Lélegzet Alapítvány 2008. évi közhasznúsági jelentése A Zöld Levél program eredményei Növények telepítése A Program keretében összesen 293 fa és 13 147 cserje kerül telepítésre. A telepítők minden fára vállalták a 3 éves gondozást és pótlási garanciát. A 2008. november 30-ig megvalósult telepítések: Fatelepítés közterületen: 138 db (ebből 22 db a Szerencsejáték Zrt. támogatásával) Fatelepítés intézményen belül: 95 db Szoliter cserjék intézményen belül: 246 db Sövény és talajtakaró cserje telepítése közterületen és intézményen belül összesen: 12 899 db (5 db/m2-rel számolva ez 2580 m2 felületet jelent). 2009. április 30-ig kerül sor további 60 fa telepítésére speciális fajtamegkötés miatt (vörösvirágú vadgesztenye). Célcsoportok elérése A közvetlenül elért személyek száma összesen: 12 600 fő Médián keresztül elért személyek száma: mintegy 130 000 fő A Zöld Levél program keretében közvetlenül érintett csoportok: 18 oktatási intézményben összesen 2600 gyerek 10 társasház 400 lakása: összesen mintegy 1400 személy Interaktív foglalkozásokon (fókuszcsoportok a Terézvárosban, kérdőíves közvélemény kutatás, iskolai, óvodai közös ültetések, foglalkozások) 800 személy Rendezvények (Gödör Majális, Hunyadi téri kóstoló, Európai Mobilitási Hét az Andrássy úton, Barát utcai piknik, Kossuth Lajos utcai forgalomcsillapítás): 7000 személy Hajléktalanok: 200 személy Börtönlakók: 600 személy Közvetve érintett célcsoportok: Lélegzet folyóiraton keresztül 5000 fő Lélegzetnyi havi hírlevéllel 6000 fő Az olvasók kapcsolati hálója további mintegy 20000 fő
1
Az NCA-NK-07-D-P-0024 pályázat eredményei
Mivel a környezetvédelmi jogszabályokat már nem nemzeti, hanem uniós szinten hozzák ezért ha a magyar civil szervezetek befolyásolni akarják a hazai környezetvédelmi szabályozásokat, akkor a brüsszeli történéseket is szemmel kell tartaniuk. Célunk, volt a legfontosabb, jelenleg elfogadás alatt álló EU-s környezetvédelmi jogszabályok követése, a magyar civilek felé kommunikálása és "zöldítése" volt. Megszületett a levegőszennyezési határértékeket és kibocsátás csökkentési feladatokat meghatározó irányelv, valamint első körben megvitatták az EU döntéshozói az új talajvédelmi stratégiát és irányelvet és több vegyi anyag, valamint a növényvédő szerek és élelmiszer adalékanyagok új szabályozásait. 2008 elején kezdték tárgyalni az ipari szennyezéseket csökkenteni kívánó tervezetet valamint az üvegház hatású gázok kibocsátásával kapcsolatos jogszabályokat. Ezen jogszabályok esszenciáját foglaltuk össze, valamint környezetvédelmi szempontból értékeltük, környezetvédő civil szervezetek számára. A környezetvédelmi szempontok erősítésének lehetőségeit, konkrét módosítási javaslatokat pedig hazai és EU-s döntéshozókhoz juttattuk el. Pályázatunk keretében napi szinten együttműködtünk több hazai, a témában aktív országos és nemzetközi környezetvédő szervezettel. Fő itthoni partnerünk a Levegő Munkacsoport volt, míg európai szinten az EEB-vel (Európai Környezetvédelmi Iroda), a PAN Europe-pal (Növényvédőszer-ellenes Akcióhálózat) és a T&E-vel (Európai Közlekedési és Környezetvédelmi Szövetség) működtünk együtt. Projektünk keretében szakmai szakértői anyagokkal, háttéranyagokkal segítettük a civil szervezetek munkáját. A civil szervezetek EU-s kampányainak hatékonyságát szakmai dokumentumok összeállításával, az aktuális helyzet értékelésével segítették a Lélegzet Alapítvány szakértői. Így részben munkánknak köszönhetően tudományosan és szakmailag meglapozottabban voltak képviselve a környezetvédelem és a lakosság egészségének érdekei az új uniós környezetvédelmi szabályok megalkotásakor. Értékeltük az új uniós jogszabályok környezetvédelmi szempontból, mely tanulmányokat, véleményeket a civil partnereinkkel egyezetve vagy mi magunk vagy a civil partnereink jutattak el az Uniós döntésekben illetékes tisztségviselőhöz, Európai Parlamenti képviselőkhöz.
Az NCA-NK-07-C-P-0233 pályázat eredményei A Zöld Erdély Egyesület vezetője és további 4 tagját hívtuk meg egy magyarországi (pécsi) konferenciára és ezzel összefüggő képzésre. Egy kollégánk utazott ki Csíkszeredára, ahol konzultációt tartottunk erdélyi civil szervezetek számára, illetve előkészítettük a pécsi találkozót. A találkozó és a képzés eredményeit aztán a Pécsen részt vevő 5 személy Kolozsváron és Csíkszeredán adta tovább az ottani szervezetek számára.
2
A találkozóra és a képzésre Pécsen, 2008. március 27-30-a között került sor. 8 előadó 3 plenáris ülés, 5 szekcióülés volt, melyen erdélyi kollégáink részt vettek, a Környezet és Természetvédő Szervezetek XVIII. Országos Találkozójának keretében.
Az NCA-CIV-08-B-P-0117 pályázat eredményei
A Lélegzet Alapítvány 2008. júniusában kezdte meg „A lakosság küzdelmének támogatása az egészséges városszerkezetért, az új bevásárlóközpont tervek „megszelídítése” című pályázatának megvalósítását. Célunk olyan bevásárlóközpont tervek volumenének csökkentése volt, amelyekkel kapcsolatban lakossági segítségkérések érkeztek hozzánk. A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséghez benyújtott észrevételeink e tárgyban: • A Bp. XIX. kerület Kőbánya-Kispest Bevásárlóközpont (KÖKI) újra indított környezetvédelmi eljárásában készített előzetes vizsgálati dokumentációról • A Zugló Kerületi Városközpont (Bosnyák téri bevásárlóközpont) előzetes vizsgálati dokumentációjáról • A KÖKI-re vonatkozó I. fokú Határozatot megfellebbeztük az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőségnél. Mivel a fellebbezés hatására sem írták elő környezeti hatásvizsgálat szempontjait, a Levegő Munkacsoporttal és a helyi társadalmi szervezettel közösen keresetet nyújtottunk be a Fővárosi Bírósághoz. Részt vettünk az „Újbudai Városközpont”-nak nevezett bevásárlóközponttal kapcsolatos lakossági fórumon és megismételtük levélbeli kérésünket a XI. kerületi Képviselő-testület vezetői felé a beépítés volumenének további csökkentése érdekében. A Levegő Munkacsoport szakértőivel közösen részt vettünk azon a tárgyaláson, ahol az ING Magyarország Ingatlanfejlesztő Kft-vel aláirattuk a Váli utcai és Bercsényi utcai lakosság érdekében tett vállalásaikat. Véleményeztük a Kelenföldi pályaudvar és környékére vonatkozó keretövezet módosítási hatástanulmányt a Fővárosi Főépítészi Iroda felé. (A terv 60.000 négyzetméter szintterületű bevásárlóközpontot is tartalmazott.) A Bosnyák téri bevásárlóközpont tervezőjével és beruházójával tárgyalást folytattunk, és prezentációjuk megtekintése után a zöldfelületek növelésére vonatkozó javaslatot tettünk. Levelet intéztünk a XIV. kerületi polgármesterhez a MILLFAV végállomás területére tervezett 20.000 négyzetméter szintterületű bevásárlóközpont terv miatt. Fenti tevékenységünket a helyi társadalmi szervezetekkel együttműködve végeztük.
3
Az NCA-ORSZ-08-B-P-0017 (Országos működési pályázat) pályázat eredményei A Lélegzet Alapítvány alapvetően két nagy tevékenységi területen dolgozott a 2008 2009-es támogatási időszakban, ehhez nyújtott segítséget az országos működési pályázat. 1.) Zöld Levél program folytatása A program keretében 45 helyszínen bővítés, felújítás, új zöldterület létrehozása, 10 figyelem felkeltő akció, 2 felmérés készült. 2 ütemben 167 fát ültettünk. A társasházak, intézmények néhány tízezer forinttól milliós nagyságrendű összeget nyertek. Nagyobb összeggel a faültetést, illetve egyetemek, közterületek parkosítási projektjeit támogatta a kuratórium. A támogatott 18 oktatási és szociális intézmény munkatársai önzetlenül vállaltak rengeteg gondot, meg nem fizetett többletmunkát, amit - a közös öröm mellett - a pályázat jelentett. 2.) Épített környezet védelme, kavicsbányanyitások elleni küzdelem. Az ország 4 közigazgatási régiójában 6 megyében Önkormányzatokkal együttműködésben végeztük e hagyományos tevékenységünket. A fenti két területen túl Alapítványunk ösztöndíjak odaítélésében a városi közlekedési módok környezetbarátabbá tétele és a kamionos közlekedés visszaszorítása területén szoros együttműködésben dolgozott a Magyar Közlekedési Klub és a Levegő Munkacsoport szakembergárdájával. 10 éve folyamatosan más civil szervezetekkel közös programunk, a Zöld Államháztartási Reform során a válság közepette több szakmai fórumon vettünk részt és javaslatokat adtunk az adórendszer környezetbarátabbá tételéhez is. Részt vettünk az összes jeles napokhoz köthető rendezvényeken. Tanácsadó Irodánkat több mint százan keresték meg a fővárosból személyesen és közel 400-an telefonon az ország minden tájáról favédelmi problémákkal. A hasonló esetek gyorsabb ügyintézésére megoldási forgatókönyvet készítettünk a hozzánk fordulóknak. Jelentős szerepet játszottunk egy új favédelmi törvényjavaslat kidolgozásában. Sikerült megakadályozni, hogy egy ex-lex állapot alakuljon ki azáltal, hogy megszűntetik a régi favédelmi törvényt, miközben az újat nem terjesztették be. Együttműködéseink száma jelentősen nem változott. Előrelépés a más civil szervezetekkel történő együttműködésekben volt. A Critical Mass rendezvénysorozatba szervezőként bekapcsolódtunk, a Stop-Szmog kampányban 4 másik civil szervezettel együttműködve partneri viszonyban dolgoztunk, Uniós környezetpolitikai kérdések véleményezésében szintén részt veszünk, részint a KvVM által megküldött előkészítő anyagok véleményezésével, részint közvetlenül az Európai Unió szakbizottságai számára. De együttműködünk a Tudományos Akadémiával, a Corvinus és Szent István Egyetemmel, a Műszaki Egyetemmel is. Az NCA támogatás a működési feltételek biztosításának segítésével nagyban hozzájárult az együttműködések megszilárdításához, folytatásához. 2009. május 29. 4
2008. évi közhasznú egyszerűsített beszámoló Egyszerűsített mérleg adatok ezer Ftban
ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) Előző év 777 0 777 0 39 910 0 0 0 39 910 40 687
Megnevezés A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök B. Forgóeszközök I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök Eszközök összesen
FORRÁSOK ( PASSZIVÁK ) Megnevezés C. Saját tőke I. Induló tőke II. Tőkeváltozás III. Lekötött tartalék IV. Tárgyévi eredmény közhasznú tevékenységből V. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből D. Tartalék E. Céltartalékok F. Kötelezettségek I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek Források összesen
Előző év -861 100 -196 0 -765 0 41 087 0 461 0 461 40 687
Tárgyév 574 0 574 0 8 570 0 0 0 8 570 9 144 adatok ezer Ftban Tárgyév 7 415 100 -961 0 8 276 0 0 0 1 729 0 1 729 9 144
Közhasznú eredménylevezetés adatok ezer Ftban Megnevezés A. Összes közhasznú tevékenység bevétele I. Pénzügyileg rendezett bevételek 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás a) alapítótól b) központi költségvetéstől c) helyi önkormányzattól d) egyéb 2. Pályázati úton elnyert támogatás 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 4. Tagdíjból származó bevétel 5. Egyéb bevétel II. Pénzbevételt nem jelentő bevételek B. Vállalkozási tevékenység bevétele
5
Előző év 41 898 41 898 0 0 0 0 0 3 717 32 972 0 5 209 0 0
Tárgyév 111 572 111 572 13 0 13 0 0 6 941 101 938 0 2 680 0 0
1. Pénzügyileg rendezett bevételek 2. Pénzbevételt nem jelentő bevételek C. Tényleges pénzbevételek D. Pénzbevételt nem jelentő bevételek E. Közhasznú tevékenység ráfordításai 1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások 2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások 3. Ráfordítást jelentő elszámolások 4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások F. Vállalkozási tevékenység ráfordításai 1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások 2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások 3. Ráfordítást jelentő elszámolások 4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások G. Tárgyévi pénzügyi eredmény 1. Közhasznú tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye 2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye H. Nem pénzben realizált eredmény 1. Közhaszhú tevékenység nem pénzben realizált eredménye 2. Vállakozási tevékenység nem pénzben realizált eredménye I. Adózás előtti eredmény J. Fizetendő társasági adó K. Tárgyévi eredmény 1. Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye 2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye
0 0 41 898 0 42 662 42 662 0 0 0 0 0 0 0 0 -765 -765 0 0
0 0 111 572 0 103 295 103 295 0 0 0 0 0 0 0 0 8 276 8 276 0 0
0
0
0 0
0 0
-765 -765 0
8 276 8 276 0 adatok ezer Ftban Tárgyév 17 177 5 445 5 145 0 10 270 1 462 6 900 230 120 78 868
Tájékoztató adatok A. Pénzügyileg rendezett személyi jellegű ráfordítások 1. Bérköltség ebből: - megbízási díjak - tiszteletdíjak 2. Személyi jellegű egyéb kifizetések 3. Bérjárulékok B. Pénzügyileg rendezett anyagjellegű ráfordítások C. Értékcsökkenési leírás D. Pénzügyileg rendezett egyéb ráfordítások E. A szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett)
6
2008. évben kapott támogatások, bevételek részletezése
A bevétel forrása
A támogatás célja Részletezése a költségvetési támogatásokkal kapcsolatos táblázatban
Központi költségvetés Szakértői tevékenység, tanulmányok Támogatások SzJA 1% Bankkamatok Rerndkívüli bevétel (elengedett kötelezettség) Bevételek összesen 2008. évi kiadások részletezése
adatok ezer Ftban Összeg 6 941 0 101 938 13 2 680 0 111 572 adatok ezer Ftban Összeg 14 94 15 137 11 2 34 94 54 40 66 26 4 -136 96 4 048 1 189 120 463 199 2 159 168 300 5 145 136 9 619 285 230 1 462 231 120 78 868 103 295
Kiadások Tisztítószerek Irodaszerek Élelmiszerek Foglalkoztatási anyagok Zöld levél program anyagköltsége Egyéb anyagköltség Szállítás, - rakodás Bérleti díjak Hírdetés Utazási költség Újság, szakkönyv Postaköltség Telefondíj, internetdíj Fénymásolás, Könyvelséi díj Nyomdai munkák Környezetvédelmi szakértés Rendezvény költségei Számítógépes szerkesztés Honlap fejlesztés Hatósági díjak Bankköltség Különféle egyéb költségek Bérköltség Megbízási díjak Reprezentációs költségek Ösztöndíjak Konferencián való részvételi dí Egyéb személy jellegű kifizetéssek Bérjárulékok Értékcsökkenés Egyéb ráfordytások, adók Más szervezetnek nyújtott támogatások Összesen
7
Kimutatás a 2008. évi költségvetési támogatás felhasználásáról, valamint a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékéről
Támogatást nyújtó neve Központi költségvetés Környezetvédelmi Alap Célelőirányzat Környezetvédelmi Alap Célelőirányzat
Támogatás összege
Felhasználás célja
adatok ezer Ftban Felhasználás összege
650 K-36-08-00263A
0
1 500 K-36-08-00162A
0
Nemzeti Civil Alapprogram
NCA-CIV-07-B-P-0022 Társadalmi részvétel megtaramtése 680 atelepülésfejlesztésben
680
Nemzeti Civil Alapprogram
NCA-NK-07-D-P-0024 Fenntartható egészség és környezetvédelmi 771 szemléletű jogszabályok az EU-ban
771
Nemzeti Civil Alapprogram
361 NCA-NK-08-C-P-0233 Zöld Erdélyt európának
421
Nemzeti Civil Alapprogram
190 NCA-CIV-07-G-P-0506 A lélegzet AlapYtvány honlapjának ellészítése
Nemzeti Civil Alapprogram
Nemzeti Civil Alapprogram Összesen
1 500 NCA-ORSZ-08-0480 Működési pályázat NCA-CIV-08-B-P-0117 A lakosság küzdelmének támogatása az egészséges városszerkezetért, az új bevásárlóközponti tervek 1 289 megszelidítése 6 941
8
0 631
780 3 283
Kimutatás a vagyon 2008. évi felhasználásáról
Megnevezés C. Saját tőke I. Induló tőke II. Tőkeváltozás III. Lekötött tartalék IV. Tárgyévi eredmény közhasznú tevékenységből V. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből
Előző év -861 100 -196 0
adatok ezer Ftban Tárgyév 7 415 100 -961 0
-765
8 276
0
0
Kimutatás a 2008. évi cél szerinti juttatásokról A Lélegzet Alapítvány 2008. év folyamán az alábbi cél szerinti juttatásokat biztosította Zöld levél program 78 868 Összesen: 78 868 Kimutatás a vezető tisztségviselőknek nyújtott 2008. évi juttatásokról A Lélegzet Alapítványnál a vezető tisztségviselők juttatásban nem részesültek.
9
