KÜLDETÉSI NYILATKOZAT

KÜLDETÉSI NYILATKOZAT A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szent Borbála Kórházának tevékenysége a Vértes és a Gerecse hegységben folytatott bányászat igényei alapján több, mint száz éves múltra visszatekintı kórházi ellátáson alapul. Célunk ennek hagyományait megırizve, névadónknak szellemiségéhez méltó, magas színvonalú beteg ellátás nyújtása a megye lakossága számára. Ennek érdekében összehangoló, szervezı szerepet vállalunk a megyében mőködı egészségügyi szolgáltatókkal. Feladatunknak tekintjük a hozzánk fordulók segítését: - az egészség fejlesztésében és megırzésében, - a betegségek megelızésében, felismerésében, - a gyógykezelésében és rehabilitációban, - az ápolási igények teljesítésében. Meghatározó elveink: - betegeink partnerként való kezelése, - az emberi méltóság tiszteletben tartása, - a betegek jogainak biztosítása, - ellenırzött és minıségi szolgáltatás nyújtása, - együttmőködés a gyógyításban. Minden tevékenységünkkel és döntésünkkel A MINİSÉGI BETEGELLÁTÁST SZOLGÁLJUK, amely biztosítja betegeink gyógyulását. Feladatainkat tapasztalt, elismert, szakképzett orvosok és szakdolgozók látják el, akik a gyógyítás mellett aktívan részt vállalnak az oktatásban, a tudományos életben és a munkavégzés hatékonyságának növelésében. Folyamatosan gondoskodunk arról, hogy munkatársaink a modern kor szakmai, informatikai és egyéb tudományos kihívásainak megfeleljenek. Törekszünk a szakmai tudás, a teljesítmény és a minıségi munka erkölcsi és anyagi elismerésére.

Tatabánya, 2009. október 13. Dr. Kovács József Fıigazgató 1. sz. melléklet Küldetési Nyilatkozat

Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke Kórházi Felügyelı Tanács Fıigazgató

Orvos-szakmai terület Orvos-igazgató Postázó és Kp. Irattár

Ápolási terület Ápolási igazgató

Gazdasági- mőszaki ellátó terület

Titkárságvezetı Fekvıbeteg osztályok Jogász

Orvos-szakmai terület Orvos-igazgató helyettes I.

Orvos-szakmai terület Szanatórium vezetı Orvos-igazgató

Kp. Mőtı

Ápolási igazgató h. Intézeti szakoktató Fınıvérek

Controlling osztály (adatvédelmi Minıségügyi vezetı

Könyvtár

Önálló szakrendelık

Integrált Laboratórium

Fıgyógyszerész

2. sz. melléklet Szent Borbála Kórház szervezeti

Belsı ellenırzés

Központi Leképezı Diagnosztika (sugárvédelmi felelıs)

Psychiatriai osztály (aktív, Pulmonológiai osztály (aktív, krónikus) Tüdıgondozó

Vezetı asszisztensek Központi Betegszállító Szolgálat Kórházhygiénés Osztály és Kp. Sterilizáló

Gazdasági igazgató helyettes Mőszergazdálkodási Osztály Fizikotherápiás Osztály és Gyógyfürdı Mőszaki részlege Mőszaki Osztály Gépkocsi üzem

Energetika Gondnok

Fımőtısnı Marketing manager

Sajtó referens

Pathológiai Osztály Izotópdiagnoszt ika Fizikoterápiás Osztály és Gyógyfürdı

Kp. Gyógytorna Szolgálat

Pénzügyi és Számviteli Osztály

Dietetika Finanszírozási Osztály Szociális munkások Kp. Takarító Szolgálat

Kp. Betegirányítás

2009.12.03.

Humánpolitikai Osztály

Anyaggazdálkodási Osztály Informatikai Osztály Munka-, Tőz-, és Környezetvédelmi Élelmezési Osztály

Fekvıbeteg szakellátás struktúrája Szervezeti Aktív szervezeti egység megnevezése Egység kód 1101 10107 II. Belgyógyászat Kardiológiai osztály 1101 14001 II. Bel. Koronária örzı intenzív részlege 1101 12801 Haematológiai részleg III. Bel. Nephrológia, Diabetológia, Bırgyógyászati 1101 13701 osztály 1101 13101 I. Belgyógyászat Gasztroenterológiai osztály 1101 10201 Sebészeti és Érsebészeti osztály 1101 13401 Idegsebészeti osztály 1101 10301 Ortopédiai és Traumatológiai osztály 1101 10401 Szülészet-nıgyógyászati osztály 1101 10501 Csecsemı és gyermekgyógyászati osztály 1101 13601 Csecsemı és gyermekgyógy. o. PIC és Intenzív részlege 1101 10601 Fül-orr-gégészeti osztály 1101 10701 Szemészeti osztály 1101 10901 Ideggyógyászati és Stroke osztály 1101 11101 Urológiai osztály 1101 11201 Onkológiai osztály 1101 11501 Anaesthesiológiai és Intenzív Therápiás osztály 1101 11801 Pszichiátriai osztály 1101 11902 II. Tüdıgyógyászati osztály Aktív ágyak összesen:

Szervezeti Egység kód 1101 C0301 1101 C0901 1101 C1801 1101 C1901 1101 A2301

Krónikus szervezeti egység megnevezése Krónikus Traumatológiai osztály Krónikus Neurológiai osztály Krónikus Pszichiátriai osztály I. Tüdıgyógyászati osztály Ápolási osztály Krónikus ágyak összesen

ágyszám 46 12 17 32 29 57 21 62 45 40 22 21 20 46 20 20 15 70 33 628

ágyszám 15 15 63 65 17 175

3. sz. melléklet

Járóbeteg szakellátás struktúrája szakmakód Szakma megnevezése 0100 0102 0103 0104 0105 0109 0200 0203 0204 0206 0300 0302 0400 0401 0500 0506 0507 0508 0509 0512 0600 0601 0603 0700 0800 0900 0902 1000 1100 1200 1401 1402 1404 1501 1600 1800 1821 1900 4000 4004 5000 5100 5102 5201 5301 5400 5711

általános belgyógyászat haematológia endokrinológia, anyagcsere és diabetológia gasztroenterológia nefrológia allergológia és klinikai immunológia általános sebészet érsebészet idegsebészet-*sze* proktológia általános traumatológia kézsebészet általános szülészet-nıgyógyászat terhesgondozás (orvosi) általános csecsemı és gyermekgyógyászat gyermeksebészet - *sze* gyermeknıgyógyászat- *sze* gyermekszemészet csecsemı és gyermek fül-orr-gégegyógyászat gyermek- és ifjúságpszichiátria általános fül-orr-gégegyógyászat audiológia otoneurológia általános szemészet általános bır- és nemibeteg ellátás általános neurológia fejfájás szakrendelés- *sze* ortopédia urológia klinikai onkológia reumatológia fizioterápia (orvosi szakképesítéssel) menopauza és oszteoporózis rendelés- *sze* aneszteziológia fertızıbeteg ellátás, infektológia pszichiátria drogbetegellátás tüdıgyógyászat általános kardiológia(szakorvosi képesítéssel) echokardiográfiai diagnosztika általános laboratóriumi diagnosztika általános röntgendiagnosztika mammográfiás szőrés és diagnosztika CT ultrahang-diagnosztika általános kórbonctan és kórszövettan gyógytorna

szakmakód Szakma megnevezése

Heti óraszám SzakNem orvosi szakorv. 30 0 30 0 30 0 60 0 20 0 24 0 34 0 10 0 30 0 6 0 166 0 2 0 91 0 30 0 94 0 6 0 15 0 30 0 30 0 4 0 61 0 30 0 2 0 120 0 60 0 40 0 4 0 45 0 30 0 30 0 30 0 42 0 30 0 30 0 20 0 28 0 10 17 49 0 70 0 30 0 60 0 125 0 60 0 84 0 60 0 40 116 0 330 Heti óraszám SzakNem orvosi szakorv. 0 210 40 0 0 110 30 0 0 4 2002 787

5722 6500 7100 7101 7201

fizioterápia (asszisztensi tevékenységként) izotópdiagnosztika és terápia általános pszichológia klinikai szakpszichológia logopédia Járóbeteg ellátás összesen

0803 1203 1901 1803 1801

nemibeteg gondozás onkológiai gondozás tüdıgondozás Pszichiátriai gondozás addiktológiai Gondozó összesen

30 60 37 30 6 163

0 0 0 0 0 0

1301 1302 1304 1306

szájsebészet fogszabályozás gyermekfogászat fogászati röntgen Fogászati szakellátás összesen

50 30 10 60 150

0 0 0 0 0

4. sz. melléklet

A kórház közbeszerzései Árubeszerzés A közbeszerzés tárgya

A becsült érték (nettó)Ft

Idıbeli ütemezés

Eredmény

Szerzıdéses összeg (nettó)Ft

Szerz.kötés ideje, lejárata

I. negyedév

Hartmann-Rico Mölnlycke

50 805 550

12 000 000

I. negyedév

Mustáng autósbolt Rotavill. Tília Bútor Komép Premier Bt

2008. 10. 22. 2010. 04. 22. 16 590 472 2009.01.31. 2010.01.31.

9 000 000

I. negyedév

Mölnlycke Hartmann Dispomedicir

500 000 000

I. negyedév

TEVA Hungaropharma

361 573 267

2009.10.02. 2011.11. 01.

17 000 000

II. negyedév

Novotraeding Med.

13 500 000

2009. 05. 2014.05.20.

Implantátumok

81 500 000

Orthoprofil Johnson II. negyedév Medimetál Comesa

60 848 912

2009. 09. 11. 2010. 09. 11.

Infúzió

51 000 000

Hungaropharma II. negyedév TEVA Braun

43 824 220

2009. 06. 22. 2010. 06. 22.

4 370 850

2009.09.29 2010. 09. 09. 2009.12.31. 2011.12.31.

Mőtéti szettek

Karbantartási anyagok

Kötszer

Gyógyszer Kızúzó

Fertıtlenítıszer

57 000 000

9 500 000

Ecolab Braun II. negyedév Allegro TEVA

2009.04.03 2010.04.03.

2009. 04. 30. 7 640 224 2010.04.30 2010. 04. 17.

Orvosi gáz IV.

20 000 000 IV.negyedév Linde

19 885 445

Hideg étkezési utalvány

32 400 000 IV. negyedév Chéque Déjeuner

32 400 000 2009.12.23

Összesen

789 400 000

611 438 940

Szolgáltatás megrendelése

A közbeszerzés tárgya

TIOP 2.2.4./09/1 kapcs. tervdokumentáció

A becsült érték (nettó)Ft

Idıbeli ütemezés

Eredmény

60 000 000 IV. negyedév KÖZTI

Szerzıdéses összeg (nettó)Ft

67 600 000

Szerz.kötés ideje, lejárata

2010.01.14. 2010.02.11.

5. számú melléklet

A betegforgalom és a teljesítmény alakulása a fekvıbeteg szakellátásban Intézményi betegforgalom a fekvıbeteg ellátásban 2008-2009 évben

Megnevezés 2008. év 2009. év %-os eltérés 2008 évhez eltérés 2008 évhez

Inakt. Mők. Felvett EltáÁthe- MegÁpolási Ágy- Ágykih Átl.áp Áp. ÁgyKiírtak Halál. % összes vozott lyezve halt napok forgó % Idı Nap szám 803 0 803 34 040 29 666 3 217 1 237 34 120 222 918 42,49 75,85 6,53 3,63 803 0 803 33 645 29 025 3 404 1 181 33 610 211 133 41,86 71,84 6,28 3,51

Ágyszám

0,00% 0,00% 0,00% -1,16% -2,16% 0

0

0

-395

-641

5,81% -4,53% -1,49% 187

-56

-510

-5,29% -1,49% -11 785

-0,64

-5,29% -3,85% -3,08% -4,01

-0,25

-0,11

Aktív osztályok betegforgalma 2008-2009 évben

Megnevezés 2008. év 2009. év %-os eltérés 2008 évhez eltérés 2008 évhez

Inakt. Mők. Felvett EltáÁthe- MegÁpolási Ágy- Ágykih Átl.áp Áp. ÁgyKiírtak Halál. % összes vozott lyezve halt napok forgó % Idı Nap szám 628 0 628 32 621 28 782 3 011 927 32 720 183 841 52,10 79,98 5,62 2,83 628 0 628 32 083 28 044 3 151 846 31 699 171 972 50,48 74,82 5,43 2,67

Ágyszám

0,00% 0,00% 0,00% -1,65% -2,56% 0

0

0

-538

-738

4,65% -8,74% -3,12% 140

-81

-1 021

-6,46% -3,12% -11 869

-1,63

-6,46% -3,44% -5,80% -5,16

-0,19

-0,16

Krónikus osztályok betegforgalma 2008-2009 évben

Megnevezés 2008. év 2009. év %-os eltérés 2008 évhez eltérés 2008 évhez

Inakt. Mők. Felvett EltáÁthe- MegÁpolási Ágy- Ágykih Átl.áp Áp. ÁgyKiírtak Halál. % összes vozott lyezve halt napok forgó % Idı Nap szám 175 0 175 1 419 884 206 310 1 400 39 077 8,00 61,01 27,91 22,14 175 0 175 1 562 981 253 335 1 489 39 161 8,51 61,14 26,30 22,50

Ágyszám

0,00% 0,00% 0,00% 10,08% 10,97% 22,82% 0

0

0

143

97

47

8,06%

6,36%

0,21%

6,36%

25

89

84

0,51

0,21% -5,78% 0,13

-1,61

1,61% 0,36

6. sz. melléklet

TVK és EMAFT alakulása intézeti szinten

Finanszírozási évekre vonatkozó TVK súlyadatok

Megnevezés TVK 2008.fin. évben Teljesítés 2008. fin. évben TVK és EM AFT 2009 fin. évben Teljesítés 2009 fin. évben

okt/ jan 2 2 2 2

344 692 352 787

nov/ febr 2 702 2 579 2 420 2 522

dec/ jan/ ápr márc 2 355 2 227 2 588 2 284 2 383 2 153 2 582 2 533

febr/ máj 2 161 2 290 2 109 2 460

márc/ ápr/ júl jún 2 333 2 251 2 489 2 426 2 298 1 842 2 744 2 501

máj/ aug 2 185 2 346 1 768 2 573

jún/ júl/ okt szept 2 145 2 145 2 404 2 360 1 732 1 766 2 628 2 559

aug/ szept/ Összenov dec sen 2 166 2 274 27 286 2 098 2 175 28 732 1 604 1 788 24 213 2 088 2 215 30 190

EMAFT-on meghatározott súly

7. számú melléklet

Üzemgazdasági bevételek alakulása intézeti szinten 2008-2009 évben

Aktív fekvı összesen Ápolási osztály Krónikus fekvı Fekvıbeteg ellátás össesen Járó Járó labor Fogászat CT Járóbeteg összesen Betegszállítás OEP Kórházi napidíj Vizitdíj Egyéb OEP összesen OEP összesen Egyéb bevétel nem OEP Fizetı EÜ szolgáltatás Dolgozói térítés Saját bevételek összesen Pályázatok, támogatások Összes árbevétel

2008 MegoszeFt lása 4 493 137 68,8% 25 577 0,4% 198 610 3,0% 4 717 325 72,2% 915 391 14,0% 95 216 1,5% 32 309 0,5% 96 146 1,5% 1 139 062 17,4% 19 609 0,3% 7 467 0,1% 19 489 0,3% 46 565 0,7% 5 902 952 90,4% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 623 275 9,5% 5 692 0,1% 6 531 919 100,0%

2009 Változás Változás MegoszeFt-ban eFt lása 4 086 811 68,4% -406 327 91,0% 28 502 0,5% 2 925 111,4% 201 658 3,4% 3 048 101,5% 4 316 971 72,2% -403 279 91,5% 981 085 16,4% 65 694 107,2% 105 156 1,8% 9 941 110,4% 16 938 0,3% -15 371 52,4% 76 848 1,3% -19 298 79,9% 1 180 028 19,7% 40 966 103,6% 20 440 0,3% 830 104,2% 0 0,0% -7 467 0,0% 0 0,0% -19 489 0,0% 20 440 0,3% -26 125 43,9% 5 517 438 92,3% -385 513 93,5% 339 880 5,7% 97 409 0% 9 336 0% 446 625 7,5% -176 650 71,7% 13 239 0,2% 7 547 232,6% 5 977 302 100,0% -554 616 91,5%

Összes költség

6 785 046

6 514 761

-270 285

96%

Eredmény

-253 127

-537 459

-284 331

212%

8. számú melléklet