m 2017

Programmabegroting 2014 Meerjarenraming 2015 t/m 2017

PROGRAMMABEGROTING 2014

Meerjarenraming 2015 t/m 2017

Inhoudsopgave Programmabegroting 2014, Meerjarenraming 2015-2017 Blz.

I.

Inleiding

1

Overzicht moties en amendementen

5

II.

Voortgang coalitie-akkoord

6

III.

Beleidsbegroting 1.

2 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. IV.

V.

Programma’s: Algemeen bestuur Burgerrelaties Veiligheid Bereikbaarheid Economie en toerisme Onderwijs en jeugd Cultuur, kunst en cultureel erfgoed Sport Zorg Werk, participatie en inkomen Milieu en leefomgeving Ruimtelijke ontwikkeling en wonen Algemene dekkingsmiddelen Paragrafen: Lokale heffingen Weerstandsvermogen en risicobeheersing Onderhoud kapitaalgoederen Financiering Bedrijfsvoering Verbonden partijen Grondbeleid Decentralisaties Bezuinigingen

11

12 17 20 24 30 35 41 46 50 55 61 67 73 77 78 83 88 93 95 99 106 109 110

Financiële begroting 1. Inleiding financiële positie 2. De belangrijkste uitgangspunten financieel kader 2014-2017 3. Financieel kader 2014-2017 4. Diverse overzichten: 4.1 Begroting 2014 naar programma incl. vergelijking met voorgaande jaren 4.2 Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves naar programma 4.3 Recapitulatie programma’s en dekkingsmiddelen meerjarenraming 2014-2017 4.4 Incidentele baten en lasten 4.5 EMU-saldo 4.6 Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

113 114 116 116 119 120 121 122 124 125

Diverse overzichten: 1. Relatietabel programma’s – producten – portefeuillehouders – coalitieakkoord 2. Investeringsplan 2014-2017 3. Overzicht reserves en voorzieningen

128 130 139

I.

Inleiding Overzicht moties en amendementen

II. Voortgang coalitie-akkoord

1

Inleiding Voor u ligt de programmabegroting 2014. Komend jaar is het oogstjaar. Het jaar waarin een nieuwe gemeenteraad en een nieuw college worden gekozen voor de fusiegemeente. De herindeling met onze partners Graft-De Rijp en Schermer tot fusiegemeente is op 1 januari 2015 een feit. De in de voorjaarsnota geschetste ontwikkelingen met betrekking tot de vergaande decentralisatie van rijkstaken in combinatie met de benodigde bezuinigingstaakstellingen, zijn in deze begroting verwerkt. De begroting 2014 laat zien dat uw college volop doorgaat met de realisatie van de gemaakte afspraken uit het coalitieakkoord. De afgelopen periode hebben we al veel gerealiseerd: de nieuwe organisatie (De Doorbraak, inclusief externe verzelfstandigingen), de raadsbesluiten over herindeling van Alkmaar met GraftDe Rijp en Schermer, de verbouwing van theater De Vest, het mogelijk maken van het Strandje, de,noordelijke ontsluiting Beverkoog en de plannen inzake herinrichting van het Stationsgebied zijn voorbeelden hiervan. Inmiddels zijn ruim 700 van de duizend bomen gepland en hebben wij met citymarketing de stad op de kaart gezet. Ook het binnenhalen van de International Childrens Games 2015 en de raadsbesluiten om het jeugdtrainingscomplex van AZ en het vernieuwde sportcomplex De Meent mogelijk te maken, het ingrijpen op mensenhandel en het verlengen van de AlkmaarPas zijn dragen bij aan het sterker maken van de stad. Actieprogramma college In 2014 gaan we ons actieprogramma afronden. We zetten de komende periode in op het doorontwikkelen van de netwerkorganisatie volgens De Doorbraak; in de tweede fase gebeurt dit middels het programma Metamorfose. De gemeenteraad besloot in 2013 tot diverse verzelfstandigingen van de gemeentelijke organisatie. Vanaf 1 januari 2014 is de gemeentelijke organisatie hierdoor nog meer een netwerkorganisatie. Na deze structuurwijzigingen ligt nu het accent op het bereiken van de gewenste organisatiecultuur. Ook samenwerking in de regio krijgt een extra accent. Dat is de volgende stap richting de moderne, compacte, toekomstbestendige en burgergerichte organisatie die onze gemeenteraad voor ogen heeft. We blijven ons inspannen voor het aantrekkelijk maken en houden van onze binnenstad, het ontwikkelen van Overstad en het stimuleren van bewonersondernemingen. Een groot deel van het actieprogramma is gerealiseerd. Belangrijke onderwerpen die in 2014 op het programma staan zijn: de voorbereidingen voor de drie decentralisaties, de regionale visie op cultuur, deregulering, jongerenhuisvesting, het raadsvoorstel Vitaal ouderenbeleid en de tweede fase van de Doorbraak. Met ingang van 1 januari 2014 zullen bovendien de uitgevlochten bedrijfsonderdelen zelfstandig gaan functioneren. Gemeentelijke herindeling Afgelopen zomer besloten de colleges van de gemeenten Alkmaar, Graft-De Rijp en Schermer om, vooruitlopend op de gemeentelijke herindeling, te streven naar een ambtelijke fusie per 1 januari 2014. Dit heeft een aantal voordelen. De dienstverlening aan de inwoners, bedrijven en instellingen in Alkmaar, GraftDe Rijp en Schermer kan daardoor beter worden gewaarborgd en de medewerkers van de drie gemeenten kunnen samen de nieuwe netwerkgemeente opbouwen. Onze voorbereidingen zijn in volle gang evenals het landelijke wetgevingstraject. Hoofdlijnen van beleid Alkmaar is onze stad, een stad om van te houden, een vitale stad met een zonnige toekomst. Het college wil met kracht werken aan die toekomst en geeft voortvarend nieuwe impulsen aan de sociale en economische ontwikkeling van Alkmaar. Alkmaar doet het goed op het gebied van veiligheid en die lijn willen wij doorzetten. Wij willen de kracht van de stad benutten om voorzieningen op peil te houden. Ook de verdere ontwikkeling van Alkmaar als sportstad heeft prioriteit. De optimalisering van de bereikbaarheid en het verbeteren van de verkeerssituatie in de stad zijn andere aandachtspunten. Door vernieuwingen in het programma zetten wij ons in om de WMO op peil te houden. De sociale agenda wordt mede bepaald door het nieuwe regeringsbeleid. Wij spannen ons in voor een sociale stad; het bieden van kansen voor iedereen vanuit de gelijkwaardigheid van iedere burger. Dit realiseren wij onder meer door hoger in zetten op schuldhulpverlening, het actieplan arbeidsmarktparticipatie en jeugdwerkgelegenheid en de verlenging van de Alkmaarpas (inclusief verhoging gratis verstrekking naar 120% van de bijstandsnorm).

2

Financiën Begrotingsbeeld Het college hecht eraan om een meerjarig sluitende begroting te presenteren. Daarmee neemt het college, ook gelet op de herindeling per 1 januari 2015, verantwoordelijkheid om de nieuwe gemeente niet te belasten met tekorten uit een voorgaande periode. Voor 2014 is zelfs sprake van een begrotingsoverschot van circa €1,9 miljoen. Wij stellen voor om dit overschot toe te voegen aan de reserve en in 2015 te gebruiken om het tekort te verkleinen. Om ook meerjarig tot een sluitende begroting te komen is voor een bedrag van circa € 1,5 miljoen aan nieuwe taakstellingen opgenomen. Met Graft-De Rijp en Schermer is inmiddels bestuurlijk overleg geweest om vanaf 2015 voor € 1 miljoen voordelen uit de herindeling in te boeken. Voor bestaande taakstellingen (totaal circa € 17 miljoen) zijn concrete maatregelen geformuleerd en stappen gezet om deze in te vullen. In de afzonderlijke paragraaf bezuinigingen gaan wij hierop in. Het financieel kader 2014-2017 ziet er als volgt uit

Financieel kader 2014-2017 (basis 1e wijziging begroting 2013, bedragen x € 1.000 en cumulatief) (-/- = voordeel)(+ = nadeel) nr. Omschrijving 2014

2015

2016

-455

-64

483

1.259 v/n

-2.187

3.327

1.050

69 v/n

-2.642

3.263

1.533

1.328 v/n

3 Besluitvorming na vaststelling voorjaarsnota

559

193

145

145 n/v

4 Effecten voortvloeiend uit de begrotingsopstelling

190

179

5

-1.893

3.635

1.683

1.893

-1.893

1 Saldo Financieel kader conform de voorjaarsnota 20142017 2 Effecten algemene uitkering basis mei circulaire sub totaal zoals gemeld in memorandum raad 24 juni

Resultaat 5 Toevoeging/onttrekking Algemene reserve 6 Aanvullende taakstellingen

0

Resultaat na maatregelen

2017

5 n 1.478 v/n n/v

-1.742

-1.683

0

0

-1.478 v 0

Het bovenstaand overzicht toont dat het structurele beeld van de begroting grotendeels overeenkomt met de voorjaarsnota en de raadsmemo van 24 juni over de gevolgen van de meicirculaire. De belangrijkste mutaties betreffen de doorwerking van een aantal collegebesluiten en een effect op de rentelasten. In de toelichting financiële positie in de begroting 2014 worden de verschillen verder toegelicht. Onzekerheid gemeentefinanciën De meest recente inzichten en informatie vanuit het Rijk vormen de basis van de begroting. De inkomstenzijde is zoals gebruikelijk gebaseerd op de meicirculaire, waarbij is geanticipeerd op nadere kabinetsmaatregelen in de Miljoenennota. De uitwerking hiervan verwachten wij in de septembercirculaire. Er blijft onzekerheid over verdere rijksbezuinigingen en over de financiële effecten van de decentralisaties. Dit is vooral zichtbaar in de berekening van de algemene uitkering. Op rijksniveau zijn de financiële effecten van de decentralisaties nog niet bekend, zodat deze, met uitzondering van de transitiebudgetten, niet in de meerjarenbegroting zijn opgenomen. Op het moment dat meer duidelijk ontstaat, informeert het college de raad hierover. Lokale lasten In het coalitieakkoord 2011 - 2014 staat dat de gemeentelijke belastingen niet worden verhoogd, behoudens de inflatiecorrectie. Voor 2014 is (eenmalig) een reductie gerealiseerd, onder andere door de OZB korting van 3% en de tariefsverlaging afvalstoffenheffing van € 7,50. Voor de Alkmaarse inwoner betekent dit een positief effect op de koopkracht. De gemeente Alkmaar behoudt en versterkt daarmee haar positie in de Coelo-ranglijst van gemeente met lage woonlasten.

3

Financiële positie Onder de conditie dat er zich geen nieuwe financiële tegenvallers en risico’s voordoen en dat de bezuinigingsvoorstellen worden gerealiseerd, blijft de financiële positie van Alkmaar onverminderd sterk. De beschikbare weerstandscapaciteit blijft ruim binnen de door de raad geformuleerde kaders. Bovendien hebben er, in vergelijking met veel andere gemeenten in Nederland, geen grote afwaarderingen in de grondexploitatie plaatsgevonden. Om deze positie te handhaven is alertheid en een solide financieel beleid noodzakelijk. Het college vertrouwt erop dat deze voorliggende begroting een bijdrage levert aan dit beleid. Samen met de stad zetten wij ook de komende periode er weer de schouders onder; voor Alkmaar en haar inwoners.

Burgemeester en wethouders van Alkmaar,

P.M. Bruinooge, burgemeester J.W.C. Aalders, secretaris

4

STAND VAN ZAKEN AMENDEMENTEN, MOTIES EN TOEZEGGINGEN In onderstaand overzicht de stand van zaken van amendementen, moties en toezeggingen die betrekking hebben op de begroting 2014 en de behandeling van de Voorjaarsnota 2014.

A/M/ T A

D.d.

Onderwerp

Terug te vinden in

5 en 7 nov. 2012

Conform VJN verwerkt

A

4 april 2013

T

13 juni 2013

2012-773 Vaststelling Programmabegroting 2013 en meerjarenraming 2014-2016 1. sluitende begroting 2014 2. substantiële verlaging (3% - 5%) van de OZB 3. vanaf 2014 ‘versnelling noodzakelijk onderhoud aan gemeentelijke objecten en civiele werken’ 4. realisatie begrotingspost ‘vakleerkrachten gymnastiekonderwijs op basisscholen’ 2013-153 Toekomst AlkmaarPas - Voortzetten AlkmaarPas van 2014 tot en met 2016 Meerjarenonderhoudsplan cultuurgebouwen

M

24 juni 2013

Lift De Mare

T

24 juni 2013

(Regionaal) plan van aanpak decentralisaties.

T

24 juni 2013

Raadsvoorstel met concrete uitwerking decentralisaties.

T

24 juni 2013

Onderzoek naar kostendekkendheid retributies waaronder riolering.

T

24 juni 2013

Memo tav activiteiten in het centrum van prostitutiezorg.

T

24 juni 2013

WiFi

T

24 juni 2013

Raadsvoorstel nieuw dierenasiel

A

3 juli 2013

2013-603 Raadsvoorstel Horecanota. -Handhaving geluidsoverlast 2013 en 2014

5

Is gereed en financieel in begroting verwerkt op programma 10 In het realisatieplan uitvlechtingen komt hier een voorstel voor. Er is sprake van een tekort waar nog geen dekking voor is. In de commissie van 5 september jl. is de motie behandeld en aangegeven dat men met een oplossing wil komen maar daarvoor de VVE nodig heeft. Collegebesluit 9 juli is verwerkt in programma’s 9 en 10 (Zorg en Werk, participatie en inkomen). In de programma’s 9 en 10 wordt ingegaan op de ontwikkelingen en voornemens inzake decentralisatie. Berekeningen inzake kostendekkendheid zijn beschikbaar. Externe toets hierop is in voorbereiding. De € 25.000 extra kosten die hiermee zijn gemoeid zijn gedekt uit een bestaande budget. De uitvoering is opgenomen in programma 5 Economie en toerisme. Nog geen kosten opgenomen, ivm mogelijke dekking door derden. Opgenomen in programma 11 Milieu en leefomgeving. Op dit moment vinden nog gesprekken plaats over bijdragen uit de regio. In behandeling bij netwerkmanagers Bestuurs en Directie Ondersteuning en Publieke Dienstverlening 1

parkeren

Bereikbaarheid parkeren parkeren parkeren parkeren

Bereikbaarheid Bereikbaarheid Bereikbaarheid Bereikbaarheid

Veiligheid Veiligheid Bereikbaarheid Bereikbaarheid Bereikbaarheid

1.6 1.7 2.1 2.3

2.5 2.7 2.8 2.9

Veiligheid

1.5

Bereikbaarheid Bereikbaarheid Bereikbaarheid

Veiligheid

1.4

2.4

Veiligheid Veiligheid Veiligheid

1.1 1.2 1.3

3.1 3.2

Actiepunt

6

Besluit invoering “linksaffer” Geestersingel Mogelijkheden rijden taxi’s op busbaan Kanaalkade Onderzoek mogelijkheden nachttrein presentatie uitkomst overleg Onderzoek ondertunneling spoorwegovergang Helderseweg presentatie resultaten onderzoek Opnieuw introduceren Eurokaartje Informeren bewoners binnenstad over geldigheid bezoekerskaart Aanpassen parkeertarieven Evaluatie m.b.t. mogelijkheden van een gemengd vergunningensysteem Evaluatie t.a.v. mogelijke uitbreiding van de Singelgarage met bestemming van de Vestgarage voor binnenstadbewoners. Besluit t.a.v. uitbreiding Singelgarage en bestemming Vestgarage

Ingezet op tijdelijk herstel van tweerichtingsverkeer Kanaalkade voor periode van 10 jaar

Besluit verkeerssituatie Kanaalkade/Overstad

Voorstel realisatie enkelzijdig fietspad voor de Zeswielen aan de huizenzijde

Onderzoek uitbreiden bevoegdheden stadstoezicht, discussie in raad nut en noodzaak Proef (mobiele) camerabewaking Stationsgebied Mogelijkheden camerabewaking op panden in winkelcentra en binnenstad incl direct uitlezen Integraal veiligheidsbeleid. Wordt vanaf oktober 2011 themagewijs aangeleverd. Gereed eind 2012. Mobiele politieposten, voor 1-7-2012 in De Mare, uiterlijk 1-7-2013 andere wijken, verantwoordelijkheid politie, gemeente weinig invloed Onderzoek stimuleringsregeling rookmelders Bonus/malusregeling loze alarmmeldingen uit P-garages Uitwerken ringenmodel Proef bebording N242 (via Schermerweg naar centrum i.p.v. via Zeswielen) Evaluatie proef bebording: effect op verkeersdruk Zeswielen en bereikbaarheid centrum

Afgerond Loopt Op te nemen in begroting 2014

Hoofdstuk

II Voortgang uitvoering coalitieakkoord 2014 Jaar

2014

2011 2011 2013

2011 2011 2012 2013

2013 2014

2011 2013 2011 2012 2013

2013

2012

2011 2012 2012

2014

01-10-2011 01-07-2011 01-04-2013

31-12-2011 31-12-2011 01-07-2012 01-01-2014

01-07-2013 01-07-2014 nvt

01-01-2012 01-10-2013 01-09-2011 01-07-2012 01-07-2013

01-01-2014

31-12-2012

01-01-2012 01-09-2012 01-07-2013

Planning Stavaza 1 geactualiseerd mei 2013 coalitieakkoord

Actiepunt

kredietvoorstel voor de investeringen in sportcomplex De Meent Plan tijdelijke huisvesting Triffis Plan bestemming DFS terrein, sport, woningbouw(kavels) (relatie met 8.3) Onderzoek Sportboulevard Alkmaar Noord (Groene Voet) Raadsvoorstel tav sporttboulevard Alkmaar Noord (Groene Voet) Nieuw WMO beleid Regionale visie op cultuur

Visie op een Theater van de toekomst van regionaal grandeur op Overstad. Raadsvoorstel Provadja Plan Canadaplein levendig cultuurplein

parkeren sociale stad sociale stad sociale stad sociale stad Alkmaar sportstad Alkmaar sportstad Alkmaar sportstad Alkmaar sportstad Alkmaar sportstad Alkmaar sportstad

Alkmaar sportstad Alkmaar sportstad

Alkmaar sportstad Alkmaar sportstad Alkmaar sportstad Alkmaar sportstad Alkmaar sportstad Zorg op menselijke maat cultuur en cultureel erfgoed

cultuur en cultureel erfgoed cultuur en cultureel erfgoed cultuur en cultureel erfgoed

3.7 4.1 4.2 4.3

5.5 5.6

7.3

6.1 7.1

5.7 5.8 5.9

5.4

5.1 5.2 5.3

Plan verbeteren sociale veiligheid Karpertongarage Behoud armoederegelingen Rapporteren over acties tegen onrechtmatig gebruik bijstand Evaluatie Alkmaar Pas Raadsvoorstel t.a.v. ouderenbeleid Stimuleren Alkmaar Sportstad Deelname verkiezing Sportstad van het jaar Herijking sportbeleid Opstellen en uitvoeren programma voor realisatie van Toekomstvisie Sport Alkmaar Financiële benchmark sport Voorstel behoud voldoende combinatiefunctionarissen en vakleerkrachten bewegingsonderwijs Voorstel jeugdtrainingscomplex AZ in Westrand Aanbieden Referentiekader Sportcluster Westrand en startnotitie sportcomplex De Meent

parkeren parkeren

3.6

7

Onderzoek mogelijkheden extra parkeerdek Kanaalschiereiland Besluit extra parkeerdek Kanaalschiereiland na effectmeting gebruik Schelphoekgarage

Opheffing van parkeerplaatsen op het Hofplein en de gedempte Nieuwe Sloot wordt uitgesteld.

Onderzoek haalbaarheid en wenselijkheid verzelfstandiging parkeerbedrijf Besluit over minder afname parkeerplaatsen op straat

parkeren parkeren parkeren

3.4 3.5


Hoofdstuk

Jaar

01-08-2013 01-05-2011

n.v.t.

01-07-2013

2013 2013

2013 2014

2011 2014 2013

2011 2011

01-12-2013 jul-13 01-07-2013

01-07-2013 01-10-2011 01-01-2014 01-08-2013 01-10-2013 01-04-2013 01-07-2014

31-12-2011 31-12-2011

2011 01-01-2012 2012 01-07-2012 2013 01-01-2014 2012 Continue 2012 Vanaf 2012 2011 01-01-2015 2013 01-07-2013 2011 31-12-2011

2013

2011 01-01-2012 2014 eind 2014

2013 2011


cultuur en cultureel erfgoed

cultuur en cultureel erfgoed cultuur en cultureel erfgoed cultuur en cultureel erfgoed vraaggericht bouwen vraaggericht bouwen vraaggericht bouwen groen en duurzaam Alkmaar groen en duurzaam Alkmaar groen en duurzaam Alkmaar groen en duurzaam Alkmaar groen en duurzaam Alkmaar

groen en duurzaam Alkmaar

groen en duurzaam Alkmaar Ruim baan voor Overstad Ruim baan voor Overstad werken aan werk werken aan werk werken aan werk werken aan werk werken aan werk werken aan werk Werken aan werk werken aan werk werken aan werk Onderwijs en arbeidsmarkt

7.4

7.5 7.6

9.6

9.7 10.1 10.2 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5a 11.5b 11.6 11.7

12.1

8.1 8.2 8.3 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5

Actiepunt

8

Plan herhuisvesting dierenasiel Presentatie plan ontwikkeling Overstad Realisatie tijdelijk strandje Overstad 2012 en 2013 Actief beleid tot acquisitie van bedrijven Instellen ondernemersspreekuur Ontwikkelen Economisch actieprogramma Glasvezelnet in Alkmaar versneld aanleggen Extra investering in Kaasmarkt Nieuwe visie op weekmarkten Presentatie nieuw citymarketingstrategie aan raad Herijken uitgangspunten aanbestedingsbeleid Nieuw evenementenbeleid Vestiging Universitair College in Alkmaar

Onderzoek wenselijkheid en mogelijkheid van duurzaamheidfonds i.r.t. klimaatagenda

Evenwichtiger verdeling culturele elementen en voorzieningen tussen Alkmaar Centrum en Alkmaar Noord/De Mare, m.n. verdeling activiteiten zomer op het plein Stimuleren culturele werkplaatsen, voor creativiteit en ondernemerschap Heroverweging nut en noodzaak culturele voorzieningen Voorstellen aan de raad voor cultuur in algemene zin (totaal € 1 mln.) Starters op de woningmarkt (Programma Jongerenhuisvesting) Vraaggestuurde heroriëntatie woningbouwopgave Raadsvoorstel kaders plan welstandsvrije kavels op DFS terrein (relatie met 5.8) Inventarisatielijst monumentale bomen Plan groenvoorzieningen en bomenimpuls 1000 bomen Plan uitvoering hondenbeleid Landschapsplan (samen met Bergen) overgang Westrand naar binnenduingebied De Egmonderhout, de Bergerhoutrotonde en de Westrand blijven groen; structuurvisie voor het noordelijk gedeelte van de westrand wordt voorgelegd aan de raad.


Hoofdstuk

Jaar

01-01-2014

2012 2012 2012 2012 2013

2013 2011 2012 2012 2011 2013

2013

01-01-2013 01-01-2013 01-03-2012 01-07-2012 08-10-2013 In aansluiting met kennisregio, doorlopend

n.v.t.

01-07-2013 01-12-2011 01-07-2013 01-01-2013 01-09-2011 01-04-2013

01-07-2013

2012 Continue 2012 01-07-2012 01-01-2015 2013 01-01-2014 2011 01-01-2012 2013 01-01-2014 2011 31-12-2011 2012 01-07-2012 2012 01-07-2012 2012 01-05-2013 01-04-2013

2013


Actiepunt

solide financieel beleid

solide financieel beleid solide financieel beleid

14.2

14.2

14.3 14.4

Nieuw Alkmaar

Nieuw Alkmaar Nieuw Alkmaar Nieuw Alkmaar Nieuw Alkmaar Nieuw Alkmaar Nieuw Alkmaar

Nieuw Alkmaar Nieuw Alkmaar Nieuw Alkmaar solide financieel beleid solide financieel beleid Nieuw Alkmaar

Nieuw Alkmaar Lage gemeentelijke lasten Lage gemeentelijke lasten solide financieel beleid

13.3 13.4

14.1 14.3 13.1

13.2

Inventarisatie naar mogelijkheden terugkeer conciërges basisonderwijs Inzet op regionale samenwerking op gebied van cultuur

Onderwijs en arbeidsmarkt regionale samenwerking regionale samenwerking

15.3

9

Selectieve vacaturestop invoeren Vacaturetoets en formuleren criteria benoeming ambtenaren vanaf schaal 13 Afschaffen uitlooprang per 1-1-2012 Ontwikkelen nieuw, zero based, financieel beleid en begroting Voorstellen voor bezuinigingen in totaal € 14 mln. Doorvoeren van bezuinigingen in totaal € 9 mln. structureel op personeelsbudget per 3112-2013 (personeelsreductie ca 150 fte) Investeren in ICT en Shared Service Centers met omliggende gemeenten Vervolgplan aanpak Doorbraakagenda Opstellen communicatieplan t.b.v. welslagen Doorbraak Voortzetten en realiseren Doorbraakagenda Kwaliteit van dienstverlening tijdens de reorganisatie wordt op peil gehouden. Businesscases, inclusief governancemodel, wordt opgesteld ter toetsing van de uitvlechtingen Opstellen reële begroting tav toekomstige besparingen en frictiekosten van de uitvlechtingen Instelling onafhankelijke bezwaarcommissie OZB wordt voor 2014 eenmalig verlaagd met 3%, voorstel wordt opgenomen in VJN Plan Hondenbeleid Heroverweging budgetten/subsidies culturele en sociale instellingen (nut en noodzaak), voor 1-1-2012 over 2012, voor 1-1-2013 definitief Heroverweging budgetten/subsidies culturele en sociale instellingen (nut en noodzaak), voor 1-1-2012 over 2012, voor 1-1-2014 definitief Voorstellen voor bezuinigingen in totaal € 9 mln. : 5 mln. 2012 Plan van aanpak heroverwegen maatschappelijk vastgoed

Uitnodiging aan raad voor regiotournee om te komen tot een effectievere samenwerking, mn tav regionale woonvisie, bereikbaarheidsvisie en cultuurvisie.

Handhaving en mogelijke uitbreiding Hoger Onderwijs

Onderwijs en arbeidsmarkt

12.2


Hoofdstuk

Jaar

01-01-2013 01-01-2012 31-12-2013

01-09-2011

2011 2012

2013

2013 2013 2013 2011

2013

01-01-2012 01-07-2012

01-01-2014

01-04-2013 01-07-2013 01-07-2013 01-01-2013

2013

2013

2012 Continue 2011 01-10-2011 2013 01-03-2013 nvt

2012 2011 2013

2011

01-01-2015 2012 Continue

In aansluiting met kennisregio, doorlopend


Actiepunt

Inzet op succesvolle herindeling met Graft-de Rijp en Schermer Vernieuwing Stadskrant Communicatiebeleid: stimuleren digitale en social media Op- en uitbouwen netwerken

Regionale samenwerking Communicatie Communicatie Communicatie

16.1 16.3 16.4

10

Voorstellen voor bezuinigingen in totaal € 9 mln. (€9 mln. vanaf 2013 structureel) Ontwikkelen visie regionale samenwerking Bestuurlijke samenwerking met regiogemeenten m.n. met oog op concrete projecten

solide financieel beleid Regionale samenwerking Regionale samenwerking

14.3 15.1 15.2


Hoofdstuk

Jaar

2014 01-01-2015 2011 31-12-2011 2012 Continue 2012 Continue

2011 01-01-2012 2012 01-04-2012 2012 Continue


III. III.1.

Beleidsbegroting Programma’s Algemeen bestuur Burgerrelaties Veiligheid Bereikbaarheid Economie en toerisme Onderwijs en jeugd Cultuur, kunst en cultureel erfgoed Sport Zorg Werk, participatie en inkomen Milieu en leefomgeving Ruimtelijke ontwikkeling en wonen Algemene dekkingsmiddelen

11

Algemeen bestuur

Lasten in €

11.703

% totale begroting

4,19

Portefeuillehouder: P.M. Bruinooge, P. de Baat, V.H. Kloos, E. Konijn

Slagvaardig, klantgericht en ondernemend gemeentebestuur

Maatschappelijk doel:

Wat willen we bereiken? Beleidsdoel A

Beleidsdoel B

Beleidsdoel C

Een politiek bestuurlijk besluitvormingsproces, geëquipeerd voor de lokale politieke situatie en verhoudingen, met betrokkenheid van en transparant voor derden

Het versterken van de positie van Alkmaar en de regio

Herindeling met Schermer en Graft-de Rijp en samenwerking in de regio

Prestaties  Goede regionale samenwerking in Noord-Holland Noord op diverse schaalniveaus  Een efficiënt lobby- en strategieoverleg  Implementeren strategisch uitvoeringsprogramma Kennisregio Alkmaar  Uitvoering programma 3 Decentralisaties

Prestaties

Wat gaan we daarvoor doen? Prestaties  Verbeterde leesbaarheid en kwaliteit van raadsvoorstellen  Meer proactieve houding bij het nakomen van wederzijdse bestuurlijke afspraken tussen raad, college en organisatie.  Nieuwe manier van werken  Goed lopende onafhankelijke bezwaarschriftencommissie.  Verminderen administratieve lasten voor burgers en ondernemers

 succesvolle herindeling Alkmaar, Graft-de Rijp en Schermer  effectieve samenwerking in de regio daar mn tav regionale woonvisie, bereikbaarheidsvisie en cultuurvisie.  Betere positionering van de gemeenteraden bij regionale samenwerking

Wat mag het kosten? begroting 2014

begroting 2014

begroting 2014

kosten

11.428

kosten

baten

-1.154

baten

225 0

baten

0

saldo

10.274

saldo

225

saldo

50

12

kosten

50

Toelichting/context programma Algemeen bestuur: Het gemeentebestuur van Alkmaar bestaat uit de raad en het college van burgemeesters en wethouders. Deze bestuursorganen geven samen invulling aan een lokaal democratisch besluitvormingsproces dat transparant en zorgvuldig plaatsvindt. Daartoe worden ze ambtelijk ondersteund. Het gemeentebestuur van Alkmaar hecht eraan haar rol als bestuurder slagvaardig, klantgericht en ondernemend uit te oefenen, daarbij ondersteund door een klantgerichte, compacte, bewegelijke, moderne organisatie. In 2013 is de organisatie als resultaat van de Doorbraak ingericht als een netwerkorganisatie. Ook is fase II van de Doorbraak van start gegaan om de voorgestane organisatiecultuur verder tot bloei te brengen. Hieraan wordt in 2014 een vervolg gegeven. Daarnaast zal de verzelfstandiging van de bedrijfsonderdelen als uitwerking van de Doorbraak vanaf 1 januari 2014 een feit zijn. De formatie wordt hiermee teruggebracht met 224 fte (nu: 831 fte). In dit jaar zullen wij ons richten op de activiteiten die nodig zijn om de herindeling van de gemeenten Graft-De Rijp, Alkmaar en Schermer succesvol te laten verlopen. De financiële gevolgen van de ambtelijke fusie, die vanaf 1 januari tot stand wordt gebracht, zullen met de eerste begrotingswijziging worden gepresenteerd. Vanaf 1 januari 2015 zal vervolgens de herindeling een feit zijn en gaat de nieuwe gemeente van start. Het wetsvoorstel waarin de eerder aangekondigde dualiseringskorting zou worden bekrachtigd is door de Eerste kamer verworpen, waarmee nu vast staat dat de nieuwe gemeenteraad uit 39 raadsleden zal bestaan. Het gemeentebestuur opereert in een regionale, nationale en internationale context en onderhoudt daarbinnen diverse contacten en relaties. Ook dat vraagt om beschikbare middelen. Ook voor de uitwerking van het onderdeel Kennisregio, binnen de context van de toekomstvisie Alkmaar 2030 zijn in dit programma middelen opgenomen. De kosten voor raad en college en de bijbehorende ondersteuning worden gedekt binnen programma Algemeen bestuur. De frictiekosten die gepaard gaan met de gemeentelijke herindeling worden gedekt door een extra toevoeging aan het gemeentefonds welke wij in de jaren 2015 t/m 2017 zullen ontvangen. De lasten in 2014 worden via de Algemene reserve ten laste van de toekomstige inkomsten gebracht. Overigens is in de meicirculaire Gemeentefonds aangegeven dat de vergoeding vervroegd en verruimd zal worden, zodat er wellicht al in 2014 een vergoeding beschikbaar komt. Beleidsdoel A: Een politiek bestuurlijk slagvaardig besluitvormingsproces, geëquipeerd voor de lokale politieke situatie en verhoudingen, met betrokkenheid van en transparant voor derden De raadsvoorstellen zijn inmiddels toegankelijk gemaakt door het digitaal beschikbaar maken van de stukken. Blijvend punt van aandacht is het verbeteren van de leesbaarheid en kwaliteit van de voorstellen. De Doorbraak heeft een vervolg gekregen in het programmaplan “Doorbraak fase II, Metamorfose’, waarmee de verandering van de organisatie een nieuwe fase is ingegaan. De cultuurverandering die is ingezet met de Doorbraak naar een efficiënte en flexibele organisatie die van buiten naar binnen werkt en denkt, de klant centraal zet en in staat is tijdig mee te veranderen met constante veranderingen van de vraag en de wereld, wordt verder doorontwikkeld. Wat gaan we daarvoor doen? Activiteiten - Onderzoek naar nieuw informatiesysteem met workflow voor de bestuurlijke besluitvorming. - Opleiding schrijven college- en raadsvoorstellen. - Implementatie nieuw Raadsinformatiesysteem. - Het maken en bewaken van procesafspraken ten aanzien van de bestuurlijke kalender, moties, toezeggingen en actielijsten. - Uitvoering programmaplan ‘Doorbraak fase II, Metamorfose’. - Opstellen OGON (opdrachtgever-opdrachtnemer) procedure op voor de hele organisatie en vertaal deze in duidelijke rollen en verantwoordelijkheden en heldere afspraken over opdrachtgever-/opdrachtnemerschap. - Externe bezwaarschriftencommissie is operationeel. Beleidsdoel B: we willen de positie van Alkmaar en de regio versterken. De afgelopen jaren is in regionaal verband ingezet op het professionaliseren van de lobby. Het komend jaar worden deze activiteiten gecontinueerd. De internationale samenwerking is met name gericht op het versterken van de economische structuur in Regio Alkmaar.

13

Wat gaan we daarvoor doen? Activiteiten - Deelname aan regionale projecten, - Deelname aan stuurgroep 3 Decentralisaties, - Deelname aan het regionale lobbyoverleg, waarin op dossiers met regionaal effect de lobbystrategie wordt bepaald - Uitvoering geven aan het uitvoeringsprogramma Kennisregio Alkmaar: o Realisatie van Demoplant en Expertisecentrum biomassavergassing o Opleidingen en specialisaties op diverse niveaus in de economische clusters o Opzet Maatschappelijk Topinstituut NObesitas o Centra voor Nucleaire geneeskunde en Nanotechnologie o Sportmedisch centrum - Onderhouden en uitbreiden internationaal netwerk Beleidsdoel C: herindeling met Schermer en Graft-De Rijp en samenwerking in de regio Met ingang van 1 januari 2015 vindt de herindeling plaats van de gemeenten Graft-de rijp, Alkmaar en Schermer. Er ontstaat een nieuwe gemeente van ca. 105.000 inwoners met de volgende kenmerken:  Een gemeente die staat voor optimale dienstverlening aan burgers en organisaties.  Een duurzame gemeente: een gemeente die voorbereid is op toekomstige taken.  Een gemeente met een sterke bestuurlijke slagkracht om taken en ontwikkelingen in de gemeente en de regio aan te sturen.  Een gemeente die het unieke karakter van stad en land behoudt en versterkt.  Een krachtige centrumstad gelegen in een groen ommeland met vitale kernen die bijdraagt aan de samenhang op het gebied van cultuurhistorie, toerisme en recreatie. Naast de herindeling zetten we ook in 2014 in op de samenwerking met de regiopartners door het realiseren van de beleidsdoelstellingen uit Position paper Regio Alkmaar. De gemeente Alkmaar vervult als centrumgemeente in de regio een actieve rol in de samenwerking. Dit komt met name tot uiting op het gebied van de transitie sociaal domein, de regionale sociale dienst en veiligheid. In 2014 zal de raad worden uitgenodigd voor een regiotournee om te komen tot een effectievere samenwerking, mn tav regionale woonvisie, bereikbaarheidsvisie en cultuurvisie. Wat gaan we daarvoor doen? Activiteiten - Het opbouwen van een nieuwe bestuurlijke eenheid met activiteiten op het gebied van harmonisatie van beleid, beheer, organisatie en taken etc. in de breedste zijn van het woord. - Het voorbereiden van bestuurlijke besluitvorming ten aanzien van de herindeling op de relevante onderdelen. - Opstellen fusiebegroting in nauw overleg met de gemeenteraden. - Ten aanzien van de samenwerking met de regiopartners helder krijgen van de rol van de gemeenteraad. - Uitvoering geven aan regionale projecten ten aanzien van de transitie binnen het sociaal domein en samenwerking ICT. Effect indicatoren

Norm

Streefwaarde 2014

Tevredenheidscijfer van de burger over de gemeentelijke informatieverstrekking omtrent plannen en besluiten (waarstaatjegemeente.nl) * wordt niet meer gemeten

6,6

*

Relevante beleidsnota’s - Toekomstvisie Alkmaar 2030 - Gedragscode bestuurlijke integriteit gemeenteraad - Reglement van orde voor de raadsvergaderingen - Verordening op de vaste commissies van de raad - Verordening ambtelijke bijstand

14

-

Verordening op de rekenkamercommissie gemeente Alkmaar Inspraakverordening Participatiebeleidsnota Beleidsplan public affairs Verordening op de behandeling van klachten (klachtenregeling) Verordening bezwaarschriften Regeling bezwaarschriften Alkmaar Gedragscode bestuurlijke integriteit college van burgemeester en wethouders Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van het college van burgemeester en wethouders - Herindelingsbesluit - Programmaplan 3 D’s Totaaloverzicht: Wat mag het kosten?

Prog P01 Algemeen bestuur (Bedragen x 1000) Bestuur en internationale contacten Bestuursondersteuning Algemene activiteiten Totaal lasten Bestuur en internationale contacten Bestuursondersteuning Algemene activiteiten Totaal baten Exploitatieresultaat Mutaties met reserves Eindresultaat

Rekening 2012

12-09-2013 12:36 Begr. na Begroting Begroting Begroting Begroting wijz. 2013 2014 2015 2016 2017

3.961 5.742 11.854 21.557 119 4 1.884 2.007 19.550 7.535 12.015

3.476 5.917 7.974 17.367 0 0 1.380 1.380 15.987 5.335 10.652

3.491 5.411 2.801 11.703 0 0 1.154 1.154 10.549 2.633 7.916

3.354 5.411 1.714 10.479 0 0 1.154 1.154 9.325 2.008 7.317

3.354 5.411 413 9.178 0 0 1.154 1.154 8.024 1.608 6.416

3.354 5.411 316 9.081 0 0 1.154 1.154 7.927 1.608 6.319

Toelichting (afwijking in 2014 t.o.v. 2013, afwijkingen < € 50.000 per producttotaal worden niet toegelicht): Omschrijving Product Bestuur en internationale contacten Budget video-verslaglegging gemeenteraad Product Bestuursondersteuning Vervallen budget tijdelijke uitbreiding bezwaar en beroep Invulling taakstelling Bestuurlijke keuzes juni 2012, Bedrijfsvoering Product Algemene activiteiten Autonome ontwikkelingen Bezuinigingen 2014-2017 Verhoging taakstelling Bestuurlijke keuzes juni 2012, Bedrijfsvoering (verhoging 2014 t.o.v. 2013) Diverse bezuinigingen: Verlaging rekenrente op investeringen van 3,75% naar 3,4% (invulling oplossingsrichting voorjaarsnota, zie ook Programma Algemene dekkingsmiddelen) Overig: Stelpost stijging loonkosten door hogere werkgeverslasten Lagere werkgeverslasten FPU Verlaging eenmalig budget realisatie Doorbraak (conform raadsbesluit 2012-1034) Lagere lasten Vernieuwen met Ervaring Lagere lasten overige Doorbraakactiviteiten Bijdrage derden CAI-gelden Vervallen dotatie voorziening DVO gemeente Bergen Niet tijdig realiseren taakstelling centrale overhead uit te vlechten onderdelen Parkeren en belastingen, conform Raadsbesluit Uitvlechtingen Stelpost Rijksbezuinigingen 2014 Vervallen inkomst Milieudienst Regio Alkmaar Opbrengst verhuur leidingen KPN Resultaatbestemming Vervallen eenmalige onttrekking Nieuw Beleid i.v.m. realisatie Doorbraak

15

Bedrag

N/V

50

N

115 391

V V

1.240

V

1.400

V

985 100 3.335 600 800 183 60 800

N V V V V N V N

850 226 60

N N V

1.900

N

Omschrijving Lagere onttrekking Algemene Reserve realisatie Doorbaak Hogere onttrekking reserve CAI tbv bijdragen derden Onttrekking reserve RUD ten behoeve van de vervallen bijdrage MRA en het gefaseerd realiseren van de taakstelling (zie Raadsbesluit Jaarrekening 2012) Onttrekking algemene reserve ivm taakstelling uit te vlechten onderdelen Parkeren en Belastingen

Bedrag 1.600 183 225

N/V N V V

800

V

Ontwikkelingen Het verloop van de reserves en voorzieningen per programma is te vinden in het hoofdstuk Overzichten: V. 3 Overzicht reserves en voorzieningen. Details van de investeringen zijn te vinden in het hoofdstuk Overzichten: V.2 Investeringsplan. Bezuinigingen en oplossingrichtingen regeerakkoord 2014

2015

2016

2017

Algemene post 9, verlaging kosten aantal raadsleden Aanpassen buffer Griffie Lagere kapitaallasten algemeen Hogere inkomsten van derden

-1.800 -85 -1.000 -60

-78 -1.800 -85 -1.000 -60

-78 -1.800 -85 -1.000 -60

-78 -1.800 -85 -1.000 -60

Totaal

-2.945

-3.023

-3.023

-3.023

Toelichting: Aanpassen buffer Om toekomstige rijksbezuinigingen op te vangen is in het financieel kader van de begroting 2013 een buffer van € 1,8 mln. opgenomen om toekomstige rijksbezuinigingen op te vangen. Deze buffer wordt nu aangewend. Griffie In de Voorjaarsnota was opgenomen de oplossingsrichting het administratief proces van de aanlevering van commissieen raadsstukken uitlijnen en de totale stroom bestuurlijke stukken en uitvoering onder te brengen bij agendakamer. Verdere optimalisatie bleek echter niet haalbaar. Met de griffie is gesproken over bezuinigingsmogelijkheden inzake de raadsbudgetten. Voorstellen ter invulling van de taakstelling hiervoor zullen afzonderlijk aan het presidium worden voorgelegd.(bespreekpunt 10 sept.) Lagere kapitaallasten algemeen Langere tijd wordt een jaarlijkse onderschrijding op de kapitaallasten gemeld in de rekening, met name veroorzaakt door latere uitvoering van investeringswerken. In de begroting 2013 is dit als incidenteel voordeel opgenomen. Voor 2014 zal een deel hiervan zal structureel worden. Dit voordeel is gerealiseerd op diverse programma’s binnen de begroting. Hogere inkomsten derden De kosten, die voor het verrichten van werk voor derden (b.v. leidingen verhuur aan KPN) in rekening worden gebracht, zullen mogelijk worden verhoogd. Effectuering vindt plaats door de baten die al gerealiseerd worden nu ook structureel op te nemen in de begroting.

16

Burgerrelaties

Lasten in € % totale begroting

4.938 1,75

Portefeuillehouders: P.M. Bruinooge, V.H. Kloos, E. Konijn


Wij bieden klantgerichte dienstverlening van uit het belang van burgers, bedrijven en instellingen. Ons uitgangspunt hierin is wederzijds vertrouwen en een houding van “Ja, het kan, mits..”.


Beleidsdoel B

Onze front-office is dé betrouwbare ingang van de gemeente. Hier handelen wij 80% van de vragen in één keer en op een correcte wijze af

Wij bevorderen de leefbaarheid, veiligheid en wijkeconomie in de wijken uitgaande van de kracht van de bewoners

Wat gaan we daarvoor doen? Prestaties

Prestaties

 Het leveren van kostenefficiënte producten en diensten

 Het stimuleren en faciliteren van bewoners bij het opzetten van bewonersondernemingen

 Het optimaliseren van de werkprocessen met behulp van de LEAN-methode

 Het stimuleren van de relatie tussen bewoners en bestuur door aan te sluiten bij bestaande overleggen

 Het borgen van de kwaliteit van de basisregistraties

 Het stimuleren en faciliteren van bewonersinitiatieven

 Het borgen van de kwaliteit van de dienstverlening

 Het stimuleren van de leefbaarheid in de wijken, in samenwerking met Veiligheid

 Het optimaliseren van website en webcarefunctionaliteiten  Het implementeren van 24-uurs dienstverlening

 het verminderen van regeldruk en overbodige bureaucratie voor burgers en ondernemers

 Het stimuleren van het gebruik van digitale en sociale media  Het ontwikkelen van een instrument om de tevredenheid van ondernemers en burgers te meten


begroting 2014

kosten

4.938

kosten

baten

-1.642

baten

0

saldo

3.296

saldo

1.179

17

1.179

Toelichting/context programma Burgerrelaties: Maatschappelijk doel: Wij bieden klantgerichte dienstverlening van uit het belang van burgers, bedrijven en instellingen. Ons uitgangspunt hierin is wederzijds vertrouwen en een houding van “Ja het kan, mits..”. Beleidsdoel A: onze front-office is dé betrouwbare ingang van de gemeente. Hier handelen wij 80% van de vragen in één keer en op een correcte wijze af De front-office wordt breed ingericht en krijgt de regie rol in het klantcontact. Doel hiervan is o.a. om meer inzicht in afhandelingstermijnen voor zowel de klant als de front-office te krijgen. Onze dienstverlening richten wij in volgens de dienstverleningsprincipes ‘Zo zijn onze manieren’, zoals begin 2012 vastgesteld door het college. Wij: denken van buiten naar binnen spreken duidelijke taal denken pro-actief in mogelijkheden bieden 24-uurs digitale dienstverlening doen digitaal wat digitaal kan en persoonlijk wat persoonlijk moet bieden een herkenbare ingang en één aanspreekpunt leveren volgens afspraak doen standaard wat standaard kan en bieden maatwerk waar nodig maken gebruik van kennis en kunde in de samenleving Wat gaan we daarvoor doen? Activiteiten Sturen op het goedkoopste dienstverleningskanaal, het digitaal loket: o Doorontwikkeling van digitale dienstverlening en promotie van het digitaal loket. o Doorontwikkeling website en webcarefunctionaliteiten. Invoeren van zaakgericht werken en werkprocessen optimaliseren. Onderzoek naar de kwaliteit van alle dienstverleningskanalen via benchmark Publiekszaken nieuw meetinstrument. Inzetten van het digitaal stadspanel. Ontwikkelen van een instrument voor het meten de tevredenheid van ondernemers en burgers. Doorontwikkeling brede front-office over alle dienstverleningskanalen. Deze front-office heeft de regierol in het klantcontact en stuurt op tijdigheid en kwaliteit in de afhandeling van klantcontacten. Verdere implementatie van het Antwoord©-dienstverleningsconcept. Invoeren modernisering GBA. Overnemen taken belastingdienst door invoering RNI (Register Niet-Ingezetenen). Beleidsdoel B: wij bevorderen de leefbaarheid, veiligheid en wijkeconomie in de wijken uitgaande van de kracht van de bewoners Wat gaan we daarvoor doen? Activiteiten Inventarisatie van initiatieven van bewonersondernemingen en bewonersinitiatieven, en die stimuleren en faciliteren. Continue monitoring leefbaarheid door professionals. Organiseren Eigen Kracht conferentie. Projectmatige aanpak vermindering criminaliteit, overlast en anonimiteit. Inzet stimuleringsbudget buurtgericht samenwerken. Organisatie van themabijeenkomsten voor bewoners door gebiedsteams. Stimuleren gebruik platform www.verbeterdebuurt.nl ter verbetering van de leefomgeving door de wijkmeesters. Implementatie programmaplan Buurtgericht Samenwerken. De gemeentelijke verordeningen waar bewonersondernemingen mee te maken hebben, worden doorgelicht en gedereguleerd.

18

Effect indicatoren

Norm

Streefwaarde 2014

Tevredenheidscijfer dienstverlening aan klanten op dienstverleningskanalen % van vragen die in één keer goed zijn afgehandeld in de front-office

7

7,7

80%

80%

Totaaloverzicht: Wat mag het kosten?

Prog P02 Burgerrelaties (Bedragen x 1000) Voorlichting, communicatie en stadsprom Burgerdiensten Totaal lasten Voorlichting, communicatie en stadsprom Burgerdiensten Totaal baten Exploitatieresultaat Mutaties met reserves Eindresultaat

Rekening 2012


1.534 3.863 5.397 67 1.691 1.758 3.639 0 3.639

1.172 4.154 5.326 0 1.863 1.863 3.463 0 3.463

1.022 3.916 4.938 0 1.642 1.642 3.296 0 3.296

972 3.743 4.715 0 1.642 1.642 3.073 0 3.073

972 3.694 4.666 0 1.642 1.642 3.024 0 3.024

972 3.551 4.523 0 1.642 1.642 2.881 0 2.881

Toelichting (afwijking in 2014 t.o.v. 2013, afwijkingen < € 50.000 per producttotaal worden niet toegelicht): Omschrijving Product Voorlichting, communicatie en stadspromotie Invulling taakstelling Bestuurlijke keuzes Bedrijfsvoering Product Burgerdiensten Aframen en vrijval van kapitaallasten Hogere doorbelasting vanuit kostenplaats ivm uitrol nieuwe pc’s en het ophogen van het niveau van onderhoudscontracten Europese Parlementsverkiezingen en herindelingsverkiezingen Invulling taakstelling Bestuurlijke keuzes Bedrijfsvoering

Bedrag

N/V

150

V

97

V

82 280 282

N N V

Ontwikkelingen Het verloop van de reserves en voorzieningen per programma is te vinden in het hoofdstuk Overzichten: V. 3 Overzicht reserves en voorzieningen. Details van de investeringen zijn te vinden in het hoofdstuk Overzichten: V.2 Investeringsplan.

19

Veiligheid

Lasten in €

10.959

% totale begroting

3,89

Portefeuillehouder: P.M. Bruinooge

Een veiliger Alkmaar



Beleidsdoel B

Beleidsdoel C

Verbeteren objectieve en subjectieve veiligheid

Crisisbeheersing

Handhaving Openbare Orde

Prestaties

Prestaties

Prestaties

 Reduceren van jeugdcriminaliteit en overlast d.m.v. inzet van het ambulant jongerenwerk

 Cluster Wettelijke taken (APV, Bibob, etc.)

 Uitvoeren en handhaven nieuwe Drank- en Horecawet

 Rampenbestrijding

 Uitvoeren convenant Betaald Voetbal

 Projectmatige aanpak vermindering criminaliteit en veelplegers

 Regionalisering Brandweer

 Verminderen overlast en criminaliteit in de prostitutiesector

 Versterken van de veiligheidsketen door inzet van het Veiligheidshuis

 Bevolkingszorg op orde

Wat gaan we daarvoor doen?

 Veiligheidsregio

 Versterken handhaving Bijzondere Wetten

 Uitvoeren van het Lokaal Integraal Veiligheidsplan  Inzetten van minimaal 20 stadsinspecteurs  Aanpak overlastgevende groepen/personen  Verminderen fietsenoverlast, hondenoverlast, vervuiling


begroting 2014

begroting 2014

kosten

3.035

kosten

7.694

baten

-177

baten

0

baten

0

saldo

2.858

saldo

7.694

saldo

230

20

kosten

230

Toelichting/context programma Veiligheid: In het coalitie-akkoord is topprioriteit gegeven aan het thema veiligheid. Alkmaar investeert structureel in de veiligheid van burgers en heeft daarom de ambities verwoord in de Kadernota Integrale Veiligheid. Het LIVP is het uitvoeringsprogramma van de Kadernota. Integrale veiligheid betekent in Alkmaar samen werken aan de verbetering van de lokale veiligheid onder de regie van de gemeente. Daartoe zet het college wezenlijke stappen met het Programma Veilig Alkmaar. In het Integraal Veiligheidsbeleid zijn drie prioritaire thema’s gekozen, te weten (1) jeugdcriminaliteit en overlast, (2) criminaliteit en veelplegers en (3) Veilig Uitgaan. In het coalitieakkoord is daarbinnen extra prioriteit gegeven aan uitbreiding van bevoegdheden van inspecteurs bij stadstoezicht, toepassen van cameratoezicht in winkelcentra en binnenstad, aanpak jeugdcriminaliteit- en overlast, criminaliteit en veelplegers en veilig uitgaan. Ook wordt ingezet op het invoeren van politieposten in de wijken. Beleidsdoel A: verbeteren objectieve en subjectieve veiligheid Binnen het integraal veiligheidsbeleid wordt ingezet op de gehele keten om zowel de subjectieve als de objectieve veiligheid te verbeteren. Daarbij is het wel zo dat de effecten van preventieve maatregelen iets moeilijker te benoemen zijn. Als het preventieve beleid slaagt, vind je dit niet in de harde cijfers (objectieve veiligheid) terug. Wel zou het effect kunnen blijken in de cijfers over onveiligheidsgevoelens (subjectieve veiligheid). Wat gaan we daarvoor doen? Activiteiten  Jongerenwerk ter bestrijding van jeugdcriminaliteit en –overlast; Ambulant jongerenwerkers werken samen met politie, onderwijs en hulpverlening aan het voorkomen en bestrijden van jongerenoverlast en het terugdringen van criminaliteit onder jongeren;  Veiligheidshuis: nazorg ex-gedetineerden;  Realiseren van 1 Veiligheidshuis op het niveau van Noord-Holland Noord per 1 januari 2014;  Uitvoeren Lokaal Integraal Veiligheidsplan;  Inzet functioneel toezichthouders (stadstoezicht);  Preventieve activiteiten overvallen/inbraken;  Aanpak overlast groepen/personen, specifiek aandacht voor overlast jeugd(groepen) en veelplegers;  Aanpak via Buurtgericht Samenwerken;  Aanpak fietsenoverlast, hondenoverlast, vervuiling;  Aanpak heling. Beleidsdoel B: crisisbeheersing Crisisbeheersing behoort tot de verantwoordelijkheid van de Burgemeester. Wat gaan we daarvoor doen? Activiteiten  Rampenbestrijding, incl. betaald voetbal (beheer rampenbestrijdingsorganisatie en coördineren c.q. uitvoeren bij incidenten en evenementen).  Regionalisering brandweer: Brandweerorganisatie wordt regionaal uniform ingericht. Brandweer: samenwerken aan een (brand)veilig leven met 4 resultaatgebieden: o Minder brand o Betrouwbaar en betaalbaar op tijd o Slimmer organiseren→regionaliseren o Cultuur en Leiderschap  Verbeterslag prestaties Veiligheidsregio (ambitietraject om landelijk bij de top-5 te komen).  Bevolkingszorg op orde: integratie van de rampenbestrijding van in ieder geval de 3 fusie gemeenten en mogelijk ook van de gemeenten binnen de Veiligheidsregio.

21

Regionalisering Brandweer Op 25 april 2013 heeft het Algemeen Bestuur Noord-Holland Noord (VR NHN) een voorgenomen positief besluit afgegeven op de uitgangspunten voor de regionalisering. Vanwege enerzijds de wettelijke verplichting per 1 januari 2014 om de gemeentelijke brandweren op te heffen en anderzijds de wens om een zorgvuldig proces te doorlopen, geldt 2014 voor alle brandweerkorpsen in NHN als een overgangsjaar. Per 1 januari 2014 worden de medewerkers en het materieel onder het gezag en de aansturing van de regionaal commandant gebracht als gevolg van de gewijzigde wet Veiligheidsregio’s (Wvr). De huidige budgetten en organisatiestructuren blijven intact. Per 1 januari 2015 vindt overdracht van budgetten en aanpassing van organisatiestructuren inclusief de ondersteunende bedrijfsvoeringorganisatie naar de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (VR NHN) plaats. Momenteel wordt een tarievenstructuur ontwikkeld voor de bekostiging van de regionale brandweer VR NHN waarbij onderscheid gemaakt wordt in een basispakket (prijs per eenheid) brandweertaken en een pluspakket voor extra brandweertaken voor individuele gemeenten (zgn. pluspakketten). Tevens wordt de gemeentelijke bijdrage aan de VR NHN niet meer gebaseerd op inwoneraantal maar op de zogenaamde OOV-sleutel. De verwachting is dat het Algemeen Bestuur van de VR NHN over de procentuele verdeling van deze OOV-sleutel eind 2013 een besluit neemt. De effecten hiervan voor de gemeente Alkmaar worden pas daarna duidelijk. De verplichte regionalisering van de brandweer heeft gevolgen voor de BTW-afdracht en – compensatie op o.a. huisvesting, roerende goederen, personeel en diensten over en weer in 2014. Ter voorkoming van eventueel terug te betalen gecompenseerde BTW wordt in 2013 een aantal acties voorbereid. De fiscale en financiële gevolgen zullen eind 2013 bekend zijn. Beleidsdoel C: handhaven Openbare Orde Handhaven Openbare Orde behoort tot de verantwoordelijkheid van de Burgemeester. Wat gaan we daarvoor doen? Activiteiten  Uitvoering geven aan het cluster Wettelijke taken (APV, Bibob, etc.), inclusief versterking handhaving.  Versterken ketensamenwerking rondom (jeugd)criminaliteit, met name ten aanzien van overvallen en woninginbraken.  Drank- en Horecawet: uitvoering verordening (incl. handhaving).  Uitvoeren convenant Betaald Voetbal.  Betere beheersbaarheid prostitutiesector. Relevant beleid - Veiligheidshuis: Het Veiligheidshuis regio Alkmaar levert een belangrijke bijdrage aan de veiligheid in Alkmaar. Gemeenten, Politie, Openbaar Ministerie, organisaties die bij veiligheid en handhaving betrokken zijn n hulpverlenende organisaties werken samen vanaf één locatie. Het Veiligheidshuis richt zich op overlastgevende jeugd, veelplegers, daders en slachtoffers van huiselijk geweld, nazorg ex-gedetineerden, risicoburgers en mensenhandel. - In het Lokaal Integraal Veiligheidsplan worden beleidsdoelen en acties op elkaar afgestemd op 8 prioritaire thema’s, namelijk wijkveiligheid, aanpak overlastgevende en criminele jeugd, verslaving jeugd (alcohol en drugs), verslaving volwassenen (o.a. ook dakloosheid), criminaliteit en veelplegers, veilig uitgaan, aanpak huiselijk geweld en prostitutie en mensenhandel. - Prostitutiesector wordt aangepakt conform barrièremodel, bescherming van prostituees tegen uitbuiting, verbeteren welzijn en gezondheid prostituees, vermindering overlast en criminele activiteiten o.a. door inzet van het centrum prostitutiezorg. Het beleid komt tot stand in samenwerking met de landelijke Taskforce Mensenhandel. Daarnaast wordt gewerkt aan het maken van gemeentelijke beleidsregels tussen gemeenten om daarmee grip te krijgen op de sector.

22

Effect indicatoren

Norm

Streefwaarde 2014

Subjectief gevoel van onveiligheid Max. 25% Max. 20% (gemeten in ‘een soms of vaak onveilig gevoel’) Toelichting: Landelijk is in het actieplan Overlast en Verloedering een streefcijfer bepaald: maximaal 25% van de ondervraagden in de Veiligheidsmonitor geeft aan zich vaak onveilig te voelen. Alkmaar heeft zich hier aan gecommitteerd en heeft de lat voor zichzelf iets hoger gelegd. Brandweerdekking: minimaal 80% van 80% 80% de uitrukken binnen de normtijd ter plaatse Toelichting: dit is vastgelegd op basis van de Wet op de veiligheidsregio’s. De brandweer dient in minimaal 80% van de spoedeisende uitrukken binnen de daarvoor geldende norm-opkomsttijden ter plaatse te zijn. Deze normtijden verschillen voor diverse objecten (b.v. 8 min. Voor woningen en 10 min. Voor kantoren)en worden gerekend vanaf het moment dat een melder de alarmcentrale belt tot het moment waarop de brandweer arriveert. Aantal geregistreerde meldingen van 291 291 huiselijk geweld Aantal geregistreerde vernielingen

1.500 (variabel)

1.500


Prog P03 Veiligheid (Bedragen x 1000) Integraal veiligheidsbeleid Brandweer Veiligheidsregio Noord Holland Noord Totaal lasten Integraal veiligheidsbeleid Totaal baten Exploitatieresultaat Mutaties met reserves Eindresultaat

Rekening 2012


3.425 6.302 1.031 10.758 278 278 10.480 0 10.480

3.333 6.308 1.026 10.667 119 119 10.548 0 10.548

3.625 6.308 1.026 10.959 177 177 10.782 0 10.782

3.690 6.142 1.026 10.858 177 177 10.681 0 10.681

3.753 6.139 1.026 10.918 177 177 10.741 0 10.741

3.736 6.136 1.026 10.898 177 177 10.721 0 10.721

Toelichting (afwijking in 2014 t.o.v. 2013, afwijkingen < € 50.000 per producttotaal worden niet toegelicht): Omschrijving Product Integraal veiligheidsbeleid Vergoedingen onregelmatige diensten, ORT en dergelijke (structureel effect Jaarrekening 2012) DVO cameratoezicht Hoorn – lasten, B&W 12.1161 verwerkt in 2ewijz2013 Doorbelasting huur Video-observatiepost Stadstoezicht vanuit Vastgoed DVO cameratoezicht Hoorn – baten, B&W 12.1161 verwerkt in 2e wijz. 2013

Bedrag

N/V

110 90 88 90

N N N V

Ontwikkelingen Het verloop van de reserves en voorzieningen per programma is te vinden in het hoofdstuk overzichten: V.3 Overzicht reserves en voorzieningen. Details van de investeringen zijn te vinden in het hoofdstuk overzichten: V.2 Investeringsplan.

23

Bereikbaarheid

Lasten in €

18.993

% totale begroting

6,74

Portefeuillehouder: J.P. Nagengast, E. Konijn

Alkmaar is een verkeersveilige gemeente die goed bereikbaar is.


Wat willen we bereiken? Beleidsdoel A (auto)

Beleidsdoel B (parkeren)

Beleidsdoel C (OV)

Het creëren van een optimale bereikbaarheid en bevordering doorstroming van de auto.

Het creëren van een parkeervriendelijke stad.

Stimuleren van gebruik OV

 Alle bedrijventerreinen zijn van twee kanten bereikbaar  Routes zijn logisch en herkenbaar conform het ringenmodel  Knelpunten doorstroming oplossen

Beleidsdoel D (langzaam verkeer) Stimuleren fietsen voetgangersverkeer t.b.v. veiligheid en doorstroming.

 Vlotte doorstroming

 Voldoende parkeerplaatsen voor bewoners op straat en bezoekers in garages

 Toegankelijke haltes  Aantrekkelijke tarieven

 Het verbeteren van het fietsnetwerk

 Betrouwbare dienstregeling

 Attractieve parkeertarieven

 Het hebben van veilige voetgangersvoorzieningen

 Verbeteren van de parkeervriendelijkheid en verhogen van de kostenefficiency

 Verbeteren verkeersveiligheid


Prestaties

 Extra ontsluitingen bedrijventerreinen Beverkoog en Boekelermeer

 In 2014 besluit over uitbreiden Singelgarage

 Huiswaarderplein als onderdeel binnenring opwaarderen

 Parkeerdruk niet boven 90%

 Digitalisering handhaving en aanvraag parkeren

 2-richtingen Kanaalkade uitvoeren  Capaciteitsuitbreiding noordelijke kruispunten Westring (Terborchlaan, Bergerweg, Huiswaarderweg)  Afronden haalbaarheidsstudie ondertunneling Helderseweg

Prestaties

 Handhaven Eurokaartje

Uitvoeringsplan Mobiliteit:

 Quick-win doorstromingsmaatregel en bus (Bus-on-line)

 Verhogen kwantiteit en kwaliteit van de Fietsparkeervoorzieninge n

 In 92% van de gevallen is de dienstregeling van de bus gehaald.

 Prijs van parkeren ligt onder landelijk gemiddelde van middelgrote steden

 Fietsveiligheid Vroonermeer Noord verbeteren door aanleg rotonde

 Verbeteren fietsparkeren bij Station

 Verbeteren fietspaden richting de kust Aanleg Fietspad het Woud

 Beter voorplein bij station NS, beter fietsparkeren bij station (verbeteren overstapfunctie)

 Herijking van de parkeernormen  Uitbreiden parkeerterrein Hoornsevaart

 5 veiligheidsprojecten bij scholen

 Nieuw NS-busstation

 Evaluatie proef Rembrandtkwartier

 Fietsvoorziening Zeswielen

 Financieren gratis OV vanaf PR-terreinen.

 Goede prestatieafspraken met CPS

 aanpassen rotonde Bestevaerstraat / Koelmalaan

Prestaties

 Aanleg Langzaam Verkeersbrug over kanaal (langs spoorbrug)

 Minimaal tot volgende aanbesteding huidige routes handhaven

 Aansluiten fietsroute Overstad- station op LVbrug

 Onderzoek buurtbus

 Versnellen groot onderhoud civiele kunstwerken

 Veilige fietsoversteek Noorderkade – Drechterwaard

 Opstellen beleidsplan civiele kunstwerken met fusiepartners  Opstellen beheerplan wegen, straten, pleinen


begroting 2014

begroting 2014

kosten

9.765

kosten

7.655

kosten

baten

-122

baten

-8.415

baten

0

baten

0

saldo

9.643

saldo

-760

saldo

283

saldo

1.290

24

283

begroting 2014 kosten

1.290

Toelichting/context programma Bereikbaarheid De coalitie neemt de Kadernota Duurzame Bereikbaarheid als uitgangspunt en gaat uit van het ringenmodel. Alkmaar moet een aantrekkelijke en economische sterke stad zijn waar de mensen zich veilig voelen en die goed bereikbaar is voor iedereen. Als de stad wil uitgroeien tot de complete en dynamische hoofdstad van Noord-Holland Noord, moet ook de verkeers- en vervoerssituatie hierop zijn afgestemd. Maatschappelijk doel: Doel is een uitstekende bereikbaarheid van Alkmaar die niet of zo min mogelijk ten koste gaat van onze natuur en de leefbaarheid in de stad. We willen dat woningen, bedrijven, winkels en sociale en maatschappelijke voorzieningen in onze gemeente bereikbaar zijn. We willen dat iedere verkeersdeelnemer zich op een veilige manier vrij kan bewegen. Bovendien willen we een klantgericht efficiënt OV (bus, trein, regiotaxi) en het parkeren in goede banen leiden. Beleidsdoel A (auto): het creëren van een optimale bereikbaarheid en bevordering doorstroming van de auto Wat gaan we daarvoor doen? Activiteiten  Voor elk bedrijventerrein in de stad moet de bereikbaarheid voor de auto verbeterd worden. Dit houdt in dat elk bedrijventerrein van twee zijden bereikbaar is. Op de Beverkoog en de Boekelermeer wordt dit respectievelijk bereikt door de aanleg van de noordelijke brug op de Beverkoog, en een extra aansluiting op de A9. Het bedrijventerrein Bergermeer wordt beter bereikbaar met de aanpak van het kruispunt Bergerweg/ ring  In 2010 is op de Kanaalkade een busbaan gerealiseerd en eenrichtingsregiem ingevoerd. Begin 2014 wordt het twee richtingenregiem op de Kanaalkade weer hersteld.  Voorwaarde voor een goede doorstroming rond en in de stad is een goed functionerende stadsring. De gehele Westring ongelijkvloers maken is financieel niet haalbaar en voor de komende jaren ook niet nodig om de ring te laten ‘draaien’. In 2014 wordt een start gemaakt met het uitbreiden van de capaciteit van de 3 noordelijke kruispunten (HWW, Bergerweg, Terborchlaan).  De doorstroming op de rotonde Bestevaerstraat/Koelmalaan is niet optimaal. Ook de provincie heeft plannen om de in- en uitvoegstroken te verlengen. Uitvoering wordt afgerond in 2014.  In 2015 wordt het beleidspan civiele kunstwerken opgesteld. In dat plan moet duidelijk worden hoe de verlaging van de vervangingsinvesteringen kan worden opgevangen (zie ook Nieuw beleid en beleidsintensivering).  Er wordt een investeringsproject voorbereid ter versnelling van het onderhoud van de civiele kunstwerken. Dekking wordt deels gevonden door voor de extra kapitaallasten van deze maatregelen de afschrijvingstermijn te verlengen van 30 naar 40 jaar. Daarnaast wordt bij begrotingswijziging 2013 € 2.000.000 uit het voordelig rekeningresultaat 2012 gereserveerd, en is het voornemen de vrijval van de reserve riolering € 2.000.000 voor civieltechnische kunstwerken te benutten. Daartoe wordt onderzocht of dit haalbaar is bezien vanuit het rioleringsbudget, en of deze voorgenomen overheveling is toegestaan. Het college besluit hierover in het najaar van 2013. Besluitvorming in de raad is voorzien uiterlijk bij de Voorjaarsnota 2015.  Voor wegen, straten, pleinen wordt een beheerplan opgesteld. Daaruit moet blijken welke vervangingsinvesteringen de komende jaren noodzakelijk zijn. Beleidsdoel B (parkeren): het creëren van een parkeervriendelijke stad, waarbij de schaarse parkeerruimten in de stad op een zo efficiënt mogelijke manier benut moeten worden. Leefbaarheid en betaalbaarheid zijn daarbij belangrijke factoren. De gemeente moet een afweging maken tussen deze factoren Wat gaan we daarvoor doen? Activiteiten  100% registratie en handhaving van parkeren digitaal. In 2014 moet het digitale loket in werking zijn getreden.  D.m.v. een quick scan is onderzocht of uitbreiding van de Singelgarage haalbaar is. Qua parkeerdruk in de garage en omgeving kan een uitbreiding nuttig zijn; de kosten zijn echter zeer hoog. Een half jaar na opening van Schelphoekgarage (eind 2013, begin 2014) zal gekeken worden naar de consequenties voor de bezetting van de andere Alkmaarse garages waaronder de Singelgarage (ook die van het MCA). Op basis hiervan wordt de afweging voor eventuele uitbreiding van de Singelgarage gemaakt. Een raadsbesluit volgt begin 2014.  Op maatgevende momenten (avond voor bewoners en zaterdag voor bezoekers)meten of de parkeerdruk niet boven de 90% uitkomt.

25

 





Bij een parkeervriendelijke stad hoort een parkeervriendelijk tarief. De reguliere garage, straat en bewonerstarieven moeten lager zijn dan vergelijkbare steden in Nederland. Parkeernormen worden vastgesteld door de Raad en zijn nodig om te kunnen bepalen hoeveel parkeerplaatsen een bepaalde nieuwe ontwikkeling nodig heeft. De praktijk wijst uit dat flexibelere normen wenselijk zijn om ontwikkelingen te faciliteren. Een herijking van de parkeernormen vindt in 2014 plaats. Op verzoek van bewoners van het Rembrandtkwartier vindt er in 2013 een proef plaats met vergunninghoudersparkeren. Eind november volgt een evaluatie. D.m.v. een enquête kunnen mensen aangeven of ze vergunninghoudersparkeren willen. Indien 60% van de enquêtes zijn ingevuld en meer dan 60% is voor, volgt een definitieve situatie. Het beheer van parkeren is in 2014 uitgevlochten naar CPS waarmee prestatieafspraken gemaakt moeten worden t.a.v. het gewenste kwaliteitsniveau.

Beleidsdoel C (openbaar vervoer): Alkmaar streeft een goed functionerend en betaalbaar openbaar vervoersysteem na Het openbaar vervoer in de stad valt in twee delen uit te splitsen: de reguliere bus en het vraagafhankelijk OV (Regiotaxi). Voor het busvervoer per dienstregeling en het OV gedeelte van de regiotaxi is de provincie Noord-Holland opdrachtgever. Een directe opdrachtgeverrol naar Connexxion ontbreekt daardoor. De gemeente streeft een betrouwbaar en betaalbaar OV na. Voor de vraagafhankelijke Regiotaxi is de gemeente Alkmaar direct opdrachtgever voor personen met een WMO indicatie. Tot slot stimuleert de gemeente het OV door toegankelijke haltes te hebben. Wat gaan we daarvoor doen? Activiteiten:  In het collegeprogramma is de herintroductie van het eurokaartje opgenomen. In de bus kunnen (gelegenheids)reizigers een enkele rit voor 1 euro kopen.  De gemeente streeft na het gebruik P&R te blijven stimuleren met gratis vervoer met de bus naar het centrum.  Quick-wins. Op een 5-6-tal kruispunten in de stad kan de doorstroming van het OV met relatief kleine ingrepen enorm verbeteren. De aangevraagde subsidie daarvoor is 100% gehonoreerd door de provincie. Uitvoering vindt plaats in 2013/2014.  Station NS en de Bus-on-lineroute zijn de belangrijkste OV-doelen. 95% van de bussen naar het station moeten op tijd zijn. Het meetsysteem bij verkeerslichten moet nog toegankelijk worden gemaakt  Om de openbare orde rondom het te verbouwen station te optimaliseren, wordt er de komende 18 maanden een pilot fietsparkeerverbod ingesteld.  In 2015 moet de nieuwe stationstraverse gereed zijn. Op het nieuwe stationsplein komt meer ruimte voor voetganger en fietser.  Het busstation bij NS is nu verspreid over twee locaties: Stad en Streek. Om de uitwisseling te verbeteren wordt 1 gecombineerd busstation voorgesteld. Planvorming en financiering nieuw busstation afronden in 2014 Beleidsdoel D (langzaam verkeer): het beleid is erop gericht om het fietsen voetgangersverkeer in de stad Alkmaar te verbeteren Bij het opstellen van het fietsbeleid heeft de raad gesteld dat doorstroming en veiligheid (ook fietsendiefstal) prioriteit heeft en actief moet worden aangepakt. Aantrekkelijkheid en Comfort (asfalteren) vinden alleen plaats als werk met werk kan worden gemaakt. Het actieplan Langzaam Verkeer is afgerond en wordt voortgezet in het Uitvoeringsplan Mobiliteit. Wat gaan we daarvoor doen? 

  

Ter vermindering van de fietsendiefstal worden er de komende jaren betere fietsenrekken geplaatst bij winkelcentra en sportvoorzieningen. Jaarlijks worden naar schatting 4500 fietsen gestolen. Net als voorgaande jaren wordt in een raadsvoorstel (Uitvoeringsplan Mobiliteit) voorgesteld om hier € 30.000 voor uit te trekken. De gemeente Alkmaar en Bergen willen een fietspad tussen Het Woud en Alkmaar realiseren. Financieringvoorstel eind 2013 in de Raad, gevolgd door subsidietoekenning in januari. Realisatie eind 2014. In 2014 moet een nieuwe overdekte fietsenstalling (deels bewaakt) gereed zijn aan de zuidzijde van het Station. Aan de noordzijde komt een onbewaakte fietsenstalling op het nieuw te vormen plein. Elk jaar wordt de verkeersveiligheid rondom 3-4 basisscholen verbeterd. Financiering vindt plaats vanuit het UP (uitvoeringsplan Mobiliteit). Ieder jaar vastgesteld door de Raad.

26

 



Realisering van een vrijliggend fietspad langs de Zeswielen en verbeterde fietsoversteken aan beide kruisingen. De gunning moet in april 2014 worden afgerond. Uitvoering start in september 2014 en is afgerond in juni 2015. Medio 2014 moet de langzaamverkeersbrug voor voetgangers en fietsers tussen station en Overstad gebouwd zijn. De aanbestedingsprocedure is afgerond. Voor het aansluiten van de brug op het onderliggend fietspaden- en wegennet heeft de provincie subsidie toegezegd.. De fietsoversteek van de Noorderkade bij de Drechterwaard kan verbeterd worden door een veilige vluchtheuvel. Financiering is geregeld in UP (uitvoeringsplan Mobiliteit).

Aan alle zes door de gemeente Alkmaar aangevraagde projecten in het kader van de Fietsimpuls 2 is subsidie verleend door de Provincie Noord-Holland ten bedrage van 2 miljoen euro. Relevant beleid - Parkeren in Balans (juli 2009) - Kadernota Duurzame Bereikbaarheid - Coalitieakkoord 2011-2014 - Actieplan Langzaam Verkeer - Ontheffingenbeleid 2011 Effect indicatoren

Norm

Streefwaarde 2014

Parkeerdruk auto betaalde en vergunninghoudersplaatsen. Beschikbaarheid (in garages) Parkeervriendelijke stad

Op de drukste momenten is de bezetting niet hoger dan 90%

90%

Parkeertarieven zijn aantrekkelijk en concurrerend naar vergelijkbare steden Rapportcijfer 8

Parkeertarieven zijn aantrekkelijk en concurrerend naar vergelijkbare steden 8

Tevredenheid over OV-bus

Toelichting: door het Kennisplatform Verkeer &Vervoer wordt een klantenbarometer gehouden via een representatieve steekproef. Kanttekening: Alkmaar is geen opdrachtgever meer van het OV-busvervoer. Totaaloverzicht: Wat mag het kosten?

Prog P04 Bereikbaarheid (Bedragen x 1000) Verkeer en vervoer Parkeren Beheer infrastructuur Totaal lasten Verkeer en vervoer Parkeren Beheer infrastructuur Totaal baten Exploitatieresultaat Mutaties met reserves Eindresultaat

Rekening 2012


4.711 6.087 8.315 19.113 1.166 7.233 178 8.577 10.536 1.366 9.170

2.591 6.397 8.327 17.315 12 8.463 110 8.585 8.730 1.137 7.593

3.155 7.655 8.183 18.993 12 8.415 110 8.537 10.456 1.181 9.275

3.084 7.780 8.585 19.449 228 8.415 110 8.753 10.696 881 9.815

2.738 7.843 8.104 18.685 12 8.415 110 8.537 10.148 831 9.317

2.758 7.583 8.121 18.462 12 8.415 110 8.537 9.925 831 9.094

Toelichting (afwijking in 2014 t.o.v. 2013, afwijkingen < € 50.000 per producttotaal worden niet toegelicht): Omschrijving Product Verkeer en vervoer Eliminatie van incidenteel budget in het kader van het actieplan langzaam verkeer en het uitvoeringsplan mobiliteit Raming lasten in het kader van de Beverbrug (RB 2013-339 van 16-05-2013) Raming lasten revitalisering Beverkoog (RB 2012-930 van 24-1-2013)

27

Bedrag

N/V

350 550 350

V N N

Product Parkeren Mutatie kapitaallasten Invulling taakstelling Parkeren: Verschuiven dotatie onderhoudsvoorziening naar Vastgoed m.b.t. parkeergarages (zie ook programma Ruimtelijke ontwikkeling en wonen) Doorbelasting huur Meldkamer Parkeren vanuit Vastgoed Doorbelasting huur Parkeerdek Kazerne vanuit Vastgoed Achterblijvende proces-verbaal vergoedingen (parkeerdeel) (Structureel effect uit Jaarrekening 2012) Product Beheer infrastructuur Mutatie kapitaallasten Vervallen lasten Civieltechnische Kunstwerken 2013 Onderhoud Civieltechnische Kunstwerken 2014 Oplossingsrichtingen VJN 2014-2017 Beeldbestek efficiënter werken, in te vullen op product Beheer infrastructuur Mutaties met reserves Onttrekking reserve Civieltechnische Kunstwerken 2014 Vervallen onttrekking reserve Civieltechnische Kunstwerken 2013 Onttrekking aan de reserve nieuw beleid in het kader van de verwachte lasten Beverbrug (RB 2013-399 van 16-05-2013) Onttrekking aan de reserve nieuw beleid in het kader van de verwachte lasten revitalisering Beverkoog (RB 2013-930 van 24-01-2013) Vervallen onttrekking aan de reserve actieplan langzaam verkeer Vervallen onttrekking aan de reserve nieuw beleid in het kader van het uitvoeringsplan Mobiliteit Vervallen onttrekking aan de reserve nieuw beleid in het kader van de rotonde Bestevaertracé

1.467 241 151

N V V

88 72

N N

48

N

402 750 294

N V N

100

V

294 750

V N

550

V

350 63 287 50

V N N N

Ontwikkelingen Het verloop van de reserves en voorzieningen per programma is te vinden in het hoofdstuk overzichten: V.3 Overzicht reserves en voorzieningen. Details van de investeringen zijn te vinden in het hoofdstuk overzichten: V.2 Investeringsplan. Bezuinigingen en oplossingrichtingen regeerakkoord 2014 Minder intensief verkeersbeleid Overbebording Beeldbestek kostenbesparing efficiënter keuzes maken Lagere kosten vervangingsinvesteringen kunstwerken Totaal

2015

-100

-100

-100

-100

2016

2017

-50 -50 -100 -300

-50 -50 -100 -300

-500

-500

Toelichting:  De besparing op verkeersbeleid wordt behaald door te bezuinigen op inhuur van externe adviesorganisatie t.b.v. beleid en efficiëntere inzet van eigen capaciteit/ kapitaal. Oftewel we gaan het beleid meer zelf schrijven.  Voor overbebording komt het college met nadere voorstellen.  De besparing in het Beeldbestek buitenruimte wordt bereikt door o het schrappen van een post aanschaf nieuwe materialen ad € 100.000 in programma Bereikbaarheid voor afhandeling meldingen en klachten; meestal worden de oude materialen hergebruikt o het effect van steeds efficiënter werken, betere keuzes tussen zelf doen en uitbesteden, en door meer gebruik te maken van medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt ad € 100.000 in programma Leefomgeving. De beeldkwaliteit wordt niet aangetast.  Voor civieltechnische kunstwerken is in het investeringsplan een aantal maatregelen opgenomen. In 2014 wordt het beleidspan civieltechnische kunstwerken opgesteld samen met de fusiepartners. In dat plan moet duidelijk worden hoe de verlaging van de vervangingsinvesteringen kan worden opgevangen.

28

Nieuw beleid en beleidsintensivering 2014

2015

2016

2017

Civieltechnische kunstwerken

105

208

309

Totaal

105

208

309

Toelichting:  Er wordt een investeringsproject voorbereid ter versnelling van het onderhoud van de civieltechnische kunstwerken.

29

Economie en toerisme

Lasten in €

3.336

% totale begroting

1,18

Portefeuillehouder: V.H. Kloos, E. Konijn

Alkmaar werkt aan een duurzame economische ontwikkeling op zowel lokaal als regionaal niveau voor behoud en verdere groei van werkgelegenheid.



Beleidsdoel B

Beleidsdoel C

Samen met ondernemers aantrekken van meer bezoekers en bestedingen naar Alkmaar, waarbij de vrijetijdseconomie (leisure) wordt bevorderd en werkgelegenheid/ ondernemerschap toenemen.

Alkmaar is een aantrekkelijke en duurzame vestigingsplaats zodat bedrijven hier gevestigd willen zijn, kunnen groeien en daarmee werkgelegenheid doen toenemen.

Werkgelegenheid voor Noord-Holland Noord en Regio Alkmaar behouden en uitbreiden.

Prestaties

Prestaties

Prestaties

 Nieuw evenementenbeleid.

 Herstructureren Beverkoog

 Koopzondagenbeleid evalueren.

 Verruimen maatschappelijk economische functies in bestemmingsplannen op bedrijventerreinen.

 Toerisme Regio Alkmaar in beeld brengen als input voor visie Leisureboard (vrijetijdseconomie)


 Verbeteren en extra investeren in kaasmarkt door scherm, film en promotieplan.  Onderzoek naar upgraden aanlegplaatsen Kanaalkade d.m.v. een steiger t.b.v. aantrekken riviercruise/ motorchartervaart door: deelname aan projectplan NHolland,.

 Participatie in Leisureboard (bestuurlijk en ambtelijk)

 Het verzorgen van integraal accountmanagement

 Uitvoeren acties uit economische uitvoeringsprogramma Regio Alkmaar 2012-2014

 Ontzorgen in het doorlopen van ruimtelijke procedures met inzet van de ‘groene golf’ methode.

 Energy Innovation Park inrichten met innovatieve energiegerelateerde projecten en een kenniscentrum.

 Glasvezel op alle bedrijven en kantorenterreinen laten aanleggen.

 Inrichten wandelroutenetwerk door bewegwijzering.

 Participeren in Holland Health, het samenwerkingsverband op zorgmedisch gebied in NoordHolland Noord dat van NoordHolland Noord een Centre of Excellence voor innovatieve zorg maakt.

 Citymarketing inrichten om Alkmaar te vermarkten als aantrekkelijke plaats voor bezoekers, bewoners, bedrijven en bollebozen.  Onderzoek markten ter bevordering van Alkmaar bruisende stad.  Wifi in de binnenstad (laten) aanleggen voor start kaasmarktseizoen.  Versterken profiel ‘Alkmaar cultuurhistorische stad aan zee’ door afronding uitvoeringsplan.


begroting 2014

begroting 2014

kosten

2.023

kosten

639

baten

-743

baten

0

baten

0

saldo

1.280

saldo

639

saldo

674

30

kosten

674

Toelichting context programma Economie en toerisme: Maatschappelijk doel Alkmaar werkt aan een duurzame economische ontwikkeling op zowel lokaal als regionaal niveau voor behoud en verdere groei van werkgelegenheid. Beleidsdoel A: Samen met ondernemers aantrekken van meer bezoekers en bestedingen naar Alkmaar, waarbij de vrijetijdseconomie (leisure) wordt bevorderd en werkgelegenheid/ ondernemerschap toenemen. Samen met de belangrijkste spelers in de binnenstad werken we aan het aantrekkelijker maken van de cultuurhistorische binnenstad, de acquisitie van winkelformules en leggen we in het centrum de focus op economische ontwikkeling. Dit met als doel het aantrekken van meer bezoekers en bestedingen. In een tijd waarin het retaillandschap drastisch verandert en internet een steeds grotere rol speelt is het voor de Alkmaarse binnenstad essentieel om zichzelf steeds te blijven vernieuwen en te werken aan de winkelbeleving in de cultuurhistorische context om bezoekers en klanten aan Alkmaar te binden. Een belangrijke factor hierbij zijn evenementen en het uitbouwen cultuurhistorische waarden en de uitbreiding van vrijetijdseconomie. Wat gaan we daarvoor doen? Activiteiten  Nieuw evenementenbeleid om combinatiebezoek met detailhandel te stimuleren en uitvoering hiervan.  Koopzondagenbeleid evalueren.  Verbeteren en extra investeren in kaasmarkt door scherm, film en promotieplan om de kaasmarkt meer inhoud te geven en de beleving van de bezoeker te vergroten.  Riviercruise/ motorchartervaart: deelname aan projectplan Noord-Holland. Dit wordt gecoördineerd door Amsterdam Cruise Port in samenwerking met Provincie Noord-Holland en diverse gemeenten om NoordHolland als watergebied neer te zetten en de markt te bereiken. Er is Provinciale subsidie aangevraagd voor een aanlegsteiger aan de Kanaalkade, deze subsidie is niet dekkend. Nader onderzoek naar financiële haalbaarheid dient plaats te vinden. De liggelden voor de havens worden kostendekkend gemaakt door tariefsverhoging.  Deelname wandelroutenetwerk: de Provincie Noord-Holland streeft naar een wandelroutenetwerk met uniforme bewegwijzering. Gemeente Alkmaar is met omliggende gemeente bezig stukken wandelroute in te richten.  Citymarketing om Alkmaar te vermarkten als aantrekkelijke plaats voor bezoekers, bewoners, bedrijven en bollebozen en centrumgemeente van de regio.  Onderzocht zal worden in hoeverre markten verder kunnen bijdragen aan Alkmaar als bruisende stad.  Onderzoek naar kostendekkend maken markten, zonder tariefsverhoging.  WIFI, draadloos internet in de binnenstad, is een belangrijke economische toevoeging voor de ondernemers in de binnenstad en t.b.v. de Kaasmarkt.  Het plan ‘Alkmaar cultuurhistorische stad aan zee’, dat is gemaakt door de VVV, wordt afgerond. Het wordt ter besluitvorming voorgelegd.  Profiel versterken “Alkmaar, cultuurhistorische stad” en “Alkmaar, winkelstad” door promotie en productontwikkeling zoals bijv. het uitbouwen van de Alkmaar app.  Kleine opstartsubsidies voor evenementen of activiteiten die bijdragen aan de economische doelstelling en het toeristisch product.  Monitoren en voorkomen verdere leegstand binnenstad. Beleidsdoel B: Alkmaar is een aantrekkelijke en duurzame vestigingsplaats zodat bedrijven hier gevestigd willen zijn, kunnen groeien en daarmee werkgelegenheid doen toenemen. Om bedrijven en kantoren, en daarmee werkgelegenheid, in Alkmaar te houden en nieuwe aan te trekken, zijn aantrekkelijke vestigingslocaties nodig. Dat houdt in dat het terrein er goed uitziet, weinig panden leegstaan, ondernemers voldoende mogelijkheden geboden wordt in het bestemmingsplan om hun activiteiten uit te voeren en dat de contacten tussen de ondernemers en de gemeente soepel en klantvriendelijk verlopen.

31

Wat gaan we daarvoor doen? Activiteiten  Herstructureren Beverkoog. Het bedrijventerrein Beverkoog is verouderd. Om bedrijven zich hier toch te laten vestigen, is het van belang het terrein te op te knappen. Dit meerjarige project wordt uitgevoerd.  Verruimen maatschappelijke functies in bestemmingsplannen op bedrijventerreinen. Activiteiten van bedrijven worden steeds schoner en van achter bureaus gedaan. Kantoor- en bedrijfsfuncties groeien naar elkaar toe. Ook andere functies dissoneren niet meer op bedrijventerreinen. Dit pleit voor verruiming van functies in de bestemmingsplannen van bedrijventerreinen. Ook voor leegstand van kantoorpanden kan verruiming in bestemmingsplannen een oplossing bieden.  Aanleg glasvezel op de bedrijven- en kantorenterreinen (en in de hele stad).  Ontzorgen in het doorlopen van ruimtelijke procedures met inzet van ‘groene golf’ methode (‘Ja, mits’-houding, aansluiting zoekend op bestuurlijke doelen en maatschappelijke relevantie).  Verzorgen van integraal accountmanagement : 1. Informatieverstrekking over vestiging, verplaatsing, uitbreiding, vergunningenprocedure 2. Behoud en uitbreiding van bestaande bedrijven door afleggen bedrijfsbezoeken 3. Acquisitie van nieuwe bedrijven 4. Ondernemersspreekuur 5. Promotie van vestigingsmogelijkheden Ad 1: Eerste aanspreekpunt voor ondernemers en bedrijven voor algemene informatie, tevens volgen van het vestigingsproces zodat integraliteit bewaakt wordt en de doorlooptijd zo kort mogelijk blijft. Ad 2: Actief relatiebeheer door twee jaarlijks bedrijfsbezoek van bedrijven met meer dan 50 werknemers. Ad 3: Op basis van de signalen uit het relatiebeheer, van stakeholders, uit de media, netwerken e.d. actief acquireren. Ad 4: Eens per week het houden van een (inloop) ondernemersspreekuur. Daarnaast is er de mogelijkheid van een gesprek met de medewerkers van het ondernemersloket. Ad 5: Promotie van de vestigingsmogelijkheden in Alkmaar via website, presenteren op beurzen, advertenties, videomateriaal e.d. Beleidsdoel C: Bundeling economische krachten door regionale afstemming in Regio Alkmaar en NoordHolland Noord zodat werkgelegenheid voor de Regio behouden blijft en uitgebreid wordt. De economie van Alkmaar en die van de regio zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Om economische groei te verwezenlijken, zijn gezamenlijke doelen in, en samenwerking met, de Regio nodig. Dit gebeurt in Regio Alkmaar- en in Noord-Holland Noord-verband. De gestelde economische doelen in Regio Alkmaar zijn: evenwichtiger woon-werkbalans (meer werkgelegenheid), aantrekkelijker ondernemersklimaat en toename van bestedingen. In de Regio Alkmaar staan drie clusters centraal: kennisregio, toerisme en duurzame regio. In Noord-Holland Noord zijn vijf clusters leidend: maritiem, agri, toerisme & recreatie, duurzame energie en medisch. Wat gaan we daarvoor doen? Activiteiten  Met Regio Alkmaar wordt bepaald wat de toeristische speerpunten zijn en dat wordt gebruikt voor de toeristische visie op Noord-Holland Noord.  Participatie in Leisureboard (bestuurlijk en ambtelijk) om de toeristische focus in Noord-Holland Noord te bepalen (met input van de toeristische speerpunten uit Regio Alkmaar).  Uitvoeren acties uit economische uitvoeringsprogramma Regio Alkmaar 2012-2014.  Op Boekelermeer wordt gewerkt aan een 14 ha groot Energy Innovation Park. Met de Provincie Noord-Holland en het Ontwikkelingsbedrijf wordt samen gewerkt aan het acquireren van innovatieve energiebedrijven. Op dit park wordt ook een expertisecentrum voor biovergassing ontwikkeld samen met de Taqa, Provincie NoordHolland en het onderzoekcentrum ECN.  Participeren in Holland Health, het samenwerkingsverband op zorgmedisch gebied in Noord-Holland Noord dat van Noord-Holland Noord een Centre of Excellence voor innovatieve zorg maakt. Hoogwaardige technologieën als nanotechnologie en nucleaire geneeskunde verbeteren en vernieuwen de zorg, zoals de ontwikkeling en productie van isotopen en tracers van NRG en MCA voor de diagnostiek en behandeling van kanker en hart en vaatziekten.

32

Relevant beleid Actieprogramma Economie & Toerisme in Alkmaar 2010 t/m 2015 Beleidsnota Hotels en Bed & Breakfast in Alkmaar Regionaal detailhandelsbeleid Detailhandels- en leisurebeleid provincie Noord Holland Detailhandelsbeleid Regio Alkmaar Ontwikkelingsprogramma Centrum Binnenstadsmonitor Quickscan detailhandel Alkmaar Regionaal herstructureringsprogramma Regio Alkmaar 2009-2013 Economische uitvoeringsagenda Regio Alkmaar 2012-2014 Effect indicatoren

Norm

Streefwaarde 2014

% arbeidsplaatsen in gemeente t.o.v. potentiële beroepsbevolking

Jaarlijkse toename 1%; norm= streefwaarde

1% toename 73%

Toelichting: In principe wordt er elk jaar naar 1% meer gestreefd. Als gevolg van de economische crisis wordt het streefgetal gelijk gehouden aan het streefgetal van 2013. Het percentage voor 2013 is nog niet bekend. Positie Alkmaar op ranglijst Continu 14e plaats 13e plaats Vakantie Onderzoek m.b.t. bezoekersaantallen. Toelichting: het cijfer komt jaarlijks uit het rapport van Continue Vakantie Onderzoek. Alkmaar participeert jaarlijks in dit onderzoek. De gepresenteerde bezoekcijfers hebben betrekking op het bezoek van Nederlanders aan de onderzochte steden. Buitenlandse dag- en verblijfstoeristen blijven derhalve buiten beschouwing. Toeristische bezoeken van inwoners aan hun gemeente zijn tevens buiten beschouwing gelaten. Totaaloverzicht: Wat mag het kosten?

Prog P05 Economie en toerisme (Bedragen x 1000) Economie en industrie Markten en evenementen Toerisme Totaal lasten Economie en industrie Markten en evenementen Toerisme Totaal baten Exploitatieresultaat Mutaties met reserves Eindresultaat

Rekening 2012


1.303 1.128 491 2.922 1 727 0 728 2.194 29 2.165

1.470 1.219 622 3.311 0 704 0 704 2.607 110 2.497

1.313 1.255 768 3.336 0 733 10 743 2.593 55 2.538

1.310 1.255 768 3.333 0 733 10 743 2.590 55 2.535

1.310 1.255 768 3.333 0 758 10 768 2.565 55 2.510

1.310 1.255 768 3.333 0 758 10 768 2.565 55 2.510

Toelichting (afwijking in 2014 t.o.v. 2013, afwijkingen < € 50.000 per producttotaal worden niet toegelicht): Omschrijving Product Economie en industrie Verlaging lasten actieplan Economie Product Toerisme Lasten in het kader van Citymarketing: Alkmaar op de kaart Overige mutaties Resultaatbestemming: Lagere onttrekking aan de reserve actieplan economie

Bedrag

N/V

80

V

100 41

N V

80

N


33

Bezuinigingen en oplossingrichtingen regeerakkoord 2014

2015

2016

2017

Verhoging inkomsten markten en havens

-25

-25

-50

-50

Totaal

-25

-25

-50

-50

Toelichting: De liggelden voor de havens worden kostendekkend gemaakt door tariefsverhoging. Er zal een onderzoek naar het kostendekkend maken van de markten worden gehouden. Het verhogen van de tarieven is hier niet aan de orde. Er wordt naar andere oplossingen gezocht.

34

Onderwijs & Jeugd

Lasten in €

21.039

% totale begroting

7,47

Portefeuillehouder: M. Hamberg

Alkmaar is een stad waar jongeren gezond, veilig en actief opgroeien, hun talenten ontwikkelen en een goed opleidingsniveau halen. Alkmaar bindt jongeren aan zich door een goede leef, leeren werkomgeving te bieden.



Beleidsdoel B

Beleidsdoel C

Beleidsdoel D

Het bevorderen van zelfredzaamheid van ouders en kinderen in opvoeden en opgroeien

Jongeren verwerven een passende plek op de arbeidsmarkt; Alkmaar biedt een breed onderwijsaanbod dat aansluit bij de regionale arbeidsmarkt

Jongeren groeien veilig, gezond en actief op

Goed functionerende en duurzame onderwijsaccommodaties met uitstraling

Prestaties

Prestaties

Prestaties

Prestaties

 Doorontwikkeling CJG’s van vijf kernpartners naar een netwerkorganisatie.

 Behalen van de door het Ministerie voorgeschreven taakstelling op de daling van het Voorkomen van Voortijdig schoolverlaten

 Ouders actiever betrekken ingeval van alcoholoverlast van hun kind binnen het project Wakkere Ouders

 Uitvoering projecten 1 fase Integraal Huisvestingsplan Primair onderwijs (St Matthias, Prinsenhof, Wegwijzer, Vroonermeer-Noord en Spinaker)


 Kwaliteitsverbetering van de vooren vroegschoolse educatie langs stadsspecifieke afspraken overeengekomen met het Rijk  Voorbereiding transitie Jeugdzorg op implementatie per 2015  Behoud A-status toezicht en handhaving kinderopvang

e

 Meer jongeren actiever inzetten in sport: combinatiefunctionarissen JOGG, sporthero en herallocatie jongerenwerk naar sport in de wijk

 Behoud en versterking Hoger Onderwijs voor Alkmaar en de regio  Instandhouding taalklassen PO en VO

 Met de schoolbesturen e opstellen 2 fase IHP  Uitgangspunt Frisse scholen klasse B

 Bevorderen van vrijwilligerswerk bij jongeren d.m.v. het faciliteren van maatschappelijke stage

 Meer jongeren met een (zeer) beperkt arbeidsmarktperspectief plaatsen in een baan dmv samenwerking in ArbeidsAdviesTeams (programma Inclusieve Arbeidsmarkt)

 In 2014 laatste programma volgens Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs (VVHO)  Overdracht buitenonderhoud primair onderwijs naar schoolbesturen

 Verstrekken van leerlingenvervoer naar passende vormen van onderwijs


begroting 2014

begroting 2014

kosten

6.164

kosten

2.517

kosten

baten

-2.157

baten

-607

baten

saldo

4.007

saldo

1.910

saldo

35

1.407


10.951

0

baten

-1.033

1.407

saldo

9.918

Toelichting/context programma Onderwijs en jeugd: Alkmaar is een stad waar jongeren gezond, veilig en actief opgroeien, hun talenten ontwikkelen en een goed opleidingsniveau halen. De jeugd levert een belangrijke bijdrage aan de vitaliteit van de stad en haar wijken. De jongeren van nu zullen over een aantal jaren zelf aan het roer van onze stad staan. Alkmaar bindt jongeren aan zich door een goede leef, leeren werkomgeving te bieden. Met ingang van 2015 wordt de gemeente verantwoordelijk voor alle zorg voor jeugd en de veiligheid van alle jeugdigen in Alkmaar. In 2014 zullen de nodige voorbereidingen plaatsvinden om deze verantwoordelijkheid waar te maken. Beleidsdoel A: zelfredzame kinderen en ouders met ondersteuning waar nodig Wat gaan we daarvoor doen? Activiteiten  Doorontwikkeling CJG’s Kinderen worden vanaf de start gemonitord op gezondheids- en ontwikkelingsaspecten waardoor problemen bij gezondheid, ontwikkeling, opvoeden en opgroeien op zo jong mogelijke leeftijd worden aangepakt. Het Centrum voor Jeugd en Gezin speelt hierin een centrale rol, samen met alle ketenpartners in het veld. Daarbij maken standaard gewerkt volgens de aanpak ‘1Gezin 1Plan’. De eigen kracht van het gezin en hun sociale netwerk wordt zoveel mogelijk benut om problemen te verhelpen of hanteerbaar te maken. Het CJG communiceert actief en integraal over inzet van preventieve hulp en laagdrempelige ondersteuning voor ouders/opvoeders. 

Voor- en vroegschoolse educatie incl. stadsspecifieke afspraken De gemeente heeft de wettelijke taak om te voorzien in een dekkend aanbod van intensieve taalprogramma's (vooren vroegschoolse educatie) en een doorgaande lijn van de voorschoolse periode naar de basisschool. Daarnaast heeft het rijk in de bestuursafspraken “Effectief benutten van VVE en extra leertijd voor jonge kinderen” kwalitatieve en kwantitatieve doelstellingen voor de VVE vastgelegd. Zo moeten er in de voorschool HBO-ers ingezet worden en moet het taalniveau van de pedagogisch medewerkers verhoogd worden naar 3f-niveau (mbo-4). Vervolgens worden er op basis van de door de onderwijsinspectie uitgevoerde bestandsopname VVE aan de inhoud van het VVE-programma Ko-totaal inhoudelijke verbeterpunten aangebracht.



Transitie Jeugdzorg De gemeente wordt verantwoordelijk voor alle hulpverlening aan jeugdigen en de veiligheid van jeugdigen binnen de gemeente. Op basis van het inzicht in de zorgvraag, het zorgaanbod en de beschikbare middelen wordt een passend hulpaanbod geboden met ingang van 2015. Een regionale visie is vastgesteld en er is een regionale projectstructuur opgezet waarin alle voorbereidende werkzaamheden zijn opgenomen, zodat deze opgave gerealiseerd wordt.



Toezicht en handhaving kinderopvang Op grond van de artikelen 1.61 en 1.62 en 2.19 en 2.20 uit de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen wordt het toezicht en handhaving uitgevoerd op de kindercentra, gastouderbureaus, gastouders en peuterspeelzalen. Jaarlijks worden door de minister afspraken gemaakt omtrent de prioritering van de inspecties. Alkmaar scoort sinds enige jaren in de ranking van het ministerie de A-status. Dit is het hoogste kwaliteitsniveau.

Beleidsdoel B: jongeren verwerven een passende plek op de arbeidsmarkt; Alkmaar biedt een breed onderwijsaanbod dat aansluit bij de regionale arbeidsmarkt Wat gaan we daarvoor doen? Activiteiten  Voorkomen Voortijdig schoolverlaten incl. leer/kwalificatieplicht, RMC, Jongerenloket Het voorkomen van voortijdig schoolverlaten is een taak die leerplicht/kwalificatieplicht en RMC in samenhang en samenwerking met de scholen voor po, vo en mbo uitvoeren. De doelstelling is geformuleerd in het nieuwe convenant voorkomen voortijdig schoolverlaten: maximale percentages vsv-ers per categorie. Streefpercentages voor 2014-2015: - vo onderbouw: 0,2% - bovenbouw vmbo: 1,5% - bovenbouw havo/vwo: 0,1%

36

- MBO 1: 22,5% - MBO 2: 10% - MBO 3 + 4: 2,75% Er is een regionaal budget voor gezamenlijke acties. Hiervoor is een uitvoeringsprogramma vastgesteld, bestaande uit 3 maatregelen: Verzuim, Plus en Overstap VO-MBO. Het RMC is trekker van de maatregel Verzuim. Aanvullend plan van aanpak Overbelaste jongeren. Jongeren die in staat zijn om een startkwalificatie te behalen maar door omstandigheden zo zwaar belast zijn dat zij het mogelijk niet redden. Het RMC en het jongerenloket hebben ook een rol in het terugdringen van het aantal “oude” voortijdig schoolverlaters. Het regionaal jongerenloket is in 2013 verlengd tot het einde van het jaar met als streven om te zijner tijd op te gaan in de Sociale dienst Regio Alkmaar (SRA). 

Behoud en versterking hoger onderwijs Regiogebonden hoger onderwijs richt zich met name op techniek. Met InHolland worden afspraken gemaakt over het behoud van hun technische opleidingen, doorlopende leerlijnen vanuit VO, ROC en hoger Onderwijs. Het onderwijsaanbod wordt meer afgestemd op de vraag van het bedrijfsleven en sluit aan bij innovatieve technieken als biomassavergassing en andere groene energietechnieken. Ook wordt aansluiting gezocht bij academisch onderwijs en indien mogelijk worden onderzoekslijnen en/of leergangen in Alkmaar opgestart.



Instandhouding taalklassen PO en VO In Alkmaar worden taalklassen in stand gehouden voor kinderen van asielzoekers en neveninstromers. In het primair onderwijs zijn dat de Wissel en de Waaier. In het voortgezet onderwijs zijn er 3 taalklassen: één bij het Stedelijk Dalton College, één bij het Petrus Canisiuscollege en één bij het Jan Arentszcollege.



Overgang van school naar arbeidsmarkt voor kwetsbare jongeren verbeteren door ArbeidsAdviesTeam Het AAT is een samenwerkingsverband van scholen voor praktijkonderwijs, speciaal voortgezet onderwijs, ROC, UWV, jeugdzorg, gemeenten en werkgevers. Het doel is om door middel van het verbinden van jongeren van deze scholen met werkgevers, een duurzame plaatsing voor hen op de arbeidsmarkt te realiseren. Het gaat om jongeren die geen startkwalificatie kunnen halen maar wel arbeidsmarktgericht zijn. Voor de regio Noord Holland Noord is er een overkoepelende beleidsgroep AAT, met een AAT in de drie subregio’s. Het AAT is onderdeel van het Programma Inclusieve Arbeidsmarkt en de Aanpak Jeugdwerkloosheid NHN.



Leerlingenvervoer naar passende vormen van onderwijs Van het leerlingenvervoer wordt vooral gebruik gemaakt door kinderen uit het speciaal basisonderwijs en het (voortgezet) speciaal onderwijs. Per schooljaar krijgen gemiddeld 300 Alkmaarse kinderen een tegemoetkoming in de vervoerskosten op basis van de Verordening Leerlingenvervoer. Een vervoersvergoeding kan worden verstrekt voor verschillende vormen van vervoer: fiets, OV, eigen vervoer of aangepast vervoer. Vanaf 2013/2014 is het leerlingenvervoer opnieuw aanbesteed. Er is een nieuw vervoerscontract afgesloten met Connexxion Taxi Services. Streven is om vanaf het schooljaar 2014-2015 Graft-De Rijp en Schermer toe te voegen aan de overeenkomst met CTS.

Beleidsdoel C: jongeren groeien veilig, gezond en actief op Wat gaan we daarvoor doen? Prestaties/activiteiten:  Alcoholmatiging/Wakkere Ouders Bij alle jongeren die onder invloed worden opgepakt wordt de ouders gevraagd hun kind af te halen op het politiebureau en vindt er een gesprek plaats. 

Actieve jongeren: inzet combinatiefunctionarissen, JOGG, Sporthero (bestrijding overgewicht). Er is een effectief en samenhangend activiteitenprogramma waardoor (dreigend) overgewicht wordt voorkomen o.a. door de inzet van combinatiefunctionarissen in wijken en op scholen.



Cultuurcoaches en naschoolse (sport)activiteiten Op 18 brede basisscholen in Alkmaar worden naschoolse activiteiten aangeboden op het gebied van kunst/cultuur, sociaal emotionele ontwikkeling en sport. Cultuurcoaches geven zowel onder als na schooltijd les. Ook worden vakantieactiviteiten in en voor de wijk georganiseerd. De website StadskidsAlkmaar wordt up to date gemaakt om het gebruik voor de organisatie van brede scholen te optimaliseren.

37



Het faciliteren van maatschappelijke stages is een taak van gemeente en onderwijs samen. Dit is geregeld middels een convenant. In verband met het eindigen van de verplichte maatschappelijke stage per schooljaar 2015-2016 zullen in 2014 nieuwe afspraken worden gemaakt.



Jongeren, sport en wijk Met ingang van 2014 komen een deel van de middelen die voorheen bestemd waren voor jongerenwerk vrij voor jongeren, sport en wijk. In overleg met de jongeren zelf en betrokken organisaties, zoals vitale sportverenigingen, zal een passend aanbod worden gerealiseerd met voor jongeren aantrekkelijke nieuwe sporten zoals bv free running.

Beleidsdoel D: goed functionerende en duurzame onderwijsaccommodaties met uitstraling Prestaties/activiteiten Na uitvoering van het Masterplan zijn alle gebouwen voortgezet onderwijs op orde. Komende jaren kunnen we uitvoering geven aan een aantal projecten uit de 1e fase van het Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs. Budget is beschikbaar voor Frisse Scholen klasse B. Samen met de schoolbesturen wordt, op basis van de kwaliteitsscan en de demografische ontwikkelingen, een plan voor de 2e fase na 2016 voorbereid. Financiering hiervoor moet nog gevonden worden. In 2014 voert de gemeente voor de laatste keer haar wettelijke taak uit met betrekking tot het jaarlijks programma voor buitenonderhoud aan de basisscholen (VVHO-categorie 2). Vanaf 2015 worden de middelen hiervoor hoogstwaarschijnlijk door het Rijk direct overgemaakt aan de schoolbesturen zelf. Investeringen blijven wel via de gemeente lopen (VVHO categorie 1). Effect/prestatie indicatoren

Norm

Streefwaarde 2014

Aantal schooluitval voortgezet onderwijs Oud convenant: -40% over hele Nieuw convenant: naar 2,0% VSV in en MBO regio t.o.v. peiljaar 2015 Prestatienorm VO (2012-2015): Streefnorm Onderbouw: 1,0% - VO onderbouw: 0,2% Bovenbouw vmbo: 4,0% - bovenbouw vmbo: 1,5% Bovenbouw havo/vwo: 0,5% -bovenbouw havo/vwo: 0,1% Prestatienorm MBO (2012-2013; - MBO 1: 22,5 % 2013-2014; 2014-2015): - MBO 2: 10,0% MBO1: 32,5% ; 27,5% ; 22,5% - MBO 3/4: 2,75% MBO2: 13,5% ; 11,5% ; 10% MBO ¾: 4,25% ; 3,5% ; 2,75% Toelichting: Scholen en gemeenten hebben in 2012 een vervolgconvenant met het Rijk afgesloten en een nieuwe taakstelling meegekregen. Voorheen werd dit uitgedrukt in dalingspercentage voor de gehele regio. In het nieuwe convenant moeten scholen voldoen aan de prestatienorm om prestatiesubsidie te verkrijgen, en streven naar de streefnorm om de landelijke doelstelling te behalen. Aantal gezinnen dat gebruik maakt van Min. 155 gezinnen Min.170 gezinnen opvoedondersteuning binnen het CJG Aantal gezinnen dat gebruik maakt van cursussen, workshops en lezingen

Min. 2.000

Min. 2.500 gezinnen

Tevredenheidspercentage ouders bij advies en begeleiding CJG

Minimaal 95% van de ouders geeft aan beter toegerust te zijn

eind 2013 wordt dit vastgesteld.

Toelichting: de norm m.b.t. de tevredenheid van de ouders bij advies en begeleiding door het CJG wordt in de loop van 2013 ontwikkeld. De gegevens komen uit het klanttevredenheidsonderzoek dat wordt uitgevoerd door het CJG. Aantal bemiddelingen naar scholing/werk door jongerenloket

In ontwikkeling

675

Toelichting: de norm m.b.t. het aantal bemiddelingen naar school/werk is in 2012 ontwikkeld. De gegevens komen uit de monitor van het jongerenloket.

38


Prog P06 Onderwijs en jeugd (Bedragen x 1000) Huisvesting en Voorzieningen Onderwijs Bredeschool Voortijdig schoolverlaten Jeugdzorg Jeugd en jongerenwerk Totaal lasten Huisvesting en Voorzieningen Onderwijs Bredeschool Voortijdig schoolverlaten Jeugdzorg Totaal baten Exploitatieresultaat Mutaties met reserves Eindresultaat

Rekening 2012


11.620 2.743 1.892 2.606 2.044 20.905 1.096 1.374 952 12 3.434 17.471 379 17.092

12.129 3.774 1.786 2.403 1.752 21.844 1.063 2.157 561 0 3.781 18.063 234 17.829

11.671 3.517 1.820 2.624 1.407 21.039 1.047 2.157 594 0 3.798 17.241 249 16.992

11.804 3.157 1.820 2.598 1.037 20.416 1.047 2.157 594 0 3.798 16.618 249 16.369

11.963 3.157 1.820 2.595 1.037 20.572 1.047 2.157 594 0 3.798 16.774 249 16.525

11.740 3.157 1.820 2.593 1.037 20.347 1.047 2.157 594 0 3.798 16.549 249 16.300

Toelichting (afwijking in 2014 t.o.v. 2013, afwijkingen < € 50.000 per producttotaal worden niet toegelicht): Omschrijving Product Huisvesting en voorzieningen onderwijs Eliminering van incidentele posten uit begroting 2013: Het college heeft op 18 december 2012, nr. 12.1147 ingestemd met de overdracht gelden gemeentefonds voor de Polsstok naar de gemeente Heerhugowaard. Met ingang van 2014 gaat dit via het gemeentefonds en komt de mutatie op dit programma te vervallen Autonome ontwikkelingen vanuit begroting 2013: De raad heeft op 10 december 2009, bijlage 156 besloten tot verzelfstandiging van het openbaar primair onderwijs (Stichting Ronduit) in 2010. Daarbij is verder besloten gedurende de periode 2010- 2014 een bedrag uit te betalen bruidsschatregeling. In de begroting is hiervoor een bedrag geraamd van € 211.000 (€ 441.000 in 2013) en vanaf 2015 valt dit budget vrij In de programmabegroting 2012, meerjarenraming 2013-2015 is in de jaarschijf 2013 voor huur St. Matthias/Spieghelplein een bedrag geraamd. Dit bedrag komt in 2014 te vervallen. Autonome ontwikkelingen bezuinigingen 2014-2017: Invulling taakstellingen uit begroting 2013 Oplossingsrichtingen Voorjaarsnota 2014-2017: De aanbesteding leerlingenvervoer aan Connexxion heeft een besparing opgeleverd Overig: Mutatie kapitaallasten Herziening storting ten behoeve van meerjaren onderhoudsplan vastgoed 2014-2018 Overige mutaties Product Brede school Autonome ontwikkelingen bezuinigingen 2014-2017: Invulling taakstellingen uit begroting 2013 Overige voordelige mutaties Product Jeugdzorg Autonome ontwikkelingen vanuit begroting 2013: Het college heeft op 9 juli 2013, nr. 13.882 ingestemd met het inhoudelijke Projectplan invoering contactmoment adolescenten jeugdgezondheidszorg van de GGD Nieuwe autonome ontwikkelingen 2014-2017: Formatie uitvoering decentralisatie Jeugdzorg Product Jeugd en jongerenwerk Autonome ontwikkelingen bezuinigingen 2014-2017: Omvormen subsidieverstrekking jeugd- en jongerenwerk Resultaatbestemming: Dotatie aan reserve bruto-activeringsreserve Spinaker Onttrekking aan reserve Nieuw Beleid t.b.v. De Spinaker

39

Bedrag

N/V

143

V

230

V

74

V

50

V

200

V

152 144 41

N N V

200 57

V V

80

N

175

N

345

V

1.750 1.750

N V

Ontwikkelingen Het verloop van de reserves en voorzieningen per programma is te vinden in het hoofdstuk overzichten: V.3 Overzicht reserves en voorzieningen. Details van de investeringen zijn te vinden in het hoofdstuk overzichten: V.2 Investeringsplan. Bezuinigingen en oplossingsrichtingen regeerakkoord 2014

2015

2016

2017

Onderhoud naar scholen Lagere kosten leerlingenvervoer Verlaging subsidie jeugd en jongerenwerk YFC

-200

-800 -200 -54

-800 -200 -54

-800 -200 -54

Totaal

-200

-1.054

-1.054

-1.054

Toelichting: Het buitenonderhoud van de basisscholen (VVHO categorie 2) wordt betaald uit de Onderhoudsvoorziening panden Stadsontwikkeling. Vanaf 2015 worden de middelen hiervoor hoogstwaarschijnlijk door het Rijk direct overgemaakt aan de schoolbesturen. De storting voor VVHO categorie 2 in de Onderhoudsvoorziening panden unit A&E (cluster 2) bedraagt voor 2014 710.000 euro. Er is geraamd dat € 800.000 euro door het Rijk zal worden overgemaakt aan de schoolbesturen. In 2014 zal een voorstel worden gemaakt voor de dekking van het verschil van 90.000 euro. Er is een nieuw vervoerscontract afgesloten met Connexxion Taxi Services. Dit leidt tot een voordeel van € 200.000. De bijdrage aan YFC wordt afgebouwd en het vrijvallende budget wordt voor 2/3 opnieuw ingezet naar bewonersondernemingen en sport, conform invulling opgave voor het jongerenwerk van vorig jaar; Nieuw beleid en beleidsintensivering 2014

2015

2016

2017

Decentralisatie jeugdzorg Huisvestingsplan 2012-2016, de Wegwijzer Huisvestingsplan 2012-2016, ‘t Baeken

175

pm

pm 129 4

pm 85 5

Totaal

175

pm

133

90

Toelichting: Huisvestingplan 2012-2016 De Wegwijzer Dit betreft een project uit de 1e fase van het door de raad op 28 juni 2012 vastgestelde Huisvestingsplan basisonderwijs, dat samen met de schoolbesturen is opgesteld. Voor het schoolgebouw van De Wegwijzer aan de Stalpaertstraat in Nieuw Overdie moet vervangende nieuwbouw komen. Als dekking voor de investering wordt de jaarlijkse investering in het Programma huisvesting onderwijs, onderdeel vervangingsinvesteringen, verlaagd met € 400.000. Huisvestingsplan 2012-2016 't Baeken Ook dit project was opgenomen in het vastgestelde Huisvestingplan. Bij de vaststelling van de meerjarenbegroting 20132017 heeft de raad gevraagd om hier alsnog middelen voor te vinden. Als dekking worden middelen gebruikt die door de uitvoering van het Huisvestingsplan niet meer worden ingezet: - programmamanagement primair onderwijs BW 28/03/2006, begroting 2011, € 100.000,- masterplan Basisonderwijs, begroting 2011, € 250.000,- diverse nieuwbouwprojecten primair onderwijs, VVHO 2012, € 200.000,-

40

Cultuur, kunst en cultureel erfgoed

Lasten in €

16.415

% totale begroting

4,74

Portefeuillehouder: A.J.A. van de Ven

Alkmaar de veelzijdige stad met een eigen karakteristiek en een cultuurhistorische uitstraling op nationaal niveau met een stimulerend kunsten cultuurklimaat.



Beleidsdoel B

Het behouden, benutten en versterken van de cultuurhistorische kwaliteit.

Inwoners nemen actief en/of passief deel aan een breed aanbod van culturele activiteiten en voorzieningen van goede kwaliteit

 Het in stand houden van de cultuurhistorische en monumentale kwaliteit

Beleidsdoel C Ruimte creëren voor vernieuwend, experimenteel en cultureel ondernemerschap

 Het meer benutten van deze kwaliteit in al zijn facetten ten gunste van de bewoner, bezoeker en ondernemer.  Het meer versterken van de cultuurhistorische kwaliteit door in te spelen op nieuwe ontwikkelingen

Wat gaan we daarvoor doen? Prestaties  Restauratie-advies en subsidiëring  Afronden visie op religieus erfgoed  Herbestemmen vrijkomende monumenten

Prestaties

Prestaties



 Het stimuleren van culturele werkplaatsen, creatief talent en talentontwikkeling en cultureel ondernemerschap.

Beheren van gebouwen voor het optimaal functioneren van de culturele basisvoorzieningen

 Herhuisvesten van Poppodium Victorie en ontwikkelen tot een volwaardig regionaal poppodium.

 Profileren cultuurhistorie en verbinden met cultuurtoerisme

 Zelfstandig ongedeeld Provadja onderbrengen in JT complex

 Uitvoeren archeologisch en bouwhistorisch onderzoek  Voorbereiden integratie erfgoedbeleid i.h.k.v. fusie Graft-de Rijp en Schermer

 Organiseren en stimuleren van culturele activiteiten en voorzieningen in Alkmaar Noord/De Mare.

 Het blijvend bevorderen van kleinschalige culturele initiatieven en voorzieningen  het verminderen van regeldruk en overbodige bureaucratie voor burgers en ondernemers

 Verzelfstandigen van Theater de Vest.  Moderniseren en verzelfstandigen van Stedelijk Museum  Het laten uitvoeren van het programma Cultuureducatie met Kwaliteit.  Samenwerken met gemeenten en instellingen in de regio.  Uitvoeren subsidiering aan organisaties voor amateurkunst en het ondersteunen van initiatieven op dit gebied.  Het integreren van talentontwikkeling bij culturele instellingen en het steunen van initiatieven van talentontwikkeling  Voorbereiden integratie cultuurbeleid i.h.k.v. de fusie met Graft De Rijp en Schermer

Wat mag het kosten? begroting 2014 kosten

begroting 2014

2.220

begroting 2014

kosten

14.001

kosten

194

baten

-73

baten

-3.067

baten

0

saldo

2.147

saldo

10.934

saldo

194

41

Toelichting/context programma Cultuur, kunst en cultureel erfgoed De nadruk van het programma ligt op de in standhouding en versterking van de culturele infrastructuur : de herhuisvesting van het poppodium en van Provadja, het handhaven van kleinschalige culturele initiatieven en het behoud van de beschermde stads- en dorpsgezichten. Relevante ontwikkelingen zijn de verzelfstandiging van Theater De Vest/Grote Kerk en het Stedelijk Museum, de beleidsmatige gevolgen van de samenvoeging met Graft De Rijp/Schermer en de aandacht voor regionale samenwerking. Wat willen we bereiken? Maatschappelijk doel: Alkmaar de veelzijdige stad met een eigen karakteristiek en een cultuurhistorische uitstraling op nationaal niveau met een stimulerend kunsten cultuurklimaat. Inwoners kunnen actief en/of passief deelnemen aan culturele, kunstzinnige en erfgoed activiteiten en gebruik maken van de daartoe ingerichte voorzieningen. Door het aanbieden van een goede basisinfrastructuur willen we een laagdrempelig en kwalitatief hoogwaardig aanbod van diverse culturele voorzieningen en diensten mogelijk maken. Beleidsdoel A: het behouden, benutten en versterken van de cultuurhistorische kwaliteit:  Het in stand houden van de cultuurhistorische en monumentale kwaliteit  Het benutten van deze kwaliteit in al zijn facetten ten gunste van de bewoner, bezoeker en ondernemer  Het versterken van de cultuurhistorische kwaliteit door in te spelen op nieuwe ontwikkelingen Wat gaan we daarvoor doen? 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Vergunning- en subsidieverlening, restauratie-advies en handhaving; Visie religieus erfgoed; Regionale samenwerking; Herbestemming; Profilering cultuurhistorie en verbinden met cultuurtoerisme; Opnemen cultuurhistorie in ruimtelijke ontwikkelingen; Onderzoek t.b.v. geschiedschrijving; Archeologische Verwachtingskaart; Bouwhistorische verwachtingskaart; Archeologische opgravingen; Uitvoering beleidsnota cultuurhistorie Alkmaar 2009-2019; Voorbereiden fusie Graft-de Rijp en Schermer.

Ad 1:

In stand houden van de cultuurhistorische en monumentale kwaliteit door restauratieadvies, subsidieverlening t.b.v. beschermd erfgoed, verlenen en handhaven van vergunningen. Beheer van monumentenregister en archeologisch vondsten depot. Een hoge cultuurhistorische kwaliteit schept een positief vestigingsklimaat (wonen en werken) en heeft toeristische aantrekkingskracht en geeft identiteit en is daarmee een belangrijke pijler voor de lokale economie. Afronden van de visie op religieus erfgoed, waarbij het streven is om bij herschikking van het gebouwenbestand de niet monumentale gebouwen te herbestemmen en de monumentale gebouwen hun religieuze bestemming te laten behouden.Ad 3: Kansen zoeken om regionale samenwerking aan te gaan ter versterking van cultuurhistorie t.b.v. het economisch klimaat. Hergebruik of herbestemmen van monumenten is in Nederland zeer actueel. Er is er veel aandacht voor want er komen en staan verschillende monumentale gebouwen leeg . Hergebruik is dé garantie voor hun voortbestaan en dit vastgoed draagt bij aan (behoud van) de identiteit en eigenheid van Alkmaar. Educatieprojecten (publicaties, lesbrief, leskist, activiteiten scholen), profileren via publicaties (Rapporten Alkmaarse Monumentenzorg en Archeologie; themaboek Open Monumentendag; artikelen), Nieuwsbrief (3x per jaar) en organisatie van de Open Monumentendag. Berichtgeving via pers/website van ontwikkelingen en ontdekkingen. Samenwerking met historische partners (bijv. Alkmaars Historisch Café organiseert activiteiten en lezingenreeks 6x per jaar). Bijdragen aan initiatieven op het gebied van citymarketing, Alkmaar cultuurhistorische stad aan zee etc. ter versterking van het economisch klimaat. Cultuurhistorie versterken door opname van cultuurhistorie in (ruimtelijke) planontwikkelingen (Cultuurhistorische waardestelling door onder andere bouwhistorisch, archeologisch en archief onderzoek) en dit beleefbaar maken (bijv. archeologische vondsten zichtbaar maken in bestrating Wageweg en Paardenmarkt). Het cultuurhistorische erfgoed kan beter benut worden en het behoud van het erfgoed is meer dan zorgvuldige conservering.

Ad 2:

Ad 4:

Ad 5:

Ad 6:

42

Ad 7:

Ad 8:

Ad 9:

Ad 10:

Ad 11:

Ad 12:

De bewoningsgeschiedenis van de gemeente wordt niet geschreven op basis van één enkel project, maar wordt opgebouwd uit informatie uit meerdere samenhangende onderzoeken. Dat betreft niet alleen opgravingen (in elkaars nabijheid of met vondsten uit dezelfde tijd) maar ook onderzoek van bouwhistorische, geologische, schriftelijke en andere bronnen. Monumentenzorg en archeologie houden zich bezig met de integratie van de gegevens uit verschillende onderzoeken tot een samenhangende geschiedschrijving. Deze gebiedsbeschrijving dient weer als input voor de verwachtingskaarten. Voor zowel bouwhistorie en archeologie is recent een GISsysteem in gebruik genomen, dit gaat zorgen voor een betere (digitale) integratie van onderzoeksgegevens. De kaart dient als instrument dat in één oogopslag toont of er in een bepaald gebied archeologische resten worden verwacht en wat de consequenties voor de initiatiefnemer zijn bij de aanvraag van vergunningen. Door het archeologisch onderzoek dat door de gemeente Alkmaar continu verricht wordt en de kennis die dat oplevert kan de administratieve regeldruk voor initiatiefnemers beperkt worden door actueel houden van de kaart en het uitsluiten van gebieden waar archeologische verplichtingen van kracht zijn. Door de bouwhistorische verwachtingskaart kan sneller en adequater worden ingesprongen op potentieel verlies van cultuurhistorische waarden in de historische binnenstad. Het doel is d.m.v. onderzoek de waarden vast te leggen en indien mogelijk mee te nemen in de planontwikkeling. In de toekomst wordt de kaart ook gebruikt om vondsten (cultuur/bouwhistorische waarde) vast te leggen en de verwachting aan te scherpen. De bouwhistorische verwachtingskaart is nu in GIS gemaakt door de huidige BAG kaart te refereren aan de kadastrale kaart van 1823. Deze methodiek is ook interessant om de cultuurhistorische waarden van het buitengebied inzichtelijk te maken. Te denken valt hierbij aan historische verkavelingsstructuren en waterlopen. Het streven is om archeologische waarden in de bodem te behouden voor het nageslacht. Vanwege de hoge ontwikkelingsdynamiek is dit lang niet altijd mogelijk en dan wordt gekozen voor behoud door middel van een opgraving. Bij de voorbereiding van plannen die de bodem verstoren is in veel gevallen archeologisch (voor)onderzoek verplicht. Dit wordt uitgevoerd door de gemeentelijk archeologen en bij projecten boven de 250m2 door archeologiebedrijven. De beleidsvisie draait om samenhang tussen de vakgebieden archeologie, bouwhistorie en monumentenzorg. Het beleid geeft vorm aan de wettelijke verplichtingen zoals geformuleerd in de monumentenwet en de wet archeologische monumentenzorg. Het beleid richt zich op een integrale benadering van te onderzoeken of te ontwikkelen objecten en gebieden. De initiatiefnemer krijgt hierdoor snel een heldere eenduidige visie. In het kader van de op handen zijnde fusie zal een inventarisatie van het al aanwezige beleid op het gebied van monumentenzorg en archeologie gemaakt worden. Het doel is deze beleidsstukken met elkaar te integreren tot één gemeentebreed beleidsstuk en in 2015 aan de nieuwe gemeenteraad voor te leggen. Na de fusie van 2015 zal vooruitlopend op de invoering van de Omgevingswet (vermoedelijk in 2016) worden gekeken naar de mogelijkheden van een omgevingsvisie voor het gehele grondgebied, met hierin een centrale rol voor de cultuurhistorie.

Relevant beleid - Wet archeologische monumentenzorg - Monumentenwet - Beleidsnota cultuurhistorie “authentiek door dynamiek” 2009-2019 Beleidsdoel B: inwoners nemen actief en/of passief deel aan een breed aanbod van culturele activiteiten en voorzieningen van goede kwaliteit Cultuur is een van de kernthema’s van het collegeprogramma. De ambitie van het cultuurprogramma is om Alkmaar meer kleur te geven en hiermee mede het vestigingsklimaat te bevorderen. Het handhaven van een hoogwaardig voorzieningenniveau en aanbod staat hierbij voorop. Daarnaast stimuleren wij de samenwerking tussen instellingen, zowel van professionals als van amateurs. Wat gaan we daarvoor doen? 1. 2.

Bevorderen functioneren culturele basisvoorziening in goed beheerde gebouwen. Het herhuisvesten van Poppodium Victorie en het ontwikkelen tot een volwaardig regionaal poppodium.

3.

Zelfstandig ongedeeld Provadja onderbrengen in JT complex Het stimuleren van culturele activiteiten en voorzieningen in Alkmaar Noord/De Mare. Verzelfstandiging Theater De Vest Modernisering en verzelfstandiging Stedelijk Museum Het bevorderen van het programma Cultuureducatie met kwaliteit Het bevorderen en ontwikkelen van regionale samenwerking. Bevorderen, stimuleren en ondersteunen amateurkunst

4.

5. 6. 7. 8. 9.

43

10. 11.

Talentontwikkeling Voorbereiden integratie cultuurbeleid i.h.k.v. de fusie met Graft De Rijp en Schermer

Ad 1:

Het door middel van prestatie- en subsidieafspraken met culturele instellingen sturing geven aan het in stand houden en innoveren van de Alkmaarse infrastructuur van voorzieningen en activiteiten. Poppodium Victorie neemt een belangrijke plaats in in de culturele infrastructuur van de stad en de regio. De bestaande huisvesting biedt te weinig mogelijkheden voor zowel het vervullen van de culturele opdracht als voor een gezonde exploitatie. Het verbeteren van de huisvesting en het zoeken van verbindingen met andere culturele voorzieningen heeft prioriteit. Zelfstandig ongedeeld Provadja onderbrengen in JT complex. Alkmaar speelt er een actieve rol in. Gestreefd wordt naar een meer evenwichtige verdeling van culturele activiteiten en voorzieningen in de stad. Het ontwikkelen van (zomer)activiteiten in De Mare, Alkmaar Noord past hierin. Het college ondersteunt het onderzoek naar de haalbaarheid van een muzieknis in de Rekerhout en initiatieven voor samenwerking tussen Artiance, Daltoncollege en Stichting BAM. De verzelfstandiging leidt tot meer efficiëntie en een verbeterde bedrijfsvoering. De gelijkwaardige subsidierelatie bevorderd de verhouding met de andere culturele instellingen. De modernisering van het Stedelijk Museum wordt gefaseerd uitgevoerd. Het gaat hierbij om een vernieuwing van de indeling van zalen en opstellingen. De verzelfstandiging leidt tot meer efficiëntie en een verbeterde bedrijfsvoering. De gelijkwaardige subsidierelatie bevorderd de verhouding met de andere culturele instellingen. Het programma ‘Cultuureducatie met Kwaliteit’ integreert cultuureducatie in het curriculum van het basisonderwijs. De uitvoering wordt gedaan door Artiance, centrum voor de kunsten en de financiering is op basis van een matigingsovereenkomst met het Fonds voor Cultuurparticipatie voor de periode 2013-2016. In het programma wordt samengewerkt met het educatieve aanbod van de culturele instellingen. Met de regionale partners samenwerken om het economisch klimaat in de regio te versterken Het uitvoering geven aan het cultuurconvenant gesloten met omliggende gemeenten en energiebedrijf Taqa. Het bevorderen, stimuleren en ondersteunen van initiatieven van samenwerking van amateurverenigingen met professionele instellingen alsook samenwerkingsinitiatieven voor een grotere zichtbaarheid in de samenleving. Talentontwikkeling is gebaat bij samenwerking tussen culturele instellingen, onderwijs en burgers. Initiatieven hiertoe worden ondersteund. Bevordering van talent vereist inventiviteit en het scheppen van kansen: initiatieven hiertoe worden ondersteund. In het kader van de fusie zal het al aanwezige beleid op het gebied van cultuur worden geïnventariseerd.

Ad 2:

Ad 3: Ad 4:

Ad 5: Ad 6:

Ad 7:

Ad 8: Ad 9: Ad 10:

Ad 11:

Beleidsdoel C: Alkmaar is aantrekkelijk voor initiatiefnemers en ondernemers uit de culturele en creatieve sector Ruimte creëren voor vernieuwend, experimenteel en cultureel ondernemerschap Wat gaan we daarvoor doen? 1. 2. 3. Ad 1:

Ad 2:

Ad 3:

Het stimuleren van culturele werkplaatsen, creatief talent en cultureel ondernemerschap. Het blijvend bevorderen van kleinschalige culturele initiatieven en voorzieningen. Het wegnemen van overbodige regeldruk om ruimte te geven aan kleinschalige culturele initiatieven. Een levendig en divers cultuurklimaat wordt in belangrijke mate bepaald door kleinschalige activiteiten en voorzieningen. De bevordering van het ontdekken, ontwikkelen en verdere groei van talent is hierbij van groot belang. Ondersteuning wordt gegeven aan initiatieven die hiertoe bijdragen. De aantrekkelijkheid van de stad wordt voor een groot deel bepaald door de mogelijkheden van jong talent en creatieve ondernemers zich succesvol te vestigen. De ondersteuning van particuliere initiatieven op dit gebied, het stimuleren van verbindingen van cultuur met nieuwe media/nieuwe makers en het bieden van ruimte voor creatieve vernieuwing en design, zijn hierbij van groot belang. De gemeentelijke verordeningen waar initiatiefnemers van kleinschalige culturele activiteiten mee te maken hebben, worden doorgelicht en gedereguleerd.

Relevant beleid: - Nota “Cultuur zonder grenzen”. Cultuurnota 2009 en verder ….. - Nota “Cultuur zonder grenzen 2.0’ (herijking van de nota ‘Cultuur zonder grenzen’, 2009 en verder…; wordt in najaar 2013 vastgesteld)

44


Prog P07 Cultuur, kunst en cultureel erfgoed (Bedragen x 1000) Cultuur en kunst Stedelijk Museum Theater De Vest en Grote Kerk Monumentenzorg en Archeologie Regionaal historisch centrum Totaal lasten Cultuur en kunst Stedelijk Museum Theater De Vest en Grote Kerk Monumentenzorg en Archeologie Totaal baten Exploitatieresultaat Mutaties met reserves Eindresultaat

Rekening 2012


5.731 2.524 5.775 1.536 820 16.386 7 402 2.710 345 3.464 12.922 126 12.796

5.661 2.474 8.935 1.397 832 19.299 0 166 2.901 38 3.105 16.194 2.539 13.655

5.285 2.212 6.698 1.388 832 16.415 0 166 2.901 73 3.140 13.275 112 13.163

5.285 2.212 6.698 1.361 832 16.388 0 166 2.901 73 3.140 13.248 112 13.136

5.284 2.212 6.698 1.261 832 16.287 0 166 2.901 73 3.140 13.147 112 13.035

5.249 2.212 6.698 1.261 832 16.252 0 166 2.901 73 3.140 13.112 112 13.000

Toelichting (afwijking in 2014 t.o.v. 2013, afwijkingen < € 50.000 per producttotaal worden niet toegelicht): Omschrijving Product Cultuur en kunst Eliminering van incidentele posten uit begroting 2013: In 2012 is een bedrag van € 100.000 uit de Cultuurnota niet uitgegeven en eenmalig doorgeschoven naar 2013 (raadsbesluit 2012-1015 d.d. 13 december 2012). In 2014 komt dit budget te vervallen. Autonome ontwikkelingen bezuinigingen 2014-2017: Invulling taakstellingen uit begroting 2013 Product Theater de Vest en Grote Kerk Hogere kapitaallasten als gevolg van de modernisering van het theater Lagere onderhoudskosten (ivm verbouwing gerealiseerd in 2013) Product Monumentenzorg en archeologie Hogere bijdrage voor het onderhoud van de Grote Kerk gedekt uit lagere lasten binnen dit product (54 N / 54 V) Resultaatbestemming: Onttrekking ivm beëindiging verbouwing ( in 2013) Vervallen dotatie bruto activering ivm verbouwing ( in 2013) Onttrekking reserve bruto activering voor de modernisering van het theater

Bedrag

N/V

100

V

276

V

86 2.539

N V

3.825 1.286 86

N V V

Ontwikkelingen Het verloop van de reserves en voorzieningen per programma is te vinden in het hoofdstuk overzichten: V.3 Overzicht reserves en voorzieningen. Details van de investeringen zijn te vinden in het hoofdstuk overzichten: V.2 Investeringsplan. Nieuw beleid en beleidsintensivering 2014

2015

2016

Projectkosten uitvlechten onderdeel museum

35

35

35

Totaal

35

35

35

Toelichting: Betreft versterking financiële functie museum i.h.k.v. uitvlechting voor een periode van drie jaar.

45

2017

Sport

Lasten in €

11.725

% totale begroting

4,16

Portefeuillehouder: P. de Baat

Sport is een aanjager voor een vitale Alkmaarse samenleving en draagt bij aan de economische- en kennisontwikkeling van de stad. Alkmaarders kunnen actief en/of passief deelnemen aan sportieve activiteiten, maken hiertoe gebruik van voorzieningen en hebben een gezonde en actieve levensstijl.



Beleidsdoel B

Beleidsdoel C

Meer Alkmaarders nemen actief deel aan sporten beweegactiviteiten

Alkmaar positioneren als Sportstad, conform de toekomstvisie Alkmaars Startsignaal

Alkmaarders kunnen sporten in/op kwalitatief hoogwaardige en veilige accommodaties tegen betaalbare tarieven

Prestaties

Prestaties

Prestaties

Faciliteren en gerichte invulling geven aan de sportstimulering in Alkmaar door middel van prestatie- en subsidieafspraken

Uitwerking van “Alkmaars startsignaal’ op gebied van:

Faciliteren, exploiteren en innoveren van de Alkmaarse sportaccommodaties


 Talentontwikkeling: faciliteren van Regionale Talenten centra en talentontwikkeling bij sportverenigingen  Recreatiesport: Vergroting van de economische spin-off uit de recreatiesport en sportevenementen  Opplussen van de breedtesport: meer en betere accommodaties en het stimuleren van sportverenigingen in het realiseren van maatschappelijke doelstellingen

Wat mag het kosten?


begroting 2014

1.674

kosten

begroting 2014 885

kosten

9.166

baten

0

baten

0

baten

-3.796

saldo

1.674

saldo

885

saldo

5.370

46

Toelichting/context programma Sport: Maatschappelijk doel: Sport is een aanjager voor een vitale Alkmaarse samenleving en draagt bij aan de economische- en kennisontwikkeling van de stad. Alkmaarders kunnen actief en/of passief deelnemen aan sportieve activiteiten, maken hiertoe gebruik van voorzieningen en hebben een gezonde en actieve levensstijl. Beleidsdoel A: meer Alkmaarders nemen actief deel aan sporten beweegactiviteiten Iedereen in Alkmaar moet de kans hebben om te sporten en te bewegen. Daarnaast is sport een middel om andere maatschappelijke doelstellingen te bereiken. Om meer mensen aan het sporten te krijgen, maakt Alkmaar gebruik van sportstimuleringsprojecten. Wat gaan we daarvoor doen? Activiteiten  Gerichte inzet van het jeugdsportfonds en vouchersysteem Stadspas.  Subsidiëren van sporten beweegactiviteiten voor inactieve Alkmaarders en Alkmaarders met een (dreigend) overgewicht. (uitvoeringsplan Nationaal Actieplan Sport en Bewegen).  Door middel van een prestatieplan en subsidiëren van wijksport- en schoolsportactiviteiten.  Inzetten van combinatiefunctionarissen sport en buurtsportcoaches inclusief inzet verenigingsondersteuning.  Subsidiëren van jeugdleden en leden met beperking bij sportverenigingen via de deelregeling sport. Beleidsdoel B: sport is een belangrijke prioriteit in ons beleid. De ambitie is om een duidelijke visie op sport uit te stralen waaraan in samenhang uitvoering wordt gegeven Alkmaar is een echte sportstad, een stad die sport stimuleert, beleeft en ademt. De strategische focus van het sportbeleid ligt op de talentensport en recreatiesport. Daarnaast wordt sport ingezet als middel om maatschappelijke vraagstukken aan te pakken. Om de identiteit en samenhang in de Alkmaarse sport te versterken is nodig het maatschappelijk middenveld in de sport te versterken en samen te brengen en nieuwe allianties te smeden tussen sport, bedrijfsleven, onderwijs en andere maatschappelijke organisaties. Wat gaan we daarvoor doen? Activiteiten:  Voorbereiding International Children’s Games Alkmaar 2015.  Faciliteren van uitbreiding sportgerichte opleidingen en verbeteren van topsportmogelijkheden in het onderwijs.  Verbetering van de programma’s en voorzieningen voor talenten en accommoderen van Regionale Trainings Centra.  Faciliteren van innovaties in de recreatiesport.  Realisatie van sportrecreatieve voorzieningen en arrangementen.  Herontwikkeling Groene Voet.  Aanleg van playgrounds in woonwijken ter stimulering van Bewegen in de Wijk.  Faciliteren van een (jeugd)evenement bij één RTC sport.  Faciliteren van een extra recreatief evenement.  Aanleg kunstgrasvelden.  Stimuleringsprogramma gericht op Vitale Verenigingen en RTC’s om hun sportieve en maatschappelijke functie te versterken. Beleidsdoel C: Alkmaarders kunnen sporten in/op kwalitatief hoogwaardige - en veilige accommodaties tegen betaalbare tarieven Optimaliseren van sportaccommodaties voor gebruik door brede doelgroepen; breedtesport (incl. recreatiesport), talentontwikkeling en prestatiesport. Verder ontwikkelen van accommodaties met betrekking tot gebruiksmogelijkheden en innoverende/energiebesparende maatregelen.

47

Wat gaan we daarvoor doen? Activiteiten:  Op peil houden en waar mogelijk verbeteren van de kwaliteit van de accommodaties, waaronder het verder uitrollen van het programma kunstgrasvelden.  Westrand ontwikkelen tot een sporten leisuregebied (gereed 2015). In het voorjaar van 2014 zal gestart worden met de vernieuwbouw van De Meent.  Verdere voorbereiding voor de aanleg van het AZ trainingscomplex (gereed 2015).  Planontwikkeling DFS terrein voor buurtgerichte sporttoepassingen - in combinatie met woningen- vrije kavels.  Afstemming en samenwerking in de regio op het gebied van accommodatiebeleid. Relevant beleid  Alkmaars startsignaal: Toekomstvisie sport Alkmaar  Alkmaar Actief, uitvoeringsnota Nationaal Actieplan Sport en Bewegen  Aanvullende verklaring Combinatiefuncties sport en cultuur  Deelsubsidieregeling sport gemeente Alkmaar Effect/prestatie indicatoren

Norm

Streefwaarde 2014

% inwoners >18 dat aan sport doet (en voldoet aan de Nederlandse norm gezond bewegen)

70% voldoet aan de norm voor bewegen

75%

Toelichting: een onderzoek, zowel onder jongeren als onder volwassenen in Alkmaar, biedt inzicht in sportdeelname. Omdat sport mede gerelateerd wordt aan een vitale, gezonde stad, wordt vanaf 2009 naast sportdeelname in het onderzoek ook de mate van (gezond) bewegen meegenomen. Hiervoor wordt de landelijke norm gehanteerd. % tevredenheid bezoekers 75% 75% sportaccommodaties Toelichting: de score wordt ontleend aan tweejaarlijkse klanttevredenheidsonderzoeken en de vierjaarlijkse gezondheidsmonitor van de GGD. Op basis van de uitkomsten worden verbeteringen doorgevoerd. Het effect daarvan wordt in de daaropvolgende klanttevredenheidsonderzoeken weer gemeten. % inwoners dat lid is van een 73% jeugd, 30% volwassenen 73% jeugd, 30% volwassenen sportvereniging % inwoners dat dagelijks 30 minuten intensief beweegt

69% volwassenen

70%

Toelichting: een onderzoek biedt inzicht in de mate waarin in verenigingsverband wordt gesport. Daarnaast leveren de sportverenigingen in het kader van de deelsubsidieregeling sport jaarlijks gegevens over het aantal jeugdleden. Totaal aantal bezoekers (gemeentelijke) sportaccommodaties

IJsbaan 160.000 zwembaden 410.000

IJsbaan 170.000 Zwembaden 440.000

Toelichting: in de norm is rekening gehouden met mogelijke seizoensinvloeden. De bezoekersaantallen geven het totaal van de beide zwembaden Hoornse Vaart en de Hout weer. Het betreft daarbij de som van de doelgroepen: recreatiezwemmers, scholen en verenigingen. Totaaloverzicht: Wat mag het kosten?

Prog P08 Sport (Bedragen x 1000) Sport en recreatie Sport Totaal lasten Sport Totaal baten Exploitatieresultaat Mutaties met reserves Eindresultaat

Rekening 2012


1.322 9.432 10.754 3.975 3.975 6.779 232 6.547

2.310 9.173 11.483 3.741 3.741 7.742 315 7.427

48

2.559 9.166 11.725 3.796 3.796 7.929 598 7.331

2.559 9.177 11.736 3.796 3.796 7.940 598 7.342

2.559 9.112 11.671 3.796 3.796 7.875 598 7.277

2.559 9.159 11.718 3.796 3.796 7.922 598 7.324

Toelichting (afwijking in 2014 t.o.v. 2013, afwijkingen < € 50.000 per producttotaal worden niet toegelicht): Omschrijving Product Sport en recreatie Autonome ontwikkelingen bestuurlijke keuzes 2014-2017: Conform de programmabegroting 2013 is het budget Talentontwikkeling verlaagd met € 50.000 en zijn de budgetten Recreatiesport (€ 40.000) en Breedtesport (€ 195.000) verhoogd. Tevens heeft er een herschikking plaatsgevonden binnen Sport (€ 45.000) Besluitvorming mei circulaire 2013 B&W met doorwerking naar 2014-2017: Hogere subsidie combinatiefunctionarissen Overig: In 2014 loopt het project Nationaal Actieplan Sport en Bewegen af , het saldo in de reserve Taakmutaties wordt hiervoor ingezet

Verschuiven dotatie onderhoudsvoorziening naar Vastgoed (zie ook programma Ruimtelijke ontwikkeling en wonen) Product Sport Mutatie kapitaallasten Tariefontwikkeling 1,50% Resultaatbestemming Onttrekking reserve Taakmutaties project Nationaal Actieplan Sport en Bewegen

Bedrag

N/V

230

N

51

N

283 127

N V

195 56

V V

283

V


49

Zorg

Lasten in €

26.095

% totale begroting

9,26

Portefeuillehouder: P. de Baat, A.J.A. van de Ven

Mensen zijn redzaam en verbonden met de samenleving en doen mee.


Beleidsdoel A

Beleidsdoel B

Beleidsdoel C

Burgers in staat stellen bij beperkingen de regie in eigen hand te houden en ondersteuning te bieden waar nodig.

 Mantelzorgers zijn toegerust op hun taak en kunnen deze (langer) volhouden en combineren met werk en deelname aan de samenleving.

Het voorkomen van verslavingsproblemen, huiselijk geweld en dak- en thuisloosheid.

 Vrijwilligers en hun organisaties zijn goed toegerust om hun dienstverlenende activiteiten te verrichten

Beleidsdoel D  De preventie van gezondheidsproblemen om een groter beroep op de zorg, en de daarmee gepaard gaande maatschappelijke kosten, in een later stadium te voorkomen.  Op gebied van volksgezondheid coördineren en communiceren in relatie tot de drie decentralisaties, bovenregionale samenwerking en het beschikbaar, betaalbaar en toegankelijk houden van zorg in Noord-Holland Noord.  Uitvoering geven aan de taken uit de Wet Publieke Gezondheid (jeugdgezondheidszorg, ouderenzorg en infectieziektenbestrijding)


Prestaties

Prestaties

 Conform de 1 compensatieplicht van de WMO de verstrekking van hulpmiddelen, vervoer, woningaanpassingen en hulp bij het huishouden

 Versterking van de respijtzorg

 Het sterker inzetten van preventieve maatregelen

 verstrekking van subsidies t.b.v. dienstverlening aan vrijwilligersorganisaties

 Het terugdringen van de duur van de opvang  Het verstrekken van subsidie aan professionele hulpverleningsinstellingen.

 Het geven van informatie, advies en cliëntenondersteuning

Prestaties  Het opstellen en uitvoeren van een nota lokaal gezondheidsbeleid  De oprichting van een Public Health Board (werktitel)  Het mede aansturen van de GGD (uitvoeringsorganisatie)

 De vertrekking van subsidies t.b.v. ‘voorliggende’ voorzieningen en dienstverlening  Innovatie van het voorzieningenpakket


begroting 2014

kosten

15.941

kosten

baten

-1.603

baten

saldo

14.338

saldo

2.428

begroting 2014

begroting 2014

kosten

5.959

kosten

0

baten

-228

baten

0

2.428

saldo

5.731

saldo

1.766

1

1.766

Compensatieplicht: De plicht van het College aan personen met een beperking, een chronisch psychisch of een psychosociaal probleem voorzieningen te bieden ter compensatie van hun beperkingen op het gebied van zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie teneinde hen in staat te stellen een huishouden te voeren, zich te verplaatsen in en om de woning, zich lokaal te verplaatsen per vervoermiddel en medemensen te ontmoeten en op basis daarvan sociale verbanden aan te gaan.

50

Toelichting/context programma Zorg De coalitie hecht grote waarde aan maatschappelijke deelname van en zorg voor de ouderen,gehandicapten en andere zorgbehoevenden. De Wet Maatschappelijk Ondersteuning (WMO) is bedoeld om het voor deze mensen mogelijk te maken te blijven participeren in de samenleving. In die zin is de WMO een participatiewet, gericht op het versterken van de zelfredzaamheid vanuit eigen verantwoordelijkheid. De coalitie wil het voorzieningenniveau minimaal op peil houden van het niveau per 1 januari 2011. Het kabinet wil dat gemeenten vanaf 2015 taken gaan uitvoeren die nu nog onder de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) vallen. Het gaat dan om begeleiding en verzorging. De gevolgen hiervan worden, na vaststelling van de wetswijziging in 2014, in kaart gebracht. Uitgangspunt is dat het huidige niveau op peil blijft. Vooruitlopend hierop is in 2013 eenmalig € 600.000 beschikbaar gesteld. Maatschappelijk doel: Mensen zijn redzaam en verbonden met de samenleving. Beleidsdoel A: Burgers in staat stellen bij beperkingen de regie in eigen hand te houden en ondersteuning te bieden waar nodig. Het doel van de WMO is om mogelijkheden te bieden door middel van voorzieningen als het niet in iemands eigen vermogen ligt het probleem op te lossen. Wat gaan we daarvoor doen? Activiteiten  WMO klantmanagers nemen meldingen aan, verstrekken (telefonisch) informatie en advies en gaan op huisbezoek.  Vanuit het samenwerkingsverband WWZ-wijzer met MEE en de Wering worden in het keukentafelgesprek burgers ondersteund bij het inzetten van ‘eigen kracht’ bij het verkrijgen van adequate compensatie van hun beperkingen. De mogelijkheid om ‘eigen kracht’ in te zetten wordt onderzocht en geïnventariseerd. Daar waar dit niet mogelijk is, wordt gecompenseerd.  De verstrekking van hulpmiddelen, vervoer, hulp bij het huishouden en woningaanpassingen.  Innovatie van het voorzieningenpakket i.v.m. de decentralisatie van de AWBZ. Beleidsdoel B: Mantelzorgers zijn toegerust op hun taak en kunnen deze (langer) volhouden en combineren met werk en deelname aan de samenleving Vrijwilligers en hun organisaties zijn goed toegerust om hun dienstverlenende activiteiten te verrichten Wat gaan we daarvoor doen? Activiteiten  Het openen van een tweede respijtvoorziening in samenwerking met regiogemeenten.  Het versterken van buurtnetwerken.  Verdere innovatie van voorzieningen, bijvoorbeeld doorontwikkeling Huis van de Toekomst, Domotica, E-health. Beleidsdoel C Het voorkomen van verslavingsproblemen, huiselijk geweld en dak- en thuisloosheid. Wat gaan we daarvoor doen? Activiteiten  Het stelsel van maatschappelijke opvang efficiënter organiseren.  Het verstrekken van subsidies aan maatschappelijke organisaties die gericht zijn op het voorkomen van verslavingsproblemen, huiselijk geweld en dak- en thuisloosheid.  Dak- en thuislozen ondersteunen bij het maatschappelijk herstel en de zelfstandige participatie in de samenleving door middel van vroegtijdige signalering en beïnvloeding van risicofactoren bij kwetsbare groepen.  Het Meldpunt huiselijk geweld (Veiligheidshuis) verzorgt de intake van mensen die geconfronteerd worden met huiselijk geweld en heeft een sleutelrol in de uitvoering van de wet tijdelijk huisverbod.

51

Beleidsdoel D*  De preventie van gezondheidsproblemen om een groter beroep op de zorg, en de daarmee gepaard gaande maatschappelijke kosten, in een later stadium te voorkomen.  Op het gebied van volksgezondheid coördineren en communiceren in relatie tot de drie decentralisaties, bovenregionale samenwerking en het beschikbaar, betaalbaar en toegankelijk houden van zorg in Noord-Holland Noord.  Uitvoering geven aan de taken uit de Wet Publieke Gezondheid (jeugdgezondheidszorg, ouderenzorg en infectieziektenbestrijding) *

De budgetten voor volksgezondheid zijn verdisconteerd over verschillende programma’s, o.a. lokaal gezondheidsbeleid (€ 57.000), alcoholpreventie (€ 50.000) en Burger AED € 25.000 binnen het programma zorg. Voor de GGD hebben we de volgende budgetten: Onder Zorg: Bijdrage obv inwoner: € 1.553.385 Mobiliteitskosten: € 51.000 Onder Jeugd en Onderwijs: JGZ 0-4 jarigenzorg: € 1.041.890 Pubercontactmomenten: € 80.000 Digitaal dossier: € 68.000

Wat gaan we daarvoor doen? Activiteiten  In samenspraak met de fusiegemeenten Schermer en Graft – de Rijp en met relevante maatschappelijke partners de speerpunten voor het lokaal gezondheidsbeleid bepalen en voorleggen aan de raad.  Samen met andere gemeenten, zorgverzekeraars en zorgaanbieders uit Noord-Holland Noord een regionale agenda publieke gezondheid ontwikkelen.  Drie keer per jaar een accounthoudersgesprek tussen de gemeente en de GGD over de activiteiten van de GGD. Relevant beleid op het Programma Zorg WMO – Beleidskader 2013 - 2016 Effect indicatoren

Norm

Streefwaarde 2014

Tevredenheidcijfer: - aanvraagprocedure 6,9 6,9 - hulp bij het huishouden 7,7 7,7 - voorzieningen 7,2 7,2 - collectief vervoer 6,5 6,5 Toelichting: genoemde tevredenheidscijfers maken deel uit van het jaarlijks SGBO onderzoek onder bestaande klanten. % afhandeling aanvraag hulp bij het 95 % huishouden binnen wettelijke termijn * van 8 weken Nieuw: % gesprekken binnen 2 weken na melding Toelichting: * gezien de nieuwe werkwijze is deze KPI niet langer relevant % afhandeling aanvraag tot 70 % indicatiestelling (WMO) binnen wettelijke norm Toelichting: * gezien de nieuwe werkwijze is deze KPI niet langer relevant

52

80 %

*


Prog P09 Zorg (Bedragen x 1000) Maatschappelijke ondersteuning Wet maatschappelijke ondersteuning Totaal lasten Maatschappelijke ondersteuning Wet maatschappelijke ondersteuning Totaal baten Exploitatieresultaat Mutaties met reserves Eindresultaat

Rekening 2012


10.187 15.203 25.390 241 1.664 1.905 23.485 1.414 22.071

10.307 16.999 27.306 0 1.303 1.303 26.003 975 25.028

10.129 15.966 26.095 228 1.603 1.831 24.264 529 23.735

10.170 12.023 22.193 228 1.603 1.831 20.362 1.125 19.237

10.419 11.029 21.448 228 1.603 1.831 19.617 -546 20.163

10.419 11.008 21.427 228 1.603 1.831 19.596 -546 20.142

Toelichting (afwijking in 2014 t.o.v. 2013, afwijkingen < € 50.000 per producttotaal worden niet toegelicht): Omschrijving Product Maatschappelijke ondersteuning Autonome ontwikkelingen bezuinigingen 2014-2017: Invulling bezuinigingen Besluitvorming B&W en raad t/m 5 juli 2013: De raad heeft op 13 juni 2013 (bijlage 605) ingestemd met de jaarrekening 2012, herziene begroting 2013 en begroting 2014 GGD. Hiermee is besloten om de algemene gemeentelijke bijdrage per inwoner voor 2014 te verhogen met € 43.318 voor loon- en prijscompensatie en € 51.065 voor bijdrage mobiliteitspool. Het college heeft op 18 juni 2013 , nr. 13.704 het Uitvoeringsplan en bezuinigingen heroriëntatie Opvang vastgesteld. Extra middelen Vrouwenopvang (€ 179.000) worden hiervoor ingezet en € 151.950 als gevolg van de herverdeeleffecten maatschappelijke opvang OGGz (zie ook besluit B&W van 2 juli 2013, nr. 13.763), zie ook Product Wet maatschappelijke ondersteuning Overig: Herschikking budgetten door Heroriëntatie maatschappelijke opvang Product Wet maatschappelijke ondersteuning Autonome ontwikkelingen vanuit begroting 2013: Een deel van het implementatiebudget AWBZ is overgeheveld van 2012 naar 2013..In 2013 was eveneens een incidenteel bedrag beschikbaar. Beide incidentele bedragen vervallen in 2014 Overige voordelige mutaties Autonome ontwikkelingen structurele posten jaarrekening 2012: Lagere uitgaven WMO Nieuwe autonome ontwikkelingen 2014-2017: Formatie uitvoering decentralisatie AWBZ Oplossingsrichtingen Voorjaarsnota 2014-2017: Vanaf half 2012 zijn de tarieven Persoonsgebonden Budget naar beneden aangepast. In de jaarrekening 2012 was hiervan het halfjaareffect gemeld en structureel verwerkt in het meerjarenperspectief (zie post autonome ontwikkelingen jaarrekening 2012). Het jaareffect is echter hoger De bestedingen in het kader van woonvoorzieningen WMO zijn in de loop der jaren lager geworden omdat al veel woningen zijn aangepast. In de jaarrekening 2012 is hier ook melding van gemaakt en het voordeel is deels als structureel effect verwerkt in het meerjarenperspectief verwerkt (zie post autonome ontwikkelingen jaarrekening 2012). Wij verwachten hier een aanvullend structureel voordeel te kunnen meenemen in het meerjarenperspectief Besluitvorming mei circulaire 2013 B&W met doorwerking naar 2014-2017: Transitiekosten nieuwe WMO Een deel van de vrijvallende middelen als gevolg van de stofkamactie WMO van ca. € 380.000 incidenteel in 2014 in te zetten ter dekking van het ontstane tekort ad. € 151.950 als gevolg van de herverdeeleffecten maatschappelijke opvang OGGz (zie ook Product Maatschappelijke ondersteuning)

53

Bedrag

N/V

372

V

94

N

331

N

446

V

318 65

V V

900

V

270

N

200

V

150

V

182

N

152

V

Omschrijving Resultaatbestemming Lagere onttrekking reserve Invoeringskosten WMO door Heroriëntatie maatschappelijke opvang

Bedrag

N/V

446

N

Ontwikkelingen Het verloop van de reserves en voorzieningen per programma is te vinden in het hoofdstuk overzichten: V.3 Overzicht reserves en voorzieningen. Details van de investeringen zijn te vinden in het hoofdstuk overzichten: V.2 Investeringsplan. Bezuinigingen en oplossingrichtingen regeerakkoord 2014

2015

2016

2017

-2.275 -578 0 -50 -200 -150

-2.275 -579 0 -50 -200 -150

-3.253

-3.254

Inkomensafhankelijke huishoudelijke hulp Effecten meicirculaire inkomensafhankelijke huishoudelijke hulp Scootmobielen Verlagen subsidie cliëntenplatform Aanpassen tarieven PGB Verlagen budget woonvoorzieningen

-200 -150

-1.956 -898 0 -50 -200 -150

Totaal

-350

-3.254

0

Toelichting: Bezuinigingen en oplossingrichtingen regeerakkoord Bijstelling budget voor huishoudelijke hulp De voorziening hulp bij het huishouden in de Wmo wordt beperkt tot mensen die deze echt nodig hebben. In tegenstelling tot hetgeen wat in het Regeerakkoord is opgenomen blijft het voor nieuwe cliënten in 2014 mogelijk om een beroep te doen op huishoudelijke hulp. De korting van € 89 miljoen in 2014, die conform het Regeerakkoord is ingeboekt op het budget voor huishoudelijke hulp, blijft van toepassing. Aanpak 2014 In 2014 wordt de integratie-uitkering huishoudelijke hulp verhoogd. De huidige contracten Huishoudelijke hulp hebben een looptijd van twee jaar, tot 1-1-2015. Gedurende deze periode vindt er geen indexering plaats. Voorstel is om de huidige contracten intact te laten en ook de uitvoering in 2014 niet aan te passen. Vanwege de verhoogde integratie-uitkering is aanpassing ook niet noodzakelijk. In 2013 was de Wmo-bijdrage van het rijk € 8.879.959 voor 2014 wordt dat € 9.012.274. Aanpak 2015 De forse bezuiniging van 40% maakt een aanpassing in de aanpak 2015 en verder wel noodzakelijk. Alleen door de huidige aanpak in 2014 te handhaven, is het mogelijk om de nieuwe koers goed voor te bereiden. In de eerste begrotingswijziging 2013 is er € 1.000.000 vrijgemaakt voor het ouderenbeleid. (Zilveren Kracht) De acties hiervoor worden voorbereid; de uitvoering vindt met name plaats in 2014. Om de prestaties in dit programma op tijd en met kwaliteit te kunnen leveren is menskracht nodig. Deze menskracht is in het inrichtingsplan van publieke dienstverlening 2 beschreven. De voor 2014 begrote menskracht is evenwel lager, waardoor de te leveren prestaties onder druk staan. Meer specifiek worden risico’s gelopen inzake het behalen van de wettelijke termijnen bij de administratieve afhandeling van WMO-indicaties (zowel richting burgers als betaling van leveranciers). Nieuw beleid en beleidsintensivering 2014

2015

2016

2017

Decentralisatie kosten awbz

270

pm

pm

pm

Totaal

270

pm

pm

pm

Toelichting: In het kader van de uitvoering decentralisaties Jeugdzorg en Awbz is versterking van het Wmo-loket gewenst. Daarbij gaat het om de uitvoering van de ‘keukentafelgesprekken/indicatiegesprekken’ met nieuwe cliëntgroepen, uitvoering aanbestedingen en contractbeheer

54

Werk, participatie en inkomen

Lasten in €

60.755

% totale begroting 21,56 Portefeuillehouder: M. Hamberg, E. Konijn, A.J.A. van de Ven

Alkmaarders kunnen door middel van werk in hun eigen inkomen voorzien en doen dat bij voorkeur in de regio Alkmaar. Wij vergroten zelfstandigheid/ondernemerschap van organisaties en burgers gericht op maatschappelijke doelen.



Beleidsdoel B

Beleidsdoel C

Beleidsdoel D

Mensen uit de uitkering aan het werk

Mensen die aantoonbaar niet in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien, komen niet onder het bestaansminimum

Wij hebben gekwalificeerd personeel beschikbaar in de regio Alkmaar, met specifieke aandacht voor jongeren

Alkmaar is een stad van sterke burgers die zich actief inzetten voor de samenleving, zowel op buurten wijkniveau als op stedelijk niveau. Alkmaar bevordert daarbij de weerbaarheid van specifieke, kwetsbare groepen

Prestaties

Prestaties

Prestaties

Prestaties

 Meer arbeidsplaatsen op reguliere arbeidsmarkt voor mensen met een beperkte loonwaarde door de inzet van loonkostensubsidie

 Binnen wettelijke kaders verstrekken van uitkeringen aan hen die aantoonbaar niet in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien.

 Uitvoeren pijlers regionaal plan “Inclusieve Arbeidsmarkt”

 Verbeteren deskundigheid en kwaliteit; promotie en waardering van vrijwilligerswerk

 Verbeteren van de dienstverlening aan werkgevers

 Het bieden van een vangnet voor burgers met een laag inkomen middels individuele en categoriale voorzieningen


 Anticiperen op de invoering van de Participatiewet per 0101-2015 door; o.a.

 Meer moeilijk plaatsbare jongeren in dienst bij werkgevers door verstrekken van plaatsingsbonussen  Aansluiten van beroepsonderwijs VmboMbo-Hbo aan de marktbehoefte

 Het nauwgezet toezien op de rechtmatigheid van de verstrekte uitkeringen (handhaving) en het opsporen van misbruik

 Vormgeven van een werkbedrijf  Inrichten van een werkgeversservicepunt

 Behouden en versterken infrastructuur bedrijfsopleidingen

 Bieden van preventie, schuldregeling en nazorg;

 Vormgeving faciliteit ‘beschut werk’’  Vorming van 1 uitvoeringsorganisatie; de sociale dienst regio Alkmaar, waar ook de WNK deel van uitmaakt.

 Naast financiële hulp ook inzetten op bevorderen financiële zelfredzaamheid  Geen wachtlijst voor schuldhulpverlening

 Meer matches vraag en aanbod vrijwilligerswerk  Wijk- en buurtcentra en bewonersorganisaties transformeren naar bewonersondernemingen  Betere basisvaardigheden voor laaggeletterden in het bijzonder voor uitkeringsgerechtigden

 Stimuleren initiatieven onderwijs-arbeidsmarkt (bijv. Techniek, supporters voor supporters, stageplekken)

 Maatschappelijke begeleiding van nieuwkomers /asielgerechtigden

 Invoering Maaslandmodel

 Meer weerbaarheid LHBT-inwoners (lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders

 Informatie & advies over discriminatie en racisme

 Meer laagopgeleide & laaggeletterde vrouwen zonder uitkering & werk in opleiding & (vrijwilligers)werk


begroting 2014

begroting 2014

begroting 2014

kosten

12.356

kosten

38.065

kosten

4.649

kosten

4.506

baten

-11.641

baten

-27.353

baten

-2.619

baten

-1.285

saldo

715

saldo

10.712

saldo

2.030

saldo

3.221

55

Toelichting/context programma Werk, participatie en Inkomen: Doel van het programma is dat Alkmaarders participeren in de Alkmaarse samenleving. Dit door duurzaam een plek op de arbeidsmarkt verwerven, en ook door zich als vrijwilliger in te zetten voor de samenleving. Zo kunnen onze inwoners optimaal hun en elkaars talenten en vermogens inzetten en benutten. Het beste sociaal beleid is mensen toe te leiden naar de arbeidsmarkt zodat men zelfstandig en onafhankelijk van de overheid het leven kan inrichten. Wanneer dat aantoonbaar niet mogelijk is voorziet het programma in een adequaat vangnet in de vorm van inkomensvoorzieningen en schuldhulpverlening. Het verblijf in de bijstand is per definitie kortdurend. Om de deelname aan het arbeidsproces te bevorderen is een effectieve dienstverlening aan werkgevers een voorwaarde. Op basis van de evaluatie van de Plot loondispensatie zal de inzet van dit instrument in 2014 worden bezien. Met de komst van de Participatiewet zal naar verwachting i.p.v. loondispensatie loonkostensubsidie kunnen worden ingezet. De invoeringsdatum van de Participatiewet is naar verwachting 1 januari 2015. In 2014 worden de voorbereidingen op de invoering van deze wet afgerond. Beleidsdoel A: mensen uit de uitkering aan het werk Wat gaan we daarvoor doen? Activiteiten o In samenwerking met de gemeenten in de regio Alkmaar voorbereiden van de invoering van de Participatiewet met ingang van 1 januari 2015 onder andere door:  Samen met sociale partners inrichten van 35 werkbedrijven. Deze werkbedrijven zijn de schakel tussen werkgever en de mensen met een arbeidsbeperking die aan de slag worden geholpen.  Het inrichten van een faciliteit in voor mensen die aangewezen zijn op beschut werk. De instroom in de WSW wordt met de komst van de participatiewet stopgezet.  Uitwerken van het instrument loonkostensubsidie (loonsdispensatie verdwijnt als instrument) om mensen met een beperkte loonwaarde op de reguliere arbeidsmarkt te laten participeren.  Vormgeven van een werkgeversservicepunt om de dienstverlening aan werkgevers te verbeteren.  Verbinding te zoeken met de overige decentralisaties ( Jeugdzorg en AWBZ). o Uitvoering van re-integratie activiteiten door WNK Bedrijven als belangrijkste partner voor de regio Alkmaar. Daarnaast voert WNK de WSW uit. WNK is betrokken bij de vorming van 1 sociale dienst voor de regio Alkmaar. o Evalueren en zo mogelijk voortzetten van het project Baanbrekend: in 2013 is gestart met het project Baanbrekend (samenwerking met private partij: Randstad uitzendbureau). Het project richt zich op uitstroom naar regulier werk van de meest kansrijke uitkeringsgerechtigden (loonwaarde vanaf 60% WML). Beleidsdoel B: mensen die aantoonbaar niet in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien, komen niet onder het bestaansminimum Wat gaan we daarvoor doen? Activiteiten o We zijn streng aan de poort en zien nauwgezet toe op de rechtmatigheid van de verstrekte uitkeringen(handhaving) en sporen misbruik en fraude actief op. We zetten onze klanten op het spoor van werk nadat we hun mogelijkheden in beeld hebben gebracht. Het project Focus to Move voor jongeren tot 23 jaar, Loon boven Uitkering, Matchcare (effectmeting in relatie tot participatieladder) en de pilot loondispensatie zijn belangrijke instrumenten. o Aan de raad wordt gerapporteerd over de resultaten van de acties tegen onrechtmatig gebruik van de bijstand (coalitie-akkoord). o Het minimabeleid voorziet in individuele verstrekkingen daar waar nodig en categoriale regelingen voor kwetsbare groepengroepen ( ouderen, mensen met een beperking, gezinnen met schoolgaande kinderen). We passen het minimabeleid aan de nieuwe wetgeving vanuit het rijk die naar verwachting per 01-07-2014 van kracht wordt. o Het uitvoeren van een armoedemonitor om het zicht op de doelgroep van het minimabeleid en het gebruik van de voorzieningen te verbreden. o Het uitvoeren van een aantal (nog nader te bepalen) gerichte acties om het bereik van het minimabeleid te verhogen. o Bij schuldhulpverlening wordt nog meer dan voorheen gewerkt vanuit het uitgangspunt eigen verantwoordelijkheid en het toewerken naar financiële zelfredzaamheid.

56

Beleidsdoel C: wij hebben gekwalificeerd personeel beschikbaar in de regio Alkmaar, met specifieke aandacht voor jongeren Wat gaan we daarvoor doen? Activiteiten o Het uitvoeren van pijlers van het programma Inclusieve arbeidsmarkt door het Regionaal Platform Arbeidsmarkt. o Het Jongerenloket leidt jongeren naar opleiding of werk, waar nodig met de inzet van een plaatsingsbonus. o Uitvoeren van het Actieplan Jeugd Werkgelegenheid 2.0 in de regio Noord Holland Noord, vanuit de doelstelling van de Inclusieve Arbeidsmarkt: het thema van school naar werk. Binnen dit project wordt gewerkt aan het vergoten van de kansen op de arbeidsmarkt voor met name de jongeren zonder startkwalificatie. o De marktbehoefte in beeld brengen zodat in samenwerking met onderwijs, naar passende opleidingsvormen voor Vmbo-Mbo-Hbo kan worden gezocht. o Binnenkomende initiatieven met betrekking tot onderwijs-arbeidsmarkt en bedrijfsopleidingen zoals bijv. talent voor techniek, supporters voor supporters en stageplekken mogelijk maken. o Faciliteren invoering Maaslandmodel in Regio Alkmaar (‘pool’ van werknemers die bij verschillende bedrijven kunnen worden ingezet). Beleidsdoel D: Alkmaar is een stad van sterke burgers die zich actief inzetten voor de samenleving, zowel op buurten wijkniveau als op stedelijk niveau. Alkmaar bevordert daarbij de weerbaarheid van specifieke, kwetsbare groepen Wat gaan we daarvoor doen? Activiteiten o De vrijwilligersacademie (opgericht in 2013) wordt verder uitgebouwd. De VrijwilligersCentrale Regio Alkmaar (VCRA) vervult een coördinerende rol naar de vrijwilligersorganisaties bij de ontwikkeling van de Vrijwilligersacademie. o VCRA organiseert promotieactiviteiten en waarderingsmoment(en) voor vrijwilligers. o Vrijwilligers en organisaties worden middels de vacaturebank, vrijwilligersbank en trajecten ondersteund bij het vinden en aanbieden van vrijwilligerswerk (uitvoering VCRA). Verzelfstandiging wijken buurtcentra conform visie bewonersondernemingen Activiteiten o Kennisontwikkeling, -deling en –verspreiding om burgers van Alkmaar te interesseren zich in te zetten voor de bewonersondernemingen (communicatieagenda). o Schrappen en/of herdefiniëring van regels die initiatieven van burgers onnodig beperken (administratieve lastenverlichting). o In gebruik geven van vastgoed die recht doet aan de waarde van een pand en die afdoende waarborgen biedt voor bewonersondernemingen om tot een verantwoorde exploitatie te kunnen komen. o Implementatie van bezuinigingen en herallocatie van subsidiemiddelen. o Faciliteren initiatieven van burgers en hun organisaties om tot bewonersondernemingen te komen. o Faciliteren en stimuleren van bewonersinitiatieven. Aanbieden van trajecten basisvaardigheden voor laaggeletterden in het bijzonder voor uitkeringsgerechtigden Activiteiten o Actieve werving van primaire doelgroep door samenwerken met intermediairen en realiseren aanbod op maat. o Aanbieden workshops herkennen en doorverwijzen en jaarlijks thema op de agenda zetten door symposium in de week van de alfabetisering. Samenhangend taalaanbod met inzet van taaltafel en vrijwilligers o Realisatie laagdrempelige plek in de stad waar elke taalbehoeftige( van laag- tot hooggeschoold) op informele manier of met enige ondersteuning taal kan leren of kan (be)oefenen. Vergroten maatschappelijke participatie en emancipatie van specifieke doelgroepen: o Organisatie voorlichtingsactiviteiten en events (inzet Homo-ambassadeurs bijv.). o Monitoring klachten in het kader van Art 1. o Adviseren en ondersteunen van laagopgeleide en laaggeletterde vrouwen richting opleiding en (vrijwilligers)werk.

57

Relevant beleid B&W nota versterken vrijwilligerswerk, 25-10-2011 B & W nota nut en noodzaak subsidies, 20-02-2012 programmaplan buurtgericht samenwerken, juni 2013 B&W nota Inzet Participatie budget december 2012 Startnotitie Aanpak Eigen Kracht 2012 – 2015: Van barrière naar carrière Meerjarenplan Lokaal LHBT-emancipatiebeleid 2012 t/m 2014: “Alkmaar kleurt Roze” Effect indicatoren

Norm

Streefwaarde 2014

% klanten (gesubsidieerde banen, WWB of re-integratie) dat uitstroomt naar werk % klanten met perspectief op werk met re-integratie % minima dat gebruik maakt van voorzieningen aanbod

33%

33%

50%

50%

50%

Doorstroming laagopgeleide en laaggeletterde vrouwen richting opleiding & arbeidsmarkt

50

50%. NB: de effectindicator voor het minimabeleid wordt in het eerste kwartaal van 2014 opnieuw vastgesteld a.d.h.v. de resultaten van de armoedemonitor. 75


Prog P10 Werk, participatie en inkomen (Bedragen x 1000) Maatschappelijke participatie Uitkeringen Minimabeleid Werkgelegenheidsbevordering Kredietbank Noord-West Wijkcoördinatie Totaal lasten Maatschappelijke participatie Uitkeringen Minimabeleid Werkgelegenheidsbevordering Kredietbank Noord-West Wijkcoördinatie Totaal baten Exploitatieresultaat Mutaties met reserves Eindresultaat

Rekening 2012


5.714 31.859 4.649 18.809 2.002 1.040 64.073 2.506 27.321 223 15.388 436 20 45.894 18.179 1.285 16.894

5.632 30.442 6.808 18.247 0 1.494 62.623 1.197 24.870 848 15.823 0 0 42.738 19.885 458 19.427

4.418 31.126 6.939 17.093 0 1.179 60.755 1.197 26.824 529 14.348 0 0 42.898 17.857 108 17.749

4.217 30.959 6.898 16.459 0 1.029 59.562 1.197 26.824 529 14.348 0 0 42.898 16.664 108 16.556

4.169 30.655 6.898 16.485 0 1.029 59.236 1.197 26.824 529 14.348 0 0 42.898 16.338 108 16.230

4.169 30.651 6.898 16.485 0 1.029 59.232 1.197 26.824 529 14.348 0 0 42.898 16.334 108 16.226

Toelichting (afwijking in 2014 t.o.v. 2013, afwijkingen < € 50.000 per producttotaal worden niet toegelicht): Omschrijving Product Maatschappelijke participatie Eliminering van incidentele posten uit begroting 2013: Eigen Kracht 200 V, vrijwilligersbudget 115 V De raad heeft op 13 december 2012 besloten om de verlaging van de huurinkomsten (bij de

Bedrag

N/V

315

V

174

V

274

V

transitie van wijk-, buurt-, jeugd- en jongerencentra naar bewonersondernemingen) in 2014 en 2015 taakstellend te dekken binnen de programma’s Werk, participatie en inkomen Vervallen budgetten voor Wijkgerichte inburgering (€ 159.000), Kinderopvang inburgering (€ 76.000) en Deltaplan inburgering (€ 40.000)

58

Omschrijving Autonome ontwikkelingen bezuinigingen 2014-2017: Invulling taakstelling Bestuurlijke keuzes Door herschikking van budgetten komen middelen beschikbaar op het gebied van sociaal cultureel werk Besluitvorming B&W en raad t/m 5 juli 2013: Het college heeft op 21 mei 2013, nr. 13.340 ingestemd met een incidentele subsidie Wijkcentrum Overdie in verband met huurderving Overig: Het budget voor Eigen Kracht wordt vanuit 2012 incidenteel doorgeschoven naar 2014. Product Uitkeringen Autonome ontwikkelingen structurele posten jaarrekening 2012: Diverse ontwikkelingen op het gebied van uitkeringen (zie ook jaarrekening 2012) Autonome ontwikkelingen bezuinigingen 2014-2017: Invulling taakstelling Bestuurlijke keuzes Bedrijfsvoering Product Minimabeleid Autonome ontwikkelingen structurele posten jaarrekening 2012: Diverse ontwikkelingen op gebied van schuldhulpverlening Minder eenmalige verstrekkingen (zie ook jaarrekening 2012) Autonome ontwikkelingen bestuurlijke keuzes 2014-2017: Conform het collegeprogramma 2012-2015 liepen de activiteiten inzake “Kinderen doen Mee” halverwege 2013 af, waarmee het incidenteel beschikbaar gestelde budget in 2014 vervalt Bezuinigingen als gevolg effecten regeerakkoord 2014-2017: Intensivering armoedebeleid, gedekt door extra rijksmiddelen (VJN 2014-2017 blz. 16-17 decentralisaties) 451 N / 451 V Product Werkgelegenheidsbevordering Autonome ontwikkelingen structurele posten jaarrekening 2012: Hogere uitgaven WSW (gemeente aandeel WNK) door een hoger aantal deelnemers Autonome ontwikkelingen bestuurlijke keuzes 2014-2017: Vervallen dekking ESF Re-integreren naar werk Bezuinigingen als gevolg effecten regeerakkoord 2014-2017: Participatiewet afbouw budget WSW Participatiewet ombuiging re‐integratie Toevoeging participatiebudget beschut werken/Wajong Effect arbeids‐ en re‐integratieplicht op bijstandsbudget Verlaging participatiebudget (VJN 2014-2017 blz. 16-17 decentralisaties) Budgettair neutrale posten: Technische wijziging lasten Participatiebudget 120 N / 120 V Technische wijziging lasten Re-integreren naar werk 459 N / 459 V Overig: Als gevolg van de Doorbraak vervallen salarislasten programmamanager Arbeidsmarktbeleid Product Buurtgericht samenwerken Eliminering van incidentele posten uit begroting 2013: Vervallen budget buurtgericht samenwerken dat in 2012 naar 2013 was overgeheveld Resultaatbestemming: Lagere onttrekking uit de reserve Taakmutaties (Wijkgerichte inburgering (€ 159.000), Kinderopvang inburgering (€ 76.000) en Deltaplan inburgering (€ 40.000)) Restant budget Eigen Kracht wordt onttrokken uit de reserve Taakmutaties Lagere onttrekking reserve Trajectbemiddeling (arbeidgerelateerde projecten)

Bedrag

N/V

100

V

540

V

90

N

67

N

1.095

V

175

V

562

N

136

V

106

N

330

N

500 230 100 73 703

V V N V N

86

V

315

V

274 67 105

N V N

Ontwikkelingen Het verloop van de reserves en voorzieningen per programma is te vinden in het hoofdstuk overzichten: V.3 Overzicht reserves en voorzieningen. Details van de investeringen zijn te vinden in het hoofdstuk overzichten: V.2 Investeringsplan. Om de prestaties in dit programma op tijd en met kwaliteit te kunnen leveren is menskracht nodig. Deze menskracht is in het inrichtingsplan van publieke dienstverlening 2 beschreven. De voor 2014 begrootte menskracht is evenwel lager, waardoor de te leveren prestaties onder druk staan. Meer specifiek worden risico’s gelopen bij het behalen van de wettelijke termijnen bij de afhandeling van aanvragen en de tijdigheid van financiële verrekening van inkomsten en boetes op de uitkering.

59

Bezuinigingen en oplossingrichtingen regeerakkoord

Afbouw participatiebudget wsw Toevoeging participatiebudget beschut werken/wajong Effect arbeids en re-integratie op bijstand Effecten huishouduitkeringstoets op bijstandbudget Participatiewet ombuiging re-integratie Intensivering armoedebeleid Maatschappelijke stage Verlaging budget wijkgericht samenwerken

2014

2015

2016

2017

-500 100 -73

-1.460 260 -250 -450 -460 563 -113

-2.320 420 -500 -450 -640 563 -113 -100

-3.155 575 -530 -450 -815 563 -113 -100

-1.910

-3.140

-4.025

-230 451

Totaal

-252

Toelichting: Participatiewet: afbouw budget WSW De Participatiewet is uitgesteld tot 1 januari 2015. Ook wordt de efficiencykorting op de WSW niet over 4 maar over 6 jaar gespreid, waardoor de bedragen per jaarschijf zullen wijzigen. Participatiewet: ombuiging re-integratie. Leidend is het uitgangspunt dat de uitgaven voor re-integratie binnen het beschikbare budget blijven. Dat betekent dat er minder instrumenten kunnen worden ingekocht. Het belangrijkste deel van het re-integratiebudget wordt ingezet bij het WNK. Toevoeging Paticipatiewet beschut werken WAJONG. Dit is een element uit de Participatiewet. Wetgevingstraject is nog niet afgerond. Beoogde ingangsdatum 1 januari 2015. De genoemde toevoeging is in 2014 dus nog niet aan de orde. De uitwerking vindt plaats binnen het (regionale) project Participatiewet. Intensivering armoedebeleid In het Regeerakkoord is aangegeven dat er extra aandacht komt voor gezinnen met kinderen, werkenden met een laag inkomen en ouderen met een klein pensioen. Omdat bijzondere bijstand terecht moet komen bij de mensen die dit het hardst nodig hebben, worden de mogelijkheden voor individuele bijzondere bijstand (voor daadwerkelijke kosten) verruimd, en de mogelijkheden voor categoriale bijzondere bijstand (voor aannemelijke kosten) beperkt. Onderdeel van de intensivering van het armoedebeleid is dat kinderen mee kunnen doen aan sport. Daarom wordt, als onderdeel van de intensivering van het armoedebeleid, in elk geval de subsidie aan het Jeugdsportfonds Nederland verlengd en wordt de Sportimpuls verhoogd. Een en ander betekent een ombuiging van het (rijks)beleid. Het accent binnen de bijzondere bijstand komt te liggen op de individuele verstrekkingen en het inperken van de categoriale voorzieningen. De besluitvorming over de inzet van de middelen en de verdeling daarvan is nog niet afgerond. Waarschijnlijk wordt de beperking van de categoriale regelingen op 1 juli 2014 van kracht . Beleid en uitvoering van het minimabeleid zullen worden ingericht op de nieuwe bepalingen. Effect arbeids- en re-integratieplicht op bijstandbudget, Effect huishoud uitkeringstoets op bijstandsbudget Beide aspecten zijn onderdeel van het Wetsvoorstel maatregelen op WWB-terrein en overige SZ-wetten dat per 1 juli 2014 van kracht moeten worden. Het wetsvoorstel gaat in september 2013 naar de 2e kamer Regelgeving en uitvoering worden aangepast aan de nieuwe wettelijke kaders. Als bij de septembercirculaire meer duidelijkheid bestaat over de effecten op uitvoering van dit wetsvoorstel zal dit bij de rapportage daarover worden meegenomen.

60

Milieu en leefomgeving

Lasten in €

% totale begroting

Portefeuillehouder: J.P. Nagengast, A.J.A. van de Ven


26.650 9,46

Een schone, duurzame en hele stad waarin het voor inwoners en gebruikers prettig wonen en werken is


Beleidsdoel B

Beleidsdoel C

Beleidsdoel D

Een schone en hele stad met aantrekkelijke groenen waterpartijen en goed onderhouden buitenruimte

Afvalstoffen en afval- en hemelwater worden duurzaam, effectief en efficiënt afgevoerd

Stimuleren duurzaamheid als essentiële bijdrage aan een toekomstbestendig, leefbaar en energieonafhankelijk Alkmaar

Bevorderen dierenwelzijn

Prestaties

Prestaties

Prestaties

Prestaties

 Uitvoeren 1.000 bomenplan

 Uitvoeren Programma afkoppeling van hemelen afvalwater

 Beheersen en verbeteren bodem-, geluids, - luchten waterkwaliteit

 Voorbereiden nieuwbouw dierentehuis

 Verhogen percentage gescheiden ingezameld afval

 Afronden Alkmaars Energieprogramma; gericht op energiebesparing en CO2-reductie


 Hoogwaardig groen, inhaalslagen in Oudorp, Overdie en Huiswaard  Meer groen in de westrand  Uitvoeren van beheer en onderhoud volgens beeldbestekken  Actualiseren groenbeleidsplan

 Afvalinzameling in centrum middels ondergrondse containers

 Uitvoeren Nota Lokaal Dierenwelzijnsbeleid  Bestrijden meeuwenoverlast  Uitvoeringsplan hondenbeleid

 Behouden status FairTrade-gemeente

 opstellen nieuw afvalbeleidsplan

 Faciliteren groene bewonersinitiatieven  Verminderen zwerfvuil op straat  Uitvoeren groenreconstructies  Aanleggen natuurvriendelijke oevers


begroting 2014

begroting 2014

9.770

kosten

14.477

kosten

baten

-498

baten

-16.947

baten

0

baten

0

saldo

9.272

saldo

-2.470

saldo

1.937

saldo

466

61

1.937

begroting 2014

kosten

kosten

466

Toelichting/context programma Milieu en leefomgeving Maatschappelijk doel: Een schone, duurzame en hele stad waarin het voor inwoners en gebruikers prettig wonen en werken is Beleidsdoel A: een schone en hele stad met aantrekkelijke groenen waterpartijen en goed onderhouden buitenruimte Door het goed onderhouden en reconstrueren van de openbare buitenruimte wordt beoogd een leefomgeving te creëren waarin inwoners en gebruikers zich prettig voelen. Wat gaan we daarvoor doen? Activiteiten





 









De raad stelt extra geld beschikbaar voor het planten van 1.000 extra bomen en daarnaast voor het vervangen van oude en vervangen van zieke bomen. Op de bomenbarometer is af te lezen hoeveel extra bomen er zijn geplant (per 1 mei 2013: 716). De laatste van de 1.000 extra bomen gaan tussen 1 november 2013 en 1 mei 2014 de grond in. De gemeente betrekt bewoners actief bij het planten van bomen. In 2014 is € 580.000 extra beschikbaar voor hoogwaardig groen: incidenteel € 300.000 (inhaalslagen in Oudorp, Overdie en Huiswaard), structureel € 250.000 (onderhoud, uitbreiding areaal en reconstructie). Er zal een actualisering van het groenbeleidsplan worden voorgelegd met meer accent op deze nieuwe impuls en op het mogelijk maken van burgerinitiatieven (incidenteel € 30.000). Via een beroep op Victoriefonds komen mogelijk extra middelen voor groene achterstandsgebieden beschikbaar. Meer groen in de Westrand (aanleg en beheerkosten): het betreft de uitvoering van een toezegging aan de raad. In de integrale beeldbestekken zijn de beheer- en onderhoudsactiviteiten voor het openbaar groen en de speel- en recreatiegelegenheden opgenomen. In 2014 blijft er aandacht voor natuurwaarden in het groen en kwaliteit op ten minste het basisniveau. Aan het huidige groenbeleidsplan, waarin aandacht voor ecologie en beheerkwaliteit, worden onderwerpen toegevoegd zoals:  Bewonersinitiatieven buurtparkjes, adoptiegroen, geveltuintjes, ontwikkeling park De Oude Kwekerij).  Compensatieregeling groen. We houden de stad schoner door het plaatsen van ondergrondse containers. Door uitbreiding van het aantal ondergrondse containers in de stad worden geen vuilniszakken meer gebruikt door bewoners. Op straat is daardoor minder zwerfafval en de meeuwenoverlast vermindert. Het verwijderen van zwerfafval is beschreven in het beeldbestek. In het beeldbestek wordt ondermeer het beeld beschreven waaraan de openbare ruimte moet voldoen in dit kader. In 2014 blijven groenvakken omgevormd worden. Daarbij wordt rekening gehouden met het onderhoud op langere termijn en de aanwezigheid van natuurwaarden. Het aanleggen van ecologische (verbinding)zones is onderdeel van de groenreconstructies. In 2014 wordt verder gegaan met de aanleg van natuurvriendelijke oevers. Er is een samenhang met de inhaalslag vervangen oeverbeschoeiingen.

Beleidsdoel B: Afvalstoffen en afval- en hemelwater worden duurzaam, effectief en efficiënt afgevoerd Het afvoeren van afvalstoffen en afvalwater wordt op een dusdanige manier gedaan dat het milieu beschermd wordt. Wat gaan we daarvoor doen? Activiteiten  Alkmaar heeft een goed functionerend rioleringsstelsel dat is ingesteld op klimaatontwikkelingen. In het GRP zijn de doelen met betrekking tot de gemeentelijke taken op het gebied van afvalwater, hemelwater en het voorkomen van grondwaterproblemen geformuleerd, alsmede de maatregelen die nodig zijn om deze doelen te realiseren. Het GRP is onder andere gebaseerd op de Grondwaternota, het Afkoppelplan en het Waterplan Alkmaar. De komende jaren wordt de uitvoering van het Waterplan voortgezet en zullen nog een aantal afkoppelprojecten worden uitgevoerd zodat wordt voorkomen dat schoon regenwater zich mengt met afvalwater. Eind 2013 wordt een nieuw vGRP (Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan) vastgesteld door de gemeenteraden van de drie fusiegemeenten, Alkmaar, Graft/De Rijp en Schermer. Het nieuwe vGRP vervangt de huidige drie GRP’s en wordt vanaf 2014 in de uitvoering opgenomen.

62









In 2010 is gestart met de uitvoering van een meetplan riolering. Dit plan is een eerste aanzet om te kijken wat er gebeurt bij extreme regenval. Om een goed beeld te krijgen van het systeem zullen minimaal enkele jaren achtereen gegevens moeten worden verzameld. In 2011 is gestart met de analyse van de gegevens. Het meten en analyseren loopt door in 2014 en verder. Het meetsysteem wordt daarna uitgebreid tot een monitoringsysteem waarbij met behulp van KPI ( kritische prestatie indicatoren ) het functioneren van het rioolsysteem wordt gecontroleerd. In 2014 wordt de Hoef fase 2 gestart. Oud en Nieuw Overdie worden verder uitgevoerd. Daarnaast vinden verspreid door de stad verbetering en vervanging van verouderde rioolstelsels plaats. Bij de aanleg van nieuwe rioleringen en bij saneringen worden er minimaal verbeterd gescheiden stelsels toegepast. Er zal echter veel vaker ingezet worden op het ter plaatse vasthouden en vertraagd afvoeren van “schoon” hemelwater. In het afvalbeleidsplan 2010-2014 “Samen werken aan een duurzame en efficiënte afvalinzameling” zijn maatregelen opgenomen om het afvalscheidingpercentage in 2014 naar 53% te brengen. De uitvoering van de in het plan opgenomen maatregelen mogen geen stijging van de afvalstoffenheffing tot gevolg hebben. Uit een tussentijdse evaluatie blijkt dat de doelstelling van 53% in 2014 niet zal worden behaald, de afvalscheiding stagneert, en de doelstelling is inmiddels achterhaald met een nieuwe door het Rijk neergelegde doelstelling van 65% hergebruik in 2015. Om deze doelstelling te halen zou een trendbreuk noodzakelijk zijn, die gericht is op het terugbrengen van de hoeveelheid (grof)huishoudelijk restafval. Om dit te realiseren is een structurele wijziging nodig binnen het inzamelsysteem voor huishoudelijk afval. In het najaar van 2013 komt het college met voorstellen voor experimenten. . In 2014 wordt de voorlichtingscampagne over nut en noodzaak van afvalscheiding gecontinueerd. De integrale invoering ondergrondse restafvalinzameling Centrumgebied en Spoorbuurt wordt afgerond in 2014. In 2014 wordt het aantal ondergrondse containers in de stad verder uitgebreid.

Beleidsdoel C: stimuleren duurzaamheid als essentiële bijdrage aan een toekomstbestendig, leefbaar en energieonafhankelijk Alkmaar Dit doel wordt enerzijds bereikt door het nemen van maatregelen ter bescherming van het milieu (gebaseerd op wetgeving) anderzijds door uitvoering van het Alkmaars Energieprogramma, gericht op CO2-reductie en toename aandeel duurzame energie. Wat gaan we daarvoor doen? Activiteiten  Door middel van de bestaande weten regelgeving wordt de bodem-, geluids-, water- en luchtkwaliteit beheerd en verbeterd. Dit behelst onder meer geluidsaneringen van woningen, het plaatsen van geluidsschermen, preventieve maatregelen ter voorkoming van bodemverontreiniging en het saneren van locaties. Denk ook aan activiteiten voortvloeiend uit het Actieplan Geluid en maatregelen vanuit onder andere de Wet Milieubeheer om de waterkwaliteit te beheren. In 2014 is het doel om de aantallen te behalen zoals vermeld in de betreffende rapportages (o.a. plan van aanpak luchtkwaliteit, bodem- en geluidskwaliteit: zoals overeengekomen met het ministerie van Infrastructuur & Milieu).  Het Energieprogramma wordt in 2014 afgerond. Door enerzijds verinnerlijken binnen de organisatie en anderzijds stimuleren en faciliteren externe partners wordt de continuïteit van de duurzaamheidsaanpak gewaarborgd.  Duurzame mobiliteit door inzet op groengas en elektrisch rijden, realiseren van vulpunten voor CNG/LNG (groen gas) en plaatsen laadpalen voor elektrische en hybride voertuigen.  Nuttige inzet restwarmte HVC voor verwarming woningen en bedrijfspanden  Bestaande stad verduurzamen: reductie energievraag door betere isolatiemaatregelen, toepassing duurzame energie vergroten etc.  Opwekking duurzame energie: met de Regio Alkmaar en de HVC via het opgerichte fonds Demra. Daarnaast stimuleren wij de opwekking van zonne-energie voor bijzondere doelgroepen zoals VvE’s, MKB en utiliteitsgebouwen.  Bij duurzaamheid gaat het vooral om bewustwording en draagvlak in de samenleving. Publiciteit en communicatie staan daarom centraal in de bovenstaande thema’s. Kennisdeling en innovatie spelen hierbij een cruciale rol. Ook zetten wij ons in voor bewustwording via scholenprojecten.  Als Fairtrade gemeente werken wij samen met winkeliers en bedrijven aan een eerlijke (wereld)handel. De Fairtrade status dient jaarlijks te worden verworven. In het verlengde hiervan willen we zelf het goede voorbeeld geven door in 2015 100% duurzaam in te kopen.

63

Beleidsdoel D: bevorderen dierenwelzijn Wat gaan we daarvoor doen? Activiteiten  De huidige locatie van het dierentehuis aan de Bergerweg voldoet niet langer aan de wettelijke normen. In 2014 wordt de bouw van een nieuw Dierentehuis aan het Noord-Hollandskanaal voor de opvang van zwerfdieren, met medefinanciering door de omliggende gemeenten, verder voorbereid.  Het in 2012 vastgestelde Lokaal dierenwelzijnsbeleid Alkmaar kent vele actiepunten. In 2014 gaat de gemeente voor de opvang en het ophalen van zwerfdieren één contractant aanstellen. Het bedrag voor de uitvoering van deze wettelijke taken wordt regionaal afgestemd.  In 2014 wordt de hondenbelasting geheel aan honden besteed conform het Uitvoeringsplan Hondenbeleid.  Aanpak meeuwenoverlast. Relevant beleid  Beeldkwaliteitsplan Binnenstad  Groenbeleidsplan Alkmaar 2004-2014  Afvalbeleidsplan 2010-2014 “Samen werken aan een duurzame en efficiënte afvalinzameling”  Afvalstoffenverordening 2009  Waterplan Alkmaar  Gemeentelijk rioleringsplan 2009-2013 (incl. Grondwaternota)  De brug is gelegd, beleidsplan civiele kunstwerken  Toen ging een licht op, beleidsplan Openbare Verlichting  Beleidsplan Verruimde Reikwijdte Wet milieubeheer  de wet Bodembescherming  Alkmaars Energieprogramma (voorheen: Klimaatagenda)  Bodembeleidsnota 2008  Lokaal dierenwelzijnsbeleid Alkmaar  Hondenbeleidsplan Effect indicatoren

Norm

Streefwaarde 2014

% v.d. oppervlakte groen dat voldoet Basisniveau aan de norm van het Groenbeleidsplan 85% 90% (o.b.v. schouwen) Toelichting: in het groenbeleidsplan is een basisniveau voor de technische staat van het groen vastgesteld. Met schouwformulieren wordt getoetst of het groen aan het afgesproken niveau voldoet. % afvalscheiding 65% afvalscheiding (in 2015) Nog niet bekend Toelichting: De in het afvalbeleidsplan 2010-2014 opgenomen streefwaarde van 53% afvalscheiding in 2014

is achterhaald met de nieuwe rijksnorm van 65 % in 2015. Eind 2013 worden nadere voorstellen gedaan om het afvalscheidingspercentage te verhogen. Energiebesparing: Aantal auto’s op duurzame energie: Aantal woningen aangesloten op warmtenet: Aantal woningen voorzien van warmteisolatie: Duurzame energie:

Besparing op niet duurzame energie van 2% per jaar 3.000 voertuigen op de weg eind 2015 5.000 woningen aangesloten op warmtenet 4.000 woningen geïsoleerd eind 2015

. . .

Aandeel duurzame energie 20% in 2020 Toelichting: Deze indicatoren zijn in ontwikkeling. Dit programma werkt met programmadoelen per eind 2015.

64


Prog P11 Milieu en leefomgeving (Bedragen x 1000) Afvalinzameling en -verwerking Beheer groenvoorzieningen Begraafplaatsen Waterhuishouding Riolering Stadsreiniging Milieubeheer Dierenwelzijn Totaal lasten Afvalinzameling en -verwerking Beheer groenvoorzieningen Begraafplaatsen Waterhuishouding Riolering Milieubeheer Totaal baten Exploitatieresultaat Mutaties met reserves Eindresultaat

Rekening 2012


9.382 7.578 972 464 4.436 1.302 2.700 170 27.004 11.597 178 838 177 5.514 579 18.883 8.121 -182 8.303

9.625 7.857 640 341 4.832 1.182 1.959 466 26.902 11.383 70 431 0 5.543 0 17.427 9.475 118 9.357

9.556 7.752 625 341 4.922 1.051 1.937 466 26.650 11.270 70 428 0 5.677 0 17.445 9.205 95 9.110

9.525 7.429 625 354 4.902 1.054 2.237 466 26.592 11.317 70 428 0 5.704 0 17.519 9.073 95 8.978

9.185 7.412 423 367 4.900 1.053 2.237 466 26.043 11.365 70 428 0 5.732 0 17.595 8.448 95 8.353

9.177 7.306 423 380 4.882 1.053 2.237 466 25.924 11.412 70 428 0 5.760 0 17.670 8.254 95 8.159

Toelichting (afwijking in 2014 t.o.v. 2013, afwijkingen < € 50.000 per producttotaal worden niet toegelicht): Omschrijving Product Afvalinzameling en verwerking Mutatie kapitaallasten 2013 – 2014 Autonome Ontwikkelingen vanuit Begr.2013, 2014-2017 Verlaging Afvalstoffenheffing voor het 2de jaar met € 7,50 per aansluiting te realiseren door verlaging van lasten Budgettair neutrale posten Correctie dotatie onderhoudsvoorziening naar Vastgoed (Herculesstraat en Kitmanstraat, zie ook programma Ruimtelijke ontwikkeling en wonen) Verhoging tarieven met 1,5% Tariefverlaging € 7,50 per aansluiting Product Beheer groenvoorzieningen Eliminering van incidentele posten uit begroting 2013: Hoogwaardig groen, 150 V, Bomenbudget uit reserve Econ. Crisis 200 V, Kwekerij 60 V Autonome Ontwikkelingen Bestuurlijke keuzes 2014-2017: Hoogwaardig groen, waarvan 300 incidenteel Oplossingsrichtingen VJN 2014-2017 Taakstelling op beeldbestek door efficiënter werken, te realiseren op product beheer groenvoorzieningen Correctie dotatie onderhoudsvoorziening naar Vastgoed (Herculesstraat en Kitmanstraat, zie ook programma Ruimtelijke ontwikkeling en wonen) Product Riolering Mutatie kapitaallasten Verhoging tarieven met 1,5% en hogere inkomsten als gevolg van bij- en nieuwbouw Product Stadsreiniging Auton. Ontwikkelingen Bezuinigingen 2014-2017 Invulling taakstelling Bestuurlijke keuzes Product Milieubeheer Invulling taakstellingen Bestuurlijke keuzes Hogere lasten voor de uitvoering van het Energieprogramma (RB 2660 van 1-12-2011) Oplossingsrichting voorjaarsnota: Incidentele taakstelling programma Duurzaamheid

65

Bedrag

N/V

323

N

312

V

35 140 312

V V N

410

V

400

N

75

V

35

V

90 134

N V

108

V

315 618 300

V N V

Omschrijving Resultaatbestemming Dotatie saldo lasten en baten op product aan Egalisatiereserve rioolrecht Onttrekking aan de reserve nieuw beleid in het kader van het Energieprogramma (RB 2660 van 1-12-2011) Vervallen onttrekking aan de reserve taakmutaties gemeentefonds in het kader van geluidsanering Vervallen dotaties aan reserve Egalisatie rioolrecht en afvalstoffenheffing 2013 Dotatie saldo lasten en baten op product aan Egalisatiereserve Afvalstoffenheffing

Bedrag

N/V

365

N

618

V

115 113 158

N V N


2015

2016

2017

-50 -200

-50 -200

Lagere kosten stadsboerderij Hogere opbrengsten begraafplaats Verlaging budget duurzaamheid Beeldbestek kostenbesparing efficiënter keuzes maken

-300 -100

-100

-100

-100

Totaal

-400

-100

-350

-350

Toelichting:  Bij de Stadsboerderij zal gebruik gemaakt gaan worden van medewerkers met afstand tot de arbeidsmarkt.  Hogere opbrengsten begraafplaatsen worden gegenereerd door het kostendekkend maken van de grafrechten. Daarnaast wordt onderzocht of er mogelijkheden zijn voor ‘natuurbegraven’, samenvoegen van begraafplaatsen en besparing op onderhoud.  De uitvoering van het Energieprogramma zal zo worden ingericht dat bij afronding van het programma eind 2014 genoemd deel van het budget resteert.  De besparing in het Beeldbestek buitenruimte wordt bereikt door: o het schrappen van een post aanschaf nieuwe materialen ad € 100.000 in programma Bereikbaarheid voor afhandeling meldingen en klachten; meestal worden de oude materialen hergebruikt. o het effect van steeds efficiënter werken, betere keuzes tussen zelf doen en uitbesteden, en door meer gebruik te maken van medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt ad € 100.000 in programma Leefomgeving. De beeldkwaliteit wordt niet aangetast. Nieuw beleid en beleidsintensivering 2014

2015

2016

2017

Beschoeiingen

13

26

39

Totaal

13

26

39

Toelichting:  Voor de inhaalslag onderhoud beschoeiingen zal een investeringsproject worden voorbereid zodanig dat per jaar € 200.000 extra geïnvesteerd wordt.

66

Ruimtelijke Ontwikkeling en Wonen

Lasten in €

70.288

% totale begroting 24,94 Portefeuillehouder: M. Hamberg, E. Konijn, A.J.A. van de Ven

Voor inwoners, ondernemers en bezoekers de ruimtelijke kwaliteit en het leefklimaat van de (centrum)stad Alkmaar op hoogwaardig niveau behouden en versterken.



Beleidsdoel B

Beleidsdoel C

Het woningaanbod sluit zo goed mogelijk aan bij de wensen en behoeften van huidige en toekomstige inwoners

Duurzame inrichting en ruimtelijke ontwikkeling van de stad en regio realiseren

Optimaal (maatschappelijk) rendement behalen met gemeentelijk vastgoed (gebouwen en grond)


Prestaties

 De nieuwbouw van woningen is vraaggericht

Prestaties

 Alkmaar en regio landelijk goed positioneren

 Inzetten van gemeentelijk vastgoed in gewenste ontwikkelingen

 Met corporaties zijn prestatieafspraken vastgelegd over aanbod en bereikbaarheid van woningen, vooral voor de aangewezen doelgroepen.

 Ruimtelijk kader opstellen en vertalen in projecten

 Adequaat en duurzaam beheren en onderhouden van gemeentelijk vastgoed

 Actueel houden van alle bestemmingsplannen  Ontwikkelrichtingen en kansen van Alkmaar onderzoeken en uitwerken

 De huisvestingsverordening is afgestemd op nieuwe regionale afspraken en rijkswetgeving.

 Economische uitvoerbaarheid van plannen waarborgen

 Bestaande ruimtelijke kwaliteit, inclusief inrichting van de openbare ruimte, versterken

 Er is (boven-) regionale afstemming op het gebied van wonen.

 Gewenste ruimtelijke ontwikkelingen faciliteren

 Er is afstemming tussen wonen, welzijn en zorg.

 De mogelijkheden voor verdere vermindering van regeldruk / deregulering worden in beeld gebracht

 Maximaal inzetten op het realiseren van een kwalitatief hoogwaardige, comfortabele energieneutrale –en daarmee “woonlastenlage”-, woonregio

Wat mag het kosten? begroting 2014 kosten

begroting 2014

1.249

begroting 2014

kosten

58.385

kosten

10.653

baten

-64

baten

-50.143

baten

-10.842

saldo

1.185

saldo

8.242

saldo

-189

67

Toelichting/context programma Ruimtelijke Ontwikkeling en Wonen Maatschappelijk doel Voor inwoners, ondernemers en bezoekers de ruimtelijke kwaliteit en het leefklimaat van de (centrum)stad Alkmaar op hoogwaardig niveau behouden en versterken. Beleidsdoel A: het woningaanbod sluit zo goed mogelijk aan bij de wensen en behoeften van huidige en toekomstige inwoners Wat gaan we daarvoor doen? Prestaties/activiteiten  De (nieuw)bouw van woningen is vraaggericht. 1. Stimuleren en faciliteren van de voortgang van de woningbouw in brede zin. Daarbij rekening houdend met de crisis. 2. Uitwerking Vraaggerichte maatregelen woningbouw, en voorstel maken voor inzet van resterend budget. 3. Overleg met en advies aan ontwikkelende partijen met als doel dat het nieuwbouwaanbod zo goed mogelijk aansluit bij de vraag en deze nieuwbouw het bestaande woonmilieu ondersteunt of versterkt. 4. Faciliteren project CPO (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap). CPO is een sterk voorbeeld van Vraaggericht Bouwen. De gemeente faciliteert het project aan de Amstelstraat. Start van de bouw is gepland in 2014. 

Met corporaties zijn prestatie-afspraken vastgelegd over aanbod en bereikbaarheid van woningen, vooral voor de aangewezen doelgroepen. 5. Overleg met verhuurders over het op peil houden/brengen van de bestaande woningvoorraad. 6. Met corporaties overleggen over het maken van prestatie-afspraken en de uitwerking daarvan. Dit gaat over aanbod en bereikbaarheid van woningen voor de doelgroep van beleid, vooral voor de aandachtsgroepen daarbinnen. Voor de burger is er één loket functie. Zo wordt zoveel mogelijk gemandateerd aan de corporaties om de klanten van dienst te zijn.



De huisvestingsverordening is afgestemd op nieuwe regionale afspraken en rijkswetgeving. 7. De Huisvestingsverordening aanpassen aan afspraken die voortkomen uit de vernieuwde Regionale Woonvisie en/of rijkswetgeving die wordt verwacht eind 2013.



Er is (boven)regionale afstemming op het gebied van wonen 8. Over de uitvoering van het Regionaal Actie Programma en de door de raad vastgestelde acties uit de Regionale Woonvisie wordt met de regiogemeenten, provincie, rijk en volkshuisvestelijke en ontwikkelende partijen overlegd. Ook op het gebied van de woningbouwplanning in de regio Alkmaar zal afstemming plaatsvinden.



Er is afstemming tussen wonen, welzijn en zorg 9. Vanaf 2013 vervalt voor nieuwe klanten die een indicatie hebben voor een zorgzwaartepakket (ZZP) 1 en 2 de aanspraak op het onderdeel verblijf. Vanaf 2014 geldt dit eveneens voor ZZP3. Dit betekent dat mensen langer zelfstandig zullen wonen. Langer zelfstandig (willen) wonen stelt eisen aan de geschiktheid van de woningvoorraad en aan welzijn en zorg. Bovenstaande ontwikkelingen vragen een samenhangende organisatie van wonen, zorg en welzijn. 10. Er wordt regionaal in kaart gebracht welke mogelijkheden domotica kan bieden. Een adequate inzet van domotica kan bijdragen aan langer zelfstandig blijven wonen, aan een hogere kwaliteit van leven en aan de terugdringing van zorgkosten. Doel is dat met goede domotica en adequate opvolging het niet uitmaakt of iemand in een verzorgingshuis woont of zelfstandig. In Alkmaar staat al een modelwoning. Er is veel mogelijk op het gebied van innoveren van voorzieningen. De vraag is waar de behoeften van de verschillende doelgroepen liggen. Maar ook wat aanbieders zelf kunnen bijdragen om tot (versnelling van) het innoveren van voorzieningen over te gaan. Daarbij denken we vooral aan de inzet van E-health, begeleiding op afstand en de inzet van domotica. Alkmaar start de pilot ‘Innovatie van voorzieningen’.



Maximaal inzetten op het realiseren van een kwalitatief hoogwaardige, comfortabele energieneutrale –en daarmee “woonlastenlage”-, woonregio 11. Er wordt een netwerk opgezet en maximaal samengewerkt met stakeholders duurzaamheid om te komen tot publiek-private samenwerkingsverbanden.

68

12. Ontwikkelen van projecten met een sterk regionaal karakter die een forse bijdrage zullen leveren aan het bereiken van de doelstelling energieneutrale regio. Beleidsdoel B: duurzame inrichting en ruimtelijke ontwikkeling van de stad en regio realiseren Wat gaan we daarvoor doen? Prestaties/activiteiten  Alkmaar en regio landelijk goed positioneren; deelname aan het Bestuurlijk Coördinatie Overleg (Gemeenten) Noord-Holland Noord, Pora Algemeen en RO, Gebiedscommissie Kennemerland, Recreatieschappen en het leveren van input voor de projectenlijst van de Gebiedsagenda MIRT.  Ruimtelijk kader opstellen en vertalen in projecten; in de uitvoering van DFS, CPO, Overstad, planologische kaders, 1000 bomenplan, Kolpingterrein, resterende thema’s van Kadernota Reclame uitwerken (cultuurgebouwen, groengebieden, sportcomplexen en bijzondere reclame) en evaluatie van het afwijkingenbeleid.  Actueel houden van alle bestemmingsplannen; in 2014 wordt de actualisatie van het bestemmingsplan Alkmaar Noord opgepakt.  Ontwikkelrichtingen en kansen onderzoeken; uitwerken Stadsbeeld, zoals transformaties/ functieverbreding en uitwerken stadsentrees, start opstellen structuurvisie voor de nieuwe gemeente: Alkmaar, Graft de Rijp en Schermer; mogelijkheden verkennen voor het opstellen van een structuurscan voor de regio Alkmaar (voorheen regiobeeld).  Bestaande ruimtelijke kwaliteit, inclusief inrichting van de openbare ruimte, versterken; stationsgebied, Overdie, Overstad, Polderhof, inrichting Langestraat, Canadaplein en het IJkgebouw.  Gewenste ruimtelijke ontwikkelingen faciliteren; bij de begeleiding van bouwplannen, het planologisch mogelijk maken, de behandeling van planschade en het opstellen van welstandscriteria en beeldkwaliteitplannen. Beleidsdoel C: optimaal (maatschappelijk) rendement behalen met gemeentelijk vastgoed (gebouwen en gronden) Wat gaan we daarvoor doen? Prestaties/activiteiten  Inzetten van gemeentelijk vastgoed in gewenste ontwikkelingen; vastgoed proactief inzetten voor gewenste ontwikkelingen, aan- en verkopen verrichten om ontwikkelingen mogelijk te maken, jaarlijks actualiseren grondprijsbeleid (grondprijzennota), inzetten van Wet voorkeursrecht gemeente (WVG) en Onteigening om doelen te bereiken. 

Adequaat en duurzaam beheer en onderhoud van gemeentelijk vastgoed; 1. Uitvoering van het meerjaren onderhoudsplan van het vastgoed, waarvan de jaarlijkse storting voor de periode 2014-2018 is geactualiseerd. Om uitvoering te geven aan het amendement bij de begroting 2013 om het onderhoud van vastgoed en civieltechnische kunstwerken te herijken, is de storting in het Meerjarenonderhoudsplan vastgoed herzien. Actualisatie heeft plaats gevonden voor zover het gaat om onderhoud uitgevoerd door de vakgroep Vastgoed. Bij de actualisatie zijn nog niet meegenomen het onderhoud van de Grote Kerk en actualisatie van de MJOP voor De Vest en cultuurgebouw Museum, Bibliotheek en Artiance. Er is ook geen rekening gehouden met de gevolgen van de uitvoering van het Stappenplan voor beheer en onderhoud van vastgoed in het kader van de Doorbraak. In het kader van de daarin opgenomen centralisatie vindt een inventarisatie plaats van het vastgoed, waarvan het beheer en onderhoud bij de vakgroep Vastgoed wordt ondergebracht. Dit betreft naast De Vest, Museum, Artiance en Bibliotheek ook het Sportbedrijf, Stadswerk (Herculesstraat), Stadsbeheer ( begraafplaatsen, stadsboerderij, Accijnstoren en diverse sanitaire voorzieningen voor watersport) en parkeergarages. Aanvullende separate besluitvorming vindt indien nodig plaats. 2. Uitvoering van het stappenplan: beheer en onderhoud Vastgoed (gronden en gebouwen). 3. Asset management wordt voor vastgoed uitgevoerd.



Overige vastgoeddoelstellingen; coördineren (op regiebasis) van onderhoud en verbouwingsprojecten, verhuur/uitgifte in erfpacht, beheren bestaande overeenkomsten, beleid ontwikkelen en (laten) uitvoeren op het gebied van verduurzaming bestaande panden. Een deel van het beheer en onderhoud heeft betrekking op de gebouwen van het (primair) onderwijs. De gemeente heeft een wettelijke taak om te voorzien in adequate onderwijshuisvesting. Dit beleidsdoel is bij het programma onderwijs in de begroting opgenomen. Vanaf 2015

69

verstrekt het Rijk middelen voor onderhoud van onderwijspanden (VVHO categorie 2) rechtstreeks aan de schoolbesturen; voor investeringen (VVHO categorie 1) blijft dit via de gemeente gaan. 

Economische uitvoerbaarheid van plannen waarborgen; Exploitatieplannen, grondexploitaties en overeenkomsten opstellen en beheren.

Relevant beleid  Nota Grondbeleid 2013  Nota Vastgoed 2008  Nota Grondprijzen 2013/2014  Nota Wonen 2008-2013  Regionaal Actie Programma regio Alkmaar (uitwerking Provinciale Woonvisie 2010-2020)  Welstandsnota, aanvullende Beeldkwaliteitplannen (ontwikkelcriteria) en reclamebeleid  Nota ‘Onder de pannen’ voor huisvesting bijzondere doelgroepen  Visie Wonen, Welzijn en Zorg 2006  Regionale Sociale Agenda 2012-2015  Regionale Woonvisie Regio Alkmaar 2013-2020  Diverse structuurvisies en ruimtelijke plannen (o.a. structuurvisie centrumgebied, Westrand zuid, Vroonermeer Noord, Nollen Oost)  Bestemmingsplannen  Stadsbeeld Effect/prestatie Indicator Norm Streefwaarde 2014 % woningen sociaal t.o.v. totaal 30% in categorie 1 en 2* 30% aantal gerealiseerde nieuwbouwwoningen * NB In de Regionale Woonvisie regio Alkmaar die medio 2013 is vastgesteld is vastgelegd dat nieuwbouwprojecten moeten voldoen aan 30% realisatie in categorie 1 en 2 samen (regionaal gemiddelde). Percentage van de gemeente Actueel houden van 100% actuele bestemmingsplannen waarvoor een geldig en actueel bestemmingsplannen bestemmingsplan bestaat Uitwerking stadsentrees in relatie tot Bijdragen aan Stadsbeeld Betrekken bij alle relevante planontwikkeling ontwikkelingen. Totaaloverzicht: Wat mag het kosten?

Prog P12 Ruimtelijke ontwikkeling en wonen (Bedragen x 1000) Wonen Ruimtelijk beleid Bouwen Grond- en accommodatiebeheer Grondexploitaties Totaal lasten Wonen Ruimtelijk beleid Bouwen Grond- en accommodatiebeheer Grondexploitaties Totaal baten Exploitatieresultaat Mutaties met reserves Eindresultaat

Rekening 2012


2.019 7.306 3.170 11.728 38.315 62.538 451 1.670 1.158 13.959 37.601 54.839 7.699 3.063 4.636

1.216 3.947 3.005 9.742 40.283 58.193 64 1 1.925 11.128 41.026 54.144 4.049 1.269 2.780

70

1.249 6.521 2.890 10.653 48.975 70.288 64 501 1.225 10.842 48.418 61.050 9.238 3.826 5.412

1.240 6.594 2.890 10.312 48.975 70.011 64 501 1.325 10.842 48.418 61.150 8.861 3.826 5.035

1.119 6.719 2.890 9.921 48.975 69.624 64 501 1.525 10.842 48.418 61.350 8.274 3.826 4.448

1.119 6.885 2.890 9.879 48.975 69.748 64 501 1.525 10.842 48.418 61.350 8.398 3.826 4.572

Toelichting (afwijking in 2014 t.o.v. 2013, afwijkingen < € 50.000 per producttotaal worden niet toegelicht): Omschrijving Product Ruimtelijk beleid Elimineren incidentele lasten Masterplan Grote Sint Laurenskerk (RB 2012-972) 100 V, uitvoeringsbudget Canadaplein 450 V, rentekosten bouw Schelphoekgarage 87 V Raming lasten Stationsgebied (RB 2013-431 besluit 1 van 13-06-2013) Raming lasten Stationsgebied (RB 2013-431 besluit 2 van 13-06-2013) Raming Provinciale subsidie in het kader van het Stationsgebied (RB 2013-413 besluit 1 van 1306-2013) Product Bouwen Invulling taakstelling Bestuurlijke keuzes Verlagen budget in het kader van de Welstand Door de bouwcrisis zal de opbrengst van de bouwleges drastisch afnemen. Dit zal leiden tott een verlaging van de opbrengst Product Grond en accommodatiebeheer Transitie dekking verlaging huren welzijnspanden/bewonersondersteuning (zie ook programma Werk, participatie en inkomen) Mutatie kapitaallasten Invulling taakstelling Bestuurlijke keuzes Bedrijfsvoering Herziening storting ten behoeve van meerjaren onderhoudsplan vastgoed 2014-2018, aangevuld met centralisatie van de stortingen van het onderhoud van de panden van de stadsbedrijven bij de vakgroep Vastgoed (zie ook aframingen op diverse programma’s in de begroting) Dekking hogere storting onderhoudsvoorziening door afstoten van verlieslatend vastgoed Lagere huurinkomsten en overige mutaties Product Grondexploitaties Vervallen incidentele inkomsten in 2013 grondexploitaties Nollen Oost/Viaanse molen Toelichting De geactualiseerde grondexploitaties van de jaarrekening 2012 zijn de basis voor de begroting van 2014. De grondexploitaties kennen een fasering van de kosten en opbrengsten per jaar. De begroting wordt opgesteld op basis van de jaarschijven uit die bestanden. Binnen dit product zijn de jaarschijven niet met elkaar te vergelijken omdat er geen sprake is van structurele / vaste kosten en opbrengsten per jaar; de inkomsten en uitgaven zijn ieder jaar verschillend, afhankelijk van de fase waarin een project zich bevindt. Resultaatbestemming: Onttrekking aan de reserve Stationsgebied in het kader van de lasten voor het Stationsgebied (RB 2013-413 besluit 1 van 13-06-2013) Onttrekking aan de reserve Nieuw beleid in het kader van de lasten voor het Stationsgebied (RB 2013-43 besluit 2 van 13-06-2013) Vervallen onttrekking aan de reserve dekking kosten Schelphoekgarage doordat de bouw van de garage is afgerond Vervallen onttrekking aan de reserve energievoorzieningen Grote Kerk

Bedrag

N/V

637 1.325 1.875

V N N

500

V

66 50

V V

700

N

174 133 140

N N V

1.017 100 113

N V N

1.300

N

825

V

1.875

V

87 100

N N


2015

2016

2017

Welstandstoezicht

-50

-50

-50

-50

Totaal

-50

-50

-50

-50

71

Toelichting: Deze bezuiniging wordt grotendeels ( €36.000) gerealiseerd door publicaties van bouwvergunningen niet meer op papier maar alleen digitaal te gaan doen. Daarnaast kunnen de kosten voor welstandstoezicht worden verlaagd met € 10.000. Omgevingsvergunningen die welstandelijk getoetst dienen te worden, worden namelijk voor een groter deel ambtelijk getoetst in plaats van voor advisering voorgelegd aan de welstandscommissie. De opgenomen kosten voor het maken van een welstandsnota kunnen worden verlaagd met € 4.000, omdat deze vastgesteld is. Nieuw beleid en beleidsintensivering 2014

2015

2016

2017

Meerjaren onderhoudsplan vastgoed

664

464

260

260

Totaal

664

464

260

260

Toelichting: Meerjaren onderhoudsplan vastgoed 2014-2018 (teruglopend van €0,664 in 2014 naar € 0,26 mln. vanaf 2016) Om uitvoering te geven aan het amendement bij de begroting 2013 om het onderhoud van Vastgoed en Civieltechnisch Kunstwerken te herijken is de storting in het Meerjarenonderhoudsplan (hierna MJOP) Vastgoed herzien. Dit biedt mogelijkheden aan lokale en regionale bedrijven. Actualisatie heeft plaats gevonden voor zover het gaat om onderhoud uitgevoerd door de vakgroep Vastgoed. Voor een verdere toelichting wordt verwezen naar punt 1 van beleidsdoel C: “Wat gaan we daarvoor doen”. Uit bovenstaande actualisatie blijkt dat een jaarlijkse verhoging van de storting in de onderhoudsvoorziening benodigd is van € 1.059.000: van € 2.800.000 (begroting 2013) naar € 3.859.000 (begroting vanaf 2014). De jaarlijkse verhoging kan als volgt worden verkleind: 1. Door middel van het verkopen van een aantal panden (met exploitatieverlies) dat niet nodig is om bestuurlijke doelen te behalen (B&W besluit van 16 april 2013) en rekening houdend met nieuwbouwplannen in het primair onderwijs, kan bovengenoemde verhoging van de benodigde storting verlaagd worden met circa € 300.000 tot € 764.000. Dat zou leiden tot een benodigde storting van € 3.564.000 per jaar. 2. Vrijval van het jaarlijkse exploitatieverlies van € 504.000 van de te verkopen panden met een vrijval van € 100.000 in 2014 oplopend tot € 504.000 in 2016. 3. Tevens zullen er verkoopopbrengsten zijn. Daarbij is er van uitgegaan dat de panden binnen 3 jaar verkocht worden. 4. Assetmanagement wordt voor vastgoed uitgevoerd. Dit kan mogelijkheden bieden om onder andere de onderhoudskosten van vastgoed verder te verlagen, zodat het tekort voor het meerjaren onderhoudsplan verder kan worden beperkt. Bovenstaande maatregelen resulteren in extra lasten ten opzichte van de begroting 2013 van € 664.000 in 2014, € 464.000 in 2015 en € 260.000 vanaf 2016.

72

Overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Lasten in € % totale begroting

1.867 0,66

Portefeuillehouder: P. de Baat

Doelstelling Het overzicht van de algemene dekkingsmiddelen betreft met name de OZB en de uitkeringen uit het gemeentefonds. Deze middelen kennen in tegenstelling tot heffingen als het rioolrecht of de afvalstoffenheffing geen vooraf bepaald bestedingsdoel. De niet vrij aanwendbare heffingen worden, evenals de specifieke uitkeringen voor de met name genoemde uitgaven, onder de baten van de betreffende programma’s verantwoord. In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de algemene dekkingsmiddelen en worden de onderdelen kort toegelicht. Daarna wordt aandacht besteed aan de post onvoorzien. Overige belastingen en algemene inkomsten Precario / reclame Het doel van precario en reclame is regulering van het gebruik van de openbare ruimte en het geven van mogelijkheden voor commerciële reclame. Het doel wordt bereikt door het ontwikkelen van beleid, het toetsen van vergunningenaanvragen aan dit beleid en het vervolgens handhaven van de gestelde voorwaarden. Het aangaan van privaatrechtelijke overeenkomsten tot exploitatie en verhuur van reclameruimte. In sommige gevallen wordt het gebruik publiekrechtelijk geregeld d.m.v. vergunningen op grond van de APV. OZB Voor de onroerende zaakbelasting is de doelstelling de verwerving van inkomsten ter dekking van de algemene uitgaven van de gemeente. Zie verder de paragraaf Lokale Heffingen. Hondenbelasting Voor de hondenbelasting is de doelstelling de verwerving van inkomsten ter dekking van de algemene uitgaven van de gemeente. De heffing vindt plaats op grond van de Verordening op de heffing en invordering van hondenbelasting. De controle vindt o.a. plaats via gerichte huis-aan-huis-controle. De belasting wordt geheven van de houder van de hond. De opbrengsten hondenbelasting worden, zoals afgesproken in het coalitie-akkoord, besteed aan hondenbeleid. Gemeentefonds (algemene uitkering) Op grond van de Financiële verhoudingswet ontvangt de gemeente een algemene uitkering uit het gemeentefonds ter dekking van de algemene uitgaven van de gemeente. De algemene uitkering wordt verdeeld met behulp van verdeelmaatstaven (en daaraan toegekende gewichten/aantallen), die verschillen in kosten weerspiegelen, maar ook verschillen in belastingcapaciteit. De algemene uitkering zal de komende jaren aanzienlijk toenemen als gevolg van de decentralisaties binnen het sociaal domein. De omvang van de toename is nog niet bekend en is afhankelijk van besluitvorming op rijksniveau. Budgetten decentralisatie zijn ook nog niet zichtbaar in de meerjarenraming Een overzicht van alle bestaande decentralisatie-uitkeringen is in het hoofdstuk overzichten opgenomen. Financiering en treasury

In de paragraaf Financiering wordt nader ingegaan op de financiering van de gemeente Alkmaar. Meer in het algemeen volgt hieronder een toelichting.

73

Financiering instellingen De doelstelling is het in bepaalde gevallen verstrekken van geldleningen aan daarvoor in aanmerking komende instellingen zonder winstoogmerk en voor zover dit in overeenstemming is met het gemeentelijk beleid. Het gaat hierbij om leningen van een relatief gering bedrag waarbij voldoende zekerheid dient te bestaan voor het voldoen aan de rente- en aflossingsverplichtingen, ten behoeve van een instelling werkzaam op het terrein van maatschappelijk werk of sport. Het tarief van de geldlening is marktconform en de instelling is een risicopremie verschuldigd van 0,75% van de nominale waarde van de lening (ter dekking van de gemeentelijke risico’s). De huidige beleidslijn is dat er geen leningen meer worden verstrekt, maar dat met name garanties worden verstrekt.

Rente over reserves en voorzieningen Onder de doelstelling van financiering en treasury valt voorts het aanwenden van reserves en voorzieningen als intern financieringsmiddel voor investeringen (onderdeel van het integraal financieringsbeleid van de gemeente). De bespaarde rente over reserves, voorzieningen en afkoopsommen (o.a. erfpacht en rechten lijkbezorging) wordt ten gunste van het product financiering en treasury gebracht. Een bedrag gelijk aan de bespaarde rente over de afkoopsommen wordt aan de afkoopsommen toegevoegd teneinde hieruit de verplichtingen ten gunste van de exploitatie te kunnen voldoen. Dividenden / beleggingen Onder de doelstelling van financiering en treasury valt tenslotte het deelnemen (als belegging) in o.a. instellingen als N.V. Bank voor Nederlandse Gemeenten en Energie Noord-West. Onvoorzien De post onvoorzien ad € 250.000 betreft het totaal geraamde bedrag voor alle programma’s tezamen, welke is gebaseerd op circa € 2,63 per inwoner van de gemeente Alkmaar.

Geldende kaderstellende nota’s

         

Integrale richtlijn Planning en Controlproducties 2012 Kadernota reserves en voorzieningen 2011-2015 Algemene subsidieverordening gemeente Alkmaar 2012 Treasurystatuut 2009 Financiële verordening gemeente Alkmaar 2011 Accountantsverordening gemeente Alkmaar 2006 Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid gemeente Alkmaar 2011 Nota waarderings-, activerings- en afschrijvingsbeleid 2008 Normenkader rechtmatigheid (jaarlijkse actualisatie) Kadernota onderhoud kapitaalgoederen 2006

74


Prog PAD Alg.dekkingsmiddelenen onvoorzien (Bedragen x 1000) Ov belastingen en alg inkomsten Financiering en treasurey Totaal lasten Ov belastingen en alg inkomsten Algemene uitkering Financiering en treasurey Totaal baten Exploitatieresultaat Mutaties met reserves Eindresultaat

Rekening 2012


25 2.153 2.178 20.237 104.935 8.690 133.862 -131.684 -618 -131.066

18 2.694 2.712 20.469 102.360 8.364 131.193 -128.481 0 -128.481

18 1.849 1.867 20.829 103.546 6.681 131.056 -129.189 0 -129.189

18 1.849 1.867 20.798 90.823 6.681 118.302 -116.435 0 -116.435

18 1.849 1.867 20.937 90.601 6.681 118.219 -116.352 0 -116.352

18 1.849 1.867 21.078 89.874 6.681 117.633 -115.766 0 -115.766

Toelichting (afwijking in 2014 t.o.v. 2013, afwijkingen < € 50.000 per producttotaal worden niet toegelicht): Omschrijving Product Overig belastingen en algemene inkomsten Verhoging tarieven met 1,5% inflatiecorrectie Door een actief gemeentelijk stimuleringsprogramma bouw heeft er meer nieuw- en bijbouw plaatsgevonden. Verlaging onroerend zaakbelasting met 3% Product Algemene uitkering Hogere algemene uitkering (B&W 2 juli 2013, nr. 13.763) conform meicirculaire Product Financiering en treasury Door het meer financieren met kortlopende leningen en de lagere rentetarieven ontstaat een voordeel opde rentelasten Gevolg lager rentepercentage voor bespaarde rente op reserves en voorzieningen Hogere dividenduitkering Bank Nederlandse Gemeenten Lagere dividenduitkering NUON (gedekt door lagere kapitaallasten door vervroegd afschrijven op boekwaarden activa, verwerkt op de programma’s verspreid over deze begroting) Rentevergoeding bruto-activeringen

Bedrag

N/V

290

V

640 580

V N

1.186

V

683 1.361 60

V N V

98 112

N N


75

Effecten regeerakkoord op basis van voorjaarsnota:

Inkomensafhankelijke huishoudelijke hulp Effecten meicirculaire inkomensafhankelijke huishoudelijke hulp Hergebruik scootmobielen Maatschappelijke stage Afromen onderwijshuisvesting Afromen onderwijshuisvesting voor onderhoud Korting BCF BTW-verhoging van 19 naar 21% Terugdraaien korting raadsleden Dualiseringskorting Lagere apparaatskosten Normering trap op – trap af e 2 Ronde rijksbezuinigingen Extra stelpost rijksbezuinigingen Totaal

2014

2015

2016

2017

1.014 980

-1.059 563 287

1.956 898 85 113 1.443 800 2.733 980 -620 101 169 -693 563 287

2.275 578 85 113 1.443 800 2.733 980 -620 101 338 1.510 563 287

2.275 579 85 113 1.443 800 2.733 980 -620 101 507 3.048 563 287

1.785

8.815

11.186

12.894

Toelichting: Bovengenoemde onderwerpen leiden tot een verlaging van de algemene uitkering uit het gemeentefonds. In de Voorjaarsnota 2014-2017 zijn deze verlagingen verwerkt. De oplossingsrichtingen om het tekort te compenseren zijn op de overige programma’s toegelicht. Bezuinigingen en oplossingrichtingen regeerakkoord 2014

2015

2016

2017

Verlaging rente langlopende leningen Lagere kapitaallasten vervangingsinvesteringen

-820

-820

-820 -200

-820 -200

Totaal

-820

-820

-1.020

-1.020

Toelichting: Door de rekenrente voor de kapitaallasten te actualiseren naar de huidige tarieven kan het percentage verlaagd worden naar 3,4%. Dit wordt o.a. gerealiseerd door zoveel mogelijk met kortlopende leningen te financieren (binnen de daartoe door het Rijk opgelegde normen). De lagere kapitaallasten worden gerealiseerd door realistisch ramen danwel kritisch doorlopen van nut en noodzaak van investeringen.

76

III.

Beleidsbegroting

III.2.

Paragrafen:

III.2.1.

Lokale heffingen

III.2.2.

Weerstandsvermogen

III.2.3.

Onderhoud kapitaalgoederen

III.2.4.

Financiering

III.2.5.

Bedrijfsvoering

III.2.6.

Verbonden partijen

III.2.7.

Grondbeleid

III.2.8

Decentralisaties

III.2.9

Bezuinigingen

77

II.2.1

Lokale heffingen

1. Inleiding De gemeentelijke onroerende-zaakbelastingen (OZB), rioolheffing en afvalstoffenheffing vormen met zaken als huur, hypotheek, gas, licht, water, opstalverzekering en waterschapslasten de woonlasten. Deze drie heffingen zijn met een voor 2014 geraamde totale opbrengst van € 34 miljoen, financieel verreweg de belangrijkste gemeentelijke heffingen. In deze paragraaf wordt ingegaan op de hoogte en ontwikkeling van de algemene gemeentelijke belastingen en wordt inzicht gegeven in de hoogte van deze belastingen in vergelijking met andere grote(re) gemeenten. Het beleid t.a.v. lokale heffingen is opgenomen in de kadernota Lokale heffingen 2011.

2. Algemeen In het coalitieakkoord 2011 - 2014 is over belastingen en heffingen het volgende opgenomen: “De gemeentelijke belastingen worden niet verhoogd, behoudens de inflatiecorrectie.” De inflatiecorrectie begrenst daarmee, behoudens bijzondere omstandigheden, de maximale belastingverhoging. Eén van de hoofddoelstelling van het college blijft binnen deze begrenzing: lastenbeheersing. Dit met name door het vertalen van kostenbesparingen naar tariefmatiging of indien mogelijk tariefverlagingen. Dit beleid heeft ertoe geleid dat voor 2014 uitgegaan wordt van een lagere belastingopbrengst dan in 2013 voor het totaal van de algemene heffingen, riool- en afvalstoffenheffing en OZB. Dit wordt bereikt door: het verlagen van de OZB-tarieven met 3%. In combinatie met de inflatiecorrectie van 1,5% zorgt dit voor een reële belastingverlaging bij de OZB met 1,5%= ca. € 300.000; een tariefverhoging rioolheffing met 1,5% inflatiecorrectie en evenals in 2013 een tariefverlaging van € 7,5 afvalstoffenheffing hetgeen in combinatie met de inflatiecorrectie van 1,5% leidt tot een verlaging van de tarieven afvalstoffenheffing van € 152,64 tot € 147,48 bij éénpersoonshuishoudens en van € 243,60 tot € 238,68 bij meerpersoonshuishoudens. Voor komend jaar zijn de gemiddelde woonlasten voor een meerpersoonshuishouden in een eigen woning met een gemiddelde WOZ-waarde van € 178.000 in 2014 (2013 € 194.000) hierdoor als volgt: OZB Rioolheffing Afvalstoffenheffing Totaal

2013 € 188,20 € 113,20 € 243,60 € 545,00

2014 € 185,60 € 114,60 € 238,68 € 538,88

Omdat in de richtlijnen voor de meerjarenraming wordt uitgegaan van een constant loon- en prijsniveau in de planperiode (basis 2014) is voor de jaren na 2014 geen tariefverhoging opgenomen. Het percentage zal uitgaande van het collegeprogramma maximaal gelijk zijn aan het percentage loon- en prijsstijging. Nieuwbouw Al enige jaren is er sprake van een geringe nieuwbouw in de woningsector. Ook komende jaren wordt er niet vanuit gegaan dat de nieuwbouw aantrekt. Voor de opbrengststijging OZB woningen wordt daarom uitgegaan van een accres van 0,7% per jaar in de planperiode. Dit komt neer op nieuw- en bijbouw voor een waarde van € 60 miljoen. Voor de niet-woningen wordt uitgegaan van een jaarlijkse meeropbrengst nieuw/bijbouw van 0,75%, wat neerkomt op een waarde van € 22,5 miljoen. Voor de afvalstoffenheffing en rioolheffing bedraagt het accres 0,5% per jaar = 220 woningen. Kwijtscheldingenbeleid Voor de OZB, afvalstoffenheffing, het rioolrecht en voor zover van toepassing voor de hondenbelasting bestaat de mogelijkheid om een kwijtscheldingsverzoek in te dienen. Aangezien de OZB en rioolrechten alleen van eigenaren geheven worden en voor bedrijfspanden wettelijk praktisch geen kwijtschelding mogelijk is, wordt veelal kwijtschelding verleend voor de afvalstoffenheffing en de hondenbelasting. In Alkmaar wordt uitgegaan van de meest ruime, zogenaamde 100% norm. Dit houdt in, dat kwijtschelding wordt verleend aan belastingschuldigen die een inkomen hebben dat op of onder 100 procent van de bijstandsnorm ligt. 2.1 Rioolheffing Eind 2013 zal het nieuwe Gemeentelijke Rioleringsplan 2014 – 2017 aan de Raad aangeboden worden. In afwachting van het nieuwe Gemeentelijk Rioleringsplan wordt voor 2014 uitgegaan van een tariefverhoging van 1,5%, gelijk aan de inflatiecorrectie Uitgaande van een tarief van € 114,90 is er bij de rioolheffing sprake van een toevoeging aan de egalisatiereserve rioolheffing van € 365.000. Onzes inziens is deze toevoeging voldoende om in te kunnen 78

spelen op de investeringen in het rioolstelsel conform het nieuwe Rioleringsplan 2014 – 2017, zonder dat dit leidt tot bovenmatige tariefstijgingen. De rioolheffing in Alkmaar is laag. Gemiddeld bedraagt de rioolheffing in Nederland in 2013 uitgaande van een gemiddeld huishouden in grote gemeenten € 154. Financieel: (bedragen x € 1.000) Opbrengst (aantal panden * tarief) Stijging opbrengst: - i.v.m. nieuwbouw - i.v.m. tariefstijging Tarieven Vol tarief (aantal panden > 25m²) ¼ tarief (aantal panden < 25m²)

2013 5.502

2014 5.636

2015 5.639

2016 5.667

2017 5.695

27 107

28

28

28

114.90 48.550 2.020

113,20

Kosten € 4.654 Totale investerings- en onderhoudslasten Rente investering 2013 70 BTW-component 314 Perceptiekosten 233 Toevoeging tariefegalisatie rioolheffing cf. gemeentelijk Rioleringsplan 2014-2017 365 Totaal kosten € 5.636 2.2 Afvalstoffenheffing Als eerste stap in ons streven de afvalstoffenheffing met € 15 per jaar te verlagen zijn de tarieven afvalstoffenheffing in 2013 met € 7,50 verlaagd. Vanaf 2014 wordt met een tweede verlaging van € 7,50 de verlaging van de tarieven met € 15 afgerond. Uitgaande van een inflatiecorrectie van 1,5% en een tariefverlaging van € 7,50 per huishouden bedraagt de afvalstoffenheffing in 2014, € 147,48 voor éénpersoonshuishoudens en € 238,68 voor meerpersoonshuishoudens. Ook deze tarieven afvalstoffenheffing zijn in vergelijking met andere gemeenten laag. Het gemiddelde tarief afvalstoffenheffing bedraagt in grote gemeenten respectievelijk € 236 en € 291 in 2013. Gelet op de € 7,50 reductie per huishouden is er een taakstelling aanwezig ten aanzien van de kosten afvalstoffenheffing. De komende periode wordt bezien hoe deze taakstelling ingevuld gaat worden. Uitgegaan wordt van kostendekkende tarieven in meerjarig perspectief waarbij de tariefegalisatiereserve afvalstoffenheffing dient als buffer waarmee eventuele besparingen of meerkosten blijkens de kostenbegroting kunnen worden verrekend.

79

Financieel: (bedragen x € 1.000) Totale opbrengst

2013 9.343

2014 9.218

2015 9.264

2016 9.310

2017 9.357

46 ----

46 -----

47 ----

(aantal huishoudens/bedrijven * tarief + extra rolemmer en zakken € 18.000)

Kwijtschelding

-/- 640

Totaal dekkingsmiddelen

8.578

Stijging opbrengst: - i.v.m. nieuwbouw en extra afval - i.v.m. 1,5% inflatiecorrectie - tariefverlaging € 7,50 per aansluiting Tarieven Éénpersoons huishoudens Meerpersoonshuishoudens/bedrijven Aantal Meerpersoonshuishoudens Eénpersoonshuishoudens Bedrijven

46 140 -/- 312

152,64 243,60

147,48 238,68 27.800 15.500 1.170

2.3 Onroerende-zaakbelastingen (OZB) Als uitwerking van een van de hoofddoelstelling van het coalitieakkoord 2011 – 2014, namelijk lastenbeheersing, ontvangt de burger een eenmalige korting op de OZB van 3%, In 2013 is voor de bepaling van de WOZ-waarde welke de grondslag vormen voor de OZB, uitgegaan van het waardepeil op 1 januari 2012. Voor het belastingjaar 2014 wordt van het waardepeil 1 januari 2013 uitgegaan. Het waardepeil wordt bepaald aan de hand van verkopen en huurgegevens rond de prijspeildatum. In de eerste maanden van 2013 hebben er zeer weinig verkopen plaatsgevonden. Dit bemoeilijkt de bepaling van de waarden voor de WOZ, temeer omdat de verkoopgegevens vanaf mei een sterke prijsdaling laten zien. De inschatting van de daling van de woningwaarden met 8% tussen 1 januari 2012 en 1 januari 2013 heeft dat ook een grote onzekerheidsmarge De waardedaling op de niet-woningenmarkt wordt gezien de eerste cijfers geschat op 6%. Zeker in de kantorensector en winkelsector is er sprake van substantiële waardedalingen. De opbrengst OZB-gebruik komt tenslotte onder druk door toenemende leegstand en het niet in productie nemen van bouwgrond. Omdat er zowel sprake is van: - een waardedaling (8 en 6%), als - een incidentele verlaging van de tarieven met 3% als uitwerking van het coalitieakkoord en - een inflatiecorrectie (1,5%), dienen in 2014 de tarieven met 7,2% voor woningen en 4,9% voor niet-woningen verhoogd te worden om een opbrengdaling van 1,5% te realiseren. Ter verduidelijking een voorbeeld, uitgaande van een woning met de gemiddelde WOZ-waarde in 2013 van 193.000 van woningen in Alkmaar. Het OZB-tarief in 2013 bedraagt 0,097% van de waarde, zodat voor een woning van € 193.000, € 187 aan OZB verschuldigd is. Voor 2014 wordt de waardedaling geschat op 8%, zodat de WOZ-waarde van deze woning in 2014 € 177.000 bedraagt. Het OZB tarief in 2014 bedraagt 0,104% van de waarde, zodat voor deze woning € 184 aan OZB verschuldigd is.

80

Financieel (bedragen x € 1.000)

Totale opbrengst

2013 19.347

Stijging opbrengst: - i.v.m. nieuw- en bijbouw - i.v.m. inflatiecorrectie - i.v.m. incidentele opbrengst – - verlaging 2014 met 3% - i.v.m. compensatie incidentele verlaging van 3% in 2014

2014 19.197

2015 19.917

2016 20.057

2017 20.197

140 290 -/- 580

140

140 ----

140 ----

580

In het coalitieakkoord is uitgegaan van een incidentele korting van 3% waarbij toen gecalculeerd is dat het een bedrag van € 750.000 betrof. In de begroting 2014 is deze 3% verwerkt. Echter gelet op een afwijkende waarde van niet-woningen is het effect bijgesteld naar € 580.000. Specificatie opbrengst OZB 2013 € 10.930.000.000 Totale waarde per 1-1-2013 Waarde woningen € 7.900.000.000 Waarde niet-woningen € 3.030.000.000 (uitgaande van 8% waardedaling woningen en 6% waardedaling niet-woningen) (0,7% nieuw- en bijbouw woningen en 0,75% nieuw- en bijbouw niet-woningen) Eigenarenbelasting woningen bruto belasting €1,04 per €1.000 (0,104%) oninbaar Netto eigenarenbelasting

8.216.000 30.000

Eigenarenbelasting niet-woningen Bruto belasting € 2,15per € 1.000 (0,215%) Oninbaar Netto eigenarenbelasting

6.515.000 34.000 6.481.000

8.186.000

Gebruikersbelasting niet-woningen Bruto belasting € 1,67 per € 1.000 (0,167%) Leegstand 6,0% Bouwterreinen 3 % Oninbaar Netto gebruikersbelasting Totaal niet-woningen Totaal

5.060.000 300.000 145.000 80.000 4.535.000 11.011.000 € 19.197.000

2.3 Totaal woonlastenbeïnvloedende belastingen 2013

2014

2015

2016

2017

(bedragen x € 1.000)

Rioolheffing Afvalstoffenheffing OZB

5.502 9.343 19.347

5.611 9.217 19.197

5.639 9.263 19.917

5.667 9.309 20.057

5.695 9.356 20.197

Totale opbrengst Stijging opbrengst: - i.v.m. nieuw- en bijbouw - i.v.m. tariefdaling in € (i.v.m. tariefdaling in %) - i.v.m. compensatie incidentele verlaging 3% in 2104 OZB

34.192

34.025

34.819

35.033

35.248

213 354 (1,15%)

214

214

215

580

2.4 Overige belastingen Hondenbelasting 2014 4.300 x € 65,76 Kwijtschelding Netto hondenbelasting

282.000 10.000

Baatbelasting Karperton 2014 81

€

272.000

€

72.000

3. Peil gemeentebelastingen Nederland Door de kredietcrisis en de prijsdalingen op de onroerend goed markt, staan de gemeentelijke belastingen en de waardeontwikkeling van onroerend goed prominent in de belangstelling. Daarnaast is er in toenemende mate kritische aandacht voor de verschillen in leges en andere tarieven tussen gemeenten. Onderstaand de resultaten van het onderzoek naar gemeentelijke heffingen dat is uitgevoerd door het Centrum voor Onderzoek van de Economie van Lagere Overheden (COELO) van de Rijksuniversiteit Groningen. Dit onderzoek is te vinden onder www.coelo.nl. Het overzicht voor wat betreft de woonlasten 2013 grote gemeenten is hierin opgenomen. Wij zijn verheugd te constateren, dat de belastingdruk in Alkmaar al geruime tijd de laagste is van de grote(re) gemeenten, inclusief de provinciehoofdsteden. De gemiddelde belastingdruk in Alkmaar bedraagt € 545. De gemiddelde belastingdruk in de 35 grootste steden ligt met € 670, gemiddeld € 125 (= 23,0%) hoger dan in Alkmaar.

82

II.2.2

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

1. Inleiding In 2014 wordt de lijn die in 2011 in de kadernota Risicomanagement en weerstandsvermogen is uitgezet met betrekking tot het blijven actualiseren van de risico’s met financiële, materiële, juridische, imago, veiligheid etc. gevolgen, voortgezet. Er is specifiek aandacht voor de risico's als gevolg van de bezuinigingen en nieuwe taakvelden die vanuit rijksoverheid bij gemeenten gelegd worden. De risico-inventarisaties van de grote projecten worden periodiek herijkt en zullen derhalve een vast onderdeel uitmaken van de rapportages en de beslisdocumenten van de grote projecten. Er zal nog meer nadruk komen te liggen op het beheersen en verminderen van de risico’s. In 2011 is de kadernota Risicomanagement en Weerstandsvermogen geactualiseerd en ter goedkeuring aan de raad voorgelegd. De paragraaf weerstandsvermogen bestaat uit drie onderdelen, t.w.: • de berekening van de beschikbare weerstandscapaciteit (inventarisatie vrije financiële ruimte); • de berekening van de benodigde weerstandscapaciteit (inventarisatie van de risico’s); • de bepaling van de ratio van het benodigde weerstandsvermogen versus de beschikbare weerstandscapaciteit.

2. Beschikbare weerstandscapaciteit De beschikbare weerstandscapaciteit bestaat in principe uit de volgende vier componenten: A) Reserves B) Bezuinigingsmogelijkheden C) Onbenutte inkomstenbronnen (belastingcapaciteit) D) Post onvoorzien Ad. A Reserves In de kadernota risicomanagement en weerstandsvermogen 2011-2014 (raadsbesluit 9 juni 2011) is bepaald dat onder de beschikbare weerstandscapaciteit gerekend kan worden: de vrije algemene reserve, de (niet gekoppelde) bestemmingsreserves, de onbenutte belastingcapaciteit, de post onvoorzien en de stille reserves. De reserves van de gemeente Alkmaar zijn in drie typen onder te verdelen: - Algemene reserves De Algemene Reserve is een reserve waaraan de gemeenteraad geen bestemming heeft gegeven. - Bestemmingsreserves Bestemmingsreserves zijn reserves waaraan de gemeenteraad een bepaalde bestemming heeft gegeven. Bestemmingsreserves die zijn ingesteld om risico’s af te dekken worden in het weerstandsvermogen betrokken. Bestemmingsreserves waar een gericht doel aan is gekoppeld worden niet in het weerstandvermogen opgenomen. - Stille reserves In werkelijkheid kan de beschikbare weerstandscapaciteit van de gemeente Alkmaar hoger zijn, onder andere door de aanwezigheid van stille reserves. Stille reserves zijn de meerwaarden van activa die lager dan de marktwaarde zijn gewaardeerd. Meestal moet eerst de bestemming worden gewijzigd om de meerwaarde te kunnen realiseren. Hieraan ligt veelal de beperking van de vrije verhandelbaarheid ten grondslag. Voor de gemeente Alkmaar valt bij stille reserves te denken aan (afgeschreven) gronden, w.o. sportvelden, erfpachten tegen een minimaal tarief (vaak € 0,45), afgeschreven onroerend goed, het stadhuis etc. Omdat de omvang van de stille reserves sterk wordt bepaald door bestemming en gebruik worden deze niet bij de bepaling van het weerstandsvermogen meegenomen. Omdat er nu sprake is van een goede beschrijving en inschatting van de diverse risico’s en de gevolgen daarvan als beslag op het weerstandsvermogen, is het niet meer noodzakelijk om voor al die risico’s eigen reserves in stand te houden. Conform het bepaalde in de Kadernota Risicomanagement en Weerstandvermogen dient de daarin door de Raad vastgestelde norm voor de te hanteren ratio voor de berekening van de benodigde weerstandscapaciteit minimaal “voldoende” te zijn, en zich derhalve te bevinden tussen de 1,0 en 1,4. In het coalitieakkoord is uitgegaan van een gewenste ratio van 1,1. Ad. B Bezuinigings-/ombuigingsmogelijkheden. In de Voorjaarsnota 2014 – 2017 is duidelijk geworden dat het op financieel gebied nog steeds onzekere tijden zijn. De financiële opgave in deze raadsperiode is groter dan ooit tevoren. In het bestaande financieel 83

kader is een reeds bestaande bezuinigingsopgave van 33,5 mln. opgenomen. In de Voorjaarsnota is inzicht gegeven in de opgave om een groot aantal maatregelen uit het regeerakkoord op te vangen (van € 1,75 mln. in 2014 naar € 15,8 mln. in 2017. Dit beeld is de meicirculaire op het onderdeel WMO enigszins aangepast en we wachten de informatie uit de septembercirculaire af. Om een sluitende (meerjaren)begroting te kunnen presenteren worden bezuinigingsmaatregelen getroffen. Gezien de omvang van deze opgave is het niet reëel om te verwachten dat bezuinigings- en ombuigingstaakstellingen bijdragen aan de weerstandscapaciteit. Ad. C Onbenutte belastingcapaciteit De onbenutte belastingcapaciteit is het verschil tussen de werkelijk opgelegde belastingen en de maximaal te heffen belastingen of kostendekkendheid hiervan. Het gaat om de belastingsoorten: OZB, rioolheffing, afvalstoffenheffing en leges. Onroerend Zaak belasting: Het Alkmaarse beleid is er op gericht de OZB slechts te verhogen met een percentage dat gelijk is aan het inflatiepercentage. Daarnaast is in het coalitieakkoord afgesproken om hogere lasten voor de burger niet te aanvaarden. Op het moment dat het financieel noodzakelijk wordt geacht kan er wel eventueel gebruik gemaakt worden van een surplus aan verhogingen. Afvalstoffenheffing/Riolering: Voor de afvalstoffen- en rioleringsheffing geldt dat een kostendekkend tarief berekend wordt. Dit betekent dat er in het kader van de beschikbare weerstandscapaciteit geen sprake is van onbenutte belastingcapaciteit. Ad. D Post onvoorzien De post onvoorzien wordt ook als weerstandscapaciteit aangemerkt. Het is een in de begroting opgenomen post waartegenover geen directe uitgaven geraamd staan. Een post die ingezet wordt voor onvoorziene incidentele tegenvallers. Per jaar wordt in de begroting een bedrag geraamd van € 250.000. Het uitgangspunt voor het weerstandsvermogen is de geprognosticeerde stand van de betrokken reserves per 1 januari 2014 plus de voorziene mutaties. . Er is in de berekening ook rekening gehouden met de verwachte ontvangst van Nuon gelden in 2015 (en inzet om de vervallen dividendinkomsten op te vangen). De geprognosticeerde standen van de reserves per 1 januari 2014 is opgebouwd uit het saldo per 31 december 2012 uit de jaarrekening 2013 plus de mutaties die voortkomen uit de besluitvorming van raad en college tot en met 5 juli 2013. Weerstandsvermogen, bedragen x € 1 miljoen Algemene reserve Bij: reserve NUON per 31-12-2013 Saldo 31-12-2012 € 7,7 mln. + verwachte uitkering 2013 € 6,8 mln. Bij: verwachte uitkering NUON 2015 Af: benodigd voor vervallen dividendinkomsten Af: voorstel inzet dekking niet tijdig realiseren taakstelling SSC (voorstel uit te vlechten onderdelen) Af: inzet raadsvoorstel Doorbraak )2014’ Af: ombuiging participatiewet (zie effecten regeerakkoord) Totaal mutaties Beschikbaar algemene reserve Reserve afvalstoffenheffing Beschikbare bestemmingsreserves Onbenutte belastingcapaciteit Onvoorzien Beschikbaar weerstandsvermogen (inclusief ontvangst Nuon in 2015)

Stand per 1-1-2014 15,1 14,5 10,6 -3,7 -1,2 -0,4 -0,9 18,9 34 1,0 1,0 0,5 0,3 35,8

Toelichting: Ten opzichte van de Voorjaarsnota is het beschikbaar weerstandsvermogen met 2,2 mln. gestegen als gevolg van: - de toevoeging rekeningresultaat 2012 2,0 mln (hier was bij de Voorjaarsnota nog geen rekening gehouden) - toevoeging 0,2 mln aan reserve afvalstoffenheffing.

3. Risicoprofiel en benodigde weerstandscapaciteit Naast het benoemen van risico’s is ook aandacht geschonken aan zaken als het verkleinen van mogelijke risico’s en het in kaart brengen van te nemen of reeds genomen maatregelen. Het risicoprofiel is zeer divers 84

van aard. Zowel grote als kleine risico’s, risico’s met interne of externe oorzaak en operationeel dan wel strategisch van aard. Ook is gekeken naar nieuwe ontwikkelingen en de mogelijke effecten van de voorgenomen uitvlechtingen, de ambtelijke fusie met de gemeenten Schermer en Graft-De Rijp en de vanuit het Rijk opgelegde decentralisaties op het gebied van jeugdzorg, Awbz en Participatiewet (3 D’s). 3.1 Beheersmaatregelen Dit jaar is door de bedrijfsonderdelen gekeken naar mogelijke beheersmaatregelen. Daar waar mogelijk zijn ze geïmplementeerd. Ten behoeve van de ca 440 risico’s zijn ca 415 beheersmaatregelen benoemd. Zonder al deze beheersmaatregelen zou een weerstandscapaciteit van € 113 miljoen benodigd zijn. Het actief monitoren van beheersmaatregelen is dus een effectieve methode om het benodigde weerstandsvermogen te kunnen reduceren. Het benodigde weerstandsvermogen is dus het financiële restrisico waar geen beheersmaatregelen tegen over staan omdat: - er ondanks de beheersmaatregelen een kleine kans blijft bestaan dat het risico zich kan voordoen, of - er voor het risico geen adequate beheersmaatregel is om het risico te beperken of het gevolg te verminderen, of - de voorgestelde beheersmaatregel blijkt duurder te zijn, dan het financiële risico, of - de kans op en de gevolgen van het risico zijn zo klein dat er een afweging gemaakt is om het risico zelf te dragen. 3.2 Risico’s grote projecten Het risicomanagement bij de grote projecten heeft een aanzienlijke verbetering doorgemaakt, waarbij de risico’s van alle huidige grote projecten zijn geïnventariseerd en waarbij er een rapportage is opgeleverd over de actuele risico’s per project. Hierin worden per project bij de grootste risico’s de beheersmaatregelen benoemd. Op deze beheersmaatregelen wordt actief gestuurd. De totstandkoming van de risicoinventarisatie gebeurt met de verschillende disciplines die betrokken zijn bij het project. Deze werkwijze is nu standaard bij projectmanagement van de grote projecten en zal ook in 2014 worden voortgezet. Voor het vervolg is het zaak om de risicoanalyses actueel te houden en de beheersmaatregelen goed te monitoren in een cyclisch proces. 3.3 Risico’s uitvlechtingen De voorgenomen uitvlechtingen per 1 januari 2014 zullen in de toekomst er toe leiden dat de benodigde weerstandcapaciteit zal moeten worden gesplitst in een benodigde weerstandcapaciteit ten behoeve van de gemeente èn afzonderlijke weergaven ten behoeve van de uit te vlechten organisaties. Ten behoeve van de begroting 2014 kan nog geen splitsing gerealiseerd worden omdat in de 2e helft van 2013 nog nadere afspraken gemaakt moeten worden over de vraag welke risico’s voor rekening van de uit te vlechten organisaties komen en welke risico’s bij de latende organisatie blijven. Dit hangt o.m. af van de juridische en financiële vormgeving van de organisaties en de afspraken die in de dienstverleningsovereenkomsten hieromtrent met de gemeente nog moeten worden vastgelegd. In deze weerstandsparagraaf worden daarom alle risico’s en de benodigde weerstandcapaciteit ten behoeve van gehele gemeentelijke organisatie inclusief de uit te vlechten onderdelen vermeld. De uit te vlechten onderdelen hebben de desbetreffende risico’s vermeld in het Raadsbesluit d.d. 13 juni 2013. . Tegelijkertijd staat de latende organisatie voor een grote opgave om het wegvallen van inkomsten voor het uitvoeren van ondersteunende diensten als gevolg van het overdragen van taken op parkeren en belastingen en het afbouwen van ‘gedwongen winkelnering’ voor de uit te vlechten onderdelen, op te vangen, Omdat deze afbouw niet ineens kan worden gerealiseerd, zijn middelen voor 2014 (€ 0,8 mln.) en 2015 (€ 0,4 mln.) beschikbaar gesteld. 3.4 Totale benodigde weerstandscapaciteit Op basis van de uitkomsten van de organisatiebrede risicoanalyse èn de analyse van de Grote Projecten (zie hierboven) en grondexploitaties is de benodigde weerstandscapaciteit berekend op een voorlopig bedrag van € 22,5 mln voor de gemeente.

85

3.5 Belangrijkste risico’s ten behoeve van begroting 2014

Risico op risicogebied Grondexploitatie Projecten kunnen stagneren door slechte woningmarkt waardoor vertraging verkoop en realisatie kan optreden. Niet nakomen van contractuele verplichtingen door marktpartijen. Uitgeefbare gronden zijn niet afzetbaar of leveren minder op dan geraamd.

Gevolgen

Kans

Exploitatietekorten, renteverlies op verkoopopbrengsten en vertraging realisatie.

Financieel gevolg

% Invloed op benodigde weerstandscapaciteit

30-50%

max.€ 15.700.000

18,50%

10-50%

max.€ 7.000.000

7,05%

De gemeente moet de uitkeringen uit eigen middelen moet betalen.

90%

max.€ 2.000.000

6,01%

Inkomen WWB: werk, participatie en inkomen Aantal uitkeringsgerechtigden stijgt sneller dan waarmee rekening is gehouden.

Hoger gemeentelijk aandeel dan begroot.

70%

max.€ 1.500.000

2,97%

Uitvoering: De Meent Faillissement aannemer of architect.

Project valt stil (in ontwerp- of realisatiefase).

30%

max.€ 2.000.000

1,70%

De gemeente kan geconfronteerd worden met extra uitgaven om een instelling in stand te houden.

50%

max.€ 1.000.000

1,51%

Project- en programmamanagement Langdurige leegstand grond/gebouwen Oplopende rentekosten plus Het niet kunnen voldoen aan betaling van boetes contractuele verplichtingen. Inkomen WWB: Werk, participatie en inkomen Tegenvallende bijstelling en definitieve vaststelling budget BUIG.

Verstrekking: sociaal Gemeente subsidieert veel instellingen met eigen middelen, en met (co)financiering door Rijk en Provincie. In verband met de recessie zijn effecten van bezuinigingen door andere overheden zichtbaar. Dit leidt tot tekorten bij de gesubsidieerde instellingen.

Bovengenoemde risico’s beslaan tezamen 37,38% van het benodigde weerstandvermogen. 4. Bepaling Ratio Om te bepalen welk niveau het weerstandsvermogen heeft, dient de relatie te worden gelegd tussen de gekwantificeerde risico’s met de daarbij benodigde weerstandscapaciteit (90% zekerheid als uitgangspunt) en de beschikbare weerstandscapaciteit. De uitkomst van die berekening vormt de ratio van het weerstandsvermogen. Beschikbare weerstandscapaciteit = € 35,8 mln. (incl. ontvangst Nuon in 2015 € 10,6 mln.) Ratio weerstandsvermogen = ---------------------------------------------------------------------- = 1,6 Benodigde weerstandscapaciteit = € 22,5 mln. De Raad heeft vastgesteld dat de ratio minimaal dient uit te komen op een waarde tussen 1,0 en 1,4 (Kadernota Risicomanagement en Weerstandsvermogen). In het coalitieakkoord is uitgegaan van een risicoprofiel van 1,1. 86

De berekende ratio weerstandsvermogen en de daarbij behorende benodigde weerstandscapaciteit is een momentopname. Het blijft van groot belang om in de komende jaren de ontwikkeling van het weerstandsvermogen te blijven monitoren en ook voor de overige projecten een goede risico-inventarisatie te maken. Daarbij is tevens van belang ook de risico’s op langere termijn duidelijk in beeld te brengen. 5. Aandachtspunt 2014 wordt een bijzonder jaar vanwege de voorgenomen uitvlechtingen, ambtelijke fusie en de decentralisaties vanuit het Rijk. Bij de herijking medio 2013 zijn de mogelijke risico’s van de uitvlechtingen, ambtelijke fusie en de 3 D’s wel meer inzichtelijk geworden; echter de eventuele kans en impact zijn op dit moment nog niet goed in te schatten omdat nog niet duidelijk is welke risico’s voor rekening van de uit te vlechten organisaties komen en welke risico’s bij de latende organisatie blijven. Dit hangt o.m. af van de juridische en financiële vormgeving van de organisaties en de afspraken die in de dienstverleningsovereenkomsten hieromtrent met de gemeente nog moeten worden vastgelegd. Als meer duidelijkheid is ten aanzien van de risico’s voor zowel de uit te vlechten onderdelen als de latende organisatie èn de ambtelijke fusie, zal een nieuwe herijking op deze onderdelen plaatsvinden. De resultaten hiervan zullen in de Voorjaarsnota worden verwerkt.

87

II.2.3

Onderhoud kapitaalgoederen

Inleiding De paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen valt uiteen in twee onderdelen: 1. woningen en gebouwen; 2. infrastructuur, riolering, water en openbaar groen

1. Woningen en gebouwen Algemeen beleidskader Het beleidskader van het gemeentelijk vastgoed is vastgelegd in de nota Vastgoed 2008 zoals vastgesteld in de raad van 8 januari 2009 (raadsbijlage 3). Het doel van het management van gemeentelijk vastgoed is het afstemmen van vraag en aanbod, op dusdanige wijze dat de gemeentelijke doelstellingen worden gerealiseerd met een efficiënte inzet van middelen. Door centralisering van eigendom, financiering, ontwikkeling en beheer worden kennisopbouw, integrale vastgoedbenadering en transparante financiële relaties gewaarborgd. De indeling en omvang vastgoedportefeuille De gemeente Alkmaar heeft een vastgoedportefeuille (gebouwen) met een verzekerde waarde van € 560 miljoen (2013) en een totaal van circa 220 objecten. De vastgoedportefeuille kan in vier categorieën worden ingedeeld: 1. Maatschappelijk vastgoed (o.a. onderwijsgebouwen*, sporthallen en gymlokalen, zwembaden, sociaal culturele centra, wijken jongerencentra, theater, museum, monumenten en molens); 2. Dienstgebouwen (o.a. stadhuis, stadskantoor, gemeentewerf, brandweer); 3. Strategisch bezit (vastgoedbezit met het oog op toekomstige ontwikkelingen, veelal grondexploitatie); 4. Overig bezit (o.a. woningen, bedrijfspanden, parkeergarages). * het beheer van deze gebouwen vindt in veel gevallen plaats door de schoolbesturen. Onderhoud vastgoed Doel van het onderhoud van vastgoed is technisch, functioneel en financieel behoud van waarde. Uitvoering geschiedt aan de hand van meerjarenonderhoudsplannen en het door het college vast te stellen programma onderwijshuisvesting. Uitzondering hierop zijn de panden die op de nominatie staan om op korte termijn verkocht of gesloopt te worden of waarvan de toekomstige bestemming / functie onduidelijk is. Tot die tijd vindt onderhoud plaats op basis van instandhouding. Status objecten Het bezitten van vastgoed is voor de gemeente Alkmaar geen doel op zichzelf. De gemeente verwerft gebouwen en gronden en houdt deze in bezit als onderdeel van een ruimtelijke ontwikkeling of als er een breed maatschappelijk belang mee wordt gediend. In overige gevallen kan het vastgoed worden afgestoten. In de “lijst van verhuurbare gemeentelijke panden” is bestuurlijk vastgesteld welke panden proactief worden ingezet voor gewenste ontwikkelingen en welke panden worden afgestoten. De gemeente Alkmaar gaat in zijn algemeenheid, bij het verkopen (van onderdelen) van de vastgoedportefeuille, uit van opbrengstmaximalisatie. Omdat het merendeel van het gemeentelijk onroerend goed bij mutatie wordt verkocht is de jaarlijkse verkoopopbrengst moeilijk in te schatten. Ten behoeve van een gelijkmatige vrijval van middelen is op basis van het raadsbesluit van 6 maart 2008 een egalisatiereserve ingesteld met een startwaarde van € 1,2 miljoen. Over een periode van 10 jaar valt deze egalisatiereserve terug naar nul. In het kader van eerdere bezuinigingen en als gevolg van extra opbrengsten uit verkoop bloot eigendom is deze vrijval vanaf 2011 verhoogd van € 0,6 naar € 0,8 miljoen per jaar. Uitgangspunten huurprijsbepaling Uitgangspunt is dat de gemeentelijk vastgoedobjecten tegen een marktconforme waarde worden verhuurd. Er is geen sprake van gesubsidieerde huurprijzen. Eventuele subsidieverlening wordt geheel gescheiden van de vergoeding voor het gebruik. Uitzonderingen hierop is het tijdelijke (t/m 2015) hanteren van een kostendekkende huur voor bewonersondernemingen.

88

Tijdelijke en permanente exploitatie De gemeentelijke vastgoedobjecten worden, afhankelijk van de toekomstvisie, in een tijdelijke of een permanente exploitatie opgenomen. Tijdelijk beheer houdt in dat de onroerende zaken zo gunstig mogelijk worden geëxploiteerd en vrij van gebruik ter beschikking van de gemeente moeten staan op het moment dat dit voor de ontwikkeling van een locatie noodzakelijk is. Het erfpachtcomplex In 2007 heeft de raad besloten het beleid ten aanzien van erfpacht te wijzigen waardoor verkoop van de blote eigendom in algemene zin aan de bestaande erfpachters en hun rechtsopvolgers mogelijk wordt. Hierbij wordt een uitzondering gemaakt voor gronduitgifte voor scholen, sportcomplexen, sociaal-culturele voorzieningen en in (her)ontwikkelingsgebieden. Bij uitgifte van grond in de openbare ruimte of voor specifieke doeleinden wordt per geval de wenselijkheid van verkoop of uitgifte in erfpacht beoordeeld. Verkoop gebeurt op basis van de “Uitvoeringsregeling voorwaarden en berekening koopsom bij verkoop bloot eigendom van erfpacht” (B&W 16-12-08, nr. 20323) en het “Inwerkingtredingsbesluit Uitvoeringsregeling voorwaarden en berekening koopsom bij verkoop bloot eigendom van erfpacht” (B&W 22-04-09 nr.6291). Daarnaast heeft het college van B&W op 15-5-2012 (besluitnummer 12.371) besloten een herberekening van de vrijval van afgekochte erfpachtcanons door te voeren voor de resterende looptijd van de individuele erfpachtpercelen die afgekocht zijn, tegen het op 15-5-2012 geldend rentepercentage voor erfpacht (4%). Dit resulteert in een snellere vrijval van de afgekochte erfpachtcanons dan voorheen. Het voordeel van € 300.000 is vanaf de begroting 2013 verwerkt in product 39 Grond- en accommodatiebeheer. Beleidsvoornemens Algemeen In het algemeen geldt dat het gemeentelijk vastgoed proactief zal worden ingezet in nieuwe ontwikkelingen. De panden die dit betreft worden aangewezen op de “lijst met verhuurbare gemeentelijke panden” die periodiek door het college wordt vastgesteld. Er zal uitvoering gegeven worden aan het stappenplan: beheer en onderhoud Vastgoed (gronden en gebouwen): Via centralisatie en verzakelijking naar eventuele uitvlechting en verzelfstandiging. Asset management wordt opgezet voor vastgoed. Huisvestingsplan primair onderwijs Na uitvoering van het Masterplan zijn alle gebouwen voortgezet onderwijs op orde. Komende jaren kunnen we uitvoering geven aan een aantal projecten uit de 1e fase van het Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs, hierbij is budget beschikbaar voor Frisse Scholen klasse B. Samen met de schoolbesturen wordt, op basis van de kwaliteitsscan en de demografische ontwikkelingen, een plan voor de 2e fase na 2016 voorbereid. Financiering hiervoor moet nog gevonden worden. In 2014 voert de gemeente voor de laatste keer haar wettelijke taak uit met betrekking tot het jaarlijks programma voor onderhoud aan de basisscholen (VVHO categorie 2). Vanaf 2015 worden de middelen hiervoor hoogstwaarschijnlijk door het Rijk direct overgemaakt aan de schoolbesturen zelf. Investeringen blijven wel via de gemeente lopen (VVHO categorie 1). In 2014 zal VSO-school De Alk een nieuw gebouw betrekken op een terrein aan de Amstelstraat. De indeling van dit terrein is zodanig gekozen dat er ruimte overblijft voor eventuele toevoeging van functies in de toekomst. In 2014 wordt voor de Spinaker permanente huisvesting opgeleverd ter vervanging van de tijdelijke huisvesting. Eind 2013 / begin 2014 wordt gestart met de ontwikkeling van nieuwbouw voor de Mathiasschool, gesitueerd aan of op het nieuw te creëren Spieghelplein. In 2014 wordt begonnen met de nieuwbouw voor de Wegwijzer. Duurzaamheid Gemeentelijke duurzaamheidambities worden betrokken bij planontwikkeling van renovatie en nieuwbouw. Doel is te onderzoeken welke energiebesparende maatregelen mogelijk zijn en wat de terugverdientijd daarvan is zodat de te treffen maatregelen binnen bestaande exploitaties op te vangen zijn. Op verschillende gemeentelijke gebouwen worden zonnepanelen geplaatst.

89

Financiële consequenties Stortingen in de onderhoudsvoorzieningen i.v.m. meerjarige onderhoudsplannen (MJOP) De onderhoudsramingen zijn in overeenstemming met het door de gemeenteraad vastgestelde onderhoudsniveau. De stortingen zijn gebaseerd op meerjaren onderhoudsplannen, die elke vijf jaar grootscheeps geactualiseerd worden. In 2013 heeft dit plaatsgevonden voor de periode 2014-2018. De verwachte stand van de voorziening verloopt als volgt: (alle bedragen x € 1.000) Onderhoudsvoorziening panden

Beginsaldo 1.073

Toevoeging 3.564

Onttrekking 2.408

Eindsaldo 2.229

De volgende risico’s worden voorzien: 1. Huuropzeggingen leiden tot minder huurinkomsten; vooralsnog wordt daarbij uitgegaan van circa € 600.000. Extra inspanningen worden gedaan om deze panden te verkopen of andere huurders te vinden. 2. Het vastgoed van uitvlechtinitiatieven wordt ondergebracht bij de vakgroep Vastgoed. Verwacht wordt dat de beschikbare middelen onvoldoende zijn om het afgesproken onderhoudsniveau uit te voeren. 2.1. Infrastructuur 2.1.1. Wegen Beleidskader Het jaarlijkse budget van € 1.672.800 dat beschikbaar is wordt -op basis van periodieke inspecties- ingezet voor vervanging van zowel wegen met een elementenverharding als asfaltwegen Beleidsvoornemens In 2014 wordt een onderhouds- en beleidsplan voor asfaltwegen en wegen met een elementenverharding voorgelegd. Uit dit plan wordt duidelijk welke investeringen vanaf 2015 nodig zijn. Financiële consequenties Beschikbare budgetten zijn het budget in het kader van de meerjarenbegroting voor de (vervangings-) investeringsplannen Wegen, Straten, Pleinen (€ 1.672.800), alsmede het budget in het kader van de exploitatiebegroting voor onderhoud van Wegen, Straten, Pleinen van € 1.496.000. Op basis van een “rodevlekken-kaart” (het resultaat van periodieke weginspecties) wordt de prioriteit van onderhoud en/of vervanging bepaald. Deze prioriteit wordt vertaald naar een uitvoeringsprogramma. Naast dit uitvoeringsprogramma wordt het onderhoudsbudget ook deels ingezet om in te spelen op ad hoc (verhardings)problemen in de wijken en wensen van de bewoners. De gemeente heeft als wegbeheerder een zorgplicht om de wegen te laten voldoen aan de minimale eisen voor een veilig gebruik. 2.1.2. Kunstwerken Beleidskader In 2004 is de beleidsnota "De brug is gelegd" besproken in college en commissie en de financiële consequenties daarvan zijn verwerkt in de begroting 2005 (vorming bestemmingsreserve) en volgende jaren. De commissie heeft geadviseerd de onderhoudsachterstanden weg te werken in 10 jaren en het onderhoud op een duurzaam niveau te brengen. De door de raadscommissie geadviseerde beleidskeuzes zijn in de raadsvergadering van juni 2007 nader bekrachtigd. Om de beschikbare bedragen efficiënt te beheren zijn de bestaande reserve en voorzieningen samengevoegd tot een bestemmingsreserve civieltechnische kunstwerken. Eerste prioriteit bij het onderhoud ligt bij de veiligheid van de kunstwerken en de bedrijfszekerheid van de beweegbare bruggen over het kanaal (verkeer- en economisch belang). Beleidsvoornemens Er is in 2005 begonnen met het inlopen van de onderhoudsachterstanden bij de civieltechnische kunstwerken. In de komende jaren wordt hieraan verder gewerkt en wordt het onderhoud van de vervangen en opgeknapte kunstwerken op een duurzaam niveau gebracht. Voorjaar 2011 is de tweede voortgangsrapportage aangeboden. Uit deze rapportage blijkt dat de budgetten voor instandhouding te laag zijn. In de voorjaarsnota 2014 zijn verschillende oplossingrichtingen voorgesteld om het tekort terug te brengen. Daarnaast worden aanpassingen in het areaal voorgesteld zodat dit tot lagere werkelijke onderhoudslasten leidt passend binnen de begroting. In 2015 zal het beleidsplan worden herijkt.

90

Financiële consequenties In het investeringsplan van de meerjarenbegroting is jaarlijks een bedrag van € 1.347.200 beschikbaar voor het vervangen van (onderdelen van) bruggen en walmuren en aanpassingen. Dit budget wordt met ingang van 2014 opgehoogd naar € 1.684.000. Bovendien wordt de achterstand ingelopen door een extra jaarlijkse investering van € 500.000 gedurende 10 jaar. Het budget voor vervangen van asfaltdeklagen wordt overgeheveld van ‘jaarlijks en groot onderhoud’ naar ‘reconstructie, vervanging en onderhoud’. Dekking wordt deels gevonden door voor de extra kapitaallasten van deze maatregelen de afschrijvingstermijn te verlengen van 30 naar 40 jaar. Daarnaast wordt € 2.000.000 uit het voordelig rekeningresultaat 2012 gereserveerd, en is het voornemen de vrijval van de reserve riolering € 2.000.000 voor civieltechnische kunstwerken te benutten. Uitgaande van het huidige inhoudelijke en financiële beleid zal in 2014 de bestemmingsreserve volledig zijn besteed. 2.1.3. Openbare verlichting Beleidskader Op 14 maart 2011 heeft de gemeenteraad het beleidsplan Openbare verlichting vastgesteld. Voor het duurzaam beheer en onderhoud legt het beleidsplan in grote lijnen de werkwijze vast die in de praktijk wordt toegepast zoals energiebesparing, groepsremplace, het toepassen van masten die niet geschilderd hoeven te worden, het voldoen aan de Nederlandse Praktijk Richtlijnen en het in eigen beheer krijgen van het gehele net. Voor parken en groengebieden is een terughoudend beleid vastgesteld ten aanzien van het plaatsen van openbare verlichting. Ten aanzien van verlichte buitenreclame waarvoor de gemeente concessieverlener is bestaat de mogelijkheid om deze ’s nachts uit te schakelen of te dimmen. Tot slot hoort bij het beleidsplan een kaart voor standaardisering van lichtmasten. Op deze kaart wordt voorgesteld om ook in een aantal gebieden buiten het centrum, daar waar het de sfeer versterkt, “historische” masten toe te passen, op het moment dat de huidige masten aan volledige vervanging toe zijn. Beleidsvoornemens Zie beleidskader. Financiële consequenties Het nieuwe beleidsplan “Toen ging er een licht op” leidt tot structureel lagere onderhoudslasten, maar om deze besparing te kunnen realiseren is jaarlijks een investeringsbedrag nodig van € 862.000. Met ingang van de begroting 2013 is € 317.000 aan het investeringsbudget van € 545.600 toegevoegd. Voor regulier onderhoud en het verhelpen van schades is jaarlijks € 215.000 opgenomen in de begroting. 2.2. Riolering Beleidskader Het in juni 2008 vastgestelde Gemeentelijk Rioleringsplan 2009 – 2013 wordt eind 2013 vervangen door een nieuw vGRP (Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan) van de drie fusiegemeenten, Alkmaar, Graft-De Rijp en Schermer. In dit vGRP is een planning opgenomen van uit te voeren werken om te voldoen aan de wettelijke milieu-eisen en om de noodzakelijke vervangingen te realiseren. In dit plan zijn nu ook de zorgplichten voor afvoer van hemelwater en voor grondwater(overlast) opgenomen. De nota voor het VGRP wordt in het najaar van 2013 aan de raad aangeboden. Beleidsvoornemens Bij rioolsaneringen wordt veel aandacht besteed aan milieueffecten door afkoppeling van verhard oppervlak. Hierdoor vermindert de vervuiling van het oppervlaktewater door overstorten. Het regulier onderhoud vindt vooral plaats door camera-inspecties, het periodiek reinigen van hoofdriolering en kolken, het verhelpen van storingen en oplossen van klachten. Door nieuwe technieken toe te passen kunnen wegen en openbaar groen ook worden omgevormd tot watervoerend systeem waarvan een deel van de kapitaallasten aan de heffing rioolrecht kan worden toegerekend. Financiële consequenties Voor sanering van de riolering is in het investeringsplan van de begroting 2014 € 1.864.000 opgenomen. Voor het reguliere onderhoud is in de exploitatie € 713.000 beschikbaar. 2.3. Water Beleidskader Het Waterplan Alkmaar 2002 – 2012 heeft betrekking op het rioleringssysteem en op het waterbeheer. Het Hoogheemraadschap heeft het beheer en onderhoud van het stedelijk water overgenomen van de gemeente. De gemeente blijft verantwoordelijk voor het incidenteel verwijderen van drijfvuil uit deze 91

watergangen en heeft een ontvangstplicht voor het rietmaaisel en vuil dat het hoogheemraadschap aanbiedt Nadat de baggerwerkzaamheden in 2012 zijn afgerond is gestart met het laatste onderdeel van het Waterplan: de aanleg van ecologische oevers. Omdat het waterbeheer is overgedragen en er gewerkt wordt aan een verbreed GRP is er geen aanleiding om een opvolger van het Waterplan op te stellen. Beleidsvoornemens In aansluiting op de afgeronde baggerwerkzaamheden wordt nu een aantal kleinere projecten gerealiseerd op het gebied van recreatie, aanleg van ecologische oevers en aanpassing van de riolering (afkoppelen en verminderen overstorten). Beide projecten kennen een doorlooptijd van enkele jaren. Financiële consequenties Het grootste deel van de baggerwerkzaamheden zijn in 2012 afgerond, eindafrekening met de subsidieverlener, de provincie en het hoogheemraadschap heeft plaatsgevonden. De gemeente betaalt geen vergoeding aan het

hoogheemraadschap voor het onderhoud dat deze uitvoert aan het stedelijk water. Voor het onderhoud van beschoeiingen, het verwijderen van drijfvuil, het afvoeren en storten van rietmaaisel en vuil is een bedrag van € 238.000 in de begroting opgenomen. Voor de inhaalslag beschoeiingen is € 200.000 per jaar opgenomen. 2.4. Groen Beleidskader In 2005 heeft de gemeenteraad het Groenbeleidsplan vastgesteld. Daarin is onder meer aangegeven op welk niveau en met welke middelen het openbaar groen in Alkmaar duurzaam in stand gehouden kan worden (“realistisch beeld”). Het groenonderhoud wordt uitgevoerd op basis van beeldbestekken. Beleidsvoornemens In 2009 is een forse start gemaakt met de groenreconstructies. Veel groenvakken zijn op. Om deze vakken weer op onderhoudsniveau te brengen moeten deze vakken opgeknapt worden. De raad heeft hier in 2009 een budget van € 2.460.000 voor beschikbaar gesteld. In 2014 blijven groenvakken omgevormd worden. Daarbij wordt rekening gehouden met het onderhoud op langere termijn en de aanwezigheid van natuurwaarden. Het aanleggen van ecologische (verbinding)zones is onderdeel van de groenreconstructies. Financiële consequenties In de meerjarenbegroting voor vervanging en reconstructie van openbaar groen is per investeringsjaar € 173.600 beschikbaar. Voor het reguliere onderhoud is in de exploitatie € 5.315.000 beschikbaar. Vanuit deze budgetten dient het Groenbeleidsplan te worden uitgevoerd.

92

II.2.4

Financiering

De uitvoering van de gemeentelijke financieringsfunctie dient plaats te vinden binnen de kaders van de Wet financiering decentrale overheden (wet Fido). In deze wet staan vooral risicobeheersing en transparantie centraal. Dit komt tot uitdrukking in voorschriften voor een verplicht Treasurystatuut, dat bij raadsbesluit nr. 86 d.d. 2 juli 2009 is vastgesteld. De actualisatie van het treasurystatuut zal ultimo 2013 ter vaststelling aan de raad worden aangeboden. Daarnaast is een financieringsparagraaf in de begroting en de jaarrekening verplicht.

1. Renterisicobeheer Kasgeldlimiet (kort geld) Het is gemeenten niet toegestaan om in de financieringsbehoefte te voldoen door het onbeperkt aantrekken van kort geld. De toegestane schuld aan kort geld wordt bepaald door de kasgeldlimiet. De kasgeldlimiet bedraagt 8,5 % van het begrotingstotaal (totale uitgaven) 2014. 2014

(Bedragen in duizenden €)

Kasgeldlimiet Begrotingstotaal Percentage regeling Kasgeldlimiet Netto korte schuld Ruimte

285.000 8,5 % 24.225 20.000 4.225

Het voornemen is om de ruimte binnen de kasgeldlimiet zoveel mogelijk te benutten, omdat kort geld momenteel goedkoper is dan lang geld. Renterisiconorm (lang geld) De norm geeft een kader voor een evenwichtige opbouw van de leningenportefeuille, waarbij het risico op herfinanciering gespreid is in de jaren. Het renterisico op de vaste schuld bestaat uit de som van het bedrag aan herfinanciering en het bedrag aan renteherziening op de vaste schuld. In 2012 is renteherziening van leningen niet aan de orde. Het renterisico op de vaste schuld mag de renterisiconorm niet overschrijden. (Bedragen in duizenden €)

Begrotingstotaal Percentage regeling Renterisiconorm Aflossingen Herzieningen Renterisico vaste schuld

2014 285.000

2015 278.000

2016 274.000

2017 273.000

20% 57.000 16.754 0 40.246

20% 55.600 26.762 0 28.838

20% 54.800 36.494 0 18.306

20% 54.600 24.268 0 30.332

Ruimte De vaste schuldpositie van de gemeente kent een evenwichtige opbouw, er is structureel voldoende ruimte ten opzichte van de renterisiconorm.

2. Kredietrisicobeheer Kredietrisico op verstrekte gelden Kredietrisicobeheersing richt zich op de kredietwaardigheid (en dus het risicoprofiel) op de door de gemeente aan derden verstrekte gelden. In rechtstreekse financiering door de gemeente wordt door de gemeente een uiterst terughoudend beleid gevoerd. Meestal wordt verwezen naar de mogelijkheid om gemeentegarantie op leningen te verkrijgen.

93

Bedragen in duizenden €

Risicogroep

Met (hypothecaire) zekerheid

Woningcorporaties met garantie WSW (*) Overige toegestane instellingen volgens het treasurystatuut (**)

Restant schuld per 1-1-2014 661 1.299

Restant schuld per 31-12-2014 622 1.013

1.960

1.635

Totaal

* Waarborgfonds Sociale Woningbouw ** Dit betreft leningen aan instellingen werkende op het terrein van maatschappelijk werk, sport of cultuur met een ideële doelstelling.

3. Gemeentefinanciering Renteomslagpercentage De gemeente Alkmaar past een renteomslagmethodiek toe. Door middel van deze methodiek worden aan de investeringen de gemiddelde rentekosten toegerekend die voortvloeien uit de opgenomen geldleningen en de eigen middelen (reserves etc.). Voor de stand van de reserves en voorzieningen wordt verwezen naar het overzicht reserves en voorzieningen. Het renteomslagpercentage is voor 2014 berekend op 3,40%. Leningenportefeuille Aan langlopende geldleningen is aangetrokken een bedrag van € 252,4 miljoen. In 2013 zal een bedrag van € 40 miljoen worden aangetrokken voor lopende investeringen en ruim € 29 mln. worden afgelost. Onderstaand overzicht geeft inzicht in de samenstelling, de grootte en de rentegevoeligheid van de opgenomen leningen. Mutaties in de leningen a) b) c) d) e) f) g) h)

Bedrag in duizend euro’s

Gemiddelde rente

Omslagrente

230.623 50.000 10.000 28.710 -16.754 0 0 0

3,36% 3,80% 0,42% 2,20% 3,36% % % %

3,4% 3,4% 3,4% 3,4% 3,4%

Stand per 1 januari 2014 Nieuwe leningen Eenjarige leningen Kasgeldleningen Reguliere aflossingen Vervroegde aflossingen Renteaanpassingen (oud percentage) Renteaanpassingen (nieuw percentage)

Stand per 31 december 2014

Invloed op gem. rente negatief positief positief positief geen geen geen

302.579

Toelichting: a) Dit betreft het totaalbedrag aan aangetrokken financieringsmiddelen, inclusief het gedeelte dat is doorgeleend aan de woningbouwcorporaties. Het betreffen onderhandse geldleningen. b) Voor nieuwe investeringen en herfinanciering van de aflossingen wordt een bedrag geraamd van € 50 miljoen, rekening houdend met inzet van eigen middelen.

In de begroting wordt geen balans opgenomen. Op basis van het balanstotaal van de jaarrekening 2012 ad € 538,1 mln. is de langlopende leningenportefeuille 49% van het totaal vermogen.

94

II.2.5

Bedrijfsvoering

1. Inleiding In deze paragraaf komen de ondersteunende activiteiten die nodig zijn om de beleidsdoelstellingen van de gemeente te realiseren aan de orde als ook de sturing en beheersing daarvan. De plannen voor de ondersteunende, sturende en beheersende activiteiten zijn veelal een direct gevolg van de in 2011 ingezette organisatieontwikkeling. Daarom start deze paragraaf met een korte terugblik op de organisatieontwikkeling tot medio 2013 en wordt een beeld geschetst van de volgende fase van de organisatieontwikkeling. Vervolgens worden de ontwikkelingen en doelstellingen voor 2014 voor de sturende, beheersende en ondersteunende activiteiten belicht.

2. Organisatieontwikkeling: naar de tweede fase In november 2011 heeft het college, op basis van de afspraken in het coalitieakkoord, opdracht gegeven een moderne, compacte, wendbare, toekomstbestendige en burgergerichte netwerkorganisatie tot stand te brengen. Een organisatie die de uitdagingen van vandaag ‘en morgen aankan. Voor de inrichting van deze moderne netwerkorganisatie zijn drie kernwaarden, bedrijfsvoerings- en dienstverleningsprincipes leidend geweest. De drie kernwaarden: Betrouwbaar, Betrokken en Duidelijk. Dienstverleningsprincipe: 'Zo zijn onze manieren' De burger, ons bestaansrecht! Wij denken van buiten naar binnen Wij spreken duidelijke taal Wij denken pro-actief in mogelijkheden Wij bieden 24-uur digitale dienstverlening Wij bieden een herkenbare ingang en één aanspreekpunt Wij leveren volgens afspraak Wij bieden maatwerk waar nodig, en doen standaard wat standaard kan Wij maken gebruik van kennis en kunde in de samenleving

Bedrijfsvoeringsprincipe: 'Modern, compact, wendbaar, toekomstbestendig en burgergericht' Wij zijn één bedrijf! De organisatie is klein, de medewerkers zijn groot Wij werken voor een politiek bestuur Wij zijn resultaat gestuurd, hebben heldere doelen Wij zijn front-office gestuurd Wij zijn fluïde Wij zijn innovatief Wij hebben vertrouwen in anderen

De nieuwe netwerkorganisatie is 1 april 2013 van start gegaan en bestaat op hoofdlijnen uit:  Het directieteam waarbij elk lid van de directie op basis van portefeuilleverdeling verantwoordelijk is voor de realisatie van een aantal bestuurlijke doelen en gezamenlijk verantwoordelijk is voor de totale organisatie.  De front-office waarin de publieke dienstverlening plaatsvindt.  De back-office die zich bezighoudt met de stedelijke beleidsterreinen: ruimte, sociaal, economie en arbeidsmarkt.  Het ‘shared service center’ die in opdracht van de directie de ondersteunende activiteiten voor de hele organisatie uitvoert.  Bedrijven die op basis van prestatieafspraken specifieke producten en diensten leveren en die wat verder van het bestuur afstaan.  Stafafdelingen die de directie ondersteunen bij de sturing en beheersing van de organisatie. Met de inrichting van de organisatie is de doorbraak in 2013 afgerond en staan we pas aan het begin van een efficiënte en flexibele organisatie die van buiten naar binnen werkt en denkt, de klant centraal stelt en tijdig kan meebewegen met de veranderingen in de maatschappij. Onze missie voor de komende drie jaar is: 95

Wij geven ruimte aan de kracht van de stad door een doorbraak in dienstverlening’

Zo willen we de meest burger‐, klant‐ en resultaatgerichte en innovatieve gemeente worden van Nederland, te beginnen met NH‐N in de komende 2 jaar. Daarvoor is in 2013 het transitieprogramma ‘Doorbraak fase II, Metamorfose’ gestart. Doel van deze tweede fase is de nieuwe organisatie ook daadwerkelijk als een netwerk te laten functioneren. Hierbij zoeken we een goede balans tussen “zachte kant” van verandering; ruimte, vertrouwen en support, en de harde kant van verandering; richting, resultaat en rekenschap. Een moderne organisatie kenmerkt zich als een geheel van tijdelijke activiteiten om zo snel te kunnen schakelen om te voldoen aan de constant veranderende vraag uit de maatschappij en de politiek. Het vraagt bewust te zijn van de noodzaak van het nieuwe werken om een echte netwerkorganisatie te kunnen worden. Hoe het nieuwe werken er uit ziet is onderstaand beschreven. Het oude werken Het nieuwe werken Identificatie met eigen afdeling en dienst Identificatie met de hele organisatie Vrijheid op basis van functiegrenzen Flexibiliteit & vertrouwen Indekken (bijvoorbeeld iedereen cc’en) Verantwoordelijkheid nemen Status door rang Status door toegevoegde waarde Inperken professionele vrijheid Professionele vrijheid & ruimte Georganiseerd in kokers en taken Thematisch georganiseerd Kennis via hiërarchische lijnen Altijd + overal toegang tot relevante informatie Polderen, afstemmen Gericht samenwerken/constructief concurreren Standaardoplossing in arbeidsrelaties Individueel maatwerk Regie ligt bij leidinggevende Regie ligt bij medewerker Beoordeling achter gesloten deuren Open en transparante beoordelingen Alleen beloning voor bijdragen aan eigen organisatie Ook beloning voor bijdragen aan Rijk en samenleving Vaste werkplek Ontmoetingsplekken Alleen werken op kantoor van 9 tot 5 Overal werken, verspreid over de dag Iedere medewerker dezelfde middelen Middelen op maat: wat heb je nodig? Proces centraal Medewerker centraal Bron: Van het Oude Werken, de Dingen die voorbijgaan ‐ Het Nieuwe Werken bij het Rijk De focus van de Doorbraak fase II voor 2013 stond in het teken van het op orde brengen van de bedrijfsvoering, bewust zijn van de noodzaak om anders te werken, een heldere opdrachtgever en opdrachtnemer relatie en de voorbereiding op het uitvlechten van taken en de ambtelijke fusie. De focus voor 2014 ligt op:  onze dienstverlening  het benutten van de kracht van de stad en de regio,  innovatie en  het bieden van uitdaging, ontwikkeling en duidelijkheid aan de medewerkers.

3. Sturing en Beheersing: Alkmaar in control! Voor de sturing en beheersing van de organisatie is in 2013 gestart met de A3-methodiek. Deze methodiek biedt een goed en simpel model om overzicht te scheppen in de te realiseren doelstellingen en is een goed instrument om complexiteit te reduceren en focus aan te brengen. De A3 methodiek bestaat uit het A3 jaarplan (gebaseerd op het INK model als bekend kwaliteitssysteem) en het A3 managementgesprek. In het jaarplan worden de succesbepalende factoren voor het realiseren van missie en visie uitgewerkt in ‘wat’ (resultaatgebieden) en ‘hoe’ (organisatiegebieden). In 2014 zijn de A3 methodiek en de versterking van de financiële functie belangrijkste peilers voor de sturing en beheersing.

96

4. Financiën: Versterking van de financiële processen In 2013 en 2014 ligt de focus op het versterken van de financiële processen. De processen en de informatieverzorging worden professioneel ingericht. Hiervoor is het plan Alkmaar in Control opgesteld en besproken met de auditcommissie met als hoofddoelstelling:  in control komen van de organisatie, zowel financieel als operationeel  efficiënte bedrijfsvoering  het faciliteren van de netwerkorganisatie conform de doorbraak Daarnaast moeten in 2014 onderstaande mijlpalen gehaald worden: - effecten van de uitvlechtingen beheersbaar - goedkeurende controleverklaring 2013 - goede basis gelegd voor de uitvoering van de decentralisaties (Werk, AWBZ en Jeugdzorg) - mededeling van de accountant dat Alkmaar ‘in control’ is en dat de mate van beheersing vergelijkbaar is met andere gemeenten

5. Personeel: Focus op duurzame inzetbaarheid en mobiliteit De toegestane formatie bestaat eind 2013 uit 834 fte, Door het uitvlechten van theater de Vest, het Stedelijk museum, Stadswerk, Parkeren en belastingen zal de formatie worden teruggebracht naar 624 fte. Met de verzelfstandiging van het Sportbedrijf zal de organisatie met nog eens ca. 47 fte worden teruggebracht. Als gevolg van de ambtelijke fusie zal de omvang weer toenemen. Op dit moment zijn er in Graft-de Rijp 33,22 fte en Schermer 31,51 fte toegestaan. Het grootste deel zal na 1 januari 2014 overgaan naar onze organisatie. De geplande besparing van € 9 mln. op personeelskosten is in 2013 op € 1,1 mln. na gerealiseerd. De resterende taakstelling zal per 1 januari 2015 worden ingevuld. Daarnaast staan taakstellingen als gevolg van de uitvlechtingen open. In de pagraaf bezuiniging wordt hier verder op in gegaan, met name op de taakstelling binnen de gemeentelijke organisatie. De omvang van de personeelsbegroting bedraagt in 2014 € 52 mln. De besparing op personeelskosten is gerealiseerd terwijl het werkpakket van de organisatie ongeveer gelijk is gebleven. Het uitvoeren van dat werk met minder mensen kan alleen worden gerealiseerd als voldaan wordt aan voorwaarden zoals verregaande standaardisatie, digitalisering, procesoptimalisatie en het invoeren van het Nieuwe Werken. Bovenal vraagt dit om medewerkers die de ‘know how’ en drive hebben om in ‘het nieuwe werken concept’ te werken en te excelleren. Medewerkers die zich continu richten op de ontwikkelingen in de samenleving en zichzelf voortdurend blijven ontplooien. Duurzame inzetbaarheid en mobiliteit zijn dan ook de belangrijkste peilers voor het in 2013 te ontwikkelen strategisch personeelsbeleid. HR21 wordt ingevoerd als basis voor de andere HR-instrumenten, en is het meest recente marktconforme generieke functiewaarderingssysteem (ontwikkeld met behulp van de VNG). Voor 2014 ligt de focus op het vertalen van het strategisch personeelsbeleid in de invoering van de moderne manieren van benoemen, beoordelen, belonen en ontwikkelen van medewerkers en het gebruik van instrumenten als een digitaal mobiliteitsportaal, Persoonlijke ontwikkelingsplannen en 360-graden-feedback, en HR21. We investeren in management en medewerkers door het Management en Medewerker Development-programma. Met dit uitgebreide pakket biedt Alkmaar haar medewerkers uitdaging, ontwikkeling en duidelijkheid.

6. Informatievoorziening: Altijd, overal en voor iedereen In 2013 wordt de informatiestrategie bepaald. Deze strategie wordt geënt op het faciliteren van de versterking van publieke betrokkenheid (participatie): kennis delen en kennis vergaren (crowd sourcing), het openbaar maken van data, webmonitoring (wat is er gaande?), zelfservice (ook voor kennis en voortgangsinformatie), digitaal ‘skype’ spreekuur (bestuur & ambtenaar), open beleidsontwikkeling en meedenken / serious gaming, cocreatie publiek – privaat, (digitaal) publiek prikbord (blog/gemeente wiki, digitaal buurthuis) moeten worden gefaciliteerd. Burgergerichtheid is een belangrijks uitgangspunt voor de informatiestrategie. Ook zal worden ingezet op verregaande digitalisering van de interne werkprocessen, communicatie, interne voortgangsinformatie (managementdashboard), digitaal archief en self service. Zaken die nodig zijn om het nieuwe werken mogelijk te maken en hetzelfde werk te kunnen doen met minder mensen. En dat kan alleen als iedereen altijd en overal toegang heeft tot functioneel relevante informatie. In 2014 wordt gestart met de realisatie van de informatiestrategie. Stap voor stap wordt de informatievoorziening in drie jaar tijd ingericht. Er wordt gewerkt aan geautomatiseerde gegevensuitwisseling, gegevensbeveiliging, het implementeren van iNUP verplichtingen, het op orde 97

brengen van de binnengemeentelijke kernregistraties op orde. Er wordt ingezet op standaardisatie van het applicatielandschap en last but not least wordt de ICT infrastructuur ingericht voor het nieuwe werken.

7. Huisvesting: Voorwaarde voor een flexibele en open organisatie. Flexibele en open huisvesting vormt een essentiële voorwaarde voor een flexibele en open organisatie en is randvoorwaardelijk voor het nieuwe werken. Huisvesting wordt vooral een zaak van het beschikbaar maken van de middelen die nodig zijn om tijd en plaats onafhankelijk te werken. Dit nieuwe huisvestingsconcept zal in 2014 vorm worden gegeven waarbij vooral gekeken zal worden naar best practices om van te leren en te verbeteren naar een innovatief concept. De Alkmaarse next practice!

8. Juridische ondersteuning: Focus op voorkomen De samenleving juridiseert in hoog tempo. Dit geeft extra zekerheid voor burgers en ondernemers maar betekent ook dat de gemeente meer bezwaar en beroepszaken moet afhandelen en mogelijk vaker aansprakelijk gesteld zal worden door partijen die zich benadeeld voelen. In 2014 zal daarom worden ingezet op het voorkomen van bezwaar en beroep en het voorkomen van aansprakelijk stelling. Ook zal worden ingezet op de standaardisering en automatisering van de juridische ondersteuning.

9. Inkoop en aanbesteding: Rechtmatig en standaard In 2013 zijn de maatregelen voor de interne beheersing van inkoop vastgesteld. De maatregelen worden in de loop van 2013 en 2014 ingevoerd. Het werken met de inkoopkalender, strategische en tactische tenderboard en het bundelen van gelijksoortige inkoop moeten bijdragen aan de inkooptaakstelling die in 2014 gerealiseerd moet worden. In 2014 zal verder worden ingezet op verregaande standaardisatie, digitalisering en samenwerking in de regio.

10. Uitvlechten: Samen werken Op 13 juni 2013 heeft de raad de koers om de onderdelen belastingen, parkeren, stadswerk, stedelijk museum, Theater de Vest/Grote Kerk extern te verzelfstandigen onderschreven. Deze ontwikkeling past binnen de ontwikkeling naar een netwerkgemeente: beleid (de ‘wat’ vraag) is gepositioneerd bij de gemeente, de uitvoering (‘hoe’ vraag) is belegd bij verzelfstandigde organisaties die worden aangestuurd op prestaties. Door deze uitvlechting neemt de omvang van het gemeentelijk apparaat af met 225 fte. De precieze gevolgen hiervan voor de ondersteunende, de sturende en de beheersende activiteiten worden ten tijde van het opstellen van de begroting in beeld gebracht. De verwachting is dat de bedrijven in 2014 een beperkt aantal activiteiten in eigen huis zullen gaan organiseren maar het merendeel van de activiteiten zullen blijven afnemen bij de gemeente. De (financiële) gevolgen voor de gemeente zijn afhankelijk van de omvang van het gebruik en de vergoeding die daar tegenover staat dan wel de mate waarin het principe ‘mens’ volgt taak kan worden toegepast. Voorkomen moet worden dat er mensen en middelen bij de gemeente achterblijven die niet kunnen worden afgestoten en de bedrijven andere mensen en middelen inzetten. Dit leidt immers tot dubbele kosten. Duidelijk is dat het klantcontactcenter (KCC) van gemeente Alkmaar ook na 2014 de eerste ingang voor burgers blijft.

11. Ambtelijke fusie: Nieuwe collega’s en nieuwe werkzaamheden invlechten Dinsdag 2 juli 2013 namen de drie colleges van B&W het voorgenomen besluit om per 1 januari 2014 alle medewerkers van de Alkmaar, Graft-De Rijp en Schermer samen te voegen tot één organisatie die in 2014 de drie colleges bedient. Dat is een jaar eerder dan de daadwerkelijke fusie. Vanaf 2014 komen er medewerkers en taken bij en is er nog maar één ambtelijke organisatie die de taken uitvoert voor Alkmaar, Graft de Rijp en Schermer. Deze samenvoeging betekent ook het faciliteren van de sturende, beheersende en ondersteunende taken voor de gemeenten Graft de Rijp en Schermer. Ten tijde van het opstellen van de begroting werden de consequenties voor medewerkers en middelen in beeld gebracht en zijn dientengevolge niet verwerkt in de begroting. Vanaf 1 januari 2015 zijn er nog maar één college en één gemeenteraad.

98

II.2.6

Verbonden partijen

Inleiding De gemeentebrede visie op verbonden partijen in relatie tot de uitvoering van de doelstellingen is neergelegd in de kadernota “Alkmaar verbonden” (2007). Per verbonden partij zijn daarin het doel en algemeen beleid opgenomen. De kadernota zal i.v.m. de mutaties door de fusie met Schermer en Graft De Rijp, door vorming van nieuwe verbonden partijen zoals de RUD, door toetreding zoals in Cocensus en door het op afstand zetten van diverse onderdelen van de gemeente Alkmaar (De Vest, Museum, Stadswerk, Sportbedrijf en ISD) herzien worden. Volgens het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten is een verbonden partij: ‘een derde partij waarin de provincie onderscheidenlijk gemeente zowel een bestuurlijk als een financieel belang heeft’. Onder een financieel belang wordt verstaan als de gemeente middelen, die aan een partij ter beschikking zijn gesteld, niet terug krijgt bij faillissement van de partij of als financiële problemen bij de derde partij kunnen worden verhaald op de gemeente. Een bestuurlijk belang wil zeggen dat de gemeente zeggenschap heeft in de derde partij door het hebben van een zetel in het bestuur heeft of door het hebben van stemrecht, omdat de gemeente via aandelen kan stemmen. De BBV zijn op het punt van het geven van informatie in deze paragraaf gewijzigd. Met de verbonden partijen zullen nadere afspraken worden gemaakt over de aanlevering van de benodigde informatie bijv. over de ontwikkeling van eigen en vreemd vermogen. In de begroting 2015 zal dit dan ingevuld moeten zijn. In deze paragraaf passeren achtereenvolgens die partijen die volgens voorgaande definitie met de gemeente verbonden zijn. In overeenstemming met de (in juni 2013 gewijzigde) voorschriften uit het BBV (artikel 15) wordt voor elke verbonden partij ingegaan op:  de visie op verbonden partijen in relatie tot de realisatie van de doelstellingen die zijn opgenomen in de begroting;  de beleidsvoornemens omtrent verbonden partijen;  het financieel belang, resultaat van de Verbonden partij en vermogenspositie (overzicht). De gemeenschappelijke regelingen voeren beleid en beheer uit op gemeentelijke terreinen. Er wordt voor een gemeenschappelijke regeling gekozen indien de gemeente dit beleid niet alleen dan wel niet doeltreffend kan uitvoeren. Wettelijke voorschriften zijn ook een belangrijke reden voor het vormen van een gemeenschappelijke regeling. De deelname in het aandelenkapitaal van een aantal vennootschappen vloeit in hoofdzaak voort uit de van oudsher maatschappelijke belangen die door deze vennootschappen worden nagestreefd. Op grond van artikel 35 van de ‘Wet gemeenschappelijke regelingen’ worden de raden in de mogelijkheid gesteld om bij de ontwerpbegroting van de gemeenschappelijke regelingen een zienswijze naar voren te brengen.

A.

Publiekrechtelijke deelnemingen

Bij publiekrechtelijke deelnemingen gaat het om deelname aan gemeenschappelijke regelingen in de zin van de Wet gemeenschappelijke regelingen. Ten opzichte van de begroting 2013 zijn er wijzigingen op het gebied van de Gemeenschappelijke Regelingen: de Milieudienst Regio Alkmaar (MRA) wordt per 1 januari 2014 opgeheven door de vorming van /overname door de Regionale Uitvoerings Dienst (RUD). De gemeente Alkmaar heeft de uitvoering van de inning van de gemeentelijke belastingen ondergebracht bij de Gemeenschappelijke Regeling Cocensus met ingang van 1-1-2014. Uitgangspunt gemeentelijke bijdrage 2014 In 2010 heeft de gemeenteraad in het kader van de ombuigingen besloten dat de gemeenschappelijke regelingen voor de jaren 2012 tot en met 2014 respectievelijk 5%, 7,5% en 10% dienen te bezuinigingen. Ten opzichte van 2013 is de korting op de bijdrage dus 2,5% hoger. Begin 2014 zal door de deelnemende gemeenteraden een besluit moeten worden genomen over het al dan niet verder bezuinigingen op de bijdragen aan de gemeenschappelijke regelingen in 2015 e.v. De gemeenschappelijke regelingen zijn in februari 2013 geïnformeerd over de toe te passen loon- en prijscompensatie voor 2014: 0,625%. De gemeenten Heerhugowaard, Alkmaar en Hollands Kroon hebben zich nadrukkelijk per brief uitgesproken de nullijn te hanteren voor de gemeentelijke bijdrage per inwoner in 2014. Deze gedragslijn is niet door alle Algemeen Besturen (AB) van de Gemeenschappelijke regelingen 99

gevolgd. In de toelichting per gemeenschappelijke regeling die in deze paragraaf is opgenomen wordt hier nader op ingegaan.

Gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningschap Noord-Kennemerland Met wie is een bestuurlijke relatie aangegaan? Het Werkvoorzieningschap Noord-Kennemerland is een gemeenschappelijke regeling van de gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Graft- De Rijp, Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk en Schermer. Beleidsvoornemens en ontwikkelingen voor 2014: De regio Alkmaar zet in op een herstructurering van het SW bedrijf. Hiermee wordt de in 2012 gestarte actie voortgezet. Als gevolg van de kabinetscrisis in 2012 is vanuit het (nieuwe) kabinet de voorgenomen herstructurering in eerste instantie stopgezet. Uiteindelijk doel is om de uitvoering van de WSW budgettair neutraal te maken. Dat betekent dat alle uitvoeringskosten gedekt moeten worden binnen de hiervoor beschikbare rijksmiddelen en andere (eigen)inkomsten van WNK. De gemeentelijke bijdrage moet daarmee naar nul zijn teruggebracht. Door het tot stand komen van een sociaal akkoord, is door het kabinet een (gewijzigde) concept participatiewet opgesteld. De afspraken hierin zijn voor de uitvoering van de WSW gunstiger dan in de versie van voor het akkoord. De bezuiniging op de rijksbijdrage worden ‘uitgesmeerd’ over 6 (zes) jaren in plaats van 3 (drie), te beginnen in 2015. Daarnaast is de verplichting om van de 3 uitstroom opnieuw 1 deelnemer te laten instromen, zoals dat in de vorige conceptversie was opgenomen, komen te vervallen. In de nieuwe participatiewet is instroom in de SW niet meer mogelijk. Vanaf die datum is allen nog instroom mogelijk in beschut werken. Het gaat dan om mensen die, op basis van een indicatie, een arbeidscapaciteit van minder dan 20% hebben. Gemeentelijke bijdrage 2014: Om aan de eisen van het BBV te kunnen voldoen is door het WNK een conceptbegroting 2014 opgesteld. De informatiewaarde van deze begroting is gering. De reden hiervan is dat de budgetten 2014 nog niet bekend zijn. Hetzelfde geldt voor de omzetafspraken 2014 met de gemeenten. De definitieve begroting 2014 waarin met deze cijfers rekening wordt gehouden zal voor het einde van het jaar worden opgesteld en voor een zienswijze aan uw raad worden voorgelegd. In het vierde kwartaal van 2013 zal een regionaal voorstel aan de gemeenteraden van de regio Alkmaar worden voorgelegd. Aan de gemeenteraden zal worden gevraagd in te stemmen met de financiële kaders en het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling WNK Bedrijven tot een gemeenschappelijke regeling Sociale Dienst regio Alkmaar. Het budget voor de gemeentelijke bijdrage vanuit de gemeente Alkmaar is, op basis van het visiedocument 2009-2013, in 2013 afgebouwd naar 0 (nul). In verband met de rijksbezuinigingen en het niet in voldoende mate realiseren van een hoger inkoopniveau door gemeenten bij WNK, is vanaf 2013 een budget Bijdrage Herstructurering WNK Bedrijven opgenomen van € 605.000,00. Dit budget wordt, op basis van ongewijzigde omstandigheden, afgebouwd naar p.m. vanaf 2016. Als de huidige economische omstandigheden blijven aanhouden, de flinke bezuinigingen vanuit het Rijk worden doorgevoerd en het intensiveren van gemeentelijke opdrachten niet word geëffectueerd, blijft het voor WNK niet haalbaar om de exploitatie sluitend te krijgen ondanks diverse ingezette maatregelen. Het risico bestaat dan dat de gemeentelijke bijdrage ook na 2015 noodzakelijk is. In het onderzoek van maart 2013 ziet PwC zonder maatregelen een tekort in 2019 van 5,2 mln euro ontstaan. Het tekort in 2013 ramen zij op 1,6 mln euro. PwC heeft aangegeven welke maatregelen wel mogelijk zijn en welk financieel resultaat dat oplevert. De belangrijkste maatregelen betreffen afvloeiing niet gesubsidieerd personeel (40 fte) en reductie huisvestingslasten. Met die maatregelen zal het totale tekort in 2019 omlaag gaan naar 3 mln euro (besparing van 2,2 mln euro). Het WNK bestuur zal op korte termijn een bedrijfsvoeringsplan WNK in uitvoering moeten nemen, gericht op het neutraliseren van de tekorten. Voor het totale/integrale regionaal arrangement van werk en inkomen bestaand uit een dienstverleningsmodel: SW-bedrijf en leerwerkbedrijf en regionale sociale dienst kan dan sprake zijn van een sluitende businesscase. Gemeenschappelijke regeling Recreatiegebied Alkmaarder- en Uitgeestermeer (RAUM) Met wie is een bestuurlijke relatie aangegaan? De Gemeenschappelijke regeling RAUM is een gemeenschappelijke regeling van de gemeenten Alkmaar, Beverwijk, Castricum, Heemskerk, Heiloo, Uitgeest en Zaanstad en de provincie Noord-Holland. Beleidsvoornemens en ontwikkelingen voor 2014: Door veranderd rijksbeleid, het stoppen van het “Recreatie Om De Stad”-beleid, is de aanleg van de Omzoom zeer onzeker. Ook de verwerving van het overgebleven deel van De Buitenlanden ligt stil. De

100

toekomst van de uitbreidingsgebieden is afhankelijk van besluitvorming van de provincie en deelnemende gemeenten. Gemeentelijke bijdrage 2014: De participantenbijdrage van Alkmaar voor 2014 is geraamd op € 74.188.

Gemeenschappelijke regeling Recreatiegebied Geestmerambacht Met wie is een bestuurlijke relatie aangegaan? Het Recreatieschap Geestmerambacht is een gemeenschappelijke regeling van de gemeenten Alkmaar, Bergen, Heerhugowaard, Langedijk en de Provincie Noord-Holland. Beleidsvoornemens en ontwikkelingen voor 2014: Het recreatieschap hanteert een voortschrijdend meerjarenbeleid. De uitgangspunten van het financieel beleid worden jaarlijks herijkt. Door de participanten heeft het schap een bezuinigingstaakstelling opgelegd gekregen. Eind 2011 is een besluit genomen over de uitgangspunten voor financieel beleid van het schap. Met het oog op de uitbreiding van de recreatiegebieden is afgesproken een heldere scheiding tussen de financiële stromen voor het beheer van de diverse gebieden aan te brengen. Het schap werkt in een drietal productgroepen; beleid, beheer en projecten. Voor deze productgroepen zijn de belangrijkste aandachtspunten voor 2014 in de begroting opgenomen (RB2013079 d.d. 28 mei 2013). In 2012 is gestart met de evaluatie van het raamcontract met Recreatie Noord-Holland (RNH). Het contract met deze partij loopt tot 1 januari 2014. Uitkomst van de evaluatie is het al dan niet voortzetten van het contract met deze partij. De herijking van de uitbreiding van het recreatiegebied Geestmerambacht is in volle gang. De herdefinitie van het verder uitbreidingsproject voor het plangebied wordt naar verwachting in 2013 afgerond. Uitwerking vindt daarna in 2014 plaats. Het voornemen van de Provincie om uit de gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Geestmerambacht te treden is bekend. De gesprekken hierover zullen naar verwachting 2e helft 2013 worden gestart. Gemeentelijke bijdrage 2014: Op 22 mei 2013 heeft het algemeen bestuur vergaderd over de begroting 2014. Het Algemeen Bestuur heeft niet ingestemd met de in de begroting opgenomen loon- en prijscompensatie. Deze loon- en prijscompensatie is in de begroting 2014 vooralsnog ten laste van de algemene reserve verwerkt. De participantenbijdrage van Alkmaar voor 2014 is geraamd op € 205.533.

Gemeenschappelijke regeling Vuilverbrandingsinstallatie Alkmaar e.o. (VVI) Met wie is een bestuurlijke relatie aangegaan? Het Openbaar Lichaam Vuilverbrandingsinstallatie Alkmaar en omstreken (VVI) is een gemeenschappelijke regeling van de gemeenten in de regio Noord-Kennemerland. De VVI is aandeelhouder van de NV Huisvuilcentrale (HVC). Van de in totaal 2.656 uitgezette aandelen zijn er 529 stuks in bezit bij de VVI gemeenten. De HVC is daarmee in eigendom van 48 gemeenten en 6 waterschappen. Beleidsvoornemens en ontwikkelingen voor 2014: In februari 2013 heeft de HVC meerdere malen in de media gestaan. Aanleiding daarvoor was de schuldpositie van de HVC en de financiële situatie bij de HVC. De artikelen waren gebaseerd op informatie uit de jaarstukken 2011. Daarin werd niet ingegaan op de maatregelen welke de HVC inmiddels had genomen en de wijze waarop de aandeelhouders daarbij zijn betrokken. Op de aandeelhoudersbijeenkomst van 25 april 201 hebben de aandeelhouders ingestemd met de analyse en de conclusies van een extern onderzoek naar de strategie van HVC. Aanleiding voor dit onderzoek op verzoek van de aandeelhouders waren de recessie, de overcapaciteit bij de afvalverbranding en de aangescherpte gedragslijnen van de banken. 2014 zal in het teken staan van het medio 2012 ingezette bezuinigingstraject en temporisering van investeringen. De afvalverwerkingstarieven voor 2014 zijn in juli 2013 door de directie en RvC van de HVC vastgesteld. Het verwerkingstarief voor huishoudelijk afval 2014 bedraagt € 77 per ton (2013: € 76). Garantstellingprovisie 2014 De aandeelhouders staan in overeenstemming met artikel 9 van de Ballotageovereenkomst garant voor de leningen van de HVC en de door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA) vastgestelde financieringsstructuur. De aandeelhouders van HVC hebben in het strategisch plan afgesproken dat jaarlijks

101

een garantstellingprovisie van 1% over de gegarandeerde leningen per 1 januari van het betreffende boekjaar wordt uitgekeerd. De prognose is dat de stand van de gegarandeerde lening per 1 januari 2014€ 616 miljoen. In de begroting 2014 van de VVI is een bedrag van € 6.160.000 miljoen aan garantstellingsprovisie geraamd. Hiervan zal ongeveer € 1,1 mln. naar de VVI gaan op basis van het aantal aandelen dat de VVI bezit.

Gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum Alkmaar (RHCA) Met wie is een bestuurlijke relatie aangegaan? Het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar (RHCA) is een samenwerkings¬verband van de gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Graft/ De Rijp, Heerhugowaard, Heiloo, Den Helder, Hollands Kroon, Langedijk, Schagen en Schermer. Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) doet mee op basis van een convenant tussen het RHCA en HHNK. Beleidsvoornemens en ontwikkelingen voor 2014: De ontwikkeling van een digitaal depot zal komende jaren veel aandacht vragen. Nadat de papieren archieven zijn veiliggesteld voor de toekomst door de bouw van de nieuwe archiefbewaarplaats, bereidt het historisch centrum zich voor op de komst van de digitale archiefbestanden die de gemeenten de komende jaren zullen gaan overdragen. Het Regionaal Archief zal zich de komende jaren meer inzetten op publieksparticipatie, zowel in het pand zelf aan de Bergerweg als via internet. Op deze wijze wil het centrum zich ontwikkelen tot een “historische werkplaats” waar de in geschiedenis geïnteresseerde bezoeker niet alleen de geschiedenis bestudeert, maar ook helpt deze toegankelijk te maken en de resultaten van het onderzoek uit te dragen. Speerpunten van het RHCA voor 2014 zijn bezuinigingen, huisvesting, inspectie, publieksparticipatie en edepot. In de programmabegroting 2014 is hier nader op ingegaan. Gemeentelijke bijdrage 2014: Op 4 juni 2013 heeft het algemeen bestuur vergaderd over de begroting 2014. Het algemeen bestuur heeft ingestemd met de programmabegroting van 2014 met dien verstande dat de in de begroting voorgestelde handhaving van de maximale hoogte van de algemene reserve op €100.000 niet wordt overgenomen. Besloten is de 2,5% norm te hanteren, zoals voorgesteld in ‘Voorstel uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen’ (zie de brief van de gemeente Alkmaar aan de dagelijks besturen van de gemeenschappelijke regelingen, dd. 20 februari 2012). De gemeentelijke bijdrage bedraagt ca. € 0,8 mln.

Gemeenschappelijke regeling GGD Hollands Noorden Met wie is een bestuurlijke relatie aangegaan? De GGD is een gemeenschappelijke regeling tussen 19 gemeenten in Noord-Holland Noord. Beleidsvoornemens en ontwikkelingen voor 2014: Het jaar 2014 zal vooral in het teken staan van de verdere voorbereiding op de drie decentralisaties, waarbij de transitie jeugdzorg de meeste impact heeft voor de GGD. Daarnaast worden de resultaten van de gezondheidsonderzoeken naar ouderen en volwassenen en het E-MOVO (jongeren) gepresenteerd. Tot slot wordt de nieuwe prostitutiewetgeving gekoppeld aan de doorontwikkeling van het prostitutiezorgcentrum in Alkmaar. Gemeentelijke bijdrage 2014: In februari 2013 heeft het algemeen bestuur van de GGD een besluit genomen op de uitgangspunten voor de begroting 2014. Daarbij is rekening gehouden met de realisatie 2012 en een voortzetting van de herziene begroting 2013. Het Algemeen Bestuur heeft besloten de volledige loon- en prijsindexatie voor 2014 toe te kennen. De bijdrage per inwoner voor 2014 is daarmee vastgesteld op € 16,43. Ook heeft het Algemeen Bestuur ingestemd met een bijdrage aan de mobiliteitspool. Over 3 jaar betreft het een bedrag van € 1,77 per inwoner. De reden van het instellen van deze mobiliteitspool is, zoals toegelicht in het raadsvoorstel behorende bij de programmabegroting 2014 van de GGD als de Voorjaarsnota 2013, het niet kunnen realiseren van de bezuinigingsmaatregelen van de gemeenten in het door hen gevraagde tempo als gevolg van het grote aandeel van de personele lasten in de begroting. In 2014 zal de in 2012 in gang gezette organisatieontwikkeling worden gecontinueerd.

102

Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord Holland Noord Met wie is een bestuurlijke relatie aangegaan? De Veiligheidsregio Noord-Holland Noord is een gemeenschappelijke regeling tussen 19 gemeenten in Noord-Holland Noord. Beleidsvoornemens en ontwikkelingen voor 2014: In de begroting 2014 zijn de concrete doelstellingen opgenomen voor de jaarschijf 2014. De doelstellingen sluiten aan op het beleidsplan Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 2013-2016 ‘Slim samenwerken vanuit de basis’, vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur op 1 maart 2013. Dat resulteert in de volgende vijf speerpunten van beleid, die als ‘rode draad’ in de verschillende programma’s is terug te zien: 1. Risicobewustzijn stimuleren en werken aan veerkracht van de samenleving. 2. Vrijwilligheid en burgerparticipatie benutten. 3. Vakbekwaamheid op orde. 4. Slimme planvorming. 5. Toetsende rol veiligheidsregio. De regionalisering van de brandweer moet per 1 januari 2015 een feit zijn. Het jaar 2014 staat in het teken van de overgang naar een geregionaliseerde organisatie. Voor aanvang van 2014 moet de overdracht van activa geregeld zijn om gebruik te kunnen maken van de vrijstellingsregeling voor BTW. Gemeentelijke bijdrage 2014: In de vergadering van het algemeen bestuur van 1 maart 2013 heeft het bestuur besloten een extra bezuinigingstaakstelling op te leggen van 0,625% als gevolg van het niet compenseren van de loon- en prijsindexatie 2014. De Veiligheidsregio heeft in haar aanbiedingsbrief behorende bij de begroting 2014 voorgesteld om de bezuinigingstaakstelling te dekken uit de algemene reserve.

Gemeenschappelijke regeling Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD NHN) Met wie is een bestuurlijke relatie aangegaan? De 19 gemeenten van Noord-Holland Noord en de provincie Noord-Holland hebben op 5 juli 2013 de gemeenschappelijke regeling RUD NHN opgericht. Gefaseerd tot 1 januari 2014 zal de RUD NHN in werking treden en de taken van de deelnemende partijen uitvoeren. Op 1 januari 2014 zal de RUD NHN op alle aspecten (juridisch, bestuurlijk, financieel, ict, huisvesting en personeel) volledig operationeel zijn. Doel De RUD heeft tot doel het uitvoeren van milieutaken van de deelnemende gemeenten en het samenwerken op het gebied van milieu door de deelnemende gemeenten. Tot de vorming van de RUD werd deze taak voor Alkmaar uitgevoerd door de Milieudienst Regio Alkmaar (MRA). Beleidsvoornemens en ontwikkelingen voor 2014: De visie van de RUD NHN voor de komende 3 jaar is het professioneel, efficiënt en kwalitatief goed uitvoeren van de haar opgedragen (milieu)taken. Gemeentelijke bijdrage 2014: De RUD NHN had in haar oprichtingsvergadering van 5 juli 2013 een ontwerpbegroting 2013 op de agenda staan. Deze ontwerpbegroting heeft het karakter van een opstartbegroting omdat in 2013 nog geen volledige uitvoering van taken plaatsvindt. Omdat de ontwerpbegroting in financiële zin vooral opstartactiviteiten bevat en in beperkte mate de normale taakuitvoering is de opzet van de begroting beperkt gebleven. Vanaf 2014 zal worden gewerkt met een volledige begroting. Deze ontwerpbegroting zal nog naar de gemeenten worden gestuurd met de mogelijkheid voor het indienen van zienswijzen. De MRA heeft voor 2014 een begroting opgesteld in de wetenschap dat de taken van de MRA reeds in 2013 zijn overgedragen aan de RUD NHN en de MRA in liquidatie is. Deze begroting stelt echter de gemeenten in staat om de kosten voor uitvoering milieutaken in de eigen begroting op te nemen. Voor 2014 heeft MRA geen indexatie toegepast en is de taakstellende bezuiniging gerealiseerd, zoals de opdracht was van de gemeente Alkmaar. De bijdrage van Alkmaar in 2014 is begroot op € 626.463 over de 8840 contracturen.

103

Gemeenschappelijke regeling Cocensus Met wie is een bestuurlijke relatie aangegaan? De gemeente Alkmaar is toegetreden tot de gemeenschappelijke regeling Cocensus per 1-1-2014. Daarin nemen deel de gemeenten Haarlem, Haarlemmermeer, Hillegom, Beverwijk, Oostzaan, Wormerland, Alkmaar, Bergen N-H, Langedijk, Heerhugowaard, Graft-De Rijp en Schermer. Doel Cocensus heeft tot doel zo doelmatig mogelijk beheer en uitvoering van werkzaamheden met betrekking tot: a. de heffing en invordering van gemeentelijke belastingen, heffingen en rechten b. de uitvoering van kwijtschelding en c. de Wet waardering onroerende zaken, waaronder tevens wordt begrepen de administratie van vastgoedgegevens en het verstrekken van vastgoedgegevens aan de deelnemers en derden. Beleidsvoornemens en ontwikkelingen voor 2014: Het in goede banen leiden van de toetreding van Alkmaar, Schermer, Graft-De Rijp, Langedijk, Heerhugowaard en Bergen N-H middels de stichting van een dependance, gevestigd in Alkmaar, zal alle aandacht eisen. Gemeentelijke bijdrage 2014: € 1.423.000.

Gemeenschappelijke regeling Sociale diensten regio Alkmaar In de regio Alkmaar wordt in 2013 besloten over hoe de samenwerking tussen de sociale diensten in de regio vormgegeven zal worden. Eind 2013 ontstaat naar verwachting helderheid over met welke gemeenten in de regio Alkmaar op welke wijze/juridische vorm in 2014 samengewerkt gaat worden. Dan zal ook een nieuwe businesscase worden opgesteld De doelstellingen van de samenwerking zijn: · minder kwetsbaarheid bij de uitvoering, meer continuïteit · een grotere slagkracht bij het ontwikkelen van beleid · een sterkere partner bij onderhandelingen met externe partners · verhoging van de kwaliteit van dienstverlening · verbetering van de efficiency en de effectiviteit van de bedrijfsvoering.

Sportbedrijf Het college heeft een voorgenomen besluit genomen ten aanzien van het uitvlechten van het sportbedrijf. Gedacht wordt aan de oprichting van een NV. Een voorstel aan de raad zal in het najaar 2013 worden gepresenteerd.

B.

Privaatrechtelijke deelnemingen

Bij privaatrechtelijke deelnemingen betreft het vooral deelname aan rechtspersoonlijkheid bezittende lichamen als bedoeld in art. 2:3 van het Burgerlijk Wetboek. In het kader van deze beleidsnota wordt daarmee gedoeld op naamloze en besloten vennootschappen, stichtingen en verenigingen. Ten opzichte van de begroting 2013 is het aantal Privaatrechtelijke deelnemingen gewijzigd: de gemeente Alkmaar heeft de uitvoering van het ophalen van huisvuil, reiniging van wegen en onderhoud van groen ondergebracht bij de NV Stadswerk met ingang van 1-1-2014.

Bank Nederlandse Gemeenten Met wie is een bestuurlijke relatie aangegaan? De gemeente Alkmaar is aandeelhouder van de bank NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG). De gemeente heeft zeggenschap in de BNG via het stemrecht op de BNG aandelen van de gemeente. 50% van de aandelen is in bezit van gemeenten en provincies. De andere 50% heeft het Rijk in bezit. Beleidsvoornemens en ontwikkelingen voor 2014 Voor de beleidsvoornemens en ontwikkelingen van de BNG voor 2014 wordt verwezen naar de site van de BNG (www.bng.nl).

104

Dividend 2014: De winst van de BNG wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders.

Houdstermaatschappij Gasbedrijf Kop Noord Holland Met wie is een bestuurlijke relatie aangegaan? De gemeente Alkmaar is samen met 27 andere gemeenten aandeelhouder van de NV GKNH. Het totaal aantal aandelen bedraagt 4.646. Beleidsvoornemens en ontwikkelingen voor 2014 De houdstermaatschappij was in bezit van een aandelenpakket van 3,03% van het totaal aantal aandelen van NUON. Op 3 juni 2009 heeft de algemene vergadering van aandeelhouders (ava) van de houdstermaatschappij in meerderheid besloten in te stemmen met de verkoop van dit aandelenpakket. Vervolgens is door de ava van NUON in juni 2009 besloten over te gaan tot verkoop van het aandelenpakket NUON aan het Zweedse Vattenfall. De verkoopopbrengst bedroeg voor Alkmaar in totaal ruim € 40 miljoen. Van deze opbrengst is in juni 2009 49% uitgekeerd. In juni 2011 en 2013 zijn de eerste twee tranches van de resterende 51% overgedragen en uitgekeerd. Het restant volgt in 2015. De houdstermaatschappij is nog wel aandeelhouder van het netwerkbedrijf van NUON, Alliander. Het dividend wordt op basis van de aandelenverdeling volledig uitgekeerd aan de gemeentelijke aandeelhouders.

NV Stadswerk Met wie is een bestuurlijke relatie aangegaan? Privaatrechtelijke deelneming in de vorm van een overheidsNV waarbij gemeente Alkmaar voor 100% aandeelhouder is. De verwachte oprichtingsdatum is oktober 2013. Stadswerk072 is verantwoordelijk voor de inrichting, beheer en onderhoud van de openbare ruimte en zorgt voor snelle, adequate en efficiënte dienstverlening. Daarnaast realiseert Stadswerk projecten in de buitenruimte in opdracht van de gemeente Alkmaar. Stadswerk levert ook een bijdrage aan andere doelstellingen van de gemeente op sociaal gebied en duurzaamheid. Beleidsvoornemens en ontwikkelingen voor 2014 Veel aandacht zal uitgaan naar het ontwikkelen van de organisatie van voormalige gemeentedienst naar een onderneming. Daarnaast zal getracht worden om een bredere basis te leggen in de vorm van regionale samenwerking, zoals reeds is ingezet met de intentieverklaring en gelegde contacten met Langedijk, Heerhugowaard en Heiloo. Gemeentelijke bijdrage 2014 vanuit Alkmaar De gemeentelijke bijdrage zal bekend zijn bij de eerste begrotingswijziging. Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord N.V. De gemeente Alkmaar is samen met de provincie Noord-Holland, de Kamer van Koophandel en de gemeenten in Noord-Holland Noord aandeelhouder van Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord NV. Alkmaar bezit 3.165 aandelen met een nominale waarde van € 1,00. De gemeente betaalt een jaarlijkse bijdrage. Beleidsvoornemens en ontwikkelingen voor 2014: Het Ontwikkelingsbedrijf wordt gereorganiseerd. Ook de opdrachtverlening gaat anders dan in 2013. Input voor de opdrachtverlening zal vanuit Regio Alkmaar de 'Economische Uitvoeringsagenda 2012-2014' zijn. Naar het zich laat aanzien ontstaat vanaf 2014 een subsidierelatie met het Ontwikkelingsbedrijf. Op 30 mei 2013 vond de algemene vergadering van aandeelhouders van het ontwikkelingsbedrijf plaats. Op de agenda stonden behalve het jaarverslag en de jaarrekening 2012 ook het meerjarenperspectief van het ontwikkelingsbedrijf. Gemeentelijke bijdrage 2014 Het Ontwikkelingsbedrijf is meegedeeld dat de bijdrage van de gemeenten in Regio Alkmaar 10,0% minder zal zijn ten opzichte van (basisjaar) 2010 (ruim € 230.000).

105

II.2.7

Grondbeleid

Algemeen De Nota Grondbeleid 2013 is op 4 april 2013 door de gemeenteraad vastgesteld. Deze nota biedt het college van Burgemeester en Wethouders een kader om ondernemend deel te nemen aan en regie te voeren bij de ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente Alkmaar. Het gemeentelijk grondbeleid schept voorwaarden en bepaalt de financieel economische spelregels voor het realiseren van de gewenste ontwikkelingen van de stad. De gemeente Alkmaar kiest in beginsel voor faciliterend grondbeleid. In specifieke gevallen kan actief grondbeleid worden uitgevoerd, waarbij een afweging zal worden gemaakt tussen de daarmee te behalen voordelen en de kosten en risico’s die de investering met zich mee brengen. Gemeente Alkmaar streeft in principe naar minimaal een budgettair neutraal resultaat. Dit betekent dat alle kosten welke de gemeente maakt terugverdiend moeten worden uit de planontwikkeling. Het behalen van een budgettair neutraal resultaat wordt steeds lastiger. De huidige economische omstandigheden brengen voor veel projecten vertraging of noodzakelijke aanpassingen met zich mee. Voor projecten waar al verkoopovereenkomsten zijn gesloten, blijven de financiële gevolgen hiervan beperkt, tenzij wijziging of beëindiging van de overeenkomst onoverkomelijk is. Als er nog geen kopers bekend zijn of als de contractfase nog niet is afgerond, bestaat het risico dat de gemaakte kosten niet worden goedgemaakt en/of dat de rentekosten hoog oplopen. In het weerstandsvermogen van de gemeente wordt hiermee rekening gehouden. De Nota Grondbeleid 2013 beschrijft de wijze waarop verlies- en winstnemingen kunnen plaatsvinden. Van tussentijdse winstneming is op dit moment in geen van de grondexploitaties sprake. Negatieve exploitatieresultaten zijn, ondanks de economische situatie, nog beperkt. Voor de grondexploitatie NUON-terrein wordt vooralsnog een negatief resultaat verwacht. In 2011 is een voorziening plantekort Nuonlocatie gevormd van € 2,8 miljoen. Naar verwachting zal deze voorziening niet voldoende zijn om het negatieve resultaat van deze grondexploitatie te dekken. Tijdens de halfjaarlijkse actualisatie voor de Burap/Marap zullen de gevolgen van dit besluit inzichtelijk worden gemaakt en zal waarschijnlijk een aanvullende voorziening getroffen moeten worden. De overige grondexploitaties zijn kostendekkend of er wordt een positief resultaat verwacht. Voor het Acomplex Overstad is bij de jaarrekening 2012 een voorziening getroffen van € 200.000. Voor risico’s omtrent grondexploitaties wordt verwezen naar de paragraaf Weerstandsvermogen.

Stand van zaken Hieronder wordt de stand van zaken met betrekking tot de grootste grondexploitaties kort nader toegelicht. Boekelermeer Zuid 2 In de eerste helft van 2013 is 0,2 ha verkocht in de Boekelermeer, en worden onderhandelingen gevoerd met serieuze kandidaten voor in totaal ruim 3 hectare. Vanwege de huidige economische situatie lopen deze onderhandelingen moeizaam en wordt druk op de gemeente uitgeoefend om de grondprijs te verlagen. In de Nota Grondprijzen is een prijsrange vastgesteld, die het mogelijk maakt een prijsaanbieding op maat te doen afhankelijk van de specifieke ligging of omvang van de kavel of speciale omstandigheden met betrekking tot de kandidaat koper. Daarnaast wordt de mogelijkheid en wenselijkheid van uitgifte in erfpacht onderzocht. Verder wordt extra aandacht besteed aan promotie & acquisitie en extra ingezet op de zogenaamde unique selling points van Boekelermeer in een poging om de grondverkoop aan te jagen. In dat kader is de voorbereidingsfase van de aansluiting A9 opgestart. De kosten die worden gemaakt voor het bouwen woonrijp maken moeten worden goedgemaakt uit de opbrengst van de grondverkopen. Ten behoeve van een gezonde cashflow worden de werkzaamheden zoveel als mogelijk afgestemd op de gronduitgifte. De gemeente heeft ca. 14 hectare bouwrijpe kavels in voorraad. Medio 2013 is ca. ⅓ van de totaal geraamde kosten gerealiseerd en ca. ¼ van de totaal geraamde opbrengsten. In deze locatie is bijna 31 hectare grond (nog) niet in het bezit van de gemeente. Het Exploitatieplan Boekelermeer Zuid is op 4 april 2013 door de raad vastgesteld, gelijktijdig met het nieuwe bestemmingsplan voor dit gebied. Hiermee is het kostenverhaal bij de particuliere grondeigenaren verzekerd. De Nollen Veruit het grootste deel van de gronden is verkocht en bouwrijp geleverd. Alleen in het noordelijk plandeel komt een gedeelte van het gebied, waaronder de kavel die als strategische aankoop is gedaan, pas over enkele jaren beschikbaar. Dit deel kan hierdoor pas later worden ontwikkeld en verkocht. Het zuidelijk plangebied is reeds woonrijp gemaakt. Het noordelijk plangebied daarentegen is slechts gedeeltelijk woonrijp gemaakt. Dit komt omdat de ontwikkelaar waaraan de bouwgrond is verkocht nog lang niet alle woningen heeft verkocht. Op korte termijn (start 2013) zal wel het middengebied (speelterrein) worden aangelegd. Bij een recentelijk uitgevoerde actualisatie van het bodemonderzoek zijn echter 106

onregelmatigheden geconstateerd. Hierdoor zullen de kosten voor de aanleg van het middenterrein hoger zijn. Door genoemde redenen is een eventuele winstneming uitgesteld. De financiële risico’s kunnen hierdoor naar verwachting opgevangen worden binnen het resultaat van de grondexploitatie. Een voorziening hoeft daarom niet getroffen te worden. De ontwikkelingen zullen echter nauwkeurig in de gaten worden gehouden. Nuon locatie De sanering van deze locatie door de provincie is eind 2012 afgerond en onlangs gereed gemeld. Nadat deze sanering is beoordeeld door het bevoegd gezag, de vakgroep Bodem van de gemeente, moet deze kavel worden overgedragen aan de gemeente. Gezien het recente besluit van minister Opstelten inzake de meldkamerlocatie en de gezamenlijke huisvesting van o.a. de politie hebben de beoogde kopers van de gehele kavel afgehaakt. Vertraging in de afzet zal leiden tot met name oplopende renteverliezen. In 2011 is een voorziening plantekort Nuon-locatie gevormd van € 2,8 miljoen. Naar verwachting zal deze voorziening niet voldoende zijn om het negatieve resultaat van deze grondexploitatie te dekken. Tijdens de halfjaarlijkse actualisatie voor de Burap/Marap zullen de gevolgen van dit besluit inzichtelijk worden gemaakt. Vroonermeer Noord Voor de ontwikkeling van dit gebied zijn bindende contractuele afspraken gemaakt met meerdere marktpartijen. Er zullen circa 660 woningen worden ontwikkeld. De verkoop van bouwgrond wordt uitgevoerd onder regie van gemeente Alkmaar. De grondexploitatie kent een tekort van € 1,8 mln. Dit tekort wordt gedekt door de gemeente Alkmaar en gemeente Langedijk op basis van 50% : 50% elk. Voor dit tekort was een voorziening getroffen. Deze is inmiddels afgeboekt. Het maximale gemeentelijke aandeel in het gezamenlijk tekort ad € 900.000 is afgedekt door de opbrengst van de door de gemeente ingebrachte gronden en Dekkergelden die hiervoor beschikbaar zijn. Hierdoor is er sprake van een sluitende grondexploitatie. Indien er sprake is van een groter tekort wordt dit betaald door de marktpartijen. De afgelopen maanden zijn marktpartijen zich, op basis van de huidige marktsituatie, aan te richten op een definitief go-no-go besluit. Overstad Het belangrijkste A-complex is Huiswaard Overstad. De ‘wijk’ Overstad zal samen met verschillende landelijke en lokale partijen gefaseerd en in deelplannen ontwikkeld worden. Per deelplan zal door de gemeente maatwerk worden geleverd. Voorbeelden hiervan zijn de realisatie van de bioscoop op het (voormalig) Vegro-terrein en de Langzaam Verkeersbrug Overstad. Voor de jaarrekening 2012 is een taxatie op de gemeentelijke bezittingen op Overstad uitgevoerd. Vanwege de onzekere afzet van de grond is op basis van deze taxatie een voorziening van € 200.000 getroffen. In het algemeen neemt de boekwaarde jaarlijks af, aangezien de kosten (ruim) worden goedgemaakt door de (tijdelijke) inkomsten. Reserves, voorzieningen en langlopende verplichtingen Voor het grondbeleid worden de volgende reserves en voorzieningen aangehouden. De reserves Ontwikkeling Stationsgebied, Infrastructuur buiten plangebied Boekelermeer, Grondexploitatie Doelenveld, Stadsvernieuwing (tbv Polderhof) en de voorzieningen Nog te maken kosten in uitgenomen bestemmingsplannen, Plantekort Huiswaard Overstad en Plantekort Nuon-locatie. Uitgangspunt is dat risico’s van grondexploitaties opgenomen zijn in de benodigde weerstandscapaciteit. Het is daarom niet noodzakelijk om een aparte reserve grondexploitaties aan te houden. Grondexploitaties In 2014 zal de gemeente elf (actieve) grondexploitaties hebben. Momenteel is er een nieuwe grondexploitatie in voorbereiding. Indien de grondexploitatie “Bioscoop Overstad” in 2013 door de raad wordt vastgesteld, zal de gemeente in 2014 twaalf (actieve) grondexploitaties hebben. Van de plannen met en zonder exploitatieopzet en de bouwterreinen in uitgenomen bestemmingsplannen wordt het resultaat gedurende de exploitatie op de boekwaarde bijgeschreven. Wel wordt een bedrag van € 557.000 ten laste van de algemene middelen gebracht (onder andere kosten van voorbereiding welke niet in de plankosten kunnen worden verdisconteerd). Bij de Jaarrekening 2013 worden naar verwachting de plannen Doelenveld, Geert Groteplein (Zuidzijde) en Uitbreiding Winkelcentrum de Mare met een nihil resultaat uitgenomen. Onderstaand overzicht gaat hier al van uit. Het vermoedelijk verwacht resultaat over onderstaande plannen bedraagt, uitgaande van de situatie ultimo 2013, circa € 4.521.000 voordelig en kan als volgt worden gespecificeerd (bedragen x € 1.000):

107

Grondexploitatie Amstelstraat CPO Boekelermeer Zuid 2 De Nollen

verwacht resultaat 111 V 4.905 V 1.457 V

jaar van uitname 2015 2023 2016

nihil 2.800 N 46 V nihil 740 V nihil nihil 62 V 4.521 V

2015 2016 2015 2014 2015 2018 2020 2015

Jaagpad Oost NUON locatie*1 Polderhof Uitbreiding Winkelcentrum de Hoef 2e fase Viaanse Molen Vroonermeer Noord Westrand Sportcluster Westrand Sportcomplex AZ Totaal

Het verwachte resultaat is gebaseerd op de geactualiseerde grondexploitaties per 1-1-2013 (jaarrekening 2012). Bij de Jaarrekening 2013 zullen de grondexploitaties Doelenveld, Geert Groteplein en uitbreiding winkelcentrum de Mare worden uitgenomen en is duidelijk dat de uitname van de grondexploitaties Amstelstraat CPO, 2e fase Viaanse Molen en Westrand Sportcomplex AZ in 2015 wordt verwacht (in plaats van 2014). Plannen zonder exploitatieopzet Huiswaard Overstad Muiderwaard 396-398 Sportcomplex Herenweg Oudorp *1) Voor de grondexploitatie NUON-locatie wordt een nadelig resultaat verwacht van € 2.800.000. Voor dit resultaat is conform BBV

voorschriften in 2011 een voorziening plantekort NUON-terrein gecreëerd (B&W besluit 15-2-2011, agendapunt 8).

De boekwaarde neemt toe met circa € 0,1 miljoen van € 59,8 miljoen tot € 59,9 miljoen ultimo 2014. Dit kan als volgt nader worden toegelicht (bedragen x € 1,0 miljoen): Boekwaarde per 01 januari 2014 60,3 Bij: investeringen (inclusief rentebijschrijving) 32,3 Af: opbrengsten (inclusief rentebijschrijving) 31,0 Boekwaarde per 31 december 2014 vóór afsluiting van plannen 61,6 Bij: voordelig saldo af te sluiten plannen ultimo 2014 0,0 Boekwaarde per 31 december 2014 61,6

108

II.2.8

Decentralisaties

Het kabinet heeft aangegeven dat een omvangrijk takenpakket binnen het sociale domein zal worden gedecentraliseerd naar de gemeenten. Het gaat daarbij om de volledige overheveling van de jeugdzorg naar gemeenten en de overheveling van de extramurale begeleiding en dagbesteding van de AWBZ naar de Wmo. Deze overheveling vindt plaats per 1-1-2015. Daarnaast wordt de Participatiewet per 1-1-2015 ingevoerd. Met de Participatiewet wil het kabinet bereiken dat zoveel mogelijk mensen deelnemen (participeren) in de samenleving. De Participatiewet voegt de Wet werk en bijstand, de Wet sociale werkvoorziening en een deel van de Wajong samen. Er is straks dus 1 regeling voor iedereen die in staat is om te werken. Voor mensen die helemaal niet kunnen werken, blijft er een sociaal vangnet in de vorm van een bijstandsuitkering. Met het nieuwe takenpakket voert het Rijk ook een forse bezuiniging door. Voor de gemeente betekent de komst van deze taken een toename van de inhoudelijke en financiële verantwoordelijkheid binnen het sociaal domein. Tegelijkertijd biedt deze verantwoordelijkheid ook kansen om vanuit onze rol als eerste overheid de vraagstukken van vandaag effectief en efficiënt aan te pakken. De acht colleges in de regio Alkmaar hebben het besluit genomen om samen te werken bij de voorbereiding en implementatie van de drie decentralisaties. Er is een regionaal Plan van Aanpak ‘Regie op de decentralisaties’) opgesteld. Lokaal hanteert Alkmaar ondermeer de volgende uitgangspunten: de uitvoering van de decentralisaties vindt plaats voor 95% van het overgedragen rijksbudget en we laten 5% achter voor innovaties (achtervang). de taakstellingen worden voor 2015 uitgewerkt naar de volgende onderdelen in de programmabegroting: onderwijs, jeugd en zorg. het verminderen van regeldruk en overbodige bureaucratie voor burgers en ondernemers Om de nieuwe taken op verantwoorde wijze te kunnen uitvoeren, is meer menskracht nodig. Daarbij moet gedacht worden aan: - menskracht voor het contractmanagement naar nieuwe instellingen en organisaties. In het kader van de Jeugdzorg en de overheveling van de begeleiding/dagbesteding spreken we over ruim 60 organisaties. Belangrijke taken in het kader van contractmanagement zijn: aanbesteding/contractering, kwaliteitstoetsing, relatiebeheer. - menskracht voor de nieuwe ‘dienstverlening’: het voeren van ‘keukentafelgesprekken’ en het organiseren/toekennen van de ondersteuning. - menskracht en middelen voor de administratieve organisatie (uitbreiden/vernieuwen ICT-systeem bijvoorbeeld) Het is van groot belang dat de nieuwe taken financieel verantwoord worden uitgevoerd. De ontwikkeling van een financieel kader (meerjarenprognose uitgaven, wijze van financieren, etc.) heeft daarbij de nodige prioriteit.

109

II.2.9

Bezuinigingen

1. Inleiding De financiële opgave in deze raadsperiode is omvangrijk. Dit komt in eerste instantie tot uitdrukking in een reeds bestaande bezuinigingsopgave van in totaal ca. € 33,5 mln. Nieuw in de Voorjaarsnota 2014-2017 is de opgave om een groot aantal maatregelen uit het regeerakkoord op te vangen binnen het betreffende programma. Daarnaast dient invulling te worden gegeven aan de opdracht om de vervallen dekking voor de overhead als gevolg van het uitvlechten van parkeren en belastingen op te vangen. Er bestaat nog onzekerheid over de gemeentelijke financiën o.a. door bezuinigingen door het Rijk (Prinsjesdag) en de financiële effecten van de decentralisatie. In deze afzonderlijke paragraaf wordt ingegaan op de voortgang en invulling van de bezuinigingen en nog openstaande taakstellingen.

2. Voortgang bezuinigingsopgave De totale bezuinigingsopgave is te splitsen in vijf onderdelen (zie onderstaande tabel) en bedraagt ca. € 50,5 mln. Hiervan is ca. € 33,3 mln. gerealiseerd, dat wil zeggen dat hiervoor de benodigde maatregelen zijn getroffen. Het realiseren van de resterende bezuinigingsopgave legt druk op de ambtelijke organisatie en de kwaliteit van dienstverlening. Bezuinigingsopgave

Bezuiniging Gerealiseerd/ Nog te per 2017 belegd realiseren

1

Voorgaande periode (begroting 2012 en raadsbesluit bestuurlijke keuzes)

2

Effecten regeerakkoord opvangen binnen de programma’s Onderwijs &Jeugd, Werk, Participatie en Inkomen en Zorg

7,7 mln

3

Uitvlechtingen/latende organisatie

1,4 mln

-

1,4 mln

4

Bedrijfsvoering/formatie

2,5 mln

-

2,5 mln

5

Overige taakstellingen

5,4 mln

3,9 mln

1,5 mln

50,5 mln

33,3 mln

17,2 mln

Totaal

33,5 mln

29,4 mln

4,1 mln 7,7 mln

Voorgaande periode € 33,5 mln. De voortgang van het totale pakket van € 33,5 mln. wordt gemonitord via tussentijdse rapportages. De nog resterende € 4,1 mln. zal gevonden worden in - een krimp van de formatie en binnen de bedrijfsvoering: er wordt o.a. gezocht naar mogelijkheden binnen inkoop op basis van een inkoopscan - binnen de programma’s: voor het realiseren van de verlaging van de gemeentelijke bijdrage aan het WNK wordt gezocht naar alternatieven binnen het programma. Verder wordt op basis van zoekrichtingen uit de benchmark opdracht gegeven om een aantal programma’s door te lichten (zero-based budgetting) en met bezuinigingsvoorstellen te komen. Hierover zal te zijner tijd bestuurlijke besluitvorming plaatsvinden. Effecten regeerakkoord opvangen binnen de programma’s Voor een aantal effecten uit het regeerakkoord is afgesproken dat deze binnen de programma’s wordt opgevangen. Dit zijn (naast het opvangen van de dualiseringskorting binnen het programma algemene middelen voor € 0,1 mln.):  het overhevelen van het buitenonderhoud naar de scholen binnen het primair onderwijs en het afschaffen van de wettelijk verplichte maatschappelijke stages per 2015 op te vangen binnen het programma onderwijs en jeugd (€ 0,9 mln.)  vanaf 2015 wordt de voorziening hulp bij het huishouden in de Wmo beperkt tot mensen die het echt nodig hebben en die er zelf (financieel) niet in kunnen voorzien. De korting wordt opgevangen binnen het programma zorg (€2,9 mln.)  verschillende maatregelen binnen de decentralisatie werk op te vangen binnen het programma werk, participatie en inkomen voor in totaal € 3,8 mln. Wij hebben op 9 juli jl. de procesaanpak op alle drie de programma’s vastgesteld. Mede afhankelijk van de septembercirculaire is er bij de begrotingsbehandeling in november een plan van aanpak beschikbaar.

110

Uitvlechtingen en gevolgen latende organisatie De raad heeft besloten om Stadswerk, Belastingen, Parkeren, De Vest/GSLK, Stedelijk Museum uit te vlechten. Daarnaast wordt de regionale uitvoeringsdienst RUD per 1-1-2014 gevormd. Deze ontwikkelingen hebben tot gevolg dat de overhead wordt afgebouwd en een deel van de inkomsten van de meldkamer moet worden herbestemd. Hiervoor wordt in het najaar een plan van aanpak opgesteld. Voor het realiseren van deze opdracht is voor een periode van drie jaar een bedrag van € 1,2 mln. gereserveerd zodat de afbouw geleidelijk kan plaatsvinden. Voor het leveren van ondersteunende diensten is afgesproken dat deze in 2014 minimaal 75% van de bestaande omvang is. Op dit moment vinden gesprekken plaats tussen de uit te vlechten onderdelen en het SSC om de afname van ondersteunende diensten vast te stellen. Op termijn heeft de vorming van de Regionale Sociale Dienst, het regionaliseren van de brandweer en het uitvlechten van het sportbedrijf gevolgen voor de latende organisatie. Bedrijfsvoering/formatie Er is geconstateerd dat er een afwijking is ontstaan tussen de werkelijke loonkosten en de begrote loonkosten. Deze afwijking bestaat voornamelijk uit incidentele componenten (onder andere de medewerkers die van werk naar werk worden begeleid via Matchpoint) en een (tijdelijke) overbezetting op een aantal plaatsen in de organisatie. De overschrijding wordt op dit moment gecompenseerd door vacatureruimte. Een voorstel om tot een structurele oplossing te komen is in voorbereiding. Dit in samenhang met de gevolgen voor de latende organisatie bij uitvlechten en mogelijke kansen voor de organisatie bij de uitvoering van de 3 D’s. Totdat zicht is op de te treffen maatregelen, houden we de vacatureruimte aan. Overige taakstellingen In de Voorjaarsnota 2014-2017 zijn oplossingsrichtingen benoemd o.a. in het verhogen van de inkomsten, het verlagen van subsidies, realistisch ramen en binnen algemene dekkingsmiddelen. Deze oplossingsrichtingen zijn verder uitgewerkt en een toelichting is opgenomen in de verschillende programma’s. Het tekort was bij de Voorjaarsnota € 1,3 mln. en is bij de begroting 2014-2017 € 1,5 mln. In overleg met Graft de Rijp en Schermer wordt nu € 1,0 mln. vanaf 2015 ingeboekt als te verwachten voordelig effect van de herindeling. Het resterend tekort (€ 0,5 mln.) wordt betrokken bij de invulling van de nog openstaande opgave uit de voorgaande periode, waarbij de resultaten van een benchmark en doorlichting van de programma’s mede op basis van zero based budgetting worden ingezet om te komen tot bezuinigingsvoorstellen.

111

112

IV.

Financiële begroting

IV.1

Inleiding financiële positie

IV.2

De belangrijkste uitgangspunten financieel kader 20142017

IV.3

Financieel kader 2014-2017 - Nieuw beleid - Bezuinigingen

IV.4 IV.4.1

Overzichten: Begroting 2014 naar programma incl. vergelijking met voorgaande jaren Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves naar programma Recapitulatie programma’s en dekkingsmiddelen meerjarenraming 2014-2017 Incidentele baten en lasten EMU-saldo Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

IV.4.2 IV.4.3 IV.4.4 IV.4.5 IV.4.6

113

IV. Financiële begroting 2014 (en meerjarenraming 2015-2017) IV.1. Inleiding financiële positie Het jaar 2012 is afgesloten met een positief saldo van € 5,2 miljoen. Dit resultaat heeft ertoe geleid dat onze financiële positie is versterkt ten opzichte van dan de jaren hiervoor. De weerstandscapaciteit is verhoogd ten opzichte van de begroting 2013 (zie ook de paragraaf Weerstandsvermogen). Dit wordt veroorzaakt door verhoging van het beschikbare weerstandsvermogen.

Financiële beleidskaders Duurzaam financieel evenwicht Het rijk hanteert als criterium een duurzaam (financieel) evenwicht. Hierbij ligt de nadruk vooral op: - Een reëel sluitende begroting voor het begrotingsjaar en het meerjarenperspectief. - De risico’s die de gemeente loopt in verhouding tot het weerstandsvermogen. - Realistische ramingen met een transparant onderscheid tussen incidentele en structurele lasten en baten. Het college van b&w voert een solide financieel beleid, uitgaande van: - Een sluitende begroting in meerjarenperspectief; - Optimale benutting van het weerstandsvermogen (ondergrens 1,1); - Het opvangen van rijksbezuinigingen, waarbij qua omvang en temporisering de polsslag van het rijk wordt gevolgd. Bezuinigingsvoorstellen In deze begroting zijn de eerder vastgestelde bezuinigingen (mjb 2013-2016) verwerkt. Daarnaast zijn de oplossingsrichtingen uit de voorjaarsnota 2014-2017 verwerkt. In een apart overzicht wordt inzicht gegeven over de stand van zaken uitvoering bezuinigingsvoorstellen. Met de eerder vastgestelde bezuinigingsvoorstellen zijn wij er echter nog niet. Deze voorstellen dienen, na vaststelling door de raad, ook nog tot uitvoering gebracht te worden. Hiertoe hebben wij een aantal ‘spelregels’ opgesteld die wij zullen hanteren bij eventuele knelpunten: - Indien een bezuinigingsmaatregel niet gerealiseerd kan worden wordt binnen de portefeuille gezocht naar andere maatregelen; - Als dit niet lukt, wordt binnen het college gezocht naar alternatieve maatregelen. Binnenkomende middelen In de begroting wordt een aantal beleidsonderwerpen gefinancierd uit incidenteel beschikbaar gestelde middelen. Het risico bestaat dat met die incidentele middelen structureel beleid wordt opgenomen, waarvan de dekking na verloop van tijd wegvalt. Hiertoe heeft het college onderstaande gedragsregel vastgesteld. 1. Indien er extra middelen via het Gemeentefonds beschikbaar komen, worden die beschouwd als vrijvallend aan de algemene middelen. Nut en noodzaak van aanwending van de extra middelen worden bepaald aan de hand van de gestelde doelen en maatschappelijke effecten in het coalitieakkoord, de uitvoering van dit coalitieakkoord en de mate van realisatie van de bezuinigingen. Dit betekent dat, indien via het Gemeentefonds onder een bepaalde noemer middelen beschikbaar komen, de uitgavenbudgetten onder die noemer niet langer automatisch daarmee worden verhoogd. Eerst zal de hierboven genoemde afweging van nut en noodzaak moeten plaatsvinden. Daartoe zal een plan/voorstel moeten worden voorgelegd. Zonder een door het college goedgekeurd plan zullen de extra middelen niet worden toegekend. 2. Bij het plan wordt nagegaan of in de begroting hiervoor al budgetten waren opgenomen voor de taak en daarmee de beoogde doelen en maatschappelijke effecten al bereikt kunnen worden. 3. Vervolgens wordt bepaald of het bedrag dat extra beschikbaar komt voldoende is om het beoogde doel te bereiken. Het budget zal immers zodanig geraamd moeten worden dat beoogde doelen bereikt worden. Met andere woorden: koppel de inkomsten los van de uitgaven en koppel de uitgaven aan in het coalitieakkoord/begroting opgenomen doelen en maatschappelijke effecten. Het besluit om al dan niet activiteiten in gang te zetten is dan primair aan het college en vervolgens aan de raad. 4. Bepaal of de inspanning (capaciteit, administratieve lasten, risico van terugbetaling enz.) opweegt tegen de inkomsten. Deze afweging kan ertoe leiden dat er afgezien wordt van het aanvragen van de extra middelen. 5. In principe uitgaan van de incidentele aard van de middelen. Dat wil zeggen dat de bijdrage (en dus de activiteiten) stoppen na een bepaalde periode. Er zal gekeken moeten worden of de budgetten ook incidenteel besteed kunnen worden, dus vooraf duidelijk maken dat deze middelen slechts van 114

korte duur beschikbaar zullen zijn (geen verwachtingen scheppen naar derden). Als het college besluit om de activiteiten te continueren zullen de structurele gevolgen moeten worden aangegeven, inclusief eventueel benodigde dekking. 6. Indien er minder middelen via het Gemeentefonds beschikbaar komen, wordt een striktere lijn gehanteerd. Dit wordt ingegeven door de noodzaak om te bezuinigingen. Kortingen onder een bepaalde noemer, worden automatisch vertaald naar korting op het betreffende gemeentelijke budget. Alleen indien uit een afweging van nut en noodzaak blijkt dat deze korting onwenselijk is, kan een andere gedragslijn bespreekbaar worden gemaakt aan de hand van een door het college vast te stellen plan. Veel van deze geldstromen zijn incidenteel van aard. Indien hier structurele uitgaven uit voortvloeien zal de gemeente deze op een later tijdstip zelf moeten opbrengen. Een gedegen afweging vooraf is belangrijk om te bezien of met de besteding van deze middelen doelen en maatschappelijke effecten worden bereikt die de gemeente belangrijk vindt en of deze een bijdrage leveren aan de uitvoering van het collegeprogramma en zijn opgenomen in de begroting. En of voldaan kan worden aan de door de externe partij eventueel gestelde eisen en voorwaarden. Voor middelen die binnenkomen via de Algemene uitkering geldt dat deze vrij besteedbaar zijn. Dus hoewel extra gelden vaak als zogenaamde taakmutatie of decentralisatie-uitkering worden ontvangen, mag een gemeente naar eigen inzicht bepalen in hoeverre zij hier uitgaven tegenover zit, nog wel afhankelijk van eventueel afgesloten convenanten. Ruimte voor nieuw beleid binnen de afgesproken ruimte Er zijn ook voor de komende collegeperiode wensen tot uitbreiding of intensivering van beleid. Nieuwe wensen moeten voldoen aan de volgende criteria: - Is de ambitie opgenomen in het coalitieakkoord? - Is deze binnen de beschikbare middelen (begroting) uit te voeren? - Levert deze een bijdrage aan innovatie/bezuiniging? Nieuw beleid of taken en veranderingen daarin zullen, zodra daar materiële financiële gevolgen aan verbonden zijn, tweemaal per jaar integraal worden afgewogen bij voorjaarsnota en begroting. Gelet op de forse financiële uitdaging waarvoor de gemeente zich gesteld ziet en om invulling te kunnen geven aan ‘Een nieuwe lente, een nieuw geluid’, gaan wij voor 2014 en verder uit van een van te voren bepaalde, beperkte beleidsbudgetruimte. Dat wil zeggen dat bij het opstellen van de begroting uitsluitend binnen een afgesproken ruimte per jaarschijf nieuwe beleidsvoorstellen in overweging worden genomen en onder de voorwaarde dat de voor dat begrotingsjaar voorziene bezuinigingen ook daadwerkelijk (zullen) worden gerealiseerd. Voor het overige wordt uitsluitend uitgegaan van (onontkoombare) autonome ontwikkelingen. Achtervang rijksbezuinigingen/economische crisis Voor wat betreft de rijksbezuinigingen zullen wij de polsslag van het rijk volgen. In de mei-circulaire 2013 is duidelijk geworden dat in 2014 de Algemene uitkering uit het Gemeentefonds met € 1,1 mln. verhoogd is. Daarin is meegenomen een incidentele verhoging van het accres, maar de extra rijksmaatregelen ter hoogte van € 6 miljard zijn daarin nog niet verwerkt. In deze begroting is wel rekening gehouden met deze te verwachten bezuiniging. Er is uitgegaan van 50% van de taakstelling. Dit is als stelpost in de begroting opgenomen. Geen lastenverhoging De gemeente Alkmaar heeft uiteraard de mogelijkheid haar eigen belastingen en tarieven te verhogen. In het coalitieakkoord ‘Een nieuwe lente, een nieuw geluid’ is echter uitgesproken in principe geen lastenverzwaring voor de burgers van Alkmaar in te zetten bij het sluitend maken van de begroting tenzij er echt geen andere bezuinigingsmogelijkheden voorhanden zijn. Dat gegeven vormde dan ook het uitgangspunt bij de opstelling van de begroting. Aanvullend hierop is in het voorjaar afgesproken dat het tarief afvalstoffenheffing binnen een termijn van 2 jaar met € 15 verlaagd zou worden. Eén van de hoofddoelstelling van het college blijft binnen deze begrenzing: lastenbeheersing. Dit met name door het vertalen van kostenbesparingen naar tariefmatiging of indien mogelijk tariefverlagingen. Dit beleid heeft ertoe geleid dat voor 2014 uitgegaan wordt van een lagere belastingopbrengst dan in 2013 voor het totaal van de algemene heffingen, riool- en afvalstoffenheffing en OZB. Dit wordt bereikt door: - het verlagen van de OZB-tarieven met 3%. In combinatie met de inflatiecorrectie van 1,5% zorgt dit voor een reële belastingverlaging bij de OZB met 1,5%= ca. € 300.000; - een tariefverhoging rioolheffing met 1,5% inflatiecorrectie en - evenals in 2013 een tariefverlaging van € 7,50 afvalstoffenheffing hetgeen in combinatie met de inflatiecorrectie van 1,5% leidt tot een verlaging van de tarieven afvalstoffenheffing van € 152,64 tot € 147,48 bij éénpersoonshuishoudens en van € 243,60 tot € 238,68 bij meerpersoonshuishoudens.

Financiële begroting In het hoofdstuk financiële begroting wordt aandacht besteed aan de volgende onderwerpen: III.2 De belangrijkste uitgangspunten financieel kader 2014-2017 115

III.3 Uitkomst financieel kader 2014-2017 (en toelichting) III.4 Diverse overzichten: III 4 1. Begroting 2013 naar programma incl. vergelijking met voorgaande jaren III.4.2. Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves naar programma III.4 3. Recapitulatie programma’s en dekkingsmiddelen III.4.4. Incidentele baten en lasten III.4.5. EMU-saldo Als vertrekpunt voor de opbouw van de ramingen 2014 geldt de begroting 2013 na 1e wijziging, meerjaren kader 2014-2016 uit de begroting 2013-2016 en de mutaties die in voorjaarsnota 2014-2017 zijn vermeld. De bedragen die opgenomen zijn, zijn bedragen t.o.v. het jaar 2013. De ontwikkeling van de algemene uitkering uit het Gemeentefonds is geactualiseerd naar de stand van de mei circulaire 2013.

IV.2. De belangrijkste uitgangspunten financieel kader 2014-2017        

een verhoging voor nominale ontwikkelingen met voor de inflatieberekening de prijsontwikkeling BBP vanaf 2014 en voor salarissen de verwerking van de hogere sociale lasten en pensioenpremies (zie ook Voorjaarsnota); het hanteren van de nullijn voor prijzen door hiervoor een taakstellend bedrag in de bezuinigingen op te nemen; het hanteren van de nullijn voor de gesubsidieerde instellingen en gemeenschappelijke regelingen in 2014 en verder; een verhoging van de tarieven van belastingen en overige inkomsten met de inflatie van 1,50%, m.u.v. het tarief rioolrechten, dat is op het niveau van 2012 gebleven en het tarief afvalstoffenheffing is (na inflatiecorrectie) verlaagd met € 7,50; het hanteren van een rekenrente over de boekwaarde van investeringen van 3,4%; verwerking van de meerjarige ombuigingen/taakstellingen en nieuw beleid; verwerking besluiten tot 13 juli 2013; kostenverdeling op basis van aandelen lasten op programma’s vanuit 2013.

IV.3 Financieel kader 2014-2017 Concept Financieel kader 2014-2017 (basis 1e wijziging begroting 2013, bedragen x € 1.000 en cumulatief) (-/- = voordeel)(+ = nadeel) nr. Omschrijving 2014

2015

2016

-455

-64

483

1.259 v/n

-2.187

3.327

1.050

69 v/n

-2.642

3.263

1.533

1.328 v/n

3 Besluitvorming na vaststelling voorjaarsnota

559

193

145

145 n/v

4 Effecten voortvloeiend uit de begrotingsopstelling

190

179

5

-1.893

3.635

1.683

1.893

-1.893

1 Saldo Financieel kader conform de voorjaarsnota 20142017 2 Efffecten algemene uitkering basis mei circulaire sub totaal zoals gemeld in memorandum raad 24 juni

Resultaat 5 Toevoeging/onttrekking Algemene reserve 6 Aanvullende taakstellingen Resultaat na maatregelen

0

116

2017

5n 1.478 v/n n/v

-1.742

-1.683

0

0

-1.478 v 0

Bovenstaand financieel kader is opgesteld op basis van de onderwerpen uit de voorjaarsnota en ontwikkelingen en besluitvorming tussen vaststellen voorjaarsnota en totstandkoming begroting. Hierbij zijn een aantal aandachtspunten van belang: a) De taakstellingen op de decentralisaties dienen nog gerealiseerd te worden; b) De nog bestaande taakstellingen op de ambtelijke organisatie en de effecten van de Doorbraak moeten gerealiseerd en geborgd worden; c) De effecten van het regeerakkoord, Prinsjesdag zijn conservatief ingeschat maar vormen wel een onzekerheid d) De effecten van de herindeling zijn nog niet in het meerjarenbeeld verwerkt. e) De taakstellingen als gevolg van de uitvlechtingen dienen nog gerealiseerd te worden. Op basis van de realisatieplannen volgt nog een begrotingswijziging. Toelichting posten uit Financieel kader 1.

Saldo jaarschijf 2014 financieel kader voorjaarsnota 2014-2017 De basis voor het financieel kader is het kader van de voorjaarsnota 2014-2017 (vastgesteld door de raad op 24 juni 2013). Alle mutaties zijn t.o.v. het daarin opgenomen financieel kader. In de voorjaarsnota zijn de mutaties t.o.v. de begroting 2013 na 1e begrotingswijziging verwerkt.

2.

Effecten algemene uitkering op basis mei circulaire 2013 Nadat de voorjaarsnota was opgesteld kwam de meicirculaire uit. In een aparte notitie zijn de effecten hiervan op het financieel kader aan uw raad toegelicht. In de meicirculaire is een optimistische raming van het accres 2014 opgenomen. De gemeente Alkmaar heeft ervoor gekozen deze raming niet over te nemen, maar het hogere accres voor 50% in te rekenen. Ook is in het financieel kader al rekening gehouden met de verwachte rijksbezuinigingen ad. € 6 mld. Er is een inschatting gemaakt van het effect van de rijksbezuiniging op de Algemene uitkering en hiervan is 50% als stelpost ingerekend. Het leidt in 2014 tot een incidenteel voordeel, in de jaren daarna ontstaat een nadeel. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door aanpassing van de accresraming, maar ook de bezuiniging op de WMO is groter dan opgenomen in de voorjaarsnota.

3.

Besluitvorming b&w na opstellen voorjaarsnota In onderstaand overzicht zijn de besluiten opgenomen die leiden tot een mutatie in het financieel kader;

4.

Budget video-verslaggeving gemeenteraad B&W GGD besluitvorming (b&w 14 mei 2013, nr 13.605)

50 94

0 91

0 43

0n 43 n

B&W voortzetting kinderen doen mee (b&w 14 mei 2013, nr 13.593) B&W besluit overdie 21 mei (b&w 13.340 dd. 21 mei 2013) B&W armoede bestrijding minimabeleid alkmaarpas 11 juni 2013 nr 13.697 B&W Verhoging uitgavebudgetten obv meicirculaire 2 juli 2013 nr. 13.887

41

0

0

0n

90

0

0

0n

40

40

40

40 n

244

62

62

62 n

559

193

145

145 n

Effecten voortvloeiend uit de begrotingsopstelling 2014 Tenslotte zijn er effecten die zich aandienen bij het opstellen van de begroting: Fout! Ongeldige koppeling. a. Nadeel op product treasury: in de voorjaarsnota is rekening gehouden met een voordeel van € 820.000 door het hanteren van een lagere rekenrente. Dit voordeel is niet in zijn geheel gerealiseerd, onder andere door een lagere reservepositie en navenant lagere inkomsten bespaarde rente op eigen vermogen. b. Voordeel als gevolg van het vervallen van diverse incidentele posten opgenomen in de begroting 2013 c. Overige kleinere mutaties

5.

Voorgesteld wordt het verwachte positieve resultaat 2014 toe te voegen aan de Algemene reserve en in 2015 in te zetten als incidentele dekking voor het tekort.

6.

Teneinde een sluitende begroting te krijgen worden aanvullende maatregelen genomen. 117

Financiële positie In de BBV voorschriften is opgenomen dat in de financiële begroting een uiteenzetting van de financiële positie opgenomen dient te worden. Daarin dient in ieder geval aandacht besteed te worden aan de jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen, de investeringen, de financiering en de stand en het verloop van de reserves en voorzieningen. In de begroting 2014 is een bedrag van € 52 mln. opgenomen voor personele lasten, inclusief wachtgeld, kaasdragers en vrijwillige brandweer. Voor de financiering wordt verwezen naar de paragraaf financiering en voor de investeringen naar het investeringsplan. Op basis van de huidige ramingen zullen de reserves in de planperiode t/m 2017 afnemen van € 111,9 mln. eind 2013 tot een bedrag van € 98,6 mln. eind 2017. Dit heeft geen invloed op het weerstandsvermogen, omdat deze reserves geen onderdeel vormen van het beschikbare weerstandsvermogen. De voorzieningen zullen op basis van de huidige ramingen toenemen van € 18,8 mln. in 2013 tot een bedrag van € 19,5. mln. eind 2017. EMU-saldo Het Rijk en de decentrale overheden zijn overeengekomen dat de decentrale overheden een maximaal aandeel van -0,5% BBP in het EMU-tekort mogen hebben (-0,38% BBP voor gemeenten, -0,07% BBP voor provincies en -0,05% BBP voor waterschappen). Op basis van het geraamde BBP voor 2014 en het totaal aan begrotingstotalen van de gemeenten worden de referentiewaarden voor gemeenten bepaald. Deze referentiewaarden voor 2014 zullen met de septembercirculaire bekend worden. Met de invoering van de wet Hof, naar verwachting op 1 januari 2014, zal er enige ruimte zijn voor sanctioneren als het EMU-saldo afwijkt van de referentiewaarden. Het sanctioneren wordt als ultimum remedium gezien, bij afwijking op macro niveau zal eerst bestuurlijk overleg plaatsvinden.

118

10.754 25.391 64.074 27.005 62.538

P08 Sport

P09 Zorg

P10 Werk, participatie en inkomen

P11 Milieu en leefomgeving

P12 Ruimtelijke ontwikkeling en wonen

Resultaat na bestemming

Toevoeging aan Algemene reserve

Resultaat na bestemming

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

Resultaat voor bestemming

PAD Alg.dekkingsmiddelenen onvoorzien

303.565

0

303.565

14.591

288.974

2.177

286.797

16.385

P07 Cultuur, kunst en cultureel erfgoed

Programma's

20.905

-308.824

0

-308.824

-29.220

-279.604

-133.862

-145.742

-54.840

-18.882

-45.893

-1.905

-3.975

-3.464

-3.434

-728

-8.578

19.113 2.921

-278

-1.758

-2.006

Rekening 2012 baten

10.758

5.397

21.557

Rekening 2012 lasten

P06 Onderwijs en jeugd

P05 Economie en toerisme

P04 Bereikbaarheid

P03 Veiligheid

P02 Burgerrelaties

P01 Algemeen bestuur

Bedragen x € 1.000

119

-5.259

0

-5.259

-14.630

9.371

286.186

0

286.186

1.836

284.350

2.712

281.637

141.055 -131.684

58.192

26.903

62.623

27.306

11.483

19.299

21.845

3.311

17.315

10.667

5.326

17.367

Begr.2013 na 1e wijz lasten

7.698

8.122

18.180

23.485

6.779

12.921

17.470

2.194

10.535

10.480

3.639

19.550

Rekening 2012 saldo

-284.409

0

-284.409

-14.326

-270.083

-131.193

-138.890

-54.144

-17.427

-42.738

-1.303

-3.741

-3.106

-3.781

-704

-8.586

-119

-1.863

-1.380

Begr.2013 na 1e wijz baten

1.776

0

1.776

-12.490

14.266

-128.481

142.747

4.048

9.476

19.885

26.003

7.743

16.193

18.064

2.606

8.729

10.548

3.463

15.987

Saldo 2013 na 1e wijziging

289.175

1.893

287.282

2.521

284.761

1.867

282.895

70.287

26.650

60.754

26.095

11.726

16.414

21.039

3.336

18.992

10.960

4.938

11.703

Lasten 2014

-289.175

0

-289.175

-11.908

-277.267

-131.055

-146.211

-61.050

-17.445

-42.898

-1.831

-3.796

-3.140

-3.798

-743

-8.538

-177

-1.642

-1.154

Baten 2014

0

1.893

-1.893

-9.387

7.495

-129.189

136.683

9.237

9.206

17.856

24.264

7.929

13.274

17.242

2.594

10.455

10.783

3.296

10.549

Saldo 2014

IV.4.1 OVERZICHT BEGROTING NAAR PROGRAMMA INCL. VERGELIJKING MET VOORGAANDE JAREN

IV.4.2 Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves naar programma bedragen x € 1.000 2014 informatie resultaatbest (baten) P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 P10 P11 P12

Algemeen bestuur Burgerrelaties Veiligheid Bereikbaarheid Economie en toerisme Onderwijs en jeugd Cultuur, kunst en cultureel erfgoed Sport Zorg Werk, participatie en inkomen Milieu en leefomgeving Ruimtelijke ontwikkeling en wonen

PAD Alg.dekkingsmiddelenen onvoorzien Totaal

120

informatie Totaal resultaatresultaatbest bestemming (lasten)

-2.633 0 0 -1.194 -55 -1.999 -112 -598 -764 -108 -618 -3.826

0 0 0 13 0 1.750 0 0 235 0 523 0

-2.633 0 0 -1.181 -55 -249 -112 -598 -529 -108 -95 -3.826

0

0

0

-11.908

2.521

-9.387

Totaal na resultaatbestemming

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

Totaal voor resultaatbestemming

PAD Alg.dekkingsmiddelen en onvoorzien

P01 Algemeen bestuur P02 Burgerrelaties P03 Veiligheid P04 Bereikbaarheid P05 Economie en toerisme P06 Onderwijs en jeugd P07 Cultuur, kunst en cultureel erfgoed P08 Sport P09 Zorg P10 Werk, participatie en inkomen P11 Milieu en leefomgeving P12 Ruimtelijke ontwikkeling en wonen Programma's

(bedragen x 1.000)

287.282

2.521

284.761

1.867

Totaal kosten 11.703 4.938 10.960 18.992 3.336 21.039 16.414 11.726 26.095 60.754 26.650 70.287 282.895

-289.175

-11.908

-277.267

-131.055

2014 Totaal baten -1.154 -1.642 -177 -8.538 -743 -3.798 -3.140 -3.796 -1.831 -42.898 -17.445 -61.050 -146.211

-1.893

-9.387

7.495

-129.189

10.549 3.296 10.783 10.455 2.594 17.242 13.274 7.929 24.264 17.856 9.206 9.237 136.683

Saldo

280.117

2.521

277.596

1.867

Totaal kosten 10.479 4.715 10.859 19.448 3.333 20.416 16.387 11.737 22.193 59.561 26.591 70.010 275.730

121

-276.482

-11.579

-264.903

-118.301

2015 Totaal baten -1.154 -1.642 -177 -8.754 -743 -3.798 -3.140 -3.796 -1.831 -42.898 -17.519 -61.150 -146.601

3.635

-9.058

12.694

-116.435

9.325 3.073 10.682 10.695 2.591 16.619 13.247 7.940 20.362 16.663 9.072 8.860 129.128

Saldo

276.046

2.521

273.525

1.867

Totaal kosten 9.178 4.666 10.919 18.684 3.333 20.572 16.286 11.672 21.448 59.235 26.042 69.623 271.659

-274.363

-9.458

-264.905

-118.218

2016 Totaal baten -1.154 -1.642 -177 -8.538 -768 -3.798 -3.140 -3.796 -1.831 -42.898 -17.595 -61.350 -146.686

1.683

-6.937

8.621

-116.352

8.024 3.024 10.742 10.147 2.566 16.775 13.146 7.875 19.617 16.337 8.447 8.273 124.972

Saldo

275.330

2.521

272.809

1.867

Totaal kosten 9.081 4.523 10.899 18.461 3.333 20.347 16.251 11.719 21.427 59.231 25.923 69.747 270.943

IV.4.3 Recapitulatie programma's en dekkingsmiddelen meerjarenraming 2014-2017

-273.852

-9.458

-264.394

-117.632

2017 Totaal baten -1.154 -1.642 -177 -8.538 -768 -3.798 -3.140 -3.796 -1.831 -42.898 -17.670 -61.350 -146.761

1.478

-6.937

8.416

-115.766

7.927 2.881 10.722 9.924 2.566 16.550 13.111 7.922 19.596 16.333 8.253 8.397 124.181

Saldo

IV.4.4 Overzicht incidentele posten verwerkt in Begroting 2014 Programma

Productnr.

Bedrag Lasten Baten

Omschrijving

1 1 1 1 1

1 Uitbreiding formatie Griffie tot 1 januari 2015 1 Budget video-verslaglegging gemeenteraad 2 Budget Alkmaar Kennisstad 51 Realisatie project Doorbraak 51 Onttrekking aan Algemene reserve en reserve Nieuw beleid ivm realisatie project Doorbraak Totaal programma 1 Algemeen bestuur 2

6 Europese parlementsverkiezingen en herverdelingsverkiezingen 2 32 Stimulering buurtgericht samenwerken Totaal programma 2 Burgerrelaties 34 Raming lasten in het kader van de Beverbrug (RB 2013-339 van 16-05-2013) 4 34 Onttrekking aan de reserve nieuw beleid in het kader van de verwachte lasten Beverbrug (RB 2013-399 van 16-05-2013) 4 34 Raming lasten revitalisering Beverkoog (RB 2012-930 van 241-2013) 4 34 Onttrekking aan de reserve nieuw beleid in het kader van de verwachte lasten revitalisering Beverkoog (RB 2013-930 van 24-01-2013) Totaal programma 4 Bereikbaarheid

90 50 225 2.300 2300 2.665

2.300

280 150 430

0

4

6 6

7 Bruidschatregeling Ronduit 7 Dotatie aan reserve bruto-activeringsreserve Spinaker (B&W 2013-151 van 12-03-2013) 6 7 Onttrekking aan de reserve nieuw beleid in het kader van de lasten Spinaker 6 10 Formatie uitvoering decentralisatie Jeugdzorg Totaal programma 6 Onderwijs en Jeugd

550 550 350

900

350 900

211 1.750 1.750 175 2.136

1.750

8 15 Nationaal Actieplan Sport en Bewegen Totaal programma 8 Sport

600 600

432 432

9 12 ZonMw, Gezonde slagkracht 9 28 Formatie uitvoering decentralisatie AWBZ Totaal programma 9 Zorg

30 270 300

30

10 13 Laaggeletterdheid / Eigen kracht 10 13 Subsidie wijkcentrum overdie ivm huurderving 10 28 Transitiekosten nieuwe WMO 10 29 Afbouw voormalige wiw en ID-banen 10 29 Stimuleren initiatieven onderwijsarbeidsmarkt 10 29 Pakket arbeidsmarkt maatregelen 10 29 Onttrekking reserve arbeidsmarktgerichte projecten Totaal programma 10 Werk, Participatie en Inkomen

67 90 182 40 250 330

11

42 Hoogwaardig groen: achterstandsgebieden, vervangingen, groenreconstructies 11 42 Hoogwaardig groen: burgerinitiatieven (bv Kwekerij) 11 56 Hogere lasten voor de uitvoering van het Energieprogramma (RB 2660 van 1-12-2011) 11 56 Onttrekking aan de reserve nieuw beleid in het kader van het Energieprogramma (RB 2660 van 1-12-2011) Totaal programma 11 Milieu en Leefomgeving

122

30 67

41 959

108

300 30 618

948

618 618

Programma

Productnr.

Bedrag Lasten Baten

Omschrijving

12

31 Budget in het kader van vraaggerichte maatregelen voor de woningmarkt (RB 2012-148 van 12-04-2012) 12 31 Onttrekking uit de reserve maatregelen woningbouw ten behoeve van de vraaggerichte maatregelen voor de woningmarkt (RB 2012-148 van 12-04-2012) 12 36 Raming voorbereidingskrediet MCA 12 36 Raming lasten Stationsgebied (RB 2013-431 besluit 1 van 1306-2013) 12 36 Raming Provinciale subsidie in het kader van het Stationsgebied (RB 2013-413 besluit 1 van 13-06-2013) 12 36 Onttrekking aan de reserve Stationsgebied in het kader van de lasten voor het Stationsgebied (RB 2013-413 besluit 1 van 13-06-2013) 12 36 Raming lasten Stationsgebied (RB 2013-431 besluit 2 van 1306-2013) 12 36 Onttrekking aan de reserve Nieuw beleid in het kader van de lasten voor het Stationsgebied (RB 2013-43 besluit 2 van 1306-2013) Totaal programma 12 Ruimtelijke Ontwikkeling en Wonen 49 De meicirculaire leidt tot een incidenteel hogere raming van de algemene uitkering in 2014 Totaal programma Algemene dekkingsmiddelen

40

40 35 1.325 500

825 1.875

3.275

1.875 3.240

0

13.000 13.000

12.213

22.378

Alg

Totaal

123

IV.4.5 EMU-saldo

2013

Omschrijving

1

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)

2

Afschrijvingen ten laste van de exploitatie

3

2014

2015

x € 1000,-

x € 1000,-

x € 1000,-

Volgens realisatie tot en met aug 2013, aangevuld met raming resterende periode

Volgens begroting 2014

Volgens meerjarenraming in begroting 2014

-15.612

-7.584

-7.584

14.148

15.647

15.647

Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie

6.521

7.042

7.042

4

Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd

17.810

20.285

15.574

5

Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4

6

Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa: Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voorzover niet op exploitie verantwoord

7

Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)

8

Baten bouwgrondexploitatie: Baten voorzover transacties niet op exploitatie verantwoord

9

Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties met derden betreffen

2.146

7.862

6.470

10

Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten

11 a b

Verkoop van effecten: Gaat u effecten verkopen? (ja/nee) Zo ja wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie?

Berekend EMU-saldo

ja

nee

-14.899

124

ja

nee

-13.042

ja

nee

-6.938

IV.4.6 Overzicht structurele toevoegingen en onttrekkingen reserves verwerkt in Begroting 2014 Programma

Productnr.

4

Bedrag toevoeging onttrekking

Omschrijving naam reserve 45 Reserve Civieltechnische kunstwerken (onttrekking is afhankelijk van gepland onderhoud in een bepaald jaar)

13

6 7 Reserve bruto activering masterplan basisonderwijs 6 7 Reserve bruto activering Van der Meij college 6 7 Reserve bruto activering school de Vluchthoef 6 7 Reserve bruto activering gymlokaal Snaarmanslaan Totaal programma 6 Onderwijs en Jeugd 8 25 8 25 8 25 8 25 8 25 8 25 8 25 8 25 8 25 8 25 8 25 8 25 Totaal programma 8 Sport

41 176 32 1

10 8 17 6 5 7 39 27 10 6 24 7

Reserve bruto act kgv Jong Holland Reserve bruto act kgv Alcmaria Victrix Reserve bruto act veld 2 AMHC Reserve bruto act Cai tennispark De Hout Reserve bruto act Cai zonwering HVaart Reserve bruto act CAI spiegelzaal HVaart Reserve bruto act Cai 2e KGV Koedijk Reserve bruto act Cai 4e KGV AMHC Reserve bruto act Cai Outdoorpark HVrt Reserve bruto act Cai buitenkleedk HVrt Reserve bruto act Cai KGV Alkm.Boys Reserve bruto act blokhut H. Vaart

12 31 Reserve betaalbare woningen starters 12 39 Reserve bruto activering wijkcentrum De Oever 12 39 Reserve bruto activering wijkcentrum Mare Nostrum 12 39 Egalisatiereserve verkoop gemeentelijke eigendommen Totaal programma 12 Ruimtelijke Ontwikkeling en Wonen Totaal

125

pm

167 104 15 800

13

1.502

126

V.

Overzichten

V.1.

Relatietabel programma’s – producten – portefeuillehouders – coalitieakkoord

V.2

Investeringsplan 2014-2017: IV.2.1. Vervangingsinvesteringen IV.2.2. Rendabele investeringen IV.2.3. Projectmatige investeringen IV.2.4 Nieuwe investeringen

V.3.

Overzicht reserves en voorzieningen

127

RELATIETABEL PROGRAMMA’S - PRODUCTEN - PORTEFEUILLEHOUDERS - COALITIEAKKOORD

Nr. PROGRAMMA

PRODUCT

PORTEFEUILLEHOUDER

1

Bestuur en internationale contacten (01)

P.M. Bruinooge, P. De Baat, V.H. Kloos, E. Konijn

Bestuursondersteuning (02)

P.M. Bruinooge, P. De Baat, V.H. Kloos, E. Konijn

Algemene activiteiten (51)

P.M. Bruinooge, P. De Baat

Voorlichting, communicatie en stadspromotie (03)

P.M. Bruinooge, V.H. Kloos, E. Konijn

Burgerdiensten (06)

P.M. Bruinooge

Integraal veiligheidsbeleid (04)

P.M. Bruinooge

Brandweer (05)

P.M. Bruinooge

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (52)

P.M. Bruinooge

Verkeer en vervoer (34)

J.P. Nagengast

Parkeren (35)

E. Konijn

Beheer infrastructuur (45)

J.P. Nagengast

Economie en industrie (38)

V.H. Kloos

ALGEMEEN BESTUUR

Hoofdstuk coalitieakkoord “Een nieuwe lente, een nieuw geluid”

13. De nieuwe ambtenaar

14. Regionaal samenwerken

2

3

4

5

BURGERRELATIES

VEILIGHEID

BEREIKBAARHEID

ECONOMIE EN TOERISME

1.

Veiligheid topprioriteit

2.

Bereikbaarheid moet beter

3.

Parkeervriendelijke stad

10. Ruim baan voor Overstad Markten, havens en evenementen V.H. Kloos, E. Konijn (44) 11. Werken aan Werk

6

ONDERWIJS EN JEUGD

Toerisme (57)

V.H. Kloos

Huisvesting en voorzieningen onderwijs (07)

M. Hamberg

Brede school (08)

M. Hamberg

Voortijdig schoolverlaten (09)

M. Hamberg

Jeugdzorg (10)

M. Hamberg

Jeugd en jongerenwerk (11)

M. Hamberg

Cultuur en kunst (14)

A.J.A. van de Ven

Stedelijk museum (21)

A.J.A. van de Ven

Theater de Vest en Grote Kerk (22)

A.J.A. van de Ven

Monumentenzorg en archeologie (33)

A.J.A. van de Ven

Regionaal historisch centrum (54)

A.J.A. van de Ven

12. Onderwijs en arbeidsmarkt

7

CULTUUR, KUNST EN CULTUREEL ERFGOED

7.

128

Cultuur en cultureel erfgoed

Nr. PROGRAMMA

PRODUCT

PORTEFEUILLEHOUDER

8

Sport en recreatie (15)

P. de Baat

Sport (25)

P. de Baat

Maatschappelijke ondersteuning (12)

P. de Baat , J. Nagengast, V.H. Kloos

Wet maatschappelijke ondersteuning (28)

P. de Baat, A.J.A. van de Ven

9

10

11

12

SPORT

ZORG

Hoofdstuk coalitieakkoord “Een nieuwe lente, een nieuw geluid”

5.

Alkmaar Sportstad

6.

Zorg op menselijke maat

4.

Sociale stad

9.

Groen en duurzaam Alkmaar

8.

Vraaggericht bouwen

WERK, PARTICIPATIE EN Maatschappelijke participatie (13) M. Hamberg, A.J.A. van de Ven INKOMEN

MILIEU EN LEEFOMGEVING

RUIMTELIJKE ONTWIKKELING EN WONEN

ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN

Uitkeringen (26)

M. Hamberg

Minimabeleid (27)

M. Hamberg

Werkgelegenheidsbevordering (29)

M. Hamberg, E. Konijn

Buurtgericht samenwerken (32)

V.H. Kloos

Afvalinzameling, -verwerking (41)

J.P. Nagengast

Beheer groenvoorzieningen (42)

J.P. Nagengast, A.J.A. van de Ven

Begraafplaatsen (43)

J.P. Nagengast

Waterhuishouding (46)

J.P. Nagengast

Riolering (47)

J.P. Nagengast

Stadsreiniging (55)

J.P. Nagengast

Milieubeheer (56)

J.P. Nagengast

Dierenwelzijn (58)

A.J.A. van de Ven

Wonen (31)

M. Hamberg, E. Konijn

Ruimtelijk beleid (36)

A.J.A. van de Ven, P. de Baat, V. Kloos, E. Konijn

Bouwen (37)

A.J.A. van de Ven, E. Konijn

Grond en accommodatiebeheer (39)

A.J.A. van de Ven, E. Konijn

Grondexploitaties (40)

A.J.A. van de Ven

Overige belastingen en algemene inkomsten (48)

P. de Baat

Algemene uitkering (49)

P. de Baat

Financiering en treasury (50)

P. de Baat

15. Lage gemeentelijke lasten 16. Solide financieel beleid

129

4 4 4 4 4 4 4

35 35 45 45 45 45 45

SB SB

SB SB SB SB

SB SB SB SB Brw Brw Brw Brw Brw Brw Brw

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Totaal 3

4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5

CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO

1 B 1 B 1 B 1 B 1 B 1 B 1 B 1 B 1 B 1 B Totaal 1

Progr. Prod. Sect.

Digitalisering parkeren Aanpassingen parkeerverwijssysteem Reconstructie van wegen A Sanering openbare verlichting N Openbare verlichting Spoorbuurt Extra inv OV icm BC beheer Aanpassingen openbare verlichting

Bedrijfsmiddelen stadstoezicht Vervangen apparatuur Glasvezelnetwerk camerasysteem Vervangen camerasysteem (uitbreiding) Handhelds inspecteurs Stadstoezicht Voertuigen Voertuigen Verbindingsmiddelen Personele bescherming Brandslangen Blus-/reddingsmiddelen Arbeid- en milieuveiligheid

A Vervangen zit-/meubilair Vervanging tapijt Stadskantoor Vervanging repro Apple systeem Vervanging Cognos man.info systeem A Vervanging CMS systeem Smartsite Vervanging centrale serverpark Vervanging centrale telefooninfrastructuur A Vervangen diensten interdienstnetwerk A Vervangen Decade (Financieel) systeem N Vervanging postauto

Omschrijving

2. Investeringsplan 2014-2017 2.1. VERVANGINGSINVESTERINGEN

130

10 5 30 30 60 30 30

8 5 5 5 5 10 8 5 5 5 10

5 10 5 5 5 5 5 7 7 5

loop tijd

150.000 300.000 1.672.800 119.200 300.000 317.000 126.400

60.000 16.000 8.000 24.800 8.000 36.000 12.000 499.800

317.000 126.400

162.000

1.672.800 257.200

282.000

282.000

791.200

691.200 60.000 275.000

81.600 400.000

69.600 240.000

2015

81.600

240.000

40.000 140.000 120.000

69.600

2014

317.000 126.400

1.672.800 419.200

72.000

317.000 126.400

1.672.800 419.200

151.200

12.000 163.200

72.000

81.600

69.600

2017

81.600

69.600

2016

Investeringsbedragen exclusief btw, in euro's

150.000 300.000 6.691.200 1.214.800 462.000 1.268.000 505.600

60.000 275.000 282.000 72.000 60.000 16.000 8.000 24.800 8.000 36.000 12.000 853.800

240.000 326.400 400.000 12.000 1.796.800

278.400 240.000 40.000 140.000 120.000

Totaal

25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

11 11 4

42 SB 42 SB 55 SB

Omschrijving

Reconstructie Openbaar Groen Verv./uitbreiden speelwerktuigen Vervangen papieren afvalbakken

GWS4all uitkeringssysteem

Revisie 5 compressoren IJsbaan De Meent Vervanging Condensor IJsbaan De Meent Vervanging diverse bedrijfsmiddelen Warmte Kracht Koppeling installatie (WKK) Kunstgrasvelden dekking in totaalplan nieuw beleid opgenomen Vervanging Tartanbaan Atletiekbaan Vervanging en scheiding CV-install. Sporthal Alkmaar Nrd Vervanging hekwerken Alcmaria Victrix Vervanging kleedcabines zwembad Hoornse Vaart Vervanging/modernisering warmwatervoorz. zwembaden vervanging kunstgrastoplagen Alc.V en Jong Holland Renovatieonderzoek Hoornse Vaart Vervanging/uitbreiden kassasysteem

Programma huisvesting onderwijs N Taakstelling 80% van investering N verlaging VVHO budget i.v.m dekking Wegwijzer

A Kunstwerken (bruggen/walmuren) A Kunstwerken aanpassingen Vervangen verkeersregelinstallaties

Sport Sport Sport A Sport Sport Sport A Sport Sport Sport Sport Sport Sport N Sport N CO

7 SL

45 SB 45 SB 34 SB

10 26 SL Totaal 10

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 Totaal 8

Totaal 6

6

4 4 4 Totaal 4

Progr. Prod. Sect.


131

20 10 10

5

20 40 10 10 15 15 25 25 40 10 15 10 40 5

15 15 15

30 30 15

loop tijd

173.600 248.000 23.200

560.000 560.000

50.000 200.400

27.200 123.200 404.000 -404.000

1.205.000 -241.000 -400.000 564.000

887.200 460.000 206.400 4.539.000

2014

173.600 248.000 23.200

360.000

160.000 200.000

1.205.000 -241.000 -400.000 564.000

887.200 460.000 206.400 4.089.000

2015

173.600 248.000 23.200

540.000

150.000 60.000 60.000 200.000 70.000

1.205.000 -241.000 -400.000 564.000

887.200 460.000 206.400 4.089.000

2016


173.600 248.000 23.200

590.000

430.000 100.000

60.000

1.205.000 -241.000 -400.000 564.000

887.200 460.000 206.400 4.089.000

2017

694.400 992.000 92.800

560.000 560.000

160.000 200.000 87.200 123.200 404.000 -404.000 150.000 60.000 60.000 200.000 70.000 430.000 100.000 50.000 1.690.400

4.820.000 -964.000 -1.600.000 2.256.000

3.548.800 1.840.000 825.600 16.806.000

Totaal

132

Totaal generaal

Eindtotaal

7.999.200

500.000 500.000

30

Herstructurering Overdie/herinrichten buitenruimten

12 36 SO Totaal 12

2014

7.031.000

500.000 500.000

444.800

2015

6.373.000

500.000 500.000

444.800

2016


444.800

Omschrijving

loop tijd

Totaal 11

Progr. Prod. Sect.


6.339.000

500.000 500.000

444.800

2017

27.742.200

2.000.000 2.000.000

1.779.200

Totaal

43 SB

47 SB

41 SW

41 SW 41 SW 41 SW 41 SW 41 SW 41 SW 41 SW 41 SW 41 SW 41 SW Totaal progr. 11

11

11

11 11 11 11 11 11 11 11 11 11

Totaal progr. 8

Totaal generaal

Verhoging begrafenisrechten Vervangen materieel begraafplaatsen T.l.v. rioolrecht: Sanering riolering T.l.v. containerrechten: Inzamelmiddelen bedrijfsvuil T.l.v. de afvalstoffenheffing: Vervanging ondergronds milieustraten Vervanging ondergronds milieustraten Vervanging binnencontainers ondergronds rest Vervanging voertuigen Vervanging voertuigen (kraanwagens) Vervangen blauwe rolemmers Afvalbeleidsplan, vervanging minicontainers Afvalbeleidsplan, ondergrondse inzameling Vervangen ondergrondse inzameling bij hoogbouw Afvalbeleidsplan, ondergrondse inzameling betonput

Vervanging kluisjes Hoornse Vaart Beweegbare bodem 25 m bad Hoornse Vaart Scorebord ijsbaan de Meent

8 8 8

25 Sport 25 Sport Sp N 25 Sport Sp N

Vervanging software ingenieursbureau

Omschrijving

1B SB Totaal progr. 1

Prod. Sect. Nr.

11

Progr.

Investeringsplan 2014-2017 2.2. RENDABELE INVESTERINGEN

133

5

30 10 10 8 9 10 20 10 10 30

10

50

10

25 10 15

loop tijd

61.000 2.695.000

2.906.000

54.000 2.906.000

44.000 61.000

2.695.000

44.000 54.000

665.000

20.000

1.864.000

70.000

2015

150.000 500.000 150.000

1.864.000

310.000

250.000 60.000

2014

2.539.000

54.000 2.539.000

44.000 54.000

500.000

23.000

1.864.000

31.000 31.000

2016


3.795.000

1.400.000

434.000 42.000

1.864.000

55.000

2017

10.535.000

169.000 10.535.000

150.000 1.000.000 815.000 434.000 42.000 132.000 169.000

43.000

7.456.000

125.000

310.000

250.000 60.000

31.000 31.000

Totaal

7 SL 7 SL

6 6

N Aanleg rotonde Koelmalaan - Bestevaerstraat

Omschrijving

12 12 12 12 12

7

36 SO 36 SO 36 SO 36 SO 36 SO Totaal progr. 12

Totaal generaal

Bijdrage bovenwijkse voorzieningen Overstad Fietspad voorlangs Zeswielen incl extra inzet dekking vanuit reserve Herinvoering tweerichtingen Kanaalkade Nog beschikbaar krediet

14 SL A Nieuwbouw Poppodium Totaal progr. 7

2e Fase Masterplan VO (renovatie PCC) Vervanging zmok-school De Spinaker dekking vanuit reserve nieuw beleid 6 7 SL Huisv.plan bo verv.nieuwbouw St. Matthias nieuwbouw kardinaal de Jong (coalitie akkoord begr 6 7 SL N 2013) Totaal progr. 6

45 SO

4

ProgProd. Sector

Investeringsplan 2014-2017 2.3. PROJECTMATIGE INVESTERINGEN

30 30 30 30 30

30

30

30 30 30 30

30

loop tijd

134

9.550.000

1.000.000 1.650.000 -150.000 850.000 -550.000 2.800.000

2.000.000 2.000.000

3.000.000 4.750.000

1.750.000 -1.750.000 1.750.000

1.000.000 1.000.000

2014

2.000.000

2.000.000

2.000.000

5.500.000

2.000.000

0

0

0

2016

1.000.000 1.000.000

0

3.500.000 3.500.000

0

2015


0

0 0

0

2017

0 15.050.000

4.000.000 2.650.000 -150.000 850.000 -550.000 6.800.000

0

6.500.000 8.250.000

0 1.750.000 -1.750.000 1.750.000

1.000.000 1.000.000

Totaal

nieuwbouw De wegwijzer nieuwbouw het baeken dekking diverse investeringen vj programma's dekking diverse investeringen vj programma's

Kunstwerken (bruggen/walmuren) Kunstwerken aanpassingen Kunstwerken achterstallig reconstructie Kunstwerken asfaltering

Totaal generaal

46 SB N Vervangen beschoeiingen Totaal progr. 11

7 SL N 7 SL N 7 SL N 7 SL N Totaal progr. 6

6 6 6 6

11

45 SB A 45 SB A 45 SB N 45 SB N 45 SB N Totaal progr. 4

4 4 4 4 4

ProgProd. SectorNr. Omschrijving

Investeringsplan 2014-2017 2.4. NIEUWE INVESTERINGEN

35

30 30 15 5

40 40 40 20

loop tijd

135

2.886.800

200.000 200.000

3.936.800

200.000 200.000

2.500.000

2.500.000

1.436.800

1.436.800 500.000 1.500.000 -200.000 -350.000 1.450.000

221.800 115.000 500.000 600.000

2015

221.800 115.000 500.000 600.000

2014

1.436.800

200.000 200.000

0

1.436.800

221.800 115.000 500.000 600.000

2016


1.436.800

200.000 200.000

0

1.436.800

221.800 115.000 500.000 600.000

2017

0 9.697.200

800.000 800.000

3.000.000 1.500.000 -200.000 -350.000 3.950.000

887.200 460.000 2.000.000 2.400.000 0 5.747.200

Totaal

Toelichting investeringen In dit overzicht worden de nieuwe investeringen toegelicht

Vervangingsinvesteringen Programma 1, Algemeen bestuur Vervanging postauto (oud CO), € 12.000 jaarschijf 2016 In 2016 is de auto die voor het gebruik van intern- en uitgaande post gebruikt wordt aan vervanging toe. (deze vervangingsinvestering is in 2013 van jaarschijf 2014 doorgeschoven naar jaarschijf 2016) Programma 4, Bereikbaarheid Openbare verlichting Spoorbuurt, € 300.000 jaarschijf 2014, € 162.000 jaarschijf 2015 Verdeeld over twee jaar ivm levertijd specifieke armaturen. De bedragen worden in dezelfde jaren in mindering gebracht op de regulier jaarschijf OV. Programma 6, Onderwijs en jeugd Taakstelling 80% van investering Programma huisvesting onderwijs, -/- € 241.000 jaarschijven 2014 t/m 2017 Schoolbesturen kunnen jaarlijks vóór 1 februari huisvestingsaanvragen indienen op basis van de bepalingen van de Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs. Voor investeringen in schoolgebouwen c.q. eerste inrichting is jaarlijks een bedrag beschikbaar. Bij eerdere opgave van deze investering is altijd het volledige investeringsbedrag van € 1.205.000 opgenomen en bij de besteding aangepast naar 80% te weten € 964.000. Vanaf 2014 wordt dit bedrag opgenomen in de meerjarenbegroting. Verlaging VVHO budget i.v.m. dekking Wegwijzer, -/- € 400.000 jaarschijven 2014 t/m 2017 De raad heeft op 28 juni 2012, bijlage nr. 2012-415 besloten een krediet beschikbaar te stellen voor de vervanging/nieuwbouw de Wegwijzer. Als dekking heeft de raad aangegeven het programma VVHO. In de voorjaarsnota 2013-2016 is al aangegeven dat als het huisvestingsplan wordt uitgevoerd, het ook mogelijk is het beschikbare budget VVHO te verlagen met € 400.000. Op grond hiervan is het bedrag VVHO met ingang van 2014 verlaagd met € 400.000 in verband met dekking de Wegwijzer. Programma 8, Sport Vervanging kunstgrastoplagen Alcmaria Victrix en Jong Holland, € 430.000 jaarschijf 2017 De kunstgras toplagen van de in 2007 aangelegde kunstgrasvelden zijn in 2017 aan vervanging toe. Het gaat om de A-velden van Alcmaria Victrix en Jong Holland. Bij de vervanging is de afvoer van de huidige, dan versleten matten inbegrepen. Renovatie-onderzoek Hoornse Vaart, € 100.000 jaarschijf 2017 Medio 2020 zal de oudbouw van sportcomplex Hoornse Vaart afgeschreven zijn en dient er een grondige renovatie van het zwembad plaats te vinden. De entree, het 25 meterbad, golfslagbad, instructiebad, kleedhokjes, verkeersruimten, horeca en de sporthal zullen een grondige opknapbeurt moeten krijgen om aan de eisen van de gebruikers te blijven voldoen. In 2017 zal er een aanvang gemaakt moeten worden met planvorming en de uitwerking van nieuwe ideeën voor het zwembad. De nieuwere gedeelten van het sportcomplex (50 meterbad, waterspeeltuin en kleedkamers/entree VD Meij college) zullen daarin worden geïntegreerd. Het renovatieonderzoek zal de volgende onderdelen omvatten: schetsontwerp, haalbaarheidsonderzoek, kostenraming en exploitatiebegroting.

Rendabele investeringen Programma 8, Sport Beweegbare bodem 25 m. bad Hoornse Vaart, € 250.000 jaarschijf 2014 De capaciteit voor het geven van zwemlessen in zwembad Hoornse Vaart kan flink worden uitgebreid door de investering in een beweegbare bodem in het 25 meterbad. Dat betekent dat al naar gelang de planning en vraag naar zwemlessen er flexibel ingespeeld kan worden op de benodigde zwemlescapaciteit (de diepte van het 25 meterbad kan flexibel worden ingesteld). De wachtlijsten en doorstromingsproblemen worden hiermee opgelost en er kunnen allerlei nieuwe, aan zwemlessen gerelateerde activiteiten worden ontplooid. De samenwerking met zwemverenigingen kan eveneens worden geïntensiveerd. De lasten van rente- en afschrijving worden door hogere opbrengsten uit les- en andere zwemactiviteiten gedekt. Scorebord ijsbaan de Meent, € 60.000 jaarschijf 2014 Het scorebord op ijsbaan De Meent (400 meterbaan) is aan vervanging toe. Dit scorebord is afgeschreven en is eigendom van de baancommissie Alkmaar. Een nieuw, modern LED-scorebord geeft veel meer mogelijkheden op het gebied van communicatie, advertising en innovatieve schaatsbeleving. Het nieuwe 136

scorebord is voor de verdere modernisering en innovatie (schaatsbelevingsprogramma’s) van de schaatsfaciliteiten onontbeerlijk. Door het scorebord te verhuren aan de baancommissie en mogelijkheden voor adverteerders te bieden, worden de lasten van rente- en afschrijving gedekt door extra inkomsten.

Projectmatige investeringen Programma 4, Bereikbaarheid Aanleg rotonde Koelmalaan – Bestevaerstraat, € 1.000.000 jaarschijf 2014 De huidige rotonde Koelmalaan / Bestevaerstraat en de open afritten van de N242 / Bestevaerstraat liggen heel dicht bij elkaar en zijn hierdoor qua verkeersafwikkeling kwetsbaar. Het verkeer stroomt vooral tijdens de avondspits dan ook niet goed door. Teneinde de verkeersafwikkeling te verbeteren, wordt er een nieuw ontwerp opgesteld. De geplande start uitvoering zal medio 2014 plaatsvinden. De kapitaallasten voortvloeiende uit deze investering zijn opgenomen in nieuw beleid begroting 2013 en daarmee verwerkt in het financieel kader. Programma 6, Onderwijs en jeugd Nieuwbouw kardinaal De Jong, € 3.000.000 jaarschijf 2014, € 3.500.000 jaarschijf 2015 Een van de projecten in het aangepaste huisvestingsplan basisonderwijs (planperiode 2013-2016, 1e fase) dat vastgesteld is door de raad op 28 juni 2012, bijlage 2012.415, is de vervangende nieuwbouw Fontein en kardinaal de Jong. De dekking is geregeld bij de vaststelling van de programmabegroting 2013, meerjarenraming 2014-2016, onderdeel nieuw beleid.

Nieuwe investeringen Programma 4, Bereikbaarheid Kunstwerken achterstallig reconstructie, € 500.000 jaarschijven 2014 t/m 2017 Er is een achterstand geconstateerd in onderhoud van civieltechnische kunstwerken. Deze problematiek is besproken in het overleg met de portefeuillehouders Financiën en Bereikbaarheid van 11 maart 2013. Om het deel van de achterstand wat betrekking heeft op achterstallige reconstructies in te lopen, wordt een investeringsbedrag van € 500.000 per jaar opgenomen voor een periode van 4 jaar. Kunstwerken asfaltering, € 600.000 jaarschijven 2014 t/m 2017 Er is een achterstand geconstateerd in onderhoud van civieltechnische kunstwerken. Deze problematiek is besproken in het overleg met de portefeuillehouders Financiën en Bereikbaarheid van 11 maart 2013. Van dit exploitatietekort heeft 2,4 miljoen betrekking op asfaltering. Dit is aan te merken als vervanging van onderdelen en kan daarom als vervangingsinvestering worden opgevoerd. Hiervoor wordt een investeringsbedrag van € 600.000 per jaar opgenomen voor een periode van 4 jaar. Deze investeringen worden afgeschreven in 20 jaar, de afschrijftermijn van de overige investeringen kunstwerken kan op basis van hernieuwde technieken worden verlengd van 30 naar 40 jaar. Programma 6, Onderwijs en jeugd Nieuwbouw De Wegwijzer, € 500.000 jaarschijf 2014, € 2.500.000 jaarschijf 2015 Eén van de projecten in het aangepaste huisvestingsplan basisonderwijs ( planperiode 2013-2016-1e fase) dat vastgesteld is door de raad op 28 juni 2012, bijlage 2012-415, voor het voedingsgebied Centrum/Kooimeer/Overdie is de vervanging van het schoolgebouw van de (brede) basisschool “De Wegwijzer” aan de Stalpaertstraat (stichtingsjaar 1954) tot een multifunctionele accommodatie. Over de maximale huisvestingscapaciteit van de school (aantal te huisvesten leerlingen) zijn met de respectieve schoolbesturen afspraken gemaakt. Gedeeltelijke dekking voor deze investering wordt gevonden in het verlagen van de jaarlijkse investering in het Programma huisvesting onderwijs met € 400.000 in de jaren 2014 t/m 2017. Nieuwbouw het Baeken, € 1.500.000 jaarschijf 2014 Dekking diverse investeringen vj programma’s (oud Samenleving), -/- € 200.000 jaarschijf 2014 Dekking diverse investeringen vj programma’s (oud Samenleving), -/- € 350.000 jaarschijf 2014 e Vernieuwen van de semipermanente huisvesting bij ’t Baeken maakt deel uit van de 1 fase van het Huisvesting. Deze voorzieningen hebben hun einddatum bereikt. Als dekking geven wij aan de investeringen die door de uitvoering van het huisvestingsplan primair onderwijs niet meer worden ingezet. Het gaat om de volgende investeringen: - Programmamanagement primair onderwijs BW 28/03/2006, begroting 2011, bedrag € 100.000 - Masterplan Basisonderwijs, begroting 2011, bedrag € 250.000 - Diverse nieuwbouwprojecten van scholen voor primair onderwijs, VVHO 2012, bedrag € 200.000 De vrijvallende kapitaallasten zijn gelijk aan de kapitaallasten van de investering het Baeken. 137

Programma 11, Milieu en leefomgeving Vervangen beschoeiingen, € 200.000 jaarschijven 2014 t/m 2017 De nota met onderbouwing wordt momenteel aangeboden aan het college. In de 70-er en 80-er jaren is Alkmaar sterk gegroeid (Alkmaar Noord) en zijn wijken gebouwd waar steeds meer ruimte is meegenomen voor water. In die tijd werd bij waterpartijen standaard beschoeiing aan de oevers toegepast. Deze beschoeiingen hebben een technische levensduur van 35 tot 40 jaar. In de komende jaren bereikt een groot areaal beschoeiingen het eind van de technische levensduur, deze zullen vervangen moeten worden.

138

Saldo eind 2013

Toevoegingen 2014 -32 -1

139

PM -176 -108 -16 -418 -50 -33 -1

13

Toevoegingen 2016

235

13

-42

0 403 1.262 8.600 48 1.092 750 0 0 10 0 2.108 2.331 1.375 132 2.190 5.862 1.826 894 974 161 267 95

-55 -34 -1

PM -176 -112 -17

-44

-167

0 0 -167 0 0 0 0 0 0 0 0 -44 0 0 0 13 -176 -112 -17 0 -55 -34 -1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 403 1.095 8.600 48 1.092 750 0 0 10 0 2.064 2.331 1.375 132 2.202 5.686 1.714 877 974 106 233 94

13.126 207 325 345 1.233 5.671 2.858 2.263 25.148 19.726

13

Toevoegingen 2017

-294 -176 -104 -15 -764

-825

-41

-167

0 0 -167 0 0 0 0 0 0 0 0 -42 0 0 0 13 -176 -108 -16 -418 -50 -33 -1

13.126 207 325 345 1.233 5.671 2.858 2.263 25.148 19.726

Onttrekkingen 2016

-40

0 403 1.429 8.600 48 1.092 750 0 0 10 0 2.150 2.331 1.375 132 2.177 6.038 1.934 910 1.392 211 300 96

-400 0 0 0 0 0 0 0 10.600 0

-106 -35 -1

PM -176 -116 -17

-45

-167 -8.600

Onttrekkingen 2017

-167

-225 0 -167 0 0 -40 0 0 0 0 0 -41 0 -825 0 -281 -176 -104 -15 -529 0 -32 -1

Saldo eind 2014

-225

Onttrekkingen 2015 -400

Mutaties 2015

-5.367

Toevoegingen 2015

13.526 207 325 345 1.233 5.671 2.858 2.263 14.548 10.600 19.726

Saldo eind 2015

-583 -499

Mutaties 2014 -1.600 0 0 0 158 365 -583 -499 0 -5.367

Mutaties 2016

13

158 365

Onttrekkingen 2014 -1.600

Saldo eind 2016

225 403 1.596 8.600 48 1.132 750 0 0 10 0 2.191 2.331 2.200 132 2.458 6.214 2.038 925 1.921 211 332 97

15.126 207 325 345 1.075 5.306 3.441 2.762 14.548 25.093

0 0 -167 -8.600 0 0 0 0 0 0 0 -45 0 0 0 13 -176 -116 -17 0 -106 -35 -1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mutaties 2017

8000 algemene reserve 8002 bestres concrete maatreg kredietcrisis 8022 schuldvrije aandelen BNG 8024 aand Gasbedrijf Kop NH BV 8031 egalisering tar afvalstoffenheff 8032 egalisering tarieven rioolrecht 8036 CAI-gelden 8040 bestres taakmutaties gemeentefonds 8043 Reserve Nuon gelden 8044 Nieuw beleid (2011-2014) 8045 Reserve Opvang gevolgen bedrijfsvoering door vorming RUD 8114 Reserve Stadsvernieuwing (Polderhof) 8123 betaalbare woningen starters 8142 BR Regioakkoord Westfrisiaweg N23 8143 Reserve Energiebox/Klimaatagenda 8145 Stimuleringreg.Woningbouwprojecten 8146 bestemres grondexploitatie Doelenveld 8147 bestemres sloop vml Vegrohallen Overstad 8148 bestemres aanleg energievoorz Grote Kerk 8149 bestemres actieplan langzaam verkeer 8150 bestemres inhaalslag best. Plannen 8151 Reserve bruto act Masterplan Basisonderw 8188 Reserve Infra buitenplangebied Boekelerm 8190 Reserve Ontwikkeling Stationsgebied 8226 Dekking kosten Schelphoekgarage 8227 Reserve civieltech.kunstwerken 2012 8276 Reserve bruto act Van der Meij College 8277 Reserve bruto act wijkcentrum De Oever 8278 Reserve bruto act wijkcentr MareNostrum 8279 invoeringskosten WMO 8283 reserve breedtesport 8300 Reserve bruto act school De Vluchthoef 8301 Reserve bruto act gymlokaal Snaarmansl


Naam reserve

Reserves 2014 - 2017

0 403 928 0 48 1.092 750 0 0 10 0 2.019 2.331 1.375 132 2.215 5.510 1.598 860 974 0 198 93

13.126 207 325 345 1.233 5.671 2.858 2.263 25.148 19.726

Saldo eind 2017

Naam reserve

Totaal generaal

8025 gelden legaat Thomasz Oord 8026 schenk 250 jr.- bestaan Stadst 8027 overige legaten en schenkingen Totaal bij de gemeente belegde middelen 111.916

1 32 6 38 0

2.521 -11.908

0

Toevoegingen 2015

1 32 6 38

0

0

140

-9.387 102.529 10.613 -2.521

0 0 0 0

-9.387 102.490 10.613 -2.521

-86

1 32 6 38 8.092 110.620

0 0 0 0

8.092 110.582

-86

-10 -8 -17 -7 -5 -7 -39 -27 -10 -6 -7 -24

-27

-800

0 13 -1.686

0

13 -1.686

Toevoegingen 2016

2.521 -11.908

-86

-10 -8 -17 -7 -5 -7 -39 -27 -10 -6 -7 -24

1.714 0 100 2.250 0 168 0 346 0 76 70 98 53 15 126 313 212 40 114 35 204 88 231 231 1.700 1.114 750

Saldo eind 2015

-27

Mutaties 2015 -800 -30 0 0 0 0 0 -27 0 -10 -8 -17 -7 -5 -7 -39 -27 -10 -6 -7 -24 0 0 0 0 -86 0

Onttrekkingen 2016

-10 -8 -17 -7 -5 -7 -38 -27 -10 -6 -7 -24

Onttrekkingen 2015 -800 -30

914 0 100 2.250 0 168 0 319 0 66 62 81 46 10 119 274 185 30 108 28 180 88 231 231 1.700 1.028 750

1 32 6 38 -1.673 108.947

0 0 0 0

-1.673 108.909

-800 0 0 0 0 0 0 -27 0 -10 -8 -17 -7 -5 -7 -39 -27 -10 -6 -7 -24 0 0 0 0 -86 0

Mutaties 2016

-27

Saldo eind 2014 2.514 30 100 2.250 0 168 0 373 0 86 78 115 60 20 133 352 239 50 120 42 228 88 231 231 1.700 1.200 750

Saldo eind 2016

-41

Mutaties 2014 -800 -30 -25 1.750 -41 0 0 -27 0 -10 -8 -17 -7 -5 -7 -38 -27 -10 -6 -7 -24 0 0 0 0 -86 0

-86

-10 -8 -17 -7 -5 -7 -39 -27 -10 -6 -7 -24

-27

-800

-800 0 0 0 0 0 0 -27 0 -10 -8 -17 -7 -5 -7 -39 -27 -10 -6 -7 -24 0 0 0 0 -86 0

0

13 -10.343 -10.330

0

0 0 0 0

13 -10.343 -10.330

Toevoegingen 2017

111.877

Toevoegingen 2014 1.750

Onttrekkingen 2014 -800 -30 -25

Onttrekkingen 2017

Totaal gemeentelijke reserves

Saldo eind 2013 3.314 60 125 500 41 168 0 400 0 96 86 132 67 25 140 390 266 60 126 49 252 88 231 231 1.700 1.286 750

Mutaties 2017

8302 Egalisatiereserve verkoop gem eigendom 8305 Reserve Actieplan economie en toerisme 8306 Reserve bruto act videoscherm kaasmarkt 8307 Reserve bruto act Spinaker 8328 trajectbemidd (arb ger proj) 8383 Reserve bedrijfsactiviteiten de Vest 8389 Verbouwing GZ Theater De Vest 8390 Reserve bruto act Incid bijdr VVO Museum 8401 herindeling terrein Jong Holland c.a. 84011 Reserve bruto act kgv Jong Holland 84012 Reserve bruto act kgv Alcmaria Victrix 84021 Reserve bruto act veld 2 AMHC 84031 Reserve bruto act Cai tennispark De Hout 84032 Reserve bruto act Cai zonwering HVaart 84033 Reserve bruto act CAI spiegelzaal HVaart 84034 Reserve bruto act Cai 2e KGV Koedijk 84035 Reserve bruto act Cai 4e KGV AMHC 84036 Reserve bruto act Cai Outdoorpark HVrt 84037 Reserve bruto act Cai buitenkleedk HVrt 84038 Reserve bruto act Cai blokhut Hoornsevrt 84039 Reserve bruto act Cai KGV Alkm.Boys 8403 reserve rente-opbrengst CAI-gelden 8406 reserve bedrijfsactiviteiten sport 8501 res bedrijfsact SW 8502 res br activering ondergr cont centrum Reserve bruto activering groot onderhoud De Vest Reserve Bedrijfsmiddelen uit te vlechten onderdelen


98.617

1 32 6 38

98.578

114 0 100 2.250 0 168 0 292 0 56 54 64 39 5 112 235 158 20 102 21 156 88 231 231 1.700 942 750

Saldo eind 2017

2.077 113 0 0 0 2.410

4.600

8119 NZH - productievoorziening 8132 IPSV 8134 Saneringsgeld Gasfabriek Paardenmarkt 8135 BDU-fysiek 8140 Geluidsanering omliggende gemeentes(ISV) 8706 voorziening afkoopsommen begrafenisrecht

Totaal door derden beklemde middelen met specifieke aanwendingsrichting 18.832

2.323

Totaal onderhoudsegalisatievoorzieningen

Totaal

1.197 125 0 0 238 175 284 304

Voorziening onderhoud panden Stadsontwikkeling 8757 gymlokalen: verv/aanp meubilair 8820 De Vest; bedrijfsmiddelen 8821 Onderhoudsvoorz nieuwbouw Cultuurplein 8830 onderhoud onoverdekte accommodaties 8831 onderhoud overdekte accommodaties 8832 voorziening onderhoud zwembaden 8833 onderhoud ijsbaan ca

4.630

0

4.390

3.564 81 63 200 116 81 136 149

-3.706

-335

-305

-30

-3.235

-2.408 -96 -63 -200 -112 -129 -152 -75

-136

924

-335

0 -30 0 0 0 -305

1.155

1.156 -15 0 0 4 -48 -16 74

104

19.755

4.265

2.077 83 0 0 0 2.105

3.478

2.353 110 0 0 242 127 268 378

12.013 -4029 -96 -63 -200 -120 -156 -152 -180

-368

-345

-315

141

5.009 -5.709

379

379

-30

4.390 -4.996

3564 81 63 200 116 81 136 149

240

Onttrekkingen 2015 -368

-700

34

0 -30 0 0 0 64

-606

-465 -15 0 0 -4 -75 -16 -31

-128

Saldo eind 2015 19.056

4.299

2.077 53 0 0 0 2.169

2.871

1.888 95 0 0 238 52 252 347

11.886

427 0 0 5.133 901 209 2.216 2.800 200 0

4.926

386

386

4.390

3564 81 63 200 116 81 136 149

150

150

Toevoegingen 2016

150

Mutaties 2015 90 0 0 0 0 -218 0 0 0 0

-5.627

-349

-319

-30

-5.272

-4504 -99 -63 -200 -108 -104 -59 -135

-6

-6

Onttrekkingen 2016

-135

Toevoegingen 2015 90

-701

37

0 -30 0 0 0 67

-882

-940 -18 0 0 8 -23 77 14

144

0 0 0 0 0 144 0 0 0 0

Mutaties 2016

240

Onttrekkingen 2014 0 -1

Saldo eind 2014 337 0 0 5.133 901 426 2.216 2.800 200 0

18.355

4.336

2.077 23 0 0 0 2.236

1.989

948 77 0 0 246 29 329 361

12.030

427 0 0 5.133 901 353 2.216 2.800 200 0

Saldo eind 2016

0 150

Mutaties 2014 90 0 0 0 0 149 0 0 0 -135

4.933

393

393

4.390

3564 81 63 200 116 81 136 149

150

150

Toevoegingen 2017

11.910

Toevoegingen 2014 90

-3.819

-347

-324

-23

-3.402

-2634 -99 -63 -200 -108 -104 -59 -135

-70

-70

Onttrekkingen 2017

Totaal voorzieningen voor verplichtingen,verliezen en risico's

Saldo eind 2013 247 0 0 5.133 901 278 2.216 2.800 200 135

1.114

46

0 -23 0 0 0 69

988

930 -18 0 0 8 -23 77 14

80

0 0 0 0 0 80 0 0 0 0

Mutaties 2017

8090 bedrijfsvervoerplan 8133 Wonen boven winkels (ISV) 8136 DMS Bouwen WABO 81931 Voorziening Yxie 8606 voorziening AppA 8620 Voorz.onderh.interieur panden Facilitiar 8696 Voorziening nog te maken kosten ubp's 8668 Voorziening plantekort NUON-locatie 8669 Voorziening plantekort Overstad 8850 risicofonds oninbare leningen


Naam voorziening

Voorzieningen 2014 - 2017

19.469

4.382

2.077 0 0 0 0 2.305

2.977

1.878 59 0 0 254 6 406 375

12.110

427 0 0 5.133 901 433 2.216 2.800 200 0

Saldo eind 2017

Toelichting reserves en voorzieningen In dit overzicht worden in 2014 nieuw gevormde reserves en voorzieningen en toevoegingen/onttrekkingen groter dan € 50.000 aan voorzieningen en reserves toegelicht.

Reserves Algemene reserve Onttrekking in 2014 wegens taakstelling uit te vlechten onderdelen Parkeren en Belastingen € 800.000 (2015: € 400.000) en raadsbesluit 2012-1034 Realisatie De Doorbraak € 400.000. Reserve egalisering tarieven afvalstoffenheffing Een verschil tussen geraamde lasten t.b.v. de afvalinzameling en de werkelijke lasten worden jaarlijks verrekend met de reserve egalisering tarieven afvalstoffenheffing. De gereserveerde middelen worden t.z.t. aangewend om de stijging van het tarief als gevolg van investeringen zo geleidelijk mogelijk te laten verlopen. Voor de periode 2014 – 2017 staan investeringen tot een bedrag van totaal € 5,4 miljoen gepland. Reserve egalisering tarieven rioolrecht Een verschil tussen geraamde lasten t.b.v. de riolering en de werkelijke lasten worden jaarlijks verrekend met de reserve egalisering tarieven rioolrecht. De gereserveerde middelen worden t.z.t. aangewend om de stijging van het tarief als gevolg van investeringen zo geleidelijk mogelijk te laten verlopen. Voor de periode 2014 – 2017 staan investeringen tot een bedrag van totaal € 9,3 miljoen gepland. Reserve CAI-gelden Onttrekking in 2014 ten gunste van Ymere kerkboerderij € 260.000 en De Hoef energie Woonwaard € 323.000. Reserve taakmutaties gemeentefonds Onttrekking in 2014 wegens Nationaal actieplan Sport (€ 432.000) en laaggeletterdheid (€ 67.000). Reserve Nieuw beleid (2011-2014) Onttrekking in 2014 wegens: - RB2013-399 Beverbrug - RB2013-930 revitalisering Beverkoog - RB2011-2660 Energieprogramma - RB2013-43 Stationsgebied - RB2012-415 De Spinaker

€ 550.000 € 350.000 € 618.000 € 1.875.000 € 1.750.000

Reserve Reserve Opvang gevolgen bedrijfsvoering door vorming RUD Onttrekking op grond van raadsbesluit 2013-488 Gemeenschappelijke regeling en bedrijfsplan RUD-NHN. Reserve betaalbare woningen starters Doel van de reserve is om de kansen voor starters op een eigen woning te vergroten door middel van subsidiëring van nieuwbouw en door het verstrekken van startersleningen. Reserve Ontwikkeling Stationsgebied Onttrekking op grond van raadsbesluit 2013-431 Uitvoeringskrediet Stationsgebied. Reserve civieltechnische kunstwerken 2012 Bij vaststelling van de jaarrekening 2011 is de voorziening civieltechnische kunstwerken omgezet in een bestemmingsreserve. De onttrekking uit deze reserve dient ter dekking van uitgevoerd groot onderhoud aan deze civieltechnische kunstwerken (bruggen, kademuren, geleide- en remmingswerken, geluidsschermen). Reserve bruto act Van der Meij College De onttrekking aan deze reserve dient ter dekking van afschrijvingslasten voortvloeiend uit de investering in het gebouw van het Van der Meij College (masterplan voortgezet onderwijs). Reserve bruto act wijkcentrum De Oever De onttrekking aan deze reserve dient ter dekking van afschrijvingslasten voortvloeiend uit de investering in het pand wijkcentrum De Oever.

142

Reserve invoeringskosten WMO Deze reserve wordt aangewend voor de dekking van het tekort op de maatschappelijke opvang. Dit tekort is ontstaan door terugloop van rijksvergoedingen en afloop brede doeluitkering. Reserve Egalisatie verkoop gemeentelijke eigendommen Het blijkt dat het verkoopmoment van af te stoten gemeentelijke panden niet goed is in te schatten. De consequentie hiervan is dat de verkoopopbrengst jaarlijks bij de jaarrekening een grote afwijking laat zien ten opzichte van de begroting. Dit wordt als ongewenst ervaren. De raad heeft bij besluit van 6 maart 2008 nr. 41 besloten tot het instellen van de egalisatiereserve verkoop gemeentelijke eigendommen. De opbrengst van verkochte eigendommen wordt aan deze reserve toegevoegd en jaarlijks wordt een bedrag van € 800.000 onttrokken. Reserve bruto activering De Spinaker De raad heeft op 28 juni 2012 besloten (nr. 2012-415) voor de vervanging van de noodlokalen van De Spinaker een bedrag van € 1.750.000 beschikbaar te stellen. Dit bedrag is in een reserve gestort van waaruit de afschrijvingslasten van deze investering worden gedekt. Reserve rente-opbrengst CAI-gelden De raad heeft besloten om voor 2007 en verder een bestemmingsreserve ten behoeve van de sport in te stellen waar de renteopbrengsten welke voortvloeien uit de resterende hoofdsom van de verkoop van de CAI aan worden toegevoegd. Aanwending van deze reserve geschiedt door overbrenging van de investeringen naar de diverse reserves bruto activering of door directe betaling aan sportverenigingen. Reserve bruto activering groot onderhoud De Vest De raad heeft op 9 februari 2012 besloten (nr. 2871) voor de modernisering van theater De Vest een bedrag van € 1.286.000 beschikbaar te stellen. Dit bedrag is in een reserve gestort van waaruit de afschrijvingslasten van deze investering worden gedekt.

Voorzieningen Voorzieningen voor verplichtingen,verliezen en risico's Voorziening bedrijfsvervoerplan Eens in de vijf jaar kunnen medewerkers via het bedrijfsvervoerplan een fiets aanschaffen. Om schommelingen in de exploitatie tegen te gaan is deze voorziening opgenomen. Voorziening onderhoud interieur panden Facilitiar Deze voorziening dient om fluctuaties in het onderhoud van het stadskantoor en het stadhuis te reguleren. De vermeerderingen en verminderingen zijn gebaseerd op de onderhoudsplanning 2009-2018. Voorziening risicofonds oninbare leningen Deze voorziening is bedoeld om oninbare vorderingen te kunnen betalen aan de Kredietbank Nederland (KBNL). De gemeente heeft de kredietportefeuille van de Kredietnak Noord-West verkocht aan KBNL voor het nominale bedrag.. indien overgedragen vorderingen niet inbaar blijken te zijn, kunnen ze die onder voorwaarden bij de gemeente declareren.

Onderhoudsegalisatievoorzieningen Voorziening onderhoud panden gemeente Deze voorziening dient om fluctuaties in het onderhoud van bedrijfspanden, woningen, welzijnsaccommodaties, sportgebouwen, onderwijspanden en parkeergarages te reguleren. De vermeerderingen en verminderingen zijn gebaseerd op de onderhoudsplanning 2012-2021. Voorziening gymlokalen: vervangen/aanpassen meubilair Betreft de jaarlijkse keuring van de gymnastieklokalen en de daaruit voortvloeiende reparatie en vervanging. Voorziening De Vest; bedrijfsmiddelen De jaarlijkse dotatie is gebaseerd op een geactualiseerd meerjarenonderhoudsplan (in 2008) en in verband met de modernisering van het theater De Vest zal gelijktijdig het nodige onderhoud worden gedaan om de overlast te beperken. Voorziening onderhoud nieuwbouw Cultuurplein De jaarlijkse dotatie is gebaseerd op een geactualiseerd meerjarenonderhoudsplan (in 2008) en met terughoudend onderhoudsbeleid in verband met de modernisering van het theater De Vest. 143

Voorziening onderhoud onoverdekte accommodaties Betreft groot onderhoud. Volgens de meerjarenonderhoudsplanning wordt er jaarlijks een vast bedrag gestort, de werkelijke uitgaven kunnen fluctueren. Voorziening onderhoud overdekte accommodaties Voorziening onderhoud zwembaden Voorziening onderhoud ijsbaan ca Deze voorzieningen betreffen het groot onderhoud exclusief de schil van de gebouwen. Conform de meerjarenonderhoudsplanning wordt jaarlijks een vast bedrag gestort. De werkelijke uitgaven kunnen fluctueren.

Door derden beklemde middelen met specifieke aanwendingsrichting Voorziening afkoopsommen begrafenisrecht De onttrekkingen zijn gebaseerd op de werkelijk afgekochte bedragen tot en met 2012, aangevuld met de verwachte afkoop voor 2013 en verhoogd met de algemene tariefstijging (1,5%) voor de jaren 2015 t/m 2017. De stortingen zijn gebaseerd op de werkelijke stortingen t/m 2012 vermeerderd met 1,75% over 2013 en 1,5% over 2014 t/m 2017. Daarnaast is de jaarlijkse rentetoevoeging van 4% over het saldo van de voorziening meegenomen.

144

m 2017

Recommend Documents