LAPORAN KINERJA BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK DENPASAR

2015 LAPORAN KINERJA

BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK DENPASAR DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KEMENTERIAN PERTANIAN

KATA PENGANTAR Puji Syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya Balai Perbibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar (BPTU-HPT Denpasar), telah dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Tahun 2015 dengan baik. Dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel, maka pelaksanaan pembangunan peternakan, tata kelola manajemen, dan sistem akuntabilitas kinerja pemerintah yang berbasis kinerja harus dilaksanakan secara konsisten dan penuh tanggung jawab sesuai dengan tugas dan fungsi BPTU-HPT Denpasar. Sejalan dengan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka hasil capaian kinerja pembangunan peternakan sepatutnya dipertanggungjawabkan sepenuhnya kepada publik melalui Laporan Kinerja. Laporan Kinerja BPTU-HPT Denpasar tahun 2015 ini merupakan cerminan akuntabilitas kinerja BPTU-HPT Denpasar selama tahun 2015. Kami menyadari bahwa selain berbagai keberhasilan yang telah dicapai hingga tahun 2015, masih terdapat kendala, permasalahan, dan hambatan yang perlu mendapat perhatian serius dan segera ditindaklanjuti untuk perbaikan dan penyempurnaan pembangunan peternakan ke depan. Harapan kita semua kinerja yang akan datang dapat lebih ditingkatkan dengan memanfaatkan peluang yang tersedia, serta mengatasi semaksimal mungkin permasalahan yang terjadi dalam upaya mencapai kinerja BPTU-HPT Denpasar yang lebih baik, benar, transparan, dan akuntabel. Laporan kinerja BPTU-HPT Denpasar ini di diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan laporan Kinerja eselon I Direktorat Jenderal Peternakan Tahun 2015 . Pada kesempatan ini kami menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang setinggitingginya kepada semua pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar tahun anggaran 2015.

Denpasar, Januari 2016 Kepala Balai

Drh. Edi Suprapto NIP.19590117 198603 1 020

i

DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR ……………………………………………….

i

DAFTAR ISI ………………………………………………………..

ii

DAFTAR TABEL …………………………………………………….

iv

DAFTAR LAMPIRAN .. ……………………………………………..

v

RINGKASAN EKSEKUTIF …………………………………………

vii

BAB I : PENDAHULUAN …………………………………………..

1

1. Latar belakang ………………………………………….

1

2. Organisasi dan Tata Kerja ………………………………..

2

3. Sumber Daya Manusia …………………………………….

3

4. Anggaran ……………………..........................................

4

BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.........................

5

1. Rencana Strategis (Renstra)....................................................

5

2. Indikator Kerja Utama .............................................................

7

3. Rencana Kinerja Tahunan.......................................................

7

3. Perjanjian Kinerja..............................................................

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA............................................. 1

8

12

Kriteria Ukuran Keberhasilan Pencapaian Kinerja

12

2. Pencapaian Sasaran..................................................

13

3. Evaluasi dan Analisa Capaian Strategis.....................

20

4. Capaian Kinerja Lainnya...............................................

20

ii

5. Akuntabilitas Keuangan.................................................

21

6. Hambatan dan Kendala...............................................

22

7. Upaya dan Tindak Lanjut..............................................

23

BAB IV. PENUTUP......................................................................

24

iii

DAFTAR TABEL Halaman 1

Capaian Indikator Kinerja BPTU-HPT Tahun 2014...........

12

2

Realisasi (capaian) indikator kinerja populasi sapi tahun 2011-2015............................................................

15

Realisasi (capaian) indikator kinerja kelahiran ternak tahun 2011-2015.........................................................

16

Realisasi (capaian) indikator kinerja produksi bibit tahun 2011-2015..........................................................

16

Realisasi (capaian) indikator kinerja distribusi bibit tahun 2011-2015..........................................................

17

Realisasi (capaian) indikator kinerja singkronisasi berahi tahun 2011-2015.........................................

18

Realisasi (capaian) indikator pengembangan pastura tahun 2015............................................................

19

3

4

5

6

7

8

9

10

kinerja 2011-

Realisasi (capaian) indikator kinerja pengembangan HPT tahun 2011-2015...............................................

19

Realisasi (capaian) indikator kinerja produksi Bibit HPT tahun 2011-2015...............................................

20

Realisasi (capaian) indikator distribusi benih HPT tahun 2011-2015.....................................................................

20

iv

DAFTAR LAMPIRAN Halaman Lampiran 1

Lampiran 2

Lampiran 3

Lampiran 4

Lampiran 5

Lampiran 6

Lampiran 7

Lampiran 8

Lampiran 9

Lampiran 10

Lampiran 11

Lampiran 12

Lampiran 13

Bagan Struktur Organisasi Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar........................................................... Rincian keadaan jumlah pegawai BPTU-HPT Denpasar Ta. 2015 ................................ Rincian keadaan pegawai dan jumlah pegawai BPTU-HPT Denpasar berdasarkan tingkat Pendidikan............................................................. Rincian Keadaan dan jumlah Pegawai BPTUHPT Denpasar TA. 2011-2015 Berdasarkan tingkat Pendidikan dan Pangkat/Golongan

25 26

27

28

Grafik jumlah pegawai BPTU-HPT Denpasar Tahun 2011-2015

29

Anggaran Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Tahun 2015 .............

30

Indikator Kinerja BPTU-HPT Denpasar Tahun 2015.....................

31

Grafik Realisasi (capaian) indikator kinerja populasi sapi tahun 2011-2015..........................

32

Grafik Realisasi (capaian) indikator kinerja kelahiran ternak tahun 2011-2015......................

33

Grafik Realisasi (capaian) indikator kinerja produksi bibit tahun 2011-2015................

34

Grafik Realisasi (capaian) indikator kinerja distribusi bibit tahun 2011-2015........................

35

Grafik Realisasi (capaian) indikator kinerja pendampingan pembibitan di masyarakat tahun 2011-2015...........

36

Grafik Realisasi (capaian) singkronisasi berahi 2015......................

37

indikator tahun

kinerja 2011-

v

Lampiran 14

Lampiran 15

Grafik Realisasi (capaian) pengembangan Pastura 2015............

indikator tahun

kinerja 2011-

Grafik Realisasi (capaian) indikator kinerja pengembangan kebun HPT tahun 20112015.....................

Lampiran 16

Grafik Realisasi (capaian) indikator kinerja pengembangan bibit HPT Tahun 2011-2015

Lampiran 17

Grafik Realisasi (capaian) indikator kinerja pengembangan benih HPT Tahun 2011-2015

38

39

40

41

vi

RINGKASAN EKSEKUTIF Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dipergunakan sebagai dasar hukum dan acuan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja. Laporan Akuntabilitas Kinerja adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suartu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 52/Permentan/OT.140/2007 tanggal 24 Mei 2013 Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar mempunyai tugas sebagai berikut : Melaksanakan pemeliharaan, produksi, pemulian, pelestarian, pengembangan, penyebaran, dan distribusi produksi bibit ternak Sapi Bali unggul serta produksi dan distribusi benih/bibit hijauan pakan ternak. Dan mempunyai fungsi yaitu: (a). Penyusunan program, rencana kerja, dan anggaran, pelaksanaan kerja sama, serta penyiapan evaluasi dan pelaporan; (b). Pelaksanaan pemeliharaan, produksi dan pemuliabiakan bibit ternak unggul; (c). Pelaksanaan uji performance dan uji zuriat ternak unggul; (d). Pelaksanaan recording pembibitan ternak unggul; (e).Pelaksanaan pelestarian plasma nutfah; (f). Pelaksanaan pengembangan bibit ternak unggu; (g). Pemberian bimbingan teknis pemeliharaan, produksi, dan pemuliaan bibit ternak

unggul, (h). Pemeliharaan dan pemeriksaan kesehatan hewan, dan

pelaksanaan diagnose penyakit hewan; (i). Pelaksanaan pengawasan mutu pakan ternak; (j) Pengelolaan pakan ternak dan hijauan pakan ternak. (k). Pemberian informasi, dokumentasi, penyebaran dan distribusi hasil produksi bibit ternak unggul bersertifikat dan hijauan pakan ternak; (l). Pelaksanaan evaluasi kegiatan pembibitan ternak unggul dan hijauan pakan ternak; (m).

Pemberian pelayanan teknis

pemeliharaan bibit ternak unggul; (n). Pemberian pelayanan teknis pemuliaan dan produksi bibit ternak unggul (o). Pengelolaan prasarana dan sarana teknis; (p). Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga BPTU-HPT Denpasar. vii

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut Balai Perbibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak mempunyai Visi “ Terwujudnya BPTU-HPT Denpasar sebagai centre of excellence dalam peningkatan mutu genetik bibit ternak Sapi Bali dan kelestarian plasma nutfah Nasional yang didukung dengan pengembangan dan peningkatan produksi hijauan pakan ternak. Dengan Misi : (1) Melaksanakan pemuliabiakan dan kelestarian Sapi Bali, (2). Melaksanakan pengujian mutu genetik ternak bibit Sapi Bali, (3). Melaksanakan pengembangan, pengawasan dan penyebaran bibit Sapi Bali, (4). Melaksanakan pengembangan, pengawasan dan penyebaran bibit Hijauan Pakan Ternak, (5). Membangun kerjasama bersama stakeholders dalam rangka pembangunan sektor peternakan , (6). Meningkatkan SDM bidang Peternakan, (7). Melaksanakan managemen administrasi dan evaluasi terkait dengan pelaksanaan kegiatan Balai . Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut diatas Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar menyusun kegiatan Tahun 2015 yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK) antara BPTU HPT Denpasar sebagai penerima amanah/pengemban tugas dan tanggung jawab dengan Direktorat Jenderal Peternakan Kesehatan Hewan sebagai pemberi amanah/pemberi tugas dan tanggung jawab. Berdasarkan hasil penentuan kinerja dari 11 sasaran indikator kinerja sebagian besar indikator kinerja berhasil (sangat berhasil 3 indikator kinerja, berhasil 7 indikator kinerja, dan kurang berhasil 1 indikator). Indikator kinerja yang sangat berhasil yaitu (1) populasi sapi bali mencapai 904 ekor dari target 850 ekor(106,35%); (2) produksi bibit sapi bali mencapai 145 ekor dari target 140 ekor (103,57 %); (3) Produksi bibit HPT mencapai 254.160 stek dari target 254,160 stek (127,08%). Indikator kinerja berhasil yaitu (1) indikator kinerja kelahiran sapi bali mecapai 158 ekor dari target 160 ekor (98,75%), (2) distribusi bibit sapi bali 88 ekor dari target 100 ekor(88%), (3) pendampingan pembibitan di masyarakat 50 kelompok dari target 50 kelompok (100%), (4) Pengembangan Pastura 59 ha dari target 59 ha(100%), (5) Pengembangan kebun HPT 45 Ha dari target 45 ha (100%), (6) benih HPT sebenyak 5 kg dari target 5 kg (100%), (7) tercapainya dukungan manajemen dan dukungan teknis Ditjen Peternakan 1 dokumen dari target 1 dokumen (100%). Indikator kinerja yang kurang berhasil yaitu (1) indikator kinerja singkroniasi berahi mecapai 44.659 ekor (30.80%) dari target 145 ribu ekor. Realisasi Kinerja Keuangan pelaksanaan Program dan Kegiatan Balai Pembibitan Ternak Unggul sampai dengan 31 Desember 2015 sebesar

59.76 % atau Rp.

59,621,976,654,-. viii

Secara umum, kegiatan BPTU-HPT Denpasar sudah mengalami kemajuan namun masih ditemui kendala/hambatan meliputi (1) kendala dalam pelaksanaan singkronisasi berahi yang sumber dananya dari APBN-P. (2) hambatan dalam Pengeluaran bibit ke luar provinsi Bali ditentukan oleh kuota pengeluaran bibit setiap tahunnya, yang diatur pada peraturan pejabat di daerah, (3) hambatan pelaksanaan kegiatan Peningkatan Produksi Pakan Ternak baru dijadwalkan pada triwulan IV yaitu pada saat musim hujan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, ditempuh berbagai upaya antara lain : (1) Pedoman Umum kegiatan diharapkan turunnya lebih awal, (2). Proses Pembuatan Tim Pelaksana selesai lebih awal, (3). Menghindari kemungkiman gagal lelang dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa dengan proses e-proc.(4).Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait sehingga pengebaran bibit bisa sesuai dengan target yang ditetapkan. (5). Mengusulkan anggaran pembangunan Instalasi Air sehingga air bisa tersedia sepanjang tahun.

ix

Laporan kinerja BPTU-hpt denpasar 2015

I.

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Balai Pembibitan Ternak Unggul Hijauan Pakan Denpasar Tahun 2015, mengacu pada Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pedoman ini dipergunakan sebagai dasar hukum dan acuan bagi unit kerja eselon-I, Unit kerja Eselon II dan UPT Pusat lingkup Kementerian Pertanian dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara efektif, efesien, akuntabel dan transparan. Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis di Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan secara teknis dibina oleh Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak, dan Direktur Pakan Ternak. Sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarksan perencanaan strategis yang ditetapkan oleh Balai, maka disusunlah Laporan Kinerja Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar Tahun 2015. Maksud dan tujuan Laporan Kinerja adalah wujud pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar Tahun 2015. Dari Laporan ini diharapkan

dapat

diperoleh

suatu

simpulan

pencapaian

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta dapat dipergunakan sebagai

titik

tolak

dan

bahan

analisis

dalam

rangka 1


meningkatkan kinerja Balai Pembibitan dan Hijauan Pakan Ternak Denpsar ditahun-tahun berikutnya. 2. ORGANISASI DAN TATA KERJA Berdasarkan

Peraturan

Menteri

Pertanian

Nomor

:

52/Permentan/OT.140/5/2013 tanggal 24 Mei 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar, tugas dan fungsi BPTU–HPT Denpasar adalah sebagai berikut : A. Tugas Melaksanakan

pemeliharaan,

produksi,

pemulian,

pelestarian, pengembangan, penyebaran, dan distribusi produksi bibit ternak Sapi Bali unggul serta produksi dan distribusi benih/bibit hijauan pakan ternak. B. Fungsi 1. Penyusunan program, rencana kerja, dan anggaran, pelaksanaan kerja sama, serta penyiapan evaluasi dan pelaporan; 2. Pelaksanaan pemeliharaan, produksi dan pemuliabiakan bibit ternak unggul; 3. Pelaksanaan uji performance dan uji zuriat ternak unggul 4. Pelaksanaan recording pembibitan ternak unggul 5. Pelaksanaan pelestarian plasma nutfah 6. Pelaksanaan pengembangan bibit ternak unggul 7. Pemberian bimbingan teknis pemeliharaan, produksi, dan pemuliaan bibit ternak unggul 8. Pemeliharaan dan pemeriksaan kesehatan hewan, dan pelaksanaan diagnosa penyakit hewan; 9. Pelaksanaan pengawasan mutu pakan ternak 10. Pengelolaan pakan ternak dan hijauan pakan ternak 11. Pemberian informasi, dokumentasi, penyebaran dan distribusi hasil produksi bibit ternak unggul bersertifikat dan hijauan pakan ternak

2


12. Pelaksanaan evaluasi kegiatan pembibitan ternak unggul dan hijauan pakan ternak 13. Pemberian pelayanan teknis pemeliharaan bibit ternak unggul; 14. Pemberian pelayanan teknis pemuliaan dan produksi bibit ternak unggul 15. Pengelolaan prasarana dan sarana teknis 16. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga BPTU-HPT Denpasar

C. Struktur Organisasi Untuk dapat menjalankan tugas yang diemban Balai Pembibitan Ternak Unggul Hijauan Pakan Ternak Denpasar (BPTU-HPT Denpasar) mempunyai truktur organisasi yang mengacu pada Peraturan

Menteri

Pertanian

Nomor

52/Permentan/OT.140/5/2013 tanggal 24 Mei 2013, yang tersaji pada lampiran 1 3. SUMBER DAYA MANUSIA

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Balai Perbibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar Sampai dengan Desember 2015 didukung oleh Sumber Daya Manusia secara keseluruhan berjumlah 101 orang yang terdiri dari

51 orang

PNS , 5 orang CPNS dan 45 orang Tenaga kontrak. Dilihat dari jenjang pendidikan Pasca sarjana(S2) sebanyak 2 orang, Kedokteran Hewan sebanyak 3 orang, S1 sebanyak 11 orang, D3 sebanyak 5 orang, D1 sebanyak 1 orang, SMA/SMK sebanyak 66 orang, SMP sebanyak 4 orang, dan SD sebanyak 2 orang. Jika dibandingkan dengan tahun 2014 dengan jumlah pegawai sebanyak 86 orang, maka jumlah pegawai mengalami kenaikan sebanyak 15 orang atau 17.44%. perubahan jumlah pegawai terjadi karena ada penambahan CPNS baru 5 orang dan penambahan tenaga kontrak 10 orang. Kondisi pegawai berdasarkan keadaan dan jumlah pegawai tersaji pada lampiran 3


2, kondisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dan golongan tersaji pada lampiran 3, kondisi Pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dan golongan dari tahun

2011 s/d 2015

tersaji pada lampiran 4 dan Lampiran 5.

4. ANGGARAN

Pagu Awal Anggaran Balai Perbibitan Ternak unggul dan Hijauan Pakan

ternak

perjalanan

2015

Tahun

adalah

senilai

anggaran

2015,

Rp.26.085.027.000,terjadi

pengurangan

dalam dan

penambahan anggaran yaitu : (1) penghematan anggaran senilai Rp.1.040.100.000,-, (2)

Penambahan anggaran APBN-P senilai

Rp.78.867.591.000,- dan (3) penghematan senilai Rp. 4.350.000.000,sehingga

Total

Anggaran

BPTU-HPT

Denpasar

senilai

Rp.

99.762.518.000,Rincian Pagu dan realiasi anggran BPTU-HPT Denpasar Tahun anggaran 2015 dapat dilihat pada lampiran 6.

4


II.

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

1. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

1. Visi dan Misi

Visi :Terwujudnya BPTU-HPT Denpasar sebagai centre of excellence dalam peningkatan mutu genetik bibit ternak Sapi

Bali dan kelestarian plasma nutfah

Nasional yang didukung dengan pengembangan dan peningkatan produksi hijauan pakan ternak Misi : (1) Melaksanakan pemuliabiakan dan kelestarian Sapi Bali (2) Melaksanakan pengujian mutu genetik ternak bibit Sapi Bali (3) Melaksanakan

pengembangan,

pengawasan

dan

pengawasan

dan

penyebaran bibit Sapi Bali (4) Melaksanakan

pengembangan,

penyebaran bibit Hijauan Pakan Ternak (5) Membangun kerjasama bersama stake-holders dalam rangka pembangunan sektor peternakan (6) Meningkatkan SDM bidang Peternakan (7) Melaksanakan managemen administrasi dan evaluasi terkait dengan pelaksanaan kegiatan Balai

2. Tujuan dan sasaran (1) Tujuan Menyediakan Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang berkualitas, berdaya saing dan pejantan unggul sebagai sumber semen beku. (2). Sasaran a) Berkembangnya ternak Sapi Bali b) Terciptanya Bibit Sapi Bali yang bermutu c) Terciptanya Pejantan Unggul Sapi Bali sebagai sumber semen beku 5


d) Tersebarnya atau terdistribusi bibit ternak Sapi Bali secara Nasional dan Bibit Hijauan Pakan Ternak e) Terbinanya ternak Sapi Bali di Sentra Pembibitan Pedesaan.

Dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran, Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak menjabarkannya dalam kebijakan dan program sebagai berikut :

1. Kebijakan Kebijakan yang ditempuh BPTU dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar sebagai berikut : a) Menghasilkan bibit ternak Sapi Bali dan Pejantan yang berkualitas dan Bibit Hijauan Pakan ternak b) Pelayanan yang berkualitas

2. Program Dalam rangka menjabarkan kebijakan yang ditetapkan, BPTU-HPT Denpasar menetapkan program Tahun 2015 sebagai berikut : a. Melaksanakan

Pengembangan

dan

pemuliabiakan

Ternak Sapi Bali. b. Melaksanakan Produksi Bibit Ternak Sapi Bali c. Melakukan Penyebaran bibit ternak sapi bali secara Nasional d. Melaksanakan Produksi Hijauan Pakan Ternak e. Melaksanakan Penyebaran Bibit Hijauan Pakan Ternak f. Melakukan pembinaan pembibitan kelompok ternak sapi bali

6


2. INDIKATOR KINERJA UTAMA Indikator kinerja utama Balai Pembibitan ternak unggul dan hijauan pakan ternak Denpasar sesuai permentan No. 49/Permentan/OT.140/8/2012 adalah : (1). Pengembangan ternak sapi bali melalui ; Pengujian pejantan : - Uji performance - Uji Progeny (2). Pengembangan sentra Pembibitan Pedesaan (3). Peningkatan Produksi Pakan Ternak. Indikator kinerja BPTU-HPT Denpasar secara rinci ditampilkan pada lampiran 7.

3. RENCANA KINERJA TAHUNAN Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar dimaksudkan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis dan acuan dalam penyusunan Penetapan Kinerja dan pelaksanaan kinerja BPTU-HPT Denpasar Tahun 2015. Rencana Kinerja Tahunan merumuskan sasaran strategis, indikator dan target capaian kinerja BPTU-HPT Denpasar Tahun 2015, dan sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan BPTUHPT Denpasar yang terarah, skematis, terpadu, efektif dan efisien. Sasaran yang ingin dicapai dari Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Balai Pembibitan Ternak Unggul Hijauan Pakan Ternak Denpasar tahun 2015 adalah : 1. Terlaksananya pemuliaan ternak dengan populasi ternak yang ditetapkan 2. Tercapainya produksi bibit ternak yang bersertifikasi 3. Tersebarnya bibit-bibit ternak yang bermutu secara Nasional untuk memperbaiki mutu genetik Sapi Bali. 4. Tercapainya kelahiran ternak yang sesuai dengan program breeding 5. Terlaksananya Pengembangan Hijauan Pakan Ternak

7


6. Tersebarnya Bibit/benih Hijauan Pakan Ternak untuk mendukung peningkatan produksi ternak Sapi Bali 7. Terlaksananya bimbingan teknis perbibitan ternak 8. Terlaksananya Pembinaan Perbibitan Pedesaan.

Ternak

di

Kelompok-Kelompok

4. PERJANJIAN KINERJA (PK) Perjanjian kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai dan disepakati antara pihak yang menerima amanah/pengemban tugas dan penanggung jawab kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/tugas dan tanggung jawab kinerja. Dengan Penetapan perjanjian Kinerja diharapkan penyelenggaraan tugas dan fungsi Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar dapat lebih terarah dan dapat menjadi tolok ukur bagi managemen untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah selaras dengan upaya pencaian visi dan misi Balai pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar. Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar melaksanakan

kegiatan

ditandatangani

oleh

berdasarkan

kepala

Balai

perjanjian dengan

kinerja

Direktur

yang

Jenderal

Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2015 adalah sebagai berikut.

8


9


10


11


III.

AKUNTABILITAS KINERJA

1. KRITERIA UKURAN KEBERHASILAN PENCAPAIAN SASARAN Kriteria ukuran pencapaian sasaran tahun 2015 ditetapkan berdasarkan penilaian capaian melalui metode scoring, yaitu : (1). Sangat berhasil (capaian >100%), (2). Berhasil (capaian 80-100%), (3). Cukup berhasil (60-<80%), dan kurang berhasil (capaian < 60%) terhadap sasaran yang telah ditetapkan.

2. PENCAPAIAN SASARAN Sasaran Strategis merupakan penjabaran lebih lanjut dari tujuan, yang dirumuskan secara spesifik dan terukur untuk dapat dicapai dalam kurun waktu lebih pendek dari tujuan. Sebagaimana tujuan, sasaran tragetis merupakan kondisi yang diharapkan dalam kurun waktu tertentu, sasaran strategis merupakan ukuran pencapaian dari tujuan. Capaian sasaran strategis di tampilkan pada tabel 1. Tabel 1. Capaian indikator kinerja BPTU-HPT Denpasar Tahun 2015 No. 1.

Sasaran Strategis Peningkatan kuantitas dan kualitas benih dan bibit

Indikator Kinerja

Realisasi

% capaian

Populasi sapi bali

850 ekor

904 ekor

106.35

Kelahiran Sapi Bali

160 ekor

158 ekor

98.75

Produksi bibit Sapi Bali

140 ekor

145 ekor

103.57

Distribusi Sapi Bali

100 ekor

88 ekor

88

Pendampingan pembibitan di masyarakat

50 kelompok

50 kelompok

100

145.000 ekor

44.659 ekor

30.80

Pastura

59 Ha

59 Ha

100

Kebun

45 Ha

45 Ha

100

Bibit HPT

200.000 Stek

254.160 stek

127.08

Benih HPT

5 Kg

5 Kg

100

Tercapainya dukungan manajemen dan dukungan teknis Ditjen Peternakan

1 dok

1 dok

100

2

Tercapainya peningkatan produksi ternak

Singkronisasi berahi

3

Peningkatan pakan ternak

1. Pengembangan HPT

produksi

Target

2. Produksi Benih/Bibit HPT

4

Tercapainya dukungan manajemen dan dukungan teknis Ditjen Peternakan

12


3. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN SASARAN STRATEGIS Evaluasi dan Analisis capaian Indikator kinerja dari Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar adalah sebagai berikut :

1. Sasaran strategis peningkatan kuantitas dan kualitas benih dan bibit terdiri atas lima(5) indikator kinerja dengan capaian kinerja sebagai berikut : a. Capaian indikator kinerja populasi Sapi Bali dari target 850 ekor realiasi sebanyak

904 ekor atau 106,35 %. Sehingga dapat

dinilai sangat berhasil. Faktor yang mendorong keberhasilan sasaran strategis ini antara lain: manajemen pemeliharaan dan manajemen kesehatan yang baik. b) Capaian indikator kinerja sasaran strategis

kelahiran bibit sapi

Bali dari target 160 ekor terealisasi sebanyak 158 ekor atau 98,75 %, sehingga dapat

dinilai berhasil. Faktor yang mendorong

keberhasilan sasaran strategis ini yaitu: Penanganan yang baik untuk induk bunting, anak yang baru lahir, dan tidak adanya gangguan dari binatang lain seperti anjing dll. c) Capaian indikator kinerja sasaran strategis produksi bibit sapi Bali dari target 140 ekor terealisasi sebanyak 145 ekor atau 103,57 % sehingga dapat dinilai sangat berhasil. Faktor yang mendorong keberhasilan sasaran strategis adalah hasil penjaringan bibit, masa adaptasi, pelaksanaan uji. d) Capaian indikator kinerja sasaran strategis distribusi bibit ternak sapi bali yang bermutu dan bersertifikat dari target 100 ekor, terealisasi sebanyak 88 ekor atau 86.25 %, sehingga dapat dinilai berhasil, namun kurang memenuhi target yang ditetapkan. Faktor yang mendorong keberhasilan sasaran strategis ini adalah permintaan

bibit

dari

pelanggan/pemakai,

pelaksanaan

uji

kesehatan terhadap penyakit yang dipersyaratkan. e) Capaian indikator kinerja pendampingan perbibitan dimasyarakat target 50 kelompok, terealisasi sebanyak 50 kelompok atau 100 %. Sehingga dapat

dinilai berhasil. Faktor yang mendorong 13


keberhasilan sasaran strategis ini adalah : koordinasi yang baik antara

BPTU-HPT

Denpasar

dengan

Dinas

Peternakan

Kabupaten, peran aktip dari kelompok binaan. 2. Sasaran Strategis Peningkatan Produksi Ternak dengan indicator kinerja sinkronisasi berahi dengan target 145.000 ekor, terealisasi sejumlah 44.659 ekor, atau 30,80% sehingga di nilai kurang berhasil.

Factor

Keterlambatan

penghambat

turunnya

kegiatan

Pedoman

ini

adalah

Umum

(1).

Kegiatan

Gertak/Sinkronisasi Berahi dan Optimalisasi IB (GBIB) sehingga menyebabkan pelaksanaan kegiatan mundur. (2). Keterlambatan dalam Proses Pembuatan Tim Pelaksana Provinsi sehingga pelaksanaan kegiatan GBIB mundur. (3). Bahan yang digunakan dalam kegiatan GBIB diproduksi diluar sehingga jangka waktu pelaksanaan pengadaan cukup lama. (4). Proses Pengiriman bahan dan alat GBIB terutama untuk wilayah kepulauan (Provinsi NTT) banyak kendala karena akses yang cukup sulit. 3. Sasaran strategis Peningkatan produksi Pakan ternak terdiri atas : 3.1 Indikator pengembangan HPT a. Pastura target

59 Ha, terealisasi seluas 59 Ha atau 100 %,

Sehingga dapat dapat dinilai sangat berhasil. Faktor yang mendorong

keberhasilan

sasaran

strategis

ini

adalah

kelancaran Proses Pengadaan dan Ilkim. b. Kebun HPT target yang ditetapkan yaitu 45 Ha, dengan realisasi sebanyak 45 Ha atau 100%, sehingga dapat dinilai berhasil. Faktor yang mendorong keberhasilan sasaran strategis ini adalah kelancaran proses pengadaan dan iklim. 3.2 Produksi Bibit/benih HPT a. Bibit HPT target 200.000 stek, terealisasi sebanyak 254.160 Stek atau 127.08%, sehingga dapat dinilai sangat berhasil. Faktor yang mendorong keberhasilan sasaran strategis ini adalah perawatan yang baik dan iklim. b. Benih HPT target 5 kg, terealisasi sebanyak 5 kg, atau 100 %, sehingga dapat dinilai berhasil. Faktor yang mendorong keberhasilan adalah perawatan dan iklim. 14


1. Indikator Kinerja Populasi sapi Bali

Pencapaian Populasi Sapi Bali diukur dengan jumlah populasi sapi Bali yang dikembangkan, pencapaian kenerja populasi sapi bali tahun 2015 dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dapat disajikan pada tabel 2 dan lampiran 8.

Tabel. 2. Realisasi (capaian) indikator kinerja populasi sapi Bali Tahun 20112015 Populasi Sapi Bali

2011

2012 1009

2013 1000

2014

2015

Target

721 ekor

ekor

ekor

750 ekor

850 ekor

Realisasi

751 ekor

974 ekor

964 ekor

954 ekor

904 ekor

Berdasar tabel diatas secara kuantitatif terdapat peningkatan populasi pada tahun 2013. Dimana pada peningkatan tersebut disebabkan karena penambahan sapi dari pengadaan yang cukup besar di tahun-tahun sebelumnya yaitu tahun 2011 dan tahun 2012, dan terjadi kenaikan dari tahun 2014 ke tahun 2015, hal ini disebabkan karena adanya penambahan bibit dari anggaran APBN-P. 2. Indikator kinerja Kelahiran Sapi Bali Pencapain Kinerja Kelahiran Ternak, dapat diukur dengan realisasi kelahiran ternak yang dikelola. Pencapain Kinerja Kelahiran Ternak Tahun 2015 jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya tersaji pada tabel 3 dan lampiran 9.

15


Tabel 3. Realisasi (capaian) indikator kinerja kelahiran ternak Tahun 20112015 Kelahiran Target

2011 100 ekor

2012 110 ekor

2013 110 ekor

2014 120 ekor

2015 160 ekor

Realisasasi

100 ekor

99 ekor

94 ekor

135 ekor

158 ekor

Dengan melihat tabel 3. maka dapat dilihat bahwa kelahiran tahun 2015 meningkat 17.04 % dari tahun 2014. Dan kelahiran dari tahun 2011 sampai dengan 2015 naik turun dan meningkat kembali pada tahun 2014 dan tahun 2015

Faktor mendukung yang menyebabkan meningkatnya kinerja kelahiran yaitu: -

Pakan yang tersedia mencukupi untuk kebutuhan ternak sepanjang tahun

-

Kesehatan ternak yang tetap terjaga

-

Sanitasi Lingkungan yang baik

-

Tidak adanya gangguan dari binatang lain seperti anjing

-

Penanganan yang baik bagi induk bunting dan pedet baru lahir.

3. Indikator Kinerja Produksi Bibit Sapi Bali Capaian Kinerja Produksi Bibit

dapat diukur dengan realisasi

produksi bibit yang dihasilkan, capaian kinerja Produksi Bibit Tahun 2015 dibandingkan dengan produksi bibit tahun-tahun sebelumnya disajikan pada tabel 4. dan lampiran 10.

Tabel. 4 Realisasi (capaian) indikator kinerja produksi bibit Tahun 2011 2015

Produksi Bibit Target Produksi

2011 2012 650 ekor 974 ekor

2013 60 ekor

2014 2015 130 ekor 140 ekor

Realisasasi

708 ekor 967 ekor

60 ekor

130 ekor 145 ekor

16


Berdasarkan tabel tersebut diatas maka capaian kinerja produksi bibit tertinggi pada tahun 2012, hal ini disebabkan karena penetapan kinerja untuk produksi bibit disamping produksi bibit di balai yaitu karna ada penambahan produksi bibit ternak yang dibina dikelompok-kelompok ternak dimasyarakat. Kinerja Produksi ternak tahun 2015 ditetapkan hanya produksi ternak yang dihasilkan di Balai atau Breeding Centre Pulukan.

4. Indikator Kinerja Distribusi Bibit Sapi Bali

Capaian Kinerja Distribusi Bibit Sapi Bali dapat diukur dengan jumlah bibit yang didistribusikan, capaian kinerja distribusi bibit sapi bali tahun 2015 dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya tersaji pada tabel 5 dan lampiran 11.

Tabel 5. Realisasi (capaian) indikator kinerja distribusi bibit Tahun 20112015

Distribusi Bibit

2011

2012

2013

2014

2015

Target

111 ekor

44 ekor

60 Ekor

80 ekor

100 ekor

Realisasasi

111 ekor

44 ekor

60 Ekor

69 ekor

88 ekor

Berdasarkan tabel 3.5 Maka capaian kinerja untuk distribusi Bibit cendrung menurun tahun 2012 dan meningkat kembali tahun 2015. Capain kinerja distribusi bibit tahun 2015 tidak sesuai dengan yang ditargetkan, hal ini disebabkan karena distribusi bibit tergantung dari pesanan. 5. Indikator kinerja Pendampingan Pembibitan di Masyarakat Kinerja Pendampingan pembibitan di masyarakat dapat diukur dengan realisasi kelompok ternak perbibitan Sapi Bali yang dibina. Capaian Kinerja Pembinaan Kelompok tahun 2015 dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya tersaji pada tabel berikut 6. dan lampiran 12.

17


Tabel. 6. Realisasi (capaian) indikator kinerja Pembinaan kelompok Tahun 2011-2015 Pembinaan kelompok

2011

2012

2013

2014

2015

Target

40 Klp

51 Klp

56 Klp

60 Klp

50 KLP

Realisasasi

40 Klp

51 Klp

56 Klp

60 Klp

50 KLP

Capaian kinerja selama lima tahun dari tahun 2011 – 2014 cendrung meningkat dan terjadi penurunan pada tahun 2015. Adapun faktorfaktor yang mendukung peningkatan kinerja Pembinaan Kelompok adalah sebagai berikut : 1. Anggaran yang dialokasikan untuk pembinaan kelompok 2. Koordinasi yang baik antara Balai dengan Dinas Peternakan Kabupaten 3. Antosias dari Petani Peternak untuk dibina

6. Indikator kinerja Singkronisasi Berahi Kinerja Peningkatan Produksi Ternak dapat diukur dengan banyak ternak betina yang menjadi akseptor Gertak/sinkronisasi dan Optimalisasi IB. Capaian kinerja peningkatan Produksi Ternak dapat dilihat pada tabel 7 dan lampiran 13. Tabel 7. Realisasi (capaian) pengembangan singkronisasi berahi Tahun 2015 Pengembangan HPT 2011 2012 2013 2014 2015 Target 0 0 0 0 145.000 Realisasasi

0

0

0

0

44.659

Capain kinerja peningkatan produksi ternak tahun 2015 hanya tercapai 44.659 akseptor atau 30.80 %, tidak tercapainya target hal ini disebabkan karena pedum yang terlambat turun, dan pembentukan tim pelaksanakan provinsi yang terlambat.

18


7. Indikator kinerja Pengembangan Pastura Capaian kinerja Pengembangan Pastura tersaji pada table 8 dan Lampiran 14 Tabel 8. Realisasi (capaian) Pengembangan HPT Tahun 2011-2015 Pengembangan Pastura 2011 2012 2013 2014 2015 Target Realisasasi

0

0

0

0

59 ha

0

0

0

0

59 ha

Realisasi kinerja Pengembangan Pastura adalah 59 Ha, atau mencapai 100 %, Faktor yang mendukung keberhasilan adalah kelancaran proses pengadaan dan iklim 8. Indikator kinerja pengembangan Kebun HPT Kinerja

Pengembangan

HPT

dapat

diukur

dengan

realisasi

pengembangan HPT yang dilaksanakan tahun 2015 . Capaian Kinerja Pengembangan Hijauan Pakan Ternak tahun 2015 dibandingkan dengan tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel 9 dan lampiran 15. Tabel 9. Realisasi (capaian) Pengembangan HPT Tahun 2011-2015 Pengembangan HPT 2011 2012 2013 2014 2015 Target 0 0 21 Ha 30 Ha 45 ha Realisasasi

0

0

21 Ha

37.5 Ha

45 ha

Berdasarkan tabel 9. maka capaian kinerja Pengembangan HPT tahun 2015 meningkat dari tahun sebelumnya yaitu 20.00 % dari tahun 2014. 9. Indikator kinerja Produksi Bibit HPT Kinerja Produksi Bibit HPT dapat dilihat dari jumlah produksi bibit hpt yang dihasilkan. Produksi bibit HPT dari tahu 2011 sd 2015 dapat dilihat pada tabel 10 dan lampiran 15.

19


Tabel. 10 Realisasi (capaian) produksi Bibit HPT Tahun 2011-2015 Distribusi Bibit HPT

2011

2012

2013

2014

2015

Target

0

0

0

100,000 stek/pols

200.0000 stek

Realisasi

0

0

0 112,942Steks/pols

254.160 stek

Produksi bibit HPT pada tahun 2015 meningkat sebanyak 27.08 % dari tahun 2014, faktor yang mendukung keberhasilan produksi bibit HPT adalah pemeliharaan dan iklim.

10. Indikator kinerja produksi Benih HPT Produksi Benih HPT dilaksanakan tahun 2015, sampai dengan akhir 2015 sejumlah 5 kg benih sweet sorgum, realisasinya realisasi sesuai target yaitu 5 kg (100 %). Terurai seperti pada tabel 11 dan lampiran 17 Tabel. 11 Realisasi (capaian) produksi benih HPT Tahun 2011-2015 Distribusi Bibit HPT

2011

2012

2013

2014

2015

Target

0

0

0

0

5 kg

Realisasi

0

0

0

0

5 kg

Capaian kinerja produksi benih HPT sesuai dengan jumlah target yang ditetapkan. Faktor pendukung dari keberhasilan kinerja ini adalah pemeliharaan dan iklim. 4. CAPAIAN KINERJA LAINNYA Capaian kinerja lainnya selain kinerja yang sesuai dengan kontrak kinerja antara Kepala Balai dengan Direktur Jenderal Peternakan yaitu : 1. BPTU-HPT Denpasar sejak tahun 2013 ditugaskan sebagai koordinator kegiatan Uji Performance Sapi Potong Nasional di 14 Provinsi dengan menghasilkan bibit-bibit ternak yang bersertifikat. Pada tahun 2015 bibit yang dihasilkan di Lounching di BPTU-HPT Denpasar. Jumlah Sapi yang dilouncing sebanyak 315 ekor terdiri atas 79 ekor sapi betina dan 236 ekor sapi jantan. 2. Sebagai Pendamping kegiatan Pembibitan 3 (tiga) pulau dan 5(lima) kabupaten terpilih yaitu Pembibitan Ternak di Pulau Nusa 20


Penida dan Pendampingan Kelompok Perbibitan Ternak di Kabupen Barru Provinsi Sulawesi Selatan dengan jumlah kelompok masing-masing : 13 kelompok, dan 25 kelompok.

5.AKUNTABILITAS KEUANGAN

1) Alokasi Anggaran Pagu Awal Anggaran Balai Perbibitan Ternak unggul dan Hijauan Pakan

ternak

perjalanan

2015

Tahun

adalah

senilai

anggaran

2015,

Rp.26.085.027.000,terjadi

pengurangan

dalam dan

penambahan anggaran yaitu : (1) penghematan anggaran senilai Rp.1.040.100.000,-, (2)

Penambahan anggaran APBN-P senilai

Rp.78.867.591.000,- dan (3) penghematan senilai Rp. 4.350.000.000,sehingga

Total

Anggaran

BPTU-HPT

Denpasar

senilai

Rp.

99.762.518.000,-

2). Realisasi Keuangan Realisasi Kinerja Keuangan pelaksanaan Program dan Kegiatan Balai Pembibitan Ternak Unggul sampai dengan 31 Desember 2015 sebesar 59.76% atau Rp. 59.621.976.954,- dan realisasi per kegiatan,per jenis anggaran, dam perjenis belanja dapat dirinci sebagai berikut : 1) Realisasi perjenis kegiatan Realisasi anggaran perjenis kegiatan adalah sebagai berikut : -

Kegiatan 1782. Peningkatan Produksi Ternak realisasi 45.23 % atau Rp. 30.218.817.307,- dari anggaran 68.415.851.000,-

-

Kegiatan 1783. Peningkatan Produksi Pakan Ternak realisasi 93.54% atau Rp.9.169.605.052,-dari anggaran Rp. 9.802.700.000,-

-

Kegiatan 1785. Peningkatan Kuantitas dan Kualitas benih dan Bibit dengan realisasi sebesar 91.33 % atau Rp.14.635.761.343,- dari anggaran Rp. 16.025.018.000,-

-

Kegiatan 1787. Dukungan Managemen dan Dukungan Teknis Lainnya

Ditjen

Peternakan

realisasi

88.27%

atau

Rp.

4871.381.150,- dari anggaran Rp.5.518.949.000,-

21


2) Realisasi anggaran per jenis Anggaran : Realiasi anggaran perjenis anggaran adalah sebagai berikut : -

Anggaran reguler Realiasasi anggaran Rp. 23.151.837.793,- atau 91.04% dari anggaran 25.431.427.000,-

-

Anggaran APBN-P Realisasi anggaran Rp. 36.470.139.161 atau 49.09% dari total anggaran 74.331.091.000,-

3) Realiasi anggaran perjenis belanja Realisasi anggaran perjenis belanja adalah sebagai berikut : -

Belanja pegawai Realisasi anggaran Rp. 2.840.857.177 (84.85%), dari anggaran 3.348.046.000,-

-

Belanja Barang Realisasi anggaran Rp. 39.544.633.875 (50.63%), dari anggaran Rp. 78.106.772.000,-

-

Belanja Modal Realisasi anggaran Rp. 17.236.485.900 (94.15%) dar anggaran Rp. 18.307.700.000,-

6. HAMBATAN DAN KENDALA Dalam pelaksanaan kegiatan untuk mewujudkan sasaran yang diharapkan ada beberapa hambatan/kendala yang dihadapi tahun 2015 sebagai berikut : 1. Keterlambatan turunnya Pedoman Umum Kegiatan Gertak/Sinkronisasi Berahi dan Optimalisasi IB (GBIB) sehingga menyebabkan pelaksanaan kegiatan mundur. 2. Keterlambatan dalam Proses Pembuatan Tim Pelaksana Provinsi sehingga pelaksanaan kegiatan GBIB mundur. 3. Bahan yang digunakan dalam kegiatan GBIB diproduksi diluar sehingga jangka waktu pelaksanaan pengadaan cukup lama.

22


4. Proses Pengiriman bahan dan alat GBIB terutama untuk wilayah kepulauan (Provinsi NTT) banyak kendala karena akses yang cukup sulit. 5. Pengeluaran bibit ke luar provinsi Bali ditentukan oleh kuota pengeluaran bibit setiap tahunnya, yang diatur pada peraturan pejabat di daerah. 6. Tidak tersedianya air sepanjang tahun sehingga mengebabkan pelaksanaan kegiatan Peningkatan Produksi Pakan Ternak dijadwalkan pada triwulan IV yaitu pada saat musim hujan.

7.UPAYA DAN TINDAK LANJUT

Dari permasalahan tersebut yang akan dilaksanakan yaitu : 1. Pedoman Umum kegiatan diharapkan turunnya lebih awal 2. Proses Pembuatan Tim Pelaksana selesai lebih awal 3. Menghindari kemungkiman gagal lelang dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa dengan proses e-proc. 4. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait sehingga pengebaran bibit bisa sesuai dengan target yang ditetapkan. 5. Mengusulkan anggaran pembangunan Instalasi Air sehingga air bisa tersedia sepanjang tahun.

23


IV.

PENUTUP

Laporan Kinerja adalah sebagai wujud pertanggungjawaban atas tugas dan fungsi Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar. Pada awal tahun 2015 Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar telah menetapkan Rencana Kinerja/Penetapan Kinerja yang merupakan penjabaran dari Rencana srategis (Renstra). Penetapan Kinerja yang berisikan target-target kinerja pada hakekatnya merupakan kontrak kinerja

yang

harus

dicapai.

Kontrak

Kinerja

tersebut

dipertanggungjawabkan pada akhir tahun dalam Laporan Kinerja

harus (LAKIN)

Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar .

Dengan disusunnya laporan kinerja Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar

tahun 2015 maka dapat diketahui

keberhasilan atau kegagalan, permasalahan, hambatan serta rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan.

Akhirnya dengan disusunnya LAKIN Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar tahun 2015 ini, dapat menjadi media evaluasi sekaligus menjadi instrument untuk melakukan perbaikan yang berkesinambungan.

24


Lampiran 1

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK DENPASAR KEPALA BALAI

KASI YANTEK

KASUBAG TU

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

25


Lampiran 2. Rincian keadaan dan jumlah pegawai BPTU-HPT Denpasar TA. 2015 No.

Pangkat

Golongan /Ruang Teknis

I. PNS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 II. CPNS 1

III. Tenaga 1

Pembina Tk.I Penata Tk.I Penata Penata Muda Tk I Penata Muda Pengatur Tk.I Pengatur Pengatur Muda Tk.I Pengatur Muda Juru Tk.I Juru Juru Muda Tk.I

IV-b III-d III-c III-b III-a II-d II-c II-b II-a I-d I-c I-b

3 2 6 1 2 5 6 8 1 2 0

Penata Muda Pengatur Pengatur muda Kontrak

III-a II c IIa

3 1 1

TOTAL

45 86

Jumlah Pegawai Non Teknis 1 2 1 4 2

Jumlah 1 5 3 7 4 3 3 10 9 2 1 2

3 1 1

0

1

15

35 101

26


Lampiran 3. Rincian keadaan dan jumlah pegawai BPTU-HPT Denpasar TA. 2015 berdasarkan tingkat pendidikan No.

Tingkat Pendidikan

Golongan I

1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 11

Pasca Sarjana Kedokteran Hewan S1 Peternakan S1 Kedokteran hewan S1 Sosiologi S1 Ekonomi S1 Komputer D3 D1 SMTA/SMEA//SMK STM SMP SD Total

II

Tenaga Kontrak III 2 2 11 1 1 1

IV 1 1

2 4

1 2 3

1

24

5

28

24

1 37 1 3 1

45

27

Lampiran 4

Rincian keadaan dan jumlah pegawai BPTU-HPT Denpasar TA. 2015 berdasarkan tingkat pendidikan dan pangkat/golongan Tahun 2011

No.

Tingkat Pendidikan

Golongan I

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Pasca Sarjana Kedokteran Hewan S1 Peternakan S1 Sosial S1 Ekonomi S1 Kedokteran Hewan S1 komputer D3 D1 SMTA/SMEA/SMK STM SMP SD Jumlah

II

III 5 5 1 1

IV

Tahun 2012

Tenaga Kontrak

1

Jumla h PNS 6 5 1 1

Golongan I

II

III

IV

5 6 1 1

1

Tahun 2013

Tenaga Jumla Kontrak h PNS

Golongan I

II

6 6 1 1

III 2 2 6 1 1

IV

Tahun 2014

Tenaga Jumlah Kontrak PNS

Golongan I

II

2 3 6 1 1

1

III 2 2 8 1 1

IV

Tahun 2015


Golongan I

II

2 3 8 1 1

1

III 2 2 11 1 1 1

IV


1 1

2 3 11 1 1 1

2 7 14 3 2 5

21

5

28

17

5 1 34

1

7 19 3 2 44

6 14 3 2 5

1 30

6

4 20

19

1

35

6 20 3 2 45

7 1 30 1 3

24 4 2 6

31

12

1

35

7 24 4 2 50

4 21 3 2 5

25

1 1 30 1 3

5

20

1

35

5 26 3 2 51

4

1 2 3

1

24

5

28

24

1 37 1 3 1

45

5 29 1 2 56

28

60 50 50

40

44

45

34

35

56

51

45 35

35

30

20 THL

PNS


Lampiran 5 Grafik jumlah pegawai BPTU-HPT Denpasar Tahun 2011-2015

29


Lampiran 6. Anggaran Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar Tahun 2015.

Kegiatan / sub kegiatan KODE

018.06.09 1782 1782.113 1782.995 1783 1783.101 1783.102 1783.995 1783.998 1785 1785.112 1785.120 1785.121 1785.123 1785.124 1785.167

Jenis Belanja / Rincian belanja Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat Peningkatan Produksi Ternak Sinkronisasi Birahi Kendaraan Bermotor Peningkatan Produksi Pakan Ternak Pengembangan Padang Penggembalaan (Pastura) di UPT Pengembangan Kebun HPT di UPT Kendaraan Bermotor Gedung/Bangunan Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Benih dan Bibit Peningkatan Kualitas Bibit Unggul Sapi Potong Penguatan Manajemen UPT Perbibitan Pendampingan Pembibitan di Masyarakat Pemeliharaan Sarana dan Prasarana UPT Perbibitan Fasilitas PNBP UPT Perbibitan Peningkatan Penerapan Teknologi Perbibitan

PAGU ANGGARAN

REALISASI KEUANGAN

% CAPAIAN

99,762,518,000

59,621,976,954

59.76

68,415,851,000

30,945,229,409

45.23

67,663,031,000

30,218,817,307

44.66

752,820,000

726,412,102

96.49

9,802,700,000

9,169,605,052

93.54

460,000,000

444,696,000

96.67

5,347,700,000

4,994,363,302

93.39

350,000,000

303,290,750

86.65

3,645,000,000

3,427,255,000

94.03

16,025,018,000

14,635,761,343

91.33

6,203,768,000

5,909,444,314

95.26

49,960,000

46,888,000

93.85

486,000,000

316,415,010

65.11

116,000,000

91,841,060

79.17

200,000,000

171,600,000

85.80

1,454,290,000

1,079,086,759

74.20

1785.175

Koordinasi Teknis

220,000,000

179,278,000

81.49

1785.995

Kendaraan Bermotor

120,000,000

119,239,200

99.37

174,000,000

173,600,000

99.77

165,000,000

160,490,000

97.27

1785.996 1785.997

Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

1785.998

Gedung/Bangunan

6,836,000,000

6,387,879,000

93.44

1787

Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan

5,518,949,000

4,871,381,150

88.27

1787.020

Perumusan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan

344,140,000

331,589,800

96.35

1787.021

Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan

154,800,000

146,048,490

94.35

1787.022

Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan serta Penatausahaan Barang Milik Negara

120,535,000

109,106,750

90.52

1787.023

Ketatalaksanaan Organisasi Kepegawaian, Hukum serta Tata Usaha

116,590,000

105,692,600

90.65

1787.994

Layanan Perkantoran

4,178,943,510

87.37

4,782,884,000

30

lampiran 7 UPT TUGAS POKOK FUNGSI UTAMA

: BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK DENPASAR : MELAKSANAKAN PELESTARIAN, PEMULIAAN, PEMBIBITAN, PRODUKSI DAN PENGEMBANGAN SERTA PENYEBARAN HASIL PRODUKSI BIBIT SAPI BALI MURNI UNGGUL DAN HIJAUANPAKAN TERNAK : Melaksanakan Pelestarian, Pemuliaan, pembibitan, produksi dan pengembangan serta penyebaran hasil hasil produksi bibit sapi bali murni unggul secara nasional

INDIKATOR KINERJA UTAMA No 1

URAIAN KEGIATAN 2

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

TARGET

PENANGGUNG JAWAB

3

4

5

6

1 Pengembangan Ternak Sapi Bali melalui : Pengujian Pejantan - Uji Performan - Uji Progeny

Meningkatnya Populasi Ternak, Produksi Bibit dan Produksi Pejantan Unggul sebagai sumber semen beku

1. Jumlah Populasi 2. Produksi Bibit 3. Produksi Pejantan Unggul

850 ekor 140 ekor 4 ekor

BPTU-HPT Denpasar

2 Pengembangan Sertra Pembibitan Pedesaan

Meningkatnya Populasi Ternak dan meningkatnya Bibit Ternak yang dijaring

1. Jumlah Kelompok Ternak yang dibina 2. Jumlah Bibit Ternak dijaring

50 Kelompok 40 ekor

BPTU-HPT Denpasar

3 Peningkatan Produksi Pakan Ternak

Meningkatnya Pengembangan HPT dan BIBIt/benih HPT

1. Pengembangan HPT Pastura : Kebun : 2. Pengembangan Bibit/Benih HPT Bibit HPT : Benih HPT

BPTU-HPT Denpasar 59 Ha 45 Ha 200.000 stek 5 kg

Kepala Balai

Drh. Edi Suprapto Nip. 19590117 19933 1 020

31


Lampiran 8 Grafik Realisasi (capaian) indikator kinerja populasi sapi Bali Tahun 2011-2015

32


Lampiran 9 Grafik Realisasi (capaian) indikator kinerja kelahiran ternak Tahun 2011-2015

33


Lampiran 10 Grafik Realisasi (capaian) indikator kinerja produksi bibit Tahun 2011 -2015

34


Lampiran 11 Grafik Realisasi (capaian) indikator kinerja distribusi bibit Tahun 2011-2015

35


Lampiran 12 Grafik Realisasi (capaian) Indikator Kinerja Pendampingan pembibitan dimasyarakat Tahun 2011- 2015

36


Lampiran 13 Grafik Realisasi (capaian) Indikator Kinerja singkronisasi BerahiTahun 20112015

37


Lampiran 14 Grafik Realisasi (capaian) Pengembangan Pastura Tahun 2011 - 2015

38


Lampiran 15 Grafik Realisasi (capaian) Pengembangan Kebun HPT Tahun 2011 - 2015

39


Lampiran 16 Grafik Realisasi (capaian) Pengembangan Bibit HPT Tahun 2011 - 2015

40


Lampiran 17 Grafik Realisasi (capaian) Pengembangan Benih HPT Tahun 2011 - 2015

41

LAPORAN KINERJA BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK DENPASAR

Recommend Documents