Újhartyán Községi Önkormányzat 2367 Újhartyán, Fő u.21.
1
KÖLTSÉGVETÉS 2011 Munkahelyi vendéglátás Cafeteria rendszer Köztisztviselők Közalkalmazottak
2 898 750 11 595 000
Szakfeladat összesen:
14 494 000
Köztisztasági tevékenység Szemétszállítás: 30 db x 12 hó
384 000
Kedvezményezettek 120 fő x 755 x 12 hó
1 200 000
Lomtalanítás 2 alkalom Áfa 25%
1 920 000 876 000
4 380 000
Szakfeladat összesen:
4 380 000
Közvilágítás Intézményi korszerűsítés
1 171 200
Közvilágítás 400000 Ft x 12 hó Áfa 25%
4 800 000 1 492 800
Szakfeladat összesen:
7 464 000
Karbantartás 4 fő Rendszeres személyi juttatás Karbantartó Mezőőrök
1 064 400 3 512 400
TB járulék 24% Munkaerőpiaci járulék 1% E.bizt. Term.beni 1,5% E.bizt.pénzbeni 0,5%
1 098 480 68 655 22 885 45 770
4 577 000
Dologi kiadás Telefonszámla Kiküldetés
200 000 1 111 200
1 236 000
2
3
Munkaruha Fegyvervizsga Lőgyakorlat
45 000 100 000
Szakfeladat összesen:
1 456 000 7 269 000
Szociális feladatok /Nyugd.min.28500 Ft/ Aktív korúak ellátása Bérpótló juttatás
1 000 000
Időskorúak járadéka 37050 Ft/hó
445 000
Ápolási díj Méltányossági Alanyi jogon TB járulék 10%
4 104 000 890 000 455 000
Közgyógy igazolvány
2 500 000
Házi segítségnyújtás
103 000
Lakásfenntartási támogatás
100 000
Óvodáztatási támogatás
200 000
4
Köztemetés
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 5800 Ft x 2 alkalom Eseti segély Eseti gyermekvédelmi Szociális étkeztetés
500 000
1 160 000 800 000 800 000 5 236 000
Tankönyv támogatás
804 000
Karácsonyi csomagok 450 csomagx1500 Ft
675 000
Tartalékkeret
1 000 000
Szakfeladat összesen:
20 772 000
Háziorvosi szolgálat 1+ 1/2 fő Rendszeres személyi juttatás 1 368 000 Mosási díj 8000 Ft x 12 hó Költségtérítés /vérvétel/ 26 alkalom x 4200 Ft
48 240 109 000 1 526 000
TB járulék 24%
339 898
E.bizt.t.beni 1,5% E.bizt.p.beni 0,5% Munkaerőpiaci járulék 1%
21 244 7 081 14 160
5
383 000 Dologi kiadás Tisztítószer, vesz. hulladék Védőruha Karbantartás
200 000 15 000 50 000
Víz, csatorna Gáz Villany Áfa 25%
110 000 310 000 95 000 142 000
Szakfeladat összesen:
922 000 2 831 000
Ügyelet 1 fő Rendszeres személyi juttatás 1 fő asszisztens TB járulék 24% E.bizt.term.beni 1,5% E.bizt.pénzbeli 0,5% Munkaerőpiaci 1% Dologi kiadások Gáz
1 200 000 288 000 18 000 6 000 12 000
250 000
1 200 000
324 000
Villany Víz, csatorna Telefon Egyéb dologi Gyógyszer Biztosítás Üzemanyag Irodaszer Számítógép, programkarbantartás Autópályamatrica Áfa 25%
80 000 90 000 210 000 20 000 1 200 000 75 000 586 000 20 000 225 000 32 000 678 000
6
3 466 000 Vállalkozónak átadott pénz Háziorvosok 1500 Ft óradíj Gépkocsivezető 1000 Ft óradíj Perköltség
10 104 000 6 989 000
17 093 000
2 000 000
Szakfeladat összesen:
24 083 000
Védőnői szolgálat 1 fő Rendszeres személyi juttatás Személyi juttatás Iskola eü, területi pótlék
1 464 000 239 400
1 704 000
7
Tb járulék 24% E.bizt.ter.beni 1,5% E.bizt.pénzbeni 0,5% Munkaerőpiaci 1%
408 816 25 551 8 517 17 034
460 000
20 000 42 000 15 000 162 000 50 000 55 000 10 000 25 000 96 000 115 000
590 000
Dologi kiadás Irodaszer, nyomtatvány Telefonszámla Gyógyszer Gázszámla Villanyszámla Víz, csatorna Veszélyes hulladék Polc, hirdetőtábla Védőnői program Áfa 25% Szakfeladat összesen:
2 754 000
Művelődésszervező Rendszeres személyi juttatás Tb járulék 24% E.bizt. Természetbeni 1,5% E. bizt. Pénzbeli 0,5% Munkaerőpiaci 1%
2 280 000 547 200 34 200 11 400 22 800
2 896 000
8
Telefon Irodaszer Rendezvények Falunap Hartyánfeszt Egyéb
300 000 100 000
1 200 000 500 000 900 000
Szakfeladat összesen:
3 000 000 5 896 000
Konyha 7 fő Renszeres személyi juttatás 718600x12 Jubileumi jutalom 1 fő TB járulék 27%
8 623 200 297 000
8 920 200
2 408 454
2 408 454
Bérjellegű kiadások Védőruha Fogl. Eü. Vizsgálat
11 328 654 105 000 77 000
Személyi juttatás összesen
182 000 11 511 000
Dologi kiadás 9
Ételszállító autó
170 000
Kisértékű t.eszköz / edény, textília/ Telefon Villany Víz, csatorna Folyóirat Program követés Gyógyszer
200 000 120 000 3 235 000 1 636 000 10 000 50 000 20 000
Belföldi kiküld. Élelmiszer Tisztítószer Szakmai továbbképzés
20 000 19 000 000 1 500 000 30 000 25 991 000
Szakfeladat összesen:
37 502 000
Óvoda (23 fő) Alapilletmények
35 820 000
Kötelező pótlékok Egyéb szem.jutt. Túlmunka Jub. Jutalom
2 946 000
200 000 590 000 790 000
Munkakörhöz tart. egyéb juttatások Szakkönyv Munkaeü.vizsg.
39 556 000 10
48 000 250 000
Védőruha Tanulmányi szerződés
135 000 120 000
553 000
Járulékok TB járulék 27% Pedagógiai szakszolgálat Logopédiai ellátás Szakmai továbbképzés
10 680 120 150 000 1 350 000 250 000 1 750 000
Dologi kiadások Gyógyszer,vegyszer Irodaszer,nyomtatvány Patronok Folyóirat, CD ADSL előfizetés Telefon használat Hajtó-kenőanyag Belföldi kiküldetés Szakmai anyag Kisértékű eszközök Reprezentáció
30 000 250 000 250 000 120 000 150 000 150 000 250 000 250 000 500 000 100 000 50 000
2 100 000
Üzemeltetési díjak 11
Gázenergia Villamos energia Víz-csatorna
1 564 000 3 973 000 527 000
Tűzoltó kész. karbantartása Rovarirtás Cserélhető szőnyeg Karbantartások Légtechnika Riasztórendszer Geothermia Tűzjelző rendszer Áfa 25%
150 000 120 000 160 000 170 000 96 000 458 340 375 150 1 516 000
9 109 490
Szakfeladat összesen
63 749 000
Iskola (21 fő ebből pedagógus 15,5 fő) Rendszeres szem. juttatás Túlóra, helyettesítés Egyéb munkavégzés Minőségi bérpótlék
43 176 000 2 200 000 1 934 000 1 100 000 12
Jubileumi jutalom
1 606 400
Külső személyi juttatás
Járulékok 27%
1 272 000
51 288 400
13 751 208
13 751 208
Dologi kiadás Gyógyszer Irodszer, nyomtatvány Könyvbeszerzés Folyóirat Tűzvédelem
50 000 450 000 100 000 100 000 25 000
Hajtó-kenőanyag Szakmai anyagok Kisértékű tárgyi eszköz Anyagbeszerzés Készletbeszerzés Védőruha Telefon Bérleti díj Szállítási szolg. Gázenergia Villamosenergia Víz-csatornadíjak Karbantartás Egyéb üzemeltetés
50 000 1 000 000 1 400 000 1 300 000 1 600 000 60 000 350 000 100 000 250 000 4 600 000 1 500 000 700 000 3 000 000 2 600 000
Áfa
4 792 500
13
19 235 000
Belföldi kiküldetés Reprezentáció Egyéb dologi Számítástechn.eszközök Egyéb gép Áfa 25%
250 000 150 000 350 000
5 542 500
24 777 500
1 800 000 200 000 500 000
2 500 000
Szakfeladat összesen
92 317 000
Polgármesteri Hivatal illetményalap 38650 Ft Rendszeres személyi juttatás 4073542 Ft x 12 hó 1 fő nyugdíjazása Jubileumi jutalom 3 fő Megbízási díj Költségtérítés 175650 Ft x 12 hó Alpolgármester tiszteletdíja 174600 Ft x 12 hó Képviselők tiszteletdíja 50245 Ft /fő/hó Külső bizottsági tagok 15550 Ft/ 4 negyedév
48 882 500 2 166 400 3 394 000 120 000
2 107 800 2 179 200 2 095 200 3 014 700 311 000
14
64 271 000
TB járulék 24% Munkaerőpiaci járulék 1% E.bizt.term.beni 1,5% E.bizt.pénzbeni 0,5%
15 424 992 642 708 964 062 321 354
17 354 000
Dologi kiadás Irodaszer, nyomtatvány Könyv, folyóirat Utazási költségtérítés Gyógyszer Tisztítószer Postaköltség Üzemanyag fűkaszák Karbantartás, kisjavítás Szolgáltatások
2 130 000 550 000 2 973 400 30 000 500 000 300 000 250 000 300 000
Belső ellenőr Könyvvizsgálat Reklám, hirdetés (MAG Tv) Ügyvédi díj Tűzvédelem, munkavédelem Takarnet Foglalkozás eü. Vizsgálat Hóeltakarítás
840 000 604 800 3 800 000 1 800 000 100 000 240 000 100 000 480 000
Fénymásoló karbantartás Számítógép karbantartások Programfrissítés Villanyszámla
384 000 100 000 720 000 1 000 000
15
Gázszámla Víz-, csatornadíj Telefonszámla
800 000 576 000 4 150 000
Programvásárlás Kisértékű tárgyi eszköz
600 000 200 000
Reprezentáció Továbbképzés Áfa 25% Magáncélú tel. utáni fizetési köt. Rehabilitációs hozzájárulás Kamat Újföld Kft. Telekadó része
600 000 400 000 5 426 200
29 954 000
600 000 1900000 26 000 000 20 800 000
49 300 000
Szakfeladat összesen:
160 879 000
Közcélú foglalkoztatás Rövid távú
1 fő 9 fő Hosszú távú 1 fő 1 fő
517000 429000 1034000 858000
2 838 000 16
Tb járulék 24% E.bizt.természetbeni 1,5% E.bizt.pénzbeli 0,5% Munkaerőpiaci jár. 1% Dologi kiadás
681120 42570 14190 28380
766 260
Védőfelszerelés Egyéb felszerelés
44000 192148
236 148
Szakfeladat összesen
3 841 000
Sport Sportpálya rezsiköltség Villany Gáz Víz,csatorna Üzemanyag fűnyírás Áfa 25%
320 000 140 000 180 000 200 000 210 000
840 000 210 000
1 050 000
Szakfeladat összesen
1 050 000
Támogatások Révfülöpi tábor Sportalap Faluvédők Nyugdíjasklub Felső Homokhátság Bursa ösztöndíj 20 fő x 10 hó Újszülöttek támogatása Együtt Segítő Szolgálat Építéshatóság Civil szervezetek Régi óvoda rezsi
421 000 3 000 000 900 000 100 000 10 000 570 000 125 000 125 000 800 000 3 000 000 150 000
9 201 000 17
Támogatás összesen
9 201 000
Fejlesztési kiadás Buszmegálló vásárlás 1 db Első lakáshoz jutók támogatása Orvosi rendelő festés, előtető Szeméttelep rekultiváció Vízpályázat ART módosítása Közvilágítás bővítés Környezetvédelmi program Bau-Vertikál Sport labdafogó háló Csapadékvíz tervezés Sportpálya kerítés Honlap
600 000 1 500 000 1 250 000 105 720 000 3 000 000 3 037 500 1 862 500 1 000 000 1 500 000 500 000 1 900 000 5 000 000 325 000 127 195 000
Hiteltörlesztés
Faluközpont Óvodaépítés Sporöltöző felúj. Ipari Park
Hitelállomány 36 590 000 155 362 000 14 565 000 50 800 000
Hiteltörlesztés 5 860 000 9 260 000 870 000 14 400 000
Szennyvíztisztító Vízberuházás Útépítés Területvétel Közokt. korsz. Célhitel működésre
Folyószámlahitel Munkabérhitel
32 577 000 13 900 000 52 960 000 23 996 000 40 068 000 35 280 000 30 000 000 486 098 000
2 320 000 3 520 000 1 432 000 8 000 000 2 320 000 6 666 000 54 648 000
60 000 000 14 000 000 560 098 000
60 000 000 14 000 000 128 648 000
128 648 000
709 000
709 000
18
Kisebbségi Önkormányzat Működési kiadás
