasznosítására, széleskörű megismertetésére irányultak
Budapest 2009. április 14.
Gyürey Vera igazgató
Szontagh Árpád gazdasági igazgató
