Kihirdetve: február 27. Fodor Krisztina

Balatonkenese Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2012. (II.27.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetésről szóló 2/2011.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. § Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011.(II.25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Kr.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: A Képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi költségvetésének bevételi főösszegét 1.128.459 ezer forintban, kiadási főösszegét 1.263.885 ezer forintban állapítja meg.

Az önkormányzat a költségvetési hiány finanszírozását 135.426 ezer forint pénzmaradvány felhasználásával és, 62.207 ezer forint felhalmozási célú hitel felvételével valósítja meg. 2. § A Kr. 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. 3. § A Kr. 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép. 4. § A Kr. 5. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép. 5. §

A Kr. 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

6. § A Kr. 7. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép. 7. §

A Kr. 8 melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

8. § A Kr. 9 melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép. 9. § A Kr. 14. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép. 10. § Ez a rendelet a 2012. február 24. napján lép hatályba, és 2012. február 28. napján hatályát veszti. Balatonkenese, 2012. február 15.

Tömör István polgármester

Fodor Krisztina jegyző

Kihirdetve: 2012. február 27. Fodor Krisztina jegyző

a ..../2012. (II.27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete

Bevételek

adatok e Ft-ban

A

B

C

Megnevezés

1. 2. Müködési bevételek

D

E

2009. évi teljesítés

2010. évi eredeti előirányzat

F

G

J



2011. IV. negyedévi módosítás

537 175

530 850

540 386

528 847

545 863

3.

Intézményi működési bevételek

155 820

135 430

131 762

123 668

135 479

4.

Önkormányzati sajátos működési bevételek

381 355

395 420

408 624

405 179

410 384

5.

Közhatalmi bevételek

6.

Illetékek

7.

Helyi adók

271 797

271 000

279 453

272 000

275 053

8.

Átengedett központi adók

101 023

120 420

125 804

118 179

118 331

9.

Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek

8 535

4 000

3 367

15 000

17 000

298 475

184 843

296 079

193 628

238 757

210 091

184 740

184 091

193 543

193 109

10. Támogatások 11.

Normatív hozzájárulások

12.

Központosított előirányzatok

48 196

Helyi önkormányzatok színházi támogatásai Normatív kötött felhasználású támogatások

13. 14. 15.

Kiegészítő támogatások

16.

Működésképtelen helyi önkormányzatok támogatása

17.

Fejlesztési célú támogatások

18.

Cél- és címzett támogatás

19.

Fejlesztési és vis major támogatás

20.

Egyéb központi támogatás

21.

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

1oldal

51 389

13 322

40 188

103

60 599

85

32 326

14 453

14 760

13 470

14 000

14 800


Bevételek

adatok e Ft-ban

22.

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

23.

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei

24.

Pénzügyi befektetések bevételei

25. 26.


Megnevezés

1.

926

13 127

Támogatásértékű működési bevételek

27.

OEP-től átvett pénzeszköz

28.

EU támogatás Kp-i kv-i szervtől, fej.kez.ei-tól átvett pénzeszköz Egyéb költségvetési szervtől átvett támogatás

30. 31.

Elöző évi költségvetési visszatérülések

32.

Támogatásértékű felhalmozási bevételek EU támogatás

34.

Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz

35.

Egyéb költségvetési szervtől átvett támogatás Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

37.

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről


2oldal


428

14 760

13 042

14 000

14 000 800

113 407

223 302

320 541

223 486

266 032

72 410

98 509

138 052

118 486

155 881

4 671

4 320

3 799

3 800

6 203

18 314

18 314

46 883

22 886

27 661

20 402

28 048

13 137

71 303

92 568

75 970

96 702

7 719

33.

36.


400

Végelegesen átvett pénzeszközök

29.


14 024

6 614

32 278

120 793

176 126

86 000

86 000

18 668

105 100

176 126

86 000

86 000

13

15 693

13 597 737

1 000

1 402

500

5 651

7 982

3 000

4 961

18 500

18 500


Bevételek

adatok e Ft-ban


Megnevezés

1. Tám.kölcs. visszatér., 38. igénybev., értékpapír kibocs.bev.

Működési célú kölcsön visszatér., ép.bevételei Felhalmozási célú kölcsön visszatér., ép.bevételei

39. 40.


Hitelek, kölcsönök bevételei

43.

Értékpapírok bevételei


1 042

1 100

612

800

800

1 042

1 100

612

800

800

0

58 329

62 207

58 329

62 207

41. Finanszírozási bevételek 42.



44.

Költségvetési bevételek összesen

964 552

954 855

1 171 088

1 019 090

1 128 459

45.

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

108 992

99 077

112 263

106 998

135 426

106 998

135 426

1 126 088

1 263 885

46.

Várható pénz készlet

47.

Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele

112 263

48. Forráshiány 49.

Függő, átfutó, kiegenlítő bevételek

26 231

50. BEVÉTELEK ÖSSZESEN

1 099 775

3oldal

-16 369 1 053 932

1 266 982

a ...../2012. (II.27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete adatok e Ft-ban

Bevételek részletezése A

B

C D E

1I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

I

F

G

H


2010. évi eredeti ei.


J 2011. IV. 2011. évi negyedévi eredeti ei. módosítás

Bevételek megnevezése Működési bevételek Működési bevételek

1. 1. 1. 2. 2. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 1. 5. 1. 2. 6.

Balatonkenese Város Önkormányzata Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek Kifüggesztési díj Bírságból származó bevétel Egyéb bevételek Egyéb bevételek Egyéb sajátos bevétel Közterület használat

143 162 1 925 22 073

Kötbér, kártérítés Alkalmazott egyéb térítése Továbbszámlázott szolgáltatás értéke Államháztartáson kív.tov.szla Kamatbevételek R.lej.bankbetét utáni kamat Áh.kről szárm.e.kamatev. Ford.ÁFA

2. 3.

17 500

31

ÁFA bevételek, visszatérülések Összesen 2.

200

Területi Szociális Szolg. Int. Intézményi műk.kapcs.egyéb bevételek Szociális étk.díja Intézmények egyéb sajátos bevételei Szociális étk. Szállítási díja Továbbszámlázott szolgáltatás értéke Államh.kív.tov.szla

813 1 250 12 623

500

196 250 3 282

16 500

16 500

3 510 60

835

800

890

1 300

1 300

11 294 814

4 815 536 8 197

7 567

4 000

10 000

18 043 55 320

950 29 450

726 34 128

750 26 617

12 443 37 971

3 846

3 640

4 978

5 326

5 826

1 521

1 677

1 845 335

2 048

1 500

301

4. oldal

175 533



B

C D E

I

F

G

H





Bevételek megnevezése 28 29 30 31 32 33 34

2. 1. 2. 3.

35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

2. 1. 3. 3.

2. 3.

Összesen Közművelődési Intézmény és Könyvtár Intézményi műk.kapcs.egyéb bevételek Áru- és készletért.bevétele Szolgáltatások ellenértéke Intézmények egyéb sajátos bevételei Közterület használat Továbbszámlázott szolgáltatás értéke Összesen Pilinszky János Általános Iskola Művészetoktatási Intézmény Intézményi műk.kapcs.egyéb bevételek Szolgáltatások ellenértéke Intézmények egyéb sajátos bevételei Egyéb épület bérbeadás Kötbér, kártérítés Műv.okt.bevétel Egyéb bevételek

5 668

és

5 317

7 158

7 374

7 326

8 2 578

214

8 2 354

500

1 360

744

800

528

800

1 353

3 330

1 014

2 890

1 300

2 713

Alapfokú

423 2 952 43

Összesen KippKopp Óvoda és bölcsöde Intézményi műk.kapcs.egyéb bevételek Szolgáltatások ellenértéke Intézmények egyéb sajátos bevételei Egyéb épület bérbeadás Intézményi ellátási díj bevétel Alkalmazott térítésének bevétele ÁFA bevételek, visszatérülések

2 782

3 099

2 100

2 300

1 326

570

800

2 995

4 108

4 092

2 900

850 2 200 5 350

12 368

8 363

14 581

10 800

10 800

12 735 5 632

71 10 416 2 381

60 10 560 4 975

100 9 060 2 550

196 8 192 2 609

5. oldal



B

C D E

52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83

G

H




Bevételek megnevezése ÁFA bevételek, visszatérülések Összesen Városgondnokság Intézményi műk.kapcs.egyéb bevételek Szolgáltatások ellenértéke Intézmények egyéb sajátos bevételei Bérleti és lízingdíj bevétel Kötbér, kártérítés Továbbszámlázott szolgáltatás értéke Államh.kív.tov.szla ÁFA bevételek, visszatérülések ÁFA bevételek, visszatérülések Összesen

2. 3.

1. 2. 2. 1. 2. 3. 4. 5.

3. 1.

I

F

Intézményi működési bevétel összesen Önkormányzat sajátos működési bevételei Helyi adók Helyi iparűzési adó Építményadó Telekadó Idegenforgalmi adó tart.után Idegenforgalmi adó épület után Bírságok, pótlékok Összesen Átengedett központi adók SZJA 8%

6. oldal


4 106 27 471

6 682 33 412

4 408 31 857

6 585 32 980

6 585 29 095

41 177

44 019

37 708

37 962

37 962

670 65

1 186

713

1 186

1 186

3 346

4 704

3 017

2 850

3 377

15 778 61 036

12 220 62 129

10 199 51 637

10 499 52 497

10 499 53 024

155 820

135 430

131 762

123 668

135 479

63 613 63 348 31 877 34 453 78 506

64 000 64 000 32 000 32 000 79 000

60 000 148 000 34 000 30 000 0

60 000 148 000 34 000 30 000 3 053

271 797

271 000

56 483 67 722 34 007 34 841 82 994 3 406 279 453

272 000

275 053

43 642

41 280

41 280

39 660

39 660



B

C D E

84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107

2. 3. 4. 4. 1. 2. 3. 4.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen

3.

Működési Támogatások Normatív hozzájárulások

1.

G

H




Bevételek megnevezése Települési önkormányzatok jövedelem- differenciálódásának mérséklése Gépjárműadó Szoc.célú tüzifa vás. kieg. támog. Összesen Bírságok, egyéb sajátos folyó bev. Építésügyi bírság,körny.v.bírs. Helyszíni bírság Bírság,pótlék Egyéb sajátos bevételek Összesen

2.

I

F

1. Települési, üzemeltetési, igazgatási, sport és kulturális feladatok Körjegyzőség működése alap-hozzájárulás városi székhelyű körj.kapcs.község után 4. Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok Üdülőhelyi feladatok Helyi közműv.és közgyűjt.feladatok 6. Pénzbeni szociális juttatások 7. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok a./általános feladatok családsegítés

7. oldal


36 718 20 663

57 140 22 000

58 421 26 103

53 519 25 000

101 023

120 420

125 804

118 179

53 519 25 000 152 118 331

2 139 55 2 469 3 872 8 535

2 000 2 000 4 000

3 330 3 367

13 000 2 000 15 000

13 000 4 000 17 000

381 355

395 420

408 624

405 179

410 384

7 467

7 031

4 944

4 194

3 64 000 3 924 21 098 13 935

37

3 33 000 22 294 12 724

9 963

3 042 1 152 5 37 500 20 228 3 089



B

C D E

F

G

H




I


Bevételek megnevezése 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134

8.

9.

10.

11.

3 089

b./ gyermekjóléti szolgálat c./Otthonközeli ellátás: cc./szociális étkezés cd./ házi segítségnyújtás ce./ nappali ellátás Gyermekek napközbeni ellátása Óvodai nevelés a./ alap hozzájárulás 1-3. nevelési év 8 hónapra b./ alap hozzájárulás 1-3. nevelési év 4 hónapra Iskolai oktatás a./ 1-8 évfolyam 8 hó b./ 1-8 évfolyam 4 hó Alapfokú művészetoktatás Zeneművészteti ág minősített intézményben 8 hó Képző-,táncműv.ágon okt. 8 hó Zeneművészteti ág minősített intézményben 4 hó Képző-,táncműv.ágon okt. 4 hó Napközis/ tanulószobai, iskolaotthonos foglalkoztatás napközis / tanulószobai foglalkoztatás 8 hó

3 105 24 498

3 459 25 537

2 325 1 993 1 949 3 459 17 077 9 008

39 714

46 060 31 177 15 275 3 760 2 037 627 2 115 627

2 185

2 585 2 507

napközis/ tanulószobai foglalkoztatás 4 hó 12. Közoktatási kiegészítő hozzájárulások

1 253

Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése Testi,érzékszervi,súlyos k.s.ért.fogy.saj.nev. 8 hó Testi,érzékszervi,súlyos k.s.ért.fogy.saj.nev. 4 hó Beszédfogy.enyhe ért.fogy.saj.nev. 8 hó Beszédfogy.enyhe ért.fogy.saj.nev. 4 hó Tartós és súlyos rendell.miatt saj.nev. 8 hó

3 253

3 718 239 120 836 418 806

8. oldal



B

C D E

F

G

H




I


Bevételek megnevezése 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 154 155 156 157 158 159 160 162 163

Tartós és súlyos rendell.miatt saj.nev. 4 hó Ped.programok támogatása Ped.módszerek támogatása műv.okt. Szakmai informatikai fejlesztési feladatok támogatása Intézményi társulás óvodájába,isk. járó gyermek támogatása 8 hó Szakmai informatikai fejlesztési feladatok 13. Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások Kedvezményes iskolai,óvodai étkezés 12 hó Tanulók ingyenes tankönyvellátása Kiegészítő támog.egyes közokt.feladatokhoz Pedagógus szakvizsga 8 hó Pedagógus szakvizsga 4 hó Osztályfőnöki pótlék 8 hó Osztályfőnöki pótlék 4 hó Normatív hozzájárulások összesen: Központosított előirányzatok

2. 1 2 3 4 5 6 8 9

470 2 973 1 796 525 13 047

2 807 8 493

13 179 12 852 2 184

425 350 175 312 156 210 091

Bérpolitikai intézkedések támogatása Üdülőhelyi fel.kieg.támogatása Prémium évek támogatása Telep.Önk.burkol.felúj.támog. Nyári gyerekétkeztetés Lakossági közműfejlesztés Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás Közokt.fejl.célok támog. Esélyegyenl. seg.támog.

4 223

10 036 3 338 5 003 739 2 042 63 1 975

184 740

184 091 16 453 13 711 6 880 12 210 697 369 69 1 000

193 543

193 109 5 402 6 639 342 227 214 498

9. oldal



B

C D E

I

F

G

H





Bevételek megnevezése 164 165 166

10. Helyi önk.hiv.zen.támog. Központosított előirányzatok összesen: Normatív kötött felhasználású támogatások 5.

167

Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz

168 169 170 171 172 173 174

Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz 1. 2. 3. 4. 5 6.

175 176 177 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191

4

Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítő Rendszeres szociális segély Időskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás Ápolási díj Bérpótló juttatás Óvodáztatási támogatás Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatása

7. Szoc.továbbképz.szakv. Normatív kötött felhasználású támogatások összesen: Egyéb működési bevételek Támogatás értékű működési bevétel 1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Egészségbiztosítási Alaptól Közfoglalkoztatás támogatása Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat községektől átvett KBKTT támogatás Mozgáskorlátozottak támogatása Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Körjegyzőségi támogatás H.önkorm.átvett pe. Kapunyitó támogatása

25 000 48 196

0

51 389

499

103

61

13 322 993 3 996 4 288 536 6 786 4 672 10 318 100

3 982 57 4 118 4 926 5 026 30 21 465

2 298 293 5 223 4 416 6 398 80 41 778

85 40 188

52 60 599

85

552 85

85

32 326

3 799 2 770 1 879 30 246 388 1 995 18 208 55 162 800

3 800

6 203 19 980

1 880 21 068

1 880 21 068 301 2 024 18 522 55 232

4 671 2 113 1 740 6 620 378 1 879 39 703 68 5 422

10. oldal

0

103

4 320 1 800 21 303

21 086 50 000

18 522 54 902



B

C D E

I

F

G

H





Bevételek megnevezése 192

193

194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 213 II. 214 215 216 217 218

1.

10. Településőr támogatás Országgyűlési képviselő választás Nemzeti Kult.Alap Múzeum támog. 11. Tourinform támogatás Balatoni Fejlesztési Tanács Népszámlálás 12. Iskola: OKM Támogatáskezelő 13. pótlólagos áll.támogatás Műk.célú támog.elk.áll.pa Támogatásértékű Működési bevétel összesen: Támogatásértékű felhalmozási bevétel 1. Beruh.célú tám.közp.kv.szervtől 2. Beruh.célú tám.fej.kez. 3. Beruh.célú tám.elk.áll.pa 4. Felúj.célú tám.közp.kv.szervtől Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen: 2. Működési célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülről Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülről összesen: 3. Pénzeszközátvétle áht.-n kívülről összesen: Felhalmozási bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1 2 3

1 680

4 078 2 421

1 070

100 800 2 000

98 509

138 052

18 314 118 486

3 878 85 6 614 18 314 155 881

105 100 15 693

176 126

86 000

86 000

11 483 32 278 737

120 793 1 000

176 126 1 402

86 000 500

86 000 5 651

7 982

3 000

4 961

18 500

18 500

8 719

4 000

6 363

19 000

24 151

14 000 800 14 800

227 7 719 72 410 397 20 398

282 14 024

926

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen:

13 127 400 14 453

11. oldal

428 14 760

13 042

14 000

14 760

13 470

14 000



B

C D E

219 220 221 222 III. 223 224 IV.

225 V. 226 227 228 229 VI. 230 231 232 VII. 233

3.

1. 2.

1. 2.

F

G

H




I


Bevételek megnevezése Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel Egyéb felhalmozási bevételek összesen: Felhalmozási bevételek összesen: Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és válallkozási maradványának igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra Hosszú lej.fejlesztési hitel Értékpapírok értékesítésének bevétele Működési célú bevételek Felhalmozási célú bevételek Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

14 453 1 042 1 042 26 231

14 760 1 100 1 100

13 470 612 612 -16 369

14 000 800 800

14 800 800 800

108 992

99 077

112 263

106 998

135 426

58 329

62 207

1 126 088

1 263 885

1 099 775

12. oldal

1 053 932

1 266 982

Bevételek részletezése

13. oldal



14. oldal



15. oldal



16. oldal



17. oldal



18. oldal



19. oldal



20. oldal



21. oldal



Kiadások

1.

2.

A

B

C

D

Megnevezés




Folyó (működési) kiadások

812 872

732 794

327 554 93 004

E

H

2011. évi 2011. évi IV. n.évi eredeti előirányzat módosítás

899 817

815 541

943 081

342 337

398 306

356 102

391 900

92 055

102 802

97 698

105 989

3.

Személyi juttatások

4.

Munkaadókat terhelő járulékok

5.

Dologi kiadások

293 436

248 184

296 160

305 228

341 051

6.

Egyéb folyó kiadások

4 215

11 049

8 700

10 443

9 533

7.

Költségvetési befizetési kötelezettség

1 113

0

1 407

0

1 000

8.

Támogatásértékű működési kiadások

6 968

7 450

15 552

10 550

14 831

46 390

10 560

35 227

14 470

27 175

33 038

13 659

38 511

16 550

47 059

9. 10.

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés

11.

Társadalom és szociálpolitikai juttatások

12.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

13.

Kamatkiadások

Felhalmozási és tőkejellegű 14. kiadások

201

292

43

6 953

7 500

2 860

4 500

4 500

124 756

239 365

221 057

278 749

291 604

15.

Felújítás

76 410

3 770

204 600

27 231

41 295

16.

Intézményi beruházási kiadások

43 347

233 375

13 956

119 752

115 213

17.

Támogatásértékű felhalmozási kiadások

18.

Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

4 999

2 220

2 501

1 500

1 727

19.

Pénzügyi befektetések kiadásai

20. 21.

3 103

Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai

22. Tartalékok

0

22oldal

63 087

0

130 266

130 266

22 493

19 895


Kiadások

1.

A

B

C

D

Megnevezés




23.

Általános tartalék

24.

Céltartalék, beruházási tartalék

63 087

E

H

2011. évi 2011. évi IV. n.évi eredeti előirányzat módosítás

22 493

19 895

25. Hitelek kamatai 26. Egyéb kiadások 27. Finanszírozási kiadások 28.

31 146 Hitelek, kölcsönök visszafizetése

29.

- Rövid lejáratú hiteltörlesztés

30.

-

Likvidhitel törlesztés

31.

-

Hosszú lejáratú hitel törlesztés

32.

Értékpapírok kiadásai

33.

Függő kiadások

34. KIADÁSOK ÖSSZESEN

19 426

18 686

18 518

9 305

9 305

18 686

18 518

9 305

9 305

18 686

18 518

9 305

9 305

1 053 932

1 141 080

1 126 088

1 263 885

11 720 27 160 995 934

23oldal

1 688

a ...../2012. (II.27.) önkormányzati rendelet 4. melléklete adatok e Ft-ban J

Kiadások részletezése B

C

D

1 1 1 2 3 2 1 2 3 2 1 2 3

3 1 2 3 4 1 2 3 5 1 2 3 2 1 2 3 3 1

E

F

KIADÁS MEGNEVEZÉSE


Balatonkenese Város Önkormányzata Önkormányzati képviselő választás Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Önkormányzati képviselő választás összesen Oszággyűlési képviselő-választás Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Oszággyűlési képviselő-választás összesen: Kisebbségi Önkormányzati választás Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Oszággyűlési képviselő-választás összesen: Választás összesen: Népszámlálás Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Népszámlálás összesen: Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Önkormányzatok igazgatási tevékenysége összesen Részönkormányzat Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Részönkormányzat összesen Önkorm. Ig. Küngös Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Önkorm ig. Küngös összesen Önkorm. Ig. Csajág Személyi juttatások

G 2010. évi eredeti előirányzat

476 476 555 149 361 1 065

0 1 541

H

I 2011. évi eredeti előirányzat


2011. évi IV. n.évi módosítás

0

685 173 248 1 106

0

0

0

532 139 454 1 125

0

0

0 0

83 21 88 192 2 423

0 0

0 0

0

0

0

0

2 965 715 198 3 878

82 540 23 163 67 797 173 500

85 270 22 209 50 267 157 746

86 722 23 254 58 126 168 102

81 074 21 064 55 811 157 949

86 279 22 442 56 964 165 685

0 0 0

176 139 315

0

0

0

0

5 224 1 478 2 303 9 005

5 589 1 400 3 231 10 220

5 738 1 441 2 735 9 914

4 905 1 475 3 220 9 600

4 905 1 475 3 220 9 600

7 248

5 147

5 486

5 486

6 050 24. oldal



C

D

E

F



2 Munkaadót terhelő járulékok

6

7

8

9

10

11

12

3 Dologi és egyéb folyó kiadások Önkorm ig. Csajág összesen Igazgatás összesen: Ápolási díj 2 Munkaadót terhelő járulékok Ápolási díj járulékai összesen: Házi orv. ellátás (gy.orv. aszisztens) 1 Személyi juttatások 2 Munkaadót terhelő járulékok 3 Dologi és egyéb folyó kiadások Házi orv. ellátás összesen Család és nővédelem 1 Személyi juttatások 2 Munkaadót terhelő járulékok 3 Dologi és egyéb folyó kiadások Család és nővédelem összesen Közvilágítás 1 Személyi juttatások 2 Munkaadót terhelő járulékok 3 Dologi és egyéb folyó kiadások Közvilágítás összesen Közcélú foglalkoztatás 1 Személyi juttatások 2 Munkaadót terhelő járulékok 3 Dologi és egyéb folyó kiadások Közcélú foglalkoztatás Közhasznú foglalkoztatás 1 Személyi juttatások 2 Munkaadót terhelő járulékok 3 Dologi és egyéb folyó kiadások Közhasznú foglalkoztatás Egyéb közmunka - Településőr 1 Személyi juttatások 2 Munkaadót terhelő járulékok 3 Dologi és egyéb folyó kiadások Közmunka - Településőr összesen: Locsolóvíz üzemeltetés


H 2010. évi teljesítés



1 653

1 474

1 196

1 942 9 645 192 465

2 144 10 866 178 832

1 765 8 108 186 124

1 450 1 986 8 922 176 471

1 450 1 986 8 922 188 085

1 965 1 965

2 000 2 000

2 482 2 482

2 600 2 600

3 067 3 067 255 63 1 902 2 220

3 648 1 115 253 5 016

2 754 702 1 225 4 681

2 888 767 2 073 5 728

2 828 734 1 043 4 605

2 950 766 1 043 4 759

23 554 23 554

30 000 30 000

13 793 13 793

30 000 30 000

30 000 30 000

0

39 496 5 451 35 44 982

0

1 062 252 0 1 314

0

3 668 802 562 5 032

0

0

0 25. oldal

7 314 637 0

7 951 8 926 2 349

0

11 275 463 125

0

588



C

13

4 1

2

3

4

5

6

D

E

F



1 Személyi juttatások 2 Munkaadót terhelő járulékok 3 Dologi és egyéb folyó kiadások Locsolóvíz üzemeltetés összesen Pályázatok 1 Személyi juttatások 2 Munkaadót terhelő járulékok 3 Dologi és egyéb folyó kiadások Pályázatok összesen: Polgármesteri Hivatal összesen: Területi Szociális Szolgáltató Int. Házi segítségnyújtás 1 Személyi juttatások 2 Munkaadót terhelő járulékok 3 Dologi és egyéb folyó kiadások Házi segítségnyújtás összesen: Szociális étkeztetés 1 Személyi juttatások 2 Munkaadót terhelő járulékok 3 Dologi és egyéb folyó kiadások Szociális étkeztetés összesen: Módszertani Központ 1 Személyi juttatások 2 Munkaadót terhelő járulékok 3 Dologi és egyéb folyó kiadások Módszertani Központ összesen: Idősek nappali ellátása 1 Személyi juttatások 2 Munkaadót terhelő járulékok 3 Dologi és egyéb folyó kiadások Idősek nappali ellátása összesen: Családsegítés 1 Személyi juttatások 2 Munkaadót terhelő járulékok 3 Dologi és egyéb folyó kiadások Családsegítés összesen: Épületüzemeltetés 3 Dologi és egyéb folyó kiadások


H



2011. évi IV. n.évi módosítás 54 14 3 035 3 103

26 762 26 762 251 303

0 215 513

5 626 1 367 17 185 24 178 286 056

4 622 1 057 403 6 082

3 305 851 482 4 638

4 481 1 171 256 5 908

4 271 1 325 512 6 108

4 466 1 075 332 5 873

2 067 603 7 952 10 622

2 057 570 5 287 7 914

2 139 571 8 847 11 557

2 090 540 8 057 10 687

2 100 556 8 375 11 031

0

0 213 676

0 251 048

666 666

0

0

0 0 0 0

1 975 583 3 501 6 059

2 074 572 2 406 5 052

2 322 570 3 208 6 100

1 615 412 4 161 6 188

1 631 427 4 121 6 179

9 855 2 885 2 692 15 432

10 556 2 863 1 821 15 240

8 683 2 225 2 280 13 188

10 734 2 528 2 028 15 290

11 029 2 856 1 960 15 845

1 100

1 177

1 100

1 100

26. oldal



5

C

D

1 1 2 3 2 1 2 3 3 1 2 3 4 1 2 3 5 1 2 3 6 1 2 3

6 1 1 2 3

E

F



Épületüzemeltetés összesen: Területi Szociális Szolgáltató Int. Összesen: Művelődés Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Művelődés összesen: Könyvtár Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Könyvtár összesen: Könyvtári állománygyarapítása Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Könyvtári állománygyarapítás összesen: Múzeumi tevékenység Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Múzeumi tev. összesen: Tourinform iroda Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Tourinform iroda összesen: Közcélú foglalkozt. Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Közcélú foglalkozt. összesen Művelődési int. És könyvtár összesen: Pilinszky J. Ált. Isk. Oktatás (2010-től 1-4. évfolyam) Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Oktatás összesen:


H

I 2011. évi 2011. évi IV. 2010. évi eredeti n.évi teljesítés előirányzat módosítás 1 177 1 100 1 100 37 930 39 373 40 028

38 861

1 100 33 944

7 518 2 198 26 686 36 402

6 366 1 900 13 259 21 525

6 074 1 643 19 050 26 767

5 856 1 942 20 471 28 269

6 046 1 666 21 784 29 496

2 686 787 2 887 6 360

2 502 615 968 4 085

2 787 739 1 594 5 120

2 699 892 2 206 5 797

2 757 761 2 231 5 749

672 672

0

500 500

133 133

0 0 900 900

841 248 486 1 575

730 197 385 1 312

759 202 698 1 659

718 238 836 1 792

699 202 936 1 837

3 567 965 1 408 5 940

2 142 538 258 2 938

2 475 664 503 3 642

2 064 656 969 3 689

2 683 741 1 414 4 838 180 24

50 277

71 046 21 222 19 311 111 579 27. oldal

30 360

37 321

40 447

204 42 796

31 362 9 519 2 393 43 274

27 573 7 343 5 421 40 337

19 258 5 066 1 119 25 443

21 574 5 658 2 138 29 370



C

2

3

4

5

6

7

8

9

D

E

F



Oktatás (2010-től 5-8. évfolyam) 1 Személyi juttatások 2 Munkaadót terhelő járulékok 3 Dologi és egyéb folyó kiadások Oktatás összesen: Alapfokú művészetoktatás tánc 1 Személyi juttatások 2 Munkaadót terhelő járulékok 3 Dologi és egyéb folyó kiadások Alapfokú művészetoktatás tánc kiadások összesen: Alapfokú művészetoktatás - zene 1 Személyi juttatások 2 Munkaadót terhelő járulékok 3 Dologi és egyéb folyó kiadások Alapfokú művészetoktatási kiadások összesen: Napközi 1 Személyi juttatások 2 Munkaadót terhelő járulékok 3 Dologi és egyéb folyó kiadások Napközi összesen: Közoktatással kapcs. pü-i igazg. 1 Személyi juttatások 2 Munkaadót terhelő járulékok 3 Dologi és egyéb folyó kiadások Közoktatással kapcs. pü-i igazg. összesen: Fejlesztő pedagógia 1 Személyi juttatások 2 Munkaadót terhelő járulékok 3 Dologi és egyéb folyó kiadások Fejlesztő pedagógia összesen: Sportcsarnok 1 Személyi juttatások 2 Munkaadót terhelő járulékok 3 Dologi és egyéb folyó kiadások Sportcsarnok összesen: Intézményüzemeltetés 1 Személyi juttatások 2 Munkaadót terhelő járulékok 3 Dologi és egyéb folyó kiadások


H




40 312 10 727 88 51 127

39 397 10 637 264 50 298

40 184 11 729 1 050 52 963

322 322

0

475 475

8 093 2 046 570 10 709

8 620 2 260 62 10 942

7 709 2 081 480 10 270

7 633 2 089 30 9 752

299 69

2 422 618

2 718 700

4 599 1 118

368

3 040

3 418

4 367 1 179 0 5 546

2 533 2 533

4 116 1 401 459 5 976

0 0 0 0

0

599 599

0 0 744 744

264 264

0

0 0 0 0

0

13 276

11 025 3 520 20 403

12 088 3 167 19 685

35 481 8 910 215 44 606

1 097 1 097 4 964 1 166 646 6 776

1 752 1 752

0 22

28. oldal

11 675

5 717



7

C

D

1 1 2 3

8 1 1 2 3 2 1 2 3 3 1 2 3

4

5

6

E

F



Intézményüzemeltetés összesen: Balatonvilágosi Iskola Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Balatonvilágosi iskola összesen: Iskola összesen: Kipp-kopp Óvoda és Bölcsöde Óvodai nevelés Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Óvodai nevelés összesen: Bölcsöde Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Bölcsöde összesen: Óvodai étkeztetés Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Óvodai étkeztetés összesen:

Iskolai étkeztetés 1 Személyi juttatások 2 Munkaadót terhelő járulékok 3 Dologi és egyéb folyó kiadások Iskolai étkeztetés összesen: Munkahelyi vendéglátás összesen: 1 Személyi juttatások 2 Munkaadót terhelő járulékok 3 Dologi és egyéb folyó kiadások Munkahelyi vendéglátás összesen: Szakmai tevékenység iránytás 1 Személyi juttatások 2 Munkaadót terhelő járulékok 3 Dologi és egyéb folyó kiadások Szakmai tevékenység összesen:

G 2010. évi eredeti előirányzat 11 697

H

I 2011. évi 2011. évi IV. 2010. évi eredeti n.évi teljesítés előirányzat módosítás 34 948 34 940 13 276

12 401 3 374 5 268 21 043 140 863

37 294 9 641 24 741 71 676 189 287

38 123 10 155 24 143 72 421 198 418

39 343 10 203 27 299 76 845 204 094

41 096 10 675 27 299 79 070 212 551

32 983 9 736 12 321 55 040

31 551 8 246 1 695 41 492

32 146 8 584 4 125 44 855

33 902 8 833 1 238 43 973

34 650 9 104 2 289 46 043

5 942 1 593 640 8 175

5 130 1 690 569 7 389

5 254 1 377 633 7 264

5 084 1 292 615 6 991

5 135 1 303 896 7 334

1 800 437 5 230 7 467

1 164 537 4 294 5 995

1 089 301 5 668 7 058

1 167 289 6 363 7 819

1 176 302 6 373 7 851

1 799 498 9 340 11 637

1 848 640 7 575 10 063

1 796 461 9 977 12 234

2 072 492 11 475 14 039

1 793 438 11 441 13 672

6 768 1 902 9 176 17 846

6 480 1 599 8 606 16 685

5 709 1 499 10 580 17 788

6 486 1 664 9 616 17 766

6 644 1 698 8 899 17 241

0 0 0 0

0

2 082 635 12 2 729 29. oldal



C

7

8

9

10

8

8 1

2

3

D

E

F



Sajátos nevelési igényű gyermek nevelése 1 Személyi juttatások 2 Munkaadót terhelő járulékok 3 Dologi és egyéb folyó kiadások Sajátos nevelési igényű összesen: Épület üzemeltetés 1 Személyi juttatások 2 Munkaadót terhelő járulékok 3 Dologi és egyéb folyó kiadások Épület üzemeltetés összesen: Közoktatással kapcs. pü-i igazg. 1 Személyi juttatások 2 Munkaadót terhelő járulékok 3 Dologi és egyéb folyó kiadások Közoktatással kapcs. pü-i igazg. összesen: Pedagógiai szakszolgálat 3 Dologi és egyéb folyó kiadások Szakmai tevékenység összesen: Balatonvilágos óvoda 1 Személyi juttatások 2 Munkaadót terhelő járulékok 3 Dologi és egyéb folyó kiadások Balatonvilágos óvoda összesen: Kipp-kopp Óvoda és Bölcsöde összesen: Városgondnokság Zöldterület kezelés 1 Személyi juttatások 2 Munkaadót terhelő járulékok 3 Dologi és egyéb folyó kiadások Zöldterület kezelés összesen: Építmény üzemeltetés 1 Személyi juttatások 2 Munkaadót terhelő járulékok 3 Dologi és egyéb folyó kiadások Építmény üzemeltetés összesen: Közutak, hidak fenntartása 1 Személyi juttatások 2 Munkaadót terhelő járulékok





2 436 649 10 3 095

2 422 641 10 3 073

2 403 635 15 3 053

8 438 8 438

8 650 8 650

3 914 1 034 9 931 14 879

3 974 1 047 9 855 14 876

3 621 866 1 122 5 609

3 776 940 1 273 5 989

0 0 0 0

0

900 900

592 592

860 860

455 455

3 514 997 3 283 7 794 113 872

11 972 3 268 9 290 24 530 124 076

13 165 3 493 7 004 23 662 131 187

14 734 3 587 9 002 27 323 136 723

15 189 3 707 9 002 27 898 138 423

7 591 1 776 2 033 11 400

6 200 1 733 5 413 13 346

6 592 1 794 1 508 9 894

6 308 1 833 8 538 16 679

6 400 1 853 8 350 16 603

1 650 1 650

1 000 1 000

2 275 2 275

2 275 2 275

6 624 1 788

5 910 1 599

2 461 723 3 184

30. oldal

2 339 626 10 2 975



C

4

5

6

7

8

9

10

11

D

E

F



3 Dologi és egyéb folyó kiadások Közutak, hidak fenntartása összesen: Lakásgazdálkodás 1 Személyi juttatások 2 Munkaadót terhelő járulékok 3 Dologi és egyéb folyó kiadások Lakásgazdálkodás összesen: Város és község gazdálkodás pü-i igazg. 1 Személyi juttatások 2 Munkaadót terhelő járulékok 3 Dologi és egyéb folyó kiadások Város és községgazdálkodás pü-i igazg. összesen: Város és község gazdálkodás 1 Személyi juttatások 2 Munkaadót terhelő járulékok 3 Dologi és egyéb folyó kiadások Város és községgazdálkodás összesen: Munkaalkalmassági vizsgálat 1 Személyi juttatások 2 Munkaadót terhelő járulékok 3 Dologi és egyéb folyó kiadások Munkaalkalmassági vizsgálat összesen: Köztemető fenntartása 1 Személyi juttatások 2 Munkaadót terhelő járulékok 3 Dologi és egyéb folyó kiadások Köztemető fenntart. összesen: Állategészségügyi tevékenység 1 Személyi juttatások 2 Munkaadót terhelő járulékok 3 Dologi és egyéb folyó kiadások Állategészségügyi összesen: Egyéb takarítás 1 Személyi juttatások 2 Munkaadót terhelő járulékok 3 Dologi és egyéb folyó kiadások Egyéb takarítás összesen: Strand szolgáltatás


4 123 4 123

3 345 3 345

H

I 2011. évi 2011. évi IV. 2010. évi eredeti n.évi teljesítés előirányzat módosítás 22 563 47 188 18 467 18 467 30 975 54 697

440 440

825 825

259 259

0 0 0 0

6 904 2 289 2 180 11 373

5 450 1 645 1 280 8 375

5 000 1 395 1 518 7 913

0

0

24 249 5 955 22 792 52 996

13 685 3 602 19 477 36 764

14 378 3 720 28 965 47 063

19 176 5 563 36 481 61 220

20 793 5 977 27 048 53 818

0

0 0 0 0

0

247 247

0 0 563 563

438 438

118 118

0 0 625 625

625 625

13 574 13 574

940 255 1 950 3 145

780 234 12 888 13 902

500 500

274 274

60 60 919 112 20 314 21 345 31. oldal

638 638

225 225

20 350 20 350

0



C

D

E

F



1 Személyi juttatások 2 Munkaadót terhelő járulékok 3 Dologi és egyéb folyó kiadások Strand szolgáltatás összesen: 12 Háziorvosi alapellátás 1 Személyi juttatások 2 Munkaadót terhelő járulékok 3 Dologi és egyéb folyó kiadások Háziorvosi alapellátás összesen: 13 Közcélú foglalkoztatás 1 Személyi juttatások 2 Munkaadót terhelő járulékok 3 Dologi és egyéb folyó kiadások Közcélú foglalkoztatás összesen 14 Szennyvíz elvezetés 1 Személyi juttatások 2 Munkaadót terhelő járulékok 3 Dologi és egyéb folyó kiadások Szennyvíz elvezetés összesen: Városgondnokság összesen: 8 Társadalom- és szociálpolitikai ellátások 1 Rendszeres szociális segély 2 Ápolási díj (alanyi jogon) 3 Ápolási díj (méltányossági alapon) 4 Lakásfenntartási támogatás 5 Időskorúak járadéka 6 Bérpótló juttatás 7 Rendszeres gyermekvédelmi segély 8 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 9 Gyermekétkeztetési támogatás 10 Normatív rendszeres gyermekvédelmi támogatás 11 Gyógyszertámogatás 12 iskolatej 13 Átmeneti szociális segély 14 Természetbeni átmeneti segély 15 Rendelk. áll. Támogatás 16 Közgyógyellátás 17 Születési támogatás



10 507 1 673 15 136 27 316

3 774 978 17 175 21 927

6 851 1 815 11 546 20 212

1 152 1 152

0

576 576

I 2011. évi 2011. évi IV. eredeti n.évi előirányzat módosítás 7 790 7 202 2 136 1 978 14 250 15 483 24 176 24 663

350 0

350 1 489 267 1 756

620 620 131 099

0 107 945

0 119 323

0 139 658

0 169 127

440 550 3 588 460 50 1 236 2 200 550 1 760

2 525 6 078 4 263 6 469 325

440 600 3 900 600 50 3 000 2 200 1 000 1 760

1 460 106

880

2 525

1 200

312 500

660 625

8 016 316 525

600 600

4 728 5 634 3 373 8 215 596 13 318 2 101 1 000 1 252 2 047 81 25 1 300 152 769 742 625

9 832 4 446 3 741 4 882 63 1 866 714 1 705 1 909

32. oldal

2 128 935 1 483 1 995



C

D

E

F



18 Temetési segély

603

19 Mozgáskorlátozott támogatás

427

20 Óvodáztatási támogatás 21 Köztemetés 22 Egyéb pénzbeli juttatás (útravaló) Társadalom- és szociálpolitikai ellátások összesen: 9


Ellátottak pénzbeli juttatása

660

H 2010. évi teljesítés 460


600

388

2011. évi IV. n.évi módosítás 400 333 100 268

80 472 33 038

13 659

201

38 511

16 550

292

47 059 43

Támogatás értékű működési kiadás 1 Tátorján Kht támogatása

6 968

6 500

2 Bakony és Balaton KKKE

14 205

9 600

1 401

98

3 Vizimentők támogatása

350

4 Viharjelző Obszervatórium támogatása

30

5 Szociális Szövetkezet támogatás 6 Kelet Balatoni Kistérségi Társulás Támogatás értékű működési kiadások összesen:

9 600

2 000 950 7 450

1 249 15 552

950

950

6 968

10 550

14 331

950

900

1 296

900

900

2 700

2 700

2 700

4 000

4 000

2 542

2 450

2 337

3 250

3 250

439

400

645

400

400

5 Civil szervezetek támogatása 6 Népdalkör támogatása

813

500

870

500

600

250

250

7 Ösztöndíjak (Bursa, Arany J. ) 8 Mozdulj Balaton támogatása

970

770

1 228

1 020

1 020

70

80

9 Vállalkozók egyesülete támogatása 10 Sport célú támogatások

207

250

170

250

250

1 000

1 000

1 975

3 200

3 250

250

250

18 090

250

250

979

330

Működési célú pénzeszközátadás áh-n kívülre 1 Egyházak 2 Öböl TV 3 Egészségügyi ellátások támogatása 4 Polgárőrség támogatása

11 Kenese Alapítvány támogatása 12 Kamatmentes kölcsön 13 Védőoltás 14 Gyermekétkeztetési támogatás 15 Weiner Szász Alapítvány támogatás 16 Rákóczi Szövetség

80

1 315 300 25 000 100 33. oldal

100



C

D

E

F



17 Iszapkárosultak támogatása 18 Környezetvédelmi támogatás DRV 19 Turisztikai Egy. Támogatás 20 Probió önrész 21 Huncutka Kht.


2

3 930 1 075

7 040 3 820

3 166 80

80 500

600

41 025

10 560

33 367

600

600

50

50

50

50

14 470

27 675

3 220

3 Kelet Balatoni Kistérségi Társulás Működési c.pénzeszk.átad.áh-n belülre összesen:

936 5 365

0

1 860

0

0

53 358

18 010

50 779

25 020

42 006

1 Felújítás

76 410

3 770

204 600

101 474

171 236

2 Intézményi beruházások

43 347

233 375

13 956

175 775

115 538

4 999

2 220

2 501

1 500

124 756

239 365

221 057

278 749

1 727 3 103 291 604

0

63 087 63 087

0

22 493 22 493

19 895 19 895

9 305

9 305

1 209

1 860

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

Tartalékok Balatonkenese Város Önkormányzata Működési célú általános tartalék Felhalmozási célú céltartalék Tartalékok összesen: Függő kiadások

5


Működési c. pénzeszk.átad.áh-n belülre

3 Felhalmozási célú pénzeszk.átad.áh-n kivülre 4 Pü. Befektetés Felhalmozási és tőke jellegű kiadások 4


1 Művészeti oktatás 2 Működési c. pénzeszk.átad.önkormányzatoknak

Pénzeszközátadások összesen: 3


460

22 Rendőrség 23 Tűzoltóság 24 Csángó bál 25 Vér László támogatása Működési célú pénzeszközátad.áh-n kív.összesen:

H

27 160

1 688

Finanszírozási kiadások Hitelek, kölcsönök visszafizetése Értékpapírok kiadásai Finanszírozási kiadások összesen: KIADÁSOK ÖSSZESEN:

19 426 11 720 31 146

18 686 18 686

18 518

9 305

9 305

995 934

1 053 932

1 141 080

1 126 088

1 263 885

34. oldal

18 518


Felhalmozási célú bevételek és kiadások A B C Megnevezés Eredeti ei Módosított ei eFt eFt 1 Bevételek 14 000 14 000 2 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebev. 3 4

Fejlesztési célú támogatások

5 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 6 Támogatásértékű felhalmozási bevétel

104 500

104 500

800

800

25 920 106 998

3 871 135 426

58 329 310 547

62 207 320 804

175 775

171 561

101 474

115 213

1 500

1 727

9 305

9 305

Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalm. 7 bevétel 8 Felhalmozási áfa visszatérülése

Értékesitett tárgyieszköz és immat javak áfá-ja 9

Felhalmozási célú kölcsönök visszat., 10 igénybev. Hosszúlejáratú hitel 11

12 Hosszú lejáratú értékpapír kibocsátása 13 Egyéb bevétel (adóból)

Felhalmozási célú előző pénzm. igénybevétele 14 16 Fejlesztési hitel 17 Felhamozási bevételek összesen: 18 Kiadások 19

Felhalmozási kiadások (áfá-val együtt)

20 Felújitási kiadások (áfá-val együtt)

Érték. tárgyieszk. és immat. javak utáni áfá 21 befiz. 22 Felhalmozási célú pénzeszközátadás 23 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 24 25 26 27 28

Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalm. kiadás Felhalmozási kölcsönnyújtás és törlesztés Hosszúlejáratú hitel visszafizetése Hosszú lejáratú értékpapír beváltása Törzstőke emelés

3 103

29 Céltartalékok (Pályázati önrész) 30 Felhalmozási célú kiadások összesen:

35 oldal

22 493 310 547

19 895 320 804


Éves előirányzat felhasználási ütemterv Sorszám

A

B

C

D

E

F

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

10 306 33 765 16 135 7 000 9 874 8 708 66

10 306 33 765 16 135

10 306 33 765 16 135

9 874 8 708 66 28 428

9 874 8 708 67 56 943

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Bevételi előirányzatok Intézményi működési bevételek Önkormányzat sajátos műk.bev. Önkormányzat költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatásértékű műk. bevételek Véglegesen átvett pénzeszköz Támogatási kölcsönök visszat., ép. bev. Hitelek, forráshiány,pénzmaradvány

10.

Bevételi előirányzatok összesen

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

Kiadások Személyi juttatások Járulékok Dologi folyó kiadások Egyéb folyó kiadások Társadalom- és szoc. juttat. Támogatárértékű működési kiadás Működési célra átadott pénzeszk. áht.kiv. Ellátottak pénzbeni juttatásai Beruházási kiadások Felújítási kiadások Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.kiv. Kamatkiadások Pénzügyi befektetések kiadásai Tartalékok Finanszírozási kiadás

26.

Kiadási előir. összesen:

10 306 33 765 16 135

10 306 33 765 16 135

9 874 8 708 66

9 874 8 708 66 106 998

78 854

185 852

85 854

107 282

29 675 8 141 25 356 870 1 379 879

29 675 8 141 25 356 870 1 379 879

29 675 8 141 25 356 870 1 379 879

9 601 8 456

9 601 8 456

375

375

9 601 8 456 1 000 375

G

H

I

Június Július Auguszt. 10 306 10 306 33 765 33 765 16 135 20 181

88 058

L

M

N

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:

14 242 35 500 27 134

14 242 35 500 27 135

14 241 35 499 27 135

17 223 10 845 67 5 264

17 223 10 097 67

17 221 10 097 67

9 874 8 708 67

10 306 33 765 20 181 800 25 122 9 448 67

135 798

78 855 82 901

90 001

99 689

110 275

104 264

104 260

1 263 885

29 675 8 141 25 356 870 1 379 879 10 003

29 675 8 141 25 356 870 1 379 879

29 675 31 858 8 141 8 141 25 356 25 356 870 870 1 379 3 704 879 4 660

31 858 11 144 28 298 870 3 704 879

31 858 8 141 25 358 870 3 704 879

39 425 9 903 35 634 902 9 225 1 113 10 002

39 425 9 907 36 286 901 9 224 1 013 7 170

39 426 9 907 37 983 900 9 224 1 013

9 601 8 456

9 601 8 456

9 601 8 456

9 601 8 456

9 601 33 179

43 9 601 30 215

9 601 16 325

9 602 16 325

375

375

375 3 103

375

375

375

9 601 16 325 727 375

375

375 -5 500 2 327

391 900 105 989 341 051 10 533 47 059 14 831 27 175 43 115 213 171 561 1 727 4 500 3 103 19 895 9 305

121 582

1 263 885

9 874 8 708 67

15 101 84 732

K

10 306 33 765 20 181 7 000 9 974 8 708 67

2 326 84 732

J

10 294 2 326

2 326 94 735

36 oldal

99 833

90 161 93 021

119 908

123 664

133 232

130 227

135 479 410 384 238 757 14 800 155 881 110 151 800 197 633

a ...../2012. (II.27.) önkormányzati rendelet 7. melléklete Balatonkenese Város Önkormányzata intézményeinek létszámkerete A B C Megnevezés

Teljes munkaidőben foglalkoztatott

1 Polgármesteri Hivatal

29

2 Jegyző 3 Aljegyző

1

4 Igazgatási Iroda

6

5 Pénzügyi Iroda

5

6 Adóiroda

3

7 Műszaki Iroda

6

8

Küngösi Kirendeltség

9 Csajági Kirendeltség Településfejlesztési referens MT 10 hatálya alá tartozó MT hatálya alá tartozó (1 fő 12 hivatalsegéd)

1

2 3 1 1

Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú 13 Művészetoktatási Intézmény

49

14 Intézményvezető, tag int. Vez

2

15 Alsó tagozatos pedagógus

10

16 Felső tagozatos pedagógus

21

17 Sajátos nevelésű pedagógus 18 Művészet oktató pedagógus

0

19 Napközis pedagógus

3

20 Ügyviteli munkatárs 21 Karbantartó

2

22 Takarító 23 Prémium éves

3

2 6 4

24 Kippkopp Óvoda és Bölcsőde 25 26 27 28

Intézményvezető Óvoda pedagógus Gondozónő Dajka

32 1 13 3 7

37 oldal

Részmunkaidőben foglalkoztatott

a ...../2012. (II.27.) önkormányzati rendelet 7. melléklete A

B

C

Megnevezés

Teljes munkaidőben foglalkoztatott

Részmunkaidőben foglalkoztatott

29 Óvodatitkár 30 Karbantartó

1

31 Takarító 32 Élelmezésvezető 33 Konyhai dolgozó Közművelődési Intézmény és 34 Könyvtár

1 1 4

35 Intézményvezető 36 Könyvtáros 37 Takarító 38 Művelődési házban dolgozók

1 1 1

1

2

1

1

5

39 TSZSZI 40 Intézményvezető Házi segítségnyújtásban dolgozó 41 munkatárs

3

Gyermekjóléti szolgáltatásbanban 42 dolgozó munkatárs

3

Szociális étkeztetésben dolgozó 43 munkatárs

1

44 Családsegítő munkatárs

1

Időskorúak ellátásában dolgozó 45 munkatárs

1

10 1

46 Városgonodkság 47 Intézményvezető 48 Ügyviteli munkatárs 49 Karbantartó 50 Parkfenntartó

16 1 2 3 4

51 Gépkocsivezető, gépkezelő 52 Takarító

4

53 Strandgondnok

1

54

1

Önlormányzat által foglalkozatatottak

55 Polgármester 56 Védőnő MT hatálya alá tartozó (1 fő 57 Mezőőr)

2 1 1

38 oldal

2


Működési célú általános tartalék: A Megnevezés

1

B C Eredeti Módosít ei. eFt ott ei. eFt

Működési célú általános tartalék

2 Előre nem látható feladatok finanszírozása

…….

Előző évi pénzmaradvány

106 998

3 135 426

Felhalmozási célú céltartalék: A Megnevezés

B C Eredeti Módosít ei. eFt ott ei. eFt

1 Felhalmozási célú céltartalék 2 Magaspartfal pályázati önrész

22 493

4 993

3 Sport csarnok felújítási pályázat 4 608 KDOP-4.1.1/C-11 "Omlás és csúszásveszélyes partfalak 4 állékonyságának biztosítása"

5000

KDOP-4.1.1/F-11 "Körny.fejl.akciók a 5 fenntartható településért"

5294

39 oldal

Balatonkenese Város Önkormányzata

Bevételi előirányzat nyilvántartás 2011.év (ezer forintban) Felhalmozási bevétel

Működési bevétel Sorsz.

Megnevezés

1

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

2/2011. Önkormányzati Eredeti előirányzat rendelet

Müködési bevételek

123 668

Önk.sajá-tos bev.

405 179

Felhalm. és Központi kv.i tőke jell. tám

14 000

Mák ut. Ápolási díj

193 628

Támogatásértékű

118 486

Véglegesen átvett

500


86 000

Véglegesen átvett

18 500

Kölcsön visszatér. értékpapir

800

Pénzmaradvány

106 998

Hitel fejlesztési, folyó.szla

58 329

Összesen

1 126 088

1 164

1 164

926

926

97

97

1 530

1 530

552

552

1 944

1 944

158

158

Mák ut. Közcélú támogatás

3 996

3 996

Mák ut. Kiegészítő társulási normatíva

1 184

1 184

Mák ut. Bér kompenzációs támogatás

1 886

1 886

Mák ut. Prémium évek támogatása

2 212

2 212

Mák ut. Rendszeres szoc. Segély Mák ut. Időskortúak járadéka Mák ut. Lakásfennt. Támogatás Mák ut. RÁT Mák ut. Bérpótló juttatás Mák ut. Közműfejlesztési tám,

Hitel módosítás Összesen Mák ut. Normatíva lemondás

123 668

405 179

14 000

209 277

118 486

500

86 000

18 500

800

106 998

41 409

41 409

99 738

1 183 146

-2 023

-2 023


1 094

1 094

Mák ut. Rendszeres szoc. Segély

1 056

1 056

147

147

Mák ut. Lakásfennt. Támogatás

1 612

1 612

Mák ut. Bérpótló juttatás

3 466

3 466

60

60

Mák ut. Időskortúak járadéka

Mák ut. Óvodáztatási tám. Mák ut. Mozgáskorlátozottak tám. Mák ut. Nyári gyermek étk. Mák ut. Bér kompenzációs támogatás Mák ut. Közműv. Érdekeltségnövelő pályázat Mák ut. Prémium évek támogatása

301

301

387

387

1 031

1 031

172

172

1 617

1 617

Mák ut. 2009 évi pótlólagos normatíva

1 125

1 125

Mák ut. 2010 évi pótlólagos normatíva

6 210

6 210


Bevételi előirányzat nyilvántartás 2011.év (ezer forintban) Működési bevétel Sorsz.

29 30

Munkaügyi közp. Tám. 217/2011(IV.28) Pénzmardvány helyesb. Önk. Hat.

33

349/2011(VI.30) Turisztikai Egy. felajánlása önk. Hat

34

37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55


Mák ut. Útravaló pályázat

32

36

Önk.sajá-tos bev.

Mák ut. Település őrök támogatása

31

35


Megnevezés


Felhalmozási bevétel

Véglegesen átvett


Véglegesen átvett


Pénzmaradvány

1 680

42

42

6 050

6 050 28 428

-28 428

240

Összesen

123 668


405 179

14 000

217 896

Összesen

1 680

133 894

740

0 240

Hitel módosítás II. negyedévi módosított előirányzat


86 000

18 500

800

135 426

-14 367

-14 367

56 943

1 193 046

1 405

1 405

69

69


1 095

1 095

Mák ut. Bérpótló juttatás

1 702

1 702

146

146


1 644

1 644


1 082

1 082

510

510

42

42

1 459

1 459

Mák ut. Normatíva lemondás

-177

-177

Mák ut. Normatív pótigénylés

2 511

2 511

Mák ut. Közműfejlesztési tám,


Mák ut. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Mák ut. Könyvtári érdekeltség növelő tám. Mák ut. Bérkompenzáció támogatása

Mák ut. 2010. évi normatíva visszfizetése Mák ut. Pénzbeli támogatás (gyermekvéd.tám) Mák ut. Útravaló pályázat KSH ut KSH 2011. évi népszámlálás Munkaügyi Kp.ut Munkaügyi közp. Tám. Befolyt kifüggesztési díjak Bírságból származó bevételek csökk. Egyéb bevételek

-721

-721

986

986

43

43

2 727

2 727

7 780

7 780

196

196

-250

-250

3 282

3 282



56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86

Megnevezés


Önk.sajá-tos bev.




Véglegesen átvett


Véglegesen átvett


Pénzmaradvány


Összesen

R.lej.bankbetét utáni kamat

-3 567

-3 567

Áfa bevételek, visszatérülések (ford.ÁFA)

11 693

11 693

500

500

-548

-548

Közművelődési intézmény szolg.ellenért

600

600

Egyéb épület bérbeadás Pilinszky

200

200

50

50

2 200

2 200

40

40

Intézményi ellátási díjak

-1 500

-1 500

Alkalmazottak térítési díja

-2 425

-2 425

527

527

Idegenforgalmi adó épület után

3 053

3 053

Egyéb sajátos bevétel

2 000

2 000

800

800

Szociális étkeztetés Szociális étkeztetés száll. Díja

Művészetoktatási bevétel Pilinszky Egyéb bevételek Pilinszky Egyéb épület bérbeadás Óvoda

Áh-n kív-re tov.szla (VÁGO)

Pénzügyi bef. Bev. (BAHART oszt.) Hitel módosítás Összesen: Mák ut. Óvodáztatási tám.

140 519

405 179

14 000

229 384

144 709

740

86 000

18 500

800

135 426

5 264

5 264

62 207

1 237 464

40

40


1 405

1 405


1 319

1 319

146

146


2 000

2 000


1 224

1 224

Mák ut. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás

2 696

2 696

Mák ut. Bérkompenzáció támogatása

1 026

1 026

-45

-45

-936

-936

498

498


Mák ut. Nyári gyermek étk. Elsz. Miatt Mák ut. Normatíva lemondás Mák ut. Egyes sajátos közokt.fel.tám. Munkaügyi Kp.ut Munkaügyi közp. Tám. OEP finanszírozás gyerekorvos Küngös átadott pe. Iskolapadokra

6 150

6 150

2 403

2 403

200

200



Megnevezés

87 88



Véglegesen átvett


Véglegesen átvett


Pénzmaradvány


Összesen

100

100

Mák ut. Pénzbeli támogatás (gyermekvéd.tám)

1 038

1 038

KSH 2011. évi népszámlálás

1 151

1 151

90

locsolóvíz befizetés

91

93

Önk.sajá-tos bev.

Kulturális Alap

89

92



4 911

B.világos átadott pe.gondozónő fogl. 567/2011.(XII.06.) Közműv.Int.Lecsó Feszt.bev. önk.hat.

130

95 96

813 152

152

Idegenforgalmi adó épület után javítása

-3 053

3 053

0

Egyéb sajátos bevétel javítása

-2 000

2 000

0

Pénzügyi bef. Bev. (BAHART oszt.) javítása

IV. negyedévi módosított előirányzat

130

813

Mák ut. Szoc.tüzifa vás. Kieg.tám.

94

4 911

Összesen:

-800

135 479

800

410 384

14 800

0

238 757

155 881

5 651

86 000

18 500

800

135 426

62 207

1 263 885


Kiadási előirányzat nyilvántartás 2011.év (ezer forintban)

Működési célú átadás Sorszám

Hiv. szám.

1 2/2011.önk. rend. 2 Mák ut. 3 Mák ut. 4 Mák ut. 5 Mák ut. 6 Mák ut. 7 Mák ut. 8 Mák ut. 9 Mák ut. 10 Mák ut. 11 Mák ut.

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Személyi juttatás

Járulékok

356 102

Különféle ktg. Befiz.

97 698

dologi kiadások

320 171

támogatá s-értékű

10 550

Szoc.pol ellátások

16 550

Beruházások

119 752

Felújítások

157 497

Rendszeres szoc. Segély

1 500

Pü. befekt.

Hosszú és rövid lej. Fejl. hitel. törl.

9 305

Folyó-szla. hitel törl.

Tartalék

22 493

97 1 530

1 530

RÁT

552

552

Bérpótló juttatás

1 944

1 944

Közműfejlesztési tám, Közcélú támogatás Bérkompenzáció

158

158 3 800

516

1 485

401

463

125

Település őrök

4 316 1 886 588

13 67/2011(II.24) önk. Bakony és Balaton KKKE Hat

1 401

14 69/2011(II.24) önk. Védő oltás Hat

2 000 1 401 1 315

1 315

15 75/2011(II.24) önk. Gyermekétkeztetés támogatása Hat 16 105/2011(III.04) önk. Hat

Probió önrész, előleg

17 120/2011(III.16) önk. Hat

Pavilon vásárlás

18 159/2011(III.31) önk. Hat

Vizsgálati dokumentáció elkészítése

19 160/2011(III.31) önk. Hat

Tervezési szerződés (Bak. Utcák)

20 161/2011(III.31) önk. Hat

Tervezési szerződés (Ady E. u.)

21 162/2011(III.31) önk. Hat

Gépkocsi beállók elkészítése

22 169/2011(III.31) önk. Hat

Pályázati önrész sportcsarnok felújítására

300

300

3 820

3 820

5 000

5 000

Összesen Ápolási díj Rendszeres szoc. Segély

9 500

9 500

3 901

3 901

775

775

11 277

11 277 4 608 361 850

98 740

1 126 088

926

97

Lakásfennt. Támogatás

Összesen

1 164

926

Időskortúak járadéka

23

támogatá Végleges s-értékű

Felhalm kölcsön. nyújt.

1 164

2 000

25 Mák ut.

14 470

Ápolási díj

12 32/2011(I.27) önk. Szociális Szöv. Tám. Hat

24 Mák ut.

Végleges

Felhalm.célú átadás

0

320 171

13 951

19 905

22 763

1 094 1 056

138 928

168 774

1 658

9 305

27 101

4 608 1 183 146 1 094 1 056




Hiv. szám.

26 Mák ut. 27 Mák ut. 28 Mák ut. 29 Mák ut. 30 Mák ut. 31 Mák ut. 32 Mák ut. 33 Mák ut. 34 Mák ut.

Megnevezés

dologi kiadások


Végleges


Beruházások

Felújítások



Pü. befekt.



Tartalék

1 612

1 612

3 466

3 466

Bérkompenzáció

835

1 031

196

Óvodáztatási támogatás

7 004

1 314

Közművelődési támogatás

172

172

Nyári gyerekétkeztetés támogatása

37 194/2011(IV.14) önk. Hat

Turisztikai Egy. Támogatás

38 194/2011(IV.14) önk. Hat

határozat visszavonás

39 203/2011(IV.14) önk. Hat

Ügyvédi megbízás díja

40 228/2011(IV.28) önk. Hat

Törzstőke vissza pótlás

41 239/2011(IV.28) önk. Hat

Turisztikai pont működtetése

42 240/2011(IV.28) önk. Hat

Turisztikai pont működtetése

43 252/2011(V.16) önk. Hat

céltartalék módosítása

44 271/2011(V.26) önk. Hat

Térfigyelő rendszer beszerzése

45 272/2011(V.26) önk. Hat

Hulladék tároló edény beszerzés

46 292/2011(VI.02) önk. Hat

Célzott pénzügyi vizsgálat

47 293/2011(VI.02) önk. Hat

Köztisztviselői nap költségei

48 328/2011(VI.30) önk. Hat

Pályázat megírás, tanácsadás

49 342/2011(VI.30) önk. Hat

Vízimentők támogatása

50 343/2011(VI.30) önk. Hat

Viharjelző Obszervatórium támogatása Összesen: Prémium évek támogatása Közműfejlesztési tám,

301

301 5 690

Közbeszerzési tanácsadás

60

60

Mozgáskorlátpzottak támogatása Közfoglalkoztatás

387

387

2 064

2 064

250

250

100

100

-5 000

-5 000

365

365

3 103

3 103 376

102

188

51

478 239

723

-12 000

1 550

1 550

375

375

250

250

400

400

350

350

30

30

1 108

100 403

0

323 283

-11 277 293

293

368 939

Összesen

147

147


36 193/2011(IV.14) önk. Hat

53 Mák ut.



Fő u- - Óvoda u. csomópont aszfaltozása

52 Mák ut.

Járulékok


35 169/2011(III.31) önk. Hat

51

Személyi juttatás


14 331

20 005

30 886

134 471

171 561

0

1 658

0

3 103

9 305

0

15 101

1 193 046 1 405

297 69

69




Hiv. szám.

54 Mák ut. 55 Mák ut. 56 Mák ut. 57 Mák ut. 58 Mák ut. 59 Mák ut. 60 Mák ut. 61 Mák ut. 62 Munkaügyi közp. ut. 63 KSH ut. 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74

Mák ut. 474/2011(IX.29) önk.hat 469/2011(IX.29) önk. Hat. 458/2011(IX.29) önk.Hat. 457/2011(IX.29) önk. Hat. 434/2011(IX.01) önk. Hat. 418/2011(VIII.25) önk. Hat 403/2011(VIII.25) önk. Hat. 402/2011(VIII.25) önk. Hat. 370/2011(VII.14) önk. Hat. 360/2011(VII.14) önk. Hat.

75 427/2011(IX.01) 76 IX.15.-i test.ülés 77

Megnevezés

Ápolási díj

Mák ut. 80 Mák ut. 81 Mák ut. 82 Mák ut. 83 Mák ut.


dologi kiadások


Végleges

212


Pü. befekt.


Tartalék

1 702 146 1 644 1 082

1 082

510

510

Könyvtári érdekeltség növ. Tám.

42

42 1 149

309

6 126

1 654

2 030

547

1 458 7 780 2 727

150

Útravaló pályázat

43

43

Szivárvány Népdalkör támogatása

80

80

Idősek Világnapja

300

300

Bkenese utcáiban közvilágítás tervezése

113

113

4714/5-6 hrsz-ú Vak Bottyán Strand előtti 4713 hrsz-ú tér építés Balaton Keleti Kapuja Turisztikai Egyesület támogatása Dr. Koczkás Sándor II. fokú munkaügyi perben való képviselet

329

329

7 040

7 040

163

163

KDOP-4.1.1/F-11 pályázat önrésze

5 294

KDOP-4.1.1/C-11 pályázat önrésze

5 000

Bercsényi strand korszerűsítése Rendőrség támogatása 20 000

Ápolási díj Időskortúak járadéka Lakásfennt. Támogatás Rendszeres szoc. Segély Foglalkoztatást helyettesítő tám.

50 1 190

383 758

104 612 255

0

-20 000

Átcsoportosítás sporttám.

5 000

500

500

Átcsoportosítás utak karbantart.

5 294

300

300

4 406

Összesen

1 095

1 644

Foglalkoztatást helyettesítő tám.

Népszámlálás

Felújítások

146

Rendszeres szoc. Segély

Közcélú támogatás

Beruházások


1 702


Bérkompenzáció



883


Összesen:

79

Járulékok


Indoklás nélküli felmondás miatti végkielégítés és szabadságmegváltás

78

Személyi juttatás


0

-50

5 596 0

343 638

14 831

27 175

37 146 1 064 146 2 000 1 224 2 696

115 213

171 561

0

1 727

0

3 103

9 305

0

25 395

1 237 464 1 319 146 2 000 1 224 2 696




Hiv. szám.

84 Mák ut. 85 Mák ut. 86 Mák ut. 87 Mák ut. 88 Mák ut. 89 Mák ut. 90 Munkaügyi közp. ut. 91 92

Járulékok


Mák ut. 95 KSH ut.


Végleges

Bérkompenzáció

828

Prémium évek támogatása

B.világos óvoda gond.nő fogl.

Összesen:

Pü. befekt.


Tartalék

Összesen

40

1 405 -45

-45

11

11

487

487 4 561

653

255

63

5 214 90

2 570

2 162

200

200

100

100

Pénzbeli támogatás

Locsolóvíz üzemeltetés


1 405

BTM-es gyereket tám.kapcs.fel.

Népszámlálás

Felújítások

1 026

SNI-s gyerekek tankönyvtámog.

OEP finanszírozás

Beruházások


198

Nyári gyerekétkeztetés elszám.

Közfoglalkoztatás



40

1 038

1 038 935

168

48

54

14

3 035

104

26

1 151 3 103 130

98 556/2011.(XII.06.) Vágo utak céltart. Átcsop. önk.hat. 99 567/2011.(XII.06.) Közműv.Int. Rendezvény önk.hat. 100 Szoc.tüzifa vás. Mák ut. 101 segélyek: Önk.által fizetendő rész 102

dologi kiadások

Óvodáztatási támogatás

Kulturális Alaptól átvett

94

97

Személyi juttatás

Küngös iskola padokra adott pe.

93

96

Megnevezés


5 500

-5 500

813

813

152

152

1 641

1 641

391 900 105 989

90

355 994

0

14 831

27 175

47 102

115 213 171 561

0

1 727

0

3 103

9 305

0

19 895

1 263 885

Kihirdetve: február 27. Fodor Krisztina

Recommend Documents