1 1. sz. melléklet
Költségvetési intézmények előirányzatainak átcsoportosítása az önkormányzati támogatás terhére ezer Ft
I N T É Z M É N Y I Intézmény neve Nevelési-Oktatási Int. Gazdasági Szolgálata Óvodák Igazgatósága Általános iskolák Alsóvárosi Általános Iskola Arany J. Általános Iskola Béke u.-i Általános Iskola Dózsa Gy. Általános Iskola Fekete I. Általános Iskola Gregor József Általános Iskola Gedói Általános Iskola Jerney Általános Iskola Király-König P. Zeneiskola Madách Általános Iskola Bonifert Domonkos Általános Iskola Orczy István Általános Iskola Petőfi Sándor Általános Iskola Rókusi Általános Iskola Rókusvárosi II. Általános Iskola Tabán Ált. Iskola és Művészeti Alapiskola Tarjáni Kéttannyelvű Általános Iskola Tiszaparti Általános Iskola Vörösmarty M. Általános Iskola Zrinyi Általános Iskola Általános iskola összesen Középfokú oktatás Deák F. Gimnázium Radnóti M. Gimnázium Tömörkény I. Gimnázium Szeg. Műszaki és Környvéd. Középiskola Szeg. Ipari és Szolgáltató Szakképző Isk. Szeg. Szolgáltatási Középiskola és Szakisk. Szeg. Keresk.,Közgazd.és Vend.Szakképző I. Szeged Városi Kollégium Középfokú oktatás összesen Nevelési-Okt. Int. Gazd.Szolg. Nevelési-Okt. Int. részelőirányzatok Művelődési házak Bálint Sándor Móricz Zsigmond Petőfi Sándor
Személyi juttatás
Munkaad. terh. járulék
-4 939
6 265 30
276
-67
-1 111 4 862 449 29 -266
-45 214
101 19
8
-225 -5
-187
Ellátottak juttatása
-532
50
33
Egyéb folyó kiadás
-1 332
-15
-250
Dologi kiadás
-284
K I A D Á S O K
Támogatás értékű kiadás működési c.
felhalm. c.
Pénzeszköz átadás működési c.
Felújítás
Beruházás
felhalm. c.
800 -4 862 -499 -85
0
20
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 350
139
100 -210
2 057 1 944
-482
-1 616 -3 234
1 290
-1 282
2 006
-1 754
-472
150 311
14 540
-36 -1 484
-444 -4 698 -16 502
4 948 9 125
-145
-1 193
225
47
-303 -150 1 915
102
206
444 -228 8 792 -625 873 831 6 660
-2 186
-781
2 391
5 902 3 716
1 585 804
-8 153 1 977
0
0
0
0
-160 -831 -6 660
-49 357 212
-7 478 -8 720
Terv mar., Intézmény tartalék összesen
538
-289 210
-771
0
625 625
625 150 150
0
0
0
5 290 -2 361
NGSZ részjogkörű Egyéb folyó Dologi kiadás kiadás
2 347 4 222
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
0
2 1. sz. melléklet
Költségvetési intézmények előirányzatainak átcsoportosítása az önkormányzati támogatás terhére ezer Ft
I N T É Z M É N Y I Intézmény neve Heller Ödön Tömörkény István Petőfi-telepi Kecskési Művelődési házak összesen Nevelési-Oktatási Int. Gazd. Szolg. összesen SZMJV Bölcsődéi Dr. Waltner K. Otthon Somogyi Könyvtár Százszorszép Gyermekház Vadaspark Kövér Béla Bábszínház Nemzeti Színház Szimfonikus Zenekar Hivatásos Önk. Tűzoltóság Intézmények összesen
Személyi juttatás
0 -1 410 -2 080
-32
Munkaad. terh. járulék
0 -812 -2 810 -3 116 -2 162 32
Dologi kiadás
0 10 237 2 640 -70
Egyéb folyó kiadás
0 7 017 2 250 2 016 2 232
Ellátottak juttatása
0 -10 204
K I A D Á S O K
Támogatás értékű kiadás működési c.
felhalm. c.
0 150
Pénzeszköz átadás működési c.
0 0
0 0
Felújítás
0 0
0 -18 863
-5 522
-4 458 -6 000 -19 326
0 13 885
Terv mar., Intézmény tartalék összesen
0 0
1 100
-3 235
-2 000
Beruházás
felhalm. c.
3 235
6 458 9 572
6 000 19 515
-9 104
150 Működési kiadások
0
0
0
-18 863
23 578
-4 715 Felhalmozási kiadások
NGSZ részjogkörű Egyéb folyó Dologi kiadás kiadás
0 4 715
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
0 0
0
0
3 2. sz. melléklet
Költségvetési intézmények bevétellel fedezett kiadásainak átcsoportosítása I N T É Z M É N Y I Intézmény neve Nevelési-Oktatási Int. Gazdasági Szolgálata Óvodák Igazgatósága Általános iskolák Alsóvárosi Általános Iskola Arany J. Általános Iskola Béke u.-i Általános Iskola Dózsa Gy. Általános Iskola Fekete I. Általános Iskola Gregor József Általános Iskola Gedói Általános Iskola Jerney Általános Iskola Király-König P. Zeneiskola Madách Általános Iskola Bonifert Domonkos Általános Iskola Orczy István Általános Iskola Petőfi Sándor Általános Iskola Rókusi Általános Iskola Rókusvárosi II. Általános Iskola Tabán Ált. Iskola és Művészeti Alapiskola Tarjáni Kéttannyelvű Általános Iskola Tiszaparti Általános Iskola Vörösmarty M. Általános Iskola Zrinyi Általános Iskola Általános iskola összesen Középfokú oktatás Deák F. Gimnázium Radnóti M. Gimnázium Tömörkény I. Gimnázium Szeg. Műszaki és Környvéd. Középiskola Szeg. Ipari és Szolgáltató Szakképző Isk. Szeg. Szolgáltatási Középiskola és Szakisk. Szeg. Keresk.,Közgazd.és Vend.Szakképző I. Szeged Városi Kollégium Középfokú oktatás összesen Nevelési-Okt. Int. Gazd.Szolg. Nevelési-Okt. Int. részelőirányzatok Művelődési házak Bálint Sándor Móricz Zsigmond
Személyi juttatás
-330
Munkaad. terh. járulék
-44
Dologi kiadás
Egyéb folyó kiadás
-547
30 139
-680 140
-50
278 808
38 157
-500
-500
-35 -567 -128 -3 067 -440 106 -100 -568 -35 -577 -133 -60 -10 250 -405 -6 452 -700 -231 -115 -563
0
-4 132 -748 -2 240 -8 729
-50 -46
K I A D Á S O K
Támogatás értékű kiadás működési c.
felhalm. c.
Pénzeszköz átadás működési c.
Felújítás
500 -130
51 700
Beruházás
felhalm. c.
150
-506 -118 -59
155 -5 920
Ellátottak juttatása
248 59 260
Terv mar., tartalék
771
0
6
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-260
35 20 23 8 440
445
-104 80 1 300 -106
-50
0
571
500
500
100 238 194 96 52 60 10
200
88 1 931
-751 394
0
0
0
330 571 191 81
-250 752 2 591
0
700 231 115 563 1 900
2 232 748
1 900
4 589
50 46
0
0
0
8 965 8 965
Intézmény Int ell díjak, összesen alk térítései
-6 725 -6 725
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-300
-300
0
4 2. sz. melléklet
Költségvetési intézmények bevétellel fedezett kiadásainak átcsoportosítása I N T É Z M É N Y I Intézmény neve Petőfi Sándor Heller Ödön Tömörkény István Petőfi-telepi Kecskési Művelődési házak összesen Nevelési-Oktatási Int. Gazd. Szolg. összesen SZMJV Bölcsődéi Dr. Waltner K. Otthon Somogyi Könyvtár Százszorszép Gyermekház Vadaspark Kövér Béla Bábszínház Nemzeti Színház Szimfonikus Zenekar Hivatásos Önk. Tűzoltóság Intézmények összesen
Személyi juttatás
Munkaad. terh. járulék
Dologi kiadás
0 -22
0 113
-179 -218 -44 -94 -24 -655 -16 383
-800
-286
-4 034 -5 208
Egyéb folyó kiadás
0 500
Ellátottak juttatása
0 2 471
K I A D Á S O K
Támogatás értékű kiadás működési c.
felhalm. c.
59 87 44 94 24 404 7 074
-173
-26 771
Felújítás
Beruházás
felhalm. c.
120 131
0 0
0 0
0 0
0 9 359
251 -3 112
3 841
284 2 453
250
-250
13 450
-625
3 750
-1 146
-822
Pénzeszköz átadás működési c.
1 146
4 250
2 471
7 074 Működési kiadások
0
1 146
0
-12 825 Felhalmozási kiadások
Intézmény Int ell díjak, összesen alk térítései 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -300
Terv mar., tartalék
12 825
5 2. sz. melléklet
Költségvetési intézmények bevétellel fedezett kiadásainak átcsoportosítása ezer Ft
INTÉZMÉNYI Intézmény neve Nevelési-Oktatási Int. Gazdasági Szolgálata Óvodák Igazgatósága Általános iskolák Alsóvárosi Általános Iskola Arany J. Általános Iskola Béke u.-i Általános Iskola Dózsa Gy. Általános Iskola Fekete I. Általános Iskola Gregor József Általános Iskola Gedói Általános Iskola Jerney Általános Iskola Király-König P. Zeneiskola Madách Általános Iskola Bonifert Domonkos Általános Iskola Orczy István Általános Iskola Petőfi Sándor Általános Iskola Rókusi Általános Iskola Rókusvárosi II. Általános Iskola Tabán Ált. Iskola és Művészeti Alapiskola Tarjáni Kéttannyelvű Általános Iskola Tiszaparti Általános Iskola Vörösmarty M. Általános Iskola Zrinyi Általános Iskola Általános iskola összesen Középfokú oktatás Deák F. Gimnázium Radnóti M. Gimnázium Tömörkény I. Gimnázium Szeg. Műszaki és Környvéd. Középiskola Szeg. Ipari és Szolgáltató Szakképző Isk. Szeg. Szolgáltatási Középiskola és Szakisk. Szeg. Keresk.,Közgazd.és Vend.Szakképző I. Szeged Városi Kollégium Középfokú oktatás összesen Nevelési-Okt. Int. Gazd.Szolg. Nevelési-Okt. Int. részelőirányzatok Művelődési házak Bálint Sándor Móricz Zsigmond
Egyéb saját bevételek
ÁFA bev. visszatér.
Hozam- és kamatbev.
BEVÉTELEK Támogatás értékű Műk bev Felhalmoz. Véglegesen átvett Felh peszk. Támogatás értékű Felh bev. bevétel Államh bel. TB alaptól Belföldről Külföldről Államh bel. TB alaptól
Véglegesen átv Műk peszk. Belföldről
Külföldről
-750
300
-165
165
-282
282
750
100
-100
320
-320
300
0
0
-27
0
127
0
0
-100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6 2. sz. melléklet
Költségvetési intézmények bevétellel fedezett kiadásainak átcsoportosítása ezer Ft
INTÉZMÉNYI Intézmény neve Petőfi Sándor Heller Ödön Tömörkény István Petőfi-telepi Kecskési Művelődési házak összesen Nevelési-Oktatási Int. Gazd. Szolg. összesen SZMJV Bölcsődéi Dr. Waltner K. Otthon Somogyi Könyvtár Százszorszép Gyermekház Vadaspark Kövér Béla Bábszínház Nemzeti Színház Szimfonikus Zenekar Hivatásos Önk. Tűzoltóság Intézmények összesen
Egyéb saját bevételek
0 300
ÁFA bev. visszatér.
Hozam- és kamatbev.
0 0
0 0
BEVÉTELEK Támogatás értékű Műk bev Felhalmoz. Véglegesen átvett Felh peszk. Támogatás értékű Felh bev. bevétel Államh bel. TB alaptól Belföldről Külföldről Államh bel. TB alaptól
Véglegesen átv Műk peszk. Belföldről
0 -27
Külföldről
0 0
1 270
-2 401 -2 101
0
0
1 243
0 -623
0 0
0 0
0 -100
0 0
0 750
0 0
0
2 401 2 401
-100
0
750
0
-1 270
0
-1 893
7 3. sz. melléklet
Költségvetési intézmények intézményi bevételeihez és többlet-bevételeihez kapcsolódó előirányzat-módosítások I N T É Z M É N Y I Intézmény neve Nevelési-Oktatási Int. Gazdasági Szolgálata Óvodák Igazgatósága Általános iskolák Alsóvárosi Általános Iskola Arany J. Általános Iskola Béke u.-i Általános Iskola Dózsa Gy. Általános Iskola Fekete I. Általános Iskola Gregor József Általános Iskola Gedói Általános Iskola Jerney Általános Iskola Király-König P. Zeneiskola Madách Általános Iskola Bonifert Domonkos Általános Iskola Orczy István Általános Iskola Petőfi Sándor Általános Iskola Rókusi Általános Iskola Rókusvárosi II. Általános Iskola Tabán Ált. Iskola és Művészeti Alapiskola Tarjáni Kéttannyelvű Általános Iskola Tiszaparti Általános Iskola Vörösmarty M. Általános Iskola Zrinyi Általános Iskola Általános iskola összesen Középfokú oktatás Deák F. Gimnázium Radnóti M. Gimnázium Tömörkény I. Gimnázium Szeg. Műszaki és Környvéd. Középiskola Szeg. Ipari és Szolgáltató Szakképző Isk. Szeg. Szolgáltatási Középiskola és Szakisk. Szeg. Keresk.,Közgazd.és Vend.Szakképző I. Szeged Városi Kollégium Középfokú oktatás összesen Nevelési-Okt. Int. Gazd.Szolg. Nevelési-Okt. Int. részelőirányzatok
Személyi
Munkaad.
Dologi
Egyéb folyó
Ellátottak
juttatás
terh. járulék
kiadás
kiadás
juttatása
K I A D Á S O K
Támogatás értékű kiadás működési c.
felhalm. c.
Pénzeszköz átadás működési c.
Felújítás
Intézmény összesen
Beruházás
felhalm. c.
0
-977
-132
-62 174
2 541
596
560
50
167
-31 110 172
28
-174
1 736
0
492
0
467
0
0
0
50
0
277
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 -1 171 174 0 3 914 0 -31 110 0 200 0 0 0 -174 0 0 0 3 022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 3. sz. melléklet
Költségvetési intézmények intézményi bevételeihez és többlet-bevételeihez kapcsolódó előirányzat-módosítások I N T É Z M É N Y I Intézmény neve Művelődési házak Bálint Sándor Móricz Zsigmond Petőfi Sándor Heller Ödön Tömörkény István Petőfi-telepi Kecskési Művelődési házak összesen Nevelési-Oktatási Int. Gazd. Szolg. összesen SZMJV Bölcsődéi Dr. Waltner K. Otthon Somogyi Könyvtár Százszorszép Gyermekház Vadaspark Kövér Béla Bábszínház Nemzeti Szinház Szimfonikus Zenekar Hivatásos Önk. Tűzoltóság Intézmények összesen
Személyi
Munkaad.
Dologi
Egyéb folyó
Ellátottak
juttatás
terh. járulék
kiadás
kiadás
juttatása
146
40
291 119
79 32
556 2 292 1 714
151 643 446
4 006
1 089
0 467
500 967
0 0
0
0 50
50
K I A D Á S O K
Támogatás értékű kiadás működési c.
felhalm. c.
0 277
277 Működési kiadások
Pénzeszköz átadás működési c.
0 0
0
Felújítás
Intézmény összesen
Beruházás
felhalm. c.
0 0
0
0 0
0 6 389
0 0
0 0
259
552
259
279 831
Felhalmozási kiadások
0 186 0 0 370 151 0 707 3 729 2 160 0 811 0 0 0 0 0 779 7 479 1 090
9 3. sz. melléklet ezer Ft
Intézmény neve Nevelési-Oktatási Int. Gazdasági Szolgálata Óvodák Igazgatósága Általános iskolák Alsóvárosi Általános Iskola Arany J. Általános Iskola Béke u.-i Általános Iskola Dózsa Gy. Általános Iskola Fekete I. Általános Iskola Gregor József Általános Iskola Gedói Általános Iskola Jerney Általános Iskola Király-König P. Zeneiskola Madách Általános Iskola Bonifert Domonkos Általános Iskola Orczy István Általános Iskola Petőfi Sándor Általános Iskola Rókusi Általános Iskola Rókusvárosi II. Általános Iskola Tabán Ált. Iskola és Művészeti Alapiskola Tarjáni Kéttannyelvű Általános Iskola Tiszaparti Általános Iskola Vörösmarty M. Általános Iskola Zrinyi Általános Iskola Általános iskola összesen Középfokú oktatás Deák F. Gimnázium Radnóti M. Gimnázium Tömörkény I. Gimnázium Szeg. Műszaki és Környvéd. Középiskola Szeg. Ipari és Szolgáltató Szakképző Isk. Szeg. Szolgáltatási Középiskola és Szakisk. Szeg. Keresk.,Közgazd.és Vend.Szakképző I. Szeged Városi Kollégium Középfokú oktatás összesen Nevelési-Okt. Int. Gazd.Szolg. Nevelési-Okt. Int. részelőirányzatok
INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK Int ell díjak, Egyéb saját ÁFA bev. Hozam- és Felhalmoz. alk térítései bevételek visszatér. kamatbev. bevétel
-1 171 174 3 914 -31 110 200
-174
0
3 022
0
0
0
0
0
0
0
0
10 3. sz. melléklet ezer Ft
Intézmény neve Művelődési házak Bálint Sándor Móricz Zsigmond Petőfi Sándor Heller Ödön Tömörkény István Petőfi-telepi Kecskési Művelődési házak összesen Nevelési-Oktatási Int. Gazd. Szolg. összesen SZMJV Bölcsődéi Dr. Waltner K. Otthon Somogyi Könyvtár Százszorszép Gyermekház Vadaspark Kövér Béla Bábszínház Nemzeti Szinház Szimfonikus Zenekar Hivatásos Önk. Tűzoltóság Intézmények összesen
INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK Int ell díjak, Egyéb saját ÁFA bev. Hozam- és Felhalmoz. alk térítései bevételek visszatér. kamatbev. bevétel
186
370 151 0 0
707 3 729 2 160
0 0
0 0
0 0
0
279 279
811
0
5 889
500 1 311
11 4. sz. melléklet
Költségvetési intézmények támogatás értékű bevételeihez kapcsolódó előirányzat-módosítások ezer Ft
I N T É Z M É N Y I Intézmény neve Nevelési-Oktatási Int. Gazdasági Szolgálata Óvodák Igazgatósága Általános iskolák Alsóvárosi Általános Iskola Arany J. Általános Iskola Béke u.-i Általános Iskola Dózsa Gy. Általános Iskola Fekete I. Általános Iskola Gregor József Általános Iskola Gedói Általános Iskola Jerney Általános Iskola Király-König P. Zeneiskola Madách Általános Iskola Bonifert Domonkos Általános Iskola Orczy István Általános Iskola Petőfi Sándor Általános Iskola Rókusi Általános Iskola Rókusvárosi II. Általános Iskola Tabán Ált. Iskola és Művészeti Alapiskola Tarjáni Kéttannyelvű Általános Iskola Tiszaparti Általános Iskola Vörösmarty M. Általános Iskola Zrinyi Általános Iskola Általános iskola összesen Középfokú oktatás Deák F. Gimnázium Radnóti M. Gimnázium Tömörkény I. Gimnázium Szeg. Műszaki és Környvéd. Középiskola Szeg. Ipari és Szolgáltató Szakképző Isk. Szeg. Szolgáltatási Középiskola és Szakisk. Szeg. Keresk.,Közgazd.és Vend.Szakképző I. Szeged Városi Kollégium Középfokú oktatás összesen Nevelési-Okt. Int. Gazd.Szolg. Nevelési-Okt. Int. részelőirányzatok Művelődési házak Bálint Sándor Móricz Zsigmond Petőfi Sándor Heller Ödön Tömörkény István Petőfi-telepi Kecskési Művelődési házak összesen Nevelési-Oktatási Int. Gazd. Szolg. összesen
Személyi juttatás
Munkaad. terh. járulék
Dologi kiadás
Egyéb folyó kiadás
Ellátottak juttatása
K I A D Á S O K
Támogatás értékű kiadás működési c.
INTÉZMÉNYI
Pénzeszköz átadás
felhalm. c.
működési c.
Felújítás
Beruházás
felhalm. c.
-394
-394
639
172
1 169
-150
1 010
245
876
1 471
946
245
790
106 1 302
-60 160 1 327 3 922
370 1 032
8 380
2 098
8 380
2 098
2 004 4 779
5 407 -912 4 495 9 242
0
0
160
0
0
0
375 0
375
0
0
0
0
0
450 3 179
1 361
3 086
1 361
3 086
700
177 0 12 302
0 3 130
877 18 999
Intézmény összesen
0 0
0 375
0 160
0 0
0 0
0 0
0 1 361
0 6 265
0 0 0 0 1 830 0 0 3 602 0 0 2 087 1 302 0 0 0 0 -60 0 160 4 151 13 072 0 0 0 0 0 0 20 707 -912 19 795 9 242 0 0 0 700 0 0 177 0 877 42 592
Támogatás értékű Műk bev Államh bel.
TB alaptól
BEVÉTELEK Támogatás értékű Felh bev. Államh bel.
TB alaptól
-394
1 980
-150
3 602
2 173 1 302
-86
-60 160 4 151 13 308
20 707 -912 19 795 9 242
0
-236
0
0
0
0
0 0
0 -236
0 0
700
177 877 42 828
12 4. sz. melléklet
Költségvetési intézmények támogatás értékű bevételeihez kapcsolódó előirányzat-módosítások ezer Ft
I N T É Z M É N Y I Intézmény neve SZMJV Bölcsődéi Dr. Waltner K. Otthon Somogyi Könyvtár Százszorszép Gyermekház Vadaspark Kövér Béla Bábszínház Nemzeti Szinház Szimfonikus Zenekar Hivatásos Önk. Tűzoltóság Intézmények összesen
Személyi juttatás
Munkaad. terh. járulék
Dologi kiadás
Egyéb folyó kiadás
Ellátottak juttatása
K I A D Á S O K
Támogatás értékű kiadás működési c.
INTÉZMÉNYI
Pénzeszköz átadás
felhalm. c.
működési c.
Felújítás
-1 180
1 745 14 047
471 3 601
2 804 20 623
Beruházás
felhalm. c.
1 180
0
375
160
0
Működési kiadások
0
0
1 361
7 445
38 806 Felhalmozási kiadások
Intézmény összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 5 020 47 612 8 806
Támogatás értékű Műk bev Államh bel.
TB alaptól
Támogatás értékű Felh bev. Államh bel.
-1 180
5 020 46 668
BEVÉTELEK TB alaptól
1 180
0
944
0
5. sz. melléklet
Alapfokú művészetoktatás támogatása
ezer Ft
Intézmény megnevezése Oktatási Intézmények Általános iskolák Gedói Általános Iskola Király Kőnig Péter Általános Iskola Rókusvárosi II. Általános Iskola Tabán Ált. Iskola és Művészeti Alapiskola Tarjáni Kéttannyelvű Általános Iskola Általános iskola összesen Nevelési-oktatási intézmények összesen Intézmények összesen Önkormányzat összesen
Dologi kiadás
Működési célú peszk. átadás
Összesen
800 3 369 135 206 731 5 241 5 241
0 0
800 3 369 135 206 731 5 241 5 241
5 241 5 241
0 0
5 241 5 241
6. sz. melléklet
Polgármesteri Hivatal, központi gazdálkodás körébe tartozó előirányzatainak átcsoportosítása ezer Ft Megnevezés
Személyi
Munkaadókat
Dologi
Egyéb folyó
Egyéb tám,
Támogatásért.
Működési c.
Felhalmoz c.
juttatás
terh. járulék
kiadás
kiadás
ell juttatása
műk.célú kiad.
peszk. átadás
peszk. átadás
Felújítás
Beruházás
Működési kiadások Pedagógiai szakmai szolg, szakértői tev. (oktatás) Óvodától az érettségiig - komp okt…(oktatás) Pedagógus Életműdíj (oktatás) Díszdiplomások ünnepségére (oktatás) Bursa Hungarica (oktatás) Szakképzési fejlesztési program (oktatás) Szeged Ifjú Tehetsége (oktatás) Képzőművészeti, városesztétikai feladatok (kultúra) Szeged-Art Nemzetközi Képzőművészeti Feszt.(kultúra) Egyéb rendezvény (kultúra) Kulturális együttműködések (kultúra) Nemzetközi programok (kultúra) Beruházások, pályázatok előkészítése (fejlesztés) Városrendezési tanulmánytervek (fejlesztés) Informatikai szolgáltatás (fejlesztés) Szoftver vásárlás (fejlesztés) Frakcióköltségek (igazgatás) Drogprevenciós feladatok (egészségügy) HPV elleni védőoltás (egészségügy) Segélyezés (szociális) Közcélú foglalkoztatás kiadásai (szociális) Közvilágítás (városüzemeltetés) TIOP 1.1.1. Tanulói laptop program (oktatás) Bűnmegelőzési Tanács (egyéb) Vállalkozói foglalkoztatás (városüzemeltetés) Idősügyi keret (szociális) Sportcélú támogatási keret (egyéb) Polgármesteri keret (egyéb) Per és egyéb költségek (egyéb) Lakbértámogatás (szociális)
Felhalmozási kiadások Vízügyi építési alap ÁFA (egyéb) Területelőkészítés, telekvásárlás (egyéb) Vadaspark fejlesztés, Szeged-Temesvár egy. (fejleszt.) Újszegedi Liget, játékok kertje (fejlesztés) Elektromos tömegközlekedés kivitelezése (fejlesztés) Felújítási kiadások Bérház menyezet restaurálás (igazgatás) Önkormányzati épületek statikai felülvizsg.(egyéb) Lakásalap
-1 000
-270
54
23
-153 -41
-39 -11
340
111 41
88
85
32 34 5 000
1 404
236 71
379
-3 2 270 -8 167 172
-15 -451 -41 4 729 -500 -19 334 -250 -7 -3 544 -96 -119 1 848 443 153 -43 937 4 440 -500 756 2 280
3 -1 000 8 -172
15
-4 729 500 19 334 162 7 3 544 64 -1 848 19 557 -153 43 937 -6 223 500
64 19 10 249
47 765
-756 -2 280 -300 -90 -58 014 -25 000
677
183
34 1 385 420 600
254
5 975
4 200
-100
101 -201 100
-34 -7 614 -1 280 -600 -4 301 201
Támogatásért.
Kölcsönök
Hitelek
felh.célú kiad.
nyújtása
törlesztése
6. sz. melléklet
Polgármesteri Hivatal, központi gazdálkodás körébe tartozó előirányzatainak átcsoportosítása ezer Ft Megnevezés Lakóépületek felújítása, tervezés, kivitelezés Társasházi tulajdonrészek Lakásvásárlás Vízügyi Építési alap Beruházások Átcsoportosítások összesen
Személyi
Munkaadókat
Dologi
Egyéb folyó
Egyéb tám,
Támogatásért.
Működési c.
Felhalmoz c.
juttatás
terh. járulék
kiadás
kiadás
ell juttatása
műk.célú kiad.
peszk. átadás
peszk. átadás
Felújítás
-305 000 -5 822 63
1 673
5 654
137 -38 759
48 263
17 556
500
-62 141 -27 254
-30 721
-299 126
Beruházás
Támogatásért.
Kölcsönök
Hitelek
felh.célú kiad.
nyújtása
törlesztése
305 000 5 822 -63 -137 357 101 27 254
0
0
0
7. sz. melléklet
Intervenciós keret felhasználása
Megnevezés Központi gazdálkodás körbe tartozó felújítási kiadások Jerney J Ált Iskola, bojler csere, csapadékvíz ejtővezeték csere Móravárosi Szakközépisk., ereszcsat csere, átjáró új tető ép., port-raktár lepostető felúj. régi ép erőáramú fővez kiépítés Százszorszép Gyermekház, Belvárosi Klub kazán csere, kémény szabv. Rókusi krt Bölcsőde, falak szigetelése Bajai út 9., tető javítás Kossuth L sgt. Gondozási Központ, lépcső, tető javítás Moszkvai krt. 1-3., bádogozás javítás Radnóti M Gimnázium, fűtési rendsz átalakítás, tornacs és összekötő foly tető jav. Tömörkény G., elektormos felújítás, udvari víznyelők Vedres Koll., kazán javítás, lapostető felújítás Tarjáni Kéttennyelvű Ált. Isk., csapadékvíz csat, fűtési rendsz részl felúj., 10 db rad csere Dózsa Gy Ált. Isk., cserépfedés j., abalak-, kazánmodul cserre, szennyvíz, radiátor csere Vörösmarty Ált. Isk., kazán- keringető szivattyú csere Rókás Óvoda, szennyvízcső javítás Honfoglalás u. Óvoda, víznyomóvezeték csere Gyertyámos u Óvoda, lapostető jav., térburkolat csere Toldy u. Óvoda, fűtéscső helyreállítás Somogyi Könyvtár, hőcserélő tisztítás, hőleadók klímamotorjainak javítása Kiskundorozsmai szélmalom, tengely csere Petőfi S. Műv. Ház, csapadékvíz elvez rendszer javítás Tömörkény I Műv. Ház, vakolat javítás Reök palota, bádogos szerkezet csere Összesen Intervenciós keret
Dologi kiadás
ezer Ft Felújítás
Beruházás
1 712 11 017 784 2 434 2 581 549 221 574 992 6 416 1 265 793 12 112 78 358 362 99
150 327 1 688 670
417 4 116
0
81 41 564 -45 680
8. sz. melléklet
Költségvetési intézmények 2009. évi pénzmaradvány felhasználása ezer Ft
I N T É Z M É N Y I Intézmény neve Nevelési-Oktatási Int. Gazdasági Szolgálata Óvodák Igazgatósága Általános iskolák Alsóvárosi Általános Iskola Arany J. Általános Iskola Béke u.-i Általános Iskola Dózsa Gy. Általános Iskola Fekete I. Általános Iskola Gregor J. Általános Iskola Gedói Általános Iskola Jerney Általános Iskola Király-König P. Zeneiskola Madách Általános Iskola Bonifert Domonkos Általános Iskola Orczy István Általános Iskola Petőfi Sándor Általános Iskola Rókusi Általános Iskola Rókusvárosi II. Általános Iskola Tabán Ált. Iskola és Művészeti Alapiskola Tarjáni Kéttannyelvű Általános Iskola Tiszaparti Általános Iskola Vörösmarty M. Általános Iskola Zrinyi Általános Iskola Általános iskola összesen Középfokú oktatás Deák F. Gimnázium Radnóti M. Gimnázium Tömörkény I. Gimnázium Szeg. Műszaki és Környvéd. Középiskola Szeg. Ipari és Szolgáltató Szakképző Isk. Szeg. Szolgáltatási Középiskola és Szakisk. Szeg. Keresk.,Közgazd.és Vend.Szakképző I. Szeged Városi Kollégium Középfokú oktatás összesen Nevelési-Okt. Int. Gazd.Szolg. Nevelési-Okt. Int. részelőirányzatok Művelődési házak Bálint Sándor Móricz Zsigmond Petőfi Sándor Heller Ödön Tömörkény István Petőfi-telepi Kecskési Művelődési házak összesen Nevelési-Oktatási Int. Gazd. Szolg. összesen SZMJV Bölcsődéi Dr. Waltner K. Otthon Somogyi Könyvtár Százszorszép Gyermekház Vadaspark
Személyi juttatás
Munkaad. terh. járulék
Dologi kiadás
Egyéb folyó kiadás
Ellátottak Támogatás értékű kiadás Pénzeszköz átadás juttatása működési c. felhalm. c. működési c. felhalm. c.
0
-1 073 1 470 397
-403
152 152
Felújítás
Beruházás Terv mar.,
Pénzmaradvány átadás
tartalék
Működési
Felhalmozási
Intézmény összesen
Pénzmaradványból Működési célra
Felhalmozási célra
-543
0
0
543
-543
-121
121
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-121 0 0 0 -30 0 -127 -69 0 -2 0 0 0 0 0 0 4 0 559 0
121 0 0 0 30 0 127 69 0 2 0 0 0 0 0 0 -4 0 -559 0
0
214
-214
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 -1 175
0 0 0 0 0 0 0 1 175
0
-1 175
1 175
0 0
0 0
0 0
0 0 0 0 0 0 0
-134 0 -317 -160 -241 -350 0
134 0 317 160 241 350 0
0
-1 202
1 202
0 0 0 0 0 0
-1 620 0 0 0 0 4 854
1 620 0 0 0 0 0
-127 -69
30
34
403
127 69
-2
2
4
-4
559
-559
180
-619 -619
403
1 073 134 1 207
0
-2 312 -2 312
34
0
0
0
0
0
0
0
0
-214
-14 595
14 595
-14 595
1 175 15 770
-134
134
-317 -160 -241 -350
317 160 241 350
0
0
0
0
0
0
0
0
-1 202
0
0
0
0
0
0
0
1 202
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0
397
-251
-1 098
1 610
-2 312
34
0
0
0
-14 595
16 215
0
0
0
0
-678
Pénzmar. kapcs. elszámolás
543
-64 -403
K I A D Á S O K
678
-2 806
2 806 4 854
0 0 0 0 4 854
8. sz. melléklet
Költségvetési intézmények 2009. évi pénzmaradvány felhasználása ezer Ft
I N T É Z M É N Y I Intézmény neve Kövér Béla Bábszínház Nemzeti Szinház Szimfonikus Zenekar Hivatásos Önk. Tűzoltóság Intézmények összesen
Személyi juttatás
397
Munkaad. terh. járulék
-929
Dologi kiadás
-1 098
Egyéb folyó kiadás
2 288
K I A D Á S O K
Ellátottak Támogatás értékű kiadás Pénzeszköz átadás juttatása működési c. felhalm. c. működési c. felhalm. c.
-2 312
34
0
Működési kiadások
0
Felújítás
Beruházás Terv mar., tartalék
19 021
4 854
3 234 Felhalmozási kiadások
0
-17 401
1 620
Pénzmaradvány átadás Működési
Felhalmozási
0
Intézmény összesen 0 0 0 0 4 854
Pénzmar. kapcs. elszámolás
0 0 0 0 0
Pénzmaradványból Működési célra
0 0 0 0 3 234
Felhalmozási célra
0 0 0 0 1 620
6 9.sz. melléklet
Költségvetési intézmények átvett pénzeszközeihez kapcsolódó előirányzat-módosítások I N T É Z M É N Y I Intézmény neve Nevelési-Oktatási Int. Gazdasági Szolgálata Óvodák Igazgatósága Általános iskolák Alsóvárosi Általános Iskola Arany J. Általános Iskola Béke u.-i Általános Iskola Dózsa Gy. Általános Iskola Fekete I. Általános Iskola Gregor József Általános Iskola Gedói Általános Iskola Jerney Általános Iskola Király-König P. Zeneiskola Madách Általános Iskola Bonifert Domonkos Általános Iskola Orczy István Általános Iskola Petőfi Sándor Általános Iskola Rókusi Általános Iskola Rókusvárosi II. Általános Iskola Tabán Ált. Iskola és Művészeti Alapiskola Tarjáni Kéttannyelvű Általános Iskola Tiszaparti Általános Iskola Vörösmarty M. Általános Iskola Zrinyi Általános Iskola Általános iskola összesen Középfokú oktatás Deák F. Gimnázium Radnóti M. Gimnázium Tömörkény I. Gimnázium Szeg. Műszaki és Környvéd. Középiskola Szeg. Ipari és Szolgáltató Szakképző Isk. Szeg. Szolgáltatási Középiskola és Szakisk. Szeg. Keresk.,Közgazd.és Vend.Szakképző I. Szeged Városi Kollégium Középfokú oktatás összesen Nevelési-Okt. Int. Gazd.Szolg. Nevelési-Okt. Int. részelőirányzatok Művelődési házak Bálint Sándor Móricz Zsigmond Petőfi Sándor Heller Ödön Tömörkény István Petőfi-telepi Kecskési Művelődési házak összesen
Személyi juttatás
Munkaad. terh. járulék
Dologi kiadás
Egyéb folyó kiadás
Ellátottak juttatása
K I A D Á S O K
Támogatás értékű kiadás működési c.
8
INTÉZMÉNYI
Pénzeszköz átadás
felhalm. c.
működési c.
Felújítás
Intézmény összesen
Beruházás
felhalm. c.
3 673
3 681
0
0 204 597 0 -480 175 1 020 55 -564 267 110 0 539 550 0 197 20 630 251 2 500 6 071
204 597 -480 175 1 020 -70
-29
55 -465 267 110 9 266
250 284
280
197 20 630 150
101 -70
0
-29
0
1 056
225 -15 894 -15 669
0
0
0
-912 -912
0
0
0
0
0
0
0
2 334
1 275 1 275
2 500 2 780
0
135
0
0
135
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 225 -15 531 -15 306 0 0 0 0 135 0 0 0 0 135
BEVÉTELEK
Véglegesen átv Műk peszk. Belföldről
Külföldről
Véglegesen átv Felh peszk. Belföldről
Külföldről
3 681
204 597 -480 175 1 020 55 -564 267 110 539 266
284
197 20 630 251 2 267
0
2 500 3 804
0
225 -16 806 -16 581
0
1 275 1 275
0
0
0
0
135
135
7 9.sz. melléklet
Költségvetési intézmények átvett pénzeszközeihez kapcsolódó előirányzat-módosítások I N T É Z M É N Y I Intézmény neve
Személyi juttatás
Nevelési-Oktatási Int. Gazd. Szolg. összesen SZMJV Bölcsődéi Dr. Waltner K. Otthon Somogyi Könyvtár Százszorszép Gyermekház Vadaspark Kövér Béla Bábszínház Nemzeti Szinház Szimfonikus Zenekar Hivatásos Önk. Tűzoltóság
-70
Intézmények összesen
-70
Munkaad. terh. járulék
-29
Dologi kiadás
Egyéb folyó kiadás
-14 470
0
Ellátottak juttatása
-912
K I A D Á S O K
Támogatás értékű kiadás működési c.
3 673
Pénzeszköz átadás
felhalm. c.
működési c.
0
Felújítás
Beruházás
felhalm. c.
0
0
3 609
35
2 780 500
534
-29
6 500 2 000 -5 935
0
-912
3 673
0
Működési kiadások
0
0
3 609
3 814
-3 273 Felhalmozási kiadások
INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK Intézmény Véglegesen átv Műk peszk. Véglegesen átv Felh peszk. összesen Belföldről Külföldről Belföldről Külföldről -5 419 -10 498 0 5 079 0 0 535 35 500 0 0 534 534 0 0 6 500 6 500 2 000 2 000 4 150 -1 963 0 6 113 0 7 423
