A
B
C
D
2
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71
F
G
MĚSTO TURNOV SCHVÁLENÝ ROZPOČET na rok 2008
1
3
E
Druhové Odvětvové třídění třídění
ORJ
111X 1121 22 1122 22 1211 22 1332 23 1334 23 1337 23 1341 22 1342 22 1343 různé 1344 22 1345 22 1347 22 1351 22 1353 12 1361 různé 1511 22
Organizace
220000XXXX 2200000641 2200001202 2200001679 2300000021 2300004676 2300000025 2200000301 2200000303 různé 2200000034 2200000032 2200000037 2200000038 1200000001 různé 2200000633
účelový znak
TEXT DAŇOVÉ PŘÍJMY Daň fyzické osoby Daň právnické osoby Daň z příjmu práv. osob - obec Daň z přidané hodnoty Poplatky za znečišťování ovzd. Odvody za odnětí zeměděl. půdy Poplatek za komunální odpad Poplatek ze psů Poplatek za rekreační pobyt Poplatek za už. veřejného prostr. Poplatek ze vstupného Poplatek z ubyt. kapacit Poplatek za umístění VHP Odvod výtěžku z provoz. VHP Příjmy za zk. z odb. zp. od žad. o řid. opr. Správní poplatky Daň z nemovitosti C e l k e m daňové příjmy NEDAŇOVÉ PŘÍJMY vl. č. Odbor sociálních věcí Splátka půjčky Fokus C e l k e m OSV Odbor správní Příjmy za svatby (nájmy, rež.náklady) C e l k e m OS Městská policie Parkovací automaty C e l k e m MP Zastupitelé Splátky půjček na granty C e l k e m zastupitelé Kancelář tajemníka Splátky půjček C e l k e m KT Finanční odbor Příjmy z úroků Odvody příspěvkových organizací
v tis. Kč
45000 35500 25000 56000 14 100 7000 430 120 750 1 140 1500 1300 350 8585 6500 188290
2420
11
1100000001
3639
2111
13
1300013131
3639
2111
15
150000077X
2420
17
1700000010
2460
18
180000XXXX
6310 různé
2141 2122
22 22
2200000001 2200000XXX
3111
2122
22
2200000302
Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, okres Semily
3111
2122
22
2200000304
Mateřská škola Turnov - Mašov, U Školy 85, okres Semily
3113
2122
22
2200000321
Základní škola Turnov, Skálova 600, okres Semily
3113
2122
22
2200000322
Základní škola Turnov, 28.října 18, okres Semily
3113
2122
22
2200000323
Základní škola Turnov, Žižkova 518, okres Semily
3231
2122
22
2200000333
Základní umělecká škola Turnov
3421
2122
22
2200000331
Středisko pro volný čas dětí a mládeže Turnov, Husova 77,okres Semily
51
3314
2122
22
2200000503
Městská knihovna Antonína Marka Turnov
42
3321
2122
22
2200000504
Hrad Valdštejn
52
3599
2122
22
2200000403
Dětské centrum Turnov
4357
2122
22
2200000606
Zdravotně sociální služby Turnov
3727 1019 1032
2329 2310 2111
23 23 23
2300000202 2300000203 2300000204
2141 2143
211X 2324
25 25
25000000XX 2500001505
3639 3639 3639 3612 3612 1019 3613 3613
2322 2133 2310 2132 2111 2131 2132 2132
26 26 26 26 26 26 26 26
2600000001 2600000002 2600000206 260000XXXX 26XXXXXXXX 2600000110 2600000120 2600000121
C e l k e m FO Odbor životního prostředí Prevence vzniku odpadu - Eko-kom Příjmy z prodeje ornice Příjmy z prodeje dřeva C e l k e m OŽP Odbor cestovního ruchu Obchodní služby Příspěvek SČR na SROP II. C e l k e m OCR Odbor správy majetku Přijaté pojistné náhrady Pronájem movit.věcí,ost. nem.
Prodej drobného majetku Nájemné - byty Služby bytové prostory Nájemné - zahrádky Nájemné - nebyty Nájem Městská sportovní Turnov, s.r.o.
ZM 31_1_2008
180 180 520 520 2500 2500 1200 1200 80 80 50 1000 9 16 21 172 45 120
24 448
1050 1200 50 20 1270 450 150 600 30 287 10 4650 2420 175 8000 466 Stránka 1
A
B
C
D
E
3 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113
F
G
SCHVÁLENÝ ROZPOČET na rok 2008
2 Druhové Odvětvové třídění třídění
ORJ
Organizace
účelový znak
TEXT
v tis. Kč
3613 3613 3613 3613 3632 3632 3613 3613 2310 3613
2132 2132 2132 2132 2139 2111 2132 2111 2132 2132
26 26 26 26 26 26 26 26 26 26
2600000122 2600000123 2600000124 2600000126 2600000130 2600000131 2600000132 260000XXXX 2600000151 2600000XXX
3613
2132
26
2600000301
Mateřská škola Turnov, 28.října 757, okres Semily
3613
2132
26
2600000302
Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, okres Semily
3613
2132
26
2600000304
Mateřská škola Turnov - Mašov, U Školy 85, okres Semily
3613
2132
26
2600000305
Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, okres Semily
254
3613
2132
26
2600000306
Mateřská škola Turnov, J. Palacha 1931, okres Semily
124
3613
2132
26
2600000307
Mateřská škola Turnov, Kosmonautů 1641, okres Semily
145
3613
2132
26
2600000308
Waldorfská mateřská škola Turnov, Hruborohozecká 323, okres Semily
3613
2132
26
2600000321
Základní škola Turnov, Skálova 600, okres Semily
1500
3613
2132
26
2600000322
Základní škola Turnov, 28.října 18 , okres Semily
1400
3613
2132
26
2600000323
Základní škola Turnov, Žižkova 518, okres Semily
1300
3613
2132
26
2600000324
Základní škola Turnov - Mašov, U Školy 56, okres Semily
3613
2132
26
2600000325
Základní škola speciální a mateřská škola speciální Turnov
3613
2132
26
2600000331
Středisko pro volný čas dětí a mládeže Turnov, Husova 77,okres Semily
3613
2132
26
2600000403
Dětské centrum Turnov
3613
2132
26
2600000440
Panochova nemocnice Turnov, s.r.o.
3613
2132
26
2600000503
Městská knihovna Antonína Marka Turnov
3613
2132
26
2600000504
Hrad Valdštejn
3613
2132
26
2600000606
Zdravotně sociální služby Turnov
3639
2131
26
260000XXXX
různé různé různé
2210 2324 2329
3639 361X 3639 3639
3111 3112 3113 3122
různé různé různé
26 26 26 26
2600000X27 2600000125 260000020X 2600000210
Nájem a ost. MTT s. r. o. Nájem Kulturní centrum Turnov, s.r.o. Nájem Technické služby Turnov, s.r.o. Nájem Nempra s. r. o. Nájem hřbitovy Služby hřbitovy Nájem hasičárna Daliměř. Služby nebytové prostory Nájem VHS Nájem od příspěvkových org., Panochova nem.Turnov s.r.o.
Pronájem pozemky C e l k e m OSM Ostatní Přijaté sankční platby
98116 MF - sociální služby 98216 MF - sociálně právní ochrana dětí MF - souhrnný transfer
různé MPaSV - sociální dávky MŽP - program péče o krajinu
13101 Úřad práce - ZSST (na mzdov.náklady) 60595816 MF - Obnova židovské synagogy
1100000403 různé 1100000481 1100000601 1100000602 1100000603 1100000604 1100000607 1100000608 1100000606 1100000854
173
78 75 100 25 2739 100 20 1196
1010 35624
8000 5800 6520 1600 21920
TRANSFERY
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
58
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Prodej pozemků Prodej bytů, nebytů Prodej majetku MTT , Nempra, Přijatý kap.přísp.příkon el. energie C e l k e m kapitálové příjmy
CELKEM PŘÍJMY - daň.,nedaň.,kapit.
5331 5366 5223 5222 5229 5222 5XXX 5229 5222 5331 5XXX
69
C e l k e m ostatní C e l k e m nedaňové příjmy
115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 VÝDAJE 129 3599 130 6402 131 3399 132 4319 133 3429 134 4329 135 4351 136 3541 137 4399 138 4357 139 různé 140
různé
140
4124 150 125 4399 47423
Přijaté nekapitál. příspěv. a náhrady Nahodilé příjmy
114 4111 11 4111 11 4112 22 4116 11 4116 23 4116 22 4218 26 4121 různé 4216 23 4211 26
703 328 2277 200 650 42 50 680 4150 9496
Neinvestiční transfery od obcí MZ - vyhotovení lesních hospod.osnov MF - rekonstrukce Základní škola Turnov, 28.října 18 C e l k e m transfery Celkem příjmy BĚŽNÉ VÝDAJE Odbor sociálních těcí Dětské centrum Turnov různé Odvody do SR - sociální dávky Adra Fokus Centrum pro rodinu Slunce všem Příspěvek na osobní asistenci protidrog.prevence - OS MOST K NADĚJI 1.turnovská chráněná dílna o.s.-příspěvek Zdravotně sociální služby Turnov Režie odboru
ZM 31_1_2008
257633 504 1589 29470 60035 100 24 6000 3240 334 15000 116296 373929
1200 2847 25 380 120 30 50 100 200 8600 300 Stránka 2
A
B
C
D
3 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210
E
F
G
SCHVÁLENÝ ROZPOČET na rok 2008
2 Druhové Odvětvové třídění třídění
6171 6171 41XX
5XXX 5XXX 5410
ORJ
11 11 11
Organizace
1100000855 1100000856 11000000XX
2223 6171
5XXX 5169
12 12
1200000871 1200002210
6171 3399 5219 6171 5519 5512
5XXX 5492 5XXX 5179 5XXX 5222
13 13 13 13 13 13
1300000823 1300000511 1300002004 1300000298 1300000992 1300000990
5311 5311
5XXX 5169
15 15
1500000070 1500002210
3639
5XXX
16
1600000161
6171 6171 6112 3392 3341 3522 různé 3639 5311 6171 různé
5XXX 5XXX 5XXX 5213 5169 51XX 522X 5329 5222 5321 různé
17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
1700000090 1700000093 1700000094 1700000512 1700000522 1700004401 170523XXXX 1700002103 1700000071 170020XXXX 1700000010
6171 6171 6171 6171 6171 2221 různé
50XX 5XXX 5XXX 5XXX 5XXX 5XXX 50XX
18 18 18 18 18 18 18
1800000098 1800000405 1800000982 1800000983 1800000107 1800000521 180000XXXX
3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3113 3113 3113 3117 3114 3421 3421 3314 3329 3319 3329 3113 3399 různé 3419 3419
5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5XXX 5XXX 5169 5169 5XXX různé různé 5229
21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
2100000301 2100000302 2100000303 2100000304 2100000305 2100000306 2100000307 2100000308 2100000321 2100000322 2100000323 2100000324 2100000325 2100000331 210000X331 2100000503 2100000508 2100000509 2100000516 2100000517 2100000510 2100000513 2100000514 2100000519
účelový znak
TEXT
98216 Sociálně právní ochrana dětí - použ. Transferu 98116 Sociální služby - použití transferu různé Sociální dávky C e l k e m OSV Odbor dopravní Režie odboru Platby za měření rychlosti C e l k e m OD Odbor správní Režie odboru SPOZ - přísp. při nar. dítěte Výdaje na bezpečnost a rizika Fond občanských obřadů Sbor hasičů města Turnova Příspěvek obč. sdr. - požární ochr. Celkem OS Městská policie Městská policie Platby za měření rychlosti C e l k e m MP Stavební úřad Režie SÚ C e l k e m SÚ Zastupitelé Zahraniční spolupráce Reprezentační materiály města Zastupitelé - odměny,režie Hlasy a ohlasy Televize Panochova nemocnice,s.r.o. - transformace Ostatní příspěvky Příspěvek DSO - Mikroregion Jizera Sdružení prevence kriminality REP Neinvestiční transfery spádovým obcím Poskytnuté půjčky na granty C e l k e m zastupitelé Kancelář tajemníka Mzdové náklady Režie KT Náklady na exekuce Image města Fond sociální Dopravní obslužnost Městské org. - rež. výdaje C e l k e m kancelář tajemníka Odbor školství,kult. a sportu Mateřská škola Turnov, 28. Října 757, okres Semily Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, okres Semily Mateřská škola Turnov, Bezručova 590, okres Semily Mateřská škola Turnov - Mašov, U Školy 85, okres Semily Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, okres Semily Mateřská škola Turnov, J. Palacha 1931, okres Semily Mateřská škola Turnov, Kosmonautů 1641, okres Semily Waldorfská mateřská škola Turnov, Hruborohozecká 323, okres Semily
Základní škola Turnov, Skálova 600, okres Semily Základní škola Turnov , 28.října 18, okres Semily Základní škola Turnov, Žižkova 518, okres Semily Základní škola Turnov - Mašov, U Školy 56, okres Semily Základní škola speciální a mateřská škola speciální Turnov Středisko pro volný čas dětí a mládeže Turnov Středisko pro volný čas dětí a mládeže Turnov (dopravní hřiště) Městská knohovna Antonína Marka Turnov Památková zóna, ochrana památ. Kronika Fotodokumentace památek Trenér - učitel SPOZ Spolky a kulturní akce Těl. činnost - příspěvky sport. organiz. AC - mezinárodní memoriál L. Daňka
ZM 31_1_2008
v tis. Kč
1589 504 60035 75980 100 2500 2600 520 110 150 125 600 135 1640 7000 50 7050 80 80 200 50 3516 300 200 150 350 50 50 200 1000 6066 39000 750 10 130 1400 2300 300 43890 420 277 603 275 620 384 790 575 3670 2830 3750 500 523 498 80 2900 700 105 30 25 220 800 5000 300
Stránka 3
A
B
C
D
3 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280
E
F
G
SCHVÁLENÝ ROZPOČET na rok 2008
2 Druhové Odvětvové třídění třídění
ORJ
Organizace
3311 3419 3392 3392 3399 6171 6171
5164 5213 5213 5213 5XXX 51XX 51XX
21 21 21 21 21 21 21
2100000515 2100003321 2100005501 2100005501 2100000091 2100000092 2100000757
6310 6399 6171 3639 3639
5141 5362 5XXX 5362 5901
22 22 22 22 22
2200001203 2200001202 2200000203 2200002015 2200005901
účelový znak
TEXT Kulturní spolky nájemné Městská sportovní Turnov KCT s. r. o. KD Střelnice - zahájení provozu Společenské akce města Cena obce, čestné obč. Režie odboru C e l k e m OŠKaS Finanční odbor Úroky z úvěru Daň obec z příjmu Režie odboru Daň z převodu nemovitostí
Rezerva nespecifik. C e l k e m FO Odbor životního prostředí Příspěvek obyvatelům na ekologii Veřejná zeleň - smlouva Veřejná zeleň - konkrétní akce Stromy, ořez Městské lesy Likvidace černých skládek Rozbory a monitoring vody Publikace, studie, ostatní Šetřilovské parky - údržba Ostatní použití příjmů ze sep. o. Režie OŽP, výkon státní správy TST svoz odpadu, sběrné dvory Šetřilovské parky projekty Zvířata C e l k e m OŽP Odbor vnitřních věci Činnost místní správy Občanské záležitosti Celkem OVV Odbor cestovního ruchu Běžné výdaje C e l k e m OCR Odbor správy majetku Informační systém Komunikace Byty opravy Byty služby Nebyty opravy Nebyty služby Režie odboru Náklady na zpr. projektů k žád. o dotace Revize nebytových prostor Revize bytového fondu Veřejné osvětlení energie TST smlouva Dolánky údržba Pojištění majetku města Radnice MN havárie Příspěvky org. na nájem
v tis. Kč
40 3900 5350 700 130 150 25 36170 5980 25000 180 1000 3000 35160
různé 3745 3745 3745 1037 3729 2310 3745 3745 3729 6171 3722 3745 1014
5499 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5XXX 5XXX 5169 5169 5XXX
23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23
2300000220 2300000221 2300000222 2300000223 2300000224 2300000226 2300000227 2300000229 2300000230 2300000231 2300000233 2300000234 2300020071 2300000XXX
6171 6171
5XXX 5XXX
24 24
2400000XXX 2400000XXX
214X
5XXX
25
2500000505
3639 2212 3612 3612 3613 3613 3639 3639 3613 3612 3631 3722 3639 3639 6171 3522 různé
5171 5171 5171 51XX 5171 51XX 51XX 5XXX 5169 5169 5154 5169 5171 5163 5171 5171
26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26
2600000004 260000XXXX 2600XXXXXX 2600000012 26XXXXXXXX 2600000014 2600000316 260000200X 2600002017 2600000018 2600000019 2600000065 2600000067 2600000016 2600003352 2600004401 2600000XXX
3111
5331
26
2600000301
Mateřská škola Turnov, 28.října 757, okres Semily
3111
5331
26
2600000302
Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, okres Semily
3111
5331
26
2600000304
Mateřská škola Turnov - Mašov, U Školy 85, okres Semily
3111
5331
26
2600000305
Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, okres Semily
254
3111
5331
26
2600000306
Mateřská škola Turnov, J. Palacha 1931, okres Semily
124
3111
5331
26
2600000307
Mateřská škola Turnov, Kosmonautů 1641, okres Semily
145
3111
5331
26
2600000308
Waldorfská mateřská škola Turnov, Hruborohozecká 323, okres Semily
3113
5331
26
2600000321
Základní škola Turnov, Skálova 600, okres Semily
1500
3113
5331
26
2600000322
Základní škola Turnov, 28.října 18 , okres Semily
1400
3113
5331
26
2600000323
Základní škola Turnov, Žižkova 518, okres Semily
1300
3117
5331
26
2600000324
Základní škola Turnov - Mašov, U Školy 56, okres Semily
3114
5331
26
2600000325
Základní škola speciální a mateřská škola speciální Turnov
3421
5331
26
2600000331
Středisko pro volný čas dětí a mládeže Turnov, Husova 77,okres Semily
3599
5331
26
2600000403
Dětské centrum Turnov
ZM 31_1_2008
1200 3000 1100 600 200 90 45 100 200 1200 80 11000 400 250 19465 8600 50 8650 1250 1250 100 1500 1600 2420 1700 680 800 1300 300 100 2000 10500 200 900 200 250 9496 140 69 58
173
78 75 100 25
Stránka 4
A
B
C
D
3
E
F
G
SCHVÁLENÝ ROZPOČET na rok 2008
2 Druhové Odvětvové třídění třídění
281 3522 5213 282 3314 5331 283 3321 5331 284 4357 5331 3111 5171 285 3613 5171 286 3639 5XXX 287 3612 5XXX 288 289 290 3639 5XXX 291 292 293 294 295 5311 6129 296 297 298 3522 6202 299 2310 6349 300 2310 6349 301 2310 6349 302 2310 6349 303 304 305 3639 6121 306 3419 6202 307 308 309 1036 6119 310 311 312 6171 61XX 313 314 315 2212 6121 316 3613 61XX 317 3639 6121 318 různé 6121 319 3612 6121 320 3613 6121 321 3639 6121 322 3113 6121 323 3639 6121 324 3639 6121 325 3639 6121 326 327 328 3639 6119 329 3392 6202 330 3392 6202 331 3639 6119 332 333 334 335 336 8113 337 8114 338 8113 339 8114 340 8124 341 8123 342 8115 343 344 345 346 347 348 Chodaničová Jana 349 Dne 31.1.2008
ORJ
Organizace
účelový znak
TEXT
v tis. Kč
26
2600000440
Panochova nemocnice Turnov, s.r.o.
26
2600000503
Městská knihovna Antonína Marka Turnov
2739
26
2600000504
Hrad Valdštejn
26
2600000606
Zdravotně sociální služby Turnov
1196
26 26 26 26
260XXXXXXX 260000099X 2600013992 2600002012
2000 50 165 147 36408
27
2700000162
Městské org. - oprava nemov. Opravy hasičáren Hasičárna Daliměřice Domovníci C e l k e m OSM Odbor rozvoje města Režie odboru C e l k e m ORM Běžné výdaje c e l k e m
100 20
130 130 274539
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 15
1507014669
17 17 17 17 17
1700004401 1700005103 1700025103 1700035103 1700045103
21 21
2600000654 2100003321
23
2300000032
24
2400000981
26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26
260001XXXX 2600000015 260000XXXX 260000XXXX 2600000012 2600000013 2600000220 2600000322 2600000221 2600000222 2600000229
27 27 27 27
2700000126 2700005501 2700005501 270000XXXX
2200000220 2200000220 2200002XXX 2200002017
Městská policie Kamerový systém, PCO C e l k e m MP Zastupitelé Panochova nemocnice, s.r.o. - příplatek mimo zákl.kapitál VHS - dle smlouvy VHS - Hrubý a Malý Rohozec VHS - ul. Palackého VHS - ul. Bezručova C e l k e m zastupitelé Odbor školství, kult. a sportu Kruhový objezd - osvětlení Vesecko MST – příplatek mimo zákl.kapitál C e l k e m OŠKaS Odbor životního prostředí Náklady na lesní hospodářské osnovy C e l k e m OŽP Odbor vnitřních věcí
Výpočetní technika, auta, …
100 100 3200 4150 1127 1566 7222 17265 50 1405 1455 334 334 700 700
C e l k e m OVV Odbor správy majetku Komunikace Vykoupení pozemků, domů Projekty Městské organizace Byty - investice Nebyty - investice Synagoga Rekonstrukce ZŠ 28.října 18 Hruštice bytová zóna Durychov bytová zóna Vesecko příkon el.energie C e l k e m OSM Odbor rozvoje města GIS - územně analytické podklady KCT - příplatek mimo základní kapitál KCT - přípl.mimo zákl.kapitál-venkovní úpravy Územně plánovací dokumentace C e l k e m ORM C e l k e m kapitálové výdaje Celkem výdaje
1000 44600 8400 1000 55000 119588 394127
FINANCOVÁNÍ Přijatý kontokorentní úvěr Splátka kontokorentního úvěru Přijatý revolvingový úvěr na synagogu Splátka rev.úvěru Dlouhodobé úvěry - splátky Dlouhodobý úvěr 60mil. (ČMZRB) Stav na účtech k 1.1.2008 C e l k e m financování
30000 -30000 3485 -6000 -17796 31793 8716 20198
Rekapitulace příjmy výdaje financování
373929 394127 -20198
ZM 31_1_2008
400 4100 5000 1500 100 573 7300 16731 7000 430 1600 44734
Stránka 5
