Kniha dodávateľských faktúr. Číslo objednávky. Dátum

Obec Valča 03835, Valca, 375

23.10.2015, 11:33 IČO:00317021 Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 dátum vystavenia od : Číslo dokladu 10001 10002

1.1.2011

1 / 41 Obnos

Dodávateľ

dokladu Inmedia spol.s.r.o. Námestie SNP 11 Zvolen

Číslo zmluvy

Text

31,68 s DPH

3.1.2011

za potraviny ŠJ

35,17 s DPH

13.1.2011

za potraviny ŠJ

10051

SNP 136 03901 Turčianske Teplice Salim

66,78 s DPH

10.3.2011

potraviny ŠJ

10052

Osloboditeľov 1 03853 Turany Salim

88,88 s DPH

11.3.2011

potraviny ŠJ

9005

Osloboditeľov 1 03853 Turany 31592503 Poradca podnikateľa

1,23 s DPH

13.1.2011

nedoplatok na zálohových faktúrach

9006

Martina Rázusa 23A 01001 Žilina Orange Slovensko

67,54 s DPH

12.1.2011

mobil-starosta

9007

Prievozská 6/A 82109 Bratislava 31363091 INPROST, s.r.o.

34,60 s DPH

12.1.2011

tlačivá-Daň z nehnuteľnosti

9008

Smrečianska 29 81105 Bratislava 1 35763469 Slovak Telecom

47,84 s DPH

13.1.2011

telefón-MŠ

9009

Námestie slobody 6 81762 Bratislava 35763469 Slovak Telecom

106,39 s DPH

7.1.2011

telefón-OÚ

9010


27,73 s DPH

7.1.2011

telefón-ZŠ

99001

Námestie slobody 6 81762 Bratislava Ing.Igor Kovačka 038 03 Sklabiňa

800,00 s DPH

10.1.2011

stav.dozor ku bytovkám

99002

Ing.Igor Kovačka 038 03 Sklabiňa

500,00 s DPH

10.1.2011

stav.dozor - rekonštr.OU+KD

9011

31777414 Coop Jednota

Dátum Číslo prijatia objednávky

48,00 s DPH

3.1.2011

vývoz fekálií - ZŠ

9012

Kuzmányho 25 03680 Martin 36394149 ULVET s.r.o.

36672084 Turč.vodár.spoločnosť

71,40 s DPH

3.1.2011

servisné práce na PC /4.štvrťrok 2010/

9013

Kuzmányho 7 03601 Martin 35729040 FaxCopy

275,96 s DPH

3.1.2011

kancelárske potreby - ZŠ

9014

Domkárska 15 82105 Bratislava Milan Kvočkuliak Bezpečnosť a ochrana Valča 249

150,00 s DPH

3.1.2011

BOZP

9015

Valča 249 03835 Valča 36672084 Turč.vodár.spoločnosť

98,63 s DPH

4.1.2011

za vodu

9016

Kuzmányho 25 03680 Martin Plynárne-Martin

1 356,00 s DPH

4.1.2011

za plyn

Vápenická 97101 Prievidza



dátum vystavenia od : Číslo dokladu 7001

1.1.2011

2 / 41 Obnos

Dodávateľ

dokladu Regionálne vzdel.centrum

Dátum Číslo

Číslo

prijatia objednávky

zmluvy

Text

170,00 s DPH

11.1.2011

školenie hl.kontrolór

2 149,51 s DPH

19.1.2011

za odvoz kom.odpadu

870,23 s DPH

17.1.2011

úprava verej.priestr.

16,14 s DPH

19.1.2011

tlačivá - ZŠ

9017

S.H.Vajanského l 03601 Martin 31578861 Brantner Fatra, s.r.o.

9018

Tehelná l 03601 Martin 3108135 DREVMAT-Marián Matula ml.

9019

č. 141 03835 Valča 31331131 ŠEVT a.s.

9020

Cementárenská 16 97472 Banská Bystrica 31331131 ŠEVT a.s.

8,62 s DPH

24.1.2011

tlačivá ZS

10053

Cementárenská 16 97472 Banská Bystrica ATC-JR,s.r.o.Vsetínska cesta 766 Púchov

95,35 s DPH

17.3.2011

potraviny ŠJ

10054

ATC-JR,s.r.o.Vsetínska cesta 766 Púchov

135,72 s DPH

17.3.2011

potraviny ŠJ

10055


116,71 s DPH

17.3.2011

potraviny ŠJ

10056


70,10 s DPH

17.3.2011

potraviny ŠJ

7002

Regionálne vzdel.centrum

17,00 s DPH

11.1.2011

školenie

7003

S.H.Vajanského l 03601 Martin Regionálne vzdel.centrum

136,00 s DPH

11.1.2011

školenie

9021

S.H.Vajanského l 03601 Martin Juris DAT-M.Medlen

20,00 s DPH

4.2.2011

na predplatné časopisu r.2011

9022

Ondavská 8 82108 Bratislava 2 36369551 KUBICOMP, s.r.o.

28,00 s DPH

26.1.2011

toner OU

9023

Mudroňova 45 03601 Martin 36369551 KUBICOMP, s.r.o.

193,92 s DPH

25.1.2011

valec a údržba kopír.stroja

7004

Mudroňova 45 03601 Martin 0015170 Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s.

185,65 s DPH

17.1.2011

poistenie majetku

9024

Dostojevského rad 4 81574 Bratislava Ing. Igor Steindl - ITIS

472,30 s DPH

10.2.2011

zhotovenie,oživenie PC siete

99003

Jilemnického 21/2 03601 Martin Ing.Igor Kovačka 038 03 Sklabiňa

500,00 s DPH

4.2.2011

stav.dozpr - rekonštr.OU+KD

99004


800,00 s DPH

4.2.2011

stav.dozor - bytovky

31,05 s DPH

4.2.2011

matričné tlačivá

9025

00735671 Tlačiareň MV SR



dátum vystavenia od :

1.1.2011

3 / 41 Obnos

Dátum Číslo

Číslo


zmluvy

Číslo dokladu

Dodávateľ

9026

Sklabinská 1 83005 Bratislava 36672084 Turč.vodár.spoločnosť

48,00 s DPH

31.1.2011

vývoz fekálií - chata

9027

Kuzmányho 25 03680 Martin Absolutio s.r.o.

72,00 s DPH

27.1.2011

naprogramovanie modulu "zverejň.zmlúv"

9028

M.Haľamovej 21 03601 Martin 35729040 FaxCopy

148,20 s DPH

31.1.2011

kanc.potreby OU

9029

Domkárska 15 82105 Bratislava Geodetická kancelária

266,50 s DPH

10.2.2011

GP-zameranie OU a MS

9030

Severná 15 03601 Martin PETIT PRESS, a.s.

165,00 s DPH

10.2.2011

predplatné SME r.2011

9031

Lazaretská 12 81808 Bratislava JUDr. KATARÍNA BEZÁKOVÁ advokát

206,25 s DPH

10.2.2011

právne služby

9032

Alexyho 15 03601 Martin 35763469 Slovak Telecom

53,28 s DPH

10.2.2011

telefón-MŠ

9033


140,22 s DPH

10.2.2011

telefón-OÚ

9034


28,66 s DPH

10.2.2011

telefón-ZŠ

9035

Námestie slobody 6 81762 Bratislava 31331131 ŠEVT a.s.

31,50 s DPH

15.2.2011

tlačivá do MŠ

7005

Cementárenská 16 97472 Banská Bystrica Regionálne vzdel.centrum

168,00 s DPH

17.2.2011

školenie

7006


17,00 s DPH

18.2.2011

školenie

9036

S.H.Vajanského l 03601 Martin 35908718 RAABE nahliadnuť-nájsť, s.r.o.

74,55 s DPH

18.2.2011

školský vzdelávací program

9037

Štefanovičova 20 81104 Bratislava 41242203 Mgr. Melcher Ján RINOKER

2 800,00 s DPH

16.2.2011

keramické tabule - ZŠ

7007

R. Viesta 59 03601 Martin 3570933 Generali Slovensko poisťovňa, a.s.

192,25 s DPH

26.1.2011

poistenie návesu MT005YD

7008

Mlynske Nivy1 82004 Bratislava 3570933 Generali Slovensko poisťovňa, a.s.

52,98 s DPH

25.1.2011

poistenie majetku

9038

Mlynske Nivy1 82004 Bratislava Orange Slovensko

66,31 s DPH

10.2.2011

mobil-starosta

9039

Prievozská 6/A 82109 Bratislava 36653004 Technická inšpekcia, a.s.

192,00 s DPH

10.2.2011

vykonanie škúšky výťahu - MŠ

Trnavská cesta 56 82101 Bratislava

dokladu

Text




1.1.2011

4 / 41 Obnos

Dodávateľ 35729040 FaxCopy

dokladu

Dátum Číslo

Číslo


zmluvy

Text

169,61 s DPH

3.3.2011

kanc.potreby OU

9041

Domkárska 15 82105 Bratislava 35071656 Ján FROĽO

400,00 s DPH

24.2.2011

montáž sadrokartónu,zateplenie,maľovanie - ZŠ

9042

č. 25 03835 Valča Plynárne-Martin

4 459,68 s DPH

26.1.2011

nedoplatok plynu

9043

Vápenická 97101 Prievidza Plynárne-Martin

1 645,00 s DPH

4.2.2011

mesačná záloha plynu

10057

Vápenická 97101 Prievidza Salim

72,71 s DPH

22.3.2011

potraviny ŠJ

10058

Osloboditeľov 1 03853 Turany 31593402 Normal

58,97 s DPH

22.3.2011

potraviny ŠJ

10059

Sučianska cesta 31 03608 Martin 31777414 Coop Jednota

82,86 s DPH

22.3.2011

potraviny ŠJ

10060

SNP 136 03901 Turčianske Teplice 31593402 Normal

93,12 s DPH

24.3.2011

za potraviny ŠJ

10061

Sučianska cesta 31 03608 Martin Salim

110,10 s DPH

24.3.2011

za potraviny ŠJ

10062

Osloboditeľov 1 03853 Turany 31777414 Coop Jednota

54,35 s DPH

24.3.2011

za potraviny ŠJ

10063

SNP 136 03901 Turčianske Teplice 31777414 Coop Jednota

52,09 s DPH

24.3.2011

za potraviny ŠJ

9044

SNP 136 03901 Turčianske Teplice 31578861 Brantner Fatra, s.r.o.

1 643,33 s DPH

18.2.2011

odvoz komunálneho odpadu

9045

Tehelná l 03601 Martin 36672084 Turč.vodár.spoločnosť

48,00 s DPH

21.2.2011

vývoz fekálií - ZŠ

10064

Kuzmányho 25 03680 Martin Salim

110,51 s DPH

29.3.2011

potraviny ŠJ

10065

Osloboditeľov 1 03853 Turany 34106022 FRUCTOP,s.r.o.

5,76 s DPH

29.3.2011

potraviny ŠJ

10066

č. 144 95634 Ostratice 34106022 FRUCTOP,s.r.o.

4,32 s DPH

29.3.2011

potraviny ŠJ

10067

č. 144 95634 Ostratice Bohuš Šesták-veľkosklad

87,40 s DPH

29.3.2011

potraviny ŠJ

10068

Priemyselná 830/8 92401 Galanta Bohuš Šesták-veľkosklad

42,43 s DPH

29.3.2011

potraviny ŠJ

10069

Priemyselná 830/8 92401 Galanta Inmedia spol.s.r.o. Námestie SNP 11 Zvolen

46,70 s DPH

29.3.2011

potraviny ŠJ



dátum vystavenia od : Číslo dokladu

10070

1.1.2011

5 / 41 Obnos

Dodávateľ

dokladu Salim

Dátum Číslo

Číslo


zmluvy

Text

81,76 s DPH

29.3.2011

potraviny ŠJ

1 746,50 s DPH

22.2.2011

PC,monitor,zál.zdroj,repas,inštal,konver zia,kábel

958,03 s DPH

23.2.2011

žalúzie - MŠ

1 216,58 s DPH

21.2.2011

žalúzie - KD,OU

29,50 s DPH

22.2.2011

publikácia pre poslancov

9046

Osloboditeľov 1 03853 Turany Ing. Igor Steindl - ITIS

9047

Jilemnického 21/2 03601 Martin 44436190 IngWare,s.r.o.

9048

Mierová 1967/12 02601 Dolný Kubín 44436190 IngWare,s.r.o.

9049

Mierová 1967/12 02601 Dolný Kubín Regionálne vzdel.centrum

9050

S.H.Vajanského l 03601 Martin 36807702 Slovakiaenergy, s.r.o.

368,82 s DPH

19.2.2011

elektrika TJ

9051

Panenská 29 81103 Bratislava 36226947 Ille

93,55 s DPH

23.2.2011

hygienické potreby - KD

9052

Lichardova 16 90901 Skalica 31331131 ŠEVT a.s.

27,92 s DPH

15.3.2011

tlačivá - ZŠ

99005

Cementárenská 16 97472 Banská Bystrica Ing.Igor Kovačka 038 03 Sklabiňa

800,00 s DPH

2.3.2011

stavebný dozor-bytovky

99006


500,00 s DPH

2.3.2011

stavebný dozor-OU+KD

60,00 s DPH

3.3.2011

predaj a aplikácia bioenzym.prípr.

14,00 s DPH

2.3.2011

vypracovanie ZP

9053 7009 9054

69639485 Petr Mrázek Nádražní 527 28144 Zásmuky, Česká republika Ing.Igor Kovačka 038 03 Sklabiňa

1 547,07 s DPH

15.3.2011

odvoz komun.odpadu

9055

Tehelná l 03601 Martin 3108135 DREVMAT-Marián Matula ml.

31578861 Brantner Fatra, s.r.o.

750,00 s DPH

10.3.2011

výroba vešiakov do KD

9056

č. 141 03835 Valča 3108135 DREVMAT-Marián Matula ml.

420,00 s DPH

10.3.2011

skrinka,stôl,kryt šachty,sťahovanie

9057

č. 141 03835 Valča 3108135 DREVMAT-Marián Matula ml.

870,00 s DPH

15.3.2011

výroba kuch.linky

9058

č. 141 03835 Valča 36807702 Slovakiaenergy, s.r.o.

368,82 s DPH

15.3.2011

elektrika TJ

9059

Panenská 29 81103 Bratislava Orange Slovensko

83,32 s DPH

17.3.2011

mobil-starosta

Prievozská 6/A 82109 Bratislava




1.1.2011

6 / 41 Obnos

Dodávateľ

dokladu

69639485 Petr Mrázek

10071

Nádražní 527 28144 Zásmuky, Česká republika 31777414 Coop Jednota

9061

SNP 136 03901 Turčianske Teplice Dikoš Štefan

Dátum Číslo

Číslo


zmluvy

Text

120,00 s DPH

3.3.2011

predaj a aplikácia bioenzym.prípr.

77,87 s DPH

31.3.2011

potraviny ŠJ

155,00 s DPH

16.3.2011

deratizácia dezinfekcia šk.jedální

9062

Plynárne-Martin

1 645,00 s DPH

2.3.2011

spotreba plynu na 3/2011

9063

Vápenická 97101 Prievidza 35763469 Slovak Telecom

21,38 s DPH

9.3.2011

telefón ZŠ

9064


4,86 s DPH

9.3.2011

telefón ZŠ

9065


97,93 s DPH

9.3.2011

telefón OÚ

9066


64,58 s DPH

9.3.2011

telefón OÚ

9067


48,28 s DPH

9.3.2011

telefón MŠ

9068

Námestie slobody 6 81762 Bratislava 36397440 POVA s.r.o.

79,43 s DPH

21.3.2011

materiál-údržba

9069

Thurzova 16 03601 Martin 45569916 STERI CLEAN, s.r.o.

62,40 s DPH

10.3.2011

dezinfekcia márnice

9070

Turčianske Kľačany 313 03861 Vrútky Staňo -elektro

645,48 s DPH

22.3.2011

zhotovenie osvetlenia na pomoc.ihrisku TJ

49,80 s DPH

29.3.2011

normy pre šk.jedálne

2 538,47 s DPH

29.3.2011

radiátory - ZŠ

9071

35926376 IRIS - Vydavateľstvo a tlač, s.r.o.

9072

Žitavská 14 82107 Bratislava 33774391 Miroslav Bakala - ATTACK PREDAJŇA

9073

A. Hlinku 1 03861 Vrútky 36177385 LEXON, s.r.o.

84,00 s DPH

23.3.2011

údržba programu mzdy

9074

Slevenskej jednoty 40 04001 Košice 31083757 Branislav VOLKO

151,92 s DPH

24.3.2011

materiál

9075

č. 319 03835 Valča 162957 IVES Košice

143,40 s DPH

25.3.2011

služby techn.podpory-program pre účtovníctvo

9076

Čsl. armády č. 20 04118 Košice 36672084 Turč.vodár.spoločnosť

19,96 s DPH

25.3.2011

vodné,stočné ROSA

9077

Kuzmányho 25 03680 Martin 36672084 Turč.vodár.spoločnosť

170,02 s DPH

25.3.2011

vodné,stočné




1.1.2011

7 / 41 Obnos

Dátum Číslo

Číslo


zmluvy

Číslo dokladu

Dodávateľ

9078


15,61 s DPH

25.3.2011

vodné,stočné

9079


1,74 s DPH

25.3.2011

vodné,stočné

9080


3,47 s DPH

25.3.2011

vodné,stočné

9081

Kuzmányho 25 03680 Martin 35908718 RAABE nahliadnuť-nájsť, s.r.o.

36,86 s DPH

31.3.2011

školský vzdel.program

10072

Štefanovičova 20 81104 Bratislava 31593402 Normal

76,10 s DPH

5.4.2011

potraviny ŠJ

10073


52,27 s DPH

5.4.2011

potraviny ŠJ

10074


124,01 s DPH

5.4.2011

potraviny ŠJ

9082

Osloboditeľov 1 03853 Turany 17852153 Jozef Valocký GEKO

360,00 s DPH

1.4.2011

kanc.kreslo-3ks-OU

9083

M. R. Štefánika 25/A 03601 Martin Plynárne-Martin

1 645,00 s DPH

4.4.2011

mesačná záloha za plyn

10075

Vápenická 97101 Prievidza Inmedia spol.s.r.o. Námestie SNP 11 Zvolen

84,94 s DPH

6.4.2011

potraviny ŠJ

145,96 s DPH

6.4.2011

potraviny ŠJ

10076

dokladu

Salim

Text

10077


10,80 s DPH

6.4.2011

potraviny ŠJ

10078

č. 144 95634 Ostratice 31593402 Normal

128,42 s DPH

6.4.2011

potraviny ŠJ

10079


152,59 s DPH

6.4.2011

potraviny ŠJ

10080


49,79 s DPH

7.4.2011

potraviny ŠJ

10081


145,43 s DPH

7.4.2011

potraviny ŠJ

10082


10,80 s DPH

7.4.2011

potraviny ŠJ

7010

č. 144 95634 Ostratice Plynárne-Martin

2,00 s DPH

28.3.2011

poštovné za upomienku





1.1.2011

8 / 41 Obnos

Dodávateľ

dokladu

9084

36807702 Slovakiaenergy, s.r.o.

1 451,25 s DPH

9085

Panenská 29 81103 Bratislava 36672084 Turč.vodár.spoločnosť

9086


9087

Kuzmányho 25 03680 Martin 36665134 SILCOM Multimedia SK, s.r.o.

9088

Jánošíkova č. 1 01001 Žilina 36665134 SILCOM Multimedia SK, s.r.o.

9089

Jánošíkova č. 1 01001 Žilina 35763469 Slovak Telecom

9090


9091


9092

Námestie slobody 6 81762 Bratislava 35729040 FaxCopy

9093

Domkárska 15 82105 Bratislava 37542966 Vladimír Jankovič - Aktiva

9094

Janka Kráľa 889/20 05001 Revúca 34142860 EMBA Trade, spol. s r.o.

9095

Komárňanská cesta 13 94001 Nové Zámky 36807702 Slovakiaenergy, s.r.o.

7011

Panenská 29 81103 Bratislava 36857432 RTVS rozhlasová a televízna spoločnosť, s.r.o.

9096

Staré Grunty 2 84104 Bratislava Poradca s.r.o.

9097

Pri Celulózke 40 01001 Žilina 36394149 ULVET s.r.o.

Dátum Číslo

Číslo


zmluvy

Text

15.3.2011

nedoplatok TJ-elektrika

45,97 s DPH

3.4.2011

voda-TJ

152,00 s DPH

4.4.2011

vývoz fekálií-OU,MS

103,45 s DPH

6.4.2011

interaktívny systém-ZS

99,95 s DPH

6.4.2011

interaktívny systém-ZS

24,54 s DPH

7.4.2011

telefón-ZŠ

135,54 s DPH

7.4.2011

telefón-OÚ

97,34 s DPH

7.4.2011

telefón-OÚ,MŠ

326,52 s DPH

7.4.2011

kanc.potreby OU

345,90 s DPH

7.4.2011

tonery-OÚ

179,58 s DPH

7.4.2011

archívne škatule-OU

1 073,53 s DPH

8.4.2011

nedopl.elektriky VO

75,32 s DPH

8.4.2011

služby poskyt.rozhlasom a televíziou

6,30 s DPH

11.4.2011

príručka mzdovej účtovníčky

86,40 s DPH

11.4.2011

8.4.2011

servisné práce v progr.mzdy,účtovníctvo,dane za 1.štvr.2011 zálohové platby elektriky 01-04/2011

Kuzmányho 7 03601 Martin 9098

43849733 KomunalEnergy, a.s.

9099

Kálov 4 01001 Žilina 10874208 Štefan Pavlík - STAVIVÁ

214,27 s DPH

12.4.2011

piesok pre MS

99007

Kratinova 71 03608 Martin-Priekopa Ing.Igor Kovačka 038 03 Sklabiňa

800,00 s DPH

11.4.2011

stav.dozor bytovky

2 938,64 s DPH




1.1.2011 Obnos

Dodávateľ

dokladu


99008

Kuzmányho 25 03680 Martin Randa s.r.o

7012

Partizánska cesta 81 97401 Banská Bystrica 0015170 Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s.

9101

Dostojevského rad 4 81574 Bratislava Orange Slovensko

9102

Prievozská 6/A 82109 Bratislava 10867813 UNIKOB -Ing.Ján Rajčan

10083

Kollárova 65 03601 Martin Inmedia spol.s.r.o. Námestie SNP 11 Zvolen

10084

9 / 41 Číslo zmluvy

Text

144,00 s DPH

13.4.2011

vývoz fekálií OÚ,MŠ

73 516,13 s DPH

17.1.2011

stav.práce-obnova a rekonštr.OU+KD

185,65 s DPH

15.4.2011

poistenie

84,07 s DPH

15.4.2011

mobil-starosta

113,10 s DPH

15.4.2011

čist.rohož OU

63,47 s DPH

14.4.2011

potraviny ŠJ

2,62 s DPH

14.4.2011

potraviny ŠJ

10085


54,66 s DPH

14.4.2011

potraviny ŠJ

10086

Osloboditeľov 1 03853 Turany Inmedia spol.s.r.o. Námestie SNP 11 Zvolen

23,98 s DPH

14.4.2011

potraviny ŠJ

10087

Inmedia spol.s.r.o. Námestie SNP 11 Zvolen

68,54 s DPH

14.4.2011

potraviny ŠJ

7.3.2011

stav.práce-bytovky

6 508,60 s DPH

21.1.2011

PC,tlačiarne,LCD TV,domáce kino-projekt rekonštr.OU+KD

10 080,00 s DPH

11.2.2011

vyprac.projekt.dokument. -rekonštr.OU+KD

6 870,00 s DPH

26.1.2011

externý manažment 2

6.4.2011

školenie

99009

Salim


SOAR, s.r.o.

99010

Pri Rajčianke 49 01001 Žilina 36634948 SQM s.r.o.

99011

Partizánska cesta 71 97401 Banská Bystrica Pro s.r.o. Nám.A.Hlinku 6121/1 Bratislava

9103

36634948 SQM s.r.o.

120 366,07 s DPH

7013

Partizánska cesta 71 97401 Banská Bystrica Regionálne vzdel.centrum

9104


1 421,91 s DPH

18.4.2011

nedoplatok elektriky MŠ (5-12/2010)

7014

Panenská 29 81103 Bratislava Plynárne-Martin

42,12 s DPH

18.4.2011

vyúčt.úrokov z omeškania /za mes.zálohy 1-3/2011/

9105

Vápenická 97101 Prievidza 36226947 Ille

61,32 s DPH

20.4.2011

hyg.potreby TJ

9106

Lichardova 16 90901 Skalica 36226947 Ille

93,55 s DPH

20.4.2011

hyg.potreby OÚ

104,90 s DPH




1.1.2011

10 / 41 Obnos

Dátum Číslo

Číslo


zmluvy

Číslo dokladu

Dodávateľ

dokladu

9107

Lichardova 16 90901 Skalica 31578861 Brantner Fatra, s.r.o.

1 809,12 s DPH

20.4.2011

odvoz komun.odpadu

9108

Tehelná l 03601 Martin 0017845 SOZA Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam 20,40 s DPH

20.4.2011

licencia na verej.použitie hudob.diel

7015

Rastislavova 3 82108 Bratislava 2 3570933 Generali Slovensko poisťovňa, a.s.

539,08 s DPH

28.4.2011

poistenie ZŠ,telocvične,žiakov

9109

Mlynske Nivy1 82004 Bratislava 36672084 Turč.vodár.spoločnosť

240,00 s DPH

28.4.2011


9110

Kuzmányho 25 03680 Martin 37406396 Tibor Buzák

36,00 s DPH

29.4.2011

kalibrácia meracích prístrojov

10088

Benice č. 77 03842 Príbovce Inmedia spol.s.r.o. Námestie SNP 11 Zvolen

115,98 s DPH

20.4.2011

potraviny ŠJ

10089

31593402 Normal

Text

76,33 s DPH

20.4.2011

potraviny ŠJ

10090


118,81 s DPH

20.4.2011

potraviny ŠJ

10091


124,72 s DPH

20.4.2011

potraviny ŠJ

10092


87,28 s DPH

20.4.2011

potraviny ŠJ

10093

SNP 136 03901 Turčianske Teplice 34106022 FRUCTOP,s.r.o.

1,87 s DPH

28.4.2011

potraviny ŠJ

10094

č. 144 95634 Ostratice Salim

128,84 s DPH

28.4.2011

potraviny ŠJ

10095


5,17 s DPH

28.4.2011

potraviny ŠJ

10096


154,01 s DPH

29.4.2011

potraviny ŠJ

10097


113,39 s DPH

29.4.2011

potraviny ŠJ

10098


62,59 s DPH

29.4.2011

potraviny ŠJ

99012

SNP 136 03901 Turčianske Teplice SOAR, s.r.o.

180 613,32 s DPH

29.4.2011

stav.práce-bytovky

9111

Pri Rajčianke 49 01001 Žilina 35729040 FaxCopy

114,62 s DPH

29.4.2011

kanc.potreby-OÚ

Domkárska 15 82105 Bratislava




1.1.2011

11 / 41 Obnos

Dodávateľ

dokladu

Dátum Číslo

Číslo


zmluvy

Text

9112

Plynárne-Martin

1 645,00 s DPH

2.5.2011

mes.záloha plynu-5/2011

9113

Vápenická 97101 Prievidza 36401994 SaND SK, s.r.o.

636,10 s DPH

2.5.2011

preprava zeminy,piesku

9114

Košúty II. - Priemyselná zóna 03601 Martin 36246107 EKOTHERMA TRNAVA, s.r.o.

138,19 s DPH

4.5.2011

materiál

9115

Mikovíniho 2 91701 Trnava 43594565 Zdenko Belanec

1 052,04 s DPH

4.5.2011

antikorové zariadenie do ŠJ-MŠ

9116

Zádubnie 215 01003 Žilina 36653004 Technická inšpekcia, a.s.

120,00 s DPH

5.5.2011

stanovisko k rozšírenie STL plynovodu

7016

Trnavská cesta 56 82101 Bratislava 3570933 Generali Slovensko poisťovňa, a.s.

93,00 s DPH

5.5.2011

poistenie počítačov ZS

10099

Mlynske Nivy1 82004 Bratislava 31593402 Normal

118,32 s DPH

4.5.2011

potraviny ŠJ

10100

Sučianska cesta 31 03608 Martin 31593402 Normal

106,90 s DPH

4.5.2011

potraviny ŠJ

10101


112,12 s DPH

4.5.2011

potraviny ŠJ

9117

Osloboditeľov 1 03853 Turany 36672084 Turč.vodár.spoločnosť

96,00 s DPH

5.5.2011


9118


150,00 s DPH

6.5.2011

zabezp. BOZP

10102

Kuzmányho 25 03680 Martin 34106022 FRUCTOP,s.r.o.

4,00 s DPH

6.5.2011

potraviny ŚJ

10103

č. 144 95634 Ostratice 31777414 Coop Jednota

66,86 s DPH

6.5.2011

potraviny ŚJ

10104

SNP 136 03901 Turčianske Teplice Inmedia spol.s.r.o. Námestie SNP 11 Zvolen

89,34 s DPH

6.5.2011

potraviny ŚJ

115,98 s DPH

6.5.2011

potraviny ŚJ

10105


10106


114,84 s DPH

6.5.2011

potraviny ŚJ

9119

Osloboditeľov 1 03853 Turany Združenie matrikárok a matrikárov SR

13,00 s DPH

9.5.2011

príručka matrikára

9120

Dr. Alexandra 64 06001 Kežmarok 35763469 Slovak Telecom

30,18 s DPH

9.5.2011

telefón ZŠ

9121


143,09 s DPH

9.5.2011

telefón OÚ




1.1.2011

12 / 41 Obnos

Dátum Číslo

Číslo


zmluvy

Číslo dokladu

Dodávateľ

9122


79,68 s DPH

9.5.2011

telefón OÚ, MŠ

9123

Námestie slobody 6 81762 Bratislava 1087338 Milan Petrovič - M.P.A.

540,00 s DPH

9.5.2011

preprava osôb TJ

9124

č. 72 03842 Príbovce Geodetická kancelária

414,00 s DPH

10.5.2011

vyhotov.geom.plánu a vytýčenie pozemkov

9125

Severná 15 03601 Martin Asseco Solutions a.s.

1,16 s DPH

13.5.2011

dopl.k fa za verziu na CD k daniam a miestnym popl.

10107

Bárdošova 2 83101 Bratislava Salim

158,44 s DPH

13.5.2011

potraviny ŠJ

10108


19,20 s DPH

13.5.2011

potraviny ŠJ

10109


10,55 s DPH

13.5.2011

potraviny ŠJ

9126

č. 144 95634 Ostratice 31578861 Brantner Fatra, s.r.o.

1 914,33 s DPH

16.5.2011

odvoz komun.odpadu

10110

Tehelná l 03601 Martin 34106022 FRUCTOP,s.r.o.

11,20 s DPH

16.5.2011

potraviny ŠJ

10111

č. 144 95634 Ostratice 31593402 Normal

59,24 s DPH

16.5.2011

potraviny ŠJ

10112


45,06 s DPH

16.5.2011

potraviny ŠJ

9127

Osloboditeľov 1 03853 Turany Orange Slovensko

70,55 s DPH

17.5.2011

mobil - starosta

9128

Prievozská 6/A 82109 Bratislava 37406124 Marián Goraus-MG-k-servis

35,00 s DPH

18.5.2011

čistenie upchatej kanalizácie ZŠ

9129

č. 390 03835 Valča 44154445 Poruchová služba, s.r.o.

61,84 s DPH

18.5.2011

odstr.havarij.stavu na kanalizácií

9130

č. 270 03835 Valča 36226947 Ille

40,54 s DPH

18.5.2011

hygienické potreby OU,MS

9131

Lichardova 16 90901 Skalica 3108135 DREVMAT-Marián Matula ml.

581,00 s DPH

18.5.2011

úprava verejných priestranstiev

9132

č. 141 03835 Valča Pamiko spol.s.r.o.

12,72 s DPH

19.5.2011

predplatné časopisu

9133

Račianska 89 83102 Bratislava 3 36369551 KUBICOMP, s.r.o.

240,00 s DPH

20.5.2011

licencia na antivír.program

Mudroňova 45 03601 Martin

dokladu

Text




1.1.2011

13 / 41 Obnos

Dodávateľ

dokladu

Číslo zmluvy

Text

113,02 s DPH

20.5.2011

potraviny ŠJ

10114


110,39 s DPH

20.5.2011

potraviny ŠJ

10115


78,29 s DPH

20.5.2011

potraviny ŠJ

10116


117,07 s DPH

20.5.2011

potraviny ŠJ

10117


51,00 s DPH

20.5.2011

potraviny ŠJ

10118


50,98 s DPH

24.5.2011

potraviny ŠJ

10119


240,30 s DPH

24.5.2011

potraviny ŠJ

10120


81,14 s DPH

24.5.2011

potraviny ŠJ

7017

Osloboditeľov 1 03853 Turany UNIQA poisťovňa, a.s.

210,24 s DPH

24.5.2011

poistenie rekonštr.OU+KD

10121

Zámocká 4 81101 Bratislava Salim

124,52 s DPH

26.5.2011

potraviny ŠJ

10122

Osloboditeľov 1 03853 Turany Bohuš Šesták-veľkosklad

79,58 s DPH

26.5.2011

potraviny ŠJ

10123

Priemyselná 830/8 92401 Galanta 34106022 FRUCTOP,s.r.o.

4,06 s DPH

26.5.2011

potraviny ŠJ

10124

č. 144 95634 Ostratice Inmedia spol.s.r.o. Námestie SNP 11 Zvolen

103,44 s DPH

30.5.2011

potraviny ŠJ

10125

Salim


62,94 s DPH

30.5.2011

potraviny ŠJ

10126


31593402 Normal

54,74 s DPH

30.5.2011

potraviny ŠJ

10127


80,15 s DPH

30.5.2011

potraviny ŠJ

10128


160,86 s DPH

30.5.2011

potraviny ŠJ

10129

SNP 136 03901 Turčianske Teplice Bohuš Šesták-veľkosklad

113,34 s DPH

30.5.2011

potraviny ŠJ

10130

Priemyselná 830/8 92401 Galanta Salim

80,23 s DPH

30.5.2011

potraviny ŠJ




1.1.2011

14 / 41 Obnos

Dátum Číslo

Číslo


zmluvy

Číslo dokladu

Dodávateľ

10131


99,98 s DPH

6.6.2011

potraviny ŠJ

10132


4,39 s DPH

6.6.2011

potraviny ŚJ

10133


1,69 s DPH

6.6.2011

potraviny ŚJ

10134


2,00 s DPH

6.6.2011

potraviny ŚJ

10135


3,92 s DPH

6.6.2011

potraviny ŚJ

10136


3,79 s DPH

6.6.2011

potraviny ŚJ

10137


79,24 s DPH

10.6.2011

potraviny ŠJ

10138


204,96 s DPH

10.6.2011

potraviny ŠJ

10139


35,93 s DPH

13.6.2011

potraviny ŚJ

10140

Sučianska cesta 31 03608 Martin Inmedia spol.s.r.o. Námestie SNP 11 Zvolen

22,85 s DPH

13.6.2011

potraviny ŚJ

10141

dokladu

Salim

Text

216,92 s DPH

13.6.2011

potraviny ŚJ

10142


65,12 s DPH

15.6.2011

potraviny ŚJ

10143


123,72 s DPH

15.6.2011

potraviny ŚJ

10144


67,09 s DPH

15.6.2011

potraviny ŚJ

10145


128,44 s DPH

21.6.2011

potraviny ŠJ

10146


14,40 s DPH

21.6.2011

potraviny ŠJ

10147


189,56 s DPH

28.6.2011

potraviny ŠJ

10148


4,80 s DPH

28.6.2011

potraviny ŠJ

č. 144 95634 Ostratice




1.1.2011

15 / 41 Obnos

Dodávateľ

dokladu

Číslo zmluvy

Text

95,80 s DPH

28.6.2011

potraviny ŠJ

10150


117,61 s DPH

28.6.2011

potraviny ŠJ

10151


145,44 s DPH

28.6.2011

potraviny ŠJ

10152


107,89 s DPH

28.6.2011

potraviny ŠJ

10153


42,00 s DPH

4.7.2011

potraviny ŠJ

10154


51,83 s DPH

4.7.2011

potraviny ŠJ

10155


83,95 s DPH

4.7.2011

potraviny ŠJ

10156


57,52 s DPH

4.7.2011

potraviny ŠJ

10157


123,82 s DPH

8.7.2011

potraviny ŠJ

10158


180,52 s DPH

12.7.2011

potraviny ŠJ

10159


106,33 s DPH

12.7.2011

potraviny ŠJ

10160


6,00 s DPH

12.7.2011

potraviny ŠJ

10161


6,76 s DPH

12.7.2011

potraviny ŠJ

9134

č. 144 95634 Ostratice 31602843 SPOMART, s.r.o.

462,36 s DPH

23.5.2011

oprava požiarných hadíc a prístrojov OU,MŠ

9135

Wolkrova 1 03601 Martin 36369551 KUBICOMP, s.r.o.

34,80 s DPH

25.5.2011

skartovač OU

9136

Mudroňova 45 03601 Martin 26919541 INFRA s.r.o.

131,65 s DPH

25.5.2011

učebné pomôcky MS zo školného

9137

Tyršova241 67522 Stařeč Staňo -elektro

21,65 s DPH

26.5.2011

oprava elektr.fritézy KD

76,00 s DPH

27.5.2011

vývoz fekálií DHZ

59,64 s DPH

30.5.2011

oprava elektr.panvice ŠJ-ZŠ

9138 9139

Salim


36672084 Turč.vodár.spoločnosť Kuzmányho 25 03680 Martin Gastro Gobal




1.1.2011

16 / 41 Obnos

Dátum Číslo

Číslo


zmluvy

Číslo dokladu

Dodávateľ

9140

Kollárova 85/A 03601 Martin 36807702 Slovakiaenergy, s.r.o.

200,00 s DPH

30.5.2011

mes.záloha elektriky TJ 6/2011

9141

Panenská 29 81103 Bratislava 35859415 MEDIATEL,s.r.o.

144,00 s DPH

30.5.2011

inzercia v Zlatých Stránkach

9142

Prešovská 38/B 82102 Bratislava 36672084 Turč.vodár.spoločnosť

240,00 s DPH

1.6.2011

vývoz fekálií - chata,OU,MS

9143

Kuzmányho 25 03680 Martin 43849733 KomunalEnergy, a.s.

88,55 s DPH

1.6.2011

nedopl.elektriky 1.1.-11.5./2011 DS

9144

Kálov 4 01001 Žilina 43849733 KomunalEnergy, a.s.

455,85 s DPH

1.6.2011

nedopl.elektriky 1.1.-11.5./2011 DHZ

9145


1 258,45 s DPH

1.6.2011

nedopl.elektriky 1.1.-11.5./2011 MŠ

9146


17,06 s DPH

1.6.2011

nedopl.elektriky 1.1.-11.5./2011 ROSA

9147


354,73 s DPH

1.6.2011

nedopl.elektriky 1.1.-11.5./2011 chata

9148


285,94 s DPH

1.6.2011

nedopl.elektriky 1.1.-11.5./2011 VO

9149


667,24 s DPH

1.6.2011

nedopl.elektriky 1.1.-11.5./2011 VO-stred

9150


379,46 s DPH

1.6.2011

nedopl.elektriky 1.1.-11.5./2011 VO pod Baňou

9151

Kálov 4 01001 Žilina Plynárne-Martin

1 645,00 s DPH

2.6.2011

mes.záloha plynu 6/2011

9152

Vápenická 97101 Prievidza 35908718 RAABE nahliadnuť-nájsť, s.r.o.

38,26 s DPH

3.6.2011

učebné pomôcky - ZS

9153

Štefanovičova 20 81104 Bratislava JUDr. KATARÍNA BEZÁKOVÁ advokát

147,25 s DPH

6.6.2011

poskytnutie právnych služieb OU

9154

Alexyho 15 03601 Martin 36672084 Turč.vodár.spoločnosť

0,86 s DPH

6.6.2011

vodné,stočné DS

9155

Kuzmányho 25 03680 Martin 35763469 Slovak Telecom

78,94 s DPH

8.6.2011

telefón MS,OU

9156


167,30 s DPH

8.6.2011

telefón OU

9157


24,50 s DPH

8.6.2011

telefón ZS

Námestie slobody 6 81762 Bratislava

dokladu

Text




1.1.2011

17 / 41 Obnos

Dodávateľ 1087338 Milan Petrovič - M.P.A.

dokladu

Dátum Číslo

Číslo


zmluvy

Text

778,32 s DPH

9.6.2011

preprava osôb - TJ

84,50 s DPH

9.6.2011

poháre na požiarnu súťaž

103,32 s DPH

9.6.2011

obklad na pamätník SNP

33,50 s DPH

13.6.2011

verejný prenos zvuk.záznamov podľa Autorského zákona

9159

č. 72 03842 Príbovce 00177474 DPO SR - obchod

9160

Kutuzova 17 83103 Bratislava 36593648 EURO KAMEŇ, s.r.o.

9161

Štefánikova 43 05304 Spišské Podhradie SLOVGRAM

9162

Jakubovo nám. 14 81348 Bratislava 31425224 KOHI s.r.o.

555,60 s DPH

15.6.2011

pogumované kotúče do posilovne

9163

Gucmanova 2 92041 Leopoldov Orange Slovensko

83,61 s DPH

15.6.2011

mobil-starosta

9164

Prievozská 6/A 82109 Bratislava Florian, s.r.o.

1 862,92 s DPH

15.6.2011

pracovné odevy, savice-DHZ

9165

Priekopská 26 03608 Martin 36226947 Ille

96,38 s DPH

15.6.2011

hygienické potreby OU,MS

9166


63,14 s DPH

15.6.2011

hygienické potreby TJ,verej.priestr.

9167


137,10 s DPH

16.6.2011

odvoz elektrošrotu,pneumatík,prenájom VKK

9168

Tehelná l 03601 Martin 31331131 ŠEVT a.s.

32,39 s DPH

17.6.2011

tlačivá do ZS

9169

Cementárenská 16 97472 Banská Bystrica 45569916 STERI CLEAN, s.r.o.

62,40 s DPH

20.6.2011

dezinfekcia márnice

9170

Turčianske Kľačany 313 03861 Vrútky 00316989 Obec Turčiansky Peter

12,54 s DPH

21.6.2011

cestovné na školenie - účtovníctvo

9171

Turčiansky Peter 03841 Košťany nad Turcom 31578861 Brantner Fatra, s.r.o.

2 159,33 s DPH

22.6.2011

vývoz odpadu

9172

Tehelná l 03601 Martin 36807702 Slovakiaenergy, s.r.o.

460,00 s DPH

30.6.2011

mes.záloha za elektriku - TJ 7/2011

7018

Panenská 29 81103 Bratislava Lesy Slovenskej republiky, š.p.

63,20 s DPH

11.4.2011

samovýroba dreva

7019

Nám. M. R. Štefánika 1 01145 Žilina Ing. Bezák Rudolf

33,00 s DPH

20.4.2011

odmena zapisovateľovi na OZ

7020

3570933 Generali Slovensko poisťovňa, a.s.

96,84 s DPH

27.5.2011

poistenie ROSA r.2011

7021

Mlynske Nivy1 82004 Bratislava 30233691 Združenie miest a obcí - región Turiec

214,34 s DPH

2.6.2011

členský príspevo do ZMOT - r.2011




1.1.2011

18 / 41 Obnos

Dátum Číslo

Číslo


zmluvy

Číslo dokladu

Dodávateľ

7022

Námestie S.H.Vajanského 1 03601 Martin Komunálna poisťovňa

35,75 s DPH

13.6.2011

poistenie aktivačných pracovníkov /11 ks/

7023

Vladimíra Clementisa 10 82102 Bratislava 2 Ing.Igor Kovačka 038 03 Sklabiňa

26,56 s DPH

13.6.2011

vypr.ZP k obecnému pozemku


800,00 s DPH

4.5.2011

stav.dozor-bytovky

2 060,00 s DPH

25.5.2011

zhotovenie derevených prístr.na Dielci

99013 99014

dokladu

36362441 DREVOSTAVBY TURANY, s.r.o.

Text

99015

Družstevná 1711/21 03853 Turany SOAR, s.r.o.

197 655,12 s DPH

26.5.2011

stavebné práce-bytovky

99016

Pri Rajčianke 49 01001 Žilina 43883192 Ján Borievka DEVIL FIRE SERVIS

5 380,00 s DPH

31.5.2011

hasičská striekačka

99017

Turčianske Kľačany 230 03861 Vrútky Ing.Igor Kovačka 038 03 Sklabiňa

800,00 s DPH

1.6.2011

stav.dozor-bytovky

99018

234,00 s DPH

1.6.2011

stav.práce na prístreškoch č.1 a 2 -Dielec

99019

Kratinova 71 03608 Martin-Priekopa 36389234 KANTOREX, s.r.o.

10874208 Štefan Pavlík - STAVIVÁ

182,33 s DPH

2.6.2011

rezivo na prístrešky na Dielci

99020

Sučianska cesta9881/49A 03608 Martin 8 36401994 SaND SK, s.r.o.

239,59 s DPH

3.6.2011

preprava materiálu na prístr.č.1 a 2 na Dielec

99021

Košúty II. - Priemyselná zóna 03601 Martin 31564666 SKANVOR s.r.o.

14 710,04 s DPH

7.6.2011

stavebné práce-spojovací tunel ZS

99022

č. 112 03803 Sklabiňa 31564666 SKANVOR s.r.o.

107,52 s DPH

7.6.2011

preprava materiálu na Dielec-prístr.č.1 a 2

99023

č. 112 03803 Sklabiňa 36362441 DREVOSTAVBY TURANY, s.r.o.

479,43 s DPH

20.6.2011

materiál na príšt.č. 1 a 2 -Dielec

99024

Družstevná 1711/21 03853 Turany 36401994 SaND SK, s.r.o.

130,68 s DPH

21.6.2011

preprava materiálu na príšt.č. 1 a 2 -Dielec

99025

Košúty II. - Priemyselná zóna 03601 Martin SOAR, s.r.o.

65 774,87 s DPH

17.6.2011

stavebné práce - bytovky

9173

Pri Rajčianke 49 01001 Žilina 17682258 FEREX, s.r.o.

521,40 s DPH

6.6.2011

smetné nádoby OU

9174

Vodná 23 94901 Nitra Florian, s.r.o.

92,51 s DPH

22.6.2011

prac.a vychádzk.odevy DHZ

9175

Priekopská 26 03608 Martin 42213118 Ing. Ľubica Feníková

500,00 s DPH

28.6.2011

platba za vykonaný audit

Predmestská 25 01001 Žilina




1.1.2011

19 / 41 Obnos

Dodávateľ 3108135 DREVMAT-Marián Matula ml.

dokladu

Dátum Číslo

Číslo


zmluvy

Text

700,00 s DPH

29.6.2011

zemné a výkopové práce bágrom-verej.priestr.

25,56 s DPH

30.6.2011

kanc.potreby OU

1 645,00 s DPH

4.7.2011


144,00 s DPH

4.7.2011

vývoz fekálií OU,MS

57,60 s DPH

6.7.2011

serv.práce v 2.štvrť.

9177

č. 141 03835 Valča 35729040 FaxCopy

9178

Domkárska 15 82105 Bratislava Plynárne-Martin

9179

Vápenická 97101 Prievidza 36672084 Turč.vodár.spoločnosť

9180

Kuzmányho 25 03680 Martin 36394149 ULVET s.r.o.

9181


133,07 s DPH

8.7.2011

telefón OU

9182


25,44 s DPH

8.7.2011

telefón ZS

9183


66,40 s DPH

11.7.2011

telefon MS,OU

9184

Námestie slobody 6 81762 Bratislava SZM.com, s.r.o.

70,55 s DPH

15.7.2011

služby za doménu.sk Valča

9185

Popradská 68 04011 Košice 43849733 KomunalEnergy, a.s.

1 469,32 s DPH

24.6.2011

elektrika 5,6/2011

9186


1 194,84 s DPH

11.7.2011

mes.záloha elektriky 7/2011

9187

Kálov 4 01001 Žilina 37542966 Vladimír Jankovič - Aktiva

169,66 s DPH

13.7.2011

toner a repas tonerov OU

9188

Janka Kráľa 889/20 05001 Revúca Orange Slovensko

95,99 s DPH

13.7.2011

mobil-starosta

7024

Prievozská 6/A 82109 Bratislava 0015170 Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s.

185,65 s DPH

14.7.2011

poistenie majetku 1.7.2011-30.9.2011

9189

Dostojevského rad 4 81574 Bratislava 36672084 Turč.vodár.spoločnosť

135,32 s DPH

19.7.2011

vodné,stočné ZS

9190


34,69 s DPH

19.7.2011

za vodu chata

99026

Kuzmányho 25 03680 Martin 31592872 Stavivá-Garaj s.r.o.

852,83 s DPH

2.6.2011

materiál na prístrešky na Dielci

99027

Zvolenská cesta 31 97401 Banksá Bystrica 31592872 Stavivá-Garaj s.r.o.

133,54 s DPH

15.6.2011

materiál na prístrešky na Dielci

99028

Zvolenská cesta 31 97401 Banksá Bystrica 31564666 SKANVOR s.r.o.

87,36 s DPH

22.6.2011

preprava reziva na prístr.na Dielci




1.1.2011

20 / 41 Obnos

Číslo dokladu

Dodávateľ

99029

č. 112 03803 Sklabiňa Ing.Igor Kovačka 038 03 Sklabiňa

dokladu

Dátum Číslo

Číslo


zmluvy

Text

800,00 s DPH

4.7.2011

stav.dozor-bytovky

99030

36426512 SVS-projekcia, s.r.o.

180,00 s DPH

15.7.2011

projekty ku vodov.prípojke-bytovky

9191

Dielenská Kružná 1307 03861 Vrútky 36672084 Turč.vodár.spoločnosť

0,86 s DPH

20.7.2011

vodné, stočné - ROSA

9192


171,76 s DPH

20.7.2011

vodné, stočné - MS

9193


28,63 s DPH

20.7.2011

vodné, stočné - pošta

9194


51,18 s DPH

20.7.2011

vodné, stočné - bytovky

9195


7,81 s DPH

20.7.2011

vodné, stočné - PZ

9196


6,07 s DPH

20.7.2011

vodné, stočné - DS

9197


48,00 s DPH

20.7.2011

vývoz fekálií-OU,MS

9198

Kuzmányho 25 03680 Martin Orange Slovensko

96,99 s DPH

20.7.2011

mobil-starosta

9199

Prievozská 6/A 82109 Bratislava 31578861 Brantner Fatra, s.r.o.

2 766,72 s DPH

20.7.2011

vývoz komun.odpadu

99031

Tehelná l 03601 Martin 36362441 DREVOSTAVBY TURANY, s.r.o.

1 500,00 s DPH

21.7.2011

práce na lesoparku Dielec

7025

Družstevná 1711/21 03853 Turany 00699438 Národný ústav celoživotného vzdelávania

20,00 s DPH

14.6.2011

školenie - OU

10162

Zádielska 1 04001 Košice 31777414 Coop Jednota

86,17 s DPH

15.7.2011

potraviny ŠJ

10163


56,71 s DPH

15.7.2011

potraviny ŠJ

10164


78,83 s DPH

21.7.2011

potraviny ŠJ

9200

SNP 136 03901 Turčianske Teplice 20220349 VAV and ROSSI

84,60 s DPH

25.7.2011

šport.trofeje-poháre na súťaž-futb.turnaj o Pohár starostu obce

99032

Odeská 5 03601 Martin SOAR, s.r.o.

123 019,06 s DPH

25.7.2011

stavebné práce-bytovky

Pri Rajčianke 49 01001 Žilina




1.1.2011

21 / 41 Obnos

Dodávateľ

dokladu

Dátum Číslo

Číslo


zmluvy

Text

9201

37542966 Vladimír Jankovič - Aktiva

62,40 s DPH

25.7.2011

toner OU

9202

Janka Kráľa 889/20 05001 Revúca 31698498 VIKTÓRIA-HÁMOR, s.r.o.

186,00 s DPH

27.7.2011

struny do kosačky

9203

Šugovská dolina č. 10 04425 Medzev 36672084 Turč.vodár.spoločnosť

43,38 s DPH

29.7.2011

vodné,stočné 3-6/2011 TJ

99033

Kuzmányho 25 03680 Martin 36389234 KANTOREX, s.r.o.

79,20 s DPH

29.7.2011

materiál na prístr.č.3-unimobunka

9204

Sučianska cesta9881/49A 03608 Martin 8 35729040 FaxCopy

133,76 s DPH

29.7.2011

kanc.potreby - OÚ

9205

Domkárska 15 82105 Bratislava 20220349 VAV and ROSSI

72,00 s DPH

29.7.2011

poháre na hasičskú súťaž

9206

Odeská 5 03601 Martin Plynárne-Martin

1 645,00 s DPH

3.8.2011

mes.zálohy plynu

9207

Vápenická 97101 Prievidza 36369551 KUBICOMP, s.r.o.

78,22 s DPH

3.8.2011

nový toner do XEROXu a jeho údržba OU

9208

Mudroňova 45 03601 Martin Florian, s.r.o.

386,21 s DPH

4.8.2011

prac.a vychádzk.odevy - DHZ

99034

Priekopská 26 03608 Martin Ing.Igor Kovačka 038 03 Sklabiňa

800,00 s DPH

4.8.2011

stav.dozor-byrovky

1 194,84 s DPH

4.8.2011

zámes.záloha elektriny 8/2011

48,00 s DPH

5.8.2011

vývoz fekálií OU,MS

120,00 s DPH

5.8.2011

poskytnuté právne služby

48,00 s DPH

5.8.2011

vývoz fekálií KD

9209

43849733 KomunalEnergy, a.s.

9210

Kálov 4 01001 Žilina 36672084 Turč.vodár.spoločnosť

9211

Kuzmányho 25 03680 Martin JUDr. KATARÍNA BEZÁKOVÁ advokát

9212


9213


136,48 s DPH

9.8.2011

telefón OU

9214


20,39 s DPH

9.8.2011

telefón ZS

9215


60,54 s DPH

9.8.2011

telefón MŠ,OU

9216

Námestie slobody 6 81762 Bratislava 36226947 Ille

63,14 s DPH

10.8.2011

hygienické potreby TJ

9217


96,38 s DPH

10.8.2011

hygienické potreby OU,KD




1.1.2011

22 / 41 Obnos

Dátum Číslo

Číslo


zmluvy

Číslo dokladu

Dodávateľ

dokladu

9218


1 848,16 s DPH

16.8.2011

odvoz komun.odpadu

9219

Tehelná l 03601 Martin 31328695 Edenred Slovakia, s.r.o.

884,27 s DPH

15.8.2011

stravné lístky pre zamestnancov

99035

Karadžičova 8, P.O.Box 21 82015 Bratislava 36362441 DREVOSTAVBY TURANY, s.r.o.

9.8.2011

stav.práce a materiál na lesoparku Dielec

7026

Družstevná 1711/21 03853 Turany Regionálne vzdel.centrum

104,90 s DPH

24.8.2011

školenie účtovníkov OU

9220


460,00 s DPH

16.8.2011

mes.záloh.platba elektriny za 8/2011 TJ

99036

Panenská 29 81103 Bratislava 45911606 M PRO s.r.o.

8.8.2011

vypr.projektu "Oddych.-šport.zóna Valča"

9221

Trieda SNP 79 97401 Banská Bystrica 45858853 Cobra Martin, s.r.o.

36,00 s DPH

22.8.2011

preprava "potravinovej pomoci"

9222

Družstevná 9/3977 03601 Martin 25816616 MediaDida s.r.o.

238,00 s DPH

25.8.2011

knihy,učebné pomôcky-ZŠ

9223

Kubíčkova 19 77900 Olomouc 30478774 Pavol SVRČEK UNI-JAS

20,54 s DPH

25.8.2011

kuchynské náradie a pomôcky - ŠJ ZŠ

9224

Lučna 428 01322 Rajecké Teplice 30478774 Pavol SVRČEK UNI-JAS

141,80 s DPH

25.8.2011

kuchynské náradie a pomôcky - ŠJ MŠ

9225

Lučna 428 01322 Rajecké Teplice 10870504 Geodetická kancelária Ing. Milan Marček

632,96 s DPH

26.8.2011

vyhotovenie GP-Kňazová-zmenšenie stav.pozemkov

7027

Máše Haľamovej 5/49 03601 Martin Ing.Igor Kovačka 038 03 Sklabiňa

124,45 s DPH

30.8.2011

vypr.ZP-Kňazová

273,05 s DPH

22.8.2011

potraviny ŠJ

56,40 s DPH

16.8.2011

vytv.sekcie Zverejňovanie a zaškolenie - OU

144,00 s DPH

19.8.2011


1 194,84 s DPH

2.9.2011

mes.platba elektriky za 09/2011

800,00 s DPH

5.9.2011

stav.dozor-bytovky

1 645,00 s DPH

5.9.2011


10165

Salim

9226

Osloboditeľov 1 03853 Turany Absolutio s.r.o.

9227

M.Haľamovej 21 03601 Martin 36672084 Turč.vodár.spoločnosť

9228

Kuzmányho 25 03680 Martin 43849733 KomunalEnergy, a.s.

99037

Kálov 4 01001 Žilina Ing.Igor Kovačka 038 03 Sklabiňa

9229

Plynárne-Martin Vápenická 97101 Prievidza

1 353,00 s DPH

1 320,00 s DPH

Text




1.1.2011

23 / 41 Obnos

Dodávateľ

dokladu

Dátum Číslo

Číslo


zmluvy

Text

9230

3108135 DREVMAT-Marián Matula ml.

840,00 s DPH

7.9.2011

výroba nábytku

7028

č. 141 03835 Valča Ing.Igor Kovačka 038 03 Sklabiňa

130,00 s DPH

7.9.2011

vypracovanie ZP-Šiare

7029


35,00 s DPH

7.9.2011

vypracovanie ZP-Kohút Ľ.

9231

111,32 s DPH

7.9.2011

telefón 8/2011 OU

9232


35763469 Slovak Telecom

20,39 s DPH

7.9.2011

telefón 8/2011 ZS

9233


74,51 s DPH

7.9.2011

telefón 8/2011 MS,OU

9234

Námestie slobody 6 81762 Bratislava 36672084 Turč.vodár.spoločnosť

192,00 s DPH

7.9.2011

vývoz fekálií - ZS,chata

9235

Kuzmányho 25 03680 Martin 1087338 Milan Petrovič - M.P.A.

330,00 s DPH

8.9.2011

preprava osob-TJ

9236

č. 72 03842 Príbovce 36807702 Slovakiaenergy, s.r.o.

460,00 s DPH

8.9.2011

mes.platba elektriky za 9/2011 TJ

9237

Panenská 29 81103 Bratislava JUDr. KATARÍNA BEZÁKOVÁ advokát

223,00 s DPH

13.9.2011

poskytnutie právnych služieb

9238

Alexyho 15 03601 Martin Orange Slovensko

58,45 s DPH

14.9.2011

mobil-starosta

9239

Prievozská 6/A 82109 Bratislava 31578861 Brantner Fatra, s.r.o.

2 008,08 s DPH

19.9.2011

vývoz komun.odpadu

10166

Tehelná l 03601 Martin 31593402 Normal

33,18 s DPH

8.9.2011

potraviny ŠJ

10167


96,88 s DPH

8.9.2011

potraviny ŠJ

10168


71,89 s DPH

8.9.2011

potraviny ŠJ

10169

SNP 136 03901 Turčianske Teplice Bohuš Šesták-veľkosklad

239,27 s DPH

14.9.2011

potraviny ŠJ

10170

Priemyselná 830/8 92401 Galanta Salim

121,68 s DPH

14.9.2011

potraviny ŠJ

10171


81,46 s DPH

14.9.2011

potraviny ŠJ

10172

Osloboditeľov 1 03853 Turany 34789871 Ján Machovič EDEN

219,29 s DPH

14.9.2011

potraviny ŠJ




1.1.2011

24 / 41 Obnos

Dátum Číslo

Číslo


zmluvy

Číslo dokladu

Dodávateľ

10173

Priemyselná 2443 96301 Krupina Salim

45,28 s DPH

20.9.2011

potraviny ŠJ

10174


39,26 s DPH

20.9.2011

potraviny ŠJ

10175


42,29 s DPH

20.9.2011

potraviny ŠJ

10176


37,00 s DPH

20.9.2011

potraviny ŠJ

10177

Sučianska cesta 31 03608 Martin Bohuš Šesták-veľkosklad

282,14 s DPH

20.9.2011

potraviny ŠJ

10178

Priemyselná 830/8 92401 Galanta 34789871 Ján Machovič EDEN

170,76 s DPH

20.9.2011

potraviny ŠJ

10179

Priemyselná 2443 96301 Krupina 31593402 Normal

28,81 s DPH

23.9.2011

potraviny ŠJ

10180


49,55 s DPH

23.9.2011

potraviny ŠJ

10181


88,96 s DPH

23.9.2011

potraviny ŠJ

10182


32,12 s DPH

23.9.2011

potraviny ŠJ

10183


22,32 s DPH

23.9.2011

potraviny ŠJ

10184


138,82 s DPH

23.9.2011

potraviny ŠJ

10185


54,49 s DPH

26.9.2011

potraviny ŠJ

9240

Sučianska cesta 31 03608 Martin 45569916 STERI CLEAN, s.r.o.

62,40 s DPH

21.9.2011

potraviny ŠJ

7030

Turčianske Kľačany 313 03861 Vrútky 3570933 Generali Slovensko poisťovňa, a.s.

43,15 s DPH

26.9.2011

poistenie-vlečka /ročná/

9241

Mlynske Nivy1 82004 Bratislava 31331131 ŠEVT a.s.

20,00 s DPH

27.9.2011

tlačivá do ZŠ

9242

Cementárenská 16 97472 Banská Bystrica 31331131 ŠEVT a.s.

126,00 s DPH

27.9.2011

tlačivá do ZŠ

9243

Cementárenská 16 97472 Banská Bystrica 36672084 Turč.vodár.spoločnosť

19,96 s DPH

28.9.2011

vodné,stočné - chata

Kuzmányho 25 03680 Martin

dokladu

Text




1.1.2011

25 / 41 Obnos

Dodávateľ

dokladu

Dátum Číslo

Číslo


zmluvy

Text

9244


32,10 s DPH

28.9.2011

vodné,stočné - ZŠ

9245

Kuzmányho 25 03680 Martin 36413241 Rybárstvo Brčná, s.r.o.

94,08 s DPH

28.9.2011

Akcia Dedina roka /prenájom priestorov v areáli Rybníky/

9246

K cintorínu 45 01004 Žilina 36807702 Slovakiaenergy, s.r.o.

460,00 s DPH

28.9.2011

mees.záloh.platba elektriny za 10/2011 - TJ

10186

Panenská 29 81103 Bratislava 31593402 Normal

56,95 s DPH

28.9.2011

potraviny ŠJ

10187


131,94 s DPH

28.9.2011

potraviny ŠJ

10188


158,42 s DPH

30.9.2011

potraviny ŠJ

10189


140,10 s DPH

30.9.2011

potraviny ŠJ

10190


104,98 s DPH

30.9.2011

potraviny ŠJ

10191

Priemyselná 2443 96301 Krupina 31777414 Coop Jednota

89,18 s DPH

30.9.2011

potraviny ŠJ

9247

SNP 136 03901 Turčianske Teplice 14266971 Jakr Ján KROK

150,00 s DPH

29.9.2011

revízia elektr.zariadenia v ZŠ

9248

Južná 5 03861 Vrútky 35848260 Pro Solutions, s.r.o.

74,07 s DPH

30.9.2011

hry do MŠ zo školného

9249

Hroznová 3/A 83101 Bratislava 1 36790354 Vydavateľstvo NOMI s.r.o.

68,45 s DPH

30.9.2011

učebné pomôcky do MŠ od rodičov

7031

Magnezitárska 11 04013 Košice Regionálne vzdel.centrum

166,85 s DPH

30.9.2011

členské do RVC na r. 2012

99038

S.H.Vajanského l 03601 Martin SOAR, s.r.o.

9 412,79 s DPH

18.8.2011


99039

Pri Rajčianke 49 01001 Žilina SOAR, s.r.o.

86 394,31 s DPH

18.8.2011


99040


87 087,44 s DPH

3.10.2011


99041

Pri Rajčianke 49 01001 Žilina Ing.Igor Kovačka 038 03 Sklabiňa

800,00 s DPH

3.10.2011

stavebný dozor - bytovky

118,16 s DPH

4.10.2011

odevy vychádzkové,pracovné - DHZ

1 645,00 s DPH

4.10.2011

mes.platba za plyn 10/2011

9250 9251

Florian, s.r.o. Priekopská 26 03608 Martin Plynárne-Martin




1.1.2011

26 / 41 Obnos

Číslo dokladu

Dodávateľ

9252

Vápenická 97101 Prievidza 00316989 Obec Turčiansky Peter

7032

Turčiansky Peter 03841 Košťany nad Turcom KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.

9253

Štefanovičova 4 81623 Bratislava 1 36226947 Ille

9254


9255

Lichardova 16 90901 Skalica 43849733 KomunalEnergy, a.s.

9256

Kálov 4 01001 Žilina 35763469 Slovak Telecom

9257


9258

Námestie slobody 6 81762 Bratislava 36394149 ULVET s.r.o.

7033

Kuzmányho 7 03601 Martin Regionálne vzdel.centrum

9259

S.H.Vajanského l 03601 Martin 1087338 Milan Petrovič - M.P.A.

9260

č. 72 03842 Príbovce 35763469 Slovak Telecom

9261

Námestie slobody 6 81762 Bratislava 36672084 Turč.vodár.spoločnosť

9262

Kuzmányho 25 03680 Martin 36369551 KUBICOMP, s.r.o.

7034

Mudroňova 45 03601 Martin Produkcia, s.r.o.

10192

Mickiewiczova 2 81107 Bratislava 34789871 Ján Machovič EDEN

10193

Priemyselná 2443 96301 Krupina 34789871 Ján Machovič EDEN

10194


10195

Osloboditeľov 1 03853 Turany Salim Osloboditeľov 1 03853 Turany

dokladu

Dátum Číslo

Číslo


zmluvy

Text

13,43 s DPH

5.10.2011

cestovné na školenie-účtovníčka

397,82 s DPH

6.10.2011

poistenie bytoviek

63,14 s DPH

6.10.2011

hygienické potreby - TJ a šport

96,38 s DPH

6.10.2011

hygienické potreby - OU,KD

1 194,84 s DPH

6.10.2011

mes.záloh.platba za elektriku 10/2011

115,97 s DPH

7.10.2011

telefón OU

33,66 s DPH

7.10.2011

telefón ZS

84,00 s DPH

7.10.2011

servisné práce na softwéri za 3.štvrťrok

17,00 s DPH

7.10.2011

školenie účtovníčky

910,44 s DPH

7.10.2011

preprava hráčov TJ a preprava na akcii "Dedina roka"

84,19 s DPH

10.10.2011

telefón OU,MS

144,00 s DPH

10.10.2011

vývoz fekálií OU,MS,KD

145,40 s DPH

10.10.2011

toner, USB - OU

66,00 s DPH

10.10.2011

školenie vedúcich do ŠJ

151,11 s DPH

11.10.2011

potraviny ŠJ

151,92 s DPH

11.10.2011

potraviny ŠJ

38,02 s DPH

11.10.2011

potraviny ŠJ

17,28 s DPH

11.10.2011

potraviny ŠJ




1.1.2011

27 / 41 Obnos

Dodávateľ

dokladu

Číslo zmluvy

Text

48,25 s DPH

11.10.2011

potraviny ŠJ

10197


23,26 s DPH

11.10.2011

potraviny ŠJ

10198


134,39 s DPH

11.10.2011

potraviny ŠJ

10199


217,64 s DPH

11.10.2011

potraviny ŠJ

10200


4,01 s DPH

11.10.2011

potraviny ŠJ

10201


4,15 s DPH

11.10.2011

potraviny ŠJ

10202

č. 144 95634 Ostratice 00196533 PD GADER Blatnica

48,02 s DPH

17.10.2011

potraviny ŠJ

10203

Karlová 03815 Blatnica 00196533 PD GADER Blatnica

61,91 s DPH

17.10.2011

potraviny ŠJ

10204

Karlová 03815 Blatnica 00196533 PD GADER Blatnica

40,99 s DPH

17.10.2011

potraviny ŠJ

10205

Karlová 03815 Blatnica 34789871 Ján Machovič EDEN

167,43 s DPH

17.10.2011

potraviny ŠJ

10206


106,35 s DPH

17.10.2011

potraviny ŠJ

10207

Priemyselná 2443 96301 Krupina Inmedia spol.s.r.o. Námestie SNP 11 Zvolen

14,42 s DPH

17.10.2011

potraviny ŠJ

10208


70,61 s DPH

17.10.2011

potraviny ŠJ

71,34 s DPH

17.10.2011

potraviny ŠJ

10209

31593402 Normal


31593402 Normal

10210


132,08 s DPH

17.10.2011

potraviny ŠJ

10211


92,87 s DPH

17.10.2011

potraviny ŠJ

10212


77,94 s DPH

17.10.2011

potraviny ŠJ

10213


77,72 s DPH

21.10.2011

potraviny ŠJ

10214


79,02 s DPH

21.10.2011

potraviny ŠJ




1.1.2011 Obnos

Číslo dokladu

Dodávateľ

10215


10216

28 / 41

dokladu

Číslo zmluvy

Text

48,31 s DPH

21.10.2011

potraviny ŠJ

89,08 s DPH

25.10.2011

potraviny ŠJ

10217


15,46 s DPH

25.10.2011

potraviny ŠJ

10218


136,39 s DPH

25.10.2011

potraviny ŠJ

10219

SNP 136 03901 Turčianske Teplice 34789871 Ján Machovič EDEN

191,30 s DPH

25.10.2011

potraviny ŠJ

9263

Priemyselná 2443 96301 Krupina Orange Slovensko

75,87 s DPH

12.10.2011

mobil-starosta

9264

Prievozská 6/A 82109 Bratislava 41240111 Jozef Škvarka

650,00 s DPH

12.10.2011

oprava strechy na ZŠ

9265

č. 367 03835 Valča Staňo -elektro

21,65 s DPH

12.10.2011

oprava VO

36802841 ORNIOR s.r.o.

9266

Salim


12,00 s DPH

12.10.2011

časopis do ZS r.2011/2012 - 6 čísel

7035

Nádražná 27 90028 Ivanka pri Dunaji 00626627 Spoločnosť pre predškolskú výchovu

20,00 s DPH

13.10.2011

konferencia pre pracovníkov MŠ

7036

Hrnčiarska 2 96001 Zvolen 00626627 Spoločnosť pre predškolskú výchovu

20,00 s DPH

13.10.2011

konferencia pre pracovníkov MŠ

9267

Hrnčiarska 2 96001 Zvolen 10867813 UNIKOB -Ing.Ján Rajčan

390,00 s DPH

13.10.2011

koberec do MŠ /.111/

9268

Kollárova 65 03601 Martin 31578861 Brantner Fatra, s.r.o.

1 914,33 s DPH

13.10.2011

vývoz komun.odpadu

7037

Tehelná l 03601 Martin 0015170 Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s.

185,65 s DPH

14.10.2011

poistenie majetku obce 4.štrťrok

9269

Dostojevského rad 4 81574 Bratislava Absolutio s.r.o.

51,60 s DPH

21.10.2011

vytrv.postránok na web portáli

9270

M.Haľamovej 21 03601 Martin 36401994 SaND SK, s.r.o.

281,16 s DPH

21.10.2011

betón na zhotov.schodov a nájazd.rampy pri COOP Jednota

9271

Košúty II. - Priemyselná zóna 03601 Martin 36672084 Turč.vodár.spoločnosť

38,00 s DPH

25.10.2011

vývoz fekálií OÚ /pošta/

9272


144,00 s DPH

25.10.2011

vývoz fekálií OÚ,MŠ,KD

Kuzmányho 25 03680 Martin



dátum vystavenia od : Číslo dokladu 9273 7038 9274

1.1.2011

29 / 41 Obnos

Dodávateľ 36672084 Turč.vodár.spoločnosť Kuzmányho 25 03680 Martin Ing.Igor Kovačka 038 03 Sklabiňa

Dátum Číslo

Číslo


zmluvy

Text

114,00 s DPH

25.10.2011

vývoz fekálií ZS

26,56 s DPH

25.10.2011

vypr.ZP v IBV Kňazová

35,52 s DPH

21.10.2011

kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov v ZS

7039

Wolkrova 1 03601 Martin Regionálne vzdel.centrum

17,00 s DPH

24.10.2011

školenie pre miestne dane a poplatky-OU

7040


17,00 s DPH

24.10.2011

školenie pre mzdárov a person.-OU

7041


17,00 s DPH

28.10.2011

školenie pre účtovníkov-OU

7042


17,00 s DPH

28.10.2011

školenie pre účtovníkov-OU

7043

S.H.Vajanského l 03601 Martin 31268650 RVC Košice

191,00 s DPH

31.10.2011

školenie pre stavebné úrady-OU

7044

Hlavná 68 04001 Košice Regionálne vzdel.centrum

17,00 s DPH

31.10.2011

školenie pre mzdárov-OU

7045

S.H.Vajanského l 03601 Martin Ing.Igor Kovačka 038 03 Sklabiňa

130,00 s DPH

31.10.2011

vypr. ZP v IBV Kňazová

9275

31602843 SPOMART, s.r.o.

dokladu

43,20 s DPH

31.10.2011

valec do trlačiarne-OU

10220

Mudroňova 45 03601 Martin 31777414 Coop Jednota

36369551 KUBICOMP, s.r.o.

71,11 s DPH

31.10.2011

potraviny ŠJ

10221


75,96 s DPH

31.10.2011

potraviny ŠJ

10222


147,55 s DPH

31.10.2011

potraviny ŠJ

10223


118,40 s DPH

31.10.2011

potraviny ŠJ

99042

Osloboditeľov 1 03853 Turany 32277954 Ing. STATEČNÝ Miroslav

550,00 s DPH

18.10.2011

projekt.dokumentácia na zateplenie PZ

99043

Mierová 1969/22 02601 Dolný Kubín 32277954 Ing. STATEČNÝ Miroslav

500,00 s DPH

18.10.2011

projekt.dokumentácia na zateplenie MŠ

9276

Mierová 1969/22 02601 Dolný Kubín 36609331 EUROactivity, s.r.o.

660,00 s DPH

19.10.2011

príp.projektu pre Envirom. fond

Kutlíkova 17 85102 Bratislava



dátum vystavenia od : Číslo dokladu 99044 99045

1.1.2011

30 / 41 Obnos

Dodávateľ

dokladu

34703144 Róbert Bukovinský Energo - centrum Vrútky 1. čsl. brigády 6 03861 Vrútky 41713320 Ing. Klein Ivan ml.

Dátum Číslo

Číslo


zmluvy

228,00 s DPH

21.10.2011

zmena projekt.dokument.-plynofikácia IBV Kňazová

1 360,00 s DPH

25.10.2011

420,00 s DPH

25.10.2011

projektrové práce-spoj.tunel ZŠ,Drevostavby Dielec,úprava Kňazová prípr.projektu pre Envi fond-zatepl.MŠ,PZ

800,00 s DPH

31.10.2011

stav.dozor-bytovky

Mudroňova 9 03601 Martin 9277 99046

36609331 EUROactivity, s.r.o. Kutlíkova 17 85102 Bratislava Ing.Igor Kovačka 038 03 Sklabiňa

Text

99047

32277954 Ing. STATEČNÝ Miroslav

500,00 s DPH

2.11.2011

projekt.dokument.-zateplenie MŠ

99048

Mierová 1969/22 02601 Dolný Kubín 32277954 Ing. STATEČNÝ Miroslav

550,00 s DPH

2.11.2011

projekt.dokument.-zateplenie PZ

9278

Mierová 1969/22 02601 Dolný Kubín 35729040 FaxCopy

195,07 s DPH

2.11.2011

kanc.potreby-ZŠ

9279

Domkárska 15 82105 Bratislava 36807702 Slovakiaenergy, s.r.o.

460,00 s DPH

2.11.2011

mes.platba za elektriku-11/2011-TJ

9280

Panenská 29 81103 Bratislava Poradca s.r.o.

4,52 s DPH

2.11.2011

poradca - zákony r.2012 - MŠ

10224

Pri Celulózke 40 01001 Žilina 34789871 Ján Machovič EDEN

72,48 s DPH

7.11.2011

potraviny ŠJ

10225


85,28 s DPH

7.11.2011

potraviny ŠJ

10226


75,66 s DPH

7.11.2011

potraviny ŠJ

10227


90,92 s DPH

7.11.2011

potraviny ŠJ

10228


13,44 s DPH

7.11.2011

potraviny ŠJ

10229


28,56 s DPH

7.11.2011

potraviny ŠJ

10230

č. 144 95634 Ostratice Inmedia spol.s.r.o. Námestie SNP 11 Zvolen

170,74 s DPH

7.11.2011

potraviny ŠJ

66,65 s DPH

7.11.2011

potraviny ŠJ

27,71 s DPH

7.11.2011

potraviny ŠJ

10231 10232

ATC-JR,s.r.o.Vsetínska cesta 766 Púchov 34106022 FRUCTOP,s.r.o. č. 144 95634 Ostratice



dátum vystavenia od : Číslo dokladu 10233 10234 10235

1.1.2011

31 / 41 Obnos

Dodávateľ

dokladu Salim

Osloboditeľov 1 03853 Turany ATC-JR,s.r.o.Vsetínska cesta 766 Púchov 34789871 Ján Machovič EDEN

Dátum Číslo

Číslo


zmluvy

Text

55,50 s DPH

8.11.2011

potraviny ŠJ

65,94 s DPH

8.11.2011

potraviny ŠJ

55,13 s DPH

8.11.2011

potraviny ŠJ

67,66 s DPH

8.11.2011

potraviny ŠJ

10236


10237


104,75 s DPH

10.11.2011

potraviny ŠJ

10238


95,36 s DPH

10.11.2011

potraviny ŠJ

10239

Osloboditeľov 1 03853 Turany 00196533 PD GADER Blatnica

56,01 s DPH

10.11.2011

potraviny ŠJ

10240

Karlová 03815 Blatnica 31777414 Coop Jednota

144,73 s DPH

10.11.2011

potraviny ŠJ

10241


28,25 s DPH

10.11.2011

potraviny ŠJ

10242


78,34 s DPH

14.11.2011

potraviny ŠJ

10243

Osloboditeľov 1 03853 Turany 00196533 PD GADER Blatnica

15,60 s DPH

14.11.2011

potraviny ŠJ

10244

Karlová 03815 Blatnica Salim

95,44 s DPH

18.11.2011

potraviny ŠJ

10245


99,56 s DPH

18.11.2011

potraviny ŠJ

10246

SNP 136 03901 Turčianske Teplice ATC-JR,s.r.o.Vsetínska cesta 766 Púchov

68,88 s DPH

18.11.2011

potraviny ŠJ

10247

77,72 s DPH

18.11.2011

potraviny ŠJ

10248


34789871 Ján Machovič EDEN

60,53 s DPH

18.11.2011

potraviny ŠJ

10249


71,51 s DPH

18.11.2011

potraviny ŠJ

10250


59,04 s DPH

23.11.2011

potraviny ŠJ

10251


85,98 s DPH

23.11.2011

potraviny ŠJ




10252

1.1.2011

32 / 41 Obnos

Dodávateľ

dokladu

Číslo zmluvy

Text

142,74 s DPH

23.11.2011

potraviny ŠJ

10253


77,63 s DPH

28.11.2011

potraviny ŠJ

10254


152,42 s DPH

28.11.2011

potraviny ŠJ

10255


38,22 s DPH

28.11.2011

potraviny ŠJ

10256


49,29 s DPH

28.11.2011

potraviny ŠJ

10257


69,27 s DPH

28.11.2011

potraviny ŠJ

10258


81,54 s DPH

28.11.2011

potraviny ŠJ

10259


21,53 s DPH

28.11.2011

potraviny ŠJ

9281

Sučianska cesta 31 03608 Martin 44168543 ARIAN-SK

148,72 s DPH

21.10.2011

licencia za SW aplikáciu cintorínov

9282

Dolná Trnovská 43/85 01001 Žilina 43849733 KomunalEnergy, a.s.

1 194,84 s DPH

2.11.2011

mes.záloh.platba elektriky za 11/2011

99049

Kálov 4 01001 Žilina SOAR, s.r.o.

57 124,69 s DPH

2.11.2011

stav.práce-bytovky -úhr.z dotácie ŠR

99050


63 945,07 s DPH

2.11.2011

stav.práce-bytovky -úhr.z VZ

99051


45 793,90 s DPH

2.11.2011

stav.práce-bytovky -úhr.z VZ

9283

Pri Rajčianke 49 01001 Žilina 40302296 Anna Táborecká

640,00 s DPH

3.11.2011

občerstvenie - akcia "úcta k starším"

9284

Salim


200,00 s DPH

3.11.2011

návrh sadovníckej úpravy okolia ROSY

9285

Valča 79 03835 Valča 36609331 EUROactivity, s.r.o.

41240782 Ing. Dalibor Macho - Planterra

420,00 s DPH

2.11.2011

príprava projektu pre Envir.fond-zateplenie MS,PZ

9286

Kutlíkova 17 85102 Bratislava 36609331 EUROactivity, s.r.o.

660,00 s DPH

2.11.2011

príprava projektu pre Envir.fond-zateplenie MS,PZ

9287

Kutlíkova 17 85102 Bratislava Plynárne-Martin

1 645,00 s DPH

3.11.2011

mesačná záloh.platba za plyn-11/2011





1.1.2011

33 / 41 Obnos

Dodávateľ

dokladu

Číslo zmluvy

Text

120,00 s DPH

7.11.2011

školenie - daň z nehnut. /2 dni/

9289

Bárdošova 2 83101 Bratislava 43900542 STAVEKO-SK, a.s.

1 499,22 s DPH

7.11.2011

oprava výtlkov na miestnych komunikáciách

99052

K cintorínu 561/45 01004 Žilina Staňo -elektro

2 792,51 s DPH

7.11.2011

elek.prípojka k bytovkám

9290

Asseco Solutions a.s.


1 092,00 s DPH

7.11.2011

police do knižnice

9291

č. 141 03835 Valča 37815997 Regionálna rozvojová agentúra Turiec

240,00 s DPH

7.11.2011

príprava projektu:Nákup zberných nádob z Envir.fondu

9292

Flámska 1 03601 Martin 1087338 Milan Petrovič - M.P.A.

409,68 s DPH

7.11.2011

preprava fotbalistov na zápasy

9293

č. 72 03842 Príbovce Dikoš Štefan

160,00 s DPH

9.11.2011

deratizácia šk.jedální

31,50 s DPH

10.11.2011

čistenie upchatej kanal.v KD

9294

3108135 DREVMAT-Marián Matula ml.

37406124 Marián Goraus-MG-k-servis

9295

č. 390 03835 Valča 35763469 Slovak Telecom

24,13 s DPH

11.11.2011

telefón ZS

9296


117,12 s DPH

11.11.2011

telefón MS,OU

9297


155,20 s DPH

11.11.2011

telefón OU

7046

Námestie slobody 6 81762 Bratislava 3570933 Generali Slovensko poisťovňa, a.s.

56,99 s DPH

14.11.2011

poistenie traktora

9298

Mlynske Nivy1 82004 Bratislava Orange Slovensko

74,99 s DPH

14.11.2011

mobil-starosta

99053

Prievozská 6/A 82109 Bratislava 43102077 Marcela Rolková - VKP - Martin

15 098,87 s DPH

14.11.2011

rozšírenie STL plynovodu

7047

ul. Meškalská 6 03852 Sučany KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.

397,82 s DPH

15.11.2011

poistenie bytoviek

7048

Štefanovičova 4 81623 Bratislava 1 36857432 RTVS rozhlasová a televízna spoločnosť, s.r.o.

149,64 s DPH

18.11.2011

popl.za služby poskytované rozhlasom a televízou Slovenska

7049

Staré Grunty 2 84104 Bratislava 3570933 Generali Slovensko poisťovňa, a.s.

96,84 s DPH

24.11.2011

poistenie ROSY

9299

Mlynske Nivy1 82004 Bratislava 31083757 Branislav VOLKO

150,80 s DPH

18.11.2011

rúry,profily-materiál na TV signál ku bytovkám

9300

č. 319 03835 Valča 31578861 Brantner Fatra, s.r.o.

1 767,88 s DPH

18.11.2011

vývoz komunálneho odpadu




1.1.2011

34 / 41 Obnos

Dátum Číslo

Číslo


zmluvy

Číslo dokladu

Dodávateľ

9301

Tehelná l 03601 Martin 31363091 INPROST, s.r.o.

46,80 s DPH

18.11.2011

predplatné Obecné noviny na r.2012

9302

Smrečianska 29 81105 Bratislava 1 JUDr. KATARÍNA BEZÁKOVÁ advokát

140,25 s DPH

21.11.2011

právne služby

9303


235,43 s DPH

21.11.2011

vývoz fekálií

9304

Kuzmányho 25 03680 Martin 162957 IVES Košice

59,75 s DPH

21.11.2011

záloh.fa na prog.vybavenie Registratúry

7050

Čsl. armády č. 20 04118 Košice 584614 Združenie miest a obcí Slovenska

226,50 s DPH

23.11.2011

členské na r. 2012

9305

Bezručova 9 81109 Bratislava 36672084 Turč.vodár.spoločnosť

117,72 s DPH

25.11.2011

vývoz fekálií-MS,ZS

99054

Kuzmányho 25 03680 Martin SOAR, s.r.o.

106 667,76 s DPH

28.11.2011

stavebné práce-bytovky-hradené zo ŠR

7051

Pri Rajčianke 49 01001 Žilina 0015170 Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s.

268,74 s DPH

29.11.2011

poistenie AVIE r.2012

7052

Dostojevského rad 4 81574 Bratislava UNIQA poisťovňa, a.s.

210,24 s DPH

29.11.2011

poistenie rekonšt.OU+KD

99055

Zámocká 4 81101 Bratislava 36397971 Stavebná mechanizácia, s.r.o.

16 185,06 s DPH

30.11.2011

spevnenie prístup.komunik.-Kňazová

9306

Bytčianska 123 01003 Žilina 36807702 Slovakiaenergy, s.r.o.

460,00 s DPH

30.11.2011

mes.záloh.platba elektriky-TJ 12/2011

9307

Panenská 29 81103 Bratislava 316849 Obec Príbovce

14,82 s DPH

30.11.2011

cestovné na školenie-daniarka

9308

Príbovce č. 184 03842 Príbovce 36403229 Alfa print, s.r.o.

1 869,60 s DPH

2.12.2011

zhotovenia kalendára na r.2012

9309

Robotnícka 1 03601 Martin PETIT PRESS, a.s.

25,00 s DPH

2.12.2011

záloh.fa - My Turč.noviny

9310

Lazaretská 12 81808 Bratislava PETIT PRESS, a.s.

165,00 s DPH

2.12.2011

zálohová fa-predlatné SME týždeň

9311

Lazaretská 12 81808 Bratislava Plynárne-Martin

1 645,00 s DPH

2.12.2011

mes.platba za plyn 1.12.2011-18.1.2012

9312

Vápenická 97101 Prievidza 43849733 KomunalEnergy, a.s.

1 194,84 s DPH

5.12.2011

mes.platby za elektriku 12/2011

9313

Kálov 4 01001 Žilina Asseco Solutions a.s.

138,83 s DPH

5.12.2011

záloh.fa-syt.podpora k DzN,Kom.odp.

Bárdošova 2 83101 Bratislava

dokladu

Text




1.1.2011

35 / 41 Obnos

Dodávateľ 36369551 KUBICOMP, s.r.o.

dokladu

Dátum Číslo

Číslo


zmluvy

Text

325,85 s DPH

7.12.2011

tonery a renovácia tonerov-REGOB

9315

Mudroňova 45 03601 Martin 35763469 Slovak Telecom

80,17 s DPH

7.12.2011

telefón OU,MS za 11/2011

9316


118,44 s DPH

7.12.2011

telefón OU za 11/2011

9317


28,49 s DPH

7.12.2011

telefón ZS za 11/2011

7053

Námestie slobody 6 81762 Bratislava 30233691 Združenie miest a obcí - región Turiec

40,00 s DPH

1.12.2011

pracovné stretnutie starostov

99056

Námestie S.H.Vajanského 1 03601 Martin Ing.Igor Kovačka 038 03 Sklabiňa

800,00 s DPH

1.12.2011

stav.dozor-bytovky

7054

1 927,10 s DPH

7.12.2011

príspevok na Spol.stav.úrad Sučany

9318

Námestie SNP 8 03852 Sučany 34112561 Symbolika Hlohovec, s.r.o.

00316938 Obec Sučany

550,00 s DPH

8.12.2011

insígnie starostu

7055

Zabranie 23 92001 Hlohovec SSE závody-Martin

202,48 s DPH

28.12.2011

pripojovací popl.za ČOV 3x12

9319

Republiky 5 01047 Žilina 00316733 Obec Kláštor pod Znievom

335,40 s DPH

8.12.2011

prísp.na Spol.škol.úrad Kláštor p.Z.

9320

M. Čulena 181 03843 Kláštor pod Znievom 1087338 Milan Petrovič - M.P.A.

115,56 s DPH

8.12.2011

preprava futb.hráčov

9321

č. 72 03842 Príbovce 36672084 Turč.vodár.spoločnosť

98,89 s DPH

12.12.2011

vodné,stočné - bytovky

9322

Kuzmányho 25 03680 Martin 31578861 Brantner Fatra, s.r.o.

1 739,44 s DPH

12.12.2011

odvoz komun.odpadu

9323

Tehelná l 03601 Martin 41526635 Zdenko Malina MZ - Lamino Style

1 780,00 s DPH

12.12.2011

nábytok do MS

99057

Devínska 4507/27 03608 Martin 31564666 SKANVOR s.r.o.

3 683,09 s DPH

15.12.2011

vodovodné prípojky k ONB

10260

č. 112 03803 Sklabiňa Salim

11,76 s DPH

2.12.2011

potraviny ŠJ

10261


113,98 s DPH

2.12.2011

potraviny ŠJ

10262


95,69 s DPH

2.12.2011

potraviny ŠJ

10263


102,49 s DPH

2.12.2011

potraviny ŠJ




1.1.2011

36 / 41 Obnos

Dátum Číslo

Číslo


zmluvy

Číslo dokladu

Dodávateľ

10264


17,62 s DPH

2.12.2011

potraviny ŠJ

10265


54,82 s DPH

2.12.2011

potraviny ŠJ

10266


26,14 s DPH

2.12.2011

potraviny ŠJ

10267

Sučianska cesta 31 03608 Martin 34789871 Ján Machovič EDEN

75,97 s DPH

2.12.2011

potraviny ŠJ

10268


114,48 s DPH

7.12.2011

potraviny ŠJ

10269


73,18 s DPH

7.12.2011

potraviny ŠJ

10270


9,90 s DPH

8.12.2011

potraviny ŠJ

10271


10,96 s DPH

8.12.2011

potraviny ŠJ

10272


115,82 s DPH

8.12.2011

potraviny ŠJ

10273


133,58 s DPH

8.12.2011

potraviny ŠJ

10274


157,44 s DPH

8.12.2011

potraviny ŠJ

10275


102,28 s DPH

15.12.2011

potraviny ŠJ

10276


73,69 s DPH

21.12.2011

potraviny ŠJ

10277


51,56 s DPH

21.12.2011

potraviny ŠJ

10278

Sučianska cesta 31 03608 Martin 00196533 PD GADER Blatnica

25,76 s DPH

21.12.2011

potraviny ŠJ

10279

Karlová 03815 Blatnica Salim

96,53 s DPH

21.12.2011

potraviny ŠJ

10280


48,46 s DPH

21.12.2011

potraviny ŠJ

9324

Priemyselná 2443 96301 Krupina Orange Slovensko

100,50 s DPH

15.12.2011

mobil-starosta

Prievozská 6/A 82109 Bratislava

dokladu

Text




1.1.2011

37 / 41 Obnos

Dodávateľ 31344011 SEducoS, s.r.o.

dokladu

Dátum Číslo

Číslo


zmluvy

Text

16,20 s DPH

20.12.2011

predprimárne vzdelávanie do MS

9326

Ondavská 8 82108 Bratislava 2 35908718 RAABE nahliadnuť-nájsť, s.r.o.

69,05 s DPH

20.12.2011

učebné pom.MS

9327

Štefanovičova 20 81104 Bratislava 35908718 RAABE nahliadnuť-nájsť, s.r.o.

39,46 s DPH

20.12.2011

učebné pom.MS

10281

Štefanovičova 20 81104 Bratislava 31777414 Coop Jednota

187,86 s DPH

27.12.2011

potraviny ŠJ

10282


10,75 s DPH

27.12.2011

potraviny ŠJ

7056

č. 144 95634 Ostratice SSE závody-Martin

121,48 s DPH

28.12.2011

pripojovací popl.za elektromer dom 1,byt 1

7057

Republiky 5 01047 Žilina SSE závody-Martin

121,48 s DPH

28.12.2011


7058


121,48 s DPH

28.12.2011


7059


121,48 s DPH

28.12.2011


7060


121,48 s DPH

28.12.2011

pripojovací popl.za elektromer,dom 1,byt 5

7061


121,48 s DPH

28.12.2011


7062


121,48 s DPH

28.12.2011


7063


121,48 s DPH

28.12.2011


7064


121,48 s DPH

28.12.2011


7065


121,48 s DPH

28.12.2011


7066


121,48 s DPH

28.12.2011


7067


121,48 s DPH

28.12.2011


7068


121,48 s DPH

28.12.2011


Republiky 5 01047 Žilina




1.1.2011

38 / 41 Obnos

Dodávateľ

dokladu

Dátum Číslo

Číslo


zmluvy

Text

7069

SSE závody-Martin

121,48 s DPH

28.12.2011


7070


121,48 s DPH

28.12.2011


7071


121,48 s DPH

28.12.2011


7072


121,48 s DPH

28.12.2011


7073


121,48 s DPH

28.12.2011


7074


121,48 s DPH

28.12.2011


7075


202,48 s DPH

28.12.2011


7076


121,48 s DPH

28.12.2011


7077


121,48 s DPH

28.12.2011


7078


121,48 s DPH

28.12.2011


7079


121,48 s DPH

28.12.2011


7080


121,48 s DPH

28.12.2011


7081


121,48 s DPH

28.12.2011


7082


121,48 s DPH

28.12.2011


7083


121,48 s DPH

28.12.2011


7084


121,48 s DPH

28.12.2011


7085


121,48 s DPH

28.12.2011


7086


121,48 s DPH

28.12.2011


Republiky 5 01047 Žilina




1.1.2011

39 / 41 Obnos

Dodávateľ

dokladu

Dátum Číslo

Číslo


zmluvy

Text

7087

SSE závody-Martin

121,48 s DPH

28.12.2011


7088


121,48 s DPH

28.12.2011


7089


121,48 s DPH

28.12.2011


7090


121,48 s DPH

28.12.2011


7091


121,48 s DPH

28.12.2011

pripojovací popl.za elektromer,dom 3, byt 12

9328

Republiky 5 01047 Žilina 36672084 Turč.vodár.spoločnosť

271,52 s DPH

27.12.2011

vodné,stočné cintorín,MS,ROSA,pošta,PZ,DS,bytovky

9329


38,17 s DPH

29.12.2011

vodné,stočné-TJ

10003

Kuzmányho 25 03680 Martin 31777414 Coop Jednota

142,00 s DPH

13.1.2011

za potraviny ŠJ

10004


360,07 s DPH

18.1.2011

za potraviny ŠJ

122,15 s DPH

18.1.2011

za potraviny ŠJ

115,39 s DPH

18.1.2011

za potraviny ŠJ

10005 10006 10007

Salim Osloboditeľov 1 03853 Turany ATC-JR,s.r.o.Vsetínska cesta 766 Púchov

24,88 s DPH

18.1.2011

za potraviny ŠJ

10008


24,19 s DPH

18.1.2011

za potraviny ŠJ

10009


20,17 s DPH

18.1.2011

za potraviny ŠJ

10010


362,92 s DPH

18.1.2011

za potraviny ŠJ

10011


117,66 s DPH

18.1.2011

za potraviny ŠJ

Salim

147,41 s DPH

18.1.2011

za potraviny ŠJ

28,26 s DPH

18.1.2011

za potraviny ŠJ

103,35 s DPH

18.1.2011

za potraviny ŠJ

10012 10013 10014

31593402 Normal

Osloboditeľov 1 03853 Turany Inmedia spol.s.r.o. Námestie SNP 11 Zvolen 31593402 Normal




1.1.2011

40 / 41 Obnos

Dátum Číslo

Číslo


zmluvy

Číslo dokladu

Dodávateľ

10015


113,22 s DPH

20.1.2011

za potraviny ŠJ

10016


131,06 s DPH

21.1.2011

za potraviny ŠJ

10017


86,21 s DPH

4.2.2011

za potraviny ŠJ

10018


118,56 s DPH

4.2.2011

za potraviny ŠJ

10019


146,89 s DPH

4.2.2011

za potraviny ŠJ

10020


104,24 s DPH

8.2.2011

za potraviny ŠJ

10021


12,59 s DPH

8.2.2011

za potraviny ŠJ

10022


75,18 s DPH

8.2.2011

za potraviny ŠJ

10023

SNP 136 03901 Turčianske Teplice Huňara Michal

53,64 s DPH

8.2.2011

za potraviny ŠJ

10024

Dolný Dvor 2 03861 Vrútky 31593402 Normal

49,73 s DPH

8.2.2011

za potraviny ŠJ

10025


26,46 s DPH

10.2.2011

za potraviny ŠJ

10026


82,36 s DPH

10.2.2011

za potraviny ŠJ

10027


67,38 s DPH

10.2.2011

za potraviny ŠJ

10028


51,80 s DPH

10.2.2011

za potraviny ŠJ

152,53 s DPH

10.2.2011

za potraviny ŠJ

150,95 s DPH

23.2.2011

za potraviny ŠJ

24,19 s DPH

23.2.2011

za potraviny ŠJ

40,93 s DPH

23.2.2011

potraviny ŠJ

10029

dokladu

Salim

10030


10031


10032

Salim Osloboditeľov 1 03853 Turany

Text




1.1.2011

41 / 41 Obnos

Dodávateľ

dokladu

Číslo zmluvy

Text

48,30 s DPH

17.2.2011

potraviny ŠJ

10034


79,75 s DPH

23.2.2011

potraviny ŠJ

10035


34,70 s DPH

23.2.2011

potraviny ŠJ

10036



121,79 s DPH

23.2.2011

potraviny ŠJ

10037


71,87 s DPH

23.2.2011

potraviny ŠJ

10038


42,71 s DPH

1.3.2011

potraviny ŠJ

10039

Salim

111,12 s DPH

18.2.2011

potraviny ŠJ

10040


27,01 s DPH

1.3.2011

potraviny ŠJ

10041


28,58 s DPH

28.2.2011

potraviny ŠJ

10042


123,24 s DPH

4.3.2011

potraviny ŠJ

10043


74,11 s DPH

4.3.2011

potraviny ŠJ

10044


25,38 s DPH

4.3.2011

potraviny ŠJ

10045


102,05 s DPH

7.3.2011

potraviny ŠJ

10046


92,12 s DPH

7.3.2011

potraviny ŠJ

10047


54,60 s DPH

7.3.2011

potraviny ŠJ

10048


56,62 s DPH

7.3.2011

potraviny ŠJ

37,81 s DPH

10.3.2011

potraviny ŠJ

126,02 s DPH

10.3.2011

potraviny ŠJ

10049 10050


31777414 Coop Jednota SNP 136 03901 Turčianske Teplice 31593402 Normal Sučianska cesta 31 03608 Martin

Kniha dodávateľských faktúr. Číslo objednávky. Dátum

Recommend Documents