KÖZLEKEDÉSI OPERATÍV PROGRAM (2007HU161PO007) Városi és elővárosi közösségi közlekedés fejlesztése Akcióterv 1. Prioritás bemutatása 1.1.
Prioritás tartalma Prioritás neve, száma
Prioritás rövid tartalma
Prioritás 5.- Városi és elővárosi közösségi közlekedés fejlesztése
1.2. Prioritás neve, száma Prioritás 5.Városi és elővárosi közösségi közlekedés fejlesztése
1.3.
A prioritások célkitűzései Indikátor megnevezése Új/rekonstruált kötöttpályás hálózat hossza
Indikátor mértékegysége km
Célértékek 1
Kiinduló érték 0
2010
2015
20,12/45
A prioritások ütemezése - kötelezettségvállalás Indikatív forrásallokáció 2
Prioritás neve, száma Prioritás 5.Városi és elővárosi közösségi közlekedés fejlesztése
A prioritás célja a városok elérhetőségének és átjárhatóságának javítása, a városi közlekedés zsúfoltságának enyhítése, a közlekedésbiztonsági kockázatok csökkentése. Mindezek érdekében jelentős fejlesztésekre kerül sor Budapesten, a vidéki nagyvárosokban és az agglomerációikban. Cél az egyéni közlekedéssel szemben valódi alternatívát nyújtó, gazdasági és környezeti szempontból fenntartható közösségi közlekedés megteremtése.
(mrd Ft) 2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Összesen
87,900
115,200
332,826
332,602
177,402
7,000
0,000
1 052,930
1
Kumulált érték. 2 Nem kumulált érték.
1
1.4.
A prioritások ütemezése - kifizetés
Prioritás neve, száma Prioritás 5.- Városi és elővárosi közösségi közlekedés fejlesztése
Indikatív forrásallokáció (mrd Ft) 2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Összesen
46,700
76,700
146,548
232,628
219,566
188,406
104,101
36,880
1,400
46,700
2. A támogatási konstrukció bemutatása 2.1.
A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2007-2008)
Sor- Konstrukció szám neve
1
2
3
A budapesti 4-es (DBR) metró fejlesztése* A városi kötöttpályás közlekedés fejlesztése Projekt előkészítés
2.2.
3
nagyprojekt
Vissza nem térítendő
149,8 Mrd Ft
nagyprojekt
Vissza nem térítendő
51 Mrd Ft
Kiemelt projekt
Vissza nem térítendő
2,3 Mrd Ft
Kedvezményezettek köre
Budapest Főváros Önkormányzata, DBR Metró, Közlekedési Vállalat Önkormányzat, Közlekedési Vállalat
Önkormányzat, vagy Közlekedési Vállalat
Támogatás Támogatás Támogatott min-max mértéke projektek összege (%) száma EU-hazai min. 50 70%1 millió euró 30%* min. 50 millió euró
4
85%-15%
85%-15%
A támogatási konstrukció indokoltsága, alátámasztottsága 3 röviden
Sor- Konstrukció szám neve A budapesti 1 4-es (DBR) metró fejlesztése*
2
Alkalmazott Támogatás Támogatás eljárás formája kerete
Indokoltság
Mint kötöttpályás közlekedési forma, a metróépítés a városi kötöttpályás közösségi közlekedés konstrukció része is lehetne, de méreténél és súlyánál, jelentőségénél fogva kiemelten kezelendő, külön konstrukcióként értelmezendő. A metróépítés konstrukció megfelel a prioritás és az OP céljainak egyaránt, mivel kíméli a környezetet (nem okoz levegőszennyezést és felszíni zajterhelést), ill. csökkenti a felszíni zsúfoltságot. Mivel több ponton összekapcsolódik a vasúttal, valamint a busz és a villamoshálózattal, javítja a város komodalitását is. A konstrukció célcsoportját képezik azon jogi vagy magánszemélyek (pl. lakosság), akik a megvalósult konstrukció eredményét és hatásait élvezik, a fejlesztés által létrehozott termékeket/szolgáltatásokat igénybe veszik, használják. A konstrukció célja elsősorban a nagy tömegek szállítását környezetbarát módon biztosító A városi kötöttpályás kötöttpályás közlekedés korszerűsítése, valamint a városi közösségi közlekedés feltételeit és közlekedés biztonságát javító egyéb kiegészítő fejlesztések megvalósítása (pl. intermodális fejlesztése csomópontok, P+R, forgalomcsillapítás, forgalomirányítás, forgalomszabályozás). A konstrukció célcsoportját képezik azon jogi vagy magánszemélyek (pl. lakosság), akik a megvalósult konstrukció eredményét és hatásait élvezik, a fejlesztés által létrehozott termékeket/szolgáltatásokat igénybe veszik, használják. Projekt A projekt előkészítés konstrukció megvalósítása azért szükséges, hogy a Városi és elővárosi előkészítés közösségi közlekedés fejlesztése prioritás előzőekben említett konstrukcióinak keretében kivitelezésre kerülő projektek olyan tartalommal és formában kerüljenek befogadásra, valamint értékelésre, amely választ ad mindazokra a kérdésekre, amelyek alapján a támogatás odaítélése eldönthető, valamint a projekt megvalósítása során felmerülő kockázatok mértéke felmérhető és minimalizálható. A konstrukció célcsoportját képezik a projektekre pályázó szervezetek.
3
Kiemelt projektek esetében alkalmazandó, a projekt költségvetésének alátámasztottságát is meg kell jeleníteni
2
2.3.
Támogatható tevékenységek köre
Sor- Konstrukció szám neve A budapesti 1 4-es (DBR) metró fejlesztése*
2
3
A Kohéziós Alapból a következő kiadások nem támogathatók: • hitelkamat, • földvásárlás olyan összegért, amely meghaladja az érintett művelet teljes támogatható kiadásainak 10%-át, • lakhatás, • visszaigényelhető hozzáadottérték-adó. A Kohéziós Alapból a következő kiadások támogathatók: állomásszerkezetek, állomások, peronok, utastájékoztatás vágányépítés (járműtelepi vágánnyal), vontatási rendszerek és áramellátás, járművek beszerzése, járműtelep (vágányhálózat nélkül), kapcsolódó felszíni befejező munkák. A városi A Kohéziós Alapból a következő kiadások nem támogathatók: kötöttpályás • hitelkamat, közlekedés • földvásárlás olyan összegért, amely meghaladja az érintett művelet teljes fejlesztése támogatható kiadásainak 10%-át, • lakhatás, • visszaigényelhető hozzáadottérték-adó.
Projekt előkészítés
2.4.
A Kohéziós Alapból a következő kiadások támogathatók: • állomásszerkezetek, állomások, • peronok, utastájékoztatás • vágányépítés (járműtelepi vágánnyal), • vontatási rendszerek és áramellátás, • járművek beszerzése, • járműtelep (vágányhálózat nélkül), • kapcsolódó felszíni befejező munkák. A konstrukció keretében támogatható tevékenységek: • tervezés – tanulmányok, felmérések, műszaki tervezés, engedélyezési eljárások költsége, • költség-haszon elemzés (CBA) és más pénzügyi tanulmányok, • környezetvédelmi hatástanulmány és kapcsolódó költségek, • támogatási kérelem összeállítása ill. minőségbiztosítása, • terület előkészítés – kisajátítási tervek készítése, régészeti felmérés, • kommunikációs költségek – lakossági tájékoztatás, hatósági egyeztetések, • közbeszerzési dokumentáció készítése ill. minőségbiztosítása, • közbeszerzési tanácsadó költsége. Nem elszámolható költségek: • a visszaigényelhető ÁFA, • hitelkamat, • a 2007. január 1., illetve a projekt benyújtását/befogadását megelőzően, illetve 2013.december 31. után keletkezett költségek, • a projekthez csak közvetve kapcsolódó, illetve be nem tervezett költségek, • bizonylattal nem igazolható, illetve jogalap nélküli költségek, • olyan közvetítőkkel vagy tanácsadókkal kötött vállalkozó szerződéssel kapcsolatban felmerült költségek, amely szerződés a kifizetést a tevékenység összköltségének a százalékos arányában határozza meg.
Támogatás célja
Sor- Konstrukció szám neve A budapesti 1 4-es (DBR) metró fejlesztése*
2
Támogatható tevékenységek
Támogatás célja
Budapest elérhetőségének és átjárhatóságának javítása, a dél-budai és belvárosi kerületek zsúfoltságának enyhítése, a közlekedésbiztonsági kockázatok csökkentése. Cél az egyéni közlekedéssel szemben valódi alternatívát nyújtó, gazdaságilag és környezetileg is fenntartható közösségi közlekedés elősegítése, a vonalas infrastruktúra és a kiszolgáló létesítmények megépítése, valamint a gördülőállomány beszerzése. A konstrukcióban foglalt nagyprojekt bekerülési költsége – a kiegészítő költségekkel együtt – meghaladja az 50 millió eurót, mintegy 1600 millió euró. Előkészítése az 1990-es évek végétől megtörtént. Az engedélyezési eljárás több szakaszból áll, részben befejeződött. A kiviteli szintű tenderezés megkezdődött, így biztosítható az EU támogatás azonnali és hatékony felhasználása. A városi Cél a nagyvárosok (Budapest, Debrecen, Szeged, Miskolc) elérhetőségének és kötöttpályás átjárhatóságának javítása, zsúfoltságának enyhítése, a közlekedésbiztonsági kockázatok közlekedés csökkentése. Cél az egyéni közlekedéssel szemben valódi alternatívát nyújtó, gazdaságilag
3
fejlesztése
3
Projekt előkészítés
2.5.
Projekt kiválasztási szempontok
Sor- Konstrukció szám neve A budapesti 1 4-es (DBR) metró fejlesztése*
2
4
és környezetileg is fenntartható közösségi közlekedés elősegítése. Cél továbbá a városi kötöttpályás közlekedés modernizálása és népszerűsítése a modal-split arány romlási folyamatainak megállítása, illetve javítása végett. Mindez összhangban áll az EU környezetvédelmi célkitűzéseivel, az emisszió csökkentésének szándékával. A városi kötöttpályás közlekedés fejlesztése teljes mértékben megfelel mind a prioritás, mind az OP céljainak: minimális az általa okozott emissziós hatás, a zajterhelés és nem fokozza a belvárosi zsúfoltságot. Része a vonalas infrastruktúra és a szükséges kiszolgáló létesítmények megépítése, gördülőállomány beszerzése. Célja a konstrukciók áttekinthetőségének javítása, az 5. prioritás projektjeit érintően a megfelelő előkészítettség biztosítása. A Városi és elővárosi közösségi közlekedés fejlesztése prioritáson belül meghatározott Metrófejlesztés, Városi kötöttpályás közösségi közlekedés fejlesztése és Elővárosi vasúti közlekedés fejlesztése4 konstrukciók megfelelően előkészített, a kockázatok minimumra csökkentésével meghatározott projekteken keresztül kell, hogy megvalósuljanak, összhangban az EU előírásaival.
Projekt kiválasztási szempontok
Jelen pont a KözOP konstrukció projekt kiválasztásának kritériumait vizsgálja. A Kedvezményezett kiválasztására vonatkozóan külön összeállítás készült. Jogosultsági feltételek A projekt javaslat jogosult a támogatásra, amennyiben megfelel az EU, illetve a hazai jogszabályokban előírt feltételeknek: • a projekt hozzájárul a Kohéziós Alapnak a fenntartható fejlődés tekintetében a tiszta városi és elővárosi közlekedésre vonatkozó céljainak megvalósításához, • a projekt egyértelmű, mérhető és elérhető célokkal rendelkezik, • a projekt hozzájárul a KözOP 5. prioritás céljainak megvalósításához, • a projekt szerepel a KözOP és a 1004/2007. (I.30.) Korm. hat. indikatív projekt listájában. • Értékelési szempontok • A támogatásra kiválasztott projekteknek az alábbi szakmai feltételeknek kell megfelelniük: • a projekt műszaki tartalmát a támogatási kérelem benyújtásakor meglévő tanulmány és legalább engedélyezési szintű tervek, de a támogatási döntés meghozatalakor építési engedély támasztja alá, • szakértői kockázatelemzés a megvalósítás ütemezésére és a költségek esetleges növekedésére vonatkozóan (javaslat). • a projekt javaslathoz tartozik költség-haszon elemzés (CBA), mely a projekt végleges műszaki tartalma alapján kalkulált költség adatok figyelembe vételével készült, • a CBA minimális elvárt adatai: • nettó jelen érték (NPV): pozitív • haszon-költség értéke > 1 • belső megtérülési ráta (IRR) > 6,5% • a CBA-ban prognosztizált jövőbeni forgalomnövekedés, bevétel, költség, stb. adatok a projekt megvalósítását követően mérhetőek, • a projekt elszámolható költségei nem haladják meg a rendelkezésre álló támogatási forrásokat és kritériumokat, • a projekt hazai költségvetési része rendelkezésre áll, • a megigényelt támogatáson túl a szükséges kiegészítő forrás a kedvezményezettnél rendelkezésre áll, • a projekt megvalósításához a földterületek kisajátítása, valamint a régészet megtörtént, de legalább ezek előkészítése lezárult, • a projekt megvalósítására létrehozott intézményrendszer működésének feltételei adottak, biztosítottak, • a projekt megfelel a környezeti fenntarthatóság szempontjainak, • a projekt hozzájárul az akadálymentes utazási lánc kialakításához, • a projekt megvalósításához a jogszabályi háttér rendezett. A városi Jelen pont a KözOP konstrukció projekt kiválasztásának kritériumait vizsgálja. A kötöttpályás Kedvezményezett kiválasztására vonatkozóan külön összeállítás készült. közlekedés a. Jogosultsági feltételek fejlesztése A projekt javaslat jogosult a támogatásra, amennyiben megfelel az EU, illetve a hazai jogszabályokban előírt feltételeknek: • a projekt hozzájárul a Kohéziós Alapnak a fenntartható fejlődés tekintetében a tiszta városi és elővárosi közlekedésre vonatkozó céljainak megvalósításához, • a projekt egyértelmű, mérhető és elérhető célokkal rendelkezik, • a projekt hozzájárul a KözOP 5. prioritás céljainak megvalósításához,
Jelen akciótervben nem szerepel ilyen konstrukció, mert 2009-ben indul.
4
•
3
Projekt előkészítés
2.6. Sorszám
1
a projekt szerepel a KözOP és a 1004/2007. (I.30.) Korm. hat. indikatív projekt listájában.
b. Értékelési szempontok A támogatásra kiválasztott projekteknek az alábbi szakmai feltételeknek kell megfelelniük: • a projekt műszaki tartalmát a támogatási kérelem benyújtásakor meglévő tanulmány és legalább engedélyezési szintű tervek, de a támogatási döntés meghozatalakor építési engedély támasztja alá, • szakértői kockázatelemzés a megvalósítás ütemezésére és a költségek esetleges növekedésére vonatkozóan (javaslat). • a projekt javaslathoz tartozik költség-haszon elemzés (CBA), mely a projekt végleges műszaki tartalma alapján kalkulált költség adatok figyelembe vételével készült, • a CBA minimális elvárt adatai: • nettó jelen érték (NPV): pozitív • haszon-költség értéke > 1 • belső megtérülési ráta (IRR) > 6,5% • a CBA-ban prognosztizált jövőbeni forgalomnövekedés, bevétel, költség, stb. adatok a projekt megvalósítását követően mérhetőek, • a projekt elszámolható költségei nem haladják meg a rendelkezésre álló támogatási forrásokat és kritériumokat, • a projekt hazai költségvetési része rendelkezésre áll, • a megigényelt támogatáson túl a szükséges kiegészítő forrás a kedvezményezettnél rendelkezésre áll, • a projekt megvalósításához a földterületek kisajátítása, valamint a régészet megtörtént, de legalább ezek előkészítése lezárult, • a projekt megvalósítására létrehozott intézményrendszer működésének feltételei adottak, biztosítottak, • a projekt megfelel a környezeti fenntarthatóság szempontjainak, • a projekt hozzájárul az akadálymentes utazási lánc kialakításához, • a projekt megvalósításához a jogszabályi háttér rendezett. Jelen pont a KözOP konstrukció projekt kiválasztásának kritériumait vizsgálja. A Kedvezményezett kiválasztására vonatkozóan külön összeállítás készült. a. Jogosultsági feltételek A projekt javaslat jogosult a támogatásra, amennyiben megfelel az EU, illetve a hazai jogszabályokban előírt feltételeknek: b. Értékelési szempontok A támogatásra kiválasztott projekteknek az alábbi szakmai feltételeknek kell megfelelniük: • a projekt elszámolható költségei nem haladják meg a rendelkezésre álló támogatási forrásokat és kritériumokat, • a projekt hazai költségvetési része rendelkezésre áll, • a megigényelt támogatáson túl a szükséges kiegészítő forrás a kedvezményezettnél rendelkezésre áll, • a projekt megvalósítására létrehozott intézményrendszer működésének feltételei adottak, biztosítottak, • a projekt megvalósításához a jogszabályi háttér rendezett.
A támogatási konstrukciók célértékei Konstrukció neve, száma
Konstrukció 1 - A budapesti 4-es (DBR) metró fejlesztése Konstrukció 1 - A budapesti 4-es (DBR) metró fejlesztése* Konstrukció 1 - A budapesti 4-es (DBR) metró fejlesztése*
2
Konstrukció 2 - A városi kötöttpályás közlekedés fejlesztése
Konstrukció 2 - A városi kötöttpályás közlekedés fejlesztése Konstrukció 2 - A városi kötöttpályás közlekedés fejlesztése
Indikátor megnevezése* Megépített vonalalagutak hossza (km) Megépített vágányok hossza (km) Beszerzett járművek száma (db) Megépített ill. felújított villamosvonalak hossza (km) Felújított trolibuszvonalak hossza (km) Átépített ill. megépített akadálymentes
5
Konstrukció 2 - A városi kötöttpályás közlekedés fejlesztése
3
Projekt előkészítés
megállók száma (db) Felújított v. beszerzett járművek száma (db) Támogatásra jóváhagyott projektek száma (db)
* A célértékek kialakítása folyamatban van.
2.7. Sorszám
1
A támogatási konstrukció indításának és zárásának dátuma Konstrukció megnevezése, száma
A budapesti 4-es (DBR) metró fejlesztése* A városi kötöttpályás közlekedés fejlesztése Projekt előkészítés
2 3
2.8.
Konstrukció indításának időpontja 2007
Konstrukció zárásának időpontja 2010
2007
2010
2007
2010
A konstrukciók megvalósításával kapcsolatos kockázatok
A kockázatok felmérése folyamatban van.
3. Indikatív projekt lista (kiemelt projektek, nagyprojektek) Sorszám
1
Budapesti 4-es (DBR) metró fejlesztése
>50 millió euró
A támogatás várható értéke >50 millió euró
2
Miskolc városi elektromos tömegközlekedés rekonstrukciója és fejlesztése Debrecen városi elektromos tömegközlekedés rekonstrukciója és fejlesztése Szeged városi elektromos tömegközlekedés rekonstrukciója és fejlesztése Budapest 1-3-as villamos-vonal fejlesztése
>50 millió euró
>50 millió euró
2007
2010
>50 millió euró
>50 millió euró
2007
2009
Önkormányzat, vagy Közlekedési Vállalat
>50 millió euró
>50 millió euró
2007
2010
Önkormányzat, vagy Közlekedési Vállalat
>50 millió euró
>50 millió euró
2007
2010
Önkormányzat, vagy Közlekedési Vállalat
3
4
5
Projekt megnevezése
A projekt tervezett összköltsége
A projekt várható indításának időpontja 2007
A projekt várható befejezésének időpontja 2010
Kedvezményezett neve
Budapest Főváros Önkormányzata, DBR Metró, Közlekedési Vállalat Önkormányzat, vagy Közlekedési Vállalat
6
