2015 LAPORAN KINERJA
BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK DENPASAR DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KEMENTERIAN PERTANIAN
KATA PENGANTAR Puji Syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya Balai Perbibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar (BPTU-HPT Denpasar), telah dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Tahun 2015 dengan baik. Dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel, maka pelaksanaan pembangunan peternakan, tata kelola manajemen, dan sistem akuntabilitas kinerja pemerintah yang berbasis kinerja harus dilaksanakan secara konsisten dan penuh tanggung jawab sesuai dengan tugas dan fungsi BPTU-HPT Denpasar. Sejalan dengan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka hasil capaian kinerja pembangunan peternakan sepatutnya dipertanggungjawabkan sepenuhnya kepada publik melalui Laporan Kinerja. Laporan Kinerja BPTU-HPT Denpasar tahun 2015 ini merupakan cerminan akuntabilitas kinerja BPTU-HPT Denpasar selama tahun 2015. Kami menyadari bahwa selain berbagai keberhasilan yang telah dicapai hingga tahun 2015, masih terdapat kendala, permasalahan, dan hambatan yang perlu mendapat perhatian serius dan segera ditindaklanjuti untuk perbaikan dan penyempurnaan pembangunan peternakan ke depan. Harapan kita semua kinerja yang akan datang dapat lebih ditingkatkan dengan memanfaatkan peluang yang tersedia, serta mengatasi semaksimal mungkin permasalahan yang terjadi dalam upaya mencapai kinerja BPTU-HPT Denpasar yang lebih baik, benar, transparan, dan akuntabel. Laporan kinerja BPTU-HPT Denpasar ini di diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan laporan Kinerja eselon I Direktorat Jenderal Peternakan Tahun 2015 . Pada kesempatan ini kami menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang setinggitingginya kepada semua pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar tahun anggaran 2015.
Denpasar, Januari 2016 Kepala Balai
Drh. Edi Suprapto NIP.19590117 198603 1 020
i
DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR ……………………………………………….
i
DAFTAR ISI ………………………………………………………..
ii
DAFTAR TABEL …………………………………………………….
iv
DAFTAR LAMPIRAN .. ……………………………………………..
v
RINGKASAN EKSEKUTIF …………………………………………
vii
BAB I : PENDAHULUAN …………………………………………..
1
1. Latar belakang ………………………………………….
1
2. Organisasi dan Tata Kerja ………………………………..
2
3. Sumber Daya Manusia …………………………………….
3
4. Anggaran ……………………..........................................
4
BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.........................
5
1. Rencana Strategis (Renstra)....................................................
5
2. Indikator Kerja Utama .............................................................
7
3. Rencana Kinerja Tahunan.......................................................
7
3. Perjanjian Kinerja..............................................................
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA............................................. 1
8
12
Kriteria Ukuran Keberhasilan Pencapaian Kinerja
12
2. Pencapaian Sasaran..................................................
13
3. Evaluasi dan Analisa Capaian Strategis.....................
20
4. Capaian Kinerja Lainnya...............................................
20
ii
5. Akuntabilitas Keuangan.................................................
21
6. Hambatan dan Kendala...............................................
22
7. Upaya dan Tindak Lanjut..............................................
23
BAB IV. PENUTUP......................................................................
24
iii
DAFTAR TABEL Halaman 1
Capaian Indikator Kinerja BPTU-HPT Tahun 2014...........
12
2
Realisasi (capaian) indikator kinerja populasi sapi tahun 2011-2015............................................................
15
Realisasi (capaian) indikator kinerja kelahiran ternak tahun 2011-2015.........................................................
16
Realisasi (capaian) indikator kinerja produksi bibit tahun 2011-2015..........................................................
16
Realisasi (capaian) indikator kinerja distribusi bibit tahun 2011-2015..........................................................
17
Realisasi (capaian) indikator kinerja singkronisasi berahi tahun 2011-2015.........................................
18
Realisasi (capaian) indikator pengembangan pastura tahun 2015............................................................
19
3
4
5
6
7
8
9
10
kinerja 2011-
Realisasi (capaian) indikator kinerja pengembangan HPT tahun 2011-2015...............................................
19
Realisasi (capaian) indikator kinerja produksi Bibit HPT tahun 2011-2015...............................................
20
Realisasi (capaian) indikator distribusi benih HPT tahun 2011-2015.....................................................................
20
iv
DAFTAR LAMPIRAN Halaman Lampiran 1
Lampiran 2
Lampiran 3
Lampiran 4
Lampiran 5
Lampiran 6
Lampiran 7
Lampiran 8
Lampiran 9
Lampiran 10
Lampiran 11
Lampiran 12
Lampiran 13
Bagan Struktur Organisasi Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar........................................................... Rincian keadaan jumlah pegawai BPTU-HPT Denpasar Ta. 2015 ................................ Rincian keadaan pegawai dan jumlah pegawai BPTU-HPT Denpasar berdasarkan tingkat Pendidikan............................................................. Rincian Keadaan dan jumlah Pegawai BPTUHPT Denpasar TA. 2011-2015 Berdasarkan tingkat Pendidikan dan Pangkat/Golongan
25 26
27
28
Grafik jumlah pegawai BPTU-HPT Denpasar Tahun 2011-2015
29
Anggaran Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Tahun 2015 .............
30
Indikator Kinerja BPTU-HPT Denpasar Tahun 2015.....................
31
Grafik Realisasi (capaian) indikator kinerja populasi sapi tahun 2011-2015..........................
32
Grafik Realisasi (capaian) indikator kinerja kelahiran ternak tahun 2011-2015......................
33
Grafik Realisasi (capaian) indikator kinerja produksi bibit tahun 2011-2015................
34
Grafik Realisasi (capaian) indikator kinerja distribusi bibit tahun 2011-2015........................
35
Grafik Realisasi (capaian) indikator kinerja pendampingan pembibitan di masyarakat tahun 2011-2015...........
36
Grafik Realisasi (capaian) singkronisasi berahi 2015......................
37
indikator tahun
kinerja 2011-
v
Lampiran 14
Lampiran 15
Grafik Realisasi (capaian) pengembangan Pastura 2015............
indikator tahun
kinerja 2011-
Grafik Realisasi (capaian) indikator kinerja pengembangan kebun HPT tahun 20112015.....................
Lampiran 16
Grafik Realisasi (capaian) indikator kinerja pengembangan bibit HPT Tahun 2011-2015
Lampiran 17
Grafik Realisasi (capaian) indikator kinerja pengembangan benih HPT Tahun 2011-2015
38
39
40
41
vi
RINGKASAN EKSEKUTIF Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dipergunakan sebagai dasar hukum dan acuan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja. Laporan Akuntabilitas Kinerja adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suartu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 52/Permentan/OT.140/2007 tanggal 24 Mei 2013 Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar mempunyai tugas sebagai berikut : Melaksanakan pemeliharaan, produksi, pemulian, pelestarian, pengembangan, penyebaran, dan distribusi produksi bibit ternak Sapi Bali unggul serta produksi dan distribusi benih/bibit hijauan pakan ternak. Dan mempunyai fungsi yaitu: (a). Penyusunan program, rencana kerja, dan anggaran, pelaksanaan kerja sama, serta penyiapan evaluasi dan pelaporan; (b). Pelaksanaan pemeliharaan, produksi dan pemuliabiakan bibit ternak unggul; (c). Pelaksanaan uji performance dan uji zuriat ternak unggul; (d). Pelaksanaan recording pembibitan ternak unggul; (e).Pelaksanaan pelestarian plasma nutfah; (f). Pelaksanaan pengembangan bibit ternak unggu; (g). Pemberian bimbingan teknis pemeliharaan, produksi, dan pemuliaan bibit ternak
unggul, (h). Pemeliharaan dan pemeriksaan kesehatan hewan, dan
pelaksanaan diagnose penyakit hewan; (i). Pelaksanaan pengawasan mutu pakan ternak; (j) Pengelolaan pakan ternak dan hijauan pakan ternak. (k). Pemberian informasi, dokumentasi, penyebaran dan distribusi hasil produksi bibit ternak unggul bersertifikat dan hijauan pakan ternak; (l). Pelaksanaan evaluasi kegiatan pembibitan ternak unggul dan hijauan pakan ternak; (m).
Pemberian pelayanan teknis
pemeliharaan bibit ternak unggul; (n). Pemberian pelayanan teknis pemuliaan dan produksi bibit ternak unggul (o). Pengelolaan prasarana dan sarana teknis; (p). Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga BPTU-HPT Denpasar. vii
Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut Balai Perbibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak mempunyai Visi “ Terwujudnya BPTU-HPT Denpasar sebagai centre of excellence dalam peningkatan mutu genetik bibit ternak Sapi Bali dan kelestarian plasma nutfah Nasional yang didukung dengan pengembangan dan peningkatan produksi hijauan pakan ternak. Dengan Misi : (1) Melaksanakan pemuliabiakan dan kelestarian Sapi Bali, (2). Melaksanakan pengujian mutu genetik ternak bibit Sapi Bali, (3). Melaksanakan pengembangan, pengawasan dan penyebaran bibit Sapi Bali, (4). Melaksanakan pengembangan, pengawasan dan penyebaran bibit Hijauan Pakan Ternak, (5). Membangun kerjasama bersama stakeholders dalam rangka pembangunan sektor peternakan , (6). Meningkatkan SDM bidang Peternakan, (7). Melaksanakan managemen administrasi dan evaluasi terkait dengan pelaksanaan kegiatan Balai . Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut diatas Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar menyusun kegiatan Tahun 2015 yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK) antara BPTU HPT Denpasar sebagai penerima amanah/pengemban tugas dan tanggung jawab dengan Direktorat Jenderal Peternakan Kesehatan Hewan sebagai pemberi amanah/pemberi tugas dan tanggung jawab. Berdasarkan hasil penentuan kinerja dari 11 sasaran indikator kinerja sebagian besar indikator kinerja berhasil (sangat berhasil 3 indikator kinerja, berhasil 7 indikator kinerja, dan kurang berhasil 1 indikator). Indikator kinerja yang sangat berhasil yaitu (1) populasi sapi bali mencapai 904 ekor dari target 850 ekor(106,35%); (2) produksi bibit sapi bali mencapai 145 ekor dari target 140 ekor (103,57 %); (3) Produksi bibit HPT mencapai 254.160 stek dari target 254,160 stek (127,08%). Indikator kinerja berhasil yaitu (1) indikator kinerja kelahiran sapi bali mecapai 158 ekor dari target 160 ekor (98,75%), (2) distribusi bibit sapi bali 88 ekor dari target 100 ekor(88%), (3) pendampingan pembibitan di masyarakat 50 kelompok dari target 50 kelompok (100%), (4) Pengembangan Pastura 59 ha dari target 59 ha(100%), (5) Pengembangan kebun HPT 45 Ha dari target 45 ha (100%), (6) benih HPT sebenyak 5 kg dari target 5 kg (100%), (7) tercapainya dukungan manajemen dan dukungan teknis Ditjen Peternakan 1 dokumen dari target 1 dokumen (100%). Indikator kinerja yang kurang berhasil yaitu (1) indikator kinerja singkroniasi berahi mecapai 44.659 ekor (30.80%) dari target 145 ribu ekor. Realisasi Kinerja Keuangan pelaksanaan Program dan Kegiatan Balai Pembibitan Ternak Unggul sampai dengan 31 Desember 2015 sebesar
59.76 % atau Rp.
59,621,976,654,-. viii
Secara umum, kegiatan BPTU-HPT Denpasar sudah mengalami kemajuan namun masih ditemui kendala/hambatan meliputi (1) kendala dalam pelaksanaan singkronisasi berahi yang sumber dananya dari APBN-P. (2) hambatan dalam Pengeluaran bibit ke luar provinsi Bali ditentukan oleh kuota pengeluaran bibit setiap tahunnya, yang diatur pada peraturan pejabat di daerah, (3) hambatan pelaksanaan kegiatan Peningkatan Produksi Pakan Ternak baru dijadwalkan pada triwulan IV yaitu pada saat musim hujan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, ditempuh berbagai upaya antara lain : (1) Pedoman Umum kegiatan diharapkan turunnya lebih awal, (2). Proses Pembuatan Tim Pelaksana selesai lebih awal, (3). Menghindari kemungkiman gagal lelang dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa dengan proses e-proc.(4).Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait sehingga pengebaran bibit bisa sesuai dengan target yang ditetapkan. (5). Mengusulkan anggaran pembangunan Instalasi Air sehingga air bisa tersedia sepanjang tahun.
ix
Laporan kinerja BPTU-hpt denpasar 2015
I.
PENDAHULUAN
1. Latar Belakang Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Balai Pembibitan Ternak Unggul Hijauan Pakan Denpasar Tahun 2015, mengacu pada Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pedoman ini dipergunakan sebagai dasar hukum dan acuan bagi unit kerja eselon-I, Unit kerja Eselon II dan UPT Pusat lingkup Kementerian Pertanian dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara efektif, efesien, akuntabel dan transparan. Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis di Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan secara teknis dibina oleh Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak, dan Direktur Pakan Ternak. Sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarksan perencanaan strategis yang ditetapkan oleh Balai, maka disusunlah Laporan Kinerja Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar Tahun 2015. Maksud dan tujuan Laporan Kinerja adalah wujud pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar Tahun 2015. Dari Laporan ini diharapkan
dapat
diperoleh
suatu
simpulan
pencapaian
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta dapat dipergunakan sebagai
titik
tolak
dan
bahan
analisis
dalam
rangka 1
Laporan kinerja BPTU-hpt denpasar 2015
meningkatkan kinerja Balai Pembibitan dan Hijauan Pakan Ternak Denpsar ditahun-tahun berikutnya. 2. ORGANISASI DAN TATA KERJA Berdasarkan
Peraturan
Menteri
Pertanian
Nomor
:
52/Permentan/OT.140/5/2013 tanggal 24 Mei 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar, tugas dan fungsi BPTU–HPT Denpasar adalah sebagai berikut : A. Tugas Melaksanakan
pemeliharaan,
produksi,
pemulian,
pelestarian, pengembangan, penyebaran, dan distribusi produksi bibit ternak Sapi Bali unggul serta produksi dan distribusi benih/bibit hijauan pakan ternak. B. Fungsi 1. Penyusunan program, rencana kerja, dan anggaran, pelaksanaan kerja sama, serta penyiapan evaluasi dan pelaporan; 2. Pelaksanaan pemeliharaan, produksi dan pemuliabiakan bibit ternak unggul; 3. Pelaksanaan uji performance dan uji zuriat ternak unggul 4. Pelaksanaan recording pembibitan ternak unggul 5. Pelaksanaan pelestarian plasma nutfah 6. Pelaksanaan pengembangan bibit ternak unggul 7. Pemberian bimbingan teknis pemeliharaan, produksi, dan pemuliaan bibit ternak unggul 8. Pemeliharaan dan pemeriksaan kesehatan hewan, dan pelaksanaan diagnosa penyakit hewan; 9. Pelaksanaan pengawasan mutu pakan ternak 10. Pengelolaan pakan ternak dan hijauan pakan ternak 11. Pemberian informasi, dokumentasi, penyebaran dan distribusi hasil produksi bibit ternak unggul bersertifikat dan hijauan pakan ternak
2
Laporan kinerja BPTU-hpt denpasar 2015
12. Pelaksanaan evaluasi kegiatan pembibitan ternak unggul dan hijauan pakan ternak 13. Pemberian pelayanan teknis pemeliharaan bibit ternak unggul; 14. Pemberian pelayanan teknis pemuliaan dan produksi bibit ternak unggul 15. Pengelolaan prasarana dan sarana teknis 16. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga BPTU-HPT Denpasar
C. Struktur Organisasi Untuk dapat menjalankan tugas yang diemban Balai Pembibitan Ternak Unggul Hijauan Pakan Ternak Denpasar (BPTU-HPT Denpasar) mempunyai truktur organisasi yang mengacu pada Peraturan
Menteri
Pertanian
Nomor
52/Permentan/OT.140/5/2013 tanggal 24 Mei 2013, yang tersaji pada lampiran 1 3. SUMBER DAYA MANUSIA
Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Balai Perbibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar Sampai dengan Desember 2015 didukung oleh Sumber Daya Manusia secara keseluruhan berjumlah 101 orang yang terdiri dari
51 orang
PNS , 5 orang CPNS dan 45 orang Tenaga kontrak. Dilihat dari jenjang pendidikan Pasca sarjana(S2) sebanyak 2 orang, Kedokteran Hewan sebanyak 3 orang, S1 sebanyak 11 orang, D3 sebanyak 5 orang, D1 sebanyak 1 orang, SMA/SMK sebanyak 66 orang, SMP sebanyak 4 orang, dan SD sebanyak 2 orang. Jika dibandingkan dengan tahun 2014 dengan jumlah pegawai sebanyak 86 orang, maka jumlah pegawai mengalami kenaikan sebanyak 15 orang atau 17.44%. perubahan jumlah pegawai terjadi karena ada penambahan CPNS baru 5 orang dan penambahan tenaga kontrak 10 orang. Kondisi pegawai berdasarkan keadaan dan jumlah pegawai tersaji pada lampiran 3
Laporan kinerja BPTU-hpt denpasar 2015
2, kondisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dan golongan tersaji pada lampiran 3, kondisi Pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dan golongan dari tahun
2011 s/d 2015
tersaji pada lampiran 4 dan Lampiran 5.
4. ANGGARAN
Pagu Awal Anggaran Balai Perbibitan Ternak unggul dan Hijauan Pakan
ternak
perjalanan
2015
Tahun
adalah
senilai
anggaran
2015,
Rp.26.085.027.000,terjadi
pengurangan
dalam dan
penambahan anggaran yaitu : (1) penghematan anggaran senilai Rp.1.040.100.000,-, (2)
Penambahan anggaran APBN-P senilai
Rp.78.867.591.000,- dan (3) penghematan senilai Rp. 4.350.000.000,sehingga
Total
Anggaran
BPTU-HPT
Denpasar
senilai
Rp.
99.762.518.000,Rincian Pagu dan realiasi anggran BPTU-HPT Denpasar Tahun anggaran 2015 dapat dilihat pada lampiran 6.
4
Laporan kinerja BPTU-hpt denpasar 2015
II.
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
1. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
1. Visi dan Misi
Visi :Terwujudnya BPTU-HPT Denpasar sebagai centre of excellence dalam peningkatan mutu genetik bibit ternak Sapi
Bali dan kelestarian plasma nutfah
Nasional yang didukung dengan pengembangan dan peningkatan produksi hijauan pakan ternak Misi : (1) Melaksanakan pemuliabiakan dan kelestarian Sapi Bali (2) Melaksanakan pengujian mutu genetik ternak bibit Sapi Bali (3) Melaksanakan
pengembangan,
pengawasan
dan
pengawasan
dan
penyebaran bibit Sapi Bali (4) Melaksanakan
pengembangan,
penyebaran bibit Hijauan Pakan Ternak (5) Membangun kerjasama bersama stake-holders dalam rangka pembangunan sektor peternakan (6) Meningkatkan SDM bidang Peternakan (7) Melaksanakan managemen administrasi dan evaluasi terkait dengan pelaksanaan kegiatan Balai
2. Tujuan dan sasaran (1) Tujuan Menyediakan Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang berkualitas, berdaya saing dan pejantan unggul sebagai sumber semen beku. (2). Sasaran a) Berkembangnya ternak Sapi Bali b) Terciptanya Bibit Sapi Bali yang bermutu c) Terciptanya Pejantan Unggul Sapi Bali sebagai sumber semen beku 5
Laporan kinerja BPTU-hpt denpasar 2015
d) Tersebarnya atau terdistribusi bibit ternak Sapi Bali secara Nasional dan Bibit Hijauan Pakan Ternak e) Terbinanya ternak Sapi Bali di Sentra Pembibitan Pedesaan.
Dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran, Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak menjabarkannya dalam kebijakan dan program sebagai berikut :
1. Kebijakan Kebijakan yang ditempuh BPTU dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar sebagai berikut : a) Menghasilkan bibit ternak Sapi Bali dan Pejantan yang berkualitas dan Bibit Hijauan Pakan ternak b) Pelayanan yang berkualitas
2. Program Dalam rangka menjabarkan kebijakan yang ditetapkan, BPTU-HPT Denpasar menetapkan program Tahun 2015 sebagai berikut : a. Melaksanakan
Pengembangan
dan
pemuliabiakan
Ternak Sapi Bali. b. Melaksanakan Produksi Bibit Ternak Sapi Bali c. Melakukan Penyebaran bibit ternak sapi bali secara Nasional d. Melaksanakan Produksi Hijauan Pakan Ternak e. Melaksanakan Penyebaran Bibit Hijauan Pakan Ternak f. Melakukan pembinaan pembibitan kelompok ternak sapi bali
6
Laporan kinerja BPTU-hpt denpasar 2015
2. INDIKATOR KINERJA UTAMA Indikator kinerja utama Balai Pembibitan ternak unggul dan hijauan pakan ternak Denpasar sesuai permentan No. 49/Permentan/OT.140/8/2012 adalah : (1). Pengembangan ternak sapi bali melalui ; Pengujian pejantan : - Uji performance - Uji Progeny (2). Pengembangan sentra Pembibitan Pedesaan (3). Peningkatan Produksi Pakan Ternak. Indikator kinerja BPTU-HPT Denpasar secara rinci ditampilkan pada lampiran 7.
3. RENCANA KINERJA TAHUNAN Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar dimaksudkan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis dan acuan dalam penyusunan Penetapan Kinerja dan pelaksanaan kinerja BPTU-HPT Denpasar Tahun 2015. Rencana Kinerja Tahunan merumuskan sasaran strategis, indikator dan target capaian kinerja BPTU-HPT Denpasar Tahun 2015, dan sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan BPTUHPT Denpasar yang terarah, skematis, terpadu, efektif dan efisien. Sasaran yang ingin dicapai dari Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Balai Pembibitan Ternak Unggul Hijauan Pakan Ternak Denpasar tahun 2015 adalah : 1. Terlaksananya pemuliaan ternak dengan populasi ternak yang ditetapkan 2. Tercapainya produksi bibit ternak yang bersertifikasi 3. Tersebarnya bibit-bibit ternak yang bermutu secara Nasional untuk memperbaiki mutu genetik Sapi Bali. 4. Tercapainya kelahiran ternak yang sesuai dengan program breeding 5. Terlaksananya Pengembangan Hijauan Pakan Ternak
7
Laporan kinerja BPTU-hpt denpasar 2015
6. Tersebarnya Bibit/benih Hijauan Pakan Ternak untuk mendukung peningkatan produksi ternak Sapi Bali 7. Terlaksananya bimbingan teknis perbibitan ternak 8. Terlaksananya Pembinaan Perbibitan Pedesaan.
Ternak
di
Kelompok-Kelompok
4. PERJANJIAN KINERJA (PK) Perjanjian kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai dan disepakati antara pihak yang menerima amanah/pengemban tugas dan penanggung jawab kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/tugas dan tanggung jawab kinerja. Dengan Penetapan perjanjian Kinerja diharapkan penyelenggaraan tugas dan fungsi Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar dapat lebih terarah dan dapat menjadi tolok ukur bagi managemen untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah selaras dengan upaya pencaian visi dan misi Balai pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar. Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar melaksanakan
kegiatan
ditandatangani
oleh
berdasarkan
kepala
Balai
perjanjian dengan
kinerja
Direktur
yang
Jenderal
Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2015 adalah sebagai berikut.
8
Laporan kinerja BPTU-hpt denpasar 2015
9
Laporan kinerja BPTU-hpt denpasar 2015
10
Laporan kinerja BPTU-hpt denpasar 2015
11
Laporan kinerja BPTU-hpt denpasar 2015
III.
AKUNTABILITAS KINERJA
1. KRITERIA UKURAN KEBERHASILAN PENCAPAIAN SASARAN Kriteria ukuran pencapaian sasaran tahun 2015 ditetapkan berdasarkan penilaian capaian melalui metode scoring, yaitu : (1). Sangat berhasil (capaian >100%), (2). Berhasil (capaian 80-100%), (3). Cukup berhasil (60-<80%), dan kurang berhasil (capaian < 60%) terhadap sasaran yang telah ditetapkan.
2. PENCAPAIAN SASARAN Sasaran Strategis merupakan penjabaran lebih lanjut dari tujuan, yang dirumuskan secara spesifik dan terukur untuk dapat dicapai dalam kurun waktu lebih pendek dari tujuan. Sebagaimana tujuan, sasaran tragetis merupakan kondisi yang diharapkan dalam kurun waktu tertentu, sasaran strategis merupakan ukuran pencapaian dari tujuan. Capaian sasaran strategis di tampilkan pada tabel 1. Tabel 1. Capaian indikator kinerja BPTU-HPT Denpasar Tahun 2015 No. 1.
Sasaran Strategis Peningkatan kuantitas dan kualitas benih dan bibit
Indikator Kinerja
Realisasi
% capaian
Populasi sapi bali
850 ekor
904 ekor
106.35
Kelahiran Sapi Bali
160 ekor
158 ekor
98.75
Produksi bibit Sapi Bali
140 ekor
145 ekor
103.57
Distribusi Sapi Bali
100 ekor
88 ekor
88
Pendampingan pembibitan di masyarakat
50 kelompok
50 kelompok
100
145.000 ekor
44.659 ekor
30.80
Pastura
59 Ha
59 Ha
100
Kebun
45 Ha
45 Ha
100
Bibit HPT
200.000 Stek
254.160 stek
127.08
Benih HPT
5 Kg
5 Kg
100
Tercapainya dukungan manajemen dan dukungan teknis Ditjen Peternakan
1 dok
1 dok
100
2
Tercapainya peningkatan produksi ternak
Singkronisasi berahi
3
Peningkatan pakan ternak
1. Pengembangan HPT
produksi
Target
2. Produksi Benih/Bibit HPT
4
Tercapainya dukungan manajemen dan dukungan teknis Ditjen Peternakan
12
Laporan kinerja BPTU-hpt denpasar 2015
3. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN SASARAN STRATEGIS Evaluasi dan Analisis capaian Indikator kinerja dari Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar adalah sebagai berikut :
1. Sasaran strategis peningkatan kuantitas dan kualitas benih dan bibit terdiri atas lima(5) indikator kinerja dengan capaian kinerja sebagai berikut : a. Capaian indikator kinerja populasi Sapi Bali dari target 850 ekor realiasi sebanyak
904 ekor atau 106,35 %. Sehingga dapat
dinilai sangat berhasil. Faktor yang mendorong keberhasilan sasaran strategis ini antara lain: manajemen pemeliharaan dan manajemen kesehatan yang baik. b) Capaian indikator kinerja sasaran strategis
kelahiran bibit sapi
Bali dari target 160 ekor terealisasi sebanyak 158 ekor atau 98,75 %, sehingga dapat
dinilai berhasil. Faktor yang mendorong
keberhasilan sasaran strategis ini yaitu: Penanganan yang baik untuk induk bunting, anak yang baru lahir, dan tidak adanya gangguan dari binatang lain seperti anjing dll. c) Capaian indikator kinerja sasaran strategis produksi bibit sapi Bali dari target 140 ekor terealisasi sebanyak 145 ekor atau 103,57 % sehingga dapat dinilai sangat berhasil. Faktor yang mendorong keberhasilan sasaran strategis adalah hasil penjaringan bibit, masa adaptasi, pelaksanaan uji. d) Capaian indikator kinerja sasaran strategis distribusi bibit ternak sapi bali yang bermutu dan bersertifikat dari target 100 ekor, terealisasi sebanyak 88 ekor atau 86.25 %, sehingga dapat dinilai berhasil, namun kurang memenuhi target yang ditetapkan. Faktor yang mendorong keberhasilan sasaran strategis ini adalah permintaan
bibit
dari
pelanggan/pemakai,
pelaksanaan
uji
kesehatan terhadap penyakit yang dipersyaratkan. e) Capaian indikator kinerja pendampingan perbibitan dimasyarakat target 50 kelompok, terealisasi sebanyak 50 kelompok atau 100 %. Sehingga dapat
dinilai berhasil. Faktor yang mendorong 13
Laporan kinerja BPTU-hpt denpasar 2015
keberhasilan sasaran strategis ini adalah : koordinasi yang baik antara
BPTU-HPT
Denpasar
dengan
Dinas
Peternakan
Kabupaten, peran aktip dari kelompok binaan. 2. Sasaran Strategis Peningkatan Produksi Ternak dengan indicator kinerja sinkronisasi berahi dengan target 145.000 ekor, terealisasi sejumlah 44.659 ekor, atau 30,80% sehingga di nilai kurang berhasil.
Factor
Keterlambatan
penghambat
turunnya
kegiatan
Pedoman
ini
adalah
Umum
(1).
Kegiatan
Gertak/Sinkronisasi Berahi dan Optimalisasi IB (GBIB) sehingga menyebabkan pelaksanaan kegiatan mundur. (2). Keterlambatan dalam Proses Pembuatan Tim Pelaksana Provinsi sehingga pelaksanaan kegiatan GBIB mundur. (3). Bahan yang digunakan dalam kegiatan GBIB diproduksi diluar sehingga jangka waktu pelaksanaan pengadaan cukup lama. (4). Proses Pengiriman bahan dan alat GBIB terutama untuk wilayah kepulauan (Provinsi NTT) banyak kendala karena akses yang cukup sulit. 3. Sasaran strategis Peningkatan produksi Pakan ternak terdiri atas : 3.1 Indikator pengembangan HPT a. Pastura target
59 Ha, terealisasi seluas 59 Ha atau 100 %,
Sehingga dapat dapat dinilai sangat berhasil. Faktor yang mendorong
keberhasilan
sasaran
strategis
ini
adalah
kelancaran Proses Pengadaan dan Ilkim. b. Kebun HPT target yang ditetapkan yaitu 45 Ha, dengan realisasi sebanyak 45 Ha atau 100%, sehingga dapat dinilai berhasil. Faktor yang mendorong keberhasilan sasaran strategis ini adalah kelancaran proses pengadaan dan iklim. 3.2 Produksi Bibit/benih HPT a. Bibit HPT target 200.000 stek, terealisasi sebanyak 254.160 Stek atau 127.08%, sehingga dapat dinilai sangat berhasil. Faktor yang mendorong keberhasilan sasaran strategis ini adalah perawatan yang baik dan iklim. b. Benih HPT target 5 kg, terealisasi sebanyak 5 kg, atau 100 %, sehingga dapat dinilai berhasil. Faktor yang mendorong keberhasilan adalah perawatan dan iklim. 14
Laporan kinerja BPTU-hpt denpasar 2015
1. Indikator Kinerja Populasi sapi Bali
Pencapaian Populasi Sapi Bali diukur dengan jumlah populasi sapi Bali yang dikembangkan, pencapaian kenerja populasi sapi bali tahun 2015 dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dapat disajikan pada tabel 2 dan lampiran 8.
Tabel. 2. Realisasi (capaian) indikator kinerja populasi sapi Bali Tahun 20112015 Populasi Sapi Bali
2011
2012 1009
2013 1000
2014
2015
Target
721 ekor
ekor
ekor
750 ekor
850 ekor
Realisasi
751 ekor
974 ekor
964 ekor
954 ekor
904 ekor
Berdasar tabel diatas secara kuantitatif terdapat peningkatan populasi pada tahun 2013. Dimana pada peningkatan tersebut disebabkan karena penambahan sapi dari pengadaan yang cukup besar di tahun-tahun sebelumnya yaitu tahun 2011 dan tahun 2012, dan terjadi kenaikan dari tahun 2014 ke tahun 2015, hal ini disebabkan karena adanya penambahan bibit dari anggaran APBN-P. 2. Indikator kinerja Kelahiran Sapi Bali Pencapain Kinerja Kelahiran Ternak, dapat diukur dengan realisasi kelahiran ternak yang dikelola. Pencapain Kinerja Kelahiran Ternak Tahun 2015 jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya tersaji pada tabel 3 dan lampiran 9.
15
Laporan kinerja BPTU-hpt denpasar 2015
Tabel 3. Realisasi (capaian) indikator kinerja kelahiran ternak Tahun 20112015 Kelahiran Target
2011 100 ekor
2012 110 ekor
2013 110 ekor
2014 120 ekor
2015 160 ekor
Realisasasi
100 ekor
99 ekor
94 ekor
135 ekor
158 ekor
Dengan melihat tabel 3. maka dapat dilihat bahwa kelahiran tahun 2015 meningkat 17.04 % dari tahun 2014. Dan kelahiran dari tahun 2011 sampai dengan 2015 naik turun dan meningkat kembali pada tahun 2014 dan tahun 2015
Faktor mendukung yang menyebabkan meningkatnya kinerja kelahiran yaitu: -
Pakan yang tersedia mencukupi untuk kebutuhan ternak sepanjang tahun
-
Kesehatan ternak yang tetap terjaga
-
Sanitasi Lingkungan yang baik
-
Tidak adanya gangguan dari binatang lain seperti anjing
-
Penanganan yang baik bagi induk bunting dan pedet baru lahir.
3. Indikator Kinerja Produksi Bibit Sapi Bali Capaian Kinerja Produksi Bibit
dapat diukur dengan realisasi
produksi bibit yang dihasilkan, capaian kinerja Produksi Bibit Tahun 2015 dibandingkan dengan produksi bibit tahun-tahun sebelumnya disajikan pada tabel 4. dan lampiran 10.
Tabel. 4 Realisasi (capaian) indikator kinerja produksi bibit Tahun 2011 2015
Produksi Bibit Target Produksi
2011 2012 650 ekor 974 ekor
2013 60 ekor
2014 2015 130 ekor 140 ekor
Realisasasi
708 ekor 967 ekor
60 ekor
130 ekor 145 ekor
16
Laporan kinerja BPTU-hpt denpasar 2015
Berdasarkan tabel tersebut diatas maka capaian kinerja produksi bibit tertinggi pada tahun 2012, hal ini disebabkan karena penetapan kinerja untuk produksi bibit disamping produksi bibit di balai yaitu karna ada penambahan produksi bibit ternak yang dibina dikelompok-kelompok ternak dimasyarakat. Kinerja Produksi ternak tahun 2015 ditetapkan hanya produksi ternak yang dihasilkan di Balai atau Breeding Centre Pulukan.
4. Indikator Kinerja Distribusi Bibit Sapi Bali
Capaian Kinerja Distribusi Bibit Sapi Bali dapat diukur dengan jumlah bibit yang didistribusikan, capaian kinerja distribusi bibit sapi bali tahun 2015 dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya tersaji pada tabel 5 dan lampiran 11.
Tabel 5. Realisasi (capaian) indikator kinerja distribusi bibit Tahun 20112015
Distribusi Bibit
2011
2012
2013
2014
2015
Target
111 ekor
44 ekor
60 Ekor
80 ekor
100 ekor
Realisasasi
111 ekor
44 ekor
60 Ekor
69 ekor
88 ekor
Berdasarkan tabel 3.5 Maka capaian kinerja untuk distribusi Bibit cendrung menurun tahun 2012 dan meningkat kembali tahun 2015. Capain kinerja distribusi bibit tahun 2015 tidak sesuai dengan yang ditargetkan, hal ini disebabkan karena distribusi bibit tergantung dari pesanan. 5. Indikator kinerja Pendampingan Pembibitan di Masyarakat Kinerja Pendampingan pembibitan di masyarakat dapat diukur dengan realisasi kelompok ternak perbibitan Sapi Bali yang dibina. Capaian Kinerja Pembinaan Kelompok tahun 2015 dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya tersaji pada tabel berikut 6. dan lampiran 12.
17
Laporan kinerja BPTU-hpt denpasar 2015
Tabel. 6. Realisasi (capaian) indikator kinerja Pembinaan kelompok Tahun 2011-2015 Pembinaan kelompok
2011
2012
2013
2014
2015
Target
40 Klp
51 Klp
56 Klp
60 Klp
50 KLP
Realisasasi
40 Klp
51 Klp
56 Klp
60 Klp
50 KLP
Capaian kinerja selama lima tahun dari tahun 2011 – 2014 cendrung meningkat dan terjadi penurunan pada tahun 2015. Adapun faktorfaktor yang mendukung peningkatan kinerja Pembinaan Kelompok adalah sebagai berikut : 1. Anggaran yang dialokasikan untuk pembinaan kelompok 2. Koordinasi yang baik antara Balai dengan Dinas Peternakan Kabupaten 3. Antosias dari Petani Peternak untuk dibina
6. Indikator kinerja Singkronisasi Berahi Kinerja Peningkatan Produksi Ternak dapat diukur dengan banyak ternak betina yang menjadi akseptor Gertak/sinkronisasi dan Optimalisasi IB. Capaian kinerja peningkatan Produksi Ternak dapat dilihat pada tabel 7 dan lampiran 13. Tabel 7. Realisasi (capaian) pengembangan singkronisasi berahi Tahun 2015 Pengembangan HPT 2011 2012 2013 2014 2015 Target 0 0 0 0 145.000 Realisasasi
0
0
0
0
44.659
Capain kinerja peningkatan produksi ternak tahun 2015 hanya tercapai 44.659 akseptor atau 30.80 %, tidak tercapainya target hal ini disebabkan karena pedum yang terlambat turun, dan pembentukan tim pelaksanakan provinsi yang terlambat.
18
Laporan kinerja BPTU-hpt denpasar 2015
7. Indikator kinerja Pengembangan Pastura Capaian kinerja Pengembangan Pastura tersaji pada table 8 dan Lampiran 14 Tabel 8. Realisasi (capaian) Pengembangan HPT Tahun 2011-2015 Pengembangan Pastura 2011 2012 2013 2014 2015 Target Realisasasi
0
0
0
0
59 ha
0
0
0
0
59 ha
Realisasi kinerja Pengembangan Pastura adalah 59 Ha, atau mencapai 100 %, Faktor yang mendukung keberhasilan adalah kelancaran proses pengadaan dan iklim 8. Indikator kinerja pengembangan Kebun HPT Kinerja
Pengembangan
HPT
dapat
diukur
dengan
realisasi
pengembangan HPT yang dilaksanakan tahun 2015 . Capaian Kinerja Pengembangan Hijauan Pakan Ternak tahun 2015 dibandingkan dengan tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel 9 dan lampiran 15. Tabel 9. Realisasi (capaian) Pengembangan HPT Tahun 2011-2015 Pengembangan HPT 2011 2012 2013 2014 2015 Target 0 0 21 Ha 30 Ha 45 ha Realisasasi
0
0
21 Ha
37.5 Ha
45 ha
Berdasarkan tabel 9. maka capaian kinerja Pengembangan HPT tahun 2015 meningkat dari tahun sebelumnya yaitu 20.00 % dari tahun 2014. 9. Indikator kinerja Produksi Bibit HPT Kinerja Produksi Bibit HPT dapat dilihat dari jumlah produksi bibit hpt yang dihasilkan. Produksi bibit HPT dari tahu 2011 sd 2015 dapat dilihat pada tabel 10 dan lampiran 15.
19
Laporan kinerja BPTU-hpt denpasar 2015
Tabel. 10 Realisasi (capaian) produksi Bibit HPT Tahun 2011-2015 Distribusi Bibit HPT
2011
2012
2013
2014
2015
Target
0
0
0
100,000 stek/pols
200.0000 stek
Realisasi
0
0
0 112,942Steks/pols
254.160 stek
Produksi bibit HPT pada tahun 2015 meningkat sebanyak 27.08 % dari tahun 2014, faktor yang mendukung keberhasilan produksi bibit HPT adalah pemeliharaan dan iklim.
10. Indikator kinerja produksi Benih HPT Produksi Benih HPT dilaksanakan tahun 2015, sampai dengan akhir 2015 sejumlah 5 kg benih sweet sorgum, realisasinya realisasi sesuai target yaitu 5 kg (100 %). Terurai seperti pada tabel 11 dan lampiran 17 Tabel. 11 Realisasi (capaian) produksi benih HPT Tahun 2011-2015 Distribusi Bibit HPT
2011
2012
2013
2014
2015
Target
0
0
0
0
5 kg
Realisasi
0
0
0
0
5 kg
Capaian kinerja produksi benih HPT sesuai dengan jumlah target yang ditetapkan. Faktor pendukung dari keberhasilan kinerja ini adalah pemeliharaan dan iklim. 4. CAPAIAN KINERJA LAINNYA Capaian kinerja lainnya selain kinerja yang sesuai dengan kontrak kinerja antara Kepala Balai dengan Direktur Jenderal Peternakan yaitu : 1. BPTU-HPT Denpasar sejak tahun 2013 ditugaskan sebagai koordinator kegiatan Uji Performance Sapi Potong Nasional di 14 Provinsi dengan menghasilkan bibit-bibit ternak yang bersertifikat. Pada tahun 2015 bibit yang dihasilkan di Lounching di BPTU-HPT Denpasar. Jumlah Sapi yang dilouncing sebanyak 315 ekor terdiri atas 79 ekor sapi betina dan 236 ekor sapi jantan. 2. Sebagai Pendamping kegiatan Pembibitan 3 (tiga) pulau dan 5(lima) kabupaten terpilih yaitu Pembibitan Ternak di Pulau Nusa 20
Laporan kinerja BPTU-hpt denpasar 2015
Penida dan Pendampingan Kelompok Perbibitan Ternak di Kabupen Barru Provinsi Sulawesi Selatan dengan jumlah kelompok masing-masing : 13 kelompok, dan 25 kelompok.
5.AKUNTABILITAS KEUANGAN
1) Alokasi Anggaran Pagu Awal Anggaran Balai Perbibitan Ternak unggul dan Hijauan Pakan
ternak
perjalanan
2015
Tahun
adalah
senilai
anggaran
2015,
Rp.26.085.027.000,terjadi
pengurangan
dalam dan
penambahan anggaran yaitu : (1) penghematan anggaran senilai Rp.1.040.100.000,-, (2)
Penambahan anggaran APBN-P senilai
Rp.78.867.591.000,- dan (3) penghematan senilai Rp. 4.350.000.000,sehingga
Total
Anggaran
BPTU-HPT
Denpasar
senilai
Rp.
99.762.518.000,-
2). Realisasi Keuangan Realisasi Kinerja Keuangan pelaksanaan Program dan Kegiatan Balai Pembibitan Ternak Unggul sampai dengan 31 Desember 2015 sebesar 59.76% atau Rp. 59.621.976.954,- dan realisasi per kegiatan,per jenis anggaran, dam perjenis belanja dapat dirinci sebagai berikut : 1) Realisasi perjenis kegiatan Realisasi anggaran perjenis kegiatan adalah sebagai berikut : -
Kegiatan 1782. Peningkatan Produksi Ternak realisasi 45.23 % atau Rp. 30.218.817.307,- dari anggaran 68.415.851.000,-
-
Kegiatan 1783. Peningkatan Produksi Pakan Ternak realisasi 93.54% atau Rp.9.169.605.052,-dari anggaran Rp. 9.802.700.000,-
-
Kegiatan 1785. Peningkatan Kuantitas dan Kualitas benih dan Bibit dengan realisasi sebesar 91.33 % atau Rp.14.635.761.343,- dari anggaran Rp. 16.025.018.000,-
-
Kegiatan 1787. Dukungan Managemen dan Dukungan Teknis Lainnya
Ditjen
Peternakan
realisasi
88.27%
atau
Rp.
4871.381.150,- dari anggaran Rp.5.518.949.000,-
21
Laporan kinerja BPTU-hpt denpasar 2015
2) Realisasi anggaran per jenis Anggaran : Realiasi anggaran perjenis anggaran adalah sebagai berikut : -
Anggaran reguler Realiasasi anggaran Rp. 23.151.837.793,- atau 91.04% dari anggaran 25.431.427.000,-
-
Anggaran APBN-P Realisasi anggaran Rp. 36.470.139.161 atau 49.09% dari total anggaran 74.331.091.000,-
3) Realiasi anggaran perjenis belanja Realisasi anggaran perjenis belanja adalah sebagai berikut : -
Belanja pegawai Realisasi anggaran Rp. 2.840.857.177 (84.85%), dari anggaran 3.348.046.000,-
-
Belanja Barang Realisasi anggaran Rp. 39.544.633.875 (50.63%), dari anggaran Rp. 78.106.772.000,-
-
Belanja Modal Realisasi anggaran Rp. 17.236.485.900 (94.15%) dar anggaran Rp. 18.307.700.000,-
6. HAMBATAN DAN KENDALA Dalam pelaksanaan kegiatan untuk mewujudkan sasaran yang diharapkan ada beberapa hambatan/kendala yang dihadapi tahun 2015 sebagai berikut : 1. Keterlambatan turunnya Pedoman Umum Kegiatan Gertak/Sinkronisasi Berahi dan Optimalisasi IB (GBIB) sehingga menyebabkan pelaksanaan kegiatan mundur. 2. Keterlambatan dalam Proses Pembuatan Tim Pelaksana Provinsi sehingga pelaksanaan kegiatan GBIB mundur. 3. Bahan yang digunakan dalam kegiatan GBIB diproduksi diluar sehingga jangka waktu pelaksanaan pengadaan cukup lama.
22
Laporan kinerja BPTU-hpt denpasar 2015
4. Proses Pengiriman bahan dan alat GBIB terutama untuk wilayah kepulauan (Provinsi NTT) banyak kendala karena akses yang cukup sulit. 5. Pengeluaran bibit ke luar provinsi Bali ditentukan oleh kuota pengeluaran bibit setiap tahunnya, yang diatur pada peraturan pejabat di daerah. 6. Tidak tersedianya air sepanjang tahun sehingga mengebabkan pelaksanaan kegiatan Peningkatan Produksi Pakan Ternak dijadwalkan pada triwulan IV yaitu pada saat musim hujan.
7.UPAYA DAN TINDAK LANJUT
Dari permasalahan tersebut yang akan dilaksanakan yaitu : 1. Pedoman Umum kegiatan diharapkan turunnya lebih awal 2. Proses Pembuatan Tim Pelaksana selesai lebih awal 3. Menghindari kemungkiman gagal lelang dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa dengan proses e-proc. 4. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait sehingga pengebaran bibit bisa sesuai dengan target yang ditetapkan. 5. Mengusulkan anggaran pembangunan Instalasi Air sehingga air bisa tersedia sepanjang tahun.
23
Laporan kinerja BPTU-hpt denpasar 2015
IV.
PENUTUP
Laporan Kinerja adalah sebagai wujud pertanggungjawaban atas tugas dan fungsi Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar. Pada awal tahun 2015 Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar telah menetapkan Rencana Kinerja/Penetapan Kinerja yang merupakan penjabaran dari Rencana srategis (Renstra). Penetapan Kinerja yang berisikan target-target kinerja pada hakekatnya merupakan kontrak kinerja
yang
harus
dicapai.
Kontrak
Kinerja
tersebut
dipertanggungjawabkan pada akhir tahun dalam Laporan Kinerja
harus (LAKIN)
Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar .
Dengan disusunnya laporan kinerja Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar
tahun 2015 maka dapat diketahui
keberhasilan atau kegagalan, permasalahan, hambatan serta rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan.
Akhirnya dengan disusunnya LAKIN Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar tahun 2015 ini, dapat menjadi media evaluasi sekaligus menjadi instrument untuk melakukan perbaikan yang berkesinambungan.
24
Laporan kinerja BPTU-hpt denpasar 2015
Lampiran 1
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK DENPASAR KEPALA BALAI
KASI YANTEK
KASUBAG TU
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
25
Laporan kinerja BPTU-hpt denpasar 2015
Lampiran 2. Rincian keadaan dan jumlah pegawai BPTU-HPT Denpasar TA. 2015 No.
Pangkat
Golongan /Ruang Teknis
I. PNS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 II. CPNS 1
III. Tenaga 1
Pembina Tk.I Penata Tk.I Penata Penata Muda Tk I Penata Muda Pengatur Tk.I Pengatur Pengatur Muda Tk.I Pengatur Muda Juru Tk.I Juru Juru Muda Tk.I
IV-b III-d III-c III-b III-a II-d II-c II-b II-a I-d I-c I-b
3 2 6 1 2 5 6 8 1 2 0
Penata Muda Pengatur Pengatur muda Kontrak
III-a II c IIa
3 1 1
TOTAL
45 86
Jumlah Pegawai Non Teknis 1 2 1 4 2
Jumlah 1 5 3 7 4 3 3 10 9 2 1 2
3 1 1
0
1
15
35 101
26
Laporan kinerja BPTU-hpt denpasar 2015
Lampiran 3. Rincian keadaan dan jumlah pegawai BPTU-HPT Denpasar TA. 2015 berdasarkan tingkat pendidikan No.
Tingkat Pendidikan
Golongan I
1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 11
Pasca Sarjana Kedokteran Hewan S1 Peternakan S1 Kedokteran hewan S1 Sosiologi S1 Ekonomi S1 Komputer D3 D1 SMTA/SMEA//SMK STM SMP SD Total
II
Tenaga Kontrak III 2 2 11 1 1 1
IV 1 1
2 4
1 2 3
1
24
5
28
24
1 37 1 3 1
45
27
Lampiran 4
Rincian keadaan dan jumlah pegawai BPTU-HPT Denpasar TA. 2015 berdasarkan tingkat pendidikan dan pangkat/golongan Tahun 2011
No.
Tingkat Pendidikan
Golongan I
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Pasca Sarjana Kedokteran Hewan S1 Peternakan S1 Sosial S1 Ekonomi S1 Kedokteran Hewan S1 komputer D3 D1 SMTA/SMEA/SMK STM SMP SD Jumlah
II
III 5 5 1 1
IV
Tahun 2012
Tenaga Kontrak
1
Jumla h PNS 6 5 1 1
Golongan I
II
III
IV
5 6 1 1
1
Tahun 2013
Tenaga Jumla Kontrak h PNS
Golongan I
II
6 6 1 1
III 2 2 6 1 1
IV
Tahun 2014
Tenaga Jumlah Kontrak PNS
Golongan I
II
2 3 6 1 1
1
III 2 2 8 1 1
IV
Tahun 2015
Tenaga Jumlah Kontrak PNS
Golongan I
II
2 3 8 1 1
1
III 2 2 11 1 1 1
IV
Tenaga Jumlah Kontrak PNS
1 1
2 3 11 1 1 1
2 7 14 3 2 5
21
5
28
17
5 1 34
1
7 19 3 2 44
6 14 3 2 5
1 30
6
4 20
19
1
35
6 20 3 2 45
7 1 30 1 3
24 4 2 6
31
12
1
35
7 24 4 2 50
4 21 3 2 5
25
1 1 30 1 3
5
20
1
35
5 26 3 2 51
4
1 2 3
1
24
5
28
24
1 37 1 3 1
45
5 29 1 2 56
28
60 50 50
40
44
45
34
35
56
51
45 35
35
30
20 THL
PNS
Laporan kinerja BPTU-hpt denpasar 2015
Lampiran 5 Grafik jumlah pegawai BPTU-HPT Denpasar Tahun 2011-2015
29
Laporan kinerja BPTU-hpt denpasar 2015
Lampiran 6. Anggaran Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar Tahun 2015.
Kegiatan / sub kegiatan KODE
018.06.09 1782 1782.113 1782.995 1783 1783.101 1783.102 1783.995 1783.998 1785 1785.112 1785.120 1785.121 1785.123 1785.124 1785.167
Jenis Belanja / Rincian belanja Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat Peningkatan Produksi Ternak Sinkronisasi Birahi Kendaraan Bermotor Peningkatan Produksi Pakan Ternak Pengembangan Padang Penggembalaan (Pastura) di UPT Pengembangan Kebun HPT di UPT Kendaraan Bermotor Gedung/Bangunan Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Benih dan Bibit Peningkatan Kualitas Bibit Unggul Sapi Potong Penguatan Manajemen UPT Perbibitan Pendampingan Pembibitan di Masyarakat Pemeliharaan Sarana dan Prasarana UPT Perbibitan Fasilitas PNBP UPT Perbibitan Peningkatan Penerapan Teknologi Perbibitan
PAGU ANGGARAN
REALISASI KEUANGAN
% CAPAIAN
99,762,518,000
59,621,976,954
59.76
68,415,851,000
30,945,229,409
45.23
67,663,031,000
30,218,817,307
44.66
752,820,000
726,412,102
96.49
9,802,700,000
9,169,605,052
93.54
460,000,000
444,696,000
96.67
5,347,700,000
4,994,363,302
93.39
350,000,000
303,290,750
86.65
3,645,000,000
3,427,255,000
94.03
16,025,018,000
14,635,761,343
91.33
6,203,768,000
5,909,444,314
95.26
49,960,000
46,888,000
93.85
486,000,000
316,415,010
65.11
116,000,000
91,841,060
79.17
200,000,000
171,600,000
85.80
1,454,290,000
1,079,086,759
74.20
1785.175
Koordinasi Teknis
220,000,000
179,278,000
81.49
1785.995
Kendaraan Bermotor
120,000,000
119,239,200
99.37
174,000,000
173,600,000
99.77
165,000,000
160,490,000
97.27
1785.996 1785.997
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
1785.998
Gedung/Bangunan
6,836,000,000
6,387,879,000
93.44
1787
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan
5,518,949,000
4,871,381,150
88.27
1787.020
Perumusan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan
344,140,000
331,589,800
96.35
1787.021
Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan
154,800,000
146,048,490
94.35
1787.022
Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan serta Penatausahaan Barang Milik Negara
120,535,000
109,106,750
90.52
1787.023
Ketatalaksanaan Organisasi Kepegawaian, Hukum serta Tata Usaha
116,590,000
105,692,600
90.65
1787.994
Layanan Perkantoran
4,178,943,510
87.37
4,782,884,000
30
lampiran 7 UPT TUGAS POKOK FUNGSI UTAMA
: BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK DENPASAR : MELAKSANAKAN PELESTARIAN, PEMULIAAN, PEMBIBITAN, PRODUKSI DAN PENGEMBANGAN SERTA PENYEBARAN HASIL PRODUKSI BIBIT SAPI BALI MURNI UNGGUL DAN HIJAUANPAKAN TERNAK : Melaksanakan Pelestarian, Pemuliaan, pembibitan, produksi dan pengembangan serta penyebaran hasil hasil produksi bibit sapi bali murni unggul secara nasional
INDIKATOR KINERJA UTAMA No 1
URAIAN KEGIATAN 2
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
TARGET
PENANGGUNG JAWAB
3
4
5
6
1 Pengembangan Ternak Sapi Bali melalui : Pengujian Pejantan - Uji Performan - Uji Progeny
Meningkatnya Populasi Ternak, Produksi Bibit dan Produksi Pejantan Unggul sebagai sumber semen beku
1. Jumlah Populasi 2. Produksi Bibit 3. Produksi Pejantan Unggul
850 ekor 140 ekor 4 ekor
BPTU-HPT Denpasar
2 Pengembangan Sertra Pembibitan Pedesaan
Meningkatnya Populasi Ternak dan meningkatnya Bibit Ternak yang dijaring
1. Jumlah Kelompok Ternak yang dibina 2. Jumlah Bibit Ternak dijaring
50 Kelompok 40 ekor
BPTU-HPT Denpasar
3 Peningkatan Produksi Pakan Ternak
Meningkatnya Pengembangan HPT dan BIBIt/benih HPT
1. Pengembangan HPT Pastura : Kebun : 2. Pengembangan Bibit/Benih HPT Bibit HPT : Benih HPT
BPTU-HPT Denpasar 59 Ha 45 Ha 200.000 stek 5 kg
Kepala Balai
Drh. Edi Suprapto Nip. 19590117 19933 1 020
31
Laporan kinerja BPTU-hpt denpasar 2015
Lampiran 8 Grafik Realisasi (capaian) indikator kinerja populasi sapi Bali Tahun 2011-2015
32
Laporan kinerja BPTU-hpt denpasar 2015
Lampiran 9 Grafik Realisasi (capaian) indikator kinerja kelahiran ternak Tahun 2011-2015
33
Laporan kinerja BPTU-hpt denpasar 2015
Lampiran 10 Grafik Realisasi (capaian) indikator kinerja produksi bibit Tahun 2011 -2015
34
Laporan kinerja BPTU-hpt denpasar 2015
Lampiran 11 Grafik Realisasi (capaian) indikator kinerja distribusi bibit Tahun 2011-2015
35
Laporan kinerja BPTU-hpt denpasar 2015
Lampiran 12 Grafik Realisasi (capaian) Indikator Kinerja Pendampingan pembibitan dimasyarakat Tahun 2011- 2015
36
Laporan kinerja BPTU-hpt denpasar 2015
Lampiran 13 Grafik Realisasi (capaian) Indikator Kinerja singkronisasi BerahiTahun 20112015
37
Laporan kinerja BPTU-hpt denpasar 2015
Lampiran 14 Grafik Realisasi (capaian) Pengembangan Pastura Tahun 2011 - 2015
38
Laporan kinerja BPTU-hpt denpasar 2015
Lampiran 15 Grafik Realisasi (capaian) Pengembangan Kebun HPT Tahun 2011 - 2015
39
Laporan kinerja BPTU-hpt denpasar 2015
Lampiran 16 Grafik Realisasi (capaian) Pengembangan Bibit HPT Tahun 2011 - 2015
40
Laporan kinerja BPTU-hpt denpasar 2015
Lampiran 17 Grafik Realisasi (capaian) Pengembangan Benih HPT Tahun 2011 - 2015
41