Site Management Systeem 08.01 Operational Reliability
Paper copies are uncontrolled L3G_08.01_Hot_tappen_en_stoppelen_Bijlage2_Checklijsten.docx
L3G 08.01 - Hot tappen en stoppelen, bijlage 2: Checklijsten Stap
Datum / tijd
Init.
Actie
1
Checklijst 1 is ingevuld door de plant.
2
Checklijst 2 is ingevuld en getekend door KvG / IvG –inspector.
3
Checklijst 3 is ingevuld en getekend door achtereenvolgens: welding engineer of metaalkundige, de uitvoerende firma en de maintenance leader. De volgende rollen zijn verantwoordelijk om de laatste reviews en beoordelingen te doen om de hot tap te mogen uitvoeren. De intentie is om zeker te stellen dat de risico evaluaties gedaan zijn, de werkplannen gereed zijn, het risico aanvaardbaar is en dat de procedure(s) klaar zijn om de situatie veiligstellen wanneer nodig:
4
Reviewers
Goedkeuring
5
6
Non-hazardous chemicals/service Maintenance Leader, EH&S Delivery
Production Leader of Facility, Production Leader(s) of other impacted facilities. Site RCL
Hazardous chemicals/service Production Leader, Production Leader(s) of other impacted facilities. Site RCL, Technology Center Director/Designee, Maintenance Leader, PSTL Site Leader, BML
Wanneer alle drie de checklijsten zijn ingevuld en ondertekend, de vereiste reviews en goedkeuringen vermeld bij punt 4 zijn verzameld door de Production Leader dan tekenen de Production Leader en de Maintenance Leader onder op checklijst 1. Procedure is geschreven door operation om te allen tijde de situatie veilig te kunnen stellen. In deze procedure moet o.a. beschreven zijn wie tijdens de hot tap aanwezig moeten zijn. Zorg voor minimaal aantal mensen aanwezig tijdens het hot tappen. Zorg voor voldoende communicatiemiddelen. Informeer nabij gelegen plants die beïnvloed kunnen worden door de hot tap activiteiten. Afsluiters voor veilig stellen van situatie dienen gelabeld te zijn, goed bereikbaar en gangbaar.
7
Werkplek is geïnspecteerd: Goed bereikbaar Minimaal twee vluchtwegen Blusmiddelen aanwezig De plaats waar gelast gaat worden is gemarkeerd Voorbereidingen t.b.v. “heetwerk klasse 1” (brandblusser + brandslang onder druk) Zorg voor voldoende communicatie middelen Juiste PBM’s in relatie tot de stoffen die mogelijk vrijkomen, bijvoorbeeld tijden demontage van de boormachine.
8
Er is voldoende flow door de leiding en deze wordt continu gecontroleerd. Er zijn afspraken gemaakt hoe te alarmeren in geval van een noodsituatie met de veiligheidswacht en de uitvoerenden.
9
Safety meeting. Aanwezig zijn PL, ML, EH&S vertegenwoordiger en alle uitvoerenden.
10
Uitgifte en overhandiging van de vergunning en SWA ter plaatse (checklijsten zijn in het bezit van de vergunninguitgever).
Vervolg op volgende pagina
Laatste update: 21 okt 2014 Printed: 24 mrt 2016 - 07:25
Page 1 of 8 KvG Inspector
Site Management Systeem 08.01 Operational Reliability
Paper copies are uncontrolled L3G_08.01_Hot_tappen_en_stoppelen_Bijlage2_Checklijsten.docx
L3G 08.01 - Hot tappen en stoppelen, bijlage 2: Checklijsten 11
Laswerkzaamheden zijn uitgevoerd.
12 13
48 uur wachten voordat de las met NDO mag worden onderzocht. (EMETL G4S-4201-01, paragraaf 10.3) Las is onderzocht.
14
Hot tap gereedschap is gemonteerd en afgesteld en geïnspecteerd op juiste werking.
15
Tubelure + afsluiter + hot tap gereedschap zijn op lekkage getest (KvG / IvG )
16
Informeer de Department Leader en de Maintenance Leader vooraf wanneer de doorboring zal plaatsvinden. Doorboring is uitgevoerd en de schijf is bij maintenance ingeleverd.
17 18
Hot tap gereedschap is gedraind en gedemonteerd en er is een blindflens op de afsluiter gemonteerd. In geval er ook gestoppeld gaat worden:
19
Stoppelapparaat is op de afsluiter gemonteerd
20
Stoppelapparaat is op lekkage getest (KvG/ IvG )
21
Stoppel is op zijn plaats gebracht.
22
Afdichting stoppel is getest.
23
Stoppelapparaat is verwijderd en er is een completion plate gemonteerd.
24
Afsluiter is verwijderd en blindplaat is gemonteerd.
25
Checklijsten zijn door KvG / IvG INSPECTOR in de equipment file.
Vervolg op volgende pagina
Laatste update: 21 okt 2014 Printed: 24 mrt 2016 - 07:25
Page 2 of 8 KvG Inspector
Site Management Systeem 08.01 Operational Reliability
Paper copies are uncontrolled L3G_08.01_Hot_tappen_en_stoppelen_Bijlage2_Checklijsten.docx
L3G 08.01 - Hot tappen en stoppelen, bijlage 2: Checklijsten CHECKLIST NR. 1
(MOC nr.:
)
MOTIVATIE EN VERANTWOORDING 1.
Plant : ...........................................………….....
2.
Datum ...............……….......................................
3.
Apparatuur en/of leidingnummer : ....................………………..........................................................
4.
Pipespec:…………………………
5.
Produkt : ......................................................………………................................................................
6.
Procesdruk:………………………
7.
Procestemperatuur:………………
8.
Is het toegestaan op dit product een hot tap en/of noodreparatie uit te voeren? Ja Nee
9.
(EMETL document G4S-4201-01). Motiveer waarom deze hot tap noodzakelijk is : .……………………………………………………................... ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................
10.
Geschreven procedure door Produktie opgesteld om te allen tijde de situatie veilig te stellen? Ja Nee Zijn er minimaal twee vluchtwegen aanwezig? Ja Nee
12.
Zijn de afsluiters voor het veilig stellen van de situatie
13.
duidelijk gelabeld? snel bereikbaar? goed gangbaar? Minimale flow door leiding en/of apparaat
14.
tijdens lassen : ......................................................................………………......................m³/uur tijdens hot tap : .....................................................................……………….......................m³/uur tijdens spoelen : ...................................................................………………...................... m³/uur LET OP: Risico’s van te hoge snelheden worden beschreven in EMETL G4S-4201-01 Kwantitatieve inhoud van het systeem : ...................................………………..................... m³
Ja Ja Ja
Nee Nee Nee
Vervolg op volgende pagina
Laatste update: 21 okt 2014 Printed: 24 mrt 2016 - 07:25
Page 3 of 8 KvG Inspector
Site Management Systeem 08.01 Operational Reliability
Paper copies are uncontrolled L3G_08.01_Hot_tappen_en_stoppelen_Bijlage2_Checklijsten.docx
L3G 08.01 - Hot tappen en stoppelen, bijlage 2: Checklijsten 15.
Is rekening gehouden met beschadiging en/of vervuiling van apparaten door freeskrullen? Ja Nee
Zijn de checklisten 1, 2 en 3 kompleet?
Ja
Nee
Production Leader :
Maintenance Leader (ML)
Naam : ………………………………………..…......
Naam : ………………………………………................
Handtekening : …………………………………..
Handtekening : …………………….…………...........
Datum : ..................................................
Datum : ..........................................................
Vervolg op volgende pagina
Laatste update: 21 okt 2014 Printed: 24 mrt 2016 - 07:25
Page 4 of 8 KvG Inspector
Site Management Systeem 08.01 Operational Reliability
Paper copies are uncontrolled L3G_08.01_Hot_tappen_en_stoppelen_Bijlage2_Checklijsten.docx
L3G 08.01 - Hot tappen en stoppelen, bijlage 2: Checklijsten CHECKLIST NR. 2
(MOC nr.:
)
INSPECTIELIJST KvG / IvG INSPECTOR 1.
Duidelijke bijgevoegde detailtekening, nummer : .......................................................................
2.
Gegevens leiding en/of apparaat :
3.
* Materiaal : ....................................................................................................................... * Diameter : ........................................................................................................................ * Wanddikte volgens spec. / tekening : ......................................…..................................... * Minimaal gemeten wanddikte : ..................................….................................................. Gegevens op te lassen onderdeel :
4.
* Materiaal : .................................................……................................................................. * Tubelure / band / beugel / plaat : .................................................................(specificeer) * Diameter / afmetingen / oplasstuk : ..........................................................................mm * Volgens specificatie / berekening Plant Engineering : Ja Nee Is de plaats waar gelast wordt duidelijk gemarkeerd ? Ja Nee
5.
Keuringseisen t.a.v. lassen RTOD / PED / Stoomwezen Visuele controle op de lassen Ultrasoon onderzoek Magnetisch onderzoek / penetrant RT onderzoek gehele laszone (niet magnetische materialen) Wanddikte meer dan 5 mm en vrij van dubbelingen Hydraulische test / stikstof standtest Materiaal certificaten van de nieuwe onderdelen ((bij hogere temperaturen) Overstempelen Hardheidsmeting (indien van toepassing: Röntgen foto’s van nieuw te plaatsen tubelure (zie lasvoorschrift) Lasklareopstelling controleren Controle eindtoestand Controle LK + LMK
6.
Hottap kan plaatsvinden op de gemarkeerde plaats?: KvG/ IvG Inspector :
Naam:……………………………………………………............. .... .
Ja Nee
Datum…………………………………….
Handtekening : ............................................................ Vervolg op volgende pagina
Laatste update: 21 okt 2014 Printed: 24 mrt 2016 - 07:25
Page 5 of 8 KvG Inspector
Site Management Systeem 08.01 Operational Reliability
Paper copies are uncontrolled L3G_08.01_Hot_tappen_en_stoppelen_Bijlage2_Checklijsten.docx
L3G 08.01 - Hot tappen en stoppelen, bijlage 2: Checklijsten MFT - checklist Is de hot tap afsluiter getest en vrijgegeven door de betrokken Dow vertegenwoordiger betrokken bij de keuring en afname van de afsluiter. Voor MFT herkenbaar aan een onuitwisbare markering op de asfluiter, zoals verplicht gecommuniceerd naar de MFT, ES en KvG / IvG vertegenwoordigers. Markering aanwezig: Ja Nee>STOP Is AS-Built informatie beschikbaar met spindellengtes bij volledig geopende en gesloten Gatevalve: Ja Nee>STOP Geen Gatevalve Work coordinator MFT: Naam:……………………………………………………............. .... .
Datum…………………………………….
Handtekening : ............................................................
Vervolg op volgende pagina
Laatste update: 21 okt 2014 Printed: 24 mrt 2016 - 07:25
Page 6 of 8 KvG Inspector
Site Management Systeem 08.01 Operational Reliability
Paper copies are uncontrolled L3G_08.01_Hot_tappen_en_stoppelen_Bijlage2_Checklijsten.docx
L3G 08.01 - Hot tappen en stoppelen, bijlage 2: Checklijsten CHECKLIST NR. 3
(MOC nr.:
)
WPS/LASVOORSCHRIFT 1. Wordt aangeleverd door de aannemer, en wordt beoordeeld door de lasdeskundige of metaalkundige van Dow. 2. Een goedgekeurd lasvoorschrift wordt toegevoegd aan deze checklist. 3. De lasdeskundige of metaalkundige beoordelen of de WPS / lasvoorschrift van toepassing is voor deze hot tap. Tevens of de combinatie van de lasmethode, materiaalgegevens (o.a. wanddikte) en procesomstandigheden (medium, temperatuur, inwendige druk) met elkaar in overeenstemming zijn.
Akkoord?
Ja
Nee
Welding Engineer of Metallurgical Engineer : Naam:……………………………………………………............. .... .
Datum…………………………………….
Handtekening : ............................................................
Vervolg op volgende pagina
Laatste update: 21 okt 2014 Printed: 24 mrt 2016 - 07:25
Page 7 of 8 KvG Inspector
Site Management Systeem 08.01 Operational Reliability
Paper copies are uncontrolled L3G_08.01_Hot_tappen_en_stoppelen_Bijlage2_Checklijsten.docx
L3G 08.01 - Hot tappen en stoppelen, bijlage 2: Checklijsten Goedkeuring
Naam: N. Smits Datum: 21-10-2014 MOC: EHS2014080033
Document historie
Overzicht van tenminste de laatste 3 wijzigingen van dit document, inclusief alle wijzigingen van de afgelopen 6 maanden. De meest recente wijziging staat bovenaan. Datum
Naam
21 oktober 2014 P. Vroegop
Laatste update: 21 okt 2014 Printed: 24 mrt 2016 - 07:25
Wijzigingen PCE gewijzigd in KvG
Page 8 of 8 KvG Inspector