Kort businessplan Koryo Martial Arts Center
Amsterdam, maart 2013
Stichting Koryo
Inhoud
3. Inleiding
4. (Veranderingen in) Organisatie
5. Uitbreiding activiteiten aanbod.
6. Marketing
7. Benodigde investeringen
8. Investeringsbegroting
9. Exploitatiebegroting
10. Exploitatieonderbouwing
Inleiding
2
Na het raadsadres van Koryo vorig jaar is besloten de hulp in te roepen van een bemiddelaar. Het Stadsdeel Zuidoost stelde Mirjam Gosen van Gosen projecten voor. Na enige aarzeling en introductiegesprek werd het voorstel door Koryo geaccepteerd. Hoewel er in het raadsadres sprake was van twee volgens Koryo mogelijke oplossingen, zijn er met mevrouw Gosen drie mogelijke oplossingen besproken. Het idee van deze derde variant is ontstaan kort na het lezen van de reactie van het dagelijks bestuur van het Stadsdeel Zuidoost op het raadsadres van Koryo. In het kort komt het er op neer, dat Koryo van de Oranjehorst een martial arts (vechtsport) centrum wil maken, welke zich voornamelijk richt op (uitbreiding van) martial arts en vechtsporten. De bedoeling is dan om een zo breed mogelijk aanbod hierin te creëren, waardoor er lokaal en regionaal meer leerlingen aangetrokken en vastgehouden kunnen worden. Daarnaast zal er ruimte zijn voor dienstverlening en verhuur aan scholen en buurtverenigingen, zodat er ook sprake zal zijn van een duidelijke buurtfunctie. In de gesprekken met mevrouw Gosen werd al redelijk snel duidelijk dat deze derde variant de meest haalbare en ook voor beide partijen de meest wenselijke was. Daarna zijn we dit derde scenario verder gaan uitwerken, met nadruk op openheid en diversiteit, wat voor Koryo een geheel nieuwe aanpak is.
(Veranderingen in) Organisatie
Begin 2012 heeft er een verandering in het bestuur van Koryo plaatsgevonden, welke medio dat jaar afgerond is. Tot 2012 was er sprake van enige tweedeling in het bestuur. Ongeveer 3
de helft van het bestuur stond een actievere rol voor, terwijl de andere helft meer een beschouwende rol had. Nadat deze laatste groep eind 2011 afscheid genomen had van Koryo en een bestuurslid na jarenlange ziekte teruggekeerd was, had Koryo eindelijk weer een actief bestuur met een gelijke zienswijze. Het bestuur bestaat nu uit de volgende personen: Voorzitter : dhr. J.L. de Paauw Secretaris : dhr. J.M. van Meerendonk Penningmeester : drs. S.W. de Wee Het dagelijks bestuur blijft natuurlijk bij dhr. R.S. Baly. Hij krijgt echter wel versterking, wat ook hard nodig was, omdat er gewoon te veel werk op zijn schouders rustte. Ten eerste is mevr. I. Sangkala, vrijwilligster financiën en leerlingenadministratie, meer uren gaan draaien. Verder staan er twee mensen via DWI (Pantar) op stapel, waarvan er al één op vrijwillige basis is begonnen. Deze laatste is onze operations manager en gaat zich o.m. bezig houden met activiteiten, communicatie en public relations. We hebben al wat van haar kwaliteiten kunnen zien en ze komt zeer professioneel over. Tevens heeft ze een groot netwerk tot haar beschikking. De andere nieuwe medewerker gaat zich meer bezig houden met conciërge taken, zoals klein onderhoud en praktische organisatie. Verder krijgen we er nog drie vrijwilligsters bij die zich bezig gaan houden met zaken als opening gebouw, activiteiten voor kinderen en bemensing voor keuken ontspanningsruimte. Ook gaat er gewerkt worden aan het creëren van stage plaatsen.
Organigram Koryo
Jeffrey de Paauw Voorzitter
Ingrid Sangkala Office Manager
Leden-‐ administratie
Jasper v. Meerendonk Secretaris
Sebastiaan de Wee Penningmeester
Master Robbin Baly Directeur
Financiën
Claire Mijnals Operations Manager
Activiteiten & Events
Concierge
Kuk Sool Won
Taekwon-‐Do
Haidong Gumdo
Communicatie & PR
Facilitair Keuken / Balie
Vrijwilligers keuken e.d.
Uitbreiding activiteiten aanbod
Instructeurs
De activiteiten zijn op te splitsen in martial arts, ofwel vechtsporten, en overige activiteiten. In het kader van het martial arts center -‐ plan, zullen de vechtsporten uitgebreid worden en de overige activiteiten verminderd / in lijn gebracht worden met het hoofddoel.
4
De martial arts, momenteel bestaande uit Kuk Sool Won, Taekwon-‐Do en Haidong Gumdo, worden als volgt uitgebreid:
• •
• • • • • •
•
Ki Cheon -‐ "Eigen" activiteit. Wordt opnieuw leven in geblazen. Tai Chi Chuan, Xing Yi Chuan, San Da – Hier is een instructeur voor, dhr. W.G.Windster, die twee van deze martial arts gaat doceren, afhankelijk van de belangstelling na de eerste open dag. Brasilian Jiu Jitsu – Hier hebben we een instructeur voor, dhr. P. Paulino, deze gaat op korte termijn bij ons starten. Judo -‐ We hebben een contact met een instructeur, ook is de judobond gecontacteerd, dit gaat waarschijnlijk op korte termijn gerealiseerd worden. Capoeira -‐ Er is contact gelegd met een instructeur, verdere gesprekken volgen. Thai-‐ of kickboksen -‐ Dit zal waarschijnlijk het laatste worden, we hebben al contacten met verschillende grote namen in deze wereld. Boksen -‐ Willen we graag in de Oranjehorst hebben, er is contact gelegd met de boksbond. (Kinder-‐) Yoga -‐ Dit wilden we eigenlijk later opstarten, maar er blijkt vrij veel vraag naar te zijn en proberen we dan ook naar voren te halen. Verder wordt nog overwogen: Zumba en meditatietrainingen.
De overige activiteiten bestaan momenteel voornamelijk uit zaalverhuur. Gezien de enorme hoeveelheid werk die dit met zich meebrengt is de doelstelling dit zo snel mogelijk te reduceren, liefst tot nul. Wat wel bevorderd wordt is zaalverhuur voor scholen en / of brede school. Er is al met mevr. G. Regeling afgesproken dat er twee maal per week ruimte gehuurd wordt, dit moet nog even zwart op wit komen, verdere activiteiten worden overwogen. Verder zijn er contacten gelegd met de twee plaatselijke bewonersverenigingen. Door de huurders, waar al eerder goede contacten mee waren, is goed gereageerd en worden er momenteel activiteiten uitgewerkt met dhr. G. Noslin. Door de kopersvereniging is ook goed en welwillend gereageerd tijdens gesprekken met dhr. J. Kruisheer en mevr. I. Dunnewind. Afgesproken is dat er verder gesproken gaat worden nadat de deuren geopend zijn van Koryo "nieuwe stijl" om activiteiten te plannen. Ook het voorstel om gezamenlijk met de huurdersvereniging activiteiten te plannen viel in goede aarde. Tot slot is hier nog vermeldenswaard dat de marketing, die in het recente verleden zwak was, een flinke boost zal krijgen en geprofessionaliseerd zal gaan worden. Ook dit kwam namelijk naar voren tijdens de gesprekken met de buurtbewoners.
Marketing
De marketing van Koryo heeft de afgelopen jaren minder aandacht gehad, wat mede de zwakke positie van Koryo op dit moment bepaald heeft. Doodzonde, want vriend en vijand zijn het erover eens dat het gebouw een mooie uitstraling en dus potentie heeft. Dat dit de afgelopen jaren niet goed is gegaan heeft Koryo echt wel her-‐ en erkend, maar het ontbrak haar aan de nodige menskracht. In de loop van vorig jaar zijn hier de eerste stappen tot 5
verbetering in ondernomen. Belangrijk is dat de visie van Koryo veranderd is, van een wat beschermende houding ten aanzien van de "eigen" martial arts, naar een visie van samenwerking met andere sporten in hetzelfde marktsegment om samen groot te worden. Wat gebleven is, is de wens tot stimulering van sport in het algemeen. Momenteel wordt zeer hard, met veel positieve energie aan de nieuwe formule gewerkt. Met de nieuw verworven menskracht en de professionaliteit daarvan zullen de komende tijd nog meer verbeteringen doorgevoerd worden.
De verbeteringen zullen zich aanvankelijk richten op drie speerpunten, te weten open dagen, inrichting en gebruik van het gebouw en bekendheid van onze activiteiten vergroten via kranten, folder-‐ en flyer materiaal en websites / social media. Er wordt een programma ontwikkeld om op regelmatige basis folders te verspreiden. Ook wordt het interne foldermateriaal onder de loep genomen. De website van Koryo is door een gemis van budget sterk verouderd, hier zal een nieuwe voor moeten komen ook in verband met het sterk uitgebreidde activiteitenaanbod, alsmede een onderhoudsplan. Van onze twee sportspecifieke websites moet er ook één vernieuwd worden, dit is echter minder urgent. Een social media plan is in uitvoering, twee facebookpagina's zijn geopend, een onderhoudsplan moet nog verder uitgewerkt worden. Een Blog wordt op termijn overwogen.
Ook zal er een beloningssysteem ontwikkeld worden voor het aanbrengen van nieuwe leerlingen. Op iets langere termijn, een half jaar plus, zal er meer aandacht zijn voor conventionele media en het volgen van ontwikkelingen en trends.
De ontspanningsruimte zal er een stuk aantrekkelijker gaan uitzien. De doelstelling is om de sporters na het sporten de dorst te kunnen laten lessen met een sportdrankje of kop thee of koffie en de eerste honger te stillen met een gezonde kleine snack (mueslibars e.d.). Ook bij de buurtverenigingen leeft de wens om hier een kop koffie te kunnen doen, zodat er lokaal makkelijker over ideeën en activiteiten gesproken kan worden, of na activiteiten te kunnen relaxen. Vanuit de buurtverenigingen kwam ook een ander goed idee, zij verbouwen in de buurt zelf groenten en zouden het leuk vinden om dit in deze gezonde sportomgeving aan de man te brengen in de vorm van een broodje gezond o.i.d. Een leuk initiatief, de haalbaarheid moet nog onderzocht worden.
Benodigde investeringen
Er zijn investeringen nodig voor een aantal zaken die aangepast moeten worden aan de nieuwe situatie. De belangrijkste daarvan is de aanpassing aan de sportbenodigdheden in de sportzaal. De voorste helft van de zaal is goed zoals die is, het achterste deel echter behoeft een aantal aanpassingen voor de verschillende bokssporten en een aanpassing in vloerondergrond voor alle martial arts. 6
De ondergrond in het tweede deel heeft momenteel geen bedekking en dit is wel nodig. Hier moet een dunne schuimmatten bedekking komen, de zogenaamde puzzelmatten. Deze zijn ook nodig voor het voorste deel voortoernooien, kampioenschappen en seminars. De kwaliteit en prijs hiervan is een stuk lager dan de reguliere judomatten zoals nu in het eerste deel van de dojang ligt. Voor de bokssporten zijn boks-‐ en trapzakken nodig en een verwijderbare ring voor de (oefen)wedstrijden.
De ambitie is er om van de keuken en de ontspanningsruimte meer een sportkantine te maken. Dit is niet echt een vereiste, maar zal bijdragen aan een betere en aantrekkelijker uitstraling en de exploitatie vergemakkelijken. In het verleden zijn daar ook al gesprekken met het Stadsdeel Zuidoost over geweest, hierover waren we gelijkgestemd maar er is hier door beide partijen indertijd geen verdere invulling aan gegeven. Ideaal gezien zou een uitbouw van de ruimte hiervoor zeer welkom zijn, daar de ruimte in de keuken zeer beperkt is. Wat echter sowieso nodig is, is een uitbreiding in professioneel keukenapparatuur, zoals koffiezetapparaat, magnetronoven, heetwaterapparaat en koudwaterapparaat. Verder is er behoefte aan horeca drinkservies. Koffiekopjes, theeglazen, koffie-‐ en theelepels, sap-‐ en longdrinkglazen en kleine bordjes voor snacks.
De website van Koryo moet dringend vervangen worden. Uiteraard gaan wij zoeken naar de voordeligste wijze om dit te realiseren, maar een eerste vereiste is deze keer toch echt professionaliteit en dat het onderhoud makkelijk uitvoerbaar is.
We hebben vaak wachtende kinderen over de vloer voor of na de lessen of van participerende volwassenen. Ook verwachten we meer kinderen uit de buurt als hun ouders activiteiten komen doen. Voor deze kinderen hebben we een aantal spelletjes nodig om ze bezig te houden, eventueel met medewerking van een vrijwilligster die hier al bereid voor is.
Als laatste is er wat achterstallig onderhoud aan hang-‐ en sluitwerk en kranen en dergelijke, dit gaat echter niet om grote bedragen.
Uiteraard is niet alles op stel en sprong noodzakelijk, maar hoe beter Koryo "nieuwe stijl" van begin af aan overkomt, hoe beter de kans op hernieuwd succes. Echter, we zien voldoende mogelijkheden om eerst tot een positief resultaat te komen zonder deze investeringen en dan er naar toe te werken. Ook zal gekeken worden of de boks-‐ en kickboksverenigingen bereid zijn mee te investeren.
Investeringsbegroting
Bedragen zijn zoals gevonden op internet, dit zijn nog geen officiële offertes.
Dojang
Puzzelmatten 100x Mattenwagen 4x
€1650,-‐ €1622,84 7
Boxring €4200,-‐ 3 bokszakken incl.oph.mat. € 682,-‐
Totaal dojang
Verbouwing Koffiezetapparaat Magnetron Tostiapparaat Heetwaterapparaat Koudwaterapparaat Kopjes, glazen e.d.
€ nnb €1299,-‐ €1295,-‐ € 295,-‐ € 249,-‐ € 545,-‐ € 394,50
Totaal keuken
€4077,50
Website Koryo
ca.
€1000,-‐
Achterstallig onderhoud
€ 485,-‐
Spelletjes kinderen
€ 350,-‐
Totaal
€14.067,34
€8154,84
Keuken
Exploitatiebegroting 2013/2014 Lasten
Personeel • Externe trainers • Vrijwillige instructeurs • Vrijwilligers • Stagiaires Afschrijvingen
€18.000,-‐ € 500,-‐ € 600,-‐ € 800,-‐
€19.900,-‐
8
Inventaris Sportmateriaal Huisvesting • Huur • Huur regeling SDZO • Energy • Water • Schoonmaak • Heffingen • Overige huur Overig • Kantoorbenodigdheden • Telefoon / internet • Verzekeringen • Onvoorzien Totaal lasten • •
€ 3.200,-‐ € 2.400,-‐
€ 5.600,-‐
€15.984,-‐ € 4.200,-‐ € 6.000,-‐ € 800,-‐ € 2.450,-‐ € 1.400,-‐ € 713,-‐
€31.547,-‐
€ 3.400,-‐ € 4.200,-‐ € 1.200,-‐ € 3.600,-‐
€ 12.400,-‐
€69.447,-‐
€72.900,-‐
Baten
• • • • • • • •
Lesgelden Examengelden Sportmateriaal Zaalverhuur scholen Zaalverhuur verenigingen Verhuur ontsp. ruimte Kantineopbrengsten Overige activiteiten
Totaal baten
€49.500,-‐ € 7.650,-‐ € 1.750,-‐ € 1.200,-‐ € 2.400,-‐ € 2.400,-‐ € 4.400,-‐ € 3.600,-‐
Onderbouwing
Bij deze begroting is conservatief gerekend, er is slechts met geringe groei en verkoop rekening gehouden. Gezien de enorme toename van personeel, activiteiten en plannen kan er vanuit gegaan worden dat deze begroting positiever uit gaat vallen. Zeker als je naar volgende jaren gaat kijken is er bij gelijkblijvende inspanning en formule een nog positiever effect te verwachten.
Lasten •
Op personeelskosten is bezuinigd. Dit was o.m. mogelijk doordat dhr. Baly binnen de AOW regeling valt.
9
•
•
De huisvestingskosten gaan komend jaar omhoog, dit wordt veroorzaakt door de betalingsregeling achterstallige huur en de te verwachten stijging in energie, water en schoonmaakkosten door toegenomen gebruik. Overig -‐ Kantoorbenodigdheden zullen stijgen door toename activiteiten. Telefoon en internet kosten zullen gelijk blijven of zelfs omlaag gaan door een degelijke bezuinigingsronde op dit gebied.
Baten
•
• • • •
•
•
Lesgelden -‐ Met de enorme uitbreiding in activiteiten en de duidelijk vernieuwde en serieuze aanpak mag verwacht worden dat dit flink gaat stijgen. Toch houden we er rekening mee dat een bepaald onderdeel niet succesvol zal zijn of dat het aantal extra leerlingen tegen zal vallen. Toch mogen we er vanuit gaan dat we al dit jaar makkelijk naar een leerlingen aantal van 150 zullen gaan (nu 110-‐120) en het jaar erop de 200 weer zullen overschrijden (in het verleden hebben we meer dan 250 gehaald, met een minder goed plan dan de huidige). Voor het komend jaar houden we dus 150 leerlingen aan. De lesgelden zitten gemiddeld iets boven de €30,-‐ p/m. Examengelden -‐ Leerlingen doen gemiddeld zo'n 1,7x per jaar examen. De examenkosten zitten gemiddeld op ca. €30,-‐ Sportmateriaal -‐ Met de toename in leerlingen neemt ook de omzet in materiaal verkoop toe, er is hier uitgegaan van een voorzichtige schatting. Zaalverhuur scholen -‐ Tot nu toe 2 uur per week, 40 weken á € 15,-‐ Er valt een toename hierin te verwachten. Zaalverhuur aan verenigingen -‐ De meeste instructeurs tot nu toe willen onder de vlag van Koryo lesgeven, deze post valt daardoor wat lager dan verwacht uit. Toch houden we er vooralsnog rekening mee dat ca. twee verenigingen onder eigen vlag gaan willen huren voor 2uur per week. Kantineopbrengsten -‐ Dit ligt momenteel geheel stil maar zal weer leven in geblazen worden. Verwacht mag worden dat het aantrekkelijke plan een succes zal worden. Het geschatte resultaat is gebaseerd op eerdere jaren dat we daar actief waren. Overige activiteiten -‐ Dit zijn seminars, toernooien en kampioenschappen.
10
