MAGYAR KÖZLÖNY 179. szám

MAGYAR KÖZLÖNY

M A G YA R O R S Z Á G H I V ATA L O S L A PJ A 2016. november 21., hétfő

179. szám

Tartalomjegyzék

2016. évi CXXII. törvény

A Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény végrehajtásáról

76898

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2015. évi egységes költségvetésének végrehajtásáról

77011

2016. évi CXXIV. törvény

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2017. évi egységes költségvetéséről

77018

121/2016. (XI. 21.) ME határozat

Az Egyesült Nemzetek Szervezetének Európai Gazdasági Bizottsága keretében az Ipari Balesetek Országhatáron Túli Hatásairól szóló, Helsinkiben, 1992. március 17-én létrejött Egyezmény Részes Felei Konferenciáin való részvételről

77023

2016. évi CXXIII. törvény

76898

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2016. évi 179. szám

II. Törvények

2016. évi CXXII. törvény a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény végrehajtásáról* Az Országgyűlés az Alaptörvény 36. cikk (1) bekezdése alapján az államháztartás 2015. évi vitelére vonatkozó költségvetési gazdálkodás jóváhagyása céljából a következő törvényt alkotja:

I. FEJEZET A 2015. ÉVI KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA 1. A főösszegek, az egyenleg és az államadósság értéke 1. § Az Országgyűlés a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) végrehajtását – a 4–7. §-ban foglalt finanszírozási célú pénzügyi műveletek nélkül – a központi alrendszer tekintetében a) 17 497 128,4 millió forint bevétellel, b) 18 734 298,2 millió forint kiadással és c) 1 237 169,8 millió forint hiánnyal hagyja jóvá. 2. § A központi alrendszer kiadási és bevételi előirányzatainak teljesítését az 1. melléklet tartalmazza a 2015. december 31-én fennálló besorolási rendnek megfelelően. 3. §

(1) A Kvtv. 3. §-ában meghatározott árfolyamokon az államháztartás 2015. december 31-én fennálló adóssága 25 249,5 milliárd forint. (2) 2015. december 31-én az államadósság-mutató a) számlálójának a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 2. § (1) bekezdés a) pontja szerinti összege 25 134,9 milliárd forint, b) nevezőjének a Gst. 2. § (1) bekezdés b) pontja szerinti összege 33 999,0 milliárd forint. (3) Az államadósság-mutató mértéke a (2) bekezdés alapján 2015. december 31-én 73,9% volt. (4) 2014. december 31-én a Kvtv. 3. §-ában meghatározott árfolyamokon számított államadósság-mutató a) számlálójának a Gst. 2. § (1) bekezdés a) pontja szerinti összege 24 624,9 milliárd forint, b) nevezőjének a Gst. 2. § (1) bekezdés b) pontja szerinti összege 32 400,1 milliárd forint. (5) Az Országgyűlés megállapítja, hogy az államadósság-mutató (3) bekezdés szerinti mértéke a 2014. év végi 76,0%-hoz képest az Alaptörvény 36. cikk (5) bekezdésében meghatározott államadósság-mutató csökkenése követelményének eleget tesz.

2. A költségvetés finanszírozásával kapcsolatos egyes rendelkezések 4. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a Gst. 11. § (1) bekezdésének megfelelően a központi költségvetés deviza- és forintadósság-állományából 2015-ben az államháztartásért felelős miniszter az adósságtörlesztési számla terhére a) 2 093 273,6 millió forint összegben fizetett vissza forint államkötvényeket belföldi és külföldi befektetőknek, b) 281 608,7 millió forint összegben fizetett vissza forint hiteleket a belföldi és külföldi hitelezőknek, c) 942 484,3 millió forint összegben fizetett vissza deviza kötvényeket belföldi és külföldi befektetőknek, d) 464 273,3 millió forint összegben fizetett vissza deviza hiteleket a belföldi és külföldi hitelezőknek.

* A törvényt az Országgyűlés a 2016. november 8-i ülésnapján fogadta el.


5. §

76899

(1) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az 1. §-ban megállapított hiány finanszírozására a Gst. 11. § (1) bekezdésének felhatalmazása alapján az államháztartásért felelős miniszter 2015-ben a) 986 250,9 millió forint összegben forint államkötvényeket értékesített, b) 230 648,3 millió forint összegben forinthitelt vett fel külföldi hitelezőktől. (2) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az állam a Kvtv. 74. §-nak felhatalmazása alapján 22 330,3 millió forint forinthitelt és 1097,7 millió forint devizahitelt vállalt át a MÁV Magyar Államvasutak Zrt-től, 52 290,0 millió forint forinthitelt vállalt át a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaságtól és 47 149,1 millió forint forinthitelt vállalt át a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alaptól.

6. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy 2015-ben az e törvény 4. §-ában megállapított visszafizetések finanszírozására az államháztartásért felelős miniszter a Gst. 11. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a) 2 485 767,6 millió forint összegben forint államkötvényeket értékesített belföldi és külföldi befektetőknek, b) 1 089 267,3 millió forint összegben kincstárjegyeket értékesített, c) 206 605,0 millió forint összegben deviza kötvényeket értékesített belföldi és külföldi hitelezőknek. 7. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az államháztartásért felelős miniszter – a Gst. 11. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján – a Kincstári Egységes Számla (a továbbiakban: KESZ) folyamatos likviditása érdekében 954 457,5 millió forinttal csökkentette a kincstárjegyek állományát.

II. FEJEZET AZ ÁLLAMI KÖVETELÉSEK KÖRE, KEZELÉSE ÉS VÁLTOZÁSA 8. §

(1) Az Országgyűlés a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet (a továbbiakban: E. Alap) 30 083,0 millió forint összegű hiányát a KESZ hitelállományából 2016. december 29-ei hatállyal elengedi. (2) Az Országgyűlés elengedi a 01-09-921734 cégjegyzékszámú EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2015. december 31-i megszűnéséből adódóan az 15329729-2-41 adószámú Oktatási Hivatalnak az állammal szemben fennálló, az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 4. pontja szerinti, társasági adó adónemen jelentkező 1446,345 millió forint összegű adótartozásának teljesítését. (3) Az Országgyűlés elengedi a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 2015. december 31-én fennálló, a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 10. § (4) bekezdésében, valamint a Kvtv. 9. § (4) bekezdésében előírt, a központi költségvetés javára történő befizetési kötelezettségből eredő, együttesen 569 579 000 forint tartozását. (4) Az Országgyűlés a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény, valamint a települési önkormányzatok fekvőbeteg-szakellátó intézményeinek átvételéről és az átvételhez kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi XXXVIII. törvény végrehajtásával összefüggésben felhatalmazza a) az Állami Egészségügyi Ellátó Központot (a továbbiakban: ÁEEK), hogy a Felső-Szabolcsi Kórházzal szemben fennálló 305 012 000 forint, a Komlói Egészségcentrum, Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium Egészségügyi Központtal szemben fennálló 3 178 819 forint, a Karolina-Kórház Rendelőintézettel szemben fennálló 78 530 499 forint, a Csongrád Megyei Dr. Bugyi István Kórházzal szemben fennálló 363 491 702 forint, a Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórházzal szemben fennálló 133 950 400 forint, a Heim Pál Gyermekkórházzal szemben fennálló 24 186 000 forint, a Szent Imre Egyetemi Oktatókórházzal szemben fennálló 125 979 240 forint, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórházzal szemben fennálló 47 445 598 forint, a Zala Megyei Szent Rafael Kórházzal szemben fennálló 450 847 399 forint összegű követeléséről, b) a Felső-Szabolcsi Kórházat, hogy az ÁEEK-kel szemben fennálló 12 493 937 forint, valamint a Zala Megyei Szent Rafael Kórházat, hogy az ÁEEK-kel szemben fennálló 47 360 000 forint összegű követeléséről a kötelezetthez címzett egyoldalú nyilatkozattal lemondjon. (5) Az Országgyűlés elengedi a fővárosi és megyei kormányhivatalok 2015. december 31-én fennálló, a Kvtv. 9. § (5) bekezdésében előírt, a központi költségvetés javára történő befizetési kötelezettségből eredő 339 145 335 forint tartozását.

76900


III. FEJEZET A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAI 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA 3. A Nyugdíjbiztosítási Alap költségvetésének végrehajtása 9. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezet (a továbbiakban: Ny. Alap) a) 2015. évi működési költségvetési maradványa 1155,5 millió forint, amelyből a 2014. évi költségvetési maradvány 13,8 millió forint, b) 2015. évi működési kiadásai 903,5 millió forint 2014. évi költségvetési maradvány felhasználását tartalmazzák.

4. Az Egészségbiztosítási Alap költségvetésének végrehajtása 10. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az E. Alap a) 2015. évi működési előirányzat-maradványa 1098,5 millió forint, amelyből a 2014. évi előirányzat-maradvány összege 128,0 millió forint, b) 2015. évi működési kiadásai 1320,0 millió forint 2014. évi előirányzat-maradvány felhasználását tartalmazzák.

5. A társadalombiztosítás pénzügyi alapjai költségvetésének végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések 11. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a Kvtv. 11. § (1) és (2) bekezdése, illetve a 16. §-a alapján a) a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezetnél a 2. cím, 1. Nyugellátások alcímen belül az adott előirányzat terhére különös méltánylást érdemlő körülmények esetén méltányossági alapon megállapításra kerülő nyugellátásra 184,4 millió forint, méltányossági alapú nyugdíjemelésre 668,3 millió forint, egyszeri segélyre 521,5 millió forint, b) a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezetnél az adott előirányzat terhére méltányossági ellátásra a 2. cím, 2. Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai alcímen belül az 1. Csecsemőgondozási díj, Terhességi-gyermekágyi segély, a 2. Táppénz, a 6. Gyermekgondozási díj jogcímcsoport előirányzatoknál együttesen 121,3 millió forint, a 3. Természetbeni ellátások alcímen belül az 1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoportnál 4111,3 millió forint, a 4. Gyógyszertámogatás jogcímcsoportnál 18 434,1 millió forint, az 5. Gyógyászati segédeszköz támogatás jogcímcsoportnál 1177,9 millió forint felhasználása történt meg. 12. § Az Országgyűlés megállapítja, hogy a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény végrehajtásáról szóló 2015. évi CLXXII. törvény 13–16. §-ában előírt megtérítési, visszautalási, elszámolási és befizetési kötelezettségek teljesítése megtörtént.

IV. FEJEZET A KÖZPONTI ALRENDSZEREN BELÜLI ELSZÁMOLÁSOK 13. §

(1) Az Országgyűlés elrendeli, hogy a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak közreműködésével az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: EMMI) fejezet, A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet terhére finanszírozott ellátások, valamint a közjogi méltóságok hozzátartozói részére járó nyugellátások megtérítésének és kiadásainak különbözeteként 2016. december 29-éig a) az Ny. Alap A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet részére a pénzbeli és az 1947-es Párizsi Békeszerződésből eredő kárpótlás alapján megállapított életjáradék jogcímén 2,0 millió forintot térítsen meg az 10032000-01457247 „Rendkívüli kiadások” számla javára; b) az Ny. Alap A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet részére a pénzbeli kárpótlás és az 1947-es Párizsi Békeszerződésből eredő kárpótlás elszámolásához kapcsolódóan, az előző évek jogalap nélküli követeléseire megtérült 0,3 millió forintot utalja át az 10032000-01457247 „Rendkívüli kiadások” számla javára; c) az EMMI fejezet az Ny. Alapnak a jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások jogcímén 45,4 millió forintot térítsen meg az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság 10032000-0174170000000000 „Ny. Alap elszámolási” számlája javára;


76901

d)

az Ny. Alap az EMMI fejezet részére a jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások elszámolásához kapcsolódóan, az előző évek jogalap nélküli követeléseire megtérült 2,2 millió forintot utalja át az 10032000-01457216-00000000 „TB közreműködéssel folyósított ellátások” számla javára; e) az EMMI fejezet az Ny. Alapnak a korhatár alatti ellátások jogcímén 8,8 millió forintot térítsen meg az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság 10032000-01741700-00000000 „Ny. Alap elszámolási” számlája javára; f ) az Ny. Alap az EMMI fejezet részére a korhatár alatti ellátások elszámolásához kapcsolódóan, az előző évek jogalap nélküli követeléseire megtérült 2,6 millió forintot utalja át az 10032000-01457230-00000000 „Korhatár alatti ellátások kiadása” számla javára; g) az Ny. Alap a volt miniszterelnök részére járó juttatás fedezete jogcímén 4,8 millió forintot, a volt miniszterelnök utáni hozzátartozói nyugellátás fedezete jogcímén 0,5 millió forintot utaljon vissza a Miniszterelnökség fejezet 10032000-00294889-00000000 számú „Előirányzat-felhasználási keretszámla” javára; h) az EMMI fejezet a közgyógyellátás finanszírozása jogcímen 140,9 millió forintot az E. Alap részére a 1003200000280161-00000000 „OEP elszámolási számla” javára térítsen meg, i) az E. Alap a Gyermekgondozási díjban és terhességi gyermekágyi segélyben részesülők kompenzációja jogcímen 2,6 millió forintot a 10032000-00280161-00000000 „OEP elszámolási számla” terhére a XLII. A Költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet 4. cím, 1. alcím, 8. Egyéb vegyes bevételek jogcímcsoport javára utaljon vissza. (2) Az Országgyűlés elrendeli, hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium a volt Köztársasági Elnök hozzátartozói részére járó nyugellátások megtérítésének és kiadásainak különbözeteként 2016. december 29-éig a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 32. Egyéb költségvetési kiadások cím, 1. Vegyes kiadások alcím, 11. Egyéb vegyes kiadások jogcímcsoport terhére 8,9 millió forintot térítsen meg az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság 10032000-01741700-00000000 „Ny. Alap elszámolási” számlája javára.

14. § Az Országgyűlés elrendeli, hogy az Ny. Alap a „Munkáltatói befizetésekből finanszírozott korengedményes nyugdíj” elszámolásához kapcsolódóan, az előző évek jogalap nélküli követeléseire megtérült 11,1 millió forintot utalja át a Nemzeti Foglalkoztatási Alap 10032000-01857025-00000000 számlája javára 2016. december 31-éig. 15. § Az Országgyűlés elrendeli, hogy az Ny. Alap 4560,1 millió forint többletét 2016. december 31-éig fizesse be a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 5. cím, 7. Nyugdíjbiztosítási Alap befizetése alcím javára. 16. § Az Országgyűlés a pénzügyi teljesítéssel nem járó ügyletek elszámolásának rendezése érdekében jóváhagyja a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet 2. Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások cím 1. alcím, 1. jogcímcsoport, 2. Az MNV Zrt. ingatlan-beruházásai, ingatlanvásárlásai jogcím 1425,7 millió forint összegű túllépését. 17. §

18. §

(1) Az Országgyűlés az Európai Gazdasági Térség Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus forrásaira és a kapcsolódó központi költségvetési finanszírozásra vonatkozó, a Kvtv. 31. § (1) bekezdése alapján tett, 2015. december 31-én fennálló kötelezettségvállalási állományt 11 556,1 millió forint összegben hagyja jóvá. (2) Az Országgyűlés a Svájci-Magyar Együttműködési Program forrásaira és a kapcsolódó központi költségvetési finanszírozásra vonatkozó, a Kvtv. 31. § (2) bekezdése alapján tett 2015. december 31-én fennálló kötelezettségvállalási állományt 31 192,0 millió forint összegben hagyja jóvá. (3) Az Országgyűlés a 2007–2013-as programozási időszakra a Nemzeti Stratégiai Referenciakeretből, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból és az Európai Halászati Alapból, valamint a Szolidaritási programokból finanszírozott programok, projektek estén az uniós forrásokra és a kapcsolódó központi költségvetési finanszírozásra vonatkozó, a Kvtv. 31. § (3)–(4) és (7) bekezdése alapján tett, 2015. december 31-én fennálló kötelezettségvállalási állományt az 4. mellékletben meghatározott összegben hagyja jóvá. (1) Az Országgyűlés a 2014–2020-as programozási időszakra elfogadott Partnerségi Megállapodás keretében, valamint a Belügyi alapokból finanszírozott programok, projektek estén az uniós forrásokra és a kapcsolódó központi költségvetési finanszírozásra vonatkozó, a Kvtv. 34. § (1)–(4) bekezdése alapján tett, 2015. december 31-én fennálló kötelezettségvállalási állományt az 5. mellékletben meghatározott összegben hagyja jóvá.

76902


(2) Az Országgyűlés a Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz keretében a 2014–2020 pénzügy perspektívában megvalósuló programok, projektek esetében a program forrásaira és a kapcsolódó központi költségvetési finanszírozásra vonatkozó, a Kvtv. 34. § (5) bekezdése alapján tett, 2015. december 31-én fennálló kötelezettségvállalási állományt 1853,1 millió forint összegben hagyja jóvá.

V. FEJEZET A KÖZPONTI ALRENDSZERNEK AZ ÖNKORMÁNYZATI ALRENDSZERREL ÉS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLI SZERVEZETEKKEL FENNÁLLÓ KAPCSOLATÁBÓL FAKADÓ ELSZÁMOLÁSOK 6. A helyi önkormányzatok központi alrendszerből származó forrásai 19. §

20. §

(1) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatok év közben 5663,0 millió forint összegben igényeltek – a kincstár területi szervei javaslataira is figyelemmel – a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat. A helyi önkormányzatok együttesen 5403,6 millió forint összegben mondtak le év közben e forrásokról, valamint a Kvtv. 2. melléklet Kiegészítő szabályok 2. pont c) alpontja szerinti, önkormányzati körön kívülre történő feladatátadás következtében 195,1 millió forint összegben nem jogosultak e támogatásokra, továbbá a Kvtv. 2. melléklet Kiegészítő szabályok 2. pont c) alpontja szerinti, önkormányzati körön kívülről történő feladatátvétel miatt 68,8 millió forinttal ugyanezen előirányzataik megnövekedtek. (2) „A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása” cím előirányzatait és pénzforgalmi teljesítését jogcímenként összesítve a 2. melléklet tartalmazza. (1) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatokat „A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása” címen a (4) bekezdésben foglaltak kivételével megillető, és a részükre a költségvetési évben folyósított összegek különbözetei az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 2015. december 31-én hatályos 58. §-a szerinti elszámolása alapján a következők: a) a visszafizetési kötelezettség 3146,4 millió forint, b) a központi költségvetést terhelő kiegészítés 1135,1 millió forint. (2) Az Országgyűlés megállapítja, hogy az (1) bekezdés a) és b) pontja alapján, elszámolási egyenlegként a helyi önkormányzatoknak a 2015. év után 2011,3 millió forint támogatás visszafizetési kötelezettsége keletkezik. (3) Az Országgyűlés megállapítja, hogy azon helyi önkormányzatokat, amelyek a feladatmutatókhoz kapcsolódó, a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat az őket ténylegesen megilletőnél 3 százalékkal magasabb mértékben vették igénybe, a kormány rendeletében megállapított mértékű, együttesen 56,7 millió forint összegű igénybevételi kamatfizetési kötelezettség terheli. (4) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatoknak együttesen az Áht. 2015. december 31-én hatályos 58. §-a alapján a) a Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése jogcímen, egyenlegében 147,7 millió forint, b) a Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása jogcímen, egyenlegében 62,6 millió forint, c) a költségvetési támogatások jogcímeken, egyenlegében 813,6 millió forint, d) a helyi önkormányzatok vis maior támogatása jogcímen, egyenlegében 1,3 millió forint, e) A 2014. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása jogcímen, egyenlegében 0,9 millió forint, f) A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása jogcímen, egyenlegében 335,5 millió forint, g) a szociális ágazati pótlék és a szociális ágazati kiegészítő pótlék támogatása egyenlegében 57,5 millió forint, h) a 2014. december 31-én feladattal terhelt, a Magyarország 2014. évi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 2. és 3. melléklete szerinti jogcímeken fel nem használt 845,2 millió forint lemondási és visszafizetési kötelezettségük keletkezett. (5) A visszafizetési kötelezettséghez kapcsolódó késedelmi kamat megfizetési kötelezettség számításának kezdő napja 2016. április 6. (6) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatok a saját elszámolásaik alapján a (2) bekezdés és a (4) bekezdés a)–g) alpontjai szerinti tételek összesített egyenlegeként jelzett 1193,2 millió forint pótlólagos támogatásra jogosultak, aminek átutalásáról az államháztartásért felelős miniszter rendelkezett. (7) A kincstár az általa üzemeltetett elektronikus rendszeren keresztül a helyi önkormányzatok számára elérhetővé teszi az őket megillető, illetve az általuk a központi költségvetésbe visszafizetendő támogatások összegét.

21. § A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásait és azok pénzforgalmi teljesítését a 3. melléklet tartalmazza.

76903


7. Az egyházak támogatása 22. §

(1) Az egyházi szociális és gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézményfenntartókat – a 2015. évi önkormányzati és az állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézményi támogatástól való eltérés rendezéseként – 3497,19 millió forint egyszeri szociális kiegészítő támogatás illeti meg a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 1. melléklet, XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 19. alcím, 1. Szociális célú nem állami humánszolgáltatások támogatása jogcímcsoport előirányzata terhére 2016. év decemberében. (2) Az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény 3. § (2) bekezdése alapján az érintett bevett egyházakat a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 1. melléklet, XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 55. alcím, 4. Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék jogcímcsoport előirányzatának javára 2016. évben 346,7 millió forint visszafizetés terheli. (3) Az egyházi jogi személyek által fenntartott köznevelési intézmények után a bevett egyházakat, valamint a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szuverén Jeruzsálemi, Rodoszi és Máltai Szent János Katonai és Ispotályos Rend közötti Együttműködési Megállapodás kihirdetéséről szóló 2010. évi CXL. törvény 5. cikk 1. pontjának hatálya alá tartozó fenntartókat a köznevelési intézményeikre tekintettel – a 2015. évi köznevelési jogcímű támogatások rendezéseként – összesen 31 145,3 millió forint egyszeri köznevelési kiegészítő támogatás illeti meg a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 1. melléklet, XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 2. alcím, 3. Köznevelési célú humánszolgáltatás és működési támogatás jogcímcsoport előirányzata terhére 2016. év decemberében.

8. Állami ingatlan ingyenes egyházi tulajdonba adása 23. §

24. §

(1) Az Országgyűlés a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. § (3) bekezdése, valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (1) bekezdése alapján úgy rendelkezik, hogy az állam tulajdonában lévő, Budapest VIII. kerület, Múzeum utca 17. szám és Reviczky utca 6. szám alatt található, az ingatlan-nyilvántartás szerint Budapest 36578/1 helyrajzi számú ingatlan ingyenesen, felsőoktatási feladatok ellátásának elősegítése érdekében a Magyarországi Református Egyház tulajdonába kerül, azzal a feltétellel, hogy a Magyarországi Református Egyház az ingatlant terhelő kötelezettségeket a (2) bekezdés szerinti szerződés szerint a birtokba vételt követően teljeskörűen átvállalja. (2) Az (1) bekezdés szerinti tulajdonváltozásnak az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződést az állam nevében a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MNV Zrt.) készíti el és köti meg, legkésőbb 2017. október 31-ig. A szerződésben az ingatlan forgalmi értékeként az MNV Zrt. által megállapított értéket kell megjelölni. (1) Az Országgyűlés a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. § (3) bekezdése és az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (1) bekezdése alapján úgy rendelkezik, hogy az állam tulajdonában lévő, Budapest XIV. kerület Ida u. 2. szám alatt található, az ingatlan-nyilvántartás szerint Budapest XIV. ker. 32657 helyrajzi szám alatt nyilvántartott ingatlan ingyenesen, az egyház szociális, oktatási, kulturális és hitéleti feladatainak elősegítése érdekében a Hajdúdorogi Metropolitai Egyház tulajdonába kerül, azzal a feltétellel, hogy a Hajdúdorogi Metropolitai Egyház az ingatlant terhelő kötelezettségeket a (2) bekezdés szerinti szerződés szerint teljeskörűen átvállalja. (2) Az (1) bekezdés szerinti tulajdonátruházásnak az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződést az állam nevében az MNV Zrt. készíti el és köti meg. A szerződésben az ingatlan forgalmi értékeként az MNV Zrt. által megállapított értéket kell megjelölni.

VI. FEJEZET ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 25. § Ez a törvény a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba, és a Kvtv. hatályvesztésével egyidejűleg hatályát veszti.

Áder János s. k.,

Lezsák Sándor s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés alelnöke

1. melléklet a 2016. évi ... törvényhez

76904

1. melléklet a 2016. évi CXXII. törvényhez millió forintban Cím Al- Jog- Jog- Elő- Kie- Cím Al- Jog- Jog- Előszám cím cím- cím ir. melt név cím cím- cím ir. szám csop. szám csop. előir. név csop. név csop. szám szám szám név név

I. F E J E Z E T

2015. évi törvényi módosított előirányzat Kiadás

Kiemelt előirányzat neve

Bevétel

Támogatás

2015. évi teljesítés Kiadás

Bevétel

Támogatás

I. ORSZÁGGYŰLÉS 1

Országgyűlés Hivatala

1

560,0

Országgyűlés hivatali szervei

1

20 860,5

1 882,8

20 881,7

9,8

759,2

5,6

2 825,0

Működési költségvetés

1 2 3 4 5 2

11 216,2

9 448,9

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 651,9

2 468,1

Dologi kiadások

4 108,5

4 702,8

Személyi juttatások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

91,5

94,3

Egyéb működési célú kiadások

40,0

995,2

Beruházások

1 430,7

2 729,8

Felújítások

1 881,7

1 292,2

Felhalmozási költségvetés

6 7 8 2

20,0

Egyéb felhalmozási célú kiadások 5,0

Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára

1

755,8


1 2 3 5

421,5

426,7


116,3

123,1

Dologi kiadások

164,3

161,8 0,5

Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés

6 8

58,7

Beruházások

1,6

Országgyűlési Őrség

3 1

57,1

Egyéb felhalmozási célú kiadások 2 584,9


1 2 3 5 2

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 053,7

2 213,8

531,2

583,5

Dologi kiadások

7,0


0,8


8

17,4

Egyéb felhalmozási célú kiadások

11


2


4

I. F E J E Z E T



Bevétel

2015. évi teljesítés

Támogatás

Kiadás

Bevétel

Támogatás

Fejezeti kezelésű előirányzatok

3 4

Az Országgyűlés elnökének közcélú felajánlásai, adományai

73,0

73,0

73,0

73,0

80,0

80,0

80,1

80,0

A Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma

2

Magyar Nemzeti Közösségek Európai Érdekképviseletéért Alapítvány támogatása

6 8

954,3

Képviselő-testület váltásával kapcsolatos kiadások Volt köztársasági elnökök közcélú felajánlásai, adományai

1 2 3 13

Göncz Árpád közcélú felajánlásai, adományai

73,0

73,0

67,4

73,0

Schmitt Pál közcélú felajánlásai, adományai

73,0

73,0

73,0

73,0

Sólyom László közcélú felajánlásai, adományai

73,0

73,0

73,0

73,0

477,8

477,8

955,6

477,8

565,0

25 051,0

27 621,0

2 144,7

140,0

Fejezeti tartalék 1 - 4. cím összesen:

5

25 616,0

1 898,2

25 315,7

2 512,3

141,1

2 512,3

141,1


millió forintban Cím Al- Jog- Jog- Elő- Kie- Cím Al- Jog- Jog- Előszám cím cím- cím ir. melt név cím cím- cím ir. szám csop. szám csop. előir. név csop. név csop. szám szám szám név név

Közbeszerzési Hatóság

1

Közbeszerzési Hatóság

1


1 2 3 5 2


665,5

581,3


177,4

165,1

Dologi kiadások

961,5

550,0

2,8

1 019,6


6 7

477,5

Beruházások

5. cím összesen:

8

74,3 188,9

Felújítások 2 284,7

2 144,7

140,0

2 579,2

Pártok támogatása

1

Országos listán mandátumot szerzett pártok támogatása

1 2 3 4 5

FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség

876,6

876,6

Magyar Szocialista Párt

427,0

427,0

Jobbik Magyarországért Mozgalom - Párt

475,8

475,8

Lehet Más a Politika

173,7

173,7

Kereszténydemokrata Néppárt

152,7

152,7

76905

12

6 7 8 9

I. F E J E Z E T

Kiadás


Bevétel

Támogatás


Együtt - A Korszakváltók Pártja

133,6

133,6

Demokratikus Koalíció

132,0

132,0

Párbeszéd Magyarországért Párt

106,7

106,7

70,8

70,8

Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány

529,7

529,7

Táncsics Mihály Alapítvány

234,2

234,2

Gyarapodó Magyarországért Alapítvány

266,2

266,2

Ökopolisz Alapítvány

67,6

67,6

Barankovics István Alapítvány

53,8

53,8

Együtt Magyarországért Alapítvány

41,3

41,3

Megújuló Magyarországért Alapítvány

23,6

23,6

Liberális Magyarországért Alapítvány

4,3

4,3

40,2

40,2

3 809,8

3 809,8

69 861,0

69 901,0

Magyar Liberális Párt

9

2015. évi törvényi módosított előirányzat

Bevétel

76906


Támogatás

Pártalapítványok támogatása

1 2 3 4 5 8 9 10 11

Új Köztársaságért Alapítvány 8 - 9. cím összesen:

10

Közszolgálati médiaszolgáltatás támogatása

1 3

Közszolgálati hozzájárulás

26,7

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság prémiumévek programmal kapcsolatos kiadásai 10. cím összesen:

69 927,7

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1

507,0

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1

149,7


1 2 3 5 2

311,2

357,7


87,6

103,2

Dologi kiadások

90,5

107,4

2,7

0,6

15,0

87,5



6

Beruházások

13

507,9


21

69 861,0

2

I. F E J E Z E T

Kiadás


Bevétel


Támogatás

Kiadás

Bevétel

Támogatás


2

Fejezeti tartalék 21. cím összesen:

22

9,5

9,5

9,5

516,5

516,5

665,9

9,5 149,7

517,4

29,4

317,4

Egyenlő Bánásmód Hatóság

1

1,0

Egyenlő Bánásmód Hatóság

1

317,2


1 2 3 5 2

143,3

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások

130,9

38,5

35,7

120,5

129,9

0,3

2,0

15,6

16,4


6 2

Beruházások Fejezeti kezelésű előirányzatok

1

4,2

Fejezeti tartalék 22. cím összesen:

23

322,4

1,0

4,2

4,2

321,4

319,1

4,2 29,4

321,6

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal

1

7 100,0

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal

1

7 849,8


1 2 3 5 2

3 092,0


2 754,0


877,4

818,9

Dologi kiadások

889,7

1 082,2

2 039,4

2 384,1

201,5

1 061,6


6 7 8

Beruházások

645,7

Felújítások

23,2

Egyéb felhalmozási célú kiadások 23. cím összesen:

24




7 100,0

7 100,0

8 769,7

7 849,8

Nemzeti Választási Iroda 76907

14

1

I. F E J E Z E T



Bevétel

Kiadás

1 262,4

Nemzeti Választási Iroda

1

Támogatás

2015. évi teljesítés Bevétel 108,6

76908


Támogatás 2 749,9


1 2 3 5 2


659,6

574,0


176,3

167,5

Dologi kiadások

376,5

1 250,8 970,4


6 8 2

50,0

Beruházások

384,1 13,0

Egyéb felhalmozási célú kiadások Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 2

Időközi és nemzetiségi választások lebonyolítása A választási rendszerek működtetése 24. cím összesen:

25

458,0

458,0

112,0

1 500,0

1 500,0

1 951,6

708,3

337,9 2,6

3 220,4

3 220,4

5 423,4

816,9

3 090,4

14,6

614,0

Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala

1

608,0

Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala

1


1 2 3 5

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások

342,6

85,6

98,6

217,0

208,0 3,1


6

83,1

Beruházások 25. cím összesen: Összesen:

608,0 113 338,8

9 810,7

608,0

735,4

14,6

614,0

29 857,3

119 851,2

13 270,9

30 000,2

5,7

2 159,5

II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG 1

1 422,4

Köztársasági Elnöki Hivatal

1


15


2

305,4


1 2 3 5 2

II . F E J E Z E T



Bevétel


Támogatás

Kiadás


748,6

1 095,4


205,7

199,2

Dologi kiadások

411,5

606,2

Bevétel

Támogatás

214,2


6 7 8 2

51,6

93,5

Felújítások

3,0

11,6


2,0

Beruházások




2

Célelőirányzatok

1 2 3

436,7

436,7

73,0

73,0

73,0

355,0

355,0

39,6

Fejezeti tartalék

26,3

26,3

26,3

Összesen:

2 313,4

2 313,4

2 359,0

Állami kitüntetések Köztársasági elnök közcélú felajánlásai, adományai

73,0

Államfői Protokoll kiadásai

1

Államfői Protokoll kiadásai

4

26,3 5,7

2 258,8

4,9

1 765,8

III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG 1

1 761,6

Alkotmánybíróság

1


1 2 3 4 5 2

1 005,1

307,6

290,1

Dologi kiadások

289,6

309,5

37,1

57,3


27,3


6 8 2

1 079,3



48,0

Beruházások

81,7 1,9


2

35,5

Fejezeti tartalék

35,5

35,5

35,5

76909

16

III . F E J E Z E T



Összesen:

Bevétel


Támogatás 1 797,1

1 797,1

Kiadás 1 808,4

Bevétel

76910


Támogatás

4,9

1 801,3

9,6

1 304,0

IV. ALAPVETŐ JOGOK BIZTOSÁNAK HIVATALA 1

1 302,4

Alapvető Jogok Biztosának Hivatala

1


1 2 3 5 2


825,6

810,1


225,9

240,8

Dologi kiadások

208,4

198,1

1,5

145,8

41,0

49,0


6 8 2

Beruházások

0,5


2

Fejezeti tartalék

22,8

22,8

22,8

Összesen:

1 325,2

1 325,2

1 467,1

22,8 9,6

1 326,8

20,4

8 318,3

20,4

8 318,3

V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK 1

20,0

Állami Számvevőszék

1

8 304,5


2


5 466,2

5 321,0


1 494,5

1 477,8

Dologi kiadások

1 146,9

926,6

2,0

331,7

178,9

437,8


6 7 8

Beruházások

36,0

Felújítások

4,3 77,8

Egyéb felhalmozási célú kiadások Összesen:

8 324,5

17

20,0

8 304,5

8 577,0


1 2 3 5

VI . F E J E Z E T



Bevétel

Támogatás


Bevétel

Támogatás

VI. BÍRÓSÁGOK 1

2 066,0

Bíróságok

1

6 416,4

81 217,3

229,7

2 786,0


1 2 3 4 5


48 770,0

49 446,6


12 323,3

13 625,8

Dologi kiadások

14 589,0

14 765,2 14,6


174,7


2


6 7 8 2

Beruházások

313,0

5 824,3

Felújítások

266,0

1 431,9 76,8


Kúria

1

2 637,5


1 2 3 5 2

2 027,8

2 055,3


508,0

571,1

Dologi kiadások

289,7

267,4


3,6


6 7 3

74 195,3



4,0

Beruházások

37,1 56,0

Felújítások Fejezeti kezelésű előirányzatok

1

Beruházás

1 2 2 3 5 6

1 005,1

1 005,1

34,4

1 003,8

Igazságszolgáltatás beruházásai

7 083,0

7 083,0

2 032,2

1 964,9

19,7

12,3

10,8

225,5

Kincstári számlavezetési díj 1 561,9

Igazságszolgáltatás működtetése

1 561,9

4,3

Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék Pénzügyi intézmények devizában nyújtott fogyasztói kölcsönszerződéseinek rendezése Fejezeti tartalék

18

403,4 1 070,2

1 070,2

1 561,8

1 070,2

76911

16

Budapest Környéki Törvényszék épület rekonstrukciója

VI . F E J E Z E T



Összesen:

89 811,0

Bevétel


Támogatás

2 258,0

87 553,0

102,0

38 987,5

Kiadás 92 417,0

Bevétel

76912


Támogatás

6 646,1

88 280,0

163,4

39 280,3

VIII. ÜGYÉSZSÉG 1

Ügyészségek

1


1 2 3 5 2

25 715,3

7 074,5

7 187,0

Dologi kiadások

3 348,5

3 719,4

6,8

11,2


6 7 8 3

25 723,2



2 836,5

1 486,3

Felújítások

30,0

30,8


70,0

74,1

Beruházások


3 4 6

42,0

EU-tagságból eredő feladatok

42,0

30,0

30,0

25,4

30,0

Fejezeti tartalék

720,4

720,4

732,9

720,4

Összesen:

39 881,9

39 779,9

38 982,4

Jogerősen megállapított kártérítések célelőirányzata

102,0

163,4

40 030,7

IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

1 1 2 3 4 5 6 2

142 940,3

A települési önkormányzatok működésének támogatása Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása Budapest Főváros Önkormányzatának kiegészítő támogatása

143 174,8

76,3

72,5

2 000,0

2 000,0

87,0

86,9

Megyei önkormányzatok feladatainak támogatása

4 891,3

4 891,3

A 2014. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása

1 000,0

843,0

Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása

A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

19


1

1

IX . F E J E Z E T

Kiadás


Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása Óvodaműködtetési támogatás

2 3 4 5

Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése

3 1 2 3 4 5 6

Bevétel

Támogatás


139 830,0

140 089,5

20 293,2

20 263,8

501,7

500,5

2 500,0

2 500,8

2 360,4

2 324,1

25 850,1

21 164,9

A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

30 124,3

30 124,3

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

49 733,3

49 677,4

A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása Gyermekétkeztetés támogatása

22 325,8

22 221,9

61 080,0

61 061,2

6 060,9

5 395,1

Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása

2 595,0

2 595,0

Megyei könyvtárak feladatainak támogatása

2 851,5

2 851,5

705,7

705,7

8 721,0

8 720,9

985,0

985,0

679,4

679,4

Szociális ágazati pótlék

4


Bevétel

Támogatás



A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 1 2

Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzata közművelődési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása Budapest Főváros Önkormányzata múzeumi, könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása Megyei könyvtár kistelepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása Színházművészeti szervezetek támogatása Táncművészeti szervezetek támogatása

679,4 1 909,7

300,0

300,0

9 476,0

9 476,0

122,9

122,9

76913

20

679,4 1 909,7

3 2

IX . F E J E Z E T



Bevétel

Támogatás


1 739,7

1 739,7

Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása

4 500,0

4 499,5

Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása

1 200,0

506,1

Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása

3 000,0

2 888,7

24 000,0

24 000,0

2 015,0

2 013,8

Zeneművészeti szervezetek támogatása

Bevétel

76914


Támogatás

A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

1

Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai

1 2 3 4 5 6 7 8

A kötelezően ellátandó helyi közösségi közlekedési feladat támogatása A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása Önkormányzati adatszolgáltatások minőségének javítása Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása A közérdekű kéményseprő-ipari közszolgáltató meg nem térülő költségeinek támogatása Átmeneti ivóvízellátás biztosításával kapcsolatos költségek finanszírozásának támogatása A helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai

9 2 1 2 3

180,0

162,3

16 900,0

17 458,5

Egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás

3 900,0

4 842,0

Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása

1 500,0

1 500,0

2 500,0

2 493,5

"Art" mozihálózat digitális fejlesztésének (digitalizációjának) támogatása

100,0

100,0

Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás

300,0

279,5

70,0

70,0

370,0

370,0

66,0

66,0

300,0

0,6

Múzeumok szakmai támogatása Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program) Járásszékhely települési önkormányzatok által fenntartott múzeumok szakmai támogatása Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása

21


8

50,0

26,9

Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása

1 2 3 4

100,0

300,0

Önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések

5 6 7

500,0

300,0

Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása

1 2

49,7

500,0

1 200,0

Lakossági közműfejlesztés támogatása

4

50,0

9 10

Adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása Önkormányzati fejezeti tartalék

3 4 5

4 5 7 8 9

9 700,0

9 468,3

2 012,0 15 867,0

Egy és kétszámjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának támogatása Békásmegyeri Piac rekonstrukció

500,0 150,0

75,0

Normafa Park kiemelt beruházás támogatása

620,0

620,0

1 800,0

1 800,0

Csurgó Város Önkormányzat támogatása S. L. Sport és Szabadidőcentrum felújítása és bővítése céljából Hódmezővásárhelyi ingatlanokkal kapcsolatos beruházások támogatásához

1 200,0

1 200,0

500,0

500,0

A pécsi Zsolnay Kulturális Negyed és a Kodály Központ működésének

500,0

500,0

Veszprém Aréna multifunkcionális sport- és rendezvény-csarnok építési beruházásával összefüggő tőke és kamattartozás átvállalása A tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel visszterhes kamattámogatása, a pénzügyi gondnok díja Az Önkormányzati fejezeti tartalék alcím előirányzatainak levezetése

22,0

22,0

605,8

605,8 15,0

26 275,9 7 700,0

Vis maior támogatás Az egészséges ivóvíz biztosításához szükséges Tiszaörs-Nagyiván közötti összekötő vezeték megépítésének támogatása A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja

Támogatás

250,0

A Miskolctapolcai Strandfürdő és környezete fejlesztésének támogatása "Szombathely a segítés városa" program támogatása

Bevétel

5 168,7 30,0 8 698,1 500,0

Mesepark projekt megvalósítása Nagykónyi Község Önkormányzata részére működőképességének megőrzése céljából egyedi támogatás biztosítása Előadó-művészeti szervezet adósságrendezéséhez és megszüntetéséhez kapcsolódó kiadások támogatása Egyes önkormányzatok működőképességének megőrzése céljából egyedi támogatás biztosítása A DRB Bankcsoportnál számlavezetéssel érintett önkormányzatok támogatása

22

65,0 178,9 244,7 1 879,7

76915

10

Kiadás

A következő költségvetési támogatások 2015. évi ütemére

5 6 7 8 9

4

Támogatás

1 996,1

Rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatás

2 3 4

3

Bevétel


1 000,0

Az önkormányzati fejezeti tartalék terhére teljesíthető egyéb kifizetések

1

8

Kiadás


A gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatása

3

6

IX . F E J E Z E T




11 12 13 14 16 17 18 19 20

IX . F E J E Z E T



Bevétel

Támogatás

1 789,4

A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatása Kiegészítő támogatás a Veszprém Aréna multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok építési beruházásával összefüggő tőke- és kamattartozás átvállásához A hódmezővásárhelyi Vívó- és Ökölvívócentrummal kapcsolatos beruházás támogatása Szociális ágazati kiegészítő pótlék támogatása

2 998,5

Bevétel

Támogatás

780,0

117,2

655,6 3 046,6 5,4 1 256,0

A pécsi Magasház bontási költségeinek támogatása

740,0

Jászberény Város Önkormányzata részére működőképességének megőrzése céljából egyedi támogatás biztosítása Zalaegerszeg rendezett tanácsú várossá nyilvánításának 130. évfordulója alkalmából megrendezett ünnepségsorozat megrendezése támogatása A család- és gyermekjóléti központok egyszeri támogatása

50,0 394,0

Mártélyi óvoda felújítása

70,9

Mártélyi kerékpárút felújítása

27,9 1 000,0

Modern Városok Program támogatása Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat feladatainak támogatása

300,0

Paksi Kinizsi utca felújítása és közműcsere támogatása

300,0

Szent Márton Emlékévhez kapcsolódó programok előkészítése és megvalósítása

800,0

Egyes önkormányzatok feladatainak támogatása I.

2

23,0

Abaújvár község feladatainak támogatása Összesen:

656 044,6

665 385,1

X. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 1

664,2

Igazságügyi Minisztérium igazgatása

1

4 586,7

1 510,6


1 2


23

3 106,6

3 019,5

782,7

1 009,1

4 976,9


22 23 24 25 26 27 28 30

Kiadás

Egyes önkormányzatok számára támogatás biztosítása működőképességük megőrzése érdekében Fővárosi Állat- és Növénykert beruházás megvalósításának támogatása

Abasár település felszíni vízelvezetésének támogatása

21


76916


3 4 5 2

X. F E J E Z E T



Bevétel

Támogatás

1 320,1

Dologi kiadások


Bevétel

Támogatás

1 406,9


6,0


4,0

94,5

31,5

158,3


6 8 2

Beruházások

106,1


Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

1

4 086,0

0,4

886,1

1 250,7

2 069,8

1 379,5




1 2 3 5 2


1 369,5

1 316,5

371,5

382,4

1 801,7

1 545,1

202,8

255,2

455,5

180,8

19,0

49,3


6 7 8 3

Beruházások Felújítások

9,0


Igazságügyi Hivatal

1


1 2 3 5 2


428,5

496,7


117,1

136,1

Dologi kiadások

369,7

620,9 30,2


6 9

5,8

Beruházások

1 484,3

Igazságügyi Szakértői és Kutató Intézetek

1

91,8 1 223,0


1 2 3 2

1 244,2

1 274,9


338,4

361,7

Dologi kiadások

939,7

1 281,7

185,0

369,7



6

Beruházások

76917

24

8 20

X. F E J E Z E T



Bevétel


Támogatás

Kiadás

Bevétel

76918


Támogatás

0,5


2

Célelőirányzatok

1 3 4 5

IM felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása

653,1

653,1

646,1

IM társadalom- és szakpolitikai célkitűzéseinek megvalósítása

300,0

300,0

6,0

118,4

Igazságszolgáltatási szervek részvétele a jogszabályelőkészítésben

163,5

163,5 11,7

15,0

2016. évi Fédération Internationale pour le Droit Européen kongresszus előkészítésének támogatása Igazságügyi regionális együttműködés 2015

10 17 18 19

30,0

30,0

32,5

1,0

29,8

120,0

120,0

390,1

9,9

410,0

Jogi segítségnyújtás

249,0

249,0

304,0

26,6

317,0

50,0

50,0

5,0

0,6

47,8

100,0

100,0

113,3

0,6

27,7

27,7

130,6

108,0

108,0

Nemzetközi kötelezettségek teljesítése

100,0 247,1

5,1

EJN elnökségi konferencia

25

782,3

A büntetőeljárásról szóló törvény alapján megállapított kártalanítás Magyar alkotmányos identitás kifejezésre juttatása, nemzettudat, jogvédelem és jogérvényesítés Bűncselekmények áldozatainak kárenyhítése

20 27 34

289,8

Fejezeti általános tartalék Összesen:

14 900,6

6 368,5

8 532,1

6 256,3

21 926,6

15 841,3

8 881,0

9 674,9

21 201,9

23 037,0

XI. MINISZTERELNÖKSÉG 1

Miniszterelnökség Működési költségvetés

1 2 3 4 5 2

10 292,6


13 424,2


2 893,3

3 774,1

Dologi kiadások

8 607,7

21 194,8

72,3

1 787,5

6 061,8

2 489,8

47,8

Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés

6 7 8

Beruházások

233,7

Felújítások

21,5


25

16,6


1

2

XI . F E J E Z E T



150,0

Információs Hivatal

1

Bevétel

Támogatás


11 800,2

Bevétel

Támogatás

359,5

12 136,5

9,1

1 200,0

0,1

346,2

4,8

379,4


1 2 3 5 2


4 377,3

4 628,2


1 100,8

1 244,5

Dologi kiadások

5 813,9

5 515,0 82,6


6 7 8 3

Beruházások

439,0

837,1

Felújítások

107,3

106,7


111,9

55,4 1 200,0

Nemzetstratégiai Kutató Intézet

1




1 2 3 2


689,6

515,3


213,5

134,1

Dologi kiadások

256,9

739,3

40,0

7,6


6 7 6

Beruházások

32,7

Felújítások 300,0

Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum

1


1 2 3 5 2

192,9

176,7


52,1

46,0

Dologi kiadások

50,0

99,3


0,4


6 8 7

5,0

Beruházások

4,9


Nemzeti Örökség Intézete

1

34,9 317,6


1 2


177,1

55,6

52,3

76919

26

192,4

3 5 2

XI . F E J E Z E T



Bevétel

67,3

Dologi kiadások

8

Bevétel

Támogatás

98,0 1,0

Egyéb működési célú kiadások 6,5

Beruházások

37,0 419,0


VERITAS Történetkutató Intézet

1

6,0

281,9

1 805,5

1 345,9


1 2 3 5 2

192,4

167,3


55,6

41,2

Dologi kiadások

12,0

53,1


4,3


6 9

1,6

Beruházások 49,0

Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont

1

838,7


1 2 3 5 2

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások

260,8

252,9

71,2

69,5

471,2

1 050,0 104,0


10

84,5

Beruházások

966,3 1 634,5


Magyar Nyelvstratégiai Intézet

1

176,4


1 2 3 2


66,7

90,6


18,0

26,2

Dologi kiadások

28,6

53,4


6

20,0

Beruházások Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok Működési költségvetés

27

21,4 42 283,7

114 455,7

75 526,3

136 148,6


6 7

1

Kiadás


6 7

12

Támogatás


76920


1 2 3 4 5 2

XI . F E J E Z E T



Kiadás

102 465,0

108 150,7


28 315,9

30 655,3

Dologi kiadások

19 090,6

45 051,8

5 940,6

6 887,7

Beruházások

668,3

16 578,7

Felújítások

258,5

10 056,6


Bevétel

Támogatás

29,6

Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások

13

0,5


1

61,8 77,5

Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal

1 453,4

4 915,5

1 817,7

4 617,0

7 948,9

5 894,9

4 078,0


1 2 3 5 2

1 000,4


1 766,7


160,7

491,8

Dologi kiadások

236,5

2 705,3 715,7


6 7 8 14

133,2

Beruházások

1

3 040,9

0,1

Felújítások

0,9 98,9


Nemzeti Közszolgálati Egyetem

3 888,1


1 2 3 4 5 2

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 344,7

3 755,7

971,2

1 108,6

2 609,4

3 946,4

171,6

333,2 92,3


6 8

322,4

Beruházások

3 708,7 1,0

Egyéb felhalmozási célú kiadások Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ

1

Támogatás


6 7 8

15

Bevétel




1 100,7

3 934,1

Működési költségvetés 76921

28

1 2 3 5 2

XI . F E J E Z E T




Bevétel


Támogatás

Kiadás

1 350,8

1 219,5

361,4

340,4

1 803,9

2 876,8

Bevétel

Támogatás

16,1


6 7 18


283,7

2 323,0

1 235,0

2 334,7 157,4

Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete

1


1 3 30

76922



4,0

Dologi kiadások

5,6


1

Célelőirányzatok

4 5 6 7 8 9 10

14 17 18 19 20 23

Ifjúságpolitikai célok támogatása

5 253,0

1 628,0

14,5

5,6

3 262,9

75,0

75,0

324,7

A Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumával kapcsolatos kiadások Antall József Politika- és Társadalomtudományi Tudásközpont Alapítvány támogatása "Az Élet Menete" Alapítvány támogatása

600,0

600,0

915,5

0,4

600,0

100,0

100,0

254,8

15,9

419,2

50,0

50,0

50,0

50,0

Az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács tevékenységében közreműködő szervezetek támogatása Határon átnyúló fejlesztési programok intézményrendszerének fejlesztése és támogatása The Hungary Initiatives Foundation támogatása

300,0

300,0

321,0

300,0

Nemzeti Sírkerthez és Emlékhelyekhez kapcsolódó kiadások

Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány működéséhez és feladatainak ellátásához szükséges hozzájárulás Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány Alapítvány a Kelet- és Közép-európai Kutatásért és Képzésért

24,1 612,4

612,4

58,0

58,0

94,0

3,1

58,0

220,0

220,0

246,0

14,4

220,0

150,0

150,0

150,0

Washingtoni Magyar Kápolna létrehozásához hozzájárulás

90,8

A Sport XXI. Létesítményfejlesztési Program keretében PPP konstrukcióban létesült önkormányzati sportlétesítmények kiváltásának támogatása

73,4

29

3,8

150,0 6,8


13

Év közben jelentkező többletfeladatok kiadásai

24 25 29 30 32 34 37 38 39 40 42 43 44 45 46 47 48 50 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62

XI . F E J E Z E T



Bevétel


Támogatás

Kiadás

Bevétel

Támogatás

42,0

Civil Alap - pályázati program 0,1

Önkormányzatok átmeneti támogatása

11,6

Kőszeg - kreatív város projekt megvalósításával kapcsolatos feladatok ellátása Batthyány Lajos Alapítvány működéséhez és feladatainak ellátásához szükséges hozzájárulás Bocuse d’Or szakácsverseny 2016. évi európai döntője

35,1

110,0

6,1

200,0

301,6

301,6

293,5

301,6

1 405,0

1 405,0

138,0

1 405,0

Országos Építésügyi és Területrendezési e-Nyilvántartás

266,0

266,0

266,0

15,9

266,0

Építésügyi, építészeti és területrendezési feladatok

595,0

595,0

1 040,3

16,7

763,0

Dokumentációs Központ fenntartása és fejlesztése/az elektronikus Területrendezési és Építésügyi Nyilvántartás Müködtetése Örökségvédelmi feladatok

150,0

150,0

150,4

1 900,0

1 900,0

2 107,1

Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány támogatása Kulturális örökségvédelmi szakmai feladatok

510,0

510,0

610,0 555,8

317,5

40,0

Világörökségi törvényből adódó feladatok ellátása

198,0

198,0

45,8

4,8

141,4

72,8

8,9

Nagykovácsi Kastélypark Komplexum fejlesztése

150,0 8,7

1 900,0 510,0

50,0

50,0

4 010,0

4 010,0

Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata

70,0

70,0

70,0

Nemzeti emlékhelyekkel kapcsolatos feladatok ellátása

33,4

33,4

50,3 8,0

8,0

2 819,0

2 669,0

Magyar Kormánytisztviselői Kar működésének támogatása Ludovika Campus

Határontúli műemlék-felújítási program Hozzájárulás egyes humán feladatok ellátásához Nemzeti Táncszínház új játszóhelye kialakításának támogatása

8,0

8,0

83,6

83,6

2 669,0

2 669,0

72,8 254,0

50,0

50,0

100,0

Holokauszt emlékévvel kapcsolatos kiemelt projektek támogatása

4 435,0

4 435,0

960,8

Kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok ellátásának támogatása gazdasági társaságok részére Örökségvédelmi civil szervezetek támogatása

2 314,1

2 314,1

7 006,1

3,7

3,7

3,7

Területrendezési feladatok

70,0 5,0

0,3

50,0

50,0 3 132,0

415,5

6 496,1 3,7

30,0

30,0

10,7

Fővárosi és megyei kormányhivatalok működésével kapcsolatos egyéb feladatok

1 000,0

1 000,0

17,3

Szigetszentmiklósi Járási Hivatal kialakítása

4 014,3

4 014,3

2 664,0

400,0

400,0

400,0

Közép-kelet európai regionális együttműködés

Bicskei Járási Kormányhivatal felújítása

10,0 154,3

76923

30



63 64 65 66 67 68 69 71

XI . F E J E Z E T

Kiadás


Bevétel


Támogatás

Támogatás

200,0

200,0

200,0

Német-magyar barátság évéhez kapcsolódó programsorozat

400,0

400,0

1 099,7

434,0

Modern Városok Program

300,0

300,0

7 900,4

7 900,4

25 000,0

25 000,0

32,8

357,1

45,8

Károlyi József Alapítvány támogatása 479,7

EU utazási költségtérítések

479,5

0,2

Antall József Tudásközpont Brüsszeli Képviseletével összefüggő feladatok támogatása Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató NKft. működéséhez és feladatainak ellátásához szükséges hozzájárulás Előző évi előirányzat maradványok technikai rendezése

2 3

Bevétel

200,0

Kormányablak program megvalósítása

80

Kiadás

Szabadságharcosokért Közalapítvány támogatása Erzsébet liget sportlétesítmény rekonstrukció

77

Fejezeti általános tartalék

339,6

258,5 50,0

333,5

0,2

120,0

120,0

45,0

45,0

382,7 4 878,9

4 878,9

5 816,4

5 816,4

5 956,5

10,0

10,0

502,4

Határon túli magyarok programjainak támogatása

1

Nemzetpolitikai tevékenység támogatása

5

Fővárosi és megyei kormányhivatalok peres ügyei

35

26,6

5 324,3 502,4

Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások

2

Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások

1

A Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások

1 2 3

1 2 3 4

28 166,0

14 000,0

Az MFB Zrt. működésének támogatása

300,0

300,0

Millenáris Széllkapu NKft. tőkeemelés

1 500,0

Paks II Atomerőmű Fejlesztő Zrt. tőkeemelése

Az MFB Zrt. rábízott vagyonába tartozó tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások Az MFB Zrt. rábízott vagyonába tartozó társaságok tőkeemelése Az MFB Zrt. rábízott vagyonához kapcsolódó tanácsadói, értékbecslői, jogi képviseleti kiadások Az MFB Zrt. rábízott vagyonába tartozó részesedésszerzés Az Erste Bank Hungary Zrt. tulajdonosi részesedésének megszerzése 1 - 35. cím összesen: Kormányzati Ellenőrzési Hivatal

31

2 300,0

900,0

100,0

32,5 18 000,0

15 000,0 332 973,8

32 000,0 53 932,1

231 675,7

408 890,7

117 618,5

222 753,1


2

31


76924


1

XI . F E J E Z E T



3,0

Kormányzati Ellenőrzési Hivatal

1

Bevétel

Támogatás


1 045,0

Bevétel

Támogatás

32,7

1 086,0


1 2 3 5 2


661,1

666,5


174,3

188,2

Dologi kiadások

169,6

162,9 42,0


6 8

43,0

Beruházások

33,9 22,7

Egyéb felhalmozási célú kiadások 31. cím összesen:

32 33 34



1 048,0

3,0

1 045,0

1 116,2

32,7

1 086,0

53 935,1

232 720,7

410 006,9

117 651,2

223 839,1

144,6

6 197,2

2 254,4

6 315,7

160 000,0

Rendkívüli kormányzati intézkedések

30 000,0

Országvédelmi Alap Céltartalékok

1 2 3

Közszférában foglalkoztatottak bérkompenzációja

46 700,0

Különféle kifizetések

49 000,0

Központi költségvetési szervek tartozásállományának csökkentése

60 000,0

32 - 34. cím összesen: Összesen:

345 700,0 679 721,8

XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM 1

Földművelésügyi Minisztérium igazgatása

1


1 2 3 5 2


4 264,0

3 959,5


1 202,5

1 139,5

837,5

2 567,2

Dologi kiadások

15,6


6

10,0

Beruházások

76925

32

665,0

8 2

XII . F E J E Z E T



Támogatás

27,8


Kiadás

Bevétel

Támogatás

15,9 15 434,5

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

1

Bevétel


76926


19 360,5

273,9

4 234,8

1 415,4

187,0

227,3


1 2 3 5 2


6 010,5

5 101,6


1 690,3

1 489,9

Dologi kiadások

5 049,1

8 099,7

300,0

1 096,3

1 634,6

1 977,0

750,0

315,2


6 7 8 3


69,0


Földmérési és Távérzékelési Intézet

1

622,0


1 2 3 5 2


1 310,6

1 724,1

351,3

456,6

1 043,1

2 866,9

1,5

106,6

0,5

909,5


6 7 8

16,4

Felújítások

4,5


Állami Ménesgazdaság

1

228,1


1 2 3 5 2

116,0


105,1

36,3

30,9

318,8

282,8

0,3

0,6

30,0

87,4


6 7 8

Beruházások

9,7

Felújítások

145,8


33


4

Beruházások

5

XII . F E J E Z E T



50,0

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

1

2

Kiadás

14 746,5

Bevétel

Támogatás

4 728,8

13 741,5


6 452,0

7 268,9


1 890,5

2 091,9

Dologi kiadások

3 239,8

5 356,6

8 126,7

17 839,6

178,6

441,2

2 773,7

2 549,6

22,3

Ellátottak pénzbeli juttatásai 3 144,6


1 086,9


6 6

69,6

Beruházások

1

4 084,6 5 163,6

Mezőgazdasági középfokú szakoktatás intézményei

16 590,3


1 2 3 4 5 2

14 003,4

13 044,7


3 542,3

3 501,8

Dologi kiadások

4 040,4

7 221,7

124,3

282,3



19,5


6 7 8 7

Beruházások

30,3

1 296,8

Felújítások

12,6

762,6

0,6

9,1


101,0

Közművelődési intézmények

1

430,9


1 2 3 5 2

347,9


298,8


95,1

81,8

Dologi kiadások

88,4

193,2 13,2


6 7

0,5

Beruházások

17,4 26,0


Agrárkutató intézetek

1

Támogatás


1 2 3 4 5

8

Bevétel




2 197,0

Működési költségvetés 76927

34

1 2 3 5 2

XII . F E J E Z E T




Bevétel


Támogatás

Kiadás

2 055,4

2 089,4

559,4

577,4

1 498,2

2 289,5

0,9

69,8

16,4

629,5

Bevétel

76928


Támogatás


6 7 8 9

Beruházások

116,5

Felújítások

1,1


Tokaji Borvidék Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet

1

73,2

8,8

87,4

644,0

513,5

1 360,3

615,7


1 2 3 5 2


40,9

52,9


13,8

11,3

Dologi kiadások

19,5

32,6 5,2


6 7 10

3,0

Beruházások

2,3 177,0

Génmegőrzési Intézmények

1

0,1



2


361,6

476,4

89,3

127,6

208,7

401,6 0,1


6 7 12

16,0

Beruházások

101,0


Országos Meteorológiai Szolgálat

1

100,1 502,1


1 2 3


789,1

816,8


227,1

213,9

Dologi kiadások

543,5

691,4

35


1 2 3 5

5 2

XII . F E J E Z E T



Bevétel

Támogatás


Bevétel

Támogatás

1,2


6 7 8 13

54,4

Beruházások

4,0 3,0


3,0 4,8

Nemzeti Környezetügyi Intézet

1

314,8


29,1

227,8

18 769,0

3 016,2

4 096,1

6 966,3


1 2 3 5 2

259,5




200,4


83,4

53,5

Dologi kiadások

76,2

241,3 337,6


6 14

5,2

Beruházások

1

22,0 4 580,9

Nemzeti park igazgatóságok

2 168,5


1 2 3 5 2


3 080,7

4 402,6

806,6

1 112,8

2 293,8

8 743,0

86,7

207,4

466,3

7 164,6


6 7 8 15


9,9

58,7


5,4

657,7 2 849,3

Környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági szervek

1

5 106,9


1 2 3 5 2


4 827,6


1 315,7

577,8

Dologi kiadások

1 530,9

9 751,1

2,5

987,8

271,5

1 576,6


2 252,5


6

Beruházások

76929

36

7 8 17

XII . F E J E Z E T



Bevétel

Kiadás

Bevétel

Támogatás

6,0 8,0


8,0 2 449,8

296,1

2 449,0

4 670,2

202,5

577,0

688,3

145,8

830,0


1 2 3 2

1 325,2

1 303,8


369,0

366,2

Dologi kiadások

625,2

946,4



6 18

130,4

Beruházások

1

28,5 1 246,7

Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet

172,3


1 2 3 4 5 2

449,2


779,9

93,8

370,6

874,2

2 806,3 3,8


1,0

282,9

0,8

511,6


6 7 8 19


182,4


129,1 127,6

Agrárgazdasági Kutató Intézet

636,8


1 2 3 2


476,6

465,1


142,8

130,9

Dologi kiadások

144,9

563,6

0,1

0,3


6


1

Beruházás

21 22

Szilvásváradi Lovasközpont fejlesztése Cséry-telepre vonatkozó kárelhárítási és rekultivációs terv elkészítése és kivitelezése

37

830,0

830,0

40,0

40,0

40,0


1

20

Támogatás

Felújítások Nemzeti Földalapkezelő Szervezet

1


76930


23 2

XII . F E J E Z E T



Fábiánsebestyéni Kinizsi Park fejlesztése

Bevétel


Támogatás

Kiadás

Bevétel

44,5

Támogatás

44,5

44,5

44,5

1 550,0

1 550,0

607,5

669,2

849,8

251,8

251,8

166,1

36,1

225,2

12 747,2

12 747,2

500,5

449,3

8 795,2

Környezetvédelmi célelőirányzatok

9 10 11 13 14 16 19 21 22 30 35 39 3

Természetvédelmi kártalanítás Természetvédelmi pályázatok támogatása Hulladék-gazdálkodási feladatok támogatása

30,8

Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség működési támogatása Állami feladatok átvállalása a Nemzeti Környezetvédelmi Program megvalósításában Az illegális hulladék-elhelyezés felszámolásának feladatai

81,0

81,0

71,1

1,2

10,3 3 307,4

6,1

14,6

6,8

5 065,0

11,1

Környezetvédelemmel kapcsolatos fejlesztések támogatása

10,6

4,0

Egyéb szervezetek feladataira

23,9

6,5

2,4

31,4

A derogációs kiosztás keretében történő beruházások támogatásának kifizetése Kisméretű szálló por (PM10) koncentrációjának csökkentésével kapcsolatos kiadások Hulladéklerakási járulékból finanszírozott feladatok

81,0



54,0

54,0

Környezetvédelmi és vízügyi célelőirányzat

39,7

14,8

Agrár célelőirányzatok

1 2 3 4 5 6 8 10 13 15 16 19 20 22

160,3

FAO intézmények finanszírozása 68,2

Agrárkutatás támogatása

68,2

35,6

37,8

41,8

0,7

Magán és egyéb jogi személyek kártérítése 45,7

45,7

60,0

60,7

1 415,2

1 415,2

1 035,8

1 411,0

Hungarikumok és a nemzeti értéktár megőrzésének, népszerűsítésének támogatása

359,4

359,4

635,2

10,7

272,8

Állami feladatok átvállalása az agrár- és vidékfejlesztési programok megvalósításában Parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának támogatása

107,5

107,5

113,2

1,0

117,3

Határon átnyúló vidékfejlesztési feladatok támogatása Tanyafejlesztési Program

Osztatlan földtulajdon kimérésének költségei

46,1

46,1

662,6

11,4

20,6

3 000,0

3 000,0

539,6

1,2

2 992,7

471,5

0,3

12,6

12,6

1 209,2

Intézményi feladatok támogatása Ágazati gazdasági és hivatásrendi kamarák állami feladatainak támogatása Állami génmegőrzési feladatok támogatása Hegyközségek Nemzeti Tanácsa

85,5 16,6

93,8

93,8

75,8

2,7

22,4

600,0

600,0

598,2

150,5

598,2

0,2

Bormarketing és minőség-ellenőrzés

76931

38

25 30 31

XII . F E J E Z E T



Bevétel

1 405,3

Nemzetközi szervezetek tagsági díjai


Támogatás 1 405,3

Ágazati társaságok támogatása

Bevétel

1 397,3

1 397,0

1 785,6

1 785,6

2 321,9

107,5

107,5

101,7

54,2

1 780,2 107,5 3 700,0

Tokaji Borvidék Hegyközségi Tanácsa szakmai feladatainak támogatása

4

Támogatás

54,9

Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara közfeladatainak támogatása Lovas rendezvények támogatása

33 34

Kiadás

76932


Uniós programok kiegészítő támogatása

6 7 8 9 11

682,5

682,5

739,0

Igyál tejet program

2 300,0

2 300,0

3 821,5

Egyes speciális szövetkezések (TÉSZ) támogatása

4 512,8

4 512,8

4 655,1

14,1

536,5

536,5

507,4

7,7

1 726,0

1 726,0

1 396,0

Méhészeti Nemzeti Program

Egyes állatbetegségek megelőzésének és felszámolásának támogatása Iskolagyümölcs program

5

0,1

682,5 4 000,0 4 362,8 50,0 1 726,0

Nemzeti támogatások

3 4 5 6

825,6

0,1

815,7

1 660,7

18,7

1 328,0

76,2

76,2

0,2

14,1

61,0

Erdőfelújítás

131,4

131,4

80,7

2,8

98,9

Erdőtelepítés, erdőszerkezet-átalakítás, fásítás

181,3

181,3

62,9

0,2

83,8

21,4

21,4

98,8

86,0

21,4

77 731,2

77 731,2

80 091,3

109,5

77 724,6

347,6

617,0

4 300,0

1 260,3

4 197,2

4 071,7

Vadgazdálkodás támogatása Nemzeti Erdőprogram

Fejlesztési típusú támogatások Folyó kiadások és jövedelemtámogatások Állami halgazdálkodási feladatok támogatása Nemzeti agrár kárenyhítés

620,0

620,0

8 600,0

4 300,0

25,0

25,0

1 000,0

1 000,0

2 955,4

160,0

2 818,9

Uniós programok árfolyam-különbözete

200,0

200,0

10 839,2

2 577,9

2 933,0

Egyéb EU által nem térített kiadások

500,0

500,0

11 195,7

805,7

500,0

Állami ménesbirtokok szakmai feladatainak támogatása

750,0

750,0

747,8

Állami erdőgazdasági társaságok szakmai feladatainak támogatása

500,0

500,0

Erdei kisvasutak üzemeltetési támogatása Állat, növény- és GMO-kártalanítás

25,0

Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadások

1 2 8

Állami tulajdonú társaságok szakmai feladatainak támogatása

1 2

39

1 814,8


6 7

815,7 1 400,0

A sertéságazat helyzetét javító stratégiai intézkedések támogatása

3 4 7 8 9 10 11

815,7 1 400,0

Állattenyésztési feladatok

13 14 17

XII . F E J E Z E T



Bevétel

Támogatás

Peres ügyek

100,0

100,0


130,4

130,4

Kiadás

Bevétel

Támogatás 100,0

52,8

Nemzeti Vidékfejlesztési Terv

21


39,3


1

Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek

2

Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek Részesedések értékesítéséből befolyó bevételek

1 2



22,0


1

550,0

Állami erdőgazdasági társaságok tőkeemelése 1 - 21. cím összesen: Összesen:

1 050,0

216 066,1

40 210,6

175 305,5

277 826,0

82 795,9

184 333,5

216 066,1

40 210,6

175 305,5

277 826,0

82 795,9

184 333,5

86,6

4 403,7

6 434,3

84 715,0

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM 1

Honvédelmi Minisztérium

1

4 279,5

Honvédelmi Minisztérium igazgatása

1


1 2 3 4 5 2

3 027,6

3 205,5


822,7

866,5

Dologi kiadások

391,0

309,1

11,7

16,5



32,5


6 8 2

21,0

Beruházások

5,5


54,7 3 783,3

Egyéb HM szervezetek

1

46,9 73 572,4

Működési költségvetés 4 099,9


40

5 297,7

1 023,6

1 370,9

69 321,5

81 845,7

76933

1 2 3

4 5 2

XIII . F E J E Z E T



Bevétel

Támogatás

349,5



Bevétel

76934


Támogatás

464,9 87,5


6 7 8 2

Beruházások

218,1

1 033,4

Felújítások

764,7

899,0

1 578,4

369,7

Egyéb felhalmozási célú kiadások Magyar Honvédség

1

5 291,4

Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei

1

59 126,8

5 590,0

60 667,7

937,1

73 790,7

209,3

14 545,3


1 2 3 4 5 2

19 497,6


21 231,0

5 128,8

5 630,9

32 193,2

22 235,2

100,8

138,4

6,0

236,2

Beruházások

5 837,6

9 304,3

Felújítások

1 504,2

2 010,6

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés

6 7 8 2

150,0


1

86,7 487,8

MH ÖHP és alárendelt szervezetei

63 996,6


2


45 578,3

52 390,6


11 799,2

13 436,8

6 641,9

7 295,0

297,4

397,5

Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai

262,7


6 8 3

167,6

Beruházások

150,0

Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat

1

87,6 213,1



1

5 828,2


41

6 227,2


1 2 3 4 5

2 3 4 5 2




Támogatás

Kiadás


1 465,7

1 644,9

Dologi kiadások

3 671,0

5 722,2

21,4

30,2


Bevétel

Támogatás

20,7


6 7 8 6

79,0

Beruházások

1

35,2 838,7

Felújítások

13,6


MH Egészségügyi Központ

4 145,8

23 543,3

11 133,8

0,1

256,2


1 2 3 4 5 2

14 499,3


14 364,0


3 985,2

4 038,2

Dologi kiadások

7 609,9

14 310,4

71,9

93,4


13,0


6 7

215,0

Beruházások

1

2 143,6 270,1

Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium Működési költségvetés

1 2 3 4 5 8

Bevétel





205,4

196,2

64,0

54,8

Dologi kiadások

0,1

1,3


0,6

1,8


5,6

Egyéb működési célú kiadások Fejezeti kezelésű előirányzatok

2

Ágazati célelőirányzatok

1

NATO és EU felajánlás alapján kialakításra kerülő készenléti alegységek alkalmazásának kiadásai (NRF, Battle Group és DCM) Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek támogatása

3 6 19

Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek pályázati támogatása Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek támogatása

100,0

40,0

40,0

38,9

38,9

129,5

129,5

179,0

179,0

76935

42

100,0

5 15 25 39




Bevétel

1 435,0

Nonprofit korlátolt felelősségű társaságok támogatása


Támogatás 1 435,0

Kiadás 1 801,3 1,6

Nemzetközi kártérítés

Bevétel

Támogatás 1 801,3

1,2

2 290,5

2 290,5

3 486,3

3 790,5

Magyar Futball Akadémia Alapítvány támogatása

50,0

50,0

50,0

50,0

MH Szociálpolitikai Közalapítvány által ellátott feladatok támogatása

53,7

53,7

53,7

53,7

2 995,0

2 995,0

4 121,8

4 121,8

4 010,1

4 010,1

3 684,4

3 677,8

350,0

350,0

351,3

350,0

760,0

760,0

212,8

31 948,0

228 520,3

294 593,2

25,5

5 119,8

Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjához

76936


Alapítványok, közalapítványok támogatása

1 2 3

Hozzájárulás a hadigondozásról szóló törvényt végrehajtó közalapítványhoz

40

Nemzetközi tagdíjak, tagdíj jellegű befizetések

1 2

Hozzájárulás a NATO költségvetéséhez Hozzájárulás az EU védelmi célú közös finanszírozású védelmi alapjaihoz

42

Nemzeti és kiemelt ünnepek, egyéb rendezvények, események támogatása Összesen:

260 468,3

36 801,9

263 575,4

3 455,6

5 525,5

157,9

4 435,2

XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM 1

Belügyminisztérium igazgatása

1


2

3 217,8

3 685,2


781,2

1 073,1

Dologi kiadások

965,5

2 109,6


5,4


146,1

429,7

34,7

1 555,9


6 7 8 2

Beruházások

1,8

Felújítások

876,1


Nemzeti Védelmi Szolgálat

1


1 2 3

2 785,0

3 098,2


730,1

840,0

Dologi kiadások

509,8

519,3


43


1 2 3 4 5

2

XIV . F E J E Z E T



Bevétel

Támogatás


Bevétel

Támogatás


6 7 4

30,9

Beruházások

3,8


Terrorelhárítási Központ

1

112,0 12 332,8

1 099,2

13 407,5

8 781,1

74 777,1

57,3

931,8


1 2 3 5 2


7 218,8

8 031,8


1 971,2

2 171,5

Dologi kiadások

1 957,4

2 414,9



3,1


6 7 5

Beruházások

908,4

Felújítások

400,0

133,6 2 715,6

Büntetés-végrehajtás

1

1 241,3 54 200,0


1 2 3 4 5 2

27 148,9


30 219,1

6 152,2

7 801,9

18 644,5

21 886,7


2,7

10,2


2,0

13 632,8

4 694,6

3 428,0

Felújítások

157,7

369,9


113,0


6 7 8 6

Beruházások

1

265,6 22,2

Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság

661,7


1 2 3 5 2


448,0

440,2


114,9

120,2

Dologi kiadások

121,0

211,9 32,2


6

139,0

Beruházások

76937

44

7 8 7

XIV . F E J E Z E T



Támogatás

Kiadás

Bevétel

Támogatás

9,1

Felújítások

14,6


Rendőrség

1

Bevétel


76938


254 444,3

74 598,9

286 391,5

58,3

7 604,5

1 614,3

19 720,5


1 2 3 4 5 2

166 899,4

193 724,8


44 368,0

51 468,2

Dologi kiadások

42 044,4

48 902,6


197,6


811,2

15 974,7


6 7 8 8

5 233,0

24 128,0

Felújítások

284,9

7 199,4


105,0

1 182,9

Beruházások

47,4

Alkotmányvédelmi Hivatal

1

6 977,9


1 2 3 5 2


4 822,2

4 986,8


1 313,3

1 333,7

814,0

1 172,3

0,3

13,9

55,5

356,4

Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés

9

Beruházások

42,9

Felújítások 20,0


1

24,0 170,6

Nemzetbiztonsági Szakszolgálat

17 654,5


1 2 3 5 2

10 135,5

10 448,5


2 635,4

2 793,7

Dologi kiadások

2 304,9

3 839,7

0,4

5,9

2 705,0

3 495,8



6

Beruházások

45


6 7 8

7 8 10

XIV . F E J E Z E T



Bevétel

Kiadás

Bevétel

Támogatás

76,7

Felújítások 43,9


76,1 194,7

Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ

1

Támogatás


902,8

165,8

6 367,2

63 140,2

1 201,4

16 120,8


1 2 3 2


88,4

120,2


25,4

31,3

Dologi kiadások

61,3

84,4

19,6

1 027,0




6 8 12

Beruházások

55,0


BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

1

52 812,6


1 2 3 4 5 2

36 923,6

41 099,9


9 175,4

10 867,5

Dologi kiadások

4 997,5

12 650,9

18,4

243,8

3 706,2

3 762,2

606,7

1 029,3


37,3


6 7 8 13


18,0


1

209,8 104,4

Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

8 906,6


1 2 3 4 5 2


3 491,8

4 065,3

934,4

1 160,0

3 600,0

4 043,4


103,7

132,4


675,9

1 340,8

205,2

1 676,1


6 7

Beruházások

225,0

Felújítások

76939

46

8 15

Kiadás


Bevétel

Támogatás


Bevétel

Támogatás

225,2


BM Nemzetközi Oktatási Központ

1

532,8

475,7

703,7

135 223,1

24 675,8

17 154,6

22 277,2


1 2 3 5 2

309,6

336,2

83,7

95,3

525,6

555,9

15,4

93,4

Beruházások

5,0

18,1

Felújítások

8,0

41,7

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés

6 7 17

2 940,7

Vízügyi Igazgatóságok

1

20 056,0


1 2 3 5 2


9 378,6

24 767,5


2 553,5

5 177,2

10 257,8

35 086,5

Dologi kiadások

925,0


6 7 8 18

806,8

Beruházások

103 316,0 105,2

Felújítások

228,7


Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala

20 670,3


1 2 3 5 2


3 026,7

3 504,8

750,1

991,6

23 204,9

26 988,6 28,0


6 7 8


3 025,6

5 235,6

86,6

167,5 60,7


47


1

20

XIV . F E J E Z E T


76940


1

Kiadás


Bevétel


Támogatás

Kiadás

Bevétel

Támogatás

Ágazati célfeladatok

2 27

Energia-racionalizálás Európai Uniós és nemzetközi projektek/programok megvalósításához kapcsolódó kiadások Területrendezési feladatok

31 34 48 49 50 51 56 57

100,3

100,3

1 043,0

410,0

633,0

124,0 1 036,1

5,4 7,8

Vízkárelhárítási művek fenntartása

6,0 260,0

260,0

Vízügyi feladatok támogatása Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások Regionális víziközmű rendszerek állami kötelezettségei és a pályázati fejlesztéséhez szükséges önerő Balatoni regionális víziközmű-hálózat fejlesztése

578,8

0,3

Vízkárelhárítási művek fejlesztési feladatai Víz-, környezeti és természeti katasztrófa kárelhárítás

2

118,5 1 389,1

1,2

Katasztrófa elhárítási célelőirányzatok

58 59 60

3 860,1

531,4

1 494,9

24,3 275,2

28 022,6

11,9

1 050,0

18 743,2

18 743,2

22 710,1

7,5

7,5

7,5

7,5

7,5

15,0

Ivóvízbázis-védelmi Program végrehajtása

20,5

20,5

41,0

Ivóvíz-minőség javító program

41,1

41,1

89,7

1 061,9

2 056,5

Alapítványok és társadalmi önszerveződések támogatása

2

Társadalmi önszerveződések támogatása

3 5 11 8 9

1 050,0

1 050,0

Önkéntes tűzoltóegyesületek és mentőszervezetek támogatása

500,0

500,0

Társadalmi szervezetek, alapítványok támogatása

172,0

172,0

Országos Polgárőr Szövetség

0,1 172,0

172,0

0,6

Közösségi programok Szolidaritási programok

1 2 3 4 5 6

Európai Menekültügyi Alap

143,5

109,8

33,7

267,8

145,4

33,7

Integrációs Alap

201,8

154,7

47,1

319,7

127,7

47,1

Visszatérési Alap

269,9

207,2

62,7

497,2

229,0

62,7

2 144,5

1 906,9

237,6

4 261,4

1 852,7

1 358,9

242,9

242,9

76,8

65,9

Külső Határok Alap Szolidaritási programokhoz kapcsolódó technikai költségek Szolidaritási programokhoz kapcsolódó céltartalék Önkormányzati tűzoltóságok normatív támogatása Duna Művész Együttesek támogatása Magyar Rendvédelmi Kar

48

10,0

10,0

20,1

1 963,0

1 963,0

1 963,2

10,0

300,0

300,0

300,0

300,0

50,0

50,0

50,0

50,0

0,2

1 963,0

76941

10 11 18

XIV . F E J E Z E T




19 20

XIV . F E J E Z E T



A Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia feladatrendszerének támogatása

Bevétel

700,0


Támogatás 700,0

Kiadás 115,3

Bevétel 1,2

76942


Támogatás 306,5

Belügyi Alapok

1 2 3

Belső Biztonsági Alap

1 822,0

1 722,0

100,0

100,0

Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap

1 025,3

925,3

100,0

100,0

75,0

25,0

50,0

Belügyi Alapok technikai költségkerete

21

1 000,0

Tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások

22

1 000,0

27 621,7

36 063,6


2


1

4 000,0

Magyar Gáz Tranzit Zrt. tőkeemelése 1 - 22. cím összesen:

21

K-600 hírrendszer működtetésére 21. cím összesen: Összesen:

518 435,1

4 000,0 29 726,4

484 708,7

840 597,7

55,0

300,0

55,0

300,0

518 490,1

29 726,4

484 708,7

9 261,5

9 686,6

840 897,7

255 591,7

612 152,5

255 591,7

612 152,5

25 835,2

11 961,7

2 540,4

378,5

XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 1

Nemzetgazdasági Minisztérium igazgatása

1


2

11 579,6

13 677,7


3 586,8

3 978,8

Dologi kiadások

3 095,9

16 748,3

32,3

2 174,1

612,4

5 450,2



6 7 8 3

Beruházások

2,8

Felújítások

38,3


1

32,4 1 700,0

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

360,0


1

1 136,5


49

1 087,0


1 2 3 5

2 3 5 2

XV . F E J E Z E T



Bevétel

Támogatás



303,4

301,9

Dologi kiadások

501,1

518,4

2,0

217,5

Beruházások

70,0

100,7

Felújítások

47,0

13,8


Bevétel

Támogatás


6 7 8 5

6,0


Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság

1

7 879,9

10 517,2

9 149,4

2 557,7

1 123,4

10 551,9

55 488,3




1 2 3 5 2

2 129,5


2 237,2

617,0

653,5

8 976,1

11 288,0

5,0

162,0

Beruházások

622,7

2 082,5

Felújítások

150,0

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés

6 7 6 1

323,8 786,4

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal

493,9


1 2 3 5 2


567,7

675,2


112,9

179,1

Dologi kiadások

449,7

907,8 56,7


6 8 7

150,0

Beruházások

9,2 214,3

Egyéb felhalmozási célú kiadások Szakképzési Centrumok

1


1 2 3 4

33 663,2


8 944,1

Dologi kiadások

6 674,3 989,8


76943

50

2

XV . F E J E Z E T



Támogatás

Kiadás

Bevétel

Támogatás


6 7 8

426,7

Beruházások

119,6


Magyar Államkincstár

1

19 243,9

33 730,5

18 085,2

1 498,1

730,4


1 2 3 5 2

15 286,4


15 800,0


4 650,2

4 646,0

Dologi kiadások

5 586,0

28 007,3

3,5

401,9

2 941,2

3 026,5

383,7

221,1


6 7 8 16


21,8


1

42,3 427,8

Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság

729,8


1 2 3 5 2


719,6

1 058,8


208,6

319,9

Dologi kiadások

220,5

729,7 13,6


6

8,9

Beruházások

39,9


2

Ágazati célelőirányzatok

4 5

0,1

Kárrendezési célelőirányzat

1 2 3 7 8 9

0,2

Magyar találmányok külföldi bejelentése Függő kár kifizetés Járadék kifizetés Tőkésítésre kifizetés Hozzájárulás a könyvvizsgálói közfelügyeleti rendszer működtetéséhez Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása

410,0

410,0

482,5

410,0

3 550,0

3 550,0

3 422,5

3 550,0

40,0

40,0

26,4

40,0

4,3

4,3

2,7

4,3

302,5

302,5

350,6 42,5

ClusterCOOP program támogatása

51

8,8

302,5


25

Bevétel


76944


10 11 12 13 3

XV . F E J E Z E T



Bevétel


Támogatás

Kiadás

Bevétel

Támogatás

6,8

ÁKK Zrt. osztalék befizetés

10,8

Munkavédelmi célú támogatás

555,0

Operatív programok végrehajtásával összefüggő feladatok 9 164,8

Szakképzési rendszer átalakításával kapcsolatos kiadások Turisztikai feladatok

1 2 3 4

400,1

1,9

Agrármarketing célelőirányzat

1 855,9

1 855,9

1 752,9

300,0

1 855,9

Turisztikai célelőirányzat

4 929,0

4 929,0

5 751,4

94,1

5 416,4

475,4

475,4

3 037,9

104,9

2 678,2

139,2

133,3

0,6

1,7

Idegenforgalmi adó differenciált kiegészítése



Területfejlesztési feladatok

1 2 4 5

Területfejlesztéssel összefüggő feladatok Decentralizált területfejlesztési programok Területfejlesztéssel és fejlesztéspolitikával összefüggő feladatok Belgazdasági feladatok

1 2 3 4 5 6 7 8 9 7

Gazdasági Zöldítési Rendszer

4 886,3

NER300 projekt megvalósítása

2 356,8

4 886,3 2 356,8

4 206,2 2 390,1

6 514,8 2 390,1

153,0

153,0

221,0

153,0

4,2

4,2

30,3

34,2

Nemzetközi szabványosítási és akkreditálási feladatok

58,4

58,4

83,5

58,4

MKIK támogatása

50,0

50,0

22,0

50,0

3 000,0

3 000,0

Teljesítésigazolási Szakértői Szerv működési támogatása Az ágazat védelmi felkészítésének állami feladatai a honvédelmi törvény alapján

Nemzetgazdasági támogatások

3 000,0 2,7

Katasztrófavédelmi, polgári védelmi és nukleárisbaleset-elhárítási ágazati feladatok

102,6

Kárpát Régió Üzleti Hálózat üzemeltetése Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

1 2 3 4 7 8

34,0

34,0

Nemzetközi tagdíjak, nemzetközi kapcsolattal összefüggő feladatok

520,6

Szervezetátalakítási alap

793,3 518,1

518,1

Magán és egyéb jogi személyek kártérítése

16,1

30,0

520,6

555,0

556,6

793,3

6 694,1 646,5

2,0

285,0

353,3

327,0

11,1

353,3

114,5

35,9

13,6

114,5

Nemzetgazdasági programok Fejezeti általános tartalék Európai Területi Együttműködés (2014-2020)

1 2

Duna Transznacionális Együttműködési Program

694,4

Közép-európai Transznacionális Együttműködési Program 2020

114,5

341,1

76945

52

3 4 48

XV . F E J E Z E T



Bevétel


Támogatás

INTERREG EUROPE Interregionális Együttműködési Program

62,1

62,1

INTERACT III Interregionális Együttműködési Program

22,8

22,8

Bevétel

Támogatás

25,2

1,5

62,1

22,7

12,8

22,8

7 702,9

Pénztárgépek cseréjének és átalakításának támogatása

26

Kiadás

76946



1


1

69,1

ÁKK osztalék befizetése

2


1

1 782,0

Tőkeemelések 1 - 26. cím összesen: Összesen:

89 654,7

29 122,9

60 531,8

208 502,9

99 551,6

122 963,9

89 654,7

29 122,9

60 531,8

208 502,9

99 551,6

122 963,9

2 951,1

124 667,2

5 455,2

154 671,1

76,9

10 223,5

XVI. NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL 1

Nemzeti Adó- és Vámhivatal igazgatása

1


1 2 3 4 5

71 010,1

91 790,9


19 147,4

25 070,6

Dologi kiadások

33 360,8

36 527,4 5,0

Ellátottak pénzbeli juttatásai 59,8

991,8

Beruházások

2 295,4

1 840,9

Felújítások

1 500,0

588,8


6 7 8 2

244,8


1

1 043,8 23,8

Bűnügyi Főigazgatóság

8 166,7


1 2 3 5


5 252,7

6 764,6


1 381,7

1 832,4

Dologi kiadások

1 396,0

1 607,6 627,0


53


2


2

XVI . F E J E Z E T



Bevétel

Támogatás


Bevétel

Támogatás


6 7 8 3

160,1

Beruházások

134,8 46,8


Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézet

1

253,9


289,5

2 834,8

5 821,6

167 729,4

10 243,5

6 706,7

10 377,4

1 787,2


1 2 3 5 2

1 294,0

1 702,4


359,4

512,3

Dologi kiadások

730,4

732,2

0,1

283,9

Beruházások

68,7

105,8

Felújítások

25,0

49,9






6 7 8

9,4

Egyéb felhalmozási célú kiadások Összesen:

138 286,4

3 232,1

135 054,3

11 498,9

6 492,3

172 522,2

XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 1

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatása

1


1 2 3 4 5 2


7 032,1

7 210,3


1 898,7

2 135,5

Dologi kiadások

9 049,4

3 767,3 1,5


373,5


6 8 3

1 210,8

Beruházások 11,0

Egyéb felhalmozási célú kiadások Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet

1

54,3 913,3

1 628,8


1

391,5


1 073,9

76947

54

2 3 5 2

XVII . F E J E Z E T



Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások

Bevétel

Támogatás


100,5

353,4

2 048,1

2 528,5

0,7

30,2

1,3

8 596,8

Bevétel

76948


Támogatás


6 8 4

Beruházások

17,2


Országos Atomenergia Hivatal

1

392,6

2 553,2

1 649,1

2 598,8

1,7

33 754,6

129,7


1 2 3 5 2


832,5

939,5


224,8

252,7

1 024,1

978,8

678,3

990,0

38,5

130,8

Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés

6 7 8 5

Beruházások

3,4

Felújítások

146,0


Magyar Bányászati és Földtani Hivatal

1


2


760,7

499,7


197,3

142,5

Dologi kiadások

596,1

1 015,0


909,3

1 448,7

4,3

1,7


6 8 7

Beruházások

1,5


Nemzeti Közlekedési Hatóság

1


1 2 3 4

3 047,9

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai

55

2 995,1

761,0

783,2

5 304,1

5 853,3

0,3

0,3


1 2 3 5

5 2




Bevétel

Támogatás


21 230,0

21 910,3

Beruházások

645,1

678,0

Felújítások

100,0

84,2


Bevétel

Támogatás


6 7 8 8

10,0


1

2,0 819,0

Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ

2 629,4

5 475,5

2 686,2

3,0

488,5

3 167,8

3 043,1


1 2 3 5 2


967,4


253,9

247,8

1 941,1

4 531,2

191,6

2 839,4

90,4

1 652,9

Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások



949,8


6 7 8 10

Beruházások

490,4

Felújítások 4,0


488,3

Közlekedésbiztonsági Szervezet

1


1 2 3 5 2

263,4


260,6

72,8

72,2

133,6

131,4 0,4


6 11

18,5

Beruházások

1

6,6 60,0

Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség

430,6


1 2 3 5 2

319,0


555,9


80,6

157,6

Dologi kiadások

82,6

2 568,8 10,7


6

8,4

Beruházások

76949

56

1 387,9

8 14

Kiadás


Bevétel

Támogatás


Bevétel

Támogatás

0,7


Magyar Földtani és Geofizikai Intézet

1

606,4

776,9

611,9

1 330,3

1 029,2

11 878,5

9 222,0


1 2 3 5 2


585,7

738,5


158,0

206,4

Dologi kiadások

250,2

419,3

3,7

22,5

3,8

117,9


6 7 15

Beruházások

0,1

Felújítások 18,8

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság

1

1 021,2


1 2 3 5 2


548,1


148,0

730,3 203,0

Dologi kiadások

293,9

1 199,7 3,0


6 7 8 16

Beruházások

40,0

Felújítások

10,0

58,2 1,7


Nemzeti Sportközpontok

4 517,6


1 2 3 5 2

1 943,7


2 114,3

542,2

605,3

3 299,1

3 624,4 242,6


6 7 8

1 232,6

Beruházások

10 462,5 429,4

Felújítások

10,1


57


1

20



76950


31




Bevétel


Támogatás

Kiadás

Bevétel

Támogatás

Kiemelt célú beruházások támogatása

2 3 6 10 12 13 14 15 32

353,6

Egyedi kormánydöntésen alapuló közlekedési beruházások

870,0

510,0

1 820,9

Országos közúthálózat és gyorsforgalmi úthálózat fejlesztés

560,1

Vasúti hidak és acélszerkezetek felújítása

1 125,3

Vasúthálózat fejlesztése Korábbi közútfejlesztési feladatok végrehajtása Győr-Gönyű kikötőfejlesztés

2 194,5

2 194,5

100,9

100,9

11 000,0

11 000,0

1 100,0 2 194,5



1 250,0

Útdíj-szedési és ellenőrzési rendszerek fejlesztése Kiemelt közúti beruházások

350,0

10 961,5

Közlekedési ágazati programok

1 2 3 4 5 6 10 11 12 13 18 25 27 33

433,5

A közösségi közlekedés összehangolása Közúthálózat fenntartás és működtetés

56 667,2

Útdíj rendszerek működtetése

1 181,0

433,5

514,0

26,5

446,5

55 486,2

52 039,4

2 603,1

55 577,7

16 336,4

16 336,4

16 716,3

858,7

20 401,2

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. működési támogatása

3 607,7

3 607,7

3 779,8

185,1

3 594,7

TEN-T projektek

2 088,0

1 839,0

1 027,5

146,6

1 839,0

0,1

0,1

220,8

1 652,1

1 893,6

216,6

206,8

249,0

0,1

Belvízi hajózási alapprogram

131,5

A Határon Átnyúló Együttműködési Programokból megvalósuló útépítési projektek Közúti közlekedésbiztonság javítása és szakképzési feladatok

1 820,8

1 600,0

Közúti közlekedéssel összefüggő környezetvédelmi feladatok

175,0

175,0

69,8

Zajtérképezés EU tagállami feladatai

0,1

69,8

37,3

220,8 69,8

5,6

A közúti közlekedésbiztonság egyes állami feladatai

14,4

Magyar légiközlekedés-történeti hagyaték létrehozása 4 406,5

4 406,5

250,0

10 049,9

10 049,9

11 722,3

Gazdaságfejlesztést szolgáló célelőirányzat

1 460,0

1 460,0

1 539,1

0,4

1 460,0

Hazai fejlesztési programok célelőirányzat

232,8

232,8

357,6

49,4

232,8

70,0

70,0

74,1

4,3

70,0

0,9

4,7

CEF projektek

4 406,5

Hazai fejlesztési programok

2 3 4 6 10 11 12

Hungaroring Sport Zrt. támogatása

Balaton fejlesztési feladatok támogatása Nemzeti beruházás ösztönzési célelőirányzat

11 702,2

19,9

Kis- és középvállalkozói célelőirányzat

700,0

Bibó István Szakkollégium rekonstrukciója

76951

58

20 21 23 34




1 114,8

Intézményi kezességi díjtámogatások

Bevétel


Támogatás 1 114,8

Kulturális célú fejlesztések Kisvárdai Várfürdő és környéke fejlesztése

Kiadás

Bevétel

76952


Támogatás

1 304,1

1 114,8

4 536,7

29 615,7

547,4

1 000,0

Infokommunikációs ágazati programok

1 2 3 35

Infokommunikációs szolgáltatások, konszolidáció Nemzeti Infokommunikációs Stratégia (NIS) végrehajtásához kapcsolódó feladatok

1 078,6

1 078,6

76,7

5,1

83,9

83,9

53,1

5,4

Űrtevékenységekkel kapcsolatos feladatok

25,0 62,7 262,0

Klíma-, energia- és zöldgazdaság-politikai ágazati programok

1 2 3 4 5 6 7 9 36

680,1

Uránércbánya hosszú távú környezeti kárelhárítás

680,1

758,1

680,1

5,4

Energetikai célú feladatok Épületenergetikai és energiahatékonysági célelőirányzat Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer

654,5

654,5

1 040,3

4 886,3

4 886,3

934,1

Energiafelhasználási hatékonyság javítása

211,7

Lakóépületek és környezetük felújításának támogatása

171,4

40,2

654,5 6 514,8

0,6

4,7

6 452,6

Zöld Beruházási Rendszer végrehajtásának feladatai

81,3

ÉRV Zrt. egészséges ivóvízellátással kapcsolatos feladatainak támogatása PPP-programok

1 3

37

PPP-konstukcióban létrehozott beruházások megvásárlásával és befejezésével kapcsolatos kiadások Hozzájárulás a Művészetek Palotájának működtetéséhez Hozzájárulás a sportlétesítmények PPP bérleti díjához

114 276,9

116 877,3

112 598,5

894,7 11 576,6

11 576,6

11 131,8

11 576,6

828,5

828,5

352,0

828,5

167,7

167,7

123,7

167,7

221,5

221,5

302,0

369,4

Közreműködő szervezetek közhasznú tevékenységének támogatása

3 38

ÉMI Nonprofit Kft. támogatása Egyéb feladatok

1 2 3 7 10 12

Nemzetközi tagdíjak

55,8

55,8

234,4

0,1

55,8

1 276,8

1 276,8

916,8

1 800,0

1 260,7

2 396,5

1 941,1

519,1

Az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. működtetése

200,0

200,0

360,0

200,0

200,0

A Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. működtetése

445,3

445,3

558,2

Magán és egyéb jogi személyek kártérítése Kormányzati szakpolitikai feladatok Állami többletfeladatok

59

445,3


6 7

114 276,9

Autópálya rendelkezésre állási díj

14 15 39




Bevétel


Támogatás

Kiadás

Bevétel

Támogatás

360,0

360,0

520,4

2,4

360,0

71,3

71,3

46,1

0,2

68,3

2 100,0

2 100,0

400,0

Győri ETO Futball Club labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése

240,0

240,0

560,0

Budapest Szusza Ferenc Stadion labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése

240,0

240,0

560,0

Pécs labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése

500,0

500,0

500,0

Nyíregyháza labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése

500,0

500,0

Budapest Illovszky Rudolf Stadion labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése

500,0

500,0

702,1

498,1

Zalaegerszeg labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése

500,0

500,0

955,9

747,2

Kaposvár labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése

240,0

240,0

515,6

Kecskemét labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése

240,0

240,0

Budapest Hidegkuti Nándor Stadion labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése

240,0

240,0

239,1

239,1

Paks labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése

240,0

240,0

32,4

239,1

Pápa labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése

240,0

240,0

Békéscsaba labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése

240,0

240,0

403,7

Mezőkövesd labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése

180,0

180,0

489,3

Kisvárda labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése

800,0

800,0

13,4

Nemzeti Stadionfejlesztési Program tartalékkerete

420,0

420,0

Nemzeti Olimpiai Központ beruházás támogatása

Megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testületek támogatása Fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek támogatása Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21

2 442,0 5,8

564,1 200,0

179,3 1 486,9 596,7

41 272,2

41 272,2

Tüskecsarnok és új uszodakomplexum beruházás támogatása

1 451,2

1 451,2

Nemzeti Kézilabda Akadémia támogatása

1 496,3

1 496,3

Szombathelyi sportcélú beruházások támogatása (Szombathelyi Haladás Stadion fejlesztésének támogatása) Székesfehérvári Sóstói Stadion fejlesztésének támogatása

4 974,2

4 974,2

4 500,0

4 500,0

Diósgyőri Stadion fejlesztésének támogatása

2 750,0

2 750,0

Tornaterem-építési program

3 000,0

3 000,0

43,5

546,5

Tanuszoda-fejlesztési program

3 000,0

3 000,0

1,0

270,0

A nyugat-magyarországi utánpótlás-nevelési centrum beruházása

2 435,9

2 435,9

2 435,1

A dél-pesti utánpótlás-nevelési centrum beruházása

2 185,2

2 185,2

2 002,5

A pécsi Nemzeti Kosárlabda Akadémia beruházás

1 722,2

1 722,2

1 364,7

60

2 514,9

41 113,4

2 259,6

1 496,3 4 956,8

417,0

4 484,2 2 740,4 2 885,9 2 888,3

76953

22 23 24 25 26 27 28

Budapest Bozsik Stadion labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése



29 30 31 33 34 35 36 37 38 39 40 40 41 42 26


Kiadás


Gödöllői uszoda beruházás Tatabányai multifunkcionális csarnok beruházás

Bevétel

Támogatás

3 474,9

3 474,9

300,0

300,0


Bevétel

Támogatás 3 175,2 24,9

Veszprémi uszoda beruházás Gyirmót labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése

600,0

Cegléd labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése

369,8

Kozármisleny labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése

400,0

Tatabánya labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése

180,0 7,7

Szigetszentmiklós labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése

323,8

Egyes atlétikai és egyéb sportfejlesztések

1 830,0 152,0

Sopron labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 565,0

Kültéri sportparkok fejlesztése 666,4

935,0

Nevelési, oktatási intézmények felújítása, beruházása

3 000,0

3 000,0

2 875,6

Izsáki iskola beruházás

4 479,0

4 479,0

4 190,7

Dunakeszi iskola beruházás

4 698,0

4 698,0

4 372,4


1


1 2

1 000,0

Osztalékbevétel

1 107,5


1

4 140,2

Tőkeemelés 1 - 26. cím összesen:

411 234,7

56 381,7

355 853,0

366 984,1

Vállalkozások folyó támogatása

1

Egyedi támogatások, ellentételezések

2 5 6 7 8 9

1 000,0

Bányabezárás

1 000,0

72 970,2

75 854,2

154 400,0

156 618,0

Autóbusszal végzett személyszállítási közszolgáltatások költségtérítése

33 504,5

33 504,5

Vasúti személyszállítás korábbi költségtérítéseinek elszámolása

12 071,8

12 071,8

4 527,6

4 527,6

1 500,0

1 949,9

A vasúti pályahálózat működtetésének költségtérítése Vasúti személyszállítási közszolgáltatások költségtérítése

Autóbusszal végzett személyszállítás korábbi költségtérítéseinek elszámolása Peres ügyek

61

97 542,7

400 318,5 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2016. évi 179. szám

21

25


76954





21 - 25. cím összesen: Összesen:

Bevétel

Támogatás

279 974,1 691 208,8


Bevétel

Támogatás

285 526,0 56 381,7

355 853,0

265,3

7 350,2

652 510,1

97 542,7

400 318,5

1 330,1

8 075,5

10 852,2

44 277,7

41,8

235,4

XVIII. KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 1

Külgazdasági és Külügyminisztérium központi igazgatása

1




1 2 3 4 5 2


4 700,4

5 557,7


1 304,4

1 451,2

Dologi kiadások

1 347,9

2 241,6

49,3


6,0

242,4

151,5

154,6

56,0

14,1


6 8 2

Beruházások Egyéb felhalmozási célú kiadások

7 087,7

Külképviseletek igazgatása

1

39 304,3


1 2 3 5 2


22 957,9

22 550,3

6 150,8

5 940,2

16 569,5

23 181,4 334,7


6 7 8 3

601,2

Beruházások

159,3



63,8 2,0

Külügyi és Külgazdasági Intézet

1

2 430,4

154,2


1 2 3


76,4

122,6


21,7

34,5

Dologi kiadások

48,1

89,6

76955

62

5 2

XVIII . F E J E Z E T



Támogatás

Kiadás

Bevétel

Támogatás

20,9


6 4

10,0

Beruházások

1

15,0 790,5

Balassi Intézet

4 427,0

1 807,9

4 897,4

116,6

2 490,7

57,9

10 470,8


1 2 3 4 5 2

2 748,8

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások

3 014,0

523,3

608,0

1 644,9

2 931,8

220,0

194,2

2,0

97,2


6 5

78,5

Beruházások

1

131,3 80,0

Nemzeti Befektetési Ügynökség

2 900,0


1 2 3 5 2

1 141,4


925,8

321,7

255,5

1 426,9

1 330,5 185,0


6 8

Beruházások

70,0

34,3


20,0

103,2


1

Célelőirányzatok

1 2 3 5 6 8 9

10 470,8

10 470,8

20 748,8

Kötött segélyhitelezés

585,2

585,2

1 878,7

Nemzetközi befektetéseket támogató célelőirányzat

500,0

500,0

71,7

1 500,0

1 500,0

862,2

862,2

Beruházás ösztönzési célelőirányzat

A Stipendium Hungaricum ösztöndíjak és ösztöndíjprogram működtetése Külgazdasági és Külügyminisztérium felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása Kormányfői Protokoll

63

500,0 45,6

5,0

2 377,1

1,2

6 503,3

656,6

245,3

596,0

101,5

Államfői Protokoll támogatása

1 727,3


7

Bevétel


76956


11 12 13 14 15 16 2




Bevétel


Támogatás

Kiadás

Bevétel

Támogatás

22,6

Magyar-indiai közös KKV Alap

3,7

Kisebbségpolitikai célok támogatása

3,9

Közép-európai elnökségi feladatok Duna Stratégia hazai prioritási területei koordinátorainak működési költségei MPA EU kommunikáció

118,5

52,0

17,4

17,4

120,1

Korábbi tőkeemelés járulékos kiadásai

15,1

Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása

1 3 4 5 6 7 3

Európai Területi Társulások támogatása Demokrácia Központ Közalapítvány-Tom Lantos Intézet támogatása

126,9

126,9

88,4

50,0

50,0

70,3

0,4



126,9 100,2

57,9

Egyéb államháztartáson kívüli szervezetek támogatása Külföldi magyar emlékek megőrzése

4,1

Népirtás Megelőzési Központ támogatása

2,0 80,0

Határmenti gazdaságfejlesztési programok Nemzetközi tagdíjak és európai uniós befizetések

1 2 3 4

Nemzetközi tagdíjak és kötelező jellegű, önkéntes hozzájárulások

7 577,0

7 577,0

10 561,0

Európai uniós befizetések

5 453,2

5 453,2

5 823,1

7 011,2

120,0

120,0

138,8

138,8

Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés

13,7

13,7

302,6

Humanitárius segélyezés

10,0

10,0

60,6

Az afgán nemzeti biztonsági erők fenntartásához szükséges pénzügyi hozzájárulás

138,3

10 222,1

Nemzetközi fejlesztési együttműködés és humanitárius segélyezés

1 2 3 4 5 6 7

130,0

Afganisztáni PRT támogatása a NEFE keretében

39,9

5,7 22,6

0,8

37,6

EU Keleti Partnerséghez kapcsolódó magyar programok Keleti Partnerséghez kapcsolódó fejlesztési programok támogatása Ukrajnában Nemzetközi Alapokhoz való hozzájárulások

97,0

140,3

2 012,1

2 355,0

Fejezeti tartalék

1 8

1 000,0


1 000,0

36,5


1


1 2

A Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. tőkeemelés és pótbefizetés

1 668,3 30 900,0

Eximbank Zrt. tőkeemelése

76957

64




Összesen:

90 630,2

Bevétel 8 225,5

Támogatás 82 404,7

2015. évi teljesítés Kiadás 152 489,5

Bevétel 14 747,4

76958


Támogatás 100 033,5

XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK 2


1

I. Nemzeti Fejlesztési Terv

1

Regionális Operatív Program (ROP)

2 2

0,3

A humánerőforrás-fejlesztés regionális dimenziójának erősítése Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP)

1 3 4 3

14,3

5,7

Vidéki térségek fejlesztése

3,2

16,9

AVOP Technikai segítségnyújtás

1,6

Versenyképes alapanyag-termelés megalapozása a mezőgazdaságban

Gazdasági Versenyképesség Operatív Program (GVOP)

1 2 3 4 4

Beruházás-ösztönzés

90,3

0,7

76,4

Kis- és középvállalkozások fejlesztése

58,0

44,1

5,1

Információs társadalom és gazdaságfejlesztés

4,9

2,0

2,3

Kutatás-fejlesztés, innováció

4,8

0,8

Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program (KIOP)

2 3 4

35,6

Környezetvédelem

5,3

KIOP Technikai segítségnyújtás Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP)

1 5 2

Társadalmi kirekesztés elleni küzdelem a munkaerőpiacra történő belépés segítésére Egész életen át tartó tanulás és alkalmazkodóképesség támogatása

15,0

23,3

0,9

1,0

Közösségi Kezdeményezések

1

INTERREG Közösségi kezdeményezés programjai

2 3

0,1

INTERREG IIIA HU-RO-SER Kohéziós Alap támogatásból megvalósuló projektek

1

ISPA/KA Kohéziós Alap támogatásából megvalósuló közlekedési projektek

2

Budapest-Cegléd-Szolnok-(Lőkösháza) vasúti vonalszakasz felújítása I. ütem 2000/HU/16/P/PT/001

65

0,1


5

0,5

Környezetvédelem-Energetika

4 6 7 10 2

XIX . F E J E Z E T



Bevétel


Támogatás

Kiadás

Bevétel

Támogatás

19,4

Útrehabilitációs program II. ütem: 2, 6, 42, 47 és 56. számú utak, 2002/HU/16/P/PT/008 Zalalövő-Zalaegerszeg-Boba vasútvonal felújítása 2000/HU/16/P/PT/003

0,1

17,5

0,1

Budapest-(Cegléd-Szolnok)-Lőkösháza vasúti vonalszakasz felújítása II. ütem 2001/HU/16/P/PT/007 M0 körgyűrű, Keleti szektor 2004/HU/16/C/PT/002

8,5

ISPA/KA Kohéziós Alap támogatásból megvalósuló környezetvédelmi projektek

22 28 4

Zalaegerszeg és térsége szennyvízelvezetési- és kezelési projekt 2004/HU/16/C/PE/002 Debrecen város és térsége szennyvízelvezetése és tisztítása 2003/HU/16/P/PE/020

92,0

5,6

145,9

36,5



Nemzeti Stratégiai Referenciakeret

1 2 3 8 14 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Gazdaságfejlesztés Operatív Program

190 000,0

119 061,0

70 939,0

250 496,6

167 789,1

32 003,8

Közlekedés Operatív Program

521 082,7

372 538,2

148 544,5

711 541,0

254 571,4

331 114,5

Társadalmi Megújulás Operatív Program

164 340,1

119 971,5

44 368,6

235 437,7

9 231,9

206 583,4

11 064,6

11 064,6

10 722,4

11 168,3

Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

145 352,9

118 100,5

27 252,4

230 393,9

47 708,8

171 695,6

Környezet és Energia Operatív Program

454 667,0

336 589,3

118 077,7

716 155,6

413 610,9

232 772,2

6 741,4

3 883,4

2 858,0

10 993,3

6 735,4

Elektronikus Közigazgatás Operatív Program

31 189,1

22 317,1

8 872,0

28 885,8

1 783,6

25 230,0

Végrehajtás Operatív Program

17 682,1

8 739,4

8 942,7

23 383,2

14 603,7

5 942,7

Nyugat-dunántúli Operatív Program

26 228,4

14 170,1

12 058,3

19 933,3

13 711,2

2 344,8

Közép-dunántúli Operatív Program

31 118,6

17 475,6

13 643,0

22 800,0

12 799,6

2 139,6

Dél-dunántúli Operatív Program

33 931,7

15 835,5

18 096,2

33 278,1

21 908,4

8 329,5

Dél-alföldi Operatív Program

40 726,0

21 900,7

18 825,3

30 913,4

17 187,3

5 781,9

Észak-alföldi Operatív Program

65 207,5

38 257,0

26 950,5

47 243,6

37 140,5

5 000,8

Észak-magyarországi Operatív Program

63 625,3

38 009,0

25 616,3

42 519,1

36 298,5

44,0

Közép-magyarországi Operatív Program

46 231,2

15 131,3

31 099,9

40 320,1

20 694,8

15 721,4

ETE HU-SK

4 620,5

4 119,5

501,0

5 905,4

6 016,4

ETE HU-RO

5 941,5

5 536,2

405,3

5 891,5

6 013,7

ETE HU-SER

1 181,9

1 091,2

90,7

1 632,0

1 830,6

Társadalmi Megújulás Operatív Program - Nemzeti Foglalkoztatási Alap

Államreform Operatív Program

5

Területi Együttműködés

1

Európai Területi Együttműködés

1 2 3

76959

66

4 5 6 7 8 9 10 2 6

XIX . F E J E Z E T



Bevétel


Támogatás

Kiadás

Bevétel

ETE HU-CRO

1 414,2

1 153,6

260,6

2 646,3

2 915,7

ETE SEES

1 589,1

1 539,2

49,9

2 469,4

2 792,3

121,4

17,5

103,9

147,4

312,7

42,5

5,7

81,7

ETE AU-HU ETE SLO-HU ETE CES INTERREG IVC

36,8

57,8

120,7

120,7

17,0

79,1

39,5

39,5

11,4

104,0

112,1

574,6

569,8

1 357,9

ENPI HU-SK-RO-UA együttműködési program

1 245,8

76960


Támogatás

12,3

INTERACT 2007-2013 Egyéb uniós előirányzatok

3 4 5 6 7 7

8 621,0

Svájci Alap támogatásából megvalósuló projektek

7 677,6

943,4

EGT, Norvég Alap támogatásból megvalósuló projektek Uniós programokkal kapcsolatos visszafizetések EGT, Norvég Alap támogatásból megvalósuló projektek 2009-2014 Rászoruló Személyeket Támogató OP (RSZTOP)

13 450,1

11 915,2

1 534,9

2 300,0

1 955,0

345,0

5 998,8

5 252,1

57,7

1,1

1 043,4

115,6

0,4

115,6

1 782,2

173,2

1 534,9

5,6

1 052,1

Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok

8 9

EU támogatások felhasználásához szükséges technikai segítségnyújtás Közreműködői intézményrendszer támogatása

337,5

337,5

287,3

1 000,0

1 000,0

1 254,9

341,5

24,1

KEOP derogációs projektek kamattámogatása

1,1

2007-től induló EU nagyberuházások és komplex programok előkészítése Állami költségvetési kedvezményezettek sajáterő támogatása

30 831,8

30 831,8

50 907,4

Budapest 4-es metróvonal építésének támogatása

15 000,0

15 000,0

14 412,0

EU Önerő Alap

26 364,5

26 364,5

28 055,7

15 064,7

5 000,0

5 000,0

3 817,6

1 446,8

8 028,8

9 778,6

183,1

3 000,0

Európai uniós programokhoz kapcsolódó tartalék

43 864,8 104,1

15 000,0

2014-2020 közötti kohéziós politikai operatív programok

1 2 3 4 5 6 7

Gazdaságfejlesztés és Innovációs OP (GINOP)

39 774,8

36 592,8

3 182,0

Versenyképes Közép-Magyarország OP (VEKOP)

12 356,6

6 178,3

6 178,3

Terület- és Településfejlesztési OP (TOP)

52 952,8

45 804,2

7 148,6

Integrált Közlekedésfejlesztési OP (IKOP)

63 000,0

48 510,0

14 490,0

Környezet és Energetikai Hatékonysági OP (KEHOP)

77 792,9

69 235,7

8 557,2

Emberi Erőforrás Fejlesztési OP (EFOP)

19 386,6

17 254,1

2 132,5

Közigazgatás- és Közszolgáltatás Fejlesztési OP (KÖFOP)

20 375,5

14 378,4

5 997,1

67


1 2 4 6 8 11 13

10

Kiadás


Bevétel


Támogatás

Kiadás

Bevétel

Támogatás

Európai Területi Együttműködés (2014-2020)

1 2 3 4 6

Duna Transznacionális Együttműködési Program 2014. évi maradvány

11,1

Közép-európai Transznacionális Együttműködési Program 2020. 2014. évi maradvány INTERREG VC Interregionális Együttműködési Program 2014. évi maradvány

13,6

INTERACT III Interregionális Együttműködési Program 2014. évi maradvány

12,8

1,5 4 698,0

3 549,1

1 148,9

121 874,5

61 535,7

60 338,8

137 512,1

51 672,4

83 969,6

II. tengely: A környezet és a vidék fejlesztése

38 321,9

19 349,2

18 972,7

58 277,8

39 056,1

19 404,2

III. tengely: Az életminőség javítása a vidéki területeken és a diverzifikáció ösztönzése IV. tengely: Leader programok

45 501,2

22 974,1

22 527,1

59 750,0

21 751,8

28 165,9

25 129,1

12 687,9

12 441,2

26 184,9

15 271,3

10 882,2

8 305,4

4 193,5

4 111,9

6 699,2

2 959,0

3 011,9

2 466,9

1 311,1

1 155,8

1 880,1

1 486,1

100,0

650,0

487,5

162,5

26,4

24,2

150,0

112,5

37,5

176,9

141,5

59 283,9

50 391,3

8 892,6

785,6

589,2

196,4

ETE határmenti programok 2014-2020

11

Vidékfejlesztési és halászati programok

2

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (II. NVT)

1 2 3 4 5 3

2 3 12

I. tengely: A mezőgazdaság és erdészeti ágazat versenyképességének javítása

Technikai segítségnyújtás Halászati Operatív Program

1

Akvakultúra, belvízi halászat és a halászati és akvakultúra termékek feldolgozása és forgalmazása (II. tengely) Közös érdekeket célzó intézkedések (III. tengely) Technikai segítségnyújtás (V. tengely)

37,5

Vidékfejlesztési és halászati programok 2014-2020

1 2 13 14

Vidékfejlesztési Program Magyar Halgazdálkodási Operatív Program

710,0

710,0

755,8

Uniós programok árfolyam-különbözete

100,0

100,0

1 666,1

2 007,6

100,0

Egyéb EU által nem térített kiadások

100,0

100,0

92,7

36,7

1 005,7

37,9

14,0

Uniós Programok ÁFA fedezete

710,0

Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadások

1 2 15

XIX . F E J E Z E T




SAPARD intézkedések Összesen:

2 562 238,4 1 724 435,3

837 803,1 2 882 908,0 1 247 771,0 1 284 417,4

XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 76961

68

1

XX . F E J E Z E T



722,8

Emberi Erőforrások Minisztériuma igazgatása

1

Bevétel

Támogatás


10 502,3

Bevétel

76962


Támogatás

10 286,5

11 997,7

39 607,0

88 986,0

9 153,0

2 468,1


1 2 3 4 5 2


6 320,3

11 110,7


1 677,3

3 247,3

Dologi kiadások

2 740,6

6 232,1 12,2


435,8

1 435,4

51,1

1 060,6


6 8 2

Beruházások

49,6

Egyéb felhalmozási célú kiadások Szociális és gyermekvédelmi intézményrendszer

3

23 504,1

Szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti feladatellátás és irányítás intézményei

1

85 015,4


1 2 3 4 5 2


65 045,8

59 143,0


15 743,5

15 885,4

Dologi kiadások

24 188,8

33 731,1

3 066,6

3 835,7

42,9

3 299,5

421,9

10 760,4

10,0

5 948,9


4


2 187,2


Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal

1

2 127,4


1 2 3 5 2

1 479,2

3 876,8


376,1

1 027,8

Dologi kiadások

323,5

1 814,0


4 291,3


6 7


69

112,3

1 133,9

2,3

54,4


6 7 8

8 5

Kiadás


Bevétel

Támogatás


Bevétel

Támogatás

1 310,4


Család-, Ifjúság- és Népesedéspolitikai Intézet

1

678,6

2 837,2

827,7

13 674,3

2 696,6

356 084,9

190 607,9


1 2 3 5 2


475,2


132,7

729,6 199,5

Dologi kiadások

180,6

2 044,1 1 289,8


6 4

1,5

Beruházások

5,5 1 585,5

Egyéb kulturális intézmények

1

2 638,9


1 2 3 5 2


2 036,3

8 361,0

576,2

1 453,6

1 292,6

2 745,0

134,3

171,6


6 7 8 5

179,2

3 795,7

Felújítások

4,6

19,0


1,2

Beruházások

282 735,3

Egyetemek, főiskolák

1

152 285,9


1 2 3 4 5 2

177 186,1

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások

183 835,3

48 960,3

51 410,3

142 703,7

194 168,4

30 299,3

28 379,1

1 917,5

5 143,1

25 018,2

48 544,6

8 864,9

8 498,9

71,2

278,6


6 7 8 6

XX . F E J E Z E T




Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb oktatási intézmények

76963

70

1

XX . F E J E Z E T



1 750,0

Oktatási Hivatal

1

Bevétel

Támogatás


2 864,1

Bevétel

76964


Támogatás

7 976,4

4 496,3

9 285,2

1 737,9

2 514,9

133,5

968,4

4 277,4


1 2 3 5 2


1 590,1

4 045,1

442,1

1 020,6

2 573,9

6 594,9 1,1


6 8 2

8,0

Beruházások

3,5 3 950,0

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

1

329,5



1 2 3 5 2


2 525,9

5 413,9

706,7

1 635,2

2 185,7

5 965,9 8,6


6 7 8 7


406,0

2 296,3

4,0

397,0 24,3

Egyéb felhalmozási célú kiadások Egészségügyi és gyógyszerészeti hatósági feladatokat ellátó intézmények

1

110,0

Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet

127,9


1 2 3 2

131,3

1 570,3


32,1

409,0

Dologi kiadások

51,8

572,5

22,7

80,7



6 7 2

Beruházások

20,3


Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ

1

3 507,9


1

3 331,4


71

2 676,3


1

2 3 5 2

XX . F E J E Z E T



Bevétel

Támogatás



403,3

252,8

Dologi kiadások

100,1

719,3

Bevétel

Támogatás

29,1


6 7 8

28,1

Beruházások

104,7 82,7


Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ

1

90,6

762,0

21 731,9

874,6

43 771,3

3 597,5




1 2 3 5 2


360,5

469,0

93,4

128,8

107,1

248,7 0,1


6 7 9

30,6

Beruházások

5,0

Felújítások

7 450,0

Türr István Képző és Kutató Intézet

1

12,1 846,5


1 2 3 4 5 2


3 647,3

6 637,7

915,0

1 863,3

1 284,2

7 279,7 2 492,9


0,4


6 7 8 10


450,0

4 086,1

2 000,0

2 850,0 7,6

Egyéb felhalmozási célú kiadások Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei

1

3 304,9

Állami Egészségügyi Ellátó Központ

1

4 078,1

Működési költségvetés Személyi juttatások

4 466,5

8 729,9


1 060,0

2 371,1

76965

1 2

72

3 4 5 2

XX . F E J E Z E T



2

1 756,5

Dologi kiadások

Kiadás

Bevétel

Támogatás

7 907,5


22,0


42,4 100,0

Beruházások

1

27 965,4 8,8

Felújítások

187,1


Gyógyító-megelőző ellátás intézetei

982,9

676 494,3

55 329,4

7 172,4

16 202,2

7 229,8

11 707,3


1 2 3 4 5 2

221 344,9


227 940,1

59 655,0

63 576,1

219 396,4

304 448,5

56,7

440,0

590,6

1 027,0

Beruházások

6 977,4

122 704,3

Felújítások

1 245,7

16 912,5

48,9

384,1


6 7 8 11


4 711,3

Közgyűjtemények

1

13 724,3


2


8 325,2

8 481,7


2 271,4

2 300,2

Dologi kiadások

5 697,8

7 346,8

6,1

513,4

1 998,2

1 938,7

136,9

363,0

7,9


6 7 8


88,9


Művészeti intézmények Működési költségvetés

73

10 672,1


1 2 3 4 5

1

Támogatás


6 7 8

12

Bevétel


76966


1 2 3 5 2

XX . F E J E Z E T



Bevétel

Támogatás



7 604,8

7 486,2


2 034,5

2 033,9

Dologi kiadások

5 998,9

8 473,1

0,5

21,6

Beruházások

773,4

1 227,4

Felújítások

100,0


Bevétel

Támogatás


6 7 14

Országos Mentőszolgálat

1

117,6 32 727,7

633,0

38 594,2

1 020,0

162,6

626,0

9 781,5

13 425,0




1 2 3 5 2

20 023,3

20 243,6


5 593,6

5 838,9

Dologi kiadások

7 493,8

7 523,1


64,0


6 7 8 15

250,0

Beruházások

2 386,8 29,2


Design Terminál Nemzeti Kreatívipari Központ

1

4 700,7



1 2 3 2

250,0


240,0

67,5

66,7

287,6

531,3


6 16

60,0

Beruházások

1 1 2 3 4

4 299,0


114,0 2 958,1

Országos Tisztifőorvosi Hivatal és intézményei, valamint egyéb népegészségügyi intézetek Működési költségvetés

13 316,6

4 959,9

1 134,9

1 388,1

10 403,5

13 808,7 56,3


76967

74

5 2

XX . F E J E Z E T




Támogatás

Kiadás

285,8

386,0

116,2

3 338,8

35,3

486,1

Bevétel

Támogatás


6 7 17


12 130,5

Országos Vérellátó Szolgálat

1

1 643,3

13 021,6

1 767,3

80 820,3

518 377,1

2 578,4

1 891,7


1 2 3 5 2


4 234,6

4 083,4


1 073,9

1 132,1

Dologi kiadások

7 915,3

7 546,3 19,3


6 7 18


480,0

713,2

70,0

627,6 12 000,0

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ

1

532 716,1


1 2 3 4 5 2


386 868,7

403 060,0


104 415,3

114 435,8

53 432,1

60 086,2

Dologi kiadások

6 979,7


558,4


19

18 242,4

Beruházások

3 315,6

Felújítások

1 638,7


Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

1

989,1


1 2 3 5


630,4

1 493,6


167,6

334,7

Dologi kiadások

217,1

631,7 1 133,3


75


6 7 8

2

Bevétel


76968


6 7 20

XX . F E J E Z E T



Bevétel


Támogatás

Kiadás

Bevétel

Támogatás

180,6

Beruházások

48,2


1

Beruházás

4

Kulturális beruházások

2 2

10,0

Vári rekonstrukciók (Szent György tér, Mátyás-templom)

19,6

Normatív finanszírozás

2 3 4 5 3

16 946,8

16 946,8

16 882,4

492,2

16 802,6

168 235,6

168 235,6

196 383,6

1 651,3

196 544,0

Hit- és erkölcstan oktatás és tankönyvtámogatás

1 992,1

1 992,1

3 878,2

Köznevelési szerződések

4 000,0

4 000,0

3 694,7

4,8

Felsőoktatás speciális feladatai

418,6

418,6

330,9

0,6

Lakitelek Népfőiskola támogatása

300,0

300,0

458,0

Kiválósági támogatások

9 850,0

9 850,0

456,9

0,1

Felsőoktatási Struktúraátalakítási Alap

9 194,1

9 194,1

85,9

48,0

40,0

40,0

71,7

71,7

2 816,2 440,0

Nem állami felsőoktatási intézmények támogatása Köznevelési célú humánszolgáltatás és működési támogatás



3 880,1 3 973,5

Felsőoktatási feladatok támogatása

1 2 3 4 5 4

Francia Egyetem kialakítása a Szegedi Tudományegyetemen

452,5 458,0 456,9

Köznevelési feladatok támogatása

1 4 5 8 9 11 12 5

41,8

4,9

36,5

218,9

25,4

151,2

2 816,2

2 566,4

31,5

2 466,2

440,0

1 054,7

Országos Nemzetiségi Önkormányzatok 2015. évi kompenzációja Köznevelés speciális feladatainak támogatása Nemzeti Tehetség Program Szakmai, tanügy-igazgatási informatikai feladatok támogatása Kislétszámú hit- és erkölcstan oktatás kiegészítő támogatása Erzsébet program támogatása

440,0

65,1

Nem önkormányzati fenntartású közoktatási intézmények központi előirányzata 400,0

400,0

330,7

4 500,0

4 500,0

4 200,0

500,0

500,0

497,8

6,0 0,7

400,0 4 474,8

Egyéb feladatok támogatása

1 2 15 18

I. világháborús centenáriumi megemlékezések Szovjetúnióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások emlékéve programjainak támogatása "Útravaló" ösztöndíj program

497,8 476,0

1,4

133,2

Határon túli oktatási és kulturális feladatok támogatása 76969

76

1 2 3 4 19 20

XX . F E J E Z E T



351,4

Határon túli felsőoktatási feladatok támogatása Határon túli kulturális feladatok támogatása Határtalanul! program támogatása Határon túli köznevelési feladatok támogatása Szociális ágazati fejlesztések, szolgáltatások és programok támogatása

Bevétel


Támogatás 351,4

265,3

Bevétel 9,4

Támogatás 291,5

42,6

42,6

2,6

4,0

42,6

1 227,6

1 227,6

351,6

42,3

1 213,2

281,6

281,6

376,3

2,3

302,6

35,3

35,3

10,2

6,0

29,9

27,4

5,1

Maradványelszámolás

8

Kiadás

76970


Nemzetközi kulturális és oktatási kapcsolatok programjai

1 2 5

Nemzetközi kétoldalú oktatási és képzési programok

155,8

155,8

403,4

461,9

Európai Uniós és nemzetközi oktatási és képzési programok

300,7

300,7

304,3

299,8

4,0

4,0

4,0

4,0

10,4

10,4

26,9

12,3

12,3

Kétoldalú munkatervi feladatok

2 10

Kétoldalú kulturális munkatervi feladatok Kulturális és oktatási szakdiplomáciai feladatok

2 9

Kulturális szakdiplomáciai feladatok

0,1

40,4

EU-tagsággal kapcsolatos feladatok

6

EU-tagságból eredő együttműködések

2 8

EU-tagságból eredő kulturális együttműködések

11

14,5 127,1

Európai uniós programok előfinanszírozása

14,5 81,3

Kulturális feladatok és szervezetek támogatása 69,8

Filmszakmai támogatások

69,8

A KOGART támogatása

18 20 12

8 575,8

8 630,6

200,0

200,0 368,8

Az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark támogatása

228,8

228,8

228,8

Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem (Zeneakadémia) történeti orgonáinak restaurálása Zeneakadémia működésének kiegészítő támogatása

400,0

400,0

177,2

500,0

500,0

A 2015. évi Milánói Világkiállításon való részvételhez kapcsolódó feladatok

704,0

704,0

695,7

243,0

262,1

262,1

231,3

0,8

232,9

583,8

583,8

480,9

8,4

628,5

Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúra

7

Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúra támogatása

1 2 6 8

Közgyűjteményi szakmai feladatok - közgyűjtemények nemzeti értékmentő programja Közművelődési szakmai feladatok "Itthon vagy - Magyarország szeretlek" programsorozat támogatása PANKKK - Program a Nemzeti Kortárs Könnyűzenei Kultúráért

77

1,6 0,2


1 2 3 17

13

XX . F E J E Z E T



Bevétel


Támogatás

Kiadás

Bevétel

Támogatás

Művészeti tevékenységek

4 5 9 10 11 12 14 15

Művészeti tevékenységek és egyéb fejezeti feladatok támogatása

1 293,9

1 293,9

679,5

56,4

1 054,4

Előadóművészeti törvény végrehajtásából adódó feladatok (működési és művészeti pályázatok) Közkönyvtári kölcsönzési jogdíjak

1 386,2

1 386,2

1 422,9

44,0

1 380,7

79,2

79,2

Művészeti nyugdíjsegélyek megtérítése

1 555,0

1 555,0

1 471,3

1 555,0

A Budapesti Tavaszi Fesztivál és a Budapesti Őszi Fesztivál megrendezésének támogatása Egyéb színházi támogatások

1 529,2

1 529,2

1 729,2

1 729,2

55,8

55,8

55,8

355,0

355,0

402,1

28,7

28,7

3,0

3,0

65,0

55,8 12,5

272,5

84,1

5,5

84,7

65,0

75,6

4,8

65,0

170,4

170,4

470,4

300,0

297,4

Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások fejlesztése, szakmai feladatok támogatása

42,9

42,9

148,1

11,8

52,9

Család- és ifjúságügyi fejlesztések, szolgáltatások és programok támogatása

35,3

35,3

23,1

0,7

51,6

1 113,0

1 113,0

479,9

42,2

568,8

Családpolitikai célú pályázatok

83,0

83,0

116,1

1,7

Család- és ifjúságügyi szolgáltatások fejlesztése, szakmai feladatok támogatása

25,0

25,0

306,5

1 540,0

1 540,0

1 589,8

A kábítószer-fogyasztás megelőzésével kapcsolatos feladatok



Gyermek és ifjúsági szakmai feladatok

3

Ifjúságpolitikai feladatok támogatása

1 2 3 4 5 16

0,3

Gyermek és ifjúsági célú pályázatok Gyermek és ifjúsági szakmafejlesztési célok Báthory István Magyar-Litván Együttműködési Alap Gyermek és Ifjúsági Alapprogram támogatása Új Nemzedék Központ Nonprofit Közhasznú Kft. támogatása

3,0

Szociális szolgáltatások és egyéb szociális feladatok támogatása

1 3 6 7 8 17

Családpolitikai Programok

172,6 306,5

Egyes szociális pénzbeli támogatások

1 3 6 7 18 19

Gyermekvédelmi Lakás Alap

6,0

1 536,0

0,4

Gyermektartásdíjak megelőlegezése Mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása

900,0

900,0

436,6

7,9

896,1

GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása

690,0

690,0

528,8

1,1

687,0

115,0

115,0

175,2

1,6

99,6

77 772,1

77 772,1

79 651,3

943,9

78 482,2

Gyermekvédelmi szolgáltatások fejlesztése Szociális célú humánszolgáltatások

1

Szociális célú nem állami humánszolgáltatások támogatása

76971

78

4

XX . F E J E Z E T

Kiadás


8 9 20

Bevétel


Támogatás

Kiadás

Bevétel

Támogatás

5 808,7

5 808,7

5 772,1

18,7

5 793,8

528,9

528,9

553,0

30,6

528,9

3 154,5

3 154,5

4 541,7

91,5

4 571,7

5,0

5,0

0,2

1,4

Család, esélyteremtési és önkéntes házak, továbbá egyéb esélyteremtési programok támogatása Fogyatékos személyek esélyegyenlőségét elősegítő programok támogatása

165,6

165,6

170,7

2,2

164,8

112,6

112,6

155,8

0,2

112,1

Jelnyelvi tolmácsszolgáltatás és elemi látásrehabilitáció támogatása

509,6

509,6

535,3

1,1

507,4

Hajléktalanokhoz kapcsolódó közfeladatok ellátása

450,9

450,9

479,2

2,6

459,9

190,0

190,0

192,0

0,5

190,0

Támogató szolgáltatások, közösségi ellátások, utcai szociális munka, krízisközpont és a Biztos Kezdet Gyerekház finanszírozása Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátási szerződésekkel történő finanszírozása Szociális humánszolgáltatók részére biztosított szociális- és gyermekvédelmi ágazati pótlék Állami és köztestületi szociális intézmények részére biztosított ágazati pótlék

7


76972


Társadalmi kohéziót erősítő tárcaközi integrációs szociális programok

3 6 8 12 13

Autista otthonok, értelmi sérült és halmozottan fogyatékosokat ellátó lakóotthonok támogatása PHARE Programok

21 6

Halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok társadalmi integrációja II.

2 22

201,6

201,6

5 358,4

2 825,6

1 303,9

2 087,2

2 087,2

2 087,2

4,3

2 087,2

Nem központi fenntartású Egészségfejlesztési Irodák támogatása

535,1

535,1

487,1

556,6

Kisforgalmú gyógyszertárak működtetési támogatása

700,0

700,0

700,0

700,0

Patika hitelprogram kamattámogatása

370,0

370,0

0,9

1,0

Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok Légimentés eszközpark bérlésével összefüggő kiadások

23

Egészségügyi szakképzési (rezidens) rendszer működésének támogatása

3 926,7

Egészségügyi intézmények rendkívüli támogatása

5 510,2

3 926,7 5 510,2

2 487,8

1 917,1

2 189,3

2 327,5

Sporttevékenység támogatása

4 5

Versenysport támogatása

6 1

Országos sportági szakszövetségek akadémia rendszerének kialakítása, továbbá az MLSZ feladatainak támogatása Az olimpiai mozgalommal összefüggő, valamint egyéb, a sport stratégiai fejlesztését szolgáló feladatok támogatására Versenysport és olimpiai felkészülés szakmai támogatása

79

672,1

672,1

2 054,2

30,8

1 769,6

1 704,8

1 704,8

2 213,7

200,0

2 201,3

2 010,0

2 010,0

2 497,6

1,5

2 490,0


2 3 6 13 19 20 24

106,5

Hazai társfinanszírozás (Halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok társadalmi integrációja II) Egészségügyi ágazati előirányzatok

2 4 7 8 9 10 11 7 9 23 24 25 28 29 30

XX . F E J E Z E T

Kiadás


Sporteredmények, sportszakmai tevékenység anyagi elismerése Doppingellenes tevékenység sportszakmai feladatai

Bevétel


Támogatás

Kiadás

2 645,8

2 645,8

2 687,8

187,7

187,7

187,7

Bevétel 42,0

1 994,7

1 994,7

2 413,2

335,5

327,0

327,0

327,2

0,2

Speciális világjátékok támogatása

186,0

186,0

186,0

Nem olimpiai sportágak szakmai támogatása

376,0

376,0

Egyéb, az olimpiai mozgalommal összefüggő feladatok támogatása

350,0

0,1 889,0

140,2

140,2

216,9

Sportegészségügyi ellátás támogatása

131,4

131,4

0,6

Szabadidősport támogatása

477,4

477,4

598,7

Diák- és hallgatói sport támogatása

410,7

410,7

467,4

Sport népszerűsítésével összefüggő kiadások

22,0

22,0

20,5

Stratégiai és sporttudományi innovációs folyamatok működtetése és projektjei

32,7

32,7

37,5

12 479,4

12 479,4

12 341,8

1 650,0

1 650,0

1 650,0

Kiemelt sportegyesületek működésének támogatása

2 645,8 1 994,7 327,0 186,0

889,0

Sportteljesítmények elismerése, megbecsülése

Támogatás

187,7

Fogyatékosok sportjának támogatása

Utánpótlás-nevelési feladatok

Sportági fejlesztési koncepciók megvalósításával összefüggő feladatok támogatása

24


376,0



140,2 144,6

509,4 460,7

2,0

22,0

99,7

12 581,4

32,7 1 650,0

Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése

10 11 2 3 12 18 19 23 28 36 37 25

656,9

Az MLSZ sportlétesítmények biztonságtechnikai fejlesztésével összefüggő feladatainak támogatása Sportlétesítmények fejlesztése és fenntartása 661,1

661,1

2 775,1

XIV. Nyári Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválhoz (EYOF) kapcsolódó fejlesztések Magyar Sport Háza támogatása

1 624,5

1 624,5

1 624,5

266,2

266,2

352,2

A 16 kiemelt sportág sportlétesítmény-fejlesztésének támogatása

4 020,6

4 020,6

3 649,0

A 2021. évi Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megrendezéséhez kötődő sportlétesítmény-fejlesztések támogatása Budafoki Munkás Testedző Egyesület Sportcsarnoka fejlesztésének támogatása

6 146,5

6 146,5

1 585,8

Állami, önkormányzati és egyéb sportlétesítmények fejlesztése, fenntartása

0,1

1 257,3 1 624,5

8,2

266,2 4 020,6

15,7 200,0

Mogyoródi úti Sporttelep fejlesztésének támogatása Kiemelt sportegyesületek sportlétesítmény-fejlesztéseinek támogatása Csepeli Birkózó Club csarnokának felújítása

3 997,5

3 997,5

2 174,5

400,0

400,0

40,6

960,0

4 043,5 400,0

Felújítások központi támogatása, egyéb fejlesztési támogatások

10

1,1

Egyéb felújítási, fejlesztési támogatások

76973

80

2,1

15 19 22

XX . F E J E Z E T



Bevétel


Támogatás

950,0

950,0

1 370,0 427,1

Óvodai férőhelybővítés pályázat

26

Bevétel

Támogatás

3 041,4

MOME Campus - Kreatív Innovációs és Tudáspark kialakítása Győri Evangélikus Egyházközség Insula Lutherana fejlesztése

Kiadás

76974


950,0 539,2

Alapítványok, közalapítványok által ellátott feladatok és általuk fenntartott intézmények támogatása Oktatási alapítványok, közalapítványok

1 2 14 19 2

184,3

184,3

184,3

184,3

30,8

30,8

30,8

30,8

250,0

250,0

246,7

0,9

247,2

1 196,8

1 196,8

1 135,5

5,8

1 145,4

44,0

44,0

44,0

44,0

44,0

44,0

45,5

64,0

8 095,3

8 095,3

9 421,6

560,6

8 928,1

Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú NKft. támogatása

252,2

252,2

252,2

0,6

252,2

Pro Rekreatione Közhasznú NKft. támogatása

134,7

134,7

256,8

53,2

203,9

531,1

531,1

943,1

Közalapítvány a Budapesti Német Nyelvű Egyetemért Autizmus Alapítvány Határon túli magyar felsőoktatási intézmények támogatása Kulturális alapítványok, közalapítványok

10 12 27 28

Egyéb kulturális alapítványok működési és programtámogatása Trianon Múzeum Alapítvány (Várpalotai Trianon Múzeum) támogatása Nemzeti Pedagógus Kar működtetésének támogatása Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása

2 3

Gazdasági társaságok által ellátott kulturális feladatok támogatása Gazdasági társaságok által ellátott szociális feladatok támogatása

1 2 4 5

Gazdasági társaságok által ellátott köznevelési feladatok támogatása

30

614,7

0,8

Gazdasági társaságok által ellátott felsőoktatási feladatok támogatása Társadalmi, civil és non-profit szervezetek működési támogatása

23

Kulturális társadalmi, civil és non-profit szervezetek

24

97,3

97,3

116,7

396,0

396,0

508,6

Magyar Írószövetség támogatása

30,0

30,0

30,0

Tudományos Ismeretterjesztő Társulat támogatása

22,0

22,0

22,0

22,0

Kulturális társadalmi, civil szervezetek, szövetségek, egyesületek támogatása Területi Művelődési Intézmények Egyesülete (TEMI) támogatása

1,1

116,2 396,0

0,4

30,0

Egészségügyi társadalmi, civil és non-profit szervezetek

1 2 3 4

100,1

100,1

100,1

100,1

Magyar Rákellenes Liga támogatása

30,0

30,0

30,0

30,0

Egészségügyi társadalmi, civil és non-profit szervezetek működési támogatása

51,3

51,3

53,0

59,3

Magyar ILCO Szövetség támogatása

30,0

30,0

30,0

30,0

Magyar Vöröskereszt támogatása

81


2 3 4 5

5 6 7 25

6 7 8 9 10 11 12 13 21 23 24 25 26 27 26

Bevétel

Támogatás

Kiadás

Bevétel

Támogatás

Magyar Gyermekonkológiai Hálózat

20,0

20,0

20,0

50,0

Daganatos Betegek Rehabilitációs Lelki Otthona

20,0

20,0

20,0

20,0

Rákbetegek Országos Szövetsége

20,0

20,0

20,0

20,0

Fogyatékos személyek érdekvédelmi szervezetei; közösségi, szolidaritási és esélyteremtési programok támogatása Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége

149,5

149,5

103,6

143,3

143,3

142,7

142,7

Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége

181,8

181,8

181,0

181,0

Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége

176,4

176,4

175,6

175,6

Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége

181,8

181,8

181,0

181,0

Magyar Szervátültetettek Országos Sport, Kulturális és Érdekvédelmi Szövetsége

21,0

21,0

21,0

21,0

Autisták Országos Szövetsége

55,1

55,1

54,9

54,9

Siketvakok Országos Egyesülete

22,0

22,0

22,0

22,0

Értelmi Sérülteket Szolgáló Társadalmi Szervezetek és Alapítványok Országos Szövetsége Karitatív tevékenységet végző szervezetek támogatása

57,0

57,0

56,7

56,7

616,7

616,7

615,1

615,1

Dévény Anna Alapítvány

60,0

60,0

59,7

59,7

Kézenfogva Alapítvány

10,0

10,0

10,0

10,0

Pszichiátriai Érdekvédelmi Fórum

10,0

10,0

10,0

10,0

Afázia Egyesület

5,0

5,0

5,0

5,0

Démoszthenész Beszédhibások és Segítőik Országos Érdekvédelmi Egyesülete

5,0

5,0

5,0

5,0

372,2

372,2

1,1

150,8

Sport-, társadalmi, civil és non-profit szervezetek

2

372,2

Magyar Olimpiai Bizottság

100,0

Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez

100,0

372,2

398,7

9,3

2 074,4

2 074,4

2 144,4

83,5

2 065,3

Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásával összefüggő bértámogatás

360,0

360,0

805,5

44,7

620,0

Megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásának támogatása

31 333,5

31 333,5

35 110,9

1 368,0

30 945,0

26,3

26,3

1 221,6

63,4

1 398,8

Szociális intézményi foglalkoztatás támogatása

Kincstári díj és pénzügyi tranzakciós illeték Kulturális szakmai feladatok támogatása

3 7

Emlékpont Központ támogatása Liget Budapest projekt előkészítése és megvalósítása Fejezeti általános tartalék

82

22,0

22,0

22,0

22,0

10 350,0

10 350,0

11 531,5

10 890,0

1 192,4

1 192,4

21,3

0,3

76975

51

Kiadás



Szociális társadalmi, civil és non-profit szervezetek

5

35 39 46 47 48 50

XX . F E J E Z E T




52 54 55

Kiadás


Bevétel


Támogatás

Egyházi fenntartású intézményekben foglalkoztatottak kompenzációja

Kiadás

Bevétel

Támogatás

1 745,9

121,0

1 700,0

5 406,0

5 406,0

4 563,0

51,4

5 081,6

2 846,0

2 846,0

2 840,4

18,7

2 846,0

3 100,0

3 100,0

3 100,0

8 900,0

8 900,0

9 818,1

8 900,0

17 650,0

17 650,0

17 780,1

17 650,0

1 440,0

1 440,0

1 440,0

1 440,0

210,0

210,0

210,0

210,0

1 350,0

1 350,0

2 510,7

5,9

1 350,0

650,0

650,0

16 400,1

2 346,6

11 241,7

Lakitelek Népfőiskola épületeinek rekonstrukciója és fejlesztése

2 000,0

2 000,0

685,5

2 000,0

A debreceni református oktatási-nevelési intézményrendszer infrastrukturális fejlesztése Vallási tevékenységet végző szervezetek támogatása

1 147,0

1 147,0

2 700,0

2 700,0

121,2

121,2

127,9

109,2

300,0

300,0

300,0

300,0

1 720,0

1 720,0

1 718,1

1 720,0

276,0

276,0

276,0

276,0

120,0

120,0

120,0

120,0

Nemzeti Együttműködési Alap Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások

1 1 2 3 4 5

Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék

18 19 20 21 22

Az 5000 lakosnál kisebb településeken szolgálatot teljesítő egyházi személyek jövedelempótléka - Bevett egyházak Külhonban szolgálatot teljesítő egyházi személyek jövedelempótléka - Határon túli egyház és annak belső egyházi jogi személye Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása

Határon túli egyházi köznevelési intézmények fejlesztésének támogatása Egyházak hitéleti támogatásának kiegészítése A soproni Szent Orsolya Római Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium rekonstrukciója A Karácsfalvai Sztojka Sándor Görögkatolikus Líceum kollégiumbővítése és tornaterem építése A székesfehérvári Szent István Bazilika rekonstrukciója

293,6

293,6

293,6

293,6

A Gödöllői Premontrei Perjelség által hangverseny- és előadóterem létrehozása

50,0

50,0

50,0

50,0

A zsámbéki Josephinum épület felújításának befejező munkálatai

86,0

86,0

86,0

86,0

200,0

200,0

166,4

194,0

Egyházi személyek eszközellátásának támogatása

328,2

Reformáció Emlékév programjainak támogatása 639,4

Nemzetiségi támogatások

83

639,4

890,3

470,0 7,8

661,2


17

3 100,0

Kistelepülési és szórvány egyházi támogatások

4

12 13 14 16

Hittanoktatás támogatása Egyházi alapintézmény-működés, SZJA rendelkezés és kiegészítése

1

7 9 10 11

Egyházi kulturális tevékenységek támogatása (közgyűjtemények, közművelődési intézmények, kulturális programok) Egyházi közgyűjtemények és közművelődési intézmények támogatása Egyházi hit- és egyéb oktatási tevékenység támogatása

1

56

XX . F E J E Z E T


76976


57

XX . F E J E Z E T



Bevétel


Támogatás

Kiadás

Bevétel

Támogatás

Országos nemzetiségi önkormányzatok és média támogatása

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 58

Bolgár Országos Önkormányzat és Média

55,2

55,2

55,2

Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata és Média

62,9

62,9

62,9

55,2 62,9

Országos Horvát Önkormányzat és Média

178,0

178,0

178,0

178,0

Magyarországi Németek Országos Önkormányzata és Média

256,9

256,9

256,9

256,9

Magyarországi Románok Országos Önkormányzata és Média

107,5

107,5

107,5

107,5

Országos Roma Önkormányzat és Média

361,2

361,2

361,2

361,2

Országos Lengyel Önkormányzat és Média

54,0

54,0

54,0

54,0

Országos Örmény Önkormányzat és Média

52,5

52,5

52,5

52,5

Országos Szlovák Önkormányzat és Média

151,0

151,0

151,0

151,0

80,0

80,0

80,0

80,0

Szerb Országos Önkormányzat és Média

100,7

100,7

100,7

100,7

Országos Ruszin Önkormányzat és Média

59,6

59,6

59,6

59,6

Ukrán Országos Önkormányzat és Média

62,2

62,2

62,2

62,2

Bolgár Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása

50,8

50,8

50,8

50,8

Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata által fenntartott intézmények támogatása Országos Horvát Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása

19,5

19,5

19,5

19,5

104,4

104,4

104,4

104,4

178,0

178,0

178,0

178,0

40,8

40,8

40,8

40,8

Országos Szlovén Önkormányzat és Média



Országos nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott intézmények támogatása

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Magyarországi Németek Országos Önkormányzata által fenntartott intézmények támogatása Magyarországi Románok Országos Önkormányzata által fenntartott intézmények támogatása Országos Roma Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása

165,9

165,9

165,9

165,9

Országos Lengyel Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása

30,8

30,8

30,8

30,8

Országos Örmény Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása

27,0

27,0

27,0

27,0

Országos Szlovák Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása

159,5

159,5

159,5

159,5

Országos Szlovén Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása

58,4

58,4

58,4

58,4

Szerb Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása

69,2

69,2

69,2

69,2

Országos Ruszin Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása

13,5

13,5

13,5

13,5

Ukrán Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása

14,5

14,5

14,5

14,5

1,3

1,3

Országos Horvát Önkormányzat prémiumévek programmal kapcsolatos kiadásai

76977

84

59

XX . F E J E Z E T



Bevétel


Támogatás

Kiadás

Bevétel

76978


Támogatás

Társadalmi felzárkózást segítő programok

4 5 6 7 9 60 61 62

52,8

52,8

1 015,8

1,9

51,1

Társadalmi, gazdasági, területi hátránykiegyenlítést elősegítő programok, szakkollégiumok Felzárkózás-politika koordinációja

440,9

440,9

404,9

8,4

756,0

30,0

30,0

40,4

34,0

29,8

Roma ösztöndíj programok

659,5

659,5

537,8

240,2

277,0

301,1

11,5

441,2

441,2

Roma kultúra támogatása

Társadalmi felzárkózási és integrációs intézkedések Nemzetiségi intézmények támogatása beruházásra, felújításra, pályázati önrészre

439,2

16,5

Civil és non-profit szervezetek támogatása

6,2

Nemzeti Civil Alapprogram 1 - 20. cím összesen:

21

276,0

2 240 194,5

33,5 12,3

910 152,3 1 330 042,2 2 836 624,7 1 371 847,6 1 453 663,4

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Alap

1

Családi támogatások

2

326 950,0

322 986,8

570,2

5 197,0

5 570,7

0,4

Gyermekgondozási segély

62 193,2

62 163,3

70,5

Gyermeknevelési támogatás

12 929,7

11 910,1

20,0

Gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése

1 574,8

2 299,7

2,2

Életkezdési támogatás

5 638,5

5 478,7

Pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások

6 078,9

5 223,0

Gyermektartásdíjak megelőlegezése

1 847,3

1 771,6

Szolgálati járandóság

80 921,0

80 408,4

Korhatár előtti ellátás, balettművészeti életjáradék

53 478,0

56 164,9

Átmeneti bányászjáradék, szénjárandóság kiegészítése és kereset-kiegészítése

9 188,2

8 832,4

Mezőgazdasági járadék

2 431,2

2 279,7

Fogyatékossági támogatás és a vakok személyi járadéka

33 877,4

33 593,1

44,9

Politikai rehabilitációs és más nyugdíj-kiegészítések

14 640,7

15 037,3

82,2

3 217,1

3 270,8

Családi pótlék Anyasági támogatás

291,3

Korhatár alatti ellátások

1 2 3

168,2

Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások

1 2 3 4 5

Házastársi pótlék

85


1 2 3 4 5 6 7 8

6 7 8

XX . F E J E Z E T

Kiadás


Egyéb támogatások (Cukorbetegek támogatása, Lakbértámogatás)

Bevétel

46,7

Támogatás


Bevétel

368,1

365,1

1,1

67 160,3

23,7

18 331,5

17 060,7

Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos hozzájárulás

5 400,0

5 400,0

Folyósított ellátások utáni térítés

1 720,0

1 720,0

707 925,2

708 741,4

2 352,8

2 333,4

Járási szociális feladatok ellátása

Támogatás

44,8

61 895,9

Megváltozott munkaképességűek kereset-kiegészítése

4


Különféle jogcímen adott térítések

1 2 4

Közgyógyellátás

21. cím összesen:

22 26 27

Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása Gyógyszertári tulajdoni hányad állami elővásárlás kiadása

28

1 274,7

250,0 1,0

Gyógyszertári tulajdoni hányad értékesítéséből származó bevétel 22 - 27. cím összesen:



2 602,8

1,0

2 333,4


1


1 1 2 2

Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek Ingatlanvagyon értékesítéséből befolyó bevételek Egyéb vagyonnal kapcsolatos bevételek

2,0

725,0

2,0

1,3


1 1 2 3

Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások Ingatlanok fenntartásával járó kiadások Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ rábízott vagyonába tartozó társaságok tőkeemelése Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ rábízott vagyonába tartozó társaságokhoz kapcsolódó egyéb kiadások Összesen:

1,0 1,0 1,0

2 950 725,5

910 157,3 1 330 042,2 3 547 699,5 1 373 848,6 1 453 663,4

XXI. MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA 101,5

Miniszterelnöki Kabinetiroda

683,1

76979

1

86

1

XXI . F E J E Z E T



Bevétel

Támogatás


Bevétel

76980


Támogatás


1 2 3 2


88,4


19,9 23,4

Dologi kiadások 439,7

Nemzeti Kommunikációs Hivatal

1

2 018,9


1 2 3 2

218,3


149,5

59,3

41,7

142,1

588,7

20,0

19,2


6 20


1

Célelőirányzatok

1 2 3 4 6

Kormányfői protokoll Kormányzati kommunikációval kapcsolatos feladatok Konzultációk kiadásai

500,0

500,0

164,1

1 090,0

1 090,0

1 531,9

600,0

600,0

622,9

141,7 3,6

612,4

A Magyar Foundation of North America támogatása

25,0 3 785,8 2 200,0 612,4 10,2

Fejezeti általános tartalék 1 - 20. cím összesen: Összesen:

2 629,7

3 862,1

246,8

9 335,4

2 629,7

2 629,7

3 862,1

246,8

9 335,4

366,0

2 265,4

XXX. GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL 1

49,6

Gazdasági Versenyhivatal igazgatása

1


1 2 3 5 2

2 108,5

1 064,2

1 223,6


295,4

368,5

Dologi kiadások

638,5

614,3

33,0

169,9



87


2 629,7

6 8 2

XXX . F E J E Z E T



Bevétel


Támogatás

127,0

Beruházások

Kiadás

Bevétel

Támogatás

148,8 2,8


1 2

167,0

OECD ROK Fejezeti tartalék

45,8

Összesen:

2 370,9

29,2

137,8 45,8

45,8

78,8

2 292,1

2 573,7

986,1

8 262,2

45,8 366,0

2 311,2

1 597,1

8 314,2

19,1

205,4

110,6

124,5



XXXI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL 1

Központi Statisztikai Hivatal

1


1 2 3 5 2


5 058,4

5 135,9


1 425,9

1 439,1

Dologi kiadások

2 033,9

2 106,6

20,3

14,6

654,6

715,4

Felújítások

20,0

198,4


35,2


6 7 8 4

Beruházások

1

29,1 6,4

KSH Könyvtár

180,2


1 2 3 2

122,4

130,4


32,2

34,6

Dologi kiadások

32,0

50,8



6 7 5

4,1

Beruházások

1,8

Felújítások 44,7

KSH Népességtudományi Kutató Intézet

1

123,5


1 2


96,4

113,3


26,0

30,3

76981

88

3 5 2

XXXI . F E J E Z E T



Bevétel

Támogatás


Dologi kiadások

20,9

35,0


24,9

34,1

Bevétel

76982


Támogatás


6 6

2,6


1

Statisztikai Elemző Központ Korlátolt Felelősségű Társaság támogatása Összesen:

483,4 10 086,5

483,4

480,5

1 037,2

9 049,3

10 556,6

39,2

8 384,5

483,4 1 726,8

9 127,5

170,7

8 707,8

292,7

674,6

2 647,8

3,2

XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 1

MTA Titkárság Igazgatása, tiszteletdíjak és köztestületi feladatok

1


1 2 3 4 5 2


6 501,7

6 315,0


1 669,6

1 736,0

174,4

442,1

35,0

37,9

3,0

1,9

Beruházások

25,0

89,6


15,0

19,4

Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés

6 8 2

MTA Könyvtár és Információs Központ 547,9


1 2 3 5 2


406,1

420,4


104,4

117,0

Dologi kiadások

250,1

284,0 0,7


6 7 2

230,7

MTA Könyvtár és Információs Központ

1

18,0

Beruházások

147,7 0,7

Felújítások MTA Könyvtár EISZ Nemzeti Program

89


1

1

XXXIII . F E J E Z E T



Bevétel

Támogatás


Bevétel

Támogatás


1 2 3 5 3

15,0


4,0


2 752,6

Dologi kiadások

6,8

Egyéb működési célú kiadások 15 182,1

MTA kutatóközpontok, kutatóintézetek

1

14 195,7

18 900,4

21 465,2

1 155,8

4 825,0

1 168,7

1 064,7


1 2 3 5 2

14 992,3


17 027,7


4 018,2

4 752,0

Dologi kiadások

8 833,1

10 989,4

117,0

694,8

1 303,6

5 195,1

103,6

2 000,6

10,0

42,7





6 7 8 4

Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások

15,0

MTA Támogatott Kutatóhelyek

1

2 691,6


1 2 3 5 2

1 900,3


3 212,3


479,1

897,0

Dologi kiadások

322,0

1 447,3 18,9


6 5

5,2

Beruházások

966,9

MTA egyéb intézmények

1

743,0

MTA Létesítménygazdálkodási Központ

1


1 2 3 5 2

718,9

349,9


450,6

94,3

126,6

974,4

1 701,4 51,0


76983

90

6 7 8 2

Kiadás


Bevétel


Támogatás

43,3

Beruházások

Kiadás

Bevétel

Támogatás

1 717,1 199,4

Felújítások

27,5


MTA Jóléti intézmények

1

231,7

261,0

263,1

54,5

177,1

0,1

19,7


1 2 3 5 2

218,8


204,0

69,4

64,8

195,7

178,2 19,6


6 7 3

1,0

Beruházások

1,5 54,0

Felújítások 64,1

MTA Területi Akadémiai Bizottságok Titkársága

1

159,4


1 2 3 2

119,3

108,5


32,3

31,9

Dologi kiadások

71,9

62,0



6 7 4

Beruházások

11,6

Felújítások

45,0 1,5

Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia

12,1


1 2 3 2


9,1

7,0


2,4

2,3

Dologi kiadások

2,1

8,9


6

0,3


1 2

Társadalmi szervezetek és alapítványok támogatása (tudományos társaságok, Nagy Imre Alapítvány, Bolyai Műhely Alapítvány) Határon túli magyar tudósok és tudományos szervezetek támogatása

91

80,9

80,9

80,9

80,9

46,6

46,6

47,2

46,8


1

7



76984


3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15




Bevétel

10,0

Kolozsvári Akadémiai Bizottság támogatása


Támogatás

Kiadás

10,0

10,0

Bevétel

10,0

198,5

198,5

186,3

2,2

Európai Uniós és hazai kutatóintézeti pályázatok támogatása

1 076,9

1 076,9

10,5

17,4

Infrastruktúra fejlesztés

1 742,0

1 742,0

9,9

6,4

Lendület Program

3 768,0

3 768,0

Fiatal kutatók pályázatos támogatása

898,3

898,3

12,9

10,5

Nemzetközi kapcsolatok és nemzetközi tagdíjak

337,9

337,9

237,1

15,9

Posztdoktori pályázatok támogatása

845,0

845,0

Szakmai feladatok teljesítése

419,6

419,6

Kiválósági központok támogatása

300,0

300,0

Tudományos könyv- és folyóirat-kiadás támogatása

Központi kezelésű felújítások MTA Bölcsészet és Társadalomtudományok Kutatóháza létrehozása Összesen:

Támogatás

166,9

4,3 125,7

13,5 995,8

17,0

66,7

723,8

723,8

40,3

19,5

2 400,0

2 400,0

8,3

24,9

2 294,5

39 789,3

66 347,9

24 783,3

39 991,9

237,3

1 913,6

3,9

1 969,5

56 318,1

16 528,8



XXXIV. MAGYAR MŰVÉSZETI AKADÉMIA 1

MMA Titkársága

1

1 521,3

MMA Titkárság Igazgatása

1


1 2 3 2


565,8


160,0

122,4

Dologi kiadások

659,5

1 076,0

136,0

398,0


6 7 2

Beruházások

42,5


MMA köztestületi feladatok

1


1 2 3 2

438,7

1 706,0

1 498,8


312,0

227,9

Dologi kiadások

346,5

282,0


Felhalmozási költségvetés 76985

92

8 3

XXXIV . F E J E Z E T



Bevétel

Támogatás

Kiadás

Bevétel

Támogatás

124,3


Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézet

1


76986


92,6


1 2 3 2


95,3

18,6


27,2

4,3

Dologi kiadások

31,9

30,8

20,0

4,3


6 8 4

Beruházások

3,5


1 2 3 5 6 7 8 10 11 13

Országos művészeti társaságok, szövetségek támogatása

100,0

100,0

99,5

Magyar Művészetek Háza programok

153,0

153,0

235,3

10,0

10,0

50,0

50,0

0,5

160,0

160,0

146,4

13,0

13,0

Nemzetközi programok, konferenciák, nemzetközi tagdíjak

97,0 25,0

271,1

7,1

Művészeti könyv- és folyóirat támogatás Kutatási tevékenység támogatása Pályázati alapok Vigadó Galéria kiállításai Fejezeti tartalék Gazdasági társaságok által ellátott kulturális feladatok támogatása Nemzeti Szalon programjai Összesen:

39,4

39,4

78,8

600,0

600,0

846,4

80,0

80,0

57,3

5 265,6

5 265,6

5 743,4

148,5 39,4 3,9

811,8 57,3 5 400,8

3 264,6

1 745,0

XXXV. NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS HIVATAL 1

2 998,9

NKFI Hivatal

1 1 2 3 5 2

1 808,1

Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés

93

1 876,2

1 045,4

502,4

268,4

2 001,3

996,0

12,1

153,8


270,1

6 7 2

XXXV . F E J E Z E T



Bevétel

Támogatás

415,0

Beruházások


Bevétel

Támogatás

119,0 3,5


1 2

Nemzetközi tagdíjak Európai Innovációs és Technológiai Intézet működésének támogatása Összesen:

1 663,3

1 663,3

1 663,3

1 663,3

460,4

460,4

468,1

468,1

3 931,8

4 717,5

6 930,7

2 998,9

3 264,6

3 876,4



XLI. ADÓSSÁGSZOLGÁLATTAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK 1

Devizában fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai

1

Devizahitelek kamatelszámolásai

1 2 3 4 6 7 9 11 12 13 14 2

Nemzetközi pénzügyi szervezetektől és külföldi pénzintézetektől felvett hitelek kamatelszámolásai EBB hitelek kamatelszámolásai KfW hitelek kamatelszámolásai ET Fejlesztési Bank hiteleinek kamatelszámolásai MÁV-tól és a GySEV-től 2002-ben átvállalt hitelek kamatelszámolásai ÁAK Rt-től 2002-ben átvállalt devizahitelek kamatelszámolásai EB/IMF hitelek kamatelszámolásai

21 170,7

20 228,2

66,5

67,3

2 680,0

2 560,4

277,9

271,3

276,3

279,0

12 820,4

12 625,6

72,3

45,9

Önkormányzatoktól 2013-ban átvállalt devizahitelek kamatkiadásai

3 656,6

189,0

Önkormányzatoktól 2014-ben átvállalt devizahitelek kamatkiadásai

786,9

470,0

Önkormányzatoktól 2011-ben átvállalt devizahitelek kamata (külföldi bank felé)

1,6

MÁV-tól 2015-ben átvállalt devizahitelek kamata Belföldi devizahitelek kamata

1 2 2

Önkormányzatoktól 2011-ben átvállalt devizahitelek kamata

782,6

484,8

Önkormányzatoktól 2014-ben átvállalt devizahitelek kamata

2 946,4

1 282,7

Devizakötvények kamatelszámolásai

1

Külföld felé

1 5 6

1999-től kibocsátott devizakötvények kamatelszámolásai

267 286,3

2 098,7

285 691,4

31,2

Devizaszámla kamatelszámolásai Az önkormányzatoktól 2013-ban átvállalt devizakötvények kamatkiadásai

-968,3 2 201,6

76987

94

361,9

7 4 5

XLI . F E J E Z E T



Bevétel

Kiadás

Bevétel

Támogatás

13,9

Az 1924-es angol kötvények elévülésével kapcsolatos bevétel -434,2

M2M-tel kapcsolatos kamatok

248,3

Rövid lejáratú deviza swap kamatkiadás

2

Támogatás


76988


A forintban fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai

1

Forinthitelek kamatelszámolásai

2

Egyéb hitelek kamatelszámolásai

18 19 20 21 22 23 24 25 2

29 338,4

17 727,1

ET Fejlesztési Bank Hiteleinek kamatelszámolásai

389,5

362,8

MÁV-tól 2011-ben átvállalt forint hitelek kamata

140,1

109,4

Az önkormányzatoktól 2013-ban átvállalt forint hitelek kamatkiadásai

2 861,9

1 903,4

Önkormányzatoktól 2014-ben átvállalt forinthitelek kamata

1 507,1

1 320,3

EBB forint hitelek kamatelszámolásai

257,7

MÁV-tól 2015-ben átvállalt forint hitelek kamata

545,3

BKV-tól 2015-ben átvállalt forint hitelek kamata

2 050,3

MTVA átvállalt hitel kamata Államkötvények kamatelszámolása

1

Piaci értékesítésű államkötvények kamatelszámolásai

1 2

Hiányt finanszírozó és adósságmegújító államkötvények kamatelszámolásai

670 029,2

107 694,0

766 822,1

221 603,5

Nem piaci értékesítésű államkötvények kamatelszámolása

1 2 4

1 2 4

135,5

Konszolidációval kapcsolatos államkötvények kamatelszámolásai

198,9

186,3

2 851,4

3 741,8

Kamatmentes adósság kötvényesítésével kapcsolatos államkötvények kamatelszámolásai Kincstárjegyek kamatelszámolásai Diszkont kincstárjegyek kamatelszámolása

46 418,7

38 577,4

Lakossági kincstárjegyek kamatelszámolása

45 175,4

45 753,9 14 926,1

Kincstári egységes számla forintbetét kamatelszámolásai

3

148,6

11 199,8

Adósság és követeléskezelés egyéb kiadásai

1

Jutalékok és egyéb költségek

1

Deviza elszámolások

1 2

Piaci kibocsátások, hitelfelvételek, átvállalások elszámolásai

1 955,7

1 456,8 392,6

Bankművelettel kapcsolatos költségek

95

648,3


3

Lakással kapcsolatos államkötvények kamatelszámolásai

2 3 2 3

XLI . F E J E Z E T



Bevétel

23 133,9

Forint elszámolások

Támogatás


Bevétel

32 608,9 5 365,6

Tranzakciós illeték Állampapírok értékesítését támogató kommunikációs kiadások

1 600,0

214,6

Adósságkezelés költségei

1 094,9

1 094,9

Összesen:

1 140 015,4

124 750,0

1 246 852,7

232 497,2

XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 1

Támogatás



Vállalkozások költségvetési befizetései

1 3 4 5 6 7 8 9

Társasági adó Hitelintézeti járadék

2

548 843,3

15 420,0

10 122,1

144 200,0

149 595,7

Cégautóadó

28 800,0

31 543,5

Egyszerűsített vállalkozói adó

83 800,0

89 406,1

Bányajáradék

49 000,0

34 974,9

Játékadó

39 700,0

32 794,2

15 500,0

18 055,5

Pénzügyi szervezetek különadója

Ökoadó

1 2 10 11 12 13 14 15 16 17 18

341 400,0

Energiaadó

6 000,0

Környezetterhelési díj Egyéb befizetések

27 000,0

Energiaellátók jövedelemadója

44 700,0

Rehabilitációs hozzájárulás

65 000,0

5 560,3 712,0

41 608,0 66 334,0 27,1

Egyes ágazatokat terhelő különadó

22 212,1

285,3

Kisadózók tételes adója

56 300,0

54 354,3

Kisvállalati adó

16 400,0

10 977,8

Közműadó

54 000,0

55 906,6

Korkedvezmény-biztosítási járulék

1 500,0

2 204,4

Reklámadó

6 600,0

6 083,3

3 220 385,0

3 285 699,9

951 500,0

998 355,2

Fogyasztáshoz kapcsolt adók

1 2

Általános forgalmi adó Jövedéki adó

76989

96

3 4 5 6

XLII . F E J E Z E T

Kiadás


Bevétel 19 600,0

Regisztrációs adó Távközlési adó Pénzügyi tranzakciós illeték Biztosítási adó

3

2015. évi törvényi módosított előirányzat Támogatás

2015. évi teljesítés Kiadás 0,3

Bevétel

76990


Támogatás

21 410,5

56 400,0

54 796,7

206 200,0

207 730,9

28 600,0

29 975,3

Lakosság költségvetési befizetései

1 2 4 5 6

1 639 700,0

Személyi jövedelemadó

500,0

Egyéb lakossági adók

120 000,0

Lakossági illetékek Magánszemélyek jogviszony megszűnéséhez kapcsolódó egyes jövedelmeinek különadója Háztartási alkalmazott utáni regisztrációs díj

7

900,0

8 058,1 136 400,1

45 500,0

Gépjárműadó

4

1 688 599,9 0,1

43 919,1 507,8 29,4

Egyéb költségvetési bevételek

1

Vegyes bevételek

8 9 10 11 2

Egyéb vegyes bevételek

4 366,0

Kezesség-visszatérülés

4 500,0

0,5

29 215,6 3 431,6 119,8

Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alap megszűnése miatti befizetés

8,1

Összefogás az Államadósság Ellen Alap megszűnése miatti befizetés Központosított bevételek

5

Bírságbevételek

38 558,5

Termékdíjak

63 389,0

Egyéb központosított bevételek

16 169,1

18 327,2

149 000,0

144 750,3

9 000,0

10 915,0

34 515,8

49 400,6

45 699,9

29 481,1

100,0

344,8

Megtett úttal arányos útdíj Hulladéklerakási járulékból származó bevétel Időalapú útdíj (HD)

21,2

34 410,3 67 154,7

Költségvetési befizetések

1 2

Központi költségvetési szervek Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő befizetések

1 2 3

Központi költségvetési szervek Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik Köznevelési intézmények működtetésével kapcsolatos önkormányzati befizetések

97

450,0

419,5

8 004,0

7 211,7


1 2 3 4 5 6

4 7 9




Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap befizetése Nyugdíjbiztosítási Alap befizetése

Bevétel

Támogatás


10 000,0

10 000,0

5 848,0

74 848,0 8 119,6

Önkormányzatok befizetései

7

Bevétel

Egyéb uniós bevételek

2 3 4

Vámbeszedési költség megtérítése Cukorágazati hozzájárulás beszedési költség megtérítése

11 000,0

13 435,1

187,5

191,3

42 087,7

25 379,8

1 000,0

342,2

29,9

36,2

Uniós támogatások utólagos megtérülése

4 5

Kohéziós Alap Strukturális Alapok

8

Támogatás



Tőke követelések visszatérülése

1 3

Kormányhitelek visszatérülése

0,3

Állami alapjuttatás járadéka

28 29

Diákhitel 2 konstrukció kamattámogatása

902,0

492,3

128 900,0

109 302,5

225,0

192,6

5,0

3,5

23 000,0

21 563,9

Lakástámogatások

1

Egyéb lakástámogatások

30

Vállalkozások folyó támogatása

2

Egyéb vállalati támogatások

1

Termelési támogatás

2 7 3

Mecseki uránbányászok baleseti járadékainak és egyéb kártérítési kötelezettségeinek átvállalása Egyéb megszűnt jogcímek miatt járó támogatás Normatív támogatások

3 4

Eximbank Zrt. kamatkiegyenlítése Fuvarozók kamattámogatása

31 32

Szociálpolitikai menetdíj támogatás

50,0

17,3

104 000,0

97 826,2

3 000,0

1 931,6

Egyéb költségvetési kiadások

1

Vegyes kiadások

4 5 6 7

Felszámolásokkal kapcsolatos kiadások

1,0

Szanálással kapcsolatos kiadások

500,0

Magán- és egyéb jogi személyek kártérítése

1 746,6

Védelmi felkészítés előirányzatai 76991

98

1 2 11 12 19 21 22 24 25 33

Kiadás


Bevétel

Támogatás


Bevétel

Támogatás

497,0

Honvédelmi- és gazdasági felkészülés központi kiadásai Honvédelmi Tanács és a Kormány speciális működési feltételeinek biztosítása

1 100,0

Egyéb vegyes kiadások

4 200,0

4 389,2

1% SZJA közcélú felhasználása

8 800,0

7 863,6

30,0

43,3

Mehib és Eximbank behajtási jutaléka Ügyfélnek visszajáró vámbiztosíték, egyéb vámvisszatérítések Gazdálkodó szervezetek által befizetett termékdíj-visszaigénylés

3,4

1,0 1 620,0

1 621,6 19,0

Államadósság Kezelő Központ Zrt. közreműködési díja Átmeneti hulladék-közszolgáltatással kapcsolatos kiadások

4 000,0

Állam által vállalt kezesség és viszontgarancia érvényesítése

3 4 5 7

Eximbank Zrt. által vállalt garanciaügyletekből eredő fizetési kötelezettség

6 000,0

3 484,2 6 851,7

Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány garanciaügyleteiből eredő fizetési kötelezettség A közszférában dolgozók lakáshiteleihez vállalt kezességből eredő fizetési kötelezettség Agrárhitelekhez vállalt kezességekből eredő fizetési kötelezettség

1 500,0

1 004,4

500,0

214,6

20,0

0,6

A "fészekrakó" programhoz vállalt kezességből eredő fizetési kötelezettség

3 000,0

706,0

Garantiqa Hitelgarancia Zrt. garanciaügyleteiből eredő fizetési kötelezettség

13 14 15

MFB Zrt. által nyújtott hitelekből és vállalt garanciaügyletekből eredő fizetési kötelezettség Áthidaló hitelprogramra vállalt kezességekből eredő fizetési kötelezettség Takarékbetétek visszafizetéséért vállalt állami kezességből eredő fizetési kötelezettség Gyűjtőszámla hitelprogramra vállalt kezességekből eredő fizetési kötelezettség

19 20

E-útdíj fizetési célú hitelprogramhoz vállalat kezességekből eredő fizetési kötelezettség Kormányzati rendkívüli kiadások

34 2

360,0 50,0

1,2 311,3

50,0

0,3

170,0

9,6

Pénzbeli kárpótlás

1 2 3

Pénzbeli kárpótlás

1 505,5

1 492,7

Az 1947-es párizsi békeszerződésből eredő kárpótlás

2 599,1

2 449,2

65,9

65,9

Pénzbeli kárpótlás folyósítási költségei Garancia és hozzájárulás a társadalombiztosítási ellátásokhoz

99

3,8


16 17

500,0 14 838,2

MEHIB Zrt. általi biztosítási tevékenységből eredő fizetési kötelezettség

10

35



76992


1




Bevétel

Támogatás


Nyugdíjbiztosítási Alap támogatása

1 7 8 9 2

51,9

2015. évi kompenzáció

7,8

Prémiumévek programmal kapcsolatos kiadások A kormányzati integráció érdekében történő pénzeszköz-átadás

122,8

TÉBA családtámogatási rendszer működtetése

250,0

Egészségbiztosítási Alap támogatása

2 4 5 6 9 36

35,1

2015. évi kompenzáció Járulék címen átadott pénzeszköz

374 224,0

374 224,0

Rokkantsági, rehabilitációs ellátások részbeni fedezetére átadott pénzeszköz

172 743,3

155 311,3

30 000,0

30 000,0

IBRD alaptőkeemelés

1 535,9

1 924,1

IBRD alaptőke értékállóságának biztosítása

1 150,5

1 441,2

Bevétel

Támogatás



42,5

Prémiumévek programmal kapcsolatos kiadások Kiadások támogatására pénzeszköz-átadás Nemzetközi elszámolások kiadásai

1


1 2 3 4 5 6 7 2

37

2,7

31,5

30,1

EIB tőkeemelés

5 601,8

5 418,8

IFC tőkeemelés

192,1

237,1

3 101,0

3 070,6

1 630,9

2 450,0

45,0

15,8

Bruegel tagdíj

NBB alaptőke hozzájárulás Nemzetközi multilaterális segélyezési tevékenység

1 2 3 4 3

3,7

CEB tagdíj

IDA alaptőke-hozzájárulás IMF HIPC segélyprogramban való részvétel kamattámogatása Hozzájárulás az EBRD által kezelt Nyugat-Balkáni Alaphoz

38,8 103,3

EU Szomszédsági Beruházási Eszköz

40,0

37,9

ÁFA alapú hozzájárulás

37 524,9

40 827,2

GNI alapú hozzájárulás

237 521,4

239 584,2

20 513,2

25 591,1

Egyéb kiadások Hozzájárulás az EU költségvetéséhez

1 2 3

Brit korrekció

76993

100

38


Kiadás


A települési önkormányzatok adósságkonszolidációjához kapcsolódó állami támogatások Követeléskezelés költségei

41 42

2015. évi törvényi módosított előirányzat Bevétel

Támogatás


Bevétel

76994


Támogatás

1 500,0 1,7

Alapok támogatása

1

Nemzeti Foglalkoztatási Alap támogatása

1 2

Költségvetési támogatás Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő hozzájárulás NFA-nak

2 3 4 5

Bethlen Gábor Alap támogatása Központi Nukleáris Pénzügyi Alap támogatása Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap támogatása Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap támogatása Összesen:

8 449,0

8 449,0

100 541,7

100 541,7

11 407,5

16 390,5

5 662,8

5 668,1

5,4

5,4

7 686,0

7 686,0

1 333 245,1 7 728 510,4

1 284 290,8 8 183 386,5

8 300,0

8 786,3

70,0

673,9

19 068,5

25 449,6

238,3

304,8

64,3

150,0

XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK 1

Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek

1

Értékesítési bevételek

1 2 3

Ingatlan értékesítésből származó bevételek Egyéb eszközök értékesítésből származó bevételek Kibocsátási egységek értékesítéséből származó bevételek

4 5

Egyéb kibocsátási egységek értékesítési bevétele Légiközlekedési kibocsátási egységek értékesítési bevétele Nemzeti Eszközkezelő Zrt. vagyonkezelésében lévő ingatlanok értékesítési bevétele

29,8

Tulajdoni részesedések értékesítéséből származó bevétel

2

Hasznosítási bevételek

1

Bérleti díjak

1 3 4 2 3

Központi költségvetési szervek elhelyezésével kapcsolatos továbbszámlázott bérleti díj Egyéb bérleti díj Nemzeti Eszközkezelő Zrt. vagyonkezelésében lévő ingatlanok bérleti díja

68,0

113,2

528,0

2 006,2

1 692,9

1 892,1

Vagyonkezelői díj

2 424,3

2 148,1

Osztalékbevételek

26 487,5

28 721,9

101


1 2

4

XLIII . F E J E Z E T



Bevétel

Támogatás


Bevétel

Koncessziós díjak

1 2 3 4 3

4 222,0

Szerencsejáték koncessziós díj

4 289,5

265,5

177,8

Bányakoncessziós díj

1 635,5

1 609,7

Dohánytermékek kiskereskedelmének koncessziós díja

1 040,0

996,3

169 000,0

74 998,9

1 000,0

6 000,3

Infrastruktúra koncessziókból származó díj

Egyéb bevételek

1 2

Egyéb értékesítési és hasznosítási bevételek Vegyes bevételek

2

Támogatás



Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások

1

Felhalmozási jellegű kiadások

1

Ingatlan-beruházások, ingatlanvásárlás

1 2 3 2 4

7 8 9 10 11 12 2

Ferencvárosi labdarúgó stadion fejlesztése Egyéb eszközök vásárlása

30 300,0

30 122,7

21 965,0

12 584,6

60,0

41,3

500,0

7,4

11 000,0

30 980,5

1 000,0

1 000,0

Állami tulajdoni részesedések növekedését eredményező kiadások

1 3 4 5

A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. által végrehajtott ingatlanvásárlások és ingatlan beruházások Az MNV Zrt. ingatlan-beruházásai, ingatlanvásárlásai

Részesedésvásárlás, tőkeemelés, pótbefizetés Nemzeti Eszközkezelő Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kifizetések

18 000,0

Az MVM Zrt. tőkeemelése A 2015. évi Milánói Világkiállítás magyar pavilonjának megvalósításával kapcsolatos kiadások Európai Uniós pályázatokhoz önrész biztosítása

1 000,0

Nemzeti Lovarda fejlesztésével kapcsolatos kiadások

1 400,0

A Rubik kocka motívuma és gondolatisága által ihletett kiállítási központ létrehozásával kapcsolatos kiadások Útdíj-szedési és ellenőrzési rendszerek fejlesztése A FINA Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság budapesti megrendezéséhez szükséges egyes létesítmény-fejlesztések kiadásai Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer fejlesztése

2 100,0 600,0

5 415,2 47,6 1 246,2 7 262,9 1 615,0

Hasznosítással kapcsolatos folyó kiadások

2

Ingatlanok fenntartásával járó kiadások 76995

102

1 2 3 3 4

Kiadás


Bevétel

Támogatás


Üzemeltetés, fenntartás, karbantartás, javítás

3 300,0

4 003,2

Ingatlanok őrzése

2 500,0

2 150,0

A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. által kezelt ingatlanok fenntartása, karbantartása

1 700,0

957,4

1 900,0

1 243,1

22 400,0

22 736,0

5 100,0

9 245,9

Egyéb vagyonkezelési kiadások

Bevétel

Támogatás

Állami tulajdonú társaságok támogatása

1 2 3

Az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kifizetések A Magyar Nemzeti Filmalap Zrt. támogatása Az államot korábbi tulajdonosi döntéseihez kapcsolódóan terhelő kiadások

1 2 3 5

30,0

Jótállással, szavatossággal kapcsolatos kifizetések

225,0

Kezesi felelősségből eredő kifizetések

10,0

Konszernfelelősség alapján történő kifizetések Az állam tulajdonosi felelősségével kapcsolatos környezetvédelmi feladatok finanszírozása Egyéb bírósági döntésből eredő kiadások

6 7 8

Egyéb szerződéses kötelezettségek

5 500,0

5 180,7

1 500,0

315,4

330,0

473,1

1 450,0

1 400,2

Egyéb jogszabályból eredő kiadások

1 4

Kárpótlási jegyek életjáradékra váltása A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai

1

Tanácsadók, értékbecslők és jogi képviselők díja

1 2

Az MNV Zrt. tevékenységével kapcsolatos egyéb kiadások Eljárási költségek

700,0

350,1

1 700,0

1 563,5

40,0

21,9

A tulajdonosi joggyakorló szervezetek működésének támogatása

1 4 5 7

Az MNV Zrt. tevékenységével kapcsolatos restitúciós perek kiadásai

7 200,0

7 200,0

Átváltoztatható kötvény kamatfizetése

9 600,0

9 520,7

Állami tulajdonú ingatlanvagyon felmérése

1 000,0

994,2

2 500,0

2 009,1

Az MNV Zrt. működésének támogatása

A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. működésének támogatása és tevékenységével kapcsolatos egyéb kiadások Fejezeti tartalék Tulajdonosi kölcsönök elszámolása ÁFA elszámolás

103

4 000,0 500,0

150,0

1 000,0

3 736,2


2 3

5 6 8

XLIII . F E J E Z E T


76996


XLIII . F E J E Z E T Kiemelt előirányzat neve

Összesen:


Bevétel

162 110,0

236 104,8

Támogatás


Bevétel

163 574,1

158 348,4

XLIV. A NEMZETI FÖLDALAPPAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK 1

A Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek

1

Értékesítési bevételek

1

Ingatlan értékesítéséből származó bevételek

1 3 2

250,0

Termőföld értékesítésből származó bevételek

Támogatás



1 932,4

10,0

Egyéb ingatlanok értékesítéséből származó bevételek Hasznosítási bevételek

1

Haszonbérleti díj

3

Egyéb bevételek

2

8 200,0

7 653,5

300,0

236,2

A Nemzeti Földalappal kapcsolatos kiadások

1

Felhalmozási jellegű kiadások

1

Ingatlan vásárlás

1 2 1 2

1 427,0

9 900,0

10 396,2

394,0

295,3

933,0

823,6

Tanácsadók, értékbecslők és jogi képviselők díja

700,0

336,9

Eljárási költségek, díjak

450,0

8,2

Állami tulajdonú ingatlanvagyon felmérés

400,0

393,3

Állami tulajdonú ingatlanvagyon jogi rendezése

800,0

800,0

33,0

12,1

Életjáradék termőföldért Ingatlanok fenntartásával járó kiadások

1 3 3

Hasznosítási kötelezettség kiadásai Egyéb vagyonkezelési kiadások A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai

1 2 3 4 5 4

2 000,0

Termőföld vásárlás Hasznosítással kapcsolatos folyó kiadások

Bírósági döntésből eredő kiadások Fejezeti tartalék

500,0

Összesen:

16 110,0

14 492,6

9 822,1

76997

104

8 760,0

LXII . F E J E Z E T



Bevétel

Támogatás


Bevétel

76998


Támogatás

LXII. NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS ALAP 1 2 3 4 5

46 834,5

29 818,6

5 984,2

3 522,9

Befizetés a központi költségvetésbe

10 000,0

10 000,0

Alapkezelőnek átadott pénzeszköz

2 988,9

2 988,9

613,0

607,0

Hazai innováció támogatása A nemzetközi együttműködésben megvalósuló innováció támogatása

Európai Együttműködő Államok Terve (PECS) programban való részvétel támogatása Kutatási témapályázatok támogatása

6 19 20 23

7 686,0

6 532,2 69 100,0

65 780,5

Egyéb bevételek

1 165,6

2 389,6

Költségvetési támogatás

7 686,0

7 686,0

Innovációs járulék

Összesen:

74 106,6

77 951,6

53 469,6

75 856,1

LXIII. NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI ALAP 1

Aktív támogatások

1 2 4

Foglalkoztatási és képzési támogatások Szakképzési és felnőttképzési támogatások

14 000,0

12 302,4

16 000,0

30 084,7

50 000,0

49 657,7

Passzív kiadások

1 4

400,0

309,1

Bérgarancia kifizetések

6 150,0

3 790,7

Működtetési célú kifizetések

3 050,0

2 816,0

270 000,0

253 723,3

Nyugdíjbiztosítási Alapnak átadás

Start-munkaprogram EU-s elő- és társfinanszírozás

1 3 4 25 26

7 500,0

12 305,1

Foglalkoztathatóság és Alkalmazkodóképesség EU-s társfinanszírozása

11 064,6

11 064,6

2014-2020-as időszak munkaerőpiaci programjainak előfinanszírozása

49 200,0

13 654,9

TÁMOP 1.1 Munkaerőpiaci szolgáltatások és támogatások

TÁMOP intézkedések bevételei

43 000,0

22 466,1

1 000,0

1 290,8

Egyéb bevétel

1

Területi egyéb bevétel

105


5 6 8 14

Álláskeresési ellátások

2 3 31 33 35

LXIII . F E J E Z E T



Központi egyéb bevétel Szakképzési és felnőttképzési egyéb bevétel Szakképzési hozzájárulás

Támogatás

Kiadás

Bevétel

1 000,0

901,5

800,0

10 147,6

63 134,0

65 308,2

1 000,0

663,6

Egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék Nemzeti Foglalkoztatási Alapot megillető hányada Költségvetési támogatás

141 772,9

144 953,2

8 449,0

8 449,0

Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő hozzájárulás

100 541,7

100 541,7

Bérgarancia támogatás törlesztése

36 39

Bevétel


Összesen:

427 364,6

360 697,6

389 708,5

Támogatás



354 721,7

LXIV. SZÖVETKEZETI HITELINTÉZETEK INTEGRÁCIÓS ALAPJA 2

Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szervezete rendelkezésére bocsátott vagyoni hozzájárulás Működési kiadások

3 4

4 701,5

50,7 4 701,5

Befizetés a Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Alapjába Összesen:

16 547,9

4 701,5

4 701,5

16 547,9 16 598,6

16 547,9

LXV. BETHLEN GÁBOR ALAP 2


3 3 4

16 390,5 4 586,6

Egyéb bevétel Alapból nyújtott támogatások

1 3 5 6 5

11 407,5

Eseti támogatás

4 820,0

Oktatás-nevelési támogatás

4 376,1

216,0

216,0

Nemzeti jelentőségű intézmények támogatása

4 126,3

5 715,0

Egyéb támogatások

1 835,2

10 453,9

810,0

898,8

Magyarság Háza program támogatása

Alapkezelő működési költségei Összesen:

11 807,5

11 407,5

21 659,8

20 977,1

LXVI. KÖZPONTI NUKLEÁRIS PÉNZÜGYI ALAP 76999

106

1

Kiadás


Bevétel

Támogatás


Bevétel

Támogatás

Kis- és közepes aktivitású radioaktívhulladék-tárolók beruházása, fejlesztése

1 2 2 3 4

Bátaapáti Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló (NRHT) beruházása Püspökszilágyi Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tároló (RHFT) beruházási munkái és biztonságnövelő programja Nagy aktivitású radioaktívhulladék-tároló telephely kiválasztása Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójának bővítése, felújítása

4 034,6

4 546,4

336,8

336,8

401,0

401,0

4 072,4

3 672,4

Nukleáris létesítmények leszerelésének előkészítése

1 5 6 7 9 15

88,0

Paksi Atomerőmű leszerelésének előkészítése RHK Kft. működése, radioaktívhulladék-tárolók és a KKÁT üzemeltetési kiadásai

5 092,1

5 219,2

Ellenőrzési és információs célú önkormányzati társulások támogatása

1 171,6

1 171,6

Alapkezelőnek működési célra

143,9

143,9

Nemzeti program előkészítése és a nukleárisüzemanyag-ciklus lezárása

150,9

Nukleáris létesítmények befizetései

1 16 18 19

LXVI . F E J E Z E T


77000


21 294,1

MVM Paksi Atomerőmű Zrt. befizetése Radioaktív hulladékok végleges, eseti elhelyezése Költségvetési támogatás

21 294,1

6,7

91,1

5 662,8

5 668,1 575,7

Egyéb bevételek Összesen:

15 491,3

26 963,6

15 491,3

27 629,0

LXVII. NEMZETI KULTURÁLIS ALAP 1

3 4 5 6 7 8 9

2 900,0

3 193,3

1 600,0

2 415,5

1 200,0

2 324,8

Művészeti alkotások új irányzatai, új kulturális kezdeményezések támogatása

510,0

976,1

7,0

31,6

Épített örökség, építőművészet támogatása

200,0

602,0

Kultúrateremtő, -közvetítő, valamint egyéni és közösségi tevékenységek támogatása Szakmai díjazáshoz való hozzájárulás

708,5

859,6

30,0

36,0

15,0

17,8

Kultúrával kapcsolatos tudományos kutatások támogatása


107


2

Nemzeti és egyetemes értékek létrehozásának, megőrzésének, terjesztésének támogatása Évfordulók, hazai fesztiválok és rendezvények, valamint azokon való részvétel támogatása Nemzetközi fesztiválok, rendezvények és azokon való részvétel támogatása

10 11 13 22 24 26 27

LXVII . F E J E Z E T



Működési kiadások

Bevétel

Támogatás


955,0

1 057,3

774,5

292,5

Bevétel

63,0

Egyéb kiadás Kulturális célú központi költségvetési szervek működési kiadásainak támogatása

200,0

498,4

9 000,0

12 103,7

Kulturális adó

100,0

126,7

Szerzői jogi törvény alapján a közös jogkezelőktől származó befizetések

400,0

2 502,4

Egyéb bevételek Játékadó NKA-t megillető része

Összesen:

8 900,0

9 700,0

11 869,5

Támogatás



15 231,2

LXVIII. WESSELÉNYI MIKLÓS ÁR- ÉS BELVÍZVÉDELMI KÁRTALANÍTÁSI ALAP 1 3 6 7

Rendszeres befizetés

4,6


5,4

Működési kiadások

9,0

Káreseménnyel összefüggő kártalanítás kifizetése

1,0

Összesen:

10,0

4,5 5,4 4,0

10,0

4,0

9,9

LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP 1

Nyugdíjbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek

1

Szociális hozzájárulási adó Ny. Alapot megillető része és munkáltatói nyugdíjbiztosítási járulék Biztosítotti nyugdíjjárulék

2 1 3

2 087 116,5

952 410,0

964 747,6

1 050,0

895,5

11 271,9

13 127,0

11 965,7

10 026,6

2 500,0

4 962,7

Egyéb járulékok és hozzájárulások

2 5 5 7

Megállapodás alapján fizetők járulékai Egyszerűsített foglalkoztatás utáni közteher Késedelmi pótlék, bírság Nyugdíjbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek

3 2

Biztosított által fizetett nyugdíjjárulék

2 043 538,5

Kifizetések visszatérülése és egyéb bevételek Nyugdíjbiztosítási ellátások kiadásai Nyugellátások

108

77001

1

1 3

LXXI . F E J E Z E T



Bevétel

Támogatás

2 440 510,1

Öregségi nyugdíj


Bevétel

77002


Támogatás

2 431 296,7

Hozzátartozói nyugellátás

1 2

36 676,1

34 517,4

344 332,7

338 646,4

500,0

521,5

185 208,5

182 742,3

Postaköltség

4 525,0

4 157,8

Egyéb kiadások

2 215,1

1 091,8

Árvaellátás Özvegyi nyugellátás

4

Egyösszegű méltányossági kifizetések

2

Egyszeri segély

6

Szolgálatfüggő nyugellátás

4

Nyugdíjbiztosítás egyéb kiadásai

4

Egyéb, ellátáshoz kapcsolódó kiadások

2 3 3

Vagyongazdálkodás

1

29,3

Ellátások fedezetére szolgáló vagyongazdálkodás

4

1,5

8,6

Egyéb befizetések

1

5 848,0

Költségvetési befizetések 1 - 4. cím összesen:

5

74 848,0

3 019 844,8 3 022 737,6

3 067 821,9 3 080 884,5

Nyugdíjbiztosítási költségvetési szervek

1

1 860,0

Központi hivatali szerv

1

8 740,8

3 375,7

8 740,8

3 375,7

8 740,8


2


5 499,6

5 613,9


1 535,5

1 641,4

Dologi kiadások

3 377,4

3 552,3

7,2

51,4

181,1

979,2


6 7 8


28,0


12,0

5. cím összesen:

109

10 600,8

1 860,0

8 740,8

11 878,2


1 2 3 5

LXXI . F E J E Z E T



Összesen:

Bevétel

Támogatás


Bevétel

3 030 445,6 3 024 597,6

8 740,8 3 079 700,1 3 084 260,2

347 625,9

352 166,3

639 362,0

652 182,5

28 159,7

29 145,0

301,3

333,4

16 734,6

19 607,5

LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP 1

Egészségbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek

1

Szociális hozzájárulási adó E. Alapot megillető része és munkáltatói egészségbiztosítási járulék Biztosítotti egészségbiztosítási járulék

2 3

Támogatás 8 740,8



Egyéb járulékok és hozzájárulások

1 2 4 5

Egészségügyi szolgáltatási járulék Megállapodás alapján fizetők járulékai Munkáltatói táppénz hozzájárulás Egyszerűsített foglalkoztatás utáni közteher

4 5 6

Egészségügyi hozzájárulás Késedelmi pótlék, bírság

147,6

200,2

161 754,0

166 361,8

4 438,5

3 994,9

Költségvetési hozzájárulások

2 6 7 10

5 400,0

5 400,0

Járulék címen átvett pénzeszköz

374 224,0

374 224,0

Rokkantsági, rehabilitációs ellátások részbeni fedezetére átvett pénzeszköz

172 743,3

155 311,3

30 000,0

30 000,0

Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos költségvetési hozzájárulás

Tervezett pénzeszköz-átvétel

7

Egészségbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek

1 2 3 7

545,0

524,9

Baleseti és egyéb kártérítési megtérítések

5 548,1

5 696,2

Kifizetések visszatérítése és egyéb bevételek

1 527,0

1 419,1

Gyógyszergyártók és forgalmazók befizetései

1 2 8 1 2 11

Terhességmegszakítás egyéni térítési díja

Szerződések szerinti gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések Folyamatos gyógyszerellátást biztosító gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések és egyéb gyógyszerforgalmazással kapcsolatos bevételek Nemzetközi egyezményből eredő ellátások megtérítése EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások Nem EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások

7 000,0

10 292,2

51 000,0

54 980,2

2 137,8

4 247,1

2,0

1,1

Egészségügyi szolgáltatók visszafizetése 77003

110

1 2 12 13 14 2

LXXII . F E J E Z E T



Bevétel

Támogatás


150,0

Gyógyszertámogatással, gyógyászati segédeszköz támogatással kapcsolatos ellenőrzésekből eredő visszafizetések Egészségügyi szolgáltatók egyéb visszafizetése

Bevétel

77004


Támogatás

101,0

300,0

935,4

Baleseti adó

23 454,7

27 492,7

Népegészségügyi termékadó

26 351,0

28 891,4

Dohányipari vállalkozások 2015. évi egészségügyi hozzájárulása

11 500,0

539,9

Egészségbiztosítási ellátások kiadásai

2

Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai

1 2

Csecsemőgondozási díj, Terhességi-gyermekágyi segély

42 400,0

45 481,0

Táppénz

1 2 3 3

58 028,2

65 442,3

Gyermekápolási táppénz

3 015,2

3 586,6

Baleseti táppénz

7 456,6

8 021,5

450,0

449,1

Táppénz

Betegséggel kapcsolatos segélyek

4 4 5 6 7

Egyszeri segély

844,1

828,9

7 668,0

8 298,6

Gyermekgondozási díj

109 500,0

113 098,2

Rokkantsági, rehabilitációs ellátások

336 000,0

318 327,4

Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás

97 047,5

107 044,4

Védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem

22 448,2

22 448,2

Fogászati ellátás

25 946,8

25 946,7

Kártérítési járadék Baleseti járadék

3

Természetbeni ellátások

1

Gyógyító-megelőző ellátás

6 196,9

6 196,9

23 171,1

23 171,1

Otthoni szakápolás

4 596,8

4 424,2

Működési költségelőleg

2 000,0

Betegszállítás és orvosi rendelvényű halottszállítás Művesekezelés

Célelőirányzatok

67 737,1

69 139,8

Mentés

29 471,2

29 471,2

Laboratóriumi ellátás

21 191,3

21 686,7

111


1 2 3 5 8 9 11 13 15 17

18 21 22 2 3 4

Kiadás


Bevétel

628 823,7

Összevont szakellátás

Támogatás


Bevétel

651 050,1

Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék

10 000,0

Háziorvosi ellátórendszer megújításának I. üteme

10 000,0

Gyógyfürdő és egyéb gyógyászati ellátás támogatása

4 200,0

4 228,6

200,0

101,7

Anyatej-ellátás Gyógyszertámogatás

1 2 4 5

224 414,0

310 635,4

Speciális beszerzésű gyógyszerkiadás

15 700,0

15 607,2

Gyógyszertámogatási céltartalék

58 000,0

Gyógyszertámogatás kiadásai

Támogatás

Gyógyászati segédeszköz támogatás

1 2 3 6 7

6 200,0

Kötszertámogatás Gyógyászati segédeszköz kölcsönzés támogatása Egyéb gyógyászati segédeszköz támogatás Utazási költségtérítés

6 875,7

200,0

114,2

44 900,0

51 999,2

5 334,3

5 147,0

8 856,6

11 599,0

193,4

254,9

Nemzetközi egyezményből eredő és külföldön történő, tervezett ellátások kiadásai

1 2 3 4 5 8

Sürgősségi ellátás EGT-n, Svájcon belül Sürgősségi ellátás EGT-n kívül

1 000,0

Külföldön tervezett egészségügyi ellátások megtérítése Külföldön történt speciális egészségügyi ellátások Külföldön igénybevett Magyarországon nem elérhető egészségügyi szolgáltatások

224,0

163,9

1 730,6

2 130,7

3 641,1

Természetbeni ellátások céltartaléka

4

Egészségbiztosítás egyéb kiadásai

4

Egyéb, ellátásokhoz kapcsolódó kiadások

1 2 3 5 7 8 3





Kifizetőhelyeket megillető költségtérítés

1 371,5

1 521,8

Postaköltség

2 931,8

2 827,4

800,0

610,2

Egyéb kiadások

10,0

1,4

Gyógyszertárak juttatása

3 600,0

3 600,0

Gyógyszertárak szolgáltatási díja

4 500,0

4 500,0

Gyógyszergyártók ellentételezése, elszámolási különbözet rendezése

Vagyongazdálkodás

1

12,0

Ellátások fedezetére szolgáló vagyongazdálkodás

8,2

13,5

77005

112

9,0


Kiadás


1 - 3. cím összesen:

5

2015. évi törvényi módosított előirányzat Bevétel

Támogatás

1 902 012,0 1 910 415,5


Bevétel

77006


Támogatás

1 946 039,4 1 924 061,6

Egészségbiztosítási költségvetési szervek

1

424,6

Központi hivatali szerv

1

8 403,5

1 996,3

7 755,7

1 996,3

7 755,7

8 403,5 1 956 140,9 1 926 057,9

7 755,7


1 2 3 5 2


5 033,0

4 825,7


1 269,2

1 417,0

Dologi kiadások

2 150,9

2 573,2

175,0

216,3

200,0

926,5


6 7 8

Beruházások

132,4

Felújítások

10,4

Egyéb felhalmozási célú kiadások 5. cím összesen: Összesen:

8 828,1

424,6

1 910 840,1 1 910 840,1

8 403,5

10 101,5

KIADÁSI

FŐÖSSZEG:

17 343 976,6

18 734 298,2

BEVÉTELI

FŐÖSSZEG:

16 451 572,5

17 497 128,4

A FŐÖSSZEGEK EGYENLEGE :

-892 404,1

-1 237 169,8 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2016. évi 179. szám

113

77007


2. melléklet a 2016. évi CXXII. törvényhez 2. melléklet a 2016. évi ……….törvényhez

A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása cím előirányzatainak és pénzforgalmi teljesítésének alakulása Sorszám

millió forintban Módosított Eredeti Teljesítés előirányzat előirányzat

Megnevezés

A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása A települési önkormányzatok működésének támogatása Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása Budapest Főváros Önkormányzatának kiegészítő támogatása Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása Megyei önkormányzatok feladatainak támogatása A 2014. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül 2.1 segítők bértámogatása 2.3 Óvodaműködtetési támogatás 2.4 Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása 2.5 A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó 2.5 többletkiadásokhoz A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési 3. feladatainak támogatása 3.1 Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése 3.2 A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása 3.3 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított 3.4 ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok 3.5 Gyermekétkeztetés támogatása 3.6 Szociális ágazati pótlék 4. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 4.1 Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása 4.1.1 Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása 4.1.2 Megyei könyvtárak feladatainak támogatása Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzata 4.1.3 közművelődési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak 4.1.4 támogatása 4.1.5 Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása 4.1.6 Budapest Főváros Önkormányzata múzeumi, könyvtári és közművelődési 4.1.7 Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása 4.1.8 Megyei könyvtár kistelepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása 4.1.9 A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó4.2 művészeti szervezetek támogatása 4.2.1 Színházművészeti szervezetek támogatása 4.2.2 Táncművészeti szervezetek támogatása 4.2.3 Zeneművészeti szervezetek támogatása Összesen 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.

114

150 994,9 142 940,3 76,3 2 000,0 87,0 4 891,3 1 000,0 165 485,3

151 068,5

151 068,5

143 174,8 72,5

143 174,8 72,5

2 000,0

2 000,0

86,9 4 891,3 843,0

86,9 4 891,3 843,0

165 682,7

165 678,7

139 830,0

140 093,1

140 089,5

20 293,2 501,7 2 500,0

20 264,2 500,5 2 500,8

20 263,8 500,5 2 500,8

2 360,4

2 324,1

2 324,1

192 094,4

189 936,1

189 644,8

25 850,1 30 124,3 49 733,3

21 456,1 30 124,3 49 677,4

21 164,9 30 124,3 49 677,4

22 325,8

22 221,9

22 221,9

58 000,0 6 060,9 30 765,3 19 426,7 2 595,0 2 851,5

61 061,2 5 395,2 30 765,3 19 426,7

61 061,2 5 395,1 30 765,2 19 426,6

2 595,0

2 595,0

2 851,5

2 851,5

705,7

705,7

705,7

8 721,0

8 721,0

8 720,9

985,0 679,4 679,4 1 909,7 300,0

985,0 679,4 679,4 1 909,7 300,0

985,0 679,4 679,4 1 909,7 300,0

11 338,6

11 338,6

11 338,6

9 476,0 122,9 1 739,7 539 339,9

9 476,0 122,9 1 739,7 537 452,6

9 476,0 122,9 1 739,7 537 157,2

77008


3. melléklet a 2016. évi CXXII. törvényhez

3. melléklet a 2016. évi ……….törvényhez

A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai cím előirányzatainak és pénzforgalmi teljesítésének alakulása Sorszám 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.4.1 2.4.1.1 2.4.1.2 2.4.1.3 2.4.1.4 2.4.2 2.5 2.6 2.7 2.7.1 2.7.2 2.7.3 2.7.4 2.8 2.9 2.10 3. 3.3 3.4 3.5 3.5.1 3.5.2 3.5.3 3.5.4 3.5.5 3.5.6 3.5.7 3.5.8 3.5.9 3.6 3.7

millió forintban Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat előirányzat

Megnevezés Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása A kötelezően ellátandó helyi közösségi közlekedési feladat támogatása A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása Önkormányzati adatszolgáltatások minőségének javítása Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása A közérdekű kéményseprő-ipari közszolgáltató meg nem térülő költségeinek támogatása Átmeneti ivóvízellátás biztosításával kapcsolatos költségek finanszírozásának támogatása Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai Lakossági közműfejlesztés támogatása Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása Önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések Egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása Szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló önkormányzati intézmények fejlesztése, felújítása Belterületi utak, járdák, hidak felújítása Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása "Art" mozihálózat digitális fejlesztésének (digitalizációjának) támogatása Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás Múzeumok szakmai támogatása Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program) Járásszékhely települési önkormányzatok által fenntartott múzeumok szakmai Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek A gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatása Adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása Önkormányzati fejezeti tartalék Az önkormányzati fejezeti tartalék terhére teljesíthető egyéb kifizetések Rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatás A tartalék előirányzat szolgál a következő költségvetési támogatások 2015. évi ütemének forrásául: Egy- és kétszámjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai 2015. évi karbantartási ütemének támogatása A békásmegyeri vásárcsarnok rekonstrukciójának támogatása Normafa Park kiemelt beruházás támogatása Csurgói Sótonyi László Sport és Szabadidőcentrum felújítás és bővítés támogatása Hódmezővásárhelyi ingatlanokkal kapcsolatos beruházások támogatása Miskolctapolcai Strandfürdő és környezete fejlesztésének támogatása Pécsi Zsolnay Kulturális Negyed és a Kodály Központ működésének támogatása "Szombathely a segítés városa" program megvalósításának támogatása A Veszprém Aréna multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok építési beruházásával összefüggő tőke- és kamattartozás átvállalása A tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel visszterhes kamattámogatása, a pénzügyi gondnok díja Önkormányzati adósságátvállalásban részt nem vett vagy törlesztési célú támogatásban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek

35 545,0 4 500,0 1 200,0 3 000,0 24 000,0 2 015,0 50,0 500,0

Az Önkormányzati fejezeti tartalék alcím előirányzatainak levezetése 4. Vis maior támogatás Összesen

115

34 788,0

34 670,1

4 500,0 510,0

4 499,5 506,1

3 000,0

2 888,7

24 000,0 2 015,0 50,0

24 000,0 2 013,8 49,7

500,0

500,0

100,0

50,0

50,0

180,0

163,0

162,3

28 506,0 1 200,0 300,0

40 513,0

35,0

38 971,4 26,9

300,0

300,0

16 900,0

18 900,0

17 458,5

5 400,0 3 900,0 2 000,0

6 400,0 4 900,0 2 600,0

6 342,0 4 842,0 2 544,5

400,0

400,0

399,9

1 000,0 500,0 1 500,0 2 500,0 100,0

1 300,0 600,0 1 500,0 2 500,0

1 298,8 598,8 1 500,0 2 493,5

100,0

100,0

806,0

806,0

785,5

300,0 70,0 370,0 66,0 300,0 1 000,0

300,0

279,5

70,0 370,0 66,0 2,0 2 000,0

70,0 370,0 66,0 0,6 1 996,1

0,0

9 470,0

9 468,3

38 173,7 0,0 0,0

25 811,2 2 012,0 17 886,4

23 466,8 2 012,0 15 867,0

5 897,8

5 897,8

5 572,8

500,0

500,0

250,0

150,0 620,0 1 800,0 1 200,0 500,0 500,0 22,0

150,0 620,0 1 800,0 1 200,0 500,0 500,0 22,0

75,0 620,0 1 800,0 1 200,0 500,0 500,0 22,0

605,8

605,8

605,8

0,0

15,0

15,0

0,0

0,0

0,0

32 275,9

0,0

0,0

7 700,0 109 924,7

5 200,0 106 312,2

5 168,7 102 277,0

4. melléklet a 2016. évi …. törvényhez

Az uniós programok kötelezettségvállalási keretelőirányzatai és azok teljesülése millió forint 2007-2013. évi keret *

Kötelezettségvállalási állomány 2007. január 1. és 2015. december 31. között

Uniós programok kötelezettségvállalási keretelőirányzatai EU forrás

EU forrás

Központi költségvetési forrás

Összesen

Gazdaságfejlesztési Operatív Program Közlekedés Operatív Program Társadalmi Megújulás Operatív Program Államreform Operatív Program Elektronikus Közigazgatás Operatív Program Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Környezet és Energia Operatív Program Nyugat-dunántúli Operatív Program Közép-dunántúli Operatív Program Dél-dunántúli Operatív Program Dél-alföldi Operatív Program Észak-alföldi Operatív Program Észak-magyarországi Operatív Program Közép-magyarországi Operatív Program Végrehajtás Operatív Program

817 339,3 1 735 542,2 989 871,8 41 392,8 101 472,5 507 162,9 1 202 600,2 132 152,0 144 738,0 200 937,4 213 355,4 277 858,2 257 527,1 404 816,9 90 649,3

852 104,2 4 259 036,6 19 596,5 49 184,8 125 958,7 546 267,4 1 437 683,2 139 113,8 156 922,2 216 381,8 226 498,6 296 099,4 265 974,3 434 412,0 103 784,2

150 371,3 751 594,7 3 458,2 8 679,6 22 227,9 96 400,1 253 708,8 9 399,9 6 310,4 12 855,2 16 653,0 25 241,3 26 114,6 31 063,4 18 314,9

1 002 475,5 5 010 631,3 23 054,7 57 864,4 148 186,6 642 667,5 1 691 392,0 148 513,8 163 232,6 229 237,1 243 151,6 321 340,8 292 088,9 465 475,4 122 099,1

A Nemzeti Stratégiai Referenciakeret keretelőirányzatai összesen**

7 117 415,8

9 129 017,8

1 432 393,5

10 561 411,2

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretelőirányzatai ***

1 080 089,0

1 165 864,7

389 843,7

1 555 708,4

A Halászati Operatív Program keretelőirányzatai***

10 818,5

10 632,2

3 671,8

14 304,0

Európai Menekültügyi Alap Integrációs Alap Visszatérési Alap Külső Határok Alap

2 249,0 2 774,3 2 029,7 15 568,6

2 111,9 2 645,7 1 732,5 15 298,3

668,3 883,2 577,5 5 041,7

2 780,2 3 528,9 2 310,0 20 340,0

Szolidaritási programok keretelőirányzatai összesen****:

22 621,6

21 788,4

7 170,7

28 959,1

116

77009

* Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 5. számú melléklete szerinti teljes uniós kötelezettségvállalási keret. ** A keretelőirányzatnál magasabb kötelezettségvállalási összeg a költségvetési törvény felhatalmazása, illetve a 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet alapján engedélyezett többletkötelezettségvállalás érvényesítéséből adódik. *** A keretelőirányzatnál magasabb kötelezettségvállalási összeg a költségvetési törvény tervezési árfolyama és a kötelezettségvállalás időpontjában érvényes árfolyamok közötti elérésből adódik. ****A sürgősségi intézkedések keretében az uniós kötelezettségvállalási keret évközben megemelésre került.



5. melléklet a 2016. évi …. törvényhez

Uniós kötelezettségvállalási keret-előirányzatok a 2014-2020-as programozási időszakra

Megnevezés

Gazdaságfejlesztés és Innovációs Operatív Program Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Intelligens Közlekedésfejlesztési Operatív Program Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program Közigazgatás- és Közszolgáltatás Fejlesztési Operatív Program Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program Vidékfejlesztési Program Magyar Halgazdálkodási Operatív Program

Kötelezettségvállalási Indikatív EU forráskeret állomány Indikatív EU forráskeret a teljes időszakban 2014. január 1. és 2015. a teljes időszakban december 31. között euró 7 733 969 530 463 703 439 3 389 963 001 3 331 808 225 3 217 105 883 2 612 789 000 794 773 905 93 882 921 3 455 336 493 39 096 293

Kötelezettségvállalási állomány 2015. december 31-én Központi költségvetési forrás millió forint** 76 041,4 3 127,0 2 100,0 2 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 88 754,2 15 662,5 2 637,6 465,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

EU forrás

Összesen

245 374 011 6 776 379 0 0 286 396 309 8 511 133 0 0 0 0

2 396 757,2 143 701,7 1 050 549,5 1 032 527,4 996 981,1 809 703,3 246 300,4 29 094,3 1 070 808,8 12 115,9

25 132 428 690

547 057 832

7 788 539,7

169 533,2

21 355,0

190 888,2

Belső Biztonsági Alap Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap

61 493 119 31 877 477

839 626

19 056,7 9 878,8

0,0 260,2

0,0 60,0

0,0 320,2

Belügyi Alapok összesen***

93 370 596

839 626

28 935,5

260,2

60,0

320,2

Operatív Programok összesen

77010


79 168,4 4 200,0 0,0 0,0 104 416,7 3 103,1 0,0 0,0 0,0 0,0

* Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 6. számú melléklete szerinti teljes uniós kötelezettségvállalási keret. **Éves átlagos euróárfolyam forintban 309,9 ***Az indikatív forráskeret eltér a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 6. számú mellékleteben megadottól, mert a Bizottság évközben változtatott a kereteken.


117


77011

2016. évi CXXIII. törvény a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2015. évi egységes költségvetésének végrehajtásáról* Az Országgyűlés a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2015. évi egységes költségvetéséről szóló 2014. évi LXIV. törvényben meghatározott költségvetések végrehajtásáról a következő törvényt alkotja.

1. A Hatóság költségvetési főösszegeinek alakulása 1. §

(1) Az Országgyűlés a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) 2015. évi költségvetése végrehajtását 32 749,4 M Ft, azaz harminckettőmilliárd-hétszáznegyvenkilencmillió-négyszázezer forint bevétellel és 31 987,9 M Ft, azaz harmincegymilliárd-kilencszáznyolcvanhétmillió-kilencszázezer forint kiadással hagyja jóvá. (2) A Hatóság 2015. évi költségvetése végrehajtásának mérlegét az 1. és 2. melléklet tartalmazza.

2. A bevételek részletezése 2. §

(1) A Hatóság államháztartáson belülről történő működési támogatása 2 436,2 M Ft, azaz kettőmilliárdnégyszázharminchatmillió-kettőszázezer forint. (2) A közhatalmi bevételek összege 24 058,8 M Ft, azaz huszonnégymilliárd-ötvennyolcmillió-nyolcszázezer forint. (3) Az igazgatási szolgáltatási díjak bevétele 402,7 M Ft, azaz négyszázkettőmillió-hétszázezer forint. (4) A frekvenciadíjakból származó bevétel összege 18 081,4 M Ft, azaz tizennyolcmilliárd-nyolcvanegymilliónégyszázezer forint. (5) Az azonosítók használati díja 2 460,7 M Ft, azaz kettőmilliárd-négyszázhatvanmillió-hétszázezer forint. (6) A felügyelt piacokról befolyt felügyeleti díj összege 1 999,7 M Ft, azaz egymilliárd-kilencszázkilencvenkilencmillióhétszázezer forint. (7) A bírságból befolyt bevétel összege 1 106,2 M Ft, azaz egymilliárd-egyszázhatmillió-kettőszázezer forint. (8) A közhatalmi bevételek között nyilvántartott késedelmi pótlék bevétele 8,1 M Ft, azaz nyolcmillió-egyszázezer forint. (9) A működési bevételek összege 5 892,7 M Ft, azaz ötmilliárd-nyolcszázkilencvenkettőmillió-hétszázezer forint. (10) Az általánosforgalmiadó-bevétel 5 542,1 M Ft, azaz ötmilliárd-ötszáznegyvenkettőmillió-egyszázezer forint. (11) A működési bevételek általános forgalmi adó nélküli összege 350,6 M Ft, azaz háromszázötvenmillió-hatszázezer forint. (12) A Hatóság felhalmozási bevételeinek összege 0,7 M Ft, azaz hétszázezer forint. (13) A működési célú átvett pénzeszközökből származó forrás 345,3 M Ft, azaz háromszáznegyvenötmillióháromszázezer forint. (14) Felhalmozási célú átvett pénzeszközökből befolyt bevétel 15,7 M Ft, azaz tizenötmillió-hétszázezer forint.

3. A kiadások részletezése 3. §

(1) A Hatóság személyi juttatások kiadási előirányzatának összege 6 232,3 M Ft, azaz hatmilliárdkettőszázharminckettőmillió-háromszázezer forint. (2) A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás kiadásainak összege 1 843,8 M Ft, azaz egymilliárdnyolcszáznegyvenhárommillió-nyolcszázezer forint. (3) A dologi kiadások összege 10 492,0 M Ft, azaz tízmilliárd-négyszázkilencvenkétmillió forint. (4) Az általános forgalmi adó befizetési kötelezettség nélküli dologi kiadások összege 4 788,5 M Ft, azaz négymilliárdhétszáznyolcvannyolcmillió-ötszázezer forint. (5) Az általános forgalmi adó befizetési kötelezettség 5 703,5 M Ft, azaz ötmilliárd-hétszázhárommillió-ötszázezer forint. (6) Az egyéb működési célú kiadások összege 10 919,5 M Ft, azaz tízmilliárd-kilencszáztizenkilencmillió-ötszázezer forint. (7) A beruházások összege 2 484,7 M Ft, azaz kettőmilliárd-négyszáznyolcvannégymillió-hétszázezer forint. (8) A felújítások összege 12,6 M Ft, azaz tizenkettőmillió-hatszázezer forint. (9) Az egyéb felhalmozási célú kiadások összege 3,0 M Ft, azaz hárommillió forint.


77012


4. A pénzmaradvány elfogadása 4. §

(1) A Hatóság tartalékainak és kötelezettségvállalással lekötött maradványainak összege 38 967,1 M Ft, azaz harmincnyolcmilliárd-kilencszázhatvanhétmillió-egyszázezer forint. (2) A korábbi években keletkezett, Országgyűlés által jóváhagyott, fel nem használt tartalékok összege 32 289,5 M Ft, azaz harminckettőmilliárd-kettőszáznyolcvankilencmillió-ötszázezer forint. (3) Az Országgyűlés a Hatóság 2015. évi költségvetésének pénzmaradványát 6 677,6 M Ft, azaz hatmilliárdhatszázhetvenhétmillió-hatszázezer forint értékben fogadja el. (4) A pénzmaradvány összegéből a) 1 359,5 M Ft, azaz egymilliárd-háromszázötvenkilencmillió-ötszázezer forint a 2015. évi kötelezettségek 2016. évre áthúzódó pénzügyi teljesítésének fedezetére, b) 4 131,5 M Ft, azaz négymilliárd-egyszázharmincegymillió-ötszázezer forint a következő évek működési tartalékára, c) a 2015. évi bírság 1 106,2 M Ft, azaz egymilliárd-egyszázhatmillió-kettőszázezer forint összegben a médiatudatosság fejlesztésére, d) 80,4 M Ft, azaz nyolcvanmillió-négyszázezer forint a digitális földfelszíni hálózatban tervezett technológia váltás közfeladatának fedezetére használható fel.

5. A Hatóság Médiatanácsa 2015. évi működési költségvetésének, valamint a Médiatanács kezelésében lévő, 2015. évi bevételi és kiadási főösszegek alakulása 5. §

(1) Az Országgyűlés a Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) 2015. évi költségvetése végrehajtását 600,9 M Ft, azaz hatszázmillió-kilencszázezer forint költségvetési bevétellel és 471,0 M Ft, azaz négyszázhetvenegymillió forint költségvetési kiadással hagyja jóvá. (2) A Médiatanács kezelésében lévő, 2015. évi bevételi előirányzat összege 1 195,1 M Ft, azaz egymilliárdegyszázkilencvenötmillió-egyszázezer forint, a kiadási előirányzat összege 1 171,6 M Ft, azaz egymilliárdegyszázhetvenegymillió-hatszázezer forint. (3) Az (1) és (2) bekezdésben megállapított bevételek és kiadások részletezését a 3. és 4. melléklet tartalmazza. (4) Az Országgyűlés a Médiatanács 2015. évi maradványát 82,2 M Ft, azaz nyolcvankettőmillió-kettőszázezer forint értékben fogadja el. A pénzmaradvány a Hatóság részére történő átutalással, tartalékképzésre használható fel.

6. A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap költségvetésének végrehajtása 6. § Az Országgyűlés a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 134. § (10) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, jóváhagyja a Médiaszolgáltatástámogató és Vagyonkezelő Alap (a továbbiakban: MTVA) 2015. évi költségvetése végrehajtásának mérlegét, amelyet az 5. melléklet tartalmaz.

7. Záró rendelkezés 7. § Ez a törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

Áder János s. k.,




77013


1. melléklet a 2016. évi CXXIII. törvényhez 1. A Hatóság 2015. évi költségvetésének bevételi oldala adatok M Ft-ban Sorszám

Előirányzat neve

1.

Működési célú támogatás államháztartáson belülről

2.

Közhatalmi bevételek

Eredeti


2 224,4

2 436,2

2 436,2

23 518,6

23 634,7

24 058,8

299,6

403,6

402,7

Frekvenciadíjak

18 538,0

18 534,9

18 081,4

Azonosítók díja

2 450,0

2 465,2

2 460,7

Felügyeleti díj

2 081,0

2 081,0

1 999,7

150,0

150,0

1 106,2

0,0

0,0

8,1

Működési bevételek

6 349,6

6 090,5

5 892,7

Általános forgalmi adó bevételek

5 670,2

5 670,2

5 542,1

679,4

420,3

350,6

12,7

12,7

0,7

300,0

645,3

345,3

4,0

16,0

15,7

32 409,3

32 835,4

32 749,4

0,0

38 205,6

38 205,6

32 409,3

71 041,0

70 955,0

Igazgatási szolgáltatási díj

Bírság Késedelmi pótlék 3.

Módosított előirányzat

előirányzat

Működési bevételek (áfa nélkül) 4.

Felhalmozási bevételek

5.

Működési célú átvett pénzeszköz

6.

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

Költségvetési bevételek összesen Finanszírozási bevételek (előző évi maradvány) Bevételek összesen

2. melléklet a 2016. évi CXXIII. törvényhez 1. A Hatóság 2015. évi költségvetésének kiadási oldala adatok M Ft-ban Sorszám

Előirányzat neve

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat


1.


6 400,0

6 345,0

6 232,3

2.


1 900,0

1 923,7

1 843,8

Dologi kiadások

9 635,0

11 419,9

10 492,0

Dologi kiadások áfa nélkül

4 005,0

5 545,4

4 788,5

Általános forgalmi adó

5 630,0

5 874,5

5 703,5


11 466,3

48 387,7

10 919,5


330,0

10 925,6

10 919,5

11 136,3

37 462,1

0,0

Következő évek működési tartaléka

5 842,2

0,0

0,0

Tárgyévi működési tartalék

5 294,1

37 462,1

0,0

3.

4.

Tartalékok

77014


5.

Beruházások (felhalmozási kiadások)

2 974,6

2 944,1

2 484,7

Nettó beruházás

2 342,2

2 362,3

2 000,4

632,4

581,8

484,3

Felújítások (felhalmozási kiadások)

25,4

12,6

12,6

Nettó felújítás

20,0

10,0

10,0

Felújítási áfa (felhalmozási kiadások áfa)

5,4

2,6

2,6

Egyéb felhalmozási célú kiadások (felhalmozási célú visszatérítendő támogatások)

8,0

8,0

3,0

32 409,3

71 041,0

31 987,9

0,0

0,0

38 967,1

32 409,3

71 041,0

70 955,0

Beruházási áfa (felhalmozási kiadások áfa)

6.

7.

Költségvetési kiadások összesen Maradvány Kiadások összesen

3. melléklet a 2016. évi CXXIII. törvényhez 1. A Médiatanács 2015. évi működési költségvetésének bevételi oldala adatok M Ft-ban Sorszám

Előirányzat neve

1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről [fix összegű támogatás az Mttv. 135. § (2) bekezdése alapján]

2.


Eredeti

Módosított

2015. évi

előirányzat

előirányzat

teljesítés

Költségvetési bevételek összesen

173,9

188,4

188,4

0,0

311,0

310,7

173,9

499,4

499,1

0,0

101,8

101,8

173,9

601,2

600,9

Finanszírozási bevételek Bevételek összesen

2. A Médiatanács kezelésében lévő 2015. évi bevételi előirányzat adatok M Ft-ban Sorszám

Előirányzat neve

1.

Médiaszolgáltatási díj

2.

Eredeti

Módosított

2015. évi

előirányzat

előirányzat

teljesítés

1 061,8

1 106,7

1 106,7

Frekvenciapályázati díj

3,0

4,6

4,6

3.

Támogatási pályázati díj

45,0

36,4

36,4

4.

Kötbér és bírság

21,0

37,8

37,8

5.

Késedelmi kamat

2,0

0,6

0,6

6.

Bankköltség térítése

7.

Áfa*

8.

Óvadék

Bevételek összesen

1,5

1,0

1,0

299,6

0,0

0,0

0,0

8,0

8,0

1 433,9

1 195,1

1 195,1

*Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet értelmében átkerült a Médiatanács működési költségvetésébe.

77015


4. melléklet a 2016. évi CXXIII. törvényhez 1. A Médiatanács 2015. évi működési költségvetésének kiadási oldala adatok M Ft-ban Sorszám

Előirányzat neve

Eredeti

Módosított

2015. évi

előirányzat

előirányzat

teljesítés

1.


82,1

82,1

70,4

2.


22,1

22,1

19,2

Dologi kiadások

45,7

371,2

315,2

0,0

311,0

310,7

24,0

125,8

66,2

173,9

601,2

471,0

Maradvány

0,0

0,0

129,9

előző évek maradványai

0,0

0,0

47,7

2015. évi maradvány

0,0

0,0

82,2

173,9

601,2

600,9

3.

4.

ebből fizetendő általános forgalmi adó Egyéb működési célú kiadások (Pénzeszközátadások)

Költségvetési kiadások összesen

Kiadások összesen

2. A Médiatanács kezelésében lévő 2015. évi kiadási előirányzat adatok M Ft-ban Sorszám

Előirányzat neve

1.


2.

Eredeti

Módosított

2015. évi

előirányzat

előirányzat

teljesítés

1 061,8

1 106,7

1 083,0


3,0

4,6

9,9

3.


45,0

36,4

34,4

4.


21,0

37,8

33,8

5.

Késedelmi kamat

2,0

0,6

0,6

6.

Bankköltség kifizetése

7.

Áfa*

8.

Óvadék

Kiadások összesen

1,5

1,0

0,7

299,6

0,0

0,0

0,0

8,0

9,2

1 433,9

1 195,1

1 171,6

*Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet értelmében átkerült a Médiatanács működési költségvetésébe.

77016


5. melléklet a 2016. évi CXXIII. törvényhez 1. Az MTVA 2015. évi költségvetésének bevételi oldala adatok M Ft-ban

ELŐIRÁNYZAT NEVE

1.


módosított

2015. évi

előirányzat

teljesítés

70 559,6

69 861,0

69 861,0

1 061,8

1 099,3

1 099,3

2.

2.1 MTM-SBS Televízió Zrt.

65,0

88,4

88,4

2.2 Magyar RTL Televízió Zrt.

65,0

65,6

65,6

2.3 1. sz. keresk. rádiós jogosultság (Advenio Zrt.)

466,8

457,7

457,7

2.4 2. sz. keresk. rádiós jogosultság Nem országos médiaszolgáltatási

0,0

0,0

0,0

2.5 jogosultságok

465,0

487,6

487,6

3.

Pályázati díjak (támogatási, frekvencia)

48,0

48,0

48,0

Médiaszolgáltatási szerződésszegési kötbér, bírság, késedelmi kamat

23,0

34,0

34,0

Önkéntes befizetések

0,0

0,0

0,0

Forrás Mttv. 134. § (5) bekezdése szerinti befizetések

0,0

10 611,0

10 611,0

7.

Egyéb céltámogatások

0,0

318,4

318,4

8.

Finanszírozott áfa visszatérítése

0,0

49,8

49,8

0,0

8,1

8,1

71 692,4

82 029,6

82 029,6

5 059,6

5 713,2

5 713,2

KÖLTSÉGVETÉSI, KERESKEDELMI ÉS EGYÉB BEVÉTELEK ÖSSZESEN

76 752,0

87 742,8

87 742,8

Tárgyévi felhasználás az előző évek pénzmaradványából (2015. december 31.)

3 745,0

4 121,8

4 121,8

BEVÉTEL ÖSSZESEN

80 497,0

91 864,6

91 864,6

4. 5. 6.


eredeti előirányzat

9.

Visszakövetelt támogatások

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Kereskedelmi, vagyongazdálkodási és egyéb bevételek

10. 11.

77017


2. Az MTVA 2015. évi költségvetésének kiadási oldala adatok M Ft-ban

ELŐIRÁNYZAT NEVE

Továbbutalandó közszolgálati hozzájárulás

1.

1.1 Médiatanács

1.2

Médiatanács hivatali szervezete

1.3

Közszolgálati Közalapítvány

2.

Céltámogatások

3.

Közmédiumok működési támogatására átutalt összeg a Közszolgálati Közalapítványnak

eredeti

módosított

előirányzat

előirányzat


2 630,7

2 776,2

2 776,2

173,9

188,4

188,4

2 224,4

2 355,4

2 355,4

232,4

232,4

232,4

2 700,0

4 756,0

3 114,2

2 410,0

2 069,7

1 855,0

3.1 Magyar Televízió Zrt.

570,0

438,7

285,0

3.2 Duna Televízió Zrt.

570,0

890,0

890,0

3.3 Magyar Rádió Zrt.

570,0

285,0

285,0

3.4 Magyar Távirati Iroda Zrt.

700,0

456,0

395,0

61 463,2

64 974,7

64 974,7

871,4

886,0

886,0

298,1

298,1

272,3

MTVA médiaszolgáltatás-támogatási és vagyonkezelési tevékenységének kiadásai

4.

5.

Közszolgálati Kulturális Non-profit Kft. támogatása (ZEI)

6.

MTVA Digitalizációs Műhely Kft.

7.

Közszolgálati Médiaakadémia Alapítvány

55,0

55,0

55,0

8.

A Médiatanácsot terhelő, a médiaszolgáltatók által be nem fizetett áfa

32,2

32,4

32,4

9.

Médiaszolgáltatási díjjal és egyéb jogi költségekkel összefüggő kiadások

1,5

1,5

0,0

10.

Szerzői jogdíj (must carry)

266,1

266,1

266,1

11.

Egyéb céltámogatások felhasználása

0,0

278,4

278,4

12.

Forrás Mttv. 134. § (5) bekezdése szerinti befizetések felhasználása

0,0

10 611,0

10 611,0

13.

MTVA kamatfizetési kötelezettsége, egyéb pénzügyi ráfordítások

3 551,2

3 551,2

1 343,9

14.

Saját tulajdonú társaságok céltámogatása

0,0

40,0

40,0

0,0

31,6

31,6

74 279,4

90 627,9

86 536,8

15.

Átadott pénzeszközök, támogatások

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

77018


3. Az MTVA 2015. évi költségvetésének egyenlege adatok M Ft-ban ELŐIRÁNYZAT NEVE

ÖSSZES BEVÉTEL

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

KÖLTSÉGVETÉSEN KÍVÜLI TÉTELEK PÉNZÜGYI EGYENLEGE

MARADVÁNY

ÖSSZES KIADÁS

eredeti

módosított

előirányzat

előirányzat


80 497,0

91 864,6

91 864,6

74 279,4

90 627,9

86 536,8

–6 217,6

–1 236,7

–5 327,8

0,0

0,0

0,0

80 497,0

91 864,6

91 864,6

2016. évi CXXIV. törvény a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2017. évi egységes költségvetéséről*

1. § Az Országgyűlés a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 134. § (2) bekezdése alapján a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) 2017. évi költségvetésének a) kiadási főösszegét 35 300,0 millió Ft-ban, azaz harmincötmilliárd-háromszázmillió forintban, b) bevételi főösszegét 35 300,0 millió Ft-ban, azaz harmincötmilliárd-háromszázmillió forintban hagyja jóvá. 2. §

(1) Az Országgyűlés az Mttv. 135. § (2) bekezdése alapján a Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) 2017. évi működési költségvetésének a) kiadási főösszegét 452,5 millió Ft-ban, azaz négyszázötvenkettőmillió-ötszázezer forintban, b) bevételi főösszegét 452,5 millió Ft-ban, azaz négyszázötvenkettőmillió-ötszázezer forintban hagyja jóvá. (2) Az Országgyűlés az Mttv. 135. § (2) bekezdése alapján a Médiatanács kezelésében lévő előirányzatok 2017. évi a) kiadási előirányzatát 1 054,0 millió Ft-ban, azaz egymilliárd-ötvennégymillió forintban, b) bevételi előirányzatát 1 054,0 millió Ft-ban, azaz egymilliárd-ötvennégymillió forintban hagyja jóvá. (3) Az 1. § a) pontjában és a 2. § (1) bekezdés a) pontjában megállapított kiadási főösszegek, valamint a 2. § (2) bekezdés a) pontjában megállapított kiadási előirányzat részletezését az 1. melléklet, az 1. § b) pontjában és a 2. § (1) bekezdés b) pontjában megállapított bevételi főösszegek, valamint a 2. § (2) bekezdés b) pontjában megállapított bevételi előirányzat részletezését a 2. melléklet tartalmazza.

3. § A Médiatanács felhatalmazást kap arra, hogy a 2. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül indokolt esetben az időarányos finanszírozástól eltérjen.


77019


4. §

(1) Az Országgyűlés az Mttv. 134. § (2) bekezdésében és a 136. § (15) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, a 3. melléklet szerint fogadja el a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (a továbbiakban: MTVA) költségvetését. (2) Az Országgyűlés az MTVA 2017. évi költségvetésének a) kiadási főösszegét 79 876,2 millió Ft-ban, azaz hetvenkilencmilliárd-nyolcszázhetvenhatmillió-kettőszázezer forintban, b) bevételi főösszegét 79 876,2 millió Ft-ban, azaz hetvenkilencmilliárd-nyolcszázhetvenhatmillió-kettőszázezer forintban hagyja jóvá.

5. § A Hatóság a 2017. évi egységes költségvetésének végrehajtásáról az Mttv. 134. § (10) bekezdése szerinti zárszámadási törvényjavaslatban számol be, amelyet az MTVA 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót tartalmazó melléklettel együtt terjeszt az Országgyűlés költségvetési ügyekben illetékes bizottsága elé. Az Országgyűlés az Mttv. 134. § (2) bekezdése alapján a 2017. évi zárszámadás jóváhagyásakor dönt a 2017. évi költségvetés során képződött maradványok felhasználásáról. 6. § Ez a törvény 2017. január 1-jén lép hatályba.

Áder János s. k.,




1. melléklet a 2016. évi CXXIV. törvényhez

1. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2017. évi költségvetésének kiadási előirányzatai

adatok millió forintban Előirányzat száma

Előirányzat neve


6 911,7

2.


2 288,3

3.

Dologi kiadások

4.

10 500,0

ebből: működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

1 202,8

fizetendő általános forgalmi adó

4 789,3


10 592,0

ebből: tartalékok

10 292,0

5.

Beruházások

4 940,0

6.

Felújítások

7.


60,0

Összesen:

Előirányzat összege

1.

8,0 35 300,0

2. A Médiatanács 2017. évi működési költségvetésének kiadási előirányzatai


Előirányzat neve


1.


2.


3.

Dologi kiadások

324,3

ebből: fizetendő általános forgalmi adó

278,6

4. Összesen:


82,1 22,1

24,0 452,5

77020


3. A Médiatanács kezelésében lévő 2017. évi kiadási előirányzatok


Előirányzat neve


1.


963,0

2.


15,0

3.


54,0

4.


21,0

5.

Késedelmi kamat

1,0

Összesen:

1 054,0


1. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2017. évi költségvetésének bevételi előirányzatai


Előirányzat neve

1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

2.

Közhatalmi bevételek

453,0

Frekvenciadíjak

21 254,3

Azonosítók díja

2 450,0

Felügyeleti díj

2 007,0

Egyéb bírság bevételei

427,2

Késedelmi pótlék

2,0


6 445,9

ebből: kiszámlázott általános forgalmi adó

6 405,6

4.

Felhalmozási bevételek

20,2

5.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

16,0

Összesen:

35 300,0

2. A Médiatanács 2017. évi működési költségvetésének bevételi előirányzatai


Előirányzat neve


1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

173,9

2.


278,6

Kiszámlázott általános forgalmi adó

278,6

Összesen:

2 224,4 26 593,5

Igazgatási szolgáltatási díjak

3.


452,5

3. A Médiatanács kezelésében lévő 2017. évi bevételi előirányzatok


Előirányzat neve


1.


963,0

2.


15,0

3.


54,0

4.


21,0

5.

Késedelmi kamat

1,0

Összesen:

1 054,0

77021



1. A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap 2017. évi bevételi előirányzatai


Előirányzat neve


1.


70 140,4

2.


3.

Pályázati díjak (támogatási, frekvencia)

69,0

4.

Médiaszolgáltatási szerződésszegési kötbér, bírság, késedelmi kamat

22,0

5.

Önkéntes befizetések

–

963,0

6.

Az Mttv. 134. § (5) bekezdése szerinti befizetések

–

7.

Egyéb céltámogatások

–

8.

Finanszírozott általános forgalmi adó visszatérítése

–

9.

Kereskedelmi, vagyongazdálkodási és egyéb bevételek

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

71 194,4 8 681,8

KÖLTSÉGVETÉSI, KERESKEDELMI ÉS EGYÉB BEVÉTELEK ÖSSZESEN 10.

79 876,2

Tárgyévi felhasználás az előző évek pénzmaradványából (2016. december 31.)

0,0

BEVÉTEL ÖSSZESEN

79 876,2

2. A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap 2017. évi kiadási előirányzatai


Előirányzat neve

1.

Továbbutalandó közszolgálati hozzájárulás

1.1

Médiatanács


2 630,7 173,9

1.2

Médiatanács hivatali szervezete

1.3

Közszolgálati Közalapítvány

2 224,4

2.

Magyar Média Mecenatúra támogatás

3.

Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt.

4.

MTVA médiaszolgáltatás-támogatási és vagyonkezelési tevékenységének kiadásai

4.1

Személyi juttatások és járulékok

14 277,2

4.2

Dologi kiadások

51 461,2

232,4 3 145,0 1 700,0 70 598,5

4.3

Beruházások, felújítások

5.

Közszolgálati Kulturális Nonprofit Kft. támogatása (ZEI)

871,4

6.

MTVA Digitalizációs Műhely Kft.

298,1 134,0

7.

Közszolgálati Médiaakadémia Alapítvány

8.

A Médiatanácsot terhelő, a médiaszolgáltatók által be nem fizetett általános forgalmi adó

9.

Szerzői jogdíj (must carry)

10.

Egyéb céltámogatások felhasználása

11.

Az Mttv. 134. § (5) bekezdése szerinti befizetések felhasználása

12.

MTVA kamatfizetési kötelezettsége, egyéb pénzügyi ráfordítások KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN KÖLTSÉGVETÉSEN KÍVÜLI TÉTELEK (tőketörlesztés) KIADÁS ÖSSZESEN

4 860,1

42,4 266,1 – – 190,0 79 876,2 0,0 79 876,2

77022


BEVÉTEL ÖSSZESEN

79 876,2

KIADÁS ÖSSZESEN

79 876,2

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY/TÖBBLET

0,0

KÖLTSÉGVETÉSEN KÍVÜLI TÉTELEK PÉNZÜGYI EGYENLEGE

0,0

77023


IX. Határozatok Tára

A miniszterelnök 121/2016. (XI. 21.) ME határozata az Egyesült Nemzetek Szervezetének Európai Gazdasági Bizottsága keretében az Ipari Balesetek Országhatáron Túli Hatásairól szóló, Helsinkiben, 1992. március 17-én létrejött Egyezmény Részes Felei Konferenciáin való részvételről A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva, a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter és a külpolitikáért felelős miniszter előterjesztése alapján 1. egyetértek azzal, hogy az ipari balesetek országhatáron túli hatásairól szóló ENSZ EGB Egyezmény (ENSZ EGB Helsinki Egyezmény) Részes Felei Konferenciáin Magyarország Kormányát képviselő küldöttség vegyen részt; 2. felhatalmazom a katasztrófák elleni védekezésért felelős minisztert, hogy a küldöttség tagjait a külpolitikáért felelős miniszterrel, valamint az egészségügyért felelős miniszterrel egyetértésben jelölje ki; 3. felhívom a külpolitikáért felelős minisztert, hogy a küldöttség részére az esedékes ülésen való részvételhez szükséges meghatalmazási okiratot az adott ülés előtt adja ki.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

77024


A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti. A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter. A szerkesztőség címe: Budapest V., Kossuth tér 4. A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu honlapon érhető el. A Magyar Közlöny oldalhű másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó. Felelős kiadó: Köves Béla ügyvezető.

MAGYAR KÖZLÖNY 179. szám

Recommend Documents