Kód a názov programmu: 1.Plánovanie, manažment a administratíva. kapitálové:

Kód a názov programu: Plánovanie, manažment a kontrola mu:1.1.Plánovanie, manažment a administratíva. Výdavky spolu: bežné: kapitálové:

Zdroj

Kód podpogramu/ prvku

41 1.1. a.1.1.1.

93 470 EUR 93 470 EUR

Názov podprogramu a prvku podľa funkčnej klasifikácie ekonomickej klasifikácie triedy/podtriedy položky/podpoložky Kód Kód 1.116 Manažment mestskej časti

Mzdové náklady starostu Odmeny starostu odstupné starostu Odvody Cestovné náhrady Odborná literatúra Rezervný fond starostu Reprezentačný fond Odmeny poslancov MZ a aktivistov Znalecké posudky

a.1.1.2. a.1.1.3. a.1.1.4. a.1.1.5. a.1.1.6. a.1.1.7. 41 1.3. a.1.3.1. a.1.3.2.

Daňová a rozpočtová politika, vnútorná kontrola Auditorske a poradenske služby Výdavky na úhradu daní a poplatkov

41 1.4. a.1.4.1. a.1.4.2. 41 a.1.5. a.1.5.1.

Vzdelávanie zamestnancov

111 1.6. Úhrn

Semináre, školenia Vzdelávanie v sociálnej oblasti Právne poradenstvo Služby Voľby

Sčítanie obyvateľov + voľby

Schválená Schválený Návrh úprava rozpočet rozpočtu rozpočtu 2012 2013 2011 80 943 65 970 68 435 29 363 32 100 5 000 0 10 000 0 15 000 11 220 200 550 1 000 1 200 0 700 2 000 2 000 17 880 17 700 500 500

Návrh rozpočtu 2014 71 210

1 980 480 1 500

11 500 1 000 10 500

11 500

11 500

1 400 1 300 100 10 500 10 500

2 000 1 800 200 12 000 12 000

2 000

2 000

12 000

12 000

3 124 97 947

2 000 93 470

2 000 95 935

2 000 98 710

Kód a názov programu: Výdavky spolu: bežné: kapitálové:

Zdroj


41 2.1. a.2.1.1. a.2.1.2. a.2.1.5. a.2.1.6.

Úhrn

2. Propagácia a marketing

11 400 EUR 11 400 EUR

Názov podprogramu a prvku funkčnej klasifikácie ekonomickej klasifikácie triedy/podtriedy položky/podpoložky Kód Kód Propagácia a prezentácia obce

Web stránka m.č. Metropola Naša Bystrica Prezentačný materiál

Schválená úprava rozpočtu 2011

Schválený rozpočet 2012

Návrh rozpočtu 2013


22 200 5 500 7 200 8 300 1 200

11 400 0 0 11 000 400

11 900

11 900

22 200

11 400

11 900

11 900


Zdroj


41 3.1. a.3.1.1.

KV

Úhrn

a.3.1.2 a.3.1.3. a.3.1.4. a.3.1.5. a.3.1.7. a.3.1.8. a.3.1.9. a.3.1.10. a.3.1.12.

3. Interné služby

76 010 EUR 76 010 EUR

Názov podprogramu a prvku funkčnej klasifikácie ekonomickej klasifikácie triedy/podtriedy položky/podpoložky Kód Kód Hospodárska správa, údržba a evidencia majetku

Energie: náklady na teplo vodné, stočné elektrická energia PHM Údržba vozidiel Údržba výpočtovej techniky Údržba budov Zákonné poistenie vozidiel Poistenie budov Archív a registrácia Revízie: elektro, kotlov Traktorová kosačka



82 859

76 010

22 000 3 000 20 000 4 000 1 500 8 000 8 000 4 500 5 710 0 2 000 4 149

22 000 3 000 20 000 5 000 1 500 5 000 5 000 4 500 5 710 1 800 2 500 0

82 859

76 010



75 510

75 510

75 510

75 510 510 75

Kód a názov programu: 4. Služby obyvateľom Výdavky spolu: 54 751 EUR bežné: Bežné: 55 54 114 751 EUR EUR Kapitálové kapitálové: Zdroj


111 4.1. b.4.1. 111 4.2. b.4.2. 41 4.3. a.4.3.1.

Názov podprogramu a prvku funkčnej klasifikácie ekonomickej klasifikácie triedy/podtriedy položky/podpoložky Kód Kód Činnosť matriky

Evidencia obyvvateľstva

Stavebný úrad Mzdové náklady odmeny Odvody poistného

a.4.3.2.

41 4.5. a.4.5.1. a.4.5.2.

Úhrn

Občianske obrady Materiál. náklady Ostatné služby


Návrh

Schválený rozpočet

rozpočtu

2012

2013


3 777

3 777

3 777

3 777

1 054

1 054

1 054

1 054

52 560 29 900 8 970 13 690

49 420 31 388 5 232 12 800

52 000

54 638

500 400 100

500 400 100

500

500

57 891

54 751

57 331

59 969


Zdroj


41 5.1. a.5.1.1.

Úhrn

5. Bezpečnosť

12 950 EUR 12 950 EUR

Názov podprogramu a prvku funkčnej klasifikácie ekonomickej klasifikácie triedy/podtriedy položky/podpoložky Kód Kód Ochrana pred požiarmi

Dotácia DHZ

41 5.3. a.5.3.1.

Civilná ochrana

41 5.4. a.5.4.1.

Verejné osvetlenie

41 5.5. a.5.5.3.

Miestny rozhlas

41 5.6. a.5.6.2.

Monitorovacie a kamerové systémy

Mzdové náklady

Montáž - vianočné osvetlenie



2012



8 000 8 000

5 000 5 000

6 000

6 000

550 550

1 200 1 200

1 200

1 200

7 300 7 300

5 500 5 500

5 000

5 000

1 500 1 500

500 500

500

500

650 650

750 750

750

750

18 000

12 950

13 450

13 450

Názov a kód programu: 6. Odpadové hospodárstvo Výdavky spolu: bežné: kapitálové:

Zdroj


41 6.1. a.6.1.1. a.6.1.2. a.6.1.4. 41 6.3. a.6.3.3.

Úhrn

26 800 EUR 26 800 EUR

Názov podprogramu a prvku funkčnej klasifikácie ekonomickej klasifikácie triedy/podtriedy položky/podpoložky Kód Kód Nakladanie s odpadmi

vývoz odpadu poplatky za uloženie odpadu likvidácia nelegálnych skládok Separovaný zber príspevok na zberný dvor





31 000 18 900 10 000 2 100

23 700 14 600 7 000 2 100

24 000

24 000

3 100 3 100

3 100 3 100

3 100

3 100

34 100

26 800

27 100

27 100


Zdroj

KV KV


41 7.1. a.7.1.1

7. Kultúra

47 760 EUR 33 050 EUR 14 710 EUR

Názov podprogramu a prvku funkčnej klasifikácie ekonomickej klasifikácie triedy/podtriedy položky/podpoložky Kód Kód Spoločenský dom

41 7.2. a.7.2.2. a.7.2.4. a.7.2.5. a.7.2.6. a.7.2.7. a7.2.8. 41 7.3. a.7.3.1.

41 7.4. 7.4.2.



14 710 0 14 710 0 0

0

0

4 300 500 2 000 500 1 000 300

2 400 400 1 300 400 0 300

1 400

1 400

FS Chasa OZ Matice slovenskej OZ Hlas nádeje OZ Zamatové kladivo OZ Pius X.

5 737 2 790 985 1 000 962

4 550 3 000 1 050 500 0

4 750

4 970

mzdové náklady odvody nákup nových kníh brigádnici

250 250

0 0

0

0

Umelecké súbory

Mestská knižnica

a.7.3.4. a.7.3.5.


39 586 8 666 0 16 920 14 000

Nadstavba SD nad kaviarňou Nadstavba SD - MÚ zádržné Oprava strech nad sálou SD Interiér SD /javisková technika/

KV


Ľudový dom ušitie návlekov

41 7.5. a.7.5.1.

a.7.5.2.

Organizovanie kultúrnych podujatí Kultúrne podujatia m.č.: Reprezentačný ples Fašiangy stavanie Máje Deň rodiny deň matiek Bystrické hody posedenie pri muzike Ľudový dom posedenie pri muzike záhrada st. MÚ Súsedé súsedom S Bystričanma pri muzice- Hr.hody Jesenný festival rodiny Záhorácky country bál Divadelné vystúpenia Svätohuberské slávnosti Privítanie adventu Vánoce pod Krispánkem Vínne slávnosti Silvester Deň ústavy a SNP Družba - Taliani, Chorváti, Brumovice

41 7.6. a.7.6.1. a.7.6.4.

Iná podpora kultúry

41 7.7.

Sakrálne pamiatky

Úhrn

farnosť sv. Petra a Pavla ZB NO Bystrický prameň

Obnova pamiatok

46 610 46 110 10 498 0 517 2976 342 2962 346 100 201 6 848 1 500 7 000 2 590 500 250 250 7 650 1 500 80 500

30 000 20 000 10 000

25 300 24 800 11 300 530 855 1 000 500 2 184 595 0 550 2 711 190 0 1 100 500 250 380 2 000 0 155 500

25 500

25 500

800 20 000 20 000 0 0 presun do programu 13.

0

800

800

0

126 483

47 760

52 450

51 870

Úhrn

Kód a názov programu: 9. Výdavky spolu: bežné: kapitálové: Zdroj


41 9.1. a.9.1. 111 b.9.1.1.

41 9.2. 111 b.9.2.1. a.9.2.2. KV a.9.2.3.

111 a.9.2.4. a.9.2.5. KV a.9.2.6. KV a.9.2.7. KV a.9.2.8.

Vzdelávanie

613 361 EUR 607 861 EUR 5 500 EUR Názov podprogramu a prvku funkčnej klasifikácie ekonomickej klasifikácie triedy/podtriedy položky/podpoložky Kód Kód Materská škola

Prísp. na prevádzku MŠ Prísp. na predškolskú výchovu Údržba umyvárok

Základná škola Normatívne výdavky BT škole Zateplenie budovy Dotácia ZŠ: Odmeny učiteľom dopravné, vzdel.poukazy,akred.p nenormatívne výdavky vrátené nájomné dary odstránenie závad kotolní PD oprava oplotenie miniihriska Projekt rekonštrukcie areálu ZŠ



2012



199 535 192 000 6 549 986

191 126 185 000 6 126 0

196 500

196 500

355 300 284 436 0 0 18 000 17 000 7 564 11 000 9 500 900 6 900

336 235 306 171 6 000 5 500 0 0 7 564 11 000 0 0 0

328 564

328 564

41 9.3.

Školský klub detí

46 000

46 000

46 000

46 000

41 9.4.

Príspevok na stravovanie MŠ

20 000

20 000

20 000

20 000

41 9.5.

Farnosť-škôlka 9-12 mesiac

0

20 000

0

0

620 835

613 361

591 064

591 064

Úhrn


Zdroj


41 10.1. a.10.1.3. a.10.1.4. KV a.10.1.5. KV a.10.1.6.

10. Šport a voľný čas

17 500 EUR 7 500 EUR 10 000 EUR

Názov podprogramu a prvku funkčnej klasifikácie ekonomickej klasifikácie triedy/podtriedy položky/podpoložky Kód Kód Telocvične, športové areály

KV

Mládež školstvo infor

41 10.2. a.10.2.2. a.10.2.3. a.10.2.4. a.10.2.5 a.10.2.6. a.10.2.7.

Dotácie športovým oddielom

41 10.3. a.10.4.2.

Detské ihriská

Úhrn





15 473 11 473 4 000 0 0

10 650 0 650 6 500 3 500

650

650

Vyhotovenie studne /závlaha/ Dotácia na aktivity komisie MŠI Zastrešenie hokejbal ihriska Zasieťovanie miniihriska

0 0

0 0

11 100 4 900 1 000 1 000 1 000 200 3 000

6 350 3 000 2 000 500 0 200 650

4 850

4 850

ŠK Hargašova /florbal/ MFC- futbal Stolný tenis Tenis ŠK Hargašova /moder.gymnastika/ Dotácia športovej komisie

200 200

500 500

500

500

26 773

17 500

6 000

6 000

Štandartná údržba

Kód a názov programu:

11. Komunikácie

Výdavky spolu: 276 801 EUR bežné: 22 500 EUR kapitálové: 254 301 EUR

Zdroj


75 11.1. a.11.1.1. a.11.1.2. a.11.1.3 a.11.1.5 a.11.1.6. KV a.11.1.8

KV KV KV KV KV KV

41 11.2. a.11.2.4. a.11.2.5 a.11.2.6. a.11.2.7 a.11.2.8. a.11.2.9.

Úhrn

Názov podprogramu a prvku funkčnej klasifikácie ekonomickej klasifikácie triedy/podtriedy položky/podpoložky Kód Kód Oprava a údržba miestnych komunikácií

Dopravné označenie + POD Letná údržba /výtlky, zametanie/ Zimná údržba MK Údržba komunikácie Jána Raka Úprava odvodnenie Donskej Údržba cesty /Marianka - Grmolízsky potok/ Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií PD J. Raka Rekonštrukcia Záhumenskej PD Prídavkova PD odvod. Pútnickej-presun z r.2011 Rekonštrukcie MK PD





40 693 3 000 12 503 7 000 1 140 8 000 9 050

31 550 2 500 13 000 7 000 0 0 9 050

22 500

22 500

18 500 2 200 2 300 4 000 10 000 0

245 251 0

80 000

80 000

59 193

276 801

102 500

102 500

0 0 226 551 18 700


Zdroj


41 12.1.

12. Prostredie pre život

57 700 EUR 57 700 EUR

Názov podprogramu a prvku funkčnej klasifikácie ekonomickej klasifikácie triedy/podtriedy položky/podpoložky Kód Kód Správa a údržba zelene

Ekologická skupina: mzdové náklady odmeny odvody všeobecný materiál Deratizácia Údržba verejnej zelene Úprava stromov Jarná akcia Výsadba verejnej zelene Smetné koše

a.12.1.9.

a.12.1.1. a.12.1.2. a.12.1.4. a.12.1.5. a.12.1.6. a.12.1.7. a.12.1.9.

41 12.2. a.12.2.3

Úhrn

Oddychová zóna Areál zdravia na Plácku



2012



66 490

69 010

70 439

57 600

29 850 8 960 13 670 700 2 000 10 000 0 4 414 0 845

30 385 5 065 12 400 500 2 000 5 000 0 0 2 000 250

500 500

100 100

100

100

70 939

57 700

66 590

69 110

Kód a názov programu: 13. Sociálne Výdavky spolu: 46 550 EUR bežné: 46 550 EUR kapitálové:

Zdroj


41 13.1. a.13.1.

služby a zdravotníctvo

Názov podprogramu a prvku funkčnej klasifikácie ekonomickej klasifikácie triedy/podtriedy položky/podpoložky Kód Kód Opatrovateľská služba a verejné stravovanie



2012

Návrh Návrh rozpočtu rozpočtu 2013 2014

21 000 21 000

23 000 23 000

23 000

23 000

6 350 2 000 3 100 0 500 750

4 000 1 000 2 000 500 500 0

4 000

4 000

41 13.2. a.13.2.1. a.13.2.2. a.13.2.3. a.13.2.4. a.13.2.5.

Starostlivosť o seniorov

41 13.4. a.13.4.1. a.13.4.2.

Dávky v hmot. a sociálnej núdzi Dávky sociálnej pomoci Pohrebné

5 300 3 000 2 300

5 300 3 000 2 300

5 300

5 300

41 13.5. a..13.5.1. a.13.5.2. a.13.5.3. a.13.5.4.

Starostlivosť o deti a dospelých Príspevky neštátnym subjektom Príspevky pri narodení dieťaťa Dotácia ZO SČK NO Bystrický prameň

8 450 1 100 6 000 1 350 0

12 750 0 4 000 750 8 000

15 750

15 750

41 15.6.

Komunitný plán MČ ZB

0

1 500

0

0

41 100

46 550

48 050

48 050

Úhrn

Domov sociálnych služieb

Príspevok seniorom/vianočná večera Klub dôchodcov Príspevky pre klientov DSS Prísp. na stravovanie dôchodcov Odmeny členom výboru KD

Kód a názov programu: ..14. Administratíva Výdavky spolu: 346 298 EUR bežné: 291 010 EUR kapitálové: FO: 55 288 EUR

Zdroj

Názov podprogramu a prvku funkčnej klasifikácie ekonomickej klasifikácie triedy/podtriedy položky/podpoložky Kód Kód


41 14.1. a.14.1.1. a.14.1.2. a.14.1.3. a.14.1.4. a.14.1.5 a.14.1.6. a.14.1.7. a.14.1.8. a.14.1.9. a.14.1.10. a.14.1.11. a.14.1.12. a.14.1.13. a.14.1.14 a.14.1.16. a.14.1.17.

41 14.2. a.14.2.1. a.14.2.2. Úhrn

dohodári

FO

Mzdy Odmeny Zdravotné poistenie Sociálne poistenie Telefon, mobil, fax Pošta, kuriér, služba Všeobecný materiál Kanc. potreby, papier, tlačivá Softvér a nehmotný majetok Výpočtová technika Kancelárske stroje, prístroje Stravovanie zamestnancom Prídel do sociálneho fondu Ostatné osobné výdavky Všeobecné služby Uprava plochy pred vstupom MU Uhrada istiny úveru

Bankové poplatky Úroky z úveru Poplatky bankám

Schválená úprava rozpočtu 2011 399 377 151 600 45 480 19 710 49 670 15 500 2 200 12 000 5 000 1 000 500 2 000 7 950 2 340 4 000 16 800 8 339 55 288




341 618 138 171 23 029 16 120 40 220 15 500 2 200 10 000 5 000 1 000 2 190 2 000 8 200 2 700 6 000 14 000 0 55 288

353 658

365 238

4 680 3 680 1 000

4 680 3 680 1 000

4 680

4 680

404 057

346 298

358 338

369 918

Kód a názov programu: ..16. Občianska vybavenosť Výdavky spolu: bežné: kapitálové:

Zdroj


41 16.4. a.16.4.2. a.16.4.3. a.16.4.4. a.16.4.5. a.16.4.6 a.16.4.7.

Úhrn

5 000 EUR 5 000 EUR

Názov podprogramu a prvku funkčnej klasifikácie ekonomickej klasifikácie triedy/podtriedy položky/podpoložky Kód Kód Vybavenie pre občanov

Geodetické práce Inžiniering + verejné obstarávanie UŠ Pod cintorínom Informačné tabule ZB Info vitríny MČ Orientačné čísla Strmý vŕšok



2012



15 981 776 6 000 5 178 2 500 1 527 0

5 000 0 3 000 0 0 0 2 000

3 000

3 000

15 981

5 000

3 000

3 000

Kód a názov programmu: 1.Plánovanie, manažment a administratíva. kapitálové:

Recommend Documents