KÖNYVELÉS A GYAKORLATBAN. Webes ERP RENDSZERREL MEGOLDOTT ESETTANULMÁNY

KÖNYVELÉS A GYAKORLATBAN

Webes ERP RENDSZERREL

MEGOLDOTT ESETTANULMÁNY

Készítette: Budainé Szekér Andrea

1

Tartalom Bevezető .................................................................................................................................................. 4 Partnerek felvitele: .................................................................................................................................. 6 Vevő és szállító számla készítése............................................................................................................. 8 Szállító számla könyvelése ...................................................................................................................... 8 Számlák helyesbítése (stornózás):......................................................................................................... 12 Esettanulmány megoldása .................................................................................................................... 13 Vevő számla könyvelése ........................................................................................................................ 15 Listázás Szállítói –Vevői számlák ........................................................................................................... 23 Bank könyvelése: ................................................................................................................................... 26 Listázás Bank: ........................................................................................................................................ 30 Pénztár könyvelése................................................................................................................................ 34 Készpénzes számlák bevitele: ................................................................................................................ 34 Pénzügy számvitel/pénztár/pénztárbizonylatok ................................................................................... 39 Pénztár Listázás: .................................................................................................................................... 43 Készletkezelés <23> .............................................................................................................................. 46 Anyaggazdálkodás /raktári mozgások karbantartása............................................................................ 46 Bevételezés:........................................................................................................................................... 47 Anyagfelhasználás ................................................................................................................................. 50 Maradék készlet lekérdezéséhez: ......................................................................................................... 52 Készletváltozás listázása: ....................................................................................................................... 53 Tárgyi eszközök könyvelése:.................................................................................................................. 54 Eszközgazdálkodás /Tárgyi eszközök: .................................................................................................... 54 Listázás Tárgyi eszközök és immateriális javak...................................................................................... 62 Vegyes napló könyvelése ...................................................................................................................... 67 Bérszámfejtés /Bérmodul ...................................................................................................................... 72 1.

Általános törzsadatok /partnerek karbantartása /új adat ........................................................ 72

2

Bérszámfejtés/törzsadatok/személyi adatok ............................................................................ 72

3.

Bérszámfejtés/törzsadatok/szerződések karbantartása ........................................................... 74

4.

Bérszámfejtés/egyéni számfejtés .............................................................................................. 75

Teljes bérszámfejtés listázása: .............................................................................................................. 80 Vegyes napló könyvelése ...................................................................................................................... 83 Törzsek karbantartása ........................................................................................................................... 90 Főkönyvi számlák bevitele ..................................................................................................................... 90 2

Szolgáltatások rögzítése ........................................................................................................................ 91 Banki jogcímek rögzítése ....................................................................................................................... 92 Pénztári jogcímek rögzítése................................................................................................................... 93 Cikktörzs karbantartás ........................................................................................................................... 93 Áfa kódok megadása ............................................................................................................................. 94 ÁFA kimutatás: ...................................................................................................................................... 96 Főkönyvi kivonat készítése: ................................................................................................................... 98 Leltár készítése: ................................................................................................................................... 101 Mérleg készítése:................................................................................................................................. 104 Eredménykimutatás készítés ............................................................................................................... 106

3

Bevezető A modern informatikára épülő ügyvitel számos követelményt támaszt az alkalmazandó informatikai rendszerrel szemben. Ilyen követelmény például az integráltság, vagy az egyszeri rögzítés elve. A WERP rendszer valódi ERP rendszer. A rendszerre jellemző a moduláris felépítés. Az egyes modulok elérhetik egymás adatait, nincs szükség adatátadásra, konvertálásra. A rendszer egységes egészként működik. AWERP rendszer fejlesztésekor az alábbi szempontok kiemelten fontosak voltak: 

automatikus folyamatkezelés



automatikus bizonylat előállítás



automatikus könyvelési funkciók



felhasználók munkájának megkönnyítése.



barátságos felhasználói felület

A WERP egy weben elérhető integrált vállaltirányítási rendszer, amellyel a következő fő funkciók végezhetők el: Pénzügy - Számvitel modul: 

Vevő/Szállítói számlák kezelése (be/ki menő számlák rögzítése, automatikus könyvelés)



Bank/Pénztár kezelése (be/ki pénztár bizonylatok, pénztárnapló, banki kivonatok, pénzügyi teljesítések követése, automatikus könyvelés)



Vegyes-napló kezelése Projekt/Költséghely kezelése

4

Anyaggazdálkodási modul: Raktárkészlet kezelése (be/kivételezés, automatikus könyvelés) Automatikus készletkönyvelés (FIFÓ) Bevételezés kapcsolása szállítói számlákhoz Eszközgazdálkodási modul: 

Tárgyi eszközök nyilvántartása (értékcsökkenés számítása, több értékváltozat, külföldi tulajdonos szerinti párhuzamos könyvelés, automatikus könyvelés)

A rendszer egésze egységes kezelőfelülettel rendelkezik. Mindent automatikusan kontíroz és könyvel. Tetszőleges számú devizanemet kezel. Automatikusan számol árfolyamkülönbözeteket. Az árfolyam adatok lekérését az internetről is kérhetjük. A rendszeren belül egy jól paraméterezhető jogosultsági rendszer működik. A bejelentkezés után a főmenü jeleneik meg, az adott felhasználó jogosultsági szintének megfelelően. A konkrét esettanulmány megoldása előtt nézzünk egy-két alapvető funkciót, melyek szükségesek a feladatsor megoldásához: Most pedig nézzük az esettanulmány kidolgozását:

Először a partnertörzs felvitelével kezdjük, mivel ezekre a törzsadatra szükségünk lesz, a Vevő és szállítói számlák felvitelénél.

5

Partnerek felvitele: Általános törzsadatok/ Partnerek karbantartása

gomb megnyomásával új partnert tud bevinni

6

Meg kell adni a: Partner kódot:

Bármilyen formátum elfogadott, célszerű valamilyen struktúrát kialakítani

Partner név

Partner teljes nevét kell beírni

Partner jelleg

Vevő/szállító, Dolgozó vagy Tulajdonos kategóriát lehet választani

Adószám/jel

A jellegtől függően adószám vagy adóazonosító jel megadása

Fizetési mód

Leggyakrabban milyen fizetési módot választ (készpénzes/átutalásos)

Az „Elérhetőség” fülön a fenti adatokat lehet megadni.

Pénzügyi adatok fülön a vevő és szállító főkönyv számát célszerű megadni.

Mentés a

gomb megnyomásával történik.

Most nézzük a számlák könyvelését először a szállítói számlákat vesszük, majd a vevő számlákat:

7

Vevő és szállító számla készítése Pénzügy számvitel menü/vevő vagy szállítói számla kiválasztása:

Szállító számla könyvelése Pénzügy számvitel menü/ szállítói számla/szállítói számla iktatása

8

Szállító számla :

Partner választása a partner utáni nagyító ikonnal:

Keresés mellé beírjuk a cég nevét kiválasztás

vagy bal egér gomb kettő kattintással.

Fizetési mód:

lehetőségek:

Számla kelte:

A számla kiállítási dátuma

Fizetési határidő:

Esedékesség dátuma

Teljesítés dátuma:

A számla teljesítésének ideje

kiválasztása a listából

Devizanem:

9

megnyomásával tudunk új tételt felvinni. Ahány tételt rögzítünk, annyiszor kell megnyomni.

Tételek lehetnek szolgáltatások vagy árucikkek: Szolgáltatás választása:

Fordított ÁFÁS szállító számla könyvelésnél szolgáltatás választása

10

Árucikkek választása

Mennyiség:

a tényleges mennyiség Pl :5

Mennyiségi egység:

a cikk/szolgáltatatás mennyiségi egysége Pl: db, óra, láda…

Áfa

Áfa % Pl: 27%, TAM 7 Tárgyi adó mentes

Ár

A szolgáltatás/árucikk egységára

Kedvezmény %

Ha van kedvezmény, akkor itt adhatjuk meg százalékosan

Megjegyzés

11

Ha javításra van szükségünk, akkor számla helyesbítést készítünk.

Számlák helyesbítése (stornózás): Pénzügy számvitel/szállítói vagy vevőszámla/szállítói vagy vevő számla helyesbítés

Leválogatás gomb megnyomása után felhozza az összes stornózható számlát. (Azok a számlák, amelyeknek van pénzügyi rendezése, nem stornózhatók. Először a pénzügyi rendezést kell törölni)

Kiválasztjuk és helyesbítünk. A helyesbítés hatására egy az eredeti számlával megegyező értékű, de ellentétes előjelű számla készül.

Kezdjük az esttanulmány részletes kidolgozását:

12

Esettanulmány megoldása AB8K-F 125419-es szállítói számla iktatása: <08 >

Mentés

ennek hatására kap iktatószámot a rögzített számla.

Ellenőrzése: Pénzügy számvitel/szállítói számla/szállítói számla lekérdezés

13

gomb megnyomásával ellenőrizheti a könyvelést:

DC9S-L 185127-es számla: <09 >

14

Vevő számla könyvelése AH9Q-I 782501-es számla: <10 >

Vevő számla könyvelése:pénzügy számvitel/ vevőszámla/ vevő számla rögzítése

rögzítés. Ok és nyomtatható a számla, ha kérjük.

15

Ellenőrzés: Pénzügy számvitel/vevőszámla/vevő számla lekérdezés


16

DC9S-L 185247-es szállítói számla: <11 >

AC7S-L 604582-es szállítói számla: <12 > Fordított ÁFÁS szállító számla könyvelésénél, szolgáltatás választása

17

AH9Q-I 782502-es számla: <13 >

Eladás (vevő számla)

18

AJ7S-0 757331-es számla: <14 >

szoftver beruházásnál

19

AFJQ-O 784322-es számla: <15 > Bankkártyás fizetési módnál átutalást választunk!

Kilencedik számla:

70%-os telefon költség ÁFÁ-s nettó összeg 70%-át vesszük ez 7300*0,7=5110 Áfa automatikusan adja a rendszer 30%-os telefon költség Áfa nélkül kell könyvelni. bruttó összeg 30%-át vesszük ez 9271*0.3=2781 Áfa TAM( tárgyi adó mentes)

20

BD9H-Z 459801-es számla: <17 >

Alanyi Adó mentes az ÁFA

1507-es T Home számla: <18 >

21

800101956217-es ELMŰ számla: <19>

22

Listázás Szállítói –Vevői számlák Listázás : Pénzügy számvitel/listák/tételes könyvelési lista

Időszak maradjon üresen! Start megnyomása után elkészül a lista. Nyomtatás CTL+P megnyomásával Mentés CTL+S megnyomásával történik.

23

24

Most pedig áttérünk a Bank könyvelésére. 25

Bank könyvelése: Pénzügy számvitel/Bank/Banki kivonatok

Ki kell választani a bankot:

megnyomása után, bevihetjük a kivonat fejlécét.

Kivonat:

Meg kell adni a kivonat számát

Értéknap:

Dátum beírása

Nyitó:

Nyitó egyenleget kell felvinni a kivonatról.

Záró:

Záró egyenleget kell bevinni a kivonatról 26

gomb megnyomása után rögzíthetjük a kivonat tételeit.

megnyomása után rögzíthetjük a tételeket, minden tételnél

Banki dátum: Ügyfél: Jogcím:

T/J:

gombot nyomunk!

beírjuk a tétel dátumát gombbal kereshetünk Pl: NAV, OTP… Ha nem számla akkor kiválasztjuk a banki jogcímek ablakból a megfelelőt.

kiválasztjuk a megfelelőt!

27

Számlaszám: Kiválasztjuk ha vevő vagy szállítói számla volt a listából.

Érték bank:

Ha nem számla, beírjuk az összeget

Érték számla:

A gép automatikusan kitölti a kiválasztott számla alapján.

Ha az összes tételt rögzítettük, a VISSZA gombbal a banki adatok fejrészéhez jutunk ahol a kivonatot rögzíteni kell. (Előtte mentsük az adatokat a zöld pipával!) Kivonat rögzítése:

Az állapotnál Zárt állapotnak kell lennie.

Első kivonat: <20>

28

Második kivonat: <21>

Zárás:

Harmadik kivonat: <22>

Az utolsó sorban 1 Ft kerekítési különbözetet kell könyvelni. 29

Lezárás után:

Nézzük a listázási lehtőségeket:

Listázás Bank: Listázás : Pénzügy számvitel/listák/tételes könyvelési lista

30


Most pedig lássuk magát a tényleges listát!

31

32

33

A pénztár könyvelése a következő feladatunk:

Pénztár könyvelése

Készpénzes számlák bevitele: Pénzügy számvitel/szállítói számla/szállítói számla iktatása

KP számla cégalapítás <02>

Ha pénztárbizonylat készítését szeretné, akkor OK gombot nyomja meg.

Pénztár bizonylat:

34



KP SZÁMLA irodaszer vásárlás <04>

35



1.

KP SZÁMLA irodaszer vásárlás <05>

36



4.

KP SZÁMLA szakmai oktatás <06>

37



5.

KP SZÁMLA számviteli szolgáltatás <07>

38



Pénzügy számvitel/pénztár/pénztárbizonylatok

39

Az eddig elkészült pénztár bizonylatok: Ki kell pipálni, hogy látszódjanak a lezárt pénztárak is.

Könyvelése:

gomb megnyomásával ellenőrizheti a könyvelést: Pl:

Pénztár könyvelése ( nem készpénzes számlák) Pénzügy számvitel/pénztár/pénztárbizonylatok

megnyomása után, rögzíthetjük a tételeket, minden tételnél

40

gombot nyomunk!

1.

tétel <01>

Tételek gomb megnyomása után bevisszük az adatokat:

rögzítés.


2.

Tétel <03>

41

rögzítés és a bizonylatot is Zárt állapottá kell tenni a ennek hatására

átalakul

gomb megnyomásával ,

-pipává.


3.

Tétel <04>

42

gomb megnyomásával, ellenőrizheti a könyvelést: Pl:

Zárás után:

Nézzük a pénztár modulban felvitt adatok listázási lehetőségeit:

Pénztár Listázás: Listázás :Pénzügy számvitel/listák/tételes könyvelési lista

43

Időszak maradjon üresen! Start megnyomása után elkészül a lista. Nyomtatás CTL+P megnyomásával Mentés CTL+S megnyomásával történik. Akkor itt a tényleges lista:

44

Következőkben készlet kezeléssel fogunk foglakozni.

45

Készletkezelés <23> Anyaggazdálkodás /raktári mozgások karbantartása

gomb megnyomása új bizonylat készítéshez Raktár választás:

Mozgásnem választás:

46

Bevételezés: 1 számla Dátum: Partner:

A számla kelte, amikor megvettük az alapanyagot. A partnert ki kell választani, akitől vettük

(Vagy ha van szállítólevél, akkor az alapján is rögzíthetjük a készletváltozást.)

A lenti

gomb megnyomása visszük fel a tételeket:

Beírjuk a mennyiséget, a mennyiségi egységet és a nettó árat.

47

lementeni pipa,

gomb megnyomása.

Könyvelés ellenőrzése:

gombbal:

48

Bevételezés: 2 számla


gombbal:

49

Anyagfelhasználás Mozgásnem kiválasztás:

Cikk kiválasztás:

50

Tételeknél gomb után kiválasztom a cikket és a mennyiséget átírom a felhasznált mennyiségre.

lementeni pipa,

gomb megnyomása.


gombbal:

51

Maradék készlet lekérdezéséhez: Anyaggazdálkodás/listák/készletlista:

Nézzük a készletkezelés listázási lehetőségét.

52

Készletváltozás listázása: Anyaggazdálkodás/listák/raktári karton:

Raktár kiválasztása, készletkönyvelés kipipálása kell a listához!

A következő könyvelési feladatunk a tárgyi eszközök kezelése:

53

Tárgyi eszközök könyvelése: Eszközgazdálkodás /Tárgyi eszközök:

gomb bal új eszközt vihetünk be:

1. ESZKÖZ

Leltári szám:

Leltári száma pl:L1

Megnevezés:

Számlán lévő megnevezés beírása

54

Eszközcsoport:

Alsó AD: FK: TUL

kiválasztás

gomb bal vihetünk be: az értékváltozatokat Adó törvény szerinti Főkönyv szerinti Tulajdonos szerinti

Fökönyvnél megadom a számlaszámot:

55

ÉCS kód:

ÉCS kódot adok meg

Maradványérték:

Ha van maradványérték akkor beírom

Mentés:

AKTIVÁLÁS

gomb

Ellenőrzés (továbbá itt látható a könyvelés is!)

56

ÉRTÉKCSÖKKENÉS

gomb


2. ESZKÖZ.

57

AKTIVÁLÁS

gomb


ÉRTÉKCSÖKKENÉS

gomb

58


3.ESZKÖZ

AKTIVÁLÁS

gomb

59

ÉRTÉKCSÖKKENÉS

gomb

60

Számviteli törvény szerinti értékcsökkenési leírások: Multifunk. irodai berend. éves értékcsökkenése (2013.10.18. – 2013.12.31.)

105 000 * 0,33 * 75  7 120 Ft 365 Számítógép éves értékcsökkenése (2013.11.12. – 2013.12.31.)

(170 000  25 000) * 0,33 * 50  6 555 Ft 365 Számítógép éves értékcsökkenése TAO tv. szerint (2013.11.12. – 2013.12.31.)

170 000 * 0,33 * 50  7 685 Ft 365 Értékcsökkenési leírások a 2013. évben Multifunk. irodai ber. Számítógép Office program Összesen: Társasági adó bevallásba

Számviteli tv. szerint (Ft) 7 120 6 555 55 000 68 675

TAO tv. szerint (Ft) 7 120 7 685 55 000 69 805

69 e Ft adóalap növelő

70 e Ft adóalap csökkentő

Nézzük Tárgyi eszközök listázási lehetőségét.

61

Listázás Tárgyi eszközök és immateriális javak Listázás : Pénzügy számvitel/listák/tételes könyvelési lista

Időszak maradjon üresen! Start megnyomása után elkészül a lista. Nyomtatás CTL+P megnyomásával Mentés CTL+S megnyomásával történik. És lássuk magát a listát!

62

Karton listák: Eszközgazdálkodás/Listák/Tárgyi eszköz karton

63

64

65

Továbbiakban a vegyes naplóban fogunk könyvelni az esettanulmány eddig nem érintett feladatait.

Először a bér könyvelését nézzük át.

66

Vegyes napló könyvelése Pénzügy számvitel/naplók rögzítése/vegyes vagy vegyes bér

gomb megnyomásával tud tételeket felvinni vagy bevitel közben  megnyomása = új sor.

Mentés:

Zárni kell pipa zöld legyen!!!!!!

67

1.

NAPLÓ Tételei:

2.

NAPLÓ Tételei:

68

3. NAPLÓ Tételei:

Zárjuk le a naplókat!

Listázási lehtőség:

Vegyes naplón állva Lista gomb:

69

70

Pénzügyszámvitel/listák/Tételes könyvelési lista

Most pedig a bérszámfejtés lépéseit tekintjük át.

71

Bérszámfejtés /Bérmodul 0. Általános törzsadatok/saját cég neve átírni hallgató nevére, majd tabulátorral rögzítjük!

1.

Általános törzsadatok /partnerek karbantartása /új adat

Partner jelleg dolgozó

Rögzítés

2

gombbal.

Bérszámfejtés/törzsadatok/személyi adatok

rá kell állni a dolgozóra!!! Taj számnál tabulátor megnyomására számítja ki a születési évét!

72

Rögzítés

gombbal.

Rögzítés

gombbal.

73

3.

Bérszámfejtés/törzsadatok/szerződések karbantartása

szerződés csoport választás lenyíló : főállásút választjuk

új szerződés Dolgozó kiválasztása Szerződés érvényességi dátuma: Belépéstől - 9999.12.31-ig, ha határozatlan idejű: Hatályba léptetés gomb.

Rögzítés

gombbal.

Rögzítés

gombbal. 74

4.

Bérszámfejtés/egyéni számfejtés

Számfejtés napjához beírjuk a hónap utolsó napját, amikorra kérjük a számfejtést.

Leválogatás gomb:

Számfejtés gomb októberi számfejtés:

75

Listázás képernyőre, CTRL+P listázás nyomtatóra!

Novemberi számfejtések

Számfejtés gomb

Már csak lisztázás funkció van hátra.

76


77

Decemberi számfejtések

Számfejtés gomb


78

79

Teljes bérszámfejtés listázása: Pénzügy számvitel/listák/tételes könyvelési lista


80

81

82

Vegyes napló könyvelése Pénzügy számvitel/naplók rögzítése/vegyes v. vegyes bér

gomb megnyomásával tud tételeket felvinni vagy bevitel közben  megnyomása = új sor.

VEGYES NAPLÓ TÉTELEI:

83

VEGYES NAPLÓ :

Listázás:

84

VEGYES NAPLÓ TÉTELEI:

Listák:

85

Listák:

Lista:

Kerekítési különbözetek könyvelése:

86

Lista kerekítési különbözetek:

Átvezetések könyvelése:

87

Lista:

Igénybevett szolgáltatások átvezetése:

88

Listázása:

Pár fontos törzsadat rögzítéséről, módosításáról nézzünk meg példákat!

89

Törzsek karbantartása Főkönyvi számlák bevitele Pénzügy-számvitel/törzsadatok/számlatükör

Új főkönyvi számlaszám felvitele Főkönyvi számlaszám és számla megnevezés beírása

rögzítés

90

Könyvelési paraméterek fülre állunk és lemásoljuk a fő számlaszám könvelési paramétereit.

Másolás honnan: 311 majd megnyomjuk a

gombot. Majk OK megnyomása.

Szolgáltatások rögzítése Pénzügy-számvitel/törzsadatok/szolgáltatások

Új szolgáltatás felvitele

rögzítés: 91

Banki jogcímek rögzítése Pénzügy-számvitel/törzsadatok/banki jogcímek

Új bevitel Jogcím név, kód megadása, ellenszámla típus beírása, erre lehet hivatkozni a főkönyvi paramétereknél.

rögzítés:

92

Pénztári jogcímek rögzítése Pénzügy-számvitel/törzsadatok/Pénztári jogcímek

Új bevitel Jogcím név, kód megadása , ellenszámla típus beírása, erre lehet hivatkoznia főkönyvi paramétereknél.

rögzítés:

Cikktörzs karbantartás Anyaggazdálkodás/Törzsadatok/Cikktörzs karbantartó

Az alábbi adatokat lehet kitölteni/módosítani cikkenként:

93

Áfa kódok megadása Általános törzsadatok/Áfa kódok megadása, módosítása

94

Új bevitel

rögzítés:

Ezzel végére értünk az esettanulmány megoldásának. Reméljük sikerült elsajátítani a WERP rendszer használatát és segíteni tudtunk az esettanulmány kidolgozásához. Végezetül nézzünk meg néhány fontosabb listát! Kezdjük az Áfa kimutatásal:

95

ÁFA kimutatás: Pénzügy számvitel/Áfa időszakok kezelése:

Új bevitel gombbal beállíthatjuk az Áfa időszakokat: lehet havi, negyedéves és éves. Az esettanulmányunk alapján negyedéves időszakokat állítottunk be:

A bevallási időszakot le kell zárni:

A lezárt időszaknál megjelenik a nyomtató ikon amivel ki lehet nyomtatni az analitikát. Ez lesz az alapja az Áfa bevallásunknak. Nézzük az esettanulmány megoldása után milyen eredményt kapunk. A listán csak azok az Áfa kulcsok szerepelnek, amelyek az adott időszakban előfordultak. Tehát példánkban nincs 18%-os Áfa ezért a listán ez nem is lett feltüntetve. Az Áfa érték rovatban negatívan megjelenő összegek jelentése, hogy Áfa fizetési kötelezettségünk van. Ha az érték pozitív, akkor Áfa. visszaigénylési lehetőségünk van. Jelen feladatnál nekünk ÁFÁ-t kell fizetnünk.

96

97

Főkönyvi kivonat készítése: Pénzügy-számvitel/Listák/Főkönyvi kivonat

Főkönyvi számnál nem adunk meg értéket, akkor automatikusan az összes számlára elkészíti a kivonatot.

Az időszaknál: Az általános törzsadatoknál megadott időszakokból tudunk választani a gombbal. Pl: Jelenleg: Tól:20130000 Ig:20131201

98

Főkönyvi kivonat:

99

100

Leltár készítése: Pénzügy-számvitel/Főkönyvi összesítők

Kijelöljük azt a sort, amilyen összesítő listát el akarunk készíteni. (LELTÁR)

Az időszaknál kiválasztva. Majd a

gombbal kiválasztjuk az időszakot, jelenleg a 2013 záró időszak lett gombbal elkészítjük a listát:

101

102

103

Mérleg készítése: Pénzügy-számvitel/Főkönyvi összesítők

Kijelöljük azt a sort, amilyen összesítő listát el akarunk készíteni. (MÉRLEG)



104

105

Eredménykimutatás készítés Pénzügy-számvitel/Főkönyvi összesítők

Kijelöljük azt a sort, amilyen összesítő listát el akarunk készíteni. (EREDMÉNYKIMUTATÁS)

106



107

KÖNYVELÉS A GYAKORLATBAN. Webes ERP RENDSZERREL MEGOLDOTT ESETTANULMÁNY

Recommend Documents