KP.0 PA Majalengka

BAB III

[Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah] BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

1. PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN Berdasarkan formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan tahun 2010 maka dapat dilaporkan program dan kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut : I.

PROGRAM PENERAPAN KEPEMERINTAHAN YANG BAIK

a. Pengelolaan Gaji, Honorarium dan Tunjangan; Kegiatan tersebut di atas telah dilaksanakan dengan nilai capaiannya rata-rata sebesar 100 % ; b. Penyelenggaraan Operasional Dan Pemeliharaan Perkantoran  Melakukan penyumpahan dan pelantikan jabatan;  Perawatan gedung kantor  Perawatan kendaraan bermotor roda 4  Perawatan kendaraan bermotor roda 2  Perawatan sarana gedung  Langganan daya dan Jasa  Jasa pos  Operasional Perkantoran dan Pimpinan Untuk Penyelenggaraan Operasional Dan Pemeliharaan Perkantoran yang berisikan kegiatan-kegiatan di atas Pengadilan Tinggi Agama Bandung tidak terdapat kendala yang signifikan, sehingga pencapaian kegiatan sudah baik dengan prosentase capaian rata-rata 96,48%.

Selama Tahun Anggaran 2010, Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai satuan kerja telah menerbitkan Surat Kuasa Penggunaan Anggaran (SKPA) untuk Belanja Langganan Daya dan Jasa kepada 4 (empat) satuan kerja dibawahnya dengan rincian sebagai berikut: NO 1

Nomor Dokumen

SKPA-086/WPB.13/KP.0 PA Sukabumi

Satker Penerima

Jumlah 3.650.000

2

SKPA-087/WPB.13/KP.0 PA Tasikmalaya

5.000.000

3

SKPA-088/WPB.13/KP.0 PA Garut

5.000.000

4

SKPA-089/WPB.13/KP.0 PA Majalengka

7.500.000

JUMLAH

21.150.000

[Pengadilan Tinggi Agama Bandung]

17

BAB III

[Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah]

c. Pelayanan Publik atau Birokrasi  Pembinaan dan Evaluasi Hasil-hasil Pemeriksaan (LHP) dan Tindak lanjut  Pembinaan / Koordinasi dan Konsultasi Pengawasan  Rapat-rapat Koordinasi / Kerja / Dinas / Pimpinan Kelompok Kerja / Konsultasi  Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan  Penyusunan Program dan Perhitungan Anggaran Untuk Kegiatan Pelayanan Publik atau Birokrasi serta sub kegiatan-kegiatan yang mendukung peningkatan operasional di Pengadilan Tinggi Agama Bandung tidak terdapat kendala yang signifikan, sehingga pencapaian kegiatan sudah baik dengan prosentase capaian rata-rata 99,93%. II.

PROGRAM PENINGKATAN KINERJA LEMBAGA PERADILAN DAN LEMBAGA PENEGAK HUKUM LAINNYA;

a. Pembangunan / Pengadaan / Peningkatan Sarana dan Prasarana  Pembangunan Prasarana dan Sarana Lingkungan Gedung  Pengadaan Alat Pengolah data  Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda 4 Untuk Program dan kegiatan pengadaan sarana dan prasarana di Pengadilan Tinggi Agama Bandung tidak terdapat kendala yang signifikan, sehingga pencapaian kegiatan sudah baik dengan prosentase capaian 99,84%. III.

PROGRAM PENEGAKAN HUKUM DAN HAM Berisikan kegiatan Penanganan Perkara yang berada di Pengadilan Tinggi Agama Bandung untuk Operasional Persidangan Peradilan antara lain diperuntukan Biaya ATK perkara dikarenakan masih belum adanya petunjuk teknis dari instansi pusat sehingga anggaran sebesar Rp. 10.000.000,- belum dapat digunakan. Hal ini berkaitan dengan biaya ATK perkara dibebankan kepada para pihak.

PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN I.

PROGRAM PENERAPAN KEPEMERINTAHAN YANG BAIK

a. Pengelolaan Gaji, Honorarium dan Tunjangan; Kegiatan tersebut berindikator pembayaran Gaji, Lembur honorarium, tunjangan dan vakasi setelah diukur realisasi tingkat capaian tersebut sebesar 100 %;


18

BAB III


Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp. 4.440.512.704,- atau 119,26% dari anggaran sebesar Rp. 3.723.473.000,Realisasi Belanja Pegawai ini melebihi pagu anggaran kurang lebih sekitar 19,26% hal ini dikarenakan banyaknya mutasi masuk pegawai hakim dan meminta uang muka kerja di Pengadilan Tinggi Agama Bandung sehingga tidak dapat diprediksi sebelumnya. Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2010 ini naik kurang lebih sekitar 7,88% dari Realisasi Belanja Tahun 2009, Pada Tahun Anggaran 2010 ini tidak ada belanja honorarium seperti halnya pada tahun anggaran 2009, hal ini di sebabkan karena menurut Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : PER-33/PB/2008 mulai tahun 2009 belanja honorarium di alihkan menjadi belanja barang bukan lagi belanja pegawai, namun untuk tahun 2009 sehubungan sudah Nampak di DIPA dan tidak bias di revisi ke belanja pegawai maka belanja honorarium di realisasi di belanja pegawai. b. Penyelenggaraan Operasional Dan Pemeliharaan Perkantoran  Melakukan penyumpahan dan pelantikan jabatan;  Perawatan gedung kantor  Perawatan kendaraan bermotor roda 4  Perawatan kendaraan bermotor roda 2  Perawatan sarana gedung  Langganan daya dan Jasa  Jasa Pos dan Giro  Operasional Perkantoran dan Pimpinan Kegiatan yang berindikator kelancaran dan terakomodasinya kegiatan operasional perkantoran selama tahun 2010 setelah diukur realisasi tingkat capaian dengan sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2010 tersebut sebesar 93,30%, adapun beberapa hambatan yang terjadi antara lain : Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2010 Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebesar Rp. 1.310.767.504, atau 96,97% dari anggaran sebesar Rp. 1.351.774.000,Pagu belanja barang tahun anggaran 2010 semula sebesar Rp. 1.216.124.000,kemudian menerima SRAA revisi kuning untuk belanja barang kebutuhan perkantoran dan belanja langganan daya dan jasa. Kemudian pada bulan oktober


19

BAB III


mengeluarkan SKPA kepada empat satker di bawahnya sehingga pagu belanja barang per 31 Desember 2010 sebesar Rp. 1.351.774.000,Sementara realisasi belanja barang untuk tahun anggaran 2009 sebesar Rp. 1.126.577.371,- atau 93,87% dari pagu anggaran sebesar Rp. 1.200.084.000,c. Pelayanan Publik atau Birokrasi  Pembinaan dan Evaluasi Hasil-hasil Pemeriksaan (LHP) dan Tindak lanjut  Pembinaan / Koordinasi dan Konsultasi Pengawasan  Rapat-rapat Koordinasi / Kerja / Dinas / Pimpinan Kelompok Kerja / Konsultasi  Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan  Penyusunan Program dan Perhitungan Anggaran Kegiatan yang berindikator peningkatan kualitas sumber daya manuasia dan pelayanan kepada masyarakat setelah diukur realisasi tingkat capaian tersebut sebesar 96,41%; II.

PROGRAM PENINGKATAN KINERJA LEMBAGA PERADILAN DAN LEMBAGA PENEGAK HUKUM LAINNYA;

a. Pembangunan / Pengadaan / Peningkatan Sarana dan Prasarana  Pembangunan Prasarana dan Sarana Lingkungan Gedung  Pengadaan Alat Pengolah data  Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda 4 Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2010 Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebesar Rp. 126.043.000,- atau 99,84% dari anggaran 126.250.000,- dimana seluruh kegiatan pengadaan diatas dapat dilaksanakan dengan baik, atau dengan kata lain sasaran dapat tercapai. Belanja modal tahun anggaran 2010 ini untuk sub kegiatan 0656 (Pengembangan Sistem Informasi) dengan akun 532111 sebesar Rp. 50.000.000,- sehubungan pada detail sub kegiatan ini ada belanja software dan menurut Bagan Akun Setandar harus akun 536111 bukan 532111, maka berdasarkan Surat Ditjen Perbendaharaan Kanwil 12 Bandung No. S-3841/WPb.13/BD.02.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 di revisi menjadi 532111 sebesar Rp. 30.000.000,- dan 536111 sebesar Rp. 20.000.000,-.


20

BAB III III.


PROGRAM PENEGAKAN HUKUM DAN HAM Berisikan kegiatan Penanganan Perkara yang berada di Pengadilan Tinggi Agama Bandung untuk Operasional Persidangan Peradilan antara lain diperuntukan Biaya ATK perkara. Berindikator kelancaran proses perkara tidak ada realisasi angggaran dari program dan kegiatan ini namun tidak menghambat jalan dan proses perkara dikarenakan seluruh biaya kegiatan perkara sudah ditanggung oleh para pihak yang berperkara. Sehingga pencapaian outcome masih dapat tercapai.

LAKIP TAHUN 2010 PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG TAHUN 2010

Uraian

Indikator Kinerja

Satuan

Target

Realisasi

Capaian

1

2

3

4

5

6

Rp

3.723.473.000

4.440.338.875

119,25%

Bulan

13

13

100,00% 100,00%

Pengelolaan, Honorarium dan Tunjangan

Perawatan Gedung Kantor

Input

dana

Output

Pembayaran Gaji, Lembur honorarium, tunjangan dan Vakasi

Outcome

Kesejahteraan pegawai

%

100

100

Input

dana

Rp

107.630.000

104.945.425

M2

4.626

4.626

100,00%

%

100

100

100,00%

Output Outcome

Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 4

Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 2

Perawatan Sarana Gedung

Langganan Daya dan Jasa

Jasa Pos / Giro

Operasional Perkantoran dan Pimpinan

Pemeliharaan Gedung kantor Perbaikan dan Perawatan Kantor

97,51%

Input

dana

Rp

111.000.000

110.988.349

Output

Perawatan kendaraan

Unit

7

7

100,00%

Outcome

Perbaikan dan Perawatan Kendaraan roda 4

%

95

90

94,74%

Input

dana

Rp

15.000.000

10.171.414

67,81%

Output

Perawatan kendaraan

Unit

10

10

100,00%

Outcome

Perbaikan dan Perawatan Kendaraan roda 2

%

100

100

100,00%

Input

dana

Rp

49.050.000

48.692.800

Output

perawatan dan perbaikan sarana gedung

Unit

124

124

100,00%

Outcome

Kondisi peralatan dalam keadaan baik dan dapat dipergunakan dengan baik

%

90

90

100,00%

Input

dana

Rp

175.194.000

165.355.976

Output

Pembayaran listrik, telepon, dan internet

Bln

12

12

100,00%

Outcome

Terpenuhinya kebutuhan listrik, telepon, dan internet

%

100

100

100,00%

Input

dana

Rp

4.500.000

4.481.540

Output

Pembayaran biaya jasa pos

Bln

12

12

100,00%

Outcome

Tersampaikannya informasi ke instansi pusat dan daerah

%

100

100

100,00%

Input

dana

Rp

409.200.000

396.240.800

Bln

12

12

100,00%

%

90

75

83,33%

Output Outcome

Terjaganya Kebersihan dan Keamanan kantor Kenyamanan Kerja Pegawai

99,99%

99,27%

94,38%

99,59%

96,83%


21

BAB III


Uraian

Pembinaan dan Evaluasi Hasil Pemeriksaan dan Tindak Lanjut

Pembinaan / Koordinasi dan Konsultasi

Penyusunan Program dan Perhitungan Anggaran

Pengadaan Alat Pengolah Data

Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi

Indikator Kinerja

Realisasi

Capaian 99,97%

dana

Rp

211.200.000

211.136.000

Output

Pengawasan dan pembinaan Satuan kerja

Keg

264

264

100,00%

Outcome

Penerapan Pelayanan prima ke Masyarakat

%

70

70

100,00%

Input

dana

Rp

174.800.000

174.729.200

Output

Biaya Perjalanan Dinas

1

1

100,00%

Outcome

Kelancaran Kegiatan yang memerlukan Biaya Perjalanan

%

100

96

96,00%

Input

dana

Rp

84.200.000

84.026.000

99,79%

Keg

1

1

100,00%

%

100

90

90,00% 99,86%

Output Outcome

Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Anggaran Ketepatan Penempatan Anggaran dan efektivitas Perencanaan

Tahun

99,96%

Input

dana

Rp

56.250.000

56.171.000

Output

Pembelian Peralatan dan Mesin (laptop,Printer, AC, Kamera, LCD, modem, PC )

Unit

6

6

100,00%

Outcome

Peralatan dan Mesin yang mendukung kegiatan operasional kantor

%

100

100

100,00%

Input

dana

Rp

20.000.000

19.954.000

Unit

4

4

100,00%

%

100

100

100,00%

Rp

50.000.000

49.918.000

Paket

2

2

100,00%

%

90

85

94,44%

Rp

10.000.000

0

0,00%

Perkara

500

0

0,00%

%

100

100

Output

Input Output Outcome

Penanganan Perkara

Target

Input

Outcome

Pengembangan Sistem Informasi

Satuan

Pembelian Kendaraan Bermotor roda 4 Kelancaran Operasional Kantor dana Pengadaan server dan software Peningkatan kecepatan dan ketepatan informasi di web

Input

dana

Output

ATK Perkara

Outcome

Kelancaran proses perkara

99,77%

99,84%

100,00%


22

KP.0 PA Majalengka

Recommend Documents