Magyar Kézilabda Szövetség 1146. Budapest Istvánmezei út 1-3.
Nemcsik Balázs főtitkár úr részére Tárgy: hiánypótlás a Csepel DSE sportszervezet 015. sorszámú pályázatához hivatkozási szám: SPT 015/2011/1 Tisztelt Nemcsik Balázs főtitkár úr! Hivatkozással fenti tárgyú 2011. szeptember 19-i keltű határozatukra, hiánypótlásra a következő válaszokat adjuk. 1., A Csepel Diáksport Egyesület bírósági bejegyzése 2011. január 19-től vált jogerőssé, ezért az egyesület 2010. évben nem működött, ezért nem szerepeltetünk a 2.1. pontban lévő táblázat 2010-es oszlopában tényadatokat. A 2011-es tervadatokat kiegészítettük a saját tőke összegével 2.496.300 Ft értékben, melyet az 1. számú táblázat tartalmaz. 1. számú táblázat 2. VAGYONI HELYZET, IGÉNYELT TÁMOGATÁS ÖSSZEVONT BEMUTATÁSA 2.1. A kérelmező 2010. évi gazdálkodásának és 2011. év tervadatainak főbb mutatói1: Megnevezés
2010. évi tényadatok2
2011. évi tervadatok
Tárgyi eszköz állomány (könyv szerinti érték)
0
0
Összbevétel
0
12 697 700
Költségek, ráfordítások
0
10 201 400
0
4 271 100
Saját tőke
0
2 496 300
Mérleg szerinti eredmény
0
2 496 300
Mérlegfőösszeg
0
2 496 300
ebből: személyi jellegű ráfordítások
A szükséges önrész bemutatása: A Csepel DSE 2011. január-augusztusi működése során a ténylegesen realizált bevétele 4.010.356 Ft volt. Megbontva, 2011. július – augusztus hónapokra a tényleges bevételünk 525.000,- Ft volt. Egyesületünk jelenleg 71 fővel kötött sportszolgáltatási szerződést, melyből szeptember havi bevételünk 373.000,- forint. Ezzel az összeggel 2011. október – 2012. június időszakra (9 hó * 373.000,-) számolva 3.357.000 Ft a tervezett bevételünk. A pályázatunkban 1.909.900,- Ft önrész szerepel, melynek fedezeteként az előzőekben levezetett 4.255.000,- Ft tervezett bevétel szolgál.
1 Az adatszolgáltatás önkéntes, csupán tájékoztató jellegű, a kérelem elbírálását nem befolyásolja.
1
2., A 4.3 pontot a következőképpen javítottuk (2. számú táblázat): A nevezési költségek soron csakis kizárólag a felkészülési tornák nevezési díjai szerepelnek 2 * 140.000,- = 280.000,- forint értékben, mely nem tartalmaz sem MKSZ-nek, sem BKSZ-nek fizetett vagy fizetendő nevezési díjat. A rendezési, felkészítési, képzési költségeknél az általunk szervezett felkészítési tornák bírói és díjazási költségei szerepelnek csak. A verseny és játékengedélyek kiállításának költségeit nulla összegre javítottuk. 2. számú táblázat 4.3. Utánpótlás-nevelés fejlesztés költségei (több támogatási időszakra történő támogatás igénylés esetén, évenként kitöltendő) Versenyeztetés, foglalkoztatás Egyes korosztályok3 2011/12-es évadra4 felkészüléséhez, versenyeztetéséhez és foglalkoztatáshoz szükséges költségek Korosztályos sportolók Jogcím Összesen (Ft) létszáma (fő) 13-14 évesek Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 1 437 100 (25 fő igazolt játékos) Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök
0
Személyszállítási költségek
1 143 386
Nevezési költségek5
140 000
Rendezési, felkészítési, képzési költségek6
37 440
Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei7
0
Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja
1 017 750
Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége
993 264
A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai
5 212 452
Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár
0
Összesen:
3
9 981 392 Ft
A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (V.30.) Korm.rendelet 2.§ (3) bekezdés a) pontja szerint meghatározott korosztályokra külön-külön táblázatot kérünk kitölteni! 4 Amennyiben több évadra tervez, kérjük, ismételje meg a táblázatot! 5 ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a nevezési díjak esetén 6 ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a nevezési díjak esetén 7 Ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a verseny- és játékengedélyek esetén.
2
Egyes korosztályok8 2011/12-es évadra9 felkészüléséhez, versenyeztetéséhez és foglalkoztatáshoz szükséges költségek Korosztályos sportolók Jogcím Összesen (Ft) létszáma (fő) 6-12 évesek Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 1 400 250 (17 fő igazolt játékos) Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök
0
Személyszállítási költségek
280 000
Nevezési költségek10
140 000
Rendezési, felkészítési, képzési költségek11
129 600
Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei12
0
Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja
885 750
Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége
609 300
A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai
5 673 604
Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár
0
Összesen:
9 118 504 Ft
Tervezett költség számított alakulása a 2011. és 2014. közötti időszakban Összes utánpótlás-nevelés ráfordítása (Ft) Igényelt támogatás Önrész (Ft) (Ft) 2011/12-es támogatási időszak 2012/13-as támogatási időszak 2013/14-es támogatási időszak 2014/15-ös támogatási időszak Összesen:
Összesen (Ft)
1 909 990
17 189 906
19 099 896
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 909 990
17 189 906
19 099 896
8
A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (V.30.) Korm.rendelet 2.§ (3) bekezdés a) pontja szerint meghatározott korosztályokra külön-külön táblázatot kérünk kitölteni! 9 Amennyiben több évadra tervez, kérjük, ismételje meg a táblázatot! 10 ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a nevezési díjak esetén 11 ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a nevezési díjak esetén 12 Ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a verseny- és játékengedélyek esetén.
3
3., Egyesületünk kizárólag csak a 107/2011. (VI.30.) Korm. rendelet 2. § 11. pontja szerinti utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának támogatására ad be pályázatot, melynek részletezését a-j) alpontok szerint 90 % támogatási összeg és 10 % önrész bontásban a következő 3. számú táblázat tartalmazza. 3. számú táblázat
Sportfejlesztési program összefoglaló költségvetés korosztályok
2011/12-es támogatási időszak költségvetése Kiadások: Megnevezés
Támogatás
13-14 évesek Önrész
Összesen
Bruttó
Bruttó
Bruttó
Támogatás
Összesen
Támogatás
Önrész
Mindösszesen
Bruttó
Bruttó
Bruttó
Bruttó
Bruttó
Bruttó
25 fő
Korosztály létszám (igazolt játékosok)
Összesen
6-12 évesek Önrész 17 fő
42 fő
a) Sporteszközök, felszerelések
1 293 390 Ft
143 710 Ft
1 437 100 Ft
1 260 225 Ft
140 025 Ft
1 400 250 Ft
2 553 615 Ft
283 735 Ft
2 837 350 Ft
c) Személyszállítás költsége
1 029 047 Ft
114 339 Ft
1 143 386 Ft
252 000 Ft
28 000 Ft
280 000 Ft
1 281 047 Ft
142 339 Ft
1 423 386 Ft
d) Nevezési díjak felkészülési kupákra Saját rendezésű felkészülési kupák lebonyolítás (bírói díjak) Saját rendezésű felkészülési kupák lebonyolítás (díjak, érmek stb.) e) Rendezési, felkészítési, képzési költségek összesen:
126 000 Ft
14 000 Ft
140 000 Ft
126 000 Ft
14 000 Ft
140 000 Ft
252 000 Ft
28 000 Ft
280 000 Ft
16 200 Ft
1 800 Ft
18 000 Ft
1 800 Ft
200 Ft
2 000 Ft
18 000 Ft
2 000 Ft
20 000 Ft
17 496 Ft
1 944 Ft
19 440 Ft
114 840 Ft
12 760 Ft
127 600 Ft
132 336 Ft
14 704 Ft
147 040 Ft
33 696 Ft
3 744 Ft
37 440 Ft
116 640 Ft
12 960 Ft
129 600 Ft
150 336 Ft
16 704 Ft
167 040 Ft
g) Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja h) Edzőtábor, felkészülési kupák (étkezés, szállás) SPORTSZAKEMBEREK DÍJA (bér + járulék)
915 975 Ft
101 775 Ft
1 017 750 Ft
797 175 Ft
88 575 Ft
885 750 Ft
1 713 150 Ft
190 350 Ft
1 903 500 Ft
893 938 Ft
99 326 Ft
993 264 Ft
548 370 Ft
60 930 Ft
609 300 Ft
1 442 308 Ft
160 256 Ft
1 602 564 Ft
2 300 087 Ft
255 565 Ft
2 555 652 Ft
2 604 334 Ft
289 370 Ft
2 893 704 Ft
4 904 420 Ft
544 936 Ft
5 449 356 Ft
EDZŐI DÍJ (bér + járulék) i) Sportszakember személyi jellegű ráfordítás összesen:
2 391 120 Ft
265 680 Ft
2 656 800 Ft
2 501 910 Ft
277 990 Ft
2 779 900 Ft
4 893 030 Ft
543 670 Ft
5 436 700 Ft
4 691 207 Ft
521 245 Ft
5 212 452 Ft
5 106 244 Ft
567 360 Ft
5 673 604 Ft
9 797 450 Ft
1 088 606 Ft
10 886 056 Ft
KIADÁSOK Mindösszesen:
8 983 253 Ft
998 139 Ft
9 981 392 Ft
8 206 654 Ft
911 850 Ft
9 118 504 Ft
17 189 906 Ft
1 909 990 Ft
19 099 896 Ft
4
4., Egyesületünk a pályázati program végrehajtása érdekében együttműködési szerződés-tervezetet kötött két XXI. kerületi általános iskolával (Herman Ottó Általános Iskola, Gróf Széchenyi István Általános és Kéttannyelvű Iskola). Az aláírt szerződéstervezetek másolatát mellékeljük jelen levelünkhöz. Folyamatos tárgyalásokat folytatunk további XXI. kerületi általános iskolákkal.
5., Korosztályos csapatainkat beneveztük az ERIMA Kézilabda Gyermekbajnokság 2011/2012. évi küzdelmeibe. A nevezési díj befizetéséről szóló igazolást mellékeljük. A pályázati programban résztvevő kézilabdázóinkat az előírtaknak megfelelően, korosztályos bontásban regisztráltuk. Ennek dokumentációját levelünkhöz csatoljuk.
Mellékletek: Együttműködési szerződéstervezet Herman Ottó Általános Iskola Együttműködési szerződéstervezet Gróf Széchenyi Általános és Kéttannyelvű Iskola ERIMA Kézilabda Gyermekbajnokság 2011/2012. évi nevezési díj befizetéséről bankszámlakivonat ERIMA Kézilabda Gyermekbajnokság 2011/2012. évi Regisztráció: - U11 korosztály nevezési lap - U11 korosztály csapatnévsor - U14 korosztály nevezési lap - U14 korosztály csapatnévsor - 10 oldal regisztrált sportolók adatai
Budapest, 2011. szeptember 30. Tisztelettel:
Lizer László elnök Csepel Diáksport Egyesület
5
