KONCEPCE ZAJIŠTĚNÍ ÚKLIDU MĚSTA ŠTĚTÍ – k diskusi 1. Stávající situace K 15. 5. 2011 skončila dohodou své působení v rámci Města Štětí firma DORA Services, s. r. o., která byla vítězem výběrového řízení na zajištění čištění a zimní údržby města a tyto činnosti realizovala od roku 2009. Předmětem smlouvy bylo především provádění strojního čištění komunikací a veřejných prostranství ve Štětí a jeho místních částí, tj. čištění komunikací včetně zimní údržby, čištění parkovišť, odstavných stání, sběru psích exkrementů a listí, instalace a vyvážení košů na psí exkrementy a další související služby. Hlavním argumentem pro ukončení tohoto obchodního vztahu byla údajná ztrátovost dodavatelské firmy při zajištění zimní údržby v průběhu poslední zimy a neochota vedení města poukázat jí jakési paušální platby nad rámec vysoutěžených podmínek. Struktura výdajů na oblast čištění komunikací vč. zimní údržby se již po několik posledních let člení na výdaje hrazené formou služeb externím dodavatelům a dále na mzdové výdaje na vlastní zaměstnance a s nimi související provozní výdaje – přehledně jsou tyto skutečnosti zachyceny v následující tabulce: Hospodaření v letech (v tis. Kč)
Výdajové položky
2006
2007
2008
2009
stojní čištění - nákup služeb
2 357
2 425
2 528
2 460
610
1 000
osobní výdaje - platy zaměstnanců
2 644
1 469
1 722
1 987
2 108
2 200
čištění dešťových vpustí - nákup služeb
802
467
1 127
946
566
450
zimní údržba - nákup služeb
753
327
331
821
4 446
2 000
ost. provozní výdaje na čištění komunikací
340
229
333
314
376
350
6 897
4 916
6 041
6 528
8 106
6 000
CELKEM čištění komunikací vč. zimní údržby
2010
2011
Pozn.: Hodnoty roku 2011 jsou uvedeny ve výši schváleného rozpočtu.
Osobní výdaje představují t.č. platy na šest stálých pracovních úvazků v oblasti úklidu města, a sice 1x řidič multikáry, 2x pomocní pracovníci úklidu (svoz objemného odpadu, výsyp košů a úklid odpadků) a 3x koordinátoři pracovníků veřejné služby (pozn.: pracovníci veřejné služby nejsou v zaměstnaneckém poměru k Městu Štětí – jsou odměňováni prostřednictvím navýšené hodnoty sociálních dávek). Zapojení pracovníků veřejné služby mj. významným způsobem přispělo ke snížení výdajů na zimní údržbu v posledním roce. Město Štětí mělo v minulosti vlastní komunální služby vybavené komunální technikou včetně strojního čištění. Přestože již většinu těchto strojů nevlastní ve výbavě t.č. zůstává: Druh komunální techniky Multikára M25 Multikára M26 Traktůrek na sekání trávy Pojezdová sekačka Pojezdová sekačka Křovinořez benzínový Křovinořez benzínový Křovinořez benzínový - 2 ks Motorová pila Rozbrušovačka elektrická Aku-vrtačka Shrnovací radlice za traktor Tranzit pro přepravu osob i prac. pomůcek Elektrocentrála
Rok pořízení cca 1985 2006 2007 2004 2010 2007 2010 2011 2010 2010 2010 není známo 2011 2011
1
K použití pro účely komunálních služeb je též osobní automobil Škoda Felicia. Multikára M26 z roku 2006 bohužel není adaptovatelná pro doplňkové vybavení (např. radlice, kartáč apod.). 2. Varianty zajištění úklidu města – jejich hlavní přednosti a zápory 2.1. Outsourcing – kompletně řešeno dodavatelsky Péče o životní prostředí zahrnující úklid města a jeho místních částí včetně údržby zeleně, zimního úklidu, likvidace černých skládek, odstraňování psích exkrementů apod. patří mezi hlavní poslání územního samosprávného celku. Tyto činnosti může obec realizovat přímo – prostřednictvím svých zaměstnanců – nebo formou objednané služby od dodavatele. Volba té které varianty závisí především na rozsahu vykonávané činnosti a dále na objektivních nárocích na odbornost prováděných prací včetně používaných strojů a pracovních pomůcek. Limitujícím faktorem může být v té souvislosti právě vysoká pořizovací cena jednotlivých strojů a jejich případná malá využitelnost v průběhu celého roku. To se může obdobně týkat specializovaných pracovníků, kteří by byli zaměstnanci města. Soukromá firma může mnohem operativněji alokovat výrobní prostředky a lidské zdroje a tak pro sebe zefektivnit prováděné činnosti. Je třeba konstatovat, že Město Štětí ani v minulosti nepřistoupilo ke kompletnímu outsourcingu činností spojených s úklidem města. Vyjma strojního čištění byly pomocné úklidové práce zajišťovány vlastními pracovníky, případně prostřednictvím dotovaných pracovních míst (tzv. veřejně prospěšné práce) nebo nově za pomoci tzv. veřejné služby. Koordinace těchto činností včetně dodavatelských služeb byla prováděna Odborem dopravy a místního hospodářství. Výhody kompletního outsourcingu: - zodpovědnost za vykonávané činnosti je plně přenesena na dodavatele služby; - město nemusí řešit koordinaci prací či vytíženost pracovníků a techniky, její pořizování, údržbu a obnovu. Nevýhody kompletního outsourcingu: - i nadále musí někdo plnit kontrolní funkce vůči dodavateli (přebírky prací apod.); - dodavatel se snaží maximalizovat objem realizovaných prací bez ohledu na jejich skutečnou potřebu; - ztrácí se přehled o skutečných nákladech vs. zisk dodavatele; - smluvní zajištění snižuje operativnost při řešení okamžitých potřeb města; - nepřímá zpětná vazba (občan si stěžuje městu a nikoliv firmě). 2.2. Kombinace outsourcingu a vlastních činností – stávající model Stávající model nastavení komunálních služeb využívá outsourcingu především v činnostech, které vyžadují použití specializované techniky (např. čištění silničních vpustí, strojní čištění chodníků a silnic, strojní odklízení sněhu, strojní posyp apod.). Vlastní pracovníci jsou využíváni především na různé pomocné a podpůrné práce nebo plní roli koordinační (např. ve vztahu k pracovníkům veřejné služby). Výhody kombinovaného modelu: - město nemusí pořizovat drahé stroje, jež mají omezenou využitelnost; - totéž se týká specializovaných profesí. Nevýhody kombinovaného modelu: - vzrůstají nároky na koordinaci činností a trvá zajišťování kontrolních funkcí; - z perspektivy občana není přehledné, co zajišťuje město přímo a co dodavatelsky; - omezují se možnosti využití podporovaných pracovních míst (VPP apod.). 2
2.3. Zajištění plně v režii města Většina měst i střední a menší velikosti využívá buď kombinovaného modelu nebo zajišťuje komunální služby plně ve své režii případně prostřednictvím své zřízené organizace (v úvahu připadá příspěvková organizace nebo obchodní společnost – s.r.o., a.s. apod.). Výhody vlastního zajištění: - úklid a další služby jsou přímo řízeny městem – činnosti se realizují pouze v potřebném rozsahu a intenzitě; - operativně se mohou přehodnotit priority v prováděných pracích; - město vytváří pracovní místa pro vlastní občany (nemusí platit u outsourcingu); - realizované činnosti se dělají nejen pro město, ale i pro jím zřízené nebo na území města působící příspěvkové organizace, které za ně jinak platí; - pořizované stroje mají zpravidla multifunkční využití – jejich využíváním pouze pro potřeby města se snižuje míra jejich opotřebení; - při řešení kalamitních stavů je možno zapojit i další provozní pracovníky města; - město má k dispozici vlastní areál a technické zázemí pro komunální techniku. Nevýhody vlastního zajištění: - vysoké pořizovací náklady potřebné komunální techniky, její údržba a obnova; - vysoké nároky na řízení pracovního kolektivu a zajištění kvalifikovaných pracovníků (též např. zajištění náhradních pracovníků v době nemoci apod.); - zodpovědnost za vykonávané činnosti a z nich vyplývající případné škody nese přímo město (též bezpečnost práce, prac. úrazy apod.). 3. Návrh řešení pro Město Štětí Předložený návrh řešení vychází především ze zkušeností z posledních let, kdy zajištění většiny komunálních služeb dodavatelsky neslo Městu Štětí spíše komplikace, než aby se jednalo o komfortní a finančně výhodné řešení (viz zimní údržba). Značné problémy byly zaznamenány již při definování předmětu výběrových řízení, kdy se zjistilo, že není vůbec jednoduché nadefinovat předem potřeby, které město v té které oblasti bude mít, a že rozsah a intenzita objednávaných prací může být v tom kterém roce diametrálně odlišná. Velké množství nejasností vyvstávalo v posledních letech též při přebírání a fakturaci jednotlivých činností, na což opakovaně upozorňoval Finanční výbor. Na druhou stranu lze konstatovat, že rozsah zamýšlených prací v oblasti komunálních služeb na území Města Štětí a jeho devíti místních částí je takový, aby se vyplatilo pořídit vlastní komunální techniku. Navíc v dnešní době je možno pořídit multifunkční stroje (pojezdová jednotka s vyměnitelnými nástavbami pro letní čištění, zimní údržbu, sekání trávy, štěpkovač, mulčovač apod.), čímž se vstupní pořizovací náklady významně sníží. Návrh řešení: Zřídit organizační složku „Komunální služby Města Štětí“, která bude zahrnovat: -
zajištění zimní údržby chodníků a místních komunikací (již od podzimu 2011); strojní čištění komunikací a veřejných prostranství (od jara 2012) čištění silničních vpustí (bude možno řešit nově pořízenou technikou); údržba veřejné zeleně a městského mobiliáře (od jara 2012); údržba městských polních a lesních cest a městských pozemků bez nájemce; správu hřbitovů a provozování veřejného WC; správu městského stadionu, městského koupaliště a přístaviště; správu a údržba dětských hřišť a sportovišť. 3
Z hlediska městské zeleně se předpokládá zadávat odborné práce (výsadba, kácení, ořezy stromů, zahradnické práce apod.) i nadále dodavatelsky. Výhledově by se dalo uvažovat též o začlenění lesního hospodářství a správy a údržby veřejného osvětlení, ovšem tento krok bude vyžadovat hlubší analýzu. Z hlediska využití plného úvazku pracovníků v rámci zimní údržby se dále předpokládá, že krom držení pohotovosti budou provádět údržbu a průklesty polních a lesních cest města. Nároky na novou techniku: Z ohledem na rozsah místních komunikací (cca 22 km obousměrně ve městě, cca 15 km obousměrně vč. pro pěší v místních částech, cca 33 km chodníků ve městě, cca 15 km parkovišť a odstavných stání a cca 10 ha veřejných prostranství) a plochy veřejné zeleně (cca 26 ha) se předpokládá nákup 2 samojízdných multifunkčních strojů, které by měly sloužit především pro strojní čištění komunikací vč. zimní údržby a údržbu zeleně. Předpokládané pořizovací náklady se mohou dle značek a typů těchto strojů pohybovat celkem na úrovni Kč 5-7 mil. Předpokládaná doba životnosti těchto strojů je min. 10 let. Možnost získání dotace – Město Štětí má aktuálně jedinečnou šanci získat dotaci na pořízení komunální techniky z Operačního programu Životní prostředí, prioritní osa 2, oblast podpory 2.1.3. „Snížení imisní zátěže omezením prašnosti z plošných zdrojů“, který je mj. určen na pořízení komunální techniky typu zametačů apod. Dotaci je možno získat v režimu tzv. „de minimis“ (limitka je 200 tis. Euro). Reálně lze tedy uvažovat o pořízení až dvou samojízdných jednotek spolu se zametacími adaptéry a tlakovým mytím, což může představovat rozpočet cca Kč 4 mil., přičemž předpokládaná výše poskytnuté dotace se pohybuje na úrovni 90 % pořizovacích nákladů. Město by si muselo dokoupit ze svých prostředků zbývající výbavu (na zimní údržbu apod.), což je i při z dotace pořízeném stroji možné a nijak ho to v užívání i pro jiné účely nelimituje. Vstupní investice se tak díky dotaci může snížit na méně než polovinu pořizovací ceny. Součástí předkládané žádosti o dotaci je povinné zpracování studie proveditelnosti, ze které vzejde bližší specifikace strojů, případně nezbytnost nějakého dalšího technického zařízení. Zpracování žádosti včetně požadované studie proveditelnosti bylo zadáno poradenské firmě, jelikož se jedná o uznatelný náklad projektu. Z hlediska dovybavení drobnější pomocnou technikou se předpokládá pořízení několika strojů a přístrojů, které souvisí spíše s údržbou zeleně a jejich pořízení je možno realizovat až příští rok (sekačka, křovinořezy, motorové nůžky, foukač, vysavač psích exkrementů apod.). Předpokládané celkové pořizovací náklady se předpokládají do výše Kč 500 tis. Nároky na nové pracovníky: Do organizační složky Komunální služby Města Štětí budou přeřazeni všichni pracovníci, kteří jsou t.č. jako provozní pracovníci Odboru místního hospodářství a dopravy (6 úvazků), což nebude mít dopad na výdaje městského rozpočtu. Obdobně to bude platit i pro úvazky alokované na Městském stadionu (t.č. 1,5 úvazku) nebo dílčí úvazky na veřejném WC a správě hřbitovů. Naopak se dá předpokládat, že prac. pozice správce městského koupaliště, která je t.č. pouze sezónní, bude moci být zavedena jako celoroční úvazek s tím, že daný pracovník bude v zimním období zapojen do zimní údržby (obdobně jako třeba správce městského stadionu v případě kalamitních stavů apod.). Vyloženě nová pracovní místa vzniknou v podobě vedoucího organizační složky (obdoba mistra) – bude kompenzováno úbytkem pracovních míst na Městském úřadu – a dále v podobě kvalifikovaných pracovníků na pozici řidičů a obsluhy nově pořizované komunální techniky – předpokládá se vytvoření 3-4 takovýchto pracovních míst. I nadále se předpokládá maximální využití pracovníků veřejně prospěšných prací (pokud budou), pracovníků veřejné služby případně osob vykonávajících alternativní tresty. Případně se budou nabírat sezónní pracovníci na krátkodobé pracovní úvazky (např. sekáči trávy apod.). Předpokládané osobní výdaje na tyto nové pracovní pozice lze kalkulovat do výše Kč 2 mil. 4
Kalkulované provozní náklady: Z hlediska ročních provozních nákladů lze kalkulovat následující položky: Druh provozních výdajů provoz areálu komunálních služeb provoz techniky vč. PHM posypový materiál likvidace zeleně a uličních smetků pracovní a ochranné pomůcky CELKEM
Roční náklady v tis. Kč 300 - 400 500 - 700 400 - 600 1 500 - 2 000 100 - 150 3 – 4 mil.
Návrhy organizačních změn: V souvislosti se vznikem organizační složky Komunální služby Města Štětí se předpokládá změna organizačního řádu Městského úřadu ve Štětí spočívající jiném uspořádání odborů MěÚ (např. sloučení některých odborů, reorganizace). V návaznosti na nové pojetí komunálních služeb se předpokládá také užší spolupráce s příspěvkovými organizacemi města a vzájemná výpomoc – např. při zajištění zimní údržby za pomoci provozních pracovníků (školníci by měli na starost úklid na chodnících a veřejných prostranstvích kolem areálu školských budov, posypový materiál by dodávalo město. Zdůvodnění preference organizační složky: V souvislosti se vznikem vlastních komunálních služeb byly zvažovány různé formy institucionálního zabezpečení těchto činností včetně zřízení nové příspěvkové organizace nebo založení městské společnosti s ručením omezeným (případně začlenění k již založené s.r.o.). Přidružení ke stávající městské s.r.o. není doporučováno zejm. z důvodu již i tak ne zcela transparentního nastavení smluvních vztahů mezi městem a s.r.o. při správě bytů a nemovitostí města. Zakládání nové společnosti či zřizování příspěvkové organizace má především tyto nevýhody: - samo o sobě postrádá smysl, jelikož hlavním předmětem činnosti takovéto instituce by měly být podnikatelské aktivity, což v případě zabezpečení služeb pro město, resp. jeho občany, neplatí; - administrativní náklady spojené se vznikem nové organizace; - náklady na vedení účetnictví organizace a daňové poradenství – muselo by se řešit externí firmou; - zbytečně přeúčtovávání činností, případně nepřehledné hospodaření v rámci poskytnutého provozního příspěvku; - složitější způsob řízení ve vazbě na vedení města aj. Naopak zřízení organizační složky má tyto nesporné přednosti: - odpadají administrativní náklady spojené se vznikem nového ekonomického subjektu; - plně se dá využít stávající kapacity úřadu co se vedení účetnictví a mzdové agendy týče; - přímější způsob řízení; - přímá vazba na rozpočet města – dostupnější informace k čerpání rozpočtu dle rozpočtové skladby (i pracovní činnosti lze transparentně evidovat dle jejich druhů v průběhu kalendářního roku); - jednodušší řešení personálních otázek aj. 5
Otázky a úkoly k dalšímu řešení ve vazbě na vlastní komunální služby: Nedořešenou otázkou zůstává efektivní zajištění zimní údržby na vzdálenějších místních částech (zejm. Brocno, Chcebuz, Veselí, Újezd, Radouň a Čakovice), tj. zda neuzavřít smlouvu s některým z místních podnikatelů nebo vlastníků příslušné techniky. Město Štětí by mělo vyjednat podmínky spolupráce se Správou a údržbou silnic Ústeckého kraje, které budou zaměřeny na koordinaci zimní údržby v rámci našich místních částí – zejm. však na spojnicích mezi těmito obcemi. Jedná se především o možnost refundace jejich údržby v případě, že by průtahy ošetřilo město při jízdě do a z našich místních částí. Odbor místního hospodářství a dopravy zpracuje podrobné plány letní i zimní údržby, včetně stanovení priorit a časového rozvržení. Poměrně vysoké náklady představuje likvidace biomasy – zejm. posekaná zeleň, ořezy stromů apod. – mělo by být řešeno systémově jinak, než platit jako za odpad. V případě, že se nepodaří pořídit komunální techniku před začátkem letošní zimy (může dojít ke zpoždění z hlediska přidělení dotace případně následného výběrového řízení) bude uzavřena krátkodobá smlouva na zajištění zimní údržby s některou z dodavatelských firem.
Zpracoval: Mgr. Ing. Miroslav Andrt, místostarosta Města Štětí, na základě podkladů a konzultací s Odborem místního hospodářství a dopravy. Pozn.: Konkrétní návrhy na pořízení investičního majetku a dalšího vybavení včetně organizace prací bude projednáváno v rámci Komise dopravy a komunálních služeb.
Návrhy na usnesení: Zastupitelstvo Města Štětí ukládá Radě Města Štětí realizovat jednotlivá opatření vyplývající z předložené Koncepce zajištění úklidu města Štětí.
6
